2026514SCADENZA 19/04/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026056730 DEL 20/03/2026 E N.1026056733 DEL 20/03/2026 - CIG: B7374E1D4E2026-04-15T00:00:00UO Servizi demografici 2026505SCAD. 18/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 493/2026 DEL 19/03/2026 PER FORNITURA VIDEOPROIETTORE PANASONIC PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL DI CHIOGGIA (VE) - MISURA PNRR 2.3.2 "RISORSE IN COMUNE" (CUP G24J25000820006 - CIG BAC6F2FD28)2026-04-13T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026498SCAD. 21/04/2026 - LIQ.NE FT N. 208PA DEL 20/03/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - B983E3D0BA2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026496SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/8 DEL 15/03/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 20,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026495SCAD. 17/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2026100000035 DEL 13/03/2026 ALLA DITTAQ-WEB SRL PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-20282026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026494SCAD. 16/04/2026 - LIQ.NE FT N. 79/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.153,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 - (GENNAIO 2026) - CIG B9E2AE564F2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026493SCAD. 15/04/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 4 DEL 01/04/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2026 -2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026492SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 78/V1 DEL 12/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.546,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B73B15722B2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026491SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 48 DEL 13/03/2026 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - CIG BA6E7A37BA2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026490SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 23 DEL 09/03/2026 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.189,93 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E82026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026489SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 37/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC2026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026488SCAD.11/04/2026- LIQ.NE FT N. 14V2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.497,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E6252026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026482LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 20262026-04-09T00:00:00UO Servizi demografici 2026481SCAD. 09/04/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 1109505 DEL 28/02/2026 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICO ANAGRAFE SU GESTIONALE DEMOS EVO - PIATTAFORMA SICRAWEB EVO (CIG B628C6FB1D)2026-04-08T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026479LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 609/2A, 624/2A, E 625/2A TUTTE DEL 16/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,43=2026-04-04T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026472LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM 22 E 23 MARZO 20262026-04-02T00:00:00UO Servizi demografici 2026471SCAD. 15/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10 DEL 16/03/2026 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.303,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - G63H19000990002, CIG: B8F52D5D242026-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026469SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 64 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.337,75 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H250003500012026-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026468SCAD. 11/04/2026 - LIQ.NE FT N. 135/2026 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 8.400,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - CIG B6D9F883DA2026-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026465LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2025.2026-03-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026464SCADENZA 08/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/03/2026 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 270,00 CIG B8D88463092026-03-31T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026463SCADENZA 15/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 09/03/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO EURO 300,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE) CIG B9B9148E3F2026-03-31T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026462BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD AVENTI DIRITTO2026-03-31T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026461REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO2026-03-31T00:00:00UO Servizi demografici 2026460REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2026-03-31T00:00:00UO Servizi demografici 2026459LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 13/B00 DEL 11/03/2026 PER UN IMPORTO DI EURO 98.210,00=2026-03-31T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026458LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2025 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 189/20262026-03-31T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026457LIQUIDAZIONE RELATIVA AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L’ASSOCIAZIONE ANPI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO - PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI PERIODO ANNI 2022-2023.2026-03-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026456SCADENZA 22/03/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026029994 DEL 20/02/2026 E N.1026029997 DEL 20/02/2026 - CIG: B7374E1D4E2026-03-31T00:00:00UO Servizi demografici 2026455SCAD. 30/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1044203728 DEL 26/02/2026 A BECHTLE DIRECT SRL DI BOLZANO PER FORNITURA MONITOR NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” - CIG B96FE357982026-03-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026454LIQUIDAZIONE FATTURA 1767/00000/2025 ETRURIA PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL'AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CIG B8DC3484E62026-03-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026453SCAD. 10/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/03/2026 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA LIBRERIA CAPITOLO 7 PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B97F1D0F29 - € 2.900,002026-03-27T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026452SCAD. 27/03/2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2025 - LIQ.NE FT. V01-00000075 DEL 24.02.2026 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF2026-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026451SCAD. 26.03.2026 - GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2025 - LIQ.NE FT. 43 DEL 26.02.2026 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.856,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F82026-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026450SCADENZA 15/04/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2026 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.147,17=2026-03-26T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026449SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111 DEL 6/03/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI FEBBRAIO 20262026-03-26T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026448SCADENZA 17/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 406/PA DEL 9/03/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 2026 - CIG: 9807559DB52026-03-26T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026447SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00061 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 15.473,39 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006, CIG 9980021DDA2026-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026446SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00062 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 14.473,39 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D2026-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026445LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 20262026-03-26T00:00:00UO Servizi demografici 2026444SCADENZA 8/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600110, 2000600111, 2000600112, 2000600113 E 2000600114 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI FEBBRAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 142.040,24= ED IVA EURO 6.040,79= - CIG: 9358826B862026-03-26T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026442LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 466/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 379,40=2026-03-21T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026441SCAD. 24.03.2026 - LIQ.NE FT N. 763/W DEL 23/02/2026 ALLA DITTA EUROCORPORATION SRL PER EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - CIG B9CEC3BE012026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026440SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 75/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 13.503,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B73B15722B2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026439SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 74/V1 DEL 05/03/2026 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 9.177,04 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO -CIG B6A631181E2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026438SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 228,33 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026437SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CALOSI SRL PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI RETROFIT - CIG B9AFA7CD382026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026436SCAD. 10/04/2026 - LIQ.NE FT N. 153/M DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - CIG B9C76AEC7A2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026435SCAD. 10/04/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER NUOVO ALLACCIO RICHIESTA ANNO 2024 PER EURO 2.918,27 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026434SCAD.10/04/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ. FATTURA 7026012000003264 DEL 10/03/2026 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 34,36 (OLTRE IVA) - SPESE VOLTURA CASA DI PIETRO2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026433SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/03/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - CIG B849A15314 / CUP G67H250013400042026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026432SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 10/03/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 101.127,18 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) -- CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C42026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026431SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 3.407,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B400052026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026430SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI - B14635C8742026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026429SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. B5D47058C22026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026428SCAD. 09/04/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2026 ALLA DIITA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZOI NTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H250008700042026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026427SCAD. 03/04/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/02/2026 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB97D2554AD2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026426SCAD. 31/03/2026 - LIQ.NE FATTURE N. 0031068315 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 164,91 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - CIG: B9223DD0B12026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026425SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2/A DEL 27/02/2026 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.090,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE - CIG B9CEB4D99B2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026424SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190911 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 67,14 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 20252026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026423SCAD. 07/04/2026 - LIQ.NE FT N. 442600190910 DEL 03/03/2026 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 20.907,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 20252026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026422SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) PNOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 - CIG: B895D0051B2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026421SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 8/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.315,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F8912026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026420SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 21/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 847,83 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026419SCAD. 03/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000008/8 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 229,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 20262026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026418SCADENZA 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_26 DEL 28/02/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD242026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026417SCAD. 30/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000267 DEL 28/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - € 601,55 (IVA 22% COMPRESA)2026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026416SCAD. 02/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3038 DEL 27/02/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 166,952026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026415LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 - € 5.000,002026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026414SCADENZA 4/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT026PA-000186 DEL 5/03/2026 DI EURO 4.422,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.020,00= ED IVA EURO 402,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C58486492026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026413LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE SEIVA APS (EX TERTULIA APS) PER L’INIZIATIVA “SEMI DI CULTURA” - EURO 1.500,002026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026412SCADENZA 01/04/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P3 DEL 23/02/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2026 - EURO 7.719,66 CIG 989799430B2026-03-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026411LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 476/2A E 477/2A ENTRAMBE DEL 28/02/2026 E NN. 520/2A, 552/2A, (NOTA DI CREDITO), 567/2A TUTTE DEL 04/03/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 23.392,37=2026-03-18T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026410LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 603/2A UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 133.156,05=2026-03-18T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026409SCAD. 29/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/206 DEL 27/02/2026 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 2026 - CIG BA89BF57D52026-03-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026408SCAD. 03/04/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11187357 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.256,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D931 - MESE FEBBRAIO 20262026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026406SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 28/02/2026 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - CIG B8A0324F9C2026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026405SCAD. 08/04/2026 - LIQ.NE FT N. 6/26 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SIAL SRL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - CIG B9CB4330FA2026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026404(SCAD 18/03/2026) SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 31/12/2025 - 31/12/2026.2026-03-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026403SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 4 - LIQ.NE FT N. 93 DEL 18/02/2026 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 153.556,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 95687005092026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026402SCADENZA 01/04/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 13_26 DEL 28/02/2026 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2026-03-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026401SCADENZA 13.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00731778 DEL 14 MARZO 2026 A "FASTWEB S.P.A" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 GENNAIO 2026- 09 MARZO 2026 PER EURO 289,47 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.2026-03-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2026400SCADENZA DEL 31.03.2026- SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000293374 (PERIODO 31/12/2025- 31/12/2026) AD AON S.P.A. PER EURO 13.450,60 - CODICE CIG BADF82FD81.2026-03-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2026399SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 15_26 DEL 28/02/2026 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE FEBBRAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E2026-03-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026398SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/00 DEL 03/02/2026 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER NARRAZIONE ANIMATA - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,00 CIG B8D88B4DCC2026-03-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026397SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4853/2026, 4854/2026 E 4855/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.400,00=2026-03-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026396SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4856/2026 DI EURO 950,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2026-03-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026395SCADENZA 2/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 26/02/2026 DI EURO 130,00= E 8/PA DEL 6/03/2026 DI EURO 60,00= EMESSE DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2026 - CIG: B830DED7F12026-03-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026394SCAD. 31/03/2026 - LIQ.NE FT N. 826500166409 DEL 27/02/2026 ALLA ITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 13.438,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - CIG: B92FD60FBD - MESE GENNAIO 20262026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026393SCAD. 27/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 445,21 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026392SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. RLPA-2026-28 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - CIG B8AB6629F12026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026391SCAD. 26/03/2026 - LIQ.NE FT N. 134/02 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 246,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D12026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026390SCAD. 25/03/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1002326 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE FEBBRAIO 2026 -CIG: B0DA8B22192026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026389SCAD. 25/03/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 25/02/2026 ALLA DITTA MALAJ KUDRET PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC072026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026388SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 99 DEL 24/02/2026 ALLA DITTA NOVACLIMA SERVICE SRL PER EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - CIG B9B41BDA2C2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026387SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 07/2026 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - CIG. B980044C802026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026386SCAD. 23/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 23/02/2026 ALL'ING. MARCO NICOLA CRESCENZIO PER EURO 2.667,72 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - CUP. G62C22000050006 - CIG. B23477E7902026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026385SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/26 DEL 23/03/2026 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 19.216,11 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H210000100012026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026384SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N.13-2026-FE DEL 23/02/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 5.647,60 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H210000100012026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026383SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. FATPA-2026-3 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 84,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026382SCAD. 04/04/2026 - LIQ.NE FT N. 12/FPA DEL 05/03/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 292.900,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 42026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026381SCAD. 03/04/2026 - LIQ.NE FT N. 495 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 492,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026380SCAD. 02/04/2026 - LIQ.NE FT N. 340 DEL 26/02/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 642,33 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026379SCAD. 02/04/2026 - LIQ.NE FT N. 000044-0C7 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.755,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026378SCAD. 01/04/2026 - LIQUID. FAT. 146 DEL 27/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.170,96 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0704671CE2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026377SCAD. 01/04/2026 - LIQ.NE FT N. 320017464 DEL 28/02/2026 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 981,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - CIG BA1C0BC3372026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026376LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 20262026-03-13T00:00:00UO Servizi demografici 2026375SCAD. 24/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22/02/2026 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D88F20FA - € 300,002026-03-13T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026374SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/PA DEL 2/03/2026 DI EURO 516,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 423,00= ED IVA EURO 93,06=) EMESSA DA AZ SCUOLA SRL PER FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA D'INFANZIA "ALDO MORO" - CIG: B9AC4223092026-03-13T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026373SCAD. 11/03/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - LIQ. FATTURE GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 422,69 (OLTRE IVA)2026-03-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026372SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7026022020000023 DEL 24/02/2026 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.346,12 (OLTRE IVA) PER "CASE DELL' ACQUA"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - CIG B6F3AADD5D - FATTURAZIONE 2° SEM 20252026-03-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026371SCAD. 24/03/2026 - LIQ.NE FT N. 173 DEL 20/02/2026 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - CIG. B9BD2D34BA2026-03-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026370SCAD. 22/03/2026 - LIQ.NE FT N. 17/2026 E FT N. 16/2026DEL 23/02/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 27.378,97 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B80B8978042026-03-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026369SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-833/TM01/2026 DEL 11/02/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 1.400,00 (ESENTE IVA) PER VISITE MEDICHE - 4 DIPENDENTI - GENNAIO 2026 - CIG. B1073FC88B2026-03-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026368SCAD. 10/04/2026. LIQ. FATTURA N. 14 DEL 11/03/2026 A FAVORE DI PIZZERIA I CANTUCCIO PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - CIG B636262993 CUP G61J250000000042026-03-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026367LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PREVISTE DALL''ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2025 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE FESTIVAL “UNA NOTA PER…”: - EURO 1.600,002026-03-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026366LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER “R-ESISTERE LA PALESTINA”- EURO 630,002026-03-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026365LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA PER “CORSI, LABORATORI E VISITE GUIDATE 2025 - EURO 1.500,002026-03-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026364SCADENZA 02.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005950894 DEL 28.02.2026 PER EURO 395,00 IVA ESENTE- ALL'OPERATORE "MAGGIOLI S.P.A."- RELATIVA ALLA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” CIG: BA7E8CF152.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026363SCADENZA 08.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2607900025391 DEL 06.03.2026 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.12.2025-28.02.2026, ALL'OPERATORE "CANON ITALIA S.P.A." PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026362SCADENZA 04.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1079/FPA DEL 27.02.2026 PER EURO 828,30 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG: BA792A2401.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026361SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00094538, 8L00096082 DELL' 11.02.2026 A FAVORE DI "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 134,15 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026360SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220626800006392 DELL'11.02.2026 A FAVORE DI "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026359SCADENZA 20.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 181/CMF, 182/CMF, DEL 17.02.2026 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.12.2025 A "L'OPEROSA S.P.A." PER EURO 5.987,48 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026358SCADENZA 27.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010994268 DEL 27.02.2026 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.11.2025/ 27.02.2026 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026357SCADENZA DEL 29.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1/00 DEL 27.02.2026 AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025, PER EURO 4.222,40 OLTRE IVA E CASSA .2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026356SCADENZA DEL 06.04.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202FPE DEL 28.02.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.02.2026- 28.02.2026, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348.2026-03-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2026355SCADENZA 31/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 89 DEL 1/03/2026 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 3° ACCONTO2026-03-11T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026354SCADENZA 1/04/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 418/E DEL 2/03/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI FEBBRAIO 2026 - CIG: 8693352D012026-03-11T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026353SCAD. 16/03/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 17/02/2026 EMESSA DALLA DITTA CIANI ROBERTO % C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - CIG B8A42DC4B6 - € 915,00 (IVA 22% COMPRESA)2026-03-11T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026351INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20252026-03-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026350LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 440/2A DEL 18/02/2026 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 42.761,55=2026-03-10T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026349LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: NN. 198/2A DEL 31/01/2026, 332/2A, 352/2A E 353/2A TUTTE DEL 12/02/2026, 408/2A DEL 18/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 14.244,75 =2026-03-10T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026348SCAD. 15.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00 - CUP G64F25000170002 (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025)2026-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026347LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20252026-03-09T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026346SCADE 24/03/2026 - LIQ. FATT. 54 E 55 DEL 23/02/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 5.406,06 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026345SCAD. 26/03/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT PER DISMISSIONE QUADRO ELETTRICO CONTAINER SCUOLA MEDIA - VIA DON MINZONI PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026344SCAD. 20/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 25.214,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 -- CIG: B87BA6101B2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026343SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 19/02/2026 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 1.727,70 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - CIG. BA2244DD642026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026342SCAD. 19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 20/02/2026 ALLA DITTA AUTOTRAPORTI BARONI SRL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO- CIG B8056ACA122026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026341SCAD. 17/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N.4 - LIQ.NE FT N. 6/03 DEL 17/02/2026 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 141.744,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 CIG: 95687005092026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026339LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20252026-03-09T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026338SCAD. 12/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0002107404 DEL 31/01/2026 - CON OGGETTO PNRR MISURA 1.2 CLOUD NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO ESCLUSA MIGRAZIONE AREA SEGRETERIA A MAGGIOLI SPA (CUP G61C22001100006 - CIG A02400CF40)2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026336SCAD.19/03/2026 - LIQ.NE FT N. 253/2026 DEL 19/02/2026 PER EURO 1.391,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE ANNO 2025 - CIG: B74C198DF02026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026335SCADENZA 13/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005812 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,042026-03-09T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026334SCADENZA 05/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2026 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 CIG B4E3271F302026-03-09T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026333SCADENZA 15/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1626005809 DEL 12/02/2026 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 155,042026-03-09T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026331LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE COME DA ACCORDO DI COLLABORAZIONE ANNO 2024 PER ATTIVITA’ SVOLTE PER LA BIBLIOTECA - EURO 500,002026-03-09T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026330SCAD. 19/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000005/8 DEL 15/02/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 83,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D - MESE FEBBRAIO 20262026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026329SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 52 DEL16/02/2026 E FT N. 55 DEL 20/02/2026 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 8.950,00(OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C2172026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026328SCAD. 15.03.2026 - SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 E 2025 , DI EURO 83.778,99 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026327SCAD. 15/03/2026 - LIQUIDIZIONE FATTURA N. 3 DEL 02/03/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE MARZO 2026 -2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026325SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT MESE GENNAIO 2026 PER EURO 23.095,03 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - CIG: B92F2D19292026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026324SCAD. 15/03/2026 - LIQ.NE FT N. 16/FE DEL 16/02/2026 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - CIG: A015D676D1 - CUP: G63H190015400042026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026322TARIC 2023-2024 - RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. (OGGI PLURES S.P.A.) DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2026-03-07T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026321LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.20232026-03-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026320SCADENZA 06/03/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1_26 DEL 31/01/2026 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2026-03-06T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026319SCAD. 10.03.2026 - LIQ.NE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER EURO 149.396,43 (EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025) - CUP G64F250001000022026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026318SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264/PA DEL 9/02/2026 DI EURO 5.194,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,44= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2026 - CIG: 9807559DB52026-03-05T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026317SCADENZA 22/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. F E0000063 E F E0000064 DEL 17/02/2026 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.213,50= ED IVA EURO 121,35= - CIG: B4A8434FEC2026-03-05T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026316LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026315LIQUIDAZIONE INDENNITÀ EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026314LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GENNAIO 20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026313LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026312LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA “LE VOCI DI IERI…CHE A VOLTE RITORNANO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA”2026-03-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026311SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 75,25 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - MESE GENNAIO 2026 - CIG. B9C88BB1DC2026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026310SCADENZA: 31.03.2026 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.374,442026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026309SCAD. 04.03.2026 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025047882 DEL 18.12.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 5,60 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO2026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026308SCADENZA 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_26 DEL 31/01/2026 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 3.180,54 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD242026-03-03T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026305SCAD. 09/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR.1010261500000706 DEL 31/01/2026 DI ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI DI FIRMA - CIG B9AACB91752026-03-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026304PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI2026-03-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026302SCAD. 06/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 DEL 30/01/2026 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2026 - CIG B9FC47519F2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026301SCADENZA 20/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 87 DEL 17/02/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI GENNAIO 20262026-03-02T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026300-SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA SANTELLI VETRI S.N.C.-RG 1798/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI.2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026299-SCAD.21/03/2026 RICORSO AL TAR CAUSA PROMOSSA DA GLOREI VERNICIATURA S.R.L.-RG 3060/2025. LIQUIDAZIONE AVVOCATO PAOLO STOLZI. SALDO ONORARI.2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026298SCAD. 28/02/2026 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 29/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.764.18 ( IVA ESCLUSA) PER INCARICO DI DL IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B6012026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026297SCAD. 26/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1E DEL 27/01/2026 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 897,80 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B6012026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026296SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FT N. 22 DEÒ 02/02/2026 ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) - CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H250011300022026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026294SCAD. 18/03/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/2 DEL 19/02/2026 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 92.664,31 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F2026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026293SCAD. 12/03/2026 - LIQ.NE RIMBORSO ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 20252026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026292SCAD. 12.03.2026 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 12/02/2026 A SPIN8 DI DAMIANO COCCHI PER EURO 530,00 PER NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN - CIG: B9D50E4F412026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026291SCAD. 11/03/2026 - LIQ.NE FT N. 7/FPA DEL 11/02/2026 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026290SCAD. 08.03/2026 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 983,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 CIG. B9F4449C4A2026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026289SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031022306 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 512,67 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG. BA370E00552026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026288SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-542/TM01/2026 F-545/TM01/2026 E F-544/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 7.192,00 (ESENTE IVA) MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - CIG. B1073FC88B2026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026287SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT N. F-539/TM01/2026 E F-540/TM01/2026 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL PER EURO 2.364,33 (ESENTE IVA) PER MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - CIG. ZB830B4D732026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026286SCAD. 04/03/2026 - LIQ. NE FT N. 0000003/8 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 253,65 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027 - CIG BA1D161F7D2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026285SCAD. 02/03/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ11054463 E NOTA DI CREDITO VW00032466 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.503,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026284SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0002103636 DEL 30/01/2026 PER SERVIZI MISURA PNRR 1.4.3 PAGOPA - CIG B46296797A CUP G61F230008500062026-02-26T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026283SCADENZA 8/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 30/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABIILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F12026-02-25T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026282LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 352,922026-02-25T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026281SCADENZA 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625 DEL 30/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,912026-02-24T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026280SCAD. 04/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 30/01/2026 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 754,602026-02-24T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026279SCADENZA 11/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600038, 2000600039, 2000600040 E 2000600041 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI GENNAIO 2026 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.505,76= ED IVA EURO 5.443,36= - CIG: 9358826B862026-02-24T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026278LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA E CAPOGRUPPO DI "BORGO IN COMUNE" PER RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 20252026-02-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026277SCAD. 01/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 COMMA 4, LETT. A) NR. 2326000289 DEL 29/01/2026 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2026 - CIG B95FFF35A12026-02-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026274SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 41.790,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF692026-02-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026273LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 20262026-02-20T00:00:00UO Servizi demografici 2026272SCAD. 23/02/2026- LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 2 DEL 01/02/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE FEBBRAIO 2026 -2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026270SCAD. 10/03/2026 - LIQ.NE FT N.2/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 154,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026269SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 19/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 14,75 OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026268SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 0031399255 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA UNIP. PER EURO 852,57 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - CIG. BA370E00552026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026267SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 76 DEL 04/02/2026 ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS PER EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - CIG B84DAB79432026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026266SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 5_PA DEL 19/01/2026 IN FAVORE DELLA DITTA GIAMBERARDINO SRL DI PRETORO (CT) PER EURO 14.640,01 (OLTRE IVA) PER ONORARRIO PER VERIFICA PROGETTUALE - RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO PISCINE MUGELLO" E COMPLESSO CALCISTICO "ROMANELLI" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002 - CUP: G63I22000060001, CIG: A01C6DBC9D2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026265LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. ANNO 20252026-02-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026264SCADENZA 27/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 30/01/2026 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 20232026-02-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026263LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 1.882,892026-02-18T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026262SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800006287 DELL' 11 FEBBRAIO 2026 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026- PER EURO 2.165,26 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB .2026-02-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2026261SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00098026- 8L00096467- 8L00096235- 8L00095292- 8L00096507- 8L00097670 DELL' 11 FEBBRAIO 2026, A "TIM S.P.A.", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.12.2025- 31.01.2026, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2026-02-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2026260SCADENZA DEL 18.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094437 DELL'11 FEBBRAIO 2026 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.12.2025 AL 31.01.2026- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.2026-02-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2026259SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 1 DEL 12.02.2026 A DOTT. SIMONE TERENZI, PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A IVA E CASSA.2026-02-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2026258REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538Q) PERIODO 31/12/2025 - 31/12/20262026-02-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026257SCADENZA 22/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/1 DEL 22/01/2026 DI EURO 1.139,35 (OLTRE IVA) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B9CA13DB512026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026256SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ATTIVITA' DI CURA E GESTIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 20252026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026255SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 705,60 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - CIG. B9B028E6252026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026253(SCAD. 17/02/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA "ALL RISKS PROPERTY" REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/12/2025 - 31/12/20262026-02-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026252SCADENZA 22/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 22/01/2026 BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 13/06-31/12/20252026-02-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026251SCAD. 20/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA 20/01/2026 A COMITEL SRL - CANONE MANUTENZIONE SISTEMA WIFI HOTSPOT ANNO 2026 - CIG: B8E9D71CF12026-02-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026250SCAD. 26/02/2026. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 23/01/2026 A NEXUS IT SRL - CANONE MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - CIG B9F36024192026-02-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026249SCADENZA 14.03.2026- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 52 DEL 12.02.2026 A BATTAGLINI MASSIMO DELLO STUDIO "BATTAGLINI SERAFINI SISTI", PER EURO 2.706,66 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.11.2025- 31.12.2025, OLTRE A CASSA.2026-02-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2026248SCADENZA DEL 09.03.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52FPE DEL 31.01.2026 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.01.2026- 31.01.2026, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 250,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B98FAAF348.2026-02-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2026247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 02/02/2026 DI EURO 4.398,10 EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO "GIOTTO ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2025.2026-02-17T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026245SCAD. 22/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 23/01/2026 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - CIG. B97FE6E8A62026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026244SCAD. 06/03/2026- LIQ.NE FT N. 26/50/00003 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 16,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026243SCAD. 06/03/2026 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/01/2026 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 655,67 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026242SCAD. 05/03/2026 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 99,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026241SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 238 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026241BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE NUOVI SISTEMI OPERATIVI SERVER A TD GROUP ITALIA SRL - CUP G24J250008200062026-03-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026240SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 2026-2DEL 31/01/2026 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 806,79(OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026240BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA SOPHOS CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED WITH XDR 113 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - CUP G24J250008200062026-03-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026239CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO “HOUSING FIRST” PER LA CO-GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE STRUTTURE IN CUI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA - PROROGA FINO AL 31.12.20262026-03-31T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026239SCAD.01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 204,34 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026238SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 28/01/2026 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.105,41 (OLTER IVA) PER ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - CIG B99E9E49A52026-02-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026237SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300026 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 450,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB02026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026236SCADENZA 22/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300025 DEL 22/01/2026 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 2.080,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB02026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026236FORNITURA DI RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG BAE1F1BC0F2026-03-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026235SCADENZA 22/02/2026- LIQ. FATTURA N. 00000300024 DEL 22/01/2026 IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/10/2025- 31/12/2025 - PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A982026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026235BANDO PNRR “RISORSE IN COMUNE” – AFFIDAMENTO FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI HP PROBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI A MIGARAUR SRL - CUP G24J250008200062026-03-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026234SCAD. 28/02/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5752459748 DEL 30/01/2026 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 991,72 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026234IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 20262026-03-28T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026233TARI - RIMBORSI UTENTI VARI2026-03-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026233SCAD. 27/02/2026 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) PER RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG B9B432B8352026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026232IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO2026-03-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026232SCAD. 20/02/2026- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 4.268,96 (OLTRE IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR.2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026231BANDO PNRR "RISORSE IN COMUNE" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.204/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J250008200062026-03-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026230ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 142/2026 (SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL) CAUSA INDISPONIBILITA' DEL PRODOTTO SUL ME.PA. DA PARTE DEL FORNITORE2026-03-26T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026230SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 26PAE00023 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 53.167,69 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO . CUP: G69J20002480009, CIG:879821330D2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026229SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 11.103,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026228FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO - LOTTO 1 PRIORITA' 1 (CUCINA) E LOTTO 2 (BAR) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO & C. CON SEDE LEGALE IN CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 60.953,10 (OLTRE IVA) - CUP: G64J25000920004, CIG BAE2E68C782026-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026228SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 30/01/2026 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 45.383,82 (OLTRE IVA) PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE - CIG B6D359A95D / CUP I54H22000190001 - SAL 12026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026227SCAD. 08/03/2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - - CIG B8BA7AE9CF2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026227AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 2.3.2 - INTEROPERABILITÀ SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE (SIGP). (CUP: G61C26000020006). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2026-03-25T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026226SCAD. 04/03/2026 - LIQ.NE FT N. 4V2 DEL 31/01/2026 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 120,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026226DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - EVANGELISTI FRANCO2026-03-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026225FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI” IN VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO - PRECISAZIONE IN MERITO ALLA DETERMINA N. 62 DEL 30.01.2026, CIG B69915EB80 - CUP G64D250014800012026-03-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026224SCAD. 03/03/2026 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 04/02/2026 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026223SCAD. 01/03/2026 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 26/01/2026 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - CIG B8C75AC7492026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026222APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2026/20272026-03-24T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026222LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO"- 2 SEMESTRE 2025- EURO 699,72 OLTRE IRAP -59,512026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026221SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2026 - I RATA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.520,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.04.20262026-03-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026221SCADENZA 28/02/2026: LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/20262026-02-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026220MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PARCHI E GIARDINI ANNO 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77.850,00 (OLTRE IVA) - CIG BA86C199292026-03-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026220SCADENZA 27/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P3 DEL 19/01/2026 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2025 - EURO 30.878,64 CIG 989799430B2026-02-12T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026219ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER STRUTTURE 3X3 PER EVENTI DI CARATTERE ISTITUZIONALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 4.819,16 (OLTRE IVA) CIG BADA6B61C72026-03-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026218DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “BENI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO - PATTI DI COLLABORAZIONE”2026-03-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026218LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53/2026 DEL 28/01/2026 DI € 672,38 PER FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE ALLA DITTA THIS UNIQUE S.R.L. - ROMA2026-02-12T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026217QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-03-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026217LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE: N. 156/2A DEL 20/01/2026 E NN. 263/2A (NOTA DI CREDITO), 280/2A E 231/2A TUTTE DEL 03/02/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO10.362,20 =2026-02-12T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026216CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA PER OSPITALITA' DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE - LIQUIDAZIONE A COMPENSAZIONE PER SOCIETA' ASD RONTESE2026-03-21T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026216SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001072 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026215SCADENZA 6/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_26 DEL 31/01/2026 DI EURO 724,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 594,00= ED IVA EURO 130,68=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE GENNAIO 2026 - CIG: B80B45DB1E2026-02-10T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026215REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE N. 12 LOCALITA' CASAGLIA2026-03-21T00:00:00UO Servizi demografici 2026214SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2418/2026 DI EURO 750,00= PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2026-02-10T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026214DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 4312933/02 PER € 14.343,85 E RICHIESTA EOGAZIONE FONDI SUL MUTUO POSIZIONE N. 4345731/00 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI ALL’ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI”.2026-03-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2026213FORNITURA TRAMITE MEPA DI UN CARRELLO PORTABIDONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MIRANDA DI MEOLA ANTONIO DI GROTTAMINARDA (AV) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) CIG BAC471ECD02026-03-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026213SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/E DEL 2/02/2026 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI GENNAIO 2026 - CIG: 8693352D012026-02-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026212ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO -PERIODO DAL 25/03/2026 AL 31/01/20272026-03-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026212SCADENZA 5/03/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2419/2026, 2420/2026 E 2421/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.850,00=2026-02-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026211SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000001 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026211RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, AL PRODOTTO USBIM.25 E AL SERVIZIO AMICUS PER L'ANNO 2026 - ACQUISTO TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 726,00 (OLTRE IVA) CIG BAC5BDEC6A2026-03-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026210FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 2 E 3 AL WEBINAR DI CALDARINI "FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C."2026-03-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026210SCAD. 20/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000002 DEL 21/01/2026 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026209PAGAMENTO AVVISI BONARI INPS PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIP. 832 E CONTESTUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA , ACCERTAMENTO ENTRATA E VERSAMENTO2026-03-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026209SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001073 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026208SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI-CONTRIBUTO DA VERSARE PER L'ADESIONE ALLA PROROGA TECNICA FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A73.2026-03-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2026208SCAD. 14/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001071 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 3^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026207SCAD. 13/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001070 DEL 31/12/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 2^ TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA32026-02-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026207POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO - UFFICIO TRIBUTI - 20262026-03-18T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026206SCAD. 10/02/2026 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.- CIG B98E161178.2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026206AGGIORNAMENTO CATASTALE DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOMETRA PALADINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA) - CIG BACC2199692026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026205COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 1810/2026 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.375/2026 PROMOSSO DA GLOREI VERNICIATURA SRL INCARICO AVV. PAOLO STOLZI.2026-03-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026205LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 4^ TRIMESTRE 20252026-02-09T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026204AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026204BANDO PNRR "RISORSE IN COMUNE" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.174/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6ECFDEF2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026203BANDO PNRR "RISORSE IN COMUNE" - ANNULLAMENTO DETERMINA N.173/2026. NUOVO AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J25000820006 CIG BAC6F2FD282026-03-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026203SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA/26 DEL 15/01/2026 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.640,40 (OLTRE IVA) PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG. B2FD6D9CBF - CUP. G63C24000070006 - SALDO2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026202SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 000210 DEL 19/01/2026 ALLA DITTA CMA SRL PER EURO 4.653,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ANNO 2025 - CIG B5650C45932026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026202REVISIONE PALCO FORO BOARIO E FORNITURA DI ACCESSORI DI COMPLETAMENTO STRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 9.871,00 (OLTRE IVA) CIG BACB1051882026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026201SCAD. 21/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 364,26 (OLTRE IVA)2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026201MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 28.893,12 (OLTRE IVA) CIG BACB4822752026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026200FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 8.099,09 (OLTRE IVA) CIG BACB7292C92026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026200SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 539 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 190,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B98A57B3732026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026199DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - MAZZONI GIANCARLO2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026198SCAD. 20/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1/001 DEL 21/01/2026 ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLI GINO & C. SNC DI PISTOIA PER EURO 10.865,20 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA , CIG B9C4785189- CUP G67H250003500012026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026198DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI ELENA2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026197SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 12/01/2026 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - B81B17FF6A2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026197CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2026 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI) PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,002026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026196CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 - RATA 1 - PER EURO 74,312026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026196SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 09/01/2026 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 105.300,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - SAL 1 - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H210000100012026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026195LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 20252026-02-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026195ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZO PORTER TARGA CN603XV IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 451,25 (OLTRE IVA) CIG BAD09849052026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026194SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.4.4 - SPID CIE (CUP: G61F22002730006). ATTO DI RICOGNIZIONE2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026194SCADENZA 23/02/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1026008633 DEL 24/01/2026 E N.1026008636 DEL 24/01/2026 - CIG: B7374E1D4E2026-02-06T00:00:00UO Servizi demografici 2026193FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI "PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO "2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026193SCADENZA FATTURA 31/03/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART. 21, COMMA 4, LETT A) N. 00000048 DEL 31/01/2026 DI EURO 262.30 (DI CUI IMPONIBILE EURO 215.00 ED IVA EURO 47.30) EMESSA DA TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO REPERIBILTA' ASSISTENZA TECNICA - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B89CCE9EFF2026-02-06T00:00:00UO Servizi demografici 2026192QUOTA ASSOCIATIVA "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI" ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026192SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21850 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 187,392026-02-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 294 DEL 15/01/2026 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA PERIODICI E RIVISTE - CIG B98DD69B07 - EURO 1.179,572026-02-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026190QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026190SCAD. 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 005 DEL 07/01/2026 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA S.R.L. PER ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - CIG B9B971ABD6 - EURO 381,07 (IVA 22% COMPRESA)2026-02-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026189SCADENZA 16.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AS00079528 DEL 15/01/2026 A "FASTWEB S.P.A" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 NOVEMBRE 2025- 09 GENNAIO 2026 PER EURO 289,46 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.2026-02-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2026189BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITÀ SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI - APPROVAZIONE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNUALITÀ 20252026-03-13T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026188BORSA DI STUDIO MINISTERIALE "VOUCHER IO-STUDIO " A.S. 2025/26 APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO2026-03-13T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026188SCADENZA 04.03.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26100959 E N. 26100961 DEL 31/01/2026 A "ITD SOLUTIONS S.P.A." PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RISPETTIVAMENTE RELATIVE AL PERIODO DALL' 08.07.2025 AL 07.10.2025- E DALL' 08.10.2025 AL 07.01.2026- PER EURO 435,88 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C.2026-02-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2026187SCADENZA DELL' 01.03.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010990417 DEL 30.01.2026 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 9- PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.01.2026- CODICE CIG Z833B7CC39.2026-02-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2026187STAMPA, IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO 20262026-03-13T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026186SCADENZA 01.03.2026- ADESIONE AD ABBONAMENTO "ONE P.A." TRIENNIO 2025/2027 CON "WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L."- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0075712240 DEL 29.01.2026- PERIODO 01.01.2026-31.12.2026, PER EURO 3.930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB504.2026-02-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2026186REFERENDUM 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REPERIBILITA' TECNICA DELLA PROCEDURA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA2026-03-13T00:00:00UO Servizi demografici 2026185DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PROT. N. 5133 DEL 05.03.20262026-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026185LIQUIDAZIONE SPESE 76° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20252026-02-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026184CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO 2026.2026-03-12T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026184SCAD. 26/02/2026 - LIQ. FATTURA N. 2026V1001001 DEL 27/01/2026 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE GENNAIO 2026 -CIG: B0DA8B22192026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026183SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT N. 10/2026 DEL 22/01/2026 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - CIG B9A63540492026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026183PROGETTO MISURA 1.4.3 - APPIO (CUP: G61F23001950006). ATTO DI RICOGNIZIONE E RETTIFICA2026-03-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026182SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2260006532 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 12.512,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A84 - MESE DICEMBRE 20252026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026182ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO - PERIODO DAL 11/03/2026 AL 13/07/20262026-03-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026181PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 5.2.1 “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO NUOVO POLO CULTURALE / BIBLIOTECA ALL'INTERNO DI VILLA PECORI GIRALDI" - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 393.300,00 CONCESSO CON D.D. DELLA REGIONE TOSCANA N. 22513 DEL 22.10.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 437.000,00 (CUP G64H24000230006)2026-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026181SCAD. 20/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 6.797,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026180CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2026 – IMPEGNO DI SPESA2026-03-09T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026180SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25 DEL 20/01/2026 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 139.850,00 (OLTRE IVA) ER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB80 - CUP: G64D250014800012026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026179PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.1.1 “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI”: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON TOGLIAFERRI A LUCO (CUPG64D24003270006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 336.000,00 CONCESSO CON DD DELLA REGIONE TOSCANA N. 23905 DEL 13.11.2025 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 420.000,002026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026179SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/26 DEL 07/01/2026 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 13.104,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E7 - CUP G69J220014200012026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026178MESSA IN SICUREZZA STRADA DI "VILLA MARTINI" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ "VILLA MARTINI" INCARICO PER VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA) - CIG BA9CAAB5E8 CUP G61B240000300032026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026178SCADENZA 5 MARZO 2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 26.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI "NATALE 2025"2026-02-05T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2026177SCADE 13/02/2026 - LIQ. FATT. 680 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026177INCARICO PSC E CSE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ING. BARBA ELENA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.553,60 (OLTRE IVA) - CIG BA9C9BC0AF CUP G64J240003500062026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026176SCAD. 21/02/2026 - LIQ.NE FT MESE DICEMBRE A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 19.857,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026176DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCETTI LUISINA2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026175SCAD. 15/02/2026- LIQ.NE FT N. 684 DEL 31/12/2025 CORRISPONDENTE AL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E) ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 49.916,04 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026175CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) SEZIONE DI FIRENZE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026174BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALETTA URBANISTICA A PLUG-IN SRL - CUP G24J250008200062026-03-09T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026174SCAD. 15/02/2026 - LIQ.NE FT N. 03/2026 DEL 16/01/2026 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 497,14 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E8 - CERTIFICATO REGOLARE DI ESECUZIONE (C.R.E.)2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026173SCAD. 14/02/2026 - LIQ.NE FT N. 685 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA FIORETT PIERO E FIGLI SRL PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - CIG B980472F7D - CUP G67H250003600012026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026173BANDO PNRR RISORSE IN COMUNE - AFFIDAMENTO FORNITURA VIDEOPROIETTORE PER SALA PIO LA TORRE A ADPARTNERS SRL - CUP G24J250008200062026-03-09T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026172GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP IN GESTIONE A CASA SPA - ACCERTAMENTO IN ENTRATA2026-03-07T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026172SCAD. 13/02/2026 - LIQ.NE FT N. 1 DEL 12/01/2026 ALLA EDILMARGHERI SRL PER EURO 124.904,51 (OLTRE IVA) PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - CIG B6D8AD1BAB / CUP I54H22000190001 - SAL 12026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026171IMU - RIMBORSO A DANIELE LANDI2026-03-06T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026171SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 6-2026-FE DEL 12/01/2026 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 6.826,32 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B303578236 - CUP. G64H210000100012026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026170SCAD. 11/02/2026 - LIQ.NE FT N. 211/PA DEL 31/12/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026170TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE DALLAI LUCIANA, MATRICOLA N. 306, AI SENSI DELL’ART. 1, C. 165, L. N. 207/20242026-03-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026169DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL T.U.E.L. D.LGS. 267/2000 E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ “INTERAZIONE S.R.L.” PER IL RINNOVO DELL’ABBONAMENTO PER L' ANNO 2026 MEDIANTE ORDINE DIRETTO MEPA N. 8992199/2026- IMPEGNO DI SPESA -CIG BAB57A5E53.2026-03-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2026168DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 4439/20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026168SCAD. 10/02/2026 - LIQ.NE FT N. 00382/VS DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A1500 -2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026167SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025023 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL PER EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - CIG B8A014652A2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026167CONTENZIOSO. RICORSI AL TAR AVVERSO ATTI DELIBERATIVI DI APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. ZANELLI.2026-03-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026165REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2026-03-04T00:00:00UO Servizi demografici 2026165LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2025 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 20252026-02-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026164LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 4^ TRIMESTRE 2025 E VARIE2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026164EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS) AI SENSI DELL'OCDPC 1140/2025 PER COMPLESSIVI EURO 16.240,00 - CUP G64F250001700022026-03-03T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2026163LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L’HOMME ARME’ ETS PER “I CONCERTI DELL’HOMME ARME’: CONCERTO E CONVERSAZIONE A BORGO SAN LORENZO“ - EURO 600,002026-02-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026163FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO ATTIVITÀ EDUCATIVE E CULTURALI AL WEBINAR DI AIB "CANVA PER BIBLIOTECA"2026-03-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026162SCAD. 08/02/2026 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001154165 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)2026-02-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026162ACQUISTO MARMI PER LOCULI E OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.055,00 (OLTRE IVA) - CIG BA80AAC3342026-03-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026161SCAD. 08/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159339 DEL 31/12/2025 PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO A MAGGIOLI SPA - CIG B9ADE62C8B2026-02-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026161SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/20272026-03-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026160LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20252026-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026159LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 20252026-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026159RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - FORNITURA TRAMITE MEPA DI SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON VARCO AD ANTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.OSTI SISTEMI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 7.918,00 (OLTRE IVA), CIG: BA800393B9, CUP: G64H210000100012026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026158LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI RESPONSABILE DI PIANO E SERVIZI ALTA INTEGRAZIONE E SOCIO-ASSISTENZIALI ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO2026-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026158RETTIFICA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 72/2025 INERENTE ALLA CORREZIONE DI MERO ERRORE MATERIALE DELLE TABELLE DI CUI ALL'ALLEGATO B E B BIS RELATIVE AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DISCIPLINA TRANSITORIA FINO ALL'APPROVAZIONE DELLE RETTIFICHE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE2026-03-02T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2026157LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 20262026-02-03T00:00:00UO Servizi demografici 2026157ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 - US_2A STRALCIO 1B) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.336,43 (CUP G63H19001540004)2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026156LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI DICEMBRE 20252026-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026156INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI - MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA2026-03-02T00:00:00UO Servizi demografici 2026155SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 70,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL IV QUADRIMESTRE ANNO 20252026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026155LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 1 OTTOBRE 2025 - 31 DICEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 296 DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.2026-02-02T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2026154SISTEMAZIONE CARROZZERIA E SPONDE CASSONE CAMION MERCEDES TARGA BX042EX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: BA2348B4B12026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026154SCADENZA: 02/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/001 DEL 26/12/2025 ALL' OPEN INGEGNERIA PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J220000200012026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026153SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8 DEL 31/12/2025 ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETT PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA "ROMANELLI" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B1BE08B49B2026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026153SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 42.015,55 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026152RESTITUZIONE DI € 50,00 PER MANCATA FRUIZIONE DI SERVIZI CIMITERIALI - RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3984 DEL 19.02.20262026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026152SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 8201005831 DEL 05/01/2026 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.207,35 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 20262026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026151SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 501 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA- CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H250008500042026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026151EVENTO METEOROLOGICO DEL 14/15 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE (LRT 23/2025) PER COMPLESSIVI EURO 149.396,43 - CUP G64F250001000022026-03-02T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2026150SCADENZA 22.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 22.01.2026 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 328,00 OLTRE IVA A "CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO"- CODICE CIG B8AF22396D.2026-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 2026150EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE S.P.A. DI ROMA (RM) PER RIMBORSO ONERI PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DEGLI IMPIANTI PER L'ANNO 20262026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026149SCADENZA DEL 21.02.2026- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DA "CEL NETWORK S.R.L."- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 22.01.2026 PER EURO 2.280,00 OLTRE IVA 4%- PERIODO DICEMBRE 2025- DICEMBRE 2026- CODICE CIG B421386352.2026-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 2026149DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNARDI ADRIANA E MAZZONI DANILO2026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026148ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) - CIG BA871E30282026-03-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026148SCADENZA 25.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. S16 DEL 23.01.2026 A "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L." PER DUE PANCHE CURVE MEDIUM PER LUDOTECA, PER EURO 426,60, DI CUI EURO 336,60 PER FORNITURA PANCHE OLTRE IVA 22% ED EURO 90,00 PER TRASPORTO OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B8F1BA95A8.2026-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 2026147LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2815/2A (NOTA DI CREDITO E 2814/2A DEL 31/12/2025 - NN. 81/2A, 104/2A E 105/20A DEL 20/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.502,39=2026-01-30T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2026146REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - CONTRATTI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E POLCANTO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2026-02-28T00:00:00UO Servizi demografici 2026146SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2/FPA DEL 08/01/2026 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 195.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C22000040006 - SAL 32026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026145LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI "- ANNO 2025 - TOTALE EURO 848,51=2026-01-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026145APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 15 L.N. 241/1990 TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO KONTATTO - ANNI 2026-2027-2028.2026-02-28T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026144DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 43.698,29 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO”.2026-02-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2026144SCADENZA: 07/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 8.781,42 (OLTRE IVA), PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - CRE- CIG: 9977050A1C, CUP: G63H190015400042026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026143SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 499 DEL 31/12/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 31.716,24 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C6952430 CUP G69J22001420001 - CRE2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026143DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 20262026-02-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026142DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2026 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA2026-02-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026142SCAD. 08/02/2026 - LIQ.NE FT N. 0000403934 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA PLURES SPA PER 5.600,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 - CIG B71B82D2472026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026141IMU - RIMBORSO A ELENA CALAMINI2026-02-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026141SCAD. 07/06/2026 - LIQ.NE FT N. 500 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H250007800042026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026140SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 57/PA DEL 31/12/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 57,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026139ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "OPERATORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI OPERATORI" - SIG. GRAUBARD TOMMASO, DAL 2/03/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2026-02-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026139SCAD. 07.02.2026 - LIQ.NE FT N. 502 DEL 31/12/2025 PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA - CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H250003100012026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026138IMU - RIMBORSO A PAOLA CIOLI2026-02-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026137IMU - RIMBORSO A CARLO BEDESCHI2026-02-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026137SCAD. 07/02/2026 - LIQ.NE FT N. 27/25 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 425,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026136COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 300.000,00 - CUP G69J250007400062026-02-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026136SCAD. 07/02/2026- LIQ.NE FT N. 25/50/00083 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 133,60 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026135SCAD. 07/02/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.162,20 (OLTRE IVA)2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026135SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNI 2026 E 2027 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLURES S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 11.288,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6EE06CF72026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026134REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA SOCIETÀ EUROTRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C2026-02-26T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2026134SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 37 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.660,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B400052026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026133SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-35 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE 2026 - CIG. B9C7ED45E82026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026133PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2026 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL "SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 57.377,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J200024800092026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026132SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FT N.3/8 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 703,50 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026132CONFERIMENTO INCARICO "ALTA SPECIALIZZAZIONE" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2025 PER EURO 55.608,39 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026131LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20252026-01-28T00:00:00UO Servizi demografici 2026131PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026130QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2026– IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026130SCADENZA 01/02/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 105_25 DEL 31/12/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.949,23 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD242026-01-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026129AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - SUE - COMUNI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G51F25002710006)2026-02-25T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026128DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTO MEETING ANNO 2026 A SMARTECH SPA DI FIRENZE2026-02-24T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026127SCAD. 06/02/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-33 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 169,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122026-01-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026127AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51J25003630006)2026-02-24T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2026126REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.P.A.2026-02-21T00:00:00UO Servizi demografici 2026126SCAD. 04/02/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 1 DEL 01/01/2026 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE GENNAIO 2026 -2026-01-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026125SCAD. 02/02/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10922047 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.088,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312026-01-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026125DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 236.387,87 PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA DELLA FRAZIONE DI LUCO: LOTTO DI COMPLETAMENTO2026-02-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2026124REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO DA PARTE DELLA RTI MANDATARIA AVC SRL DI ROMA (RM) - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA CO.GE.STA SRL UNIPERSONALE DI CAMPAGNANO DI ROMA (RM) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C2026-02-20T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2026124LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2025 - EURO 3.000,00.2026-01-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2026123GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2026 PER UNA SPESA DI EURO 497,002026-02-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026123SCADENZA 15/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 87/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA2026-01-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026122QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2026-02-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2026122SCADENZA 11/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1619/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "L'UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI"2026-01-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026121ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO DELLA SDS MUGELLO -PERIODO DAL 23/02/2026 AL 30/09/20262026-02-20T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026121SCADENZA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V3-28241 DEL 8/01/2026 DI EURO 297,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 245,28= ED IVA EURO 51,89=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE - CIG: B9AC54532D2026-01-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026120SCADENZA 12/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/PA DEL 5/01/2026 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB52026-01-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026120REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL2026-02-20T00:00:00UO Servizi demografici 2026119SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 390,27 (OLTRE IVA)2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026119FORNITURA E INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” IN VIA A.MORO A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER € 41.790,00 (OLTRE IVA), CIG B6997ACF69 - CUP G64D25001490002026-02-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026118SCAD. 30/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5950341508 DEL 30/12/2025 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 8,32 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B87BA6101B2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026118AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER RIFORMA ACCRUAL - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E701410.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026117AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI UNA COPIA DELLA "GUIDA NORMATIVA PER L'AMMINISTRAZIONE LOCALE ANNO 2026” TRAMITE LA PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG. BA7E8CF152.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026117SCAD. 30/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE ULTIMO TRIMESTRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.551,53 (OLTRE IVA)2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026116SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 74/2025 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - CIG B98020B3FD - CUP G67H250010400022026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026116TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538.113,70 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2026 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A.2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026115DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA7E98CD46.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026115SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 490 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 660,00 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - CIG: B0D384C10B2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026114SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO ED ANTIALLAGAMENTO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA S.N.C. DI VALLO PATRIZIO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E234BD52026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026114SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FATTURA N. 23/PA DEL 30/12/2025 - FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 4.646,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026113SCAD. 28/01/2026 - LIQ.NE FT N. 311 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA AZZERO CO2 SRL PER EURO 5.148,00 (OLTRE IVA) PER DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - CIG: B508D38CA82026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026113PR FESR 2021-2027 STRATEGIE TERRITORIALI INTEGRATE NELLE AREE INTERNE AZIONE 2.2.1 DI CUI AL DD N. 21719 DEL 10/10/2025: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO (CUP G64J24000350006) - ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 136.301,71 PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CON COSTO COMPLESSIVO DI EURO 180.000,002026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026112LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2725/2A DEL 17/12/2025 E N. 2751/2A DEL 22/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 175.041,76=2026-01-26T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2026112PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA POLI IMPIANTI SERVICE SRL A NOVACLIMA SERVICE S.R.L. E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026111LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2025 - EURO 3.000,00.2026-01-26T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2026111NOLO A FREDDO DI TRATTORE DEUTZ 5105 GS STAGE V PER SFALCIO BANCHINE STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.344,54 (OLTRE IVA) - CIG BA5C354F392026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026110SCADENZA 08/02/2026 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 116_25 DEL 31/12/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD4992026-01-26T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026110AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO 2025 - TRAMITE START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG. BA7E82B9F9.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026109FORNITURA DI DUE PEZZI RINVIO ANGOLARI PER TENDOSTRUTTURE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 310,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E7A37BA2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026109SCADENZA 10/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 15 DEL 8/01/2026 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI DICEMBRE 20252026-01-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026108DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER DUE URNE CINERARIE - PROT. 3634/20262026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026108SCADENZA 8/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 2000600819, 2000600820, 2000600821 E 2000600822 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - MESE DI DICEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 97.137,38= ED IVA EURO 4.172,60= - CIG: 9358826B862026-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026107SCADENZA 9/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2000600848 DEL 31/12/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2025 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B862026-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026107ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE COMITERIALE, PARCHI E GIARDINI ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.900,00 (OLTRE IVA) - CIG BA6E56915B2026-02-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026106PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA2026-02-19T00:00:00UO Attività educative e culturali 2026106LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21851 DEL 31/12/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 590,032026-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2026105SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250044 - 250048- 250045 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 883,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B9BD9E6B342026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2026105DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO A SERVIZIO DEGLI UFFICI E DELLE VARIE SEDI COMUNALI, TRAMITE PIATTAFORMA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA792A2401.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026104SCADENZA FATTURA 13/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/01 DEL 13/01/2026 DI EURO 610,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00 ED IVA EURO 110,00) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE, ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - CIG: B8BFAD69392026-01-22T00:00:00UO Urp e protocollo 2026104DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO INTERNET PRESSO “VILLA PECORI GIRALDI” PER LA DURATA DI DODICI MESI- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG BA7953215B.2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026103ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GIUSTINO LA VECCHIA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/20192026-02-19T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 2026103SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. : 4220626800044848 DEL 13.12.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 2.166,14 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB E NOTA DI CREDITO N. 6920251108000102 DEL 25.11.2025 PER EURO 1.507,50.2026-01-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2026102SCADENZA 07/02/2026 - ACCERTAMENTI CUP 2025 - 945/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC2272026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026102DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO”2026-02-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2026101PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORRI MARTINA MATR. N. 173 CON DECORRENZA 17/03/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 16/03/2026)2026-02-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2026101SCADENZA 07/02/2026 - CUP 2025 - 946/A DEL 29/12/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC2272026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026100TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20252026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2026100RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 61 DEL 30.1.2026 PER ERRORE MATERIALE NELL'IMPEGNO DI SPESA - CIG BA2244DD642026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202699TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 20252026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 202699RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 5.279,50 (CUP G64E21000960001)2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202698MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE NELLA FRAZIONE DI LUCO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.110,88 (CUP G61J22000020001)2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202698TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 20252026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 202697INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^ - SAGGINALE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.625,60 (CUP G69J22001420001)2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202697TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 20252026-01-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 202696INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.948,44 (CUP G69J22001420001)2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202696SCADENZA 14.02.2026 - LIQUIDAZIONE DIRITTI SANITARI AUSL TOSCANA CENTRO PER PARERE RILASCIATO IN COMMISSIONE DI VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO DEL 12.02.2025 - EURO 259,00 (PRESTAZIONE FUORI CAMPO IVA)2026-01-21T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202695EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.052,75 - CUP G63C240000700062026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202694DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - CAIANI GIOVANNA2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202694LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 20262026-01-21T00:00:00UO Servizi demografici 202693CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI 44-46-48 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6935 DEL 28.03.20262026-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202693ACQUISTO ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI S.R.L. DI ROZZANO (MI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG BA4E1387D82026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202692REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS 2021/2027 NELL’AMBITO DELL’AVVISO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA NELLE AREE INTERNE - PR FSE+ 2021-2027 ATTIVITÀ PAD 3.K.5 "INCLUSIONE ATTIVA E DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA PER I SOGGETTI SOCIALMENTE FRAGILI, LE PERSONE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE E LE PERSONE CON DISABILITÀ" - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO2026-02-17T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 202692ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BARAJ SARA.2026-04-11T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 202692SCAD. 13/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876).2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202691SCADENZA 22.01.2026 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 155 DEL 24.12.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 8, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.385,10 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052026-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202691IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ANNO 20262026-02-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 202691ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TRICOLICI TATIANA.2026-04-11T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 202690CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XI SETTEMBRE 1944 SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1714/20142026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202690SCADENZA 06/02/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1495/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51"2026-01-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202690IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2026 - EURO 1.500,002026-02-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 202689CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SACCO E VANZETTI 5 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 230/19972026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202689COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS UFFICIO SCUOLA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - TOTALE EURO 1.500,00 - CIG: 815610893C2026-02-17T00:00:00UO Attività educative e culturali 202688ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE ELENCO2026-02-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202688CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 175/19952026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202688SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 35 DEL 18/12/2025 A ING. CAPPETTI GUIDO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.752,83 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO ) PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6)- CIG B72117D63E/CUP G64H210000100012026-01-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202687AGGIORNAMENTO AL QUARTO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025OGGETTO:2026-02-16T00:00:00UO Servizi finanziari 202687CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. AMENDOLA 19 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1476/20002026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202687SCAD. 29/01/2026 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL "CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI" - STRALCIO "DEMOLIZIONI ROMANELLI" - LIQ.NE FT N. 645 DEL 29/12/2025, RELATIVA AL SAL 2, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.422,60 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR2026-01-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202686RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2026-02-14T00:00:00UO Servizi finanziari 202686CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE 11 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 162/19882026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202685DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE E AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, PRESSO IL NUOVO CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, SITO IN VIA DON MINZONI- BORGO SAN LORENZO- PROCEDURA START N. 003231/2026 - CODICE CIG BA6A4519C7.2026-02-14T00:00:00UO Servizi finanziari 202685SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 19/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B19242026-01-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202685CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI 34 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1665/20112026-04-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202684SCAD.06/02/2026 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 30 DICEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.2026-01-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202684CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 104, PER RIPARAZIONE URGENTE TUBATURA ACQUA2026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202683SCADENZA 29/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI DOCENZA E CODOCENZA CORSO "COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - - CIG B85A31C830 - EURO 1.425,00 (OLTRE IVA 22%)2026-01-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202683CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. M. TRENTANOVE N. 26 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICH. PROT. 6175 DEL 19.03.20262026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202683ANNO 2026 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.20222026-02-12T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202682CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO NEI GIORNI 7 E 21 APRILE 2026 - RICHIEDENTE COOPERATIVA LAUTARI ONLUS2026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202682SCAD.29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 158/PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 505,41 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202682SERVIZIO DI SPARTINEVE E SPARGISALE STRADE COMUNALI DELLE FRAZIONI DI CASAGLIA E RAZZUOLO ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA SCALINI ALESSANDRO DI MARRADI PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG BA3F1C919E2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202681SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1221/02 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 798,80 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA - CIG B9843511852026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202681CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE "ARTIGIANARTE" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. - PROT. 3309 DEL 12/02/2026 E PROT. 5608 DEL 12/03/20262026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202681DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER RESTI MORTALI - PARROTTA PIETRO2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202680SCAD. 29/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI DICEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 707,27 (OLTRE IVA)2026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202680CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, PIAZZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER MANIFESTAZIONE "FIORINFIERA 2026" NEI GIORNI 17-18-19 APRILE 2026 - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO2026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202680SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO). AFFIDAMENTO A: ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2026)2026-02-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202679CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2026" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL2026-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202679SCAD. 28/01/2025 - LIQ.NE FT N.3146 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 47,13 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202678SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 159/2026, 160/2026 E 161/2026 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 8.000,00=2026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202678ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE (SOCIETA' DI INGEGNERIA) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 34.788,00 (OLTRE IVA) - CIG BA345F7737 / CUP G63H190015400042026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202678CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO FOGNARIO - PROT. 5876 DEL 16/03/262026-03-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202677CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OSTERIA 12 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 303/19992026-03-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202677SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 162/2026 DI EURO 850,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202676CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI 3 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1553/20042026-03-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202676AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE- SERVIZIO TELEMACO OFFERTO DA “SILFI SOCIETA’ ILLUMINIAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY S.P.A.” PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2026 – 31 DICEMBRE 2026- TRAMITE PROCEDURA START- IMPEGNO DI SPESA- CIG BA4B65DA492026-02-06T00:00:00UO Servizi finanziari 202676SCADENZA 7/02/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 03 DEL 02/01/2026 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F12026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202675CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE PERGOLE N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RETTIFICA PROVVEDIMENTO N. 53 DEL 16/03/20262026-03-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202675SCADENZA 21/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/12/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER SERVIZIO DI SUPPORTO INFORMAZIONE CORSO "COMPRENDERE E PREVENIRE LA VIOLENZA DI GENERE: RESPONSABILITÀ, STEREOTIPI E INTERVENTI" MATRICOLA 2025PD0936, PR TOSCANA FSE 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE" CUP: J63J25000000006 - CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - - CIG B85DEABE67 - EURO 400,00 (OLTRE IVA 22%)2026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202675AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2026-02-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202674CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA DEL MERCATO 45 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 4615 DEL 27.02.20262026-03-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202674VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. AVVISO DI ADDEBITO INPS 34120250004043123000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2026-02-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202673SCADENZA 22/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625046190 DEL 22/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 292,65 (IVA 22% INCLUSA)2026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202673CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA REPUBBLICA, VIA BUOZZI, VIA CURIEL, VIA F.LLI CERVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE E MICROTRINCEA - FIBERCOP SPA2026-03-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202673SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PLURES S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2026 PER EURO 23.500,00 (IVA COMPRESA)2026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202672SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 PARI AD EURO 2.800,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202672LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - EURO 12.000,002026-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202672CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAZZA VITTORIO VENETO 19/22 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. 5967 DEL 17.03.20262026-03-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202671CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CALAMANDREI N. 3/A A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 958/19992026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202671FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2026-2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI & FEDI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG BA1D161F7D2026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202671SCADENZA 29/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1421/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "PERCORSO FORMATIVO ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO"2026-01-15T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202670SCADENZA 28/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1665 FORMEL PER WEBINAR PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE2026-01-15T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202670ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO QUADRO ELETTRICO PER MANIFESTAZIONI DEL CCN IN VICOLO DEL MANNINO A BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA PER EURO 1.365,24 (OLTRE IVA) - CIG BA370E00552026-02-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202670CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO INTERNO DEL POLO OSPEDALIERO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202669SCAD. 22.01.2026_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1263 PA DEL 22.12.2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI A LA SOCIETA' UNIMATICA SPA PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)_CIG B9B44F73D12026-01-15T00:00:00UO Servizi finanziari 202669CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G.TRAVERSI 74 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1037/19992026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202669IMPEGNO DI SPESA 2026 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2026-02-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202668LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE NN. 2672/2A, 2673/2A DEL 17/12/2025 E NN. 3/2A, 35/2A (NOTA DI CREDITO) E 51/2A DEL 05/01/2026 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 10.510,74=2026-01-15T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202668CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA N. 2/1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 10/19852026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202668IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 20262026-02-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202667CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 8 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 943/19992026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202667DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER CENERI - PROT. N. 1295/20262026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202666CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N. 1 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 72/19872026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202666DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA PER LA TUMULAZIONE DI CALAMINI DARIO2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202665SCADENZA 04.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 29.12.2025 PER FORNITURA VESTIARIO ADDETTI AL CANTIERE PER EURO 2.466,90 OLTRE IVA A "CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO"- CODICE CIG B8AF22396D.2026-01-15T00:00:00UO Servizi finanziari 202665CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI APRILE 20262026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202665DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BRANDAGLIA LIDA2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202664CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 12 45 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4034 DEL 19.02.20262026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202664SCADENZA 07.02.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002156619 DEL 19.12.2026 A "MAGGIOLI S.P.A." PER SERVIZIO DI RILEGATURA DI DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO E ORDINANZE, PER EURO 693,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7.2026-01-15T00:00:00UO Servizi finanziari 202664RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20252026-02-03T00:00:00UO Servizi finanziari 202663CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 19/04/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202663REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 9 COME DA NOTA INPS 3000.18/12/2025.07334282026-02-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202662APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI N.1, BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA AZZEROCO2 S.R.L. DI € 139.850,00 OLTRE IVA- CIG B69915EB80 CUP G64D250014800012026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202662SCADENZA DEL 22.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601FPE DEL 31.12.2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.12.2025- 31.12.2025, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.2026-01-15T00:00:00UO Servizi finanziari 202662CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE - VIA TRIESTE PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL2026-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202661CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 22/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS2026-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202661SCADENZA 28/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 34V2 DEL 23/12/2025 -PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.928,01 (IVA ESCLUSA)2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202661RIPRISTINO QUADRO ELETTRICO DI VIDEOSORVEGLIANZA ZONA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMAU-GFI S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 1.720,70 (OLTRE IVA) - CIG BA2244DD642026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202660FORNITURA DI PIETRA ARENARIA PER PAVIMENTAZIONE DEL MARCIAPIEDE IN PIAZZALE LAVACCHINI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI S. & M. S.R.L. DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 14.985,00 (OLTRE IVA) - CUP G64H21000010001- CIG BA0CE30B442026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202660CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 48 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 5710 DEL 12.03.20262026-03-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202660SCADENZA 28/01/2026 - LIQ. FATT. 72 DEL 19/12/2025, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202659SCADENZA 23/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300572 DEL 23/12/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- PER EURO 810,00 (IVA ESENTE) CIG: B8BD829BB02026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202659CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI SNC A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202659FORNITURA CONTINUATIVA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 5.205,76 (OLTRE IVA) - CIG BA1C0BC3372026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202658SCADENZA 07.02.2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 15-16 NOVEMBRE 20252026-01-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202658SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q-WEB S.R.L. CON SEDE LEGALE IN SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER UNA SPESA DI EURO 4.800,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG BA2DA4CD802026-01-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202658CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI N. 13 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 965/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202657SCAD. 29/01/2026 - LIQ.NE FT N. 400 DEL 29/12/2025 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL PER EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C2172026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202657REFERENDUM CONFERMATIVO 22-23 MARZO 2026 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO2026-01-30T00:00:00UO Servizi demografici 202657CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI N. 11 A RABATTA IN BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 966/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202656SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 642 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H250003500012026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202656CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 53 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 140/19852026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202656APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025-2026 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20252026-01-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202655DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER L'ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO TELEFONICO E DATI PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI, IN LOCALITA' RAZZUOLO- PROCEDURA START N. 002239/2026 - CODICE CIG BA30A39A34.2026-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 202655CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI ROSSELLI SNC A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 269/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202654DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - TRAMITE ORDINE START- PERIODO 01.02.2026/31.01.2027 - CIG BA31AA9AC1.2026-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 202654CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 171/173 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1659/20102026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202654SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 250043 DEL31/10/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 77,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202653SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 149 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 6.749,60 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - CIG A015C28F8F - CUP. G63H190015400042026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202653CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE PERGOLE IN COLLINA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 9125/20042026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202652ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 27 GENNAIO “GIORNO DELLA MEMORIA”. IMPEGNO DI SPESA2026-01-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202652CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 58 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1016/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202652SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 7.223,69 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202651PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI2026-01-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202651SCAD. 08/01/2026 - LIQ.NE FT N.2897 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 92,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202651CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1017/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202650CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA 46, FRAZIONE RONTA, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1414/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202650LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2025.2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202650ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 4 US2A – STRALCIO 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO P.IVA 079721340728 DI € 8.781,42 OLTRE IVA- CIG 9977050A1C CUP - G63H190015400042026-01-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202649PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - ELENCHI DEGLI AMMESSI2026-01-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202649LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA ASSOCIAZIONE ANPI - SEZ. DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA “QUELLO CHE TU CHIAMI AMORE. STORIE DI DONNE E DI RISCATTO” NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202649CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LORINI N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 200/19962026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202648CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. BARDUCCI SNC A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 375/19992026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202648SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N.948/M DEL 12/12/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE42026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202648FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.654,55 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202647CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER FOSSA BIOLOGICA IN VIA GORIZIA 13 A BORGO SAN LORENZO - SUBENTRO - RICHIESTA PROT. 4333 DEL 24.02.20262026-03-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202647DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - PAOLO PARIGI2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202647SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 200 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 572,73 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 -2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202646CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI 72 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1404/19992026-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202646SCAD. 22/01/2026 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 165,20 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202646DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - CONCETTA GAMERRA2026-01-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202645SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5324 DEL 15/12/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5701CFF492026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202645ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 20262026-01-24T00:00:00UO Servizi finanziari 202645CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO CAIANI 37 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1006/19992026-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202644CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER TENDA PARASOLE E SUBENTRO CONCESSIONE N. 22/2022 PER DISTRIBUTORE DI TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR 2 DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 2481 DEL 03.02.20262026-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202644SCADENZA 31/01/2026: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE AGGIORNAMENTO ISTAT ANNO 2025 CANONE DI LOCAZIONE LOCALI CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 36,73=2026-01-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202644TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SUDDIVISIONE IMPORTI TRA AGEVOLAZIONE EFFETTIVA E COMPENSAZIONE2026-01-24T00:00:00UO Tributi-Statistica 202643COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA ANNO 20262026-01-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202643LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LA RASSEGNA "13° STAGIONE LIRICO-SINFONICA" - EURO 1.500,002026-01-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202643CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 26 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1314/19992026-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202642CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - QUARTO INVIO 2025.2026-01-23T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202642CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E PIAZZA CAVOUR PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI VENDITA MANIFESTAZIONE "ARTIGIANARTE" - COMITATO NEL BORGO CCN DI BORGO S.L. - PROT. 3309 DEL 12/02/20262026-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202642SCADENZA 27.12.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 25619 DEL 27.11.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 500,00 (ESENTE IVA) OLTRE EURO 42,50 AGENZIA DELLE ENTRATE PER I.R.A.P.2026-01-13T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202641SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 70/2025 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 36.232,44 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E8 - SAL 22026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202641CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI 26 DI BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICHIESTA PROT. 4437 DEL 25.02.20262026-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202641ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.2026-01-23T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202640TABELLE CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE: ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE, AGGIORNAMENTO ISTAT 2026 PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/20142026-01-23T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202640SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 16PA DEL 22/12/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF682026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202640AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - DA PARTE DI “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA2026-03-09T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 202639AUTORIZZAZIONE ALL’ AMPLIAMENTO DI ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE – DA PARTE DI "AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI"2026-03-09T00:00:00UO Politiche sociali, abitative e Sport 202639DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER CENERI - CECCHI ALDO2026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202639SCAD. 21/01/2026 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 18/12/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 20.549,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE - CIG B87B975D56 / CUP G67H250015600042026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202638SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 57/FPA DEL 17/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 150,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202638CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OSTERIA 1, PANICAGLIA, A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 384/19992026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202637DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ALDO2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202637CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. 4755 DEL 02.03.20262026-03-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202637SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45PA DEL 23/12/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC. OLMI LUTIANO - CIG B9841866BC - CUP G67H250010500022026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202636DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - SECCI LAURA2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202636CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA N. 28 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPRISTINO GUAINA BITUMINOSA - ARIETE SRL2026-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202636SCAD. 22/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 11.700,66 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202635CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - PUBLIACQUA S.P.A.2026-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202635COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 “AMBIENTE E TERRITORIO” DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2026 PER EURO 3.255,00 (COMPRESO IRAP)2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202635SCAD. 19/01/2026 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA ASSO. SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - CIG B670F5ACA32026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202634EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. MODIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2 DEL 12.01.20252026-01-21T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202634SCAD. 18/01/2026 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI DICEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 352,88 (OLTRE IVA)2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202634CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI 22 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1142/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202633CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 93 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 951/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202633SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 469 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 97.510,00 (OLTRE IVA) PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO - ACCONTO - CIG: B6997ACF692026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202633FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.923,60 (OLTRE IVA) - CIG B9F4449C4A2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202632SCAD. 17/01/2026 - LIQ.NE FT N. 26/25 DEL 10/12/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 684,90 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202632CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MACELLI 15 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 58/19902026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202632GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2026 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202631CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 46 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1015/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202631SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2026 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202631CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE DEL LIBRO 'DIPENDE DALLA CLASSE' DI MICHELE ARENA"2026-04-01T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202631SCAD. 16/01/2026 - LIQ.NE FT N. 56 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.430,86 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE CIG: A02F87C324 - CUP:G64E210009600012026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202630SCAD. 14/01/2026 - LIQ.NE FT N. 56/FPA DEL 15/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202630CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELL'ARTE"2026-04-01T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202630SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNI 2026, 2027 E 2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.709,29 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9C88BB1DC2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202630CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 7 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 326/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202629SCAD. 15/01/2026 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/38 DEL 16/12/2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 27.213,06 (OLTRE IVA), CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202629CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RESISTHER - PEDALATA + SERATA"2026-03-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202629DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2026 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA - CIG B9FC47519F2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202629CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL FONDACCIO 18/3 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 855/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202628ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. SECONDA PROCEDURA APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA.2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202628CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI 9 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1120/19992026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202628CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAPODANNO DELL'ANNUNCIAZIONE"2026-03-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202628LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2025.2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202627SCADENZA 6/02/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2767/E DEL 31/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI DICEMBRE 2025 - CIG: 8693352D012026-01-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202627CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 156 (PARCHEGGIO INTERNO A NORD) A RONTA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI POTATURA - RICHIESTA PROT. 3099-3145 DEL 10.02.20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202627CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE CAMPAGNE "RAEE: OGGETTI PREZIOSI" E "VOGLIAMO LA PLASTICA IN MARE"2026-03-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202627ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE CON LE ANNOTAZIONI PREVISTE DALLA DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1434/2025.2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202626CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E PIAZZA M. L. KING A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE AIL FIRENZE ODV PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE "UOVA DI PASQUA 2026" PER I GIORNI 20-21-22 MARZO 20262026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202626CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO ALLO STATO - ANNO 20262026-01-20T00:00:00UO Servizi demografici 202626PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 32026-03-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202625CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INAUGURAZIONE SEDE ELLERA APS"2026-03-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202625SCAD. 03/01/2026 - LIQ.NE FT N. 2025-30 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 346,86 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202625CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 08/03/2026 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS2026-03-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202625TARI RIMBORSO A MINIATI LUCIANA2026-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202624SCAD. 12/01/2026 - LIQ.NE FT N. 183/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F2026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202624CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRIMAVERA IN LIBRI - PRESENTAZIONE LIBRO 'SUSHI DI CONCETTI' DI RACHELE FALCINI"2026-03-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202624CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE 5-7-9 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 4259 - 4307 DEL 24.02.20262026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202624SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20262026-01-20T00:00:00UO Servizi demografici 202623CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GRUPPO DONATORI DI SANGUE "FRATES"2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202623SCAD. 15/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00436 DEL 16/12/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D - PERIODO DI FATTURAZIONE: DAL 01/04/2025 AL 30/06/20252026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202623MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 497,15 (OLTRE IVA) - CIG B2C699E2E8 / CUP G61J220000200012026-01-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202623CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "31^ GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO"2026-03-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202622AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI, P.ZZA DEL MERCATO, VIA MONTEBELLO, CORSO MATTEOTTI, VIA BASAGLIA, VIA BROCCHI - DITTA GERONI LETO SNC2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202622ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9E2AE564F2026-01-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202622CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO ORGANO E CORNAMUSA"2026-03-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202622SCAD. 16/01/2026 - LIQ. FATTURA N. 2025V1020997 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE DICEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B22192026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202621SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 10.012,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202621CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI MARZO 20262026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202521ITAS MUTUA - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 31/12/2025 - 31/12/20282026-01-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202621CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO "ULTIMO VALZER PER DUE SOLISTI"2026-03-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202620CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - MARZO 20262026-02-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202620RETTIFICA DETERMINA N 776/2025 PER AGGIORNAMENTO NUMERO ORDINE DI ACQUISTO (NEXUS SRL ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO).2026-01-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202620SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 2250229850 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA PER EURO 11.004,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- CIG: B447503A842026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202620CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “FARSI CORPO. L’ANALISI DELLA ADOLESCENZA NELLE OPERE DI PIETRO MORETTI”.2026-02-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202619SCAD. 18/01/2026 - LIQ.NE FT N. 25PAE00461 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA GEOSIDE SPA DEL 19/12/2025 PER EURO 55.603,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE2026-01-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202619ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20262026-01-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202619AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN VIA M. VIGIANI, VIA BEATO ANGELICO, P.LE CURTATONE E MONTANARA, CORSO MATTEOTTI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL2026-02-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202619CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ARTIGIANARTE"2026-02-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202618LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZO (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA II SEMESTRE 2025 - EURO 3.000,002026-01-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202618COSTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO PER LE POLITICHE SULL’INFANZIA E L’ADOLESCENZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA UNICEF "CITTÀ AMICHE DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI"2026-02-23T00:00:00UO Attività educative e culturali 202618ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)– IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026.2026-01-16T00:00:00UO Servizi finanziari 202618REVOCA PASSO CARRABILE N. 854/1999 VIA G. TRAVERSI N. 55 A LUCO MUGELLO2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202617CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO "MEGLIO PALAIA!"2026-02-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202617SCADENZA 28/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1897/PA DEL 22/12/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB52026-01-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202617QUOTA DI ADESIONE A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE – IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE – ANNO 2026.2026-01-16T00:00:00UO Servizi finanziari 202617CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202616CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE, 51ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA"2026-02-18T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202616CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI 12 DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 1309 DEL 20.01.20262026-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202616SCADENZA 29/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/000103 DEL 30/12/2025 DI EURO 69.974,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 63.613,28= ED IVA EURO 6.361,33=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025- CIG: B98D2A7A5B2026-01-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202616SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITÀ ANNI 2026-2027-2028 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.300,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9845102652026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202615SCAD. 04.02.2026 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 30/12/2025 ALLA DITTA IL CESELLO SRL PER € 39.950,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO - CIG. B80B9E1857 - CUP. G62F250001400062026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202615CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI N. 29 PER RIPRISTINO ALLACCIO FOGNARIO - DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL2026-02-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202615ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.2026-01-15T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202615CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2026"2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202614CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, PRESSI VILLA DI CORTE PER ESTENSIONE SOTTOSERVIZI - LASCIALFARI FILIPPO PER CONTO DELLA DITTA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.2026-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202614SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 11/12/2025 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CIG B8313CBF6C2026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202614CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DEGLI SPETTACOLI "FIORENTINI A VIAREGGIO" E "LO ZODIACO...DIVERSO?"2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202614SERVIZI TPL "LOTTO STRUTTURALE" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 DI EURO 22.175,32 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA2026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202613SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 54/FPA DEL 11/12/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202613RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO CUP I54H22000190001 CIG A023CF7429 - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL RTP MANDANTE DA M-INGEGNERIA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI S.R.L. A PROING STUDIO STP S.R.L. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.20232026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202613CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2026-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202613CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VENERDÌ D'ERESIA - 8^ STAGIONE"2026-02-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202612NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD-DPO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792026-02-13T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202612SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N. 45 E 48 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 869,20 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F2026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202612CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO 54 A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/20042026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202612INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI € 31.422,60 (OLTRE IVA) DELLO STRALCIO "DEMOLIZIONI ROMANELLI" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I220000600012026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202611CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AD AMPIO RAGGIO: INTRECCI DI SOSTENIBILITÀ"2026-02-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202611SCAD. 11/01/2026 - LIQ.NE FT N.47/PA DEL 29/11/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 15,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202611INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE (LOTTO 2^)- APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VAGLIA (FI) PER € 49.916,04 (OLTRE IVA) - CUP G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D72026-01-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202611CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GIOVANNI BOSCO, VIA DEGLI ARGINI, VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202610SCAD.10/01/2026 - LIQ.NE FT N. 1730/2025 DEL 28/11/2025 PER EURO 4.066,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - II SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF02026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202610CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CASAMADRE"2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202610CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 1793 DEL 24.01.20262026-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202610SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 04.12.2025 AL 30.11.2026 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 1.256,932026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20269CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “AL MUGELLO: DISCORSI SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE”.2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20269CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA "FORO BOARIO) E VIALE GIOVANNI XXIII (PARCHEGGIO PRESSI CIMITERO DELLA MISERICORDIA) A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO2026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20269SERVIZI CIMITERIALI - RIMBORSO DI € 50,00 DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26713 DEL 12.12.20252026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20269SCAD. 05/01/2026 - LIQ.NE FATTURE N. 0031388126 DEL 05/12/2025 E N. 0031399256 DEL 22/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.708,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B9223DD0B12026-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20258IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE, ALLE CONDIZIONI PROPOSTE, PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20268SCADENZA 17/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,00 CIG B8D895637F2026-01-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20268CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA “MASTERCLASS DI ORGANI”.2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20268CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI ETS - MESE DI FEBBRAIO 20262026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20267CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT - FEBBRAIO 20262026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20267SCADENZA 18/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025284500 DEL 19/12/2025 E N.1025284503 DEL 19/12/2025 - CIG: B7374E1D4E2026-01-08T00:00:00UO Servizi demografici 20267INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2026-01-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20266DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. 27441 DEL 22.12.252026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20266LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 20252026-01-08T00:00:00UO Servizi demografici 20266AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE, VIA TORELLI, VIA TRAVERSI, VIA INNOCENTI, PIAZZETTA DI GREZZANO VIA DEL MULINO PER RIPRISTINO GUADO SU TORRENTE - DITTA IDEA VERDE (INCECCHI LEONARDO)2026-01-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20266CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2026-01-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20265CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR -PIAZZA GARIBALDI PER "CARNEVALE MUGELLANO 2026" E IN P.ZA GARIBALDI PER "POLENTATA DELLE CENERI" - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20265SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AT025PA-001281 DEL 23/12/2025 DI EURO 8.800,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.000,00= ED IVA EURO 800,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DA SCUOLA MEDIA BORGO SAN LORENZO A PALESTRA RONTA - CIG: B8C58486492026-01-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20265CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "7° MEZZA DEL MUGELLO"2026-01-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20265DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LASCIALFARI MARGHERITA2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20264SCADENZA 23/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 111_25 DEL 24/12/2025 DI EURO 563,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 462,00= ED IVA EURO 101,64=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE DICEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E2026-01-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20264CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO LIBERTY FESTIVAL 2026 - L'ARTE PER LA PACE"2026-01-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20264CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI E V.LE DELLA RESISTENZA (PARCHEGGIO PARCO PERTINI) PER "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ANNO 2026 - PELOSI STEFANO, ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO-2026-01-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20264DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - FALLI SERGIO2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20253AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 31/12/2025 AL 31/12/2026. RINNOVO (CIG: B9CB3EC661)2026-01-13T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20263CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - ROMAGNOLI TOMMASO2026-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20263CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - QUARTA EDIZIONE"2026-01-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20263ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX ART.182 L.R.T. N.65/2014- PRATICA 2026/02012/SCIA2026-03-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 20263ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE2026-01-08T00:00:00UO Servizi demografici 20262SMALTIMENTO IN DEROGA, DGRT 1 DICEMBRE 2014 N. 1095, CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 3802710040391942026-02-04T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20262CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS2026-01-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20262SCAD. 21/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2025 E COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL 30/12/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2026-01-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20262CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INVERNO IN LIBRI 2026"2026-01-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20262EVENTO METEOROLOGICO 14/15 MARZO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO REGIONALE E CONTRIBUTO IMMEDIATO SOSTEGNO NAZIONALE. APPROVAZIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU DOMANDE DI CONTRIBUTO2026-01-12T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20261CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE"2026-01-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20261PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN V. G. DI VITTORIO, CAPOLUOGO2026-01-29T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20261LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 20252026-01-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20261SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2026- PRIMO IMPEGNO DI SPESA.2026-01-09T00:00:00UO Servizi finanziari 20261CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 13 - SAGGINALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE DREONI ROBERTO2026-01-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251428SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00773016, 8L00775095, 4220626800044833 DEL 13.12.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.10.2025- 30.11.2025- PER EURO 194,23 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251427SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00769997 DEL 13.12.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.10.2025 AL 30.11.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251424SCADENZA 14/01/2026 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI REGIONALI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - SARACINI SIMONE2025-12-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 20251423SCADENZA 24.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820251220001688 DEL 24.12.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE IV TRIMESTRE 2025- A "TIM S.P.A."- PER EURO 4.559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251422SCADENZA DEL 14.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00772673- 8L00772101- 8L00772969- 8L00773218- 8L00773488- 8L00774754 DEL 13 DICEMBRE 2025, A "TIM S.P.A.", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA PERIODO 01.10.2025-30.11.2025, PER EURO 660,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251421LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 20252025-12-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251420SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1290/CMF, 1291/CMF, 1292/CMF, 1293/CMF, 1294/CMF, 1295/CMF, 1296/CMF, 1297/CMF DEL 17.12.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.11.2025 A "L'OPEROSA S.P.A." PER EURO 23.949,92 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251419SCADENZA 17.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/01 DEL 18.12.2025 PER ABBONAMENTO NEWSLETTER ANNO 2025, A "START S.R.L." PER EURO 1.500,00 ESENTE IVA, CODICE CIG B9A499A557.2025-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251418SCAD.17/01/2026 LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO ALBERGHIERO A HOTEL RIPAVERDE DI S.I.S. TRINITA S.P.A - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE - CIGB999FBA5E82025-12-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251417(SCAD. 08/01/2026) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL - CIG: ZF13DFFF752025-12-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251416SCADENZA 14.01.2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025/623 DEL 15.12.2025 EURO 81,56 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTI E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20252025-12-24T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251415LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251414SCAD. 02/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20122 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 FSE: 318720 - CUP J63J25000000006 - CIG B8D402E4A9 - EURO 312,202025-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251413SCAD. 29/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20123 DEL 28/11/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.259,112025-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251412LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251411LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251410LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251409SCADENZA 13 GENNAIO 2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 13/01 DELL'11.12.2025 PER QUOTA ANNUALE 2025 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO2025-12-23T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251408SCADENZA 13 GENNAIO 2026 -- LIQUIDAZIONE EURO 1.500,00 A FAVORE DELLA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER SALDO CONTRIBUTO EVENTI 20242025-12-23T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251407SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 8201102095 DEL 01/12/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 10,23 (OLTRE IVA) PER PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.2029 - PERIODO 01.08.2025-31.12.20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251406SCAD. 30.12.2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - LIQ.NE FT N. 2/37 DEL 15.12.2025 ALLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 97.228,24 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI 20%, CUP: G64H21000010001 - CIG: A04D938A0F2025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251405SCAD. 22/12/2025 - LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 5.873,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251404SCADENZA 10/01/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1150177 MAGGIOLI SPA PER CORSO GESTIONE DOCUMENTALE COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO PIANO TRIENNALE CIG B9366179952025-12-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251403SCAD. 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1020251500000688 DEL 30/11/2025 PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE A ACTALIS SPA - CIG B8E354FE102025-12-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251402SCADENZA 9/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 256 DEL 3/12/2025 DI EURO 160,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F12025-12-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251401INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2025- TOTALE EURO 312,39= - CIG: 815610893C2025-12-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251400SCAD.27/12/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/11/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-12-18T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251399SCADENZA 31/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_25 DEL 30/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFOPOINT TURISTICO EURO 2.775,74 (IVA 22% INCLUSA) CIG B8F42DAD242025-12-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251398SCADENZA 04/01/2026 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625043629 DEL 05/12/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI - EURO 94,70 (IVA 22% INCLUSA)2025-12-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251397SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2025 - CIG N° B69E3DF11D2025-12-18T00:00:00UO Servizi demografici 20251396SCADENZA 7/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 404 DEL 3/12/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI NOVEMBRE 20252025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251395SCADENZA 8/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600749, 2000600750, 2000600751, 2000600752 E 2000600753 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI NOVEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.206,70= ED IVA EURO 6.088,55=- CIG: 9358826B862025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251394SCADENZA 4/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/5 DEL 5/12/2025 DI EURO 365,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 299,18= ED IVA EURO 65,82=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI SNC DI VERDI G. & C. PER FORNITURA LAVATRICE SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO - CIG: B955F33DEA2025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251393SCADENZA 26 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300289 DEL 26/11/2025 ALLA IGEAM CONSULTING SRL PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER EURO 1.040 (IVA ESENTE) CIG: ZE43DA75232025-12-17T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251392SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 497,00 E ANNO 2025 497,00 (TOT. EURO 994,00 )PER LA GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO -2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251391SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 PER EURO 1.204,46 PER MANUTENZIONE ORDINARIA - CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO -2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251390SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 65/2025 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 4.850,00 (OLTRE IVA) PER OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - CIG: B41AFF05012025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251389SCAD. 24.12.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID465901 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 202543169 DEL 17.11.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 4,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251388SCAD. 04/01/2026 - LIQ.NE FT N. 102V2 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 247,25 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251387SCAD. 04/01/2026 - LIQ.NE FT N. 0031388125 DEL 05/12/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 443,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251386SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 145 E 146/PA DEL 30/11/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.125,49 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251385SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000331-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT-BITUMI SRL PER EURO 373,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG B9190357232025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251384LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SIG. RA RUGGIA ANTONIA - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 19992025-12-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251383SCADENZA FATTURA 17/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 09/12/2025 DI € 3.654,14( DI CUI IMPONIBILE € 2.995,20 ED IVA € 658,94) EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE - CIG B8584563102025-12-17T00:00:00UO Urp e protocollo 20251382SCADENZA 05.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900116140 DEL 04.12.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.09.2025-30.11.2025, ALL'OPERATORE "CANON ITALIA S.P.A." PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.2025-12-17T00:00:00UO Servizi finanziari 20251381SCADENZA DEL 04.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698/2025 DEL 28/11/2025 PER FORNITURA DI TONER PER UFFICI COMUNALI, A "VAAS S.R.L." PER EURO 815,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B8F1CE38C6.2025-12-17T00:00:00UO Servizi finanziari 20251380SCAD. 24/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DI ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B8D891E548 - EURO 325,002025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251379SCADENZA 04/01/2026 - LAMPADE VOTIVE 2025 - 828/A DEL 30/11/2025 DI REDAI SRL A SOCIO UNICO - CIG B5D62DC2272025-12-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251378SCAD. 14/1/2026 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL CTU PROF. MARELLO (QUOTA PARTE) - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA.2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251377LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 20252025-12-16T00:00:00UO Servizi demografici 20251375LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE FATTURE N. 2506/2A DEL 29/11/2025, NN. 2548/2A, 2580/2A E 2595/2A TUTTE DEL 03/12/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.030,66=2025-12-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251374LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 125 DEL 11/12/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 109.800,00=2025-12-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251373TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 20252025-12-16T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251372SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO PER CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.944,602025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251371SCAD. 02/01/2026 - LIQ.NE FT N. 5258 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7F8E8E5BE2025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251370LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”.2025-12-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251369SCADENZA 21/12/2025 - LIQ.NE FT N. 2250214312 DEL 20/11/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 10.807,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE OTTOBRE - CIG: B447503A842025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251368SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 11/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 67.459,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) RELATIVI ALLA REDAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B2DB640236 CUP: G64H210000100012025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251367SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 28/11/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 14.896,84 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H210000100012025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251366SCAD. 26/12/2025 - LIQUID. FAT. 584/F DEL 27/11/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 2.504,57 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251365SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 27/PA DEL 26/11/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B86A92FD6D2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251364SCAD. 26/12/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1019816 DEL 27/11/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE NOVEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B22192025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251363SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12_25 DEL 24/11/2025 AL PAGANO CARMINE SRL PER EURO11.402,09 - SAL. 03 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE12025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251362SCAD. 24/12/2025 - LIQ.NE FT N. 15 DEL 14/11/2025 ALL ING. RAVALLI FRANCESCO PER EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA "DEGLI ALPINI" SUL TORRENTE CALE - CIG: B6F39804FB2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251361SCAD. 03/01/2026 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 13 DEL 01/12/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2025 -2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251360SCAD. 26/12/2025 - LIQ.NE FT N. 32V2 DEL 27/11/2025 ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - CIG. B8B9FF06372025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251359SCAD. 31/12/2025 - LIQ.NE FT N. 75 DEL 01/12/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251358SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10788563 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.237,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251357SCAD. 18/12/2025- LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 1.300,00 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251356LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2024/20252025-12-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251355SCADENZA 25/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 98_25 DEL 25/11/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-12-11T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251354LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL’ AVV. VIRGINIA CALUSSI - STUDIO LEGALE FIDOLINI CALUSSI - IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE REP. 1999 CONTENZIOSO RUGGIA.2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251353SCAD. 28/12/2025 - LIQ.NE FT N.3/7 DEL 29/11/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 157,02 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251352SCAD. 27/12/2025 - LIQ.NE FT N. 822PA DEL 28/11/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 2.755,27 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E4682025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251351SCAD. 01/01/2026 - LIQ.NE FT N. 000330-0C7 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 267,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251350SCAD. 21/12/2025- LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 ALLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 12.855,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251349SCAD. 20/12/2025 - LIQ.NE FT MESE OTTOBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.474,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - CIG: B87BA6101B2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251348SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N.3 - LIQ.NE FT N. 42/03 DEL 21/11/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 126.624,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001 CIG: 95687005092025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251347SCAD. 19/12/2025 - RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SAL N. 3 - LIQ.NE FT N. 550 DEL 19/11/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 137.176,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: 95687005092025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251346SCAD. 16/12/2025 - INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - LIQ.NE FT N. 6_25 DEL 17/11/2025 A ING. DANIELE LAPI PER EURO 7.695,36 (OLTRE IVA) PER COLLAUDO STATICO E TECNICO/AMM.VO - CUP: G62C22000040006, CIG: B26D153BB72025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251345SCAD. 12/12/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI E CENTRO PISCINE MUGELLO - LIQ.NE FT N. 530/02 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA IMPRENDO ITALIA SPA PER EURO 64.004,78 (OLTRE IVA) PER ACCONTO PROGETTAZIONE - CUP: G63I22000060001, CIG: 99573086802025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251344SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 35/25/FE DEL 12/11/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA ) AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE DEL BAGNONE -CUP: G67H19000050004 -CIG:ZEC3D134852025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251343SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N. 13/001 DEL 11/11/2025 ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - CIG B8BA4C0EE22025-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251342LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2025 - EURO 6.264,192025-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251341SCADENZA 24/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4511 DEL 20/11/2025 SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS - EURO 154,00 (OLTRE IVA 22%) - CIG 87AE8C1AF12025-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251340SCAD. 17/12/2025 - LIQ.NE FT N. 12PA DEL 11/11/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 380,00 (OLTRE IVA) PER RIABILITAZIONE FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - CIG: B2D478625A2025-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251339SCADENZA 31 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2025 - EURO 82,64 (DI CUI EURO 41,32 FARMACIA RONTA E EURO 41,32 FARMACIA LUCO)2025-12-09T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251338SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2552/E DEL 1/12/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI NOVEMBRE 2025 - CIG: 8693352D012025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251337SCADENZA 31/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 393 DEL 1/12/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - 2° ACCONTO2025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251336SCADENZA 28/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 99_25 DEL 28/11/2025 DI EURO 805,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 660,00= ED IVA EURO 145,20=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - MESE NOVEMBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E2025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251335SCADENZA: 2/01/2026. LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 26068/2025, 26069/2025 E 26070/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 6.200,00=2025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251334SCADENZA 2/01/2026: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 26073 DEL 3/12/2025 DI EURO 660,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251333LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L’INIZIATIVA “STORIE DI VIAGGI E VIAGGIATORI" - EURO 700,002025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251332SCADENZA 27/12/2025 E 03/01/2026 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025262389 DEL 27/11/2025 E N.1025272963 DEL 04/12/2025 - CIG: B7374E1D4E2025-12-09T00:00:00UO Servizi demografici 20251331SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 173/001 DEL 13/11/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO PER EURO 5.010,72 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - AFF. INCARICO COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - CUP:G61B22000280006 - CIG: B295C6FBB42025-12-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251330SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 63/2025 DEL 15/11/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA PER EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) PER NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO - CIG B795FCC3AF2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251329SCAD. 15/12/2025 - LIQ.NE FT N. 46/FPA DEL 15/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 1.079,49 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251328SCAD. 12/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00385 DEL 13/11/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251327SCAD. 12/12/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI NOVEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 750.37 (OLTRE IVA)2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251326SCAD. 11/12/2025 - LIQ.NE FT N.44/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 69,67 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251325SCAD. 08/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002148256 DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E INTERFACCIAMENTO CON IL SISTEMA SICRAWEB DEI TERMINALI DI RILEVAMENTO PRESENZE A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251324SCADENZA DEL 03.01.2026- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1461FPE DEL 30/11/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.11.2025- 30.11.2025, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.2025-12-04T00:00:00UO Servizi finanziari 20251323SCADENZA DEL 24.12.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2932 DEL 21/11/2025 A "DEGA SOLUTION S.R.L." PER LA FORNITURA DI N. 350 RISME DI CARTA FORMATO A4 PER FOTOCOPIE, PER EURO 927,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B8E8CFC845.2025-12-04T00:00:00UO Servizi finanziari 20251322SCADENZA 30.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010982404 DEL 28.11.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.08.2025/27.11.2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.2025-12-04T00:00:00UO Servizi finanziari 20251321LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2396/2A DEL 18/11/2025 E N. 2407/2A DEL 20/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 37.497,18=2025-12-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251320LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2458/2A E 2459/2A DEL 26/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 228,36=2025-12-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251319LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 20252025-12-04T00:00:00UO Servizi demografici 20251318LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 - EURO 3.500,002025-12-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251317SCAD. 10/12/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000011 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA - CIG B7CF1EF2452025-12-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251316SCAD. 10/12/2025 - LIQ.NE FT N. 164/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE OTTOBRE 2025 - CIG: ZE438D913F2025-12-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251315SCAD. 10/12/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 132 DEL 10/11/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.577,65 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B210090300022025-12-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251314SCADENZA 1/01/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781/PA DEL 24/11/2025 DI EURO 5.194,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO OTTOBRE 2025 - CIG: 9807559DB52025-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251313SCADENZA 26/12/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA N. F E0000716 DEL 25/11/2025 DI EURO 300,83= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 273,48= ED IVA EURO 27,35=) EMESSA DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE2025-12-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251312SCADENZA 19 DICEMBRE 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2279 DEL 20.11.2025 SERVIZI COMMERCIALI PER GLI ALLEVATORI DELLA TOSCANA S.R.L. (S.C.A. TOSCANA S.R.L.) PER SERVIZI ATTINENTI L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 - EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B88501F2522025-11-28T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251311LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO APS PER L’INIZIATIVA “CHIACCHIERICCIO DI ESSERI UMANI" - EURO 600,002025-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251310SCADENZA 11/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 97_25 DEL 03/11/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.287,93 - CIG B502D853742025-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251309SCAD. 09/12/2025 - LIQ.NE FT N. 66 DEL 10/11/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251308SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 83 DEL 07/11/2025 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE PER EURO 1.635,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - CIG B5E49094992025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251307SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 45/FPA DEL 06/11/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251306SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 21/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251305SCAD. 06/12/2025 - LIQ.NE FT N. 20/25 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 450,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251304SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 0000925900027602 DEL 31/10/2025 DI E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO: 18,85 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251303LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER ALUNNI CON DISABILITA’ – ANNO SCOLASTICO 2023/20242025-11-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251302LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – 1° QUADRIMESTRE ANNO 20252025-11-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251300SCAD. 19/11/2025. LIQ. FATTURA 43/02 DEL 20/10/2025 A FAVORE DI AGRITURISMO PALAZZO VECCHIO PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 500,00- CIG B6C3658425 CUP G61J250000000042025-11-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251299ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE2025-11-27T00:00:00UO Servizi demografici 20251298LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251297LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251296LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251295LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251294LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI OTTOBRE 20252025-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251293SCAD. 27/11/2025 - LIQ.NE FT N. 149/001 DEL 28/10/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 9.000,16 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER DIREZIONE LAVORI -PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - CUP: G61B22000280006 - CIG: 9707044A1C2025-11-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251292SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00067 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 450,60 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-11-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251291SCAD. 05/12/2025 - LIQ.NE FT N. 134/PA DEL 31/10/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.302,98 (OLTRE IVA)- FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-11-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251290SCAD. 04/12/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-26 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 496,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-11-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251288SCADENZA 30/11/2025: LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA STATALE LUCO DI MUGELLO A.S. 2025/20262025-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251287SCAD. 04/12/2025 - LIQ.NE FT N. 93V2 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 548,75 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - CIG B71C11294F2025-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251286SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N. 7393 DEL 04/11/2025 ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL SOC. UNIPERSONALE DI AVELLINO PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA) PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - CIG: B8CFB3272A2025-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251285LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "GIOVEDI' NEL BORGO ESTATE 2025"2025-11-25T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251284PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 5/001 DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.994,37 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F2025-11-25T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251283SCADENZA DEL 20.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 6820251120001414 DEL 19 NOVEMBRE 2025, A "TIM S.P.A.", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO UN PLESSO DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-11-25T00:00:00UO Servizi finanziari 20251282SCADENZA 10/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600682, 2000600683, 2000600684 E 2000600685 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI OTTOBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 154.593,23= ED IVA EURO 6.534,18= - CIG: 9358826B862025-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251281SCADENZA 12/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 230 DEL 10/11/2025 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG:B830DED7F12025-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251280LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2271/2A DEL 31/10/2025, NN. 2307/2A, 2339/2A (NOTA DI CREDITO) E 2354/2A DEL 05/11/2025, NN. 2377/2A E 2378/2A DELL' 11/11/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 73.430,97=2025-11-24T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251279SCADENZA 05/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625039754 DEL 05/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSO REPROGRAFIA BIBLIOTECA ANNO 2025 - EURO 227,22 (IVA 22% INCLUSA)2025-11-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251278SCADENZA 07/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625040114 DEL 07/11/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 58,56 (IVA INCLUSA)2025-11-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251277SCADENZA 31/12/2025 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2025 A REGIONE TOSCANA PER EURO 434,392025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251276SCAD. 30.11.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 228,59 RELATIVE AL II E IV TRIMESTRE E LA COMMISSIONE ANNUALE2025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251274SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N.2597 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 383,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251273SCAD.03/12/2025- LIQ.NE FATTURA N. PJ10654936 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.368,14 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251272SCAD. 01/12/2025 - LIQ.NE FT N. 320120293 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 99,41 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A12025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251271SCADENZA 04/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 23426/2025 VEGA FORMAZIONE PER CORSO AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA CIG B8BC7391852025-11-21T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251270SCAD. 01/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17824 E 17925 EMESSE DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CIG B502D53A2F - EURO 1.924,102025-11-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251269SCADENZA 03/12/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89_25 DEL 31/10/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,35 (OLTRE IVA 22%) CIG B7DC00B7E2025-11-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251268INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025 - TOTALE EURO 814,48= - CIG: 815610893C2025-11-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251267SCADENZA 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03543109 DEL 14/11/2025 A "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.2025-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 20251266SCADENZA DEL 15.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR03580997 DEL 14.11.2025 A "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER TRE SIM DATI PER MARCATORI DI PRESENZA, PERIODO 10 SETTEMBRE 2025- 09 NOVEMBRE 2025- PER EURO 17,40 OLTRE IVA- CODICE CIG B50E94D9B7.2025-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 20251264SCADENZA 03/12/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 88_25 DEL 31/10/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-11-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251261SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 23801/2025, 23802/2025 E 23803/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 7.650,00=2025-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251260SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 23804 DEL 4/11/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2025-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251259SCADENZA 7/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1000251500014191 DEL 31/10/2025 DI EURO 36,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30,00= ED IVA EURO 6,60=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RINNOVO DATABASE MYSQL E BACKUP) - CIG: B8641549252025-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251258LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 20252025-11-19T00:00:00UO Servizi demografici 20251257SCADENZA 6/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 4/11/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI OTTOBRE 20252025-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251256SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 7.508,40 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251255SCAD. 01/12/2025 - LIQ.NE FT N. 0031346879 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 326,77 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251254SCAD. 02/12/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 12 DEL 01/11/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE NOVEMBRE 2025 -2025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251253SCAD. 03/12/2025 - LIQ.NE FT N. 000300-0C7 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 633,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251252SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 135/2025 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 33.834,42 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B80B8978042025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251251SCADENZA 3/12/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1207.25 CALDARINI PER CORSO "FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI"2025-11-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251250SCADENZA DEL 12.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020036897 DEL 12.11.2025 A "MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A" PER COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2025- CODICE CIG B69E3DF11D.2025-11-14T00:00:00UO Servizi finanziari 20251249SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 7025022020000199 DEL 06/10/2025 A PUBLIACQUA SPA PER EURO 2.277,54 (OLTRE IVA) PER "CASE DELL' ACQUA"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - 1 SEMESTRE 2025 - CIG B6F3AADD5D2025-11-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251248SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 39 DEL 06.11.2025 A DOTT. SIMONE TERENZI, PER EURO 8.961,50 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.01.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.2025-11-13T00:00:00UO Servizi finanziari 20251247SCADENZA 06.12.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 325 DEL 03.11.2025 A BATTAGLINI MASSIMO, PER EURO 3.662,16 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO 01.07.2025- 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.2025-11-13T00:00:00UO Servizi finanziari 20251246AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 709/20252025-11-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251245SCADENZA 4/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600639 DEL 31/10/2025 DI EURO 594,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 540,80= ED IVA EURO 54,08=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI ENERGENZA PER EVENTI MALTEMPO 14/03/2025 - CIG: 9358826B862025-11-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251244SCADENZA 28/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025239004 DEL 29/10/2025 E N.1025239007 DEL 29/10/2025 - CIG: B7374E1D4E2025-11-13T00:00:00UO Servizi demografici 20251243SCADENZA DEL 07.12.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1363FPE DEL 31/10/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.10.2025- 31.10.2025, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD.2025-11-11T00:00:00UO Servizi finanziari 20251242SCADENZA DEL 06.12.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2025 AL 31.10.2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE - PER EURO 13.692,38 OLTRE IVA.2025-11-11T00:00:00UO Servizi finanziari 20251241SCAD. 10/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0002143461 DEL 30/09/2025 PER MISURA 1.3.1. "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CUP G51F22009520006 - CIG B453839260)2025-11-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251240SCADENZA 28.11.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 2025 AI SENSI ARTT. 5 E 6 DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE REP. N. B-1048 DEL 02.10.20252025-11-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251239SCAD.05/12/2025 - LIQUIDAZIONE CORONA D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.2025-11-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251238CORRESPONSIONE COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 290 SIG.RA CACIOLLI2025-11-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251237SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 984/02 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 178,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D12025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251236SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 41 E 42 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 131,30 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251235SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 134/2025DEL 27/10/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 20.522,95 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E252025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251234SCADE 26/11/2025 - LIQ. FATT. 505 DEL 24/10/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251233SCAD. 10/11/2025 - LIQ.NE FT N. 30PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 735,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F8912025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251232SCADENZA 28/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1614/PA DEL 20/10/2025 DI EURO 5194,82= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 4.947,45= ED IVA EURO 247,37=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) SETTEMBRE 2025 - CIG: 9807559DB52025-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251231SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 3/11/2025 DI EURO 60.398,33= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.522,22= ED IVA EURO 2.876,11=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026 - MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: 8693352D012025-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251230SCADENZA 3/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 90_25 DEL 31/10/2025 DI EURO 832,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 682,00= ED IVA EURO 150,04=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2025 - CIG: B80B45DB1E2025-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251229SCADENZA FATTURA 30/12/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 31/10/2025 DI EURO 549,00 (DI CUI IMPONIBILE EURO 450,00 ED IVA EURO 99,00) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B87CA873962025-11-07T00:00:00UO Urp e protocollo 20251228SCAD.29/11/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1018545 DEL 30/10/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE OTTOBRE 2025 -CIG: B0DA8B22192025-11-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251227SCAD. 26/11/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500017 DEL 27/10/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) - CIG B8A36224202025-11-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251225SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 28PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI - CIG: B7F3EFCBE1 - CUP G68E250000900042025-11-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251224LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 2025 E VARIE2025-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251223LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 3^ TRIMESTRE 20252025-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251222LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE – ADESIONE MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 20252025-11-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251221SCAD. 14/11/2025 - LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA FRAZIONE FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2025-11-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251220SCADENZA 21.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/E DEL 20.10.2025 A "SILFI- SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA"- PER SERVIZIO TELEMACO ANNO 2025 PER EURO 1050,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B68BE9F1BD.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 20251219SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25FVDPA-00318 DEL 31.10.2025 PER EURO 699,51 OLTRE IVA DI LEGGE- RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG: B8C6C59579.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 20251218SCADENZA DEL 30.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010978613 DEL 31.10.2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 8- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 31.10.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 20251217LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2153/2A DEL 10/10/2025 E N. 2170/2A DEL 20/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 353.718,65=2025-11-05T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251216LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2175/2A, 2201/2A E 2202/2A TUTTE DEL 21/10/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 370,40=2025-11-05T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251215SCADENZA DEL 28.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15156/S DEL 29.10.2025 A "GRAFICHE E. GASPERI S.R.L." PER REALIZZAZIONE DI FOGLI PER LO STATO CIVILE ANNO 2026, REALIZZAZIONE SUPPLETIVO ATTI DI MATRIMONIO ANNO 2025 E KIT EMERGENZA STATO CIVILE- PER EURO 264,52 OLTRE IVA -CODICE CIG B8AF41760B2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 20251214LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2024 INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM ATTRIBUITO DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO2025-11-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251213LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 20252025-11-05T00:00:00UO Servizi demografici 20251212LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 20252025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251211SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15580 DEL 30/09/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 714,56 CIG B502D53A2F2025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251210SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_25 DEL 30/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.471,39 - CIG B502D853742025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251209SCADENZA 19/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 20/10/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F302025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251208LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251207LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251206SCAD. 15/11/2025 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 5.633,31 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251205SCAD. 18/11/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 366,26 (OLTRE IVA)2025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251204SCAD. 20/11/2025 - LIQ.NE FT MESE SETTEMBRE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.066,31 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251203SCADENZA 6/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2025 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER CONCESSIONE MARCO INTERNAZIONALE REMIDA - QUOTA ANNO 20252025-11-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251202LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251201LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251200LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI SETTEMBRE 20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251199LIQUIDAZIONE ONORARI PER COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12 E 13 OTTOBRE 20252025-11-04T00:00:00UO Servizi demografici 20251198SCADENZA: 08/11/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.14/PA DEL 25/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA), PER ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) CIG: 9280656F98 - CUP: G61B21009030002 - SAL 52025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251197SCAD. 13/11/2025 - LIQ.NE FT N. 158 DEL 21/10/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 11.993,42 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC444601 - STATO FINALE2025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251196SCAD.11/11/2025 - LIQ.NE FT N. 4/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - CIG B7AD9826172025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251195SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 5/25 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 948,50 (OLTRE IVA) ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - CIG B7AD9826172025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251193SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 381 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 169.158,46 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 5 - CIG: 99220639672025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251192SCAD. 02/11/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.343,90 (OLTRE IVA)2025-11-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251191SCAD. 27/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ60514068 DEL 26-09-2025 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 2025 (CIG Z8534A7075)2025-11-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251190SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000251500012686 DEL 30/09/2025 DI EURO 121,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 99,98= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 - CIG: B8641549252025-11-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251189SCADENZA 24/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2250194690 DEL 22/10/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.161,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE SETTEMBRE - CIG: B447503A842025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251188SCADENZA 20.11.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. N. 122 DEL 21.10.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 7, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 211.730,70 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251187SCAD. 24/11/2025 - LIQ.NE FT MESE DI SETTEMBRE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.717,43 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251186SCAD. 05/11/2025 - LIQ.NE FT N. 61 DEL 06/10/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251185SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI IDNELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B7ADDDEF082025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251183SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 16/2025 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) PER EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA - CIG B81A47C29A2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251182SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/E DEL 30.09.2025 ALLA DITTA AVC SRL (MANDATARIO)DI ROMA (RM) PER EURO 118.212,00 (OLTRE IVA)2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251181SCADENZA: 05.11.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 07.10.2025 ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE (MANDANTE) DI ROMA (RM) PER EURO 78.808,80 (OLTRE IVA)2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251180SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 2.522,72 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.067,80 ED IVA EURO 454,92) EMESSA DA ETRURIA P.A. S.P.A. PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8145BE3912025-10-31T00:00:00UO Urp e protocollo 20251179LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 20252025-10-31T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251178SCADENZA DEL 23.11.2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210 DEL 24/10/2025 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI A "MOBILUFFICIO DI DOMENICO GROSSI", PER EURO 1.990,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B8406F7B67.2025-10-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251177SCADENZA 01/11/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 75_25 DEL 30/9/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-10-30T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251176SCAD. 07/11/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001140457 DEL 30/09/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)2025-10-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251174LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SOCIETÀ FILARMONICA G. VERDI DI BARBERINO DI MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 2024.2025-10-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251173LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE EVENTO ISTITUZIONALE FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 21 SETTEMBRE 2025.2025-10-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251171SCAD. 30/10/2025- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.079,38 (OLTRE IVA)2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251169SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 29/09/2025 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - CIG B77E59EE3A - CUP I54H220001900012025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251167SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/00003 DEL 11/10/2025 DI EURO 11.265,48 (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.234,00 ED IVA EURO 2.031,48) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. PER ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B8515BCD992025-10-29T00:00:00UO Urp e protocollo 20251166SCADENZA 14/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 14/10/2025 DI EURO 4.512,68= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI SETTEMBRE 20252025-10-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251165SCADENZA FATTURA 22/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 23/10/2025 DI EURO 4.453,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.650,00 ED IVA EURO 803,00=) EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B860A8C42E2025-10-28T00:00:00UO Urp e protocollo 20251164SCADENZA 19/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44E DEL 20/10/2025 DI EURO 27.240,50= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2025/2026 - CIG: B7CDF97EFE2025-10-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251163LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 OTTOBRE 20252025-10-28T00:00:00UO Servizi demografici 20251162SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600605 , 2000600606, 2000600607, 2000600608 E 2000600609 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 77.593,09= ED IVA EURO 3.442,85= - CIG: 9358826B862025-10-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251161LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “LIVE ART APS” PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA TEATRALE “BOCCASCENA 2025” - EURO 2.000,002025-10-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251160SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 47 DEL 08/10/2025 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - CIG. B80577826D2025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251159SCAD. 09/11/2025 - LIQ.NE FT N. 137/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: ZE438D913F2025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251158SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 31PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B18C3D6DF42025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251157SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 29PA DEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) PER NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - CIG B78329F9EA2025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251156SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 27PA NDEL 01/10/2025 ALLA DITTA POLI C. PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H250007800042025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251155SCAD. 07/11/2025 - LIQ.NE FT N. 105 DEL 07/10/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA - CIG: B81FF841AC CUP: G67H250008300042025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251154SCAD. 01/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2_25 DEL 02/10/2025 AL PERITO GIRMPAOLO POLI PER EURO 756,70 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) -CIG: B7FE38D9D52025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251153SCAD. 07/10/2025 - LIQ.NE FT N. 00267/VS DEL 30/09/2025 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A15002025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251151SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2296 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.244,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251150SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 790,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-10-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251149SCAD. 11/10/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001136440 DEL 31/08/2025 PER FORNITURA GIORNATA DI FORMAZIONE UFFICIO PERSONALE SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)2025-10-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251148SCADENZA 09/11/2025 - CUP 2025 - FATTURA 701/A DEL 30/09/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC2272025-10-24T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251147SCADENZA 31/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/P3 DEL 22/09/2025 E NOTA DI CREDITO N. 91/P3 DEL 13/10/2025 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B2025-10-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251146SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. : 8L00647424, 8L00646419, 4220625800036570 DEL 09.10.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 2306,81 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251144SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N° 815610893C2025-10-23T00:00:00UO Servizi demografici 20251143SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2025 - CIG N°B69E3DF11D2025-10-23T00:00:00UO Servizi demografici 20251141SCADENZA 05/11/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 938.25/2025 CALDARINI PER WEBINAR "FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI" CIG B85359FDEB2025-10-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251139SCADENZA 7/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_25 DEL 30/09/2025 DI EURO 254,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 209,00= ED IVA EURO 45,98=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PRE-SCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA -MESE SETTEMBRE 2025- CIG: B80B45DB1E2025-10-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251138SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/381 DEL 22/08/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO2025-10-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251137SCADENZA DEL 01.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2147 DEL 30/09/2025 PER VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE- A "GENERAL FISSAGGI S.R.L." PER EURO 3000,50 OLTRE IVA- CODICE CIG B7F0741E60.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251136SCADENZA DEL 15.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25600319 DEL 16.10.2025 PER EURO 400,00 OLTRE IVA A "COLIBRI' SYSTEMA S.P.A." PER EURO 400,00 OLTRE IVA PER COPERTINE PER LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- CODICE CIG B88C4EB494.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251135SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 8L00644422- 8L00646933- 8L00646674- 8L00647003- 8L00646675 DEL 9 OTTOBRE 2025, A "TIM S.P.A.", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251134SCADENZA 08.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1226FPE DEL 30/09/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.09.2025- 30.09.2025, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251133TARIC - PAGAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DELLE AGEVOLAZIONI SOCIALI 2023 E 20242025-10-23T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251132SCADENZA FATTURA 09/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2350 DEL 08/10/2025 DI EURO 1.761,77 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.444,07 ED IVA EURO 317,70) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B823F2B8B92025-10-23T00:00:00UO Urp e protocollo 20251131SCADENZA DEL12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800036600 DEL 09.10.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE- PERIODO 01.08.2025- 30.09.2025- PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251130SCADENZA DEL 12.11.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00642587 DEL 09.10.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.08.2025 AL 30.09.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251129TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI LUGLIO 20252025-10-23T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251128TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI AGOSTO 20252025-10-23T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251127TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20252025-10-23T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251126SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109587 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 434,26 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - CIG: B7E94B46A12025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251125SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FATTURE N. 00009259000175380 DEL 21/09/2025 E N. 0000925900015408 DEL 18/09/2025 E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO: 37,70 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI2025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251124SCAD. 06/11/2025 - LIQ.NE FT N.40/PA DEL 30/09/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 314,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251123SCAD. 02/11/2025- LIQ.NE FT N. 23 DEL 24/09/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 2.028,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B400052025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251122SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-23 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 678,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251120SCAD. 02/11/2025 - LIQ.NE FT N. 0031300220 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.850,61 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251119SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10559683 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 995,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-10-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251118SCADENZA FATTURA 10/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185 DEL 09/10/2025 DI EURO 4.026,00 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.300,00 ED IVA EURO 726,00=) EMESSA DA DITTA CAMILLO MASTRONARDI PER AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B84B5080512025-10-21T00:00:00UO Urp e protocollo 20251117SCADENZA FATTURA 07/11/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2342 DEL 06/10/2025 DI EURO 2.696,20 (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.210,00 ED IVA EURO 486,20) EMESSA DA GENERAL FISSAGGI SRL PER AFFIDAMENTO LAMPADE PER CABINE ELETTORALI, ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CIG: B873C5B0A92025-10-20T00:00:00UO Urp e protocollo 20251116SCADENZA 20.10.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 20134 DEL 19.09.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2025-10-17T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251115SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT. 13/PA DEL 16/09/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - CIG B7A9C1FDA72025-10-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251114SCADENZA 14/10/2025 - LIQ. FATT. 49 DEL 18/09/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE PER EURO 38.361,78 (OLTRE IVA),EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA, CIG: B308885B55, CUP: G63C24000700062025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251113SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 894/02 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D12025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251112SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 320109593 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.517,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E250000900042025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251111SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 250037 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 32,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251110SCAD. 31/10/2025 - LIQ.NE FT N. 143/V1 DEL 01/10/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.942,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE SETTEMBRE - CIG: B73B15722B2025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251109SCAD. 21.10.25 - LIQ.NE FT N. 25PA DEL 17/09/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 39.289,70 (OLTRE IVA),INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - CIG B7B8F1C2DB -CUP G68E250000900042025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251108LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 01 LUGLIO 2025 - 30 SETTEMBRE 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3745 DEL 06/10/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.2025-10-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251107LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2003/ 2A DEL 22/09/2025 E N. 2146/2A DEL 07/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 66.574,97=2025-10-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251106LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2032/ 2A DEL 30/09/2025 E NN. 2068/2A, 2115/2A , 2100/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 02/10/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.209,52=2025-10-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251105ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2025-10-16T00:00:00UO Servizi demografici 20251104SCADENZA 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 1552511448 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 459.53 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A842025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251103SCADENZA 21/10/2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 5 - LIQ.NE FATTURA N. 129 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 94.054,97 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 99031789022025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251102SCAD. 31/10/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 11 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE OTTOBRE 2025 -2025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251101SCAD.28/10/2025 - LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 27.47 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251100SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 200 DEL 1/10/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - MESE SETTEMBRE 2025 - CIG: B830DED7F12025-10-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251099ELEZIONI REGIONALI 12-13/10/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO2025-10-15T00:00:00UO Servizi demografici 20251098SCADENZA 01/11/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025215740 DEL 02/10/2025 E N.1025215743 DEL 02/10/2025 - CIG: B7374E1D4E2025-10-15T00:00:00UO Servizi demografici 20251097SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 21340/2025, 21345/2025 E 21346/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS A.S. 2025/2026 - TOTALE EURO 13860,00=2025-10-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251096SCADENZA 1/11/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 21344/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.700,00=2025-10-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251095SCADENZA 27/10/2025- LIQ. FATTURA N. 00000300197 DEL 24/09/2025 IGEAM CONSULTING S.R.L.- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 01/07/2025- 30/09/2025 - PER EURO 1.125, 00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A982025-10-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251094SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/2025 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 62.701,36 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - CUP: G61J22000020001 - CIG: B2C699E2E82025-10-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251093SCAD. 31/10/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE "FESTA DI LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO" 21/09/2025 E PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-10-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251092SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) PER ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H250007500042025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251091SCAD. 29/10/2025 - LIQ.NE FT N. 250038 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 358,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251090SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 460 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 1.567,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H25000860004 - SALDO2025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251089SCADENZA 31/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2076/E DEL 1/10/2025 DI EURO 60.057,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 57.197,75= ED IVA EURO 2.859,89=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -PROROGA ANNO EDUCATIVO 2025/2026- MESE DI SETTEMBRE 2025- CIG: 8693352D012025-10-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251088SCADENZA 24/10/2025 - SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%) CIG B815D58D922025-10-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251087SCAD. 28/10/2025 - LIQ.NE FT N. 3/2 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC PER EURO 262,30 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA - CIG B7C3B0610F - CUP G62D250000100042025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251086SCAD.28/10/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1016008 DEL 26/09/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE SETTEMBRE 2025 -CIG: B0DA8B22192025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251085SCAD. 25.10.2025 - EROGAZIONE SERVIZI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRATTO RID742544 - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE FT. 2025037547 DEL 24.09.2025 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10,08 (OLTRE IVA) A COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO2025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251084SCAD. 23/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00361 DEL 24/09/2025 PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) PER COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA -CIG: B683F80A652025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251083SCADENZA 25/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 26/09/2025 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 195,00 (NON SOGGETTA A IVA) CIG B819798F572025-10-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251082SCAD. 22/10/2025 - LIQ.NE FT N. 14/25 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA - CIG: B7C96A5CB9 - CUP: G67H250003100012025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251081SCAD. 18/10/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI SETTEMBRE 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 303,02 (OLTRE IVA)2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251080SCAD. 16/10/2025 - LIQ.NE FT N.3/6 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 192,01 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251079SCAD. 15/10/2025 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - CIG B81FE47C102025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251078SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2024 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133877 DEL 31/08/20252025-10-07T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251076LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 20252025-10-07T00:00:00UO Servizi demografici 20251075SCAD. 18/10/2025 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 4.741,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251073LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20252025-10-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251072LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20252025-10-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251071LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20252025-10-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251070LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI AGOSTO 20252025-10-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251069SCAD. 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 129/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.385,60 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE AGOSTO - CIG: B73B15722B2025-10-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251068SCAD. 23/10/2025. LIQ. FATTURA 13/03 DEL 18/09/2025 A FAVORE DI CAMPING MUGELLO VERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 700,00- CIG B6C3760DFE CUP G61J250000000042025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251067LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A OFFICINA CU-BO BORGO SAN LORENZO E VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 20252025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251066SCADENZA FATTURA 24/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 188 DEL 25/09/2025 DI EURO 20.247,12 (DI CUI IMPONIBILE EURO 16.596,00 E IVA EURO 3.651,12) EMESSA DA LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE - CIG B59F3AA9342025-10-02T00:00:00UO Urp e protocollo 20251065SCADENZA 15/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N . 1525000526 - N. 1625031975 - N. 1525000531 - N. 1525000530 - N. 1625031964 - N. 1625031971 - N. 1525000528 - N. 1525000529 - N. 1525000525 - N. 1625031977 - N. 1625031980 DEL 15/09/2025 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2025" - EURO 561,73 (IVA 22% INCLUSA)2025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251064SCADENZA 16/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74_25 DEL 15/09/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.639,34 (OLTRE IVA 22%)2025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251063SCADENZA 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/P3 DEL 31/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B2025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251062SCAD.22/10/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 21 SETTEMBRE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.2025-10-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20251061LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 32^ EDIZIONE DI "VIVI LO SPORT – 18/21 SETTEMBRE 2025".2025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251060SCADENZA 17.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02882186 DEL 16/09/2025 A "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 10 LUGLIO 2025- 09 SETTEMBRE 2025- PER EURO 272,06 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.2025-10-01T00:00:00UO Servizi finanziari 20251059SCADENZA 17.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02920177 DEL 16/09/2025 PER FORNITURA DI TRE SIM DATI, PERIODO 10 LUGLIO 2025 AL 09 SETTEMBRE 2025, ALL'OPERATORE "VODAFONE ITALIA S.P.A."- PER EURO 17,40 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG B50E94D9B7.2025-10-01T00:00:00UO Servizi finanziari 20251058SCADENZA 4/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. F E0000530 E F E0000531 DEL 29/08/2025 EMESSE DA S.I.L.C. S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO A.E. 2024/2025 - CIG: B4A8434FEC - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.432,92 ED IVA EURO 143,30=2025-10-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251057LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ASSOCIAZIONE “OCCHI DI BOSCO MUGELLO” PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’ A CAPANNA MARCONE - EURO 172,862025-10-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251056SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 87 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI PER EURO 2.500,00 8OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - CIG: CIG B5C5D2372C2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251055SCAD. 08/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - LIQ.NE FT N. 13 DEL 08/09/2025 ALL' ARCH. ALESSANDRO BUCELLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. QUALE MANDATARIO, PER EURO 7.232, 40 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA CIG: A023CF7429 - CUP: I54H220001900012025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251054SCAD. 06/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - LIQ.NE FT N. 41/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA M-INGEGNERIA STP SRL DI CERRETO GUIDI (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 6.115,20 (OLTRE IVA) PER PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H220001900012025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251053SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - LIQ.NE FT N. 80 DEL 05/09/2025 AL GEOM. ANDREA BONANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 1.963,50 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI EX L. 10/1991 CIG: A023CF7429 - CUP: I54H220001900012025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251052SCAD. 04/10/2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - LIQ.NE FT N. 60/2025 DEL 05/09/2025 ALLA DITTA ML STUDIO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL DI VICCHIO (FI), PARTECIPANTE AL R.T.P. CON MANDATARIO ARCH. BUCELLI ALESSANDRO, PER EURO 4.410,00 (OLTRE IVA) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OLTRE CHE PER LE VARIAZIONI CATASTALI - CIG: A023CF7429 - CUP: I54H220001900012025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251051SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 3.640,19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "LOTTO STRUTTURALE" - IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2025 - 31.12.20252025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251050SCADENZA: 03/10/2025 FATTURA N. 26 DEL 04/09/2025 -" INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 12.889,04 (OLTRE IVA) - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C220000500062025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251049SCADENZA 26.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250920001708 DEL 25.09.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE III TRIMESTRE 2025- A "TIM S.P.A."- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.2025-09-30T00:00:00UO Servizi finanziari 20251048SCADENZA 8/10/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600543, 2000600544, 2000600545 E 2000600546 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO AGOSTO 2025 - CIG: 9358826B86 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.930,68= ED IVA EURO 492,61=2025-09-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251046SCADENZA 18/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2250170593 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.707,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE AGOSTO CIG: B447503A842025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251045SCAD.17/10/2025 - LIQ.NE FT MESE DI AGOSTO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 8.602,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251044LIQUIDAZIONE QUOTE COMUNALI P.E.Z. A.S. 2023/2024 E 2024/2025 AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2025-09-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251043SCADENZA 02/10/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 70_25 DEL 31/08/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 4.239,01 - CIG B502D853742025-09-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251042SCADENZA 22.10.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25113037 DEL 22/09/2025 A "ITD SOLUTIONS S.P.A." PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.04.2025 AL 07.07.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG Z90319AC2C.2025-09-26T00:00:00UO Servizi finanziari 20251039SCAD. 28/09/2025 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL "CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI" - STRALCIO "DEMOLIZIONI ROMANELLI" - LIQ.NE FT N. 421 DEL 25/08/2025, RELATIVA AL SAL 1, ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 70.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: B75CE60C19 CUP: G63I22000060001 - PNRR2025-09-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251038(SCAD. 29/09/2025) PAGAMENTO PREMIO POLIZZA ALLA RISKS PROPERTY REALE MUTUA ASSICURAZIONI - INCENDIO RISCHI ORDINARI ED EDIFICI STORICI. PERIODO 31/08/2025 - 31/12/20252025-09-24T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20251037SCADENZA 13 OTTOBRE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA DOCUMENTO N. 1079/2025 DEL 12/09/2025 - INTESTATO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL- AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO- CIG: B505510537- IMPORTO: 900 EURO (IVA COMPRESA)2025-09-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 20251036SCAD. 27/09/2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 3.351,41 (OLTRE INPS E IRAP) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO2025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251035SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 33 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA -- CIG: B7CFA2AD02 - CUP: G67H250007900042025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251034SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 32 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO-- CIG: B7D3B4CCD4 - CUP: G67H250008000042025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251033SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG: B7D4246EAE - CUP: G67H250008100042025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251032SCADE 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 30 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) "ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - CIG: B7D4C480ED - CUP: G67H25000900004"2025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251031SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - CIG B6840EB5F52025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251030SCAD. 10/10/2025 - LIQ.NE FT N. 39/PA DEL 30/08/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 42,75 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251029SCAD. 08/10/2025 - LIQ.NE FT N. 55/FPA DEL 09/09/2025 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 246.700,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C220000400062025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251028SCAD. 01/10/2025 LIQU. FATT. N. 115 DEL 01/09/2025 PER EURO 4.275,20 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE PADIGLIONE - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - CUP: G64E21000950001-CIG: B423911E8E2025-09-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251027LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “JAZZ CLUB OF VICCHIO APS” PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO “CISCO – FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025" - EURO 3.000,002025-09-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251026LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 20252025-09-23T00:00:00UO Servizi demografici 20251025SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488440 DELL'11.08.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO IL PLESSO DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO NEL CAPOLUOGO- PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A "TIM S.P.A"- PER EURO 110,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-09-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251024SCADENZA DEL 19.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00488863 DELL' 11.08.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI - PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025- A "TIM S.P.A"- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.2025-09-23T00:00:00UO Servizi finanziari 20251023SCADENZA 10/10/2025 - CUP 2025 - 573/A DEL 31/08/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC2272025-09-23T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251021SCADENZA 08/10/2025 - TARI 2023 - FATTURA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. N. 133876 DEL 31/08/20252025-09-22T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251020SCADENZA: 03/10/2025 FATTURA N. 25 DEL 03/09/2025 IN FAVORE DI STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA) PER " SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CIG: B21E6A166A - CUP: G62C220000500062025-09-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251019SCADE 25/09/2025 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 26/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 3.339,48 (OLTRE IVA) ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - CIG: B7D4AAFF64 - CUP: G67H250003200012025-09-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251018SCADE 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 20 DEL 25/08/2025 ALLA DITTA SIMONE FREDDUCCI PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA) INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO- -CIG: B7D487F148 - CUP: G67H250008700042025-09-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251017LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1940/2A, 1957/2A E 1958/2A TUTTE DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 229,07=2025-09-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20251016SCADENZA 02/10/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 69_25 DEL 02/9/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-09-19T00:00:00UO Tributi-Statistica 20251015SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 62 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC PER EURO 5.878,03 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H250009100042025-09-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251014SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 341 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H250008400042025-09-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251013SCAD. 07/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2035 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 154,99 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-09-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251012SCAD.04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00053 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 30,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-09-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251011SCAD. 04/10/2025 - LIQ.NE FT N. 113/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 66,36 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-09-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251010SCAD. 30.09.25 - LIQ.NE FT N. 71/L DEL 01/09/2025 ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE PER EURO 8.675,21 (OLTRE IVA) "AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3" - CIG: B7B877523D2025-09-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251008SCAD. 14/10/2025 - LIQ.NE FT N. 57 DEL15/09/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 3.206,40 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-09-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251007SCADENZA 10/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI"2025-09-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20251006SCAD. 01/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000994 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 30,722025-09-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251005SCAD. 30/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13558 DEL 29/08/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 648,622025-09-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20251004SCADENZA 30.09.2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 20252025-09-17T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251003SCADE 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1346 DEL 27/08/2025 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA -CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H250008900042025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251002SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 106/PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 607,39 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO - CIG B795BEB03C CUP G69I250005900022025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251001SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 46/2025 DEL 25/07/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. PER EURO 5.658,36 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H250007600062025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251000SCAD. 11/10/2025 - LIQ.NE FT N. 128/V1 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 1.276,80 (OLTRE IVA) PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - MESE LUGLIO - CIG: B73B15722B2025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025999SCAD. 03/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-20 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 258,54 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025998LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. DELLA FATTURA N. 94 DEL 15/09/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 49.410,00=2025-09-17T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025997SCAD. 12/10/2025 - LIQ.NE FT N. 114/PA DEL 31/08/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE AGOSTO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025996SCADENZA 27/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 23/25 DEL 28/08/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 10.774,61 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3-4-5 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP: G61B210050000012025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025995SCAD. 09/10/2025 - LIQ.NE FT N. 892 DEL 08/09/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI - CIG B7AFA58EEE2025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025994SCAD. 06/10/2025 - LIQ. NE FT N. 24 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO1.073,46 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - CIG: B7D45F1594 - CUP: G67H250008700042025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025993SCAD. 03/10/2025 - LIQ. NE FT N. 22 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) PER IINTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H250009000042025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025992SCAD. 03/10/2025 - LIQ. NE FT N. 21 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 3.578,57 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H250003200012025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025991SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 23 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H250007900042025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025990SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 20 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- CIG:B7D389B442 - CUP: G67H250008000042025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025989SCAD. 02/10/2025 - LIQ. NE FT N. 19 DEL 31/08/2025 ALLA SOC. AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO S.S PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H250008100042025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025988SCAD. 01/10/2025 - LIQ. NE FT N. 16 DEL 30/08/2025 A SCELSI VINCENZO PER EURO 1.849,86 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H250003200012025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025987SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/08/2025 - 30/12/2025)2025-09-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025986SCADENZA 03/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1159/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA"2025-09-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025985(SCAD. 03/10/2025) - SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL - CIG: ZF13DFFF752025-09-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025984SCAD. 15/09/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI AGOSTO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 271.26 (OLTRE IVA)2025-09-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025983LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1783/2A DEL 31/08/2025, NN. 1884/2A, 1869/2A (NOTA DI CREDITO) E 1837/2A TUTTE DEL 03/09/2025 PER UN IMPORTO COPLESSIVO PARI A 19.689,53=2025-09-12T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025982SCADENZA 22/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1294/PA DEL 11/08/2025 EMESSA DA CO&SO CONCORZIO DI COOP SOCIALI - SOC COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO KONTATTO: ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO CIG 9807559DB5 - EURO 403,892025-09-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025981SCAD. 27/09/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 109,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - CIG: B430ABF70D2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025980SCAD. 03/10/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-21 DEL 30/08/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 629,32 PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - CIG: B7F393468D2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025979SCADENZA 25/09/2025 E 09/10/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025192352 DEL 26/08/2025 E N.1025203149 DEL 09/09/2025 - CIG: B7374E1D4E2025-09-11T00:00:00UO Servizi demografici 2025979ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.2026 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 958 DEL 31.12.20242025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025978SCADENZA 27.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 789/CMF, 790/CMF, 791/CMF E 792/CMF DEL 28.08.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 31.07.2025 A "L'OPEROSA S.P.A." PER EURO 11974,96 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.2025-09-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2025978RETTIFICA DETERMINA N. 893 DEL 18.12.2025 INERENTE ALLA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO2025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025977AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO DI RIDUZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI NELLA MENSA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B9CE68792E2025-12-31T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025976SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.) ANNI 2026-2027-2028 CON OPZIONE DI PROROGA PER ANNI 2029-2030 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ANNI 2026-2027-2028 AD EMASEC DI ING. SPACCHINI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO PER € 22.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B9CEE4A0EA2025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025976SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 8/25 DEL 12/08/2025 ALLA SOCIETA' ASP.ILT SRL PER EURO 29.190,22 (OLTRE IVA) PER INCARICO DI DIREZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - CIG: B2DB640236 CUP: G64H210000100012025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025975SCADENZA 03.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137227 DEL 31/08/2025 A "MAGGIOLI S.P.A." PER SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024 PER EURO 2385,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B7572F28DC.2025-09-10T00:00:00UO Servizi finanziari 2025975MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CONSORZIO SINERGIA VERDE CON SEDE LEGALE IN BORGO S. LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 70.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CE9743482025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025974NOLEGGIO DI LUCI PER CORI NATALIZI ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO BSL /ACCORDO CCN - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN 8 DI DAMIANO COCCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,00 (FUORI CAMPO IVA), CIG: B9D50E4F412025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025974LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 20252025-09-10T00:00:00UO Servizi demografici 2025973INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO (LOTTO 1^ - CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA E.L. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER € 31.716,24 (OLTRE IVA) ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.704,17 (OLTRE IVA) - CUP G69J22001420001 / CIG B2C69524302025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025973LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO STAGIONE 2024-2025 € 9.250,002025-09-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025972FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD), CIG B9223DD0B12025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025971SCADENZA 05.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900082794 DEL 04.09.2025 PER NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICIO TECNICO E BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIORO 01.06.2025-31.08.2025, ALL'OPERATORE "CANON ITALIA S.P.A." PER EURO 300,78 OLTRE IVA, CODICE CIG Z073B7DBD3.2025-09-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025971ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B9CB5D9D352025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025970SCADENZA 04.10.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059FPE DEL 31/08/2025 PER SERVIZI DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO 01.08.2025-31.08.2025, A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA, CODICE CIG B7051988FD2025-09-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025970FORNITURA E POSA DI VETRI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.090,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9CEB4D99B2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025969FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2026 - PRIMO IMPEGNO2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025969SCADENZA 26.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136478 DEL 27/08/2025 A "MAGGIOLI S.P.A." PER PERSONALIZZAZIONE DI CARTELLINE COLORATE SENZA ALI PER GLI UFFICI COMUNALI PER EURO 209,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B792B741A7.2025-09-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025968SCADENZA 30.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010970258 DEL 29.08.2025 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- PERIODO 28.05.2025/27.08.2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA", PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CODICE CIG ZC93B92887.2025-09-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025968SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025967DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA - CIG B9AACB91752025-12-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025966SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCORPORATION S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 7.042,00 (OLTRE IVA) - CIG B9CEC3BE012025-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025965SCAD. 28/09/2025 - LIQ.NE FT N. 570PA DEL 29/08/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 370,00 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E4682025-09-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025965CONCESSIONE CONTRIBUTI IN DEROGA ALLE ASD SAGGINALE E RONTESE PER OSPITALITA' DELLE ATTIVITA' SPORTIVE DI SOCIETA' TERZE IMPEGNO DI SPESA2025-12-30T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025964SCAD. 19.09.2025 - LIQ.NE FT N. 359_25 DEL 19/08/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 2 ^ SEMESTRE2025-09-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025964FORNITURA PRODOTTI PER IGIENE FEMMINILE2025-12-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025963VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAL S.R.L. DI VINCI (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA), CIG B9CB4330FA2025-12-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025963SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FT N. 309 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H250003500012025-09-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025962SCAD. 01/10/2025 - LIQ.NE FT N. 0031266550 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.864,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-09-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025962PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.027,84 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J200024800092025-12-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025961MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C7ED45E82025-12-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025961INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE TEMPO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 14157 DEL 14.07.2025 A MASOLINI ANTONELLA PER L'IMPORTO LORDO DI EURO 6.011,46 (OLTRE INPS E IRAP).2025-09-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025960SCAD. 30/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 10 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE SETTEMBRE 2025 -2025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025960FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. CON SEDE LEGALE IN PRATO PER UNA SPESA DI EURO 2.455,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9BD9E6B342025-12-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025959COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE OLTRE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELL'AREA INDUSTRIALE E ARTIGIANALE IN LOC. LA TORRE - INCARICO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PSC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLO STUDIO AEDES CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.125,00 (OLTRE IVA 22% E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) CUP G69J25000740006 CIG B9CB4B6D112025-12-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025959SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 5E DEL 01/08/2025 IN FAVORE DELL'ARCH. MORENO PERINI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.045,26 (NON SOGGETTO A IVA) PER INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B6012025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025958SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 40 DEL 01/08/2025 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.275,78 (OLTRE IVA) PER DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI NEI PUI (STRALCIO CENTRO PISCINE E STRALCIO DEMOLIZIONI ROMANELLI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B29250B6012025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025958VARIANTE CONTRATTO ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (CIG DERIVATO 9343085DA3). IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO IN FAVORE DI TD GROUP ITALIA SRL2025-12-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025957SCAD. 03/10/2025- LIQ. FATTURA N. 2025V1014408 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE AGOSTO 2025 -CIG: B0DA8B22192025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025957RIDETERMINAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI SUL CAP. 01011.03.000350 “ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI”2025-12-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025956VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’ DELLA SPESA E VARIAZIONI DEI RELATIVI STANZIAMENTI RIFERITE AD OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO GIA’ AUTORIZZATE2025-12-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2025956SCAD.01/10/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10388447 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 521,50 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025955REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE2025-09-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025955AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SERIE DI CONCERTI PER GIOVANI E RAGAZZI AL CENTRO D'INCONTRO2025-12-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025954LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1715/2A, 1732/2A E 1733/2A TUTTE DEL 21/08/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 330,98=2025-09-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025954AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI COMUNALI2025-12-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025953IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A CONCERTI AL CENTRO D'INCONTRO - EURO 1.000,002025-12-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025953LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/1 DEL 12/08/2025 DI EURO 3.574,10 EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO "GIOTTO ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2025.2025-09-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025952CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI LEZIONI IN PISCINA PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA MEDIA “GIOVANNI DELLA CASA” - A.S. 2025/20262025-12-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025952SCADE 06/09/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 65 DEL 07/08/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 6.989,52 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 3 PER IL DL - CIG: A02F8239B0 - CUP:G61B210050000012025-09-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025951SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00488232, 8L00486562, 4220625800026823 DELL'11.08.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.06.2025-31.07.2025- PER EURO 2295,48 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-09-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025951FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO MONO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA) - CIG B9C76AEC7A2025-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025950INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO OPERATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO CON SEDE LEGALE IN MARINA DI CARRARA (MS) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.630,00 (ESENTE IVA PER REGIME FORFETTARIO E COMPRESO CONTRIBUTO PRVIDENZIALE) - CIG B9BF96375B2025-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025950SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800026804 DELL'11.08.2025 A "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PEDRIODO 01.06.2025-31.07.2025 PER EURO 60,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-09-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025949SCAD. 17/09/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 18/08/2025 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC PER EURO 2.257,59 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - B79576007F2025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025949ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL DIPARTIMENTO SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE, ALIMENTARI, AMBIENTALI E FORESTALI (DAGRI) DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (FI) - AFFIDAMENTO AL DAGRI DI ATTIVITÀ DI RICERCA, SVILUPPO E SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DEL BENESSERE, DEL VERDE E DELLA BIODIVERSITÀ PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,002025-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025948ACQUISTO LAVATRICE E ASCIUGATRICE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.139,35 (OLTRE IVA), CIG: B9CA13DB512025-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025948SCAD. 17/09/2025 - LIQ.NE FT N. 28/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 143.14 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025947INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL MURO POSTO IN LOCALITA' SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C CON SEDE LEGALE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.699,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 49,50 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B9C45FEEDB2025-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025947SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 382 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 122.460,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 2- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H210000100012025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025946SOSTITUZIONE FAN COIL E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO I LOCALI DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI IMPIANTI SERVICE S.R.L. DI PISTOIA PER UNA SPESA DI EURO 5.675,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B41BDA2C2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025945SCADENZA 30/09/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,44=2025-09-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025945SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.150,00 (OLTRE IVA) - CIG B9BD2D34BA2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025944SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025943SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 113.040,00 (OLTRE IVA) - SAL N.2 PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 9568700509 - CUP: G64H210000100012025-09-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025943INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE DI ELEMENTI IN LEGNO LAMELLARE DI EDIFICIO ESISTENTE (SCUOLA PER INFANZIA) SITA IN VIA DEL CANTONE NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STRUTTURALE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO) - CIG B9BFE72407 / CUP G62B250106900042025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025942SCAD. 09/09/2025 - LIQ.NE FT N. 52-2025-FE DEL 10/08/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 3.508,42 PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B3035782362025-09-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025942INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MALAJ KUDRET CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.250,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD € 340,00 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CUP G62H25000550004 / CIG B9C69BAC072025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025941FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO I GIARDINI PUBBLICI DI GREZZANO E SALAIOLE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A619710F2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025941SCADENZA 05/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1124/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA PA"2025-09-01T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025940SCAD. 13/09/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/372 DEL 08/08/2025 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 394,00 (OLTRE IVA) PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE "MULTIPIU'" POSTO IN VIALE KENNEDY2025-09-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025940EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL’ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA IN BORGO SAN LORENZO (FI) - CUP G63C2400070006 – CIG B308885B55 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' LANDI IMPIANTI S.R.L. DI FIRENZE PER € 27.159,77 OLTRE IVA2025-12-23T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025939ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER INTERVENTO DI PARZIALE RIAPERTURA AL TRANSITO DI VIALE FRATELLI ROSSELLI IN LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GEOLOGIA&AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA PER EURO 11.108,81 (OLTRE IVA). CIG B9C4785189- CUP G67H250003500012025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025939LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20242025-09-01T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025938SCADENZA 10/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 7/08/2025 DI EURO 3.690,89= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI LUGLIO 20252025-09-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025938VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 20262025-12-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025937BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - REVOCA A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE NUOVO ACCORDO DECENTRATO PER L'ANNO 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025937LIQUID FT. N. V30000160 DEL 05/08/2025 (PROT. N. 15894 DEL 05/08/2025 SCAD 04/09/2025) ) PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 2025 (CIG: B781A1BECA - DET. N. 407/2025)2025-08-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025936QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA. IMPEGNO DI SPESA ANN0 20252025-12-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025936LIQUID FT N. 2135904 DEL 12/08/2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202 - DET 502/25) (SCAD. 21/09/2025 - PROT. 17076 DEL 22/08/2025)2025-08-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025935GESTIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025935SCADENZA 12/09/2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 82 DEL 19/08/2025, CORRISPONDENTE AL SAL 6, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 135.954,73 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025934RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025933RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI TRE IDRANTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL S.R.L. CON SEDE IN ROTONDI (AV) PER UNA SPESA DI EURO 7.080,00 (OLTRE IVA) - CIG B9B432B8352025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025932SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 227 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. AG PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H250008200062025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025932MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SU STRADE, PARCHEGGI PUBBLICI E IMMOBILI COMUNALI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 8.195,10 (OLTRE IVA) - CIG B9546EE6CB2025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025931SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 226 DEL 22/08/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. COOP. SG. PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA - CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H250003300012025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025931INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE PISCINE COMUNALI: FORNITURA DI UN SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI RETROFIT - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALOSI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.196,72 (OLTRE IVA) / CIG B9AFA7CD382025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025930SCAD. 10/09/2025 - LIQ.NE FT N. 130 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI SNC PER EURO 50.990,57 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC4446012025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025930IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2026 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE2025-12-22T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025929SCAD. 18/09/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 94 DEL 19/08/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.264,00 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B210090300022025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025929OGGETTO: RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA SETTEMBRE 2025/GIUGNO 2026- IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI2025-12-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025928SCAD. 24/09/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.654,86 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025928ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER CONSULENZA GEOLOGICA PER FENOMENI DI DISSESTO IN LOC. RONTA A MONTE DELLA FERROVIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 8.320,00 (OLTRE IVA), CIG B993526271- CUP G67H250003500012025-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025927PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL - DOTT.SSA DANIELA BANCHI -DAL 1/01/2026 AL 31/03/2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-12-22T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025926BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RISORSE REGIONALI D.D. R.T. 25.709 DEL 28/11/2025 – TOTALE EURO 471,78=2025-12-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025925CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A.E. 2025/20262025-12-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025924SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 109/001 DEL 05/08/2025 IN FAVORE DI OPEN INGEGNERIA SRL PER EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) PER REALIZZAZIONE NUOVA INFANZIA ADIACENETE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE LUCO- AFFOIDAMENTO PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3 - CIG: B4ED2EDEC7, CUP: G61B22000280002025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025923PROROGA ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI SINO AL 31/12/2027 DELLE CONVENZIONI RICHIAMATE NELLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/20232025-12-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025923SCADENZA 24/09/2025 - LIQ.NE FT N. 2250150138 DEL 25/08/2025ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.027,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE LUGLIO CIG: B447503A842025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025922ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC 2026 PER PROIEZIONI VIDEO PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 381,102025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025921LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE ANNO 20242025-08-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025921RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA - A.S. 2025/20262025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025920AFFIDAMENTO FORNITURA TAVOLI PER SCUOLA INFANZIA ALDO MORO2025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025920SCAD. 30/08/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT CONGUAGLIO 2024 PER EURO 222,58 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025919PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2027 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 111/20232025-12-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025919SCAD. 11/09/2025 - LIQ.NE FT N. 562/2025 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 19.270,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - CIG B6D9F883DA2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025918ACQUISTO PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025918SCAD. 10/09/2025. LIQUID FT 166/PA 31/07/2025 COMITEL SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 2° SEMESTRE 2025 - (CIG: Z1E3489695 - DET 639/22)2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025917PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE2025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025917LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20252025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025916AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER NIDO COMUNALE2025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025916LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20252025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025915LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 20252025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025915ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.2025-12-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025914CONTRIBUTO MINISTERIALE A SOSTEGNO EDITORIA E LIBRERIE - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CUP G69I25002430001 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.836,982025-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025914LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI LUGLIO 20252025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025913PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” / RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO DENOMINATA CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON DIMINUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI (LOTTO 1^ E 2^) E MAGGIORI SPESE TECNICHE PER EURO 6.995,20 (OLTRE IVA) - CUP I54H220001900012025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025913LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20242025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025912FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 2.422,81 (OLTRE IVA) - CIG B983E3D0BA2025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025912LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2024 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R.2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025911FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A122025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025911SCADENZA 04/09/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1088/01 ANCI TOSCANA PER WEBINAR "VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE"2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025910SCADENZA IL 26.09.2025 - LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO"- 1 SEMESTRE 2025- EURO 1.275,96 OLTRE IRAP -108,492025-08-27T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025910ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE LOC. OLMI LUTIANO- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.096,00 (OLTRE IVA) - CIG B9841866BC - CUP G67H250010500022025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025909ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO SOMMITÀ ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ING. BARCAIOLI GIACOMO DI PRATO PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CIG B98377EF8B- CUP G67H250003600012025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025909SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600477, 2000600478, 2000600479, 2000600480, 2000600481, 2000600509, 2000950311 E NOTA DI CREDITO N. 2000600508 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - PERIODO LUGLIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 22.715,76= ED IVA EURO 1.286,80= - CIG: 9358826B862025-08-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025908SCADENZA 5/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600476 DEL 31/07/2025 DI EURO 8.338,640 (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.017,92= ED IVA EURO 320,72=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO FORNITURA PASTI CENTRI ESTIVI 2025 - CIG: 9358826B862025-08-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025908ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.250,57 (OLTRE IVA) - CIG B99E7F3F802025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025907SCADENZA 3/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000044 DEL 1/08/2025 DI EURO 44.025,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.023,08= ED IVA EURO 4.002,31=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: B4A4B486BD2025-08-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025907ACQUISTO DI BENI VARI (PICCOLI UTENSILI) PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V. E PIOVANELLI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.105,41 (OLTRE IVA) - CIG B99E9E49A52025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025906SCADENZA 1/09/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306 DEL1/08/2025 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ANNO EDUCATIVO 2025-2026 - 1° ACCONTO2025-08-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025906OPERE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DELLA FRAZIONE DI LUCO CON INTERVENTI PROPEDEUTICI AL POSIZIONAMENTO DI PREFABBRICATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B980044C802025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025905FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPOSITIVI PER AUTOMAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SEI S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 3.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B99EDFA8D52025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025905LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE – LE DUE" - EURO 600,002025-08-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025904RIPRISTINO ZANELLE IN FRAZIONE POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA/DAL PARCHEGGIO A VIA DEL PAPERELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.499,00 (OLTRE IVA) - CIG B97FE6E8A62025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025904REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2025-08-26T00:00:00UO Servizi demografici 2025903ACQUISTO DI GHIAIA PER SISTEMAZIONE DEI VIALETTI DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.110,40 (OLTRE IVA) - CIG B9B028E6252025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025902SCAD. 06/09/2025 - LIQ.NE FT N. 419 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL PER EURO 2.715,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H250008600042025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025902ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.3337,75 (OLTRE IVA) - CIG B9A5FC7227 - CUP G67H250003500012025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025901SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 26 DEL 04/08/2025 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO - CIG: B7C945C9F8 - CUP: G67H250008600042025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025901FORNITURA E PIANTUMAZIONE DI NUOVE ALBERATURE PRESSO AREE A VERDE DI PIAZZA DEL POGGIO E DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B9A63540492025-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025900DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA2025-12-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025900SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1672/E DEL 1/08/2025 DI EURO 33.649,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 32.047,50= ED IVA EURO 1.602,38=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ORGANIZZAZIONE ESTIVA MESE DI LUGLIO 2025 - CIG: 8693352D012025-08-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025899AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A.2025-12-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2025899SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1667/E DEL 1/08/2025 DI EURO 47.803,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 45.526,96= ED IVA EURO 2.276,35=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - MESE DI GIUGNO 2025- CIG: 8693352D012025-08-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025898SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 1/08/2025 DI EURO 4.066,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.873,00= ED IVA EURO 193,65=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA- ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/2025. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - CIG: 8693352D012025-08-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025898QUARTO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.10.2025- 31.12.2025.2025-12-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2025897SCADENZA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1669/E DEL 1/08/2025 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2024/2025 - CIG: 8693352D012025-08-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025897DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI PER ULTERIORI 10 ANNI (ANNUALITA' 2011-2015) ALLA UNIMATICA SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA (PROCEDURA D'ACQUISTO 1397058)2025-12-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2025896DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - GARIPPO ROSA2025-12-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025896LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 20252025-08-22T00:00:00UO Servizi demografici 2025895DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - BIANCALANI MARCELLA2025-12-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025895SCAD. 12/09/2025 LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.272,62 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-08-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025894SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT. 74 DEL 01/08/2025 A FAVORE DELLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PANCHINE ALLESTIMENTO AREA FORO BOARIO - CIG: B77856459E2025-08-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025894DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER RESTI MORTALI - ANTONIO MAESTRINI2025-12-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025893SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11_25 DEL 05/08/2025 AL PAGANO CARMINE SRL PER EURO 62.600,00 - SAL. 02 - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE12025-08-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025893DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER RESTI MORTALI - PUGLINI RICCARDO2025-12-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025892COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00= - CIG: 815610893C2025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025892SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 256 DEL 25/07/2025 IN FAVORE DI E.L. SRL PER EURO 100.627,23 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - CIG: B2C69524302025-08-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025891CONFERIMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI2025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025891SCADENZA 23/08/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 5- LIQ. NE FT N. 23V2 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98.857,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA2025-08-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025890SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 23/07/2025 DI EURO 1.037,46 (OLTRE IVA) E FT N. 251 DEL 23/07/2025 PER EURO 1.647,08 (OLTRE IVA) - PER COMPLESSIVI EURO 2.684,54 (OLTRE IVA) - IN FAVORE DI RTI TECNOENGINEERING SRL E STUDIO ASSOCIATO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E180000300042025-08-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025890SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 35,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL III QUADRIMESTRE ANNO 20252025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025889LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1584/2A DEL 31/07/2025, NN. 1631/2A, 1633/2A (NOTA DI CREDITO) E 1678/2A TUTTE DEL 06/08/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 41.212,62=2025-08-21T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025889ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO SOMMITA' ARGINALI IN LOC. SAGGINALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 31.388,67 (OLTRE IVA) - CIG B980472F7D - CUP G67H250003600012025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025888ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE E MANTO STRADALE IN VIALE IV NOVEMBRE BORGO S. LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.281,00 (OLTRE IVA) - CIG B98020B3FD - CUP G67H250010400022025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025888SCADENZA 28 AGOSTO 2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288 DEL 24.07.2025 DITTA NOFERINI FRANCESCO PER STAMPA MATERIALE TURISTICO EURO 440,00 (OLTRE IVA) - CIG. B7665EBABF2025-08-20T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025887SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12248 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.428,282025-08-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025887DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - PANUNZIO DANIELA2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025886DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - GIORGI ELIO2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025886SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_25 DEL 31/07/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.605,41 - CIG B502D853742025-08-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025885DET. N. 612/2025 - AFFIDAMENTO A REALE MUTUA SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI ORDINARI E STORICI VINCOLATI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025885SCADENZA 30/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625024592 DEL 31/07/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA)2025-08-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025884SCADENZA 31/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6000938 DEL 31/07/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B4E3088BA8 - EURO 253,33 (IVA 22% COMPRESA)2025-08-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025884MODIFICA TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MARTINI NADIA- PERIODO 1/01/2026-31/12/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025883DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2025- CODICE CIG: B9A499A557.2025-12-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025883SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE PER EURO 25.727,11 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI RTP TECNOENGINEERING SRL E AD ING. PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - CIG: 8745056880 CUP: G63E180000300042025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025882RIMBORSO QUOTA PARTE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-20262025-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025881SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 20/PA DEL 29/07/2025 ALLA DITTA APULIA SRL PER EURO 23.700,36 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6 - APPROVAZIONE ODA - CIG: A05C12F677 - CUP: G64H210000100012025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025881PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA-1° STRALCIO (CD LOTTO A) - CIG 879821330D CUP G69J20002480009 - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. P.IVA 10538260968 DI € 53´167,90 OLTRE IVA2025-12-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025880SCADENZA 15.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00490632- 8L00488162- 8L00487864- 8L00490365- 8L00490120 DELL'11 AGOSTO SOS5, A "TIM S.P.A.", PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PLESSI DELL'INFANZIA, PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-08-19T00:00:00UO Servizi finanziari 2025880INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA), CIG: B98A57B3732025-12-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025879SCAD. 31/08/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-19 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 338,73 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025879INTERVENTO COMPLEMENTARE AL P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER SOSTITUZIONE INFISSI US2_A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GIOVANNI DELLA CASA – 2° STRALCIO (C.D. “LOTTO B”) – CUP G61D23000060006 – CIG 9980021DDA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. COD.FISC. E P.IVA: 10538260968 DI € 55.603,86 OLTRE IVA2025-12-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025878COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA ALLIANZ N. 276574717) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2024 - 30/04/2025.2025-12-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025878SCAD. 01/09/2025 - LIQ.NE FT N. 0031246478 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 210,08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025877SCAD. 04/09/2025 - LIQ.NE FT N. 96/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 825,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025877AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI DVD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 20262025-12-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025876AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20262025-12-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025876SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00046 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025875SCAD.01/09/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10258440 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.789,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025875MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI: RIFACIMENTO BACHECA INFORMATIVA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 800,00 (OLTRE IVA) - CIG B9843511852025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025874SCAD. 21/08/2025 - LIQ.NE FT N. 8 E 10 DEL 30/07/2025 PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA) ALLA DITTA RC SEGNALETICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - CIG: B75BB0424A2025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025874INTERVENTI DI RIFACIMENTO DI PARTE DEL TAPPETO STRADALE DELLA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.264,64 (OLTRE IVA) - CIG B983FC32902025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025873INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' PEDONALE ALL'INTERNO DEL CENTRO URBANO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 55.109,53 (OLTRE IVA E COMPRESI € 4.680,25 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B903354FB5 / CUP G63D240001300092025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025873SCAD. 05/09/2025 - LIQ.NE FT N. 524PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 4.240,00 (OLTRE IVA) - PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - CIG: B6A625E4682025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025872SCAD.03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1828 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.155,18 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025872ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER RIAPERTURA AL TRANSITO VIALE FRATELLI ROSSELLI LOC. RONTA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 23.102,42 (OLTRE IVA) - CIG B97D6E9BD5 - CUP G67H250003500012025-12-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025871ACQUISTO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/20262025-12-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025871SCAD. 11/09/2025- LIQ.NE FT N. 96/PA DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE LUGLIO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-08-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025870DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ALBERGHIERO - EVENTO ISTITUZIONALE “DIALOGHI SULL’ABITARE” - IMPEGNO DI SPESA2025-12-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025870SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 870,31 PER INCENTIVI TECNICI (QUOTA VARIABILE) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.2025-08-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025869SCAD. 03/09/2025 - LIQ.NE FT N. 1119/2025 DEL 31/07/2025 PER EURO 2.296,00 8OLTRE IVA) ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SRVICE PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027 - I SEMESTRE 2025 - CIG: B74C198DF02025-08-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025869ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2025. IMPEGNO DI SPESA2025-12-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025868PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - CUP G64E21000950001 CIG A010EAACBA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 3.928,01 OLTRE IVA2025-12-12T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025868SCAD. 03/09/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 9 DEL 01/08/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE AGOSTO 2025 -2025-08-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025867MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE N. 1 DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.181,21 (OLTRE IVA) CIG B2C699E2E8 CUP G61J220000200012025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025867SCADENZA 31/08/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 64_25 DEL 31/07/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-08-13T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025866MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO PER IL 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. 560 DEL 29.08.2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.000,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B8978042025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025866SCAD.31/08/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-08-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025865SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT MESE DI GIUGNO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 7.896,66 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-08-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025865LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI (VARIANTE PER OSSARI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO): APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE ALL'IMPRESA F.LLI SPAGGIARI SNC CF E P.IVA 00189480353 DI € 572,73 OLTRE IVA- CIG B5EC444601/CUP G65I220004500042025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025864SCADENZA 04.09.2025- LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 237 DEL 01.08.2025 A BATTAGLINI MASSIMO, PER EURO 5.646,29 OLTRE IVA E CASSA, QUALE COMPENSO PER COLLEGIO DEI REVISORI PRIMO SEMESTRE 2025, OLTRE A RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E CASSA.2025-08-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025864FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NELLE ZONE A RISCHIO SISMICO 1 E 2 DI CUI ALL'ART. 41/BIS DEL D.L. 50/2017 CONVERTITO NELLA L. 96/2017 E SMI - RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 35.000,00 QUALE CONTRIBUTO CONCESSO DAL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELLE FINANZE CON DECRETO INTERMINISTERALE DEL 19 OTTOBRE 2018 (PUBBLICATO SULLA G.U. SERIE GENERALE DEL 07.11.2018 N. 259)2025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025863FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTI INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA A SALDO - DIRETTIVA REGIONALE D.1.11 E DECRETO REGIONALE 9348 DEL 03/06/2019 € 6.897,502025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025863SCADENZA DEL 29.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010966636 DEL 30/07/2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER EURO 185,88 OLTRE IVA, PER NOLEGGIO APPARECCHIO MULTIFUNZIONE - RATA 7- PERIODO DAL 01.05.2025 AL 31.07.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.2025-08-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025862SCADENZA 05.09.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961FPE DEL 31/07/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE "VILLA PECORI GIRALDI", A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."- PERIODO DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B7051988FD.2025-08-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025862DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FIGLIANO PER URNA CINERARIA - NONNIS GRAZIANO2025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025861LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1558/2A, N. 1560/2A DEL 15/07/2025 E N. 1575/2A DEL 29/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 473.562,38=2025-08-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025861DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER RESTI MORTALI - PALLI DORA2025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025860CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025, 2026 E 2027, CIG B74C198DF0 - PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA E VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA DA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS A SAFI ANTINCENDIO SERVICE SRL2025-12-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025860LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1571/2A DEL 25/07/2025, NN. 1577/2A (ANNULLAMENTO DI PREDECENTE FATTURA) E N. 1579/2A DEL 31/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 32.255,45=2025-08-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025859AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 618 20.10.2016 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025858SCADENZA: 15.08.2025 - "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO "CASTAGNO" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 16.07.2025 ALLA DITTA TE.COS.IM SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 131.643.96 (OLTRE IVA)2025-08-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025858RILEVAZIONE SPESE RELATIVE ALL’ASILO NIDO - NUOVA PREVISIONE DI SPESA MISSIONE 12 PROGRAMMA 112025-12-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025857SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI UFFICI E DEI LOCALI COMUNALI- PROROGA TECNICA DELL’ATTUALE AFFIDAMENTO FINO AL 30 APRILE 2026- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG 8489652A732025-12-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025857SCADENZA 14/08/2025- PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. PARZIALE FATT. 5/001 DEL 04/07/2025 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.977,47 (COMPRESA IVA)- CIG: 8578047C4F2025-08-11T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025856SCAD. 05/09/2025. LIQ. FATTURA N. 2 A DEL 06/08/2025 A FAVORE DI PIZZERIA ALAA DI EL SAYED AHMED MOHAMED SOLIMAN PER SERVIZI DI RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B6368E26C12025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025856IMU - RIMBORSO A BARBARA BONCIANI2025-12-12T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025855SCAD. 22/08/2025 - LI.NE PER EURO 10.573,75 (OLTRE IVA) IN FAVORE DI A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) PER SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA CIG: 9845695C88- CUP: G62C220000400062025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025855SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L’IMMOBILE "VILLA PECORI GIRALDI" PRIMO SEMESTRE 2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A "CORPO VIGILI GIURATI SPA" PER EURO 1.500,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B98FAAF348.2025-12-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025854SCAD. 30/08/2025 - LIQ.NE FT N. 114 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON ALLARME- CIG: B742E5EF2A2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025854UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-12-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025853SCAD. 28/08/2025 - LIQ.NE FT N. 40 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.102,91 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 5- CIG: A02F87C324 - CUP:G64E210009600012025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025853ULTERIORE INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 20252025-12-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025852RINNOVO AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CRATIVO REMIDA ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS2025-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025852SCAD. 27/08/2025 - LIQ.NE FT N. 90/PA DEL 21/07/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.107,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025851SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N. 4 DEL 24/07/2025 A SCALABRINO STEFANO PER EURO 27.690,80 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - CIG: 9845695C88 E CUP:G62C220000400062025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025851APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO2025-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025850SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 3.800,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE (QUOTA VARIABILE) A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025850SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-12-11T00:00:00UO Servizi demografici 2025849DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA.2025-12-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025849SCAD. 31.08.2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1013162 DEL 29/07/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE LUGLIO 2025 -CIG: B0DA8B22192025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025848SCAD. 31.08.2025 - LIQ.NE € 410,00 PER SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE A FAVORE DELL’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - U.M.C.M.2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025848COSTITUZIONE COMMISSIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA PER LA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI2025-12-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025847MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,70 (OLTRE IVA), CIG: B0747B19242025-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025847SCADENZA 23/08/2025- SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000300087 DEL 23/07/2025 PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)- CIG: B4E5D36A982025-08-08T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025846SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT N.2025-FE-0000009 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA BTEC SRL PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) - CIG: B47D104D1E2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025846FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - CIG: B550DF1E672025-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025845SCAD. 24/08/2025 - LIQ.NE FT MESE DI LUGLIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 2.013,57 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025845FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 157.541,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92F2D19292025-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025844GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2025- CON CONGUAGLIO) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 3.498,352025-12-09T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025844SCAD. 24/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 87 DEL 25/07/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.242,99 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B210090300022025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025843PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA LLOYD'S RCT/O - GZCTL00538P-LB. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2025-12-09T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025842AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE/CALDE E SNACK/MERENDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI, PRESSO I LOCALI DEL PALAZZO MUNICIPALE. CODICE CIG: B976C6231A.2025-12-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2025842SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 362 DEL 17/07/2025 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 63.315,45 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6AB15D7 CUP: G69J22001420001 - PNRR2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025841AFFIDAMENTO DIRETTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE TRIENNALE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO, EX ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS.N.36/2023, PRESSO I LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IN PIAZZA GARIBALDI N. 10- BORGO SAN LORENZO (FI)- CODICE CIG: B976B92773.2025-12-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2025841SCADENZA 31/08/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 494/A DEL 25/07/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC2272025-08-07T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025840LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 20252025-08-07T00:00:00UO Servizi demografici 2025840ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ANPI SEZ. DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA2025-12-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025839PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LORENZA VANNINI MATR. N. 900 CON DECORRENZA 19/02/2026 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 18/02/2026)2025-12-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025839SCADENZA: 10/08/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 14/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 76.400,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B210090300022025-08-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025838PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MELACCIO SARA MATR. N.604 CON DECORRENZA 29/12/2025 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 28/12/2025)2025-12-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025838SCADENZA 23/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025174791 DEL 24/07/2025 - CIG: B7374E1D4E2025-08-06T00:00:00UO Servizi demografici 2025837SCADENZA 22/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141/PA DEL 14/07/2025 DI EURO 4.725,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,12= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: 9807559DB52025-08-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025837DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI DINA2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025836SCADENZA: 20.08.2025 - "INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO "CASTAGNO" AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA" CUP: G62C22000050006, CIG:0A0110C9CD3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 17.07.2025 ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 197.465.94 (OLTRE IVA)2025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025836DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO PER RESTI MORTALI - BARTOLINI ANNUNZIATA E BORSELLI EGIDIO2025-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025835DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA2025-12-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025835SCAD. 16.08.2025 - LIQ.NE EURO 269.056,85 PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE IN FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 2025 -2025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025834SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURE R973, R974 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI PARK HOTEL RIPAVERDE PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 1230,00- CIG B636753D7B2025-08-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025834ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4" - LOTTO 6 “MONITOR PROFESSIONALI AD ELEVATE PRESTAZIONI” PER L’ACQUISTO DI N. 12 MONITOR. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI BECHTLE DIRECT SRL2025-12-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025833SCADENZA FATTURA 30/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002133423 DEL 30/07/2025 DI € 1220,00 (DI CUI IMPONIBILE € 1000,00 ED IVA € 220,00) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO REPERIBILITÀ E ASSISTENZA ELETTORALE - CIG B728D3921C2025-08-05T00:00:00UO Urp e protocollo 2025833ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION E MONITOR 4" - LOTTO 3 PER L’ACQUISTO DI N. 12 PC DESKTOP TOWER E LOTTO 4 PER L'ACQUISTO DI N. 5 WORKSTATION GRAFICHE E RELATIVI ACCESSORI. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI RTI IM DIRECT SRL (MANDATARIA) - DP VISION SRL - EULOGIC NT SPA2025-12-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025832INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2025- TOTALE EURO 437,68= - CIG: 815610893C2025-08-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025832DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD PER IL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE - ANNO 20262025-12-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025831TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GIUGNO 20252025-08-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025831FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - ACCERTAMENTO IN ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO2025-12-03T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025830TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MAGGIO 20252025-08-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025830IMU - RIMBORSO A KATTY PERUZZI2025-12-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025829TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025829TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI APRILE 20252025-08-01T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025828ACQUISTO LAVATRICE PER SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"2025-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025828SCAD. 21/08/2025 LIQ.NE FT MESE GOIGNO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 3.309,63 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-08-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025827CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE A BAMBINI E RAGAZZI (0-14) A.S. 2025/2026 - APPROVAZIONE BANDO2025-12-02T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025827SCAD. 30/08/2025. LIQ. FATTURA 749 DEL 31/07/2025 A FAVORE DI HOTEL MARRANI PER SERVIZI RICETTIVI E RISTORAZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 14/03/2025 - EURO 8240,00- CIG B7CAB8CC822025-08-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025826LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 01 APRILE 2025 - 30 GIUGNO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2976 DEL 21/07/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.2025-08-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025826BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - SOSPENSIONE PROCEDIMENTO2025-12-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025825TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CARICO DI QUESTO ENTE DI EURO 3.000,00 QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO PER L'ANNO 2025 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2025-12-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025825SCAD. 17/08/2025 - LIQ.NE FT N. 249 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 110.527,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 4 - CIG: 99220639672025-07-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025824SCAD. 14/08/2025 - LIQ.NE FT N. 18/2025/353 DEL 08/07/2025 ALL' AUSL TOSCANA CENTRO PER EURO 184,00 (OLTRE IVA) PER RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO2025-07-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025824PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ANNO 2025 PREVISTO DALL'ART. 4 DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. 1979 DEL 07.11.2022 PER IL "SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 38.524,59 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J200024800092025-12-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025823SCADENZA 24/08/2025 LIQ.NE FT N. 2250135581 DEL 24/07/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 6.148,45 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GIUGNO CIG: B447503A842025-07-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025823FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.918,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-12-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025822SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 486 DEL 30/06/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SUPPORTO SISTEMISTICO DI II LIVELLO - CIG: 9343085DA32025-07-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025822COSTITUZIONE DELLA "COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.875,00 QUALE QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO INIZIALE DELLA STESSA C.E.R. E RELATIVA LIQUIDAZIONE2025-12-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025821SCADENZA 14/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302 DEL 14/07/2025 DI EURO 1.084,02= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2024/20252025-07-31T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025821ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA -TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA’ E PER L’ELIMINAZIONE DEI VINCOLI CONVENZIONALI (LEGGE 448/1998 ART. 31 COMMA 45 E SEGUENTI) - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE2025-12-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025820SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 107 DEL 07/07/2025 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.234,46 (OLTRE IVA) PER CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025 - CIG: B683E542D62025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025820DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E AREA DI PERTINENZA2025-12-01T00:00:00UO Servizi finanziari 2025819IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025819SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA PDL 1° TRIMESTRE ANNO 2025 - CIG: 9343085DA32025-07-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025818SCADENZA 16/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 16/07/2025 CRESCIOLI PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 20222025-07-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025818PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA2025-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025817PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026. RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA.2025-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025817SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO APRILE-GIUGNO 2025 - CIG N° 815610893C2025-07-29T00:00:00UO Servizi demografici 2025816TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025816SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 61_25 DEL 30/06/2025 PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA PISCINE COMUNALI - CIG: B75A7FEF6C2025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025815DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO FISSO PER EURO 170.000,00 CON C.D.P. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE, ARREDI E RELATIVE DOTAZIONI A COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONE POLIFUNZIONALE FORO BOARIO E A AREA DI PERTINENZA2025-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2025815LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1476/2A DEL 08/07/2025 PER UN IMPORTO DI ERUO 3.000.00=2025-07-28T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025814DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI BIENNIO 2026-2027 AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.550,00 (+ IVA)2025-11-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025814LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1354/2A DEL 30/06/2025, NN. 1497/2A, 1509/2A E 1510/2A TUTTE 15/07/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 14.007,33=2025-07-28T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025813FATTURA N. 2/149 DEL 30-06-2025 (SCAD 31/07/2025) 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2025 (CIG: B72FB11776)2025-07-28T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025813DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT)2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025812FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.983,60 (OLTRE IVA) EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) - CIG: B87BA6101B2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025811ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 26.000,00 A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI "NATALE NEL BORGO 2025"2025-11-27T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025811SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 89/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 713,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-07-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025810SCAD. 18.08.25 - LIQ.NE FT N. 105/V1 DEL 18/07/2025 ALLA DITTA SOFEM SRL PER EURO 2.622,95 (OLTRE IVA) AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 -CIG B6A631181E2025-07-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025810RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20262025-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025809INDENNITA' FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA.2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025809SCAD. 15.08.25 - LIQ.NE FT N. 84/2025 DEL 15/07/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 38.914,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B64AEF7E252025-07-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025808INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025808SCADENZA 15.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 171A/PA E 217/PA A "MABECART S.R.L.", PER EURO 795,28 OLTRE IVA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- CODICE CIG B72A460D36.2025-07-25T00:00:00UO Servizi finanziari 2025807SCADENZA 15 AGOSTO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/00 DEL 16/07/2025 PER EURO 383,15 OLTRE IVA A "ECOPRINT S.R.L."- PER FORNITURA TONER E UNITA' IMMAGINE PER STAMPANTI UFFICI- CODICE CIG B72A29E9DD.2025-07-25T00:00:00UO Servizi finanziari 2025807GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2026. IMPEGNO DI SPESA2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025806FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2026 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 135.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B92FD60FBD2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025806SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1R02261067 DEL 16/07/2025 A "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER EURO 15,40 OLTRE IVA PER N. 3 SIM DATI ABBONAMENTO ILLIMITATO PER MARCATORI DI RILEVAZIONE PRESENZA- PERIODO 10 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-CODICE CIG B50E94D9B7.2025-07-25T00:00:00UO Servizi finanziari 2025805SCADENZA 16.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR02222878 DEL 16/07/2025 A "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER SERVIZI ODI TELEFONIA MOBILE PERIODO 30 MAGGIO 2025- 09 LUGLIO 2025-PER EURO 180,64 OLTRE IVA- CODICE CIG B6CC3EEB48.2025-07-25T00:00:00UO Servizi finanziari 2025805AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 RICONOSCIUTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 414 DEL 12.07.2022 - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA2025-11-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025804SCAD. 08/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25 DEL 04/07/2025 A GIAMPAOLO POLI PER EURO 2.798,25 (OLTRE IVA) PER AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO -- CIG: B55F956F5A2025-07-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025804CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEL PLESSO 'GIOVANNI DLLA CASA' E ATTIGUA PALESTRA2025-11-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025803REFERENDUM ABROGATIVI 8-9/06/2025 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGIO ELETTORALE DI POLCANTO - SMS DI POLCANTO2025-07-24T00:00:00UO Servizi demografici 2025803SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)2025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025802FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-11-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025802SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 38-2025-FE DEL 27/06/2025 AL GEOM. DUCCIO FARINELLA PER EURO 2.731,37 (OLTRE IVA) PER INCARICO E COORD. SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 2 - CIG: B3035782362025-07-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025801RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA TOTALE DI EURO 256.988,38 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI DI LEGGE) DI CUI EURO 178.542,03 OLTRE IVA PER LAVORI ED EURO 78.446,35 OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER SPESE TECNICHE - CUP G64H210000100012025-11-20T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025801SCADENZA 08/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P3 DEL 30/06/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B2025-07-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025800SCADENZA 15/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 07/07/2025 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2025 - EURO 7.331,80 CIG 989799430B2025-07-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025800RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (FINANZIAMENTO PNRR/PUI): STRALCIO PISCINE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 11.402,09 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 5.189,54 OLTRE IVA - CUP: G63I22000060001 / CIG: B63F261DE12025-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025799SCADENZA 14/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625021801 DEL 15/07/2025 E N. 1625021805 DEL 15/07/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI - EURO 152,96 (IVA 22% INCLUSA)2025-07-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025799FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.495,09 (OLTRE IVA) - CIG B9223DD0B12025-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025798FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.460,00 (OLTRE IVA) - CIG B9190357232025-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025798SCADENZA 21/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2975 DEL 21/07/2025 - REALIZZAZIONE GRAFICA PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,02 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B22C44C3862025-07-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025797ACQUISTO DI UN BOX PREFABBRICATO USO CHIOSCO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI IMPOLI (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 8.905,00 (OLTRE IVA) - CIG B91D27B7EC2025-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025797SCAD. 03/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE DI LUGLIO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.551,94 (OLTRE IVA)2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025796SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 47 DEL 07/07/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025796SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA IN SEGUITO A SOTTOSCRIZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.2025-11-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025795SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000004 DEL 30/06/2025 DEL 301/06/2025 PER EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B6CFEFA5682025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025795ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE TM9, CON L'OPERATORE ECONOMICO "VODAFONE ITALIA S.P.A", APPROVAZIONE DELL' ATTO MODIFICATIVO N. 8811373 DELL'ORDINE MEPA N. 1110606- CODICE CIG B6CC3EEB48- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2025-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2025794SCAD. 10/08/2025 LIQ.NE FT N. 77/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GIUGNO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025794ATTUAZIONE DI PROGETTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ALLOGGI ERP DI CUI ALLA DGRT 559 DEL 05.05.2025 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO REGIONALE ED IMPEGNO DI SPESA PER COFINANZIAMENTO2025-11-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025793SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00038 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 106,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025793ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO - CINEMA DON BOSCO, PER PROIEZIONE FILM NELL’AMBITO DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI PROGRAMMATI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE “GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”. IMPEGNO DI SPESA2025-11-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025792AGGIORNAMENTO GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/20252025-11-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025792SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 24/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 1.144,98 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025791RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2026 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025791SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 307,26 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025790SCAD. 10/08/2025 - LIQ.NE FT N. 30/FPA DEL 11/07/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025790CONTENZIOSO. RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA N. 619/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE (R.G. 11432/2025) AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 982025-11-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025789SCAD. 06/08/2025 - LIQ.NE FT N. 1545 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.033,42 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025789ADESIONE AL PROGETTO “LA TOSCANA PER LA PALESTINA: UN PERCORSO TRA EMERGENZA, SVILUPPO E PACE”. IMPEGNO DI SPESA.2025-11-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025788SCAD. 04/08/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-18 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 224,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-07-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025788RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5 - PARCO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C76838B5 / CUP G64H210000100012025-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025787SCAD. 02/08/2025 - LIQ.NE FT N. 79/PA DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.677,10 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-07-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025787RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI FINANZIATE DAL PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE DELL' INTERVENTO SUDDIVISO IN TRE LOTTI (ID 639 - ID 640 - ID 641) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.715.364,00 (DI CUI EURO 785.894,00 DI FOI - FONDO PER L'AVVIO DI OPERE INDIFFERIBILI) E ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE DISPONIBILI - CUP G64H210000100012025-11-18T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025786SCAD. 01.08.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE II TRIMESTRE 2025 PER FIDEJUSSIONE BANCARIA RELATIVA A CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00, CIG: Z561BBC5952025-07-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025786FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI MAGGIOLI SPA "GESTIONE DOCUMENTALE: COSA DEVONO FARE LE AMMINISTRAZIONI DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE"2025-11-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025785ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER “SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA (PEC) E DI RECAPITO CERTIFICATO QUALIFICATO REM-POLICY-IT SECONDO IL REGOLAMENTO “EIDAS” 2.0 AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO” (CIG B10C59E61F) - ANNI 2025-20292025-11-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025785SCADENZA 14/08/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 175/03 INTERAZIONE SRL PER CORSO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA"2025-07-21T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025784SCADENZA 23/07/2025 E 03/08/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025146282 DEL 23/06/2025 E N. 1025152666 DEL 04/07/2025 - CIG: B25DC89A192025-07-21T00:00:00UO Servizi demografici 2025784SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’ INTERNO DELLE AREE ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO2025-11-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025783DETERMINA N 649/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9). RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2025-11-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025783LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SDS - GESTIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 20242025-07-21T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025782SCADENZA 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_25 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.811,89 - CIG B502D853742025-07-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025782ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA. APPROVAZIONE SECONDA PROCEDURA E SCHEMA DI AVVISO.2025-11-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025781SCADENZA 31 LUGLIO 2025 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.500 AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANOPER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 20252025-07-18T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025781AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2025-11-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025780DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 24217 DEL 10/11/20252025-11-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025780SCADENZA 24.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 31_25 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E180000500052025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025779SCAD. 28/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE LIQ. FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 63.15 (OLTRE IVA)2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025779DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNE CINERARIE - PROT. 24390 DEL 12/11/20252025-11-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025778SCAD. 27/07/2025 - LIQ.NE FT N. 19 DEL 25/06/2025 A THESAN STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA PER EURO 520,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - CON RISORSE PNRR - CIG B705273DB5/CUP G64H210000100012025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025778IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 15 E 16 NOVEMBRE 20252025-11-15T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025777RIVERSAMENTO IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 242,192025-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025777SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10163561 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.569,29 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025776DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025. NEXUS IT SRL2025-11-13T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025776SCAD. 01/08/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 -ULTERIORE LIQ. FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 811,15 (OLTRE IVA)2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025775RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-11-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025775IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 165,96 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025774SCAD. 26.07.2025 - LIQ.NE FT N. 5_25 DEL 24/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE SRL DI GINESTRA FIORENTINA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B618612025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025774FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI "L' UTILIZZO DEL BIM NEGLI APPALTI PUBBLICI"2025-11-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025773SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 398_2025 DEL 27/06/2025 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI REALIZZATE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2025"2025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025773APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI CONSULENZA TECNICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLA GESTIONE DEL NUOVO POLO CULTURALE DI VILLA PECORI GIRALDI2025-11-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025772ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39.422,04 (OLTRE IVA) - CUP: G63H19000990002, CIG: B8F52D5D242025-11-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025772SCADENZA 30/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 30/06/2025 EMESSA DA ANTICA EDICOLA DI RONTINI FABIO PER FORNITURA PRODOTTI EDITORALI ALLA BIBLIOTECA DI BORGO SAN LORENZO - EURO 300,00 CIG B4E3271F302025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025771ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI) PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H24000140002 / RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 206 DEL 07.04.20252025-11-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025771SCAD. 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10387 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 2.461,132025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025770RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHEOLOGICA ARA DI MONTERIGGIONI (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C72DC520/CUP G64H210000100012025-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025770SCADENZA 31/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 6000787 DEL 30/06/2025 EMESSA DA LAFELRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 611,32 (IVA 22% INCLUSA) - CIG B4E3088BA82025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025769LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 2^ TRIMESTRE 20252025-07-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025769ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' AGRICOLA ALBISANI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.737,01 (OLTRE IVA) - CIG: B8BA885B3B - CUP: G67H250008800042025-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025768CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO ALLA VIVI LO SPORT DELL’AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BG521GR N. TELAIO ZFA141A2025-11-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025768LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1400/2A, 1433/2A (NOTA DI CREDITO) E 1451/2A TUTTE DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 7.810,48=2025-07-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025767SCADENZA 03/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42_25 DEL 31/05/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-07-18T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025767TRASFERIMENTO RISORSE ALLA VIVI LO SPORT PER ESTINZIONE PARZIALE DEL MUTUO CONTRATTO DALLA SOCIETA' CON GARANZIA FIDEJUSSORIA DEL COMUNE2025-11-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2025766SCADENZA 31/07/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54_25 DEL 30/06/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-07-18T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025766DITTA COMITEL SRL. RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WIFI HOTSPOT ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA. ANNO 20262025-11-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025765LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI GIUGNO 20252025-07-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025765RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 134/2025 E CON DETERMINAZIONE N. 232/20252025-11-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025764VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI E QUOTA ANNUALE TFR PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 20252025-11-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025763LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 20252025-07-17T00:00:00UO Servizi demografici 2025763CONDOMINIO "EX CONSORZIO" A BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.10.2025 AL 30.09.2026 PER EURO 3.753,002025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025762SCADENZA 7/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600410, 2000600411, 2000600412, 2000600413 E 2000600414 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI GIUGNO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.602,01= ED IVA EURO 3.209,03= - CIG: 9358826B862025-07-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025762DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI MUCCIANO PER URNA CINERARIA - PALADINI GIOVANNA2025-11-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025761SCADENZA FATTURA 17/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/25 DEL 17/06/2025 DI EURO 817.40 (DI CUI IMPONIBILE EURO 670,00 ED IVA EURO 147,40) EMESSA DA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC - CIG: B713EBFD492025-07-17T00:00:00UO Urp e protocollo 2025761RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 666 DELL'8.10.2025 DI AFFIDAMENTO SERVIZI ORGANIZZAZIONE MOSTRE ZOOTECNICHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2025 A S.C.A. TOSCANA SRL - EURO 12.0000 (OLTRE IVA) CODICE CIG B88501F2522025-11-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025760SCADENZA 6/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600369 DEL 30/06/2025 DI EURO 2.601,04= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.132,00= ED IVA EURO 469,04=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B862025-07-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025760REGOLAZIONE PARTITA CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ANNO 20242025-11-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025759LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 2025 E VARIE2025-07-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025759AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO MUSEALE E INFO POINT TURISTICO2025-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025758SCADENZA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 4/07/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI GIUGNO 20252025-07-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025758RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 – ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA2025-11-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025757SCADENZA FATTURA 31/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/00003 DEL 06/06/2025 DI EURO 1046,88 (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,10 ED IVA EURO 188,78) EMESSA DA ETRURIA P.A. - S.P.A. - CIG: B6C7ADBDC62025-07-16T00:00:00UO Urp e protocollo 2025757DETERMINAZIONE RISORSE DESTINATE ALLE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 20252025-11-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025756SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE – ACCONTO ANNO 2025 - TOTALE EURO 15.165,25=2025-07-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025756SENTENZA N.1049/2024 DELLA CORTE D’APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI TRANSAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE2025-11-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025755ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2025-20262025-11-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025755SCADENZA FATTURA 13/08/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00436465 DEL 10/07/2025 DI EURO 217,89 (DI CUI IMPONIBILE EURO 178,60 ED IVA EURO 39,29) EMESSA DA TIM S.P.A. - CIG: B713949B9F2025-07-16T00:00:00UO Urp e protocollo 2025754LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD ASSOCIAZIONE OFFICINA BORGO SAN LORENZA (CU-BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA I SEMESTRE 2025 - EURO 3.000,002025-07-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025754COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 500,00=- CIG: 815610893C2025-11-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025753SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA- AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-11-06T00:00:00UO Servizi demografici 2025753LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025752QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA "NIDI GRATIS" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - A. E. 2024/2025 GENNAIO - LUGLIO 20252025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025752LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025751LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025751DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8E8CFC845.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025750LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI GIUGNO 20252025-07-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025750ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "OPERATORE TECNICO ESPERTO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI" CON DECORRENZA 1/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2025-11-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025749DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI DUE PANCHE MORBIDE PER I LOCALI LUDOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8F1BA95A8.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025749SCADENZA 16.07.2025 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. N. 11915 DEL 16.06.2025 ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2025-07-15T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025748RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025748SCAD. 20/07/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. PARZIALE FATTURE DI GIUGNO 2025 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 313,28 (OLTRE IVA)2025-07-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025747SCAD. 20/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO CENTRO D'INCONTRO - € 1.220,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG 92610235F12025-07-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025747AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE SU QUOTE DICHIARATE INESIGIBILI2025-11-05T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025746DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8F1CE38C6.2025-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025746SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00345429 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 110,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA ALDO MORO (CAPOLUOGO)- PERIODO 01.04.2025- 31.05.2025- CODICE CIG ZB83D179D8.2025-07-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025745PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA EDA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI2025-11-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025744SCADENZA 05/07/2025 - CUP 2025 SECONDA SPEDIZIONE - 337/A DEL 31/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC2272025-07-12T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025744DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23064 DEL 23/10/20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025743SCAD. 09/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/P3 EMESSA DAL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2025 - EURO 7.331,80 - CIG 989799430B2025-07-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025743DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23081 DEL 23/10/20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025742DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23455 DEL 29/10/20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025742SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 8201056657 DEL 11/06/2025 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 45,51 8OLTRE IVA) PER CANONE PRESTA. CONTINUATIVA PER ANNO 20252025-07-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025741SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE 2025 - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 10/06/2025) - CIG: ZF13DFFF752025-07-09T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025741DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 23454 DEL 29/10/20252025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025740IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902,35 PER RIMBORSO UTENZE IDRICHE ALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 25/A PER IL PERIODO DA GENNAIO 2020 A NOVEMBRE 20242025-11-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025740LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 20252025-07-08T00:00:00UO Servizi demografici 2025739PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA PV KUWAIT N. 4567 - APPROVAZIONE2025-11-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025739SCAD.19/07/2025- LIQUIDAZIONE AVVOCATO MASSIMO PARADISI. SALDO ONORARI CAUSA RG 6372/2020 PROMOSSA DALLA SIG.RA DELL’AGLIO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE.2025-07-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025738SCADENZA 2/08/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 139 DEL 2/07/2025 EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GIUGNO 2025 - CIG: B33F6247B62025-07-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025738ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 20252025-11-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025737AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024-2025 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. "E")2025-11-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025737REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE2025-07-07T00:00:00UO Servizi demografici 2025736SCADENZA 31/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 13114/2025 DI EURO 738,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2025-07-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025736AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DEGLI SPETTACOLI PER LA STAGIONE TEATRALE 2025-2026 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 (IVA 22% COMPRESA)2025-11-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025735DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL2025-10-31T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025735SCADENZA 25/07/2025 LIQ.NE FT N. 2250113824 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 5.980,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MAGGIO- CIG: B447503A842025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025734DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNE CINERARIE - PROT. 23137 DEL 24/10/20252025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025734SCAD. 30/07/2025 - LIQ.NE FT N. 3/5 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 84,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025733DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - CARNEVALI GIOVANNI E CASANICA GIUSTINA2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025733SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N.250023 - 250024 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 1.223,74 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025732SCAD. 23/07/2025 - LIQ.NE FT N. 00153/VS DEL 13/06/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 150.00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A15002025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025732ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE “STAFF SEGRETERIA GENERALE”2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025731RETTIFICA IMPEGNO ASSUNTO CON DET. 717/2025 “CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE”2025-10-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025731SCAD. 02/08/2025- LIQ.NE FT N. 0031205246 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 256.89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025730SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 499/M DEL 26/06/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE42025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025730CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2025 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA2025-10-30T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025729SCAD. 01/08/2025 - LIQ.NE FT N. 370/FRP/25 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.333,61 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD42025-07-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025729CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 20252025-10-30T00:00:00UO Servizi demografici 2025728SCAD. 10/07/2025 - FATTURA MAGGIOLI SPA N. 0001125647 DEL 31/05/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONALE SICR@WEB EVO (CIG B628C6FB1D)2025-07-04T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025728DETERMINAZIONE A CONTRARRE ANNO 2025 PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD DOMINIO ISTITUZIONALE - ACTALIS SPA2025-10-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025727PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE2025-10-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025727SCADENZA 02.08.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 754/FPE DEL 30.06.2025 A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A"- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- PER SERVIZIO DI VILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO DAL 01.06.2025 AL 30.06.2025- CODICE CIG B474B31DB2.2025-07-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025726PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA LIBRI E MATERIALE DIDATTICO INDIVIDUALE E COLLETTIVO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA2025-10-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025726SCAD. 01/08/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-07-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025725PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2025 E IMPEGNO DI SPESA2025-10-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025725SCADENZA 25.07.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 65 DEL 25.06.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 5, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 185.961,82 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025724SCAD. 30/07/2025 - LIQUIDIZIONE FATTUTA N. 8 DEL 01/07/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA) PER CANONE LOCAZIONE LUGLIO 2025 -2025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025724RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA ARES SOCIETA' COOP. R.L. CON SEDE LEGALE IN COLLE VAL D'ELSA (SI) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.924,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C73CBA59 / CUP G63I220000600012025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025723PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AGGIUNTA A QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.780,33 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J200024800092025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025723SCAD. 24/07/2025 - LIQ.NE FT MESE DI MAGGIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 9.093,94 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025722MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DEGLI IMMOBILI SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE E CAPANNONE IN MURATURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL UNIPERSONALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA4C0EE22025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025722SCAD. 23/06/2025 - LIQ.NE FT N. 2250089545 DEL 23/05/2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 28.63 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025721INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PALESTRA DELLA GINNASTICA ARTISTICA POSTA IN VIA S. QUASIMODO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.790,00 (OLTRE IVA) - CIG B8C75AC7492025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025721LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2025.2025-07-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025720FORNITURA TRAMITE MEPA DI STRUMENTAZIONE GPS E SOFTWARE ANALIST 2026 CLOUD PER RILEVAZIONI TOPOGRAFICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANALIST GROUP SRL DI AVELLINO (AV) PER EURO 4.136,49 (OLTRE IVA), CIG: B8CFB3272A2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025720LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2025.2025-07-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025719SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02644550 DELL’11.06.2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA- ALL'OPERATORE "TIM S.P.A" PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/04/2025 AL 31/05/2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X02585730 DELL’11.06.2024-NOTA DI CREDITO N. 302580147138 DEL 22.05.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X03633915 DEL 10.08.2024- NOTA DI CREDITO N. 302580147137 DEL 22.05.2025- CODICE CIG Z3F3AC90CF.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025719CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.340,00 (ESENTE IVA) CIG: B8BD829BB02025-10-29T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025718SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343213 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO I LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A FAVORE DI "TIM S.P.A." PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025718ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO GIURIDICO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q" CON DECORRENZA 1/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025717SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00343549 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01.04.205 AL 31.05.2025- PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CODICE CIG B53E60C05E.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025717CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E DELL’IMPIANTO SPORTIVO ANNESSO ALL’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA APS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025716FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DEMOGRAFICO E URP AL CORSO DI ANCI "GLI ARCHIVI COMUNALI FONTI PREZIOSE PER LO STUDIO DELLA GENEALOGIA"2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025715PROGRAMMA UNICEF CITTA' AMICA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI - APPROVAZIONE AVVISO PER COSTITUZIONE OSSERVATORIO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA2025-10-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025715SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018270 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI LINEA FISSA PRESSO ASILO NIDO VIA CURIEL PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A "TIM S.P.A." PER EURO 87,50 OLTRE IVAS- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025714FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A ETRURIA P.A SPA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE IN MATERIA DI PREVENZIONE CORRUZIONE NELL' ''AREA DI RISCHIO AFFIDAMENTO DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE"2025-10-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025714SCADENZA 23/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 961/PA DEL 16/06/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MAGGIO 2025- CIG: 9807559DB52025-07-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025713RIMBORSO ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2025-20262025-10-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025712FORNITURA E POSA IN OPERA DI STACCIONATE IN LEGNO NELLE FRAZIONI DI FALTONA, POLCANTO, GREZZANO E RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 14.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B8BA7AE9CF2025-10-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025712SCADENZA 30.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 517/CMF E 518/CMF DEL 30.06.2025 PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.04.2025 AL 30.04.2025 E DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025 A "L'OPEROSA S.P.A." PER EURO 10837,06 OLTRE IVA- CODICE CIG 8489652A73.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025711SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00347302 DELL'11.06.2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025 A TIM S.P.A. PER EURO 76,31 OLTRE IVA, CODICE CIG B542F0F0AB.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025711INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER FATTURAZIONE ERRATA CON RIFERIMENTO AL REGIME IVA - CIG: B529BB44A42025-10-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025710PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA2025-10-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025710SCADENZA 14.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250620000885 DEL 12.06.2025 PER CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC- RTRT4)- CANONE II TRIMESTRE 2025- A TIM S.P.A.- PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CODICE CIG A0443B695B.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025709AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 -APPROVAZIONE GRADUATORIA2025-10-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025709SCADENZA DEL 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800018305 DELL'11.06.2025 A TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 2194,71 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025708SCADENZA 15.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00345714- 8L00346062- 8L00346580- 8L00347285- 8L00346089 DELL'11.06.2025- PER SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO I PLESSI DELL'INFANZIA, PERIODO DAL 01.04.2025 AL 31.05.2025- A "TIM S.P.A"- PER EURO 550,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B5B6453393.2025-07-03T00:00:00UO Servizi finanziari 2025708BANDO BUONI SCUOLA ANNO 2025 – APPROVAZIONE ELENCO RICHIEDENTI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA2025-10-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025707SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 301 DEL 23/06/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 95.264,00 (OLTRE IVA) PER SAL N. 1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 95687005092025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025707AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA MEDIA ALLA PALESTRA DI RONTA2025-10-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025706SCAD. 17/07/2025 - LIQ.NE FT N. 20/03 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 87.936,00 (OLTRE IVA) - SAL N.1- PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 95687005092025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025706DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B8C6C59579.2025-10-23T00:00:00UO Servizi finanziari 2025705SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONEPROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - AFFIDAMENTO ANCI TOSCANA2025-10-23T00:00:00UO Servizi demografici 2025705SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 16/07/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 123.097,89 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO- RIQUALIFICAZIONE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO (LOTTO 3) - SAL N. 3 - CIG: 99220639672025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025704SCAD. 09.07.2025 - LIQ.NE FT N. 4_25 DEL 09/06/2025 AL DOTT. PAGANO CARMINE SRL - RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - PER EURO 76.900,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE12025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025704ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE FALTONA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA.2025-10-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025703SCAD. 29/07/2025 - LIQ.NE FT N. 1009/A DEL 26/06/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO "MULTIPIU'" POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B71DD5B0C82025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025703RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DETERMINAZIONE N. 906/2023 AVENTE PER OGGETTO "AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI)" PER MAGGIORE SPESA DI E. 264,74 PER RICALCOLO CASSA PREVIDENZIALE GEOMETRI (5% ANZICHE'' AL 4%) - CIG A023CF7429 / CUP I54H220001900012025-10-23T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025702SCAD. 26/07/2025 - LIQ. FATTURA N. 2025V1010546 DEL 26/06/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE GIUGNO 2025 -CIG: B0DA8B22192025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025702RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS - SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.850,00 (OLTRE IVA) - CIG B8B9FF06372025-10-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025701SCAD. 18/07/2025 LIQ.NE FT MESE MAGGIO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 5.983,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025701RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: ACQUISTO (COMPRESO TRASPORTO) DI GIOCHI PER BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI EURO 5.826,25 (OLTRE IVA) - CIG B8AB6629F12025-10-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025700INTERVENTO SISTEMAZIONE TEMPORANEA DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A0324F9C2025-10-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025700SCAD. 31/07/2025 - LIQ.NE FT N. 595/02 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 75.08 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D12025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025699ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI " CON DECORRENZA 3/11/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2025-10-22T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025699SCAD. 30.06.2025 - LIQ.NE FT N. 0031169134 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 2.760,24 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025698TARI - RIMBORSO A SHPETIM MALAJ2025-10-22T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025698LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1271/2A E 1272/2A DEL 12/06/2025, N. 1137/2A DEL 31/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 22.661,31=2025-07-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025697PR TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA A ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA2025-10-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025697SCADENZA 13/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/06/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 20252025-07-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025696APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOSANITARIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO IN AMBIENTE DI LAVORO2025-10-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025696SCADENZA 10/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600328, 2000600329, 2000600330 E 2000600331 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MAGGIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 144.966,44= ED IVA EURO 6.141,71=- CIG: 9358826B862025-06-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025695PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 20242025-10-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025694APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2025-2026 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20252025-10-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025694SCADENZA 03/07/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1765 PERCORSI FORMATIVI 06 SRL PER CORSO "L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO" E "DARE VOCE DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE""2025-06-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025693FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI FORMEL PER L'ABILITAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE2025-10-21T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025693SCADENZA 04/07/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_25 DEL 31/05/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.982,06 CIG B502D853742025-06-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025692PRESA D’ATTO RENDICONTO GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICPALE ANNO 20232025-10-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025692LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 20252025-06-26T00:00:00UO Servizi demografici 2025691LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI APRILE E MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025691FORMAZIONE :MODIFICA NUMERO ORDINE MEPA DETERMINA A CONTRARRE N.643 DEL 1/10/20252025-10-21T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025690RENDICONTAZONE FINALE DA PARTE DELLA CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO DEL PROGETTO MICROCREDITO SOCIALE - TRASFERMENTO DEI FONDI CHE RESIDUANO ALLA SOCIETA’ DELLA SALUITE DEL MUGELLO2025-10-21T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025690LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025689RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO: MODIFICA IMPIANTO DEL GAS A SERVIZIO DEL CAPANNONE RISTORANTE (PDR 00594202325108) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG B8A36224202025-10-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025689LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20252025-06-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025688FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TELI DI COPERTURA PER LE VASCHE INTERNE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLIMPIANTI SRL DI AZZATE (VA) PER UNA SPESA DI EURO 12.956,46 (OLTRE IVA) - CIG B8A014652A2025-10-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025688SCADENZA 04.07.2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA START SRL NR. 07/01 DEL 12/06/2025 PER QUOTA ANNUALE 2024 DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO2025-06-25T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025687LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI MAGGIO 20252025-06-25T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025687DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - D'AMBROSIO IMMACOLATA2025-10-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025686DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PLIVA LIDIYA2025-10-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025686LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MAGGIO 20252025-06-25T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025685DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - GIGLI FRANCO2025-10-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025685SCAD. 04/07/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ10029986 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.381,43 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025684AGGIORNAMENTO AL TERZO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/2025OGGETTO:2025-10-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025684SCAD. 04.07.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025683APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2025/20262025-10-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025682PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2025/2026 - 1^ IMPEGNO DI SPESA2025-10-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025682SCAD. 30/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8708 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG B502D53A2F - EURO 1.084,652025-06-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025681DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA REALIZZAZIONE DI FOGLI PERSONALIZZATI PER LO STATO CIVILE PER L'ANNO 2026, OLTRE A KIT EMERGENZA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA- CIG B8AF41760B.2025-10-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025681SCADENZA 12/07/2025 - FATTURA N. 7/PA AUTOTRASPORTI BARONI SRL - CIG B6CCAF36382025-06-24T00:00:00UO Urp e protocollo 2025680DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE–IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8AF22396D.2025-10-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025680SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DISAGI RELATIVI A LAVORI NEI PLESSI SCOLASTICI "GIOVANNI DELLA CASA" E "DANTE ALIGHIERI"-TOTALE EURO 10.000,00=2025-06-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025679SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA VITTORIA N. 716.013.0000288129 (PERIODO 30/04/2025 - 31/08/2025)2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025679RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR/PUI) - APPR. SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA IMPRENDO ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 281.883,72 (OLTRE IVA - DI CUI EURO 34.508,57 OLTRE IVA QUALE DIFF. TRA CONTRATTO REP. N. 856/2023 ED IL PRESENTE ATTO) FACENTE SEGUITO ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AVVENUTA CON DELIBERAZIONE G.C. N.143 DEL 09.10.2025 - CIG 9957308680/CUP G63I220000600012025-10-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025678SCAD. 27/06/2025 - LIQ.NE FT N. 353 DEL 20/06/2025 ALLA DITTA VAAS. S.R.L PER EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - CIG: B5E05BEC6B2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025678AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,00 IVA COMPRESA2025-10-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025677RESTITITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 215,70 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE DI UN OSSARIO AL CIMITERO COMUNALE DI RONTA, RICHIESTA PROT. 19804 DEL 17/09/20252025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025677SCAD. 11/07/2025 - LIQ.NE FT N. 22/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 972,50 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7C564CF2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025676NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.642,00 (OLTRE IVA) - CIG: B895D0051B2025-10-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025676SCAD. 10/07/2025 - LIQ.NE FT N. 21/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 609,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025675SCAD. 10/07/2025 - LIQ.NE FT N. 42 DEL 11/06/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025675CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE "ALEPH - ASS. LIBERE ESPRESSIONI FILOSOFICHE" PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI FILOSOFIA2025-10-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025674SCAD. 11/07/2025 LIQ.NE FT N. 59/PA DEL 31/05/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MAGGIO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025674SERVIZIO GIOCANIDO A.S. 2025-2026 - APPROVAZIONE GRADUATORIA2025-10-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025673ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, PRESSO AZIENDA AGRICOLA PALAZZO VECCHIO2025-10-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025672ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - SERVIZIO IN REPERIBILITA' PER ASSISTENZA TECNICA POSTAZIONI E STAMPANTI - DITTA TD GROUP ITALIA SRL2025-10-13T00:00:00UO Servizi demografici 2025672SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600281 DEL 31/05/2025 DI EURO 122,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 100,00= ED IVA EURO 22,00=) EMESSA DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI - CIG: 9358826B862025-06-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025671PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO): SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA DEL CONGUAGLIO DEL CANONE ANNO 2023/2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B87A7752B52025-10-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025671SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ITAS MUTUA 30/04/2025 - 31/12/20252025-06-20T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025670QUANTIFICAZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2025 AI FINI DELL'AVVIO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA2025-10-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025670SCAD. 03/07/2025 - LIQ. NE FT N. P152 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA S.C.A.E. SPA PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - CIG: B6F83061642025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025669LIQUIDAZIONE ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 20252025-06-19T00:00:00UO Servizi demografici 2025669FORMAZIONE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI "FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI"2025-10-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025668DETERMINAZIONE N. 503/2025. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)". RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2025-10-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025668SCADE 09/07/2025 - LIQ. FATT. 2865 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.590,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025667SCAD. 23/06/2025 - LIQ.NE FT MESE DIAPRILE 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 10.389,55 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025667ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998, DI UN'AREA SITUATA NEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE DI CASAGLIA2025-10-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025666SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE ZOOTECNICCHE NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA FAM 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO A "S.C.A. TOSCANA SRL" PER UNA SPESA DI EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) CODICE CIG: B88501F2522025-10-08T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025666SCAD. 09/07/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00033 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 311,20 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025665SCAD. 07/07/2025 - LIQ.NE FT N. 12/25 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 850,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025665INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE FISTONA IN LOC. POGGIOLO LE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI GERONI MARCO E MASSIMO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 21.863,03 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 1.508,88 DI ONERI PER LA SICUREZZA ) - CIG B87B975D56 / CUP G67H250015600042025-10-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025664LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 20252025-06-19T00:00:00UO Servizi demografici 2025664RIMBORSO SOMME A CREDITO A UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – TOTALE EURO 106,70=2025-10-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025663AFFIDAMENTO SERVIZI DI PUBBLICAZIONE EDITORIALE - REALIZZAZIONE LIBRO PER RAGAZZI SU GALILEO CHINI2025-10-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025663SCAD.04/07/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 MAGGIO E 2 GIUGNO 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E.2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025662TERZO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.07.2025- 30.09.2025.2025-10-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025662SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA PROT. NN. 10916/2025, 10917/2025 E 10918/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 4.060,00=2025-06-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025661SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 10919/2025 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2025-06-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025661DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE A "COLIBRI' SYSTEM S.P.A."- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG: B88C4EB494.2025-10-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025660SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 115 DEL 2/06/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: B33F6247B62025-06-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025660ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 12 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-10-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025659DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI RONTA PER URNA CINERARIA - MORI MANUELE2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025659SCAD. 19/06/2025 -LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/05/2025 E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/05/2025 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-06-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025658DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI - CHIMENTI GINO2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025657DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA - PIERI ADORNA E MEGLI BARBARA2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025657SCAD. 30/06/2025 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 142,80 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025656FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 818,18 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025656SCAD. 06/07/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-15 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 176,76 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025655FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.672,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025655SCAD. 05/07/2025- LIQ.NE FT N. 1284 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 86,56 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025654FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI ED I SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.442,60 ( OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA, CON SEDE IN MILANO (MI) IN ADESIONE, TRAMITE CET, ALL'ACCORDO QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA - CIG B336B4D4B42025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025654SCAD. 03/07/2025 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 30/05/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.492,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B400052025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025653SCADENZA 09 LUGLIO 2025. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 6820250620000393 E N. 6820250620000373 DEL 06.06.2025 PER TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025- ALL'OPERATORE "TIM S.P.A."- PER EURO 2.436,27 OLTRE IVA- CODICE CIG B542F0F0AB2025-06-13T00:00:00UO Servizi finanziari 2025653FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2025/2026 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 170.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B87BA6101B2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025652SCADENZA 22/06/2025 E 26/06/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025121167 DEL 23/05/2025 E N. 1025126022 DEL 27/05/2025 - CIG B25DC89A192025-06-13T00:00:00UO Servizi demografici 2025652IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00 A FAVORE DI GAL START SRL A SEGUITO DI SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20252025-10-07T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025651ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 "OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI" TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 13/10/2025 - SIG. NERBOSI ANDREA E SIG. MILITELLO ROBERTO2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025651SCADENZA 3/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1207/E DEL 3/06/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA -COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MAGGIO 2025 - CIG: 8693352D012025-06-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025650SCADENZA 5/07/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 834/PA DEL 26/05/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2025 - CIG: 9807559DB52025-06-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025650IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 26.898,09 INCASSATA NELL’ANNO 2024 PER RECUPERO EVASIONE T.A.R.I. DA TRASFERIRE SUCCESSIVAMENTE AL GESTORE IN BASE ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL’ATO CHE DEFINISCE LE PARTITE DI DARE ED AVERE TRA COMUNI E GESTORE ORIGINATE DALL’AGGREGAZIONE DEI PEF DEI COMUNI APPARTENTI ALL’ATS 12025-10-06T00:00:00Servizio Risorse 2025649AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI MISURA PNRR 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)” - ENTI TERZI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CUP G61F25000290006) (CIG B87F98D1A9)2025-10-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025649SCADENZA 30/06/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.000,00=2025-06-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025648ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO FURGONE PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L.2025-10-03T00:00:00UO Servizi demografici 2025648SCADENZA 04.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900053213 DEL 04.06.2025 PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A "CANON ITALIA S.P.A."- PERIODO DAL 01.03.2025 AL 31.05.2025- PER EURO 300,78, OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG Z073B7DBD3.2025-06-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2025647SCADENZA DEL 06.07.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 645FPE DEL 31/05/2025 A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.05.2025 AL 31.05.2025, PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B474B31DB2.2025-06-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2025647ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2025-10-03T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025646LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA: N. 1119/2A DEL 26/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.696,59.2025-06-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025646IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2025/20262025-10-03T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025645RICONOSCIMENTO N. 1 BENEFICIO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 DAL 1/09/2025 E FINO AL 31/12 /2025 ALLA DIPENDENTE MATR. N. 234 - CAPECCHI DONATA2025-10-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025645LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1172/2A, N. 1204/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1220/2A TUTTE DEL 05/06/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.183,83=2025-06-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025644CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 - REVISIONE ORDINARIA PREZZI A PASTO A.S. 2025/20262025-10-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025644SCAD. 05/07/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000003 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 195,00 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA7392025-06-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025643SCAD. 05/07/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1008396 DEL 28/05/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE MAGGIO 2025 -CIG: B0DA8B22192025-06-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025643FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI VEGA FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI ( CSP/CSE)2025-10-01T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025642PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.539,76 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA BERTI SISTO E C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER MERO ERRORE MATERIALE - CUP G61B21005000001- CIG 99031789022025-10-01T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025642MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 162 DEL 06.06.2025 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 40.057,53 (OLTRE IVA) CUP: G68E23000250004, CIG:B03692C2172025-06-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025641SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI E INCENDIO RISCHI ORDINARI EDIFICI STORICI - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA 30/04/2025 - 31/07/20252025-06-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025641ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE PER CABINE ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L.2025-10-01T00:00:00UO Servizi demografici 2025640SERVIZIO DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMPETENZA ANNI 2025, 2026 E 2027 - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025640SCADENZA 22/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3627 DEL 22/05/2025 EMESSA DA PRATOALLARMI S.R.L. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLE SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.888,14 CIG B673CD980D2025-06-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025639SCAD. 15/06/2025 - LIQ.NE FT N. 208 DEL 13/05/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96, CUP: G67H230030900052025-06-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025639REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 272.321,76 (COMPRESI EURO 5.000,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA) - CUP: G61B22000280006 - CIG: A01113237C2025-09-30T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025638DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. N. 20122 DEL 19/09/20252025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025637SCADENZA 22/06/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 742/01 ANCI PER CORSO"GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA"2025-06-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025637DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20531 DEL 24/09/20252025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025636SCADENZA 14/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 4 - LIQ.NE FATTURA N. 69 DEL 09/05/2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 158.290,92 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 99031789022025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025636DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20123 DEL 19/09/20252025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025635DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI PER URNA CINERARIA - RICHIESTA PROT. 20751 DEL 25/09/20252025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025635SCAD. 25/06/2025 - LIQ.NE FT N. 05/25 DEL 23/05/2025 ALLO STDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER EURO 6.136,00 (OLTRE IVA) PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: ZC93DE78412025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025634DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI OLMI PER RESTI MORTALI - RABBITI GUIDO E BORSELLI CLELIA2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025634SCAD. 22/06/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 142,38 (OLTRE IVA)2025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025633SCAD. 21.06.2025 - LIQ.NE FT N. 17 DEL 22/05/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025633SISTEMAZIONE DI ARREDI NELLE VARIE FRAZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B86A92FD6D2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025632PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE AI SENSI ART. 110, COMMA 1, TUEL - DOTT.SSA DANIELA BANCHI -DAL 1/10/2025 AL 31/12/2025 IMPEGNO DI SPESA2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025631SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 5PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 1.415,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - CIG: B05859EF682025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025631FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI "LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014 INTRODOTTE DALLA L.R 20/08/25 N.51"2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025630SCAD. 12/06/2025 - LIQ.NE FT N. 6PA DEL 05/05/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 623,70 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - CIG: B0747B19242025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025630RETTIFICA DET. N. 622 DEL 26/09/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI MIRELLA2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025629APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA REGIONALE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA A.S. 2025/20262025-09-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025628TARI - RIMBORSO A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C.2025-09-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025628SCAD. 02/07/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 6 DEL 01/06/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE GIUGNO 2025 -2025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025627P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO SCOLASTICO 2025/2026 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2025-09-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025627SCADENZA 19/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/2025 DEL 19/05/2025 EMESSA DA FRANCESCO NOFERINI PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE CHINI MUSEO CIG B4F966C2E22025-06-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025626LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO APS, GESTORE DEL CENTRO REMIDA, PER ORGANIZZAZIONE “MUGELLO DA FIABA 2025" - EURO 3.000,002025-06-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025626DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI DUE OSSARI SINGOLI AL CIMITERO DI RONTA PER RESTI MORTALI - BORSELLI MARINO-CHIESI PAOLINA - PROT. 20533 DEL 24.09.20252025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025625DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNE CINERARIE - VASETTI VASCO E MESSERI MARIETTA2025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025625LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI APRILE 20252025-06-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025624LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MAGGIO 20252025-06-05T00:00:00UO Servizi demografici 2025624SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 280,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL II QUADRIMESTRE ANNO 20252025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025623DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - GUIDOTTI RENZO2025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025623SCADENZA 27.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010957955 DEL 29.05.2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER EURO 85,73 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DAL 28.02.2025 AL 27.05.2025- CODICE CIG ZC93B92887.2025-06-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025622DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - BELLESI MIRELLA2025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025622LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1114/2A DEL 22/05/2025 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 258.657,07=2025-06-05T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025621SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONI FATTURE N. : 6820250520002657 E N. 6820250520002677 DEL 26/05/2025, A FAVORE DI "TIM SPA" PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 133,82 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B542F0F0AB.2025-06-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025621DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI OLMI SAN LORENZO PER URNA CINERARIA - PROT. N. 20528 DEL 24.09.20252025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025620SCADENZA 25.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N.: 6820250520002690-6820250520002687- 6820250520002695- 6820250520002680- 6820250520002693- 6820250520002694 DEL 26 MAGGIO 2025, A FAVORE DI "TIM S.P.A.", PER EURO 660,00 OLTRE I.V.A. 22% PER CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA- PERIODO DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025. CODICE CIG B5B6453393.2025-06-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025620OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA FAENTINA A RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 18.558,73 (OLTRE IVA) - CIG B849A15314 / CUP G67H250013400042025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025619CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE / DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2025 AL 31.07.2026 PER EURO 7.076,332025-09-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025619SCADENZA 25 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250520002652 DEL 26/05/2025 A FAVORE DI "TIM S.P.A." PER SERVIZIO DI INTERNET A VILLA PECORI GIRALDI DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025, PER EURO 140,90 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG. B53E60C05E.2025-06-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025618LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 20252025-06-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025618RINNOVO DOMINIO REMIDA INTESTATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2025 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE2025-09-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025617SCAD. 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001121418 DEL 30/04/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D2025-06-04T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025617ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI - AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L.2025-09-25T00:00:00UO Servizi demografici 2025616LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI APRILE 20252025-06-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025616AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALL' UFFICIO STAMPA E DEFINIZIONE DI UN KIT GRAFICO PER UNA IMMAGINE COORDINATA DEL COMUNE2025-09-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025615LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI APRILE 20252025-06-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025615PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA2025-09-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025614PROGETTO TOSCANA FSE+ 2021/2027 - AVVISO 2.F.10 GIOVANI E ADULTI IN-FORMATI - PROGETTO "DEMOS-TECHE. BIBLIOTECHE E ARCHIVI: SPAZI DI CRESCITA E INCLUSIONE", CUP: J63J25000000006, CODICE PROGETTO S.I. FSE: 318720 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DOCENZA CORSO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA2025-09-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025614SCAD. 26/06/2025- LIQ.NE FT N. 28 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.416,34 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE SAL 4 - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E210009600012025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025613SCADENZA 16/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 13/05/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 20252025-05-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025613OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2025-09-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025612SCADENZA 08/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1625013784 N. 1625013790 N. 1625013785 N. 1625013781 N. 1625013843 N. 1625013782 DEL 09/05/2025 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICALI MUGELLO DA FIABA 2025 - EURO 689,702025-05-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025612AFFIDAMENTO A REALE MUTUA DEL SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA "ALL RISKS PROPERTY" (CIG: B7C80336FB) - POLIZZA INCENDIO FABBRICATI E FABBRICATI STORICI VINCOLATI2025-09-22T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025611ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - CONTRATTI LOCAZIONE USO SEGGI ELETTORALI APPROVAZIONE SCHEMA E COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO2025-09-22T00:00:00UO Servizi demografici 2025610MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES 1831 TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TRUCK CENTER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 10.017,27 (OLTRE IVA) - CIG B84DAB79432025-09-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025609SCADENZA 23/06/2025 LIQ.NE FT N. 2250089485 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 7.062,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE APRILE- CIG: B447503A842025-05-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025609ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ACQUISTO FORNITURA CABINE ELETTORALI - DITTA ETRURIA PA - SPA - AFFIDAMENTO MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA2025-09-22T00:00:00UO Servizi demografici 2025608ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 -- AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO DI ACCESSO ALLE SEZIONI ELETTORALI N. 4 E 5 - DITTA MASTRONARDI CAMILLO2025-09-19T00:00:00UO Servizi demografici 2025608SCADENZA 15.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR01579217 DEL 15/05/2025 PER TRE SIM DATI, PERIODO 10.03.2025/09.05.2025, ALL'OPERATORE "VODAFONE ITALIA S.P.A."- PER EURO 17,39 OLTRE I.V.A. 22%- CODICE CIG B50E94D9B7.2025-05-29T00:00:00UO Servizi finanziari 2025607FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI CALDARINI E ASSOCIATI "FONDI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE NEGLI ENTI LOCALI"2025-09-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025607SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2500367 DEL 22/04/2025 DI NAMIRIAL SPA PER SERVIZI PEC - CIG Z432C2C52C2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025606SCAD. 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2025 - EURO 7.331,802025-05-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025606ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DELLA SIG.RA OUATTARA SARAMATA AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/20192025-09-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025605STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE PFTE PER INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANE SUI VERSANTI FRAGILI - STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO (FRAZ. SALAIOLE) ALLA DITTA A4 INGEGNERIA S.T.P. A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 6.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B845CFB6E3 - CUP: G67H250011300022025-09-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025604SCADENZA 22/06/2025 - CUP 2025 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2024 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - 295/A DEL 22/05/2025 DI KOINE' SRL - CIG B5D62DC2272025-05-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025604RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG A023CF7429 / CUP I54H220001900012025-09-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025603SCADENZA 21/06/2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 4- LIQ. NE FT N. 12V2 DEL 23.05.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177.316,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025603CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO 20252025-09-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025602AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE ERGONOMICHE ED APPENDIABITI PER UFFICIO, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T., ALLA DITTA “MOBILUFFICIO SAS DI DOMENICO GROSSI E C.”- IMPEGNO DI SPESA. CODICE CIG: B8406F7B67.2025-09-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025601SCAD. 19/06/2025- LIQ.NE FT MESE APRILE 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 10.023,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025601LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 51C "LA COLLINETTA" IN VIA PADRE MASSIMO DI PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 67.602,87 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B80EF24C4B - CUP G65H250000300042025-09-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025600APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2025/20262025-09-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025600SCAD. 20/06/2025 - LIQ.NE FT N. 34 DEL 21/05/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025599PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER IL "SERVIZIO ENERGETICO INTEGRATO TRAMITE FINANZA DI PROGETTO PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI CUI AL CONTRATTO REP. 1979 DEL 07.11.2022" COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 86.712,05 (OLTRE IVA) - CIG 879821330D/CUP G69J200024800092025-09-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025599SCAD. 18/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 14/05/2025 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 586,88 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F240001900042025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025598SCAD. 17/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36 DEL 09/05/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – CIG: B50B91C4E82025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025598CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 2025 – SECONDO IMPEGNO DI SPESA2025-09-15T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025597FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 1.250,00 (OLTRE IVA) IN FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), CIG: B5A12A5A122025-09-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025597SCAD. 16/06/2025 - LIQ.NE FT N. 45 DEL 17/05/2025 AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER EURO 1.496,32 (OLTRE IVA) PER REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - CIG: B2CE9A9CFB2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025596ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL CON SEDE LEGALE IN FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 2.823,00 (OLTRE IVA) - CIG B8313CBF6C2025-09-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025596SCAD. 14/06/2025- LIQ.NE FT N. 175 DEL 23/05/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 113.930,67 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - SAL N. 2 - CIG: 99220639672025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025595CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ARL PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVILOSPORT 2025" - IMPEGNO DI SPESA2025-09-12T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025595SCAD. 06.06.2025 - LIQ.NE FT N. 376/F DEL 30/04/2025 ALLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI GUANO NELLA TORRETTA - CIG: B673AF9BF02025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025594RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2025/20262025-09-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025594SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA MUSEI PERIODO 30/04/2025 - 30/04/20262025-05-26T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025593LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024/2025 -2^ TRANCHE E SALDO- EURO 5.000,00=2025-05-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025593AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZO CON DISABILITA' – A.S. 2025/20262025-09-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025592ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA NELLA FRAZIONE DI FALTONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE2025-09-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025592SCADENZA DEL 04.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120178 DEL 30.04.2025 PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2800,00 OLTRE IVA 22%-CODICE CIG B55B4A0BA1.2025-05-23T00:00:00UO Servizi finanziari 2025591ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO VIABILITA' STRADA COMUNALE DEL PONTE DI ANNIBALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE DI SAGGINALE E RABATTA DALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 10.683,70 (OLTRE IVA) - CIG: B81FF841AC / CUP: G67H250008300042025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025590SCAD. 28.05.2025 - LIQ.NE FT N. 825500212143 DEL 28/04/2025 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 146,97 (OLTRE IVA) A CONGUAGLIO PER L'ANNO 2023 - CIG: 9511472AFD2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025590SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025589LIQUIDAZIONE TERZA RATA A SALDO CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2024-2025 IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - EURO 3.000,002025-05-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025589FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO ATTIVITÀ EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE AL WEBINAR DI ANCI "PERCORSO FORMATIVO SUL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI ALLA LUCE DEL DECRETO CORRETTIVO"2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025588SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PARI AD EURO 2.800,002025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025588LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1045/2A, 1061/2A E 1062/2A TUTTE DEL 16/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267,412025-05-22T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025587SCADENZA 14/06/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 31_25 DEL 30/04/2025, FATTURA 41_25 DEL 14/05/2025 E NC 40_25 DEL 14/05/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B69DF0F86D2025-05-22T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025587RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 66/2025- VIA GREZZANO - BORGO SAN LORENZO2025-09-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025586LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 901/2A DEL 30/04/2025, N. 953/2A, N. 986/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 1002/2A TUTTE DEL 05/05/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 33.055,47=2025-05-22T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025586CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2025-09-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025585SCADENZA 13.06.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2122179 DEL 13.05.2025 PER EURO 570,00 OLTRE IVA A "MAGGIOLI SPA" PER ABBONAMENTO SERVIZIO "ENTIONLINE" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA- ANNO 2025- CODICE CIG B15496D3CD.2025-05-22T00:00:00UO Servizi finanziari 2025585ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L.2025-09-09T00:00:00UO Servizi demografici 2025584PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATR. N. 877 CON DECORRENZA 6/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 5/09/2025)2025-09-09T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025584SCAD.15/05/2025 - LIQ. NE FT N. 26 DEL 08/04/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 2.168,11 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025583SCADENZA 8/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600252, 2000600253, 2000600254 E 2000600255 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - TOTALE IMPONIBILE EURO 110.744,97= ED IVA EURO 4.758,73= - CIG: 9358826B862025-05-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025583RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-09-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025582SOSTITUZIONE DEL MANTO SINTETICO DEL CAMPO DA TENNIS DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.T.S. DI SALERNO ANTONIO DI MODENA (MO) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 26.194,80 (OLTRE IVA) - CIG B81A47C29A2025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025582SCADENZA 05/06/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_25 DEL 30/04/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.759,37 CIG B502D853742025-05-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025581SCADENZA FATTURA 28/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 16/05/2025 DI EURO 11.138,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.130,00= ED IVA EURO 2.008,60=) EMESSA DA LAMA SOCIETA' COOPERATIVA-IMPRESA SOCIALE PER SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE DEL COMUNE - CIG: B4FAF26A8E2025-05-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025581DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI POLCANTO PER URNA CINERARIA - VASETTI SILVIA2025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025580SCAD. 14/06/2025 - LIQ.NE FT N. 1/70 DEL 15/05/2025 ALL. ARCH. PAOLA GUIDOTTI PER EURO 2.134,00 (REGIME FORFETTARIO) PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - CIG: Z421CCA11E2025-05-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025580DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI FALTONA PER URNA CINERARIA- PRUCHER PAOLA2025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025579DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER RESTI MORTALI - GIANNINI LEANDRO2025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025579SCAD. 15.06.2025 - LIQ.NE A SALDO PARI A EURO 18.200,96 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "LOTTO STRUTTURALE" - IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2025 - 31.10.20252025-05-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025578ACQUISTO TETTI E TELI LATERALI PER LE STRUTTURE UTILIZZATE PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER UNA SPESA DI EURO 2.582,00 (OLTRE IVA) - CIG B81FE47C102025-09-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025578TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20252025-05-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025577TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI MARZO 20252025-05-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025577TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CHIARA QUARTANI2025-09-05T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025576TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ARISTEI ALESSANDRO2025-09-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025576TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPILTANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 20252025-05-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025575TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI GENNAIO 20252025-05-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025575AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA CINEMA DON BOSCO PER LA RICORRENZA “LIBERAZIONE” E SERVIZIO DI VIDEO PROIEZIONE2025-09-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025574ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2025-09-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025574SCADENZA 29/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6977 DEL 30/04/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.559,39 - CIG B502D53A2F2025-05-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025573SCADENZA 6/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 105 DEL 7/05/2025 DI EURO 40,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B62025-05-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025573CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE "OCCHI DI BOSCO MUGELLO" PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' A CAPANNA MARCONE2025-09-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025572AFFIDAMENTO FORNITURA SGABELLO PER BATTERIA PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE2025-09-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025572SCAD. 17/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4, LETT. A) NR. 2325000967 DEL 17-04-2025 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 2025 - CIG B65F842BE22025-05-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025571SCADENZA 22/05/2025 E 28/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N.1025095869 DEL 22/04/2025 E N.1025099129 DEL 28/04/2025 - CIG B25DC89A192025-05-16T00:00:00UO Servizi demografici 2025571LAVORI DI RESTAURO E RIFACIMENTO IN BRONZO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME CIVILI DI TUTTE LE GUERRE SITO IN PIAZZA DEL POGGIO- BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 PER EURO 39.950 (OLTRE IVA) ALLA DITTA "IL CESELLO SRL"- CIG: B80B9E18572025-09-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025570INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.217,05 - CUP G67H230030900052025-09-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025570SCAD. 29/05/2025 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 835,10 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B616255ACF2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025569SCAD. 29/05/2025- LIQ.NE FT N.250016 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 480,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025569FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE NEW JERSEY PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNI 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TES SPA DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 3.100,00 (OLTRE IVA) CIG B81B17FF6A2025-09-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025568RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL R.T.P. MANDATARIO BUCELLI ALESSANDRO DI BORGO S .L. (FI) COSTITUITO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. DIETRO CORRISPETTIVO DI E. 72.800,00 (OLTRE IVA) DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO N. 906 DEL 24.11.2023 - CIG A023CF7429 / CUP I54H220001900012025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025568SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. PA-000135 DEL 24/04/2025 PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 - CIG: B575FDAA9C2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025567SCAD. 11/06/2025 - LIQ.NE FT N.17 E 19/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 720,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025567FORNITURA TRAMITE MEPA APPLICATIVO GINVE.CLOUD STANDARD PER GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA SISTEMI SRL DI SOMMACAMPAGNA (VR) PER EURO 8.818,00 (OLTRE IVA), CIG: B818B7AF7D2025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025566SCAD. 09/06/2025 LIQ.NE FT N. 40/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE APRILE 2025 - CIG: ZE438D913F2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025566ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA PULIZIA DELLE STRADE NEL CAPOLUOGO DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 7.039,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3A7A190 / CUP: G67H250008400042025-09-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025565SCAD. 08/06/2025 - LIQ.NE FT N. 36/PA DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 164,53 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025565ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - AFFIDAMENTO DITTA ETRURIA PA - SPA - IMPEGNO DI SPESA2025-09-02T00:00:00UO Servizi demografici 2025564SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 9/25 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 1.114,36 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025564INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONI - MONTE DEI PASCHI DI SIENA2025-09-02T00:00:00UO Servizi demografici 2025563SCAD. 07/06/2025 - LIQ.NE FT N. 25/50/00027 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 315,37 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B6366B7CBF2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025563ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. GASHI JETON AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/20192025-09-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025562AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESCUOLA IN N. 3 SCUOLE D'INFANZIA - A.S. 2025/20262025-09-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025562SCAD. 05/06/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-11 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 171,07 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025561ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE, DEI PARCHI E DEI GIARDINI E CURA DEL DECORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA) - CIG B8056ACA122025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025561SCAD. 04/06/2025- LIQ.NE FT N. 993 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 422,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025560SCAD. 04/06/2025 - LIQ.NE FT N. 371/02 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 501,30 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5BF0800D12025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025560MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 2^ SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 48.213,39 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 1.013,95 ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B80B8978042025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025559INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120, COMMA 3^, DEL D.LGS. N. 36/2023 E SMI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 8.688,92 (OLTRE IVA) - G69J22001420001 / CIG B2C6AB15D72025-08-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025559SCAD.01/06/2025 - LIQ.NE FT N. 0031133449 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 951,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025558ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL DI UN "ISTRUTTORE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE " - SIG. MARTINI EDOARDO -DAL 1/09/2025 AL 31/08/2026 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2025-08-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025558SCADENZA DEL 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 527FPE DEL 30.04.2025 A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- PER SERVIZIO DI VIGILANZA MESE DI APRILE 2025- CODICE CIG B474B31DB2.2025-05-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025557SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.2025/2026 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/20002025-08-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025557SCADENZA 06.06.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120567 DEL 30.04.2025- PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 E PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 2280,00 OLTRE I.V.A. 22%- CIG B55B4A0BA1.2025-05-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025556SCADENZA 10.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25107305 DEL 30/04/2025 A "ITD SOLUTIONS S.P.A." PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DALL' 08.01.2025 AL 07.04.2025- PER EURO 217,94 OLTRE IVA 225-CODICE CIG Z90319AC2C.2025-05-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025556RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL' ANNO 20242025-08-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025555SCADENZA 08.06.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/527677 DEL 24/04/2025 PER ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA AD "ERREBIAN S.P.A."- PER EURO 656,52 OLTRE IVA 22%- CODICE CIG B68C1C3936.2025-05-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025555RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 6/PINQUA: AMBITO URBANO ESTERNO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON LA DITTA APULIA SRL DI GRAVINA DI PUGLIA (BA) COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 54.758,67 (OLTRE IVA ED ONERI DI LEGGE) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 99 DEL 17.07.2025 - CIG A05C12F677/CUP G64H210000100012025-08-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025554AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE AVVISO2025-08-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025554SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 656/PA DEL 28/04/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO -CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 2025 - CIG: 9807559DB52025-05-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025553PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DELL'AREA DI MERCATO DEL CAPOLUOGO (ZONA PIAZZA DEL POPOLO - PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO CON STUDIO TECNICO IN PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 735,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7FE38D9D52025-08-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025553SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 8850/2025, 8852/2025 E 8853/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.400,00=2025-05-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025552MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER L'ANNO 2025 - DETERIMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER UNA SPESA CONTRATTUALE DI EURO 23.256,07 (OLTRE IVA) - CIG B80577826D2025-08-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025552SCADENZA 5/06/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 8854/2025 DI EURO 800,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2025-05-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025551RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI LOTTO 5/PINQUA: RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.760,22 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA AMBIENTE LAVORI SRL CON SEDE LEGALE IN ROMA (RM) FACENTE SEGUITO AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 90 DEL 26.06.2025 - CIG A04D938A0F/CUP G64H210000100012025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025551SCADENZA 4/06/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 947/E DEL 5/05/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-PERIODO APRILE 2025- CIG: 8693352D012025-05-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025550ATTIVITA' DI ANNAFFIATURE VARIE ALBERATURE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA) - CIG B7ADDDEF082025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025550SCAD. 05/06/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER I MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/04/2025 E DELLA FESTA DELLA LIBERAZIONE DEL 25/04/2025- DORI PUBBLICITA' SRL - CIGB4A302C7AB2025-05-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025549SCAD.06/06/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 25 APRILE 2025 A MARYFLORA DI CONDRO' MARIANNA - CIG B64A82092E2025-05-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025549ACQUISTO, SISTEMAZIONE ED ANNAFFIATURE NUOVE ALBERATURE PRESSO IL PARCO SANDO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA AGRICOLA VIVAIO IL MONTE DI DINELLI MONICA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.948,50 (OLTRE IVA) - CIG B7AD9826172025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025548SCAD. 23/05/2025 - LIQ.NE FT N. 22_25 DEL 24/04/2025 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOPERATIVA PER EURO 16.873,43 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - CIG: Z632E4490E2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025548SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ATO TOSCANA CENTRO CON SEDE IN SCANDICCI (FI) PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.200,00 QUALE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA LIQUIDAZIONE CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE ENTRO IL 30.09.20252025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025547SCAD. 07/06/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 5 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE MAGGIO 2025 -2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025547INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.715,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7F3EFCBE12025-08-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025546SCAD. 26.05.2025 - LIQ.NE FT MESE MARZO 2025 EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 17.315,16 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025546AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE LIBRI DI TESTO PER ALUNNA IPOVEDENTE - A.S.2025/262025-08-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025545SCADENZA 14/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 553.25 CALDARINI PER CORSO "FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C"2025-05-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025545ELEZIONI REGIONALI 12-13 OTTOBRE 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO2025-08-22T00:00:00UO Servizi demografici 2025544LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 693/2A DEL 31/03/2025; NN. 732/2A, 765/2A (NOTA DI CREDITO), 780/2A, TUTTE DEL 03/04/2025, NN. 821/2A E 836/2A ENTRAMBE DEL 14/04/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36.343,31=2025-05-13T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025544RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/09/2025 AL 31/08/20272025-08-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025543SCAD. 22/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - CIG B43BF9FA51 - EURO 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA)2025-05-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025543RIPRISTINO APPARATI IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.806,00 (OLTRE IVA), CIG: B7F8E8E5BE2025-08-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025542REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COLLEGAMENTI TELEFONICI E CONTRATI LOCALI ADIBITI AD USO SEGGI ELETTORALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINA N. 326-20252025-08-20T00:00:00UO Servizi demografici 2025542SCAD. 13/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 292 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA JETS S.P.A. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER IL CONVEGNO IN ONORE DI PIETRO CAIANI SINDACO - CIG Z783769F90 - EURO 1.098,00 (IVA 22% COMPRESA)2025-05-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025541TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO2025-08-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025541RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DEL TFR DI LISA BONI E PAOLA COPPINI - LUGLIO-DICEMBRE 2024.2025-05-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025540SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001117288 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA GIORNATE DI FORMAZIONE UFFICI COMUNALI SU NUOVO GESTIONAE SICRAWEB EVO A MAGGIOLI SPA - CIG B628C6FB1D2025-05-12T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025540RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3): RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 64.000,00 (OLTRE IVA 10%) PER LAVORI E DI EURO 3.840,00 (OLTRE IVA AL 22%) PER SPESE TECNICHE - CUP: G64E210009500012025-08-19T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025539DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA PER URNA CINERARIA- NALDONI ROLANDO2025-08-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025539INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2024, GENNAIO E FEBBRAIO 2025- TOTALE EURO 572,44=- CIG: 815610893C2025-05-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025538SCADENZA 10/05/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1025093527 DEL 10/04/2025 - CIG B5F0C1ADE72025-05-12T00:00:00UO Servizi demografici 2025538AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2025-08-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025537LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 20252025-05-12T00:00:00UO Servizi demografici 2025537ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.2025-08-13T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025536INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 629,32 (OLTRE IVA) - CIG: B7F393468D2025-08-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025536GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AREA PIAZZA MARTIN LUTHER KING ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 16/25 DEL 13.03.2025 ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B892025-05-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025535LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 01 GENNAIO 2025 - 31 MARZO 2025 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.1553 DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,92 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.2025-05-09T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025535DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CATALANI ALESSANDRO2025-08-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025534LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 883/2A DEL 16/04/2025 PER UN IMPORTO PARI A EURO 279.045,50=2025-05-09T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025534IMU - RIVERSAMENTO AL SIGNOR SERGIO PRUNECCHI2025-08-13T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025533SCAD. 15.05.2025 - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 16/04/2025 ALLA DITTA AUTOSTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - CIG: B6219268382025-05-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025533RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA - PRATICA 2023/01741/SCIA PROT. 25454/20232025-08-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025532LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO 1^ TRIMESTRE 20252025-05-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025532RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 175.545,34 (IVA ESCLUSA ) - CUP: G63E18000050005, CIG: 9547635DA32025-08-13T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025531LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 672/2A DEL 31/03/2025 PER UN IMPORTO DI EURO 7.947,52=2025-05-08T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025531ATTIVAZIONE PUNTO DI PRELIEVO E NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PADIGLIONE FIERE AREA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.080,62 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA E- DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM)2025-08-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025530APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA2025-08-12T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025530EMERGENZA MALTEMPO MESE DI MARZO 2025 - LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA2025-05-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025529ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, PRESSO CAMPING VILLAGE MUGELLO VERDE2025-08-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025529SCADENZA DEL 17.05.2025- LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 360/CMF- 361/CMF- 362/CMF DEL 18/04/2025, RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2025, A L'OPEROSA S.P.A.- PER EURO 16255,59 OLTRE IVA- CODICE C.I.G. 8489652A73.2025-05-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025528UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – NUCLEI FAMILIARI CODICE ALLOGGIO 401370101 E 401010205 - PROSECUZIONE.2025-08-12T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025528SCADENZA 29 MAGGIO 2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010954234 DEL 30.04.2025 A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A." PER EURO 185,88 OLTRE IVA 22%, PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE RELATIVAMENTE AL PERIODO 01.02.2025-30.04.2025- CODICE CIG Z833B7CC39.2025-05-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025527CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO 2025.2025-08-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025527SCADENZA 03/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002114634 DEL 31/03/2025 PER FORNITURA NUOVI TIMBRATORI RILEVAMENTO PRESENZE E NUOVI BADGE RFID A MAGGIOLI SPA - CIG B55817412E2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025526SCAD. 16/05/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500007 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) PER SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - CIG: B63EF4D39D2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025526RINNOVO APPALTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) FINO AL 31/07/20272025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025525SCAD. 11/05/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 438,95 (OLTRE IVA)2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025525CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESA2025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025524SCAD. 15/05/2025 LIQ.NE FT N. 22 DEL 09/04/2025 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.484,16 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C324 - CUP:G64E210009600012025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025524TARI - RIMBORSO CACIOLLI GIACOMO2025-08-08T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025523SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER EURO 9.360,00 (OLTRE IVA), CUP G62C22000050006 - CIG B21E6A166A2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025523GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. 02A DEL 26.02.2025 ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.625,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E0B95D432025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025522GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. N. FAT/2025/0029 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI DI VALERI MASSIMO, GIANNI E SANDRA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA), CIG: Z4E385173D2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025522RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA 2022/01575/SCIA2025-08-08T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025521GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 34 DEL 24.02.2025 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.264,00 (OLTRE IVA), CIG: Z8038517F82025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025521PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 20.853,87 (OLTRE IVA) - CUP G61B21005000001- CIG 99031789022025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025520GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. V01-00000074 DEL 21.02.2025 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA), CIG: Z863B162BF2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025520COMMISSIONE EDILIZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 800,002025-08-08T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025519AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE, TRAMITE LA PIATTAFORMA S.T.A.R.T.- PROCEDURA 31678/2025, ALLA DITTA "GENERAL FISSAGGI S.R.L." . IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7F0741E60.2025-08-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025519GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT. 93 DEL 11.03.2025 ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA), CIG: ZD03BFB1222025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025518PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE2025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025518SCADENZA 27/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/C-2025 DEL 11/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL - CIG B5E83258A82025-05-07T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025517APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PROROGA PER ANNO EDUCATIVO 2025/20262025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025517LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO PER MESE DI MARZO 20252025-05-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025516AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 4 CORPI ILLUMINANTI E MATERIALE ELETTRICO PER LA LORO ISTALLAZIONE PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO2025-08-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025516LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20252025-05-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025515SCAD. 27.05.2025 - LIQ.NE FT N. 72 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA WALLNET SNC PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 96260070462025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025515RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER L'ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025. - INCARICO AVV.STOLZI.2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025514INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AUDIO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.528,77 (OLTRE IVA) - CIG B7E44FBC95 - CUP G68E250000900042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025514SCAD. 22/05/2025- - LIQ.NE FT MESE DI MARZO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 19.246,03 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 20252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025513FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.827,87 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SPA DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025513SCAD. 02/06/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09857140 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.486,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025512SCAD. 28/05/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1007172 DEL 29/04/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO PLOTTER MESE APRILE 2025 -CIG: B0DA8B22192025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025512ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI MULINACCIO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1.073,46 (OLTRE IVA) - CIG: B7D487F148 - CUP: G67H250008700042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025511ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 863,16 OLTRE IVA) - CIG: B7E2E43D11 - CUP: G67H250007900042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025511LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 20252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025510SCADENZA 22/05/2025 LIQ.NE FT N. 2250069554 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 9.405,19 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE MARZO- CIG: B447503A842025-05-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025510ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 863,16 (OLTRE IVA) - CIG: B7CFA2AD02 - CUP: G67H250007900042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025509ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEI BOSCHI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GERONI LETO DI GERONI MARCO E MASSIMO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.878,03 OLTRE IVA) - CIG: B7E2F90FDD - CUP: G67H250009100042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025509SCAD. 27/05/2025 - LIQ.NE FT N. V3FS0000001 DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MUGEDILE SRL PER EURO 6.807,76 (OLTRE IVA) PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - CIG: B5D0EAA7392025-05-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025508ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 6.527,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7E3680979 - CUP: G67H250007800042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025507LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI MARZO 20252025-05-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025507ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA AZIENDA AGRICOLA SCELSI VINCENZO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.849,86 (OLTRE IVA) - CIG: B7D9D66192 - CUP: G67H250003200012025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025506LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI MARZO2025-05-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025506ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' S.R. 302 VIA FAENTINA - FRAZIONE RONTA DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.025,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E3F4ED87 - CUP: G67H250008500042025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025505ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA E.L. SRL (FI) DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 6.322,00 (OLTRE IVA), CIG: B7E386BEA7 - CUP: G67H250003100012025-08-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025505SCAD. 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 02/04/2025 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002025-05-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025504AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO TITOLARI DI COLONIA2025-08-08T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025504LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ FESTIVAL AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.643,002025-05-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025503AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE MISURA PNRR 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC)". DETERMINA A CONTRARRE (CUP: G51F24007160006 - CIG: B7E74A73A7)2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025503SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENTE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2024 - TOTALE EURO 27.276,70=2025-05-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025502SCADENZA 15/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 81 DEL 4/04/2025 DI EURO 130,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B62025-05-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025502AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI JTRIB ALLA SOCIETA’ MAGGIOLI SPA - ANNO 2025 (CIG: B7E6607202)2025-08-07T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025501PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E REALIZZAZIONE EVENTO "UNA NOTA PER..." 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-08-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025501SCAD. 02/05/2025 - LIQ. NE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 18.085,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE -SALDO2025-05-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025500PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE DI FIRENZE2025-08-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025499PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI FINO AL 31/12/20252025-08-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025499SCAD. 02.05.2025 - LIQ.NE FT N. 74_25 DEL 03/04/2025 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 496,94 (OLTRE IVA) PER CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA - 1 ^ SEMESTRE2025-04-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025498SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SOGGETTO AGGREGATORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LOTTO 2- VARIAZIONE IN AUMENTO DEI PREZZI PER REVISIONE ADEGUAMENTO ISTAT- IMPEGNO DI SPESA - CIG DERIVATO: 8489652A732025-08-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2025497SCADENZA 20/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. ZZ60503158 DEL 20/03/2025 PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE DI GESTIONE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A VODAFONE ITALIA SPA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN2025-04-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025497ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.073,46 OLTRE IVA) - CIG: B7D45F1594 - CUP: G67H250008700042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025496LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI “ALAMBRADODANZA SSD” PER IL PROGETTO “DANZA CON NOI" - EURO 1.000,002025-04-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025496ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 453,17 OLTRE IVA) - CIG: B7D4B85002 - CUP: G67H250009000042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025495ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 538,62 OLTRE IVA) - CIG:B7D3D80E41 - CUP: G67H250008100042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025494ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - STRIANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.578,57 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4A03178- CUP: G67H250003200012025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025494LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S.” PER IL “CONCERTO DI NATALE 2024" - EURO 800,002025-04-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025493ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA SOCIETA' AGRICOLA LA COCCINELLA DEL MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 524,23 OLTRE IVA) - CIG:B7D389B442 - CUP: G67H250008000042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025493LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 APRILE 20252025-04-29T00:00:00UO Servizi demografici 2025492ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 453,17 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4C480ED - CUP: G67H250009000042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025491ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 3.339,48 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4AAFF64 - CUP: G67H250003200012025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025491CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - BANDO ANNO 2024 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE2025-04-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025490ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 538,62 (OLTRE IVA) - CIG: B7D4246EAE - CUP: G67H250008100042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025490SCADENZA 02/05/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 21_25 E NC 30_25 DEL 31/03/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD4992025-04-29T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025489ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA COMUNALE DI GRICIGNANO- AFFIDAMENTO DIRETTO DALLA DITTA FREDDUCCI SIMONE DI SCARPERIA (FI) PER EURO 524,23 (OLTRE IVA) - CIG: B7D3B4CCD4 - CUP: G67H250008000042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025488ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MULINACCIO DALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL CON SEDE LEGALE A RIZZICONI (RC) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7D20972C5 - CUP: G67H250008700042025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025487SCADENZA 07/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.42 DEL 07/04/2025 DEL DR.P.BEVILACQUA PER INCARICO DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE PERIODO 01/12/2024-31/03/20252025-04-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025487AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO DI SUPPORTO ED ASSISTENZA AMMINISTRATIVA-CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL PNRR - EURO 11.465,10 (ONNICOMPRENSIVI)2025-08-05T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025486AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LOTTO2025-08-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025485SCAD. 02.05.2025 - LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002025-04-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025485DEFINIZIONE GRADUATORIA SOCIO ABITATIVA IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/20252025-08-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025484SCAD. 21.05.2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 17/04/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B56ED09ABD2025-04-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025484MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: MANUTENZIONE BAGNO E CUCINA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.634,00 (OLTRE IVA) - CIG B7CF1EF2452025-08-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025483SCAD. 20/04/2025 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.887,42 (OLTRE IVA)2025-04-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025483MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI CUCINA CON PIASTRA E FORNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA (SI) PER EURO 581,15 (OLTRE IVA) - CIG B7CF2F6B4B/CUP G62D250000100042025-08-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025482LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E 2^ - US1 PARTE A E B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI SRL DI PISTOIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 698.761,64 (OLTRE IVA E COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA PARI AD EURO 99.531,87) - CUP G63H19000990002 / CIG B6FD3F28C42025-08-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025482SCADENZA 08.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - SAL 3 - LIQ. NE FT N. 6V2 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150.934,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64E21000960001, CIG: A010EAACBA2025-04-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025481SCADENZA 02.05.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 3 - LIQ.NE FATTURA N. 52 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 187.873,78 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 99031789022025-04-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025481COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.2024 - ANNO 20252025-08-01T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025480SCADENZA: 08.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 3 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 08.04.2025 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 190.000,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B210090300022025-04-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025480ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN VIA DELLA TINTORIA DALLA DITTA VISANI SPURGO SRL (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C96A5CB9 - CUP: G67H250003100012025-07-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025479SCADENZA 24 APRILE 2025 - ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONATO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA MONTI CRISTINA DI VICCHIO PER EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA)2025-04-23T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025479LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE. TERMINE ESECUZIONE LAVORI2025-07-31T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025478AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO ANNO 20252025-07-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025477ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PASTI PRESSO ALA PIZZERIA RISTORANTE2025-07-31T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025477SCAD. 13.05.2025 - LIQ.NE FT N. 1008/A DEL 10/04/2025 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO "MULTIPIU'" - CIG: B60719B36F2025-04-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025476SCADENZA 7/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DEL 7/04/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI MARZO 20252025-04-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025476PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 626 CON DECORRENZA 8/09/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 7/09/2025)2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025475ACCORDO CON L’ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025475SCADENZA 8/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600188, 2000600189, 2000600190 E 2000600191 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI MESE DI MARZO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 141.257,54= ED IVA EURO 5.993,12=-CIG: 9358826B862025-04-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025474ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA2025-07-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025474SCADENZA 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_25 DEL 31/03/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - CIG B502D853742025-04-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025473SCADENZA 04/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P3 DEL 31/03/20252 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - EURO 14.663,60 CIG 989799430B2025-04-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025473TARI - RIMBORSO TARCHI ILARIA2025-07-30T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025472SCADENZA 05/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1625011121 DEL 04/04/2025 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI MUSICHE DI SCENA EVENTO 21/03/2025 - EURO 25,80 (IVA 22% INCLUSA)2025-04-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025472COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 44C/LOTTO 2 - VIALE GIOVANNI XXII - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025471ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO DALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7BB20A606 - CUP: G67H250008600042025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025471SCAD. 02.05.2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 34 DEL 03/04/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.786,40 (OLTRE IVA) CIG: A02EB40745 CUP: G61B210090300022025-04-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025470DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO PER URNA CINERARIA - FREDDUCCI MASSIMO E GIOVANNINI GRAZIA2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025469MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA: ACQUISTO FRIGO DOPPIA PORTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI DI VERDI GIUSEPPE E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 262,30 (OLTRE IVA) - CIG B7C3B0610F/CUP G62D250000100042025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025469SCAD. 10/05/2025 LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE MARZO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-04-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025468SCAD. 13.05.2025 LIQ.NE FT N. 24 DEL 14/04/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-04-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025468INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AREA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE FIERISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 39.289,70 (OLTRE IVA) - CIG B7B8F1C2DB2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025467SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 55 DEL 31.03.2025 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI M. PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B60B4445EA2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025467ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "OPERATORE ESPERTO TECNICO- AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI" TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2025 - SIG. APERTI MATTIA2025-07-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025466ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL MARRANI DI RONTA2025-07-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025466SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE NOTULA A DOTT.SSA NARDONI GIOVANNA PER EURO 2.000,00 (ESENTE IVA) - PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025465AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/20252025-07-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025465SCAD. 01/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5207 DEL 31/03/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 856,24 - CIG B502D53A2F2025-04-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025464SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002025-07-28T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025464SCAD. 02/05/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225714852 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 423,44 - CIG Z153DACA882025-04-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025463SCADENZA 23.04.2025 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 28 DEL 25.03.2025, CORRISPONDENTE AL SAL 4, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 271.353,33 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025463LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO DI MUGELLO, POLCANTO E OLMI: APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 7 564,14 (OLTRE IVA) - CIG B5EC444601/CUP G65I220004500042025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025462ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI IN LOC. GREZZANO DALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C76E052B - CUP: G67H250007800042025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025462SCADENZA 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 25/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 1.519,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - CIG: B52AF0BA542025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025461SCADE 06/05/2025 - LIQ. FATT. 165 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 140,00 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025461ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO AFF. DIRETTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 847,18 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2AFA307 - CUP: G67H250008200062025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025460ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PUBBLICA PANORAMICA - AFF. DIRETTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 12.398,35 (OLTRE IVA) - CIG: B7C2E34CA7 - CUP: G67H250003300012025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025460SCAD. 30/04/2025 - LIQ.NE FT N.250010 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 613,64 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025459ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI RIPRISTINO VIABILITA' LUNGO LA STRADA COMUNALE BORGO - LUCO DALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C74DA9B2 - CUP: G67H250007500042025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025459SCAD. 30/04/2025 - LIQIDIZIONE FATTUTA N. 4 DEL 01/04/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 OLTRE IVA PER CANONE LOCAZIONE APRILE 2025 -2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025458SCAD. 30/04/2025 LIQ. FATTURA N. 2025V1004554 DEL 27/03/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 OLTRE IVA PER NOLEGGIO PLOTTER MESE MARZO 2025 -CIG: B0DA8B22192025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025458ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUTI PER OPERE DI MOVIMENTO TERRA FRAZ. DI RONTA DALLA DITTA E.L. SRL CON SEDE A BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C79637C9 - CUP: G67H250003500012025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025457SCAD. 27/04/2025 - LIQ.NE FT N. 277/M DEL 12/03/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B2541CFAE42025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025457ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA STRADA VICINALE DAL MONTE A POGGIO PREFETTO IN LOC. PULICCIANO DALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI ANGELO MAZZOCCA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7C945C9F8 - CUP: G67H250008600042025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025456ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.V. DEL MONTE DI SOPRA DALLA DITTA DUE TORRI SRL BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.950,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7B9A92810 - CUP: G67H250008900042025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025455SCAD. 10/05/2025 - LIQ.NE FT N.14/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 970,54 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025455DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO PER URNA CINERARIA - ROSINA ANDREANO2025-07-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025454AREA FORO BOARIO REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE AIUOLE LOTTO 2 E 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 8.675,21 (OLTRE IVA 22%) CIG: B7B877523D2025-07-28T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025454SCAD. 09/05/2025 - LIQ.NE FT N. 0072/VS DEL 31/03/2025 ALLA DITTA VEZZANO S.P.A PER EURO 530,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5E45A15002025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025453TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA SAURA CIONI2025-07-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025453SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 737 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 113,17 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025452IMU - RIMBORSO AL SIGNOR DODE BACAJ2025-07-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025452SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 24/PA DEL 31/03/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 2.217,68 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025451ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL’ART. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 PER ACCOGLIENZA DELLE FAMIGLIE ALLE QUALI E’ STATA DISPOSTA L’IMMEDIATA EVACUAZIONE DALLE LORO ABITAZIONI FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA MINIME - PERNOTTAMENTO, COLAZIONE E PASTI PRESSO HOTEL RIPA VERDE2025-07-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025451SCAD. 07/05/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 818,16 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B581B400052025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025450ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.2025-07-22T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025450SCAD. 03/05/2025 - LIQ.NE FT N. 2025-8 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 336,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025449OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL SECONDO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/20252025-07-22T00:00:00UO Servizi finanziari 2025449SCAD.02/05/2025 - LIQ.NE FT N. 31097518 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 3.357,38 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025448SCAD. 02/05/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09764023 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.652,65 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025448RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 170 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G64J230004300062025-07-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025447SCAD. 01.05.2025 - LIQ.NE FT N. 00105-0C7 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 3.276,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025447RETTIFICA IMPEGNO N.480 2025/2026/2027 - ERRATA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO (DETERMINA N.237 DEL 2025)2025-07-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025446REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NELL'AREA INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 29.126,52 (OLTRE IVA E COMPRESI EURO 2.126,52 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B79616EC9D/CUP G65F220010200042025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025446SCAD. 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2025 DEL 24/02/2025 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 20252025-04-17T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025445LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI APRILE 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A2025-04-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025445RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI ESEGUITI, IN SEGUITO AD INFILTRAZIONI DI ACQUA, AL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 175,222025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025444SOSTITUZIONE GUARNIZIONE TESTA DEL PISTONE DELL'ASCENSORE MATRICOLA 2021 103 BL IMPIANTO E18097 POSTO NELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.100,00 (OLTRE IVA) - CIG B7AFA58EEE2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025444SCAD. 30.04.2025 - LIQ.NE FT N. 214/FPR/25 DEL 28/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 662,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - CIG: B5F0F785422025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025443SCADENZA 30/04/2025. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UCMC PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI A.S. 2024/252025-04-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025443NUOVA SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B795FCC3AF2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025442SCADENZA 13 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 14.04.2025 PER RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 216,00 OLTRE IVA- CODICE CIG B6253E8546.2025-04-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2025442INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SNA LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B79576007F2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025441LOCAZIONE IMMOBILE "MULTIPIU'" POSTO IN VIALE KENNEDY ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO CON SEDE IN FIRENZE (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 400,00 PER RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE E BOLLO DEL RELATIVO CONTRATTO2025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025441LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 431/2A DEL 28/02/2025, 591/2A E 592/2A DEL 17/03/2025, 481/2A, 514/2A E 530/2A TUTTE DEL 05/03/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 33.265,88=2025-04-15T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025440AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 156 DEL 18.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G68H230008900022025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025440LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA: N. 639/2A DEL 19/03/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 292.653,70=2025-04-15T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025439AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA2025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025439SCADENZA 09 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01583801 DEL 10/04/2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22% PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2025 A "TIM S.P.A."- CODICE CIG Z3F3AC90CF.2025-04-15T00:00:00UO Servizi finanziari 2025438ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E SALDO A CONGUA= GLIO - ANNO EDUCATIVO 2024/20252025-07-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025438SCADENZA 09/05/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 516/01 ANCI PER CORSO"L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA"2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025437SCAD. 31/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA 11 PA DEL 31/01/2025 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT - 1^ SEMESTRE 20252025-04-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025437TARI - RIMBORSO SETTIMELLI LAURA2025-07-18T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025436SCADE 20/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 15/25 DEL 21/03/2025 AL MANUEL DE CANAL PER EURO 2.984,19 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B02025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025436ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) ESEGUITI SULLA S.C. LUCO-RONTA DALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.638,00 (OLTRE IVA) - CIG: B7AAC5D4F4 - CUP: G67H250007600062025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025435ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE LUNGO I MARCIAPIEDI NONCHE' NEI PARCHI E GIARDINI COMUNALI PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA E COMPRESI E. 300,00 DI ONERI PER LA SICUREZZA) - CIG B7A9C1FDA72025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025435SCAD. 26.04.2025 - LIQ.NE FT N. 99 DEL 18/03/2025 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 2.162,36 (OLTRE IVA) - PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 CIG: Z4A395178A2025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025434SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 2831 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA) PER VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - CIG: B591A717352025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025434ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 14.557,68 (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B210090300022025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025433BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE ELENCO DEI BENEFICIARI RIMBORSI ECONOMICI2025-07-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025433SCAD. 20/04/2025- LIQ.NE FT MESE FEBBRAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.205,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -- CIG: B336B4D4B42025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025432PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - SIG.RA CATERINA TORTOLI -DAL 1/08/2025 AL 30/09/2025 IMPEGNO DI SPESA2025-07-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025431INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2024. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.2025-07-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025431SCADENZA 23/04/2025 LIQ.NE FT N. 2250049933 DEL 24/03/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 11.123,72 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE FEBBRAIO- CIG: B447503A842025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025430RINNOVO CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO DI ORTI URBANI DENOMINATO “ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI” POSTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA P. NENNI ALL’ASSOCIAZIONE AUSER UDEL BORGO SAN LORENZO APS CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO, PIAZZA DANTE N.2 - C.F. 900070904842025-07-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025430SCADENZA 03 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/00 DEL 01.04.2025 PER BOLLETTINO "C" 2025- ABBONAMENTO A BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE ANNO 2025- AD "INTERAZIONE S.R.L." PER EURO 557,38 OLTRE IVA- CIG B523A4C2CE.2025-04-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2025429CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026 PER UN TOTALE DI EURO 241,852025-07-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025429SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 398FPE DEL 31/03/2025 PER SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI"- MESE DI MARZO 2025- A "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A."- PER EURO 230,00 OLTRE IVA- CIG: B474B31DB2.2025-04-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2025428TARI - RIMBORSO VENTRE ANTONIO2025-07-15T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025428SCADENZA 07 MAGGIO 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952161 DEL 31.03.2025 PER EURO 395,00 A MAGGIOLI EDITORE PER ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA ANNO 2025"- CODICE CIG B624F8EDF6.2025-04-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2025427SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 720/E DEL 1/04/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO MARZO 2025- CIG: 8693352D012025-04-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025427ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DAL 14.03.2025 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA AI SENSI DEGLI ARTT. 140 DEL D. LGS .N. 36/2023 E SMI E 191, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 267/2000 (TUEL) PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,01 (OLTRE IVA) - CIG B795BEB03C/CUP G69I250005900022025-07-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025426SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6469/2025, 6470/2025 E 6471/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.200,00=2025-04-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025426DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA “DANTE ALIGHIERI”- VIA LEONARDO DA VINCI, 1, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.850,00 (COMPRESI ONERI DELLA SICUREZZA ED OLTRE IVA)- CIG:B69915EB802025-07-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025425DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI INFISSI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO DENOMINATO “EX PRETURA” - VIA A.MORO, BORGO SAN LORENZO- SPESA COMPLESSIVA DI EURO 139.300,00 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA E OLTRE IVA) - CIG: B6997ACF692025-07-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025425SCADENZA 2/05/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6472/2025 DI EURO 700,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2025-04-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025424APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 20252025-07-12T00:00:00Servizio Risorse 2025424LIQUIDAZIONE NOTULA EMESSA DA MARTA MANETTI PER LA CONDUZIONE DI N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 OLTRE IRAP EURO 17,002025-04-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025423LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 20252025-04-11T00:00:00UO Servizi demografici 2025423TARI - RIMBORSO MANFRIANI SARA2025-07-12T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025422SECONDO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.04.2025-30.06.2025.2025-07-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025422SCAD. 23/04/2025 - LIQ.NE FT N. 25PAE00140 DEL 24/03/2025 PER EURO 72.500,00 (OLTRE IVA) PER PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI -CIG: 879821330D2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025421CENTRI ESTIVI 2025 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA'2025-07-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025421SCAD. 23/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI FEBBRAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025420SCAD. 20/04/2025 - LIQ.NE FT N. 6000500004 DEL 21/03/2025 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA SPA PER EURO 307,00 (OLTRE IVA) PER RIMOZIONE IMPIANTO GAS IN VIA CURIEL- CIG: A0110C9CD32025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025420DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLE DELIBERE E DELLE ORDINANZE ANNO 2024 OLTRE CHE DI PERSONALIZZAZIONE DELLE CARTELLINE- PROCEDURA START N. 023327/2025 - CODICE CIG B792B741A7.2025-07-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025419SCADENZA 19/04/2025- - LIQ.NE FT N. 3035 DEL 24/12/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 3.639,89 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 CIG: ZCE39F9D2B2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025419FORNITURA PASTI A TARIFFA AGEVOLATA PER CENTRI ESTIVI 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-07-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025418COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2024/2027: IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI .2025-07-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2025418SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2025 - CIG N° 815610893C2025-04-10T00:00:00UO Servizi demografici 2025417EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,002025-07-12T00:00:00Servizio Risorse 2025417SCAD. 12.04.2025 - LIQUID. FAT. 152/F DEL 12/03/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 186,90 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025416SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 5 DEL 12/03/2025 ALLO STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA PER EURO 5.344,00 (OLTRE IVA) PER ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - Z323D1DFF92025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025416ASSEGNAZIONE IN MOBILITA’ ALLOGGIO ERP AI SENSI DELL’ART. 13 COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA NR. 2/2019.2025-07-10T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025415SCAD. 10/04/2025 - LIQ.NE FT N. 7025022020000041 DEL 10/03/2025 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.658,33 (OLTRE IVA) - FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO CIG: Z3534774AE2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025415SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 288.771,00 OLTRE IVA PER LAVORI: CUP G62C22000050006 / CIG A0110C9CD32025-07-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025414NOLO A CALDO DI MEZZO ALLESTITO CON NUMERO DUE OPERATORI IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 30.09.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.610,00 (OLTRE IVA) - CIG B78329F9EA2025-07-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025414SCAD. 13.04.2025 - LIQ.NE FT N. 20_25 DEL 14/03/2025 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - CIG: B5D10F5BA02025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025413ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE PALIO E FESTEGGIAMENTI DI SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE2025-07-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025413SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 41/01 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.266,90 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A572025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025412SCAD 24/04/2025 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/03/2025-CIG B4A302C7AB2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025412UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" ANNESSO ALL’ ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025.2025-07-09T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202541176° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA2025-07-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025411SCAD. 15.04.2025 - LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2024 PER EURO 800,00 A FAVORE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" -2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025410PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO DI SMALTIMENTO RIIUTI PRESENTI NELL'IMMOBILE ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 3.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B77E59EE3A/ CUP I54H220001900012025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025410SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 400604 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 554,00 (OLTRE IVA) PER RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B5030CB6FD2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025409LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 11.03.2025 IMPRESA CAVALLARO & MORTORO S.R.L. DI SCAFATI (SA) - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG. A0237963D3 - SCADENZA 11.04.20252025-04-08T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025409ACQUISTO PANCHINE PER ALLESTIMENO DELL'AREA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN FORNITURE SRL DI MONSELICE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 3.464,00 (OLTRE IVA) - CIG B77856459E2025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025408INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DEL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO E DEL COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINANZIATI DAL PNRR (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLO STRALCIO "DEMOLIZIONI ROMANELLI" ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 101.662,60 (OLTRE IVA) - CIG B75CE60C19 / CUP G63I220000600012025-07-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025408SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820250320004278 DEL 31/03/2025 RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 2025- SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC-RTRT4)- A FAVORE DI TIM S.P.A., PER EURO 4559,82 OLTRE IVA- CIG A0443B695B.2025-04-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025407DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY AD HALLEY TOSCANA SRL - ANNO 20252025-07-03T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025407SCADENZA 30 APRILE 2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/620 DEL 31/03/2025 DELLA DITTA "ADRIA BANDIERE S.R.L."- PER FORNITURA DI BANDIERE ITALIA ED UNIONE EUROPEA ED ASTE DA ESTERNO- PER EURO 303,90 OLTRE IVA E TRASPORTO-CIG B625087B72.2025-04-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2025406LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “COMPAGNIA DEVA” PER IL PROGETTO “PAESI CHE DANZANO OMBRE NEL DOMANI" - EURO 700,002025-04-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025406SERVIZIO DI RISTAMPA MATERIALE TURISTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI – EURO 536,80 (IVA INCLUSA)2025-07-02T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025405RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 169 DEL 21.03.2025 DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CUP G67B22000070006)2025-07-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025405SCADENZA 19/04/2025 E 25/04/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025069258 DEL 20/03/2025 E N. 1025073465 DEL 26/03/2025 - CIG B25DC89A192025-04-08T00:00:00UO Servizi demografici 2025404SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 486 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 543,88 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025404PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE E VERSAMENTO CREDITORE2025-06-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025403SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - RIALLINEAMENTO DEI QUADRI ECONOMICI DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ED ESECUTIVO CON LE LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL PORTALE "FUTURA - LA SCUOLA PER L'ITALIA DEL DOMANI" DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO2025-06-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025403SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO - CIG: B50BAD0CB22025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025402CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907, PER GARA CICLISTICA DENOMINTA "43^ TROFEO GIOVANNINI - 21^ TROFEO PINI" DEL 12/07/20252025-06-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025402SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 16 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZA839C29542025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025401ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2025 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00 (OLTRE IVA) ALLA DETERMINAZIONE N. 368 DEL 13.06.2025 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) - CIG B73B15722B2025-06-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025401SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 307,59 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025400SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 11/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC PER EURO 8.439,46 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - CIG: B505626A9F2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025400ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2025/2026 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2025-06-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025399APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO2025-06-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025399SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 47/2 DEL 03/03/2025 A GRAMMALDO MAZZIOTTI SRL PER EURO 5.602,41 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) INCARICO DL E CSE - CIG: A02F8946F1 -2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025398PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE LIVE ART PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE "BOCCASCENA 2025" E IMPEGNO DI SPESA2025-06-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025398SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 1/25 DEL 07/03/2025 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: B4A1C8D68F2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025397PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-06-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025397SCAD. 11.04.2025 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO RLS 8 ORE- LIQ.FATT. 139/2025 DEL 28.02.2025 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 780,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA75232025-04-07T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025396SCADENZA 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. O250000035 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA GALA SPA PER EURO 589,71 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A605222025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025396PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" - SIG.RA CATERINA TORTOLI -DAL 1/07/2025 AL 31/07/2025 IMPEGNO DI SPESA2025-06-26T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025395RICORSI AL TAR DELLA TOSCANA CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER PARZIALE ANNULLAMENTO DELL’ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE N. 35 DEL 10.04.2025 -. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.STOLZI.2025-06-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025395SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 163/25 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 266,39 (OLTRE IVA ) PER MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - CIG: B36D678AD42025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025394SCAD. 12/04/2025 LIQ.NE FT N. 12/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE FEBBRAIO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025394SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 245,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTA RELATIVA AL I QUADRIMESTRE ANNO 20252025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025393PULIZIA STRAORDINARIA DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI SPOGLIATOI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.000.,00 (OLTRE IVA) - CIG B75A7FEF6C2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025393SCAD. 11.04.2025 - LIQ.NE FT N. 13 DEL 12/03/2025 ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI PER EURO 4.809,60 (OLTRE IVA) PER SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - CIG: B468BA8E622025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025392SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 60 DEL 12/03/2025 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA) PER SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - CIG: B579F40C072025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025392DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PIERI ROMANO2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025391MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITA RC SEGNALETICA SRLS DI ANCONA (AN) PER EURO 30.347,96 (OLTRE IVA), CIG: B75BB0424A2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025391SCAD. 12.04.2025 - LIQ.NE FT N. 82 DEL 13/03/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - CIG: B5D09F65A72025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025390CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO C/O GLI EDIFICI COMUNALI E LE SEDI SCOLASTICHE PER GLI ANNI 2025/2026 E 2027- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI LORENZO FIORELLI E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.639,00 (OLTRE IVA) - CIG B74C198DF02025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025390SCADE 11.04.2025 - LIQ. FATT. 105 E 106 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.012,29 (OLTRE IVA) NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B0C7A5D4122025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025389SCAD. 10.04.2025- LIQ.NE FT N. 92 DEL 07/03/2025 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 5.246,16 OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H230030900052025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025389MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.611,65 - CUP G68E230002500042025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025388BANDO "SPAZI ATTIVI" DELLA FONDAZIONE CR FIRENZE PER IL PROGETTO "CITTADELLA HUB" EX MONASTERO DI SANTA CATERINA DI SIENA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 125.000,00 A FAVORE DELLA "FONDAZIONE CITTADELLA SANTA CATERINA DA SIENA" DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO DI EURO 25.000,002025-06-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025388SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 329.25 CALDARINI PER CORSO"IMPEGNI E ACCERTAMENTI DELA GESTIONE CONTABILE"2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025387PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER REALIZZAZIONE CONCERTO “CISCO - FRA MUSICA E PAROLE” NELL’AMBITO DELL’EVENTO “ETNICA 2025” E IMPEGNO DI SPESA2025-06-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025387SCADENZA 25/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/PA DEL 17/03/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBARIO 2025 - CIG: 9807559DB52025-04-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025386SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 241 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) PER SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - CIG: B5AE0DE83C2025-04-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025386COMMISSIONE CONSILIARE N.2 “AMBIENTE E TERRITORIO” - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.390,00 (COMPRESO IRAP)2025-06-20T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025385SCAD. 15.04.2025 - LIQ.NE RIMBORSO ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER EURO 2.500,00 PER RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 20242025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025385DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2024- ORDINE MEPA N. 8608247- CODICE CIG B7572F28DC.2025-06-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2025384SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO TRIENNIO 16 GIUGNO 2025-15 GIUGNO 2028 - IMPEGNO DI SPESA PER ANNI 2026-20282025-06-19T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025383RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ E DELL’AREA COMUNALE A VERDE INTERNA DI VIA 1^ MAGGIO” (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO INTERNO DI VIA PRIMO MAGGIO NEL CAPOLUOGO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 32.800,00 (CUP G65F22001020004)2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025382RIPARAZIONE DI UN PLUVIALE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA PAGANO CARMINE COSTRUZIONI DI LASTRA A SEGNA (FI) PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B746B618612025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025382SCAD. 09.04.2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B4D19A99F12025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025381LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UNA SPESA DI EURO 44.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3282FD02025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025381SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 3/25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 330,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B58BC137652025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025380FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO), CIG: B05D9A89542025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025379FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.115,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025379SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.799,87 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - CIG: B52B0668AF2025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025378ACQUISTO ARMADIETTO PER DEFIBRILLATORE IMPERMEABILE CON ALLARME - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE ROMA (RM) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA) - CIG B742E5EF2A2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025378SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.250004 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 101,51 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025377SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N.1783 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 551,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025377ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE-AUTUNNO 2025. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 4.000,002025-06-19T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025376LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1 TRIMESTRE 2025 E VARIE2025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025376RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER PARTECIPAZIONE ALLA UNCONFERENCE P.I.P.P.I A MONTEGROTTO TERME PER CONTO DELLA SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2025-06-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025375LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20252025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025375TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO DELL’IMPORTO DI EURO 14.300,00 PER PROGETTO DI MICRO CREDITO SOCIALE2025-06-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025374LIQUIDAZIONE ORE DI STRAORDINARIO A RECUPERO ECCEDENTI LIMITE BANCA ORE AI SENSI DELLL'ART. 21 DEL CCDI DEL 16.11.20232025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025374SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2025-20262025-06-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025373LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20242025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025373COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R. 2/2019 - MODIFICA COMPONENTI2025-06-17T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025372LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025372FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI ANCI "IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI PUBBLICI"2025-06-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025371LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA MESE DI FEBBRAIO2025-04-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025371AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2025-06-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025370LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 20252025-04-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025370QUOTA DI SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONE EMERGENCY ONG ETS PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA PACE, SOLIDARIETÀ E RISPETTO DEI DIRITTI UMANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-06-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025369RESTITUZIONE DI EURO 68,00 PER PAGAMENTO NON DOVUTO RELATIVO ALL'ORDINANZA 78 DEL 28/11/20242025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025369LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO2025-04-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025368ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 22.499,00 (OLTRE IVA) - CIG B73B15722B2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025368LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 33 DEL 27/03/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 70% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2025 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L.2025-04-02T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025367LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 6.000,002025-04-02T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025367GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI PER IL TRIENNIO 2025-2028 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025366DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI TONER E UNITA' IMMAGINE PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8553646- CODICE CIG B72A29E9DD.2025-06-13T00:00:00UO Servizi finanziari 2025366LIQUIDAZIONE RIMBORSO A CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL'EVENTO ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 20242025-04-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025365FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI "TRATTATIVA DIRETTA SIMULAZIONI DI NEGOZIAZIONI MEPA"2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025364COPERTURA ASSICURATIVA R.C. AUTO E RISCHI DIVERSI (POLIZZA LIBRO MATRICOLA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER REGOLAZIONE PERIODO 31/12/2023-31/12/2024.2025-06-12T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025364SCAD. 28.03.2025- LIQ.NE FT N. 17/2025 DEL 25/02/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 31.256,36 (OLTRE IVA) STATO FINALE PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B220000700062025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025363SCAD. 26.03.2025 - ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 27/02/2025 SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H240001400022025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025363RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA, REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE FINALE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.679,00 (NON SOGGETTO AD IVA COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B721453D59/CUP G64H210000100012025-06-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025362SCAD. 12.04.2025 - LIQ. NE FT N. 7025022020000046 DEL 12/03/2025 A PUBLIACQUA SPA PER QUEO 131,22 PER SPOSTAMENTO CONTATORE - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E210009600012025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025362RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. CAPPETTI GUIDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.820,28 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72117D63E/CUP G64H210000100012025-06-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025361SCAD. 10.04.2025 - LIQ.NE FT N. 150 DEL 28/02/2025 PER EURO 543,03 € (OLTRE IVA) PER PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025361RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE AL DR. ARCH. LEONARDO SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.367,00 (NON SOGGETTO AD IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B72522C729/CUP G64H210000100012025-06-12T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025360SCAD. 06.04.2025 - LIQ.NE FT N. 2025-6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER EURO 675,94 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B5A12A5A122025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025360IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORIANA PANI2025-06-11T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025359DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO MONOUSO PER GLI UFFICI COMUNALI- ORDINE MEPA N. 8589661- CODICE CIG B72A460D36.2025-06-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2025359SCAD. 05.04.2025 - LIQ.NE FT N. 132493 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 236,39 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - CIG: B2C6DADC4E2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025358ONERI DI URBANIZZAZIONE E CONTRIBUTI SUL COSTO DI COSTRUZIONE: AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I.- RETTIFICA TABELLE APPROVATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 159 DEL 20 MARZO 20252025-06-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025358SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 9/PA DEL 26/02/2025 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI C. SNC PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B508BE119E2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025357FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO "MULTIPIU'" POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG B71DD5B0C82025-06-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025357SCAD. 03.04.2025 - LIQ.NE FT N. 8201017067 DEL 03/03/2025 A RETEFERROVIARIA ITALIANA S.P.A. PER EURO 17,79 (OLTRE IVA) PER CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025356CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE E PROMOZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.889,922025-06-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025355CAMBIO TITOLARE PER LA COLONIA FELINA N.25/2018 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-06-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025355SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 18/PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 882,83 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025354SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FT N. 1_25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 102,22 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9538ACAAF2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025354ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 20252025-06-10T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025353SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 20252025-06-10T00:00:00UO Servizi demografici 2025352SCAD. 02/04/2025 - LIQ.NE FT N. 232 DEL 27/02/2025 AL DOTT. G. ISIDORO & C. SRL PER EURO 941,58 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - CIG: B47CAE2D832025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025352FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP SECONDA GIORNATA"2025-06-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025351QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-06-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025351SCADENZA 11/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 926 DEL 13/03/2025, NOTA DI CREDITO N. 1038 DEL 19/03/2025, FATTURA N. 1039 DEL 19/03/2025 EMESSE DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTO GRAFICO E STAMPA SEGNALIBRI E TESSERE BIBLIOGO! - CIG B22C44C3862025-04-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025350TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20242025-04-01T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025350PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 680 CON DECORRENZA 16/06/2025 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/06/2025)2025-06-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025349APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/20262025-06-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025349TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI DICEMBRE 20242025-04-01T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025348SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) ) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) - CIG B71B82D2472025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025348TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI OTTOBRE 20242025-04-01T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025347RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (6^ LOTTO) - INCARICO PER AGGIORNAMENTO DATI VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO SU GNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO A THESAN - STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGICA - CON SEDE IN LIVORNO (LI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO) - CIG B705273DB5/CUP G64H210000100012025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025347CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA PALLANUOTO MUGELLO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE2025-04-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025346PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 2^ OPERE IMPIANTISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 69.389,56 (OLTRE IVA) - CIG B6D359A95D / CUP I54H220001900012025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025346LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (TERALBA SRL) DELLA CONSIGLIERA CIARDI STEFANIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 20242025-03-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025345PNRR M5C2I1.3 - “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE POSTO IN LUCO CD CASA DI PIETRO PER EMERGENZA ABITATIVA: LOTTO 1^ OPERE STRUTTURALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO € 149.961,04 (OLTRE IVA) - CIG B6D8AD1BAB / CUP I54H220001900012025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025345LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELLA S.E.C. - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20242025-03-28T00:00:00UO Servizi demografici 2025344FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.050,00 (OLTRE IVA) - CIG B71C11294F2025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025344SCAD. 03/04/2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09592787 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.044,15 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - CIG: B43D67D9312025-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025343FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.606,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025343SCADENZA 10/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 41/03 INTERAZIONE PER CORSO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025342SCADENZA 12/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 355.25 CALDARINI PER CORSO"LA FIGURA DELL'ECONOMO"2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025342CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.992,70 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE2025-06-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025341SCADENZA 07/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 264/01 ANCI PER CORSO"LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI :DALL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO"2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025341CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO 20252025-06-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025340SCADENZA DEL 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25104215 E 25104219 DEL 28/02/2025 A "ITD SOLUTION S.P.A." PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 DI CUI A CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3- PERIODO DA 08.07.2024 A 07.01.2025 PER EURO 435.88 OLTRE IVA- CIG Z90319AC2C2025-03-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025340TARI - RIMBORSO BOLOGNA MARIA (IN QUALITÀ DI EREDE DI VIVOLI GIANCARLO)2025-06-06T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025339SCAD.11/04/2025 - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARIO RICORSO PRESENTATO DA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA(F.M.I) INNANZI AL PDR ORA AL TAR (R.G. 1638/2024).2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025339REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO REPERIBILITA' ASSISTENZA TECNICA RISULTATI ELETTORALI - DITTA MAGGIOLI SPA2025-06-05T00:00:00UO Servizi demografici 2025338AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” - PRESA D'ATTO CANDIDATURE2025-06-05T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025338SCAD.11/04/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. ACCONTO ONORARI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.RI TIZZANELLI INNANZI AL TAR TOSCANA N.R.G. 1011/2024.2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025337AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2025 ALLA SOCIETA’ 3CIME TECHNOLOGY SRL DI BOLOGNA2025-06-05T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025337SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE 2025- ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL (SCAD. 31/03/2025)2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025336REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 -AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MEZZO PER TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA AUTOTRASPORTI FRASSINETI SNC2025-06-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025336SCADENZA 09/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BEECOM PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2024 - EURO 976,00 CIG B466CFCEB52025-03-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025335SCADENZA 16/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 53 DEL 7/03/2025 DI EURO 100,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B62025-03-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025335TARI RIMBORSO NUTI ALESSANDRO2025-06-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025334TARI RIMBORSO CAPECCHI MARTA2025-06-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025333SCADENZA 02/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225709743 DEL 28/02/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.517,29 CIG Z153DACA882025-03-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025333IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ALESSIA TASSINI2025-06-04T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025332LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 MARZO 20252025-03-25T00:00:00UO Urp e protocollo 2025332RIPRISTINO STABILITA' CON CONSOLIDAMENTO FONDALE CIMITERO DI POLCANO OLTRE A RISTRUTTURAZONE DELLE COPERTURA E DELLE FACCIATE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 474,63 - CUP G68H210000800012025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025331RETTIFICA DET. N. 321 DEL 29/05/2025 PER MERO ERRORE MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA2025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025331LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA PARTE DELL' I.V.A. RELATIVA ALLE FATTURE NN. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 51/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.657,09=2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025330QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2025 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2025 E SALDO 20242025-06-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025330LIQUIDAZIONE A CASA SPA PER LA PARTE DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A, 107/2A E 159/2A PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 46,45=2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025329MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 40.057,53 (OLTRE IVA) - CIG B03692C217 / CUP G68E230002500042025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025329LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELL' IVA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A, N. 243/2A, N. 276/2A (NOTA DI CREDITO), N. 293/2A, N. 353/2A, N. 354/2A PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.068,76=2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025328CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.016,88 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 E SALDO ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA E RELATIVA LIQUIDAZIONE2025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025328LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 410/2A E N. 413/2A ENTRAMBE DEL 21/02/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 79.955,86=2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025327CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA "FESTA INIZIO ESTATE" DEL 08/06/20252025-06-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025327LIQUIDAZIONE TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2025 AL CREDITORE MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES ITALIA S.P.A2025-03-25T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025326REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI: COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI E CONTRATTI LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI2025-06-03T00:00:00UO Servizi demografici 2025326LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE-TOTALE EURO 400,00=2025-03-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025325SCADENZA DEL 28.03.2025-LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00013 DEL 27/02/2025 PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE S.R.L. PER EURO 644,00 OLTRE IVA- CODICE CIG: B5A3F382BC.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025325APPROVAZIONE GRADUATORIA "AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI" BANDO CULTURA 2025 ED IMPEGNO DI SPESA2025-05-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025324SCADENZA 29.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 28.02.2025 PER SERVIZIO VIGILANZA PRESSO "VILLA PECORI GIRALDI", RELATIVA AL PERIODO FEBBRAIO 2025, AL "CORPO VIGILI GIURATI S.P.A." PER EURO 230,00 OLTRE I.V.A. CIG: B474B31DB2.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025324SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2025-05-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025323IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2025 E PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA2025-05-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025323SCADENZA 05.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507900023580 DEL 07/03/2025 PER EURO 300,78 OLTRE IVA PER NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2- CIG Z073B7DBD3- A "CANON ITALIA S.P.A."2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025322INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA "DEGLI ALPINI" SUL TORRENTE CALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ALL'ING. FRANCESCO RAVALLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 3.245,64 (OLTRE IVA) - CIG B6F39804FB2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025322SCADENZA 12.04.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AR00876790 DEL 14.03.2025 PER EURO 19,41 OLTRE IVA, RELATIVA AL PERIODO 23.01.2025-09.03.2025, ALL'OPERATORE "VODAFONE ITALIA S.P.A." PER ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TM9" SIM DATI CON ABBONAMENTO ILLIMITATO, PER APPARECCHI MARCATORI DI PRESENZA- CIG B50E94D9B7.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025321DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI CARLO ROSSI DONATELLA2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025321SCADENZA 26/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 180/01 ANCI PER CORSO"LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI"2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025320APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2025/20262025-05-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025320SCADENZA: 9/04/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600110, 2000600111, 2000600112 E 2000600113 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE FEBBRAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 138.872,69= ED IVA EURO 5.887,55 - CIG: 9358826B862025-03-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025319DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BECATTINI BRUNO E AVALLONE CARMELA2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025319SCADENZA 7/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 06/03/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI FEBBRAIO 20252025-03-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025318ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2025 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO2025-05-27T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025318SCAD. 02.04.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B59FA5F2202025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025317SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO IMMOBILE "VILLA PECORI GIRALDI" SECONDO SEMESTRE 2025- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 1380,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B7051988FD.2025-05-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025317SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 8PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 3.658,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A738502025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025316ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820250220001959 DEL 26.02.2025 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E2025-03-20T00:00:00Servizio Tecnico 2025316ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE DELLA RESISTENZA-VIA BUOZZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 485,00 (OLTRE IVA) - CIG: B6F83061642025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025315SCAD. 31.03.25- LIQ.NE FT N.3/2 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 237,25(OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC52025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025315APPROVAZIONE ELENCO DEI CENTRI ESTIVI ADERENTI AL PATTO EDUCATIVO DEL COMUNE PER CENTRI ESTIVI TRASPARENTI SOLIDALI E INCLUSIVI2025-05-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025314TARI - RIMBORSO A FAVORE DI BASEGNI CLAUDIA (DA RICHIESTA NUM. PROT.12.688 DEL 01/06/2022)2025-05-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025313SCAD. 02.04.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE MARZO 2025 - LIQ.NE FT N. 3 DEL 01/03/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025313IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZELINDA RINALDELLI2025-05-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025312TARI - RIMBORSO RINIERI ANNA2025-05-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025312SCAD. 31.03.2025 - LIQ.NE FT N. 176/2025 DEL 20/02/2025 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 460,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B3122025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025311REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA ONORARI PER I COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2025-05-23T00:00:00UO Servizi demografici 2025311SCAD. 31.03.25 - LIQ.NE FT N. 9PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 13.186,55 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO - CIG: B2D3A738502025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025310GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE MEMBRI ESTERNI2025-05-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025310SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 8/03 DEL 11/03/2025 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 189.647,59 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 95687005092025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025309SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 0000134853 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 568,00 (OLTRE IVA) - PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - CIG: B36BC31B882025-03-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025309FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AI CORSI DI PERCORSI FORMATIVI 0-6 SRL "L'AMBIENTAMENTO PARTECIPATO" E "DARE VOCE.DOCUMENTARE E PROGETTARE CON I BAMBINI E BAMBINE"2025-05-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025308SCADENZA 01/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6000195 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z163DEACFF - EURO 187,72 (IVA 22% COMPRESA)2025-03-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025308ISTITUZIONE ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI PROLOCO2025-05-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025307SCAD. 24/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - LIQ.NE FT MESE DI GENNAIO 2025 A NOVA AEG SPA PER EURO 22.168,13 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D2025-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025307APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2025/20262025-05-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025306APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE POSSANO RIVESTIRE LA CARICA DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.”2025-05-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025306SCAD. 20.03.2025 - LIQ.NE FT N. 7025012000001913 E NOTA DI CREDITO N. 7025012000002030 PER EURO 15,36 (OLTRE IVA) - MESE GENNAIO 2025 - PER FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI2025-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025305CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO.2025-05-23T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025305SCAD.01.04.2025 - LIQ.NE FT N. 31061981 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 1.141,84 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025304ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP – GRADUATORIA 2024 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO 2024 ERP.2025-05-23T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024304SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2025-03-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025303SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 978,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G63E18000030004)2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025303SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000023 DEL 29-01-2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - SALDO ATTIVITA' DI ASSISTENZE PDL E SISTEMISTICA ANNO 20242025-03-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025302RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 1.010,00 A FAVORE DEL CONI (COMITATO REGIONALE TOSCANA) QUALI DIRITTI AMMINISTRATIVI PER VERIFICA FINALE DELL'INTERVENTO (CUP G69J20003070004)2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025302SCADENZA 03/04/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_25 DEL 28/02/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.320,47 CIG B502D853742025-03-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025301FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO REFRIGERANTE PRESSO EDIFICIO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B6CFEFA5682025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025301SCADENZA 24/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/00 DEL 20/02/2025 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER DUE NARRAZIONI ANIMATE - BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 440,00 CIG B44508E4B02025-03-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025300"CASE DELL' ACQUA"/FONTANELLI DI ALTA QUALITA' SITI IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO E VIA FARNOCCHIA A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ANNI 2025 E 2026 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6F3AADD5D2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025300LIQUIDAZIONE A COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE - ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 20242025-03-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025299CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 24-25 MAGGIO P.V. PER LA 50^ EDIZIONE DELLA "100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA"2025-05-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025299SCADENZA 03/04/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3479/2025 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,762025-03-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025298LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA DI VIA DON MINZONI (LOTTO 1^ - STRALCIO 1^ E B^ - US1 PARTE A E B) - DETERMINA/DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI - CUP G63H190009900022025-05-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025298SCADENZA 23/03/2025 E 27/03/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1025044372 DEL 21/02/2025 E N. 1025046836 DEL 25/03/2025 - CIG B25DC89A192025-03-13T00:00:00UO Servizi demografici 2025297SCADENZA 02/04/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_25 DEL 28/02/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD4992025-03-13T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025297DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SERGIO RICARDO PEREIRA2025-05-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025296SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 168 DEL 17/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.533,60 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z37395089D2025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025296ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNUALITA' 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,912025-05-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025295RIPRISTINO DELLA STABILITÀ CON CONSOLIDAMENTO DEL FONDALE DEL CIMITERO DI POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE REDATTO DALLA DIREZIONE LAVORI - CUP: G68H210000800012025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025295SCADENZA 26/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000007 DEL 24/02/2025 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE - CIG: B4F62130082025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025294SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 1/03/2025 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO".2025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025294NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI FINO AL 31.12.2025 PER ALLESTIMENTO ULTERIORI SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 27.670,00 (OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B6D9F883DA2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025293SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 3/03/2025 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - PERIODO FEBBRAIO 2025 - CIG: 8693352D012025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025293DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO -CIOLLI GINO E MAZZONI MIRELLA2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025292MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMIANZIONE N. 142 DEL 10.03.2025 PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,362025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025292SCAD.24/03/2025 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 101.266,70 (OLTRE IVA) PER RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - SAL N. 1 - CIG: 99220639672025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025291LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - ULTERIORE AFFIDAMENTO (SISTEMAZIONE INTONACO AMMALORATO) ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 195,00 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D250000100042025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025291SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 910001131 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 16.996,12 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) PER GLI IMMOBILI COMUNALI - ANNUALITA' 20242025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025290INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU DELLA SCUOLA PRIMARIA RONTA: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 132.950,81 OLTRE IVA (LAVORI E. 106.006,17 OLTRE IVA E SPESE TECNICHE E. 26.944,64 OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE) - CUP G62C220000400062025-05-14T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025290SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 9100001132 E 9100001133 DEL 17/02/2025 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER EURO 245,55 (OLTRE IVA) TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - ANNUALITA' 20242025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025289SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 4086/2025, 4087/2025 E 4089/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIOEDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICA ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 9.850,00=2025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025289FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EURO 9.836,07 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA DITTA NOVAAEG SRL DI VERCELLI (VC) - CIG: B430ABF70D2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025288FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA) - CIG: B51425FA852025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025288SCADENZA 2/04/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4088/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025287SCADENZA 31/03/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2025 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE - TOTALE EURO 11.018,43=2025-03-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025287AFFIDAMENTO SERVIZI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFEM SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 11.800,00 (OLTRE IVA) - CIG B6A631181E2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025286SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D’ARTE POLIZZA MUSEI - PERIODO 30/04/2025 - 30/04/20262025-05-14T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025286SCAD. 04/03/2025 - LIQ.NE FT N. 1PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA) PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - CIG: B4DE7D90B02025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025285SCAD. 27/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10PA DEL 28/02/2025 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 520,50 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 -CIG: B056F9F8912025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025285FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI "LA CYBER SECURITY E LA TUTELA DELLA PRIVACY NELLA P.A"2025-05-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025284FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANCI "VALORIZZARE GLI IMMOBILI COMUNALI CON IL TERZO SETTORE"2025-05-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025284SCAD. 23/03/2025 - LIQ.NE FT N. P000244/2025 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 632,50 (OLTRE IVA) PER RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 - CIG: B5A7872C492025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025283SCAD. 18.03.2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 16/02/2025 - NOTA DI CREDITO 1 E FATTURA N. 6 DEL 18/02/2025 PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI PER INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - B529BB44A42025-03-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025283ASSEGNAZIONE IN UTILIZZO AUTORIZZATO DI UN ALLOGGIO ERP AL NUCLEO DEL SIG. EL HAJJAM ABDELKRIM AI SENSI DELL'ART 14 DELLA LEGGE REGIONALE 2/20192025-05-13T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025282SCAD 21/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2025 - CIG B4A302C7AB2025-03-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025282REFERENDUM 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL -2025-05-13T00:00:00UO Servizi demografici 2025281SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI CUMULATIVA SENZA SENZA INABILITÀ TEMPORANEA (I.T.) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/20252025-05-12T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025281SCADENZA 25.03.2005 - FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2025-03-11T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025280SCAD. 27/03/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1002410 DEL 27/02/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B22192025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025280SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) - PERIODO 30/04/2025 - 31/12/20252025-05-12T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025279RINNOVO CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER UDEL DI BORGO SAN LORENZO APS – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2025-05-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025279SCAD. 24/03/2025 - LIQ. NE FT N. 16 DEL 25/02/2025 ALLO STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI PER EURO 38.086,69 (OLTRE IVA) PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: A039F6A45A2025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025278TARI - RIMBORSO IN FAVORE DI MANETTI ELISABETTA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.7300 DEL 30/03/2022)2025-05-09T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025277SCAD.20.03.25 - LIQ.NE FT N. 31028340 E 31028341 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA SONEPAR PER EURO 428,34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - CIG: B51425FA852025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025277CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT -2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025277ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE TM9 PER LA DURATA DI VENTIQUATTRO MESI CON L’OPERATORE “VODAFONE S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6CC3EEB48.2025-05-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025276SCAD. 20/03/2025- FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE GENNAIO EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 32.997,13 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B42025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025276CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT -2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025276ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" DI SASSO MARCONI (BO)- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 20252025-05-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025275SCAD. 18/03/2025 - LIQ.NE FT N. 131 DEL 12/02/2025 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 3.294,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - CIG: B4DD7BF7192025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025275CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII 41-4-8 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE. REVOCA E SOSTITUISCE LA CONCESSIONE N. 268 DEL 19.12.2025.2025-12-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025275REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - ETRURIA PA SPA2025-05-09T00:00:00UO Servizi demografici 2025274ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ANNO 2025.2025-05-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025274SCADENZA 13/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_25 EMESSA DA ALLIBRATORI APS PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,00 CIG B4453E998D2025-03-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025274CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO-VIA 11 SETTEMBRE2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025273ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 2025.2025-05-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE GIUSEPPE ALPIGINI2025-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025273LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20242025-03-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025272SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025272SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T8- PROROGA FINO AL 30.06.2025 ALL’OPERATORE “TIM S.P.A.”- IMPEGNO DI SPESA.2025-05-09T00:00:00UO Servizi finanziari 2025271RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.357,21 - CUP J98E220002300072025-05-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025271SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 246/01 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.979,70 (OLTRE IVA) - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A572025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025271SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025270LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20252025-03-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025270INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI P,LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 143,74 (OLTRE IVA) - CIG B0F567BD96 - CUP G67H230030900052025-05-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025270SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025269SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: 9807559DB52025-03-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025269COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 3.452,23 (OLTRE IVA) - CIG B683F80A652025-05-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025269SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025268CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025268SCAD. 28/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00001192 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 20242025-03-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025268MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 59.437,50 (COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA ED OLTRE IVA DI LEGGE) - CIG B64AEF7E252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025267SCADENZA 24.03.25- LIQ.NE FT N. 2250022654 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. PER EURO 13.317,44 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- MESE GENNAIO - CIG: B447503A842025-03-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025267SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025267FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 7.462,72 (OLTRE IVA) - CIG B6A625E4682025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025266SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025266SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PER GLI COMUNALI: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00094953- 8L00093678 E 4220625800004871 DELL'11/02/2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/ GENNAIO 2025 A FAVORE DI "TIM SPA" PER EURO 254,64 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025266AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO "EX-PRETURA" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 254/20252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025265SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025265SCADENZA DEL 12.03.2025- PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7X00591538 DELL' 11.02.2025 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE -CODICE CIG Z3F3AC90CF- RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025 PER EURO 321,50 OLTRE IVA 22%.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025265AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/2023 - RETTIFICA DETERMINA 253/20252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025264SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800005079 DELL'11/02/2025 PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA PER EURO 2252,37 OLTRE IVA RELATIVA AL BIMESTRE: DICEMBRE 2024- GENNAIO 2025- CIG: B01E75AE7E.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025264RINNOVO CON TRASFERIMENTO TITOLARITA' DEL RICONOSCIMENTO DI TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CON DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA - AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A.2025-12-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025264SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 30/04/2025 - 31/07/20252025-05-06T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025263SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025263LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 7X04625774 DEL 10.10.2024 PER EURO 54,15 (IVA ESCLUSA) E COMPENSAZIONE ATTRAVERSO NOTA DI CREDITO N. 302480160682 DEL 04.11.2024 PER EURO 6,62 (IVA ESCLUSA)- IN FAVORE DI "TIM S.P.A." , PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE- CIG Z3F3AC90CF.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025263AGGIORNAMENTO AL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO DEI FLUSSI DI CASSA 2025 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 24 DEL 20/02/20252025-05-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025262PRESA D'ATTO INDIRIZZI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUI CENTRI ESTIVI 2025 E APPROVAZIONE AVVISO PER GESTORI E ORGANIZZATORI DI CENTRI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE2025-04-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025262SCADENZA DEL 22.03.2025-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI- CODICE CIG 8489652A73- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161/CMF- N. 162/CMF- N. 163/CMF- N. 164/CMF DEL 21.02.2025 RELATIVE AL QUADRIMESTRE SETTEMBRE/DICEMBRE 2024, ALLA DITTA "L'OPEROSA S.P.A." PER EURO 21653,87 OLTRE IVA.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025262SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025261SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025261SCADENZA 29/03/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010944400 DEL 28/02/2025 PER FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE- RELATIVA AL PERIODO DAL 29.11.2024 AL 27.02.2025- PER EURO 85,73 OLTRE IVA A "KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA"- CODICE CIG: ZC93B92887.2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025261RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024. PARIFICAZIONE.2025-04-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2025260CAMPIONAMENTO ED ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO ZONA LUCO E RONTA IN SEGUITO AD EMERGENZA MALTEMPO MARZO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.201,20 (OLTRE IVA) - CIG B683E542D62025-04-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025260CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 58/A A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025260SCADENZA DEL 29.03.2025- ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2175/00 DEL 28/02/2025 DELLA DITTA "MAESTRIPIERI S.R.L."- PER EURO 1425,00 OLTRE IVA 22%- CIG B56E81B94E-2025-03-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025259DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - TAGLIAFERRI IDA2025-04-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025259LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE “PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS” PER IL PROGETTO “DALLA PARTE DELLA STORIA" - EURO 1.000,002025-03-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025259CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 40 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025258CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 13 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025258LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20252025-03-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025258ATTIVITA' DI RIFILATURA DEL VERDE CIMITERIALE E DEI PARCHI E GIARDINI ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B6840EB5F52025-04-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025257LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20252025-03-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025257RINNOVO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01/01/2025 - 31/12/2027- IMPEGNO DI SPESA- CODICE CIG B69E3DF11D.2025-04-26T00:00:00UO Servizi finanziari 2025257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA' LARCIANO NEI PRESSI DEL "BORGO DI ELISA" A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE LAVORI POTATURA ALBERATURE2025-12-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025256SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT. N. 6 PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 2.390,92 (OLTRE IVA) MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZD739FF6DB2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025256CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 14 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025256PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON CENTRO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2025 E IMPEGNO DI SPESA2025-04-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025255SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-12-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025255SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 22/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 833,10 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A572025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025255SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DAL 01/04/2025 AL 31/12/20262025-04-26T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025254REVOCA PASSO CARRABILE N. 1360 IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 NEL CAPOLUOGO2025-12-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025254AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO EDIFICIO "EX-PRETURA" IN VIA A. MORO - CUP: G64D25001490001, CIG: B68F78ED65 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/20232025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025254SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 21/01 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.265,60 (OLTRE IVA) PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - CIG: B041BB9A572025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025253SCAD. 11/03/2025 LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE GENNAIO 2025 - CIG: ZE438D913F2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025253AVVISO C.S.E. 2025 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA ATTRAVERSO L’ACQUISTO E L'APPROVVIGIONAMENTO DEI RELATIVI BENI E SERVIZI CON LE PROCEDURE TELEMATICHE DEL MEPA - INTERVENTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CUP: G64D25001480001, CIG: B68D13BD1A - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 E DELL'ART. 17 D.LGS. 36/20232025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025253CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 29 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025252REVOCA PASSO CARRABILE N. 1173 IN VIA FAENTINA 13 A PANICAGLIA2025-12-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025252SCAD. 09/03/2025 - LIQ.NE FT N. 5 E NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 10/02/2025 E LA FATTURA N. 3 DEL 22/01/2025 ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA) PER RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - CIG: B4848CA4362025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025252DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARRINI MARCO2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025251SCAD. 11/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 12/02/2025 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - CIG: B551D0F8092025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025251SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.400,00 (OLTRE IVA) - CIG B670F5ACA32025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025251REVOCA PASSO CARRABILE N. 1303/99 IN LOCALITÀ GREZZANO 182025-12-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025250COMMISSIONI SU PAGAMENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 - TOTALE EURO 1.000,00 - CIG: 815610893C2025-04-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025250SCAD 09/03/2025 - LIQ.NE FT N. 1/180 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.555,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B92025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025250CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO - AREA VERDE FRONTE CIVICO 32 - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-12-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025249IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO COTTURA COMUNALE - RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE : IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252025-04-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025249CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 10 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-12-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025248APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-PROFESSIONALE PER DEFINIRE UN NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE E DI MISSION DELLA SOCIETÀ VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025248CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA DALL'INCROCIO CON VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL CIVICO 24 PER POSA DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE.2025-12-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025248SCAD. 06/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/25 DEL 04/02/2025 ALLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL PER EURO 596,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B46682A4642025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025247AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE NELLA SALE MUSEALI DI VILLA PECORI GIRALDI2025-04-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025247SCAD. 05/03/2025 - LIQ.NE FT N. 02/25/FE DEL 06/02/2025 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 2.30,72 (OLTRE IVA) PER RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - CIG 946838567A2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025247CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 NEL CAPOLUOGO2025-12-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025246SCAD. 03/03/2025 - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. PER EURO 26,96 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - CIG: B550DF1E672025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025246DEFINIZIONE GRADUATORIA EMERGENZA SFRATTI IN ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE NR. 21 DELL'8/04/2025 E DELLA SUCCESSIVA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 54 DEL 17/04/20252025-04-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025246CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' "STELLE DI NATALE 2025" - ASS.NE AIL ODV2025-12-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025245DETERMINA A CONTRARRE DI ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2025- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68BE9F1BD.2025-04-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025245SCADE 10/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATT. 7 DEL 11/02/2025 ALLA DITTA OPERATING SRL PER EURO 1.935,86 (OLTRE IVA) - PER RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) SAL 2 PER IL DL - CIG: A02F8239B02025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.2025-11-28T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-11-28T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025244DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 AD ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B68C1C3936.2025-04-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025244LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20252025-03-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025243PRIMO RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2025: PERIODO 01.01.2025-31.03.2025.2025-04-17T00:00:00UO Servizi finanziari 2025243SCADENZA 27/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 303/PA DEL 17/02/2025 DI EURO 1.496,88= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.425,60= ED IVA EURO 71,28=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE TUTOR AGGIUNTIVO PROGETTO KONTATTO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB52025-03-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025243CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT FRANCO PANNUTI2025-11-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025242REFERENDUM ABROGATIVI 8-9 GIUGNO 2025 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2025-04-17T00:00:00UO Servizi demografici 2025242CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-11-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025242SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001188 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER FORNITURA SERVIZIO DI INSTALLAZIONE HARDWARE E SOFTWARE COME DA IMPEGNO DI SPESA DET. N. 1027/2023.2025-03-04T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025241CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI,VIA L. DA VINCI, P.ZA GRAMSCI. VIA PANANTI, PIAZZA DEL MERCATO, P.LE CUTATONE E MONTANARA, P.ZA DANTE, P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA', P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE .2025-11-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025241APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALL'INTERVENTO "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2025/20262025-04-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025241SCAD. 28-02-2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001191 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 20242025-03-04T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025240CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER INIZIATIVA CULTURAL-RELIGIOSA2025-11-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025240LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 20252025-03-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025240RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: PULIZIA PER PRESENZA DI GUANO NELLA TORRETTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA) - CIG B673AF9BF02025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025239CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELL’IMPIANTO DELLE PISCINE - 2° TRANCHE2025-03-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025239CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G.M. TRENTANOVE 12 PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2025-11-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025239RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 1.237,50 ERRONEAMENTE VERSATA DALL'ASD MARATONA MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) SU FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025238CONTRIBUTO PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO DI FIRENZE (FI) PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000,002025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AREA VERDE LIMITROFA AL PARCHEGGIO OSPEDALE - NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-11-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025238SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. 2/PA/25 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE APE IMMOBILE CASAGLIA, CIG: B4E5DC83162025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025237AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "I MICI DI BORGO APS” DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009.2025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025237CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE DI S. GIOVANNI-CORTE ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-11-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025237SCAD. 07.03.2025 - LIQ.NE FATTURA N. PJ09462375 DEL 31.01.2025 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.245,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025 - CIG: B43D67D9312025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025236CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/20242025-11-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025236AFFIDAMENTO SERVIZO DI COORDINAMENTO TECNICO AL CENTRO D'INCONTRO2025-04-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025236TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TEFA - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20242025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025235GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2025-2029 - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E SCHEMA DI CONTRATTO2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025235SCADENZA 06/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_25 DEL 31/01/2025 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - EURO 3.387,82 CIG B502D853742025-03-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025235CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALIA' GREZZANO 115 A BORGO SAN LORENZO, PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI2025-11-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025234CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE)2025-11-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025234ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELL’EVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025234SCADENZA 05/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2025 EMESSA DA MARCO BERTARINI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE ANIMATA PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 300,00 CIG B4452276342025-03-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025233CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL VICOLO DI S. OMOBONO PER LAVORI EDILI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CHIESA OMONIMA2025-11-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025233SCADENZA 07.03.2025 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - SAL 2 - LIQ.NE FATTURA N. 22 DEL 04.02.2025 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER EURO 153.578,58 (OLTRE IVA) - CUP: G61B21005000001, CIG: 99031789022025-02-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025233VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNUALITÀ 20252025-04-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025232CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI UNA STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL’ASSOCIAZIONE AUSER – UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE.2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025232CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-11-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025232SCAD. 31/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00000017 DEL 27/01/2025 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 20242025-02-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025231REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. (POLIZZA N. GZCTL00538P - LB)2025-02-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025231DETERMINAZIONE N. 13/2025 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025231CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI - RICHIESTA FONDAZIONE AIRC ETS COMITATO TOSCANA2025-11-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025230DETERMINAZIONE N. 12/2025. RETTIFICA PER INTEGRAZIONE IMPEGNO CONTABILE2025-04-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025230SCAD. 28/02/2025. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 LEET. A) NR. 00001189 DEL 31-12-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 20242025-02-27T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025230CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA, PARCHEGGIO ADIACENTE AL CIMITERO, PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME DERIVANTE DA LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI A CALAMITA' NATURALI DEL MESE DI MARZO 2025.2025-11-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025229CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE 47 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-31T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025229SCADENZA DEL 15.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2025 64/V DEL 14.02.2025 PER ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA "LA FORGIA S.R.L.", PER EURO 1725,00 OLTRE IVA 22%- CIG: B4589CC392.2025-02-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025229PRESA ATTO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE DELLA SOCIETA' IGEAM ACADEMY S.R.L. E SUBENTRO NUOVA SOCIETA' NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE2025-04-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025228RIMBORSO ONERI VERSATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2024/01865/SCIA2025-04-14T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025228CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE - AREA VERDE INTERNA DEI GIARDINI PUBBLICI PER INIZIATIVA CULTURAL-RELIGIOSA2025-10-31T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025228SCADENZA DEL 12.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00094480 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00097206 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094481 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L000994029 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00094649 DELL'11/02/2025- FATTURA N. 8L00096671 DELL'11/02/2025, A FAVORE DI TIM S.P.A. PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PRESSO I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PER EURO 660,00 OLTRE IVA. CIG ZB83D179D8.2025-02-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025227CENSIMENTO DEGLI INTERVENTI E DELLA PROGETTAZIONE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI CUI AL DOCUMENTO OPERATIVO DIFESA DEL SUOLO (ART. 3 L.R. 80/2015) ED A QUELLA NAZIONALE2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025227CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-10-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025227SCADENZA DEL 12.03.2025- SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI", LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00093290 DELL'11.02.2025 RELATIVA AL PERIODO DICEMBRE 2024/GENNNAIO 2025, A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA. CIG: B07EFBC58C.2025-02-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025226CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-10-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025226SPESE DI ISTRUTTORIA ANNO 2025 PER CONCESSIONE AREA DEMANIALE OCCUPATA DAL PONTE SUL TORRENTE 'FISTONA' IN LOCALITÀ SALAIOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 IN FAVORE DI REGIONE TOSCANA E RELATIVA LIQUIDAZIONE2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025226LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIOTTO IN MUSICA” PER “FESTIVAL PASSAGGI" 2024 - EURO 500,002025-02-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025225SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 25/50/00007 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 627,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A2025-02-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025225SERVIZIO IGIENE URBANA E AMBIENTALE - IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI (TARIFFA CORRISPETTIVA) PER L'ANNO 2025 PER EURO 20.500,00 (IVA COMPRESA)2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025225CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11 - PER CARICO E SCARICO MATERIALE ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE2025-10-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025224SCADENZA 10/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600041, 2000600042, 2000600043 E 2000600044 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - PERIODO GENNAIO 2025 - TOTALE IMPONIBILE EURO 129.502,66= ED IVA EURO 5.512,10=- CIG: 9358826B862025-02-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025224INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE: SPOSTAMENTO TUBAZIONE RETE GAS METANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.447,00 (OLTRE IVA) - CIG: B63EF4D39D - CUP: G69J220014200012025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025224CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS2025-10-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025223CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO - LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2025 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025223CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-10-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025223SCADENZA 12/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/PA DEL 31/01/2025 DI EURO 286,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 272,91= ED IVA EURO 13,65=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO - GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE - CIG: 9807559DB52025-02-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025222ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIGNORA COBZARU ELENA.2025-10-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025222SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 11/02/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI GENNAIO 20252025-02-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025222CANONE 2025 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E RELATIVA ASSISTENZA PER EURO 1.400,00 (IVA COMPRESA)2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025221CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A "ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S." IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO - MODIFICA DELLA STRUTTURA AUTORIZZATA.2025-10-23T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025221SCADENZA 13/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950045 DEL 13/02/2025 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER ONERI DELLA SICUREZZA ANNO 2024 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B862025-02-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025221MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) - CIG B56ED09ABD2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025220CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE (ENTE PER LA RISCOSSIONE SORIT S.P.A.) - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE DOVUTE DA QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 PER EURO 70,302025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025220SCAD. 02/03/2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE FEBBRAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 2 DEL 01/02/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2025-02-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025220AUTORIZZAZIONE AVVIO NUOVA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - "AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI"2025-10-17T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025219FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTI DEL SERVIZIO 3 AL CORSO DI CALDARINI "FORMAZIONE SPECIFICA PER D.E.C."2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025219CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI/VIA DI VITTORIO 7 PER OPERE EDILI.2025-10-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025219SCAD. 28/02/2025 - COMPENSI PER REDAZIONE PFTE ARREDI PALAZZO PECORI GIRALDI2025-02-24T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025218SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 71PA DEL 31/01/2025 ALLA DITTA T.E.S. SPA PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - CIG: B47C86B4CE2025-02-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025218DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” - (CUP G61F22002760006)2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025218CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FERMI/VIA L.DA VINCI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025217SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N.250001 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 41,17(OLTRE IVA) PER FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - CIG: B05D9A89542025-02-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025217BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2025 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA2025-04-08T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025217CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA 18/22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-10-15T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025216LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 FEBBRAIO 20252025-02-21T00:00:00UO Servizi demografici 2025216RIMBORSO TARI VITARTALI MARCO2025-04-08T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025216CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CON ACCESSO DA VIA INNOCENTI NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER LAVORI EDILI A FABBRICATO POSTO IN VIA TRAVERSI 107/A2025-10-15T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025215AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADE COMUNALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E CORSO MATTEOTTI PER SCARICO MATERIALE DI CANTIERE - MUGELLO NOLEGGI SRL2025-10-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025215RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - PRESA DA'TTO ED IMPEGNO MAGGIORI SPESE TECNICHE IN CONSEGUENZA DELL'APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: STUDIO ASSOCIATO BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.109,69 (OLTRE IVA) - CUP: G67B22000070006 / CIG: A039F6A45A2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025215SCADENZA 02/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6225705637 DEL 31/01/2025 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 538,12 CIG Z153DACA882025-02-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025214REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA F.LLI SPAGGIARI S.N.C. DI SPAGGIARI ALEX & C. DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 64.265,68 (OLTRE IVA) - CUP: G65I22000450004, CIG: B5EC4446012025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025214CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-10-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025214SCADENZA 03/03/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704 DEL 31/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIO0TECA COMUNALE - EURO 23,73 - CIG ZE439128ED2025-02-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGL'ARGINI 20 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025213LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELLA CONSIGLIERA MASINI GIULIA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 20242025-02-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025213PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO: REALIZZAZIONE AREA A VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA A SOSTA GREEN (LOTTO 2) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 30.494,85 OLTRE IVA (LAVORI E SPESE TECNICHE) - CUP G64E210009500012025-04-07T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025212SCAD.4.03.2025 -LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGOMARSINO. SALDO2025-02-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025212CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL-VIA F.LLI CERVI PER LAVORI EDILI -2025-10-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025212PNRR RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1): REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E DI NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 80.767,80 (OLTRE IVA) - CUP G61B210050000012025-04-07T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025211CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025211APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 20252025-04-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025211SCADENZA 05/03/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3_25 DEL 31/01/2025 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B520CDD4992025-02-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025210VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (TFR "PROGETTO ACCOGLIENZA")2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025210CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 29 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-09T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025210LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 208/2A DEL 31/01/2025, N. 243/2A, N. 276/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 293/2A DEL 04/02/2025, N. 353/2A E N. 354/2A DEL 13/02/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 29.094,13.2025-02-21T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025209INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025209SCAD. 21/02/2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 186.774,14 (OLTRE IVA) PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20 % PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - CIG: 95687005092025-02-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025209CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI2025-10-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025208SCAD. 26/02/2025 - LIQ.NE FT N. 2025100000009 DEL 23/01/2025 ALLA DITTA Q-WEB SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB - CIG: B0506C84542025-02-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025208CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L.2025-10-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025208ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE COMPETENZE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI2025-04-07T00:00:00Servizi alla persona 2025207AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO ALLA ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) – PRESTAZIONI VARIE - "AUXILIUM S.R.L. SOCIETA’ TRA POROFESSIONISTI"2025-10-02T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025207DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GLIELMI VITA2025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025207LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO"- 2 SEMESTRE 2024- EURO 1008,42 OLTRE IRAP 85,75- ENTRO IL 10 MARZO 20252025-02-19T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025206SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 3.500,00=2025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025206CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA S. GIOVANNI BOSCO PER OPERE DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2025-10-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025206ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (ARTI) PIAZZA M. L. KING - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.760,30 - CUP G65H240001400022025-04-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025205CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA 10 - PER LAVORI EDILI2025-10-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025205ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ONERI DI DEPOSITO E DI ISTRUTTORIA DEL PROGETTO PRESSO LA REGIONE TOSCANA PER EURO 487,202025-04-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025205SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 2044/2025, 2045/2025 E 2046/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 8.800,00=2025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025204SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 2047/2025 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE - TOTALE EURO 750,00=2025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025204APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE INSERIMENTO SOCIOTERAPEUTICO IN AMBIENTE DI LAVORO2025-04-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025204CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PONTE D'ANNIBALE PER LAVORI EDILI -2025-09-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025203SCADENZA 4/03/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 25 DEL 3/02/2025 DI EURO 150,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - PERIODO GENNAIO 2025 - CIG: B33F6247B62025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025203CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-09-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025203APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA – A.E. 2025/20262025-04-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025202RIGENERAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO (PUI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI 'STRALCIO PISCINE' ALLA DITTA PAGANO CARMINE SRL DI LASTRA A SIGNA (FI) PER EURO 145.712,55 (OLTRE IVA) - CUP: G63I22000060001, CIG: B63F261DE12025-04-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025202SCADENZA 25.02.2025 - LIQ.NE FT N. E000005159 - E000004574 - E000004571 - E000004537 - E000004313 - E000004303 DEL 12/04/2019 PER EURO 14.897,09 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - CIG: Z793A605222025-02-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025202CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-09-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025201CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS2025-09-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025201ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA CALABRESE FRANCESCA- CON DECORRENZA DAL 14/04/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2025-04-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025201SCAD. 28/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/1 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 629,23 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC52025-02-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025200CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA2025-09-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025200COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA.2025-04-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025199EROGAZIONE SERVIZI SCAMBIO SUL POSTO, SCAMBIO ALTROVE E RITIRO DEDICATO IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE SPA DI ROMA (RM) PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20252025-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025199CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LORINI, 15 PER LAVORI EDILI.2025-09-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025199SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT N. 03/0000003 DEL 15/01/2025 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. SRL PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET SCUOLA RONTA - CIG: B4663A8C122025-02-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025198LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA’ DELL’ETA’ LIBERA MUGELLO A.P.S. ASSOCIAZIONE PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E.T.S. PER “CORSI LABORATORI E VISITE GUIDATE ANNO 2024" - EURO 2.000,002025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025198TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 286.796,15 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2025 E RELATIVA LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE PER IL 1^ SEMESTRE C.A.2025-04-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025198CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA PER LA POSA DI UN CASSONE CARRABILE NELL'AMBITO DEI LAVORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-09-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025197LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE HOMME ARME’ E.T.S. PER “I CONCERTI AL CENACOLO" - EURO 800,002025-02-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025197CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA GARIBALDI A LUCO DI M.LLO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..2025-09-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025197RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20242025-04-02T00:00:00UO Servizi finanziari 2025196CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE "UNA NOTA PER...IL TERRITORIO"2025-09-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025196SISTEMAZIONE PENSILINA IN LOCALITA' SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.450,00 (OLTRE IVA) - CIG B6219268382025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025196LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L' A.S. 2024/2025 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 4.258,18=2025-02-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025195CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ANNO 2025 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2025-09-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025195FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.217,00 (OLTRE IVA) - CIG B6366B7CBF2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025195LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 3° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE “CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI” ANNO 2024 - TOTALE EURO 379,60=2025-02-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025194SCADENZA 20/02/2025 E 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N.1025017772 DEL 21/01/2025 E N. 1025020881 DEL 23/01/2025 - CIG: B25DC89A192025-02-17T00:00:00UO Servizi demografici 2025194ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL''E.Q." TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/04/2025 - SIG.RA SPACCHINI SONIA2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025194CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/VIA ALDO MORO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-09-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025193PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DAL 1/04/2025 AL 30/06/2025 IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2025-03-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025193CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA S. GIOVANNI BOSCO PER LAVORI EDILI2025-09-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025193SCADENZA DEL 13.03.2025- LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 111 FPE DEL 31.01.2025- NOTA DI CREDITO N. 173 FPE DEL 07.02.2025 E N. 172 FPE DEL 07.02.2025 A CORPO VIGILI GIURATI SPA FIRENZE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025- PER EURO 230,00 OLTRE IVA 22%- CIG B474B31DB2.2025-02-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2025192CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANARTE 2025" - COMITATO NEL BORGO CCN.2025-09-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025192SCAD. 27/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 1.704,78 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025192QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-03-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025191ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA IORDAN DORINA.2025-09-17T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025191SCAD. 02/03/2025 - LIQ.NE FT N. 11 DEL 31/01/2025 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 1.955,84 (OLTRE IVA) PER RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO- CIG: Z2F3D022082025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025191RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE TERALBA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA2025-03-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025190DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 20252025-03-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025190AUTORIZZAZIONE ALLA RIDUZIONE DEI LOCALI DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA IN VIA S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DELLA “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA”2025-09-12T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025190SCADENZA 3/03/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/E DEL 3/02/2025 DI EURO 59.506,06 (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA- COOPERATVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025-PERIODO GENNAIO 2025- CIG: 8693352D012025-02-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025189EMERGENZA MALTEMPO 14/03/2025. IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI A FAVORE DI CITTADINI COLLOCATI IN SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE DI PRIMA EMERGENZA - TOTALE EURO 1.000,00=2025-03-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025189SCADENZA 22/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/P3 DEL 13/01/2025 PARI A EURO 7.331,80 E NOTA DI CREDITO N. 14/P3 DEL 20/01/2025 PARI A € -0,05 EMESSE DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2024 - EURO 7.331,75 CIG 989799430B2025-02-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025189CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 53 - PER LAVORI EDILI2025-09-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025188CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI ANG. VIA PANANTI - PER LAVORI EDILI2025-09-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025188SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET SNC DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO DI INCONTRO CIG B4B6BD555E2025-02-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025188RIMBORSO TARI BARLETTI ALESSANDRO2025-03-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025187CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 10/12 - RONTA PER LAVORI EDILI2025-09-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025187SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 21/01/2025 EMESSA DA WALLNET S.N.C. DI BANCHI LEONARDO E MARGHERI ANDREA PER FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER AUDITORIUM PAOLA LEONI - EURO 1.073,26 CIG B43CA4B8D62025-02-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025187TARI RIMBORSO GIULIANI ROSETTA2025-03-28T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025186SCADENZA 21/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 21/01/2025 EMESSA DA FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,00 CIG Z123DFE1BF2025-02-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025186CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA MARTIRI DEL LAVORO, A RABATTA, PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..2025-09-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025186FORNITURA E MONTAGGIO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER IL CENTRO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VAAS SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.553,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E05BEC6B2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025185CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2024" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL2025-09-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025185SCAD. 26.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/25 DEL 27/01/2025 ALL.ING. GIACOMO BARCAIOLI PER EURO 8.977,92 (OLTRE IVA) PER MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - CIG: B1BF5AE5E72025-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025185LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO DI RABATTA - MODIFICA IMPEGNO CONTENUTO NELLA DETERMINAZIONE N. 140 DEL 10.03.2025 DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.807,76 (OLTRE IVA) - CIG: B5D0EAA739 - CUP: G62D250000100042025-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025184CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-08-25T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025184RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - RETTIFICA DETERMINA N. 96/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE, CIG: B575FDAA9C2025-03-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025184SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 9/2025 DEL 30/01/2025 PER EURO 29.612,68 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - CIG: B2E9B952692025-02-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025183SCAD. 28.02.25 - LIQ.NE FT N. 10/2025 DEL 30/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 7.793,44 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - CIG: B499FBD6EF2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025183FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI – INTEGRAZIONE ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO IN CORSO2025-03-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2025183CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER OPERE DI POSA TUBAZIONE ALLACCIO FOGNARIO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.2025-08-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025182FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PER SERRAMENTI PER EDIFICIO "MULTIPIU'" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG B60719B36F2025-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025182SCAD. 14.02.25 - LIQ.NE FT. N. 1 PA DEL 10/01/2025 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 434,96 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025182CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2025-08-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025181SCAD. 28/02/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2025V1000951 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B22192025-02-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025181COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.541,262025-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025181SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025180SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025180SCAD. 13.02.25 - LIQUID. FAT. 19/F DEL 14/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.608,20 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - - CIG: B0704671CE2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025180APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E 2025-20262025-03-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025179SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025179LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (ARCA COOPERATIVA SOCIALE) DELL'ASSESSORE VERDI LORENZO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. LUGLIO-DICEMBRE 20242025-02-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025179MODIFICA DEL CONTRIBUTO DA EROGARE ALLA SOCIETA’ PARTECIPATA VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER L’ANNO 20252025-03-26T00:00:00Servizi alla persona 2025178SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025178PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.ROMAGNOLI MARCO, MATR. 761, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2025-03-25T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025178SCAD. 15/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%) (CIG Z7E3C85876).2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025177SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025177CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.24/25 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2025-03-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025177SCAD. 21/02/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3020006159 DEL 22/01/2025 - SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DOCUMENTALE A BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. PER €990,00 OLTRE IVA - CIG. 815610893C2025-02-10T00:00:00UO Servizi finanziari 2025176SCAD. 08.02.25 - MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 11 E 12 DEL 08/01/2025 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.345,13 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025176PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE MUSIC POOL PER REALIZZAZIONE CONCERTO JAZZ E IMPEGNO DI SPESA2025-03-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025176SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025175PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.BERRETTI LORIS, MATR. 125, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2025-03-25T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025175CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025175SCAD. 15.02.25 - LIQ.NE FT N. 28/M DEL 14/01/2025 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 340,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE - CIG: B4C63051AE2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025174SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DEL 29/01/2025 DI EURO 280,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 229,51= ED IVA EURO 50,49=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA DI FRIGO PER NIDO COMUNALE - CIG: B4A29C2CA42025-02-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025174CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025174ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B616255ACF2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025173SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025173MITIGAZONE DEL RISCHIO IDRAULICO/DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 95,08 (CUP G61J22000020001)2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025173SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/E DEL 29/01/2025 DI EURO 2.284,38= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.175,60= ED IVA EURO 108,78=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - CIG: 8693352D012025-02-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025172MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA) - CIG B60B4445EA2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025172SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025172SCAD. 08.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025171SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025171RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO2) ESECUZIONE INDAGINE A CAMPIONE SU TRUTTURA LIGNEA DELLA COPERTURA AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. MARIO MOSCHI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.069,00 (OLTRE IVA E CASSA) CIG: B61378DCEE2025-03-21T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025171SCAD. 11/02/2025 - MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 1/24 DEL 19/11/2024 ALL' ING. CIPRIANI SHEILA PER EURO 3.222,05 - CIG: 984628429A2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025170SUBENTRO CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE2025-08-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025170RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO PRESSO IL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 1.652,58 - CUP G64J230004300062025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025170SCADENZA DEL 04.03.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. BILLI PAOLO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 25.12.2024 - PER EURO 6185,19 OLTRE IVA.2025-02-10T00:00:00UO Servizi finanziari 2025169CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA 18 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE.2025-08-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025169RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.560,62 (CUP G67B22000070006)2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025169SCADENZA 28/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 20/01/2025 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO DICEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB52025-02-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025168CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA 67 - RONTA PER LAVORI EDILI2025-08-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025168SCADENZA DEL 16.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO, QUALE COMPONENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.07.2024 AL 26.12.2024 - PER EURO 6222,26 OLTRE IVA.2025-02-10T00:00:00UO Servizi finanziari 2025168MANUTENZIONE DEI FAN-COIL A SERVIZIO DELL'IMMOBILE DENOMINATO MULTIPIU' POSTO IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 662,00 (OLTRE IVA) - CIG B5F0F785422025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025167RIMBORSO DI EURO 146,40 PER ACQUISTO MARMO PER TUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE DI RAZZUOLO2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025167LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE - DICEMBRE 20242025-02-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025167CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE , VIALE DELLA RESISTENZA E VARIE VIE DEL CAPOLUOGO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-08-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025166CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE E VIALE PECORI GIRALDI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-08-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025166DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2025 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO2025-03-21T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025166AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2025-02-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025165CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CURIEL PER LAVORI EDILI.2025-08-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025165TARI - RIMBORSO MAESTRINI FRANCA2025-03-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025165SCADENZA DEL 26.02.2025- LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. STELLA LUCA, QUALE PRESIDENTE DEL COLLOGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL' ANNO 2024 - PER EURO 17617,70 OLTRE IVA.2025-02-07T00:00:00UO Servizi finanziari 2025164ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. MACALINDONG GLAIZA.2025-08-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025164TARI - RIMBORSO SCHEGGI CARLO2025-03-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025164SCADENZA FATTURA 17/02/2025 - LIQUIDAZIONE FT. N 11 DEL 17/01/25. SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA - CIG B09D168288 - € 1159,00.2025-02-07T00:00:00UO Servizi demografici 2025163CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SOCIO-CULTURALE NELLA PIAZZA DI CASAGLIA IL GIORNO 17.08.20252025-08-08T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025163SCADENZA 15/02/2025- LIQ.NE FT N. 5751960786 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.569,27 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE DICEMBRE 2024 - CIG: A027EADE1A2025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025163DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2024 ALLA DITTA “LAZZARETTI ROBERTO”- IMPEGNO DI SPESA- CIG B6253E8546.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025162CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI 18 PER LAVORI EDILI2025-08-08T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025162SCAD. 15/02/2025- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 21.499,93 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025162DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI DA ESTERNO ED ASTE IN ALLUMINIO ALLA DITTA ADRIA BANDIERE - IMPEGNO DI SPESA- CIG B625087B72.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025161SCAD. 20/02/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE DICEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 24.963,01(OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B42025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025161CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO- INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 154 DEL 01/08/20252025-08-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025161DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA "GUIDA NORMATIVA ANNO 2025" EDITA DA MAGGIOLI EDITORE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO- IMPEGNO DI SPESA- CIG B624F8EDF6.2025-03-21T00:00:00UO Servizi finanziari 2025160LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN.2409/2A E 2410/2A ENTRAMBE DEL 06/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.425,70=2025-02-07T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025160CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-08-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025160IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITA' DEL COMUNE NEL CORSO DELL'ANNUALITA' 2025 - EURO 1.500,002025-03-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE SIA DEL CAPOLUOGO CHE DELLE FRAZIONI DI POLCANTO E RABATTA PER POSA E INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE - FIBERCOP SPA2025-08-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025159AGGIORNAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL COSTO DI COSTRUZIONE IN RELAZIONE ALLE VARIAZIONI DEGLI INDICI DETERMINATI DALL'ISTAT, AI SENSI DEGLI ARTT. 184- 185 DELLA L.R.T. N. 65/2014 E S.M.I.2025-03-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025159SCAD. 12.02.2025 - LIQ.NE FT N. 12 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO PER EURO 175,33 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - CIG: B48967D2C92025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025158RETTIFICA DETERMINAZIONI N.15 E N.16 DEL 16/01/2025 PER ERRATA IMPUTAZIONE SPESA2025-03-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025158CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI.2025-08-05T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025157RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 14/2025 RELATIVA ALLA FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA. MODIFICA NUMERAZIONE ORDINE DI ACQUISTO SU ME.PA.2025-03-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2025157SCADENZA15.02.25 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 3.191,672025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025157CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLE FORNACI NEI PRESSI DEL CIVICO 21 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUA A SEGUITO DI PERDITA2025-08-05T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025156SCADE 13.02.25 - LIQUIDAZ. FATT. 7/FE DEL 14/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - CIG. Z7C1FB56DC2025-02-06T00:00:00Servizio Tecnico 2025156AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.779,08 - CUP G68H230008900022025-03-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10-13 PER OPERE EDILI2025-08-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025155SCAD. 17/02/2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 30/01/2025 PER EURO 401,29€ ALLA DITTA AL.FA SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- APPROVAZIONE CRE E LIQ.NE STATO FINALE CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H240001400022025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025155QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA "NIDI GRATIS" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - GENNAIO - LUGLIO 20242025-03-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025155CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 74 PER OPERE EDILI2025-08-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025154CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA DA A.P.S. PALIO2025-08-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025154MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA2025-03-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025154SCAD. 13.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/09 DEL 09/01/2025 ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL PER EURO 18.500,00 PER ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - CIG: B5050331D02025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025153QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-03-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025153CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE A SAGGINALE - RICHIEDENTE CONSULTA DI SAGGINALE2025-07-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025153SCAD. 13/02/2025 - LIQ.NE FT N. 7 DEL 14/01/2025 ALLA DITTA ARTE FERRO SRL PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - CIG: B4264C92802025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025152CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-07-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025152SCAD. 12.02.25 - LIQ.NE FT N. 2/FE DEL 09/01/2025 ALLA DITTA SICURING SRL PER EURO 1.314,53 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - CIG: ZF128963A02025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025152TARI - RIMBORSO INNOCENTI BARBARA2025-03-14T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025151CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI PER INIZIATIVA "CENA BIANCA" - RICHIEDENTE FRANCO MARINORI - RICHIESTA DEL 14.07.2025 PROT. 141592025-07-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025151LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI OTTOBRE -NOVEMBRE2025-02-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025151TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI RICCARDO D'AMATO2025-03-14T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025150AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO RUB. 175/2017 VALEVOLE FINO AL 31.07.20292025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025150LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-02-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025150CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE STEFANO GALEOTTI - RICHIESTA DEL 09.07.2025 PROT. 138842025-07-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025149CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE, LOC. LA TORRE , PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..2025-07-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025149LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 01 OTTOBRE 2024 - 31DICEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 370 DEL 22/01/2025 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93 - CIG: B02C6453AF - CUP: I54H22000190001.2025-02-05T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025149ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI COLLOCATI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.635,00 (OLTRE IVA)2025-03-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025148LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 4^ TRIMESTRE 20242025-02-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025148PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2025 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (AGEST) ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 50,00 IN FAVORE DELLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE2025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025148CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI-VIA GALILEI-VIA DE GASPERI E V.LE KENNEDY , PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..2025-07-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025147SCADENZA DEL 28.02.2025- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010940054 DEL 31/01/2025 PER EURO 185,88 OLTRE IVA A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.- RATA N. 5 PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31.01.2025- CODICE CIG: Z833B7CC392025-02-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2025147MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 1.960,00 (OLTRE IVA) - CIG B5E45A15002025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025147CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO VIA DELLE FORNACI, NEL CAPOLUOGO, PER COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI ELETTRODOTTO INTERRATO A 15 KV, MT - E-DISTRIBUZIONE S.P.A..2025-07-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025146MANUTENZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA) - CIG B5C5D2372C2025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025146SCADENZA 09/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 08/01/2025 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE PER BIBLIOTECA COMUNALE - ERUO 1.165,94 CIG B502D53A2F2025-02-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025146CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER INIZIATIVA "HOPE DEL 23/07/2025'" - FONDAZIONE PROGETTI DEL CUORE.2025-07-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025145SCADENZA 14/02/2025 - LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1625001791 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE VIDEO CENTRO DI INCONTRO, N. 16255001789 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA, N. 1625001790 DEL 14/01/2025 PER DIRITTI MUSICA D'AMBIENTE AUDIO CENTRO DI INCONTRO, N. 1625001333 DEL 10/01/2025 PER DIRITTI CONCERTO 23/12/24 TEATRO GIOTTO - EURO 818,362025-02-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025145CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI2025-07-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025145MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 2.973,252025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025144MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE 1^ LOTTO (STRADA DEL BAGNONE/LUCO-FIGLIANO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 4.332,772025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025144LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GENNAIO 20252025-02-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025144CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER EVENTI DEL CCN - COMITATO NEL BORGO.2025-07-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025143MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 9.898,542025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025143CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POGGIO 3 PER REALIZZAZIONE OPERE EDILI.2025-07-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025143LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 20252025-02-04T00:00:00UO Servizi demografici 2025142MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER EURO 16.954,362025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025142CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2025-06-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025142LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-02-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025141CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI 25-31 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI2025-06-25T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025141RESTITUZIONE DI EURO 300,00 PER CONCESSIONE CIMITERIALE DI UN OSSARIETTO DOPPIO IN OTTAVA FILA ANZICHE' IN SESTA2025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025141SCADENZA 07.02.2025- ADESIONE AD ABBONAMENTO "ONE P.A." TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00275210073 DEL 09.01.2025 PER EURO 3930,00 OLTRE IVA- CIG B227DCB5042025-02-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025140LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI INTERNI DELL'APPARTAMENTO POSTO IN RABATTA 3C DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI € 6.594,30 (OLTRE IVA) - CUP: G62D25000010004, CIG: B5D0EAA7392025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025140AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA "43° TROFEO A. GIOVANNINI - 21° TROFEO PINI" PER IL GIORNO 12/07/2025 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 19072025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025140SCADENZA DEL 13.02.2025- RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CEL NETWORK S.R.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 14.01.2025 PER EURO 2280,00 OLTRE IVA 4%-CIG B421386352.2025-02-04T00:00:00UO Servizi finanziari 2025139PULIZIA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 300,00 (OLTRE IVA) - CIG B5D10F5BA02025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025139AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024- LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI BENEFICIARI AI SENSI DELLA DET. 890/20242025-02-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025139CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL "FOGLIA TONDA" NELLA PIAZZA DI RAZZUOLO - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 1116112025-06-25T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025138FORNITURA CONTINUATIVA DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.990,00 (OLTRE IVA) - CIG B5BF0800D12025-03-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025138CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL "FOGLIA TONDA" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA - RICHIESTA DEL 12.06.2025 PROT. N. 1116112025-06-25T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025138SCADENZA 16/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-840 DEL 13/01/2025 DI EURO 1.317,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,10= ED IVA EURO 237,62=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B4F602CE212025-02-04T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025137QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA "NIDI GRATIS" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 20242025-03-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025137SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 8201004546 DEL 02/01/2025 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER SEI ANNI - CANONE ANNO 20252025-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025137AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER TRASPORTO DI LEGNA - IMPRESA INDIVIDUALE EMINI ABDULA2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025136LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025136ACQUISTO STAMPATI DI POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA2025-03-07T00:00:00UO Servizi demografici 2025136SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 144/2024 PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 33, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA.2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025135LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2024 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 913/20242025-02-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025135FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI CORSI DI CALDARINI "GLI IMPEGNI E GLI ACCERTAMENTI NELLA GESTIONE CONTABILE";"LA FIGURA DELL'ECONOMO";"FATTURE ELETTRONICHE GESTIONE DEI RIFIUTI E DEGLI ERRORI"2025-03-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025135REVOCA PASSO CARRABILE N. 166/93 IN VIA TRAVERSI 80 - LUCO DI M.LLO2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025134CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA DANTE 52 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 11447 DEL 10/06/20252025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025134CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO IN LOCALITÀ CASAGLIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE2025-03-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025134SCADENZA 15/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2224924289 E 2224924290 DEL 14/01/2025 EMESSE DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.609,28= ED IVA EURO 360,93=- CIG:Z5C3D7FA652025-02-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025133SCADENZA 03/02/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224761727 DEL 31/12/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,43 CIG Z153DACA882025-02-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025133CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025133SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI EURO 525,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER L'ANNO 20242025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025132CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025132LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20242025-02-03T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025132RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI ARCH. GIUSEPPE A. CARLINO DI FIRENZE EURO 39.478,40 (OLTRE IVA) CUP G64H21000010001 CIG B56563D9B62025-03-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025131SCAD. 10.02.25 - LIQ.NE FT N. 129/PA DEL 31/12/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DICEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F2025-01-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025131RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO CSE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO SAN LORENZO EURO 6.825,00 (OLTRE IVA) CUP G64H21000010001 CIG B536BB8D922025-03-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025131CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER "MANIFESTAZIONI ESTIVE 2025" - COMITATO NEL BORGO CCN.2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025130REALIZZAZIONE NUOVI OSSARI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI RONTA, LUCO MUGELLO, POLCANTO E OLMI - CUP: G65I22000450004 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 75.000,002025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025130CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER OPERE DI ALLACCIAMENTO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. S.P.A.2025-06-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025129CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.2025-06-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025129SCADE 09/02/2025- LIQ.NE FT N. 41/10 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 623,50 (OLTRE IVA) - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - CIG: B192C721862025-01-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025129MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE ACCORDO BONARIO CON LA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI EURO 5.246,16 (OLTRE IVA)2025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025128FORNITURA E POSA IN OPERA LISTELLI IN LEGNO E RIPRESA TINTEGGIATURA MUSEO CHINO CHINI VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 642,00 (ESCUSA IVA)2025-03-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025128SCADENZA 31.01.2025- CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO DI SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (RTRT4)- RIF. DET. N. 39/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241220002859 DEL 31.12.2024 PER EURO 4559,82 OLTRE IVA-CIG: A0443B695B E NOTA DI CREDITO N. 6920241108000141 DEL 14/11/2024.2025-01-31T00:00:00UO Servizi finanziari 2025128CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI2025-06-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025127CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEPECORI GIRALDI/ANGOLO VIA LEONARDO DA VINCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025127INTERVENTI DI SPAZZATURA E PULIZIA URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VIA DELLA TINTORIA A SEGUITO DI MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PERUNA SPESA DI EURO 1.917,70 (OLTRE IVA) - CIG B5D09F65A72025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025126INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 141,36 (CUP G69J22001420001)2025-03-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025126CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025125CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FRANCESCO NICCOLAI 21-23 PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025125APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' DI CURA E DI GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/20092025-03-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025125SCADENZA 21.02.2025- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25VF+00238 E N. 25VF+00239 DEL 21/01/2025 PER EURO 2238,24 OLTRE IVA ALLA DITTA "ITALCHIM S.R.L."- CIG B5239F8D79.2025-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 2025124CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE IV NOVEMBRE PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025124INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 169,43 (CUP G69J22001420001)2025-03-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025123LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2830/2A DEL 27/12/2024 E N. 2832/2A DEL 30/12/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 429.024,37=2025-01-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025123CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L. KING PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025123INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" DI VIA DOB MINZONI - LOTTO 1 - 1^ E 2^ STRALCIO (UNITA' STRUTTURALE 1 - PARTE A E B) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 1.090.845,702025-03-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025122CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIALE KENNEDY - FALCUCCI PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025122LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ODV PER L’INIZIATIVA “UNA NOTA PER... IL TERRITORIO - 2024" - EURO 1.100,002025-01-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025122ESECUZIONE SAGGI STRATIGRAFICI SU INTONACO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO MONTI CRISTINA DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 625,00 (NON SOGGETTA AD IVA)2025-03-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025121LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE NUOVA ENERGHEIA PER L’INIZIATIVA “FESTIVAL DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE – 2° EDIZIONE" - EURO 1.000,002025-01-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025121CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIEDENTE SOCIETA' FASTWEB2025-06-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025121TARI - RIMBORSO BINI GINO2025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025120CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALEDELLA REPUBBLICA 64 NEL CAPOLUOGO2025-06-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025120TARI RIMBORSO GIOVANNINI ANTONELLA2025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025119SCAD. 28.01.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.436,35 (OLTRE IVA)2025-01-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANARTE 2025" - COMITATO NEL BORGO CCN.2025-06-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025119TARI RIMBORSO MELIGENI RITA2025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025119CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "STORIE DI RIFIUTI DA FIRENZE AL RIO ROVIGO"2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025118TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ALBERTO CALABRO' E SILVIA ONGANIA CALABRO' (IN QUALITA' DI EREDI DELLA SIGNORA CARLA TACCETTI)2025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025118SCAD. 24.01.25 - LIQ. NE FT N. 63V2 DEL 11/01/2025 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 80.100,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E210009600012025-01-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025118CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE, 4 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA NARDINI PIERO E LOMPI GIACOMO SNC2025-06-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025118PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 32025-12-22T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025117CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 59 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA BARBERIO OTTAVIO2025-06-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025117ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL’ORDINANZA N. 48 DEL 05/05/2025 EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025117CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "REGALO SOSPESO 2025"2025-12-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025117LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 25.000,00 AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE EVENTI "NATALE 2024" - SCADENZA 15.02.20252025-01-28T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025117STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO 20252025-03-03T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025116INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2025 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA2025-03-02T00:00:00UO Servizi demografici 2025116ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2025 E 1° GENNAIO 2026.2025-12-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025116CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE AIL NAZIONALE STELLE DI NATALE 2025"2025-12-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025116CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' GREZZANO 74 PER LAVORI EDILI2025-06-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025116SCADENZA 12/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 10/01/2025 DI EURO 5.051,49= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI DICEMBRE 20242025-01-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025115CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELL' AREA PARCHEGGIO DELLA COMUNALE PER SAN GIORGIO LIMITROFA A VIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - RICHIEDENTE PRO LOCO LUCO-GREZZANO2025-06-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025115LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTES LAB APS PER PROGETTO "EYE": ETHICS & YOUNG ENTREPRENEURS 2024 - TOTALE EURO 2.000,00=2025-01-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025115DETERMINAZIONE ORARI DELLE FARMACIE URBANE E RURALI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ARTICOLI 25 E 26 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 16/20002025-12-18T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2025115CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO DI SANTO STEFANO"2025-12-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025115SMONTAGGIO QUADRO E MESSA IN SICUREZZA ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMMOBILE (LOTTO 2^) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA) - B5AE0DE83C2025-02-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025114FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI INTERAZIONE "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2025"2025-02-24T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025114LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L’INIZIATIVA “BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA VII EDIZIONE" - EURO 2.000,002025-01-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025114PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDI 5 GENNAIO 2026.2025-12-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025114CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE 19-21 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 22.05.2025 PROT. 101432025-06-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025114CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN"2025-12-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025113SCADENZA 30/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113_24, N. 114_24, N. 115_24 DEL 31/12/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.355,90 (OLTRE IVA 22%) - CIG ZB5392C9B42025-01-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025113CONTRATTO LOCAZIONE AD "AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - RESTITUZIONE, A SEGUITO DI DISDETTA ANTICIPATA, DELLA CAUZIONE DI EURO 1.400,00 PRESTATA DAL LOCATARIO2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025113PROROGA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 95 DEL 11/09/20252025-12-15T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025113FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI "GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI SENZA RILEVANZA ECONOMICA"2025-02-24T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025113CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY - LA DIVERSITÀ OLTRE IL PREGIUDIZIO"2025-12-01T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025112NOMINA DIRETTORE PRO-TEMPORE DEL CHINI MUSEO2025-12-01T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025112ESUMAZIONI ORDINARIE NEI CIMITERI DI CASAGLIA, FIGLIANO, GREZZANO, POLCANTO E PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025112FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM) ANNI 2014/2016 - APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO PER RICONOSCIMENTO SPESE LEGALI DI € 587,71 (OLTRE IVA SE DOVUTA) CON RELATIVO IMPEGNO DI SPESA2025-02-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025112CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOCALITA' FALTONA - AREA VERDE CASE NUOVE2025-05-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025112SCADENZA 19.02.2025-ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9 DEL 20/01/2025 A BONANNINI S.R.L. PER EURO 707,00 OLTRE IVA- CIG B4B081CA2A.2025-01-25T00:00:00UO Servizi finanziari 2025111SCADENZA:29/01/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 31/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 284.900,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B210090300022025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025111VOLTURAZIONE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 73/2025 PER LAVORI EDILI AD IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO2025-05-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025111ABBATTIMENTO CEDRO DEODARA P.ZA DEL POGGIO A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'2025-11-25T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025111RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E AL PRODOTTO USBIM.25 PER L'ANNO 2025 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 632,50 (OLTRE IVA), CIG: B5A7872C492025-02-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025111CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ALTRO LATO DELLA GUERRA È LA SPIAGGIA - MOSTRA FOTOGRAFICA"2025-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024110RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) ADEGUAMENTO PARCELLA DL E CSE AL RTP MANUEL DE CANAL ((MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E.7.433,39 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2025-02-22T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025110CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DIALOGHI SULL' ABITARE"2025-11-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025110SCADE 08/02/2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 642 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 790,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D4122025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025110ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO EX ARTT. 209BIS L.R. T. 65/2014 E 36 BIS D.P.R. 380/2001 - PRATICA 2025/01931/SCIA2025-11-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025110CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO FRONTE CIVICI 20-22 NEL CAPOLUOGO2025-05-29T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025109RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 31.256,36 (OLTRE IVA) CUP: G67B22000070006 / CIG: 993080143C2025-02-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025109AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE2025-11-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025109CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 41 NELLA FRAZIONE DI POLCANTO2025-05-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025109SCAD. 20.01.25 - LIQ.NE FT N. 4/2025 DEL 13/01/2025 ALLA DITTA MAURRI MAURO SRL PER 122.830,37 (OLTRE IVA) SAL. N. 2 PER RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - CIG: 993080143C CUP: G67B220000700062025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025109CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NATALE CON LO STEFANINI"2025-11-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025108CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE 53/A-B-C NEL CAPOLUOGO2025-05-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025108DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ODA (ORDINE DI ACQUISTO) SU MEPA DI CONSIP N. 5100691, DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I SEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA- CIG B5B6453393.2025-02-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2025108CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RED RIDE - PEDALATA + LABORATORIO"2025-11-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025108REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VIA DELLE FORNACI, VIA ALLENDE, STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO, VIA A. DEL CASTAGNO NEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE2025-11-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025108SCAD. 18.01.2025 - LIQ.NE FT N. 6 DEL 09/12/2024 AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI PER EURO 2.000,00 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA - CIG: B09821B19E2025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025107CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENA CON CANTI DI NATALE"2025-11-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025107CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-05-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025107INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE, ALBERATURE E RIPE A CONFINE STRADE VICINALI "PER STRIANO" E "POGGIFORZOLI - STRIANO", RIPRISTINO VIABILITA' DANNEGGIATA2025-10-28T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025107TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI AUTOEQUIPE S.R.L.U2025-02-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025107SCAD. 08.02.25 - LIQ.NE FT N. 314/2024 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MUGEL TENDE PER EURO 2.138,00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - CIG: B0EBF6C5472025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025106ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13/2025 DEL 09/05/2025 ELEVATO DALL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI ALL’ART. 3 COMMA 2 DELLA L.R.T. NR. 51/20092025-10-09T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025106TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI LAVACCHINI PAOLO S.R.L.2025-02-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025106SCAD. 08.02.25 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 1110/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.560,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA75232025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025106CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CALENDARIO DELLE INIZIATIVE "AUTUNNO 2025"2025-11-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025106CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-05-27T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025105ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO – ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO2025-10-03T00:00:00Servizio Tecnico 2025105SCAD. 08/02/2025 - LIQ.NE FT N.1222 DEL 30/12/2024 PER EURO 152,30 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E2025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025105RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AL DATORE DI LAVORO DI CONSIGLIERE COMUNALE ARCA COOP. SOCIALE . IMPEGNO DI SPESA2025-02-20T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025105CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO2025-05-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025105CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAMMINI SONORI IN CITTÀ MET - CONCERTO DEL DUO PETRUCCI-MARTINELLI"2025-11-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025104SCAD. 07.02.25 - LIQ.NE FT N. 2024-38 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 677,70 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D2025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025104FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI "L'ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ( ACP) E LA DISCIPLINA SANZIONATORIA DOPO LA LEGGE 105/20242025-02-20T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2025104CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA M.L.KING NEL CAPOLUOGO2025-05-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025104CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GALILEO CHINI? IO L'HO CONOSCIUTO!"2025-10-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025104MODIFICA TEMPORANEA SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN P.LE LAVACCHINI, V. TOGLIATTI, V. ALDO MORO E V. CALAMANDREI CAUSA LAVORI LOTTO 6 VPG2025-09-29T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025103SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 70,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 20242025-02-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025103REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 5 DEL 24.01.2023 E RIPRISTINO TURNI DI PULIZIA IN V.LE IV NOVEMBRE E V. DON MINZONI2025-09-29T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025103CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCORSO PIANISTICO CITTÀ DI SCARPERIA - 5^ EDIZIONE"2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025103CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI, 7 NEL CAPOLUOGO2025-05-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025103SCAD 07.02.2025 - LIQ.NE FT N. 2674/F DEL 31/12/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.471,97 (OLTRE IVA) PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - CIG: ZFA39E26B92025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025102PROROGA ORDINANZA N. 22 DEL 26.03.2025 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142025-09-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2025102ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANCUTEI SAFTICA.2025-05-22T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025102LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L’INIZIATIVA “ITINERARIO NELL’ARTE: VITE IN VALIGIA" - EURO 500,002025-01-24T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025102TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI SIMONETTA NICCOLI E FRANCO NICCOLI (EREDI GEMMA GALARDI)2025-02-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025102CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VIAGGIO DELLA MEMORIA"2025-10-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025101CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA EDIL LLANAJ - RICHIESTA DEL 14.05.2025 PROT. 95312025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025101CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PASSEGGIATA DELLA SALUTE"2025-10-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025101SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - IMPEGNI DI SPESA ANNO 20252025-02-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2025101PROCLAMAZIONE DEL LUTTO NELLA GIORNATA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 2025 IN RICORDO DELLE VITTIME DEL POPOLO PALESTINESE.2025-09-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025101LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 106/2A, 107/2A E 159/2A TUTTE DEL 20/01/2025 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 257,55=2025-01-24T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2025100TARI - RIMBORSO A FAVORE DI CARLA TARCHI2025-02-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 2025100CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE2025-09-19T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2025100CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HALLOWEEN NEL BORGO"2025-10-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2025100CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2025100SCADENZA 30/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 1964/01 ANCI PER CORSO "GESTIONE DEL CIG,CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'"2025-01-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202599CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AUTUNNO IN LIBRI 2025"2025-10-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202599TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI ENRICA GUIDI2025-02-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 202599LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/2025 AI BENEFICIARI TOT. € 34.965,13=2025-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202599CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA - RICHIESTA PROT. N. 8281 DEL 28/04/20252025-05-05T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202599NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE DI ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 OTTOBRE 20252025-09-17T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202598CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROMUOVERE UN INVECCHIAMENTO ATTIVO, POSITIVO E DI SUCCESSO"2025-10-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202598SCADENZA 9/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600874, 2000600875, 2000600876 E 2000600877 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 108.024,28= OLTRE IVA EURO 4.633,46= CIG: 9358826B862025-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202598TARI - RIMBORSO A FAVORE DI SONIA CIRRI2025-02-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 202598CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE " LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2025" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2025-05-05T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202598TEMPORANEA MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54/2015 PER SOSTA DAL 15.09.2025 AL 30.09.2026 DI AUTOLABORATORIO PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA2025-09-12T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202597RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA DA TERRENO PRIVATO POSTO IN V. DI ZETI, FRAZ. SAGGINALE2025-09-11T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202597TARI - ATTO DI RIMBORSO IN FAVORE DI DI GANGI GANDOLFO2025-02-17T00:00:00UO Tributi-Statistica 202597SCAD. 01/02/2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21130 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 976,05 - CIG ZE439128ED2025-01-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202597CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROTETTE"2025-09-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202597CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI 13 E VIA PASQUINO CORSO NEL CAPOLUOGO2025-05-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202596RINNOVO ABBONAMENTO SOFTWARE REVIT LT ANNI 2025, 2026 E 2027 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NTI ITALY SPA DI LIMBIATE (MB) PER EURO 1.545,00 (OLTRE IVA), CIG: B575FDAA9C2025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202596CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE 24.05.2025" - 100 KM DEL PASSATORE2025-05-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202596SCAD.07/02/2025 - LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 30 DICEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC - CIG B0CA6276DA2025-01-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202596REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202596CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SPICCHI DI VITA - INSIEME PER LA GIOIA DI SCRIVERE"2025-09-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202595SCAD. 07.02.25- LIQ.NE FT N. 3090/2024 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.535,00 (OLTRE IVA) - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - CIG:Z4E3DBF5402025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202595CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN DONATO A POLCANTO - AREA PARCHEGGIO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE ELLERA2025-04-28T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202595MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.797,95 (OLTRE IVA) - CIG B59FA5F2202025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202595ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014 PER OPERE ABUSIVE IN LOC. POLCANTO - ACCESSO VIA DEL MOTOCROSS2025-09-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202595CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "LA RAGAZZA DELLE ARANCE"2025-09-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202594SCADENZA 31/01/2025: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ADEGUAMENTO ISTAT 2024 CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 43,992025-01-22T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202594ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA LIM SHIRLEY.2025-04-26T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202594PROROGA INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DD.LGS 267/2000 PRESSO SERVIZIO 32025-09-29T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202594ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RAZZUOLO, SAN GIOVANNI MAGGIORE E FALTONA2025-09-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202594GESTIONE ASSOCIATA PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2025 DI EURO 2.300,00 PER QUOTA FISSA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202593ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SAMONTE DANNY.2025-04-26T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202593CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BOTTLE TO BOTTLE"2025-09-25T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202593ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1388/X/2025 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2025-08-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202593GESTIONE ASSOCIATA DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2025 - EURO 500,002025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202593SCADE 06.02.25 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2257 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 416,27 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202592AUTORIZZAZIONE ALL’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITA’ EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) IN VIA S. ALLENDE, 31 A BORGO SAN LORENZO – FIRENZE - DA PARTE DELLA “COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA’ COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA”2025-04-26T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202592SCAD. 31.01.25- LIQ.NE FT N. 0031417994 DEL 01/01/2025ALLA DITTA SONEPRA ITALIA SPA PER EURO 765,00 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - CIG: B45D20E49A2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202592PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 88 DEL 08.08.20252025-08-27T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202592FORNITURA DI SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.127,20 (OLTRE IVA) - CIG B5A12A5A122025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202592CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VENERDÌ D'ERESIA - 7^ STAGIONE"2025-09-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202591SCAD. 06.02.25 - LIQ.NE FT N. 1359/2024 DEL 29/12/2024 ALLA DITTA SAFI ANTINENDIO SERVICE PER EURO 1.937,00 (OLTRE IVA) PER CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - CIG: B1EB73B3122025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202591MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE DI PROPRIETA' PRIVATA A TUTELA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN VIA TRENTO, CAPOLUOGO2025-08-26T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202591CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO , NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 7 E 9, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE AL MONASTERO S. CATERINA.2025-04-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202591DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMAGNOLI ANTONIO2025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202591CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ASCOLTARSI - EVENTO PERFORMANCE SUL TEMA DELL'ASCOLTO"2025-09-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202590CONTRIBUTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.374,442025-02-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202590SCAD. 06/02/2025 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 1 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB407452025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202590CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 12.04.2025 PROT. DI ARRIVO 72282025-04-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202590FERMO ASCENSORE MATR. 12633/FI - P.O. DEL MUGELLO2025-08-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202590CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "COMMEDIA BRILLANTE - UNA QUESTIONE DELICATA"2025-09-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202589CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPENDAY DELLA SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI"2025-09-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202589DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI CARTA MONOUSO E SAPONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B5A3F382BC.2025-02-14T00:00:00UO Servizi finanziari 202589SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. PJ09332688 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 881,93 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027- CIG: B43D67D9312025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202589CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN VIA S.ALLENDE N. 33 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO " PASTA & PASTICCI" - RICHIESTA PROT. SUAP. N. 5638 DEL 28.03.20252025-04-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202589RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. SPEDALE - SAN CRESCI2025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202588AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI PER ATTIVITA' AGRICOLE -SOCIETA' AGRICOLA IL GRILLO2025-04-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202588CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TRIBUTO AL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO"2025-09-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202588INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL "SERVIZIO 2- RISORSE" DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000, EX ART. 52 D.LGS. N. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI".2025-02-14T00:00:00UO Servizi finanziari 202588SCAD. 02.02.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00050 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 610,80 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202588RIMOZIONE CARAVAN GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO SU AREA PRIVATA POSTA IN V. DON LUIGI STURZO2025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202587CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 166 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 68592025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202587RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C2025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202587SCAD.01.02.25- FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 514,99 (OLTRE IVA)2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202587CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORPORAMENTE AL PARCO"2025-09-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202587AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE STRATEGICA INTERSETTORIALE2025-02-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202586CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OCCHI DI BOSCO - CONCERTO IN OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'"2025-09-02T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202586ISCRIZIONE OPERATORE E CONTRIBUTO ANNO 2025 AL REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI (RENTRI) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 220,00 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA E RELATIVA LIQUIDAZIONE2025-02-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202586SCAD. 01.02.25 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO MESE GENNAIO 2025 - LIQ.NE FT N. 1/PA DEL 01/01/2025 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202586RIMOZIONE AUTOVEICOLO ABBANDONATO NEL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C2025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202586CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 175 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA CO.E.M.M. SRL - RICHIESTA DEL 08.04.2025 PROT. 68572025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202585CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202585SCAD. 01/02/2025 - LIQ.NE FT N. 3/8 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 453,85 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC52025-01-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202585ANNULLAMENTO EX ART. 21 NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE N. 815 DEL 02.12.2024- CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE2025-02-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202585RIMOZIONE AUTOCARRO ABBANDONATO DAL RESEDE DI PERTINENZA DEGLI ALLOGGI ERP DI VIA DON DINO MARGHERI N. 18/C2025-08-08T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202585CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA COMBRICCOLA DEL BLASCO"2025-08-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202584INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL CON PROFILO DI “ISTRUTTORE IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE”.2025-08-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202584CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202584VERIFICA E RIPARAZIONE IMPIANTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SASTO FIORENTINO PER EURO 290,00 (OLTRE IVA) CIG B591A717352025-02-12T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202584REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA CD. "FORO BOARIO"2025-08-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202584LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE’BARDI PER L’INIZIATIVA “XII STAGIONE LIRICO SINFONICA - CONCERTO DEL 30/12/2024" - EURO 900,002025-01-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202583CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ALBERO DI DON LETO"2025-08-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202583ESECUZIONE INTERVENTI NECESSARI AD EVITARE TRASMISSIONE DI CALORE AD APPARTAMENTO PRIVATO2025-07-14T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202583BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA - CIG - B1DDF645332025-01-21T00:00:00UO Servizi demografici 202583SISTEMAZIONE AVVALLAMENTO E FORTIFICAZIONE PALIZZATA A GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B579F40C072025-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202583CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202582SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 9410000110163602025-07-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202582LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 3/2A, 36/2A (NOTA DI CREDITO) E 51/2A TUTTE DEL 02/01/2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.084,15=2025-01-21T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202582SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 9.616,00 (OLTRE IVA), CIG: B58BC137652025-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202582REVOCA PASSO CARRABILE N. 1514/02 INTESTATO A GIUNTI FRANCESCO2025-04-16T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202582CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL 14 MARZO.2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202581ORDINANZA ARCHIVIAZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1468/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2025-06-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202581CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907.2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202581SVINCOLO SOMMA A GARANZIA CONCESSIONE N. 338/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202581SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 41.956,51 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE DI EURO 20.978,25 CORRISPONDENTE AL 50%2025-02-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202581LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2024.2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202580SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 380/2023 (R.G.) PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZIONE SMUSSO PASSO CARRABILE2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202580LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2024.2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202580SPOSTAMENTO TEMPORANEO MERCATO CASAGLIA DOMENICA 13 LUGLIO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTIVAL "FOGLIA TONDA" E DOMENICA 3 AGOSTO 2025 PER SVOLGIMENTO FESTA DEGLI ALPINI2025-06-25T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202580CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A CRISTINA MURGU2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202580PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202579CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202579SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 28/03 DEL 12/12/2024 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. PER EURO 49.617,55 (OLTRE IVA) PER ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - CIG: 84046107932025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202579SVINCOLO A SALDO DI DEPOSITO CAUZIONALE PER EURO 630,00 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202579RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202579ARCHIVIAZIONE ORDINANZA N. 38 DEL 16/04/2025 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO2025-06-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202578SCAD. 17.01.25 - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 18/12/2024 PER EURO 7.746,29 € PER ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)- CIG: B2AD723FB8 E CUP: G65H240001400022025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202578CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/20242025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202578CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" AL PROFESSOR ENRICO FAINI2025-08-08T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202578ABBATTIMENTO ALBERATURA A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA' E ISTITUZIONE DIVIETO ACCESSO ALLE AIUOLE SOTTOSTANTI ALBERATURE GIARDINO PUBBLICO P.ZA DANTE2025-06-19T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202578ANNO 2025 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164 - BONI NICCOLO', N. 234 - CAPECCHI DONATA E N. 410- GIOVANNINI SARA2025-02-11T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202577SVINCOLO SOMMA DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA POLI C. PER EURO 14.101,51 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 1 US2A – STRALCIO 1A)2025-04-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202577CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL PROTAGONISMO DEI LAICI ALL’INTERNO DELLA STORIA DELLA CHIESA NEL MEDIOEVO: LE CONFRATERNITE, CON UN FOCUS SULLA COMPAGNIA DE’ NERI DI BORGO SAN LORENZO"2025-08-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202577SCAD. 11.01.25 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 222/01 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 2.692,80 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A572025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202577REGOLAMENTAZIONE VIARIA DI VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO CON APPOSIZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202577PROCEDURA MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001 "PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO - AREA DEI FUNZIONARI E EQ" - NOMINA COMMISSIONE2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202576REALIZZAZIONE POZZO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER ANNI VENTI (ATTO CONCESSORIO N. 449/2025) - EURO 5.626,222025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202576SCAD. 05/02/2025 - LIQ.NE FT N. 05/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MOVI-TER SNC PER EURO 6.321,96 (OLTRE IVA) PER LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - CIG: B4ED88C24B2025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202576CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 66 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N. 5828/20252025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202576CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CALENDARIO 2026 ''SPORT...ESTREMI'"2025-07-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202576ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE EX ART.182 L.R.T. N.65/2014- PRATICA 2025/01905/SCIA2025-06-19T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202575SCADENZA 18/01/25 - CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2024 - LIQUIDAZINE FATTURA 1032 DEL 19/12/24 - IRISCO S.R.L. CIG B32CCBFCC4;2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202575ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014- OPERE DI CUI ALLA PRATICA EDI/2021/02258/CILA2025-06-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202575NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PERVENUTE A SEGUITO DELL'AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 922/20242025-02-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202575CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DANZANDO INSIEME"2025-07-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202575CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PULCI , NEL PARCHEGGIO ADIACENTE VIA S. FRANCESCO, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI RESTAURO AL MONASTERO S. CATERINA.2025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202574SCADENZA 7/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 5 DEL 7/01/2025 DI EURO 120,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG: B33F6247B62025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202574PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL2025-07-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202574MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA) - CIG B581B400052025-02-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202574ORDINANZA DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA PER CARENZA DI REQUISITI PRESSO LA STRUTTURA RESIDENZIALE DENOMINATA “IL POZZINO” GESTITA DA C.A.T. – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – I CUI LOCALI SONO POSTI IN VIA DEL POZZINO N. 12 – BORGO SAN LORENZO (FI).2025-06-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202574CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....2025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202573COMMISSIONI PER PAGAMENTI ON LINE MENSA SCOLASTICA – IMPEGNO DI SPESA2025-02-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202573ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1532/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202573CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ESTATE IN LIBRI 2025"2025-07-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202573SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 102/2025 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2025-01-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202573CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO 24 NEL CAPOLUOGO2025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202572CONVENZIONE CON CITTÀ METROPOLITANA PER UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO SECONDO SEMESTRE 2024 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/1 DEL 23.01.20252025-02-07T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202572INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2025-07-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202572SCADENZA 2/02/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 99/2025, 100/2025 E 101/2025 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI A.S. 2024/2025 PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.060,00=2025-01-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202572ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1530X/21 DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. B - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202572CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA L.DA VINCI 60 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 6337 DEL 01/04/20252025-04-04T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202571CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 94 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI2025-04-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202571RIMBORSO RETTA ASILO NIDO PER PAGAMENTO DOPPIO2025-02-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202571ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1529/X DEL 15/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202571CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INAUGURAZIONE ORGANO STEFANINI"2025-07-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202571SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 352 E 360 DEL 10 E 11 DICEMBRE 2024 PER EURO 435,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202570CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 27.03.2025 PROT. N. 6018.2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202570AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 20252025-02-06T00:00:00UO Servizi demografici 202570SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 240/E DEL 31.12.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER EURO 114.752,50 (OLTRE IVA)2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202570CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENA BIANCA"2025-07-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202570ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1502/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202569CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DONNE IN NERO PER GAZA"2025-06-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202569CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO NEI PRESSI DEI CIVICI 58/A E 58/B NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202569MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.306,88 (OLTRE IVA) - CIG B5650C45932025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202569SCADENZA: 24.01.2025 - REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA LUCO, CUP: G61B22000280006, CIG: A01113237C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 09.01.2025 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL UNIPERSONALE DI ROMA (RM) PER EURO 76.501,66 (OLTRE IVA)2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202569ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1501/X DEL 13/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202568ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1485/X DEL 30/07/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202568PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL2025-06-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202568SCAD. 29.01.25 - LIQ.NE FT N. 000425-0C7 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 500,52 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202568MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA), CIG: B5701CFF492025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202568CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 6 NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILI DI RIFACIMENTO COPERTURA.2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202567SCAD. 29/01/2025 - LIQ.NE FT N. 1211 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 1.676,23 (OLTRE IVA) PER ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - CIG: B0350D299F2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202567CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA GARIBALDI E VIA BANDINI PER "FIORINFIERA 2025" - OFFICINA CU.BO. BORGO SAN LORENZO.2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202567CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CALENDARIO ESTIVO 2025"2025-06-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202567CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO 2025 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI AI CANONI ED IMPOSTE REGIONALI2025-02-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202567ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1484/X DEL 01/06/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. A) ED H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202566CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO PER UN RESPIRO"2025-06-18T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202566CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202566CAMBIO TITOLARE PER LE COLONIE FELINE N.54/2020 E N. 40/2019 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2025-02-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202566ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1481/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. H) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202566SCAD. 20/01/2025- FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320136485 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.623,94 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202565CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E P.ZA CAVOUR PER "FIORINFIERA NEL BORGO" - COMITATO NEL BORGO CCN.2025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202565CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SPECCHI E TAVOLE"2025-06-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202565SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 66/FPA DEL 20/12/2024 ALLA DITTA BELLI SRL PER EURO 222.000,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CIG: A04AC6A0BA CUP: G62C220000400062025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202565ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1440/X DEL 15/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2/H - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202565IMU - RIMBORSO A FAVORE DI SILVIA BARTOLINI2025-02-06T00:00:00UO Tributi-Statistica 202564RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 914/2024 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI ANNO 20242025-02-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202564CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. VILLA MARTINI 37 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE E - DISTRIBUZIONE - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 40252025-04-01T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202564ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1436/X/2021 DEL 06/03/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C. 2 LETT. B) - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202564CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO - MUSICA DAL VIVO"2025-06-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202564SCAD. 19/01/2025 - LIQ.NE FT N. 240033 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 537,92 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A89542025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202563PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA - (L.R. 83/2019).2025-04-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202563VIVI LO SPORT SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (A SOCIO UNICO) - NOMINA COMPONENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE2025-06-12T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202563ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1531/X DEL 16/10/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO PER VIOLAZIONE ALL'ART. 19 C.2 LETT. I - REGOLAMENTO GESTIONE RIFIUTI2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202563SCAD. 18.01.25 LIQ.NE FT N. 56 DEL 19/12/2024 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.392,42 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C3242025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202563BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA2025-02-05T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202562NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - VALIDITA' TRIENNIO 15/06/2025-14/06/20282025-06-11T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202562SCAD. 16.01.25 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320129928 DEL 16/12/2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 817,15 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202562ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1444/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202562TARI - AVVISO DI RIMBORSO A FAVORE DI CRISTINA PAOLI2025-02-05T00:00:00UO Tributi-Statistica 202562PROVVEDIMENTO DI CONFERMA DELL’ AUTORIZZAZIONE P.A. ETS CENTRO RADIO SOCCORSO - (L.R. 83/2019).2025-04-01T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202561ACQUISTO ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" ANNO 2025 PER SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE DATI TACHIGRAFO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA), CIG B551D0F8092025-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202561SCAD. 16/01/2025 - LIQ.NE FT N. 626 DEL 10/12/2024 PER EURO 74.647,45 (OLTRE IVA) PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - CIG: A0396B98382025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202561CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LUCCIOLATA PER LA PACE"2025-06-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202561ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202561CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 5137 DEL 15/03/20252025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202560RILASCIO DI PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026 PER EURO 3.000,00 (COMPRESO IVA SE DOVUTA)2025-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202560ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1539/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202560SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 538 DEL 31/05/2024 PER EURO 33,12 € PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B09570A77E2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202560CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI LEG. RAPPR. " CAFFE' 90 SRL"2025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202560CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DONA TE STESSO E SARAI PIÙ RICCO - LE NUOVE FORME DI SOLIDARIETÀ"2025-06-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202559CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRIESTE 1, NEL CAPOLUOGO PER OPERE EDILIZIE DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA.2025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202559CONFERIMENTO INCARICO "ALTA SPECIALIZZAZIONE" PER L'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2024 PER EURO 56.093,53 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI FINANZIATI DAL PNRR2025-02-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202559ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1572/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202559CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORSO SOCCORRITORE JUNIOR"2025-06-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202558CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAMMINARE PER NON DIMENTICARE"2025-05-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202558ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1241/X/2022 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202558CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO 31 PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 20/03/2025 PROT. N.54352025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202558CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVO ALLO STATO - ANNO 20252025-02-03T00:00:00UO Servizi demografici 202558SCAD. 17/01/2025 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1021689 DEL 17/12/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B22192025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202557SCAD.26.01.25 - LIQ.NE FT N. 00420/VS DEL 20/12/2024 PER EURO 150,00 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - CIG: Z3C34CC96B2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202557CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI PONTI 1/3 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 3207 DEL 19/02/20252025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202557ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 117/2024 ELEVATO DA ARPAT - AREA VASTO CENTRO -DIPARTIMENTO DI FIRENZE - SETTORE MUGELLO2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202557DETERMINA A CONTRARRE, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER LA FORNITURA DI CARTA FORMATO A4 ALLA DITTA "MAESTRIPIERI S.R.L."- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B56E81B94E.2025-01-31T00:00:00UO Servizi finanziari 202557CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ESTATE DI LIBRI 2025"2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202556CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE 46-48-50 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER OPERE DI TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE.2025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202556ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1439/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO -DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202556AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR - EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI)2025-01-30T00:00:00Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R 202556CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO MISSA BREVIS A 4 VOCI"2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202555OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA QUISPE VILLALVA ELENA.2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202555SCAD. 19.01.25 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 16/12/2024 ALLA DITTA EDIL MARGHERI SRL PER EURO 23.418,06 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - CIG: B3ED3586CC E CUP: G62F240001900042025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202555CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATO CONTADINO DEL GIOVEDÌ"2025-05-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202555AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED A INTERSYSTEM SRL DI ROMA ANNO 20252025-01-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202555ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1628X DEL 08/01/2025 EMESS DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202554ATTIVITA’ DI AFFIANCAMENTO E FORMAZIONE OPERATIVA PERSONALE NEO ASSUNTO O ASSEGNATO DA BREVE PERIODO ALL’UFFICIO SERVIZI FINANZIARI2025-01-30T00:00:00UO Servizi finanziari 202554DIVIETO PROSECUZIONE ATTIVITÀ AI SENSI ART. 19 L.- 241/90 - SCIA PRATICA SUAP 451/2025 PROT. 5567 DEL 28.03.20252025-05-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202554NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2028 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202554SCAD. 05.02.25 - LIQ.NE FT N. 04/2025 DEL 06/01/2025 ALLA DITTA MO-VITER SNC PER EURO 9.247,18 (OLTRE IVA) PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA CIG: B092B12EBD2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202554OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA KHARCHILAVA NINO.2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202553ARCHIVIAZIONE ORDINANZA N. 78 DEL 28/11/2024 EMESSA DAL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO TECNICO2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202553ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA GATSERELIA KETO.2025-03-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202553RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO AL POLI GIANPAOLO SEDE LAEGALE IN PISTOIA PER E. 2.938,16 (IVA ESCLUSA)2025-01-29T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202553CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INSIEME A CAVALLO"2025-05-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202553LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO ANNO 2024 - EURO 82,64 - SCANDENZA 31.01.20252025-01-16T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202552CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL INCLUSIONE NELLA DIVERSITÀ"2025-05-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202552FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA), CIG: B52B0668AF2025-01-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202552CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELL'AREA DI PARCHEGGIO DI VIA BELVEDERE A SAGGINALE PER STOCCAGGIO MATERIALI- DITTA VALTELLINA SPA - RICHIESTA PROT. N. 4745 DEL 11/03/20252025-03-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202552ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1311/X/2024 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202552LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2679/2A DEL 13/12/2024 E N. 2781/2A DEL 19/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 203.822,05=2025-01-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202551CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLA MUGELLO NUOTO PER IL PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE.2025-01-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202551ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 793/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202551INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.” - REVOCA DECRETO SINDACALE N. 48 DEL 20/05/20252025-05-22T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202551CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE)2025-03-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202551TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI ANNA PANDOLFINI2025-01-29T00:00:00UO Tributi-Statistica 202550TARI - RIMBORSO A FAVORE DI MARIA STELLA TARANTINI- (RICHIESTA PROTOCOLLO N.23551/2022)2025-01-29T00:00:00UO Tributi-Statistica 202550LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2715/2A E N. 2716/2A DEL 18/12/2024, N. 2849/2A DEL 31/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 19.656,37=2025-01-16T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202550ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1438X DEL 29/05/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- UNIONE MUGELLO2025-05-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202550CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....2025-03-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202550CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORPORAMENTE AL PARCO"2025-05-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202549ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC. PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019.2025-05-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202549CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA INIZIO ESTATE"2025-05-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202549CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-03-21T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202549APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2024-2025 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20242025-01-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202549SCADENZA 3/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1996/PA DEL 31/12/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA 225,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO NOVEMBRE 2024 - CIG: 9807559DB52025-01-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202548INDICAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA PARTECIPATA “VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.”2025-05-20T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202548FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER GLI ANNI 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA) - CIG: B550DF1E672025-01-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202548CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA IN LOCALITA' BATTILORO PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2025-03-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202548ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1222/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-05-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202548SCADENZA 6/02/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600826 DEL 31/12/2024 DI EURO 1.342,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.100,00= ED IVA EURO 242,00=) EMESSA DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: 9358826B862025-01-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202547CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"2025-05-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202547ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 013/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 11.11.20242025-05-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202547SCADENZA 17/01/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA 418/PA AIDEM PER CORSO "ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202547CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI 6 PER OPERE EDILI - RICHIESTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO2025-03-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202547FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.860,00 (OLTRE IVA), CIG: B52AF0BA542025-01-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202546PREMIO POLIZZE REALE MUTUA ASSICURAZIONI INCENDIO RISCHIO ORDINARIO (N. 3066189) ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI (N. 3066091). PERIODO 31/12/2024 - 30/04/20252025-01-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202546TARI - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER NESPOLI EDOARDO (PROT.13.216 DELL'8 GIUGNO 2022)2025-01-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 202546CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"2025-05-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202546ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 015/Q/24 ELEVATO IN DATA 11.12.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-04-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202546CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 60 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 2645 DEL 11/02/20252025-03-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202545LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI 2024 (ACCORDO DI COLLABORAZIONE) - EURO 977,992025-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202545CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HOPE. LA PREVENZIONE NON SI FERMA MAI. MAMMOGRAFIE E ECOGRAFIE GRATUITE"2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202545INAGIBILITA' APPARTAMENTI POSTI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.9 - FOGLIO DI MAPPA 80 P.LLA 285 SUB 16 E 19 -A SEGUITO INCENDIO DEL 16/04/20252025-04-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202545CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI - RICHIESTA PROT. N. 3771 DEL 26/02/20252025-03-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202545AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RENDICONTO 2024 PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO, DELLO STATO PATRIMONIALE E DELL' AGGIORNAMENTO CONTABILE DELL'INVENTARIO TRAMITE ORDINE MEPA N. 974778- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG B55B4A0BA12025-01-27T00:00:00UO Servizi finanziari 202544LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO ASPI PER ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "MUGELLO DA FIABA X ED. 2024" - EURO 500,002025-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202544QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-01-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202544ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 006/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) IN DATA 07.06.20242025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202544CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 4-6 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE CAPIROSSI LUCA - RICHIESTA DEL 21.02.2025 PROT. 33842025-03-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202544CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SPORT GAMES 2025"2025-05-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202543CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 17 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL - RICHIESTA DEL 01.03.2025 PROT. 40622025-03-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202543QUOTA ASSOCIATIVA "ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-01-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202543ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 004/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A DI FIRENZE (FI)2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202543REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA “INFORTUNI CUMULATIVA SENZA I.T.” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N. 155670130 PER IL PERIODO 31/12/2024 – 30/04/20252025-01-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202543CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ARTIGIANATO IN SCULTURA"2025-05-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202542CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLE TERRE DEL LAMONE"2025-05-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202542SCADENZA 29/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2628/E DEL 30/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO DICEMBRE 2024- CIG: 8693352D012025-01-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202542CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1828/25 IN VIA SAN MICHELE - RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 1149 DEL 18.01.2025.2025-03-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202542VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI2025-01-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202542ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 005/Q/24 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A DI FIRENZE (FI) IN DATA 09.04.20242025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202541ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 007/Q/24 ELEVATO IN DATA 15.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202541CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA NEL GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/20252025-01-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202541CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 26/28/30 NEL CAPOLUOGO2025-03-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202541CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SAGGIO FINALE DELLA SCUOLA DI MUSICA AGORÀ"2025-04-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202541REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA POLIZZA ALLIANZ SPA N. 276574717 PERIODO 31/12/2024-31/04/20252025-01-14T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202540ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 008/Q/24 ELEVATO IN DATA 16.07.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202540CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAMPUS TALENT HANDBALL ALESSIO BISORI"2025-04-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202540GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO2025-01-14T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202540CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AUGUSTO LORINI, 6 PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI2025-03-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202540COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 20252025-01-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202539CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 40 A BORGO SAN LORENZO PER FOSSE BIOLOGICHE2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202539CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ELLERA - INTRECCI DI COMUNITÀ"2025-04-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202539SCADENZA 22/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000101 DEL 18/12/2024 DI EURO 54.429,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.481,46= ED IVA EURO 4.948,15=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2024- CIG: B4A4B486BD2025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202539AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2025-01-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202539ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 010/Q/24 DEL 09.09.2024 ELEVATO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202538CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVA "GIORNATA SCAMBIO SEMI" - ASS.NE "TERRA IN TRANSIZIONE"2025-03-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202538ANNULLAMENTO PARZIALE EX ART. 21-NONIES L. 241/1990 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 905 DEL 22.12.2024- CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA SCALANDRONI N.20- DETERMINA A CONTRARRE2025-01-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202538ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 014/Q/24 ELEVATO IN DATA 08.11.2024 DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-04-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202538SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 776_2024 DEL 20/12/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO DI INCONTRO PERIODO 16/01/2025 - 15/01/2026 - EURO 377,66 (IVA 22% INCLUSA)2025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202538CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AQUILONI NEL BORGO"2025-04-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202537LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA DI EURO 500,00= AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 20242025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202537CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA/CULTURALE/SPORTIVE/ECC....2025-03-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202537DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LE VARIE SEDI COMUNALI - ORDINE ME.PA. N. 5016917- PERIODO 01.02.2025/31.01.2026 - CIG B542F0F0AB2025-01-21T00:00:00UO Servizi finanziari 202537CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RUOLO DEL TUTORE VOLONTARIO DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI"2025-04-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202537PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 21 APRILE 2025 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2025-04-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202536AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI SUPPOPRTO ASSISTENZA AMMINISTRATIVO - CONTABILE AI RUP PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PNRR - DOTT.SSA GIOVANNI NARDONI EURO 9.600,00 (ONNICOMPRENSIVI)2025-01-21T00:00:00Alta specializzazione per attuazione procedimenti complessi P.N.R.R 202536CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL PALIO DI PALEO"2025-04-17T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202536VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE STRUTTURA IN FIBROCEMENTO POSTA IN LOC. BATTILORO VIGIANO2025-04-10T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202536SCAD 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/12/2024 E DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 30/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A92025-01-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202536CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E IN P.ZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.2025-03-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202535ORDINANZA DI DEMOLIZIONE EX ARTT. 31 D.P.R. 380/2000 E 196 L.R.T. 65/2014- OPERE DI CUI ALLA CIL SUAP 140/20232025-04-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202535CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE, 50ESIMA EDIZIONE DI GARA PODISTICA FIRENZE-FAENZA"2025-04-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202535QUOTA ASSOCIATIVA "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI" ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202535CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI. RICHIESTA PROT. N. 3399 DEL 21/02/2025.2025-03-03T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202535SCAD. 22/01/2025 LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL - CIGZB5386D5A92025-01-14T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202534CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E VIA BANDINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.2025-02-25T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202534QUOTA ASSOCIATIVA "COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI" ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202534CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELL'ARTE"2025-04-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202534SCADENZA 20/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_24 DEL 20/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.600,00 (OLTRE IVA 22%)2025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202534ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 0776/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202533CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY - INSIDE OUT"2025-04-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202533ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 658/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202533SCADENZA 17/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2024 - EURO 7.331,802025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202533CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-02-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202533DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BONI TERESA2025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202532ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1421/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202532CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIORINFIERA 2025"2025-04-01T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202532SCADENZA 28/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000070 DEL 13/12/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%)2025-01-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202532FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA)2025-01-20T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202532CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E IN V.LE GIOVANNI XXIII° NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FIRME.2025-02-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202531FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.403,27 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)2025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202531CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI2025-02-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202531PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL2025-03-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202531SCADENZA 16.01.25- LIQ.NE FT N. 5751933774 DEL 13/12/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.666,81 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: A027EADE1A2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202531ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1402/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202530CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTO. RICHIESTA PROT. N. 2442 DEL 07/02/2025 – BARBERIO OTTAVIO.2025-02-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202530INTERVENTI DI POTATURA CEDRI PRESSO GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA), CIG: B529BB44A42025-01-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202530SCAD. 18.01.25 - LIQ.NE FT N. GVM SRL PER EURO 24.380,00 (OLTRE IVA) PER NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - CIG: A031D9B5432025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202530CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA BARRIERA - SPETTACOLO DI CANTI CONTADINI TOSCANI E VOCI MIGRANTI DEL TERRITORIO IN INTRODUZIONE"2025-03-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202530ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 0783/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE–UNIONE MUGELLO2025-04-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202529CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "R-ESISTERE LA PALESTINA"2025-03-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202529SCAD. 18/01/2025 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FT MESE NOVEMBRE EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 18.945,32 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B42025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202529ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA2025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202529ORDINANZA DI ADEGUAMENTO PRATICA 2025/01884/SCIA- PROT. 1650/2025 - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ IN SANATORIA, EX ARTT. 182 L.R.T. 65/2014 S.M.I. E ARTT. 34TER E 36BIS DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I.2025-04-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202529CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA PRODOTTI2025-02-12T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202528CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIORI IN FIERA NEL BORGO"2025-03-25T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202528SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 63/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER EURO 831,41 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - CIG: B06FEDCECB2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202528APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE LABORATORIO PREVENZIONE BULLISMO2025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202528REALIZZAZIONE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PROVVISORIO DI URGENZA PER LE LOCALITA' DI MARZANO, VOLPINAIA E LIMITROFE CASE SPARSE DI ZONA2025-04-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202528SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE N. 140/2023 PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA2025-02-11T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202527RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA RELATRICE DEL CONVEGNO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE2025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202527SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 29/03 DEL 12/12/2024 ALLA DITTA ARIETE SRL PER EURO 6.459,61 (OLTRE IVA) PER ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A -STR. 1B) APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE - CIG: 9980002E2C2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202527EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.03.2025 PER ERRONEO RIFERIMENTO CATASTALE2025-04-04T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202527CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LIBERI DI VOLARE. FLY THERAPY, UN'ESPERIENZA DI VOLO GRATUITA PER BAMBINI E RAGAZZI DIVERSAMENTE ABILI"2025-03-18T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202527L.R. 82/2009 E SS.MM. – ACCREDITAMENTO DI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - “CAFFE’ E ATELIER HALZEIMER”.2025-02-10T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202526CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1 NEL CAPOLUOGO2025-02-07T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202526EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - RONTA VIA M.D. BUINI2025-03-28T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202526SCAD. 12.01.25 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.742,48 (OLTRE IVA)2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202526CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL VENTO DELLA MEMORIA SEMINA GIUSTIZIA"2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202526TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MDT - MUGELLO DANCE THEATRE A.S.D.2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202525LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,002025-01-13T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202525EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025- DIFFIDA UTILIZZO AREE INTERESSATE DA MOVIMENTO FRANOSO - VIALE GIOVANNI XXIII°2025-03-28T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202525ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MARCELLA BALDI2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202525CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN VIA DEL POGGIO , 2 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERA.2025-02-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202525CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE NAZIONALE AIL UOVA DI PASQUA 2025"2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202524SCADENZA 30/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 109_24 DEL 30/12/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D4233822025-01-10T00:00:00UO Tributi-Statistica 202524CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI - P.ZA CAVOUR PER "CARNEVALE MUGELLANO 2025" E IN P.ZA GARIBALDI PER "POLENTATA DELLE CENERI" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO2025-02-06T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202524ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 673/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UNIONE MUGELLO2025-03-26T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202524CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA SCAMBIO SEMI"2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202524TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MAURIZIO FORASASSI2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202523SCADENZA 31.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1492 DEL 31.12.2024 PER SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" A CORPO VIGILI GIURATI SPA- MESE DI DICEMBRE 2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA- CIG B21FCF101D2025-01-10T00:00:00UO Servizi finanziari 202523TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI GIULIANA ROSSI2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202523ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. SANTOS SILVA WALTER.2025-02-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202523CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ORME DEL MUGELLO"2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202523ORDINANZA DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ART.182 PRATICA 2025/01879/SCIA CON PROT. 353/20252025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202522SCAD. 12/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020241500000808 DEL 30/11/2024 AD ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO WILDCARD SSL DOMINIO ISTITUZIONALE PER EURO 410,00 (OLTRE IVA) - CIG B453A398E22025-01-10T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202522ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142025-03-26T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202522OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA COSTI ELISABETTA.2025-02-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202522TARI - ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI FABIO TRONCONI2025-01-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 202522CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LO SCUDO VERDE VISTO DA FUORI"2025-03-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202521CRITICITA' METEO 22.03.2025 E PREGRESSA EMERGENZA MALTEMPO 13-15.03.2025 - CHIUSURA SCUOLE, CIMITERI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI2025-03-21T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202521CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VI MEZZA DEL MUGELLO"2025-02-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202521ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2024-2025: IMPEGNO DI SPESA2025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202521CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE CONNESSE ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 13.01.2025 PROT. N. 6782025-01-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202521LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE SIG.RA BETTINI ALICE PERIODO DAL 13/09/2024 AL 31/12/2024 (6 ORE SETTIMANALI)2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202520EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - EVACUAZIONE UNITA' IMMOBILIARE PRIVATA IN FRAZ. SAGGINALE2025-03-20T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202520CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR PER INIZIATIVA “ARANCE DELLA LEGALITA’” E TESSERAMENTO - LIBERA MUGELLO2025-01-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202520NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E DEL SUO VICARIO2025-02-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202520REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 20232025-01-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202520LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 20242025-01-10T00:00:00UO Servizi demografici 202519SCAD 16/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4834 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 235,46 (IVA 22% COMPRESA)2025-01-10T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202519CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORNACCHIAIA 1000 ANNI 2025"2025-02-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202519EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 16.03.2025 PER ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA2025-03-18T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202519CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2025-01-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202519AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PRESSO L’IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA N. 4994917 PER LA DURATA DI 12 MESI. CODICE CIG: B53E60C05E2025-01-20T00:00:00UO Servizi finanziari 202518SCAD. 20.01.25- FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI DICEMBRE 2024 PER EURO 15.198,35 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202518PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2025 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2025-01-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202518CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CICLO DI CONFERENZE: I CONFLITTI"2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202518CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE, DI FRONTE AL PALAZZO COMUNALE, PER INIZIATIVA "ARANCE DELLA LEGALITA'" - ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO.2025-01-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202518EMERGENZA MALTEMPO DAL 13 AL 15 MARZO 2025 - ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA PER EVACUAZIONE OCCUPANTI IMMOBILI PRIVATI, PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA2025-03-16T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202517EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - PROROGA E INTEGRAZIONE ORDINANZA N.15/2025 SU CHIUSURA SCUOLE E ALTRI EDIFICI2025-03-14T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202517CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BASAGLIA NEL CAPOLUOGO RICHIESTA PROT. N.653 DEL 10/01/20252025-01-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 202517SCADENZA 15.01.25 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 80,00 (ESENTE IVA)2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202517CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELL'AMBIENTE - TERZA EDIZIONE"2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202517SERVIZI TPL "LOTTO STRUTTURALE" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 DI EURO 21.896,85 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202516REVOCA DI CONCESSIONE N. 89/99 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO IN VIA SAGGINALESE N. 1 LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASOS CARRABILE2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202516CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CICLO DI CONFERENZE: LA SANITA'"2025-02-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202516LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024315088 DEL 18/12/2024 (SCADENZA 17/01/2025) - CIG: B25DC89A192025-01-09T00:00:00UO Servizi demografici 202516FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI "LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI:DELL'ACCERTAMENTO ALLA ESECUZIONE IN DANNO "2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202515EMERGENZA MALTEMPO 13-14-15 MARZO 2025 - CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE2025-03-13T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202515SCADENZA 16/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/265 DEL 9/12/2024 DI EURO 2.569,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.106,00= ED IVA EURO 463,32=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI AD ASILO NIDO COMUNALE - CIG: B322342F072025-01-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202515REVOCA DI CONCESSIONE N. 1514/02 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO PASSO CARRABILE2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202515CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VENERDÌ D'ERESIA"2025-02-07T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202515FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI "LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI NEGLI ENTI LOCALI REGOLE,PRASSI E TECNICHE NOTARILI NELL'OTTICA DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLA STIPULA"2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202514SCADENZA 22/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4876 DEL 20/12/2024 EMESSA DA CONVOI SCS ONLUS PER SERVIZI DI GRAFICA, STAMPA E PRODUZIONE MERCHANDISING PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%)2025-01-09T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 202514CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR N. 13 PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA PER SALVINI PREMIER2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202514CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CARNEVALE MUGELLANO 2025"2025-02-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202514DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORMAZIONE UFFICI SU NUOVO GESTIONALE SICRAWEB EVO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202514EMERGENZA METEOROLOGICA 13-14-15 MARZO 2025 - APERTURA COC2025-03-13T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202513ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA BUTNARU NICOLETA.2025-01-14T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202513DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI TIMBRATORI DI RILEVAZIONE PRESENZE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE A MAGGIOLI SPA2025-01-15T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202513ABBATTIMENTO URGENTE ALBERATURA IN AREA GOLENALE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'2025-03-07T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202513CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DIFETTI DEL PAVIMENTO PELVICO - RACCOLTA FONDI"2025-01-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202512ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA SPATARIU DORINA.2025-01-14T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202512SCAD. 11.01.25 - LIQ.NE FT N. 516 DEL 12/12/2024 PER EURO 7.956,00 (OLTRE IVA) PER STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE E REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI - CIG: B3BBB814642025-01-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202512DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA RINNOVO LICENZE GOTO MEETING ANNO 2025 A SMARTECH SRL DI FIRENZE2025-01-14T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202512ESUMAZIONI ORDINARIE AI CIMITERI COMUNALI DI RONTA, GREZZANO E FIGLIANO2025-03-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202512CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO - LA VIA DEL LATTE"2025-01-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202511ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA ANDREI DOINA.2025-01-14T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 202511SOSPENSIONE ATTIVITÀ ESTETICA VIA BROCCHI 21/23 A SEGUITO ESITO CONTROLLO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIP. PREVENZIONE2025-03-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202511LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 16-17 NOVEMBRE 2024 - SCADENZA: 31.01.20252025-01-08T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202411SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE IN CONVENZIONE T9 OPERATORE VODAFONE: ACQUISTO DI N. TRE SIM CON GIGA ILLIMITATI PER TERMINALI DI RILEVAZIONE PRESENZA- IMPEGNO DI SPESA- ORDINE MEPA PROCEDURA 8296275- CIG: B50E94D9B7.2025-01-13T00:00:00UO Servizi finanziari 202511CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO LIBERTY FESTIVAL 2025"2025-01-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202510CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA COOP. LAUTARI ONLUS2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202510CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BEPPE PRATESI. PRETE OPERAIO NEL MUGELLO. EREDITA' DI PENSIERI E DI AZIONI DA SVILUPPARE NEL NOSTRO TERRITORIO"2025-01-22T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202510PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 202510PRATICA SUAP 250/2025 COMMERCIO ALL'INGROSSO IMPRESA MUSCILLO MATTIA - DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITA' PER MANCANZA REQUISITI URBANISTICI2025-03-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 202410SCADENZA DEL 24.01.2025_ ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3034 DEL 24.12.2024 PER EURO 5036,90, OLTRE IVA 22%-CIG B42DC2521C2025-01-08T00:00:00UO Servizi finanziari 20259SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA S.ALLENDE N. 3- BORGO SAN LORENZO- COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETÀ - DETERMINA A CONTRARRE2025-01-13T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 20259CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SERATA TEATRALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARTEMISIA"2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20259CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SI SOLIDARIETA' - AIRC ETS2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20259RIMOZIONE RIFIUTI DAL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI, CAPOLUOGO - PROROGA TERMINI ORDINNAZA DIRIGENZIALE N. 3/20252025-02-11T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20259SCADENZA 31.01.2025: ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/240031359 DEL 31.12.2024 A MYO S.PA. PER EURO 1617,50 OLTRE IVA 22%- CIG: B4596FF801.2025-01-08T00:00:00UO Servizi finanziari 20258DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COSTI MARTA2025-01-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20258CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO CASA AMBRA E CASA DEI RAGAZZI"2025-01-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20258SCADENZA 13/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 360 DEL 11-12-2024 DI EURO 4.905,06= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI NOVEMBRE 20242025-01-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20258EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2025 - CHIUSURA COC2025-01-29T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20258CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5/7/9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA COEMM SRL2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE E VIA DON MINZONI A BORBO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20257SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2025-PRIMO IMPEGNO DI SPESA.2025-01-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20257NUOVA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI AI SENSI DELL’ART. 60 CCNL AREA FUNZIONI LOCALI 16.7.20242025-01-20T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20257SCADENZA 14/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244 DEL 11/12/2024 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)2025-01-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20257EVENTO METEOROLOGICO 28.01.2024 - APERTURA COC2025-01-28T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20256ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER DUE STALLI DI SOSTA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO2025-01-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20256SCADENZA 9/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600784, 2000600785, 2000600786 E 2000600787 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 140.691,08= OLTRE IVA EURO 5.978,11= - CIG: 9358826B862025-01-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20256CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2025-01-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20256SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/20252025-01-10T00:00:00UO Tributi-Statistica 20256CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE KENNEDY (PARCHEGGIO ATTIGUO VIA PICASSO) E VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO CD. "TANNINO") A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE (LUNA PARK) - DITTA MORUZZI FLAVIO2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20255DETERMINA N. 919 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: "ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO "C" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO"- ATTRIBUZIONE DEL CODICE CIG: B523A4C2CE.2025-01-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20255CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCORSO FOTOGRAFICO SU TEMI AMBIENTALI E ARTISTICI"2025-01-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20255CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20255CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 20242025-01-20T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20255SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI LIQ. NE FT N. 126V2 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) CIG: B47C376D952025-01-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20254CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'"2025-01-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20254SCAD. 10.01.25 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FT N. 125V2 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL PER EURO 1.263,90 (OLTRE IVA) CIG: B41B207E7D2025-01-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20254DETERMINA N. 916 DEL 24.12.2024, AVENTE AD OGGETTO: "ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023"- ATTRIBUZIONE CODICE CIG: B5239F8D79.2025-01-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO ALL'INTERSEZIONE FRA VIA PABLO PICASSO E VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER SVOLGIMENTO DI PROVE ED ESAMI DI SCUOLA GUIDA - CITTA COOAF2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20254MESSA IN SICUREZZA URGENTE ALBERO CEDRO DELL'ATLANTE POSTO NEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE2025-01-09T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20253CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORRI LA STORIA NELLE TERRE DI GIOTTO"2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20243ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00010 - VIA DON LORENZO MILANI 6 - REALIZZAZIONE DI MURI A RETTA IN APPEZZAMENTO DI TERRENO AGRICOLO IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI.2025-01-10T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 20253RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE PRIVATO SITO IN VIA P. NELLI - CAPOLUOGO2025-01-03T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20253ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI MIRIAM MOHAMMED ABDELLATIF2025-01-09T00:00:00UO Tributi-Statistica 20253SCAD. 16.01.25 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT RIFERITE AL MESE DI NOVEMBRE 2024 PER EURO 8.056,24 (OLTRE IVA) - CIG: A027CA1DAF2025-01-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20252SCAD. 12.01.25 - LIQ. FT N. 702/24 DEL 09/12/2024 PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) PER PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - CIG: B49962D2C92025-01-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20252INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20252CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA2025-01-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20252MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.2015 PER ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE2025-01-03T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20252FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 9.100,00 (OLTRE IVA), CIG: B51425FA852025-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ALFA SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL PER EURO 401,29 (OLTRE IVA) CIG: B2AD723FB8 CUP: G65H240001400022025-01-09T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 20251SCAD. 11.01.25 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 404512 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA) CIG: B133A2537B2025-01-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUIDE MICROCHIP N. 5282100065568412025-01-03T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20251SVINCOLO IMPORTI A GARANZIA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 207/2023 - VIA NICCOLAI N. 12025-01-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20251INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2025-01-09T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241426SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER IMMOBILI COMUNALI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033905 DELL'11.12.2024 PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 A TIM SPA. CIG: B01E75AE7E.2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241425SCADENZA 10.01.2025- SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00791732 DELL' 11.12.2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024 PER EURO 63,33 OLTRE IVA- CIG: B01E75AE7E2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241424SCADENZA 10.01.2025: LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2024 N. 8L00792346 DELL' 11.12.2024- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE- PER SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA- CIG B07EFBC58C.2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241423SCADENZA 10.01.2025. CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X05641936 DEL 11/12/2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- PER EURO 361,83 OLTRE IVA. CIG Z3F3AC90CF.2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241422SCADENZA 10.01.2025: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220625800033909 DELL'11.12.2024- A FAVORE DI TIM SPA PER EURO 2251.22 OLTRE IVA 22%- CIG: B01E75AE7E2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241421SCADENZA 10.01.2025. LIQUIDAZIONE FATTURE NUMERO: 8L00790414, 8L00791054, 8L00790535, 8L00789906, 8L00791059, 8L00789478 DELL'11.12.2024- SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO (MI)- VIA NEGRI N. 1- CODICE FISCALE/ PARTITA IVA 00488410010, CIG ZB83D179D8, PER EURO 660,00 OLTRE IVA.2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241420SCADENZA 10.01.2025. SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00789601 DELL'11/12/2024- FATTURA DICEMBRE 2024 RELATIVA AL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE PER EURO 71,15 OLTRE IVA- CIG B01E75AE7E.2024-12-31T00:00:00UO Servizi finanziari 20241418RETTIFICA LIQUIDAZIONE N.1299/2024 ORE STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241417SCADE 04.01.2025 - INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 246 DEL 04.12.2024 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C2024-12-24T00:00:00Servizio Tecnico 20241416LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024285844 DEL 26/11/2024 (SCADENZA 26/12/2024) E N. 1024289943 DEL 28/11/2024 (SCADENZA 28/12/2024) - CIG. N. B25DC89A192024-12-23T00:00:00UO Servizi demografici 20241415SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 - EURO 11.000,002024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241414LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO (PARROCCHIA SS CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO) PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE - EURO 300,002024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241413LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPATECIPAZIONE IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - EURO 5.036,412024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241412LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE SIG.RA ILARIA ONTANETTI PERIODO DAL 30/05/2024 AL 30/06/20242024-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241411SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2024 - EURO 7.331,802024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241410SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VF 002521 DELLA CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL PER FORNITURA COPIE VOLUME "IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO" - EURO 1.520,002024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241409SCAD. 10.01.25 - LIQ.NE FT N. 120/PA DEL 30/11/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE NOVEMBRE 2024 - CIG: ZE438D913F2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241408ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FATTURA N. 6820241120002184 DEL 25.11.2024 PER CANONE MANUTENZIONE E TELEGESTIONE PERIODO 19.08.2024 - 18.11.2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA) - CIG Z3732D8B5E2024-12-21T00:00:00Servizio Tecnico 20241407SCADE 02.01.2025 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZ. FATT. 157/FE DEL 03.12.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.640,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z7C1FB56DC2024-12-21T00:00:00Servizio Tecnico 20241406SCADE 02.01.2025 - SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 3 DEL 03.12.2024 ALLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA) - CIG. Z923E014EA2024-12-21T00:00:00Servizio Tecnico 20241405SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 261 DEL 30/11/2024 DI EURO 180,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA'- CIG: B33F6247B62024-12-20T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241404SCAD. 31/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6820241120002437 DEL 27/11/2024 A TIM SPA PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE - CIG ZBB3DC03EC2024-12-20T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20241403SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000992 DEL 31-10-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 2^ TRIMESTRE ANNO 20242024-12-20T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20241402SCAD. 31/12/2024. LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000993 DEL 31-10-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 20242024-12-20T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20241401SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 10_24 EMESSA DA ALESSANDRO RIVOLA PER CONDUZIONE NARRAZIONE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,002024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241400LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2302/2A DEL 31/10/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.908,252024-12-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241399SCADENZA 01/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224756388 DEL 30/11/2024 DELLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 657,352024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241398SCADENZA 01/01/2025 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 97_24 DEL 30/11/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D4233822024-12-19T00:00:00UO Tributi-Statistica 20241397LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2540/2A, 2541/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/11/2024 E NN.2634/2A (NOTA DI CREDITO), 2601/2A, 2649/2A DEL 03/12/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 18.975,53.2024-12-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241396LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 DICEMBRE 20242024-12-19T00:00:00UO Servizi demografici 20241395SCADENZA 04/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_24 DEL 05/12/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.500,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241394SCADENZA 02/01/2025 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 100_24 E N. 101_24 DEL 30/11/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 2.493,20 (OLTRE IVA 22%)2024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241393SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 487 DEL 02/12/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 81.106,14 (OLTRE IVA) PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - CIG: B0F567BD96 CUP: G67H230030900052024-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241392SCAD. 31.12.2024 - LIQ. FATT 395 DEL 30/11/2024 PER REALIZZAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) ALLA DITTA E.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C42172024-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241391SCAD. 26.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURA 5950310254 DEL 25.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 630,79 (OLTRE IVA) - CIG: B336B4D4B42024-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241390SCADENZA 28/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19185 DEL 29/11/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 754,322024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241389LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2024 - EURO 3.000,002024-12-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241388SCANDENZA 27/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 821 DEL 27/11/2024 EMESSA DA ARTRIBUNE S.R.L. PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.100,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241387SCAD. 02.01.2025 - CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 7/PA DEL 01.12.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-12-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241386SCADENZA 23/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 23/11/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,002024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241385SCADENZA 22/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624041066 DEL 21/11/2024 EMESSA DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO PIAZZA DANTE EVENTO DEL 25/11/2024 - EURO 25,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241384SCADENZA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27573 DEL 3/12/2024 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2024-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241383SCADENZA 02/01/2025: LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27569/2024, 27570/2024 E 27572/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.610,00=2024-12-17T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241381SCAD. 16.01.25 - LIQ.NE FT N. 103/001 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,02 (OLTRE IVA) PER AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - CIG: A0180E40012024-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241380LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.000,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 20242024-12-16T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241379SCADENZA 31/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340 DEL 2/12/2024 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER 2° ACCONTO CONVENZIONE ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2024/20252024-12-16T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241378SCADENZA FATTURA 02/01/2025 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - CIG B27098B0622024-12-16T00:00:00UO Urp e protocollo 20241377SCADENZA 04.01.2025 - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2807 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 378,67 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B2024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241376SCADE 08.01.2025 - NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FATT. 582 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 1.210,00(OLTRE IVA) - CIG: B0C7A5D4122024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241375SCADE 05.01.2025 - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 38/10 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 550,95 (OLTRE IVA) - CIG: B192C721862024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241374SCADE 04.01.2025 - SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 2067 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 169,32 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE2024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241373SCAD 06.01.2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2440/F DEL 30.11.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.456,09 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B92024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241372SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 2024-33 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 59.55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z9F3A9655D2024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241371SCAD. 05.01.24 - LIQ.NE FT N. 18PA DEL 26/11/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 520,00 (OLTRE IVA) -FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - CIG: B46AB3EF292024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241370SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. PJ09201798 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.785,55 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI - CIG: 90345413162024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241369SCAD. 03.01.25 - LIQ.NE FT N. 24/50/00045 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 139.34 (OLTRE IVA) PER FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - CIG: Z293A85B3A2024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241368-SCAD.05/01/2025- LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI RICORSO RG 5569/2020 S.I.S TRINITA SPA (16BIS).2024-12-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241367SCAD. 02.01.25- LIQ.NE FT N. 59/2024 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO- CIG: B4303B36582024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241366SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 000391-0C7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.073,28 (OLTRE IVA) PER FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026 - CIG: B197C440322024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241365SCAD. 01.01.2025 - LIQ.NE FT N. 3/7 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 37.00 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - CIG: Z4939D6CC52024-12-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241364SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 23/PA/24 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA) PER INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) - CIG_ ZB63C791D02024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241363SCAD. 30/12/2021 - LIQ. FATT 37 DEL 30/11/2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL PER EURO 655,04 (OLTRE IVA) PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241362SCAD. 02.01.2025 - LIQ.NE FT N. 14PA DEL 02/12/2024 ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO PER EURO 2.870,00 (ESENTE IVA) PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - CIG: B2F3B93A032024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241361SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 368 DEL 27/11/2024 PER EURO 10.251,07 (OLTRE IVA) ALLA DITTA E.L. SRL PER AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - CIG: B23589A60E2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241360LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. APS PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 - EURO 3.500,002024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241359LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2024 - EURO 3.522,012024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241358SCADE 28.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 182 DEL 29.11.2024 PER DIREZIONE LAVORI ALLA OPARATING SRL, MANDANTE DELL'RTP COSTITUITO CON MANUEL DE CANAL (MANDATARIO), PER E. 3.071,16 (OLTRE IVA)2024-12-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241357SCAD. 05.01.25 - LIQ.NE FT N. 37PA DEL 29/11/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 12.431,24 (OLTRE IVA) PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - CIG: A006213FC22024-12-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241356SCAD. 28.12.2024 - CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATTURA 997/2024 DEL 29.11.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.580,00 (ESENTE IVA) - CIG: ZE43DA75232024-12-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241355SCADE 27.12.2024 - RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE FATT. 26/24 DEL 28.11.2024 CSE ALL'ARCH. MANUEL DE CANAL, MANDATARIO DELL'RTP COSTITUITO CON OPERATING SRL (MANDANTE), PER E. 4.429,55 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-12-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241354SCADENZA 03.01.2025- FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900130111 DEL 04/12/2024 A CANON ITALIA S.P.A. PER EURO 300,78 OLTRE IVA- TRIMESTRE SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2024. CIG N. Z073B7DBD32024-12-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20241353SCADENZA 06.01.2025- SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA- DETERMINA N. 418 DEL 17.06.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1364FPE DEL 03.12.2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D2024-12-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20241352SCADENZA 30.12.2024- SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO DAL 29.08.2024 AL 28.11.2024- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010929887 DEL 29.11.2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTION ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA- CIG ZC93B928872024-12-10T00:00:00UO Servizi finanziari 20241351SCADENZA 07/12/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1627/01 DEL 07/11/2024 ANCI PER CORSO "LE MODIFICHE AL TESTO UNICO DELL'EDILIZA INTRODOTTE DAL DL 69/2024"2024-12-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241350LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20242024-12-10T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241349SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 320122271 E 320122274 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E.16.269,91 (OLTRE IVA) - CIG: B2F51BD45A2024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241348SCAD. 30.12.2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320122266 E 320129464 DEL 30.11.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 473,96 (OLTRE IVA) - CIG: B0243501FB2024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241347SCADENZA 31.12.2024 - REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 -LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'USO DELL'ACQUA ANNO 2024 A REGIONE TOSCANA PER EURO 427,542024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241346SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 - EROGAZIONE QUOTA ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE PER EURO 1.370,062024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241345SCADENZA: 31.12.2024 - CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2023 PER EURO 1.373,862024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241344LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 2024-2024-12-09T00:00:00UO Servizi demografici 20241343SCAD. 30.12.24 - LIQ.NE FT N. 240030 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 132.55 (OLTRE IVA) - CIG: B05D9A89542024-12-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241342SCADENZA 08.12.2024 - FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 320,00 (ESENTE IVA)2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241341SCAD. 22.12.24 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - LIQ.NE FT N. 146 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.471,60 (OLTRE IVA) CIG: A02EB407452024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241340SCAD. 30.12.24 - RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FT N. 3PA DEL 21/11/2024 DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA)-CIG: B3A21FB1572024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241339SCAD. 02.01.25 - LIQ.NE FT N. 495 DEL 30.11.24 ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.563,00 (OLTRE IVA) - AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)- CIG: B346D445CF2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241338SCAD. 22.12.24 - RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 53 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.261,76 (OLTRE IVA) - CIG: B008F34E6C2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241337SCAD. 20-12-2024 - RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - LIQ.NE FT N. 24 DEL 20/11/2024 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI PER ERU 2.594,80 - CIG: ZC43D093BA2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241336SCAD. 27.12.24 - TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 54 V2 DEL 25.11.24 ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA)- CIG: B2A01D26F52024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241335SCAD. 27.12.24 - LIQ.NE FT N. 46 DEL 26.11.24 ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.587,81 (OLTRE IVA) - AFFIDAMENTO DL E CSE - CIG: A02F87C3242024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241334SCADENZA: 31.12.2024 - GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2024 A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER EURO 500,002024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241333TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "LOTTO STRUTTURALE" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.640.19 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2024 - 31.12.20242024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241332SCADENZA: 11.12.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 14.11.2024 IN FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER EURO 331.700,00 (OLTRE IVA), CIG: 9280656F98 - CUP: G61B210090300022024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241331SCAD. 29.12.24 - STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO - LIQ.NE FT N. 100/001 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA) - CIG: B36666B33A2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241330SCAD. 20.12.2024 - LIQ. NE FT N. 51V2 DEL 20/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 127.400,00 (OLTRE IVA) - RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - CIG: A010EAACBA - CUP: G64E210009600012024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241329SCAD. 08.12.2024 - COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 47V2 DEL 07/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.960,66 - CIG: 9726103A182024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241328SCAD. 19.12.24 - SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 643/24 DEL 19/11/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E22024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241327SCAD. 25.12.24 - RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 53V2 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 4.000,(OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB02024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241326SCAD. 21.12.2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 12,65 (OLTRE IVA)2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241325LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2435/2A, 2451/2A E 2452/2A TUTTE DEL 15/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 744, 31=2024-12-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241324SCADENZA 28/12/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE - CIG:B2F04456772024-12-06T00:00:00UO Urp e protocollo 20241323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/P3 DEL 31/10/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - SETTEMBRE 2024 - EURO 7.331,802024-12-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241322SCADENZA FATTURA 2/01/2025: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2405/E DEL 02/12/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO NOVEMBRE 2024 – CIG: 8693352D012024-12-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241321SCADENZA 27/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1824/PA DEL 18/11/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA) -PERIODO OTTOBRE 2024- CIG: 9807559DB52024-12-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241320RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 1205/2024 - LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-12-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241319SCAD. 27.12.24 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 -LIQ.NE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO: 6.864,61 CIG: B336B4D4BA2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241318SCAD. 25-12-2024 - NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1020402 DEL 25/11/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98.70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B22192024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241317SCADENZA 06/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89_24, N. 90_24 E N. 91_24 DEL 31/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.924,20 (OLTRE IVA 22%) - CIG N° ZB5392C9B42024-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241316SCADENZA 08/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_24 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIARLDI - EURO 3.600,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241315SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - ACCONTO ANNO 2024 - TOTALE EURO 24.683,09=2024-12-03T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241314LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2293/2A DEL 29/10/2024 E N. 2298/2A DEL 30/10/2024 PER UN TOTALE DI EURO 435.825,76=2024-12-03T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241313SCADENZA 15.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE OTTOBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751885473 DEL 13.11.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.824,43 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241312SCADENZA 14.12.2024 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE OTTOBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 7.503,73 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241311SCADENZA: 28.11.2024 - COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - SALDO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA N. 19_24 DEL 28/10/2024 ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.473,90 (OLTRE IVA), CIG: 98347135E8, CUP: G61B210049800012024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241310SCAD. 30/11/2024 - GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 203/01 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 3.019,50 (OLTRE IVA) - CIG: B041BB9A572024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241309SCAD. 08/12/2024 -FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO /NOLEGGIO SERBATOIO - LIQ.NE FT N. 7024022020000204 DEL 08/11/2024 ALLA DITT PUBLIACQUA SPA PER EURL 2.286,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z3534774AE2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241308SCADENZA: 14.12.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - SALDO INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142 DEL 15.11.2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 2.280,72 (OLTRE IVA), CIG: A015B55174 - CUP: G63H190015400042024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241307SCADENZA: 29.11.2024 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 08.11.2024 (SAL 2) ALLA DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER EURO 95.301,78 (OLTRE IVA), CIG: 9977050A1C, CUP: G63H190015400042024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241306SCAD.20-12-2024 - LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 23/10/2024, DEL 11/11/2024, DEL 14/11/2024 E DEL 23/11/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-11-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241305LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO (MONTE DEI PASCHI DI SIENA) DEL CONSIGLIERE GRIFONI NICCOLÒ DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI. GENNAIO-GIUGNO 20242024-11-29T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241304SCADENZA 06/12/2024 - PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 88_24 DEL 31/10/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS - CIG B11D4233822024-11-29T00:00:00UO Tributi-Statistica 20241302SCAD. 21/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N^21395/S DEL 21/11/2024 - ACQUISTO MATERIALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI PER EURO 13,00 OLTRE IVA - CIG: B37DF67C23 -2024-11-29T00:00:00UO Servizi finanziari 20241301SCADENZA 20/12/2024- LIQUIDAZIONE FATTURA 21310/S DEL 20/11/2024 PER EURO 766,19 OLTRE IVA- ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025 E ALTRO MATERIALE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DETERMINA N. 709/2024- CIG: B37DF67C23.2024-11-29T00:00:00UO Servizi finanziari 20241300SCAD. 19/12/2024 - LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER EURO 9.600,00 OLTRE IVA ANNO 2024 - CIG N^ 815610893C -2024-11-29T00:00:00UO Servizi finanziari 20241299LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241297SCADENZA 6/12/2024: LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT.N. 25330 DEL 6/11/2024 DI EURO 550,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO DEL COMUNE2024-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241295LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241294LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241293LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20242024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241292SCADENZA 21/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 21/11/2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA VIVI LO SPORT S.S.D. AR.L. PER SALDO CONTRIBUTO ANNUALE GESTIONE PISCINE 2024 (ART. 16 CONVENZIONE)2024-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241291SCAD 08/12/2024 - FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2214/F DEL 31/10/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.333,97 (OLTRE IVA) CIG: ZFA39E26B92024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241290SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQ.NE FT N. PJ09070382 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.631,50 (OLTRE IVA)2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241289SCAD. 30/11/2024 - FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240026 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI € 63.34 (OLTRE IVA) CIG: B05D9A89542024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241288SCADENZA: 06.12.2024 - MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/001 DEL 07.11.2024 PER PROGETTAZIONE E CSP AD OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA), CIG: B2810AB39C, CUP: G61J220000200012024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241287SCADENZA: 28.11.2024 - FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.491,15 (OLTRE IVA), CIG: A00A820E8A2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241285NAMIRIAL SPA - SERVIZI PEC. PAGAMENTO FATTURA V1/O/2400654 DEL 21-10-20242024-11-26T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 20241284SCADENZA 15/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329 DEL 13/11/2024 DI EURO 4.377,79= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI OTTOBRE 20242024-11-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241283SCADENZA 20/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46D DEL 18/11/2024 DI EURO 1.403,60= EMESSA DA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - CIG: B29B67992B2024-11-26T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241282SCADENZA 21.11.2024 - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQUIDAZIONE DATT. 10_2024 DEL 21.10.2024 PER SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 10.809,84 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CIG: 9843747500 CUP: G63H190001300022024-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241281SCADENZA 11/12/2024: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600712, 2000600713, 2000600714 E 2000600715 EMESSE DA S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 165.190,64= OLTRE IVA EURO 7.010,91= CIG: 9358826B862024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241280LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2271/2A DEL 16/10/2024 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.097,43=2024-11-25T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241279SCADENZA 7/12/2024 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 234 DEL 4/11/2024 DI EURO 190,00= EMESSA DA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO ODV PER SERVIZIO DI TRASPORTO ED ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNI CON DISABILITA' - CIG B33F6247B62024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241278LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 25331/2024 DI COMPLESSIVI EURO 337,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' PERIODO NOVEMBRE 2024 - SCADENZA 6/12/20242024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241277SCAD. 27/11/2024- RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) - LIQ.NE FT N. 151 DEL 25/10 - NOTA DI CREDITO 21 DEL 08/11 E FT N. 162 DEL 08/11/2024 A BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA PER EURO 233.157,25 (OLTRE IVA)2024-11-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241276MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 1034 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC PER EURO 29,59 (OLTRE IVA) - CIG: B09570A77E2024-11-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241275FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 320110055- 320110057 E NC 320116917 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 2.165,82 (OLTRE IVA) CIG: B2F51BD45A2024-11-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241274ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 4.500,00 PER EVENTI SETTORE TURISMO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - SCADENZA 10.12.20242024-11-22T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241273LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 NOVEMBRE 20242024-11-21T00:00:00UO Urp e protocollo 20241272ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 2024. CIG: B328BA6462- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/01 DEL 12/11/2024 PER EURO 1500,00.2024-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 20241271SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA-DETERMINA 418 DEL 17.06.2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1235/FPE DEL 04/11/2024- PERIODO: DAL 01/10/2024 AL 31/10/2024- PER EURO 210,00 OLTRE IVA 22%- CIG B21FCF101D.2024-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 20241270LIQUIDAZIONE TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE A ISNG S.R.L. PER EURO 262,50 OLTRE IVA (CIG B34288D143)2024-11-20T00:00:00UO Servizi finanziari 20241269LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 1 LUGLIO 2024 - 30 SETTEMBRE 2024 – FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4096 EL 15/10/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.2024-11-20T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241268SOSTITUZIONE FAN-COIL A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N. 588 DEL 30/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B357FB1C692024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241267SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FT N.2013 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA LE DUE TORRI SRL PER EURO 63.60 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241266MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ.NE FT N. 65 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA 2M SERVICE SRL PER EURO 8.502,93 (OLTRE IVA) - CIG: B2C6B5F56E2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241265MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 127/2024 DEL 11/11/2024 ALAL DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA) CIG: B0BA142AD22024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241264FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 2024-26 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 137.75 (OLTRE IVA) CIG: Z9F3A9655D2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241263FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 58/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI PER ERUO 395.21 (OLTRE IVA) - CIG: B06FEDCECB2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241262FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/6 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 545.11 (OLTRE IVA) - CIG: Z4939D6CC52024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241261FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2537 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 328,81 (OLTRE IVA) CIG: ZCE39F9D2B2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241260FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LI.NE FT N. 24/50/00042 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MUGEL GOMME SRL PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z293A85B3A2024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241259FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- LIQ.NE FT N. 354-0C7 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 433,44 (OLTRE IVA) - CIG: B197C440322024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241258ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 33/10 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 166.34 (OLTRE IVA) - CIG: B192C721862024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241257SCADENZA 04/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16853 DEL 31/10/2004 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 35,912024-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241256SCADENZA 05/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224750669 DEL 31/10/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE2024-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241255SCADENZA 21/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.64 DEL 18/10/2024 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 2024 E PROROGATIO AL 14/08/20242024-11-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241254SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. - LIQ.NE FATTURA N. 84_24 DEL 25/10/2024 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A R.L. DI LUCCA (LU) PER EURO 20.800,00 (OLTRE IVA) - CIG: A003537ADE, CUP: G63E180000500052024-11-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241253SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE EURO 1.000,00.2024-11-18T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241252SCADENZA 24.11.2024 - RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 94 DEL 25.10.2024, CORRISPONDENTE AL SAL 3, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 296.413,40 (OLTRE IVA), CIG: 9547635DA3, CUP: G63E180000500052024-11-18T00:00:00Servizio Tecnico 20241251LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN 25327/2024, 25328/2024 E 25329/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 10.100,00= - SCADENZA 6/12/20242024-11-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241250LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2338/2A, 2387/2A E 2371/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 5/11/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.084,10=2024-11-18T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 20241249LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 20242024-11-18T00:00:00UO Servizi demografici 20241248LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 6.500,00=2024-11-18T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241247SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2889 DEL 16/10/2024 PER EURO 665,00 (OLTRE IVA) - CIG: Z4A395178A2024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241246SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 2335/2024 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA) - CIG:Z4E3DBF5402024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241245NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1018970 DEL 28/10/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA) - CIG: B0DA8B22192024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241244PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 109/PA DEL 31/10/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. SOPP. SOCIALE PER EURO 65.52 (OLTRE IVA) CIG: ZE438D913F2024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241243FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 923,87 (OLTRE IVA), CIG: A027CA1DAF2024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241241ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 15.000,002024-11-15T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241240SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO - LIQUIDAZIONE FT. 333 DEL 17.10.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA) - CUP: G62C22000050006, CIG: B31057ECCA2024-11-15T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241239LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1591/PA DEL 30/09/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KONTATTO SERVIZIO AGGIUNTIVO - EURO 500,98 (OLTRE IVA 22%)2024-11-15T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241238LIQUIDAZIONE FILARMONICA G.VERDI DI SIGNA RIMBORSO SPESE2024-11-15T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241237FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751869682 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA), CIG: 951171210E2024-11-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241236PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - LIQ.NE FT N. 552/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2024-11-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241235LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2024/537 DEL 30.10.2024 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20242024-11-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241234ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER EVENTI 2023 - EURO 2.500,002024-11-14T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241233“ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI”-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820241020003255 DEL 31/10/2024 CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT4) PERIODI 19/02/2024 - 31/03/2024 - 2° TRIMESTRE 2024 - 3° TRIMESTRE 2024 PER EURO 13.495,22 (OLTRE IVA) A TIM SPA - CIG N. A0443B695B2024-11-14T00:00:00UO Servizi finanziari 20241232LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2169/E DEL 5/11/2024 DI EURO 59.506,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.672,44= ED IVA EURO 2.833,62=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO OTTOBRE 20242024-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241231LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024261803 DEL 22/10/2024 E N. 1024264839 DEL 23/10/2024 - CIG. N° B25DC89A192024-11-14T00:00:00UO Servizi demografici 20241229SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 553/24 DEL 15/10/2024 ALLA DITTA FANTINI FANCELLI SRL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - CIG: B29BF7FB702024-11-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241227INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - LIQ. NE FT N. 4/PA DEL 22/10/2024 ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL PER EURO 1.432,00 (OLTRE IVA) - CIG: B30669E1352024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241226FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - MESE SETTEMBRE 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 5751857344 DEL 14.10.2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.444,72 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A2024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241225FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE SETTEMBRE 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 10.391,07 (OLTRE IVA), CIG: A027EADE1A2024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241224LIQUIDAZIONE NOTA SPESA PROT. N. 24091 DEL 16-10-2024 DI EURO 30,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'2024-11-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241223LIQUIDAZIONE CORONE D'ALLORO 4 NOVEMBRE 2024 A IRIS FIORI E PIANTE SNC2024-11-12T00:00:00Segreteria Generale 20241222ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER EVENTI PRESSO MONASTERO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE 1^ FASE CONTRIBUTO EURO 1.500,002024-11-12T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 20241221LIQUIDAZIONE SPESE RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20242024-11-12T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 20241220LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/PA DEL 14-10-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 20242024-11-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 21/10/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,00 - CIG N° Z123DFE1BF2024-11-12T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 20241218FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 421,09 (OLTRE IVA)2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241217ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 444 DEL 23.10.2024 PER ACCONTO 50% SU INCARICO DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 4.065,73 (OLTRE IVA), CIG: B2AD1425C4, CUP: G65H240001400022024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241216TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/2024 DEL 22.10.2024 ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA)2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241215PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 83_24 DEL 30.09.2024 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B2E99152442024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241214MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 4_24 DEL 23.10.2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 560,50 (OLTRE IVA) - CIG: Z9538ACAAF2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241213MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FAT. 454/F DEL 09.10.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 263,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0704671CE2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241212EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI1^ GRADO G. DELLA CASA - SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ.NE FT N. 19/PA/24 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA INTERSTUDI SRL PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA) CIG: B2FD6D9CBF E CUP: G63C240000700062024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241211INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - LIQUIDAZIONE FT. 406 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 27.324,00 (OLTRE IVA) - CIG: B0D384C10B2024-11-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241210CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 6/PA DEL 01.11.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-11-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241209AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE SAL 2 FATTURA N. 336 DEL 22/10/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 41.746,93 (OLTRE IVA) - CIG: B23589A60E2024-11-08T00:00:00U.O. Staff Tecnico 20241208GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANN0 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO COMUNE DI MARRADI2024-11-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241207LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 20242024-11-08T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241206LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 3^TRIMESTRE 20242024-11-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241205LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI AGOSTO-SETTEMBRE 20242024-11-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241204LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241203LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241202LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241201LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20242024-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241200LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI AGOSTO SETTEMBRE 20242024-11-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 20241199NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010924866 DEL 30/10/2024 - A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA - PERIODO DAL 01/08/2024 AL 31/10/2024 - PER EURO 185,88 OLTRE IVA - CIG N. Z833B7CC392024-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2024958ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.01.20252024-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024957INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CONFERITO DALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI , ASSEGNATA FUNZIONALMENTE PRESSO LA SDS MUGELLO - PERIODO 01.07.2024 AL 31.12.2024 – ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2024-12-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024956FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2025 - PRIMO IMPEGNO2024-12-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024955SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE LEGALI DI CONTROPARTE. FASC. 552024-12-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024954SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA PER CCTTUU. FASC. 552024-12-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024953COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE MATR. 290 SIG.RA LAURA CACIOLLI - IMPEGNO DI SPESA2024-12-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024952SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHIO ORDINARIO ED INCENDIO RISCHIO ORDINARIO - EDIFICI STORICI. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/20252024-12-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024951SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T. PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/20252024-12-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024950SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO ED ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (POLIZZA C.D. LIBRO MATRICOLA) . PROROGA TECNICA PERIODO 31/12/2024 - 30/04/20252024-12-31T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024949MESSA IN SICUREZZA STRADA DI "VILLA MARTINI" CON INTERSEZIONE SP 551 E NUOVA VIABILITÀ "VILLA MARTINI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PFTE, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, PSC, DL, CSE E REDAZIONE CRE AL RTP COSTITUENDO CON ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) MANDATARIO PER EURO 28.300,00 (OLTRE IVA), CIG: B50BC8ECBF, CUP: G61B240000300032024-12-31T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024948EROGAZIONE IN DANARO DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN CONTO FUTURE PERDITE IN BASE ALLA PREVISIONE DI BILANCIO AL 31/12/2024 A FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024947SENTENZA N. 1049/2024 CORTE DI APPELLO DI FIRENZE DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE PER ATTIVITÀ SANITARIA PRESSO EX OSPEDALE DI LUCO DI MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL DANNEGGIATO. FASC. 552024-12-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024946ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA MODELLO HUSQVARNA RIDER P524X EFI PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B508BE119E2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024945OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA – DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI STRUTTURALI ALL’ING. PAOLO BINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.790,00 (OLTRE IVA), CIG: B50B91C4E82024-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024944DIAGNOSI ENERGETICA ANTE OPERAM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AZZERO CO2 SRL DI ROMA (RM) PER EURO 5.148,00 OLTRE IVA, CIG: B508D38CA82024-12-30T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024943SISTEMAZIONE LOCALI PRESSO SEDE MUNICIPALE A SEGUITO DI SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (FI) EURO 2.700,00 (IVA ESCLUSA), CIG B50BAD0CB22024-12-30T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024942TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI IMPORTI ERRONEAMENTE RISCOSSI DAL COMUNE2024-12-30T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024941AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER RIALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALI PRESSO IL CHINI MUSEO2024-12-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024940AFFIDAMENTO SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PRIME ATTIVITA' DELLE CONSULTE DI FRAZIONE2024-12-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024939AFFIDAMENTO FORNITURA TOVAGLIE PER NIDO COMUNALE2024-12-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024938AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE DEI GATTI APPARTENENTI ALLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A AMBULATORIO VETERINARIO FENICE STP SRL – EURO 900 (IVA INCLUSA)2024-12-30T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024937REGOLAZIONE RAPPORTI DARE - AVERE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ED IL GESTORE DEL SERVZIO IGIENE URBANA "ALIA S.P.A." COME DA DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DI ATO TOSCANA CENTRO N. 190 DEL 08/07/20242024-12-30T00:00:00UO Servizi finanziari 2024936PACCHETTO SCUOLA A.S. 2024/25- APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE2024-12-30T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024935AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FORNITURA PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2025 ALLA DITTA LEGGERE SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.165,942024-12-29T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024934NUOVO CCNL 16.07.2024 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2021-2022-2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2024-12-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024933FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO MECCANICO E IDRAULICO PER MEZZI TAGLIA ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA), CIG: B505626A9F2024-12-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024932ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 923/2024 A FAVORE DELLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER ASSOCIAZIONE CIG: B5050331D0 SU IMPEGNO DI SPESA2024-12-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024931CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO2024-12-27T00:00:00UO Servizi demografici 2024930RITIRO E SMALTIMENTO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 554,00 (OLTRE IVA), CIG: B5030CB6FD2024-12-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024929AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI - ANNO 20252024-12-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024928APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI CONTRIBUTI BANDO CULTURA ANNO 2024 ED IMPEGNO DI SPESA2024-12-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024927ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE2024-12-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024926AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20252024-12-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024925SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER TIM SPA DI CUI ALLA DETERMINA N. 43/2024- CIG B01E75AE7E.2024-12-27T00:00:00UO Servizi finanziari 2024924INCREMENTO RISORSE STANZIATE PER IL CONTRIBUTO CANONE DI LOCAZIONE2024-12-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024923ACQUISTO FIAT PANDA 4X4 PER SERVIZI TECNICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PANICHI AUTO SRL DI CORTONA (AR) PER EURO 18.500,00 "CHIAVI IN MANO" (ESENTE IVA)2024-12-27T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024922APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE CON I QUALI SVILUPPARE PROGETTI DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITÀ DI CURA E GESTIONE DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELLA L.R. 59/2009.2024-12-24T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024921RETTIFICA DETERMINA N. 812/2024 – AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR. ERRATO INSERIMENTO ORDINE SU ME.PA.2024-12-24T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024920VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA2024-12-24T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024919ABBONAMENTO PER L'ANNO 2025 , PROFILO "C" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.2024-12-24T00:00:00UO Servizi finanziari 2024918QUARTO RENDICONTO ECONOMATO- PERIODO 01/10/2024-31/12/20242024-12-24T00:00:00UO Servizi finanziari 2024917DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 44.055,32 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNZIONALI E ALLESTIMENTO BIBLIOTECA ALL’INTERNO DEL NUOVO POLO CULTURALE VILLA PECORI GIRALDI”.2024-12-24T00:00:00UO Servizi finanziari 2024916ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023.2024-12-24T00:00:00UO Servizi finanziari 2024915INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PISCINE COMUNALI PER SOSTITUZIONE FILTRI E BATTERIE DELLE VASCHE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 68.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DE7D90B02024-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024914PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024913BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 20242024-12-23T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024912MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024911REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE LOTTI 2 E 3 ALLA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) EURO 14.550,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B2200028000 - CIG B4ED2EDEC72024-12-23T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024910ACCORDO CON LA SOCIETÀ FILARMONICA “G. VERDI” DI BARBERINO DI MUGELLO, PER L’ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER LA COMMEMORAZIONE DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO – 30 DICEMBRE 2024. IMPEGNO DI SPESA2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024909DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FONITURA SIGILLO ELETTRONICO PER PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DI MAGGIOLI SPA2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024908INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI -IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER INDENNITA' BIENNIO 2024/2025 FARMACIE RURALI DI RONTA E LUCO MUGELLO2024-12-23T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024907QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 20242024-12-23T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024906EX SCUOLA ELEMENTARE CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E5DC83162024-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024905SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO IN VIA SCALANDRONI N. 202024-12-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024904SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4E5D36A982024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024903SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 E SALDO ANNO 20232024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024902RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 14.500,00 (OLTRE IVA), CIG: B4E63C3282, CUP: G64J230004300062024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024901RIMBORSO ONERI PAGATI IN ECCEDENZA- PRATICA EDI/2017/00091/SCIA2024-12-22T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024900REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA SCUOLA PRIMARIA FRAZIONE DI LUCO - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 01.08.2024 DI AFFIDAMENTO STATICO ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.072,00 (OLTRE IVA)2024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024899NOLEGGIO DI TRATTORE DOTATO DI TRINCIA POSTERIORE L 2.20 PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.195,00 (OLTRE IVA), CIG: B4D19A99F12024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024898MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO DISTRETTO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA), CIG: B4C63051AE2024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024897MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MULTIPIÙ IN VIALE KENNEDY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA SRL UNIPERSONALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA), CIG: B4DD7BF7192024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024896LAVORI URGENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI A SEGUITO DI EVENTO METEO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BPRGO SAN LORENZO (FI) PER E- 6.321,88 (OLTRE IVA), CIG: B4ED88C24B2024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024895INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 175,33 (OLTRE IVA), CIG: B48967D2C92024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024894GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 582 DEL 29.08.2024 PER ERRORE MATERIALE, CIG: B2E0B95D432024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024893GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - AREA LIMITROFA A CENTRO COMMERCIALE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 664 DEL 27.09.2024 PER CORREZIONE IMPUTAZIONE: EURO 25.000,00 (OLTRE IVA), CIG: B336E97B892024-12-22T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024892FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA SPA DI ROMA (RM) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA) PER LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE A CONGUAGLIO DELLE FORNITURE ANNI 2014/20162024-12-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024891FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P..A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.000,00 (IVA COMPRESA)2024-12-21T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024890AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 -APPROVAZIONE GRADUATORIA2024-12-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024889AFFIDAMENTO AD ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,002024-12-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024888ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI BUTELLI PATRIZIA (RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.069 DEL 11/06/2021)2024-12-21T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024887AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA € 1.500,00 (IVA 22% COMPRESA)2024-12-21T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024886ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI PIERI FIORELLA (DA RICHIESTA PROTOCOLLO N.13.925 DEL 23/06/2021 E 7.321 DEL 30/03/2022)2024-12-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024885ATTO DI RIMBORSO A FAVORE DI COMEC DI LANDI MASSIMO SAS (PROTOCOLLO N.13.143 DEL 12/06/2021)2024-12-20T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024884APPROVAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 E DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 533, 534 E 535, DELLA LEGGE N. 213/2023 – ANNO 2024.2024-12-20T00:00:00UO Servizi finanziari 2024883CONTRIBUTO AD ANPI SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE ANNO 2024- INTEGRAZOINE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00 E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.250,00.2024-12-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024882PROROGA DELLA DURATA SINO AL 31/12/2025 DELLE CONVENZIONI - DI CUI ALLA DELIBERA N. 28 DEL 23/03/2023 - STIPULATE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE DEGLI IMPIANTI2024-12-19T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024881ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA BORRI MARTINA- CON DECORRENZA DAL 2/01/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-12-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024880MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – AMMISSIONE DOMANDE2024-12-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024879COSTITUZIONE FONDO FONDO RISORSE DECENTRATE AREA DELLA DIRIGENZA AI SENSI DELL’ ART. 57 CCNL 17.12.2020 E DELL’ ART 39 DEL CCNL 16.07.20242024-12-18T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024878ADESIONE PER L'ANNO 2025 AD A.N.U.T.E.L.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ED IMPEGNO DI SPESA.2024-12-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2024877FORNITURA DI MATERIALE DI ARREDO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023- IMPEGNO DI SPESA- CIG: B4B081CA2A.2024-12-18T00:00:00UO Servizi finanziari 2024876MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MARTNI NADIA- PERIODO 1/01/2025-31/12/2025 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-12-17T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024875ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - NOMINA RESPONSABILI2024-12-16T00:00:00UO Servizi finanziari 2024874IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2025 A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE2024-12-16T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024873REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 506 DEL 25.07.2024 DI AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DITTA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) PER E. 25.055,68 (OLTRE IVA)2024-12-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024872RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - APPROVAZIONE ODA 639-03 PER SERVIZI DI COLLAUDO ALLA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI ENGINEERING PLATFORM 67.12 SRL STP DI PADOVA (PD) PER EURO 29.454,19 (OLTRE IVA) - CUP: G64H21000010001, CIG: B3FA2C859B2024-12-16T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024871SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIINE N. 444 DEL 25.06.2024 DI AFFIDAMENTO DELLA D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC PER E. 51.638,79 (OLTRE IVA)2024-12-16T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024870GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-12-16T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024869FORMAZIONE DET.A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM "ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA E DIGITALE PER I DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"2024-12-16T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024868TARIC 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DEL CONTRIBUTO MIUR PER SCUOLE STATALI2024-12-14T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024867CANONE UNICO PATRIMONIALE - IMPEGNO DI SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA AFFISSIONE PER IL MESE DI DICEMBRE2024-12-14T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024866SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER LA SCUOLA ELEMENTARE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TIM SPA. CIG B01E75AE7E.2024-12-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2024865PIANO GESTIONALE POLIZIA MUNICIPALE: ACCERTAMENO SANZIONI CODICE DALLA STRADA TRASFERITE DALL’UNIONE DEI COMUNI E RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE ASSOCIATA2024-12-12T00:00:00UO Servizi finanziari 2024864INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 2) - AFFIDAMENTO IMPLEMENTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'AREA A VERDE ALL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI VICCHIO (FI) PER E. 2.704,00 (OLTRE IVA)2024-12-11T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024863RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 45 DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) C/O UNIONE MONTANA COMUNI DI MUGELLO PER E. 579,762024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024862SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 436 DEL 24.06.2024 DI NOMINA DEL COLLAUDATORE ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA EURO 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024861CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA DI EURO 8.018,20 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA E SOSTITUZIONE CITOFONO2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024860ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO US2_A - IMPEGNO DI SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 18.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - EURO 49.617,54 (OLTRE IVA)2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024859ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER AUMENTO IMPORTO DEI LAVORI IN SEGUITO A VARIANTE A FAVORE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.314,53 (OLTRE IVA)2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024858ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - CONTRIBUTO EURO 29.000,00 A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI "NATALE NEL BORGO 2024" E "MERCOLEDI' NEL BORGO 2024"2024-12-11T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024857AFFIDAMENTO FORNITURA DI LETTORE DVD PER CENTRO D'INCONTRO2024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024856ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA2024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024855COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2024.2024-12-11T00:00:00UO Servizi finanziari 2024854IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/20252024-12-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024853CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2024-2025 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE2024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024852TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.2024-12-11T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024851AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2024/20252024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024850SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA SCOLASTICA2024-12-11T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024849RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20252024-12-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024848INDENNITÀ FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2024-12-10T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024847PROROGA ALLA ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31/12/2025 DELLA CONVENZIONE REP B 264/2018, COSÌ COME MODIFICATA DALL’ATTO INTEGRATIVO APPROVATO CON LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 111/20232024-12-10T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024846CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL’ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO.2024-12-09T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024845RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.247,18 (OLTRE IVA)2024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024844RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 74.647,46 (OLTRE IVA)2024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024843MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 7.793,44 (OLTRE IVA) - CIG:B499FBD6EF2024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024842ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G.DELLA CASA - LOTTO 1 US2A STRALCIO 1A - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.431,24 (OLTRE IVA) / CIG A006213FC2 - CUP G63H190015400042024-12-09T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024841AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEL NUOVO ALLESTIMENTO MUSEALE DEL CHINI MUSEO2024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024840ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/252024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024839AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER NIDO COMUNALE A.E.2024/252024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024838AFFIDAMENTO SERVIZIO RICOLLOCAZIONE E ALLESTIMENTO OPERE NUOVO PERCORSO MUSEALE DEL CHINI MUSEO ALLA SOCIETA’ ARS MOVENDI S.R.L. – EURO 2.670,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024837ACQUISTO FRIGO PER NIDO COMUNALE2024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024836ACQUISTO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI PRESSO BIBLIOTECA E CENTRO INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA € 377,66 (IVA 22% COMPRESA)2024-12-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024835RINNOVO CONVENZIONE DI INCARICO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA GLI ENTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024834FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI ANCI "GESTIONE DEL CIG, CASI PRATICI E INTEROPERABILITA'"2024-12-06T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024833ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- AREA DEGLI ISTRUTTORI - SIG.RA MUSU CLAUDIA- CON DECORRENZA DAL 9/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-12-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024832PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA) - CIG: B49962D2C92024-12-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024831FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA) - ZFA39E26B92024-12-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024830AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.949,19 (OLTRE IVA) - CIG: B47D3C42172024-12-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024829FORNITURA SACCHI AUTOESPANDENTI ANTI INONDAZIONE E ALLAGAMENTO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTTOSEGNALETICA SRL DI LIVORNO (LI) PER E. 1.141,50 (OLTRE IVA) - CIG: B47CF6135C2024-12-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024828FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI FORMEL "COME SVILUPPARE L’ISTRUTTORIA PER ELABORARE LA RELAZIONE SULL’ANDAMENTO GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART.30 D.LGS N.201/2022)"2024-12-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024827INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2024-12-05T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024826AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICA E MERCHANDISING PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER PROGETTO “LIBRI IN MOVIMENTO” COFINANZIATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE TOSCANA – EURO 1.818,00 (OLTRE IVA 22%)2024-12-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024825CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL CINEMA DON BOSCO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE2024-12-05T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024824REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO LOCALE PRESSO IL CENTRO DEL RIUSO (LOC. RABATTA) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BTEC SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 923,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D104D1E2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024823FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47C376D952024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024822DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUARNIERI SILVIA E GUIDI ANDREA2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024821AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 655,04 (OLTRE IVA)2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024820CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2024 - APPROVAZIONE GRADUTORIA PROVVISORIA2024-12-04T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024819DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA MANIFESTI ANNO 2025. AFFIDAMENTO DORI PUBBLICITÀ SRL -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.275,00 (+ IVA)2024-12-03T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024818FORNITURA DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOTT. G.ISIDORO & C. SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B47CAE2D832024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024817RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPAIRLESS SRLS DI COLLE VAL D'ELSA (SI) PER EURO 11.962,56 (OLTRE IVA), CIG: B4848CA4362024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024816SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA VIA A. BARDUCCI N. 4 - BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A CONTRARRE2024-12-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024815SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA ALESSANDRO PIERI (RONTA)- BORGO SAN LORENZO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE- DETERMINA A CONTRARRE2024-12-02T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024814AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. RICCARDO BIANCHINI DI PRATO (PO) DI SUPPORTO AI RUP NELLE PROCEDURE DI LAVORI FINANZIATI CON RISORSE PNRR - IMPORTO SPESA DI EURO 20.800,00 (COMPR. CONTRIBUTO PREVIDENZIALE OLTRE IVA) - CIG B468BA8E622024-12-02T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024813INTERVENTO RIPRISTINO PORTE A SALOON PRESSO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - CIG: B47D676B7C2024-12-02T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024812DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORMAZIONE CIE NELL'AMBITO DELLA MISURA 1.4.4 PNRR - CUP G61F220027300062024-11-29T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024811FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.12.2024 AL 31.07.2027 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 66.100,00 (OLTRE IVA) - B43D67D9312024-11-29T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024810TRASFERIMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E SISTEMA MUSEALE SMI ANNUALITA' 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-11-28T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024809PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - ELENCHI DEGLI AMMESSI2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024808ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4596FF801.2024-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2024807SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "VILLA PECORI GIRALDI"- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B474B31DB2.2024-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2024806ACQUISTO DI UNA CASSETTIERA METALLICA PORTA CD PER LA BIBLIOTECA COMUNALE- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4589CC392.2024-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2024805FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.E.S. SPA DI VIDELAGO (TV) PER E. 3.738,68 (OLTRE IVA) - CIG: B47C86B4CE2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024804SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI - INQUADRAMENTO VINCITORI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024803CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2024 AL 30.09.20205 PER EURO 2.470,002024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024802DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GENTILINI GIAMPIERO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024801DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - MALEVOLTI POLO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024800DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAGGIANI GIULIANO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024799ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 121.585,48 (OLTRE IVA) - CIG 9280656F98 / CUP G61B210090300022024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024798ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (LOTTO 1 US2A – STRALCIO 1B) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.459,61(OLTRE IVA) - CIG 9980002E2C / CUP G63H190015400042024-11-28T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024797RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 8.283,44 (OLTRE IVA) - CUP G64J23000430006 / CIG A0396B98382024-11-28T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024796MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 596,00 (OLTRE IVA), CIG: B46682A4642024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024794ADESIONE PER L'ANNO 2025 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI (A.N.N.A.)- VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA.2024-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2024793ADESIONE PER L’ANNO 2025 ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D’ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA- IMPEGNO DI SPESA.2024-11-28T00:00:00UO Servizi finanziari 2024792MOBILITÀ INTERNA VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “OPERATORE CONDUCENTE ESPERTO” – APPROVAZIONE BANDO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024791TARIC - AGEVOLAZIONI SOCIALI 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-11-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024790IMU - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROT. N.20385 DEL 14/09/20232024-11-27T00:00:00UO Tributi-Statistica 2024789PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - PROROGA2024-11-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024788IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-11-27T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024787PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MASOLINI ANTONELLA, MATR. 580, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2024-11-27T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024786GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA2024-11-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024785CONTRATTO LOCAZIONE AD "AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI" DI B.S.L. (FI) PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C A BORGO SAN LORENZO. REGISTRAZIONE RISOLUZIONE PER RECESSO ANTICIPATO.2024-11-26T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024784CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA VIVI LO SPORT SSD PER PROGETTO DI ATTIVITA’ MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2023/2024 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024783AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25 NOVEMBRE 2024 - EURO 800,00 (OLTRE IVA 22%)2024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024782GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO UNICO DI PIANO UMCM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE (2024) PREVISTA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2024-11-25T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024781FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA), CIG: B46AB3EF292024-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024780FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO BASKET A PARETE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA) - CIG B4663A8C122024-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024779DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - MARCELLO MARIABELLI2024-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024778ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 765,00 (OLTRE IVA), CIG: B45D20E49A2024-11-25T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024777PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO ANZIANI AL CENTRO D’INCONTRO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-11-25T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024776BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2024. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2024-11-22T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024775MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI PER L'ANNO 2024 – ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 72,00 (+ IVA).2024-11-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024774RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA2024-11-21T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024773RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE IN VIA DON CINELLI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4426DFEB02024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024772RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE - EDI/2022/01564/SCIA2024-11-20T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024771INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU CADITOIE STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA), CIG: B4303B36582024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024770INSTALLAZIONE DI DESTRATIFICATORI A PALA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.106,00 (OLTRE IVA) - CIG: B426CDFEB42024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024769" SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) “IN DEROGA” DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI " - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ED ELENCO VINCITORI2024-11-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024768APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO "ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)" A.S. 2024/20252024-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024767PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI IL NIDO PRIVATO PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 2^ IMPEGNO DI SPESA2024-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024766RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. GIOVANNI LAVACCHINI PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CASSA) - CIG: B423911E8E - CUP: G64E210009500012024-11-19T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 2024765COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PER IL PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 VIA DE' FALCUCCI - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE PARZIALE2024-11-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024764ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE 2024-20252024-11-19T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024763PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CORPACI GIUDITTA , MATR. N. 294, CON DECORRENZA 2/01/2025 (ULTIMO GIORNO DI LAVORO IL 1/01/2025)2024-11-19T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024762DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.3 PAGOPA - COMUNI (MAGGIO 2023) - CUP G61F230008500062024-11-19T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024761SOSTITUZIONE LOGICA DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 330,00 (OLTRE IVA) - CIG: B3EF67A4E22024-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024760FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA ) IN FAVORE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI), CIG: B0243501FB2024-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024759FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2025- ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 180.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B447503A842024-11-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024758DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA2024-11-14T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024757SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA PER MENSA CONTO TERZI2024-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024756PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2024/2025 E IMPEGNO DI SPESA2024-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024755PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2024 E IMPEGNO DI SPESA2024-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024754AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO TECNICO STAGIONE TEATRALE 2024-2025 ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.708,00 (IVA 22% COMPRESA)2024-11-14T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024753DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO TRIENNALE 2025-2026-2027 ALL'ABBONAMENTO PA.WEB FORNITO DAL CELNETWORK S.R.L. MEDIANTE ORDINE ME.PA. N. 791203- CIG: B421386352.2024-11-14T00:00:00UO Servizi finanziari 2024752VARIANTE URBANISTICA PUNTUALE AL P.S.I.M. E AL P.O.C PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO IPPICO E FATTORIA DIDATTICA PRESSO L'AZIENDA AGRICOLA PALLICO - LOC. PILARCIANO, COMUNE DI VICCHIO – VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ A VAS.2024-11-13T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024750FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2025 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 140.000,00 (OLTRE IVA) - CIG: B430ABF70D2024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024749DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.3.1. “PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) COMUNI (OTTOBRE 2022)” - CUP:G51F220095200062024-11-11T00:00:00U.O. Staff Affari generali, Legali e Informatica 2024748RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024747AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PIANOFORTI - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)2024-11-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024746ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E DPI- DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PORTALE TELEMATICO START TOSCANA- AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B42DC2521C2024-11-08T00:00:00UO Servizi finanziari 2024745AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 VIDEOPROIETTORE, N. 1 CAVO AUDIO E SERVIZIO DI ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE PER L’AUDITORIUM “PAOLA LEONI” AL CENTRO DI INCONTRO2024-11-08T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024744SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESSO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.750,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AE497EE2024-11-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024743INTERVENTO ADEGUAMENTO CANCELLO CIMITERO CAPOLUOGO E CORRIMANO CIMITERO CARDETOLE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 4.600,00 (OLTRE IVA) - CIG: B4264C92802024-11-07T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024742RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - ACCERTAMENTO , IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2024-11-07T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024741CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA’ SPORTIVE NATATORIE PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.2024-11-07T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024740AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LOTTO2024-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024739APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO PER PROGETTO KONTATTO2024-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024738PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DEGLI AVENTI DIRITTO2024-11-07T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024737FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2024-11-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024736CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SU PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE2024-11-06T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024735DIVERSO UTILIZZO DI ECONOMIE SU MUTUI POSIZIONE N. 4312933/02 E POSIZIONE N. 4345731/00 PER COMPLESSIVI € 25.371,87 DA DESTINARE A FINANZIARE QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO PER LA “REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO”2024-11-06T00:00:00UO Servizi finanziari 2024734COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D. LUIGI STURZO - APPR. CRE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 4.960,66 (OLTRE IVA) - CIG 9726103A182024-11-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024733RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE INSTALLAZIONE DI UN OSSIGENATORE ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 14.137,20 (OLTRE IVA) - CIG B3A21FB1572024-11-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024732FORNITURA MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.350,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41B207E7D2024-11-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024731OPERE STRADALI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.850,00 (OLTRE IVA) - CIG: B41AFF05012024-11-05T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024730DETERMINAZIONE N. 600/2024 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DA COMUNE DI FIRENZE -RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2024-11-05T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024729DIVERSO UTILIZZO SUL MUTUO POSIZIONE N. 6217891/00 PER € 65.189,19 DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI QUOTA PARTE DELL’INTERVENTO DI ’’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI DI LUCO”2024-11-05T00:00:00UO Servizi finanziari 2024728SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLE AREE ANNO 2024 - APPROVAZIONE AVVISO2024-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024727IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO, 16 E 17 NOVEMBRE 20242024-11-04T00:00:00UO Urbanistica - Sviluppo del territorio 2024726ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (12ORE) FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MARRADI, DOTT.SSA SONIA SPACCHINI, DAL 5/11/2024 AL 28/02/2025 – IMPEGNO DI SPESA2024-11-04T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024725PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.DANIELA SCANDAGLINI, MATR. 816, CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2024-10-31T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 2024724AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. "E")2024-10-31T00:00:00UO Attività educative, culturali e sportive 2024723DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA DET. N. 717 DEL 22/10/2024 PER ERRORE MATERIALE2024-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024722AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE AVVISO2024-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024721APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI / EDUCATIVI - ANNO 20242024-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024720PACCHETTO SCUOLA 2024/25. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO2024-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024719DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FABRIZIO GUIDOTTI E PANI MARINA2024-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024718DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BONGINI GABRIELLA2024-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024717DETERMINA A CONTARRRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI ORFEO2024-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024716ANNULLATA2024-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024715MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO MULTIPIU' NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA EDILMARGHERI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 23.974,42 (OLTRE IVA) - CUP: G62F240001900042024-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024714ANNULLATA2024-10-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024713STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PISCINE COMUNALI ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.956,00 (OLTRE IVA)2024-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024712DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDI PIERO2024-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024711INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024710ANNULLATA2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024709ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2025, FOGLI SUPPLETIVI PER I REGISTRI DI MORTE PER L'ANNO 2024, PERGAMENE PER MATRIMONIO E ALTRO MATERIALE DI USO COMUNE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI: AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024708APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2024-2025 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20242024-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024707SERVIZI CIMITERIALI /TUMULAZIONE - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 23588 DEL 10.10.20242024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024706TERZO RENDICONTO ECONOMATO_ PERIODO 01/07/2024-30/09/20242024-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024705DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ROMANO2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024704DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMINETO DEL CAPOLUOGO - PIERI ROLANDA2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024703MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024702DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USP PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ASPI FRANCESCO2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024701SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO AREA CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 568,00 (OLTRE IVA)2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024700TRACCIATURA CAMPO DA BASKET - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABC-TECNOSPORT SRL DI CASTELFIORENTINO (FI) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA)2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024699STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE-DET. A CONTRARRE E AFF. REDAZIONE PFTE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DON TAGLIAFERRI A LUCO DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E.17.108,00 (OLTRE IVA)2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024698ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA 2024 - EURO 1.466,252024-10-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024697SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) "IN DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI " - AMMISSIONE CANDIDATI2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024696SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) "IN DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024695DETERMINAZIONE N.375/2024 ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024694DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPORICCI ANTONIO2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024693ACQUISTO COPIE VOLUME "IL MUGELLO DAL MEDIOEVO AL NOVECENTO" PER BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE LEO OLSCHKI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.520,002024-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024692DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE DELL'ENTE REFERENTE GAL START SRL2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024691CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 - CONFERMA PREZZI A PASTO PER A.S. 2024/20252024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024690RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 65/2024 LOCALITA' RAZZUOLO- COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024689AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA ALLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024688VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER ASSESSORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024687STRATEGIA REGIONALE AREE INTERNE: PR FESR 2021-2027, PRIORITA' 4 - OS 5.2 - AFF. INCARICO REDAZIONE PFTE FORNITURA ARREDI VILLA P. GIRALDI DITTA ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024686SOSTITUZIONE FAN-COIL A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024685PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024684DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIANNINI MASSIMO E BONETTI RICCARDA2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024683ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA GENERALE"2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024682PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2024/2025 - 1^ IMPEGNO DI SPESA2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024681TARI - RIMBORSO DELLA DOMANDA DI CUI PROTOCOLLO NUMERO 10634 DEL 13/05/20212024-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024680MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA MANIFESTI DORI PUBBLICITÀ SRL 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 144,00 (+ IVA)2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024679AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024678AFFIDAMENTO SERVIZI FUNEBRI DECESSO CITTADINO RESIDENTE M.G.A. ALLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO2024-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024677AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO)-DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA CORRIMANI DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 4.563,00 (OLTRE IVA)2024-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024676DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DI TAG ANTITACCHEGGIO PER BIBLIOTECA COMUNALE CON ISNG S.R.L.: CIG: B34288D413.2024-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024675ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.10.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 1065 DEL 29.12.20232024-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024674FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36.000,00 (OLTRE IVA)2024-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024673DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG: B336B98299.2024-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024672AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZI CON DISABILITA'2024-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024671OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ E 2^ L.) - INT. DET. N.186 DEL 30.03.2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 1.662,55 (COMPRESO CONTR. ED IVA) A FAVORE DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024670SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - DOCUMENTAZIONE (CARTA DEI SERVIZI - PROGETTO PEDAGOGICO - PROGETTO EDUCATIVO) A.E. 2024/2025 - CONFERMA A.E. 2024/20252024-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024669NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019.2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024668CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20252024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024667ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DI UN DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO E DI UN DIRIGENTE TECNICO- DAL 1/10/2024 AL 30/09/2027 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024666AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - AUTORIZZAZIONE A FASTWAY SPA PER REALIZZAZIONE N. 1 STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024665PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024664GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. AREA P.ZZA MARTIN LUTHER KING ALLA DITTA BIO SCIENZE DI PENNI FULVIA DI BORGO S.L. (FI) E. 25.000,00 (OLTRE IVA)2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024663TARI ANNO 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.12063 DEL 01/06/20212024-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024662FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2024/2025 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED EDISON ENERGIA SPA PER E. 200.000,00 (OLTRE IVA)2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024661SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - INT. DET. N. 613/2022 PER MAGGIORE SPESA DI E. 57,95 (ESCLUSO IVA) A FAVORE ARCH. M. UGOLINI DI BORGO S. L. (FI)2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024660REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.830,002024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024659ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA_ ANNO 20242024-09-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024658LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2024-20252024-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024657ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA, DI PRIMO GRADO_ANNO 20242024-09-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024656ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO AMMINISTRATVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE"-AREA DEI FUNZIONARI E EQ DAL 1/10/2024 AL 30/09/2025 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024655ADEG. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - INT. DET. N. 563 DEL 22.07.2019 PER MAGGIORE SPESA INC. COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 273,13 (OLTRE IVA)2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024654RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)-DET. A CONTRARRE E AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUZIONE GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S.L. (FI) E. 21.525,00 (NON SOGGETTO IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024653STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 20242024-09-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024652PROROGA CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (50%) ORIZZONTALE AI SENSI ART. 90 TUEL DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" DAL 1/10/2024 AL 31/03/2025 IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024651TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27519 DEL 05/11/20222024-09-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024650DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DAL GAL-START SRL PER L'ANNO 20242024-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024649ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 1/10/2024 AL 31/12/2026-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2024-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024648ACQUISTO MATERASSINI PER NIDO COMUNALE. AFFIDAMENTO A SPAZIO ARREDO SRL PER € 2160,00 (OLTRE IVA)=2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024647CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE PER PROLUNGAMENTO PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024646RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - DET. A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI AL RTP COSTITUENDO ASP.ILT SRL DI BOLOGNA (BO) (MANDATARIA) E. 100.760,17 (OLTRE IVA)2024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024645SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PER PASTI A DOMICILIO ANZIANI2024-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024644RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) E. 1.234,182024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024643DISTACCO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DAL 30/09/2024 AL 30/09/20272024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024642FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI"LE MODIFICHE AL TU DELL'EDILIZIA INTRODOTTE DAL D.L.69/2024 E RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE N.105/2024 II EDIZIONE"2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024641APPALTO GESTIONE UFFICIO STAMPA E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024640CAUSA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSA DA ARTIM SRL AVVERSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI PER CONTRIBUTO UNIFICATO.2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024639CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA - ASSISI - EURO 500,002024-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024638RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUP G64H21000010001 - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024637MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024636CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.510,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024635CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO.2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024634CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,40 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2024 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024633RICORSO AL TAR PROMOSSO AVVERSO LA DELIBERA CC N. 14 DEL 04/04/ 2024 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI.2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024632SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - DET. A CONTRARRE AFF. ANALISI SU CAMPIONI MASSIVI DI PAVIMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 793,00 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024631DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MOLLANDI ENNIO PIERO2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024630ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024629TARIC 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER IL RIVERSAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DEL CONTRIBUTO EROGATO AL COMUNE DAL MIUR PER LE SCUOLE STATALI2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024628ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO- AREA DEI FUNZIONARI E E.Q. DAL 30/09/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTOI2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024627SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 DI EURO 1.000.2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024626ADESIONE ALLA MARCIA DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ DI ASSISI 21 SETTEMBRE 2024- IMPEGNO DI SPESA2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024625MODIFICA CONTRATTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_DETREMINA N. 196 DEL 23/03/2024_INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024624DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - MARI BRUNO2024-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024623EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRODUZIONE ACQUA CALDA PALESTRA SCUOLA G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LANDI IMPIANTI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 65.521,55 (OLTRE IVA)2024-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024622CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2024 AL 31.07.2025 PER EURO 3.754,182024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024621ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024620INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI DI LUCO E DEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AUTOTRASPORTI BARONI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.432,00 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024619AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO MATERIALI E ARREDI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI2024-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024618MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA)2024-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024617MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. SPORTIVI: SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - INTEGRAZIONE DET. DI AFF. N. 575/2024 DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 3.658,00 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024616SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGHI SRL DI PRATO (PO) PER L'ANNO 2024 E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024615EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 12.880,40 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024614ACCORDO CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA G. VERDI DI SIGNA APS, PER ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 3^ DOMENICA DI SETTEMBRE. IMPEGNO DI SPESA2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024613DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - SCARPELLI LINA2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024612INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024611OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. PROVE PENETROMETRICHE E INDAGINI SISMICHE MASW E HVSR DITTA IBT PROSPEZIONI SRL DI RUFINA (FI) E. 1.040,00 (OLTRE IVA)2024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024610AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20242024-09-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024609FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)2024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024608PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC E SUBENTRO NUOVA DITTA NEI RAPPORTI CONTRATTUALI ESISTENTI2024-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024607CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUOTA "UNA TANTUM" PER L'ANNO 2024 DI EURO 2.855,002024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024606INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA)2024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024605FORNITURA TORRETTE A SCOMPARSA E ALTRO MATERIALE ELETTRICO PER MERCATO SETTIMANALE NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.445,37 (OLTRE IVA)2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024604APPROVAZIONE ACCORDO CON ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER "FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE" ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024603PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO ANNI 2024-2025-2026. IMPEGNO DI SPESA2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024602REDAZIONE DOCUMENTAZIONE ATTI PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.870,00 (OLTRE CONTRIBUTI)2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024601CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO CON SEDE IN BORGO SAN L. (FI), FRAZ. LUCO, PER INIZIATIVA DEL 15.09.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DIETRO SCUOLA PRIMARIA LUCO2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024600PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATR. 130 CON DECORENNZA 9/09/2024 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE (6 ORE) CON COMUNE DI FIRENZE DAL 13/09/2024 AL 31/12/20242024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024599DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024598TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA COOP. TRASLOCHI PONTE ROSSO SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024597RIDETERMINAZIONE AL 01.09.2024 GIACENZA CONTO VINCOLO N^ 11 AI SENSI D.L. N^ 60/2024 CONV. CON MODIFIC. LEGGE 4 LUGLIO 2024 - CONFERMA CONTO VINCOLO N^ 12 ALLA DATA DEL 01.09.2024 -2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024596AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024595SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GIOVANNI TRAVERSI 31- LUCO DEL MUGELLO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'- DETERMINA A CONTRARRE2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024594APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 20242024-09-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024593FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA)2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024592TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 17937 DEL 17/08/20232024-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024591MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO VERTICALE E ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 29.612,68 (OLTRE IVA)2024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024590PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA)2024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024589PULIZIA SCUOLE PER RIAPERTURA ANNO SCOLASTICO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.300,00 (OLTRE IVA)2024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024588PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31/12/20242024-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024587SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIETRO NENNI N.1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2024-09-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024586ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024585SENTENZA N. 1049/2024 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE INCARICO AVV. ERCI PER DIFESA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.2024-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024584SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE TRA AREE (VERTICALE) "IN DEROGA" DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI FUNZIONARIO IN VARI PROFILI PROFESSIONALI- APPROVAZIONE AVVISO2024-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024583FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA - PROROGA CONTRATTO FINO AL 30.11.2024 E. 3.300,00 (OLTRE IVA)2024-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024582GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFF. ROTATORIA PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 8.000,00 (OLTRE IVA)2024-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024581RICORSO STRAORDINARIO AL PDR PROMOSSO DALLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA AVVERSO LA DELIBERA C.C. N. 14 DEL 4/04/2024 DI APPROVAZIONE DEL POC. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. MANETTI.2024-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024580RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 64/2024- VIA DI CARDETOLE N.1- BORGO SAN LORENZO2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024579DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI ROLANDA2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024578APPENDICE/VARIAZIONE E REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI2024-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024577ANNULLATA2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024576RIABILITAZIONE FONTANELLO PALAZZO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024575MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - SOSTITUZIONE RETI PARAPALLONI CAMPI RONTA E LUCO-GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 13.186,55 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024574REALIZZAZIONE OPERA CONTENIMENTO MURO NELLA FRAZIONE DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOLOGO MARCO BASSANI DI FIRENZE (FI) E. 1.456,00 (OLTRE IVA)2024-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024573APPROVAZIONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA "PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO" A.S. 2024/20252024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024572CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2023/2024 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA HAPPY CHILDREN SNC2024-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024571PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2024-2025 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2024-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024570FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024. RIMBORSO SPESA COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - TOTALE EURO 24,55=2024-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024569ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 80.255,81 (OLTRE IVA)2024-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024568INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 104.542,57 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024568RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE FT. 48 DEL 27.09.2024 PER REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B210050000012024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024567INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 127.803,94 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024567RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) - LIQUIDAZIONE FT. 47 DEL 27.09.2024 ALLA STP LARINNI E ASSOCIATI SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 16.297,47 (OLTRE IVA) - CUP G61B210050000012024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024566FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1968/F DEL 30/09/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 1.069,98 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024566NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - ULTERIORE AFF. DI E. 5.000,00 (OLTRE IVA) DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024565DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI MARIA2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024565AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 85/001 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA RENERWAVE SRL PER EURO 11.066,03 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024564FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 56/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 56,43 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024564RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 5.878,69#2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024563RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - MODIFICA AFFIDAMENTO AL RTI TECNOENGINEERING SRL E AD. ING AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/20162024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024563SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403780 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI (FI) PER EURO 254,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024562MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024562EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 19/PA DEL 30.09.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024561RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01596/SCIA - EURO 1.368,32#2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024561GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 185/01 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PER EURO 4.682,70 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024560MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 00303/VS DEL 30.09.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024560AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 2.219,40 (OLTRE IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024559ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 29/10 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 2.329,24 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024559EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,002024-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024558MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 91.249,73 (OLTRE IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024558ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 3_24 DEL 09/10/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 308,75 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024557SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 251 DEL 28/09/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024557CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI ALL'AUSER BORGO SAN LORENZO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO FINO AL 24.02.20252024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024556PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 95/PA DEL 30/09/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024556INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024555SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 968,00 (OLTRE IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024555FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00038 DEL 30/09/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 43,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024554MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 29.203,93 (OLTRE IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024554PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATT. 292 DEL 30.09.2024 ALLA CYPRO SERVICES GROUP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.000,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024553ACQUISTO KIT PRIMO SOCCORSO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2264 DEL 30.09.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 913,98 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024553AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (PIAZZA MARTIN LUTHER KING E PIAZZA VITTORIO VENETO) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/20202024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024552MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VICE SINDACO (LUGLIO DICEMBRE)2024-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024552FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2265 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 1.696,58 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024551DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CESERI MAURIZIO2024-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024551FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-22 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 232,72 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024550RIMBORSO ONERIO URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATI - RELATIVAMENTE A PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 700,00#2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024550ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQUIDAZIONE FATT. 132/FE DEL 03.10.2024 ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA)2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024549RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE PAGATA PER PRATICA EDI/2023/00032/ACES - EURO 1192,46#2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024549FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE 3^ TRIMESTRE 20242024-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024548FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 2 - LIQUIDAZIONE FT. PJ08938828 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.714,13 (OLTRE IVA)2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024548MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO DICEMBRE)2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024547RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) CUPG64H21000010001 - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE RTI GUERRISI E TRIPODI SRL E ARIETE SRL PER E. 1.795.905,19 (OLTRE IVA)2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024547FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 320101138 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.023,25 (OLTRE IVA)2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024546FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 3/5 DEL 30.09.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 226,62 (OLTRE IVA)2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024546PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024545FORNITURA CENTRALINO VOIP SCUOLA SECONDARIA I GRADO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FT. 177 DEL 27.09.2024 ALLA DITTA SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 4.540,00 (OLTRE IVA)2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024545PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024544APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2024/20252024-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024544FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 240023 E 240024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 985,40 (OLTRE IVA)2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024543APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO KONTATTO) ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024543ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ. PARCELLA N. 9 DEL 24.09.2024 DEL DR. GEOLOGO LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H190001300022024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024542MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 100 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.648,30 (OLTRE IVA)2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024542TARI - RIMBORSO DERIVANTE DALL'ANNULLAMENTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO PROTOCOLLO N. 11564 DEL 28/05/20242024-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024541LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "PALIO DI SAN LORENZO" AGOSTO 2024 . EURO 7.000,002024-10-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024541DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024540DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMANO MARCELLO2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024540SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 174/E DEL 07.10.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA AVC SRL DI ROMA (RM) PER E. 185.264,90 (OLTRE IVA)2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024539SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 25 DEL 30.09.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTALE 20% ALLA DITTA TE.COS.IM. SRL DI ROMA (RM) PER E. 123.509,39 (OLTRE IVA)2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024539TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/20192024-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024538ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INCARICO COORD. SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/FE DEL 17.09.2024 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.931,48 (OLTRE IVA)2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024538CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024537MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE FATT. 265-FE DEL 25.09.2024 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024537ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI ED E. Q." DAL 2/09/2024 E ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE (15 H) IN USCITA PRESSO COMUNE DI VICCHIO PERIODO 9/09/2024-31/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2024-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024536PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 942 CON DECORRENZA 26/08/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 25/08/2024)2024-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024536MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - LIQUIDAZIONE FATT. 109 DEL 24.09.2024 (STATO FINALE) ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 754,59 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024535IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FINE MANDATO 2019-2024 DEL SINDACO2024-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024535MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATT. 07060 DEL 24.09.2024 ALLA DITTA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 1.180,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024534CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 5/PA DEL 01.10.2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024534QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2024, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2024 E LIQUIDAZIONE SALDO 20232024-08-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024533ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 01.10.2024 (SAL 1) ALLA DITTA AL.FA. SRL SOLUZIONI TECNOLOGICHE DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 72.108,24 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024533ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ACQUISTO POSTI : APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/20242024-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024532DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2024-2025 - APPROVAZIONE BANDO2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024532CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 3^ TRIM. 2024 - FAT. N. 3/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024531INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI BIBLIOTECA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 32 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 510,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024531IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13070 DEL 16/06/20232024-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024530DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GONZAGA GIOVANNI2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024530MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ.NE FT N. 101-102-103 DEL 17/09/2024 ALLA DITTA HYDROGEO DI FIRENZE PER EURO 17.285,46 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024529MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - LIQ.NE FT N. 41 DEL 16/09/2024 ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA DI PANZANI D. & C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024529APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE ADEGUAMENTO CONTRATTUALE2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024528SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 40,92 (OLTRE IVA)2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024528MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.125,00 (OLTRE IVA)2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024527INTERVENTO DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE REFETTORIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZAIONE FATT. 293 DEL 18.09.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 4.158,50 (OLTRE IVA)2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024527REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.072,00 (OLTRE IVA)2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024526FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024526ADEGUAMENTO IMMOBILE NUOVA SEDE CENTRO AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.) - DET. A CONTRARRE E AFF .DL, CSP E CSE ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE E. 8.131,47 (OLTRE IVA)2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024525INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA "DEGLI ALPINI" - LIQUIDAZIONE FATT. 22/001 DEL 16.09.2024 ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024525RINNOVO CONCESSIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ALLA MUSIC VALLEY RECORDS ASSOCIAZIONE CULTURALE DAL 01/09/2024 AL 31/07/20262024-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024524MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 16.09.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 20.701,00 (OLTRE IVA)2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024524CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO "INFORMAZIONI TURISTICA IN RETE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2024 - EURO 5.885,442024-08-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024523GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER UNA SPESA DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2024-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024523PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000163 DEL 27.09.2024 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024522NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N.2024V1016311 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024522INT. SOST. ED. CON RIC. ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA CUP G62C22000040006 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLL. STATICO E TEC./AMM.VO ING. D. LAPI DI PONTASSIEVE (FI) E.18.883,28 (OLTRE IVA)2024-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024521FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 25.09.2024 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.545,11 (OLTRE IVA)2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024521PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE UFFICI TECNICI E MUNICIPIO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)2024-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024520INTIMAZIONE DI PAGAMENTO VIOLAZIONE CDS_ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024520MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 47 DEL 11.09.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO (SALDO INCARICO)2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024519REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO (CUP G61B22000280006) - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO STIPULATO CON RTI MANDATARIA AVC SRL2024-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024519FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.239,55 (OLTRE IVA)2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024518CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE - 2 TRANCHE2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024518FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 234,82 (OLTRE IVA)2024-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024517ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - LIQ.NE FT N. 111 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024517CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE "OCCHI DI BOSCO MUGELLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE' - EURO 346,732024-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024516ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - LIQ. NE FT N. 112 DEL 11/09/2024 ALLA DITTA HYPER SOC. TRA PROFESSIONISTI SRL PER EURO 12.480,00 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024516CENTRI ESTIVI 2024 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024515PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT N. 78/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE - SOC. COOP. SOCIALE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024515FORNITURA PASTI PER CENTRI ESTIVI 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024514TRASLOCO ARREDI PADIGLIONE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL SCARPERIA E SAN P. A SIEVE (FI) E. 4.698,00 (OLTRE IVA)2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024514TRASLOCO DI N. 6 AULE DALLA SCUOLA D. ALIGHIERI ALLA SCUOLA G. DELLA CASA - LIQ.NE FT N. 21 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024513ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL PATRONO SAN LORENZO 2-10 AGOSTO 2024 . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,002024-07-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024513NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 31 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 1.139,50 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024512ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ.NE FT N. 2_24 DEL 12/09/2024 ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC PER EURO 445,55 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024512SMALTIMENTO DEI DUE COMPRESSORI DELLE CELLE FRIGO PADIGLIONE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 400,00 OLTRE IVA (22%)2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024511CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 03.08.2024 PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO2024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024511NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 458 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA FIORETTI PIETRO E FIGLI SRL PER EURO 2.437,50 (OLTRE IVA)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024510COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE MATR. 646.2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024510SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 403281 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024509MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 39.917,19 (OLTRE IVA)2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024509ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ.NE FT N. 25/10 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA CO-BA SRL PER EURO 167,88 (OLTRE IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024508AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI - A.S. 2024/20252024-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024508GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 158/01 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER EURO 1.653,30 (OLTRE IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024507FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 45/PA DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 656,69 (OLTRE IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024507ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. E. 152,00 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PRATICHE2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024506MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 46 E 47 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 4.834,88 (OLTRE IVA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024506REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - (CUP G61B22000280006) - AFF. INCARICO COORD. SIC. ESECUZIONE OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 25.055,68 (OLTRE IVA)2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024505FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FT MESE AGOSTO 2024 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.868,89 (OLTRE IVA)2024-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024505ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER UN MAGGIOR IMPORTO DI LAVORI DI E. 27.171,36 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024504FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751832398 DEL 12/09/2024 A EDISON ENERGIA SPA PER EURO 2.240,30 (OLTRE IVA)2024-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024504RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE AL RTP COSTITUENDO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S.L. (MANDATARIO) E. 121.295,30 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024503LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO"- 1 SEMESTRE 2024- EURO 1.029,00 OLTRE IRAP 8,50%2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024503RIPARAZIONE CANCELLO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.150,00 (OLTRE IVA)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024502FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 190,00 (OLTRE IVA)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024502ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 2/1 DEL 05/09/2024 A RINDI MASSIMO PER EURO 997,50 (OLTRE IVA)2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024501CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: E. 13.906,262024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024501REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 14/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.052,09 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B220002800062024-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024500CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.06.2025 PER UN TOTALE DI E. 281,132024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024500SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 11/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. ADRIANO VITO MAGGI PER E. 6.983,90 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C220000500062024-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024499MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - LIQ.NE FT N. 8 DEL 09/09/2024 A TOCCAFONDI DUCCIO PER EURO 6.900,002024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024499NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI PER ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROROGA CONTRATTO CON LA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) FINO AL 31.12.2024 PER E. 24.380,00 (OLTRE IVA)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024498MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA PER EURO 1.555,69 (OLTRE IVA)2024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024498SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA ARTIM SOC. CONS. COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024497LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF - LIQ.NE FT N.168 DEL 06/09/2024 ALLA DITTA SODI STRADE SRL PER EURO 80.227,42 (OLTRE IVA)2024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024497LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 113 D.LGS. N. 50/2016 SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024496RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024496LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N.2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2 SEMESTRE 20232024-09-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024495RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 97.594,75 (OLTRE IVA)2024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024495FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00034 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 1.594,40 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024494NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1015345 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024494MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO/SISTEMA DI DRENAGGIO ACQUE METEORICHE A LUCO - AFF. PROG., D.L. E CSE AD OPEN INGEGNERIA DI PRATO (PO) PER E. 7.176,00 (OLTRE IVA) - CUP G61J220000200012024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024493LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I) - IMPEGNO SOMME PER CANONI DAL 01.08.2024 AL 31.12.2026 E VERSAMENTO CAUZIONE2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024493FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-20 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 344,90 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024492DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERIALE DEL CAPOLUOGO - MINIATI RAFFAELLO, RICCI LIVIA E RICCI SILVANO2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024492MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - LIQ. FATT. 70/PA DEL 11.09.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 90.265,63 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024491FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1756/F DEL 31/08/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 470,63 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024491REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA ADIACENTE ALLA PRIMARIA DI LUCO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 1.320.000,00 (CUP G61B22000280006)2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024490FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2013 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 232,90 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024490UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 20242024-07-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024489RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - LIQ. FATT. 7/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024489RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQ. AREE) - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE TERMINE CONTRATTUALE ESECUZIONE LAVORI2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024488VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER VICE SINDACO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024488RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE FT. 42V2 DEL 30.08.2024 PER ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 147.052,37 (OLTRE IVA) - CUP: G64E210009600012024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024487ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - LIQ.NE FT N. 9 DEL 04/09/2024 AL DOTT. BENCI LUCA PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024487DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TAGRANDI SERGIO2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024486FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08809209 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.674,42 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024486DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DONZELLOTTI GIULIANA2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024485MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 868 DEL 29/08/2024 ALLA DITTA CAMA SRL PER EURO 2.76,72 (OLTRE IVA)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024485SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO (AR) - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2024-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024484AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 - 2^ RATA PER EURO 2120,002024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024484AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/20002024-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024483GESTIONE ASSOCIATA SUAP UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE EURO 305,00 A UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER RIMBORSO SPESE QUOTA A CARICO DEI COMUNI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA PER INCARICO CONSULENZA2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024483AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE2024-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024482IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12768 DEL 13/06/20232024-07-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024482SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 222 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 810,00 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024481AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO NUOVO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024481MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 27 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALETTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024480FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240018 DEL 30/08/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 121,36 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024480DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DI STEFANO MICHELE E VICINO LUCIA2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024479RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2/REALIZZAZIONE AREA A VERDE COLLEGAMENTI SOSTA GREEN ) CUP G64E21000960001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.015.000,002024-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024479FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320089785 DEL 31/08/2024 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 51,02 (OLTRE IVA)2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024478SPETTACOLO PIROTECNICO SAN LORENZO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228 DEL 19.08.2024 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024478SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO DEI NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024477IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8554 DEL 20/04/20232024-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024477CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2023 PER EURO 758,71 PER MANUTENZIONE ORDINARIA2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024476SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DET. A CONTRARRE E AFF. A TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B210090300022024-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024476FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FT MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 1.444,36 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024475INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 14/001 DEL 16/08/2024 ALLA DITTA COMETA SERVIZI PER EDILIZIA SRL PER EURO 17.800,00 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024475IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7433 DEL 04/04/20232024-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024474MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TOCCAFONDI DUCCIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 11.617,62 (REGIME FORFETTARIO)2024-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024474ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240820001271 DEL 22/08/2024 ALLA DITTA TIM SPA PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024473SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E.24/25 - DECADENZA DALLA GRADUATORIA EX ART.75 DEL DPR 445/20002024-07-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024473CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 4/PA DEL 02/09/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024472IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6232 DEL 21/03/20232024-07-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024472SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 8-24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 5.856,97 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G62C220000500062024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024471SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA FPA 24/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 20.951,89 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C220000500062024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024471MANDATO AMMINISTRATIVO 2024-2029. IMPEGNO DI SPESA 2024 (LUGLIO DICEMBRE)2024-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024470SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ. FATTURA 126/24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 15.713,98 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G62C220000500062024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024470PROROGATIO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/07/2024 - 15/08/2024- IMPEGNO DI SPESA2024-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024469AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A POSTE ITALIANE SPA - ANNO 20242024-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024469REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 10-24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALL'ING. FRANCESCO SPINOZZA PER E. 3.436,42 (REGIME FORFETTARIO) - CUP G61B220002800062024-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024468REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA A LUCO - LIQ. FATT. FPA 28/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA TECHIN SRL DI TARANTO (TA) PER E. 11.095,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B220002800062024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024468INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO NOVEMBRE 2023 - APPROVAZIONE CRE2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024467AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 357,002024-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024467SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,00.2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024466RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTI 2/5/6) NEL PINQUA, CUP: G64H21000010001 - RINUNCE VARIE AD ACCORDI QUADRO DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/20222024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024466REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO - LIQ. FATTURA 129/24 DEL 13.08.2024 PER PROGETTAZIONE ALLA M+M ARCHITETTI ASSOCIATI DI MOLFETTA (BA) PER E. 8.069,46 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI) - CUP G61B220002800062024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024465MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024465FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE 2024BG001935355 DEL 14.08.2024 E 2024BG001937580 DEL 20.08.2024 (GIUGNO 2024) A ESTRA ENERGIE SRL PER E. 400,11 (OLTRE IVA)2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024464SECONDO RENDICONTO ECONOMATO _ PERIODO 01/04/2024-30/06/20242024-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024464PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 74/PA DEL 31.07.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E.65,52 (OLTRE IVA)2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024463DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BELLESI GIUSEPPINA E CERBAI ANGIOLO2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024463FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 830 DEL 31.07.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,74 (OLTRE IVA)2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024462RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 06_24 DEL 08.08.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. FRANCESCO BARLAFANTE DI SAN MINIATO (PI) PER E. 9.971,45 (NON SOGGETTO A IVA) - CUP G64E210009600012024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024462MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA CON INVARIANZA IMPORTO CONTRATTUALE2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024461ATTO DI ORGANIZZAZOINE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE2024-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024461RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 11_24 DEL 26.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E210009600012024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024460RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2) - LIQ. FT. FATTPA 14_24 DEL 28.07.2024 PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO PER E. 9.971,45 (OLTRE IVA) - CUP G64E210009600012024-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024460ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA POLITICHE SOCIALI2024-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024459SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATTPA 6_24 DEL 07.08.2024 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI), PER E. 19.458,89 (OLTRE IVA) - CUP: G63E180000300042024-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024459SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMP. SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI E. 35,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTA 1^ QUADRIMESTRE ANNO 20242024-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024458ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2023/2024 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024458INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ.NE FT N. 329 DEL 09/08/2024 ALL' IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL PER EURO 12.294,84 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024457CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' O.D.V. FOGLIA TONDA CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13 E 14 LUGLIO 2024 DENOMINATA "FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024"2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024457FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - LIQ.NE FT N. 238 DEL 09/08/2024 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 798,40 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024456FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FT N. 2/PA DEL 12/08/2024 ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024456CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' A.S.D. LUV DANCE MOVEMENT CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA "SUMMER DANCE INTENSIVE"2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024455PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DEL DIRIGENTE ECONOMICO-FINANZIARIO E DELL' ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE" - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024455MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FT N. 13/E DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SRL PER EURO 2.087,91 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024454MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 352/M DEL 07/08/2024 ALLA DITTA MV CLIMA SRL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024454PROROGA ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - AREA DEI FUNZIONARI E E.Q " - DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024-IMPEGNO2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024453NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ.NE FT N. 657/2024 ALLA DITTA GVM SRL PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)2024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024453RINNOVO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI" DAL 1/07/2024 AL 30/09/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024452RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - LIQ.NE QUOTA VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA DI GARA PARI A EURO 3.529,722024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024452RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1) INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CONTRATTO BERTI SISTO SPA - CUP G61B210050000012024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024451DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI MARIO E PERINI ANNA2024-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024451CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE UTILIZZATO COME SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FT N. 3/PA DEL 05/08/2024 ALLA DITTA ALL FITNESS SRL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024450RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE IMP. CONTRATTUALE DET. 400/20242024-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024450FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE MESE LUGLIO ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.745,06 (OLTRE IVA)2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024449FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE MESE LUGLIO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 9.532,11 (OLTRE IVA)2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024449LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE AD USO UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER IMPIEGO (A.R.T.I): APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.2024-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024448MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 38 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 1.645,08 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024448RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA2024-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024447FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ.NE FT N. 36 -37 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI & C. SNC PER EURO 579,03 (OLTRE IVA92024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024447DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CINI GIANFRANCO E MAZZONI ELENA2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024446VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E FORNITURA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024446FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024- LIQ.NE FT N. 2024-19 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (FI) PER EURO 112,95 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024445GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ.NE FT N. 131/01 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA LASPIGA DI GRANO (PT) PER EURO 3.059,10 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024445VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.L. E. 800,00 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024444INT. SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INCARICO D. L. E COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE STP LARINNI ED ASSOCIATI SNC E. 51.638,79 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024444FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1553/F DEL 31/07/2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 473,96 (OLTRE IVA)2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024443SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' - LIQ.NE FT N. 926 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA EXTEND SRL UNIPERSONALE (PD) DI EURO 3.940,00 (OLTRE IVA)2024-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024443AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 128.789,43 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024442BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - PULIZIA SEGGI ELETTORALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024442FORNITURA TARGHE IN PLEXIGLASS - LIQ.NE FT N. 345/00 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA M. GIULIANI SAS DI PAOLI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)2024-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024441FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00030 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16,00 (OLTRE IVA)2024-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024441RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024440PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024440LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,322024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024439RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA DI BAGNOLI IRPINO (AV) PER EURO 208,00 (OLTRE IVA)2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024439MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - LIQ.NE FT N. 120 DEL 08/08/2024 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA (FI) PER EURO 39.917,19 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024438PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - DETERMINAZIONE TRATTENUTA MENSILE DIPENDENTE2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024438FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- LIQ. NE FT N. 271-0C7 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL (PD) PER EURO 1.064,68 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024437RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1^) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.916,002024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024437FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08681432 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.440,50 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024436FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ.NE FT N. 320081252 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 61,70 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024436SOST. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO AD ALTA EFF. ENERGETICA - AFF. INC. COLLAUDO TEC. AMM.VO E STATICO IN CORSO D'OPERA ING. CRESCENZIO MARCO NICOLA E. 12.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024435FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 320081231 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA MEF SRL (FI) PER EURO 1.335,49 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024435AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NAVETTA RONTA -RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 20242024-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024434FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/4 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,16 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024434PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2024 E IMPEGNO DI SPESA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024433FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ.NE FT N. 240015 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL PER EURO 310,91 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024433INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MOVI-TER SNC DI A. BERTOZZI E C. DI BORGO S.L. E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024432AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI (2^ STRALCIO) - LIQ.NE FT N. 254 DEL 31/07/2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 78.385,66 (OLTRE IVA)2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024432IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14216 DEL 22/06/20222024-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024431MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 8 DEL 16.05.2024 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI ALLA DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,26 (NON SOGGETTA A IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024431ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - RETTIFICA DELLA DET. 612 DEL 22.08.2023 PER ERRORE MATERIALE2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024430ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQUIDAZIONE FATT. 7/A, 8/A E 9/A DEL 06.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) PER E. 66.406,00 (OLTRE IVA)2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024430AFFIDAMENTO SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E DELLA BIBLIOTECA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024429FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.607,37 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024429FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE TECNICO AL CORSO DI ANCI"CATEGORIE FUNZIONALI E DESTINAZIONI D'SO"2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024428SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2024 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024428RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - SAL 2 - LIQ.NE FT N. 36/2024 DEL 01/08/2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. PER EURO 59.209,85 (OLTRE IVA) - CUP: J98E220002300072024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024427COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE FT N. 10_24 25/07/2024 ALL'ING ANDREA MINIATI PER EURO 3..640,00 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024427BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - RAZZUOLO E POLCANTO2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024426BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024426RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQ.NE FT N.18/2024/340 E 18/2024/341 ALL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024425CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2024 LIQ.NE FT N. 340_24 DEL 30/07/2024 ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T) PER EURO 892,43 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024425DETERMINA A CONTRARRE PER MIGRAZIONE E ADESIONE A ABBONAMENTO ONE P.A. TRIENNIO 2025/2027 CON WOLTERS KLUWER ITALIA SRL MEDIANTE ODA ME.PA2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024424ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024424NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FT N. 2024V1013300 DEL 29/07/2024 ALLA DITTA PACE SPA (RE) PER EURO 98,70 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024423MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22/FPA DEL 26/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL (FI) PER EURO 991,89 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024423ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO SINDACO 23 E 24 GIUGNO 2024 - ACQUISTO STAMPATI VARI PER UFFICIO ELETTORALE2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024422ACQUISTO ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C.2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024422ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 6820240720001949 DEL 20/07/2024 ALLA DITTA TIM SPA (MI) PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024421CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023. CORREZIONE ERRORE MATERIALE E IMPEGNO DI SPESA2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024421ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FT N. 1603/2024/V8 DEL 22/07/2024 ALLA DITTA 4EMME SERVICE SPA PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024420DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PIRANI MARIO2024-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024420MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 187 DEL 24.07.2024 (SAL 1) ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 27.704,87 (OLTRE IVA) CUP: G68E230002500042024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024419AFFIDAMENTO FORNITURA VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%)2024-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024419INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. FATT. 100/2024 DEL 01.08.2024 (SAL 1) ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 64.991,75 (OLTRE IVA) CUP: G67B220000700062024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024418SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA2024-06-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024418LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 253,592024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024417FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 424,46 (OLTRE IVA)2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024417SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2024-20252024-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024416SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 198 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024416BALLOTTAGGIO 23 GIUGNO 2024 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024415ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO DI EVENTI 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,00 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024415IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER CSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024414OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - LIQ.NE FT N. 81 DEL 18/07/2024 ALLA DITTA COVECO SRL (MC) PER EURO 150.162,88 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024414CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 13.07.2024 DENOMINATA "42^ TROFEO A. GIOVANNINI"2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024413SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. GOBETTI N. 10 - COSTRUITO SU AREA PEEP CONCESSA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2024-06-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024413FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 5751793248 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIE SPA (MI) PER EURO 154,21 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024412FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ.NE FT N. 5751783081 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.398,34 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024412MODIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2024 (DET. 547/2022). SERVIZIO DI REPERIBILITA' TELEFONICA STRAORDINARIA PER IL GIORNO 23/06/2024.2024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024411FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ.NE FATTURE MESE GIUGNO 2024 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA (MI) PER EURO 9.942,93 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024411ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A NAMIRIAL SPA2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024410SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 194 DEL 11/07/2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 565,00 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024410DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLETTI ROMANO E RAMAZZOTTI GABRIELLA2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024409RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) - APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO ALLA DITTA APULIA SRL E. 522.386,16 (OLTRE IVA E ONERI) - CUP: G64H210000100012024-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024409MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21/FPA DEL 17/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024408QUANTIFICAZIONE CASSA VINCOLATA AL 01.01.2024 AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS N^ 267/2000 E DEL PUNTO N^10.6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA (ALL. 4.2. D.LGS N^ 118/2011)2024-06-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024408VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - REALIZZAZIONE STAMPE LOGHI - LIQUIDAZIONE FT. 333/00 DEL 26.07.2024 ALLA DITTA SERIGRAFIA GIULIANI SAS DI BORGO S.LORENZO PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024407ELEZIONI COMUNALI 2024 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI2024-06-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024407QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FT. 210 DEL 15.07.2024 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) E. 6.000,00 (OLTRE IVA) - CUP: G65C220000300062024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024406DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BUTI FERDINANDO E ROMAGNOLI VANNA2024-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024406ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SEC. I GRADO G.DELLA CASA (UNITA' US2_B) - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS IN VIA DON MINZONI 19/A PRESSO SCUOLA - LIQ. FT. 6000500015 DEL 12.07.2024 ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 318,00 (OLTRE IVA),CUP: G61B210090300022024-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024405RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01.07.2024 ALLA ATI CON CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA MANDATARIA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA) - CUP: G64H210000100012024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024405INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLA PASSERELLA "DEGLI ALPINI" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA PER E. 3.125,54 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)2024-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024404COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 29V2 DEL 30.06.2024 CORRISPONDENTE AL SAL N. 3, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 28.000,00 (OLTRE IVA)2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024404RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' (LOTTO 1) - APPROVAZIONE CERT. REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 1.205,25 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024403AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI SULLA MOSTRA DI GALILEO CHINI "ATTO UNICO" CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024403VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28PA DEL 17.07.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA)2024-07-25T00:00:00RECUPERO 2024402TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 258.857,08 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDA RATA ANNO 20242024-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024402DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI RINO E ROMANO LUCIA2024-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024401QUOTA ASSOCIATIVA COORDINAMENTO NAZIONALE ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024401COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - LIQ.NE FT N. 11 E 10_24 DEL 03/07/2024 ALL'ING PIERFRANCESCO MINIATI PER EURO 9360,00 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024400MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 52 DEL 03/07/2024 ALLA DITTA GERONI LETO E GERONI MARCO E MASSIMO S.N.C. PER EURO 7.152,76 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024400RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1/INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO) CUP G61B21005000001 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI E. 1.087.000,002024-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024399RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NEL PINQUA - RINUNCIA ADESIONE AQ4 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 208/2022 PER SUB-LOTTO PREST. 1 (SERV. TECNICI DL E CSE) E SUB-LOTTO PREST. 2 (VERIFICA)2024-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024399RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA 'ROMANELLI' - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FT. N. 19/24 DEL 04.07.2024 ALLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63I220000600012024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024398RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 48_24 DEL 03/07/2024 ALLA COOPERATIVA CITTA' FUTURA PER EURO 37.440,00 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024398RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI € 13.095,76 (OLTRE VIA)2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024397RINNOVO SERVIZIO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PRIMUS-C - LIQ.NE FT N. P000705/2024 DEL 12/07/2024 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER EURO 208.00 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024397AFFIDAMENTO OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO CASTAGNO2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024396MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 19 E 20 DEL 11 E 12 LUGLIO 2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 131.30 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024396AMPL. E RIQ. AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - INT. DETERMINA N. 769/2023 PER MAGGIORI ONERI PROG., D.L. E CSE DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI): E. 6.688,05 (OLTRE IVA)2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024395MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 18/FPA DEL 10/07/2024 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024395PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 121 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024394FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP VALEVOLE FINO AL 30.08.2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 A FAVORE KUWAIT ITALIA SPA E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024394RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - LIQ.NE FT N. 14_24 DEL 01/07/2024 ALLA DITTA CONSULTEC SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 10.847,30 (OLTRE IVA)2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024393AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024393FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ08550096 DEL 30/06/2024 MESE DI GIUGNO 2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER 1.998.33 (OLTRE IVA)2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024392FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 305.66 (OLTRE IVA)2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024392COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA TAR N.221/2024 PROMOSSO DA S.I.S TRINITA SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI.2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024391FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 24/50/00027 DEL 30/06/2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) 15,00 EURO (OLTRE IVA)2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024391CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.968,94 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2024 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024390NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 559/2024 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B210090300022024-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024390NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE PER PRATICA INAIL (EX ISPESL): EURO 408,602024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024389MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE ELEMENTI AUTOCLAVE ALLA DITTA LASCIALFARI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.087,91 (OLTRE IVA)2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024389PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 56/PA DEL 30.06.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024388APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/20252024-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024388FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1521 DEL 30.06.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.768,22 (OLTRE IVA)2024-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024387RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 2018 DEL 30.06.2024 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 3.593,10 (OLTRE IVA)2024-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024387MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO - PIAZZANO/PULICCIANO) - DET. A CONTRARRE E AFF. RIPARAZIONE MURO ALLA DITTA GERONI LETO SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 8.726,37 (OLTRE IVA)2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024386NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019.2024-05-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024386GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 110/01 DEL 30.06.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 900,90 (OLTRE IVA)2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024385NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 33/PA DEL 29.06.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024385RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- RIMBORSO SPESE PER DEPOSITO PROGETTO STRUTTURALE2024-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024384SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 185 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024384VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO S.LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 3.204,00 (OLTRE IVA)2024-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024383MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 213/VS DEL 28.06.2024 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 150,00 (OLTRE IVA)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024383MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.132,51 (OLTRE IVA)2024-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024382TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 12.032 DEL 24 MAGGIO 20222024-05-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024382FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 6.185,04 (OLTRE IVA)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024381FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SEGRETERIA GENERALE E N.1 DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI ANCI"FORMAZIONE EXCEL LIVELLO AVANZATO"2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024381RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 58 DEL 02.07.24 CORRISPONDENTE AL SAL 2, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 159.000,00 (OLTRE IVA)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024380CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 6.227,00 (OLTRE IVA)2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024380FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 5.042,59 (OLTRE IVA)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024379CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE "LO SCRITTOIO" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 26.06.2024 DENOMINATA "ITINERARIO NELL'ARTE"2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024379FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 320064639 DEL 30.06.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.159,70 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024378FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FATT. 240012 DEL 29.06.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) PER E. 59,67 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024378CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUGELLO DANCE THEATRE ASD DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DEL 23.06.2024 DENOMINATA "MDT DAY"2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024377MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQ. FATT. 83/2024 E 84/2024 DEL 28.06.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.390,37 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024377FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 20242024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024376RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - LIQ. FATT. 181 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E.10.122,25 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024376FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024375NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1010668 DEL 25.06.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024375ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DI UN ESPERTO AMMININISTRATIVO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DAL 30/05/2024 AL 30/06/20242024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024374SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 1233/2024 DEL 25.06.2024 AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024374ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI - POLCANTO E RAZZUOLO2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024373FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024373ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - LIQ. FATT. 14/03 DEL 26.06.2024 (SAL 1) ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI E. 106.579,60 (OLTRE IVA)2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024372AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 282,002024-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024372REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 182/PA DEL 27.06.2024 ALLA DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA)2024-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024371RINNOVO ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2024 E PAGAMENTO QUOTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,912024-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024371ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 27PA DEL 21.06.2024 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 35.185,53 (OLTRE IVA)2024-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024370RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQIDAZIONE SALDO A SEGUITO DI CRE ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. FATT. 184 DEL 20.06.2024, PER EURO 1.205,25 (OLTRE IVA)2024-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024370ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI ELETTORALI2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024369CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 2^ TRIM. 2024 - FAT. N. 2/2 DEL 13.06.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)2024-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024369IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2024 E PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024368FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 425,92 (OLTRE IVA)2024-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024368ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO COM.LE DI VIA GIOTTO - DET. A CONTRARRE E AFF. CONSULENZA GEOLOGICA AL DOTT. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024367CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE A PALLANUOTO MUGELLO DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024367DIRITTI DI ISTRUTTORIA PER DEPOSITO AL GENIO CIVILE DEL PROGETTO FORO BOARIO LOTTO 3 - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ALL'ING. LUCA STEFANACCI PER E. 266,61 (ESENTE IVA)2024-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024367CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL' OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27943 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024366CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 28332 DEL 12/12/2024 - EDIL LLANAY2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024366PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 6006000100 DEL 17.06.24 (RICAVI ORDINARI), ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024366RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA "ROMANELLI" - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SAGGI PREVENTIVI E SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA ALLA DOTT.SSA MIRIAM LEONETTI PER E. 2.080,00 (REGIME FORFETTARIO)2024-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024365CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27977 DEL 07/12/2024 - FONDAZIONE ANT ITALIA2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024365CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2024 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201057222 DEL 17.06.2024 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA)2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024365CONTENZIOSO PER LA TUTELA DELLA REPUTAZIONE. INCARICO AVV. TADDEUCCI SASSOLINI PER ASSISTENZA E DIFESA DELL'ENTE.2024-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024364ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO TEMPORANEO PER SEGGIO DI RAZZUOLO2024-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024364NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 504/2024 DEL 15.06.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B210090300022024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024364ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. DI GANGI GANDOLFO – RETTIFICA ATTO.2024-12-27T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024363ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI DI CASAGLIA A RONTA2024-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024363CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA M.L. KING N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURA PER RICARICA VEICOLI ELETTRCI ED OPERE CONNESSE - RICHIESTA PROT. N. 27118 DEL 28/11/2024 - DITTA FASTWAY SPA SB2024-12-24T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024363PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE A FAVORE DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 408,602024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024362COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. INCARICO AVV. MASSIMO PARADISI.2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024362CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI SHELTER PER DISTRIBUZIONE DI FIBRA OTTICA - OPENFIBER SPA - RICHIESTA PROT. N. 27627 DEL 03/12/20242024-12-18T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024362INCARIO D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 42_24 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 20.800,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E180000500052024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024361CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 27707 DEL 05/12/20242024-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024361FORNITURA DI TORBA, CONCIME E SEME PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E AIUOLE DI PROPRIETA' COM.LE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 620,00 (OLTRE IVA)2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024361FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MAGGIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.394,86 (OLTRE IVA)2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024360FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751780995 DEL 13.06.2024 (MAGGIO) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.291,61 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024360CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/20242024-12-17T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024360NOLEGGIO TRATTORE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024359SISTEMAZIONE DI PENSILINA PER TRASPORTO PUBBLICO IN LOC. SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.700,00 (OLTRE IVA)2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024359FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751778939 DEL 13.06.2024 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 1.860,87 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024359PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00025 IN SANATORIA - SANATORIA PER OPERE A PORZIONE DI EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE, SIA INTERNE CHE DI FACCIATA, IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. ORIGINARIA N. 19, RILASCIATA IN DATA 24/02/1980 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 1, PRESENTATA IN DATA 12/02/1981 PROT. 1680 - LOCALITA' RAZZUOLO 19/A2024-12-17T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024358DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS A MAGGIOLI SPA - ANNO 20242024-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024358MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQ. FATTURE N. 32 DEL 06.06.2024 E N. 33 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024358CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE SENZ ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE RICHIESTA PROT. N. 26856 DEL 25.11.242024-12-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024357CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E PRESIDI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2024 - LIQ. FATT. 459/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BSL (FI) E. 2.168,00 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024357MODIFICA CONTRATTO DI FORNITURA CORONE D'ALLORO 2024 PER COMMEMORAZIONE DELL80° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI RONTA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024357CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, PIAZZA CAVOUR, VIA MAZZINI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CONNESSE ALLE FESTIVITA' NATALIZIE - CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIESTA PROT. N. 27448 DEL 02/12/2024 E PROT. 27042 DEL 27/11/20242024-12-10T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024356PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. FATT. 10/PA/24 DEL 31.05.2024 ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 832,00 (OLTRE IVA) - CUP G63E180000300042024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024356MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. "PANORAMICA" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 180 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024356OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA TOMA ANICA2024-12-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024355OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.DI GANGI GANDOLFO.2024-12-06T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024355GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 92/01 DEL 31.05.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 504,90 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024355FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSI DI ANCI"TITOLI E ATTI ABILITATIVI EDILIZI";"LE MODIFICHE ALLA L.R N.65/2014";LE FONTI NORMATIVE DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' EDILIZIE"2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024354CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING N. 11 A BORGO SAN LORENZO - A.I.L. (SEZIONE FIRENZE)2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024354AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 1.747,572024-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024354FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1276 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 268,72 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024353FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1059/F DEL 31.05.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 547,72 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024353APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2024/20252024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024353CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CULTURALI - RICHIESTA PROT. 27446 DEL 02/12/20242024-12-03T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024352PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 44/PA DEL 31.05.2024 ALLA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024352SMONTAGGIO TENDOSTRUTTURA 'PALALISA' - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXTEND SRLU DI CITTADELLA (PD) PER EURO 3.940,00 (OLTRE IVA)2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024352REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER DEHORS POSTO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - THE ROOF2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024351PRESA D'ATTO ELENCO DITTE DA INVITARE A SEGUITO PROCEDURA RISTRETTA INDETTA MEDIANTE AVVISO DI PREINFORMAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2^)2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024351CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO IN LOC. RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE ELETTRICHE - RICHIESTA PROT. N. 19655 DEL 04/09/2024 E-DISTRIBUZIONE2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024351ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FATT. 18/10 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 50.323,38 (OLTRE IVA)2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024351LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 20242024-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024350OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG.RA MARC GABRIELA.2024-11-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024350LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2195/2A, 2220/2A E 2221/2A DEL 16/10/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 383,37=2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024350FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/2 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 16,79 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024350ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DET. N. 439/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 31,12 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024349ADOZIONE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024349OGGETTO: ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 – SIG. ESTUDILLO ALDOUS KIM2024-11-29T00:00:00UO Politiche sociali ed abitative 2024349LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 7/10/2024 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2024 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024349FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240010 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 315,32 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024348LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 01/10/2024 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE UFFICIO STAMPA E DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE (PRIMA PARTE), E VOLANTINI GIOCAPROVANDO2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024348FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - LIQ. FATT. 320054961 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.031,72 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024348CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GRICIGNANO N. 24/25 - LOC. GRICIGNANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26540 DEL 21/11/2024 DITTA GERONI LETO2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024348TARI - RIMBORSO DELLA RICHIESTA DI CUI AL PROTOCOLLO N. 10095 DEL 07/05/20212024-05-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024347LIQUIDAZIONE SERVIZI FUNEBRI M.G.A. - FONDAZIONE ESTOTE MISERICODES DI BORGO SAN LORENZO - FATTURA 218/11-20242024-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024347ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEO FAMILIARE POSIZIONE N. 37.2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024347CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 38 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 26526 DEL 21/11/2024 - DITTA BSP SNC2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024347FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320054956 E 320054963 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 808,84 (OLTREIVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024346CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE DI VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' CIRCENSI - RICHIESTA PROT. N. 26473 DEL 20/11/20242024-11-28T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024346LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 22.958 DEL 3-10-2024 DI EURO 1.200,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024346INT. DI SOST. EDILIZIA E RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - AVVISO PUBBL. IND. OPERATORI ECONOMICI DA INV. A RIMETTERE OFF. D.L. E COORD. SIC. FASE DI ESECUZIONE2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024346FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-14 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 297,34 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024345LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 DEL 4-10-2024 DI EURO 3.800,52= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SAS DI VALERIA IRENEI PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI SETTEMBRE 20242024-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024345CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO FRA VIALE KENNEDY E VIA PICASSO A BORGO SAN LORENZO PER STOCCAGGIO MATERIALI - VALTELLINA SPA- RICHIESTA PROT. N. 25994 DEL 14/11/20242024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024345CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD SAN LORENZO PER INIZIATIVA DENOMINATA 'VIEN VIA - SPONTANEO, ITINERANTE, GRATUITO' (DIBATTITO ELETTORALE) DEL 26 MAGGIO P.V.2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024345FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 199-0C7 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.102,52 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024344PRESA D'ATTO DIMISSIONI DEL DIPENDENTE MATR. N. 35 CON DECORRENZA 9/06/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 8/06/2024)2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024344LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600632, 2000600633, 2000600634, 2000600635, 2000600636, 2000600674 E 2000600675 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72.947,57= ED IVA EURO 3.317,29=2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024344FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024344CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 87/89 - RICHIESTA PROT. N. 25899 DEL 13/11/20242024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024343CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO COMUNALE POSTO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER POSA DI COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE E RELATIVI IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE - EWIVA SRL - RICHIESTA PROT. N. 25114 DEL 31/10/20242024-11-20T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024343FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQ. FATT. 1275 DEL 31.05.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 803,06 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024343LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 1.000,00=2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024343MANUTENZIONE TAPPETI STRADALI E MARCIAPIEDI VIA DELLE FORNACI, VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 107.336,62 (OLTRE IVA)2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024342CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI 151-153-155 A BORGO SAN LORENZO PER MOVIMENTAZIONI MATERIALI - ACCEDEMIA DEGLLI AUDACI TEATRO GIOTTO - RICHIESTA PROT. N. 26010 DEL 14/11/20242024-11-19T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024342LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 23109 DEL 4-10-2024 DI EURO 984,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI ALUNNO CON DISABILITA'2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024342FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1277 DEL 31.05..2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 364,23 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024342CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - RIMBORSO LAVORI STRAORDINARI AUTORIZZATI AUXILIUM STUDIO ASSOCIATO DI INFERMIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 2.092,302024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024341LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224745491 DEL 30/09/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 985,822024-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024341MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE RILIEVI, PFTE ED ESECUTIVA, DL E COORD. SICUREZZA A ING. GIACOMO BARCAIOLI DI PRATO (PO) E. 21.840,00 (OLTRE IVA)2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024341PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2024/00024 IN SANATORIA - PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 1990/174 E ALLA VARIANTE FINALE 02/0414/V01 RELATIVA ALLA D.I.A. 414/2002 CON MODIFICHE INTERNE ED AI PROSPETTI DI UNITA' ABITATIVA E MODIFICHE INTERNE A BOX AUTO - VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 102024-11-18T00:00:00UO Edilizia privata - Controllo del territorio 2024341FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08459710 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 3.672,64 (OLTRE IVA)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024340MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. "PANORAMICA" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 182 DEL 20.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.804,00 (OLTRE IVA)2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024340LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22956/2024, 22957/2024 E 22959/2024 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025 - TOTALE EURO 14.925,00=2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024340TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "LOTTO STRUTTURALE" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 17.926,68 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.01.2024 - 31.10.20242024-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024340CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI/VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHEISTA PROT. N. 25802 DEL 12/11/20242024-11-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024339CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO -LIQ. FATT. 520/2024 DEL 31.05.2024 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024339ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2024 E SUCC.,DELLA MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000DA PARTE DEL SERVIZIO RISORSE2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024339CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA, VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 258452024-11-14T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14671 DEL 30/09/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 352,172024-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024338ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - AFF. SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 6.480,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024338CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 80 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25160 DEL 04/11/20242024-11-13T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024338FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 10.767,94 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024338LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2067/2A DEL 30/09/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.300,87=2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024337QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - LIQ. FATTURA 1/70 DEL 21.05.2024 A FAVORE DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.994,00 (REGIME FORFETTARIO)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024337LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/P3 DEL 23/09/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - AGOSTO 2024 - EURO 7.331,802024-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024337CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 25433 DEL 07/11/20242024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024337FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI "NOVITA' ORARIO DI LAVORO E NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO'"2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024336FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 2024130000232 DEL 31.05.2024 ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 44.058,15 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024336LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2005/2A E 1983/2A DEL 19/09/2024, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 214,71=2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024336ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDE DI CONTROLLO N. 02.1 "DET. DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI" E N.03 "CONTRATTI"2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024336CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREA VERDE CIRCOSTANTE CONDOMINIO V.LE IX NOVEMBRE 87-89 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 25238 DEL 05/11/20242024-11-12T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024335CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 25060 DEL 31/10/2024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024335SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 149 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024335MESSA IN SICUREZZA STRADA CD. "PANORAMICA" - RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 29.02.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 2.565,00 (OLTRE IVA)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024335LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2106/2A, 2139/2A (NOTA DI CREDITO) E 2156/2A DEL 03/10/2024, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.842,04=2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024334LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41D DEL 30-09-2024 DI EURO 27.690,00= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S.DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2024/20252024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024334NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)" - LIQ. FATT. 725 DEL 29.05.2024 STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024334CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, VIA BANDINI, P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER MOSTRA MERCTO DEL TARTUFO (ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE) - RICHIESTA PROT. N. 25159 DEL 04/11/20242024-11-11T00:00:00U.O. Staff Tecnico 2024334VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - MAGGIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024333CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C/SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 24758 DEL 25/10/20242024-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024333LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2024" - EURO 3.700,002024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024333NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. FATT. 2024V1008471 DEL 29.05.2024 ALLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 98,70 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024333AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL "BUONGIORNO CERAMICA!" 2024 AL CHINI MUSEO - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024332MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 13/FPA DEL 29.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024332RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 20232024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024332CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 19 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA PROT. N. 24506 DEL 22/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024332LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80_24, N. 81_24 E N. 82_24 DEL 03/10/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.818,90 (OLTRE IVA 22%)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024331INTERVENTO SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO IL CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA IN VIA CURIEL CUP G62C22000050006 - APPR. PROGETTO ESECUTIVO E. 2.283.600,002024-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024331ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - ESECUZIONE INDAGINI STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FT. 24 DEL 10.06.2024 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63H190001300022024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024331LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_24 DEL 17/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SETTEMBRE 2024 - EURO 693,332024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024331CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24182 DEL 17/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024330LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624031157, N.1624031159, N. 1624031160, N. 1624031161 E N. 1624031162 DEL 13/09/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2024" - EURO 518,35 (IVA 22% INCLUSA)2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024330PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 01/09/20242024-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024330CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FARNOCCHIA N. 34 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER POSA DI NUOVA TUBAZIONE IDRICA - RICHIESTA PROT. N. 24402 DEL 22/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024330RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 23.391,86 (OLTRE IVA) CUP: G64E210009500012024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024329MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 11/FPA DEL 28.05.2024 ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024329LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1024235905 DEL 20/09/2024 E N. 1024238188 DEL 23/09/20242024-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024329CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24602 DEL 24/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024329ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO 3 DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFFIDAMENTI INFERIORI AD EURO 40.000.2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024328CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 24604 DEL 24/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024328ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA)2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024328LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1965/E DEL 01-10-2024 DI EURO 59.170,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 56.352,71= ED IVA EURO 2.817,64=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2024/2025 - PERIODO SETTEMBRE 20242024-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024328MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 59/2024 DEL 20.05.2024 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 27.257,87 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024327CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER CORSA PODISTICA DEL 25 MAGGIO P.V. PER LA 49^ EDIZIONE DELLA "100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA"2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024327INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - LIQ. FATT. 325/24 DEL 17.05.2024 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1913/E DEL 23-09-2024 DI EURO 29.770,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.353,20= ED IVA EURO 1.417,66=) EMESSA DA ARCA- COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 20242024-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024327CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIESTA PROT. N. 24315 DEL 22/10/20242024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024326ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ANDOR MARIA.2024-10-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024326RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024326RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - LIQ. SAL 1 FATT. 26/2024 DEL 22.05.2024 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 36.523,84 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024326LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 SETTEMBRE 2024 -2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024325AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00599 - OPERE DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA FLUVIALE - LOC. GREZZANO2024-10-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024325INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 179 DEL 24.05.2024 ALLA IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024325DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALE MEDIANTE ODA ME.PA A DATAITALIA SRL2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024325BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024324ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI PER COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2024-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024324ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVI CANCELLI IN LEGNO - LIQ. FATT. 486/02 DEL 23.05.2024 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.995,70 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024324CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - RICHIESTA PROT. N. 22299 DEL 26/09/20242024-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024324LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1912/E DEL 23-09-2024 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2023-2024- APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024323PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 9/001 E 10/001 DEL 14.05.2024 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.884,00 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1911/E DEL 23-09-2024 DI EURO 1.538,78 = (DI CUI IMPONIBILE EURO 1465,50= ED IVA EURO 73,28=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI A.E. 2023/2024 -PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024 - APPALTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024323ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)- VARIANTE AL PIANO OPERATIVO VIGENTE,AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.TOSCANA N.65/2014 CICLOVIA DELLA SIEVE ITINERARIO DEI 3 LAGHI ACCORDO DI PROGRAMMA2024-05-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024323CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI (PER TUTTA LA SUA ESTENSIONE) A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - RICHIESTA PROT. N. 24093 DEL 16/10/20242024-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024322LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1910/E DEL 23/09/2024 DI EURO 52.319,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.828,18= ED IVA EURO 2.491,41=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 - PERIODO GIUGNO 20242024-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024322FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 CORSO DI CALDARINI "IL NUOVO SIUSS"2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024322CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO N. 25-27 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 24141 DEL 17/10/20242024-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024322ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6_24 DEL 05.06.2024 A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024321APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2024/2025 "PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO"2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024321LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 26/09/2024 - LAMA SOCIETÀ COOPERATIVA - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E SUPPORTO TECNICO ALL'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE DI FRAZIONE2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024321AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00598 - MODIFICA AI PROSPETTI IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 682024-10-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024321ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" US2_A - LIQ. FATT. 4_24 DEL 05.06.2024 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 10.764,00 (OLTRE IVA)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024320DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - BONAVITA ANTONIO2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024320FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 756,77 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024320LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/P3 DEL 31/08/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE LUGLIO 2024 - EURO 7.331,802024-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024320MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA)2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024319LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 1 APRILE 2024 - 30 GIUGNO 2024 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3497 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 7.106,93= CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024319MANUTENZIONE SU IMPIANTI SEMAFORICI (VIA CAIANI E V.LE REPUBBLICA-VIA ROMANELLI) - LIQUIDAZIONE FATT. P87 DEL 17.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA S.C.A.E. SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 1.779,72 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024319DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPI MIRA E MALEVOLTI BRUNO2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024319DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO RIONALE SETTIMANALE DEL VENERDI' - RAPAJ MARJUS2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024318RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "CASA DI PIETRO" A LUCO - LIQUIDAZIONE FT. 1PA DEL 20.05.2024 ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA) - CUP: I54H220001900012024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024318LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_24 DEL 31/08/2024 EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO FATTORIA DI LUTIANO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LOTTO - EURO 950,00 (OLTRE IVA 22%)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024318AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO RIPARAZIONE DI N. 4 PANCHE PER PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E RIPARAZIONE TENDAGGI AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22%)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024318DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESECIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - ABDELILAH BEN KHALED2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024317LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO DENOMINATO "HOUSING FIRST" - PERIODO 1 FEBBRAIO 2024 - 31 MARZO 2024 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3496 DEL 10/09/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 4.737,95=. CIG N°B02C6453AF - CUP I54H22000190001.2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024317RIPRISTINO DI CANCELLATE PER FIERA AGRICOLA 2024 - LIQUIDAZIONE FATT. 103 DEL 16.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA MASTRONARDI CAMILLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024317DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - RAPAJ MARJUS2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024317NOLEGGIO PIATTAFORMA TUTTOGARE PA PER "RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2)" - DET. A CONTRARRE E AFF. STUDIO AMICA SRL DI SAN DONACI (BR) E. 4.500,00 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024316LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_24, N. 69_24 E N. 70_24 DEL 31/08/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.135,63 (OLTRE IVA 22%)2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024316DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - S.R. ARUSHA DI HUSSAIN SAQIB2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024316FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - LIQ. FT. 462 DEL 16.05.2024 ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024316RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3/SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE) CUP G64E21000950001- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E.1.020.000,002024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024315RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI - LIQUIDAZIONE FATT. 18/2024/213 DEL 08.05.2024 A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE PER E. 255,002024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_24 DEL 04/09/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO AGOSTO 2024 - EURO 693,332024-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024315FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNI 2024/2025/2026- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 12.549,00 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024315DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - MASINI ALBERTO2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024314ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - RIMBORSO IN FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE2024-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024314NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FT. 20PA DEL 16.05.2024 ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 390,00 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024314DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ODA ME.PA A CENTROFARC SPA2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024314CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DEL BAGNONE IN CORRISPONDENZA DEL CIVICO N. 21 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024313ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 57.087,45 (OLTRE IVA)2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024313LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI SUMMER CAMP 2024 - TOTALE EURO 2.500,00=2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024313COPERTURA CORPO FRANOSO NELL'AMBITO DELLA MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - LIQUIDAZIONE FATT. 438 DEL 14.05.2024 A FAVORE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER E. 2.565,00 (OLTRE IVA)2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024313CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 23-35 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23386 DEL 08/10/20242024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024312CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA'2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024312CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE 2 TRANCHE2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024312LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600570, 2000600571, 2000600572, 2000950493, 2000950494 E NOTA DI CREDITO N. 2000950492 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.990,60= OLTRE IVA EURO 566,01=2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024312FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 28/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 112,63 (OLTRE IVA)2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024311RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 599,972024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024311CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024311LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2^ RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - ANNUALITA' 2024 - TOTALE EURO 10.996,44=2024-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024311MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 26/PA DEL 30.04.2024 E FT. 27/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.182,88 (OLTRE IVA)2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024310CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO2024-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024310LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1848/2A E 1849/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 31/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 11.373,44=2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024310NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FT. 364/2024 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 7.960,00 (OLTRE IVA) - CUP: G61B210090300022024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024310ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1B) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 92,412024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024309LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 19919/2024 DI EURO 904,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO COMUNALE2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024309CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 23302 DEL 08/10/20242024-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024309ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A L. 1^ S. 1A) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMM. (CUC) U.M.C.M. E. 112,522024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024309MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQUIDAZIONE FT. 395 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 205,49 (OLTRE IVA)2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024308ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 RETTIFICA ALLEGATO 1 LIQUIDAZIONE N. 998/224 LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2024-09-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024308CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22689 DEL 01/10/20242024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024308FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI APRILE, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 10.599,30 (OLTRE IVA)2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024308ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (L. ANTINCENDIO) - IMP. SPESA E LIQ. INC. FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 178,632024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024307LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 20242024-09-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024307FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 5751739964 DEL 14.05.2024 (APRILE) ALLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 8.392,94 (OLTRE IVA)2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024307AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00597 - MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI CONSISTENTE IN NUOVO TRATTO D'ELETTRODOTTO AEREO INTERRATO A BASSA TENSIONE- PONTERUSCELLO PODERE GIUVIGIANA2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024307ADEG. FUNZ. E MESSA A NORMA SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2A_L. 4) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. E. 172,422024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024306AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DI STRUTTURA SANITARIA IN VIA S. ALLENDE ANGOLO VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FIRENZE DA PARTE DELLA "COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA"2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024306LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12996 DEL 30/08/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 177,382024-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024306INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE SALA SERVER - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.800,00 (OLTRE IVA)2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024306FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQUIDAZIONE FT. 24/50/00016 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 266,28 (OLTRE IVA)2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024305FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 813/F DEL 30.04.2024 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 831,27 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024305CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE RICREATIVE - ANNEIANUM (PASSAGUAI) - RICHIESTA PROT. N. 22575 DEL 30/09/20242024-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024305LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 08/08/2024 EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER FORNITURA CASSA MONITOR DA PALCO PER AUDITORIUM CENTRO DI INCONTRO - EURO 355,002024-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024305MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS .N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. E. 685,082024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024304LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024212825 DEL 26/08/2024 E N. 1024215763 DEL 28/08/20242024-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024304FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.840,00 (OLTRE IVA)2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024304ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DI GANGI SERENA.2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024304INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 130 DEL 07.05.2024 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA) - CUP: G67H230024400022024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024303GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 65/01 DEL 30.04.2024 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 2.376,00 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024303LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1769, N. 1807 (NOTA DI CREDITO), N. 1808 EMESSE DALLA DITTA CENTRO ARREDOTESSILE SRL RIPARAZIONE TAPPEZZERIA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 629,00 (OLTRE IVA 22% PARI A EURO 138,38)2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024303ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GORLA GABRIELLA EGIDIA.2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024303MANUTENZIONE AL CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.548,40 (OLTRE IVA)2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024302APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLE SCUOLE D'INFANZIA "ARCOBALENO" E "GIANNI RODARI" PER CENTRI ESTIVI 20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024302FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 1016 DEL 30.04.2024 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 497,81 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024302PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00023 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA ED OPERE VARIE DI FINITURA DI AREA ESTERNA A RESEDE QUALE PERTINENZA DI APPARTAMENTO - LOCALITA' FALTONA 362024-10-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024302LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER ATTIVITA' SVOLTE ANNUALITA' 2023 - EURO 500,002024-09-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024301RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ BOARIO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 645,062024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024301INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO DEL 02.11.2023 - LIQUIDAZIONE FT. 121 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA) - CUP: G69J230012200022024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024301CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA POLITICA DEL 05 E 12/10/2024 DEL PD CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 22923 DEL 03.10.20242024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024301LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1795/2A E 1794/2A DEL 29/08/2024, NN.1891/2A, 1924/2A (NOTA DI CREDITO) E 1941/2A DEL 04/09/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.363,62=2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024300PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQUIDAZIONE FT. 36/PA DEL 30.04.2024 ALLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024300MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 208 DEL 28.03.2024 PER ERRATA IMPUTAZIONE: EURO 3.584,00 (ESENTE IVA)2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024300RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/2009 E ATTO RINNOVO 268/20192024-09-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024300LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 20242024-09-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024299SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. 122 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER E. 140,00 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024299FORNITURA TELI DI COPERTURA PER GAZEBO RICHIUDIBILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZA (VI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024299CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO (FRONTE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 22125 DEL 25/09/20242024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024299ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2024-09-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024298FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQUIDAZIONE FT. FATPA-2024-12 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31,88 (OLTRE IVA)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N. 8 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 21530 DEL 19/09/20242024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024298LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2024 - TOTALE EURO 2.000,00=2024-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024298SENTENZA TAR TOSCANA N. 221/2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI, STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE IN SENTENZA.2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024297AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024- ART. 57, CCNL 2016-20182024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024297LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 AGOSTO 2024 -2024-08-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024297CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8, 10 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE ALLACCIO GAS METANO - RICHIESTA PROT. N. 21470 DEL 19/09/20242024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024297INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 6_24 DEL 03.05.2024 AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER E. 4.630,00 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024296LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600510, 2000600511, 2000600512, 2000600513, 2000600514, 2000600515, 2000600544 E NOTA DI CREDITO 2000600539 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO RISTORAZIONE MESE DI LUGLIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 32.500,45= OLTRE IVA EURO 1.715,42=2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024296CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT N. 16188 DEL 18/07/20242024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024296FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08288739 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.836,98 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024296ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 20242024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024295MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 749/2024/00 DEL 30.04.2024 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.036,63 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 DEL 1-08-2024 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 6 DEL 19-08-2024 DI EURO 1.749,52=EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2024/2025 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2023/20242024-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024295ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DANAILA IONELA.2024-09-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024295RETTIFICA DET. 204 DEL 27/03/2024 - COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE -2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024294LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 246 DEL 29-07-2024 DI EURO 5.149,56 E 250 DEL 3-08-2024 DI EURO 3.468,16= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESI DI GIUGNO E LUGLIO 20242024-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024294ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27/SP DEL 15.04.2024 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024294REC. E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IRR. PARCO V. PECORI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M.: E. 228,522024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024294PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2024/00022 - PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' ALLA L.E. 48/1968 E SUCCESSIVA VARIANTE - VIA GIUSEPPE DI VITTORIO N. 5-72024-09-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024293FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320046933 DEL 30.04.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E.483,64 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024293PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00021 IN SANATORIA - PER REALIZZAZIONE DI TERRAZZO TERGALE E SCALA DI ACCESSO DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO- VIA TASSAIA N. 782024-09-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024293LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1642/2A DEL 31/07/2024, 1730/2A, 1741/2A E 1681/2A TUTTE DEL 05/08/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 53.572,02=2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024293IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2024 PRESSO IL MONASTERO DI SANTA CATERINA DA SIENA2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024292CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 35-37 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. 21033 DEL 16/09/20242024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024292MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240420002872 DEL 27.04.2024 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER EURO 151,20 (OLTRE IVA)2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024292OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: € 147,672024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024292LIQUIDAZIONE 1^ RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2024 - EURO 339.345,33=2024-08-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024291ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - ULTERIORE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA FT. FATTPA 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER E. 4.207,43 (OLTRE IVA)2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024291CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 149 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - RICHIESTA PROT N. 21029 DEL 16/09/20242024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024291AMPL. E RIQ. AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 91,982024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024291LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11681 DEL 31/07/2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 684,462024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024290RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024290CONCESSIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 19607 DEL 04/09/20242024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024290LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224737232 DEL 31/07/2024 EMESSA DA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.222,812024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024290FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 23.622,56 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024289LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63_24, N. 64_24 E N. 65_24 DEL 31/07/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.788,93 (OLTRE IVA 22%)2024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024289COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. LUIGI STURZO - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 231,872024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024289ANNULLATA2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024289FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240007 DEL 30.04.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 125,85 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024288ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A), COLLAUDO STATICO - LIQ. FAT. 5.24 DEL 30.04.24 ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE, PER EURO 8.216,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024288LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_24 DEL 30/07/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO 2024 - EURO 693,332024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024288SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA FALCUCCI - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 199 (R.G.) DEL 04.07.20232024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024288RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI (1^ LOTTO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M.: E. 1.130,722024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024287MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERIMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 23.256,07 (OLTRE IVA)2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024287SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA LAPI N. 7 - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 193 (R.G.) DEL 22.06.20232024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024287LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 13/24 DEL 5/08/2024 DI EURO 1.046,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 858,00= ED IVA EURO 188,76=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SALDO LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE PRESSO IL NIDO COMUNALE "CASTAGNO"2024-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024287NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1007145 DEL 29.04.24 (APRILE) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024286SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1191/99 POSTO IN VIA TORELLI N. 6 A LUCO DI MUGELLO - RICHIESTA PROT. 18794 DEL 26/08/20242024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024286ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQ. FAT. 03/00122 DEL 30.04.24 ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024286CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVILOSPORT 2024"2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024286LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/07/2024 EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - EURO 1.042,332024-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024285OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ L./FIGLIANO) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M - E. 213,002024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024285LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL SINDACO - PRIMO TURNO E BALLOTTAGGIO 20242024-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024285CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 20247 DEL 10/09/20242024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024285INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 29.04.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024284INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 6/001 DEL 29.04.24 DELLA COMETA SERVIZI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 14.400,00 (OLTRE IVA)2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024284CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 19960 DEL 06/09/20242024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024284ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (UNITA' US2_B) - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) DELL'U.M.C.M. - E. 786,342024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024284LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1173/PA DEL 22-07-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE : PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 20242024-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024283LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 25/07/2024 DI EURO 3.460,80= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ALL' ISTITUTO "GIOTTO ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2024.2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024283CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 42 E VIA FIRENZE A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 20293 DEL 10/09/20242024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024283MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - IMP. SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA U.M.C.M. - E. 382,122024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024283NTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA "DEGLI ALPINI" - AFF.TO DIAGNOSI E SUPPORTO PROG.NE PREL.RE - LIQ. FATT. 10/001 DEL 15.04.24 ALL'ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE, PER E. 4.546,88 (OLTRE IVA)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024282FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUM.NE - LIQ. FAT. 924500019939 E NOTA CREDITO 8245000107383 A CONGUAGLIO ANNO 2023, ALLA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER E. 1.280,06 (OLTRE IVA)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024282CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 27/A A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 19021 DEL 28/08/20242024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024282LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 1569/2A E N. 1568/2A ENTRAMBE DEL 22/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 185,03=2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024282CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. PER LA "40^ COPPA LAVORATORI"2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024281ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. SEDANO BELLO WILDER ANTONIO.2024-09-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024281LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/P3 DEL 15/07/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO 2024 - EURO 7.331,002024-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024281INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 12.294,84 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024281SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - LIQ. FAT. 829/2024 DEL 23.04.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 4.260,75 (OLTRE IVA)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024280ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI MANDATARIA ARIETE SRL) - E. 62.762,32 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024280LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 FE DEL 24/07/2024 EMESSA DA ISNG SRL UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI UN VARCO ANTITACCHEGGIO MONOGATE RFID MOBILE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 5.200,00 (OLTRE IVA 22%)2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024280ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - LIQ. FATT. 3/PA DEL 07.05.24 AD EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT), PER E. 35.896,13 (OLTRE IVA)2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024280CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL POPOLO N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ARIAPERTURA PER RINNOVO LOCALE - RICHIESTA PROT. N. 19941 DEL 06/09/20242024-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024279INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO IMPRESA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 16.860,89 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024279CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO PARGHEGGIO POSTO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER SAN GIORGIO, FRA VIA MONTESSORI E VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO PER INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA PROT. N. 19403 DEL 02/09/20242024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024279ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO US2_A - SOMME FONDO PROSECUZIONE OO.PP. ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 - LIQ. FATT. 9/03 DEL 29.04.24 ALLA RTI MANDATARIA ARIETE S.R.L. DI E. 62.762,32 (OLTRE IVA)2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024279LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "OCCHI DI BOSCO - MUGELLO" PER "CONCERTO OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE'" - EURO 346,732024-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024278INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 32.200,00 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024278SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA XXV APRILE - RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 208 (R.G.) DEL 10.07.20232024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024278ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - AFF.TO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGET. DEFINITIVA-ESECUTIVA - LIQ. IN ACCONTO DELLA FAT. 5_24 DEL 22.04.24 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE, PER E. 6.311,14 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024278LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024190444 DEL 25/07/20242024-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024277SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN VIA PIETRO NENNI N. 21- RIFERIMENTO CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 89/2023 (R.G.)2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024277IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 2.500,002024-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024277LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N.1024194161 DEL 26/07/20242024-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024277MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 9/FPA DEL 18.04.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024276LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI FATTURE N. 1534/2A DEL 09/07/2024, N. 1539/2A DEL 10/07/2024 E N. 1551/2A DEL 19/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 729.882,61=2024-08-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024276INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 9.840,58 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024276FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - LIQ. FATT. 1001/A DEL 17.04.24 ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024276SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA/CORSO MATTEOTTI - RIF. CONCESSIONE N. 216/2023 (R.G.) - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024275INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ. FATT. 6006000068 DEL 18.04.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024275ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2137547- 2137546 - 2137545 - 2137544 - DITTA MAGGIOLI SPA2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024275INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.430,00 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024275CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER STESA DI FIBRA OTTICA - RICHIESTA DEL 27.06.2024 PROT. DI ARRIVO 142372024-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024274INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024274AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00596 - REALIZZAZIONE DI CANCELLO PEDONALE, CANCELLO CARRABILE E VANO TECNICO PER CONTATORI ACQUA E LUCE OLTRE RECINZIONE DI CONFINE - LOCALITA' FALTONA 812024-09-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024274MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI: INCARICO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA - LIQ. FATT. 31 DEL 15.04.24 ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024274LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA "IN CERAMICA" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 18,00 (IVA INCLUSA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024273CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA (C/O PARCO S. PERTINI) PER INIZIATIVA CULTURALE "UNA NOTA PER...IL TERRITORIO" - RICHIESTA DEL 29.08.2024 PROT. N. 192122024-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024273FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 453,42 (OLTRE IVA)2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024273LIQUIDAZIONE FATTURA 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 101,30 (IVA INCLUSA)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024273DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 20242024-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024272FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751737990 DEL 15.04.24 (MARZO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.458,62 (OLTRE IVA)2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024272AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/RCO - PERIODO DAL 30/04/2024 AL 31/12/20252024-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024272AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00595 - REALIZZAZIONE DI MURETTO DI RECINZIONE IN MURATURA DI BLOCCHI DI CEMENTO RETTILINEA A MALTA BASTARDA, RIFINITA AD INTONACO E CIMASA IN COTTO CON SOVRASTANTE RETE METALLICA E DELIMITAZIONE DEL RESEDE DI PERTINENZA - LOCALITA' MUCCIANO N. 262024-09-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024272FATTURA N. FPA 11/24 DEL 24/07/2024 EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER LAVORI DI TRASLOCO E IMBIANCATURE NIDO COMUNALE "CASTAGNO" 2° ACCONTO EURO 2.200,00 (OLTRE IVA 22%)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024271CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA ANGOLO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. DI ARRIVO 190552024-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024271LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 20242024-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024271APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2024/20252024-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024271NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 265/2024 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 7.960,00 (OLTRE IVA)2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024270CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA DEL 28.08.2024 PROT. N. 190802024-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024270PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 22/PA DEL 31.03.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024270FATTURA N. 17PA DEL 09/07/2024 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA CATALOGO MOSTRA GALILEO CHINI "ATTO UNICO" AL CHINI MUSEO - EURO 1.250,00 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024270AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - PERIODO DAL 30-04-2024 AL 30-04-20252024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024269CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN P.ZZA GRAMSCI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16070 DEL 17/07/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024269CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 1^ TRIM. 2024 - FAT. N. 1/2 DEL 11.04.24 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.874,01 (OLTRE IVA)2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024269ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9/06/2024 - ACQUISTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA MAGGIOLI SPA2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024269BALLOTTAGGIO 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TIM SPA2024-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024268INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 101,862024-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024268BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/24 DEL 24/07 - SECONDA PULIZIA SEGGI - 12 PASSI2024-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024268CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO N. 4C A BORGO SAN LORENZO PER SUBENTRO INTESTAZIONE DI PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15058 DEL 04/07/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024268ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - BLOCCO US2_A - SAL 4 - LIQ. FATT. 8/03 DEL 23.04.24 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 114.480,38 (OLTRE IVA).2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024267FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 12.052,49 (OLTRE IVA)2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024267COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI: EURO 1.822,00 (COMPRESO IRAP DI E. 22,00)2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024267ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - COLLEGAMENTI TELEFONICI SEGGI ELETTORALI - LIQUIDAZIONE TIM SPA2024-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024267CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. N. 15567 DEL 11/07/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024266CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 13 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 18429 DEL 19/08/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024266MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 12V2 DEL 10.04.24 ALLA DITTA SICS S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 22.036,86 (OLTRE IVA)2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024266RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - IMPEGNO SPESA E LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D. LGS. N. 50/2016 E SMI ALLA CENTRALE UNICA COMMITTENZA (CUC) U.M.C.M. PER E. 599,952024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024266ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - MONTAGGIO SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI - LIQUIDAZIONE A SALDO - 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2024-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024265NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUT.NE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 189 DEL 31.03.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA, PER E. 7.786,06 (OLTRE IVA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024265COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PER LIQ. GETTONI DI PRESENZA: EURO 2.170,00 (COMPRESO IRAP)2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024265SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PERIODO MAGGIO -GIUGNO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024265CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1° MAGGIO N. 5/7 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 18508 DEL 20/08/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024264GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 50/01 DEL 31.03.24 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.337,90 (OLTRE IVA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024264ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024264SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024264CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO PROMOZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17771 DEL 09/08/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024263MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 266 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 181,99 (OLTRE IVA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024263CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17050 DEL 01/08/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024263LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE 2023-2024 E SPETTACOLI VARI - EURO 8.550,002024-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024263APPALTO CENTRO GIOVANI - PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO "NO BULLIS.NO: UNA RETE PER PREVENIRE IL BULLISMO"2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024262LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 1024188085 DEL 11/07/20242024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024262FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 21 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 1.908,07 (OLTRE IVA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024262ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI FINANZIARI" - DAL 29/04/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024262CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N.17052 DEL 01/08/20242024-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024261RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA TENDONE IGNIFUGO TRAMITE MEPA ALLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 3.763,00 (OLTRE IVA)2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024261BALLOTTAGGIO 2024 -FATTURA N. 2134227 DEL 28/06/2024 - MAGGIOLI SPA2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024261REALIZZAZIONE AMPL.TO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - LIQ. FAT. 9/24 DEL 05.04.24 PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO TERME, PER E. 4.964,21 (OLTRE IVA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024261CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. LANDI N. 1-2-3 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17377 DEL 06/08/20242024-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024260AMPL. ED ADEG.TO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE - LIQ. FATT. 21 DEL 03.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO, PER E. 4.160,00 (OLTRE IVA)2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024260CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17731 DEL 06/08/20242024-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024260APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALL'INTERVENTO "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2024/20252024-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024260LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 LUGLIO 2024 -2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024259ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2024 - IMPEGNO DI SPESA € 15.000,00 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024259BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA-000637 - AUTOLINEE TOSCANE SPA2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024259MPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 19 DEL 02.04.24 AD ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO, PER E. 46.020,88 (OLTRE IVA)2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024259CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (C/O PARCHEGGIO CENTRO PISCINE MUGELLO,LATO EST) A BORGO SAN LORENZO PER SCAVO CON TECNICA TRADIZIONALE - RICHIESTA PROT. N. 17735 DEL 06/08/20242024-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024258CONCESSIONE PER OCCUPAZINE DI SUOLO PUBBLICO IN V. G. DI VITTORIO N. 9 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 17719 DEL 09/08/20242024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024258RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "ROMANELLI" NEI P.U.I. - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024258LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENI FATTURE N. 1418/2A DEL 30/06/2024 E NN. 1452/2A, 1485/2A (NOTA DI CREDITO), 1502/2A TUTTE DEL 03/07/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.895,05=2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024258AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFID. D.L. E CONTABILITA' - LIQ. FATT. 20 DEL 03.04.24 ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 26.425,52 (OLTRE IVA)2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024257LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10001 DEL 28/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 92.682024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024257ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - ACQUISTO TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI TRAMITE ORDINE SU MEPA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024257PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQ. FAT. 15/001 DEL 31.03.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 416,00 (OLTRE IVA)2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024257ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CURSARU IONICA2024-08-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024256RIFILATURE TAGLIO ERBA LUNGO I MARCIAPIEDI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.10.122,25 (OLTRE IVA)2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024256FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 587/F DEL 31.03.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 1.551,19 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024256AUTORIZZAZIONE ALLA STRUTTURA PRIVATA DENOMINATA "AGAPELAB SRL" ALL'APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO UBICATO IN VIA DEL POZZINO, 31 A BORGO SAN LORENZO PRESSO I LOCALI DELLO STUDIO ELLE DI SETTI LUISA.2024-08-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224733501 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.261,522024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024255PRATICA INAIL PER DENUNCIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024255SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. 660/2024 DEL 29.03.24 AD IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024255ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA BAKU MERITA.2024-08-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/P3 DEL 24/06/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2024 - EURO 7.331,802024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER SOSTITUZIONE DI PRESE DI DERIVAZIONE GAS METANO - RICHIESTA PROT. N.15682 DEL 12/07/20242024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024254LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_24, N. 49_24 E N. 50_24 DEL 30/06/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.936,10 (OLTRE IVA 22%)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024254MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ. FAT. 96/VS DEL 29.03.24 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA, PER E. 530,00 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024254FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.201,00 (OLTRE IVA)2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2913 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER LOCANDINA E MATERIALE GRAFICO PROGETTI PNRR E MANIFESTAZIONI PRIMAVERA-ESTATE 2024 - EURO 300,00 (OLTRE IVA 22%)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024253CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 16412 DEL 23/07/20242024-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024253FORNITURA COLONNA AUTOMONTANTE PER TENDOSTRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER E. 798,40 (OLTRE IVA)2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024253CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 1^ SEM. 2024 - LIQ. FAT. 118_24 DEL 04.04.24 A SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 892,44 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024252DETERMINA A CONTRARRE ABBONAMENTO SERVIZIO "ENTIONLINE" PER TRE MATERIE FORNITO DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE ORDINE ME.PA2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024252CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE/AREA REG. TOSCANA UMBRIA2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024252LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000698 DEL 17/07/2024 DI EURO 650,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 590,91= ED IVA EURO 59,09=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER FESTIVAL FOGLIA TONDA 20242024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024252MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 172/F DEL 04.04.24 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 7.114,49 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024251DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - MARGHERI ANGIOLO E RONCONI SOFIA2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024251CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR E VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIESTA PROT. 17337 DEL 05.08.20242024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024251LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2912 DEL 28/06/2024 EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER PROGETTAZIONE GRAFICA E COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI E BIBLIOTECA E STAMPA - EURO 187,00 (OLTRE IVA 22%)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024251FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08158936 DEL 31.03.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.708,75 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024250TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7.822 DEL 09/04/20212024-04-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024250RINNOVO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER PROSEGUIMENTO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICH. LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024250LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000879 DEL 30/06/2024 EMESSA DALLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 25,76 (OLTRE IVA 22%)2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024250FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-8 DEL 31.03.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 281,32 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024249BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2024.2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024249LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 2024 -2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024249AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00594 - APERTURA DI FINESTRA SU PROSPETTO CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOCALITA' FALTONA 402024-08-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024249FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320027983 DEL 31.03.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 502,37 (OLTRE IVA)2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024248FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.569,28 (OLTRE IVA)2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024248RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 238/2024 PER ERRATO IMPORTO IVA ESCLUSA. MERO ERRORE MATERIALE2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024248LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 GIUGNO 2024 -2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024248ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MAZZONI MERY.2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024247RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 4.365,792024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024247ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.04.2024 A FAVORE DELLA DITTA INTERVIE SRL PER E. 242.547,04 (OLTRE IVA)2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024247INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024- TOTALE EURO 432,07=2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024247AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00593 - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO, AD USO RICOVERO ATTREZZI PER PICCOLE PRODUZIONI AGRICOLE IN LOCALITA' SAN CRESCI 612024-07-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024246PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - LIQ. FAT. N. 7 DEL 02.04.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 7.150,00 (ESENTE IVA)2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024246AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO OPERA "ARABA FENICE" DI MARCO BAGNOLI E SERVIZIO IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERA "SEHNSUCHT" DI ALBERTO GARUTTI - EURO 2.570,00 (OLTRE IVA 22%)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024246LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600423, 2000600424, 2000600425, 2000600426, 2000600427, 2000600469, 2000600470 E NOTA DI CREDITO N. 2000600468 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI GIUGNO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 73.598,53= ED IVA EURO 3.328,76=2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024246ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00009 - DIVERSA UBICAZIONEDELL'ANGOLO COTTURA - PIAZZA ANGELO BORGHINI N. 72024-07-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024245ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_24 DEL 27/06/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GIUGNO 2024 - EURO 693,32024-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE SINDACALI - RICHIESTA N. PROT. 14356 DEL 28/06/20242024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024245LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - EURO 10.000,002024-04-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308_2024 DEL 27/06/2024 EMESSA DALLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZE DIRITTI PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 800 (OLTRE IVA 22%)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICHESTA PROT. N. 14727 DEL 07/07/20242024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024244MANUTENZIONE IMPIANTO DI POMPAGGIO PRESSO MATERNA COLLODI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1088,00 (OLTRE IVA)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024244MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. 3/8 DEL 29.03.24 PARI A C.R.E. E STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR), PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA)2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024243PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452 (ORA N. 202976346). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024243LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1624020670 N. 1624020671 N. 1624020674 N. 1624020676 E N. 1624020680 DEL 26/06/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER DIRITTI AMMINISTRATIVI RELATIVI A INIZIATIVE CULTURALI - EURO 965,55 (IVA 22% COMPRESA)2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024243AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - LIQ. FATT. 612/2024 DEL 29.03.24 ALLA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024243CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, P.ZZA GARIBALDI, P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE CULTURALI - RICHIESTA PROT. N. 13755 DEL 20/06/20242024-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA (PARCHEGGIO POSTERIORE OSPEDALE DEL MUGELLO) PER PASSO CARRABILE A USO CANTIERE - RICHIESTA PROT. N. 15751 DEL 12/07/20242024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024242TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - LIQ. FATTURE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 13.970,11 (OLTRE IVA) RELATIVA ALL'ANNUALITA' 20232024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024242CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE ANNO 2024 ALLA SORIT PER EURO 68,952024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024242LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 148 DEL 29/06/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 50,00=2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024241PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA E CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2024 E IMPEGNO DI SPESA2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA EMESSA DALLA DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE STRUMENTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 282,002024-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024241CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "STAR PER UNA SERA" - RICHIEDENTE CONFCOMMERCIO SEDE DI FIRENZE (FI)2024-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024241PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 44 DEL 27.03.24 (RICAVI ORDINAR)I, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024240LIQUIDAZIONE FATTURA N. 986/PA DEL 24/06/2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 20242024-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024240PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2024 ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI EURO 50,002024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024240ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA FARFAN ROJAS YOVANA2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024240FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE A CONGUALIO 2023 E GENNAIO 2024, A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.889,29 (OLTRE IVA)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024239MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (PIAZZANO) - LIQ. FAT. 5 DEL 29.02.24 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.020,45 (ESENTE IVA)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024239ACQUISTO E NOLEGGIO ATTREZZ. ANTINCENDIO PER SCUOLA SECONDARIA I GRADO 'G.DELLA CASA' E VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI FIORELLI L. & C. SAS DI BORGO S.L. (FI) E. 1.311,00 (OLTRE IVA)2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024239ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ISERE ANTHONIA.2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024239LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. N. 14809/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO ANNO 2023/2024 - TOTALE EURO 832,00=2024-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N.6 LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 18/07/2024 N. PROT. 162062024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024238FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. 240004 DEL 29.03.24 ALLA DITTA TERMOPRATO S.R.L. DI PRATO, E. 213,63 (OLTRE IVA)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024238DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2024 AD HALLEY TOSCANA SRL2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 27-06-2024 DI EURO 520,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 426,23= ED IVA EURO 93,77=) EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER FORNITURA ASCIUGATRICE ASILO NIDO COMUNALE2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024237LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/24 DEL 13-06-2024 DI EURO 4.270,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.500,00= ED IVA EURO 770,00=) EMESSA DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER OPERAZIONI DI TRASLOCO NIDO COMUNALE CASTAGNO - 1° ACCONTO2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024237DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO C/O CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO - LIQ. PARCELLA 6 DEL 27.02.2024 AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER E. 1.326,00 (TUTTO COMPRESO)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024237CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE INIZIATIVE RICREATIVE - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 157462024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024237RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO "EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE" E PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE ALL'ASSOCIAZIONE VAB SEZ. MUGELLO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024236RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - SALDO FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 16.289,16 (OLTRE IVA)2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024236LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/000042 DEL 24-06-2024 DI EURO 45.560,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.418,54= ED IVA EURO 4.141,86=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+ PER FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023/2024- PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20242024-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024236CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO N. 5/6 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA DEL 05/07/2024 PROT. N. 151232024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024236RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE "CASA DI PIETRO" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SAGGI MURARI ALLA DITTA EDILMARGHERI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223928693 DEL 14-06-2024 DI EURO 2.092,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.902,01= ED IVA EURO 190,20=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024235CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL MULINACCIO N. 101 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 12/07/2024 PROT. N. 157102024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024235DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 20242024-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024235REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2023, CANONE ACQUA 2023 E CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 2023 A REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 3.583,312024-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024234MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 8/FPA DEL 29.03.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 791,50 (OLTRE IVA)2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024234AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA PNRR 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI". RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 191/2024 PER MALFUNZIONAMENTO SISTEMA MEPA2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024234CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE PECORI GIRALDI N. 42 PER OPERE EDILI - RICHIESTA DEL 08/07/2024 PROT. N. 152362024-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024234RIMBORSO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE VARIE - POSTE ITALIANE SPA2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024233ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PRICOP RODICA LACRAMIOARA.2024-07-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024233BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024233MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR)2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024233ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 1_24 DEL 28.03.24 ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 94,20 (OLTRE IVA)2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024232LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1024162525 E 1024165421 DEL 19/06/2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA - PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024232AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI SAN DONATO A POLCANTO ALL'ASSOCIAZIONE "THE PILGRIMS" - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%)2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024232RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. - LIQ. FAT. 6 DEL 28.03.24 ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.594,802024-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024232CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL "FOGLIA TONDA" NELLA PIAZZA DI CASAGLIA DAL 13 AL 14 LUGLIO P.V. - RICHIESTA DEL 21.06.2024 PROT. N. 139182024-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024231AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE "BIBLIOTECA" DI RONTA - EURO 379,50 (OLTRE IVA 22%)2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024231BALLOTTAGGIO 23-24 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO E SMS DI POLCANTO2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024231CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000036 DEL 27.03.24 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.135,03 (OLTRE IVA)2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024231AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00592 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA PER OPERA PUBBLICA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 10 FORO BOARIO2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024230AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE PER LA SEGUENTE DISCIPLINA: MEDICINA DELLO SPORT - "COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA COOPERATIVA-SUCCU MARIAFLORA"2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024230LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1284/2A, DEL 12/06/2024 E NN. 1352/2A E 1353/2A ENTRAMBE DEL 26/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 655,97=2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024230RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023_PARIFICAZIONE2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024230'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I220000600012024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024229CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO (FI) - PROLOCO BORGO SAN LORENZO2024-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024229ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CORPO BANDISTICO L. FABBRI DI POPOLANO APS - PER L'ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE NELLEVENTO ISTITUZIONALE COMMEMORATIVO DEL 25 APRILE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024229ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 7/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 5.756,88 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024229LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1324/2A DEL 14/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.917,92=2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024228ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024228SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.600,00 (OLTRE IVA)2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024228ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 8/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.247,90 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024228CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO STRADA COMUNALE VECCHIA PER LUCO ALL'ALTEZZA DI VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MARCHESI FRESCOBALDI2024-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024227FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 6/10 DEL 25.03.24 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.401,90 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024227CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN VIA PICASSO (MARCIAPIEDE LATO SUD) - RICHIESTA DEL 19.06.2024 PROT. N.136812024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024227ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DIRAZZUOLO2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024227QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024226CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NOVA, FRAZIONE DI RONTA, PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 28.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 143562024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024226ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 8-9 GIUGNO 2024 STAMPATI E FORNITURA MATERIALE ELETTORALE - LIQUIDAZIONI FATT. N. 2127407 E N. 2127408 DEL 31/05/2024 - DITTA MAGGIOLI SPA2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024226NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1004523 DEL 25.03.24 (MARZO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024226FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.552,50 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024225ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - LIQ. FAT. 178/S DEL 25.03.24 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI), PER E. 240,00 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024225LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 20242024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024225CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESTENSIONE DI PUBBLICA FOGNATURA LUNGO MARCIAPIEDE DI VIA CAIANI - RICHIESTA DEL 17.06.2024 PROT. N.133262024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024225BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2024 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024224CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANTISTANTE N.C. 8/2 PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN DATA 29.06.2024 - RICHIESTA DEL 25.06.2024 PROT. N. 140412024-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024224MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAG. 1 BIS DI CUI ALLA FATT. 3/7 DEL 22.03.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 11.695,13 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024224ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 588 - 2024 SERVIZIO DI TRASPORTO ELETTORI DI CASAGLIA E RONTA - AUTOLINEE TOSCANE SPA2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024224APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE ALLEGATO2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024223LIQUIDAZIONE RICEVUTA PER PRESTAZIONE OCCASIONALE EMESSA DA ELEONORA TASSINARI PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO PER "BUONGIORNO CERAMICA! 2024" AL CHINI MUSEO - EURO 625,00 (INCLUSA RA 20%)2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024223SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1824/2024 POSTO IN PANICAGLIA / PIAZZA CAMPOBELLO N. 11 - RICHIESTA PROT. 10960 DEL 22.05.20242024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024223PRIMO RENDICONTO ECONOMATO-PERIODO 01/01/2024-31/03/20242024-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024223FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024222CONCESSIONE IN SANATORIA DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DEL 20.06.2024 PROT. 137322024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024222FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 376,11 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024222ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 592/02 DEL 7/06/2024 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024222MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. P. GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI E. 934,78 (OLTRE IVA) DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER ULTERIORI INTERVENTI2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024221FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751699499 DEL 14.03.24 (FEBBRIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.725,11 (OLTRE IVA)2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024221LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA MUGELLO A.P.S. PER "CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2023" - EURO 2.000,002024-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024221SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/12/20242024-04-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024221ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00008 - PER OPERE EDILIZIE INTERNE ED ESTERNE AD IMMOBILE VIA I° MAGGIO N.5-62024-06-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024220MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DET. A CONTRARRE E AFF. A IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 102.691,64 (OLTRE IVA)2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024220FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.195,56 (OLTRE IVA)2024-04-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024220LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1162/2A DEL 31/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.587,20=2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024220ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00007 - OPERE MURARIO INTERNE, DIMENSIONAMENTO E POSIZIONAMENTO DI APERTURE ESTERNE E REALIZZAZIONE DI PERGOLATO - VIA DI PULICCIANO N.55-562024-06-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024219CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO LUNGO LE STRADE VICINALI DI LARCIANO, MOLINO DEI PINI E DELLE CANICCE A BORGO S. L. (FI) PER OPERE ELETTRICHE - RICHIEDENTE E-DISTRIBUZIONE2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024219CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - TERZO INVIO ANNO 2023.2024-04-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024219LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 1197/2A DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 413.900,51=2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024219INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO "DONATINI" - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 04.03.24 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2024-04-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024218CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - SECONDO INVIO ANNO 2023.2024-04-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024218CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POZZETTI, TUBATURE E FOSSE BIOLOGICHE IN P.LE C. E MONTANARA E VIA DEL POZZINO - RICHIESTA DEL 21.05.2024 PROT. N. 107692024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024218LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 13/06/2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024218RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - LIQ. ACCONTO 90% FATTURA 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 146.602,386 (OLTRE IVA)2024-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024217RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - LIQ. FATT. 30 DEL 03.04.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1, ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV), PER E. 246.466,75 (OLTRE IVA)2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024217PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE MATR. 269 CON DECORRENZA 13/05/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 12/05/2024)2024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024217LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 20242024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024217CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FESTIVAL FOGLIA TONDA 2024" IN FRAZIONE RAZZUOLO - RICHIEDENTE FOGLIA TONDA ODV CON SEDE IN RAZZUOLO - BORGO S. LORENZO2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024216FORNITURA E POSA IN OPERA VETRO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 200,00 (OLTRE IVA)2024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024216LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 20242024-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024216VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 78 E N. 84 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 660,00 (OLTRE IVA)2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024216CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA M. LIBERTA' A BORGO S. LORENZO (FI) A SERVIZIO ESERCIZIO "NEW FREE TIME" - RICHIESTA DEL 24.05.2024 PROT. N. 112712024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024215FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 2.138,00 (OLTRE IVA)2024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024215LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 05/06/2024 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,002024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024215RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO - INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE, LIQ. FAT. 30 DEL 21.03.24 ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO, PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA)2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024215SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 167/80 POSTO IN VIA LORINI N. 4 - RICHIESTA PROT. 10113 DEL 13/05/20242024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024214SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 302/99 POSTO IN VIA XXV APRILE NC 12 - RICHIESTA PROT. 13072 DEL 13.06.20242024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024214INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 9.757,162024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024214PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 21 DEL 21.03.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024214LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTINSERVICE SRLS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE DELLA MOSTRA "IN CERAMICA" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 05/06/2024 EMESSA DA G. E G. MULTISERVICE S.R.L.S. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO OPERE MOSTRA "ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI - EURO 3.500,00 (OLTRE IVA 22%)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024213RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE - LIQ. FT. FATTPA 3_24 DEL 04.04.2024 AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA) - C.U.P. G62F170001900042024-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024213APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA A.E. 2024/20252024-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024213AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00591 - REALIZZAZIONE DI MURETTO A SASSI IN SOSTITUZIONE DELLA SCARPATA PREVISTA - LOC. OLMI N. 402024-06-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024212LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45_24, N. 46_24 E N. 47_24 DEL 31/05/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.905,74(OLTRE IVA 22%)2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024212CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO PER LAVORI EDILI - RICHIESTA DEL 11.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 126912024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024212MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO) - SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA - LIQ. FATT. 67 DEL 15.03.24 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO, E. 4.913,39 (OLTRE IVA)2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024212RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO (LOTTO 1) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO LARINNI ED ASSOCIATI SNC PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA)2024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024211LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59/P3 E N. 69/P3 DEL 27/05/2024 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2024 E APRILE 2024 - EURO 14.663,602024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024211MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2024 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,77 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024211CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA "FALTONA A TAVOLA" PREVISTA PER IL GIORNO 22.06.2024 - RICHIESTA DEL13.06.2024 PROT. DI ARRIVO N. 130052024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024211DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2023 EURO 1.800,00 A FAVORE GAL START SRL2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024210RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CUP G62F17000190004)2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224728103 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MF INGROSSO S.P.A. PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.447,652024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024210CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. MARTINO E VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE CONNESSE ALL'EDILIZIA - RICHIESTA DEL 28.05.2024 PROT. N. 115512024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024210FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751718944 E N. 5751718927 DEL 27.03.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 153,86 (OLTRE IVA)2024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024209CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO N. 9/A A BORGO SAN LORENZO (FI) PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL CORTILE - RICHIESTA DEL 16.05.2024 PROT. N. 103892024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024209SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002024-03-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024209LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600292, 2000600327, 2000600328, 2000600329, 2000600330, 2000600331 E 2000600357 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MAGGIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152.795,26= OLTRE IVA EURO 6.534,78=2024-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024209MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO) - INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM - LIQ FAT 10/001 DEL 06.03.24 A GEOLOGIA E AMBIENTE S.N.C. DI PISTOIA, PARI A E. 2.729,99 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024208RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO, PROGETTAZIONE - LIQ. PARCELLA 33 DEL 14.03.24 ALL'ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 9.990,60 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 4-06-2024 DI EURO 5.437,70= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI MAGGIO 20242024-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024208CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024208MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - DET. A CONTRARRE E AFF. DAL 01.04.2024 AL 31.12.2026 ALLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR) E. 11.950,00 (IVA ESENTE)2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024207LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148/E DEL 3-06-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZA A.E. 2023/2024 - MESE DI MAGGIO 20242024-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024207ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE CAROTAGGI ALLA DITTA 4 EMME SERVICE DI BOLZANO (BZ) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024207CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER IL GIORNO 21.07.2024 - RICHIEDENTE FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024207MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024206MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 15 DEL 13.03.24 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 5.006,98 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024206CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE 37 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI (MANUTENZIONE COPERTURA E FACCIATE) - RICHIESTA DEL 20.05.2024 PROT. N. 106922024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 23/05/2024 EMESSA DA IL TANGO DELLE CIVILTA' APS PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU ANGELO GATTI "UNA STORIA IN SOFFITTA" 30/04/2024 - EURO 1.000,00 (OLTRE IVA 22%)2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024206MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN TOTALE DI EURO 1.178,21 (OLTRE IVA)2024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024205PROCESSO "IL FORTETO" ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE PER RECUPERO SPESE PROCESSUALI - INCARICO A LEGALE.2024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024205CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE E SCAVO PER ALLACCIO A PUBBLICA FOGNATURA - RICHIEDENTE EDILNICCOLI DI BORGO S. L. (FI)2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024205MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQ. FAT. 54 DEL 14.03.24 ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO, PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024205LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 11971/2024 DI EURO 750,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024204COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2024 ED INTEGRAZIONE AI SENSI ART. 39 CCNL 14/09/2000 PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA.2024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024204LIQUIDAZIONE NOTE SPESA A SALDO PROT. NN. 11968/2024, 11969/2024 E 11970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 3.150,00=2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024204MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 289/2024/00 DEL 29.02.24 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 679,34 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024204AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO GARA CICLISTICA "42^ TROFEO ALDO GIOVANNINI" PER IL GIORNO 13.07.2024 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 19072024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 782/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 276,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 226,86= ED IVA EURO 49,91=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - SERVIZI AGGIUNTIVI PER PROGETTO NO BULLIS.NO2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024203INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO SU PROGETTI PNRR2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024203CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE LUCO/PIAZZA ANTISTANTE IL CAMPO POLIVALENTE PER MANIFESTAZIONE DEL 16.06.2024 - RICHIEDENTE PROLOCO LUCO/GREZZANO2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024203RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI, VAL. RISCHIO BELLICO - LIQ FAT. 3/02 DEL 11.03.24 ALLA ABC SERVICES S.R.L. DI FIRENZE, E. 8.400,00 (OLTRE IVA)2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 783/PA DEL 27-05-2024 DI EURO 1.253,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.193,94= ED IVA EURO 59,70=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO ANNO EDUCATIVO 2023/20242024-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024202CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE E VIA DEL GALLINACCIO A SAGGINALE, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER INTERVENTO DI TIM S.P.A.2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024202FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. 368/F DEL 29.02.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO, PER E. 1.308,03 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024202ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI INDAGINI STRUTTURALI ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.388,00 (OLTRE IVA)2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024201CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.20242024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024201FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - LIQ. FAT. 18/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO, PER E. 598,51 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024201LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8373 DEL 31/05/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 573,582024-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024201CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - CENTRO COMMERCIALE NATURALE2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024200MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - RICONOSCIMENTO ED IMP. SPESA LIQ. SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBBL. ART. 26 D.L. 50/2022 (CONV. L. 91/2022): DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR)2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024200LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320054959 DEL 31/05/2024 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 3 RIFLETTORI PER ILLUMINAZIONE PUNTO PRESTITO RONTA - EURO 462,53 (OLTRE IVA 22%)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024200PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 13/PA DEL 29.02.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024200CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 78/84 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DULE COSTRUZIONI S.R.L.2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024199LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000767 DEL 31/05/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 326,10 (OLTRE IVA 22%)2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024199CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 19 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - IDEAL MONTAGGI S.R.L.2024-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024199GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - LIQ. FATT. 35/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.227,60 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024199FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI FORMEL "IL LAVORO STRAORDINARIO E LA FLESSIBILITA'"2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024198SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2023 - 31.10.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 482,152024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024198PRESA D'ATTO FUSIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA "CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L."2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024198RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - LIQ. FAT. 9 DEL 29.02.24 ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024198LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE2024-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024197LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_24 DEL 23/05/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MAGGIO 2024 - EURO 693,332024-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024197ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ. FAT. 03/0072 DEL 29.02.24 ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD), PER E. 5.650,00 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024197CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' EDILI - DITTA E.L. S.R.L.2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024197APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2024/20252024-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024196LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024137514 E 1024138949 DEL 27-05-2024 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 578,41=2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024196ACQUISTO ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" ANNO 2024 - LIQ. FAT. N. 776 DEL 29.02.24 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024196CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA DEL CANTO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI)2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024196SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI E REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO2024-03-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024195LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 281,072024-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024195CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO PUBBLICO ESERCIZIO "DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS" " POSTO VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/4 - MODIFICA ATTO N. 228 (R.G.) DEL 17.05.20242024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024195RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA A. MORO - LIQ. FATT. N. 38 DEL 06.03.24 ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024195ACQUISTO E INSTALLAZIONE ARREDI SPORTIVI PER CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. DI LIMENA (PD) PER E. 7.399,00 (OLTRE IVA)2024-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024194GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 34/01 DEL 29.02.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 1.970,00 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024194AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024194LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1200/2A, 1233/2A (NOTA DI CRETIDO) E 1249/2A TUTTE DEL 05/06/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,55=2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024194RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 91.885,12 (OLTRE IVA)2024-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024193MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 6 E N. 7 PA ALLA DITTA RI-MA S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.990,38 (OLTRE IVA)2024-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024193LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1064/2A, 1079/2A E 1080/20A TUTTE DEL 20/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 463,65=2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024193DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BASTIANACCI AURELIA2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024193CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO E VIA DEGLI ARGINI A B.S.L. PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - RICH. GAL START S.R.L.2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024192LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA A SALDO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00=2024-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024192CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN PIAZZA DANTE (ALL'INTERNO DEI GIARDINI PUBBLICI) - RICHIESTA DEL 07.05.20242024-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024192COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE 50% COMPENSO DIPENDENTE RENATO CINQUE ALLA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAREGGI (FI) PER E. 9.143,352024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024192DETERMINA A CONTRATTE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI MARISA2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024191'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% AL R.T. DITTA IMPRENDO ITALIA SPA DI ROMA (RM) (MANDATARIA) E. 325.320,52 (OLTRE IVA) CUP: G63I220000600012024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748/PA DEL 20-05-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - PERIODO APRILE 20242024-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024191ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA MUNTEANO MARIA.2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024191DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO SERVIZI MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" NEXTGENERATIONEU (CUP G61F22003980006)2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024190FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 2^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000040 DEL 05.03.24 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.297,40 (OLTRE IVA)2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024190ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EL KIRAM BOUCHRA.2024-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024190MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (CUP G67H22002600004) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024190LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7/24 DEL 17-05-2024 E 8/24 DEL 24-05-2024 EMESSE DA 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA SEGGI- 1° E 2° ACCONTO- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,00= ED IVA EURO 880,00=2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024189DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - LANDI GIULIANA2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024189CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI N. 7/8 A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO DENOMINATO "POP" - RICHIESTA PROT. N. 10326 DEL 15.05.20242024-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024189RIQUALIF.NE E VALOR.NE VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PINQUA - ACCORDO QUADRO 2 SUB LOTTO PRESTAZ. 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE - LIQ. FAT. 2/2 DEL 05.03.24 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA, PER E. 162.891,54 (OLTRE IVA)2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3240182402 DEL 23-05-2024 DI EURO 5.095,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.176,73= ED IVA EURO 918,88=) EMESSA DA POSTE ITALIANE S.P.A. PER SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024188LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002124375 DEL 20-05-2024 DI EURO 17,45= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14,30= ED IVA EURO 3,15=) EMESSA DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024188DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENTURI ANNA E GIOVANNINI ROMANO2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024188CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI 14 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024188FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE CONGUAGLIO 2023 E MESE DI GENNAIO 2024 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 26.668,62 (OLTRE IVA)2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024187LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 126 DELL' 31/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00=2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024187AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00590 - SOSTITUZIONE INFISSO ESISTENTE IN LEGNO CON ANALOGO INFISSO PER FORMA E DIMENSIONI AVENTE STRUTTURA IN ACCIAIO E RIFINITO IN LEGNO E VETRO - VIA FAENTINA POLCANTO 372024-05-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024187LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002024-03-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024187ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA)2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024186FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 511 E 512 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.685,31 (OLTRE IVA)2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024186DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024186LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 968/2A, 1001/2A (NOTA DI CREDITO) E 1017/2A DEL 06/05/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.918,45=2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024186CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO 31/35 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024185LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000029 DEL 09/05/2024 EMESSA DA ARS MOVENDI SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERA "SEHNSUCHT" DI A. GARUTTI CHINI MUSEO - EURO 520,00 (OLTRE IVA 22%)2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024185FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. PA-2024-5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 773,08 (OLTRE IVA)2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024185NOLEGGIO PLOTTER CANON TM 300 DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 TRAMITE MEPA DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA (RE) E. 3.553,20 (OLTRE IVA)2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024185CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024184REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FATT. 10PA DEL 18.03.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA)2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024184AFFIDAMENTO SERVIZIO OSPITALITA' E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RELATORE CONVEGNO SU ANGELO GATTI - EURO 192,802024-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024184LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO., GESTORE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE "MUGELLO DA FIABA X ED. 2024" - EURO 3.000,002024-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024184CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI 92 A BORGO SAN LORENZO (FI) PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - RICHIEDENTE DITTA COGEF SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024183ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 DI UN "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO AREA DEGLI ISTRUTTORI" DAL 25/03/2024 AL 30/06/2024 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024183COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON L. STURZO - FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE "LE CALE", LIQ. FAT. 8V2 DEL 29.02.24 ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024183PERMESSO A COSTRUIRE N. PDC/2024/00020-IN SANATORIA - OPERE ESTERNE CONSISTENTI IN RIAPERTURA DI FINESTRA SU LOGGIATO E OPERE INTERNE DIFFORMI ALLO STATO LEGITTIMO - LOCALITA' TASSAIA 652024-05-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024183LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2024 - TOTALE EURO 3.000,002024-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024182VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 51 DEL 20.02.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 440,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024182LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 31^ EDIZIONE DI "VIVI LO SPORT 16/19 MAGGIO 2024".2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024182MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA GEOGNOSTICA MEDICEA SNC DI SCANDICCI (FI) PER E. 3.804,00 (OLTRE IVA)2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024182CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO "DAMA DI ULIVI DAVID E C. SAS" " POSTO IN VIA GIOTTO ANTISTANTE I N.C. 2/42024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024181CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A SERVIZIO DEL PUBBLICO ESERCIZIO "TRE LAGHI DEL MUGELLO DI DEMYAN GEORGE MALAK NASHED" POSTO IN PIAZZA DANTE ANTISTANTE N.C. 302024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024181RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI (PUI) - PRESA D'ATTO TRASF. SOCIETARIA E VAR. RAGIONE SOCIALE DITTA MANDATARIA RTI: DA IMPRENDO ITALIA SRL A IMPRENDO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 15-05-2024 DI EURO 198,00= EMESSA DA CESERI FABIO PER SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL "MUGELLO SPORT"2024-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024181ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320022954 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 12,77 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024180CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' CONNESSE CON EDILIZIA - RICH. DITTA POLI C. S.R.L.2024-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024180FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 320022942 DEL 29.02.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.107,03 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024180LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 922/2A E 923/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 30/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 38.623,43=2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024180MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024179LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_24 DEL 15-05-2024 DI EURO 9.333,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.650,00= ED IVA EURO 1.683,00=) EMESSA DALLA DITTA MIRANDA DI ANTONIO MEOLA PER FORNITURA TAVOLI PER SEGGI ELETTORALI2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024179DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 A MAGGIOLI SPA2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024179FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ08070202 DEL 29.02.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.485,70 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024179CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024178CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024178APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - LIQ. FAT. 7 DEL 01.03.2024 ALLA GEOTECNO DI FIRENZE, PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024178INCARICO DI ANALISI QUALI-QUANTITATIVA DEI DATI RACCOLTI CON L'INDAGINE IN AMBITO SPORTIVO TRA LE ASD/SSD DEL TERRITORIO COMUNALE2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024178LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT DELLA FATTURA N. 73 DEL 22/05/2024 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL' ACCONTO DEL 90% DI QUANTO DOVUTO PER L'ANNO 2024 IN BASE ALL'ART. 16 DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE E VIVI LO SPORT S.S.S D.A.R.L.2024-05-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024177FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 168/02 DEL 29.02.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 296,48 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024177LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 10-05-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024177CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA CULTURALE - RICH. PROT. N. 9969 DEL 10.05.20242024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024177SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2024 DI € 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUALE QUOTA CONTRIBUZIONE E RELATIVA LIQUIDAZIONE2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024176CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - RICH. LAPI ARREDAMENTI S.R.L.S.2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024176LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002120668 DEL 30-04-2024 E 0002123451 DEL 13-05-2024 EMESSE DA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE- TOTALE IMPONIBILE EURO 121,23= ED IMPOSTA 26,67=2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024176FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/1 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 72,02 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024176TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DI E. 20.105,402024-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024175IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024175CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO - RICH. COOPERATIVA SOCIALE LIBERA2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024175REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 115 DEL 18.03.24 PER INCARICO COLLAUDO AD INGEGNO P & C S.R.L. DI PONTE A EGOLA (PI), PER E. 3.848,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6224724151 DEL 30/04/2024 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.551,782024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024174TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.609 DEL 14/02/20192024-03-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024174ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA COSTIN ELENA RAMONA.2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024174LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32_24, N. 33_24 E N. 34_24 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.904,60 (OLTRE IVA 22%)2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024174FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - LIQ. FATT. 5751689645 DEL 23.02.24 (GENNAIO) ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.862,50 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024173TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/20222024-03-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024173FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO, A EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 15.496,09 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024173LIQUIDAZIONE FATTURA N.32/FPA DEL 12/04/2024 EMESSA DA LUCESPETTACOLO S.R.L. PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2024-2025 - EURO 1.200,00 (OLTRE IVA 22%)2024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024173ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA SAAVEDRA LUZ MARTHA.2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024172MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240220002476 E 6820240220002549 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 271,65 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024172CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA PRESSO IL FORO BOARIO ALLA PROLOCO DI BORGO S. LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONTRATTUALI2024-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024172ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA HOUMAID GHALIA.2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024172LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA0000024 E N. PA0000025 DEL 30/04/2024 EMESSE DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE MOSTRA "ATTO UNICO" - EURO 2.450,002024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024171PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 670 CON DECORRENZA 30/04/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 29/04/2024)2024-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024171LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT024PA-000382 DEL 30/04/2024 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. PER TRASPORTO BUS A/R DA LUCO E RONTA A BORGO SAN LORENZO PER STUDENTI PER SPETTACOLO TEATRALE - EURO 299,992024-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024171RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO, LIQ. FATT. 42 DEL 25.02.24 ALLA DITTA CHINI 1974 S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024171CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. GOBETTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE POLIVALENTE - RICH. DITTA DI VINCENZO DINO & C. S.P.A.2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024170ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FAT. N. 8 DEL 29.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.220,00 (OLTRE IVA)2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024170REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA POLI C. DI POLI C. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.130,35 (OLTRE IVA)2024-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024170AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.2024/00589- RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO-LOTTO 1- INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE INTERMODALE, REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI- VIA CADUTI MONTELUNGO 92024-05-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024170LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/E DEL 7-05-2024 DI EURO 1.146,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 940,00= ED IVA EURO 206,80=) EMESSA DA SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SP PER REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTICI CON DRONE2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024169AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2024/00588 - RIGENERAZIONE URBANA AREA DEL FORO BOARIO - LOTTO 3 SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO MULTIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE- VIA CADUTI DI MONTELUNGO N.92024-05-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2024169RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI - LIQ. FATT. 2 DEL 27.02.24 ALLA DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA) - C.U.P. G62F170001900042024-03-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024169DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO PER URNE CINERARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIVIANI MARIO E GROSSI MARINA2024-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024169LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600266, 2000600267, 2000600268, 2000600269 E 2000600270 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 130.225,91= ED IMPOSTA EURO 5.588,06=2024-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024168LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898/E DEL 3-05-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI APRILE 20242024-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024168MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 AL FORO BOARIO - LIQ.NE FT. 2/FE DEL 11.03.2024 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)2024-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024168APPROVAZIONE VARIAZIONI AL CALENDARIO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2023/20242024-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024167DETRMINA A CONTRARRE ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA ANNO 2024" EDITA DA MAGGIOLI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024167RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1) SERVIZI DI PROGETTAZIONE, DL E CSE - LIQ. FAT. 4/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.760,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155 DEL 7-05-2024 DI EURO 4.867,21= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE "NIDI GRATIS" MESE DI APRILE 20242024-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024167CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE GIUGNO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024166LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6249 DEL 30/04/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 195,652024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024166COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. RENATO CINQUE DI BUCINE (AR) PER E. 9.143,34 (OLTRE ONERI DI LEGGE)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024166DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINAZIONI E VARIE PER ARCHIVIAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024166CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE 25.05.24" - ASD 100 KM DEL PASSATORE2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN V.LE PECORI GIRALDI N. 24/A NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO FIORIERE - RICH. LA DEGUSTERIA2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P3 DEL 22/04/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2024 - EURO 7.331,802024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024165NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1002345 DEL 27.02.24 (FEBBRAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024165FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA GENERALE CORSO DI ANCI "LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP DELL'INPS TRAMITE FLUSSI DI DMA"2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024164MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 9 DEL 27.02.24 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.941,61 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024164LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 24/04/2024 EMESSA DA ADARTE S.R.L. PER SMONTAGGIO OPERA "ARABA FENICE" AL CHINI MUSEO - EURO 2.050,00 (OLTRE IVA 22%)2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024164INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (GINNASTICA ARTISTICA E PALESTRA RONTA) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.224,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024164CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER SCAVO STRADALE NUOVO ELETTRODOTTO - E-DISTRIBUZIONE2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024163RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO COME SANZIONE AMMINISTRATIVA2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024163LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 9260/2024 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024163SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 208 DEL 21.02.24 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 966,78 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024163PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00019 - COSTRUZIONE ABITAZIONE UNIFAMILIARE NELL'AMBITO DEL COMPARTO 86 C LOTTO 1 - VIA PIAVE2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024162LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 9256/2024, 9257/2024/ E 9258/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO-TOTALE EURO 9.550,00=2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024162INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" AL CHINI MUSEO - EURO 217,502024-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024162AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - LIQ.NE FATT. 49 DEL 29.02.24 CORRISPONDENTE AL CRE E STATO FINALE DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 957,91 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024162CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO - IL CORBEZZOLO2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024161SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 58 DEL 28.02.24 ALLA DITTA BIGALLI LIBERO S.R.L. DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024161CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8 A BORGO SAN LORENZO, PER TRASLOCO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI N. 1162024-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024161'RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI' NELL'AMBITO DEI P.U.I. (PNRR M5C212.2) - RINUNCIA AD ADESIONE AQ1 DI INVITALIA DI CUI ALLA DET. 523/2022 PER SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1:SERVIZI TECNICI2024-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2024 DEL 23/04/2024 EMESSA DALL'ASS. THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESA DI S. DONATO A POLCANTO - EURO 700,00 (OLTRE IVA 10%)2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024160SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 49 A BORGO SAN LORENZO, DAVANTI ALL'ESERCIZIO FUORIONDA PUB2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024160LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_24 DEL 23/04/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO APRILE 2024 - EURO 693,332024-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024160MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - DETERMINA A CONTRARRE - CONTRATTO DI COMODATO PER VILLA CERRETO E VILLA STRIANO2024-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024160TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - LIQ. FAT. 19002426000336 DEL 27.02.24 ALLA IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 832,50 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE ALLE 12 ORE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 6/8, PER TRASLOCO - RICH. PROT. 9244 DEL 02.05.20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024159MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 30.000,00 (OLTRE IVA)2024-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024159INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 8 DEL 24.02.24 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. PER E. 13.982,93 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024159LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 112 DEL 02/05/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00=2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024158CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDIL LLANAJ2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024158ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - LIQ. FAT. 9/PA DEL 29.02.24 ALLA DITTA POLI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 93.328,70 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024158NOLO A FREDDO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 24.780,00 (OLTRE IVA)2024-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024158LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 846/2A DEL 31/03/2024, 861/2A, E 862/2A TUTTE DEL 29/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 268,13=2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024157LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50508964 DEL 23-09-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 20242024-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024157RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. CERT. PAGAM. N. 3 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO, DI CUI ALLA FATT. 43 DEL 22.02.24, PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/PA DEL 22-04-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MARZO 20242024-05-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024157REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1629/'09 IN VIA DEL POZZINO N. 1 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 8748 DEL 24.04.20242024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024157RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2024-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024156AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2024-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024156LIQUIDAZIONE FATTURA 1396/01 ANCI TOSCANA PER CORSI ATTIVITA' EDILIZIE2024-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024156ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00006 - MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI E REALIZZAZIONE DI DUE SOPPALCHI - LOCALITA' PIAZZANO N. 452024-05-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024156LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - LIQ. FAT. 45 DEL 25.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 2.950,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024156LIQUIDAZIONE SECONDA RATA A SALDO CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 - EURO 6.000,002024-05-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024155LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI PER INCARICO DI DIFESA PRESSO TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA ARTIM SOCIETÀ CONSORTILE COOPERATIVA. ACCONTO.2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024155NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI) - LIQ. FAT. 46 DEL 26.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO, PER E. 525,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024155LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1024113806 E 1024110993 EMESSE DA POSTE ITALIANE SPA PER SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - TOTALE EURO 723,24=2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024155RIFACIMENTO PIAZZALE IN ASFALTO IN VIA CAIANI 35 FRONTE COMPLESSO CALCISTICO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) E. 16.343,05 (OLTRE IVA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024155PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00018 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI PERTINENZA DI ABITAZIONE - PIAZZA DANTE ALIGHIERI 172024-05-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024154RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 177/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 600,00 (OTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024154LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 23-04-2024 DI EURO 3.050,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.500,00= ED IVA EURO 550,00=) EMESSA DA POWER RENT SRL PER SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO-VIDEO-LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024154SELEZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL - ELENCO CANDIDATI AMMESSI2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024154LIQUIDAZIONE ANTICIPO AVV.ERCI RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1049/2024 (RG 580/2022) NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA RUGGIA2024-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024154PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2024/00017 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, NEL TERRENO DI RESEDE IN UNA DELLE DUE PORZIONI, COSTITUENTI UNA VILLETTA PER CIVILE ABITAZIONE BIFAMILIARE VIA PIAVE N. 172024-05-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024153LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024153FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE UO SERVIZI FINANZIARI CORSO DI INTERAZIONE"FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2024"2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024153CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSURA DELLIMPIANTO DELLE PISCINE 2 TRANCHE2024-05-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024153CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR PER INIZIATIVE CULTURALI E VENDITA PRODOTTI - COMITATO NEL BORGO C.C.N.2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024153MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FAT. 175/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 700 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024152MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 54.515,73 (OLTRE IVA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024152SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1588/05 IN VIA GOBETTI N. 22 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 8599 DEL 23.04.242024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024152MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 176/24 DEL 07.03.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024152LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/09/2024, 24/09/2024 (RINVIATO) E 26/09/2024 E DELLA FESTA DI LIBERAZIONE DEL 15/09/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024152LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE - SALDO ANNO 2023-TOTALE EURO 31.540,75=2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024151LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20242024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024151LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 16/04/2024 DI EURO 2.410,72= EMESSA DA BEECOM COMUNICAZIONE DI LANDI SERENA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE, VIDEO E GRAFICA PER EVENTO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024151MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO DI CUI ALLA FATT. 3/5 DEL 29.02.24 ALLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER E. 222.500,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024151MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024151CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1822/24 IN VIA TRENTO N. 12 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024150DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO - INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 20242024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024150LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/04/2024 DI EURO 2.196,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.800,00= ED IVA EURO 396,00=) EMESSA DA MUSIC VALLEY RECORDS PER AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024150LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20242024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024150CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1821/24 IN P.LEA CURTATONE E MONTANARA N. 40 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7129 DEL 04.04.242024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024150FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 368,20 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024149LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20242024-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024149ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - LIQ. FATT. 2746 DEL 07.02.2024 ALLA DITTA BLUMATICA S.R.L. DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA)2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024149SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1582/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024149ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI" - DAL 18/03/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 14-04-2024 DI EURO 1.042,33= EMESSA DA PELOSI ANDREA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024148QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024148SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1583/99 IN VIA DEI PONTI N. 7 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. DITTA EDIL LLANAJ2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024148SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA TERZO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024148LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/24 DEL 12-04-2024 DI EURO 1.664,00= EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024148AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 - 1^ RATA PER EURO 9.010,002024-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024147SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N.31 LUCO - COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024147LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184 DEL 20/03/2024 EMESSO DALLA DITTA LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. PER SERVIZIO OSPITALITA' RELATORE CONVEGNO - EURO 91,00 (IVA 22% COMPRESA)2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024147SUBENTRO A CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 964/99 IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 92 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7893 DEL 15.04.242024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024147AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 9/001 DEL 22.02.24 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA)2024-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024147LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE. SALDO2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024146SELEZIONE "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - AREA DEGLI ISTRUTTORI" A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI ART. 90 TUEL - NOMINA COMMISSIONE2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024146CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1823/24 IN VIA DEL FONDACCIO N. 22 LOC. LA TORRE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. 7401 DEL 08.04.242024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024146LIQUIDAZIONE AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI. SALDO2024-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024146ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 171/001 DEL 16.02.24 ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA)2024-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024146LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_24, N. 28_24 E N. 29_24 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E AGGIUNTIVI AL CHINI MUSEO E ALLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.068,792024-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024145PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO), RELAZIONE GEOLOGICA - LIQ. FATT. 12_24 DEL 22.02.24 A CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA)2024-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024145LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/01 ANCI TOSCANA PER CORSO EXCEL AVANZATO2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024145FORNITURA ARREDO URBANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER E.42.258,15 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024145SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 208/2022 VIA GRAMSCI N. 36 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2006/20232024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024145LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 15-04-2024 DI EURO 14.719,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.065,00= ED IVA EURO 2.654,30=) EMESSA DA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARLETTI A. E PALMERIO M. PER REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE E STAMPA E CONFEZIONAMENTO BILANCIO DI MANDATO2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024144DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDOTTI ANNUNZIATA E CANTINI ENRICO2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024144SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP./B N. 847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) - CUP: G62C220000400062024-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024144CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - G.G.B. RONTINI E BONI S.R.L.2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024144LIQUIDAZIONE FATTURA 226 PA DEL 31-07-2024 A COMITEL SRL MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 2^ SEMESTRE 20242024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024144LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000441 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 382,23 (IVA 22% COMPRESA)2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024143LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6224719500 E N. 6224905371 EMESSE DALLA DITTA MF INGROSSO SPA PER FORNITURA VOLUMI E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.483,412024-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024143LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GIUGNO-LUGLIO 20242024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024143CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PER ANNI CINQUE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO (FI) PER TRANSITO MEZZI SU AREA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024143FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FT. N. 823500046655 DEL 28.12.2023 E N. 824500030466 DEL 20.02.2024 A CONGUAGLIO ANNO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) E. 39.947,28 (OLTRE IVA)2024-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024143DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RETE INTERNET IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024142SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - LIQ. FAT. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024142CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GUIDO ROSSA N. 20-22 A BORGO SAN LORENZO PER SISTEMAZIONE PONTE SU STRADA COMUNALE - DITTA RONTINI E BONI SRL2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408/01 DEL 15-04-2024 DI EURO 610,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500,00= ED IVA EURO 110,00=) EMESSA DA ANCI TOSCANA PER ATTIVITA' DI ELABORAZIONE, REDAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024142PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE MATR.306OLTRE I LIMITIORDINAMENTALI FINO AL CONSEGUIMENTODEL REQUISITO ANAGRAFICODEI 67 ANNI E DEL PERIODO CONTRIBUTIVO MINIMO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024142LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20242024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024141MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 173 DEL 15.02.24 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024141REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B22000280006 - MANDATARIA AVC SRL2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024141LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20242024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024141CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA EDECOS2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4639 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 325,712024-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024140INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE ASILO NIDO CASTAGNO: APPROVAZIONE NUOVA ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C22000050006 - MANDATARIA AVC SRL2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 2/04/2024 DI EURO 1.525,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.250,00= ED IVA EURO 275,00=) EMESSA DA LADY RADIO SRL PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE RADIOFONICA "COSE IN COMUNE"2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024140LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2024 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 20242024-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024140RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQ. FAT. 11 DEL 20.02.24 AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER E. 2.231,52 (ESENTE IVA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024140CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024139RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE A SALDO FATT. 6 DEL 02.02.2024 RELATIVA A SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 53.110,78 (OLTRE IVA) - CUP: G62F170001900042024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024139LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE - GURIOLI FILIPPO - FATT. 33/E2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024139LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 11/07/2024, DEL 17/07/2024 E DEL 30/07/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024139CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024139TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.654 DEL 26/03/20212024-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024138MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE VOLTA 'PONTICINO' E RISANAMENTO STRADA DITTA AGRIAMBIENTE SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E.4.913,39 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024138LIQUIDAZIONE PARZIALE -GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 (EURO 251,69 OLTRE IMPOSTA)2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024138LIQUIDAZIONE AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO (CONSIGLIO DI STATO RG 7691-SENT. 6444/2024).SALDO2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024138LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 701/2A DEL 31/03/2024 E NN. 733/2A, 766/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 783/24 DEL 03/04/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 32.935,86=2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024138DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 104/2024 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO SENZA OPERE DA UFFICIO A RESIDENZA DI LOCALE POSTO AL PIANO AMMEZZATO ALL'INTERNO DI CAPANNONE ARTIGIANALE2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024137CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA EDILCEMA S.R.L.2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024137MESSA IN SICUREZZA STRADA CD 'PANORAMICA' - DET. A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO COPERTURA CORPO FRANOSO A DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.565,00 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024137LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024137LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 86 DELL'29/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 110,00=2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024137OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 2/03 DEL 16.02.24 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO, PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA)2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024136CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO - VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - RICH. PROT. N. 7506 DEL 09.04.20242024-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024136MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO, INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI - LIQ. FAT. 14 DEL 20.02.24 ALL'ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P., PER E. 520,00 (OLTRE IVA)2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024136SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - PROGETTAZIONE ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO E AVVIAMENTO VOLONTARI IN SERVIZIO - ANCI TOSCANA2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024136LIQUIDAZIONE FATT. N. 29-2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE .- DITTA SINDIMEDIA S.R.L.2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024136LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024135CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I., ALL'ESERCIZIO "SARU" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024135LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER VISITA IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA ED OASI ECOLOGICA DI RABATTA - TOTALE EURO 300,00=2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024135DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AVOLA GABRIELA2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024135MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FT. 26 DEL 29.02.2024 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 206.000,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H230003100042024-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024134CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VAI CAIANI N. 64/66 (C/O PRESIDIO SCOLASTICO) A BORGO SAN LORENZO, PER TRACCIATURA SEGNALETICA - DITTA S.E.T.T. SCARL2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024134LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE MISSIONI PERIODO APRILE - LUGLIO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024134RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 98/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024134LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600194, 2000600195, 2000600196, 2000600197 E 2000600198 EMESSE DA SIAF - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 133.351,47= ED IVA EURO 5.743,96=2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024134ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI SU ANGELO GATTI "UNA STORIA IN SOFFITTA" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO E SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024133RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AL DOTT. LEONARDO SQUILLONI E. 2.080,00 (FORFETTARIO)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024133MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - LIQ. FATT. 96/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024133CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI, FRONTE MUNICIPIO, PER INIZIATIVA "MEDICI IN PIAZZA" - LIONS CLUB MUGELLO2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024133LIQUIDAZIONE FATTURA 687.24 CALDARINI PER CORSO "NOVITA' ORARIO DI LAVORO"2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024133LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE VIDEO E GRAFICA - EVENTI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR - BEECOM COMUNICAZIONE DI SERENA LANDI2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024132MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - LIQ. FAT. 97/24 DEL 12.02.24 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE, PER E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024132CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024132LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024082921 E FATT. 10240805512024-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024132LIQUIDAZIONE FATTURA N.155/03 INTERAZIONE PER CORSO SECONDA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP2024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024132MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO ANNI 2024, 2025 E 2026 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.444,00 (OLTRE IVA)2024-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024131ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI LOCAZIONE CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024131EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 44.496,56=.2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024131LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024131AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00587 - MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO NORMALI CONDIZIONI STRUTTURALI DI PARTE DEL CIMITERO COMUNALE DI TASSAIA2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024131MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO CON SOSTITUZIONE CALDAIA - LIQ. FT. 666/23 DEL 27.12.2023 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 17.700,00 (OLTRE IVA)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024130COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA MAGGIORI ONERI TECNICI PER VARIANTE ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024130CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024130SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ. COMPETENZE PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA A.T.P. REP. B-847-2023 (MANDATARIO SCALABRINO STEFANO) E.120.735,20 (OLTRE IVA) CUP G62C220000400062024-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024130LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20242024-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024130LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 05/04/2024 DI EURO 5.532,76= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI MARZO 2024 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242024-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024129ANNALLUTA2024-07-19T00:00:00RECUPERO 2024129INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" AL CHINI MUSEO - EURO 300,002024-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024129MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - LIQ. FAT. 1/PA DEL 07.02.24 ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024129REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1495/'04 IN VIA DI PULICCIANO N. 8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 7485 DEL 09.04.242024-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024129LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 APRILE 20242024-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024128RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 1/PA DEL 23.02.24 ALLO STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024128ACQUISTO N. 4 CARTELLI POSTAZIONE FISSA AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER E. 240,00 (OLTRE IVA)2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024128CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR C/O N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - RICH. LEGA SALVINI PREMIER2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024128LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE CONFERITE DALLA SDS MUGELLO2024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024128SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONECOMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO MARZO-APRILE 20242024-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024127CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 114 E N. 120 A BORGO SAN LORENZO, PER SOSTITUZIONE PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024127LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_24 DEL 25/03/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO MARZO 2024 - EURO 693,332024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024127RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQ. FATT. 12 DEL 20.02.24 AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO, PER EURO 563,00 (IVA ESENTE E BOLLO)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024127LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI, AVV. MANETTI INTERVENUTO NEL RICORSO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 4161/2024 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA - ACCONTO2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024127COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE IMPEGNO AI FINI IRAP A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 250,522024-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024126LIQUIDAZIONE AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLACORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/2022. SALDO2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024126INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 17 DEL 20.02.24 ALLA DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024126CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 6865 DEL 02.04.20242024-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024126LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE "COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO" PER L'INIZIATIVA "ALICE IN FESTA" 13/03/2024 - EURO 650,002024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024126CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - DETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2024-02-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024125LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 2024.2024-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024125FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 5751680786 DEL 17.02.24 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 705,92 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024125PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 02/06/20242024-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/90 DEL 31-03-2024 DI EURO 2.031,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.665,00= ED IVA EURO 366,30=) EMESSA DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA MATERASSINI DA RIPOSO2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024125CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE SMUSSO AL MARCIAPIEDE - RICH. DITTA AVDULLAI ARIANIS2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024124ANNULLATA2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024124CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 12 LOC. LA TORRE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA CAVI TELEFONICI - RICH. FIBERCOP S.P.A.2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024124INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2024- TOTALE EURO 358,18=2024-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024124NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 73 DEL 14.02.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.232,50 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024124RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA METRO SIGNAL SRL DI FRATTA TODINA (PG) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2024-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024123NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 120/2024 DEL 15.02.24 ALLA DITTA GVM S.R.L. DI EMPOLI, E. 88.555,00 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024123LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. 6972/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA ALUNNO CON DISABILITA' - TOTALE EURO 330,00=2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024123ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA EBETIUC ELEONORA.2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024123TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6.275 DEL 22/03/2021 E PROTOCOLLO N. 7.778 DEL 09/04/20212024-02-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024123LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20232024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024122LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 6971/2024 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 730,00=2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024122FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ. FATT. 2024BG000360739 DEL 13.02.24 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA PER EURO 357,37 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024122ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PENNI MONICA.2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024122SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04625774 DEL 10/10/2024, BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024122STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE CUP 2024 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 20232024-02-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024122LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20232024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024121LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2023 ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024121PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC-2024-00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE (A SEGUITO DI DECADENZA PRECEDENTE PDC-2021-000192024-04-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024121MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2/FPA E 49/FPA DEL 15.02.24 ALL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024121FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF RISORSE UMANE CORSO DI PUBLIKA"LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA' NEL D.LGS 151/2001"2024-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024121LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 6967/2024, 6969/2024 E 6970/2024 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO- TOTALE EURO 8.550,00=2024-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024121SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI- A TIM SPA (BENEFICIARIO COD. 11993)- PER EURO 2482,49 OLTRE IVA-LIQUIDAZIONE FATTURE 4220624800028742 E 4220624800028965 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO E SETTEMBRE 2024.2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024120TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 263.883,43 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMA RATA ANNO 2024 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 20232024-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024120LIQUIDAZIONE FATTURA N. 701/E DEL 03-04-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI MARZO 20242024-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024120FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI ANNAMESSI PER MESSO COMUNALE E NOTIFICATORE2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024120SUBENTRO IN CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1145/02 IN VIA MASSARENTI N. 35 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. 6356 DEL 27/03/20242024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024120LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 20232024-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024120SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683586 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 70,49 OLTRE IVA.2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024119LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/PA DEL 25-03-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 20242024-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024119ANNULLATA2024-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDI COMMISSIONATI DAL COMUNE - IMPRESA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.2024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024119RECUPERO DI PULLUS DI AVIFAUNA E CUCCIOLI DI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE ANNI 2022 E 2023 ALLA LIPU ODV DI PARMA (PR) PER COMPLESSIVI EURO 3.500,002024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024119CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER LA VSITA ALL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FALTONA E ALL'OASI ECOLOGICA DI RABATTA - EURO 300,002024-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024119SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELLINFANZIA- LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00681502- 8L00680389-8L00681717-8L00682122-8L00680377-8L00680350 DEL 10/10/2024 RELATIVE AL BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024- A TIM S.P.A. -BENEFICIARIO (11993) - PER EURO 813,83 OLTRE IVA.2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024118LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 606/2A E N. 607/2A ENTRAMBE DEL 12/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 494,80=2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024118LIQUIDAZIONE FATTURA N.1023/01 ANCI PER CORSO I SITI WEB DELLA PA2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024118SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - LIQ. FATT. 37 DEL 14.02.24 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024118DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2024 A NEXUS IT SRL2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024118INTEGRAZIONE P.A. 74 DEL 22.02.2024 (R.G. 77) PER AMPLIAMENTO OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE ARIETE S.R.L.2024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024118SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683047 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 63,33 OLTRE IVA.2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024117VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQUAL.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ. FAT. 26 DEL 08.02.24 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER E. 2.807,99 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024117DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2024 , PROFILO "C" AL BOLLETTINO PIU' ASSISTENZA TELEFONICA FISCALE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024117CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 49 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIESTA PROT. N. 6031 DEL 21.03.20242024-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024117SERVIZIO RETE INTERNET VILLA PECORI BIMESTRE AGOSTO/SETTEMBRE 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00683111 DEL 10/10/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024117LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024117LIQUIDAZIONE FATTURA N.910/01 ANCI PER CORSO LA GESTIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA DEGLI ISCRITTI ALLA GDP2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024116LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MAGGIO 20242024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024116DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE RDO ME.PA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO PER IMMOBILI COMUNALI- CIG: B336B98299- EURO 771,00 OLTRE IVA.2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024116RIQUALIF.NE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPR.NE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ C., D.LGS. N. 50/2016 E SMI - LIQ. FAT. 27 DEL 08.02.24 A TERMOTECNIC DI FIRENZE PER E. 351,71 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 16/03/2024 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI "LA SEDIA BLU" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 250,002024-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024116BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'ANNO 20232024-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024116CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 79 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO "CAFFE' DOLCE VIVERE"2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024115RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD "PANORAMICA" - LIQ. FATT. 13 DEL 15.02.24 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024115CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN LOC. LA TORRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO (FI) - ESERCIZIO PUBBLICO "LA CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO & C. S.A.S."2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024115DECADENZA DAL SERVIZIO DI ASILO NIDO2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024115LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20242024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024115DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2263 DEL 30.09.2024- EURO 2825,00 OLTRE IVA.2024-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024115LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 20242024-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024114LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 20242024-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024114LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 20242024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024114SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2023_INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 196 DEL 23/03/2024.2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024114RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE IN ACCONTO FATT. 6 DEL 02.02.2024 SUL SAL N. 3 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE PER E. 23.641,10 (OLTRE IVA) - CUP: G62F170001900042024-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024114CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2024" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD ARL2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024114RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20232024-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024113SOCIETA' DELLA SALUTE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DISABILI SCUOLE E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024113RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. VAL. RISCHIO BELLICO DITTA ABC SERVICES SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.400,00 (OLTRE IVA)2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024113LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024113CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE CASA S.P.A.2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024113DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO TELEMACO FORNITO DA SILFI SPA PER L'ANNO 2024.2024-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024113ANNULLATA2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024112LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20242024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024112SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" SECONDO SEMESTRE 2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI SPA.2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024112RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA "ROMANELLI" - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-003 PER SERVIZI DI COLLAUDO AL RT MANDATARIA EN.CO. & PARTNERS S.R.L. DI GRUMO APPULA (BA) E. 35.384,01 (OLTRE IVA)2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024112LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 59 DELL' 01/03/2024 EMESSA DA C.R.S.ODV DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI TRASPORTO A SCUOLA RAGAZZA CON DISABILITA' - TOTALE EURO 85,00=2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024112CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 4-6 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L.2024-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024112SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 69 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2024-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024111TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20242024-10-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024111PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 4/PA DEL 31.01.24 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024111AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2024/00586 - ABBATTIMENTO ALBERO TIPOLOGIA PINUS UBICATO NEL PROSPETTO TERGALE DELL'IMMOBILE DENOMINATO "EX OSPEDALE DI LUCO" - VIA GIOVANNI TRAVERSI N.542024-03-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2024111LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVE ISTITUZIONALI DEL 25/05/2024 E DEL 02/06/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2024-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024111DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CACIOLI SERGIO E CIUCCETTI MAIDA2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024111LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DE' BARDI" PER L'INIZIATIVA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2023-2024" 30/12/2024-17/03/2024 - EURO 830,002024-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024110LIQUIDAZIONE FATTURA N.707/01 ANCI PER CORSO IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024110PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 77_24 DEL 30/09/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-10-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024110MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO CAPOLUOGO E SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFF. VIDEOISPEZIONE CONDOTTA FOGNARIA ALLA VENTURI AUTOSPURGHI SRL DI ANZOLA DELL'EMILIA (BO) PER E. 2.360,00 (OLTRE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024110LIQUIDAZIONE FATT. N. 3328 DEL 29/02/2024 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.460,942024-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024110RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 18/2024/80 PER EURO 1.107,002024-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024110CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP. LAUTARI ONLUS2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024109LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16_24, N. 17_24 E N. 18_24 DEL 01/03/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.486,20 (OLTRE IVA 22%)2024-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024109PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AMICI DELLE BIBLIOTECHE E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20242024-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024109DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI MEDIANTE ORDINE ME.PA CON PROMOSAFE SRL. CIG: B2BA9BA87E2024-10-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024109SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2024-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024109ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHOQUE HUAMAN DALIA EDITH.2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024109ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 148/F DEL 31.01.24 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.063,54 (OLTRE IVA)2024-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024108MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 68.121,81 (OLTRE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024108NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 67 DEL 31.01.24 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 790,00 (OLTRE IVA)2024-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024108LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P3 DEL 26/02/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI - GENNAIO 2024 - EURO 7.331,802024-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024108ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CASTILLO LUISIANA2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024108LIQUIDAZIONE FATTURA 0002129020 DEL 31-05-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI E CANONE SAAS ANNO 20242024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024108SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 746/CMF-747/CMF-748/CMF DEL 26/09/2024, RIFERITE AI MESI DI GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2024 A "L'OPEROSA SPA" PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA. CIG: 8489652A73.2024-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024107LIQUIDAZIONE FATTURA 100 FE DEL 21-05-2024 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 20242024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024107MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI POMPAGGIO BIENNIO 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.247,40 (OLTRE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024107GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 10/01 DEL 31.01.24 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 2.590,55 (OLTRE IVA)2024-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024107ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA CHIRILA' SPINTEOARA.2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024107SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI AGOSTO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 03/09/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024107LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600098, 2000600099,2000600100, 2000600101 E 2000600102 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.- PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2024 - TOTALE IMPONIBILE EURO 151.683,33= OLTRE IVA EURO 6.501,38=2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024106CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900093203 DEL 05/09/2024 TRIMESTRE GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA2024-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024106LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 429/2A, DEL 29/02/2024 E NN. 520/2A, 504/2A (NOTA DI CREDITO) E 471/2A TUTTE DEL 04/03/2024 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 18.521,26=2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024106FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2754 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 1.279,16 (OLTRE IVA)2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024106ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAVON RIVERO YACKELINE ELENA2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024106LIQUIDAZIONE FATTURA N.579.24 CALDARINI PER CORSO IL NUOVO SIUSS2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024106ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 14.248,18 (OLTRE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024105LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 217,502024-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024105MANUTENZIONE MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COM.LE ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA)2024-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024105LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.05.2024 - DORI SRL2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024105PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 67_24 DEL 31/08/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-09-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024105ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA DURKAJ BRUNILDA2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024105ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - LIQ. FATT. 8/10440 DEL 02.02.24 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS S.P.A. DI THIENE (VI), PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024104FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2024, 2025 E 2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 18.000,00 (OLTRE IVA)2024-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024104LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2024.2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024104RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO, LIQ. FATT. 52-FE DEL 05.02.24 ALLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI, PER E. 2.820,00 (OLTRE IVA)2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024104TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20242024-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024104ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA TOADER MIHAELA FLOARE.2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024104LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 300,002024-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024103TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20242024-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024103SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 3 - LIQ. A SALDO FATTPA 2_24 DEL 15.02.24 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO, PER E. 156.300,00 (OLTRE IVA) - CUP: G63E180000300042024-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024103LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2024.2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2024103LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1^ RATA CANONE DI CONCESSIONE ANNUALITA' 2024 LOCALI VIA CAIANI N.64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA - TOTALE EURO 10.996,44=2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024103AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV.2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2024103ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI" - DAL 11/03/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2024102REALIZZAZIONE POZZO PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHEANNUALITA' 2023 (PRATICA. N. 2359-21) A FAVORE DI REGIONE TOSCANA PER E. 378,962024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024102RIMBORSO QUOTE NIDO A.E. 23/24 ERRONEAMENTE CORRISPOSTE.2024-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024102SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/05/2024-28/08/2024_LIQUIDAZIONE N. 1010915663 DEL 30/08/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85M73 OLTRE IVA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024102LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 1024050736 -20242024-03-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2024102CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO GHIBELLINO A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - RICH. PROT. N.4332/20242024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024102SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA SECONDO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2024-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024101COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 26.326,75 (OLTRE IVA)2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024101LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "PHOTO CLUB MUGELLO" PER L'INIZIATIVA "OBIETTIVO ITALIA CENSIMENTO FOTOGRAFICO DEGLI ITALIANI" APRILE-2023/GENNAIO 2024 - EURO 402,362024-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024101CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - AMREF HEALTH AFRICA2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2024101REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ. FAT. 14-2024 DEL 05.02.24 PER INCARICO COOR. SICUREZZA AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L., PER E. 1.682,00 (ESENTE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024101CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ALIAPP"2024-12-19T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024101LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000448 DEL 30-04-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024101SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00547851, 8L00550575, 4220624800022522, 4220624800022553 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 2.536,57 OLTRE IVA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024100VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 32 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 290,00 (OLTRE IVA)2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2024100CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HANDBALL FEST ED. 2025"2024-12-11T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 2024100LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000447 DEL 30-04-2024 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2024100TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA PROTOCOLLO N.5491 DELL'11 MARZO 20212024-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2024100SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X03633915 DEL 10/08/2024, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024 A TIM SPA PER EURO 321,50 OLTRE IVA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2024100LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00 DEL 19/02/2024 EMESSA DA PIZZICONI MARTINA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NARRAZIONE "MORBIDE LETTURE DI GOMI'" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,002024-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2024100CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PROT. N. 5488 DEL 14.03.20242024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202499CONCESSIONE DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UN MAGICO NATALE IN CENTRO"2024-12-04T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202499LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/000007 DEL 11/10/2023 EMESSA DA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 1.153,512024-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202499INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" 2022/2023 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DI EURO 114,00 IN FAVORE DI AON S.P.A DI MILANO (MI) - AG. DI FIRENZE - PER RINNOVO POLIZZA FIDEJUSSORIA2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202499RETTIFICA P.A. 296 DEL 24.11.2023 (R.G. 354) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/23 IN P.ZA G. BOSCO N. 16/A - RICH. 25315/20232024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202499INTERV. DI RECUPERO COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA PARCO STORICO VILLA P. GIRALDI - LIQ. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. (FI), PER E. 45.201,19 (OLTRE IVA) CUP: G67B220000700062024-02-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202499SERVIZIO DI CONNESIONE INTERNET SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOALENO, PANICAGLIA, LUCO, SAGGINALE, RODARI, BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N.8L00549909, 8L00546401, 8L00549848,8L00549406, 8L00548755 DEL 10/08/2024A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202499LIQUIDAZIONE FATTURA V30000113 DEL 09-05-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY INFORMATICA MATELICA - ANNO 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202498LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A VIVI LO SPORT DE EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE- EURO 8.970,45=2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202498ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320006319 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 969,33 (OLTRE IVA)2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202498LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI APRILE 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202498SERVIZIO INTERNET "VILLA PECORI" BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00546360 DEL 10/08/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202498CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. DEL CASTAGNO N. 3 A BORGO SAN LORENZO, PER SPOSTARE ALLACCIO GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202498NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE NELLE MORE DEL RINNOVO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE2024-12-02T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202498QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202497CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN"2024-11-28T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202497MESSA A NORMA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO SPESA E. 162,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER DEPOSITO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA2024-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202497LIQUIDAZIONE AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA DI EURO 25,48= A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ADEGUAMENTO ISTAT CANONE DI CONCESSIONE REP.N.373/2021 ANNO 20232024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202497ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00005 - OPERE DOFFORMI ALLA C.E. 7-1997 - LOCALITA' MULINACCIO N. 192024-03-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202497MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 6820240120002953 E 6820240220000749 ALLA DITTA TIM S.P.A. DI MILANO, PER UN TOT. DI EURO 302,40 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202497LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202497TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20242024-08-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202496FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2024 - LIQ. FAT. N. PJ07902660 DEL 31.01.24 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.762,64 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202496CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NATALE NEL BORGO"2024-11-27T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202496FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM"I NUOVI CONTRATTI PUBBLICI DIGITALI"2024-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202496TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20242024-08-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202496LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000241500002800 DEL 29/02/2024 DI EURO 112,22= EMESSA DA ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 20242024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202496LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202496CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2024-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202495CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA - 4^ EDIZIONE2024-11-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202495ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FAT. 320006362 DEL 31.01.24 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE, PER EURO 556,56 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202495LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI APRILE2024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202495CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA LO VETERE GIANNI2024-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202495LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 02/03/2024 DI EURO 12.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "PESCIOLINO ROSSO"2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202495SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI LUGLIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886FPE DEL 01/08/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202495COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - DET. A CONTRARRE E AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA STACCIONATA TORRENTE "LE CALE" ALLA S.I.C.S. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 13.000 (OLTRE IVA)2024-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202494VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/24 DEL 02.02.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 7.592,822024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202494LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202494LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503/E DEL 04-03-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI FEBBRAIO 20242024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202494CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.23/24 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2024-02-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202494CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO, PER POSA INFRASTRUTTURA SOTTERRANEA - FIBERCOP DI MILANO2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202494CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA 'COLORI PER UN SORRISO' DELL'08/12/20242024-11-13T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202494PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 58_24 DEL 31/07/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202493MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202493ORDINANZA DI DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI IN VETRO NONCHÉ DIVIETO DI INTRODUZIONE, ED UTILIZZO DI SPRAY URTICANTI E DI ARTIFICI PIROTECNICI E DI QUALSIASI MATERIALE ESPLODENTE - 31 DICEMBRE 2024 E 1° GENNAIO 2025.2024-12-30T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202493LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 4627/2024 4625/2024 4626/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 10.100,00=2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202493CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1819 IN VIA TRENTO N. 10 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO RESIDENZE "DANTE ALIGHIERI " IN VIA DON MINZONI 1-32024-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202493FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1/10 DEL 31.01.24 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 36,00 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202493NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010910668 DEL 30/07/2024A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO 01/05/2024 AL 31/07/2024PER EURO 185,88 OLTRE IVA2024-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202493CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA SERATA ISTITUZIONALE DELL'ASS. CALCIO FAIR PLAY TOSCANA "CARI GENITORI" E "LA PARTITA APPLAUDITA"2024-11-06T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202493SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 31/12/20242024-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202492REGOLAMENTAZIONE INTERSEZIONE TRA VIA DELLA FANGOSA E VIA DEI PONTI NEL CAPOLUOGO2024-12-23T00:00:00U.O. Staff Tecnico 202492CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA CULTURALE E SOCIALE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE ANPI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA)2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202492TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20242024-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202492LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25/04/2024 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202492ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 20242024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202492LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4629/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 360,00=2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202492CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HALLOWEEN NEL BORGO"2024-10-31T00:00:00U.O. Staff Segreteria e Organi di Governo 202492ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 33/02 DEL 29.01.24 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 678,27 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202491CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PARCHEGGIO OSPEDALE - ASS. AMREF HEALT AFRICA2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202491ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE DELLA TETTOIA SOPRA L'INGRESSO LATERALE DEL COMPLESSO " CHIESA DI SAN PIETRO" - VIA G. TRAVERSI - A LUCO DI MUGELLO - BORGO SAN LORENZO2024-12-17T00:00:00UO Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente 202491FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 48/02 DEL 31.01.24 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 862,79 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202491QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202491LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 4628/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 730,00=2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202491CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE SULLA VIOLENZA SULLE DONNE"2024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202491TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20242024-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202491SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2024 - 30/04/20252024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202490LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 07/03/2024 DI EURO 5.820,90= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2024 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242024-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202490CONCESSIONE PATRICINIO ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE "STELLE DI NATALE 2024"2024-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202490LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.BILLI E DR. E MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI_ PRIMO SEMESTRE 2024_ PER EURO 5.493,10 OLTRE IVA2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202490LIQUIDAZIONE FATTURA N.960 PUBLIKA SRL PER CORSO LE TUTELE DELLA MATERNITA' E PATERNITA'2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202490CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202490FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA TERMOPRATO SRL DI PRATO (PO) E. 5.605,20 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202490RIENTRO POMERIDIANO DEI DIPENDENTI NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ 23 E 30 DICEMBRE ANZICHÉ NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 24 E IL 31 DICEMBRE 20242024-12-13T00:00:00U.O. Staff Risorse Umane 202490MANUT. ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 79/M DEL 25.01.24 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202489LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2400318 DEL 19-04-2024 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 8)2024-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202489PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECOND. DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATTPA 4_24 DEL 31.01.24 ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202489PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202489CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INTITOLAZIONE DELLA SEDE CONFESERCENTI DI BORGO SAN LORENZO A FRANCO FRANDI2024-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202489LIQUIDAZIONE FATTURA 1024048372 - 2024 SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202489NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24111232 DEL 170/07/2024A ITD SOLUTIONS SPA_ PERIODO DAL 08.04.2024 AL 07.07.2024PER EURO 217,94 OLTRE IVA2024-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202489CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN C.SO MATTEOTTI N. 118, 120 E 122 A BORGO SAN LORENZO ESERCIZIO BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C.2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202488CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N12 A BORGO SAN LORENZO, PER APERTURA BUCA GIUNZIONE - TIM S.P.A.2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202488LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2023 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 116/20242024-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202488LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.04.2024 E MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S. LORENZO - DORI SRL2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202488ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 6 DEL 30.01.24 ALLA DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI), PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202488CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "MALACODA HALLOWEEN EDITION"2024-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202488AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/20142024-02-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202488SERVIZIO INTERNET "VILLA PECORI" BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409738 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-07-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202487CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "ALLCIRCO - EVENTO DI PRESENTAZIONE"2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202487BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024. PAGAMENTO COMPENSI DOTT. MATTEO GARZELLA2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202487LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_24 DEL 22/02/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO FEBBRAIO 2024 - EURO 693,332024-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202487MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA TRIENNIO 2024-2025-2026 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO & C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.247,10 (OLTRE IVA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202487SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI GIUGNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 716FPE DEL 02/07/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-07-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202487CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 17 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202487INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO "DONATINI" - LIQ. FAT. FPA 25/23 DEL 15.12.23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202486CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA AIUCCIA A PANICAGLIA COMUNE B.S.L., PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202486PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 53_24 DEL 30/06/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-07-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202486FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 451,29 (OLTRE IVA)2024-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202486IMMOBILE POSTO IN LOC. GREZZANO N. 28/A - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202486LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,002024-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202486CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA"2024-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202486LIQUIDAZIONE FATTURA N.2024-567 FORMEL SRL PER CORSO LAVORO STRAORDINARIO E FLESSIBILITA'2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202485CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202485LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1624006603-6605-6606 DEL 15/02/2024 N. 1624007542-7546-7545-7547-7548 DEL 22/02/2024 EMESSE DA S.I.A.E. PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.126,47 (OLTRE IVA EURO 193,04)2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202485RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 965,00 (OLTRE IVA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202485FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 24.299,20 (OLTRE IVA)2024-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202485LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 1^ TRIMESTRE 20242024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202485LIQUIDAZIONE COMPENNSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024 -2024-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202485CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "GRAZIE MUGELLO"2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202484LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282/PA DEL 19-02-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO GENNAIO 2024-2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202484CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN V.LE F.LLI KENNEDY (ZONA TERMINAL BUS) A BORGO S. LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202484SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X02585730 DEL 11/06/2024 PER EURO 338,38 OLTRE IVA _E COMPENSAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 CON RELATIVA NOTA DI CREDITO N. 302480139544 DEL 18/06/20242024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202484NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE IN REPERIBILITA' PER INTERVENTI SUL PATRIM. COM.LE ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 4.100,00 (OLTRE IVA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202484LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 1^ TRIMESTRE 20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202484CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 4.457,99 A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA2024-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202484CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CALENDARIO 2025 - PROVERBI ESASPERATI" E ALLO SPETTACOLO TEATRALE "LE NONNE SQUILLO" A CURA DEL GRUPPO "LA CALDANA"2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202483CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CAIANI (PARCHEGGIO PISCINE) A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE COLONNINE RICARICA VEICOLI ELETTRICI - ENEL X WAY ITALIA SRL.2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202483LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI MARZO2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202483INTERV. RIQUALIF.NE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) AMBITO PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZ.LE 1: APPROV. ORDINE ATTIVAZIONE N. 640-01 LIQ. FATT. 1/PA DEL 29.01.24 ALLA PAN ASSOCIATI PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H210000100012024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202483SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 474/CMF, 475/CMF, 476/CMF, 477/CMF, 478/CMF DEL 19/06/2024 , RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO 2024 A L'OPEROSA SPA PER EURO 26.890,00 OLTRE IVA2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202483QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202483RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202483LIQUIDAZIONE FATTURA N. 443/E DEL 23-02-2024 DI EURO 4.883,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.651,25= ED IVA EURO 232,56=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202482LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202482PROROGA INCARICO AI SENSI DELL' ART. 90 TUEL2024-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202482RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202482SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZAI ARCOBALENO, PANICAGLIA, LUCO,SAGGINALE, BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00406627, 8L00407566, 8L00410815, 8L00410625, 8L00409337 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 550,00 OLTRE IVA2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202482LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 327/2A DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO PARI A EURO 8.374,08=2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202482CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE DEL MERCATO N. 59/65 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO FACCIATE - RICH. DITTA COGEF S.R.L.2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202482AMPLIAM. ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - APPR. CERT. COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE DI CUI ALLE FATT. 3/PA/2024 E 4/PA/2024 ALLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202481CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 60 A BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO EDILE - RICH. DITTA ZUCCHINI MARCO2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202481FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. AFFARI GENERALI LEGALI ED INFORMATICA CORSO DI ANCI"I SITI WEB DELLA P.A"2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202481INTERV. SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 25.01.24 ALLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202481SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE APRILE/MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220624800016367, 8L00406454, 8L00408538, 4220624800016414 DEL 11/06/2024 A TIM SPA PER EURO 2.544,88 OLTRE IVA2024-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202481LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202481CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "LE SPOSE NEL BORGO"2024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202481LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 347/2A, 346/2A E 332/2A TUTTE DEL 12/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 313,26=2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202480NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2024V1000848 DEL 23.01.24 (GENNAIO) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202480LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/02/2024 PER SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "IN CERAMICA" PRESSO ILCHINI MUSEO IN. 18/10/23 OUT. 19/10/2023 - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202480FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI"IL REGIME DELLE DISTANZE IN EDILIZIA"2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202480CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900060742 DEL 06/06/2024 TRIMESTRE MARZO/APRILE/MAGGIO 2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202480SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 15/2023 VIA LAPI N. 72 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PROT. N. 2535/20232024-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202480LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202480RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CON PROFILO DI "FUNZIONARIO TECNICO SPECIALIZZATO NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR", AI SENSI DELLART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/20002024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202479SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1673/11 IN VIA DELLA FANGOSA N. 21/B A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT N. 2482 DEL 02/02/20242024-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202479SERVIZIO DI MANTENIMENTO E ASSISTENZA SISTEMISTICA DELL'APPLICATIVO SEGNALAZIONI WEB ANNI 2024 E 2025 - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA Q-WEB DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202479LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_24 DEL 14/02/2024 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA 22%)2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202479RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 2 DEL 17.01.24 ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI), PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202479NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202479LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20242024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202479SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI MAGGIO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 03/06/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202478LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006000082 DEL 31/01/2024 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 377,57 (IVA 22% INCLUSA)2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202478LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202478CONFERIMENTO INCARICO GESTIONALE AL SEGRETARIO2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202478FORNITURA DI CARTA MONOUSO IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24FVDPA-00189 DEL 31/05/2024 A CENTROFARC SPA PER EURO 1104,00 OLTRE IVA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202478DETERMINA A CONTRARRE PER RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. ANNO 2024 E LIQUIDAZIONE QUOTA "E"2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202478ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2/SP DEL 23.01.24 ALLA DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202478AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N.1 TRANSENNA PARAPEDONALE - V.LE GIOVANNI XXIII ALTEZZA ROTATORIA2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202477LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202477SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 29/02/2024-28/05/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010898843 DEL 30/05/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202477ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2024/00004 - DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA E COSTRUZIONE SCALA - VIA L. ANDREANI N.21 RONTA2024-02-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202477CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ALL'ING.EMANUELE GRAZZINI ED ASSEGNAZIONE INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI2024-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202477LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "PROLOCO LUCO GREZZANO" PER L'INIZIATIVA "MUGELLO DA FIABA IN TOUR" 23/09/2023 - EURO 1.000,002024-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202477ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - LIQ. FATT. 1 DEL 15.01.24 ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202477DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2024 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202476LIQUIDAZIONE FATT. N. 3 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202476LIQUIDAZIONE FATTURA 0002114342 DEL 31-03-2024 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2024 PER UFFICIO URBANISTICA2024-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202476CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE' BARDI"2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202476VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 1/24 DEL 18.01.24 IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 4.763,662024-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202476DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2024 ALLA SOCIETA' AESYS SPA DI BERGAMO2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202476FORNITURA RISME DI CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/05/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 396,00 OLTRE IVA2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202476CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RICH. PROT. 4093/242024-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202475LIQUIDAZIONE FATTURA N.68/03 DI INTERAZIONEPER IL CORSO IVA/IRAP 20242024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202475CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE TEMPORANEO N. 1818, AD USO CANTIERE, IN VIALE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L.2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202475PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 39_24 DEL 31/05/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-06-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202475INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - LIQ. FAT. 19 DEL 18.01.24 A GEOGNOSTICA F.NA S.R.L. DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA)2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202475LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-29 FEBBRAIO 20242024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202475ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI "FUNZIONARIOTECNICO" - DAL 26/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202475CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA FINE ESTATE"2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202474LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "GIOTTO IN MUSICA" PER L'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI OFF" ORATORIO S.OMOBONO 13-27/10/2023 E 23/11/2023 - EURO 750,002024-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202474ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/2019 - NUCLEI FAMILIARI IN POSIZIONE N. 28, 33, 38, 422024-02-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202474LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE LESSONA PER INCARICO DIFESA AL CONSIGLIO DI STATO G. N. 6192/2018 PROMOSSO DAL SIG. BETTI (EREDE BARTOLINI)- NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA.2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202474INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 1/02 DEL 17.01.24 ALLA DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202474CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LANDI N. 1-3 E V.LE KENNEDY A BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO E RELATIVA AREA DI CANTIERE - ARIETE S.R.L.2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202474TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20242024-06-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202474CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE"2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202473LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P3 DEL 29/01/2024 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2023 - EURO 7.331,782024-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202473TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20242024-06-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202473CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1817 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 26078 DEL 16/11/20232024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202473FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 1/8 DEL 15.01.24 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 225,67 (OLTRE IVA)2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202473LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2324000620 DEL 20-03-2024 AD AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS ANNO 20242024-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202473CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "VENERDI' D'ERESIA - V STAGIONE"2024-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202473ORDINANZA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE CHE SI RIVERSANO DA PROPRIETA' PRIVATA SULLA STRADA COMUNALE VECCHIA DEL BAGNONE IN ZONA C. PRATESI2024-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202473CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO MCL "LA TERRAZZA" DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LO SVOLGIMENTO DI UNA COMMEDIA2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202472LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5_24, N. 6_24 E N. 7_24 DEL 31/01/2024 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.604,36 (OLTRE IVA 22%)2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202472LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "NATALE NEL BORGO 2023" - EURO 7.500,002024-01-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202472CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - RICHIESTA PROT. 26067 DEL 16.11.232024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202472FORMAZIONE ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (NON SOGGETTA AD IVA)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202472INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202472LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20232024-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202472TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20242024-05-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202471CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE FEDERICA CERBAI2024-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202471INSTALLAZIONE DI N. 1 DISSUASORE DI SOSTA PARAPEDONALE IN VIALE PECORI GIRALDI2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202471FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI DICEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 14.013,94 (OLTRE IVA)2024-01-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202471LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO "PROGETTO PRINS" - PERIODO 01 GENNAIO 2024 31 GENNAIO 2024 - FATTURA EMASSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 777 DEL 31/01/2024 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 1.962,70= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006.2024-02-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202471TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20242024-05-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202471CONCESSIONE PER OCCUPAZIOEN DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202471SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO SPESA DI E. 760,00 (CON CONTESTUALE LIQ.) A FAVORE AUT. NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 20232024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202471LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ50503047 DEL 15-03-2024 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI ANNO 2024 - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN2024-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202470GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. 267/01 DEL 31.12.23 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER E. 3.496,75 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202470ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO A VISTA IN VIA DELLE SALAIOLE2024-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202470CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENA BIANCA"2024-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202470SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 13/05/2024 A LAZZARETTI ROBERTO PER EURO 190,00 OLTRE IVA2024-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202470LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 14-03-2024 A NEXUS IT S.R.L. PER MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 20242024-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202470CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "FIORINFIERA 2024" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202470LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 EL 27/01/2024 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI LETTURA E NARRAZIONE ANIMATA "TU GRANDE, IO PICCOLO" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002024-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202470TARI ANNI 2019 E 2020 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROTOCOLLO 4.308 DEL 25 FEBBRAIO 20212024-02-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202469LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20242024-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202469CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - TRASLOCHI PRONESTI2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202469CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 928/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 585,00 (ESENTE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202469AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI DEI SERVIZI EDUCATIVI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2024 AD ARUBA SPA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202469SPORTELLO ANAGRAFE PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI MONTE DEI PASCHI DI SIENA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 20242024-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202469INTERVENTI ELIMINAZIONE PROBLEMATICHE IGIENICO SANITARIE PRESSO RESEDE PERTINENZA EDIFICIO PRIVATO POSTO IN VIA DI TASSAIA, FRAZ. POLCANTO2024-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202469ABBONAMENTO "ENTIONLINE" PRIMA ANNUALITA'_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002123615 DEL 13/05/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 570,00 OLTRE IVA2024-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202469CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALL'ASSOCIAZIONE "L'ECO DEL MUGELLO" PER IL CENTRO RIUSO.2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202468CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202468PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 110/PA DEL 31.12.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202468ATTIVAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. AL PER. IND. MASSIMO RINDI E. 950,00 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202468LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202468CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL GRUPPO DELLA PROLOCO "UNA BIBLIOTECA PER RONTA".2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202468DESTITUZIONE DI N. 2 STALLI DI SOSTA A PAGAMENTO IN VIA GIOTTO E CONTESTUALE INSTALLAZIONE DI PORTA BICICLETTE2024-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202468LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 193/2A DEL 31/01/2024 E NN. 226/2A, 259/2A (NOTA DI CREDITO), 275/2A TUTTE DEL 02/02/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 15.564,61=2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202468SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820240420003067 E 6820240420003069 DEL 30/04/2024 PER I PERIODI RISPETTIVAMENTE OTTO./DIC. 2023 E GENN./18 FEBBR.2024 A TIM SPA PER EURO 6.925,27 OLTRE IVA2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202467LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202467SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 135282 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202467CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALLE VOLONTARIE E AI VOLONTARI DEL SETTEMBRE GIOVANILE.2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202467ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 165/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202467SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI" MESE DI APRILE 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458FPE DEL 02/05/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202467ACQUISTO TRAMITE MEPA SOFTWARE SICUREZZA NEI CANTIERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BLUMATICA SRL DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) PER E. 890,00 (OLTRE IVA)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202467CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER SPETTACOLI CIRCENSI - CIRCO MILLENNIUM S.A.S.2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202467INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLLO MESI DI DICEMBRE 2023 E GENNAIO 2024 - TOTALE EURO 350,70=2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202466LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "CORALE SANTA CECILIA 1909 A.P.S." PER L'INIZIATIVA CONCERTO DI NATALE MENDELSSHON-MOZART" TEATRO GIOTTO 14/12/2023 - EURO 850,002024-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202466ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 672/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202466ACQUISTO ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202466NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010896701 DEL 30/04/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA_ PERIODO DAL 01/2/2024 AL 30/04/2024 PER EURO 185,88 OLTRE IVA2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202466LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO2024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202466CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE CHINO CHINI E ALL'ASSOCIAZIONE LE MELE DI NEWTON APS PER IL PROGETTO "CUCINIAMO LE ECCELLENZE".2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202466CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 927/2023 DEL 31.12.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.127,50 (ESENTE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202466PRESA D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 PRESENTATA DALLA SIG.RA SUCCU MARIAFLORA PER "COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETA' COOPERATIVA" PER ATTIVITA DI GESTIONE E COORDINAMENTO DI SERVIZI SANITARI.2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202465CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE TEMPORANEO AD USO CANTIERE N. 1816 IN VIA CAIANI C/O LICEO 'GIOTTO ULIVI' - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202465CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A SERGIO GIULIATTINI2024-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202465ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320000062 DEL 10.01.24 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 593,85 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202465LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20242024-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202465FORNITURA DI CARTELLINE PER DETERMINE E PER ARCHIVIAZIONE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122963 DEL 30/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 572,00 OLTRE IVA2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202465ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 7/02/2024 AL 29/05/20242024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202465REGOLAMENTAZIONE ACCESSO E SOSTA AI GIARDINI PUBBLICI DI VIA GATTI A RONTA - ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO2024-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202465LIQUIDAZIONE FATTURE 1024011219 - 1024023485 - 1024021191 - SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202464LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER I CONSIGLI COMUNALI DEL 14/03/2024 E DEL 04/04/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202464LIQUIDAZIONE FATT. N. 3240022925 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTA ITALIANE SPA2024-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202464CONCESSIONE PATROCINIO "STAR PER UNA SERA"2024-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202464REGOLAMENTAZIONE STALLI DI SOSTA VIA PANANTI, PIAZZA DEL POPOLO E VIA GIOVANNI DELLA CASA2024-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202464CUP 2023 E SOLLECITI LAMPADE VOTIVE 2023 STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 458 DEL 29-04-24 IRISCO SRL2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202464INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FATT. 359 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO, PER E. 2.484,00 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202464CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI C/O LICEO 'G. ULIVI' PER REALIZ.NE SMUSSO PER PASSO CARRABILE ED AREA CANTIERE PER NUOVA PALESTRA - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202464ACQUISTO ARREDI SPORTIVI NELL'AMBITO DELLA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA SPOGLIATOI ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA NUOVA RADAR COOP. SCRL DI LIMENA (PD) E. 5.650,00 (OLTRE IVA)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202463LIQUIDAZIONE FATT. 1-2024 - SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL MUGELLO SPORT) - CESERI FABIO2024-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202463GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 29.700,00 (OLTRE IVA)2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202463MANUT. STRAOR. TAPPETI STRADALI P.ZE DANTE E MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - LIQ. FATT. 4/PA DEL 15.01.24 CORRISPONDENTE AL SAL 1 - ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 51.858,78 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202463CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NON LIBERARTI A CASO DEL TUO IMBALLAGGIO, IN BALLO C'E' IL FUTURO DEL PIANETA"2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202463REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA DELLE SALAIOLE2024-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202463CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARGHERITA HACK E VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI - DITTA S.I.C.S. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L.2024-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202463PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 35_24 DEL 30/04/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-05-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202463SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO) - ANNO 2024-2025 - FATTURA PRIMO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2024-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202462LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 20242024-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202462ACQUISTO SOFTWARE REVIT RENEWAL TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CADACADEMY SRL DI BELLINZAGO NOVARESE (NO) PER E. 615,00 (OLTRE IVA)2024-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202462ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI DI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE SULLA STRADA VICINALE DI ULIVETO NELLA FRAZIONE DI ARLIANO2024-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202462LIQUIDAZIONE COMPENSI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER ASSISTENZA NEL GIUDIZIO TAR RG N.1504/2019 PROMOSSO DA SIS TRINITA SPA AVVERSO PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE2024-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202462ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2024-00585 - REALIZZAZIONE TERRAZZO TEGALE, CON SCALA DI ACCESSO AL RESEDE PRIVATO - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA E APERTURA NUOVA PORTA - VIA TASSAIA N. 782024-02-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202462NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PIANO PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24107592 DEL 22/04/2024A ITD SOLUTIONS SPA_PERIODO 08.01.2024-07.04.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA2024-04-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202462CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "65° EDIZIONE DEL SETTEMBRE GIOVANILE"2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202462SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 358 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202461PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. RETTIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 46 DEL 28.05.20242024-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202461CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MARATONA DEL MUGELLO (MUGELLO MARATHON)"2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202461SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00244975 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202461GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 266/01 DEL 31.12.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 4.298,40 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202461CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONDOMINIO DI VIA A. MORO N. 15-17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE FACCIATA CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202461LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600037, 2000600038, 2000600039, 2000600040, 2000600041, EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI GENNAIO 2024- TOTALE IMPONIBILE EURO 131.137,11=OLTRE IVA EURO 5689,23=2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202461LIQUIDAZIONE FATTURA 6820240220002479 DEL 26-02-2024 A TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 32024-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202461DETERMINA A CONTRARRE PER ABBONAMENTO ANNO 2024 A "CORRIERE DIGITA+" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A RCS MEDIAGROUP SPA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202460LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 3.500,00=2024-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202460PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 38 DEL 07.05.2024 PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA' RAZZUOLO- FOGLIO DI MAPPA 36- PARTICELLA 28-SUBALTERNO 5002024-08-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202460NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202460AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PER RAGAZZA CON DISABILITA'2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202460SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1244/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 12/6 - RICHIESTA PROT. N. 2737/20242024-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202460PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 22_24 DEL 31/03/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202460LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187_24 DI ANNA "CORSO PER MESSI COMUNALI"2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202460COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - LIQ. FATT. 405036 DEL 11.01.24 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER E. 1.464,38 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202459SERVIZIO DI "TELEFONIA MOBILE 8" BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X01577610 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 339,95 OLTRE IVA2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202459PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152024-08-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202459CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 1 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ZEUS TRASLOCHI S.R.L.S.2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202459LIQUIDAZIONE FATTURA P000174/2024 DEL 19-02-2024 AD ACCA SOFTWARE S.P.A. PER RINNOVO LICENZE SOFTWARE PRESSO UFFICIO TECNICO2024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202459SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20242024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202459RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - LIQ. FATT. 404865 DEL 31.12.23 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER E. 100,00 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202459RINNOVO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202459LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_24 DEL 24/01/2024 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO GENNAIO 2024 - EURO 693,332024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202458FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 18.538,73 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202458CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 2/1 DEL 29/01/2024.2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202458ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 57/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202458LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 05_2024 DEL 16/01/2024 EMESSA DA MPLC ITALIA PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 374,30 (DI CUI EURO 67,50 IVA 22%)2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202458PROROGA "TECNICA" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2, D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI.2024-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202458CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA PER AVVIO SPERIMENTAZIONE AMPLIAMENTO SUPERFICIE POSTEGGIO FUORI MERCATO - RICHIEDENTE LA CAPANNNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS2024-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202458SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024 _ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00249810, 8L00246195, 4220624800009456, 4220624800009419 DEL 11/04/2024 A TIM SPA PER EURO 2.566,81 OLTRE IVA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202458LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20232024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202457CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DANZA E INCLUSIONE"2024-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202457CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE IN VIA G. DELLA CASA N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO CONTENITORI PER RIFIUTI - RICH. PARIGI S.A.S.2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202457ACQUISTO DPI ANTITAGLIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA)2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202457NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 617 DEL 31.12.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.317,50 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202457LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 20232024-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202457ATTIVAZIONE SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET SCUOLE DELL'INFANZIA RODARI, ARCOBALENO, PANICAGLIA,LUCO, SAGGINALE BIMESTRE FEBBRAIO/MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00248796, 8L00248195, 8L00248764, 8L00249521, 8L00248780 DEL 11/04/2024 PER EURO 1.498,26 OLTRE IVA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202457ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 79/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202457LIQUIDAZIONE FATT.N.1-2024 - ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA - OTTICA FONTANI SRL2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202456ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 18/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202456LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000148 DEL 31-01-2024 PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE2024-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202456SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI" MESE DI MARZO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324FPE DEL 04/04/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202456LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2456/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA'. TOTALE EURO 666,00=2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202456FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07776553 DEL 31.12.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.305,48 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202456CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. ROSSA N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202456CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO"2024-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202456DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROSI PIETRO2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202455FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 823500047179 DEL 28.12.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 172,26 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202455CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO "PROGETTO I CARE"2024-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202455GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 5 AL 7 FEBBRAIO 20242024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202455CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202455SPOSTAMENTO CONTAINER FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 509,99 (OLTRE IVA)2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202455LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 2453/2024 2454/2024 2455/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO =2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202455ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA" ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005951998 DEL 12/04/2024 A MAGGIOLI SPA PER EURO 395,002024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202455PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 43 DEL 20.05.2024 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI-CANICCE N. 142024-07-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202454ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 650/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202454SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 5.571,77 (OLTRE IVA)2024-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202454PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE PER LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202454CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL "PROGRAMMA ESTIVO DELLA LUDOTECA"2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202454FORNITURA DI CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/525843 DEL 08/04/2024, N. V/2/521260 E V2/524864 DEL 29/03/2024 A ERREBIAN SPA PER EURO 3.108,62 OLTRE IVA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202454CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI N. 18 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202454AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE ANNI SEI - CANONE ANNO 2024 - LIQ. FAT. 8201003152 DEL 02.01.24 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202454LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 2450/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 800,00=2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202453LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20232024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202453LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01/02/2024 DI EURO 5.394,48= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI GENNAIO 2024 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202453ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 693/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202453COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 40V2 DEL 31.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 2, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 91.300,00 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202453AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTO "HOUSING FIRST" ALLA COOPERATIVA CONVOI E DEFINIZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DOPO ESITO PROCEDIMENTO DI CO-PROGETTAZIONE EX. ART 55 DEL D.LGS N.117/20172024-01-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202453CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA INIZIO ESTATE"2024-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202453AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202453ABBONAMENTO AL BOLLETTINO "INTERAZIONE" E ASSISTENZA FISCALE PER L'ANNO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/00 DEL 25/03/2024 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202452LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/02/2024 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202452LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000950049 DEL 31-01-2024 DI EURO 4.342,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.559,18= ED IVA EURO 783,02=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2023 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202452SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 212/CMF, 213/CMF, 214/CMF DEL 20/03/2024, RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2023 A L'OPEROSA SPA_ PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202452CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 12 A BORGO SAN LORENZO PER AREA DI CANTIERE - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202452COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 20242024-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202452ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2497/F DEL 31.12.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.344,99 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202452ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 649/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202452CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA"2024-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202451INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 2 - LIQUIDAZIONE FT. 1/03 DEL 15.01.2024 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 16.953,38 (OLTRE IVA) - CUP: G67H220026000042024-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202451ORDINANZA DI RIMOZIONE - ESECUZIONE DI OPERE IN DIFFORMITA' AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONEDI UN MANUFATTO PERTINENZIALE E OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA AD UN EDIFICIO RESIDENZIALE POSTO IN LOCALITA' FALTONA , 36- DATI CATASTALI: FOGLIO 96 PARTICELLA 357 E 490.2024-06-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202451CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL CAMPANILE E LA SUA PIEVE: ANALISI E PROSPETTIVE"2024-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202451RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI LOTTO 5: RIQ. E RIFUNZIONALIZZAZIONE PARCO STORICO ID640 CUP G64H21000010001- APPR. ODA APPALTO INT. AMBIENTE LAVORI SRL E. 469.547,40 (OLTRE IVA)2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202451TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 20242024-03-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202451CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALDO MORO N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FACCIATA CONDOMINIO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202451LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DI AIDEM "DIGITALIZZAZIONE TOTALE DEGLI APPALTI PUBBLICI"2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202451LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217/E DEL 01-02-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI GENNAIO 20242024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202450SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ.NE FAT. N. 2202 DEL 31.12.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 741,80 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202450ANNULLATA2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202450ESITO AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL PRGETTO "HOUSING FIRST" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 33 DEL 22/01/20242024-01-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202450CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 18 / P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A B.S.L. PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202450PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 11_24 DEL 29/02/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-03-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202450LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 22-01-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO DICEMBRE 2023-2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202450CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA DI RACCOLTA ALIMENTARE"2024-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202450LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000173 DEL 21-02-2024 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE ANNO 20232024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202449CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202449SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 3013 DEL 29.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202449CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"2024-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202449LIQUIDAZIONE FATT. N. 1 -2024 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA2024-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202449ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA DEGLI ARGINI NEL CAPOLUOGO2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202449TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20242024-03-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202449LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20242024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202449ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEI FUNZIONARI E DELLE E.Q CON PROFILO DI "FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO SPECIALIZZATO IN SERVIZI GIURIDICI" - DAL 1/02/2024- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202448CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 27664/232024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202448CANONE DI NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900027290 DEL 07/03/2024 A CANON ITALIA SPA PER EURO 300,78 OLTRE IVA2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202448INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2024 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA2024-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202448CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELL'INCLUSIONE"2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202448ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN PIAZZA CAMPOBELLO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202448LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20242024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202448INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 667 DEL 27.12.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 1.584,50 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202448LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 106,502024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202447SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI" MESE DI FEBBRAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236FPE DEL 05/03/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-03-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202447FORNITURA CONTINUATIVA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.100,00 (OLTRE IVA)2024-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202447OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FAT. 38/03 DEL 28.12.23 ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202447LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 100,002024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202447CONCESSIONE OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN C.SO MATTEOTTI N. 154 A BORGO SAN LORENZO - RICH. PROT. N. 27664/20232024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202447CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DISTINGUISHED GENTLEMAN'S RIDE"2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202447LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GENNAIO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202447SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 3 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' E POSTEGGIO N. 30 FIERA GIUGNO DEL 09.06.2024 PER ALLESTIMENTO CANTIERE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA2024-06-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202446LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" DELL'ARTISTA GALILEO AL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 608,002024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202446CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ALBA DEL FEUDALESIMO - PRESENTAZIONE DEL LIBRO"2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202446SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 30/11/2023-28/02/2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010886158 DEL 29/02/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA2024-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202446FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3066 E N. 3067 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER E. 3.370,35 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202446CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER STAZIONAMENTO MEZZO PER SMONTAGGIO GRU - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202446MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO IN VIA SAGGINALESE - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152024-05-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202446LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20242024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202446INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE CHINI MUSEO - EURO 814,502024-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202445CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY" DELL'ISTITUTO PARITARIO SUORE STIMMATINE - INFANZIA & PRIMARIA2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202445LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 20232024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202445FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 79/8 DEL 31.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 30,10 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202445ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GJELAJ GENTJANA.2024-01-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202445TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.421 DEL 15/02/2021 E PROTOCOLLO N. 6.345 DEL 17/03/20222024-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202445LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE "E20 ECCEZIONALI EVENTI" PER L'INIZIATIVA FUTURISTI, SURREALISTI, LIBERTY E FANCAZZISTI VERSO LA LIBERTA'" - EURO 1.000,002024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202445SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO PASSAPORTO N. 9410000111199412024-05-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202445REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ MEZZO TARGATO GL697YK2024-03-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202444LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98.24 DI CALDARINI "TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202444MANUTENZIONE CANCELLO VIA GIOTTO E CANCELLO CANTIERE COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 299,00 (OLTRE IVA)2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202444FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - LIQ. FATT. PA-2023-40 DEL 28.12.23 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 697,96 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202444LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'INIZIATIVA "UNA NOTA PER L'AMBIENTE 2023" - EURO 1.100,002024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202444RETTIFICA ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 28/2024 IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT N. 2160 DEL 29.01.242024-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202444SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4226224800004425 A TIM SPA PER EURO 2288,51 OLTRE IVA2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202444NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 20242024-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202444CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "BINARI TRA TOSCANA E ROMAGNA"2024-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202443LIQUIDAZIONE FATTURA 82/C-2024 DEL 07-02-2024 A INTERSYSTEM SRL PER RINNOVO LICENZE KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED2024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202443CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENTRI ESTIVI MUSICALI"2024-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202443ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320136646 DEL 31.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.436,44 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202443SECONDA PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202443AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI A TIM SPA MEDIANTE ORDINE DIRETTO ME.PA PER LA DURATA DI 12 MESI2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202443LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE GRUPPO LA CALDANA ONLUS PER L'INIZIATIVA "TEATRO DI PAGLIA 2023" - EURO 500,002024-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202443SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00115402, 8L00118364, 4220624800004394 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PERIODO DICEMBRE 2023/GENNAIO 2024 PER EURO 314,40 OLTRE IVA2024-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202443PROROGA TERMINI DELL' ORDINANZA N. 31 DEL 17.10.2023 PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA IMMOBILE POSTO IN LOC. LA BROCCHI CANICCE N. 142024-05-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202442ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE 50% DI UN ISTRUTTORE AMM.VO AREA DEGLI ISTRUTTORI -EX ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000 PRESSO IL COMUNE DI B.S LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202442CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - RICH. FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202442LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000095 DEL 31-01-2024 A TD GROUP ITALIA SRL PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 4^ TRIMESTRE ANNO 20232024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202442SERVIZIO INTERNET "VILLA PECORI" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00115797 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202442CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "PANE BIO DI GRANI ANTICHI NELLE MENSE SCOLASTICHE"2024-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202442ORDINANZA ADEGUAMENTO SISMICO AI SENSI ART.182 COMMA 3 L.R.65/2014 DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA TITOLO ABILITATIVO TERRENO POSTO IN LOCALITA' COLLINA, LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, FOGLIO 52, PARTICELLA 2832024-05-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202442FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/9 DEL 31.12.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.405,39 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202442LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2023/2024 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 1.388,89=2024-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202441LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 20242024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202441CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE PROMOZIONALI DI PRODOTTI, SENZA ATTIVITA' DI VENDITA - DITTA DEL BEN S.R.L.2024-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202441CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARTIGIANARTE"2024-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202441LIQUIDAZIONE FATTURA V30000022 DEL 30-01-2024 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZO DI SUPPORTO ALLE PROCEDURE HALLEY ANNO 20232024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202441ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 39/2024 E NUOVA ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA 1443/X/2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2024-05-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202441PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346 (GIA' POLIZZA N. 200597452) . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202441MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - LIQ. FATT. 44/PA E 45/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 7.599,27 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202441SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X00505746 DEL 10/02/2024 A TIM SPA PER EURO 347,06 OLTRE IVA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202440SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI" MESE DI GENNAIO 2024_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128FPE DEL 08/02/2024 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 210,00 OLTRE IVA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202440LIQUIDAZIONE FATTURA 19 PA DEL 24-01-2024 A COMITEL SRL PER MANUTENZIONE ANNUALE INFRASTRUTTURA SISTEMA WIFI HOTSPOT 1^ SEMESTRE 20242024-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202440AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI VIDEOGIORNALISTI CON DRONE2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202440CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO, PER LUMINARIE AL LUNA PARK - DITTA S ILLUMINAZIONI S.R.L.2024-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202440LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETERIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20232024-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202440ORDINANZA DI CESSAZIONE UTILIZZO DIFFORME - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - FOGLIO DI MAPPA N.80 PARTICELLA N.310 SUB 7 DEL CATASTO FABBRICATI2024-05-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202440UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202440RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PER IMMOBILE IN VIA A. MORO - SCUOLA INFERMIERI - LIQ. FATT. 18/2023/738 PER EURO 198,00 AD AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202439RETTIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO (PROV. AMM. N. 17 DEL 10.01.2024) - RICH. OPEN FIBER S.P.A.2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202439CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VIVILOSPORT"2024-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202439INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - LIQ. FAT. 8/SP DEL 29.12.23 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI), PER E. 350,00 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202439LIQUIDAZIONE FATTURA 2/62 DEL 31-01-2024 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 20242024-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202439ORDNANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1443/X/21 DEL 05.08.2021 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-05-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202439LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE"CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" ANNO 2023 - TOTALE EURO 535,90=2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202439ABBONAMENTO ANNO 2024 A "CORRIERE DIGITA +" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000801155 DEL 12/02/2024 A RCS MEDIAGROUP SPA PER EURO 192,30 OLTRE IVA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202439ADESIONE ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA E TIM SPA "SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA IN AMBITO SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC-RTRT4_ LOTTO 4" PER EROGAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO DATI ED AGGIUNTIVI AGLI ENTI LOCALI PER LA DURATA DI 60 MESI2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202438RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1) - DET. A CONTRARRE E AFF. COMPLEMENTI DI ARREDO ARTISTICI DITTA MANIFESTA DI MARIA GALANO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.746,00 (NON SOGGETTO IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202438ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI ADEGUAMENTO IGIENICO -SANITARIO ALLA PORZIONE DI EDIFICIO UBICATO IN LOCALITA RAZZUOLO - FOGLIO DI MAPPA 36 -PARTICELLA 28- SUBALTERNO 5002024-05-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202438FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIA UFF.U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU UFF. TECNICO_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105963 DEL 31/01/2024 A MAGGILI SPA PER EURO 407,00 OLTRE IVA2024-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202438CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 28-30 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202438FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1279/02 DEL 29.12.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.688,26 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202438CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202438LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 3/2A, 36/2A E 52/2A TUTTE DEL 04/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 10.245,36=2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202438LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM GESTIONE IN CLOUD SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE. EURO 2.350,00 (OLTRE IVA 22%)2024-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202437ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA MONTESSORI NELLA FRAZIONE DI LUCO2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202437ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE - LIQ. FAT. 1128 DEL 21.12.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER E. 3.227,87 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202437LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 25/01/2024 D.SSA CRESCIOLI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20212024-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202437ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GHERGHINOIU TUDORITA2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202437EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE ANNI 2021 E 20222024-02-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202437LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTIE FATTURA: N. 156/2A DEL 18/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2,53=2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202437AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA E.L. SRL PER E. 957,91 (OLTRE IVA)2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202437CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "APOTHECA MARKET"2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202436LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600638, 2000600640, 2000600657, 2000600639, 2000600641, NOTA DI DEBITO N. 2000950029 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950030 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI DICEMBRE 2023- TOTALE EURO 110735,45=2024-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202436LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 DICEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2024-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202436ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA PAIUS DIDINA.2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202436DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2024 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202436LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A -2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202436CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "70° FONDAZIONE GRUPPO FRATRES"2024-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202436ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ESERCIZIO COMMERCIALE "L'OROLOGIO CENTRAL CAFE'" E DIFFIDA INTERRUZIONE EMISSIONI RUMOROSE MOLESTE2024-05-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202436GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE AIUOLA LA TORRE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. V01-00000574 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202435LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI ANNO 2023 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 990,00 OLTRE IVA - CIG 815610893C2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202435LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER L'INIZIATIVA "I CONCERTI AL CENACOLO" - EURO 830,002024-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202435ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA ORTEGA GUTIERREZ ROMA MARCELINA2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202435CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO EMA - PESCIOLINO ROSSO PER IL MUGELLO"2024-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202435ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1425/X DEL 12.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202435BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SU INDENNITA' PREMIO SERVIZIO DIPENDENTE MATR. 270 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202435GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 13/2023 DEL 22.12.2023 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202435LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE2024-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202434LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 74° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20232024-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202434ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALI DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1215/X/2022 E 1586/X/2022 ELEVATI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202434REGOLAZIONE PREMIO REALE MUTUA ASSICURAZIONI POLIZZA N. 3066189 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI E POLIZZA N. 3066091 INCENDIO E RISCHI ACCESSORI FABBRICATI STORICI - ANNO 20242024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202434CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEDICI IN PIAZZA"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202434GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2023 - LIQ.NE FT. 340 DEL 19.12.2023 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 3.264,00 (OLTRE IVA)2024-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202434LIQUIDAZIONE FATT.1/PA DEL 9/01/2024 - FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS - DITTA SEVENTY70 DI FANTI LUCA2024-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202434ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KINTSURASHVILI KHATUNA2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202434LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P. BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/07/2023 - 31/12/2023 - PER EURO 6.333,60 OLTRE I.V.A.2024-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202433ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074822847 DEL 30/01/2024 ANNO 2024 PER EURO 3750,00 OLTRE IVA2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202433LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 20242024-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202433AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE CON CUI PROGETTARE LA RELAZIZZAZIONE DEL PROGETTO "HOUSING FIRST" FINANZIATO DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA CUP I54H22000190001 - APPROVAZIONE2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202433LIQUIDAZIONE FATTURA PARRINI FRANCESCA (VIDEOMAKER- PHOTOGRAPHER - JOURNALIST) PER SERVIZI FOTOGRAFICI RELATIVI A EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2023.2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202433CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE EVENTO "I DIRITTI DELLE DONNE"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202433ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA WARDI HANANE2024-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202433PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 426 DEL 19.12.23 2^ ACCONTO, ALLA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 64.753,54 (OLTRE IVA)2024-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202433ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1225/X DEL 09.11.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202432ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' IN SANATORIA N. ACES/2024/00003 - REALIZZAZIONE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO E CORREZIONE ERRORI DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA RISPETTO AI TITOLI ABILITATIVI POSSEDUTI - VIALE G. PECORI GIRALDI N.42024-01-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202432ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1251/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202432PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA RAGAZZO CON DISABILITA' - APPROVAZIONE PROGETTO E INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON ANTEAS2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202432LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 53/FE DEL 22-01-2024 DI DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA DISCHI PER STORAGE DI RETE2024-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202432NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFFICIO URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010880981 DEL 31/01/2024 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 185,88 OLTRE IVA2024-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202432LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_24 DEL 11/01/2024 EMESSA DA ARCOSCENICO DI SCALABRINI ANNA PER ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25/11/23 - EURO 50,002024-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202432FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.065,44 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202432CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "ICTUS: POCHI MINUTI SALVANO LA VITA"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202431ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POPA MIHAELA2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202431ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - LIQ. FAT. 1090 DEL 29.12.23 ALLA DITTA SCT INFORMATICA S.R.L. DI LECCO, PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202431REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 276069216 - ANNO 20242024-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202431LIQUIDAZIONE STAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20232024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202431PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 8_24 DEL 31/01/2024 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-02-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202431LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89, N. 90 E N. 91 DEL 31/12/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 2.904,28 (OLTRE IVA 22%)2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202431ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1576/X DEL 15.11.2022 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202431CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IN LIBERO MOVIMENTO"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202430ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 709/X DEL 23.06.2023 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202430FORMAZIONE DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI CALDARINI "TECNICHE DI REDAZIONEDEGLI ATTI AMMINISTRATIVI"2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202430LIQUIDAZIONE AD AON SPA DEL PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 - ANNO 20242024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202430TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITNA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20242024-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202430ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA RYDZINSKA GRAZYNA2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202430CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MDT DAY"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202430LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 04/01/2024 EMESSA DA GUCCI SIMONE PER LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO LOCALI VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO A INSTALLAZIONE OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%)2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202430LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - LIQ. FAT. N. 29/E DEL 29.12.23 A LASCIALFARI CARLO, G. E C. S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.132,31 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202429ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 33/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202429DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS ADVANCED ANNO 2024 A INTERSYSTEM SRL DI ROMA2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202429CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202429FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 391-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 1.183,36 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202429CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELL'ENERGIA E DELAMBIENTE"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202429LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_24 DEL 04/01/2024 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI DICEMBRE 2023 - EURO 693,332024-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202429TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20242024-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202429LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA 4^ TRIMESTRE 20232024-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202428ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2023-2024: IMPEGNO DI SPESA2024-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202428CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO "CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA"2024-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202428LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LA NUOVA COMPAGNIA APS PER L'INIZIATIVA "L'ACQUA, IL VENTO, LA SANITA' DELLE PRIME COSE" - EURO 600,002024-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202428ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1408/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202428FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 392-0C7 DEL 28.12.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD), PER EURO 1.214,32 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202428TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20242024-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202428CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 2 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO FOGNARIO - RICH. PROT. 891 DEL 19.01.242024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202428LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA MISSIONI DIPENDENTI MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 20232024-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202427APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20232024-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202427FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N.11 DEL 09/01/2024 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 3.410,36 OLTRE IVA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202427MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 614/F DEL 22.12.23 ALLA DITTA TRUCK CENTER S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.519,04 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202427ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 22 DEL 17.04.2024 PER MERO ERRORE MATERIALE NELLA PARTE DISPOSITIVA2024-04-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202427INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL2024-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202427SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1813 IN VIA SAN DONATO N. 9 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. N. 775 DEL 11.01.20242024-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202427LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20232024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202427LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2761/2A DEL 31/12/2023, N. 78/2A E 94/2A ENTRAMBE DEL 10/01/2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 25.311,59=2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202426INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2024-02-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202426LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER L'INIZIATIVA "ITINERARIO NELLARTE 2023" - EURO 390,002024-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202426NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PIANO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24100499 DEL 19/01/2024 A ITD SOLUTIONS SPA _PERIODO 08.10.2023/07.01.2024 PER EURO 217,94 OLTRE IVA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202426SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1814 IN VIA SAN DONATO N. 13 FRAZ. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICHIESTA PROT. 775 DEL 11.01.20242024-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202426LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 20232024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202426RIPRISTINO DELLA STABILITA' DEL CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 29.367,17 (OLTRE IVA)2024-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202426FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT. N. 23/50/00063 E N. 23/50/00069 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 809,64 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202426ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 782/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202425ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - LIQ. FATT. 320128381 DEL 20.12.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.483,48 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202425ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 164/X DEL 20.11.2019 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202425CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ADOLESCENTI OGGI: FRAGILITA E RISORSE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202425ADESIONE ABBONAMENTO A "ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI" A.N.N.A._ANNO 20242024-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202425LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202425FORNITURA DI TONER E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30/01/2024 A DATAITALIA SRL PER EURO 578,50 OLTRE IVA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202425ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA ACES/2024/00002 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE - VIA PIAVE N.172024-01-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202425LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'INIZIATIVA "BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/ARTISTI DELLA MONTAGNA 6° EDIZIONE" - EURO 2.000,002024-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202424ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 728/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202424CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA SOCIALE - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202424RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - LIQ. FATT. 41 DEL 20.12.2023 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI), PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202424CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL SEMINARIO "MUGELLO HUB"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202424LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20232024-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202424LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI STELLA LUCA - ANNO 2023 -2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202424LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO PER SUPPORTO SCIENTIFICO PER MOSTRA "ATTO UNICO" DEDICATA A GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 1.000,00 (OLTRE IRAP)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202424INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE IN ALTRO SITU SCUOLA PRIMARIA RONTA - BORGO SAN LORENZO CUP G62C22000040006 - APPROVAZIONE ODA EURO 1.331.513,35 (OLTRE IVA)2024-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202423PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2024 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202423CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TORNEO PASQUA A FIRENZE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202423LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELL'ASD MATTAGNANESE € 498,00=2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202423FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 77/8 DEL 15.12.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 118,60 (OLTRE IVA)2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202423AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202423ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 729/X DEL 26.09.2020 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202423AUTORIZZAZIONE ALL' AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE NELLE DISCIPLINE DI NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, UROLOGIA -"STUDIO AUXILIUM INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202423ABBONAMENTO PAWEB PER L'ANNO 2024_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 15/01/2024 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,002024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202422CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"- LIQUIDAZIONE PARI A EURO 9.391,43 DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA2024-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202422ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . CHECINSKA HANNA TERESA.2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202422MODIFICA ESECUZIONE CONTRATTO GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO PER L'ANNO 2023 - AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 547/20222024-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202422ORDINANZA RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA MONTEBELLO N. 16 - PARTICELLA CATASTALE N. 310 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 80 DEL CATASTO FABBRICATI2024-04-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202422LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1861/PA DEL 27-12-2024 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO NOVEMBRE 2023-2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202422LIQUIDAZIONE RIMBORSO COMANDO DIPENDENTE REGIONE TOSCANA ING. PIETRO BENSAIA PERIODO DAL 10/11/2022 AL 31/01/20232024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202422CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202422ABBONAMENTO A " LA REPUBBLICA" IN VERSIONE DIGITALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_1051 DEL 31/12/2023 A GEDI DIGITAL SRL PER EURO 240,38 OLTRE IVA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202421LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08/01/2024 DI EURO 5.047,44= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2023 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242024-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202421CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "ULTRA TRAIL DEL MUGELLO"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202421FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16/01/2024 A CLEVEX SRL PER EURO 1625,00 OLTRE IVA2024-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202421LIQUIDAZIONE AD AON SPA PREMIO POLIZZA N. 202976346 RCT/RCO NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. - PERIODO 31.12.2023/30.04.20242024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202421ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA . MARRETTI CRISTINA2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202421ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1250/X DEL 03.08.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-04-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202421QUOTA ASSOCIATIVA "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI" ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202421LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 20232024-01-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202420CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELLARTE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202420PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - LIQ. FATT. 427 DEL 19.12.23 1^ ACCONTO, ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO), PER E. 72.500,00 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202420FORNITURA CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE E PERGAMENE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/00000 DEL 09/01/2024 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 620,00 OLTRE IVA2024-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202420LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 2^ SEMESTRE 2023.2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202420ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1204/X DEL 20.04.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2024-04-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202420ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA POP LUCICA2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202420LIQUIDAZIONE FATTURE N. 14 E N. 15-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE - PELOSI ANDREA2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202420QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202419LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/E DEL 08-01-2024 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI DICEMBRE 20232024-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202419LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2^ SEMESTRE 2023.2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202419CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202419ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTAZIONE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1542/2022/X DEL 30.04.2022 RILEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2024-04-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202419GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - MODIFICA DET. 549/2023 PER AFF. "AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE " ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202419SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1/E DEL 21.12.23 ALLA A.S.D. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI), PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202419CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202419SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI DICEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1514FPE DEL 31/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2024-01-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202418CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA "LIBERE DI VIVERE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202418CUP - LIQUIDAZIONE FT 2156578 DEL 31/12/23 - MAGGIOLI SPA ACQUISTO SOFTWARE2024-01-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202418LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT 123/2024 EMESSA DA ASS. ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA , SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO. TOTALE EURO 600,00=2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202418DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL OLMI - CASATI ANNA2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202418MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - LIQ.NE FT. 390/VS DEL 15.12.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE), PER E. 150,00 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202418LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO LEGALE NITTI PER ASSISTENZA NELL'APPELLO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO (RG 4079/2017) AVVERSO LA SENTENZA TAR 312/2017 (CONTENZOSO FANTONI B. OASI DEL GUSTO)2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202418ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 426 DEL 31.08.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202418CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE BENEFICHE - LEGA DEL FILO D'ORO2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202417PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 86_23 DEL 29/12/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202417CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO LOC. RABATTA A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZARE SHELTER PER FIBRA OTTICA - RICH. OPEN FIBER S.P.A.2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202417CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVO ALLO STATO2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202417CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "LA MAGIA DELLE DONNE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202417NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1021042 DEL 20.12.23 (DICEMBRE 2023) ALLA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER E. 167,00 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202417INSTALLAZIONE DI CORDOLO SPARTITRAFFICO IN CALCESTRUZZO IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO2024-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202417LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT.10233213402024-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202417LIQUIDAZIONE FATTURA 1476/01 DI ANCI TOSCANA PER "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI"2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202416CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA STAMPA E IMBUSTAMENTO - LIQUIDAZIONE FT 780/A DEL 19/12/23 - KOINÈ2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202416LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI A SALDO COMPENSI ASSISTENZA GIUDIZIO TAR N.1044/2017 PROMOSSO DA TORELLI LINO.2024-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202416ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9 DELL'8.03.2024 (RG N. 98) RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO-DISTRETTO B.S.L.2024-03-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202416LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA43 DEL 21/12/2023 EMESSA DA ARS MOVENDI S.R.L. PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA "ATTO UNICO", ALLESTIMENTO - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA 22%)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202416ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. 2024/00001 - LIEVI DIFFORMITA' INTERNE, MODIFICHE ALLE APERTURE ESTERNE E VARIAZIONI ALLA SOFFITTA - LOCALITA' PULICCIANO N. 412024-01-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202416VARIANTE PROG. ARCH. E D.L. RIQUALIF.NE E VALORIZ.NE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ. FAT. FPA 2/23 DEL 18.12.23, 2^ ACCONTO, IN FAVORE DI NARDINI MARCO DI BORGO S. LORENZO, PER E. 5.692,962024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202416CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "VOCE DI DONNA"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202416RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA GRAMMALDO MAZZIOTTI SOC. DI INGEGNERIA SRL DI ROMA (RM) PER E. 39.928,19 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202415TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202415RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 2^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALLA DITTA PUBLITECNICA ENGINEERING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 43.022,49 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202415AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO UN MEZZO NELLE STRADE COM.LI DELLE SALAIOLE E DI SANT'ANSANO A BORGO SAN LORENZO - RICH. MONTANA VALLE DEL LAMONE2024-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202415LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT 124/2024 125/2024 126/2024 EMESSE DA ASS. ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVIPEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCCOGLIENZA PRESCUOLA. TOT. EURO 8.730,00=2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202415MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - LIQ FAT. 170/2023 DEL 19.12.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202415CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "MA IN TRENO CI VO' "2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202415LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202415AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE2024-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202414CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO N. 27/A A BORGO SAN LORENZO - RICH. CHIOCCI ROMANO2024-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202414RIORDINO DELLA SEGNALETICA VERTICALE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE - AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E REVOCA ORDINANZE 215/2003 E 211/20052024-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202414MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 42/FPA E 49/FPA ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202414CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CITY CAMP 2024"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202414TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20232024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202414RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 1^) - AFFIDAMENTO DL E CSE ALL'RTP COSTITUENDO MANUEL DE CANAL (MANDATARIA) E OPERATING SRL (MANDANTE) PER E. 24.608,64 (OLTRE IVA E ONERI DI LEGGE)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202414LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S ONLUS - FATT.5262-20232024-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202414SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA QUARTO TRIMESTRE - ESSETI SERVIZI TELEMATICI SRL2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202413CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER "CARNEVALE MUGELLANO 2024" E IN P.ZA GARIBALDI PER "POLENTATA DELLE CENERI" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO2024-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202413ANNO 2024 - RICONOSCIMENTO PERMESSI STUDIO EX ART. 46 CCNL 16.11.2022 AI DIPENDENTI MATR. N. 164, N. 234 E N. 4102024-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202413TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20232024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202413ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO2024-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202413NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FAT. 33PA DEL 14.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 720,00 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202413LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623041771 E N. 1623041774 DEL 20/12/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER PERMESSI ESECUZIONI MUSICALI PRESSO CENTRO DI INCONTRO DEL 22/12/23 E TEATRO GIOTTO DEL 28/12/2023 - EURO 354,46 (OLTRE IVA 22%)2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202413LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2024-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202413ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1217/X DEL 09.09.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2024-03-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202413CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEZZA DEL MUGELLO"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202412CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE"2024-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202412SUBENTRO A CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 24-26 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSI CARRABILI - DA NARDINI ALESSANDRO A PELLETTERIA SORELLE GENERINI S.N.C.2024-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202412LIQUIDAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI, INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - STUDIO NOFERINI2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202412ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 34/X DEL 23.12.2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2024-03-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202412LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA SECONDO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,002024-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202412CONTRATTO DI LOCAZIONE ANNI SEI IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO DI B.S.L. - 4^ TRIM. 2023 E 50% IMP. REGISTRO - FAT. N. 4/2 DEL 11.12.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 8.033,51 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202412RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202412TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20232024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202412ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO2024-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202411MALTEMPO DEL 08/09 SETTEMBRE 2024 - CHIUSURA COC2024-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202411TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20232024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202411NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AGGIORNAMENTO AL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLO STAFF SEGRETERIA GENERALE2024-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202411ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 691/X/2019 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202411LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202411CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI VIA VIA - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202411CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "TI RICORDI ANNA?"2024-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202411FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.619,52 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202411LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2718/2A E N. 2699/2A ENTRAMBE DEL 20/12/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.548,88=2024-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202410ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1228/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202410APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA MALTEMPO IN ATTO (COD. ARANCIO)2024-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202410LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA HM SRL (EX HALLEYMEDIA SNC ) PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO VIDEO MULTIMEDIALE PER LA SALA CONSILIARE - EURO 15.000,00 (OLTRE IVA 22%)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202410CONCESSIONE PE ROCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - RICH. AIRC ETS COMITATO TOSCANA2024-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202410FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 666,46 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202410PACCHETTO SCUOLA 23/24. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE2024-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202410INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO2024-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202410TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202024-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202410LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO - GURIOLI FILIPPO - FATT. 154-20232024-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20249CONDOMINIO EX CONSORZIO VIA G. ROMANELLI/VIA D. MINZONI/V.LE IV NOVEMBRE - IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.10.2023/30.09.2024 PER UN TOTALE DI EURO 1.074,002024-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20249FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQ. FATT. 278/FE DEL 13.12.2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20249NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792024-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20249LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 20232024-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20249CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA N. 24 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1811 - RICH. QUARTANI RICCARDO2024-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20249INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE IN FRAZ. RONTA PER EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS "DENGUE"2024-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20249SERVIZIO INTERNET "VILLA PECORI" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00882322 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20249PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20249ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 301/X/2022 DELL'11.12.2022 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI MANISCALCO CALCEDONIO2024-03-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20248ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1600/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20248LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 20232024-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20248INCENDIO2024-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20248SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2785 DEL 15.12.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20248SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 8L00883027, 4220624800028225, 4220624800028080, 8L00885678 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 PER EURO 2.599,82 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20248REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1262/1998 IN VIA FAENTINA N. 14 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RICH. MOLINELLI FRANCO2024-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20248CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA "UN GIOCO DI SQUADRA"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20248LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300941 DEL 15-12-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI (SEMESTRE N. 7)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20248MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 106, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E SMI PER E. 15.762,05 (OLTRE IVA)2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20247PARZIALE CHIUSURA UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO VENERDI 16 AGOSTO 2024.2024-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20247SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_23 DEL 29/12/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 280,092024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20247MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - LIQ. FATT. 175 E 176 DEL 13.12.23 MAGGIORI SPESE TECNICHE ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 6.600,35 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20247CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA "VENERDI DERESIA"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20247LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2023 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25PA DEL 13/12/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER MOSTRA "ATTO UNICO" SU GALILEO CHINI - EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)2024-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20247FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16.11.2022 ANNO 2024 - IMPEGNO RISORSE STABILI2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20247CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 112 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE EMMEA COSTRUZIONI2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20247ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1224/X/2023 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20246CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FERRACCIANO N. 11 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICH. PUCCI LEONARDO2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20246NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICE MONOCROMATICHE_LIQUIDAZIONE COPIE ECCEDENTI PER FINE CONTRATTO A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA _DOCUMENTO N. 7723013348 DEL 29/12/2023 PER EURO 86,91 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20246CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "RISALITA DEL FARFERETA I CAMMINI DELL'ACQUA"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20246ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1487/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20246ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - LIQ. FATT. 74 DEL 13.12.23 ALLA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 524,55 (OLTRE IVA 10%)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20246CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DELLE ESEQUIE DELLA DIPENDENTE IL GIORNO 19.07.20242024-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20246LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45C DEL 15/12/2023 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB 2023) - EURO 3.000,002024-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20246PRIMO IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20242024-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20246LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20232024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20245VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 325/23 DEL 29.11.23 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L. DI PRATO, PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20245SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA - ODA LAVORI IN APPALTO INTEGRATO E. 1.576.411,62 (OLTRE IVA) - RETTIFICA DET. 934/20232024-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20245LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE2024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20245CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20245FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. V2/595744 DEL 27/12/2023 E R1/006765 DEL 29/12/2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 2.402,082024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20245CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A ULTERIORI DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE2024-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 15/12/2023 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER LA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO FEIB) - EURO 2.464,152024-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20245ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1415/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0095E DEL 22-12-2023 DI EURO 44.154,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.140,55= ED IVA EURO 4.014,05=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2023-24 PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20242024-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20244DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' DALL' 08.06.2024 AL 29.06.20292024-05-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20244LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 20232024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20244ORDINANZA INGIUNZIONE IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1416/X/2021 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2024-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 NELLA FRAZ. DI LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - RICHIEDENTE RIMICCI CLAUDIO2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20244FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31214P DEL 18/12/2023 A DAMAZ SRL PER EURO 93,48 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20244CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.370,062024-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20244CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "ULTRA TRAIL NEL MUGELLO"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20244RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 170 DEL 20.12.23 CORRISPONDENTE AL SAL 2 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 74.700,00 (OLTRE IVA)2024-01-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20243SERVIZI T.P.L. "LOTTO UNICO REGIONALE" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 DI E. 21.566,88 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA2024-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20243LIQUIDAZIONE FATTURA 168/2023 DEL 19-12-2023 A SMARTECH S.P.A. DI FIRENZE PER RINNOVO LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 20232024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20243ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 2/2023 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VET. E SICUREZZA ALIMENTARE "FIRENZE 2" - ANDREA MARCHI, LEG. RAPPR. PECCATI DI GOLA SRL2024-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20243CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2024"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20243PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 05.05.2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2024-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20243REALIZ.NE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - LIQ. SAL 1 CORRISPONDENTE ALLA FATT. 34-PA DEL 18.12.23 ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. S.N.C. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 85.469,20 (OLTRE IVA)2024-01-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20243CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20243FORNITURA DI TONER E DI CANCELLERIA _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/PA DEL 21/12/2023 A DATAITALIA SRL PER EURO 945,30 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20243LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2023 EMESSA DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 400,002024-01-11T00:00:00RECUPERO 20242LIQUIDAZIONE FATTURE N. 151/P3 E 159/P3 EMESSE DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - EURO 21.995,402024-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20242ISTITUZIONE SPAZI PER COLLOCAZIONE CAMPANE IN P.ZA DANTE E IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO2024-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20242LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20232024-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20242CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "CARNEVALE 2024"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20242ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 34/03 DEL 20.12.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 52.062,40 (OLTRE IVA)2024-01-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20242RIACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 28 APRILE 2024 COMPRESO PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2024-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20242SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 DI E. 8.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20242LIQUIDAZIONE COMPENSO TESORERIA PER € 9.600,00 OLTRE IVA_ANNO 20232024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20241RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN LOC. CARDETOLE2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20241RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMP. SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2024)2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20241PROROGA CONCESSIONE AL TRANSITO IN DEROGA LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20241CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARANCE DELLA SALUTE"2024-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20241LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 2023 - ANNULLATA2024-01-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20241CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X05708166 DEL 12/12/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA2024-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20241LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 18-19 NOVEMBRE 20232024-01-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20241PROGRESSIONE ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI BENEFICIARI2024-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20241ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI P.ZA DANTE2024-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20231090RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 E 2024-2025 - IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI TECNICI2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231089SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE INCENTIVI TECNICI ED IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 20252023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231088QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20231087QUANTIFICAZIONE CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA "NIDI GRATIS" PER FAMIGLIE ISCRITTE AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 20232023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231086RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - SPECIFICHE IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE N. 849 DEL 07.11.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231085MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 925,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231084INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - ANNO 20232023-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231083VARIE UTENZE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 50.200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEI VARI FORNITORI (ENERGIA ELETTRICA, GAS METANO, ACQUA E SMALTIMENTO RIFIUTI)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231082AVVISO PUBBLICO EX ART. 57 COMMA 8 D.L. 76/2020 - PRESA D'ATTO ASSENZA DI ULTERIORI ISTANZE E AUTORIZZAZIONE A EWIVA S.R.L. PER REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231081AFFIDAMENTI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO (AUDIO - VIDEO -LUCI) PER EVENTO DI PRESENTAZIONE PROGETTI PNRR2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231080VARIAZIONI AL F.P.V. E STANZIAMENTI CORRELATI AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETTERA B E VARIAZIONI DI ESIGIBILITA' AI SENSI ART 175, COMMA 5 -QUATER, LETTERA E-BIS DEL D.LGS 267/20002023-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231079ACQUISTO VIDEOCAMERA E ACCESSORI PER UFFICIO STAMPA2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231078CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20242023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231077CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231076SERVIZIO DI TRASPORTO/CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI C/O CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231075CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A ASD MATTAGNANESE PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231074INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ALESSANDRO CERBAI DI VICCHIO (FI) PER E. 625,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231073INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231072INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BERRETTI GABRIELE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231071INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SPURGO DI PRATO (PO) PER E. 2.848,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231070CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,002023-12-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20231069INTERVENTI DI SOMMA URGENZA ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 A SEGUITO DI EMERGENZA MALTEMPO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI DI VICCHIO (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231068RILIEVO TOPOGRAFICO STRADA CD "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO HYDROGEO INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231067AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZ. SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - APPR. CERTIFICATO DI COLLAUDO TECN./AMM.VO E LIQ. STATO FINALE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 15.142,30 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231066ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 11.138,03 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231065ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA 01.01.2024 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 781 DEL 01.12.20222023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231064RIQUALIFICAZIONE CENTRO COMMERICIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231063PRESENTAZIONE PRATICA INCENTIVI CONTO TERMICO SU INTERVENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ALLA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 416,00 (OLTRE IVA)2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231062PRESA D'ATTO APPROVAZIONE PROGETTO "EYE" - APPROVAZIONE ACCORDO E IMPEGNO DI SPESA2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231061AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO SU PROGETTI PNRR2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231060LAVORI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO/PERIZIA DI SPESA PER E. 106.058,452023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231059SERVIZIO SVOLGIMENTO COMPITI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) - RINNOVO BIENNALE DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231058COLLAUDO STRUTTURALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - IMPEGNO MAGGIORI SPESE A FAVORE DELL'ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 2.959,07 (IVA ESENTE)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231057ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" BLOCCO US2A - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA PER EURO 27.731,39 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231056MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIA DON MINZONI E VIA F. PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 21.101,88 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231055CONFERIMENTO INCARICO "ALTA SPECIALIZZAZIONE" ATT. PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR - DETERMINAZIONE PAGAMENTI AL 31.12.2023 DA IMPUTARE AI SINGOLI PROGETTI DEL PNRR PREVISTI NEL PROGRAMMA LAVORI PUBBLICI2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231054OPERE COMPLEMENTARI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 34.363,82 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231053ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DET. A CONTRARRE E AFF. MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA DITTA IKAS SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 4.680,00 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231052PULIZIA STRAORDINARIA CONTAINERS SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231051SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231050PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO PER TIROCINII CURRICULARI E ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO GENNAIO 20242023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20231049RINNOVO ABBONAMENTI AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2024. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA MF INGROSSO SRL - IMPEGNO DI SPESA € 1.160,002023-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231048BONUS BACK TPL STUDENTI. PRESA D'ATTO ELENCO BENEFICIARI DELLA CMF E IMPEGNO DI SPESA2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231047AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002023-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231046ACQUISTO MATERASSINI PER RIPOSO NIDI COMUNALI2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231045LAVORI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTI AMMALORATI STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 80.227,42 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231044RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO S. PERTINI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI A FAVORE DELLE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 66.364,02 (OLTRE IVA)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231043TRASFERIMENTO ALLA S.D.S. FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA.2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20231042ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E. 418,00 (OLTRE IVA ) DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI)2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231041AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20231040CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEI RAGAZZI A.S. 23/24- ACCERTAMENTO RISORSE E IMPEGNO DI SPESA2023-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231039SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO - PROROGA TECNICA POLIZZA N. 202976346 NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A.2023-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231038QUARTO RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01-10-2023/21-12-20232023-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231037CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER E. 585,00 (ESENTE IVA)2023-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231036ACCORDO QUADRO REGIONE TOSCANA -TIM SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA REGIONE TOSCANA (RTRT4) LOTTO 4 (CIG 75773009C3)_ DAL 19/02/2023 PER LA DURATA DI MESI 60_APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI2023-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231035AFFIDAMENTO SERVIZI DI COORDINAMENTO E ACCOGLIENZA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231034PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20231033SERVZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE MULTIFUNZIONE SHARP ELECTRONICS SPA _ DETERMINA N. 653 DEL 20.10.2022_IMPEGNO DI SPESA COPIE ECCEDENTI CHIUSURA CONTRATTO2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231032RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEG. E IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DET. A CONTRARRE E AFF. DL E CSE A STUDIO ASS. BELLESI E GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 37.060,40 (OLTRE IVA)2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231031TARIC 2023 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL T.E.F.A. SUL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER LE SCUOLE STATALI2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20231030CONTRATTO RTRT3_ DETERMINA 703 DEL 29/09/2023 PROROGA CONTRATTO_ ESTENSIONE FINO AL 18/02/20242023-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231029CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA VIVI LO SPORT DA EROGARE ALLE SOCIETA' SPORTIVE NATATORIE DURANTE IL PERIODO DI CHIUSRA DELL'IMPIANTO DELLE PISCINE.2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231028ACQUISTO E AGGIORNAMENTO LICENZE AUTOCAD LT PER UFFICIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCT INFORMATICA SRL DI LECCO (LC) PER E. 4.950,00 (OLTRE IVA)2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231027DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI LAVORO CON ACCESSORI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A TD GROUP ITALIA SRL2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231026RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC 2024 PER DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 374,30 (IVA 22% COMPRESA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231025AFFIDAMENTO ALLA DITTA LUCESPETTACOLO SRL DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO TECNICO DELLA STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.464,00 (IVA 22% COMPRESA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231024RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 6.882,20 (OLTRE IVA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231023AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.000,00 (IVA 22% COMPRESA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231022INTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA "ATTO UNICO" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L.2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231021DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVO CENTRALINO VOIP E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231020PREDISPOSIZIONE PIANO DI MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI PER E. 5.900,00 (OLTRE ONERI PREVIDENZIALI)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231019CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SAN REMO CHE PASSIONE!" - EURO 500,002023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231018ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 52.0692,402023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231017COMMISSIONI PER PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA TRAMITE POS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E IMPEGNO ANNO 20242023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231016NOMINA ECONOMO COMUNALE E NOMINA AGENTE CONTABILE RISCUOTITORE SERVIZIO MENSA PER IDIPENDENTI COMUNALI2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231015SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231014AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO - A.E. 2023-20242023-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231013AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE- VIDEO E GRAFICA PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FINANZIATI CON FONDI PNRR2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20231012VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20231011ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 569,60 (OLTRE IVA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231010ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AEROTECNICA SPA DI CALENZANO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231009ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 1.220,00 (OLTRE IVA)2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231008DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI DISCHI PER STORAGE DI RETE DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.2023-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231007SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ODISSEA FINO AL 31/03/20242023-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20231006NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO2023-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231005MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 2023 PRESSO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)2023-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231004CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER DISAGI RELATIVI AI LAVORI NEI PLESSI 'GIOVANNI DLLA CASA' E 'DANTE ALIGHIERI'2023-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231003AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20232023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231002APPALTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) ATTIVAZIONE TUTOR DI SUPPORTO2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231001AFFIDAMENTO FORNITURA CASSA AUDIO E MICROFONO WIRELESS PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI ALL'APERTO2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231000FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.221,20 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023999PACCHETTO SCUOLA A.S.23/24. ACCERTAMENTO RISORSE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IMPEGNO DI SPESA2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023998VERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI CULTURALI IN RETE 2023 PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E IL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 5.027,192023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023997ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42 E N. 8 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA'. ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP IN UTILIZZO AUTORIZZATO.2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023996RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023995CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CIG 8857524409 CIG DERIVATO 9358826B86 MANTENIMENTO REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/01/2024-31/08/20242023-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023994IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27729 DEL 08/11/20222023-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023993SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023992QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 20232023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023991SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 2.330,00 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023990INSTALLAZIONE NUOVA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO "DONATINI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023989MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/01/2024-31/12/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023988SERVZIO EMERGENZA ABITATIVA AFFIDAMENTO SINO AL 31/01/2024 IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLA NUOVA GARA2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023987MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA RIATTIVAZIONE ATTRAVERSO L'USO TEMPORANEO DELL EX AREA SPORTIVA DI POLCANTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO E ALLEGATI2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023986GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 8.080,00 (OLTRE IVA)2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023985RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20242023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023984RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023983TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (30H) DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 163, CON DECORRENZA 1/01/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023982APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE ALLINTERNO DELLE QUALI REALIZZARE INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALLAUTONOMIA2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023981INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO -GIUGNO 20242023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023980GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023979IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - INTEGRAZIONE2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023978INIZIATIVE ISTITUZIONALI. COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PANNELLI FOTOGRAFICI ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023977PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO DAL 01/01/2024 FINO AL 03/03/20242023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023976CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.040,00 (ESENTE IVA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023975SERVIZIO DI VIGILANZA IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" PRIMO SEMESTRE 2024 AFFIDATO A CORPO VIGILI GIURATI SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023974SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. SALDO 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON ANNULLAMENTO INTERVENTO SOSTITUTIVO2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023973DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA SERVIZIO GOTO MEETING. RINNOVO LICENZE ANNO 20232023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023972AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRESE DI INTONACO E IMBIANCATURA PARTI DI MURO INTERNO DEI LOCALI DEL CHINI MUSEO A VILLA PECORI GIRALDI IN SEGUITO INSTALLAZIONE DI OPERE D'ARTE - EURO 600,00 (OLTRE IVA 22%)2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023971INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 1.606,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA - SETTORE SISMICA PER SPESE DI ISTRUTTORIA2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023970AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE GRADUATORIA2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023969RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE - DEGL'INNOCENTI LAURA2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023968FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA)2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023967NOLEGGIO BOX PREFABBRICATI, COMPRESO MONTAGGIO E SMONTAGGIO, ALLESTIMENTO SPAZI SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GVM SRL DI EMPOLI (FI) E. 124.375,00 (OLTRE IVA)2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023966ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. E CSE ALLA DITTA HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 56.798,67 (OLTRE IVA)2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023965CANONE 2024 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA E. 2.300,00 (IVA COMPRESA)2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023964APPROVAZIONE AVVISO DI RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONI MATRIMONI CIVILI2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023963FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 36PA DEL 30.11.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 483,73 (OLTRE IVA)2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023962GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOTO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DEL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2024 EURO 500,002023-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023961ACCORDO COLLABORAZIONE CON COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "NATALE NEL BORGO 2023" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 25.500,002023-12-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023960GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2024 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023959SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024 PARI AD EURO 2.800,002023-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023958DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023957ANNULLATA2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023956DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PAPINI FRANCO2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023955DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI GIANLUCA2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023954DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI/PLOTTER E CANCELLERIA SPECIFICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A DATAITALIA S.R.L.2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023953RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023952RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - RICHIESTA PARERI LTS AL CONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,002023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023951SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. 2^ SAL DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023950ART. 52 D. LGS. N. 36/2023 "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI" - INDICAZIONE, PER GLI ANNI 2023 E SUCC., DELLA MISURA PERCENTUALE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA PER AFF. INFERIORI AD EURO 40.000.2023-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023949RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINE A CONTRARRE CON RICOGNIZIONE STATO ATTUAZIONE INTERVENTO: E. 4.715.364,002023-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023948ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 AREA FUNZIONARI E DELL' E.Q "FUNZIONARO TECNICO SPECIALIZZATI NELL'ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO2023-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023947RIPARAZIONE PORTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ALDO MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) EURO 270,00 (OLTRE IVA)2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023946ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA ANNO 20232023-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023945CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO ANNO 2023 - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI E. 4.000,00 PER PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023944IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15645 DEL 05/07/20222023-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023943TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3.045 DEL 10/02/20212023-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023942PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL' INTERNO DELLE AREE ANNO 2023 - ELENCHI DEGLI AMMESSI2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023941EROGAZIONE SERVIZO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20242023-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023940APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI "KONTATTO" - ANNI 2023-2024 E 20252023-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023939SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA ANNO 20232023-12-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023938INSTALLAZIONE DUE LAVABI PRESSO L'IMMOBILE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.584,50 (OLTRE IVA)2023-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023937ACQUISTO CARTUCCE RICAMBIO PER DEFIBRILLATORI DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECHOES SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.297,20 (OLTRE IVA)2023-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023936RIMBORSO MISSIONE ASSISTENTE SOCIALE D.SSA LEONI ANNALISA PER CORSO FORMAZIONE EFFETTUATO PER SDS MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO2023-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023935CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20232023-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023934SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA- VIA CURIEL APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G62C220000500062023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023933REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA ADIACENTE SCUOLA PRIMARIA LUCO APPROVAZIONE ODA APPALTO INTEGRATO CUP G61B220002800062023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023932ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DAI SIG.RI ANNAROSA CHINI E VIERI CHINI PER L'ESPOSIZIONE NELLA MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" PER I 150 ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023931CONTRATTO LOCAZIONE IMM. POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AUTORIZZAZIONE AUXIULIUM STUDIO ASS. INFERMIERI A EFF. LAVORI STRAORDINARI ED IMP. DI SPESA DI E. 2.093,30 (IVA COMPR.)2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023930ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI ISTRUTTORI CON PROFILO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" SIG.RA TANTULLI CARLOTTA - DAL 1/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023929AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO, SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA "ATTO UNICO" PER I 150° ANNI DALLA NASCITA DI GALILEO CHINI A STUDIO NOFERINI EURO 1.685,00 (OLTRE IVA 22%)2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023928PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATR. 860 CON DECORRENZA 28/12/2023 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 27/12/2023)2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023927PRESA D'ATTO DIMISSIONE DIPENDENTE MATRICOLA N: 78 CON DECORRENZA DAL 2/01/2024 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 1 GENNAIO 2024)2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023926DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023925COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 2.654,16 (OLTRE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023924INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 270,002023-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023923DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA € 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023922COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" SU GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 1.200,002023-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023921MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.519,04 (OLTRE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023920AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO DELLE OPERE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA "ATTO UNICO" ALLA DITTA ARS MOVENDI S.R.L.2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023919AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO PER LA MOSTRA DEL CHINI MUSEO DEDICATA A GALILEO CHINI2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023918ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. TERZA PROCEDURA. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023917RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE) - INTEGRAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA E. 919,99.2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023916ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/242023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023915ACQUISTO VEICOLO COMMERCIALE PIAGGIO PORTER NP6 TRAMITE MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS SPA DI THIENE (VI) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023914ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - ART. 5 C. 3BIS L.R. 10/10 - PROGETTO DEF. ABBATTIMENTO BBAA E NUOVO PERCORSO PEDONALE SP 551 VIA G. CARDUCCI/V.LE B. ANGELICO2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023913TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.098,36 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER MANIFESTAZIONI ANNO 20232023-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023912APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO "ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)" A.S. 2023-20242023-11-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023911AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STAZIONI DI RICARICA PER VEICOLI ELETRICI (VIALE GIOVANNI XXIII) - APPROVAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 8, DEL D.L. 76/20202023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023910DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER GLI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A CLEVEX SRL2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023909SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 DI E. 8.394,94 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023908INTERVENTI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI INFANZIA RODARI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI B. S. L. (FI) E. 13.982,93 (OLTRE IVA)2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023907INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 550,32 (OLTRE IVA)2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023906RISTRUTTURAZIONE DELLA "CASA DI PIETRO" A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE AL R.T.P. BUCELLI ALESSANDRO MANDATARIO DI BORGO S .L. (FI) PER E. 72.800,00 (OLTRE IVA)2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023905ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA)2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023904INTEGRAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA € 1.000,002023-11-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023903ORGANIZZAZIONE RASSEGNA LETTURE ANIMATE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 987,002023-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023902AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLI TEATRALI PREVISTI PER LA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE DEL 25/11/2023 - EURO 50,002023-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023901DETERMINA A CONTRARRE FORNITURA DI TAGLIANDI PROMEMORIAUFFICIO U.R.P. E CONTRASSEGNI ZRU PER UFFICIO TECNICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023900PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2023-2024 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023899DETERMINAZIONE A CONTRARRE. SERVIZIO SAAS GESTIONALE MODALITÀ CLOUD E MIGRAZIONE SOFTWARE IN USO - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" M1C1 PNRR CO-FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU (CIG A02400CF40 - CUP G61C22001100006).2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023898DETERMINAZIONI N. 629 DEL 11.10.2022 E S.M.I. E N. 566 DEL 02.08.2023 _SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI AFFIDATO A TIM SPA_ RETTIFICA IMPEGNI2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023897ACQUISTO PIANTE PER LE AREE A VERDE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA ARTE VERDE VIVAI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 472,95 (OLTRE IVA)2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023896IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023895TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - MODIFICA DET. N. 649 DEL 05.09.2023 DI MPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2023 - E. 5.900,00 (OLTRE IVA)2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023894AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE SULLA RIVISTA VALLEY LIFE MUGELLO2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023893TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2.716 DEL 05/02/20212023-11-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023892CONDOMIONIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESE PER ONERI CONDOMINIALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2024 PER EURO 5.438,942023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023891RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6) NEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA N. 641_01 PER SERVIZI TECNICI AL R.T. MANDATARIA CONSULTEC SOC. COOP. E. 12.693,63 (OLTRE IVA) - CUP: G64H210000100012023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023890IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 16429 DEL 13/07/20222023-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023889RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE "VERDI" PER ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE PRATICA EDILIZIA EDI/2022/01505/SCIA "DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EX RUDERE - LOC. I CINI FALTONA" - EURO 16.659,362023-11-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023888PROGETTAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.150,00 (OLTRE IVA)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023887ADEG.SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. CASA (LOTTO 1 - 1 E 2 STRALCIO US1 PARTE A E B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AD.ING STUDIO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) E. 5.200,00 (OLTRE IVA)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023886RIMOZIONE RIFIUTI PRESENTI NEL CAPANNONE IN MURATURA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 5.333,00 (OLTRE IVA)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023885DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE 2023/20242023-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023884INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE FSE 2014 - 2020 - PRINS2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023883CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023882DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE, CARTELLINE PERSONALIZZATE ATTI DI STATO CIVILE, PERGAMENE) A ETRURIA P.A. S.R.L.2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023881RENDICONTO DELA FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ANNI 2021 2022. PRESA D'ATTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023880NOLEGGIO DI PUNTELLI PER PONTE PEDONALE POSTO SUL TORRENTE LE CALE (PASSERELLA CD ALPINI)- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 525,00 (OLTRE IVA)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023879CONCESSIONE IN SUBCOMODATO DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023878ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - INTERGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023877ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA)2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023876MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - IMPEGNO SPESA E. 7.209,94 (OLTRE IVA) FONDO PROS. OO.PP. EX ART. 26, C. 4, D.L. 50/22 (L. 91/22) DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI V. STRISAILI (NU)2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023875SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2023 - APPROVAZIONE AVVISO2023-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023874TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.975 DEL 01/10/20212023-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023873CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CHE GUEVARA N. 8 - DETERMINA A CONTRARRE2023-11-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023872SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP2023-11-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023871SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E PASTO ANZIANI2023-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023870MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI NASELLI GINO & C. DI PISTOIA E. 3.834,29 (OLTRE IVA)2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023869PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 200597452. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023868IMU - INTEGRAZIONE RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12998 DEL 06/06/20222023-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023867PROROGA TECNICA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" CON TELECOM ITALIA SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA, PER LA DURATA DI MESI 18 A PARTIRE DAL 17/11/20232023-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023866DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET PER I 6 PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A TIM SPA MEDIANTE ODA N. 412806 PER LA DURATA DI MESI 122023-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023865ATTIVITÀ DI CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ SUCCESSIVO. MODIFICA STANDARDS SCHEDA DI CONTROLLO 02.1 "DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI IMPEGNO DI SPESA IN MATERIA DI APPALTI"2023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023864DETERMINAZIONE N°557/2023-RETTIFICA DATA DIMISSIONI RASSEGNA DELLA DIPENDENTE MAT.341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023863AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO E ILLUMINOTECNICA PER LO SPETTACOLO TEATRALE "10 CAMPANELLI" DEL 25/11/2023 - EURO 220,002023-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023862RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 63/2023 - LOC. LE VILLE MUCCIANO - TITOLARE SIG. EDLMANN RAFFAELE2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023861INTERVENTI DI RIPARAZIONE PASSERELLA "DEGLI ALPINI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DIAGNOSI E SUPPORTO PROG. PREL. ING. LAURIOLA MARCOPIO DI FIRENZE (FI) E. 4.546,88 (OLTRE IVA)2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023860CHINI MUSEO E CONTEMPORARY- SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%)2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023859ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.885,25 (OLTRE IVA)2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023858RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTI 1/2/3) - AVVISO PUBBLICO INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A RIMETTERE OFFERTA D.L. E COORDINATORE SICUREZZA FASE ESECUZIONE2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023857DETERMINAZIONE 483/2023 - RETTIFICA DATA DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023856PACCHETTO SCUOLA 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEGLI AVENTI DIRITTO.2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023855GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - RIMBORSO MISSIONE ADDETTO STAMPA EFFETTUATA PER UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023854RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 1.248,00 (OLTRE IVA)2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023853AFFIDAMENTO INCARICO DI INGAGGIO DELLA SIG.RA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL "INGORGO LETTERARIO" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 2.000,00 (OLTRE IVA E ONERI)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023852FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 254.098,36 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023851FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 119.029,26 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023850AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE ARTISTICA SPETTACOLO TEATRALE "IL CORPO" DEL 17/11/2023 E ALLESTIMENTO TECNICO ALL'ASSOCIAZIONE DI CULTURA TEATRALE LO STANZONE DELLE APPARIZIONI - EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023849RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 149, 2^ COMMA, D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 42.301,82 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023848RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA VARIANTE FINALE EDI/2021/01326/VAR - EURO 214,532023-11-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023847APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI PER ANNO EDUCATIVO 2023/20242023-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023846DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB (4 RIVISTE, OLTRE MODULISTICA E SUPPORTO GESTIONE PNRR) ANNO 20242023-11-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023845TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11.406 DEL 24/05/20212023-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023844ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA)2023-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023843ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (LOTTO 4 US2_A) - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA)2023-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023842CHIUSURA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA MODALITA' ASINCRONA PER PROGETTO SOSTITUZIONE EDILIZIA PRU EX MACELLI (PNRR) CON CONTESTUALE VARIANTE AL RUC2023-11-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023841AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE A SINDMEDIA SRL2023-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023840MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' C.LE ADIBITI MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 7.600,00 (OLTRE IVA)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023839ANNI 2018-2019-2020 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 10.916 DEL 17 MAGGIO 20212023-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023838IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: RIMBORSO SPESE UTENZE E PRODUZIONE VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023837RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI PER LAVORI A.I. IN FAVORE DEL RTI IMPRENDO ITALIA SRL (MANDATARIA) E ITAF SRL (MANDANTE) E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)- RETTIFICA DET. 554/20232023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023836IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.864,262023-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023835INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 2) NELL'AMBITO DEL PINQUA - APPROVAZIONE ODA SERVIZI VERIFICA ALLA DITTA CAVALLARO & MORTORO SRL E. 20.778,14 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023834TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10.917 DEL 17/05/20212023-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023833RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO) - AGG. DEFINITIVA ED EFFICACE DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 765.176,24 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023832MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INC. A SUPPORTO INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE POST OPERAM AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S.LORENZO (FI)E. 2.040,00 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023831ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023830AREE INTERNE INTERVENTO M9 - CONTRIBUTO PER RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE AVVISO2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023829RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023828DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023827AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE (PROMOZIONE EVENTI SPORTIVI SU SITO E PAGINE SOCIAL "MUGELLO SPORT")2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023826DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SQUILLONI GIOVANNI E PIERI OLGA2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023825RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE DI POLCANTO - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO DI PROG. ARCHITETTONICA, D.L. E C.R.E. ALL'ARCH. SABRINA ROMAGNOLI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 5.189,602023-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023824CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023823ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA UNITA' DELL AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI CON PROFILO DI "OPERATORE TECNICO ESPERTO" SIG. BONI NICCOLO - DAL 2/11/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023822APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023-2024 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20232023-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023821OGGETTO: PROGETTO PRINS PER EMERGENZA ABITATIVA CON LA SOCIETA' DELLA SALUTE RICOGNIZIONE VARI ASPETTI CONTABILI2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023820CONTRATTO RTRT3 _ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA PERIODO 19/08/2023-30/09/2023_ INTEGRAZIONE2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023819REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SMAU GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 52.832,03 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023818RIPRISTINO STABILITA' CIMITERO COMUNALE POLCANTO-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. STRUTTURALE, CSP, CSE E D.L. STRUTTURE ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 4.249,00 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023817AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE FESTIVAL "INGORGO LETTERARIO" 20232023-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023816INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF - AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI:INCARICO AVV. ERCI2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023815INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA (RM) PER EURO 160,66 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023814SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023813LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI TETTOIA PRESSO IMMOBILE POSTO IN LOC. LUCO (CASA DI PIETRO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 2.950,00 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023812ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE 2023 - EURO 1.466,252023-10-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023811ACQUISTO LICENZA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE - EURO 122,00 (IVA COMPRESA)2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023810ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CANTIERE COM.LE-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.229,51 (OLTRE IVA)2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023809ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2023/2024 - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023808APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONECANONI DI LOCAZIONE ANNO 20232023-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023807APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO: 01 GENNAIO 2020 - 31 DICEMBRE 2020.2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023806IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUTO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023805CANONE ILLUMUNAZIONE VOTIVA 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI D'INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023804NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023803AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/20242023-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023802AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE A STUDIO AD.ES2023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023801DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA2023-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023800REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROG. DEF./ESECUTVO PER L'IMPORTO DI E. 71.007,742023-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023799APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2023-20242023-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023798RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 226.005,95 (OLTRE IVA)2023-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023797PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24. APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO2023-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023796ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023795UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TAPPETI STRADALI2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023794UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023793MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI PIAZZA DANTE, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA PANANTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 52.828,37 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023792DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE PROCEDURE HALLEY AGLI UFFICI COMUNALI DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023791CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZA PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA DEL MUGELLO APS DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023790PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023/2024 E IMPEGNO DI SPESA2023-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023789COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 900,002023-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023788AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA "IN CERAMICA" PRESSO ILCHINI MUSEO - EURO 91,00 (IVA 10% E TASSE INCLUSE)2023-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023787ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE -PERIODO DAL 18/10/2023 AL 29/02/20242023-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023786UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 1)2023-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023785RELAZIONE INTERVENTI SULLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO TECNICO ROSSI ASSOCIATO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023784MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE ALCUNI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023783AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELLA MOSTRA "IN CERAMICA" PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO ALLA DITTA G&G MULTISERVICE S.R.L.S. UNIPERSONALE - EURO 1.300,00 (OLTRE IVA 22%)2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023782AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" AL CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023781OPERE ACCESSORIE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.971,17 (OLTRE IVA)2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023780TARIC 2023 - AGEVOLAZIONI SOCIALI2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023779IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTOI ONERI DIRITTO D'AUTORE PER ATTIVITA' ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - EURO 700,002023-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023778FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI UO RISORSE UMANE AI CORSI DI PUBBLIFORMEZ "CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI'";"PROGRESSIONI VERTICALI";"PROGRESSIONI ECONOMICHE "2023-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023777ACCORDO DI MEDIAZIONE PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2023-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023776REGOLARIZZAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA MATR. 11 COME DA NOTA INPS 3000.17/07/2023.03642432023-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023775APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO SPECIFICO ISD - SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE LOTTO 2 - VILLA PECORI CUP G64H210000100012023-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023774MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 17.700,00 (OLTRE IVA)2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023773ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI ALIENAZIONE SUCCESSIVO A SECONDA GARA DESERTA.2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023772APPROVAZIONE GRADUATORIA PER AMMISSIONE AL SERVIZIO DI GIOCANIDO A.E. 2023/20242023-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023771FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN HOUSE SU NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023770RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO PISCINE MUGELLO" E COMPLESSO CALCISTICO "ROMANELLI" NELL'AMBITO DEI P.U.I. - APPROVAZIONE ODA N. FI_06-002 E. 14.640,01 (OLTRE IVA) PER SERVIZI DI VERIFICA2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023769AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 15.444,00 (OLTRE IVA)2023-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023768ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VARIANTE URBANISTICA ART. 30 LR 65/2014 POC COMUNE DI VICCHIO - MODIFICA E AGGIORNAMENTO SCHEDA V_PA_3 EX MAZE-PARCO2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023767INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MV CLIMA E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 2.930,00 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023766DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERNABEI GIUSEPPINA E LUTRICUSO MARIO2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023765PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023764RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023763INT. SOSTITUZIONE EDILIZIA RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - IMPE. DI SPESE E LIQ. E. 1.051,05 A FAVORE REGIONE TOSCANA SETTORE SISMICA PER ISTRUTTORIA E CONS. PROG. L.R. 65/20142023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023762TERZO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023 (EURO 2.578,09)2023-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023761RECUPERO E RIF. COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA PECORI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 226.005,95 (OLTRE IVA)2023-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023760APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA2023-10-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023759RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI S.P.A. DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA)2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023758RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (LOTTO 3) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA)2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023757DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - GRAZIANI LIVIO E BOLOGNESI ERNESTA2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023756RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE COLLAUDO LAVORI ING. ROBERTO NOCENTINI PER E. 11.788,34 (OLTRE CONTRIBUTI)2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023755AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PER LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%)2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023754MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE MATRICOLA N. 92023-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023753AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. REVOCA2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023752NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 4.880,00 (OLTRE IVA)2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023751DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FONTANI FRANCO E BARTOLINI ROSA2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023750DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI FIGLIANO - MEI REGINA E PARIGI LEONFRANCO2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023749AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONSILIARE E GESTIONE IN CLOUD DELLE SEDUTE. DETERMINA A CONTRARRE.2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023748ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4680,00 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023747ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CSE ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.304,00 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023746RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E PAESAGGISTICA DEL LAGHETTO DEL PARCO SANDRO PERTINI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO FUNZIONALE PER UNA SPESA DI E. 99.995,192023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023745RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2M SERVICES DI ASCIANO (SI) PER EURO 19.480,00 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023744COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA IN VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI CSE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023743ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 4) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.949,60 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023742ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A S. 1A) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AFF. DITTA POLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023741ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1US2A - STRALCIO 1A E 1B) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 14.760,72 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023740FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3.AL CORSO UPEL "LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA"2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023739IMPIEGO CONTRIBUTO MINISTERIALE FONDI FEIB ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO VOLUMI ANNUALITA' 2023 - EURO 8.464,152023-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023738AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE ALLA SOCIETA' AUTOTRASPORTI BARONI SRL - EURO 380,00 OLTRE IVA 22%2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023737SERVIZIO DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE DELLE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023736RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023735ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023734TARI ANNO 2017 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 13184 DEL 08/06/20182023-09-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023733ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ANNO 20232023-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023732MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' CD. "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 3.414,542023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023731REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOTO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER EURO 2.137,282023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023730RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 647 DEL 04.09.2023 PER ERRORE MATERIALE2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023729INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE COLLEZIONE PERMANENTE CHINI MUSEO - EURO 20,002023-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023728ACQUISIZIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI N. 1 OPERA D'ARTE DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA MONICA FICINI PER LA COLLEZIONE PERMANENTE DEL CHINI MUSEO2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023727CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOC. GREZZANO 27/4 - DETERMINA A CONTRARRE2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023726TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 30.783 DEL 15/12/20222023-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023725AGGIORNAMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - NUOVA UBICAZIONE IN LOC. IL MONTE GREZZANO E NUOVA TITOLARITA' SIG.RA DINELLI MONICA2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023724REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (2^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023723REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 804,17 (OLTRE IVA)2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023722SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023721DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI, DA DESTINARE AGLI IMMOBILI COMUNALI2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023720PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 565 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023719PRESA D'ATTO CONTRIBUTO REGIONALE NIDI GRATIS PER FAMIGLIE FREQUENTANTI I NIDI CASTAGNO - GELSO - PESCIOLINO ROSSO - A.E. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023718ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 80.541,00 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023717MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - DICH. EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023716CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURE DI GARA 2023 (APPALTO CENTRO GIOVANI E APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023715AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 631/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023714AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 594/2023 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023713FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 7.780,50 (OLTRE IVA)2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023712QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023711DET. 892/2022 AFFIDAMENTO A SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC SERVIZIO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CQC - INTEGRAZIONE IMPEGNO2023-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023710AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2023-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023709PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 E IMPEGNO DI SPESA2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023708AFFIDAMENTO SERIVIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A "CIANI ROBERTO & C. SNC" - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023707DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO A TUTTOCARTA FIRENZE SRL2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023706FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA.AL CORSO AIDEM "I NUOVI CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI DOPO D.GLS 36/23"2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023705RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E C.S.E. ELLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. A RL DI LUCCA (LU) PER E. 85.151,19 (OLTRE IVA)2023-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023704INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA (LOTTO 1)-DET. A CONTRARRE E AFF. SERVIZI DI PROGETTAZIONE,DL E CSE ALLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 10.400,00 (OLTRE IVA)2023-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023703CONTRATTO RTRT3_ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA E TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA, MEDINATE PROCEDURA START DAL 19/08/2023 AL 31/12/20232023-09-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023702RECUPERO E RIFUNZ. COMP. VEGETALE/IMPIANTISTICA IRRIGUA PARCO STORICO DI VILLA P. GIRALDI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE CON CONTESTUALE RICHIESTA DI RIAPERTURA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE2023-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023701TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5.597 DEL 12/03/20212023-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023700SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2023/2024 RIMODULAZIONE ORGANIZZATIVA ORARI2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023699RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO PER L'A.S. 2023/20242023-09-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023698MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 89,30 (OLTRE IVA)2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023697INDAGINE DIAGNOSTICA TRAVI LIGNEE A COPERTURA DI ALCUNI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL DOTT. AGRONOMO FORESTALE MARIO MOSCHI DI FIRENZE (FI) E.1.508,00 (OLTRE IVA)2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023696FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI.AL WEBINAR DI CIVICA "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE"2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023695REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUID. E 1.301,30 A FAVORE DI REGIONE TOSCANA-SETTORE SISMICA PER CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO EX L.R. 65/20142023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023694AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE E ORARI DEL TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2023/20242023-09-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023693RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLL. CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.2023-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023692FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023691TARI 2022 - RIMBORSO UTENTI VARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO RISPETTO ALL'AGEVOLAZIONE SOCIALE CONCESSA2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023690IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 958 DEL 13/01/20222023-09-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023689FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO GELSO (ALL. "E")2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023688FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE SOSTEGNO OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CASTAGNO (ALL. "E")2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023687IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 957 DEL 13/01/20222023-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023686ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023685RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 865 DEL 22/12/20222023-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023684CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023"2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023683ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 20232023-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023682ADESIONE ANUTEL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 20232023-09-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023681APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2023/2024 E 2024/20252023-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023680DETERMINA A CONTRARRE ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 20232023-09-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023679IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RISCHIESTA PROTOCOLLO N. 881 DEL 13/01/20222023-09-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023678FORNITURA SERRATURE E CHIAVI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATTURA N. 23PA DEL 31.08.2023 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 31,93 (OLTRE IVA)2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023677RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 721.716,23 (OLTRE IVA)2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023676RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023675IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 879 DEL 13/01/20222023-09-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023674PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023673RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 644.337,46 (OLTRE IVA)2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023672RIGENERAZIONE URBANA DEL FORO BOARIO (2^ LOTTO - REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E SOSTA GREEN) - PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023671DETERMINA N. 279 DEL 13/04/2023 _SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_INTEGRAZIONE2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023670MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA)2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023669DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI NATALINA2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023668RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 2M SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023667ABBONAMENTO A LA REPUBBLICA IN VERSIONE DIGITALE - ANNO 20232023-09-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023666IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27655 DEL 08/11/20222023-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023665RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER AFFIDAMENTO INCARICO DL E CSE2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023664UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE.2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023663AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SOSPENSIONE PROCEDIMENTO2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023662CHINI MUSEO - SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%)2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023661CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2022 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023660AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023- ART. 57, CCNL 2016-20182023-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023659CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2021 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023658FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDC.CULT.SPORT.AL WEBINAR DI ANCI "NUOVO CODICE DEI CONTRATTI I PRINCIPI GENERALI"2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023657SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20232023-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023656COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA DI OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 750,002023-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023655AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY A STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023654ANNULLATA2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023653MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 31.858,50 (OLTRE IVA)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023652FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023651RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MODIFICA DIMENSIONI MANUFATTO AGRICOLO PRATICA EDI/2023/01634/SCIA - EURO 504,302023-09-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023650FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI MEDIANTE RDO SEMPLICE N. 3673786 A CENTROFARC SPA2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023649TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI (TARIC) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.393,44 (OLTRE IVA) RELATIVO ALL'ANNUALITA' 20232023-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023648LAVORAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DONATINI E ROMANELLI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LASCIALFARI CARLO, G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 9.132,31 (OLTRE IVA)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023647CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2020 PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE PRO-QUOTA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023646AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER L'ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI, SETUP E DISALLESTIMENTO DELLE OPERE PRESSO I LOCALI DEL CHINI MUSEO2023-09-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023645FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO TERMICO 2023/2024 - ADESIONE TRAMITE CET ALL'ACCORDO QUADRO TRA REGIONE TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 223.213,60 (OLTRE IVA)2023-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023644AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO, RITIRO, TRASPORTO DELLE OPERE DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL LUOGO DI DEPOSITO CON CONSEGNA E DISIMBALLO PRESSO LA SEDE DEL CHINI MUSEO2023-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023643MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL "RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI" A BORGO SAN L. (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 4.225,00 (OLTRE IVA)2023-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023642CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER "78^ COPPA DELLA LIBERAZIONE" DEL 17.09.2023 CHE SI TERRA' ANCHE A BORGO SAN LORENZO2023-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023641CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A VIVILOSPORT PER LO SVOLGIMENTO DI VIVILOSPORT NEL BORGO 2023, NEL CENTRO STORICO A BORGO SAN LORENZO2023-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023640ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE (PN) PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023639AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE A LADY RADIO SRL2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023638RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023637DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI PIERINA2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023636RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 1.782.495,04 (OLTRE IVA)2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023635RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI COMPETENZA SUAP ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DA PARTE DELL'IMPRESA COSTANZA LAURA - EURO 30,002023-08-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023634ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA SILVIA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE PROFESSIONALE DA PARTE DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/20282023-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023633APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 20232023-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023632MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL "RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023631AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023630SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQ. 1^ SAL ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023629UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20232023-08-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023628RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.849,392023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023627REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANNUALITA' 2021 E 20222023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023626ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MESSA IN FUNZIONE DI N. 3 AUTOVELOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.920,85 (OLTRE IVA)2023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023625AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE FF. SS. DI BORGO SAN L. (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.920,00 FINO AD AGOSTO 2029 PER SPESE FIDEJUSSIONE BANCARIA (INTESA SAN PAOLO)2023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023624PRESA D'ATTO INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO E SUCCESSIVO COLLOCAMENTO N CONGEDO DI MATERNITA'(ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DAL 30/09/2023 DELLA DIPENDENTE MATR. N.1392023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023623RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023622APPROVAZONE ELENCO DELLE PROPOSTE DI LABORATORI E PROGETTI DA INSERIRE NEL CATALOGO DELL'OFFERTA EDUCATIVA E FORMATIVA "PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO" A.S. 2023/20242023-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023621CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2024 PER UN TOTALE DI E. 20,352023-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023620CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023619DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI POLCANTO - ROMAGNOLI LUCIANA E BIANCALANI MARCELLO2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023618INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO STUDIO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' LIQUEFAZONE AREE TRASF. P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOGNOSTICA F.NA SRL DI SCANDICCI (FI) E. 4.090,16 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023617DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONESE MARIA INCORONATA E PREZIOSO MICHELE2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023616LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002023-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023616DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - CERVELLONI BRUNO2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023615APPROFONDIMENTO CONDIZIONI SUSCETTIBILITA' ALLA LIQUEFAZIONE AREE TRASFORMAZIONE P.O. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOTECNO DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023615VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 20/23 DEL 09.12.23 AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L., PER EURO 4.992,00 (ESENTE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023614AFFIDAMENTO INCARICO PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI DUE FESTIVAL LETTERARI "MUGELLO DA FIABA" E "INGORGO LETTERARIO" A STUDIO ASSOCIATO SPHERIENS2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023614ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2260/F DEL 30.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 883,98 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023613ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/20232023-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023613LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "NATALE NEL BORGO 2023" - EURO 18.000,002023-12-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023612FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 500,00 (ESENTE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023612ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STR. 1B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA EFFICACE ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 113.138,38 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023611FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI COM.LI ANNO TERMICO 2023/2024 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER E. 3.891,61 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023611ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (LOTTO 4 US2A) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 179.480,63 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023610ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO ANTINCENDIO) - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI CORRADO DI ANDRIA (BT) E. 187.660,38 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023610GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 239/01 DEL 30.11.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.631,80 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023609ADEG. FUNZIONALE E IMP. SCUOLA SEC. 1^ GRADO (LOTTO 1 US2A - STRALCIO 1A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA POLI C. SRL DI BORGO S. L .(FI) E. 141.015,07 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023609NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 551 DEL 30.11.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023608PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 101/PA DEL 30.11.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023608ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2023-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023607FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-36 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 676,60 (OLTRE IVA)2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023607ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,56 (OLTRE IVA)2023-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023606ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. N. 1049 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.117,05 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023606MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL NELLA CERBA HEALTHCARE TOSCANA SRL DI AREZZO (AR)2023-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023605RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. S.A.L. N. 2 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 36/E DEL 30.11.23, PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023605MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) PER E. 619.157,98 (OLTRE IVA)2023-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023604EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER EURO 250.000,002023-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023604CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN EDIFICI COM. E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ. FAT. 1154 DEL 30.11.23 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI B.S.L. PER EURO 1.392,00 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023603FORN. MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2758 DEL 30.11.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.785,21 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023603PRESO D'ATTO DEL RESOCONTO DA PARTE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE SUL SERVZIO AGGIUNTIVO DI ASSISTENZA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E PRIMO SEMESTRE 2021 PER UN TOTALE DI EURO 95.000,002023-08-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023602FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 75/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 16,62 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023602CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.915,99 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA2023-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023601AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN IMMOBILE DA CONDURRE IN LOCAZIONE AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE2023-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023601PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "CASTAGNO"- LIQ.NE FATTURA N. 40 DEL 24.11.2023 ALL'ING. GIACOMO MAIANO PER EURO 11.745,34 (OLTRE IVA) - CUP: G62C220000500062023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023600PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023600MANUT.NE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 41/FPA DEL 05.12.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 83,43 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023599AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - RIALLINEAMENTO Q.E. DI PROGETTO E POST GARA CON LINEE GUIDA CONTR. "FONDO COMMA 140" DEL M.I.U.R.2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023599INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1050 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER E. 550,32 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023598FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07649655 DEL 30.11.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.797,59 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023598PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTCO A.S. 2023/2024 - RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023597ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.056,25 (OLTRE IVA)2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023597FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1165/02 DEL 30.11.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 77,30 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023596FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUT.NE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00057 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 528,40 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023596ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023595AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRMOZIONE E COMUNICAZIONE A ASSOCIAZIONE "IL FILO"2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023595ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 320120215 DEL 30.11.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.164,15 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023594GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA) : APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023594FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURA E NOTA DI CREDITO IN FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 77,06 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023593MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE IN OCCASIONE DEL "RADUNO DEGLI ALPINI DELLA TOSCANA" - LIQUIDAZIONE FT. 14/FE DEL 02-10-2023 ALLA DITTA BEKIR SEHERZADA DI PONSACCO (PI) E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023593OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2023, PER ASSISTENZA SCOLASTICA AGGIUNTIVA E PER TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA. LIQUIDAZIONE DI PARTE DEI CONTRIBUTI.2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023592FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A A LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO CO2 1^ SEM. 2023 - LIQ. FATT. 7023022020000235 DEL 30.11.23 A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER E. 2.160,60 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023592APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALL'INCARICO DI D.L. E C.S.E. NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - LOTTO 12023-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023591AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 26.484,86 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023591MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 1042 DEL 26.11.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.076,72 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023590DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL PER LA FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023590FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/8 DEL 30.11.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 153,12 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023589ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE E SUA INTEG.NE PER L'ANNO 2023 - LIQ. FATT. 2095/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO PER EURO 954,85 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023589ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023588DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2023-2024 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2023-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023588ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 2094/F DEL 29.11.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 481,98 (OLTRE IVA)2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023587INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - SAL N. 1 - LIQUIDAZIONE FT. 33/03 DEL 12-12-2023 ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 327.400,00 (OLTRE IVA) - CUP: G67H220026000042023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023587DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDINI GIUSEPPA E GORETTI ATTILIA2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023586RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI, VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO - LIQ, FATT. 30 DEL 29.1123 ALLO STUDIO ASSOCIATO THESAN DI LIVORNO E. 1.248,00 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023586SERVIZIO RISTORAZIONE CIG 9358826B86 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023585FORNITURA, MONTAGGIO E COLLAUDO LAMA SPARTINEVE - LIQ. FATT. 2023/VE/335 DEL 29.11.23 ALLA DITTA SNOW SERVICE S.R.L. DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) PER UNA SPESA DI E. 6.000,00 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023585DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DI UNA COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTEZZA PER SEDIA DA UFFICIO DA UFFICIOSTILE SPA2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023584NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1019659 DEL 26.11.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023584AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LE MOSTRE TEMPORANEE "MARCO BAGNOLI" E "GALILEO CHINI" AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY AD ART TRIBUNE SRL2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023583INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023583ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2023-2024 - LIQ. FATT. 2_23 DEL 27.11.23 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 221,82 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023582DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA A BIANCHI INGROSSO SRL2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023582ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 1038 DEL 16.11.23 ALLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 885,25 (OLTRE IVA)2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023581CONTRATTO LOCAZIONE CON "HAPPY CHILDREN DI LUCII ANNARITA E VALERIA IRENEI SNC" DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023581TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "LOTTO STRUTTURALE" - LIQUIDAZIONE A SALDO PARI A EURO 3.585,34 IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PERIODO 01.11.2023-31.12.20232023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023580RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - LIQ.NE FATT. 156 DEL 29.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL 1 ALLA DITTA CO.E.LIVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 65.200,00 (OLTRE IVA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023580SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2023 DI EURO 41.822,75 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023579AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI INTERVISTE RADIOFONICHE SULLE FREQUENZE DI RADIO SIEVE2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023579PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZ.NE DI PUBBLICAZIONE - LIQ. FATT. N. 23/PA DEL 20.11.23 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI), E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023578AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023578FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 72/8 DEL 15.11.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 481,32 (OLTRE IVA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023577MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - LIQ. FATT. 332 DEL 17.11.23 ALLA DITTA ARGELLI S.R.L. DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023577CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - PRIMO INVIO.2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023576SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE A SALDO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 10.214,70 (OLTRE IVA) - CUP: G63E180000300042023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023576RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 5.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023575MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DIECI PAGODE 3 X 3 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 8.547,00 (OLTRE IVA)2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023575MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 22/PA DEL 31.10.2023 A FAVORE DELLA DITTA BONI SRL PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA)2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023574MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 52 DEL 16.10.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 4.417,92 (OLTRE IVA)2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023574INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - DET. A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023573FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.754,10 (OLTRE IVA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023573MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 23 DEL 21.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 511,18 (ESENTE IVA)2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023572ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI OTTOBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 13.245,71 (OLTRE IVA)2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023572FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 29.508,20 (OLTRE IVA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023571LAVORI DI MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023571RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FAT. 32 DEL 14.11.23 ALLA DITTA 2M SERVICES S.R.L. DI ASCIANO (SI) PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023570INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023570RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - LIQ. FAT. 35/2023 DEL 15.11.23 PER PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ALL'ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO, PER E. 27.592,88 (OLTRE IVA)2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023569INTERV. SOSTITUZ. EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF./ESEC. - LIQ. FATT. 11 DEL 13.11.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 936,00 (OLTRE IVA)2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023569FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 5.573,72 (OLTRE IVA)2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023568DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI "VILLA PECORI" PER LA DURATA DI MESI 5 DAL 01/09/2023 AL 31/01/20242023-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023568SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - SAL 2 - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FT. FATTPA 3_23 DEL 14.11.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 106.378,53 (OLTRE IVA) - CUP: G63E180000300042023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023567MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. 2239/2023/00 DEL 31.10.23 ALLA DITTA PROGET S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,24 (OLTRE IVA)2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023567AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - PRESA D'ATTO ASSENZA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023566DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA, SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA DAL 01.09.2023 AL 31.01.20242023-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023566FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ. RESIDUO NOTULA ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 200,00 (ESENTE IVA)2023-12-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023565ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 19/10 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 61.541,34 (OLTRE IVA)2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023565CCNL 16.11.2022 - ADEGUAMENTO TARIFFARIO LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA ANNI 2019-2020 E 2021 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023564FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQ. FAT. 20/10 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 658,24 (OLTRE IVA)2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023564MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A TRUCK CENTER SAS DI TANI ATTILIO E C. PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA)2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023563RIDETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022 PER ADEGUAMENTO LIMITE EX ART. 33 , C.2 DL. 34/2019 E QUANTIFICAZIONE RISORSE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 20222023-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023563FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 70/8 DEL 31.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 1.288,72 (OLTRE IVA)2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023562RINNOVO APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023-2024 E 2024-20252023-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023562NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 449 DEL 31.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023561LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO A FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" PER EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 1.500,002023-12-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023561SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2023-07-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023560UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQUIDAZIONE QUOTE PER GARE SVOLTE NEL 2023 PER EURO 10.247,692023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023560FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.STAFF AA. GG. LL. INFORMATICA AL WEBINAR DI OPERA "IL NUOVO MEPA, IL NUOVO ACQUISTO IN RETEPA.IT ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI"2023-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023559CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2022 E 2023 PER EURO 2.264,542023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023559P.F. SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - APPR. ELABORATI PROG. PRESENTATI DA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) INTERVENTO SOST. INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO 2^ STRALCIO US2_A E. 90.000,002023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023558PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 590 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2023-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023558IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA PER EURO 151,60 (OLTRE IVA) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONI2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023557PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 341 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2023-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023557ACQUISTO CARTELLI PER VIDEOSORVEGLIANZA - LIQ. FATT. 18/PA DEL 08.11.23 ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 442,52 (OLTRE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023556CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FAT. N. 768/2023 DEL 31.10.23 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.315,00 (ESENTE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023556ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA ALESSANDRA PINI - CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONE ORGANIZZATIVA DA PARTE DELLA SDS MUGELLO CON DECORRENZA 1/05/2023 FINO AL 30/04/20262023-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023555SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA RONTA - MODIFICA DET. 440/2023 DI AGG. PROG. DEF./ESEC., DL E CSE AD ATP CON ARCH. STEFANO SCALABRINO (MANDATARIO) DI CAMPOBASSO (CB) PER E.198.629,12 (OLTRE IVA)2023-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023555INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO CENTRO DI INCONTRO - LIQ. FAT. 12/PA DEL 30.10.23 ALLA MV CLIMA E C. S.N.C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 2.930,00 (OLTRE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023554INTERVENTI DI RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI "CENTRO PISCINE MUGELLO" IN VIA CAIANI E COMPLESSO CALCISTICO "ROMANELLI" NELL'AMBITO DEI P.U.I.-LAVORI IN APPALTO INTEGRATO: APPROVAZIONE ODA N. FI_06-01 PER E. 1.626.602,59 (OLTRE IVA)-CUP G63I220000600012023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023554FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA X MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2545 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 1.985,16 (OLTRE IVA)2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023553MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13-10-2023 ALLA DITTA EREDI LUAS DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 7.209,94 (OLTRE IVA) - CUP: G64H200008100042023-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023553ANNAFFIATUREALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA)2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023552ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 4 US2A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023552COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - LIQ. FATT. 33V2 DEL 08.11.23 CORRISPONDENTE AL SAL N. 1, ALLA S.I.C.S. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 178.700,00 (OLTRE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023551PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 90/PA DEL 31.10.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023551ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. DELLA CASA (STRALCIO ANTINCENDIO - 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL LGS. N. 267/2000 E SMI2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023550INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI DRONE DJI MINI 3 PRO - LIQ. FATT. 267 DEL 06.11.2023 ALLA DITTA FLY TO DISCOVER DI RUSSELLO SANDRO DI ROMA, PER EURO 160,66 (OLTRE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023550P.F. GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFFIDAMENTO INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOST. INFISSI 2^ STRALCIO US2_A SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO ALLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO)2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023549FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-30 DEL 31.10.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 104,01 (OLTRE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023549GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO "AIUOLA EX OVONDA-CENTRALE " ALLA DITTA BIKE STORE MUGELLO SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023548PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 230/001 DEL 31.10.23 AD OPEN INGEGNERIA S.R.L. DI PRATO, PER EURO 47.444,80 (OLTRE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023548CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI RONTA PER "MODA SOTTO LE STELLE" DEL 29 LUGLIO 20232023-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023547MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FAT. 20 DEL 05.11.23 PER LA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 679,20 (ESENTE IVA)2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023547DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI MARIA E MARRETTI SERGIO2023-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023546RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. DET. N. 615 DEL 05.10.2022 DI AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) PER E. 2.180,90 (OLTRE IVA)2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023546FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07562702 DEL 31.10.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.635,02 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023545AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00042 DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 90.446,46 (OLTRE IVA) - CUP: G64D220053700012023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023545AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2023/20242023-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023544CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 13.822,462023-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023544FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00050 E 51 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 349,40 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023543AMPLIAMENTO SPAZIO A DISPOSIZIONE DELLA CASELLA PEC ISTITUZIONALE (INBOX E ARCHIVIO). MODIFICA ADESIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE TRA REGIONE TOSCANA E NAMIRIAL SPA.2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023543ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 1048/02 DEL 31.10.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 256,20 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023542GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 213/01 DEL 31.10.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 2.636,75 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023542SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIANI DI SCO - EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023541COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - MODIFICA DET. N. 476 DEL 15.06.2023 DI AFF. INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ING. P. MINIATI DI BORGO S. LORENZO (FI)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023541FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 1062/02 DEL 31.10.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 860,21 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023540MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01.04.2022/31.03.2023 - LIQ. FATT. 14/112 DEL 27.10.23 DEL CERBA HEALTHCARE TOSCANA S.R.L. DI AREZZO, PER EURO 2.368,67 (IVA ESENTE)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023540ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023539CONVENZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA COMUNALE PER CREDITO EDILIZIO - PIANO ATTUATIVO PL 64 PANICAGLIA - STIMA VALORE DIRITTO DA CONCEDERE2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023539ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320105210 DEL 31.10.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.503,49 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023538FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/7 DEL 31.10.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 438,72 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023538CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL ODV AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER "UNA NOTA PER L'AMBIENTE" DEL 25/26 AGOSTO 20232023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023537CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER "41^ TROFEO GIOVANNINI" DEL 05.08.20232023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023537FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000318753 DEL 30.10.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESE DI SETTEMBRE 2023 PER EURO 14.093,61 (OLTRE IVA)2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023536AVVISO CSE 2022 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FT. FPA-ERE-23/00041 DEL 26.09.2023 ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 27.909,00 (OLTRE IVA) - CUP: G64D220053700012023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023536QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE CENTRO COMM. NATURALE DI BORGO S. L. E DEI SUOI SPAZI URBANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023535CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023 - 3° INVIO.2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023535COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 19 DEL 27.10.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 67,28 (ESENTE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023534NOLEGGIO A FREDDO DI MACCHINARI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. FATT. 436 DEL 27.10.23 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023534TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA) .2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023533CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE M.NO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE ESTIVO 2023 - CIRCO, NEI GIARDINI DI P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023533ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - BLOCCO US2_A - SAL 3 - LIQ.NE FATT. 26/03 DEL 31.10.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 135.324,12 (OLTRE IVA).2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023532ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA GRONDE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - INT. IMPEGNO DI SPESA DET. N. 465 DEL 13.06.2023 DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 762,20 (OLTRE IVA)2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023532NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1018198 DEL 27.10.23 - OTTOBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023531SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE SPESE DA CONGUAGLIO DI CUI AL CONSUNTIVO 2022 AD U.M.C.M. PER EURO 1.389,642023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023531CENTRI ESTIVI 2023 - INTERVENTI PER FAVORIRE L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA - IMPEGNO DI SPESA2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023530ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237/FE DEL 25-10-2023 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023530PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/08/2023 AL 02/09/20232023-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023529MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA)2023-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023529FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.777,56 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023528ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "ESTATE 2023" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,002023-07-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023528VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT. N. 276/2023, 287/2023 E 288/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.777,50 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023527RIPARAZIONE AUTOVELOX CON SISTEMAZIONE LAMIERA - LIQUIDAZIONE FATT. N. 210 DEL 24-10-2023 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023527PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - PRESA D'ATTO ULT. SPESE TECNICHE E. 17.165,29 (OLTRE IVA) RTS MANDATARIA COLUCCI E PARTNERS2023-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023526RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 284 DEL 13/04/2023 - PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/20232023-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023526PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 23-10-2023 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 30.691,93 (OLTRE IVA) - CUP: G63H190015400042023-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023525SERVIZIO MENSA PER IL CENTRO ESTIVO D'INFANZIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.I.A.F. SPA2023-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023525SPESE AMMINISTRATIVE E TECNICHE DI CONNESSIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FT. 0000923900024331 DEL 10.11.20223 DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE DI ROMA (RM) PER E. 100,00 (OLTRE IVA)-CUP: G64D220053700012023-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023524AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA AD ALICE GORI PER EURO 360,00 E N.1 MANUFATTO IN CERAMICA A FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA) PER PREMIAZIONE "LE STELLE DI SAN LORENZO"2023-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023524FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURA 2023BG002466129 DEL 09.10.2023 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 46,98 (OLTRE IVA)2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023523LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CALENDARIO 2023 - EURO 4.500,002023-11-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023523SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023 (EURO 1.131,25)2023-07-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023522SERVIZI DI MISURA COMPETENZA ANNO 2022 SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LIQUIDAZIONE DI VARIE FATTURE DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA PER EURO 38,30 (OLTRE IVA)2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023522APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO, PER CONCESSIONE LOCALI DELLA SCUOLA D'INFANZIA "ALDO MORO" E GIANNI RODARI PER CENTRI ESTIVI2023-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023521DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABLE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER 'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO DEI TAPPETI DI ALCUNE STRADE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI RABATTA SAGGINALE E POLCANTO2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023521FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT. 7023022020000212 DEL 03.11.2023 IN FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 578,48 (OLTRE IVA)2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023520RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (LOTTO 3) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 144.343,24 (OLTRE IVA) CUP: 64E210009500012023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023520PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 E IMPEGNO DI SPESA2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023519AVVISO DI LOCAZIONE EDIFICIO MULTIPIÙ SITO IN VIALE KENNEDY SNC NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023519MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI ALCUNE VIE CAPOLUOGO E FRAZIONI - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FT. 131 DEL 31.10.2023 ALLA DITTA BERTI SISTO & C. LAVORI STRADALI SPA DI FIRENZUOLA (FI) E. 305.600,00 (OLTRE IVA) CUP: G67H230003100042023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023518DETERMINA A CONTRARRE N. 505 DEL 28.06.2023 CON TONERGROSS SRL, PER LA FORNITURA DI TONER PER UFFICIO C.E.D. E PROTOCOLLO _INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023518MONTAGGIO E SMONTAGGIO BANDIERE/BANDIERINE PER IL "RADUNO DEGLI ALPINI TOSCANI" A BORGO SAN L. (FI) - LIQ. FAT. 25/PA DEL 11.10.23 ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO S. L. (FI), PER E. 2.070,00 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023517RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023517TRASLOCO ARREDI POSTI NELL'EX CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQ. FATT. 65 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .L. (FI), PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA) .2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023516COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA)2023-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023516FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 62/8 DEL 15.10.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 35,67 (OLTRE IVA)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023515APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONARE PROPOSTE PROGETTUALI RIVOLTE ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER IL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2023/2024 "PERCORSI SCUOLA E TERRITORIO"2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023515CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"- LIQUIDAZIONE ULTERIORE 25% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 9.391,432023-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023514FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 931/02 DEL 30.09.23 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 14,34 (OLTRE IVA)2023-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023514AFFIDAMENTO DIRETTO AD AUTOLINEE TOSCANE DEL SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA -8/9 LUGLIO2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023513ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 930/02 DEL 30.09.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 65,78 (OLTRE IVA)2023-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023513DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA IN NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE (N.2 PER UFF. TECNICO E N. 1 PER BIBLIOTECA COMUNALE) MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO _LOTTO 2"2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023512FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 10.055,72 (OLTRE IVA)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023512NOMINA ECONOMO COMUNALE - CONTINUAZIONE SOSTITUZIONE TEMPORANEA2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023511FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 636,12 (OLTRE IVA)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023511RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023510DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VANNINI MARIO E FERRINI ADRIANA2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023510MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE N. 2 FATTURE ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023509PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 83/PA DEL 30.09.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023509TRENTUNESIMA EDIZIONE DI "PULIAMO IL MONDO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI A FAVORE DELLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO (MI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023508FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (ESENTE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023508DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANNA MARIA2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023507MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 66 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023507RINNOVO INCARICO DI DIRETTORE DEL CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023506DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SANT'ANSANO - BARTOLINI ADRIANO2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023506FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.579,74 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023505PULIZIE POST-CANTIERE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 64_23 DEL 30.09.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI), E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023505DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE ME.PA A TONERGROSS SRL PER LA FORNITURA DEL TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023504PULIZIA REFETTORI SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ. FATT. 66_23 DEL 12.10.23 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI) E. 430,00 (OLTRE IVA)2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023504PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO RENDICONTAZIONE FINALE E VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023503LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ATTREZZATURE PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2023 - EURO 4.978,662023-10-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023503ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2022/2023 - AMPLIAMENTO POSTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023502ISPEZIONE SISTEMA ANTICADUTA PRESSO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 220,00 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023502RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - LIQ. 1^ S.A.L. ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), DI CUI ALLA FATT. 26/E DEL18.10.23, PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023501SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTE ITALIANE S.P.A.2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023501ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSO PER RIFACIMENTO MANTI STRADALI - LIQ. FAT. 16/10 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 13.242,75 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023500GESTIONE ASS. PER LA GESTIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE-RINNOVO INCARICO AI MEMBRI ESTERNI DOTT. P. BEVILACQUA E DOTT. SSA C.CRESCIOLI - DAL 01/07/2023 FINO AL 30/06/2024 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023500SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATT. N. 2159 DEL 29.09.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023499RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023499MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATT. 9/PA DEL 29.09.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI), PER E. 89,30 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023498RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023498FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 60/8 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 357,85 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023497RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (3^ LOTTO: SOSTITUZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE CON RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ESTERNE) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.020.000,002023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023497FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 273,78 (OLTRE IVA)2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023496RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (2^ LOTTO: REALIZZAZIONE DI AREA VERDE ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON AREA DI SOSTA GREEN) - APPROVAZIONE PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.015.000,002023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023496ACQUISTO DRONE TRAMITE ME.PA. PER INTERV. MANUT.NE IMMOBILI COM.LI - LIQ. FAT. 21-PA DEL 16.09.23 ALLA DITTA DRONE DI GARDONIO ALBERTO DI PORDENONE, PER EURO 1.185,08 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023495GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ. FAT. N. 196/01 DEL 30.09.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.900,45 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023495CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI ED EX PALESTRA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023494REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E. 780,50 PER ONERI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTO AL SETTORE SISMICA DELLA REGIONE TOSCANA2023-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023494FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2293 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 124,89 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023493FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00043 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 51,00 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023493MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023492MANUT. MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT. 301/VS DEL 29.09.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIV. OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,00 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023492MANUTENZIONE STRAORDINARIA TAPPETI STRADALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023491FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07395185 DEL 30.09.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.148,32 (OLTRE IVA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023491INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 5) NELL'AMBITO DEL PINQUA - AQ4, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE N. 640-01 PER E. 14.467,29 (OLTRE IVA)-CUP G64H210000100012023-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023490RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 145.709,60 (OLTRE IVA)2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023490FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-26 DEL 30.09.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 526,74 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023489ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 3200803745 DEL 30.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 583,66 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023489RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INT. DI MOBILITA' SOSTENIBILE, REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N 267/2000 E SMI2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023488DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI SANT ANSANO - BALLONI GIULIANO E GUIDOTTI UGHETTA2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023488FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/6 DEL 30.09.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 441,64 (OLTRE IVA)2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023487DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2023-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023487LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 356.499,00 (OLTRE IVA) CUP G63E180000500052023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023486ADEG. SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - IMP. SPESA PER LIQ. SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17.05.2022 N. 50 (RTI ARIETE SRL MANDATARIA) E. 14.048.262023-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023486FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 300-0C7 DEL 30.09.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE, PER EURO 994,16 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023485AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - IMP. DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER E. 73.640,45 (IVA INCLUSA)2023-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023485RIPRISTINO SUPERFICIE ANTISCIVOLO MARCIAPIEDE VIA ROMA NEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 286 DEL 30.09.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023484FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA "SCUOLE SICURE 2022/2023" - MODIFICA DETERMINA 397/2023 E AFF. DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) E. 11.700,00 (OLTRE IVA)2023-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023484FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FT N. 823000268933 DEL 28.09.23 ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023 PER EURO 41.578,76 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023483PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 611 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023483INTERVENTO SUL TRATTO DI FOGNATURA IN LOC. LUCO - LIQ. FAT. 28V2 DEL 28.09.23 ALLA DITTA SOC. ITALIANA COSTR. STRADE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.006,80 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023482RELAZIONE FINE LAVORI RELATIVI ALL' AVVISO DI REGIONE TOSCANA RIGUARDANTE GLI INTERVENTI ALLE INFRASTRUTTURE LAN/WAN A FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE - APPROVAZIONE2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023482MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 46 DEL 26.09.23 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 5.369,45 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023481NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1015627 DEL 28.09.23 PERIODO SETTEMBRE 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023481RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO (1^ LOTTO: INTERVENTI MOBILITA' SOST., REALIZZ. DI NUOVO PARCHEGGIO E NUOVI PERCORSI CICLOPEDONALI) - APPR. PFTE PER UNA SPESA DI E. 1.087.000,002023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023480AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E TRASLOCO ARREDI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI INTERESSATI DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023480ISPEZIONE COPERTURA VILLA PECORI GIRALDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE (2^ LOTTO) - LIQ. FATT. 22/E DEL 26.09.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 1.398,40 (OLTRE IVA)2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023479RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA CO.E.LIVE SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 187.616,83 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023479LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTE UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA2023-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023478SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE DI EURO 3.350,00 A FAVORE DI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20232023-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023478DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFFICIO CANTIERE COMUNALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO 2_LOTTO 5"2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023477RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023477REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO - 1^ STRALCIO (VIA U. LA MALFA-V.LE EUROPA UNITA-VIA N. DA RABATTA) - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA N. 273-1 DEL 03.10.2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 804,17 (OLTRE IVA)2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023476COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIREZIONE LAVORI E CSE ALL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 12.688,00 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023476FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.297,78 (OLTRE IVA)2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023475AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI A MRC INGEGNERIA - EURO 634,402023-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023475ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" US2_A LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) PER ACCONTO S.A.L., PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023474ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320087512 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 81,77 (OLTRE IVA)2023-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023474CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTO - EURO 7.000,002023-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023473ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320087513 DEL 15.09.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 198,47 (OLTRE IVA)2023-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023473AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN CASAGLIA (EX SCUOLA PRIMARIA) AI FINI DELLA SUA VALORIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023472RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE INCISA VAL D'ARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023472FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 57/8 DEL 15.09.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 457,75 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023471FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATT. A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 672,46 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023471SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA)2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023470RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - NUOVA APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PSC DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023470ALLESTIMENTO SPAZI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FAT. 16/23 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.880,00 (OLTRE IVA)2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023469ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" US2_A - LIQ. FAT. 4_23 DEL 11.09.23 ALLO STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER ACCONTO SAL, PER E. 10.764,00 (OLTRE IVA)2023-10-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023469FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGOLMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 4.581,00 (OLTRE IVA)2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023468CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE LO SCRITTOIO PER "ITINERARI NELL'ARTE, SERATA DI POESIE" DEL PROSSIMO 28 GIUGNO 20232023-06-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023468COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - LIQ. FAT. 17 DEL 14.09.23 PER SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI D.SA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.632,00 (ESENTE IVA)2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023467PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGGIUDICATO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 642 DEL 17.10.20222023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023467MANUTENZIONE PANCHINE FRAZIONE DI SAGGINALE - LIQ. FAT. 21/23 DEL 14.09.23 ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 250,00 (OLTRE IVA)2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023466ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023466FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 7,24 (OLTRE IVA)2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023465ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 2.028,40 (OLTRE IVA)2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023465TRENTUNESIMA EDIZIONE DI "PULIAMO IL MONDO" - LIQ. FATT. 60074 DEL 04.09.23 PER ACQUISTO 30 KIT PER VOLONTARI ADULTI DALLA FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE DI MILANO, PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023464TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27.286 DEL 03/11/20222023-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023464AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 2 CON FATT. 23/E DEL 26.09.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 40.989,86 (OLTRE IVA)2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023463FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI AGOSTO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 8.530,96 (OLTRE IVA)2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023463FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 200.000,00 (OLTRE IVA)2023-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023462ANNAFFIATURE ALBERATURE PRESSO AREE VERDI DEL COMUNE - LIQ. FATT. 113/23 DEL 06.09.23 DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.240,00 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023462FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI ANCI "REGOLAMENTO REGIONALE N.39/R UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI "2023-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023461SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - LIQ. FAT. 7/A DEL 11.09.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023461DETERMINA A CONTRARRE PER LA FONITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI, PER UFF. URBANISTICA, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI IN NOLEGGIO_ LOTTO 6"2023-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023460SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. 6/A DEL 11.09.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023460REGISTRAZIONE CONCESSIONE DA PARTE DELLA SOCIETA' RFI SPA IN COMODATO DUSO DI PORZIONE DI LOCALI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023459ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 6.500,002023-06-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023459PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 70/PA DEL 31.08.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023458MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO) - INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI): IMP. DI E. 276,00 PER MAGGIORE SPESA (ESCLUSA IVA)2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023458MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT N. 17 DEL 31.08.23 ALLA DITTA RI-MA S.R.L. PER EURO 645,95 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023457VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITAIMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE ANNO 20232023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023457GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 174/01 DEL 31.08.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.432,80 (OLTRE IVA)2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023456DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI, STAMPANTE UFF.RAGIONERIA E ANAGRAFE E PLOTTER CANTIERE A TECNO OFFICE GLOBAL SRL2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023456FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE AGOSTO 2023 - LIQ. FAT. N. PJ07269545 DEL 31.08.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.802,13 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023455RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 730,002023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023455FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUT.NE ORDINARIA PATRIM. COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 2036 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 344,70 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023454FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUT.NE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 1601/F DEL 31.08.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 327,10 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023454RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LOTTO 1 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023453FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ. FAT. N. 55/8 DEL 31.08.23 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER EURO 296,14 (OLTRE IVA)2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023453MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE A FAVORE DELL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.730,00 (OLTRE IVA)2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023452LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "PALIO DI SAN LORENZO" 5, 6, 10 AGOSTO 2023 - EURO 7.000,002023-09-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023452AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA)2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023451CONTRIBUTO CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA PER ISTITUTI SCOLASTICI (D.R.T. 20748/2020). RESTITUZIONE AD ARTEA DELLE SOMME EROGATE PARI AD € 8.400,002023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023451REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - SALDO - LIQUIDAZIONE FT. 38 DEL 19.09.2023 ALLA DITTA TAGES SOC. COOPERATIVA DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.219,00 (OLTRE IVA)2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023450LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI ESTIVI "MERCOLEDI' NEL BORGO" 2023 - EURO 3.500,002023-09-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023450MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - PRESA D'ATTO MAGGIORI SPESE TECNICHE A FAVORE DELLA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.772,31 (OLTRE IVA)2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023449RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI: REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO (4^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FT. 15 DEL 24.07.2023 D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (IVA ESENTE)2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023449MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (LOTTO 1^ E 2^) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO COLLAUDO STATICO ALL'ING. SHEILA CIPRIANI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 7.671,54 (OLTRE IVA)2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023448FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FAT. N. 2023-23 DEL 31.08.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 848,00 (OLTRE IVA)2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023448FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 A N. 4 GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE REGGIO CHILDREN CENTRO LORIS MALAGUZZI - IMPEGNO DI SPESA2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023447INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI VIE DEL CAPOLUOGO - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.200,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023447ACQUISTO LEGNO PER ALLESTIMENTO INGRESSO TEMPORANEO C/O SCUOLA PRIMARIA ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 853/02 DEL 31.08.23 A LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 1.055,94 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023446FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 7023012000016389 DEL 21.08.23 A PUBLIACQUA S.P.A. ANNO 2023, PER EURO 140,58 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023446CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA TOSCANA PER "MUGELLO DAL MEDIOEVO AD OGGI" DEI PROSSIMI 7 E 8 LUGLIO P.V.2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023445FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - LIQ. FATT. N. 566/S DEL 31.08.23 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. DI CALENZANO (FI), PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023445DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VALENTINI GIOVANPIETRO E CALZOLAI ROSA2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023444CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023444FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ. FATT N. 23/50/00041 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023443ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320080980 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.583,88 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023443DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABILE PER EURO 800.000,00 CON C.D.P. PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TAPPETI STRADALI CAPOLUOGO E FRAZIONI2023-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023442RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI PER EURO 8.509,182023-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023442ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320081013 DEL 31.08.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 294,66 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023441ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000 PER CONTRIBUTO2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023441FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FATT. N. 3/5 DEL 31.08.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 156,67 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023440AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - LIQ. FATT. 8/PA DEL 28.08.23 ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER E. 3.531,00 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023440SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA-DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. /ESEC., DL E CSE ALL'ARCH. STEFANO SCALABRINO DI CAMPOBASSO(CB) E.198.629,12 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023439ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 19.450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTI)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023439NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1014113 DEL 29.08.23 PERIODO AGOSTO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023438DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SVILUPPO WEB SERVICE SOAP PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA ISTANZE ONLINE AD HALLEY TOSCANA SRL2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023438MANUTENZIONE TETTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - LIQ. FATT. 19 DEL 29.08.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 4.210,00 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023437LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 10.000,00 GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 20232023-09-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023437INIZIATIVE ISTITUZIONALI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE DI SERVIZI FOTOGRAFICI MULTIMEDIALI A FRANCESCA PARRINI DI BORGO SAN LORENZO.2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023436FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 2.727,55 (OLTRE IVA)2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023436RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI PER E. 1.707,44 (OLTRE IVA)2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023435SOSTITUZIONE VETRO DANNEGGIATO PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023435AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 - 2^ RATA PER EURO 5.300,002023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023434ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. 5/A DEL 28.08.23 ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023434INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 400,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023433TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 978.918,7 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DAL 30.08.2023 AL 29.08.20252023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023433ALLESTIMENTO DI SEI AULE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQ. FATT. N. 24P DEL 22.08.23 ALLA COOPERATIVA TRASLOCHI PONTE ROSSO DI FIRENZE, PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023432LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 AD ASS. C.N.A. FIRENZE PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023432MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SCIA ANTINCENDIO CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023431AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE2023-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023431FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTULA ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2023-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023430AGGIORNAMENTO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.000,00 (IVA ESCLUSA)2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023430PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQ. FATT. FATTPA 12_23 DEL 22.08.23 ALL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI B.S.L., PER EURO 4.888,00 (ESENTE IVA)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023429INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - RELAZ. GEOLOGICA, MODELLAZ. GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROG.NE DEF. ESEC. - LIQ. FATT. 6 DEL 10.08.23 AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE, PER E. 2.402,40 (OLTRE IVA)2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023429CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER "8^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA" DEL 18.06.20232023-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023428RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - ANALISI FABBISOGNI ENERGETICI, LIQ. FATT. 2/44 DEL 11.08.23 ALLA INTEGRATED AND SUSTAINABLE DESIGN S.R.L. DI AFRAGOLA (NA), PER E. 5.200,00 (OLTRE IVA)2023-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023428CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO LA CALDANA PER "TEATRO DI PAGLIA 2023" PER I GIORNI 16 GIUGNO E 4, 13, 21 E 27 LUGLIO CORRENTE ANNO2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023427FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI LUGLIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO, PER EURO 9.326,33 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023427FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL WEBINAR DI CALDARINI "ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA" E N.1 DIPENDENTE STAFF AL WEBINAR "LE ASSENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023426PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FATT. N. 59/PA DEL 31.07.23 ALLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023426SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2023-20242023-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023425INTERVENTO DI RIMOZIONE DEL MEZZO PESANTE DI PROPRIETA' COMUNALE A SAN CRESCI - LIQ. FATT. 2613/F2 DEL 11.08.23 ALLA DITTA VANNINI S.R.L- DI BARBERINO DEL MUGELLO (FI), PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023425ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/20242023-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023424CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI LUCO GREZZANO PER LA "FESTA INIZIO ESTATE" DEL 04.06.20232023-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023424MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - LIQ. FATT. 13/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER E. 11.000,00 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023423MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - LIQ. FATT. N. 14/E DEL 31.07.23 ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023423REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "IL CASTAGNO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. DI E. 200,00 A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER SPESE ISTRUTTORIE VALUTAZIONE PROGETTO2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023422CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DI QUALITÀ E A RIDOTTO IMPIANTO AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA GARA UNICA A DOPPIO OGGETTO PER L' AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE CIG 8857524409 CIG DERIVATO CIG - REVISIONE STRAORDINARIA DEI PREZZI PER IL PERIODO 01/06/2023 - 31/12/20232023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023422FORNITURA DI CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COM.LI - LIQ. FATT. 11/10 DEL 31.07.23 ALLA DITTA CO-BA CONGLOM.I BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI), PER E. 519,90 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023421CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023421MANUTENZIONE DI MEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ.NE FATT. N. 414/F DEL 03.08.2023 A TRUCK CENTER S.A.S. DI TANI ATTILIO E C., PER EURO 1.351,98 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023420SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.205,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 20232023-05-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023420FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1408/F DEL 31.07.23 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER E. 775,02 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023419SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FT. FATTPA 2_23 DEL 08.08.2023 ALLA DITTA ARTIM SOCIETA' CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) CON INTERVENTO SOSTITUTIVO PER E. 124.600,00 (OLTRE IVA)2023-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023419INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOTECNICHE ALLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 8.680,00 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023418AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER L'EVENTO "UN AMICO A QUATTRO ZAMPE" ALLA DITTA INDIVIDUALE SPIN8 DI COCCHI DAMIANO2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023418AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROG. E D.L., LIQ.NE FATT. 117/001 DEL 31.07.23 ALLA DITTA RENERWAVE S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 9.384,60 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023417DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2023 AD HALLEY TOSCANA SRL - €39.876,00 OLTRE IVA2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023417POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO - CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO, LIQ.NE FATT. 57/PA DEL 31.07.23 A BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), PER E. 190,00 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023416RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT.-CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO, LIQ.NE FATT. 56/PA ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI), E. 1.990,00 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023416DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAP.GO PER URNA - VOLPI MARA - E REST.NE SOMMA PER RINUNZIA A LOCULO DI CUI ART. 87 DEL REG.TO POLIZIA MORTUARIA2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023415DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI PIERO2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023415GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FAT. N. 154/01 DEL 31.07.23 ALLA COOP LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 1.641,75 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023414FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATT. N. 1819 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E S.P., PER EURO 256,86 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023414DETERMINA A CONTRARRE E CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI GREZZANO - FERRI LUCIANO2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023413CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ TRIMESTRE2023 - FAT. N. 3/2 DEL 02.08.23 ALLA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023413REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ANALISI AGRONOMICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023412SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2022/23 - RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO PER POSSESSORI BONUS TRASPORTI2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023412FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE LUGLIO 2023 - LIQ.NE FAT. N. PJ07145811 DEL 31.07.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 2.467,11 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023411CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO ASSOCIATO "INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE" IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2023 - EURO 5.859,202023-05-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023411FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FAT. N. 2023-19 DEL 31.07.23 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 508,40 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023410AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI, VIA L. DA VINCI - COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI PROG.NE ED ESECUZIONE- LIQ.NE FATT. 189 DEL 03.08.23 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL, PER E. 10.332,00 (OLTRE IVA)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023410ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO COMUNALE E MESSO NOTIFICATORE2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023409TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15.939 DEL 15/07/20212023-05-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023409SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQ.NE QUOTA ASSOCIATIVA RIMANENTE ANNO 2022, AD U.M.C.M. DI EURO 2.601,262023-08-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023408INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 24.011,28 (OLTRE IVA)2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023408LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNI DI FIRMA (FIDEJUSSIONE BANCARIA) PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,592023-08-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023407RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI E. 274,00 (ESCLUSO IVA) DET. N. 617 DEL 07.09.2021 PER SPESE DOCUMENTATE2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023407PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - LIQ. FATT. 176/001 DEL 31.07.23 AD OPEN INGEGNERIA (PO), PER EURO 31.630,07 (OLTRE IVA)2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023406ANNULLATA2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023406REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOLUOGO - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - SAL 1 - LIQ.NE FATT. FPA 9/23 DEL 09.08.2023 ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER EURO 33.289,58 (OLTRE IVA)2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023405AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. S.A.L. 1 CON FATT. 17/E DEL 09.08.23 COLLEGATA, ALLA DITTA E.L. S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI), PER E. 55.021,20 (OLTRE IVA)2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023405COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 276.639,30 (OLTRE IVA)2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023404CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023 2° INVIO2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023404SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220 DEL 17.08.2023 DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023403FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ. FT N. 3/4 DEL 31.07.23 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 179,10 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023403FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI PRATO EURO 528,00 (OLTRE IVA)2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023402ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - LI.NE FATT. 320072127 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 80,05 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023402ACQUISIZIONE PATRIMONIO COMUNALE DI AREA SITUATA A LUCO ADIBITA A PARCHEGGIO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/1998 E ANNULLAMENTO DET. N. 296 DEL 18.04.20232023-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023401DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER LA RILEGATURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) RELATIVI ALL'ANNO 20222023-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023401ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320072124 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 40,32 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023400OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO/PIAZZANO-PULICCIANO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA PRIVATI PER UNA SPESA DI EURO 1.600,002023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023400ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320072116 DEL 31.07.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 158,21 (OLTRE IVA)2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023399QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2023, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2023 E LIQUIDAZIONE SALDO 20222023-05-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023399PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "CASTAGNO"- LIQ.NE FATTURA N. 17 DEL 17.07.2023 ALL'ARCH. GIADA FIUMANO' PER EURO 702,432023-08-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023398PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 133 - ATTRIBUZIONE PROFILO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO ESPERTO DALLA DATA DEL 1/06/20232023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023398FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000207464 DEL 28.07.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE GIUGNO 2023 PER EURO 18.721,58 (OLTRE IVA)2023-08-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023397ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - BLOCCO US2_A - SAL 2 - LIQ.NE FATT. 15/03 DEL 24.07.2023 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 140.292,43 (OLTRE IVA).2023-08-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023397FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA "SCUOLE SICURE 2022/2023" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 11.700,00 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023396TARI - RIMBORSO DI CUI RICHIESTA DI PROTOCOLLO 5060 DEL 05/03/20212023-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023396FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 627,99 (OLTRE IVA)2023-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023395MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 22 DEL 20.07.2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023395FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.207,80 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023394SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 642,00 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023394FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00036 DEL 27.07.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L., PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023393PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023393NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1012815 DEL 27.07.23 PERIODO LUGLIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023392ANNULLATA2023-05-18T00:00:00RECUPERO 2023392UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA PER EFFETTUAZIONE GARA PER LA RISTR.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - PER EURO 7.921,162023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023391REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COOR. SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.682,00 (ESENTE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023391MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 95/2023 DEL 21.07.2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L., PER EURO 15.410,77 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023390FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT. N. 43/8 E N. 50/8 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A., PER TOT EURO 125,34 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023390MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 53.124,73 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023389SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 171/2023 E 188/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO S.R.L., PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023389DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRAZIANO MELARA2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023388RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PROTEZIONI ANTIURTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.129,00 (OLTRE IVA)2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023388RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 14/PA DEL 18.07.2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI S.R.L. DI MILANO, PER EURO 42.093,76 (OLTRE IVA)2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023387PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO - LIQ.NE PARCELLA N. 17 DEL 14/07/2023 A COLUCCI &PARTNERS PONTEDERA (PI) PER EURO 43.539,87 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023387MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE E AFF. PRELIEVO E ANALISI TERRE DI SCAVO LOC. PULICCIANO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E 332,80 (OLTRE IVA)2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023386MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ.NE FT N. 384/23 DEL 13/07/2023 A FANTINI E FANCELLI SRL PER EURO 1.371,31 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023386CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA)2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023385TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 22.872 DEL 11/10/20182023-05-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023385FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FT MESE GIUGNO 2023 AD ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 3.320,52 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023384PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR. N. 825 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023384SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022, DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023383SERVIZIO SPEDIZIONE POSTALE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2023-20242023-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023383FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GIUGNO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 9.778,50 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023382SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PRESSO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FT N. 402370 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI DI FIRENZE PER EURO 456,00 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023382DETERMINAZIONE N. 233 DEL 2703/2023 - RETTIFICA IMPUTAZIONE2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023381ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" CON TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17/05/2023-16/11/20232023-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023381ISPEZIONE COPERTURA E PULIZIA CANALI DI GRONDE PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - LIQ.NE FT N. 11/E DEL 18/07/2023 ALLA DITTA E.L. DI BERBERINO DI MUGELLO PER EURO 2.790,60 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023380AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 32 DEL 14/07/2023 ALL'ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO PER EURO 13.780,00 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023380APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2023/20242023-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023379RICHIESTA PARERE PREVENTIVO AL CONI PER NUOVO CENTRO SPORTIVO A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023379CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2023 - LIQ.NE FT N. 325_23 DEL 14/07/2023 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 881,29 (OLTRE IVA)2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023378LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ.NE REG.LE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,322023-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023378RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI VIA CAIANI (1^ LOTTO)-DET. A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO A DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 2.820,00 (OLTRE IVA)2023-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023377LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE PER FIDEJUSSIONE BANCARIA PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 120,002023-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023377DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPIGNOLI SILVANA E SOMIGLI GHERARDO2023-05-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023376MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE A PIAZZANO A E-DISTRIBUZIONE SPA DI ROMA (RM) PER E. 4.416,40 (OLTRE IVA)2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023376LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1^ SEMESTRE 2023 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8,50%2023-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023375TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 251.317,55 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER SECONDO SEMESTRE ANNO 20232023-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023375ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023374RILASCIO PARERE IGIENICO SANITARIO PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2023 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2023/454 DEL 11.07.2023 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO2023-07-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023374INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA)2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023373MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO) - LIQ.NE FT N. 30 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.732,50 (OLTRE IVA)2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023373TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 9.608 DEL 28/04/20222023-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023372RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 2/23 DEL 05/07/2023 ALL'ARCH. CHELAZZI MATTEO PER EURO 22.713,60 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023372SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ATTIVITA' AGGIUNTIVE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023371RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 4/23 DEL 10/07/2023 ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 12.854,40 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023371FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI PUBLIKA " CCNL 2023 COSTITUZIONE FONDO"2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023370ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI 2023 PRESSO MONASTERO DI SANTA CATERINA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002023-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023370ADEG.TO SISMICO SCUOLA SEC. 1^ GRADO (US2_A) - LIQ.NE FATT. 5/03 DEL 28.03.23 SOMME FONDO PROS. OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. N. 50/2022 (RTI ARIETE S.R.L. MANDATARIA) E. 14.048.262023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023369RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FT N. 8_23 DEL 05/07/2023 ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 9.984,00 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023369SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLE DELLE FRAZIONI DI LUCO E RONTA PER VISITA PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA AUTOLINEE TOSCANA € 480,00 (OLTRE IVA)2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023368DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA "COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI"2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023368SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - LIQ.NE FATT. 15/E ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. S.R.L. DI FIRENZE PER E. 50.545,20 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023367TARI - ANNI 2018 E 20192023-05-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023367INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQ.NE FATT. 233 DEL 10.07.23 ALLA DITTA TECNA S.R.L. DI AREZZO PER E. 8.031,04 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023366PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 47/PA DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023366L.R. 82/2009 E SS.MM.II - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE SVOLTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO.2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023365CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 23 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023365FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1562 - 1563 -1564 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 659,33 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023364MANUT. DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 -LIQ.NE FT 212/VS DEL 30.06.23 ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER E. 150,002023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023364FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 4.800,00 (OLTRE IVA)2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023363FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 1203/F DEL 30/06/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.189,44 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023363GESTIONE,VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COM.LE-DET. A CONTRARRE E AFF. "AIUOLA LA TORRE" A DITTA IL BORGO CASHMERE SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) E. 28.800,00 (OLTRE IVA)2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023362PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 E APPROVAIZONE IMPEGNO DI SPESA2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023362SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. NE FT N. 1005 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA DUE TORRI SRL PER EURO 141,30 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023361PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON CENTRO REMIDA PER ORGANIZZAZIONE MUGELLO DA FIABA 2023 E IMPEGNO DI SPESA2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023361GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 127/01 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 3.641,70 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023360FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 1.406,33 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023360FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI AIDEM SRL " LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA PREVISTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 2023"2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023359SERVIZIO DI RILEVAMENTO RUMORE, VIBRAZIONI E CAMPI ELETTRO MAGNETICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.260,75 (IVA ESCLUSA)2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023359FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-16 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI PER EURO 41,68 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023358REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DA SCAVO AL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE CASSA E IVA)2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023358FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 2.925,94 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023357FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MAGGIO - LIQ.NE FATT. 823000178518 DEL 28.06.23 A FAVORE DELLA DITTA A2A S.P.A. DI MILANO PER EURO 22.517,98 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023357RINNOVO DELLE CARTE CONDUCENTI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 200,852023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023356ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320061099 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 528,97 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023356FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER E. 4.700,40 (OLTRE IVA)2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023355FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 3/3 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 425,10 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023355MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016E SMI: EURO 950,122023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023354REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 118 DEL 30/06/2023 A TIZIANO PANCHETTI PER EURO 1.331,20 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023354DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-05-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023353CONTRATTO LOCAZIONE AD "AUXILIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI" DI B.S.L. (FI) PORZIONE DI IMMOBILE SITO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2023-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023353FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GIUGNO 2023 - LIQ.NE FT N. PJ07018925 DEL 30.06.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.509,55 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023352AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE2023-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023352FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FATTURE PUBLIACQUA ANNO 2023 PER EURO 4.744,61 (OLTRE IVA)2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023351FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2022 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.304,53 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023351ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US_B) - INT. DETERMINA 354/2022 AFF. PUBBLICAZIONE GARA P. A. E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023350CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,912023-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023350SOSTITUZIONE DEL SANITRIT NEL BAGNO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATT. 8PA DEL 22.06.23 ALLA DITTA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER E. 688,00 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023349ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA)2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023349RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (LOTTO 6^) - LIQ.NE FATT. PA 6 DEL 30.06.23 PER RILIEVO ARCHITETTONICO 3D BIM DELLE AREE ESTERNE ALLA DITTA TACHEOLAB S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023348NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATT. 2023V1010105 DEL 27.06.23 PERIODO GIUGNO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023348CCNL 16.11.2022 NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE - RE-INQUADRAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO E ATTRIBUZIONE DEI NUOVI PROFILI IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA GC. N. 51 DEL 4/05/20232023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023347REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 848,64 (ESENTE IVA)2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023347SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FATT. N. 1290 DEL 27.06.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023346RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ.NE FATT. 21/PA ALLA DITTA SMS S.R.L. DI CAPANNORI (LU) PER E. 13.560,03 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023346ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023345FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI PERIODO 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 4.450,14 (OLTRE IVA)2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023345CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA "MARCIA PERUGIA-ASSISI" - EURO 500,002023-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023344NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MIXAR SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) E. 2.700,00 (OLTRE IVA)2023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023344LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000497 DEL 30.06.2023 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO MINIBUS TRASPORTO ALUNNI DELLE FRAZIONI PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023343BENEFICI A CARICO DATORE DI LAVORO APPLICAZIONE L. N. 336 DEL 24/05/1970 SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE DIPENDENTE MATR. 270 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023343MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE PARCELLA N. 26 DEL 22/06/2023 ALL'ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER EURO 2.730,00 (OLTRE IVA)2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023342CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVILOSPORT 2023"2023-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023342CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQ.NE FATTURA N. 8201062365 DEL 21/06/2023 ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 45,51 (OLTRE IVA)2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023341CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.270,89 (OLTRE IVA)2023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023341REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FT N. 26 DEL 21/06/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023340PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PEDIBUS2023-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023340ACQUISTO PALI PER ITINERARIO "LIBERTY" - LIQ.NE FT N. 11 DEL 15/05/2023 ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)2023-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023339FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI. PRESA D'ATTO DELLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023339RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE PER DEPOSITO PRATICHE - LIQ.NE PARCELLA N. 32 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 730,002023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023338AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER MUGELLO DA FIABA 2023 A MRC INGEGNERIA - EURO 824,722023-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023338ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - LIQ.NE PARCELLA N. 22 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023337MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 29 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 3.780,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023337RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI CAPOLUOGO IN VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA CITTA' FUTURA S.C. DI LUCCA (LU) E. 37.440,00 (OLTRE IVA)2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023336DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A GENERAL FISSAGGI SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023336REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO" - LIQ.NE PARCELLA N. 31 DEL 21/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 2.205,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023336LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2023 - EURO 3.000,00.=2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023335CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 500,00 A FAVORE CNA FIRENZE AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER MOSTRA FOTOGRAFICA IMPRENDITORIA FEMMINILE DEL MUGELLO2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023335LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2023 - EURO 3.000,00.=2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023335RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - LIQ.NE PARCELLA N. 21 DEL 15/06/2023 AL GEOM. DANIELE SGUANCI PER EURO 1.712,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023334INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI COMMISSIONI POS - LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 20232023-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023334FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT N. 7023012000010602 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA PER EURO 105,98 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023334AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. SPEED SOCIETÀ PUBBLICITÀ EDITORIALE E DIGITALE SRL2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023333FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 35/8 DEL 15/06/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 172,06 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023333INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2023. TOTALE EURO 716,50=2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023333AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023332LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 01-15 DICEMBRE 20232023-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023332MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - LIQ.NE FT 166 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023332FORNITURA, INSTALLAZIONE E COLLAUDO AUTOBOX - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023331LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2505/2A, 2538/2A (NOTA DI CREDITO) E 2553/2A TUTTE DEL 04/12/2023 E NN. 2594/2A, 2612/2A E 2611/2A TUTTE DEL 14/12/2023 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI 10.518,36 EURO.2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023331ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI PER IL PERIODO DAL 01/05/2023 AL 30/04/20262023-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023331CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 529 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.243,00 (OLTRE IVA)2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023330AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 30.207,48 (OLTRE IVA) CUP G69E190015500042023-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023330APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023/20242023-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023330LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2388/2A, 2387/2A, 2368/2A TUTTE DEL 16/11/2023 E N. 2473/2A, 2468/2A DEL 30/11/2023 PER UN TOALE DI 44.701,02 EURO.2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023329CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD 100 KM DEL PASSATORE DI FAENZA, PER LA CORSA PODISTICA "100 KM DEL PASSATORE 46^ EDIZIONE" DEI PROSSIMI 27 E 28 MAGGIO2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023329LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA "ARABA FENICE A ESTREMO TEMPO" DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI AL CHINI CONTEMPORARY TRAMITE AON SPA - EURO 270,002023-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023329FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE SECONDA TRANCHE MESE MAGGIO 2023 ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA PER EURO 5.537,56 (OLTRE IVA)2023-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023328ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL.DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 "SAL FINALE STRAORDINARIO" - LIQ.NE FATTURE N 15-16-17 DEL 28/06/2023 AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 66.945,86 (OLTRE IVA)2023-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023328LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2023-2024 - EURO 11.000,002023-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023328INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DET. A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA, MODELLAZIONE GEOTECNICA E SISMICA E SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEF. ESEC. AL DOTT. LUCA BENCI DI FIRENZE (FI) PER E. 2310,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023327DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO TUMULO AL CIMITERO DI LUCO M.LLO - MARUCELLI MARIO2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023327FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE MAGGIO 2023 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 6.447,23 (OLTRE IVA)2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023327LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA "ATTO UNICO" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.200,002023-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023326LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000869 DEL 12-12-2023 DI EURO 10.370,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 8.500,00= ED IVA EURO 1.870,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE ED ORARI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024.2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023326CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO, PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO P.V. NELLA FRAZIONE DI LUCO PER LA "39^ COPPA LAVORATORI"2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023326FORNITURA E POSA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA INIZIATIVA "SCUOLE SICURE 2022/2023" - LIQ.NE FT N. 176 DEL 27/06/2023 ALLA DITTA SMAU-GFI SRL PER EURO 11.700,00 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023325LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 27211/2023 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 580,00=2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023325VACANZE ANZIANI 2023 - ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI EURO 1.000,00.=2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023325CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDIDA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ TRIMESTRE2023 - FT. N. 2/2 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA SOGETU SPA PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023324LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 27207/2023, 27209/2023 E 27210/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA- TOTALE EURO 6.480,00=2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023324BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2023 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023324RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - LIQ.NE FT N. 1084 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 2.129,00 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023323MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA COVECO SRL DI PORTO RECANATI (MC) PER E. 164.452,37 (OLTRE IVA)2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023323MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 54 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC PER EURO 116,39 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 362 DEL 11/12/2023 DI EURO 5.443,63= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242023-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023322LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 07/12/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE AUDIO PER LO SPETTACOLO TEATRALE "10 CAMPANELLI" DEL 25/11/2023 - EURO 220,002023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023322MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - LIQ.NE FT N. 72/2023 DEL 12/06/2023 ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL PER EURO 46.879,73 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023322RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 20.489,13 (OLTRE IVA)2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023321RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) - LIQ.NE FT N. 5PA DEL 09/06/2023 ALLA DITTA POLIACQUA SNC PER EURO 4.980,00 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023321LIQUIDAZIONE FATTURE N. 80, N. 81 E N. 82 DEL 30/11/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 3.217,07 (IVA 22% INCLUSA)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023321SERVIZI T.P.L. "LOTTO UNICO REGIONALE" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 DI E. 22.769,48 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA E LIQUIDAZIONE PARZIALE2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023320DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APOLLONIA RIGHINI E PIERI ALVARO2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023320PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - FT N. 40/PA DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023320LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600580, 2000600581, 2000600582, 2000600583 E 2000600598 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 145.255,47= OLTRE IVA EURO 6.243,44=2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023319PRESA D'ATTO PROGETTO INTERVENTO SOCIALE DENOMINATO "PRINS" TRAMITE LA SOCIETA DELLA SALUTE DEL MUGELLO.2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023319LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/23 DEL 23/11/2023 EMESSA DA PINZANI SERENA PER SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL "INGORGO LETTERARIO" 2023 - EURO 3.500,00 (OLTRE 4% INPS)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023319CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FT N. 422/2023 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL PER EURO 650,002023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023318PROGETTO "TUTTI PER UNO - UNO PER TUTTI" - STANZA PER BAMBIN CON DISBILITA' - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2023-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023318MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 22/05/2023 ALLA DITTA RI-MA SRL PER EURO 1.620,00 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023318LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186 DEL 22/11/2023 EMESSA DA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE E ACCORDATURA - EURO 750,00 (OLTRE IVA 22%)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023317LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 20/11/2023 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER ACQUISTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE ANNUALITA' 2023 - EURO 3.000,002023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023317FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - LIQ.NE FT N. 23/50/00024 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MUGELGOMME SRL PER EURO 2.974,46 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023317APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIMA INFANZIA CANDIDATE ALL'ADESIONE ALLINTERVENTO "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA - A.E. 2023/20242023-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023316ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON GAL START PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023316CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALVADOR ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023316ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI - LIQ.NE FT N. 105 DEL 06/06/2023 ALLA DITTA ECHOES SRL PER EURO 930,00 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023316LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173PN DEL 23/11/2023 EMESSA DA SATLINE S.R.L. PER SERVIZIO DI TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 1.636,36 (OLTRE IVA 10%)2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023315REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. RILIEVO TOPOGRAFICO AL DOTT. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER E. 714,00 (OLTRE IVA)2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023315FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 832 E 985 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 2.157,55 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023315CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 31-35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.2023-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 4-12-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "PESCIOLINO ROSSO"2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023314GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - LIQ.NE FT N. 117/01 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO PER EURO 2.756,15 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023314REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - DET. A CONTRARRE E AFF. ADEGUAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 1.400,00 (OLTRE IVA)2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023314LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1/23 DEL 20/11/2023 EMESSA DA NICO DI ROBERTIELLO ANGELO PER PROVVIGIONE INGAGGIO SIG.RA VERONICA PIVETTI INGORGO LETTERARIO 2023 - EURO 500,002023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023314CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE N. 1811/2023 - PAOLA CIOLI2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023313DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO- SILFI SPA E A GUIDA NORMATIVA EDITA DA MAGGIOLI SPA2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023313CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZARE SMUSSO PER PASSO CARRABILE - PAOLA CIOLI2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023313LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1758/PA DEL 30-11-2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO -PERIODO OTTOBRE 2023-2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023313FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-14 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 518,2 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023312FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 1283 E 1282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI PER EURO 761,95 (OLTRE IVA)2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023312MODIFICA POSIZIONAMENTO CLIMATIZZATORE AULA MEDIA DIREZIONE DIDATTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023312LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2307/E DEL 1-12-2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-MESE DI NOVEMBRE 20232023-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023312CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE AD USO CANTIERE - SOCIETA' G&B INOX2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023311LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FATT. N. 2/PA - 2023 - LADY RADIO SRL2023-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023311SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 210/2020 VIA TRENTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - BONECHI ILARIA2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023311CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023311ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIAL. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 7^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 26.202,452023-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023310CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA C.A.F. S.C.R.L.2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023310INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 30% ALLA DITTA ARIETE S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 140.824,86 (OLTRE IVA) CUP G67H220026000042023-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023310RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA CO.E. LIVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 187.616,83 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023310LIQUIDAZIONE FATTTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023, 4/PA DEL 29/11/2023 E NOTA DI CREDITO 3/PA DEL 29/11/2023 EMESSE DA AUTOTRAPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%)2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023309ATTESTAZIONE RICONOSCIMENTO TARTUFAIA RISERVATA CONTROLLATA - LOC. ARLIANO, GIANNELLI GIULIETTA - L.R.T. 50/952023-12-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023309ACQUISTO LAMPADE E PORTA LAMPADE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.663,93 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023309FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA 163-0C7 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL PER EURO 1.030,28 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023309LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_23 DEL 27/11/2023 EMESSA DA ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE MUSEO MESE DI NOVEMBRE 2023 - EURO 693,332023-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023308LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 20/11/2023 EMESSA DA VERONICA PIVETTI PER LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL "INGORGO LETTERARIO" IL GIORNO 18/11/2023 - EURO 1.500,00 (OLTRE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE 4% OLTRE IVA 22%)2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023308ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 320051282 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 533,57 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023308PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. STUDIO COLUCCI & PARTNERS DI PONTEDERA (PI) - MODIFICA DET. 212/20232023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023308CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO PROMOZIONALE - ESERCIZIO SASSU SANDRA2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023307ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE AL PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECHOES SRL CON SEDE OPERATIVA A VICCHIO (FI) PER EURO 930,00 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023307CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA ELETTORALE 1 ANNO DI GOVERNO CENTRO DESTRA - LEGA SALVINI PREMIER2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023307LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 E N. 92 DEL 19/11/2023 EMESSE DA LO STANZONE DELLE APPARIZIONI PER REALIZZAZIONE ARTISTICA E ALLESTIMENTO TECNICO DELLO SPETTACOLO TEATRALE "IL CORPO" DEL 17/11/2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 2.810,00 (IVA INCLUSA)2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023307ACQUISTO COLONNE AUTOMATICHE PER TENDOSTRUTTURE - LIQ.NE FATTURA N. 156 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA ARGELLI SRL PER EURO 1.592,00 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023306LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA- POSTE ITALIANE SPA - FATT.1023290746 E FATT. 10232939952023-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023306FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI ANNI 2023/2024 - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELGOMME SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 9.855,00 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023306CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK - ESERCENTE MORUZZI FLAVIO2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023306FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - LIQ.NE FT N. PJ06933126 DEL 31/05/2023 A KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.601,50 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023305LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2348/2A DEL 09/11/2023 PER 550,77= EURO2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023305ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 320051242 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 1.280,50 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023305AUTORIZZAZIONE SPOSTAMENTO PARAPEDONALI DA PIAZZA MARTIN LUTHER KING A V.LE DELLA RESISTENZA2023-12-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023305DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI' SYSTEM SPA PER ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023304VACANZE ANZIANI 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO IMPORTO TOTALE EURO 611,50=.2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023304CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.811,93 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2023 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023304FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FATTURA N. 3/2 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI MASSIMO SNC PER EURO 713,05 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023304CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING N. 11 E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' "STELLE DI NATALE 2023" - ASS.NE AIL ODV2023-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023303LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 20232023-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023303SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA P. NENNI 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023303CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 72 ANG. P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ATTIVITA' COMM.LE - COOP AGRICOLA FIRENZUOLA2023-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023303ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ.NE FT N. 229 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA POZZA 1865 SRL PER EURO 80.442,89 (OLTRE IVA)2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023302MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE PARCELLA N. 354 DEL 26/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.726,00 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023302LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600524, 2000600545, 2000950633, 2000950634, 2000950690, 2000950691, 2000950692, 2000950693, 2000950698, 2000950699, 2000950701 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600546, 2000950688, 2000950689, 2000950696, 2000950697, 2000950700 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA -MESE DI OTTOBRE 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 163.721,21= OLTRE IVA EURO 6.979,72=2023-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023302SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002023-04-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023302ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00012 - MODIFICHE INTERNE CON DIVERSA ALTEZZA INTERNA - VIA DEL FONDACCIO N. 26/D2023-12-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023301ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023301MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 21 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023301SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 264 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO'2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023301LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 5.684,00=2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023300MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DIBORGO SAN LORENZO (FI) E. 420,00 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023300ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FT N. 14 DEL 29/05/2023 ALLA DITA POLI C. SRL PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023300SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 255 IN VIALE KENNEDY N. 23 A BORGO SAN LORENZO - DA MARTIRI NICOLETTA A LAPI NICCOLO'2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023300LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA SEGUENTE FATTURA N. 2222/2A DEL 31/10/2023 PER 485.398,55= EURO2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023299CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 25 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1810/2023 - RICHIEDENTE ANDREA GIUSTI2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023299ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - LIQ.NE FT 202/01 DEL 30/05/2023 A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER EURO 665,95 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023299LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2258/2A, 2306/2A E 2291/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN TOTALE DI 10.371,09=EURO.2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023299DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI SAN CRESCI - CERRETI SALVATORE E PASI REGINA2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023298DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PIERI MARTA E NALDONI PASQUALE2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023298NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA 2023V1008059 DEL 29/05/2023 PERIODO MAGGIO 2023 PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023298LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO "PROGETTO PRINS" - PERIODO 1 OTTOBRE 2023 - 31 DICEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4909 DEL 23/11/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003.2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE SENZA VENDITA - RICHIEDENTE IN CROSSANTERIA S.R.L.2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023297SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023297LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PRO LOCO BORGO SAN LORENZO APS PER REALIZZAZIONE CALENDARIO EVENTI CULTURALI 2023 - EURO 2.000,002023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023297FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000128716 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA MESE MARZO 2023 PER EURO 26.013,48 (OLTRE IVA)2023-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023297CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUMINARIE ED EVENTI NATALIZI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO C.C.N.2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023296ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ADIBITA A PARCHEGGIO, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/19982023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023296CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1809/2023 IN P.ZA G. BOSCO N. 16 A BORGO SAN LORENZO (FI) - BOLDONI DANIELE2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023296PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG. - LIQ.NE FATTURA 15 DEL 07/06/2023 A FIUMANO' GIADA PER EURO 339,982023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023296LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/P3 DEL 31/10/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2023 - EURO 4.576,872023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/10/2023 EMESSA DA AUTOTRASPORTI BARONI S.R.L. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO TRANSENNE - EURO 380,00 (OLTRE IVA 22%)2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023295PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQ.NE FATTURA N. 26 DEL 01/06/2023 ALL' ING GIACOMO MAIANO PER EURO 5.684,88 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023295CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VARIE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SVILUPPO RETE DI FIBRA OTTICA - DITTA FIBRECONNECT S.P.A.2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023295SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DICHIARATA CON DETERMINAZIONE N. 261 DEL 06.04.20232023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023294TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 26.446 DEL 11/11/20212023-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023294PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO AGG - LIQNE FATTURA N. 52 DEL 26/05/2023 ALLO STUDIO OMEGA ENGINEERING INGEGNERI ASSOCIATI PER EURO 6.497,00 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023294CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 105 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TRASLOCHI TROTTA2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023294LIQUIDAZIONE N. 73_23 DEL 31/10/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI POSIZIONAMENTO A MURO DI UN'OPERA D'ARTE DI GALILEO CHINI PRESSO LA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO - EURO 90,00 (OLTRE IVA 22%)2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023293LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70_23, 71_23, 72_23 DEL 31/10/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEAL, TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 4.648,10 (OLTRE IVA 22%)2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023293CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVI AVVISI PUBBLICI2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023293MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO)- LI.QNE FATTURA N. 93 DEL 26/05/2023 AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023293ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG. RANASINGHA ARACHCHIGE WANIGARATNA2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023292RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 61/2023 - LOC. FALTONA - TITOLARE SIG.RA GIANNA GIUNCHI2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023292CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE DA SCAVO AREA LAGO PARCO S. PERTINI - LIQ.NE FATTURA N. 92 AL DOTT. TIZIANO PANCHETTI PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023292LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 27/10/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" - EURO 115,00 (OLTRE IVA 22%)2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023292CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 37-39 E VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CONDOMINIO VIA MAZZINI N. 372023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023291PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA STRUTTURALE PER REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO CASTAGNO -LI.Q NE PARCELLA N. 11 ALLA DITTA DI COLUCCI&PARTNERS DI COLUCCI GIUSEPPE E COLUCCI GIULIO PER EURO 22.308,40 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023291LAVORI SISTEMAZIONE PORTE EDIFICIO SEDE IST. COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FALEGNAMERIA C. SQUILLONI DI BORGO S. L. (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA)2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023291CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023291LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332 DEL 8/11/2023 DI EURO 5.587,71= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2023 - MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242023-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023290PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022/23- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.844,502023-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023290ADESIONE ALLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITA' 21 MAGGIO 2023 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023290MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQ.NE FATTURA N. 45 DEL 19/05/2023 ALL'ING. PAOLO BINI PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023290CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA DERIVAZIONE UTENZA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023289FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2023 -LIQ. NE NOTA DI DEBITO N. 26/8 DEL 16/05/2023 E LA FT 31/8 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA PER EURO 414,90 (OLTRE IVA)2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023289ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI" E DICHIARAZIONE DI "CITTA' PER LA PACE E I DIRITTI UMANI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023289LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 2090/2A, 2115/2A, 2116/2A, 2227/2A E 2167/2A TUTTE DEL 24/10/2023 PER UN TOALE DI 15.164,90 EURO.2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023289CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023288FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.4 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA AL CORSO DI ANCI "CONTRATTI PUBBLICI E APPALTI: LA CODIFICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI"2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023288LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 2215/2A DEL 24/10/2023 PER 13.064,98EURO.2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023288REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 20 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA IGEA SAS PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023288CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2023-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023287DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGNELLI FRANCESCA2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023287CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA SESSA LUIGI2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DE 6/11/2023 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2023 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA2023-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023287PULIZIA STRAORDINARIA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQ.NE FATTURA N. 31_23 DEL 26/05/2023 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023286CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE - AMREF HEALT AFRICA ITALIA2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023286PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2023 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUTO PRESSO IL MIN. DELL'AMBIENE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE PER EURO 50,002023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023286LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA14_23 DEL 30/10/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO OTTOBRE 2023 - EURO 693,332023-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023286RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 11/23 DEL 17/05/2023 AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA)2023-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023285CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER LA GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI - RICH. ITALIA NOSTRA2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023285LIQUIDAZIONE FATTURA N FATTPA 546_2023 DEL 27/10/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLA PROIEZIONE DEL GIORNO 24/11/2023 AL TEATRO CINEMA DON BOSCO - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023285ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 96 DEL 08.02.2023 DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023285LIQUIDAZIONE FATTURA 16/05 DEL 29.05.2023 DITTA DORI PUBBLICITA SRL PER FORNITURA TELI IN PVC PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI2023-06-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023284CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STR. C.LE VECCHIA PER LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ABBATTIMENTO ALBERI - RICHIEDENTE MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023284FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2023 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 12.529,26 (OLTRE IVA)2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023284PRIMO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2023 - 31/03/2023 (EURO 4.013,26=)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023284LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623034607 DEL 26/10/2023 EMESSA DA SIAE PER MUSICHE DI SCENA PER SPETTACOLO KONTATTO - EURO 28,50 (OLTRE IVA 22%)2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023283REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COLLAUDO INGEGNO P E C SRL DI PONTE A EGOLA (PI) E. 3.848,00 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023283CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA FERKO BLERIM2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023283MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (2^ LOTTO PIAZZANO/PULICCIANO) - LIQ.NE FATTURA N. 3235 DEL 20/05/2023 ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER EURO 4.416,40 (OLTRE IVA)2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023283LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 20232023-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023282CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER "XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO " - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO2023-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023282LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1497/PA DEL 31/10/2023 DI EURO 4.725,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.500,10= ED IVA EURO 225,01=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO SETTEMBRE 20232023-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023282RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE SALDO STATO FINALE LAVORI FATTURA 27E/2023 DEL 12.05.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 1.707,44 (OLTRE IVA) - CUP: G69J200030700042023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023282ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR - DICHIARAZIONE EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DITTA COM.A.L. SRL DI CASTEL MELLA (BS) PER EURO 1.460,002023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023281RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1 - LIQ.NE FATTURA 7_23 DEL 22/05/2023 ALL'ING. VENTURUCCI GINO PER EURO 6.656,00 (OLTRE IVA)2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023281TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 24.316 DEL 15/10/20212023-04-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023281LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 24.875 DEL 03/11/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2023-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023281OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA P. NENNI, ANGOLO VIA CAIANI, PER ALLACCIO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA - RICHIEDENTE COPPINI PIERLUIGI2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023280REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - LIQ.NE FATTURA N. 112-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI SPA PER EURO 14.429,38 (OLTRE IVA)2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023280CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASD MEZZA DEL MUGELLO PER "4^ MEZZA DEL MUGELLO" CHE SI SVOLGERA' IL 14.05.23 TRA SCARPERIA E SAN PIERO E BORGO SAN LORENZO2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023280LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 24870/2023, 24872/2023 E 24873/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 10.550,00=2023-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023280AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00584 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RECUPERO A FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE IN LOC. CARZA VECCHIA CARDETOLE2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023279ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00011 - PER REGOLARIZZAZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' ALLA LICENZA EDILIZIA N. 46/73 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LA BROCCHI 262023-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023279COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO - LIQ.NE DELLA PARCELLA N. 325 DEL 17/05/2023 AL NOTAIO SILVIA BERRETTI PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023279DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021-2022 A MAGGIOLI SPA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023279LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102/E DEL 02/11/2023 DI EURO 56.298,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.617,23= ED IVA EURO 2.680,86=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 20232023-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023278NOLEGGIO GAZEBI PER MANIFESTAZIONI MAGGIO 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 419 DEL 16/05/2023 ALLA DITTA MIXAR SRL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023278ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA A VERDE FRAZIONE PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER E. 610,58 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023278CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 - RICHIEDENTE DITTA ALPHA GENERAL CONTRACTOR SRL2023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023278LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34C DEL 31-10-2023 DI EURO 28.490,30= EMESSA DA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AD ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2023/20242023-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023277CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 38 - RICHIEDENTE GUIDOTTI ALESSANDRO2023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023277DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A A.N.N.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI) QUOTA ANNUALE ANNO 20232023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023277REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA D'INFANZIA ADIACENTE A SCUOLA PRIMARIA A LUCO - LIQ.NE FATTURA N. 36 DEL 19/05/2023 AL DOTT. FRANCESCO CANTINI PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023277LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE UTENZE CENTRO COTTURA COMUNALE-ACCONTO ANNO 2023- TOTALE EURO 18.975,13=2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023276LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10232681892023-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023276PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00015 (ART. 134 L.R. 65/2014) - OPERE DI CONSOLIDAMENTO E LEGGERA MODIFICA DI TRACCIATO STRADA BIANCA IN PROPRIETA' PRIVATA - LOCALITA' RIMORELLI POGGIOSECCO N. 52023-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023276MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - LIQ.NE FATTURA 113-1 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA PER EURO 4.950,02 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023276GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31.12.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 19.941,50 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023275CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 14 - RICHIEDENTE DITTA PAGANO CARMINE S.R.L.2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023275LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 10232660622023-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023275FORNITURA GAS IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE CONGUAGLIO FATTURE 2023 RELATIVE ALL'ANNO 2021 AD EDISON ENERGIA SPA PER EURO 1.373,59 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023275REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL.-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI)-DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023274FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI IMMOBILI COMUNALIANNO 2023 - LIQ.NE FATTURE MESE DI APRILE 2023 EDISON ENERGIA SPA PER EURO 11.530,44 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023274SECONDA PROROGA AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE MUCCIANO-LE VILLE P.A. 175-23 E P.A. 221-23, ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023274FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI ANCI "LA SCIA IN SANATORIA E LA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO"2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023274LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO "PROGETTO PRINS" - PERIODO 1 LUGLIO 2023 - 30 SETTEMBRE 2023 - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 4460 DEL 26/10//2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I69G23000100006 - CLP IT039-PRINS-2022-TOS-003.2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023273EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 85.102,70= OLTRE IVA2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023273PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00014 (ART. 134 L.R. 65/2014) - REALIZZAZIONE DI PISCINA IN AREA PERTINENZIALE A DUE APPARTAMENTI - LOCALITA' OLMI MONTAZZI 402023-11-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023273FORNITURA GAS NATURALE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 2.540,99 (OLTRE IVA)2023-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023273RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA N. 1/23 DEL 10/05/2023 ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 15.142,40 (OLTRE IVA)2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023272CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOCIALE - SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO2023-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023272LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000950508 E 2000950509 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 47.899,97= ED IVA EURO 1.916,00=2023-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023272DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE ABBONAMENTO PER L'ANNO 2023, PROFILO C, AL BOLLETTINO INTERAZIONE FORNITO DA INTERAZIONE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO MEPA N. 1967892023-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023272OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - LIQ.NE DIFFERENZA FT N.42 DEL 11/04/2023 E NOTA DI CREDITO N. 2 DEL 26/05/2023 PER EURO 2.998,71 (OLTRE IVA)2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023271CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O TORRE OROLOGIO C.SO MATTEOTTI PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023271FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.363,34 (OLTRE IVA)2023-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023271LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE2023-11-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023271ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - LIQ.NE FATTURA N. 1_23 DEL 09/05/2023 ALL'ARCH. VALENTINA COCCIA PER EUR 1.080,00 (ESENTE IVA)2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023270INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ.NE FATTURA N. 5/PA DEL 02/05/2023 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO PER EURO 1.792,152023-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023270CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI, MESE DI NOVEMBRE - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023270LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 20232023-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023270MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COM.LE ANNO 2023 (LOTTO UNICO) - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 62.290,50 (OLTRE IVA)2023-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023269DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI ALCUNI PRODOTTI DI CANCELLERIA A ERREBIAN SPA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO2023-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023269CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO PER 31.10.23 ED 08.11.23 - AMREF HEALTH AFRICA ITALIA2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023269LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600482, 2000600483,2000600484, 2000600485 E 2000600486 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI SETTEMBRE 2023 -TOTALE IMPONIBILE EURO 18.766,28= ED IVA EURO 1.151,18=2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023269FORMAZIONE DELL'ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURA ARCH, EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023268PROCEDURA CONCORRENZIALE LAVORI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ-NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER EURO 2.000,002023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023268AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00583 - PER MODIFICA DI ALCUNE APERTURE OLTRE ALLA CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LOCALITA' GREZZANO2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023268TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 9815 DEL 5 MAGGIO 20212023-04-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023268LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRA TEMPORANEA "IN CERAMICA" ALLESTITA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 900,002023-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023267PRATICA N. EDI/2023/00009/PDC - SUAP - PRATICA SUAP 1242/2023 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00013 - REALIZZAZIONE CAPANNONE ARTIGIANALE LOTTO 11/A EX LOTTIZZAZIONE CAMPS - VIA MARTIRI DEL LAVORO2023-10-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023267LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: "VIVI LO SPORT NEL BORGO 2023" - EURO 1.500,00=2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023267ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA.2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023267AD. IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO "G. DELLA CASA" (1^ LOTTO) - LIQ,NE FT N. 26 DEL 19/05/2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 11.600 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023266PRATICA N. EDI/2023/00006/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00012 - VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE 15/2022 PER REALIZZAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 - (VARIAZIONE SISTEMA COSTRUTTIVO, MODIFICA DISTRIBUTIVA E INTRODUZIONE PIANO INTERRATO) - VIA PIAVE LUCO M.LLO2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023266FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 982 E 982 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 1.042,80 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023266CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 44/2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2023.2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023266LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1982/2A DEL 30/09/2023 E NN. 2033/2A, 2015/2A (NOTA DI CREDITO) ENTRAMBE DEL 03/10/2023 PER UN TOTALE DI 7.177,58 EURO.2023-10-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023265CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - RONTA VIA L. ANDREANI 5 - DETERMINA A CONTRARRE2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023265CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE N. 11/13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DULE COSTRUZIONI S.R.L. DI VICCHIO M.LLO (FI)2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023265LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2023" - EURO 3.400,002023-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023265PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQ.NE FT N. 33_23 DEL 11/05/2023 ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 60.513,95 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023264FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 546/F DEL 31/03/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC PER EURO 3.312,89 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023264LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189 DEL 09/10/2023 EMESSA DA TNT EVENTS SRL A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA STRUMENTAZIONE PER ALLESTIMENTO MOSTRA "MARCO BAGNOLI", SETUP E DISALLESTIMENTO OPERE PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 4.492,00 (OLTRE IVA 22%)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023264PRATICA N. EDI/2023/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00011 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CIVILE ABITAZIONE LOTTO 8 COMPARTO 86 C - VIA PIAVE LUCO M.LLO2023-10-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023264CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO LUCO GREZZANO PER "FESTA PRIMO MAGGIO CHE SI SVOLGERA' IL 01.05.23 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023263PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33/PA DEL 30/04/2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023263MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA MOVI-TER SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.049,54 (OLTRE IVA)2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023263LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60, N. 61 E N. 62 DEL 30/09/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.290,96 (IVA 22% INCLUSA)2023-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023263CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE STUDIO PROFESSIONALE - CIOLLI STEFANO2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023262RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ.NE PARCELLA 2/23 DEL 04/05/2023 DELL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 8.569,60 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023262RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2022_PARIFICAZIONE2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023262AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00582 - PER " RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' AGRO-SILVO-PASTORALE DI PAESAGGIO AGRARIO E PASTORALE DI INTERESSE STORICO COINVOLTO DA PROCESSO DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE", IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA2023-10-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023262LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 102324673 E FATT. 10232420542023-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023261AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00581 - RISTRUTTURAZIONE DI RUDERE RESIDENZIALE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - LOCALITA' FALTONA2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023261FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 770/F DEL 30/04/2023 E N. 333/F DEL 28/02/2023 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC 2.965,78 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023261LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10232380592023-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023261SOSTITUZIONE DI PARTE DEGLI INFISSI SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L.DA VINCI-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 137.635,00 (OLTRE IVA)2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023260NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE FT N. 399 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO SERVICE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023260DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE ANNO 2023 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023260SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. N. 188/2022 VIA TORELLI N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LO MONACO VITO2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023260LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299 DEL 7-10-2023 DI EURO 3.563,53= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER RIMBORSO CONTRIBUTO REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2023- MISURA "NIDI GRATIS" A.E. 2023/20242023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023259SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 897/2023 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023259AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO DI ALCUNI MEZZI IN VIA SAN CRESCI A BORGO SAN LORENZO - DITTE CO-BA S.R.L. E FIORETTI SCAVI S.R.L.2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023259APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI INTENZIONATI AD ADERIRE ALLA MISURA "NIDI GRATIS" DELLA REGIONE TOSCANA2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023259LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1883/E DEL 4-10-2023 DI EURO 55.980,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 53.314,81= ED IVA EURO 2.665,74=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2023/2024-PERIODO SETTEMBRE 20232023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023258CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 30 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BENVENUTI MASSIMO2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023258MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 17/FPA DEL 29/04/2023 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL PER EURO 260,50 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023258LIQUIDAZIONE PREMIO INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO TRAMITE AON SPA - EURO 20,002023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023258INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ALCUNE VIE CAPOLUOGO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 469.416,19 (OLTRE IVA)2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023257TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA DOMANDA PROTOCOLLO N. 6049 DEL 15/03/20222023-04-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - RONTINI E BONI S.R.L.2023-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023257LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 22347/2023 DI EURO 1.330,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023257FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 2023-10 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 166,75 (OLTRE IVA)2023-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023256RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 3. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI ARCH. MATTEO CHELAZZI EURO 36.400,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023256RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - LIQ.NE FATTURA N. 32 DEL 30/04/2023 DEL DOTT. GEOL. LORENZO SEDDA PER EURO 2.144,002023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023256LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 22346/2023, 22348/2023 E 22349/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA A.S. 2023/2024- TOTALE EURO 15.785,00=2023-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023256AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA DI TRASPORTO SANITARIO PER ACQUISIZIONE NUOVA AUTOAMBULANZA DI PRIMO SOCCORSO DI TIPO A - P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO ODV2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023255NOLEGGIO ESTINTORI PER SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAFI ANTINCENDIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023255PROGETTO ECO-MUGELLO "ACQUA SFUSA" LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2021 PER EURO 13.290,462023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023255CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "ARTIGIANARTE" DEL 14.10.2023 NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - COMITATO NEL BORGO CCN2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001474 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 70,50 (IVA 22% INCLUSA)2023-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023254RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO LOTTO 1. RETTIFICA IMPORTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INGEGNERE GINO VENTURUCCI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA E CASSA). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023254NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FATTURA N. 2023V1006861 DEL 28/04/2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023254LIQUIDAZIONE FATT. N. 15726 DEL 29/09/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 56,632023-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO WWF A SOSTEGNO OSPEDALI PEDIATRICI IL 7 E 8 OTTOBRE P.V. - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023253CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 34 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - PENNI SIMONE2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023253LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_23 DEL 29/09/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO SETTEMBRE 2023 - EURO 693,332023-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023253AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA2023-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023253FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 12/PA DEL 19/04/2023 ALLA DITTA SMS SRL PER EURO 12.100,23 (OLTRE IVA)2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023252CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE - EMERGENCY ONLUS2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023252ACQUISTO PER LUCI PER TENDOSTRUTURA DEL FORO BOARIO - LIQ.NE FT N. 320039668 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 578,39 (OLTRE IVA)2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023252LIQUIDAZIONE SALDO SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,312023-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023252TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5011 DEL 05/03/20212023-04-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023251LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLA FATTURA N. 1971/2A DEL 21/09/2023 PER UN TOTALE DI EURO 19.950,70=.2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023251COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - ACQUISTO DA PRIVATI DEI TERRENI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER UNA SPESA DI E. 5.760,002023-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023251ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 320039633 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MEF SRL PER EURO 633,98 (OLTRE IVA)2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023251CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023250CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - GLORIA DORIS ALZATE2023-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023250ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FATTRA N. 9/2023 DEL 29/04/2023 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 647,30 (OLTRE IVA)2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023250LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 OTTOBRE 20232023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023250MESSA SICUREZZA VIABILITA' C.LE (2^ LOTTO-PIAZZANO/PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INC. STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. BERRETTI SILVIA DI B. S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.)2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023249COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO BERRETTI SILVIA DI BORGO S. L. (FI) E. 2.714,00 (IVA COMPR.)2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023249LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1912/2A, 1911/2A E 1892/2A TUTTE DEL 18/09/2023 PER UN TOTALE DI EURO 251,95=.2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023249GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. 93/01 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA LA SPIGA DI GRANO COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 1.970,10 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023249CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO POSTO IN RONTA/VIA FAENTINA 41/19 - RICHIEDENTE MARGHERI SIMONE2023-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023248LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/E DEL 28-09-2023 DI EURO 38.675,09= (DI CUI IMPONIBILE EURO 36.833,42= ED IVA EURO 1.841,67=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 20232023-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023248CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE " LE VIE DEL GUSTO EDIZIONE 2023" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023248FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE APRILE 2023 - LIQ.NE FT N. PJ06807288 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.115,43 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023248RIQUALIFICAZIONE PISCINE COMUNALI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE MAN. STRAORDINARIA VASCHE ESTERNE DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO S. L . (FI) E. 4.980,00 (OLTRE IVA)2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023247AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.L. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 100.691,59 (OLTRE IVA)2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1857/E DEL 28-09-2023 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ONERI DELLA SICUREZZA GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2022-20232023-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023247SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 E 2024 - LIQ.NE FT N. 116 DEL 26/04/2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023247RETTIFICA P.A. 215 DEL 21.08.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5/7, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023246FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 823000118499 DEL 28/04/2023 PERIODO MARZO 2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 31.106,95 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023246RETTIFICA P.A. 171 DEL 06.07.23 INERENTE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - LABARDI LISIANA, AMMINISTRATRICE DEL CONDOMINIO2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023246REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023246LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1856/E DEL 28-09-2023 DI EURO 688,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 655,81= ED IVA EURO 32,79=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023 - APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA2023-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023245MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQ.NE FT N. 92/M DEL 19/04/2023 ALLA DITTA MV CLIMA DI MARGHERI ALESSANDRA E C. SNC PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER INFRASTRUTTURE FTTH - TIM S.P.A.2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 26/09/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DEL MATERIALE PUBBLICITARIO PER LA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 745,00 (OLTRE IVA 22%)2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023245AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS. N. 267/20002023-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023244RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE FT N. 10/PA DEL 24/04/2023 ALLA DITTA PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO PER EURO 14.609,59 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023244DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PER IL PERIODO 01.04.2023/31.12.2023 A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023244LIQUIDAZIONE PARCELLA 895/LFI/2023 DEL 26/09/2023 EMESSA DA SPHERIENS PER REGISTRAZIONE MARCHI DEI FESTIVAL LETTERARI "MUGELLO DA FIABA" E "INGORGO LETTERARIO" EMESSA DA SPHERIENS - EURO 1.398,95 (IVA 22% INCLUSA)2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023244AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PARAPEDONALI - INTERSEZIONE SP 551 CON V.LE DELLA RESISTENZA E CON V.LE GIOVANNI XXIII.2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023243LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623028725, N. 1623028728, N. 1623028726 DEL 15/09/2023 PER DIRITTI D'AUTORE AUDIO PROIEZIONI RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2023 ARENA ESTIVA DON BOSCO, ARENA ESTIVA RONTA E LUCO DI MUGELLO - EURO 513,74 IVA INCLUSA2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023243NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO NELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA "FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PRESENTAZIONE CANDIDATURE2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023243FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023 - LIQ.NE DELLE FATTURE MESE MARZO 2023 PER EURO 25.956,38 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023243CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 19.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023242MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2023 - LIQ.NE FT N. 4PA DEL 24/04/2023 PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIRC ETS COMITATO TOSCANA2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023242IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12279 DEL 03/06/20212023-03-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023242LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1855/E DEL 28-09-2023 DI EURO 52.126,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.643,96= ED IVA EURO 2.482,20=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 20232023-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19/09/2023 EMESSA DA PAOLETTI SIMONE PER IL TRASPORTO OSPITI PER VISITA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO E CONTEMPORARY - EURO 180,00 (OLTRE IVA 10%)2023-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023241CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 11 A BORGO SAN LORENZO, PER CAVI TELEFONICI - TIM S.P.A.2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023241MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FT N. 17 DEL 21/04/2023 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZA A. E C. PER EURO 14.049,54 (OLTRE IVA)2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023241ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA)2023-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023240CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 800,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2023-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023240CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. ANDREANI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023240NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - LIQ.NE FT N. 10 DEL 13/05/2023 ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA)2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023240LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 30 SETTEMBRE 20232023-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023239LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/FE DEL 12/09/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 MANUFATTI IN CERAMICA PER LA PREMIAZIONE "LE STELLE DI SAN LORENZO" 2023 - EURO 360,002023-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023239CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 4 ANG. VIA G. ULIVI N. 17-23 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI AL CONDOMINIO - GIOVANNI BUFALO2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023239FORNITURA SERRATURE, CHIAVI E ALTRO MATERIALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE ANNI 2023 E 2024-DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 4.100,32 (OLTRE IVA)2023-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023239NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - LIQ.NE FT N. 9 DEL 19/04/2023 ALLA DITTA AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI PER EURO 1.499,99 (OLTRE IVA)2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023238ACQUISTO PORTE DA CALCETTO PER AREA VERDE FRAZ. DI PANICAGLIA - LIQ.NE FT N. 54/FDPA DEL 21/04/2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA PER EURO 610,58 (OLTRE IVA)2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 07/09/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002023-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023238AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 20232023-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023237LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1771/2A DEL 31/08/1692/2A E NN. 1854/2A, 1839/2° (NOTA DI CREDITO) E 1806/2A TUTTE DEL 05/09/2023 PER UN TOTALE DI 16.618,00 EURO.2023-09-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023237PRATICA N. EDI/2023/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00010 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) - VIA GIOVANNI TRAVERSI 1072023-09-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023237APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2023/20242023-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023237CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DAADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 1^ TRIMESTRE 2023 -LIQ. FT 1/2 DEL 21/04/2023 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.578,45 (OLTRE IVA)2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023236LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ODV PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 - TOTALE EURO 2.000,00=2023-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023236PRATICA N. EDI/2022/00021/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 1722/2022 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00010 - SANATORIA OPERE DIFFORMI DAL PDC 49/1968 IN EDIFICIO ARTIGIANALE IN VIA DEL POZZINO 52023-09-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023236INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - LIQ.NE FT N. 66/2023 DEL 18/04/2023 ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. C. SNC A VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023236MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 226.308,03 (OLTRE IVA)2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023235LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO- TOTALE EURO 6.000,00=2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023235PROGETTO "RIECOSI" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA CANCELLI DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023235CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO - POGGIALI ANTONIO2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023235FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQ.NE FT ACCONTO MESE DI FEBBRAIO 2023 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 728,98 (OLTRE IVA)2023-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023234LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10232171652023-09-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023234REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ.NE FT 90-1 DEL 31/03/2023 E NOTA DI CRED. 98-1 DEL 12/04/2023 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA, PER EURO 52.160,00=(OLTRE IVA) -2023-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023234COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA DI VIA DON LUIGI STURZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023234R.S.A. "BEATO ANGELICO" DI BORGO SAN LORENZO - AMPLIAMENTO POSTI LETTO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2023-09-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023233LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53, N. 54 E N. 55 DEL 31/08/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 4.570,24 (IVA 22% INCLUSA)2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023233ASSUNZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "OPERATORE SUPPORTO TECNICO CAT. B1- DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023233PRATICA N. EDI/2022/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00009 - REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI CAMMINAMENTI IN RESEDE IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' MULINACCIO 192023-09-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023233LIQ.NE AL SIG.RA REZZANO PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SANLORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA) -2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023232AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AUTORIZZATIVO AMBULATORIALE APERTURA PUNTO PRELIEVI DECENTRATO - AUXILIUM S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023232LIQUIDAZIONE FATT. N. 13828 DEL 31/08/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 204,962023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023232MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE 2^ LOTTO (PIAZZANO E PULICCIANO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023232LIQ.NE AL SIG. DUGHERI PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.312,50 (OLTRE IVA)2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023231CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GRAMSCI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE ESERCIZIO - BIOSCENZE DI PENNI FULVIA2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023231LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600434, 2000600435, 2000600436 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600448, 2000600449 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE MESE DI AGOSTO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 10.276,96= OLTRE IVA EURO 718,26=2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023231FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL WEBINAR DI CALDARINI"AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRA APPALTO E CONCESSIONE"2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023231SALDO FATT. N. 04/PA DEL 26/04/2023 PER CESSIONE TERRENO NON EDIFICABLE IN BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA DITTA C. & P. SNC DI CHELAZZI G. E PANCHETTI P. - PER EURO 3.135,00=2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023230PROGETTO "RIECOSI" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FT 784 DEL 18.04.2023 ALLA DITTAGENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023230CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR ANG. VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER INAUGURAZIONE NEGOZIO - BUZZIGOLI GIULIA / G.I.A. S.R.L.S.2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023230LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO PROGETTO PRINS - PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3744 DEL 21/09/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.607,71= OLTRE IVA EURO 280,39= CIG N°ZD73AE2C65 E CUP I59G220016800012023-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023230OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOCALITA' PIAZZANO E PULICCIANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 264.912,282023-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023229FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO2023 - LIQ. FATTURE MESE DI MARZO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 13.848,06 (OLTRE IVA)2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023229PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC A POLI C. SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) V.LE REPUBBLICA 72/INT. A FAR DATA DAL 14.03.20232023-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023229PRATICA N. EDI/2022/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00009 - REALIZZAZIONE DI GUADO DI ACCESSO AD ABITAZIONE SUL TORRENTE FISTONA LOCALITA' SANT'ANSANO2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023229LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA MARCO BAGNOLI PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 750,002023-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023228INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO MARZO - GIUGNO 20232023-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023228MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. 85 DEL 31.03.23 AD AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP AG. DI BARBERINO M.LLO, PER E. 35.492,81 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023228CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 09.09.23 - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO2023-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023228TARI - RIMBORSO ISTANZA N.2890 DEL 11-02-20202023-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023227ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 2 "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C - SIG.RE BINI CHIARA E TUDISCO MARTINA - DAL 31/03/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023227CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO DI FRONTE AL CIVICO 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - BRILLI CLAUDIA2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023227SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - LIQ.NE FT N. 695/2023 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 1.125,00 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023227LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01 - 15 SETTEMBRE 20232023-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023226REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FT 65 DEL 13.04.2023 ALLA DITTA CRIT SRL DI SESTO FIORENTINO PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/1 DEL 16/08/2023 DI EURO 3.666,80= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO "GIOTTO ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2023.2023-09-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023226CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIALE DELLA REPUBBLICA DI FRONTE N. 80 A BORGO SAN LORENZO (FI) - LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023226COMANDO PARZIALE PASSIVO SIG.RA MADDALENA CASALI PERIODO 1/11/2022-31/12/2022 IMPEGNO MAGGIORE SPESA E RIMBORSO AL COMUNE SCANDICCI2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023225SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 232/2022 VIA L. GRASSI N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - G & B INOX S.R.L.2023-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023225LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 2° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00=2023-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023225PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ.NE FT 22 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 65,52 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023225COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON LUIGI STURZO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 393.000,002023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023224LIQUIDAZIONE FATTURA P/000004 DEL 26/07/2023 E P/000005 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.327,142023-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023224FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE UO STAFF AFFARI GENERALI LEGALI INFORMATICA AL WEBINAR "DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI DOPO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023224PRATICA N. EDI/2023/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00008 - REALIZZAZIONE CAMPO DA GIOCO PADEL IN BORGO SAN LORENZO CORSO GIACOMO MATTEOTTI 2162023-09-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023224GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ.NE DELLA FT N. 74/01 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.756,152023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023223PRATICA N. EDI/2023/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00008 - OPERE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 45/1967 DEL 30.07.1967 INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE GARAGE AL PIANO SEMINTERRATO - VIA DON LUIGI STURZO 112023-09-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023223PULIZIA POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. BORGO S. L. (FI) E. 2.220,00 (OLTRE IVA)2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 21/08/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO LUGLIO-AGOSTO 2023 - EURO 1.386,652023-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023223REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 2 - LIQ. FATT. 90-1 DEL 31.03.23 E NOTA CRED. 98-1 DEL 12.04.23 ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA, PER EURO 46.280,00 (OLTRE IVA 10%)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023222ACQUISTO LUCI PER TENDOSTRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.995,19 (OLTRE IVA)2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023222LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1678/2A , 1692/2A E 1693/2A TUTTE DEL 10/08/2023 E PER UN TOTALE DI 224,18 EURO.2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023222VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^LOTTO) - LIQ.NE FT 54 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI (FI) PER EURO 6.760,00 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023222PRATICA N. EDI/2022/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00007 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO DI UN FABBRICATO CONDOMINIALE, RELATIVE ESSENZIALMENTE AL RIDIMENSIONAMENTO DELLE APERTURE, ALLA LORO POSIZIONE E AD ALCUNE OPERE DI TAMPONAMENTO - VIALE DELLA RESISTENZA 82023-09-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023221AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023221LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260 DEL 22-08-2023 DI EURO 1.001,95= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2022/2023-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO"2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023221INTEGRAZIONE E PROROGA AUTORIZZAZIONE P.A. 175-2023 AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023221RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - LIQ.NE FT 445 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA O.R.M.A. MACCHINE AGRICOLE DI INCISA VALDARNO (FI) PER EURO 14.258.04 (OLTRE IVA)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023220LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI 2023 A SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. ED ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO A.P.S. - TOTALE EURO 3.235,50=2023-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023220AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023220NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FT N. 26 DEL 20.03.2023 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER EURO 4.369.66 (OLTRE IVA)2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023220CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. ALL'ESERCIZIO "BB RISTORO DI BARONTI L. E BARONTI S. E C. S.N.C." IN P.ZA ALIGHIERI N. 11 A BORGO SAN LORENZO (FI)2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023219AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00580 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - LOCALITA' OLMI2023-08-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023219ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) LIQ.NE FATTURA N. 31 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 18.20,56 (OLTRE IVA)2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023219LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 20232023-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023219VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMIO 20232023-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023218MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - LIQ.NE DELLA FT N. 35 DEL 03.04.2023 ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023218LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1600/2A , 1648/2A E 1633/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/08/2023 PER UN TOTALE DI 9.592,83 EURO2023-08-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023218CONTENZIOSO. PROCEDURA DI MEDIAZIONE DELEGATA PRESSO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE AD INIZIATIVA DI UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI.2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023218CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL GIORNO 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023217FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL SU "NOVITA' FISCALI E DICHIARAZIONE IVA 2023"2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023217LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AD OFFICINA CULTURA BORGO S. LORENZO (CU.BO) APS PER GESTIONE CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PRIMO SEMESTRE 2023 - TOTALE EURO 3.000,00=2023-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023217CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO NEI GG 26 E 29 AGOSTO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO2023-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023217CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER "COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA D. L. STURZO" - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 33 DEL 27.02.2023 AL DOTT. PANCHETTI TIZIANO PER EURO 332,80 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023216DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE NELLA CONTROVERSIA CON UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023216MANUTENZIONE CENTRALINA ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURE 6820230320003343-3437-3488 DEL 31.03.2023 DELLA DITTA TIM SPA PER EURO 361,35 (OLTRE IVA)2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023216CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "VIVILOSPORT NEL BORGO", INIZIATIVA PROMOZIONALE, DEL 16.09.2023 - VIVILOSPORT SSD ARL2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/P3 DEL 31/07/2023 EMESSA DA CO&SO SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO LUGLIO 2023 - EURO 6.524,162023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023215LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48, N. 49 E N. 50 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.046,27 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023215CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA S. ALLENDE N. 5-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - ALPHA GENERAL CONTRACTOR S.R.L.2023-08-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023215PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE DELLA FT N. 18 DEL 04.04.2023 ALLA DITTA MRC INGEGNERIA SRL PER EURO 24.440,00 (OLTRE IVA)2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023215DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2023 ALLA SOCIETA' AESYS SPA2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023214CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 152-A, 152,154 E VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA HALLULLI SHELKEZEN2023-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023214LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12389 DEL 31/07/2023 EMESSA DI LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 848,192023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023214PULIZIA POST CANTIERE PIANO TERRA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE DELLA FT N. 102 DEL 06.04.2023 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO & C. SNC PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023214DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023213ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - BLOCCO US2_A - SAL 1 - LIQ.NE FATT. 04/03 DEL 28.03.23 ALLA RTI ARIETE S.R.L. (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 43.452,19 (OLTRE IVA).2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023213LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600386, 2000600387, 2000600388, 2000600389 E 2000600390 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE -MESE DI LUGLIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 36.713,65= ED IVA EURO 1.853,61=2023-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023213RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 210/2023 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023213AGGIORNAMENTO ELABORATI PFTE "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO" - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO ARCH. MASSIMILIANO UGOLINI PER E. 13.780,00 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023212LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259 DEL 1-08-2023 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2023/2024-CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO NELLA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA "PESCIOLINO ROSSO"2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023212PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO COLUCCI & PARTNERS PONTEDERA (PI) E. 87.075,65 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023212FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT 751 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 815,692023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023212ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA GULYAK SVITLANA.2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023211LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 20232023-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023211LIQUIDAZIONE FATTURA N.83 DEL 12/12/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 20232023-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023211ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" E SESSIONE DI FORMAZIONE - LIQ.NE FT 757 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRLDI ROZZANO (MI) PER EURO 1.200,002023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023211CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023211RETTIFICA P.A. 206/2023 (N. 243 R.G.) PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MAZZONO TOMMASO2023-08-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023210MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 LIQ.NE FT 103/VS DEL 31.03.2023 ALLA DITTA VEZZANI SPA DICVISIONE OSCAR MARTA DI QUASTTRO CASTELLA (RE) PER E. 530,002023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023210LIQUIDAZIONE FATT.1290 DEL 14/12/23 ANCI TOSCANA PER CORSO "IL CODICE DI COMPORTAMENTO"2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023210CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023210PROGETTAZIONE DEFINITIVA -ESECUTIVA STRUTTURALE REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA INFANZIA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. OPEN INGEGNERIA (PO) E. 124.075,95 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023210LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA -2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023209LIQUIDAZIONE FATTURA N. 217 DEL 31/07/2023 EMESSA DA FRANCO PECCHIOLI CERAMICA FIRENZE S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 MANUFATTO IN CERAMICA DIPINTO A MANO DALL'ARTISTA VIERI CHINI PER LA PREMIAZIONE "LE STELLE DI SAN LORENZO 2023" - EURO 150,00 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023209CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO PER RACCOLTA FONDI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023209REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE - LIQ. NE FT N. 2/70 DEL 29.03.2023 ALL'ARCH. GUIDOTTI PAOLA PER EURO 1.978,082023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023209LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 1020231500000915 DEL 30-11-2023 A ACTALIS SPA PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023209ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 20/03/2023 AL 31/05/20232023-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6001209 DEL 31/07/2023 EMESSA DA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI - EURO 153,06 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023208DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA 2393312023-03-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023208AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2023 - 1^ RATA PER EURO 6.890,002023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023208LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/2300700 DEL 23-11-2023 A NAMIRIAL S.P.A. PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023208CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023207CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ.NE QUOA PARTE ANNO 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO,PER EURO 800,002023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023207CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI N.1 A BORGO SAN LORENZO, PER SISTEMAZIONE SCARICHI - VENTURINI DANIELE2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023207LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENUTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE RG 580/20222023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023207LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 LUGLIO 20232023-08-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023207FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE MATR. 133 AL CORSO DI ANCI TOSCANA PER MESSI NOTIFICATORI IN ATTUAZIONE DETERMINA N. 204/20232023-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023206RIPARAZIONE LAVATRICE INDUSTRIALE NIDO CASTAGNO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL EURO 956,112023-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023206FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - LIQ.NE FT 47/FDPA DEL 31.03.2023 ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023206LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 1477/2A , 1491/2A E 1492/2A TUTTE DEL 19/07/2023 E N. 1563/2A DEL 31/07/2023 PER UN TOTALE DI 42.551,45 EURO2023-08-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1138/23 DI CIVICA "IL NUOVO ITER DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE"2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023206CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI N. 11/13 PER SISTEMAZIONE FOSSA BIOLOGICA - MARGHERI SIMONE2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023205ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RANGONI SRL EURO 937,992023-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023205FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE MARZO 2023 - LIQ.NE FT PJ06681948 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.253,17 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-2023 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GESTIONE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE -- PELOSI ANDREA2023-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2334_23 DI UPEL "LA SCRITTURA NEL SERVIZIO SOCIALE ALLA LUCE DELLA RIFORMA CARTABIA"2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023205AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00579 -PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31 - AMPLIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALTRE MODIFICHE IMPIANTISTICHE IN LOCALITA' FALTONA 372023-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023204CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBLICO IN VIA DEL BAGNONE A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023204LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023204SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO" - LIQ.NE FT 99 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EUR 1.500,00 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023204PIANO FORMATIVO PER INQUADRAMENTO IN NUOVO PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 1332023-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023204LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO "PROGETTO PRINS" - PERIODO 1 APRILE 2023 - 30 GIUGNO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 3147 DEL 26-07-2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N° ZD73AE2C65.2023-08-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 331/PA DI AIDEM PER WEBINAR "I CONTRATTI DEGLI ENTI PUBBLICI"2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023203RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - LIQ.NE FT N. 12 PA DEL 15.03.2023 ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 194,48 (OLTRE IVA)2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023203CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023203RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 46 DEL CCNL 16.11.2022 PER L' ANNO 2023 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2342023-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 256 DEL 24-07-2023 DI EURO 1.536,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI NIDO ACQUISTATI PER A.E. 2022/20232023-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023202AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2223919491 DEL 24-07-2023 DI EURO 4.031,79= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.839,80= ED IVA EURO 191,99=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/20232023-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023202DISPOSIZIONI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E INVERNALE DA DESTINARE A DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE2023-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023202ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ.NE FATTURA 320028000 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER E. 1.816,72 (OLTRE IVA)2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023202LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023201LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1087/PA DEL 17-07-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) PERIODO GIUGNO 20232023-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023201LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SETTEMBRE OTTOBRE 20232023-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023201DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2023 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023201CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO N. 13 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1808/2023 - PILI NICCOLO'2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023201FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - LIQ.NE FT 3/1 DEL 31.03.2023 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 377,35 (OLTRE IVA)2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023200CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GRU DA CANTIERE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023200INSTALLAZIONE TENDE IN UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023200LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/P3 DEL 17/07/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2023 - EURO 6.524,162023-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023200VUOTATURA FOSSE BIOLEGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATTURA N. 83 DEL 23.03.2023 ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO, PER EURO 295.00 (OLTRE IVA)2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023200LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20232023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023199RETTIFICA DETERMINA N. 26/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023199LIQUIDAZIONE FATTURE N. 43, N. 44 E N. 45 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL CHINI MUSEO - EURO 5.429,59 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023199LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 20232023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023199NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE DA 01.03.2023 A 31.03.2023 - LIQ.NE DELLA FT 2023V1004236 DEL 30.03.2023 ALLA DITTA PACE SPA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023199ANNULLATA2023-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023198IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28712 DEL 10/12/20212023-03-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023198LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI OTTOBRE2023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023198INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023 - TOTALE EURO 688,06=2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023198CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - PETTINATI CARMINE2023-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023198ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA - LIQ.NE DELLA FATTURA ALL' ARCH EFSTRATIONS STAVRAKIS PER EURO 800,002023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023197VARIANTE PROG. ARCH. E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - LIQ.NE DELLA FT FPA 1/23 DEL 29.03.2023 IN FAVORE DI NARDINI MARCO PER EURO 5.692,962023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023197CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER "PALIO DI SAN LORENZO" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS2023-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023197LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20232023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023197SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023197LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CONCERTO BANDA MUSICALE ARMA DEI CARABINIERI" - EURO 634,40 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023196REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023196CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PRESSO LA PIAZZA DI CASAGLIA, PER INIZIATIVA CULTURALE - CIRCOLO DI CASAGLIA2023-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023196LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 07/07/2023 EMESSA DA MRC INGEGNERIA SRL PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA 2023" - EURO 824,72 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023196LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 20232023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023196FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023- LIQ.NE FEBBRAIO 2023 A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA, PER EURO 28.374,40 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023195CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN GALILEO CHINI A BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA - GRUPPO EDILE LUCHERINI2023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023195LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310_2023 DEL 03/07/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER I DIRITTI DELLE PROIEZIONI REALIZZATE ATTRAVERSO SUPPORTI HOME VIDEO NELLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2023" - EURO 854,00 (IVA 22% INCLUSA)2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023195SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - MESE APRILE 2023 - IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE SPA2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023195LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20232023-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023195FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 823000089827 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 8,90 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023194LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. ERCI INTERVENTO NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI PRIMO GRADO DI FIRENZE NEL RICORSO N.653/2023 PROPOSTO DA GECOF AVVERSO AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVO ALL'ALIENAZIONE EX-SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023194CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IN VIALE IV NOVEMBRE N. 53 A BORGO SAN LORENZO - VISANI SPURGO S.R.L.2023-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0041E DEL 17-07-2023 DI EURO 54.725,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.750,36= ED IVA EURO 4.975,04=) EMESSA DA CONSORZIO MAS+SRL PER FORNITURA ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2022-23 PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20232023-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023194FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE FATTURA N. 82300009337 DEL 28.03.2023 ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 35.166,59 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023194RETTIFICA DETERMINA N. 25/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023193SALDO COMPENSI RELATIVI AL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CONTRO UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE E (RG370/2022) E ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO OCF (RG 524/2023)-LIQUIDAZIONE AVV. SAURO ERCI2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023193CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE "SARU DI FORLANI NAOMI" IN VIA MAZZINI N. 56 A BORGO SAN LORENZO (FI)2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023193INTERVENTI REP/022 POLCANTO - TORRE - PANICAGLIA - LIQ.NE FATT 11PA DEL 23.03.2023 ALLA DITTA POLI C. SRL PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023193LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT023PA-000534 DEL 14-07-2023 DI EURO 990,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 900,00= ED IVA EURO 90,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA 8/9 LUGLIO 20232023-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023193CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2023 ALLA SORIT PER EURO 68,952023-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023192AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STENDARDO REALIZZATO E DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO 2023 A PINTI LUCIA - EURO 250,002023-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023192LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600332, 2000600333, 2000600334, 2000600335, 2000600336, 2000600347 E NOTA DI CREDITO N. 2000950305 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-MESE DI GIUGNO 2023-TOTALE IMPONIBILE EURO 92.080,64= ED IVA EURO 4.068,21=2023-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023192LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 SETTEMBRE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023192CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DIVULGATIVA, IL 25.07.23 - RICHIEDENTE AMREF HEALTH AFRICA ITALIA2023-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023192TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA N. 19002326000453 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTIONS SPA PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023191SUBENTRO CONCESSIONE PER OCCUP.NE SUOLO PUBBLICO PER DUE PASSI CARRABILI N. 1438/99 E N. 1439/99 IN VIA BELVEDERE RISPETTIVAMENTE AL CIVICO N. 29 E N. 35 A BORGO SAN LORENZO - DA TORELLI LUIGI A TORELLI LINO2023-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023191ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SALDO - LIQ. FATT. 31 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 18.020,56 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023191LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1347/2A DEL 30/06/2023 E NN. 1378/2A, 1411/2A E 1427/2A DEL 04/07/2023 PER UN TOTALE DI 14.758,98 EURO2023-07-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023191LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023191FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.7 DIPENDENTI DELL' ENTE AL CORSO DI ACSEL SRL SU "IL NUOVO CODICE APPALTI I"2023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023190LIQUIDAZIONE II TRANCHE PARI AL 30% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 3.653,302023-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023190LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1325-1330 DI PUBBLIFORMEZ PER WEBINAR CONGEDI DI MATERNITA E PARENTALI;PROGRESSIONI VERTICALI;PROGRESSIONI ECONOMICHE2023-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023190TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE ANNO 2021 - LIQ.NE DELLA FATTURA N. 19002326000454 DEL 24.03.23 ALLA DITTA IREN SMART SOLUTION SPA PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023190CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - RICHIEDENTE GIACOMO GIACHI2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023190GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA SVOLTE NEL 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 3.478,71 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E RELATIVA LIQUIDAZIONE2023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023189AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. E D.L. DITTA RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 18.769,20 (OLTRE IVA)2023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023189CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, NELL'OMONIMA LOCALITA', A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO E LAVORI - IMPRESA EDILE MARGHERI MASSIMO2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023189LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001023 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE ANNO 20232023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023189NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ. FATT. 26 DEL 20.03.23 INERENTE AL SAL 2 ALLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. DI SALERNO, PER EURO 4.369,66 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023189LIQUIDAZIONE NOTULA PROT. 12155 DEL 05/06/2023 DI EURO 250,00 EMESSA DA LUCIA PINTI PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO IN STOFFA DIPINTO A MANO PER IL PALIO DI SAN LORENZO2023-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023188SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI FRAZ. POLCANTO, RONTA E FALTONA - LIQ.NE FATTURA N. 30 DEL 24.03.2023 ALLA DITTA C.A.T TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.140,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023188LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00001022 DEL 30-09-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 3^ TRIMESTRE ANNO 20232023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023188TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20232023-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023188TARI - ANNO 2016 - RIMBORSO DELLA DOMANDA PROTOCOLLO NUMERO 21.954 DEL 17/09/20192023-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023188LIQUIDAZIONE FATTURA 2/23 DEL 28/06/2023 - SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA2023-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023188CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BECATTINI RICCARDO2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023187LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA 2845-20232023-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023187AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023187MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" LIQ.NE FATTURA N. 9/02 DEL 22.03.2023 ALLA DITTA AZ. AGR. LATERA DI TATTI GIACOMO BARBERINO DEL MUGELLO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023187RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 3 (PADIGLIONE AREA RISTORO) ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI PER EURO 40.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023187LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40522210 DEL 09-10-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 20232023-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023187TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20232023-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023186DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 500 TAGLIANDI PROMEMORIA PRESTAMPATI PER UFFICIO RELAZIONI CON PUBBLICO A MAGGIOLI SPA2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023186CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA, PER OPERE EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023186FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - LIQ. FATT. 35 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 530,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023186LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 2023 E RECUPERO MAGGIORE COMPETENZE LIQUIDATE NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 20232023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023186TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20232023-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023186LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO . PERIODO 01-15 LUGLIO 20232023-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023185CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - LIN YINLI2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023185MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQ. FATT. 36 DEL 22.03.23 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 12.707,41 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023185LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 20232023-07-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023185LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATE 3^TRIMESTRE 20232023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023185RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 2 (AREE VERDI ATTREZZATE) ALL'ARCH. FEDERICO CHELONI PER EURO 20.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023185ABBONAMENTO TELEMACO-SILFI ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/E DEL 12/12/2023 A SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE SERVIZI SMARTCITY SP _PER EURO 900,00 OLTRE IVA2023-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023184RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO INDAGINI GEOLOGICHE - LIQ.NE FATTURA 13/001 DEL 15.03.2023 DELLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE DI NASELLA GINO & C. SNC A PISTOIA PER EURO 5.442,72 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023184LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE2023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023184CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA PER INIZIATIVA POLITICA, IL 18 LUGLIO P.V. - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023184LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 15215/2023 DI EURO 880,00= PRESENTATA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO2023-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023184SERVIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_23 DEL 30/11/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 349,58 OLTRE IVA2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023184COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA.2023-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023183MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - LIQ. FATT. 159 DEL 21.03.23 A FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 228,69 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023183LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 20232023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023183AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: OFTALMOLOGIA -"STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI & ASSOCIATI"2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023183LIQUIDAZIONE FATTURA N. 909/PA DEL 26-06-2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO)-PERIODO MAGGIO 20232023-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023183RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PFTE LOTTO 1 (MOBILITA' SOSTENIBILE) ALL'ING. GINO VENTURUCCI PER EURO 17.600,00 (OLTRE IVA E CASSA)2023-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023183FORNITURA DI FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE E NASTRO PER PERGAMENE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1806 DEL 07/12/2023 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 286,28 OLTRE IVA2023-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023182AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PROROGA AL 30/06/20232023-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023182SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER CANTIERE COMUNALE PERIODO 31/08/2023-29/11/2023 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010869309 DEL 29/11/2023 A KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER EURO 85,73 OLTRE IVA2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023182LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20232023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023182ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. N. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIGNORA VILCAYAURI SEGURA EDITH GREGORIA - C.F. VLCDHG65T59Z611X2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023182LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001022 DEL 30/06/2023 EMESSA DALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 397,792023-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023182MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQ. FATT. 158 DEL 21.03.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023181MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE PER VARIANTE STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023181MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI- 2^ SEMESTRE 2022 - LIQ.NE FAT 7/SP DEL 20.03.2023 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA) - CIG N° Z5131043D42023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_23 DEL 29/06/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 2.080,002023-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023181LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20232023-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023181CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023181SERVIZIO DI NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/08/2023 AL 05/11/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723012346 DEL 30/11/2023A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023180FONTANELLO "ALTA QUALITA" NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 2^ SEM. 2022 - LIQ. FAT 7023022020000054 DEL 30.03.23 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.601,12 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023180SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI NOVEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406FPE DEL 01/12/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023180CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 37 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1807/2023 - MALAJ KUDRET2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10555 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.395,102023-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023180IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 26333 DEL 10/11/20212023-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023180LIQUIDAZIONE FATTURA 1000231500004820 DEL 30-09-2023 A ARUBA SPA PER HOSTING DOMINIO REMIDABSL.IT2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023179RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2022/00018/ACES - EURO 358,032023-03-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023179AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "41^ TROFEO A. GIOVANNINI" PER IL GIORNO 05.08.2023 - CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO2023-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023179PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 76_23 DEL 30/11/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-12-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023179LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 30/06/2023 EMESSA DA COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO EVENTO "UN AMICO A QUATTRO ZAMPE" - EURO 170,002023-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023179RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE - LIQ.NE FATT 481/2023 ALLA DITTA SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER E. 616,84 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023179LIQUIDAZIONE FATTURA 214 FE DEL 28-09-2023 A ISNG SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNO 2023 ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2023-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023178ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQ. FATT. FPA 3/23 DEL 20.03.23 AL VIVAIO IL MONTE DI BORGO SAN LORENZO, PER E. 3.143,00 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023178TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20232023-12-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023178LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA DENOMINATO "PROGETTO PRINS" - PERIODO 1 GENNAIO 2023 - 31 MARZO 2023 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2790 DEL 16/06/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.888,10= CIG N°ZD632AD6DF2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023178CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA AL MARCIAPIEDE - LORINI LAURA2023-07-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1507 DI OPERA PER WEBINAR "IL NUOVO MEPA"2023-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023178MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO VARIANTE PROG. STRUTTURALE ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 683,28 (OLTRE IVA)2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023177CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FALTONA AREA VERDE CASE NUOVE PER IL 15 LUGLIO P.V. "FALTONA A TAVOLA" - CECCONI SANDRA2023-07-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023177LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2023 - EURO 6.524,162023-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023177LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023177TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20232023-12-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023177COMPLETAMENTO VIABILITA' ESISTENTE IN VIA DON L.STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 1.697,28 (OLTRE IVA)2023-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023177FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQ.NE FATTURE ANNO 2023 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE, PER EURO 5.406,82 (OLTRE IVA)2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023176MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DOTT.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) E. 3.564,29 (OLTRE IVA)2023-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023176CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER INIZIATIVA DEL PARTITO DEMOCRATICO IL 14 LUGLIO P.V. - PARTITO DEMOCRATICO2023-07-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023176LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27.03.2023 DITTA DALLAI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE ALLESTIMENTO STREET FOOD CONTADINO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20222023-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023176LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - EURO 7.000,002023-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023176LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023176SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI IMFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_23 DEL 31/10/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023175FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 545,57 (OLTRE IVA)2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023175GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2023 DI E. 500,002023-03-06T00:00:00RECUPERO 2023175RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002149704 DEL 17/11/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023175LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 10231679042023-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023175AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE ALLA DITTA CERBAI ALESSANDRO CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)2023-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023175LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2023 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IRIS FIORI E PIANTE SNC2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023174SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 886/99 IN VIA XXV APRILE N. 37 A BORGO SAN LORENZO - DA ERCI LUCIANO A ERCI GIACOMO2023-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023174SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZOLIQ.NE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI2023-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023174LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20232023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023174IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHESTA PROTOCOLLO N. 25629 DEL 02/11/20212023-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023174LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1230/2A DEL 15/06/2023 E NN. 1273/2A, 1272/2A E 1256/2A DEL 19/06/2023 PER UN TOTALE DI 548, 31 EURO=2023-07-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023174PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 68_23 DEL 31/10/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023173OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQ.NE CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E.2.083,10 (OLTRE IVA)2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023173CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DON A. VALLESI A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE MURO DI CINTA - SOCIETA' CINQUE S.R.L.2023-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023173SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI OTTOBRE 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1284FPE DEL 06/11/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PE EURO 184,63 OLTRE IVA2023-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023173LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_23 EMESSA DA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI PRESSO CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 1.116,462023-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023173LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 17/09/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023173AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 3^ PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2023-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023172LIQUIDAZIONE FATT.1PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023172LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12148/2023, 12149/2023 E 12150/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 5.200,00=2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023172CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 53 PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - LISA SEQUI DIETISTA2023-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023172MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.000,00 (OLTRE IVA)2023-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023172TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20232023-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023172NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI DI FIRENZE, LIQ.NE FAT 8 DEL 16/03/2023 PER EURO 10.400,00 (OLTRE IVA)2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023171LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 12147/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 800,00=2023-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023171CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA I MAGGIO N. 31/35, PER OPERE EDILI - ARRIGO BORSELLI - AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO2023-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023171LIQUIDAZIONE SPESE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE - MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. SALDO2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023171CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE QUOTA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATI - LIQ.NE ANNO 2022 PER EURO 1366.012023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023171TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20232023-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023171SOSTITUZIONE PROIETTORI DELLE TORRI FARO CAMPI DONATINI E ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 50.545,20 (OLTRE IVA)2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023170GETSIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2022 PER EURO 497.002023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023170CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE DEL 11.07.2023 - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS2023-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023170SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO TERZO TRIMESTRE2023-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023170LIQUIDAZIONI FATTURE FATTPA N. 35_23, N. 36_23; N. 37_23 DEL 31/05/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PER LE MANIFESTAZIONI CHINI MUSEO - EURO 7.081,062023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023170TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20232023-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023170AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI "VIVI LO SPORT" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023169LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20232023-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023169DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA DI SANT'ANGELO LODIGIANO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO ME.PA. N. 2273102023-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023169SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00728943 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023169PROGETTO PCTO "ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO SALDO 600.00 EURO AL GIOTTO ULIVI2023-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023169LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/P3 DEL 29/05/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI - PERIODO APRILE 2023 - EURO 6.524,162023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023169CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FALCUCCI A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ELETTRICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI2023-07-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023168MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/PA E NOTA CRED. 25/PA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 1.520,36 (OLTRE IVA)2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "CENANDO SOTTO LE STELLE" DEL 3 LUGLIO P.V. IN CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO - C.C.N. NEL BORGO2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023168LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20232023-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023168SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00731922, 4220623800022502, 4220623800022573, 8L00728578 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2023 PER EURO 2.611,52 OLTRE IVA2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023168IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 20949 DEL 14/09/20212023-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023168LIQUIDAZIONE FATTURA DIFFERITA ART.21 8528 DEL 31/05/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.266,372023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023167SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820231020001379 DEL 17/10/2023 E N. 6920231108000139 DEL 20/11/2023 A TIM SPA PERIODO 01/07/2023-18/08/2023 PER EURO1866,61 OLTRE IVA2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023167LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/000001 DEL 20/03/2023 E P/000002 DEL 27/04/2023 EMESSE DA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.448,592023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023167CONTRATTO DI CESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 40 ANNI PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI MUCCIANO - GORI GIUSEPPE2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023167PRATICA N. EDI/2021/00033/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00006 - OPERE IN DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE N.16/1958 DEL 11/04/1958 SENZA AUMENTO DELLA VOLUMETRIA COMPLESSIVA VIALE IV NOVEMBRE 452023-06-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023167FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 20.167,47 (OLTRE IVA)2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023167LIQUIDAZIONE FATT.3PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE2023-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023166SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA RTRT3_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68220231020001378 DEL 17/10/2023 A TIM SPA PERIODO 18/08/2023-30/09/2023 PER EURO 2.294,02 OLTRE IVA2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023166LIQUIDAZIONE FATT.2PA DEL 08/09/23 SCUOLA GUIDA MUGELLO SNC PER CORSO RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE2023-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023166LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL "MUGELLO DA FIABA 2023" - EURO 3.000,002023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023166PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 65 DEL 13.03.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO, PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023166ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 "PESCIOLINO ROSSO" - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO SU UNO DEI POSTI ACQUISTATI2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023166CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "CARNEVALE ESTIVO" DEL 28/30 LUGLIO P.V. - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1198/E DEL 9-06-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO MAGGIO 2023-2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "MALACODA SUMMER NIGHT" N. 3 EVENTI IN NOTTURNA - CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLE PROVINCE DI FIRENZE ED AREZZO2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023165NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MONOCROMATICHE PIANO TERRA E PRIMO PALAZZO COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23108031, 23108032, 23108034, 23108037, DEL 27/01/2023 RELATIVE RISPETTIVAMENTE AI TRIMESTRI OTTOBRE2022/ GENNAIO 2023, GENNAIO 2023/APRILE 2023,APRILE 2023/ LUGLIO 2023, LUGLIO 2023/OTTOBRE2023 A ITD SOLUTIONS SPA PER EURO 871,76 OLTRE IVA2023-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023165LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 31 LUGLIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023165REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE CAPOL. - 2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - AGGIUDICAZIONE DEF. NON EFFICACE ALLA DITTA MONTAGNESE GIUSEPPE DI ACQUARO (VV) PER E. 40.276,76 (OLTRE IVA)2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023165ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 131 DEL 10.03.23 ALLA DITTA NON SOLO ARREDO S.R.L. DI MONTEGROTTO TERME, PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023164LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600285, 2000600286, 2000600287, 2000600288 E 2000600289 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA SPA PER GESTIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -MESE DI MAGGIO 2023- TOTALE IMPONIBILE EURO 143.007,94= ED IVA EURO 6.098,80=2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023164CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 41/33 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - EMMEACOSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023164SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE 654/CMF, 655/CMF, 656/CMF, 657/CMF, 658/CMF, DEL 31/10/2023 RIFERITE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MAGGIO,GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE A L'OPEROSA SPA _PER EURO 26.890,15 OLTRE IVA2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023164LIQUIDAZIONE FATTURA 158 PA DEL 31-07-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 2 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 20232023-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023164RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED INTERVENTI EFFETTUATI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. LORENZO - LIQ. FATT. 18/2023/233 E 18/2023/212 PER UN TOT. DI EURO 287,742023-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023164IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19948 DEL 02/09/20212023-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023163LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000811 DEL 31-07-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SALDO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 20222023-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023163GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 ( EURO 88,55)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023163INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023163LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER SPETTACOLI VARI E STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - EURO 9.100,002023-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023163TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20232023-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023163CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER FOSSE BIOLOGICHE - SARACINI SIMONE/ DITTA GASPARRINI MARCO2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023162PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 13/PA DEL 28.02.23 - MESE DI FEBBRAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023162LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1140/2A, N. 1173/2A (NOTA DI CREDITO E N.1189/2A DEL 05/06/2023 PER UN TOTALE DI 9.595,35 EURO=2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023162CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A RAZZUOLO C/O CASA DEL POPOLO, PER FESTIVAL "FOGLIA TONDA" DEL 7/9 LUGLIO P.V. - ASS.NE FOGLIA TONDA O.D.V.2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023162LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N 907/01 DEL 23/08/2023 PER WEBINAR DEL 16 GIUGNO 20232023-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023162PULIZIA POST CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023162TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20232023-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023161LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ QUADRIMESTRE 20232023-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023161TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20232023-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023161MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGIMAZIONE E DEFLUSSO ACQUE METEORICHE IN VIA U. MALFA E V.LE E. UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT) E. 4.950,02 (OLTRE IVA)2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023161LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1038/2A E 1039/2A DEL ENTRAMBE DEL 22/05/2023; N.1104/2A DEL 31/05/2023 PER UN TOTALE DI 6.290,91 EURO=2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023161CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO SU STRADA VICINALE LOC. CAMPAGNA N. 55 FRAZ. RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO PER RIPRISTINO TUBAZIONE ACQUA - SAVERIO SAVEGNAGO2023-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023161GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 132,30)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023160CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GOBETTI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZ.NE MURETTO DI CONFINE - DITTA INDIVIDUALE GAMBI FRANCO2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023160PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FAT 63_23 DEL 30/9/23 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023160INSTALLAZIONE IMPIANTO TELEFONICO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQ. FATT. 69 DEL 09.03.23 A SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER E. 950,00 (OLTRE IVA)2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023160AVVIO PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ESPROPRIO NELL'AMBITO PROCEDURA APPROVAZIONE POC-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO A PA&M SRL PER PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI-EURO 2.700,00 (+IVA)2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023160LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01 - 15 GIUGNO 20232023-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023160LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTATE E NON LIQUIDATE 1^ SEMESTRE 20232023-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023159FORNITURA DI SAPONE LIQUIDO PER LA DETERSIONE DELLE MANI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30908P DEL 10/10/2023 A DAMAZ SRL_ PER EURO 179,17 OLTRE IVA2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER I "MERCOLEDI NEL BORGO", CHE SI TERRANNO IL 5 E 12 LUGLIO P.V. A CURA DEL C.C.N. NEL BORGO2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023159RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO AREA RISTORO/INTRATT. - DET. A CONTRARRE E AFF. CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.990,00 (OLTRE IVA)2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023159LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002003280 DEL 18/05/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 60,00=2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023159MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 20/PA, 21/PA E 22/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.528,30 (OLTRE IVA)2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023159LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI LUGLIO 20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023158CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (PARCHEGGIO INTERNO) PER TUBAZIONE METANO AL PLESSO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023158ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 24/PA DEL 28.02.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 918,07 (OLTRE IVA)2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023158LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 10231380522023-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023158FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267 DEL 23/10/2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL_ PER € 1194,67 OLTRE IVA2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023158LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023158SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023 - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER E. 778,832023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023157CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO AGOSTO /SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N. 7X04663294 DEL 11/10/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA2023-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023157LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. FATT. 124/23 DEL 28.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA)2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023157RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023157LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 2023 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023157LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 725/PA DEL 22/05/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI APRILE 20232023-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023157CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F.LLI CERVI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023156LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00=2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023156GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - LIQ. FATT. 45/01 DEL 28.02.2023 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 3.651,65 (OLTRE IVA)2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023156RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 304.000,002023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023156SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1096FPE DEL 02/10/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023156LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 40 A POLCANTO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA R.A. RESTAURI S.N.C.2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023155LIQUIDAZIONE FATTURA N.31 DEL 1/08/2023 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 1^SEMESTRE 20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023155LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE: 30^ EDIZIONE DI "VIVI LO SPORT 4/7 MAGGIO 2023".2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023155ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 400355 DEL 30.08.22 E NOTA DI CREDITO 400391 DEL 17.03.23 ALLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA, PER E. 3.977,32 (OLTRE IVA)2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023155CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA NON PERICOLOSITA' SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 86/2023 DI AFF. DR CHIMICO PANCHETTI T. E. 468,00 (OLTRE IVA)2023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023155ADESIONE SERVIZIO DI NEWSLETTER ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/01 DEL 04/010/2023 A START SRL PER EURO 1500,00 FUORI CAMPO IVA2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023155CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER NUOVA PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023154INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. - LIQ. ACCONTO CON FATT. 4/PA DEL 07.03.23 AL DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO, PER EURO 1.792,15 (OLTRE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023154FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILI NIDO COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23FVDPA-00404 DEL 29/09/2023 A CENTROFARC SPA PER EURO 2048,95 OLTRE IVA2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023154FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 23.800,00 (OLTRE IVA)2023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023154LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA "PROGETTO LETIZIA" - PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 - 31 DICEMBRE 2022 FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N. 2183 DEL 27/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.250,00.= CIG N°ZD632AD6DF2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023154CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTIVAL DELLA "FOGLIA TONDA" CHE SI TERRA' IL 7 LUGLIO P.V. A CASAGLIA - CIRCOLO DI CASAGLIA2023-06-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023154LIQUIDAZIONE FATTURA N. 886/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR "LA SCIA IN SANATORIA E LA NUOVA DISCIPLINA SUI CAMBI DI DESTINAZIONE"2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023153SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA 58_23 DEL 30/09/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023153CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DELLA BIRRA AL FORO BOARIO DAL 20 AL 25 GIUGNO P.V. - ASS.NE PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023153RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20222023-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023153CONCES. PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - RICAVI GESTIONE IMPIANTI - LIQ. FATT. 6006000062 DEL 07.03.23 ALLA DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO, PER EURO 14.262,66 (OLTRE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023153LIQUIDAZIONE FATTURA N. 884/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI"2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023153LIQUIDAZIONE ANTICIPO PARI AL 40% SUL CONTRIBUTO REGIONALE ALL'ASSOCIAZIONE FOGLIA TONDA ODV PER IL FESTIVAL FOGLIA TONDA 2023 - EURO 4.871,072023-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023152RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002140367 DEL 25/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 123,00 OLTRE IVA2023-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023152LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA APS ETS PER L'INIZIATIVA "MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI" DEL 21/05/2023 - EURO 500,002023-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023152CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA PAGANO CARMINE S.R.L.2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023152LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA COOP DELLA CASA SOC.COOP. ED. L.C.A PER ACCORDO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA N. 2947/2021 EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "MULTIPIÙ"2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023152NOLEGGIO SCALA AEREA CON OPERATORE PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023152SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQ. FATT. 167 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SA LORENZO, PER EURO 553,05 (OLTRE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023151CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 22 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA B.S.P. DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO S.N.C.2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023151TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222023-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023151LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000733 DEL 30-06-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 2^ TRIMESTRE ANNO 20232023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023151MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023151ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 168 DEL 24.02.23 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 847,00 (OLTRE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023151LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16 - 31 MAGGIO 20232023-06-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023150CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI LUGLIO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023150PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 6/13 DEL 02.03.23 AL TECNICO GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.193,00 (ESENTE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023150LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 25_23, FATTPA 26_23, FATTPA 27_23 DEL 30/04/2023 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - EURO 4.594,032023-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023150LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/07/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023150FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF AFFARI GENERALI LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU "GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI"2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023150TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20232023-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023149TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALAL CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20232023-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023149CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 25 GIUGNO E 23 LUGLIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023149LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 GIUGNO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/P3 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO MARZO 2023 - EURO 6.524,162023-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023149FORNITURA PEZZI RICAMBIO AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AUTORICAMBI 91 DI COPPINI M. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023149CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ. FATT. 117 DEL 28.02.23 ALLA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.820,00 (ESENTE IVA)2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 5-05-2023 DI EURO 11.133,72= (DI CUI IMPONIBILE EURO 9.126,00=, IVA EURO 2.007,72= E RITENUTA EURO 1.755,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) SERVIZIO MENSA COMUNALE (PERIODO 1/08/2021-31/08/2022)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023148CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1) - LIQ. FATT. 32 DEL 27.02.23 AL CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 998,40 (OLTRE IVA)2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023148PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31/08/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS2023-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023148DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INTERVENTI "PIANO ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA E SERVIZI EDUCATIVI E CURA PRIMA INFANZIA" FINANZIATI PNRR (M4C1/1.1)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 12/07/2023 D.SSA CRESCIOLI PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20202023-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023148CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER "PALIO DI PALEO" E "PALIO SAN LORENZO" - ASS.NE DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO APS2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023147CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BINI N. 6 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1806/2023 - RIMICCI CLAUDIO2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023147LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" PER EVENTI MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,002023-03-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023147CONSORZIO STRADA VICINALE "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. QUOTA ANNO 2023 E SALDO ANNO 2022 DI € 868,72 A CARICO DI QUESTA A.C. PER MANUTENZIONE DELLA STRADA2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023147LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 5-05-2023 DI EURO 17.128,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 14.040,00=, IVA EURO 3088,80= E RITENUTA EURO 2.700,00=) EMESSA DA DOTT. LEONI DANIELE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) SERVIZIO MENSA COMUNALE (PERIODO 1/12/2019-31/07/2021)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023147LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2022 INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE ATTRIBUITI DALLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023147ACQUISTO COPPIA DI BRACCIOLI REGOLABILI IN ALTESSA PER SEDIA DA UFFICIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4400/RM DEL 15/09/2023 A UFFICIOSTILE SPA PER EURO 40,00 OLTRE IVA2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023146LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 868/2A (NOTA DI CREDITO) E 867/2A DEL ENTRAMBE DEL 30/04/2023; N.912/2A, 945/2A (NOTA DI CREDITO) E 962/2A TUTTE DEL 04/05/2023 PER UN TOTALE DI 24.670,54 EURO=2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023146CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 2-4 E VIA PANANTI N. 35-43 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023146ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - LIQ. FATT. 25/2023 DEL 06.03.23 ALLA DITTA MAURRI S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.108,00 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023146ACQUISTO RETE A MAGLIA SCIOLTA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 647,30 (OLTRE IVA)2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023146LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20222023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023146RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139367 DEL 13/09/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 348,50 OLTRE IVA2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023145LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ANNO 20222023-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023145LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 5-05-2023 DI EURO 9.552,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 7.829,52= , IVA EURO 1.722,49= E RITENUTA EURO 1.505,68=) EMESSA DAL DOTT. LEONI DANIELE PER L'INCARICO DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (PERIODO 1/11/2018-30/11/2019)2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023145ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320017260 DEL 28.02.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 927,48 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023145ABBONAMENTO "REMOTE ASSISTANCE GOLD" E SESSIONE DI FORMAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SIAK SISTEMI SRL DI ROZZANO (MI) PER E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023145CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI N. 28 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SCARANO SARA2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023145RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE (NASCITA, MORTE, MATRIMONIO, CITTADINANZA E UNIONI CIVILI) ANNO 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002139368 DEL 13/09/2023 PER EURO 115,00 OLTRE IVA2023-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023144SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI" _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00583232 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023144LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600232, 2000600233, 2000600234, 2000600235, 2000600236 E 2000600245 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI APRILE 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 90.621,12= ED IVA EURO 3907,00=2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023144FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06556841 DEL 28.02.23 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.617,34 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023144MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.140, 50 (OLTRE IVA)2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023144CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023144LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20222023-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023143IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 13217 DEL 14/06/20212023-02-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 955/E DEL 9/05/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) A.E. 2022/2023 -PERIODO APRILE 20232023-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023143SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00582990, 4220623800017657, 8L00587327, 4220623800017626DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 2.618,34 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023143LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 20232023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023143CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COM.LE PER LUCO C/O VILLA DI CORTE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POTATURE - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023143RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQ. FATT. 47/DE DEL 27.02.23 ALLA DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO, PER EURO 15.980,00 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023142SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQ. FATT. 18 DEL 27.02.23 ALLA LAMA SOCIETA' COOP. DI FIRENZE, PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023142LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 577/PA DEL 24/04/2023 DI EURO 4.364,06= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.156,25= ED IVA EURO 207,81=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MARZO 20232023-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023142AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023142LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20232023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023142SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 994FPE DEL 01/09/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023142CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023141LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 9296/2023, 9297/2023 E 9298/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9360,00=2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023141IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00073 DEL 28.02.23 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 400,00 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023141PRATICA N. EDI/2020/00125/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00007 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO N. 8 - COMPARTO 51 C IN BORGO SAN LORENZO VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA2023-05-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023141MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC. PULICCIANO)-DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.LORENZO(FI) E 1.798,50 (OLTRE IVA)2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023141LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 20232023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023141SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_23 DEL 31/08/2023 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER € 190,68 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023140FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 823000058268 DEL 28.02.23 MESE DI GENNAIO, ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A., PER EURO 43.297,42 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023140LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20232023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023140FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 26.428,00 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023140FORNITURA DI CARTA MONOUSO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1796 DEL 30/08/2023 A BIANCHI INGROSSO SRL PER EURO 524,93 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023140LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 9299/2023 EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 700,00=2023-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023140CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA - MAROTTA ALESSANDRA2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023139ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 21 DEL 28.02.23 ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023139SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/05/2023 AL 05/08/202_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723009204 DEL 31/08/2023 A SCHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023139CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MANIFESTAZIONE DI INIZIO ESTATE DEL 4 GIUGNO P.V. - PRO LOCO LUCO GREZZANO2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023139LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20232023-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023139LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 20232023-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023139IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12932 DEL 10/06/20212023-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023138LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000732 DEL 30-06-2023 DI TD GROUP ITALIA S.R.L. A SOCIO UNICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL ANNO 2023 TRIMESTRE 22023-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023138FORNITURA DI TAG ANTITACCHEGGIO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194 FE DEL 30/08/2023 A ISNG SRL PER EURO 250,00 OLTRE IVA2023-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023138CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI ATTIVITA' IN DIFESA DELL'APPENNINO DEL MUGELLO - COMITATO DI TUTELA DEL CRINALE MUGELLANO2023-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023138LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 01/05/2023 EMESSA DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002023-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023138ASSUNZIONE EX ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI P.N.R.R - CAT. D" ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - DAL 23/02/2023 AL 30/06/2024-IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023138MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 5/FPA DEL 24.02.23 ALLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023137DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO N. 1 GUIDA CON RELATIVA MODULISTICA IN FORMATO DIGITALE EDITABILE AD OGGETTO "L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.22" FORNITO DA PUBLIKA SRL2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023137CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 8" PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023_ LIQUIDAZIONE PARZIALE FATTURA N.7X03594011 DEL 10/08/2023 A TIM SPA PER EURO 343,74 OLTRE IVA2023-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023137MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. 115/23 DEL 27.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER E. 2.140,50 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023137CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 11 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO "B.B. RISTORO" DI BARONTI LORENZO2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023137LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A. PERIODO SERVIZIO 28.04.2023-12.06.20232023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023137LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: NN. 809/2A, 810/2A E 794/2A TUTTE DEL 20/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 380,23=2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002002767 DEL 17/04/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023136NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1002192 DEL 27.02.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023136ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 72.640,80 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023136FORNITURA D CONSUMABILI PER STAMPANTE UFF. RAGIONERIA / ANAGRAFE E PLOTTER CANTIRE_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1712 DEL 31/07/2023 A TECNO OFFICE GLOBAL SRL PER EURO 1181,00 OLTRE IVA2023-08-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023136PRATICA N. EDI/2023/00003/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00006 - COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 57 DEL 06/07/2007 E RELATIVE AL COMPARTO EDIFICATORIO 156-1/2/3 C - VIA DON RODOLFO CINELLI2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023136LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/06/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023135LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 23 MAGGIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023135SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 47/2022 VICOLO MARTELLUCCI N. 3 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - INDIANI GIANLUIGI2023-05-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023135LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTTOR BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR.P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/01/2023 - 30.06.20232023-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023135ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 - LIQUIDAZIONE FATTURE INERENTI AL 6^ SAL AD ATI GUALTIERI/PAOLUCCI/SANTILLO PER EURO 207.714,53 (OLTRE IVA)2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023135LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6655 DEL 28/04/2023 EMESSA DA LEGGERE SRL PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANNO 2023 - EURO 703,502023-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023135IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12274 DEL 03/06/20212023-02-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023134LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE 1^ SEMESTRE 2023.2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023134PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 31/07/2023 DELLA ODISSEA COOP.SOC.ONLUS2023-08-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023134CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"- LIQUIDAZIONE ACCONTO 50% DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARI A EURO 18.782,862023-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023134CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA A.S.22/23 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023134LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02/05/2023 EMESSA DA ALICE GORI PER LA FORNITURA DI UNA TARGA COMMEMORATIVA IN MAIOLICA DIPINTA A MANO PER INTITOLAZIONE SALA BIBLIOTECA COMUNALE A "RICCARDO BENVENUTI" - EURO 125,002023-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023134CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - LORINI LAURA2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023133CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 54-56 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER MODIFICA PASSO CARRABILE N. 402/99 - CAPITANI ROBERTO2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023133LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2022/2023 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA "SAN FRANCESCO" E PRIMARIA "STIMMATINE" - TOTALE EURO 2.000,00=2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023133LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^ SEMESTRE 2023.2023-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023133CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPR.TO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA, LIQ. FATT. PA 31_23 DI E. 881,29 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023133TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023133CONFERIMENTO INCARICO DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DA FINANZIARE A CARICO DEI SINGOLI PROGETTI2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023132TEFA 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE2023-08-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023132LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.N.C. ONLUS - FATTURA 2087-20232023-05-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023132SOSTITUZIONE INFISSI E SCHERMATURE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 90.446,46 (OLTRE IVA)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023132LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI 20232023-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023132FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L., PER EURO 30.056,76 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023132CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. PIERI STELLA N. 50-52 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1805 - GRAZIANI MARIO2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023131MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N.109/23 DEL 21.02.23 ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 933,50 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023131LIQUIDAZIONE SERVIZIO POSTA PICK-UP - PERIODO GENNAIO - MARZO 2023 - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 101230984032023-05-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023131CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SALAIOLE N. 20/A A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA MUCAJ ARDJAN2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023131TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20232023-08-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023131REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 27.909,00 (OLTRE IVA)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023131LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MAGGIO 20232023-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023130ALLESTIMENTO FIORIERE E SEMINA MANTO ERBOSO AREA A VERDE SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VIVAIO IL MONTE DI BORGO S. L . (FI) E. 3.143,00 (OLTRE IVA)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023130LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 20232023-05-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023130PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. 04/PA DEL 23.02.23 A GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. DI CAMPOBASSO, PER EURO 19.520,00 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023130CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN L.GO LINO CHINI 19-20 A BORGO SAN LORENZO PER RIMOZIONE MACCHINE DA STAMPA - OFFICINA TIPOGRAFIA MAZZOCCHI SRL2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023130LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE - MESE DI MAGGIO 20232023-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023130TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20232023-08-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023129LIQUIDAZIONE PICK-UP PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 20222023-05-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023129LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20232023-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023129CONCESSIONE PER OCCUPAZION E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 13 A BORGO SNA LORENZO PER OPERE ELTTRICHE - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023129CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ. FATT. 30 DEL 22.02.23 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 468,00 (OLTRE IVA)2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023129TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20232023-08-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023129FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF RISORSE UMANE AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ IN MODULI "IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023" E "IL CONTRATTO DECENTRATO 2023"2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023128LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MAGGIO2023-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023128CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA E VIA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI - GENERAZIONI FUTURE2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023128OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) PER ACQUISTO TERRENI PER EURO 2.100,002023-03-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023128LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 10231069932023-05-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023128C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2131955 DEL 30/06/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023128AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE PER RESTITUZIONE OPERE MOSTRA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023127LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS A SALDO STAGIONE TEATRALE 2022-2023 - EURO 9.500,002023-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023127CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO "IL CORBEZZOLO" DI TOMMASO FALUGIANI2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023127LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20232023-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023127PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 41_2023 DEL 30/06/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023127IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 12282 DEL 03/06/20212023-02-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023127MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COM.LE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 2.400,002023-03-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023126CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS STAGIONALE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO PER L'ESERCIZIO "IL CORBEZZOLO" DI TOMMASO FALUGIANI2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023126LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002126107 DEL 31-05-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 20232023-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023126ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA I GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2B) - LIQ.NE COSTO VARIABILE GARA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A EURO 4.000,002023-03-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023126CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE2023-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023126SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_23 DEL 31/07/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 190,68 OLTRE IVA2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023126LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 200,002023-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023125INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLG. N. 267/2000 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZIONI2023-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023125LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 656/2A DEL 31/03/2023 E 694/2A, 727/2A (NOTA DI CREDITO) E 744/2A TUTTE DEL 05/04/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 44.908,56=2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023125SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-LIQ.NE COSTO VARIABILE E SPESE PUBBLICITA' LEGALE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI A E. 5.256,102023-03-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023125SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LUOGHI DI CUI ALL'ORDINANZA N. 269 (R.G.)/2021 PER L'ESERCIZIO "IL CONVIVIO" DI PIAZZA DEL POPOLO N. 3, 4 E 5 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023125SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI LUGLIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 892FPE DEL 01/08/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 750.23 DEL 13/06/2023 DI CALDARINI&ASSOCIATO PER WEBINAR SU ASSENZE DEL PUBBLICO IMPIEGO2023-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023124LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DI FONDAZIONE REGGIO CHILDREN PER PARTECIPAZIONE REMIDA2023-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023124LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 12/04/2023 EMESSA DA TRAME DI CULTURA COOPERATIVA SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 190,48 + IVA 5%2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023124TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE EURO 256.197,5 A FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 E ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 20222023-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023124CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA O. BANDINI A BORGO SAN LORENZO, PER REALIZZAZIONE NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023124SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2023-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023124TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20232023-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023123TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20232023-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023123LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA_20_23 E FATTPA 21_23 DEL 31/03/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI LEGATI ALLE ATTIVITA' DEL CHINI MUSEO - (EURO 2.089,13 + IVA 22%)2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023123PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRE TEMPORANEE ALLESTITE PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 17,872023-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023123CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023123LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/DICEMBRE 20222023-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023123RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 27E DEL 20-02-2023 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER OMOLOGAZIONE CAMPO PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023122MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023122LIQUIDAZIONE FATTURE V30000113 DEL 05-06-2023 AD HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 20232023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023122TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20232023-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023122FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - LIQ. FATTURE MESE DI GENNAIO 2023 AD EDISON ENERGIA S.P.A. PER EURO 16.441,08 (OLTRE IVA)2023-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023122CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL TORRICINO IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI B.S.L., PER NUOVA PRESA GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023122LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/P3 DEL 27/03/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO FEBBRAIO 20232023-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023121LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4865 DEL 31/03/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 840,982023-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023121GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 665,09)2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023121LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20232023-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023121INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE LUCO O DEL BAGNONE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.991,682023-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023121LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. SOC.PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.2023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023121AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGRICOLA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023120CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023 - POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1214 DEL 30/06/2023 DELLA "MEDIA" S.R.L.2023-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023120PROCEDIMENTO APPOSIZIONE VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100 DEL 03/03/2023 ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL- PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUI QUOTIDIANI - EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2023120CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO (FI) - SOS VILLAGGI DEI BAMBINI ITALIA2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023120FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 23.000,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023120LIQUIDAZIONE NOTE SPESA IN ACCONTO PROT. NN. 7299/2023, 7300/2023 E 7301/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 7.550,00=2023-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023120LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2023 FESTA DELLA REPUBBLICA - IRIS FIORI E PIANTE SNC2023-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023119LIQUIDAZIONE FATTURA V30000114 DEL 05-06-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATA2023-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023119FORNITURA TONER STAMPANTE UFF.CED E PROTOCOLLO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 243/2023PA DEL 13/07/2023 A TONERGROSS SRL PER EURO 210,94 OLTRE IVA2023-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023119LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600189, 2000600190, 2000600191, 2000600192, 2000600193 E NOTA DI CREDITO 2000950182 EMESSE DA SIAF- SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI MARZO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 147.995,60= ED IVA EURO 6.315,31=2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023119IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10915 DEL 17/05/20212023-02-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023119GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2022 (EURO 236,21 OLTRE IRAP 8,50%)2023-03-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA P. CORSO N. 27 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CONCRETIA EDIL GROUP SOC. COOP.2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023118CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "VISITA GUIDATA PALAZZO COMUNALE"2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023118LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI "NATALE NEL BORGO" 2022 - EURO 11.000,002023-03-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023118ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023118TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017: RIMBORSO PER ISTANZA PROT.N.12217 DEL 05/06/20182023-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023118LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. NIERI SILVANO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.01.2023 AL 30.06.20232023-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023118LIQUIDAZIONE FATTURA 694.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO "ELEMENTI CONTABILITA' FINANZIARIA"2023-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023118AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE: NEUROCHIRURGIA -"ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE"2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023117SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230720000969 DEL 12/07/2023 A TIM SPA_ SECONDO TRIMESTRE 2023PER EURO 4915,75 OLTRE IVA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023117LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DI AIDEM SRL PER "LE MODALITA' SEMPLIFICATE PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA DAL NUOVO CODICE CONTRATTI PUBBLICI 2023"2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023117CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL "CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943"2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023117CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 9-10 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO "GI.A. S.R.L.S." DI GIULIA BUZZIGOLI2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023117FORMAZIONE :DETERMINA A CONTRARRE PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI "ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI-IL BILANCIO E LA GESTIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DI ENTRATA2023-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023117LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 7298 DEL 3/04/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2023-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023117REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY "MULTIPIU" - LIQ. FATT. 15 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO, PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023116DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 213789 A PACE SPA PER LA FORNITURA DI TONER PER PLOTTER/SCANNER U.O. EDILIZIA PRIVATA2023-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023116EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD "MULTIPIU'" PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA - LIQ. FATT. 16 DEL 15.02.23 AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO PER E. 294,00 (OLTRE IVA)2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023116CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023116LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE ANTIMI GIULIA GIUGNO 20232023-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023116RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNI 2021/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002132369 DEL 11/07/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 676,50 OLTRE IVA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023116CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO BIBLIOTECA DI RONTA".2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023116LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 595/2A, N. 594/2A E N.580/2A TUTTE DEL 20/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 215,73.=2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023115SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI GIUGNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692FPE DEL 03/07/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023115LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000563 DEL 31-05-2023 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE APPARATI DI RETE PER IMPLEMENTAZIONE SICUREZZA INFORMATICA - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023115IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 359 DEL 07/01/20212023-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023115CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA NATALE FORTIS JUVENTUS"2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023115PRESA D'ATTO SUBINGRESSO PER CONTRATTO DI AFFITTO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DENOMINATA DIENNEA PROLIFE S.R.L. SEMPLIFICATA AI SENSI DELLA L.R.T. 51/20092023-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023115PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQ. FATT. 4/001 DEL 10.02.23 ALL'ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 30.680,00 (OLTRE IVA)2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023115LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE N. 567/2A E N.568/2A ENTRAMBE DEL 14/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 14.743,46=2023-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2023114GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 28/01 DEL 17.02.23 A LA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE, PER EURO 1.731,30 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023114LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/05/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023114LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 01/04/2023 EMESSA DA COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 2.080,002023-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023114NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300004525/G DEL 04/07/2023 TERZO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023114CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATINO DI NATALE".2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023114CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELL'ART. 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "PASTICCERIA CESARINO" PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 7 A BORGO SAN LORENZO (FI)2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023114MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 226.308,03 (OLTRE IVA)2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023113CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DEL LUNGO GIULIA2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023113RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO, LIQ. FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 909,00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023113CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN"2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023113LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 20232023-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023113SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - FATTURA ACCONTO PRIMO SEMESTRE2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023113SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_23 DEL 30/06/2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 222,46 OLTRE IVA2023-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023113OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - ACQUISTO TERRENI OCCORRENTI DA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.100,002023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023112C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2126800 DEL 31/05/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE2023-07-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023112AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00578 - INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI OFOTOVOLTAICI A SERVIZIO DEI SINGOLI EDIFICI - VIA DELLA CASUCCIA 442023-05-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023112CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE MARCO FERRETTI2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023112ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. 26 DEL 16.02.23 A CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 380.00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023112LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 4-04-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)-PERIODO MARZO 20232023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023112MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.500,00 (OLTRE IVA)2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023112LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 28 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023111CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L. CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 200/2023 FAVOREVOLE RICORSO AL R.G N: 3647/2017 -LIQUIDAZIONE SALDO AVV. SAURO ERCI2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023111INTEGRAZIONE P.A. N. 91 DEL 12.04.2023 DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - CIRCO DYLAN2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023111SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_ LIQUIDAZIONE FATTURA 7X02604745 DEL 10/06/2023A TIM SPA _PER EURO 165,35 OLTRE IVA2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 31-03-2023 DI EURO 956,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 783,70= ED IVA EURO 172,41=) EMESSA DA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER RIPARAZIONE LAVATRICE PRESSO NIDO CASTAGNO2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023111OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO CONTRATTO ACQ. TERRENI DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.348,00 (IVA COMPR.)2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023111CONFERIMENTO SCARABEO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO AL LUOGOTENENTE C.S. FULVIO GAGLIARDO2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023111PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - LIQ. FATT. 5/PA DEL 31.01.23 - MESE DI GENNAIO - AD ARCHIMEDE S.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO, PER EURO 65,52 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023110TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20232023-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023110LIQUIDAZIONE FATTURA 409/PA DEL 27-03-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI. PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO 16/02/2023-15/03/20232023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023110FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF RISORSE UMANE AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU "NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE"2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023110CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI NN. 15,17 E 18 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - DITTA POLI C. S.R.L.2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023110CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO "SOLIDARIETA' E ASSISTENZA"2023-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023110NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE FEBBRAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000084 DEL 07.02.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO DI SOPRA, PER EURO 2.443,25 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023110LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20232023-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023109TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20232023-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023109LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER UTENZE DEL CENTRO COTTURA COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE 2021-DICEMBRE 2022 - TOTALE EURO 36.482,91=2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023109INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023109CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO A VIERI CHINI2023-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023109PRATICA N. EDI/2023/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00005 - OPERE REALIZZATE IN CORSO D'OPERA IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 69/1995 E SUCCESSIVA VARIANTE DEL 10/12/1996 - UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO - LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA 42023-05-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023109LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI2023-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023109OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D.LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - LIQ. FATT. 3 DEL 08.02.23 ALLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 7.987,03 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023108LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012/K DEL 24-03-2023 DI EURO 938,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,92= ED IVA EURO 36,08=) EMESSA DA RANGONI BASILIO S.R.L. PER FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE PRESSO SCUOLA PRIMARIA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023108TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20232023-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023108ACQ. MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM. ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 395,60 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023108RIMBORSO AL DATORE DI LAVORODELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20222023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023108CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO "MEDICI IN PIAZZA" DEL 7 MAGGIO P.V. - LIONS CLUB MUGELLO2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023108CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "APOTHECA MARKET"2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023108DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RONTINI GIOVANNI E BIAGIONI GRAZIELLA2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023107RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - LIQ. PARCELLA N. 5 DEL 31.01.23 PER INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.675,00 (OLTRE IVA)2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023107FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023107LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222926681 DEL 21-03-2023 DI EURO 1.206,93= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.149,46= ED IVA EURO 57,47=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/20232023-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023107TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20232023-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023107LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GUIDO PACINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 20222023-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023107CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO "CONCORSO FOTOGRAFICO RIVOLTO ALLE SCUOLE"2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023107AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00577 - MODIFICA DI ALCUNE APERTURE ESTERNE, RIFACIMENTO DELLA COPERTURA, SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI A CIVILE ABITAZIONE - LOCALITA' MUCCIANO 362023-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023106TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20232023-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023106MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 13/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 487,61 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023106LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 20232023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023106CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO GEN VERDE"2023-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023106RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD4975 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 708 DEL 10.11.2022 PER MAGGIORI LAVORI DITTA O.R.M.A. DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 4.758,04 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023106LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE MARZO 20232023-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023106CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 30 A BORGO SAN LORENZO - MURA GIANLUCA2023-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023105CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1798/2022 - VITO LO MONACO2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023105ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA A EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 MOTOCARRI PIAGGIO APECAR. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE PER EURO 1.460,002023-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023105ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 14/PA DEL 31.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 237,00 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023105CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO".2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023105RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO_ BIMESTRE MAGGIO/GIUGNO 20222023-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023105LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI APRILE 20232023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023105LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 10230689362023-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12/03/2023 EMESSA DA GIUSTINI LUCIA PER L'ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI "IL RE CHE NON VOLEVA FARE LA GUERRA" PRESSO LA BIBILIOTECA COMUNALE - EURO 170,002023-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023104LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 20232023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023104PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 33_2023 DEL 31/05/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2023104CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER CONCORSO LETTERARIO "TEBALDO LORINI"2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023104VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - LIQ. FATT. 2 DEL 06.02.23 ALLO STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023104CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORSO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "FESTA DEL 1° MAGGIO"2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023104QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023103LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623007295-1623007293-1623007294 DEL 13/03/2023 EMESSE DA S.I.A.E. PER REPROGRAFIA, MUSICA D'AMBIENTE BIBLIOTECA COMUNALE E MUSICA D'AMBIENTE CENTRO DI INCONTRO - EURO 358,14 (OLTRE IVA PARI A EURO 31,93)2023-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023103CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "DALL'AGGRESSIONE ALLA DIFESA PERSONALE: DIFENDERSI SI' MA DA COSA?"2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023103ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 23/50/00004 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 16,00 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023103LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20232023-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023103SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA FONIA 4_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230620001596 DEL 17/06/2023 A TIM SPA PER EURO 116,27 OLTRE IVA2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023103ACQUISTO SERRATURA PER CANCELLO AUTOMATICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 380.00 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023103AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 00576 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI NUOVO TRATTO DI ELETTRODOTTO AEREO/INTERRATO A BASSA TENSIONE PER NUOVA FORNITURA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023102AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00575 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ABITAZIONE CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONI DI FIENILE LOC. CASALTA IN FALTONA2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023102LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 1010231500004130 DEL 30-04-2023 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI2023-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2023102LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 13/03/2023 EMESSA DA STUDIO NOFERINI PER GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE PROGETTO "0-99 BIBLIO(RI)GENERATION" - EURO 1.950,00 + IVA 22%2023-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023102CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANUTENZIONE SENTIERI".2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023102RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 6.600,002023-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2023102PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. 9 DEL 03.02.2023 ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023102SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI"_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00409659 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2297/PA DI PUBLIKA SRL PER WEBINAR "COSTITUZIONE DEL FONDO 2023"2023-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2023101DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE PER PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SU PAGINE BIANCHE ANNO 20232023-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023101CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "ONDE D'AMORE"2023-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023101RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQ.NE STATO FINALE E C.R.E. ALLA DITTA E.CO.RES S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) DI CUI ALLA FATT. 10/2023 DI EURO 5.613,85 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023101CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA DEL 28 MAGGIO PV - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023101LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO -PERIODO 16-31 MARZO 20232023-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2023101SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE/MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800011979,8L00410013,8L00408274, 4220623800011924 DEL 10/06/2023 A TIM SPA PER EURO 2.630,86 OLTRE IVA2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2023100INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023100LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER LINIZIATIVA "BORGO LIBERTY FESTIVAL" - EURO 1.000,002023-03-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2023100IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2023 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,002023-02-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2023100PRATICA N. EDI/2022/00023/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00005 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 90 DEL 23.09.1968 CONSISTENTI NEL FRAZIONAMENTO DI APPARTAMENTO IN DUE UNITA' IMMOBILIARI E REALIZZAZIONE DI PICCOLA SERRA ESTERNA - VIA 1 MAGGIO 352023-04-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2023100LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 20222023-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2023100ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 320005442 DEL 31.01.23 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 1.722,10 (OLTRE IVA)2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2023100FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1331 DEL 08/06/2023 A GENERAL FISSAGGI SRL PER EURO 4194,00 OLTRE IVA2023-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202399CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDE PUBBLICO - BAGIARDI GIANCARLO2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202399LIQUIDAZIONE FATTURA N. 553/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR "CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI"2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202399IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 25854 DEL 30/10/2019)2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202399MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - LIQ. CERTIFICATO DI PAG.TO STRAORDINARIO EX ART. 26 DL 50/2022 - FATT. 1 DEL 15.02.2023 DELLA DITTA GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 16.377,19 (OLTRE IVA)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202399TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20232023-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202399LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002001092 DEL 20/02/2023 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=2023-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202399CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA DI VIVI LO SPORT SSD A R.L. DENOMINATA "PROGETTO SCUOLA"2023-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202398AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI LOTTO 1,2 E 3 SITUATA NEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO - LIQ.NE SALDO 5^ SAL AD A.T.I. GUALTIERI/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 4-PA2023 DEL 15.02.2023 DI EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202398TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20232023-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202398IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2023 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE - EURO 22,00)2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202398CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "QUATTRO ERANO SOLO DONNE"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202398CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI MAGGIO 2023 - FOND. ANT ITALIA ONLUS2023-04-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202398LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 472/2A, N.505/2A (NOTA DI CREDITO) E N. 521/2A TUTTE DEL 02/03/2023 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 9.593,87=2023-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202398LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/01 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR "PERCORSO FORMATIVO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO EE.LL"2023-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202397LIQUIDAZIONE FATTURA 00000411 DEL 20-04-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER RINNOVO LICENZA APPARATI FORTIGATE 100E ANNO 20232023-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202397ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE ACCONTO SAL N. 5 AD ATI GUALTIERI (MANDATARIA)/SANTILLO/PAOLUCCI - FATT. N. 03/PA/2023 DEL 09.02.23 DI EURO 243.188,10 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202397MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MEZZI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMA ELETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.416,00 (OLTRE IVA)2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202397TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20232023-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202397CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DANZA E INCLUSIONE"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202397AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00574 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EX MULINO A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE PODERE "IL MULINO" IN LOCALITA' FALTONA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202397LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000007 DEL 28/02/2023 EMESSA DA E.S. LOGISTICA S.R.L. ARS MOVENDI PER SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE D'ARTE DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 700,00 + IVA 22%2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202396SUBENTRO ALLA CONCESSIONE PERMANENTE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 89 DEL 14.08.2014 PER TENDA PARASOLE "LAVANDERIA MAURELLA" - DA REAN CONT PAOLA A EZ ZOUBIR FATIMA EZZHARA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202396LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_23 DEL 28/02/2023 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER RESTITUZIONE A SEGUITO CHIUSURA MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 320,00 + IVA 22%2023-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202396ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. 13-0C7 DEL 31.01.23 ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202396LIQUIDAZIONE FATTURA 23300938 DEL 21-04-2023 A CONVERGE SRL (P. IVA 04472901000) PER FORNITURA IN OPERA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA FIREWALL FORTINET - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202396CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HALLOWEEN NEL BORGO"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202396AGGIORNAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESE PER E. 105.429,47 (OLTRE IVA)2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202396TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20232023-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202395SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2023_ LIQIUIDAZIONE FATTURA N. 34_23 DEL 31/05/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 413,14 OLTRE IVA2023-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202395REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'INTERVENTO N. 56 DEL 27.01.20232023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202395INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO DICEMBRE 2022 FEBBRAIO 20232023-03-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202395CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "ALTRO CIBO NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE, GUSTO E SALUTE"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202395CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 25 - BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - LANDI MANUELA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202395FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ. FATT. PJ06433133 DEL 31.01.2023 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.360,03 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202395LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ40512215 DEL 24-04-2023 A VODAFONE ITALIA S.P.A. PER FORNITURA SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI - PROGETTO REGIONE TOSCANA INFRASTRUTTURE LAN/WAN2023-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202394AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00573 - AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AD EDIFICIO UNIFAMILIARE AI SENSI DELLA L.R. N.24/2009 SS.MM.II IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 1072023-04-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202394AVVISO CSE 2022-CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.LGS. 267/2000 SMI2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202394SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE - LIQUIDAZIONE PREMIO PERIODO 30/04/2023 - 30/04/20242023-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202394SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/02/2023 AL 05/05/2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723005939 DEL 31/05/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,382023-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202394PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - PERIODO (3^ QUADRIMESTRE) 2019 -20232023-03-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202394CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTI AL CENACOLO"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202394SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 160/2023 DEL 31.01.23 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 1.659,16 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202393LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 10230555212023-03-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202393NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. 2023V1000783 DEL 30.01.2023 ALLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202393LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 25 APRILE 2023 - IRIS FIORI E PIANTE SNC2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202393SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI MAGGIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601FPE DEL 05/06/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202393RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 5.613,85 (OLTRE IVA)2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202393CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA DEI MISTERI"2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202393AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00572 - MODIFICHE AI PROSPETTI, REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA OLTRE INSTALLAZIONE DI CANCELLO CARRABILE E RECINZIONE DI CONFINE IN LOCALITA' OLMI MONTAZZI 402023-04-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202392CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI OFF"2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202392CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO DI PROTEZIONE CIVILE - PUBBLICA ASSISTENZA "C.R.S." ODV2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202392INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI DICEMBRE 2022, GENNAIO 2023 E FEBBRAIO 2023 - TOT. EURO 761,14=2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202392ABBONAMENTO BOLLETTINO INTERAZIONE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/00 DEL 01/06/2023 A INTERAZIONE SRL PER EURO 557,38 OLTRE IVA2023-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202392LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CELEBRAZIONE 25 APRILE2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202392ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 60 DEL 24.01.23 ALLA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 911,00 (OLTRE VIA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202392ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE VERBALE GARA DESERTA2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202391CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA "VENERDI DERESIA SAN REMO CHE PASSIONE"2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202391REGOLAZIONE LIBRO MATRICOLA ANNO 2023_ INTEGRAZIONE PER NUOVO AUTOMEZZO TARGATO GL697YK2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202391SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 339/CMF E 340/CMF DEL 31/05/2023 A L'OPEROSA SPA PER EURO 10.756,06 OLTRE IVA_RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI MARZO E APRILE 20232023-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202391LIQUIDAZIONE 3^ RATA IN FAVORE DI SDS MUGELLO - CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AD ALTA INTEGRAZIONE ANNO 2022 - EURO 338.919,20=2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202391CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO (CIRCO) - CIRCO DYLAN2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202391LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 5 APRILE 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202391ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. 320119203 DEL 30.11.22 ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 285,20 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202390PROGETTO "RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO" IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LIQ.NE FATT. 320122687 DEL 20.12.22 ALLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202390CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE N. 21, LOC SALAIOLE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - RAMADANI RESULJ2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202390IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19739 DEL 02/09/20212023-02-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202390LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. CORALE DI SANTA CECILIA 1909 A.P.S. PER IL "CONCERTO NATALIZIO IN ONORE DI DOMENICO BARTOLUCCI" - EURO 1.000,002023-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202390C.U.P. - LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI S.P.A. DELLA FATTURA N. 2122895 DEL 30/04/2023 PER ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202390LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202390CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "LA BELLEZZA DELL'EDUCARE"2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202389REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO-2^ STRALCIO (V. CAIANI-V.LE PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202389LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE 1° RATA CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 DEI LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ED ADIBITI A CENTRO COTTURA -TOTALE EURO 10.920,00=2023-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202389PIANO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ANNO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. AO00071316 DEL 30/05/2023 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1260,00 OLTRE IVA2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202389MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 6/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 433,74 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202389CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "LA COTTURA DEL CIBO: METODI TRADIZIONALI E NUOVE TECNICHE"2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202389CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO2023-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202389LIQUIDAZIONE DI SPESA COMPENSI AVV. ERCI NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A EDIFICIO MULTIPIÙ. TRIBUNALE DI FIRENZE ( R.G. 8430/2015) E MEDIAZIONE (OCF)- SALDO COMPENSI2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202388ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 3/PA E 7/PA DEL 27.01.23 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 1.198,60 (OLTRE IVA)2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202388CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER "POLENTATA DEL MERCOLEDI' DELLE CENERI" IL 22.02.2023 A BORGO SAN LORENZO2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202388CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROPAGANDA POLITICA - LEGA SALVINI PREMIER2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202388CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PEDALATA BIKEBOOBS"2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202388LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 1^QUADRIMESTRE 20232023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202388SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MIBILE 8 _LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA N. 302380139377 DEL 15/05/2023 PER EURO 355,35 OLTRE IVA2023-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202388LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - 01-15 MARZO 20232023-03-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202387FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI FORMEL SRL SU "IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI"2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202387LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600094, 2000600095, 2000600096, 2000600097, 2000600098 E NOTA DI CREDITO N. 2000950116 EMESSE DA SIAF-SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 127.161,77= ED IVA EURO 5.431,59=2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202387SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - LIQ.NE FATT. 2/PA DEL 15.01.23 ALLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202387C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 157 DEL 30/04/2023 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2022 E SPESE POSTALI)2023-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202387LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 20232023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202387CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LOC. GREZZANO 28/14 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LUCIA GARGANI2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202387CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY SCUOLA DI MUSICA CAMERATA DE BARDI"2023-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202386GUIDA NORMATIVA ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005953434 DEL 22/05/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 350,00 (NON SOGGETTA AD IVA)2023-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202386CAMPIONAMENTO E ANALISI PER VERIFICA DELLA NON PERICOLOSITA' DEI SEDIMENTI DEL LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 468,00 (OLTRE IVA)2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202386MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 70 E 74 DEL 24.01.23 ALLA DITTA CAMA S.R.L. DI B.S.L. PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202386CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO "L'ACQUA CHETA"2023-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202386CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN DIVERSE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SCAVI PROGETTO FTTH PRIMO STEP ARMADI - TIM S.P.A.2023-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202386LIQUIDAZIONE FATTURA N. 519/E DEL 2-03-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3)- PERIODO FEBBRAIO 20232023-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202386LIQUIDAZIONE FATTURA 61/03 DI INTERAZIONE SRL PER CORSO ONLINE " PRIMA GIORNATA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2023"2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202385LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO 20232023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202385LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 342/2A, 358/2A E 359/2A DEL 20/02/2023 E N. 437/2A, 438/2A DEL 28/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.750,50=2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202385ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 7 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202385IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29770 DEL 01/12/20222023-02-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202385CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ACQUA IL VENTO LA SANITA DELLE PRME COSE DEDICATO A DINO CAMPANA"2023-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202385SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8 _LIQUIDAZIONE FATTURE 7X01593240 DEL 12/04/2023, 302380141072/302380141068/302380141065 DEL 22/05/2023 A TIM SPA _PER EURO 214,49 OLTRE IVA2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202385CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE" - ASD 100 KM DEL PASSATORE2023-04-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202384LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 1-03-2023 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 3° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO"2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202384ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - LIQ.NE FATT. 8 DEL 20.01.23 ALLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202384RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GARIBALDI N. 02 - ESERCIZIO PUBBLICO ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202384LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 600.000,002023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202384ABBONAMENTO A ENTI ON LINE_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 707/00000 DEL 19/05/2023 A ETRURIA P.A. PER EURO 490,00 OLTRE IVA _ANNO 20232023-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202384LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20232023-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202384CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "MUOVERSI & NON SOLO"2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202383INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - LIQ. FATT. 24-FE DEL 23.01.23 ALLA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) EURO 1.650,00 (OLTRE IVA)2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202383LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MARZO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202383CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA "VENERDI DERESIA 3° E 4° STAGIONE"2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202383LIQUIDAZIONE NOTA SPESA IN ACCONTO PROT. N. 4674/2023 DI EURO 750,00= EMESSA DA ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202383CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO ULIVI N. 4 A BORGO SAN LORENZO PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE N. 240/1997 - ROSI ELEONORA2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202383ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23600126 DEL 15.05.2023 A COLIBRÌ SYSTEM SPA PER EURO 767,50 OLTRE IVA2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202383MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 35.492,81 (OLTRE IVA)2023-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202382LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2022 - EURO 987,84 OLTRE IRAP 8.50%2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202382LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI MARZO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202382TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 5014 DEL 05/03/20212023-02-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202382CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA FINE ESTATE"2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202382PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 24_23 DEL 30/04/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-05-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202382CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA2023-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202382LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 4671/2023, 4672/2023 E 4673/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.900,00=2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202381LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202381TARI 2017 - RIMBORSO PER DOMANDA N.3609 DEL 14/02/20192023-02-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202381SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 7 (PROROGA CONVENZIONE)_ LIQUIDAZIONE FATTURE A TIM SPA N. 302380138204 (DIC.20/GENN.21) 302380138205 (FEBB.21/MAR.21) 302380138206 (APR.21/MAG.21) 302380138207 (GIUG.21/LUGL.21) DEL 09/05/2023 PER EURO 543,95 OLTRE IVA (AD ESCLUSIONE DELLA TASSA GOVERNATIVA E IMPOSTA DI BOLLO ESENTI IVA)2023-05-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202381LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 20232023-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202381ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 93.915,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI)2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202381CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA".2023-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202381PRATICA N. EDI/2022/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00004 IN SANATORIA - SANATORIA PER RISTRUTTURAZIONE ESEGUITA IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 91/1979 CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ALL'UNITÀ ABITATIVA DEL PIANO TERRENO IN UN CONTESTO GENERALE DI DIMINUZIONE VOLUMETRICA RISPETTO ALLA VOLUMETRIA ESISTENTE ANTE OPERE - VIA DON LUIGI STURZO 792023-03-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202380ACQUISTO BIGLIETTI PROMEMORIA PER U.R.P._ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002121108 DEL 30/04/2023 A MAGGIOLI SPA PER EURO 100,00 OLTRE IVA2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202380ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUCA BARLETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA)2023-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202380LIQUIDAZIONE FATTURA 477.23 DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER CORSO ONLINE " AFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI"2023-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202380CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDE PARASOLE IN P.LE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO "LA BOTTEGA DI' GIUSTI" DI GIUSTI MICHAEL2023-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202380LIQUIDAZIONE FATTURA N. 259/PA DEL 20-02-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA)- PERIODO 16/01/2023-15/02/20232023-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202380CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VIVILOSPORT NEL BORGO"2023-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202380FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2230006384 DEL 19.01.2023 ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 52.689,92 (OLTRE IVA)2023-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202379CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "MUOVINSIEME"2023-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202379CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 47-49 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO "LA BOTTEGA DI' GIUSTI" DI GIUSTI MICHAEL2023-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202379LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P3 DEL 28/02/2023 EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI SOC. COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO GENNAIO 2023 - EURO 6.524,162023-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202379POTENZIAMENTO SISTEMA DRENAGGIO AREA SUD CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPIONAMENTO TERRE DA SCAVO BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA)2023-02-06T00:00:00RECUPERO 202379SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 434FPE DEL 02/05/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202379FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 25.212,57 (OLTRE IVA)2023-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202379LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SALDO PER ASSISTENZA NEI GIUDIZI INNANZI AL TAR N.N. 1771/2015 -1772/2015 -1773/2015 PROMOSSI DA GUALDANI+1.2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202378CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "PIANTE E CABREI DEL MUGELLO E DELLA VALDISIEVE"2023-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202378CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PADRE M. DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202378RIQ. E RECUPERO EDIFICIO POLIFUNZIONALE EX CALZATURIFICIO AREA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 190,00 (OLTRE IVA)2023-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202378LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI CAUSA CONTRO PARISI +1 GIUDICE DI PACE RG 6819/2018 SALDO.2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202378SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28_23 DEL 30/04/2023 A L'ODISSEA COOP.VA SOCOALE ONLUS PER EURO 417,80 OLTRE IVA2023-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202378LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3132 DEL 28/02/2023 EMESSA DA LEGGERE S.R.L. A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DEI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 947,802023-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202378FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI DICEMBRE - LIQ.NE FATT. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO), PER EURO 50.089,95 (OLTRE IVA)2023-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202377CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER "COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA D. L. STURZO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 332,80 (OLTRE IVA)2023-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202377CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A CATERINA GAMBI2023-08-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202377LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000336 DEL 31-03-2023 TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE ANNO 20232023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202377GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA LUCO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 3/2023 DEL 23.01.2032 DELLA DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO S.LORENZO (FI) PER E. 100,00 (OLTRE IVA)2023-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202377CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5, 6 E 7 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLOCAZIONE CONTENITORI PORTA RIFIUTI - ESERCIZIO "GARDEN BISTROT S.R.L.S."2023-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202377LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 12_23 E FATTPA 13_23 DEL 28/02/2023 EMESSE DA ODISSEA COP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI ATTIVIA' MUSEALE/ACCESSORI DI PULIZIE E ATTIVITA' TURISTICHE - EURO 1.589,76 + IVA 22%2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202377TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202376CAMPIONAMENTO E ANALISI TERRE DI SCAVO PER INTERVENTI DI MANUT. STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1)- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DOTT. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA)2023-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202376LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000337 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L PER CONTRATTO REGIONALE FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (PDL) - ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO 1^ TRIMESTRE ANNO 20232023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202376GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIA EST DEL CAPOLUOGO ANNO 2022-LIQ.NE FT. 335 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 408,00 (OLTRE IVA)2023-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202376CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A COMITATO CARNEVALE MUGELLANO2023-08-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202376TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202376LIQUIDAZIONE FATTURA N. S137 DEL 28-02-2023 DI EURO 1.193,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 978,36= ED IVA EURO 215,24=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA'2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202376SUBENTRO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1328/99 IN VIA P. NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA SOC. CONC. PANCHETTI P. A VERDI SIMONE2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202375CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A COOPERATIVA PROFORMA2023-08-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202375TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202375LIQUIDAZIONE FATTURA N. S138 DEL 28-02-2023 DI EURO 15.269,76= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.516,20= ED IVA EURO 2.753,56=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA'2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202375CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA NENNI N. 21 A BORGO SAN LORENZO, PER AMPLIAMENTO PASSO CARRABILE - VERDI SIMONE2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202375INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 810,692023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202375FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 693,15 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202375LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000335 DEL 31-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE2023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202374NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - LIQ.NE FATT. N. 6-2023-FE AL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI B.S.L. COORD. SICUREZZA (FI), PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202374CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A OFF. CU-BO2023-08-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202374LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER L'ATTIVITA' "CORSI, LABORATORI, VISITE GUIDATE 2022" - EURO 1.800,002023-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202374TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20232023-05-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202374LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000286 DEL 20-03-2023 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 20232023-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202374RIPARAZIONE DELLA MINIPALA UTILIZZATA PER MANUTENZIONI PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 194,48 (OLTRE IVA)2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202374CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 13-21 A BORGO SAN LORENZO PER ESPOSIZIONE DI PIANTE E FIORI - ESERCIZIO "I' QUADRELLI" DI QUARTANI GIULIO2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202373VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO IMPORTO TOTALE EURO 556,00=.2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202373MANUTENZIONE TETTO PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER E. 2.165,76 (OLTRE IVA)2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202373LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/04/2023 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202373OGGETTO: CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A PROMOTORI PROGETTO ABBATTIAMO LE BARRIERE2023-08-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202373SUBENTRO ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 6 DEL 28.04.1995 DA "ORTOFRUTTICOLA TATTONE S.N.C." A "TATTONE ORTOFRUTTA S.A.S."2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202373NOLEGGIO PREFABBRICATI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE GENNAIO 2023 - LIQ.NE FATT. N. 23000005 DEL 13.01.23 ALLA DITTA T.M.T. PREF. METALLICI S.R.L. DI CADELBOSCO SOPRA (RE), PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202373ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/530867 DEL 26.04.2023 A ERREBIAN SPA PER EURO 1859,80 OLTRE IVA2023-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202372CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE GIOVANNI XXIII A B.S.L.PER POSA APPARATO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A. SEDE DI FIRENZE2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202372LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IN FAVORE DI HOOI HWA LIM PER CESSIONE OPERA "RACCONTO IN ROSSO" AL CHINI MUSEO - EURO 3.000,002023-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202372INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2023-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202372ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. 1/A DEL 11.01.23 ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI), PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202372MANUTENZIONE IMPIANTI (CALDAIA, BOILER E RADIATORE) DI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 933,50 (OLTRE IVA)2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202372LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 GENNAIO 2023 - BARTALUCCI S.A.S.2023-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202372ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. P00034 DEL 28.04.2023 A TOSCANA SERVICE SRL PER EURO 803,70 OLTRE IVA2023-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202371RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - LIQ.NE FATT. 1 DEL 10.01.23 ALLA DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI), PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202371VACANZE ANZIANI 2022 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VEDE ARGENTO - TOTALE SPESA € 556,00=2023-03-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202371CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA IL 30 APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202371LIQUIDAZIONE FATTURA 6820230320003117 DEL 31-03-2023 DI TIM S.P.A. PER ASSISTENZA APPARATI SWITCH DI TIPO 6 NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP RETI LAN 6 LOTTO 32023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202371CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SETTEMBRE GIOVANILE"2023-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202371SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI"_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00257497 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202371INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DEL CONTRIBUTO ECCEDENTE LA SOMMA UTILIZZATA.2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202370CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI B.S.L. PER INIZIATIVA BENEFICA MESE DI APRILE 2023 - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202370CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA SONORA NEI PARCHI METROPOLITANI"2023-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202370LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 EL 06/02/2023 EMESSA DA BERTARINI MARCO PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO DI NARRAZIONE ANIMATA "SUBLIME FIABESCO" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002023-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202370SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00316497 DEL 18.04.2023, N. 4220623800007252, 4220623800007372, 8L00255670, 8L00258950 DEL 12.04.2023 A TIM SPA PER EURO 2714,042023-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202370MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 3320 DEL 31.12.22 ALLA DITTA PROGET IMPIANTI S.R.L. DI SESTO FIORENTINO (FI), PER EURO 2.110,00 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202370LIQUIDAZIONE FATTURA PA00099 DEL 29-03-2023 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE NOVAPA MONITORAGGIO BDAP ANNO 20232023-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202370QUOTA ASSOCIATIVA "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI" ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202369CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "VIVI LO SPORT 2023" - SOCIETA' VIVILOSPORT SSD2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202369LIQUIDAZIONE FATTURA 188/FE DI ACSEL SRL PER CORSO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI"2023-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202369SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 1.800,00 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 20232023-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202369GUIDA ALL'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL 16.11.2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1547/PA DEL 15.04.2023 A PUBLIKA SRL PER EURO 115,38 OLTRE IVA2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202369ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 2/361 DEL 31.12.22 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 316,10 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202369CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "CARNEVALE ESTIVO"2023-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202369LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-5826 DEL 20-02-2023 DI EURO 519,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 425,77= ED IVA EURO 93,67=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202368LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2118492 DEL 31/03/2023 DELLA MAGGIOLI S.P.A.2023-04-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202368LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600016, 2000600017, 2000600018, 2000600019, 2000600020, 2000600029 E NOTA DI CREDITO N. 2000950079 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2023 - TOTALE IMPONIBILE EURO 115.544,70= ED IVA EURO 4.982,27=2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202368GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. N. 250/01 DEL 30.12.22 ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT), PER EURO 3.014,85 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202368LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2323000673 DEL 27-03-2023 DI AESYS SPA PER CANONE MYINFOCITY PLUS ANNO 20232023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202368CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO PER "FIORINFIERA 2023" - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202368CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 3/12023-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202368CONCESSIONE PATROCINIO A MALACODA SUMMER NIGHT2023-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202367LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 206/2A DEL 31/01/2023, N. 244/2A, 277/2A E 293/2A DEL 03/02/2023 PER UN TOTALE DI EURO 22.117,79.=2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202367LIQUIDAZIONE FATTURA V30000063 DEL 20-03-2023 DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO DI AVANZAMENTO TECNOLOGICO A UFFICIO STATO CIVILE2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202367INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202367SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 404367 DEL 31.12.22 AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202367PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 18_2023 DEL 31/03/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-04-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202367CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCOLEDI' NEL BORGO 2023"2023-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202367CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR E P.ZA MARTIN L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - AIL FIRENZE ODV2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202366CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "MODA SOTTO LE STELLE"2023-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202366SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 306FPE DEL 03/04/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202366ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 63 (R.G.) DEL 01.03.2023 IN PIAZZA DEL MERCATO 1/7 DITTA BONI SRL PER OPERE EDILI2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202366RIMBORSO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI SPESE PER SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO D'APPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202366LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - ASSOCIAZIONE IL FILO2023-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202366LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE 4^TRIMESTRE 20222023-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202366ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ.NE FATT. N. 334-0C7 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD), PER EURO 1.052,64 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202365CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI B.S.L., PER CONDOTTA IDRICA - IMPRESA EDILE GUERRISI E TRIPODI S.R.L.2023-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202365RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.007,93 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202365MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - LIQ.NE FATT. N. 02/2023 DEL 18.01.23 ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI B.S.L., PER EURO 32.400,00 (OLTRE IVA) CORRISPONDENTE AL 1^ S.A.L.2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202365CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MARATONA DEL MUGELLO"2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202365LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 14-03-2023 DI NEXUS IT S.R.L PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANTITACCHEGGIO E MANUTENZIONE ORDINARIA SELF CHECK. PERIODO 01/01/2023-31/12/20232023-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202365SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19_23 DEL 31/03/2023 A ODIESSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 572,042023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202365LIQUIDAZIONE PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA MOSTRA PERMANENTE DEL CHINI MUSEO A ITALIANA ASSICURAZIONI TRAMITE AON SPA - EURO 420,002023-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202364LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20232023-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202364: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AIUTACI A DARE UNA MANO"2023-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202364PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA OPERE ADEG. FUNZIONALE ED IMP. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HYPER STP SRL DI FIRENZE (FI) E. 30.691,93 (OLTRE IVA)2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202364LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO DELA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20222023-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202364CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A B.S.L. PER INIZIATIVA SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN DATA 18.03.2023 - A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO2023-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202364MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. N. 644/F DEL 08.11.2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI B.S.L. PER EURO 888,95 (OLTRE IVA)2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202364SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230320002850 DEL 31/03/2023 A TIM SPA _PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202363NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300002292/G DEL 04/04/2023 SECONDO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202363RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - SALDO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1E/2023 DEL 19.01.2023 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 32.787,04 (OLTRE IVA) - CUP: G69J200030700042023-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202363DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E FORNITURA DI RITOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO ME.PA N. 2001802023-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202363CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENTRI ESTIVI MUSICALI"2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202363LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 20232023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202363LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 10/02/2023 EMESSA DA WALLNET S.N.C. PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE , TELO RETRATTILE E SUPPORTO PER PAVIMENTO PER LA BIBLIOTECA - EURO 1.744,60 (INCLUSA IVA 22%)2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202363CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ZEUS TRASLOCHI S.R.L.2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202362LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO MESE DI FEBBRAIO 20232023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202362CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA ITINERANTE "BOCCASCENA"2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202362CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL POPOLO A B.S.L. PER POSIZIONAMENTO MEZZO FOOD TRUCK PER INAUGURAZIONE LOCALE GARDEN BISTROT IL 16.03.20232023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202362SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) _LIQUIDAZIONI FATTURE N. 212/CMF, 214CMF, 213CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO FEBBRAIO 2023 PER EURO 16.134,09 OLTRE IVA2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202362LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 5_23 E 6_23 DEL 31/01/2023 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE , PULIZIE E ATTIVITA' TURISTICHE AL CHINI MUSEO - EURO 2179,12 (INCLUSA IVA 22%)2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202362SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20232023-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202362PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. 147/PA DEL 31.12.2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202361CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A B.S.L. PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' 14 E 28 MARZO 2023 - COOP LAUTARI ONLUS2023-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202361ANNULLATA2023-04-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202361ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. 2296 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 75,60 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202361LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20232023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202361FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.1 PATENTE CQC PER DIPENDENTE DEL CANTIERE COMUNALE2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202361LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 20232023-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202361CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELLARTE"2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202360LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20232023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202360IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - LIQ.NE FATT. PA00398 DEL 29.12.22 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO, EURO 630,00 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202360LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 041_2023 DEL 25/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISTO LICENZA PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 122,00 (INCLUSA IVA 22%)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202360ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA KHAZRI EP BOUAISSA SONDES - C.F.: KHZSDS85M41Z352H2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202360PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 11_2023 DEL 28-02-2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-03-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202360CONTRIBUTO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.373,862023-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202360CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO".2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202359CONDOMINIO EX CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 PER E. 441,002023-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202359LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 23/01/2023 E N. 5 DEL 02/02/2023 EMESSE DA RONTINI FABIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,812023-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202359CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GORIZIA N. 9/B A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MACABBI SANDRO2023-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202359MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 1/23 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 5.550,93 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202359LIQUIDAZIONE FATTURA N. 273/01 DI ANCITOSCANA PER WEBINAR "GLI APPALTI PNRR DI FORNITURE E SERVIZI"2023-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202359CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO SU DINO CAMPANA"2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202359TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20232023-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202358RINNOVO INCARICO DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL TERMINE DEL MANDATO SINDACALE.2023-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202358TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20232023-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202358LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 DI PUBBLIFORMEZ SRL PER WEBINAR "CORSO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA 2023"E "IL CONTRATTO DECENTRATO"2023-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202358INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO AGGIUDICATI DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - APPROVAZIONE DEL C.R.E.2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202358ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUT. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 89/8 E NOTA CREDITO N. 92/8 ENTRAMBE DEL 31.12.2022 ALLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 737,53 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202358LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 10230151342023-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202358PRATICA N. EDI/2021/00023/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00003 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE E PICCOLO CORPO DI FABBRICA ADIACENTE - VIALE GIOVANNI XXIII 232023-03-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202357RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE SITO WEB WALLNET SNC DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202357CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA NOTA PERL'AMBIENTE"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202357LIQUIDAZIONE SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE PROC. 524/2023 PROMOSSA DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE AD ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DI FIRENZE2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202357AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00571 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI PERGOLATO IN LOCALITA' LA TORRE2023-03-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202357TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20232023-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202357LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320114136 DEL 30/11/2022 EMESSA DA MEF S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO PER CHINI MUSEO - EURO 258,91 (INCLUSA IVA AL 22%)2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202357ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. 22/50/00056 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA MUGELGOMME S.R.L. DI BSL, PER EURO 628,82 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202356LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA -2023-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202356CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO, PER POSIZIONAMENTO SCALA AEREA - DITTA POLI C.2023-03-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202356CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "OPEN DAY"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202356REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ERRE ENERGIE SRL DI POGGIBONSI (SI) E. 27.909,00 (OLTRE IVA)2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202356FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ. FATT. N. 2596/F DEL 31.12.22 ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI S.N.C. DI VICCHIO, PER EURO 2.040,86 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202356FORNITURA DI CARTA IGIENICA PER IMMOBILI COMUNALI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DEL 16/03/2023 A SIMA SOCIETA' COOPERATIVA PER EURO 323,00 OLTRE IVA2023-03-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202356LIQUIDAZIONE PREMIO VARIAZIONE/APPENDICE POLIZZA INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUAASSICURAZIONI N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - ANNO 2023 -2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202355AMPLIAMENTO PARCHEGGIO C/O LA STAZIONE FF.SS. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' RFI - LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2023 - LIQ. FATT. 8201001928 DEL 03.01.23 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202355SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI" MESE DI FEBBRAIO 2023_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174FPE DEL 01/03/2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202355MODIFICA PERCENTUALE E TIPOLOGIA PART-TIME DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.575 - PERIODO 1/02/2023-31/12/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202355LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288,23 DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR "CORSO BASE ELEMENTI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI"2023-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202355CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA INIZIO ESTATE"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202355LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A FAVORE DELLA ASD MATTAGNANESE €275,002023-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202355CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA POLITICA IL 07.03.2023 - LEGA SALVINI PREMIER2023-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202354LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO: "IL GOSPEL DALLA SCUOLA AL TEATRO" - EURO 1.500,002023-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202354AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00570 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO RURALE AD USO ABITATIVO IN VIA TASSAIA TASSAIA 482023-03-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202354SERVIZIO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP PERIODO DAL 06/11/2022 AL 05/02/2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7723001978 DEL 28/02/2023 A SHARP ELECTRONICS SPA PER EURO 286,38 OLTRE IVA2023-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202354GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 15.04.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 10.051,00 (OLTRE IVA)2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202354CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DON MILANI PRIORE DI BARBIANA"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202354ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2/361 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA AUTORICAMBI 91 S.N.C. DI BSL, PER EURO 316,10 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202354LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 20222023-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202353REGOLAZIONE PREMIO LIBRO MATRICOLA - ANNO 20232023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202353CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202353AFFIDAMENTO FORNITURA TONER PER PLOTTER U.O. EDILIZIA PRIVATA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023V1003252 DEL 28.02.2023 A PACE SPA PER EURO 334,30 OLTRE IVA2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202353SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 135319 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 308.651,36 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202353CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO PENSAVO DI ESSERE LIBERO E INVECE NO"2023-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202353LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2022/2023 AD ISTITUTO DELLE POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 2.916,92=2023-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202353LIQUIDAZIONE FATTURA V30000037 DEL 16-02-2023 A HALLEY TOSCANA SRL PER ATTIVITA' DI SUPPORTO A UFFICIO PROTOCOLLO PER REDAZIONE MANUALE DI GESTIONE2023-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202352LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_23 DEL 31-01-2023 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEL CENTRO REMIDA E DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202352LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI MONTEPULCIANO DEL RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE PAPARONI FRANCESCO2023-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202352ADESIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AL PROGRAMMA "COMUNI CICLABILI" DELLA FIAB PER IL TRIENNIO 2023/2024/2025 - IMPEGNO SPESA E LIQ. DI E. 1.500,00 QUALE QUOTA DI ADESIONE2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202352CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE (POTATURE) IN VIA FAENTINA N. 61 A RONTA NEL COMUNE DI B.S.L. - DITTA MAURRI MARIO S.R.L.2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202352FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQ. FATT. PJ06311543 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 1.324,02 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202352SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_23 DEL 28.02.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 508,48 OLTRE IVA2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202352UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202351CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DEL POPOLO N. 5/6/7 A BORGO SAN LORENZO A SERVIZIO DELL'ESERCIZIO "GARDEN BISTROT" DI ALESSANDRO AMATUZZO2023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202351FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI NOMINA DEL COMPONENTE DI NOMINA SINDACALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA FONDAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLO STATUTO2023-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202351LIQUIDAZIONE FATTURA N. 324/E DEL 6-02-2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) -PERIODO GENNAIO 2023-2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202351LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/20222023-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202351RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - 3^ SAL - PARZIALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 7.870,36 (OLTRE IVA) - CUP: G69J200030700042023-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202351LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20222023-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202351RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.349,60 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202350PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 4_2023 DEL 31/01/2023 ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202350FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 4.126,42 (OLTRE IVA)2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202350LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 2559/2023, 2560/2023 E 2561/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.450,00=2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202350CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'USO DELLA BICI SPAZIO EMICICLO A VIVILOSPORT2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202350RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOLOGICHE AREA RISTORO/INTRATTENIMENTO ALLA DITTA GEOLOGIA & AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 5.900,00 (OLTRE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202350PRATICA N. EDI/2022/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2023/00002 IN SANATORIA - SANATORIA EDIFICIO CONDOMINIALE PER OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DAI TITOLI RILASCIATI IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 31-33-352023-02-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202350LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2023-215 DI FORMEL SRL PER WEBINAR "IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEI CONTRATTI DEGLI ENTI LOCALI"2023-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202349NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.137,38 (OLTRE IVA)2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202349FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (ESENTE IVA)2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202349FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E DI ROTOLINI DI CARTA TERMICA PER POS E CALCOLATRICI_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 16.02.2023 A A.CECCUTI FORNITURE SRL PER EURO 3669,17 OLTRE IVA2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202349SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 341/2021 PIAZZA DANTE N. 17 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202349CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"2023-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202349LIQUIDAZIONE NOTA SPESE PROT. 2562/2023 DI EURO 600,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202349LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202348CANONE 2023 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA: E. 2.200,00 IVA COMPRESA2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202348PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - LIQ.NE FATT. 3-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202348CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SUMMER DANCE INTENSIVE"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202348FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 101 DEL 27.01.2023 E N. 205 DEL 21.02.2023 A TUTTOCARTA FIRENZE SRL PER EURO 1739,76 OLTRE IVA2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202348LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 FEBBRAIO 20232023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202348LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 16-01-2023 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/12/2022-15/01/20232023-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202348PRATICA N. EDI/2022/00013/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2023/00001 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL32 IN BORGO SAN LORENZO VIA GALILEO CHINI2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202347SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 412/2021 VIA PECORI GIRALDI NN. 6-8 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202347LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 29 DICEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.2023-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202347INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANANGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202347PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - LIQ.NE FATT. 2-FE DEL 04.01.23 ALLA SEGHERIA TANI DI TANI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 3.491,00 (OLTRE IVA)2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202347CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ENGLISH SUMMER CAMP 2023"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202347SERVIZIO DI TELEFONIA IMMOBILI COMUNALI _LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4220623800003924,8L00136875,8L00132778,8L00131721,4220623800003951 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 2.737,91 OLTRE IVA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202347LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 111/2A, 110/2A, 97/2A DEL 18/01/2023 E N. 167/2A DEL 19/01/2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 424,62=2023-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202346SERVIZIO RETE INTERNET "VILLA PECORI" _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00133732 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 140,93 OLTRE IVA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202346LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) A.S. 2022/23 A FAVORE DELLE SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE AMMESSE AL CONTRIBUTO AI SENSI DELLA DET. 946/222023-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202346FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DI BORGO SAN LORENZO A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESE SIG.RA D.D. - TOTALE EURO 67,54=2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202346LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL TERZO QUADRIMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFARIO 1 E 2^ QUADRIMESTRE 2022 E PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE2023-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202346ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1389/02 DEL 30.12.22 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI BSL, PER EURO 1.802,49 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202346CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO OBIETTIVO ITALIA CENSIMENTO FOTOGRAFICO NAZIONALE"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202346SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 513/2021 VIA DEL BAGNONE N. 13 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202345SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 8_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00547301 DEL 09.02.2023 A TIM SPA PER EURO 444,04 OLTRE IVA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202345CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA DEL 1° MAGGIO"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202345LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222924831 DEL 20-01-2023 DI EURO 1.351,07= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.286,73= ED IVA EURO 64,34=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI AD ASILO NIDO COMUNALE A.E. 2022/20232023-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202345RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA (DIFESA DEL SUOLO) DEGLI ONERI ISTRUTTORI E. 200,002023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202345SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINO DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 55/2021 VIA NENNI, INTERNO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202345LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NEL SECONDO SEMESTRE 2022 E LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE EX ART. 24 CCNL 14/09/20002023-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202345VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE FATT. FPA 21/'22 DEL 31.12.2022 ALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 155,40 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202344CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202344RICHIESTA PARERI PREVENTIVI AL CONI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER EURO 450,002023-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202344SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_23 DEL 31.01.2023 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 381,36 OLTRE IVA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202344ACQUISTO AUTOMEZZO "PIAGGIO PORTER NP6" PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 117/10440 DEL 29.12.22 ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI), PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202344CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "APOTHECA MARKET"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202344LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 3.500,00=2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202344LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20232023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202343LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20232023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202343CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DEL 25 FEBBRAIO 2023 - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202343SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI GENNAIO 2023 _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58FPE DEL 01.02.2023 A CORPO VIGILI GIURATI SPA PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202343MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 20% ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) E. 87.817,85 (OLTRE IVA) - CUP G63E180000300042023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202343LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL 09/01/2023 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZIBIBLIOTECARI DICEMBRE 2022 - EURO 6.522,172023-02-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202343MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 5.400,00 (OLTRE IVA)2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202343CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIERA AGRICOLA MUGELLANA"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202342CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202342LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20232023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202342ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA DIGITA+_ LIQUIDAZIONE FATTURA A RCS MEDIAGROUP SPA N. 0000800257 DEL 25/01/2023 PER EURO 192,30 OLTRE IVA2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202342LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE L'HOMME ARME' PER GLI EVENTI: "IL LIUTO DI LORENZO: LA MUSICA PRIVATA DI LORENZO IL MAGNIFICO SALVA NOS: MUSICA SACRA A FIRENZE" - EURO 1.800,002023-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202342ACQUISTO LICENZA MPLC PER PROIEZIONE FILM PER IL GIORNO DELLA MEMORIA 2023 - EURO 100,00 (OLTRE IVA 22%)2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202342AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00569 - REALIZZAZIONE DI GUADO SUL FIUME SIEVE CON MASSI CICLOPICI - VIALE EUROPA UNITA SNC2023-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202342NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 648 DEL31.12.2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 6.580,00 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202341LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 025_2023 DEL 18/01/2023 EMESSA DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%)2023-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202341CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "TEATRO DI PAGLIA"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202341ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR ANNO 2023_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 26/01/2023 A CEL NETWORK SRL PER EURO 2280,00 OLTRE IVA2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202341LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20222023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202341CQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1110 DEL 27.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) DI E. 1.586,07 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202341AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/20142023-01-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202341DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 75 MERCATO MARTEDI'2023-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202341ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE ATTI (ART. 18 LEGGE N. 689/1981) - SANZIONE AMMINISTRATIVA DERIVANTE DA VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 13 PROGRESSIVO DELL'ANNO 2023 (ART. 14 L. 24/11/1981 N. 689) SISPC N. 44459102023-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202340FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE ESTERNO_LIQUIDAZIONE FATTURA A GENERAL FISSAGGI SRL N. 59 DEL 24/01/2023 PER EURO 4351,00 OLTRE IVA2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202340ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 65P DEL 31.12.2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 57 ,20 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202340CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOC.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LO SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE 2023 NEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202340CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VIVILOSPORT".2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202340ORDINANZA INGIUNZIONE - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - P.LLE 306,410,434 E 435 DEL FOGLIO DI MAPPA N. 52 DEL CATASTO TERRENI2023-12-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202340LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20232023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202340LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 119_22 , FATTPA 120_22, FATTPA 121_22 DEL 31-12-2022 EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA, DEL CHINI MUSEO, SERVIZI AGGIUNTIVI MANIFESTAZIONI DELL'ENTE PRESSO IL CHINI MUSEO, SERVIZI ATTIVITA' TURISTICHE DEL CHINI MUSEO - EURO 8.006,932023-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202340CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 20 A B.S.L., PER OPERE EDILI - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202339DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MONTANARI GIANLUIGI2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202339CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA TELEFONICA - TIM S.P.A.2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202339LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2022 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00 OLTRE IVA2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202339ISTITUZIONE STALLO DI SOSTA CARICO SCARICO IN VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO2023-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202339MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. 116 DEL 12.12.2022 A FAVORE DELLA DITTA AMA EMETTRAUTO SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1623001009 DEL 11-01-2023 EMESSA DA SIAE PER CONCERTO DI MUSICA LEGGERA PRESSO CENTRO D'INCONTRO - EURO 139,372023-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202339LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 20222023-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202339CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI XI EDIZIONE"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202338TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202338CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "LAB MUGELLO, IDEE, GIOVANI, TERRITORIO"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202338LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129 DEL 09/01/2023 EMESSA DALLA DITTA LEGGERE SRL A SOCIO UNICO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI PERIODICI E RIVISTE VARIE - EURO 1.212,502023-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202338ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - LIQ.NE FATT. 38/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202338SPAZI DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA L. DA VINCI - ISTITUZIONE STALLI DI SOSTA A DISCO ORARIO2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202338CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNINI MARCO2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202338MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.306,88 (OLTRE IVA)2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202338LIQUIDAZIONE FATTURA 23PAS0000966 DEL 31-01-2023 A ARUBA S.P.A. PER HOSTING DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 20232023-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202337CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "OCCHI DI BOSCO"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202337ISTITUZIONE N. 4 STALLI DI SOSTA RISERVATI AI MEZZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN VIA E. FERMI NEL CAPOLUOGO2023-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202337TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202337MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 39/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 376,62 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202337CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202337SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.700,00 (OLTRE IVA)2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202337LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1023000664 - 20232023-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202337LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 21 PA DEL 31-01-2023 A COMITEL SRL PER MIKROTIK ACCESS POINT INDOOR INCLUSI CANONE WIFI HOTSPOT E CONNETTIVITA' - FATTURAZIONE 1 DI 2 RIFERITA AL CANONE ANNO 20232023-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202336LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202336TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202336CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "CENTENARIO TERME BERZIERI"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202336RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA POSTA IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202336ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 37/PA DEL 29.12.22 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 213,21 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202336CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202336AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202336LIQUIDAZIONE C.I.E - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 20232023-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202335CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PALIO DI SAN LORENZO 2023"2023-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202335APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20222023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202335MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. TPA-2022-34 DEL 30.12.22 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 150,00 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202335TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202335RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN VIA PIETRO NENNI / ANGOLO VIA CAIANI - CAPOLUOGO2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202335LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022. TAR TOSCANA N.1445/2016 (LUCHERINI) SALDO.2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202335LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600315, 2000600316, 2000600317, 2000600318, 2000600319, 2000600320, 2000600321, 2000600332 E NOTE DI CREDITO NN. 2000600329 E 2000600330 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI DICEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 89.891,18= ED IVA EURO 3.914,54=2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202335CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE LINEA ELETTRICA - E-DISTRIBUZIONE2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202334ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 2992 DEL 27.12.22 ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI), PER EURO 153,00 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202334SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202334CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 54 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BERNI MARIO2023-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202334TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202334LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600346 DEL 31-12-2022 DI EURO 1.447,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.186,39= ED IVA EURO 261,01=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER ONERI PER LA SICUREZZA ANNO 2022 - CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202334CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "7° TORNEO AVIS"2023-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202334LIQUIDAZIONE FATTURA 2/10 DEL 25-01-2023 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIT AUDIT ANNO 20232023-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202334RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DEL FONDACCIO - LOC. LA TORRE2023-12-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202333COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 20232023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202333ANNULLATA2023-11-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202333CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO IL 19 MARZO P.V. - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202333LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO / DICEMBRE 20222023-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202333TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20222023-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202333SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO OTT./DIC. 2022 - LIQ.NE FATT. 2905/2022 DEL 27.12.22 ALLA DITTA IGEAM CONSULTING S.R.L. DI ROMA, PER EURO 991,02 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202333CONCESSIONE PATROCINIO A "PROGETTO PREVENZIONE"2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202333LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA "PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI NEW YORK UNIVERSITY MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS" - EURO 100,002023-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202332LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002103546 DEL 24-01-2023 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE 2023 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI 2015-20182023-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202332INIZIATIVA "SCUOLE SICURE" 2022/2023: APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AON SPA DI MILANO (MI) DI EURO 115,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202332SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONE TOSCANA (RTRT3)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230120001128 DEL 19/01/2023 A TIM SPA_QUARTO TRIMESTRE 2022 PER EURO 4.915,75 OLTRE IVA2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202332CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MARZO 2023 - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202332LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 119/2023, 120/2023 E 121/2023 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 8170,00=2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202332ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FAENTINA (LOC. RONTA)2023-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202332LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQ.NE FATT. 39 DEL 29.12.22 ALLA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 8.470,66 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202332CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PALIO DI PALEO 2023"2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202331SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO SPURGO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 10.240,00 (OLTRE IVA)2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202331LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 118/2023 DI EURO 830,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202331CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE FRAZ. DI LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER DERIVAZIONE UTENZA METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202331SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CON TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00841551 E 8L00838353 DEL 12/12/2022 _ PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022_ PER EURO 218,152023-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202331FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATT. FTS-2022-456 ALLA DITTA FERMAT DESIGN S.R.L., PER EURO 4.993,00 (OLTRE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202331CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEMORIAL MARIO CALZOLAI"2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202331ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -. ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142023-10-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202331LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2023 DEL 18-01-2023 A ACCA SOFTWARE S.P.A PER MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK, PRIMUS C E AMICUS ANNO 20232023-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202330FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE NOTA DI DEBITO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (ESENTE IVA)2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202330PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 21 DEL 22.06.2023 PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.22023-09-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202330CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2507 DEL 31/12/2022 DI MEDIA S.R.L.2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202330LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 GENNAIO 20232023-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202330LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: N. 3/2A, 52/2A E 36/2A (NOTA DI CREDITO) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 8.743,54.=2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202330ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA IN VERSIONE DIGITALE DENOMINATO "DIGITAL+"_ ANNO 20232023-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202330PRATICA N. EDI/2022/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00004 - LAVORI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89 DEL 14.12.1963 OLTRE AD ALCUNE OPERE INTERNE ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PIANO SEMINTERRATO E TERZO - VIALE DELLA REPUBBLICA 642023-02-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202330CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAMMINANDO NEI LUOGHI DELLA MEMORIA"2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202329CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202329ORDINANZA RELATIVA A INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO STRUTTURA DI DETENZIONE CANI LOC. PERGOLE COLLINA PER ADEGUAMENTO L.R. 59/2009 E DPGR 38/R/20112023-08-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202329LIQUIDAZIONE FATTURA 37/FE DEL 13-01-2023 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C. PER FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE TS-1273AU-RP-40 QNAP IN SOSTITUZIONE DI QUELLI NON FUNZIONANTI2023-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202329TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20222023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202329DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2023 AD ARUBA SPA2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202329CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - LIQ.NE FATT. 227 DEL 27.12.22 AL CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO, PER E. 624,00 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202329AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00568 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FIENILE POSTO IN LOCALITA' FALTONA 12023-02-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202329LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2647/2A DEL 31/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 37.961.02.=2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202328RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN FRAZ. CASAGLIA2023-08-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202328TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20222023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202328CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-40 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L.2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202328LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 2022 E INTEGRAZIONE SABATO NON LAVORATIVO LUGLIO-OTTOBRE 20222023-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202328SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1/E DEL 28.12.22 ALL'ASS.NE SPORT. DILETT. FIORENTINA HANDBALL, PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202328CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIORINFIERA"2023-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202328LIQUIDAZIONE FATTURA 4/22 - REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI - PARRINI FRANCESCA2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202328ACQUISTO N. 2 CONTENITORI STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 572,00 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202327CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQ.NE FATT. 1044/2022 DEL 27.12.2022 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY S.R.L. DI ROMA, PER EURO 2.080,00 (ESENTE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202327CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA FOTOGRAFICA2023-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202327LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE PER AFFIDAMENTO SALMA D.C. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202327LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 202976346- ANNO 20232023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202327CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - SASSU SANDRA2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202327INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI. MODIFICA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE MEMBRI GIUNTA COMUNALE2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202327ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO A INVALIDI IN VIA DEL PAPERELLO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO2023-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202327TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20222023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202326LIQUIDAZIONE SERVIZIO FUNEBRE K.I. - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO2023-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202326CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE ALIGHIERI PER "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ANNO 2023 - ASS.NE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202326CONFERIMENTO FUNZIONI ISPETTORE AMBIENTALE A DIPENDENTI ALIA SPA PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE2023-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202326ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - LIQ.NE FATT. P302 DEL 23.12.22 ALLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A., PER E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202326DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2023 A MAGGIOLI SPA2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202326TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20222023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202326ISTITUZIONE DI PISTE E CORSIE CICLABILI NELLE SEGUENTI VIE DEL CAPOLUOGO: VIA P. CAIANI, VIA UGO LA MALFA, VIALE EUROPA UNITA, VIALE G. PECORI GIRALDI2023-07-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202326CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE"2023-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202326LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI UNIPOL SAI SPA N. 155670130 - ANNO 20232023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202325INAGIBILITA' CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCULIS A CASAGLIA - PER DISSESTO STRUTTURALE2023-11-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202325LIQUIDAZIONE FATTURA 59.23 CALDARINI & ASSOCIATI SRL CORSO ONLINE COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO2023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202325VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO2023-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202325DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2023 A NEXUS IT SRL2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202325INSTALLAZIONE DI CORDOLO STRADALE CON BIRILLI PER DELIMITAZIONE CORSIA CICLABILE MONO DIREZIONALE IN VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO2023-07-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202325TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20222023-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202325CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL)2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202325MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - LIQ.NE FATT. P303 DEL 23.12.22 DELLA DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_23 DEL 09/01/2023 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO: OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 - EURO 2.080,002023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202324INAGIBILITA' APPARTAMENTO POSTO IN VIA BEATO ANGELICO N. 15 - FOGLIO DI MAPPA 83 P.LLA 162 SUB. 510 - PER INCENDIO2023-11-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202324LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER L'EVENTO "UNA NOTA PER LA PACE - 2022" - EURO 1.000,002023-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202324ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1451 DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA PASQUALE2023-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202324INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2023-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202324LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO E RISCHI ORDINARI REALE MUTUA ASSICURAZIONI N. 3066189 E N. 3066091 (FABBRICATI STORICI) - ANNO 20232023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202324DIVIETO DI ESERCIZIO ATTIVITA' INTRAPRESA CON SCIA - PRATICA SUAP 6/2023 - UGOLINI LEONARDO2023-02-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202324PACCHETTO SCUOLA 2022/23. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI E LIQUIDAZIONE2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202324TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20222023-01-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202324FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 3.725,79 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00RECUPERO 202323RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARIA ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,00 (ANNO 2023)2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202323EMERGENZA MALTEMPO DEL 2 E 3 NOVEMBRE 2023 - PROROGA CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO ANCHE PER LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 2023.2023-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202323ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1242/X DEL 10.02.2023 REDATTO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE2023-07-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202323LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2022 E MAGGIORAZIONE DI INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 2 ^ SEMESTRE 20222023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202323PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER RIPRISTINO STRADA COMUNALE LOC. FIGLIANO - LIQ.NE FATT. 166 DEL 23.12.2022 ALLA HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. PER EURO 17.670,54 (OLTRE IVA)2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202323DINIEGO PARZIALE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023-00103 - ART. 146 D.LGS. 42/2004 ART. 11 DPR 31/2017 - PICCOLE MODIFICHE ALL'ASPETTO ESTERIORE DELL'EDIFICIO AL FINE DI CONSENTIRE L'AUTONOMO ACCESSO DALL'ESTERNO E L'AUTONOMIA ENERGETICA ALL'APPARTAMENTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 842023-02-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202323TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20222023-01-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202323CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MARINA" LETTURA DRAMMATIZZATA2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202323LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" ANNO 2022 - TOTALE EURO 647,55=2023-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202322GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE ROTATORIA EST CAPOLUOGO - LIQ.NE FATT. 335-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA, PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202322CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA GASTRONOMICA"2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202322CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI / VIA GIOTTO ULIVI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202322LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 20222023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202322EMERGENZA IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - ORDINANZA DI EVACUAZIONE PIANI SEMINTERRATI E TERRA LOC.SAGGINALE E LOC. BOSSO DI SOTTO (CAPOLUOGO)2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202322LIQUIDAZIONE FATTURA V3-1338 DEL 12/01/2023 EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO DESTINATI AL NIDO COMUNALE GELSO- TOT.EURO 1.113,762023-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202322TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20222023-01-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202322ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202322SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 29 DEL MERCATO DEL MARTEDI' IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER ALLESTIMENTO CANTIERE PER OPERE EDILI2023-07-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202321EMERGENZA IDROGEOLOGICA/IDRAULICA DEL 2 NOVEMBRE 2023 - CHIUSURA DI TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202321TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20222023-01-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202321CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA"2023-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202321LIQUIDAZIONE FATTURA AT023PA-000008 DEL 16/01/2023 EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER NOLEGGIO AUTOBUS DEL 13/01/2023. TOT. EURO 200,002023-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202321LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20222023-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202321CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE ( C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202321CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA IL 26 FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202321ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI N.2 - PARTICELLA CATASTALE N° 65 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 81 SUBALTERNO 500, DEL CATASTO FABBRICATI2023-06-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202321MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATT. FPA 36/22 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS, PER EURO 2.378,97 (OLTRE IVA)2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202320PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202320VERIFICA LIVELLI SONORI EVENTI PRESSO STRUTTURA RICETTIVA "VILLA STRIANO"2023-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202320CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "ALFIERI E MUSICI DEL BORGO"2023-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202320DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDINI MARIA LUISA E BARTOLINI GIULIA2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202320LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 23/12/2022 EMESSA DA SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA COMUNALE - EURO 1.272,402023-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202320ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 1094 DEL 23.12.22 ALLA MOTOGENERAL S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI), PER EURO 671,72 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202320FORNITURA DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI CORREDATE DI CASSETTIERA PER UFFICIO TECNICO AD ARMETTA SRL _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/001 DEL 19/01/2023 PER EURO 1.174,68 OLTRE IVA2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202320CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI INTERNO (ZONA CIV. 82) A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1804/2023 - CALOSCI ENZO2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202320APERTURA DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IDRAULICA2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202319INAGIBILITA' IMMOBILE DENOMINATO "VILLA MAGNANI" POSTO A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE N. 61/77/79 - FOGLIO 65 P.LLA 26 - PER DISSESTO STRUTTURALE2023-11-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202319CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. CHINI (SOTTOPASSO FERROVIARIO) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ITESA S.R.L.2023-01-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202319AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2023-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202319FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI STAFF SEGRETERIA GENERALE AL CORSO DI CALDARINI & ASSOCIATI SU "COME SI SCRIVE L'ATTO AMMINISTRATIVO"2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202319CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "INIZIATIVE SU DANTE, CEZANNE E CARAVAGGIO"2023-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202319ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 31359631 DEL 20.12.22 ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA, PER EURO 147,40 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202319FORNITURA DI 10 RACCOGLITORI PER REGISTRI DI STAO CIVILE DA MAGIOLI SPA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101970 DEL 17/01/2023 PER EURO 250,00 OLTRE IVA2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202319LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/32-P/33-P/35 EMESSE DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.125,992023-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202319ORDINANZA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO - INTERVENTO SU MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - PARTICELLE CATASTALI N° 300, 301, 302, 316, 324 E 125 DEL FOGLIO DI MAPPA° 52 DEL CATASTO TERRENI2023-06-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202318CONDIZIONI METEO AVVERSE ALLERTA ARANCIONE - DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI MARTEDI' 24 OTTOBRE 20232023-10-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202318INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQ.NE FATT. VSP22-068 DEL 19.12.22 ALLA DITTA ESTFELLER PARETI S.R.L. DI ORA (BZ), PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202318ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI - IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA DON MINZONI N.2- PARTICELLA CATASTALE N.65 DEL FOGLIO DI MAPPA N.81, DEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-05-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202318SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" CAT. D, EX ART. 110,C.2, TUEL- ELENCO AMMESSI2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202318LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI BORGO SAN LORENZO PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 2022 - EURO 3.000,002023-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202318CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - MESE DI FEBBRAIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202318ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO P.A. ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0074320139 DEL 11/01/2023_ ANNO 2023_ PER EURO 3.750,00 OLTRE IVA2023-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202318CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ULTRA TRAIL DEL MUGELLO"2023-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202318LIQUIDAZIONE FATTURA N.1713/01 DI ANCI TOSCANA WEBINAR PNRR E ENTI LOCALI IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202317QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202317NORME SANITARIE PER ESPOSIZIONE ANIMALI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 25-28 MAGGIO 20232023-05-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202317SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA LINEA VALORE+ A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8L00840998 E 4220623800020067 DEL 12/12/2022 PER EURO 300,83 OLTRE IVA2023-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202317INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO PER INCARICO DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/20002023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202317CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR N. 16-17 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA2023-01-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202317NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2022 - LIQ.NE FATT. 614 DEL 19.12.22 ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI S.R.L. DI VAGLIA (FI), PER EURO 4.320,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202317LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 30 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.2023-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202317LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GENNAIO 20232023-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202317ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI OLMI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-10-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202316LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DI PROLOCO BORGO SAN LORENZO APS PER GLI EVENTI E MANIFESTAZIONI 2022 - EURO 3.500,002023-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202316CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "FESTA DELLA DONNA CISL"2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202316ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI PULICCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202316LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DR. NIERI SILVANO - PERIODO 01/07/2022 - 31/12/20222023-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202316LIQUIDAZIONE FATTURA V1/O/0000722 DEL 19-12-2022 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO HOSTING CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA2023-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202316ORDINANZA DI CESSAZIONE IMMEDIATA ATTIVITÀ DI STERILIZZAZIONE STRUMENTI NEL LOCALE "SERVIZI IGIENICI PER PORTATORE DI HANDICAP" PRESSO STUDIO ELLE VIA DEL POZZINO N. 37 BORGO SAN LORENZO (FI).2023-05-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202316QUOTA ASSOCIATIVA ALI AUTONOMIE LOCALI ITALIANE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202316MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - LIQ.NE FATT. 189/2022 DEL 19.12.2022 ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 14.265,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202316CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO, PER INSTALLAZIONE LUMINARIE - DITTA PAOLINI DANIELE2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202315MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI E CATENE - LIQ.NE FATT. 496/VS DEL 16.12.2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202315LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. STELLA LUCA - ANNO 20222023-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202315ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202315CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2023"2023-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202315PROROGA TERMINI ORDINANZA N.3 DEL 19/01/2023 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA PARTICELLE CATASTO TERRENI N° 359 E N°283 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 522023-05-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202315CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA LAPI N. 72 A BORGO SAN LORENZO - PERSICO BENIGNO E GALEOTTI PAOLA2023-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202315LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASPORTO PER ABBONAMENTI SCUOLE DELL'OBBLIGO 2022/23 PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2022 EURO 35.607,602023-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202315VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202315LIQUIDAZIONE FATTURA N.107 DEL 18/12/2022 DEL DR.P.BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO VALUTAZIONE 2^SEMESTRE 20222023-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202314SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220623800020116 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 2278,84 OLTRE IVA2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202314LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER EVENTO "ITINERARIO NELL'ARTE - 2022" - EURO 500,002023-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202314LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - FIORI MAGIE SNC2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202314CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY (GIARDINO INTERNO) A BORGO SAN LORENZO, PER MANUTENZIONE FERROVIARIA - DITTA SVECO S.P.A.2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202314SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" CAT. D, EX ART. 110,C.2, TUEL- NOMINA COMMISSIONE2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202314ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142023-04-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202314CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "IN CHINI"2023-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202314SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - LIQ.NE FATTURA N. 266 DEL 13.12.2022 ALLA DITTA AMARANTOIDEA S.R.L.S. DI TERNI, PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202314ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-10-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202313VARIAZIONE ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - VIA CAIANI, A FAR DATA DAL 1^ OTTOBRE 20232023-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202313CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA VENERDI DERESIA, TRA ISTITUZIONI LEGGI E DIRITTI"2023-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202313ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURA 85/8 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 211,32 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202313LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2022 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202313CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER EVENTO "CARNEVALE MUGELLANO 2023" ED EVENTI COLLATERALI - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO2023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202313LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/E DEL 5-01-2023 DI EURO 5.369,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.114,00= ED IVA EURO 255,70=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022-APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI 0-32023-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202313RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO M.LLO, LOC. LUCO CAMPAGNA - PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 6 DEL 02.02.20232023-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202313DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 334 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202313C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 607 DEL 15/12/2022 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2022)2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202312UTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2023/00567- ART. 146 D.LGS. 42/04 - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON RIALZAMENTO DELLA STESSA VOLTO ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - VIA DELLA CASUCCIA 402023-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202312CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' - ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/20092023-04-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202312NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATT. 2022V1020856 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202312LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/E DEL 5/01/2023 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 20222023-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202312RINNOVO ABBONAMENTO A.N.U.S.C.A. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE) ANNO 2023_ CIG Z0939794F92023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202312LIQUIDAZIONE FATTURA N.287/03 DI INTERAZIONE SRL WEBINAR FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202312NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI UFF. URBANISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A XEROX SPA N. 2300000032/G DEL 09/01/2023 PRIMO TRIMESTRE 2023 PER EURO 177,00 OLTRE IVA2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202312CHIUSURA EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EVENTO SISMICO DEL 18.09.20232023-09-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202312CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XIX CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO"2023-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202311ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202311CONCESSIONE PERMANENTE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO, PER BIDONI RACCOLTA - PASTICCERIA AURELIO S.R.L. ARTIGIANA2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202311ABBATTIMENTO ALBERO PERICOLOSO LUNGO PISTA ECOTURISTICA SUL FIUME SIEVE2023-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202311DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE ACCA ANNO 2023 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202311SERVIZIO DI VIGILANZA "VILLA PECORI" MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A CORPO VIGILI GIURATI SPA N. 1415FPE DEL 31/12/2022 PER EURO 184,63 OLTRE IVA2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202311LIQUIDAZIONE FATTURA N.1616/01 DI ANCI TOSCANA FORMAZIONE MESSI NOTIFICATORI2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202311LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1881/PA DEL 20-12-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 16/11/2022-15/12/20222023-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202311CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202311RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INT. - REVOCA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.2023 E NUOVA ORDINANZA2023-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202310INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI E IN VIA G. ROMANELLI NEL CAPOLUOGO2023-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202310SERVIZIO DI RETE INTERNET "VILLA PECORI"_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 8L00838577 DEL 12/12/2022 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 PER EURO 140,90 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202310LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE DI PROSA 2022-2023 AL TEATRO GIOTTO - EURO 7.500,002023-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202310LIQUIDAZIONE FATTURA N.941/001 DI PERCORSI FORMATIVI SRL CORSO BAMBINI06 E DIGITALE2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202310CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO DON MILANI, IL MAESTRO"2023-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202310ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.246,00 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202310FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQ.NE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. PER PROCURA A BFF BANK S.P.A. DI MILANO, PER EURO 29105,66 (OLTRE IVA)2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202310PRATICA N. EDI/2022/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00003 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 89/1974 UNITA' DI CIVILE ABITAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI 282023-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202310CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2023.2023-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20239CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2021, PARI AD EURO 1.333,672023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20239CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEZZA DEL MUGELLO"2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20239PRATICA N. EDI/2022/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00002 - FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE MAGAZZINO CON MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DA C.E. 93/1964 IN VIA ANGELO GATTI SNC RONTA2023-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20239ORDINANZA CONFISCA CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/20092023-03-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20239LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2553/2A, 2568/2A E 2569/2A TUTTE DEL 19/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 301,33=2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20239LIQUIDAZIONE FATTURA N.1650/2022 DI CIVICA SRL WEBINAR 07/12/20222023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20239ACQUISTO N. DUE TONER PER UFF. RAGIONERIA E CENTRO INCONTRO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/60330 DEL 20/12/2022 PER EURO 141,10 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20239RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20239ADOZIONE MISURE PER ERADICAZIONE ESEMPLARI OCA EGIZIANA DAL CENTRO PISCINE COMUNALI2023-05-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20238ACQUISTO TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER UFF.TECNICO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ERREBIAN SPA N. V2/603329 DEL 20/12/2022 PER EURO 296,00 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20238FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURA 22201761112 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 37.913,01 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20238ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERO DI SANT'ANSANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2023-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20238CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE "BURNS NIGHT, LA FESTA SCOZZESE"2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20238LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2543/2A, 2542/2A E 2546/2A TUTTE DEL 16/12/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 5.392.40=2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20238PRATICA N. EDI/2022/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2023/00001 - SANATORIA PER CAMBIO D'USO AL P. TERRA DA LABORATORIO A RESIDENZIALE, FRAZIONAMENTO IN DUE UNITA' RESIDENZIALI AL P. PRIMO E ESECUZIONE DI OPERE STRUTTURALI IN VIA PASUBIO 12023-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20238ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE - VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 10.02.2023 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI PELLICCIA GIUSEPPE2023-02-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20238DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2023 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20238LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 2^ SEMESTRE 20222023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20237DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E CONCESSIONE POSTEGGIO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA VIALE GIOVANNI XXXIII SNC - RADOHINA MANJOLA2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20237EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE E D.L. RENERWAVE SRL DI FIRENZE (FI) E. 39.520,00 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20237LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002009758 DEL 19/12/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI 80,00 EURO2023-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20237ACQUISTO PRODOTTI DI CARTA MONOUSO PER LA CURA E L'IGIENE DELLA PERSONA_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ITALCHIM SRL N. 22VF+06619 DEL 23/12/2022 PER EURO 1292,40 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20237FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI, PER EURO 19.348,98 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20237LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2^ SEMESTRE 20222023-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20237CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO "CONCORSO PIANISTICO CITTA' DI SCARPERIA"2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20237RIMOZIONE LASTRE IN CEMENTO AMIANTO A COPERTURA STRUTTURA PRIVATA POSTA IN VIA GORIZIA INTERNO2023-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20237PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21 APRILE 2023, COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2023-04-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20236CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20236CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "CARNEVALE 2023"2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20236ANNULLATA2023-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20236RIMOZIONE RIFIUTI DA AREA POSTA IN FRAZ. LUCO, LOC. LUCO CAMPAGNA2023-02-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20236SERVIZIO DI PULIZIE FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A ODISSEA COOP.VA SOCIALI ONLUS N. 116_22 DEL 28/12/2022 PER EURO 444,68 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20236LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20236LIQUIDAZIONE SERVIZI GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - CONVOI S.C.S. ONLUS2023-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20236ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 821/2022 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20236ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA INTERVIE SRL DI ROMA (RM) E. 1.212.735,19 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20235CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20235ACQUISTO SEDIE DA UFFICIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA A UFFICIO STILE SPA N. 6625/RM DEL 16/12/2022 PER EURO 1510,00 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20235LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 DICEMBRE 20222023-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20235MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_22 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 378,72 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20235PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152023-01-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20235CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "E VINCENT DIVENNE VAN GOGH"2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20235DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL ANNO 20232023-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20235LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20235PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 12 APRILE 2023 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2023-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20234CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20234ORDINANZA SINDACALE N. 1/2023 - ABBATTIMENTO ULTERIORI ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'2023-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20234LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/12/2022 PER SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO - EURO 1.100,00 IVA INCLUSA (10%)2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20234COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART. 79, COMMA 1 LETT A) DEL CCNL 16.11.2022 ANNO 20232023-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20234SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI AFFIDATO A L'OPEROSA SPA_ PULIZIE STRAORDINARIE SALA PIO LA TORRE_ MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1012/CMF PER EURO 43,832023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20234REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - FORNITURA SEDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 718/00 DEL 30-11-2022 ALLA DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) PER E. 880,00 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20234ANNULLATA2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20234CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN"2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20234LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20233LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20233SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONI FATTURE N. 1009/CMF, 1010/CMF, 1013/CMF RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALLE MENSILITA' DI AGOSTO SETTEMBRE NOVEMBRE 2022 PER EURO 16.255,59 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20233AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2023/00566 - ISTALLAZIONE DI PANNELLO SOLARE-TERMICO IN COPERTURA IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 103 -2023-01-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20233ORDINANZA PER RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTI POSTI IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' LUCO CAMPAGNA2023-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20233DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2023 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL2023-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2022 - EURO 6.524,162023-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20233ANNULLATA2023-03-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20233VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19/22 DEL 03.12.2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20233CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20232DIVIETO USO POTABILE ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PRIVATO A SERVIZIO COMPLESSO "LA PALAGINA", ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DISINFEZIONE2023-02-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20232ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO -SILFI SPA ANNO 20222023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20232LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER EVENTO "FESTIVAL PASSAGGI OFF 2022" - EURO 500,002023-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20232AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITA' ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI "VIVI LO SPORT" S.S.D. A R.L.U. APPROVAZIONE PROCEDURA.2023-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20232ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2023-00565 - DIVERGENZE REALIZZATE DURANTE I LAVORI DI CUI ALLA C.E. N. 27 DEL 1991 ED ALLA C.E. N. 28 DEL 1992 PER LA RISTRUTTURAIONE DI EDIFICIO A DESTINAZIONE RESISDENZIALE. IN LOCALITA' MUCCIANO MUCCIANO CIVICO 92023-01-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20232ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI N. 602023-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20232LIQUIDAZIONE FATTURA 323 FE DEL 22-12-2022 DI ISNG SRL PER CANONE DI ASSISTENZA DISPOSITIVI RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20232CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO CON TUTTO LAMORE DI CUI SIAMO CAPACI".2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20232OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE ALLA DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 19.500,00 (OLTRE IVA) CUP: G64H200008100042023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI. POLIZZA RCT/RCO NOBIS SPA N. 20059742. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2023-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 29843/2022, 29844/2022 E 29846/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.050,00=2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20231LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 20-12-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA N. 40 ORE DI ASSISTENZA ANNO 20222023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20231CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN ALCUNE VIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SCAVI PROGETTO FTTH - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)2023-01-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20231LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. OFFICINA CU.BO PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "BORGO DIVINO 2022" - EURO 2.000,002023-01-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20231TELEFONI MOBILE 8 OTTOBRE- NOVEMBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X05279877 DEL 12/12/2022 PER EURO 481,37 OLTRE IVA2023-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20231ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AUGUSTO LORINI NEL CAPOLUOGO2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20231CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA2023-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20231ABBATTIMENTO ALBERATURE A TUTELA PUBBLICA INCOLUMITA'2023-02-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022964AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZ. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO ED IMP. DI SPESA MAGGIORI SPESE TECNICHE VARIANTE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI ARNO (PI) E. 4.160,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022963INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,552022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022962TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2022 -2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022961INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2022 -2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022960PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2023 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022959FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022- ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 529,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022958REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA OCCORRENTE2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20229571^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20232022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022956FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022955INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28 PER IL BIENNIO 2022-2023 E LIQUIDAZIONE2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022954ACQUISTO VIDEOPROIETTORE PER BIBLIOTECA COMUNALE E ACCESSORI DALLA DITTA WALLNET SNC - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.430,00 + IVA 22%2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022953REALIZZAZIONE DEL "BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024". AFFIDAMENTO INCARICO2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022952DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA PRIMO TRIMESTRE 20232022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022951SMALTIMENTO PANNELLI ISOLAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.406,00 (IVA ESCLUSA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022950PERIZIA LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PROGETTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 53.100,002022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022949RINNOVO AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022948CONFERIMENTO IN DANARO PER RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022947CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA A VARIE ASSOCIAZIONI PER SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVA2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022946BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022945PERIZIA SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI TETTO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 19.520,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022944NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO (1^ LOTTO/PALESTRA) - DETERMINA A CONTRARRE ED. AFF. INCARICO PRED. ELABORATI CONI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 1.5000,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022943SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023 PARI AD EURO 2.800,002022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022942EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20232022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022941INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI SULLA P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GEOSIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022940ANNULLATA2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022939DETERMINA DI ADESIONE A PROROGA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8" A TELECOM ITALIA SPA PERIODO 01/01/2023-16/05/2023_ CIG ZEA395C60C2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022938SOFTWARE J-TRIB DI MAGGIOLI S.P.A. - ACQUISTO SERVIZIO CLOUD2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022937CONTRIBUTI ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE GRADUATORIA REGIONALE ANNO 2003 - € 9.197,672022-12-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022936NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022935AFFIDAMENTO PER ULTERIORI TRE MESI ALLA SOCIETA' A.S.D. ARTISTICA MUGELLO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA NELL'AREA ROMANELLI2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022934SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - QUANTIFICAZIONE E SUDDIVISIONE INCENTIVI TECNICI ED INDIVIDUAZIONE GRUPPO DI LAVORO2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022933REALIZZAZIONE AMPL. E POTENZIAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. STUDIO TECNOTRE DI S. GIULIANO T. (PI) E. 4.964,21 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022932ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONE DI NUOVE FUNZIONI AGLI UFFICI2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022931OPERE SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI MURO A RETTA VIA TASSAIA A POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S . L. (FI) E. 7.987,03 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022930REALIZZAZIONE OPERE STRADALI COMPLEMENTARI ALLA CICLOVIE DI VIALE EUROPA UNITA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) E. 14.429,38 (OLTRE IVA)2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022929PROROGA COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA DAL 1/01/2023 AL 31/01/20232022-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022928AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIO DEL CENTRO REMIDA DELLA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI BORGO SAN LORENZO2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022927ACQUISTO OPERA PER CHINI MUSEO - SEZIONE CHINI CONTEMPORARY2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022926CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.912,50 (ESENTE IVA)2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022925DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI TELDA2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022924ELABORAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER SISTEMAZIONE MURO DI RONTA - AFF. INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 800,00 (ESENTE IVA)2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022923DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NENCINI SIMONETTA E RIZZO FRANCESCO2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022922GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA FISSA ANNO 2023 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022921MESSA SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - IMP. SPESA SOMME FONDO PROSECUZIONE OPERE PUBB. EX ART. 26, C. 4, LETT. A) D.L. 17/05/22 N. 50 DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 15.454,55 (OLTRE IVA)2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022920ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP GRADUATORIA 2020 L.R.T. N. 2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N. 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22 E N. 1 DELLA GRADUATORIA PER MOBILITA'2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022919RETTIFICA DETERMINA N. 834/2022 - AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022918PRESA D'ATTO CONTRIBUTO UNIONE COMUNI DEL MUGELLO PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI - ANNO 2022/23 - IMPEGNO DI SPESA2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022917RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA)2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022916AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA ATTO ED IMPEGNO SPESA MAGGIORI ONERI SPESE TECNICHE ING. BOTTAI ED ASS. DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) E. 26.425,52 (OLTRE IVA)2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022915AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA "PROGETTO MOLIERE" PRESSO IL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022914ACQUISTO GIOCHI DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 72.640,80 (OLTRE IVA)2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022913TARI 2022 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022912AFFIDAMENTO ANNUALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RCT/RCO2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022911PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022910AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022909AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO RISCHI ORDINARI2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022908AFFIDAMENTO BIENNALE SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI SENZA I.T.2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022907ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2022-2023: IMPEGNO DI SPESA2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022906PACCHETTO SCUOLA 22/23. PRESA ATTO DEI FONDI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022905AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - ANNO 20232022-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022904SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER L'ANNO 20232022-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022903ACQUISTO CONTENITORE STANDARD PER RIMESSAGGIO MATERIALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 286,00 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022902ACQUISTO PICCOLI UTENSILI CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.586,07 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022901ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 911,00 (OLTRE VIA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022900STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA BONIFICA DELL'AREA EX DISCARICA DI POGGIO SECCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022899ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - REPERIMENTO NUOVO FINANZIAMENTO DI EURO 33.054,952022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022898CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.20232022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022897SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ANNO UNO IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER E. 7.470,00 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022896QUARTO RENDICONTO - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2022 - 27/12/2022 (EURO 2.204,77)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022895ACQUISTO DI PORTABICICLETTE DA COLLOCARE SUL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA NON SOLO ARREDO SRL DI MONTEGROTTO TERME (PD) PER EURO 12.280,00 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022894APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE A.S. 2022/232022-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022893RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI AMBITO PROGRAMMA OPERATIVO NAZ. QUALITA' DELL'ABITARE (PINQUA) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2022-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022892FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA SCUOLA GUIDA MUGELLO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DI N.4 PATENTI CQC PER I DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE2022-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022891OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO-STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II.2022-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022890PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO ANNI 2023/2024/2025 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.358,72 (OLTRE IVA)2022-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022889RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA DITTA LEGGERE SRL - EURO 1.212,502022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022888ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 870,00 IVA INCLUSA2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022887PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2023 AL 31/07/20232022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022886DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA NIDO FRAZIONE SAGGINALE. CAIRORCS MEDIA S.P.A.2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022885RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO D SPESA2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022884SERVIZIO FUNEBRE PER SALMA AFFIDATA AL COMUNE - ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE - EURO 1240,00 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022883DETERMINA A CONTRARRE E RINNOVO ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI CON WOLTERS KLUWER _TRIENNIO 2023/2025 MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO N. 1694462022-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022882ACQUISTO LICENZA OMBRELLO DA MPLC ITALIA SRL PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE E LE ATTIVITA' EDUCATIVE DEL COMUNE - EURO 359,90 (DI CUI EURO 64,90 IVA 22%)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022881SERVIZIO PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022880PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - INTEGRAZIONE INCARICO ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022879AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" IN VIA L. DA VINCI - REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE PER EURO 87.451,272022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022878CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - INTEGRAZIONE DI EURO 100,00 DELLA QUOTA OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER L'ANNO 20222022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022877LAVORI COSTRUZIONI NUOVI OSSARI CIMITERI DI RONTA, LUCO, POLCANTO ED OLMI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA QUADRO ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) E. 82,18 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022876AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER I SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022875RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.148,39 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022874FORNITURA PANCHINE PER GLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.453,28 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022873ACQUISTO PALI PER ITINERARIO "LIBERTY" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022872DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PER ATTI DI STATO CIVILE FORMATO A4 - DITTA HALLEY TOSCANA SRL - CIG ZD139407142022-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022871AUTOMAZIONE CANCELLO DI ACCESSO PALAZZI COMUNALI CON INSTALLAZIONE VIDEOCITOFONO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.531,00 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022870SECONDO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP.2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022869RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022868TARI 2022 - AGEVOLAZIONI SOCIALI2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022867AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20232022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022866ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI N. 3 AUTOMEZZI APECAR PIAGGIO CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 200,00. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ASTA E ALLEGATI.2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022865ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA : APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022864FORNITURA GAS NATURALE IMMOBILI E SERVIZI C.LI 01.01.2023-30.09.2023. ADESIONE,TRAMITE CET,ALL'ACCORDO QUADRO TRAMITE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA ED ESTRA ENERGIE SRL PER E. 203.688,53 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022863PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022- APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022862CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) EROGAZIONE DEL SALDO DI EURO 45.000,00 OLTRE IVA2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022861MANUTENZIONE STRAORDINARIA PANNELLI FONOASSORBENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 7.929,90 (OLTRE IVA)2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022860RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO N. 4079/2017 PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO CONTABILE PER IMPORTO RESIDUO.2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022859RETTIFICA DETERMINA N. 835/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2022 A ISNG SRL2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022858QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E AL SISTEMA MUSEALE SMI PER L'ANNUALITA' 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 5.035,192022-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022857CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,002022-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022856RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA EDILIZIA - EURO 1.000,002022-12-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022855ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022854CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL DIRETTIVO PALIO SAN LORENZO A.P.S. PER "RITORNO AL TRENTUNO IN BORGO" IL 31.12.2022 AL FORO BOARIO2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022853TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI S.D.S. MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI 2022.2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022852DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO D UN OSSARIO PER 40 ANNI (PER URNA CINERARIA), AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ALESSI PAOLA2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022851DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO, PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILLORESI GINA E VILLORESI ALDUINA2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022850PROGETTI SOCIOEDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO - APPROVAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO E MAGGIORE SPESA PER SERVIZI PEDIBUS E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022849DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - ERCI LUCIANO2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022848LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA COSTRUZIONI DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 8.470,66 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022847MANUTENZIONE SIEPI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 12.707,41 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022846SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.22/23 RIMBORSO PARZIALE QUOTA ABBONAMENTO2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022845DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA MONOUSO PER IMMOBILI COMUNALI CON ITALCHIM SRL MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO MEPA 159541_ CIG ZA4391E97F2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022844PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2022/2023 E IMPEGNO DI SPESA2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022843OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO - STRADA LUCO/FIGLIANO EX SP42) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 370.000,002022-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022842CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - MODIFICA TERMINE REALIZZAZIONE EVENTI2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022841IMPEGNO DI SPESA PER COMMISIONI LAMPADE VOTIVE - INTEGRAZIONE2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022840ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022839APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3 ANNI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022838AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023-2024. DETERMINA A CONTRARRE RDO -TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA.2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022837REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - NOMINA DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE OPERATIVO2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022836AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI STRUMENTI AUDIO E MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1272,402022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022835ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 986/2021- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022834DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 7075310/2022 SU ME.PA.2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022833NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 28.02.2023 AFF. DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 5.148,00 (OLTRE IVA)2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022832DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARBUGLI GIUSEPPE2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022831RIPRISTINO SUPERFICIE IN CEMENTO DI VIA ROMA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022830AFFIDAMENTO SERVIZIO FUNEBRE PER DECESSO K.I. ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022829CANONE UNICO PATRIMONIALE - ACQUISTO SOFTWARE DI GESTIONE E TRASMIGRAZIONE DATI DI ARCHIVIO2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022828TARI ANNO 2016 - RIMBORSO PER DOMANDA N.PROT.1955 DEL 24/01/20192022-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022827RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20222022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022826VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022825PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022824AREA DELLA DIRIGENZA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022- ART. 57, CCNL 2016-20182022-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022823DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LUCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI GIUSEPPE E CARLI GRAZIELLA2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022822DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI DIVISE INVERNALI PER I DIPENDENTI ASSEGNATI AL CANTIERE COMUNALE _CIG Z2B3911E482022-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022821ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP - VERIFICA ACCETTAZIONE E MANTENIMENTO REQUISITI2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022820ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL. CIG Z3A39075C32022-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022819FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER E. 12.100,23 (OLTRE IVA)2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022818RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IL CANTIERE SRLS DI PRATO (PO) E. 15.983,87 (OLTRE IVA)2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022817FORNITURA PROGRAMMA ARCHICAD BIM E TWINMOTION PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FERMAT DESIGN SRL DI SPILIMBERGO (PN) E. 4.993,00 (OLTRE IVA)2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022816AREA DELLA DIRIGENZA - RIDETERMINAZIONE FONDO DA ANNO 2015 AD ANNO 2021 PARTE VARIABILE2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022815DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO N. 2 TONER PER LE STAMPANTI UFF. RAGIONERIA/UFF. ANAGRAFE E CENTRO INCONTRO_ CIG Z0B3906DFF2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022814MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 16.392,58 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022813DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PER L'IMMOBILE DI "VILLA PECORI GIRALDI" ANNO 2023 _ CIG ZB638F72062022-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022812DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI UFFICI PROTOCOLLO, ANAGRAFE E RISORSE UMANE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI2022-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022811ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2022-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022810EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A SALDO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE SINO AL 31/12/20202022-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022809MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA)2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022808EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ESERCIZIO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE ACCONTO2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022807QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 20222022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022806ANNULLATA2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022805DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE RDO-CONFRONTO TRA PREVENTIVI ID PROCEDURA 33222632022-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022804INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2023.2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022803RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20232022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022802RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022801ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX NIDO FRAZIONE SAGGINALE. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE E ALLEGATI.2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022800VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022799GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022798RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI PER INVITO ALLA MANIFESTAZIONE "INGORGO LETTERARIO 2022"2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022797CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO PIENO DI "ALTA SPECIALIZZAZIONE TECNICA PER ATTUAZIONE PROCEDIMENTI COMPLESSI PNRR" CAT. D, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022796GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - INTEGR. DETERMINA N. 503 DEL 31.08.2022 PER ULT. AFFIDAMENTO SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022795FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI CIVICA SRL "PRIME INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE SUL BILANCIO 2023/2025"2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022794SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022793SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. 267/2000 -- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA ANNO 2021: EURO 1.725,832022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022792ACQUISTO PANNELLI IN POLICARBONATO E IN VETRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022791DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO A TASSO VARIABILE PER EURO 600.000,00 CON C.D.P. PER "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI MARCIAPIEDI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO AL DI FUORI DEL CENTRO STORICO". 8 ART. 192 DEL TUEL)2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022790PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - ELENCHI DEGLI AMMESSI2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022789SERVIZIO DI PASTI DA ASPORTO PER OSPITI CHINI MUSEO2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022788DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 NUOVI APPARATI STORAGE IN SOSTITUZIONE DI N. 2 APPARATI NON FUNZIONANTI A DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022787SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 12 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022786DETERMINA N. 629 DEL 11/10/2022 CIG Z9C380C2C3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA _RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022785DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A ARMETTA SRL ACQUISTO DI DUE SCRIVANIE ANGOLARI DA UFFICIO CORREDATE DA DUE CASSETTIERE PER SERVIZIO TECNICO_ CIG Z2638D9FBA2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022784CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "NATALE NEL BORGO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 11.000,002022-12-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022783INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' C.LE DI LUCO O VIA DEL BAGNONE - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER E. 49.440,66 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022782MANUTENZIONE SEMAFORO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMATIZ. ELETTR. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 7.700,00 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022781ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA AL 01.12.2022 E REVOCA DETERMINAZIONE N. 379 DEL 30.06.20222022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022780DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI PULICCIANO - PRATELLA LUCILLA E SQUILLONI MARCELLO2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022779FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 31.12.2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 204.095,24 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022778DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO DI UNA TESTINA DI STAMPA PER PLOTTER SERVIZIO TECNICO_CIG Z9A38DE14F2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022777FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 123.619,05 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022776ACQUISTO AUTOMEZZO "PIAGGIO PORTER NP6" PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INDUSTRIAL CARS DI THIENE (VI) PER EURO 19.650,00 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022775CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI: APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20222022-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022774FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG S.P.A. DI VERCELLI (VC) PER EURO 238.095,24 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022773VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER "COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 657 DEL 20.10.20222022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022772CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA 2022 - STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE, COMMISSIONI INCASSO - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022771DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIOSTILE SPA PER ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA 141157_ CIG Z9938D25C52022-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022770MESSA A DISPOSIZIONE BOMBOLE DI GAS CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA)2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022769CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI B.S.L. PER IL CONCERTO GOSPEL CHE SI TERRA' AL TEATRO GIOTTO IL GIORNO 22.12.20222022-11-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022768RIGENERAZIONE URBANA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 3.685,00 (OLTRE IVA)2022-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022767SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2022-11-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022766CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER VISITA MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022765REALIZZAZIONE DEL "BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2014-2019 E 2019-2024". AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022764SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSETI SERVIZI INFORMATICI SRL (EURO 4.250,00+IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022763MANUTENZIONE E FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.06.2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.600,00 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022762FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 236.885,25 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022761ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE ANTIMI GIULIA E BARGELLI CLARA CON PROFILO DI "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C" DAL 1/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022760FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI ANNO 2023 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 206.470,56 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022759MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023 E 2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022758ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2023-2024 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022757PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 186 A DECORRERE DAL 31/12/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/12/2022)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022756APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO "ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)" A.S. 2022-20232022-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022755PROGETTO "RIECOSI'" CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ACCESSORI PER CASETTA IN LEGNO SEGHERIA TANI DI BORGO S. L. (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA)2022-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022754DETERMINA A CONTRARRE E ADESIONE SERVIZI DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL_ ANNO 2022 CIG Z3F38AFA192022-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022753MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO AGGIUDICATARIO LAVORI: DA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO A LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022752ACQUISTO COMPUTER PER SERVIZIO TECNICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA VAAS SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.622,95 (OLTRE IVA)2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022751ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONI PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022750CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI QUOTA VARIABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022749DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING ANNO 2022 CON SMARTECH SRL DI FIRENZE2022-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022748MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)2022-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022747TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 6159 DEL 16/03/20222022-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022746OPERE ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - LIQ. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: E. 1.086,002022-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022745IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ANNULLAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 04120220014112558000, EURO 445,42.2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022744AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI DELLE CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTUZIONALI ANNO 2023. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE.2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022743BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2022-20232022-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022742DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO COMUNALI_ CIG ZF838ADE812022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022741DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI UNA CENTRALINA TELEFONICA PER "CENTRO INCONTRO"_ CIG ZA838B23252022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022740REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICO CATASTALE PER "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D.L. STURZO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 2.205,00 (OLTRE IVA)2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022739MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE (LOC.FIGLIANO E PIAZZANO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER FRAZIONAMENTO, NOTA TECNICA E PERIZIA GIURATA GEOM. DANIELE SGUANCI DI B.S.L. (FI) E. 3.780,00 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022738ACQUISTO ARREDI PER ALLESTIMENTO STANZA POLIFUNZIONALE PER BAMBINI CON DISABILITA' - ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022737FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI RESIDENTI E FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023. RIMBORSO SPESA COMUNE DI MARRADI E SIG.RA B.E. - TOTALE EURO 104,57=2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022736PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 E IMPEGNO DI SPESA2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022735RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 547/2022 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022734SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2022 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO2022-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022733AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 502/2022 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022732APPALTO PER REALIZZAZIONE - STAMPA E POSTALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ADEGUAMENTO IMPORTO CONTRATTUALE2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022731INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA SICS SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 919,02 (OLTRE IVA)2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022730FORNITURA E MESSA A DIMORA DI DUE QUERCE LUNGO STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA)2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022729MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 620,00 (OLTRE IVA)2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022728NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVEZIONE CONSIP_ MULTIFUNZIONE 27-LOTTO N. 1- IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022727ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 6 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE COMUNE DI MONTEPULCIANO -ARCH FRANCESCO PAPARONI DAL 18/11/2022 AL 31/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022726SVOLGIMENTO INDAGINI A SUPPORTO VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO PER "COMPLETAMENTO VIABILITA' VIA D. L. STURZO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRIGEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022725AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PAGINE SOCIAL DEL COMUNE2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022724INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) - ACCORDO QUADRO 2, SUB LOTTO PRESTAZIONALE 1: APPROVAZIONE ORDINE DI ATTIVAZIONE PER L'IMPORTO DI EURO 139.871,41 (IVA ESCLUSA) - CUP G64H210000100012022-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022723INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DEL CENTRO REMIDA2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022722TAR TOSCANA N.1445/2016. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LUCA MANETTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI A SEGUITO DI MAGGIORI SPESE RICONOSCIUTE IN SENTENZA N.1144/2022.2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022721FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI INTERAZIONE SRL "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2022"2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022720IMPLEMENTAZIONE E RENDICONTANZIONE BANCHE DATI BDAP E REGIS - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 1.030,00 (OLTRE IVA)2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022719ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO ARC.BARBIERI SIMONA , CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI TECNICI- CAT. D" DAL 1/12/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022718AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE - MANIFESTI - VOLANTINI2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022717MPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022716CORRESPONSIONE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO E PER L'AFFIDAMENTO CONTESTUALE DEL CONTRATTO DAPPALTO A SIAF SPA. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022715PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2022-2023 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022714DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEI MODULI E DEI RACCOGLITORI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2023_ CIG ZA638767A12022-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022713RETTIFICA DETERMINA N. 285 DEL 02.05.2017 IN MERITO ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA, A 40 ANNI - FEDUCCI ROMANA2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022712DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARIO SINGOLO PER 20 ANNI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GAMBERI LUCIANA2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022711DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BERTI ALBERTO E BONAMICI GRAZIELLA2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022710REALIZZAZIONE NUOVO GUADO SUL FIUME SIEVE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022709INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLIACQUA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA)2022-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022708RIPARAZIONE DEL MEZZO SAME IRON 110 TG. BD497S - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO O.R.M.A. MACCHINE AGRICOLE DI INCISA VALDARNO (FI) PER E. 9.500,00 (OLTRE IVA)2022-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022707SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022706PROGETTO "0-99 BIBLIO(RI)GENERATION" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 2.379,00 (DI CUI IVA 22% EURO 429,00)2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022705ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 9 ORE SETTIMANALI DIPENDENTE REGIONE TOSCANA -ING.PIETRO BENSAIA DAL 10/11/2022 AL 31/12/20222022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022704ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI; DI SUPPORTO E URP PERIODO DAL 10.11.2022 AL 14.01.20232022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022703ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FERRINI MASSIMILIANO CON PROFILO DI "CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE- CAT. B3" DAL 16/10/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022702AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO MOSTRA AUGUSTO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022701SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) - ANNO 2022-2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022700PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022699GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA LUCO AL BAR PIZZERIA VALERI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)2022-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022698REALIZZAZIONE CICLOVIE URBANE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - VARIANTE SUPPLETIVA NON SOSTANZIALE CONTRATTO CON LA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 15.354,60 (OLTRE IVA)2022-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022697ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO_ ANNO 20222022-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022696ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI PER PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA_ ANNO 20222022-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022695FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI DEMOGRAFICI;DI SUPPORTO E URP AL CORSO DI ANCI TOSCANA SU "ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI"2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022694APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022693ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022692IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.00 A FAVORE ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO A TITOLO DI CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022691FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) - AVVISO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2021-2022 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022690GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROTATORIA EST CAPOLUOGO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI)2022-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022689DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER UN NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO, DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA GENERAL FISSAGGI SRL_CIG ZA5386C6902022-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022688APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2022/20232022-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022687INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA)2022-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022686SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 22/23. RIMBORSO PARZIALE ABBONAMENTI PER I POSSESSORI DEL 'BONUS TRASPORTI'2022-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022685DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONTAGGIO, LAVAGGIO E RIMONTAGGIO N. 2 TENDAGGI DOPPI CON MANTOVANA, SALA DEL CONSIGLIO, A MUGELTENDE DI FALLI FABIO E C. SNC_ CIG Z243859FF82022-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022684RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022683GETTONE DI PRESENZA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022682CAMPIONAMENTO ED ANALISI MATERIALI OPERAZIONI RIDUZIONE LAGHETTO PARCO PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CHIMICO T. PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA)2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022681ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) VARIANTE AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI VICCHIO - ART. 5, COMMA 3 TER, L.R. 10/20102022-11-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022680RIMBORSO SOMME A CREDITO PER UTENTI CESSATI DAL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA-TOTALE EURO 126,95=2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022679AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPE VARIE PER CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022678RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMP. PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE POZZO DR. GEOL. LUIGI PAOLI E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022677CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DIPENDENTE MATR. N. 246 A FAR DATA DAL 1/11/2022 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA PER N. 15 ORE SETTIMANALI FINO AL 31/12/20222022-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022676ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 1.400,00 (OLTRE IVA)2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022675ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A OONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 18.512,00 (OLTRE IVA)2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022674DETRMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TIM SPA DEL SERVIZIO DI RETE INTERNET PER L'IMMOBILE DI "VILLA PECORI" _CIG ZC13857DCF_DURATA MESI 12_01.09.2022-31.08.20232022-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022673RIMBORSO DI EURO 183,00 AL SIG. A.L. PER ACQUISTO DI MARMO PER LA TUMULAZIONE IN LOCULO DELLA MADRE2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022672FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/20192022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022671SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022670DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI RENATO E LANGELLA ANTONETTA2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022669DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 PER QUOTA ANNUALE A FAVORE ENTE REFERENTE GAL START SRL2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022668SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022667DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO FORNITURA CERTIFICATO SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. AD ACTALIS SPA2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022666ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022665APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2022-2023 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20222022-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022664APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DI BORGO SAN LORENZO E UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA SEZ. MUGELLO (UDEL) PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI PER SVOLGIMENTO DEI CORSI PER ADULTI - A.S. 2022-20232022-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022663CENTRI ESTIVI 2022 - ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' -INDIVIDUAZONE CENTRI ESTIVI E IMPEGNO DI SPESA2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022662MOSTRA TEMPORANEA DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI E COLLABORATORI ALLESTIMENTO2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022661INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) E. 100.377,49 (OLTRE IVA)2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022660ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE E DESIGNAZIONE MEMBRO COMM. ARCH. V. COCCIA DI FIRENZE (FI) E. 1.080,00 (ESENTE IVA)2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022659PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022-2023: APPROVAZIONE ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022658PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022 E IMPEGNO DI SPESA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022657VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER "COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022656CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 52/2009 - ASSOCIAZIONE "DIAMOCI UNA ZAMPA"2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022655ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI CRISTINA GILDA ARTESE PER LA MOSTRA AL CHINI MUSEO "ELOISA GOBBO INNESTI DI CERAMICA CONTEMPORANEA" DAL 22.10.2022 AL 04.12.20222022-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022654ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DEL SIG. VIERI CHINI PER LA MOSTRA "AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 9.10.2022 AL 15.01.20232022-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022653DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A SHARP ELECTRONICS SPA SERVIZIO DI NOLEGGIO PER N. 3 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 06.11.2022-05.11.2023_ CIG ZA638329452022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022652ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEI SIG. ANNAROSA CHINI, LORENZO E ANNA MANFRIANI, PER LA MOSTRA "AUGUSTO CHINI RETROSPETTIVA PROIETTIVA" IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO DAL 09.10.2022 AL 15.01.20232022-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022651ACQUISIZIONE IN COMODATO DI OPERE D'ARTE DI PROPRIETA' DEL SIG. LORENZO WIRZ CASTELLANI PER LA MOSTRA "SETTANTAQUATTRO" DI ALBERTO GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY DAL 15.10.2022 AL 05.02.20232022-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022650PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 687 A DECORRERE DAL 1/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 31/10/2022)2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022649CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'IIS GIOTTO ULIVI PER L'INIZIATIVA "PARTNERSHIP GIOTTO ULIVI-NYU MARRONS OF MUGELLO COOKING CLASS" - EURO 100,002022-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022648FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI "IL CODICE DI COMPORTAMENTO NAZIONALEE L'AGGIORNAMENTO DEI CODICI DI AMMINISTRAZIONE"2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022647FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE AL CORSO DI PERCORSI FORMATIVI06 DI SILVIA IACCARINO SU "BAMBINI06 E DIGITALE"2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022646TERZO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/07/2022 - 30/09/20222022-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022645ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. OFFICINA CU.BO. PER ORGANIZZAZIONE EVENTO "BORGO DIVINO 2022" 29-30 OTTOBRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 2.000,002022-10-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022644SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU VARI INFISSI ALLA SCUOLA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2022-10-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022643DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI FIREWALL, SOFTWARE DI GESTIONE E SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI RETE LAN/WAN IN FAVORE DEI COMUNI AREE INTERNE FINANZIATI DA REGIONE TOSCANA2022-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022642PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI AGG. DITTA SEASIDE SPA (ORA GEOSIDE SPA) DI CASALECCHIO DI RENO (BO) - MODIFICA DET. N. 35/2022 DICHIARATA EFFICACE CON ATTO 480/20222022-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022641AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I° SEMESTRE 2022.2022-10-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022640MONTAGGIO LUCI PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022639SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2023-2025 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 3018378/2022 ALLA DITTA COMITEL SRL2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022638RIMBORSO UTENZE ALLA PARROCCHIA DI LUCO PER SCUOLA INFANZIA "SAN GIUSEPPE" PER IL PERIODO 03.09.2021 - 31.10.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 213,122022-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022637INDAGINI MEDIANTE TECNICA GRADIOMETRICA RISCHIO BELLICO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRI GEO SNC DI SOCI (AR) E. 1.650,00 (OLTRE IVA)2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022636FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSI ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA DI N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA'EDUCATIVE E N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022635AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 5 FARI A LED CON ACCESSORI PER MONTAGGIO ALLA DITTA MEF S.R.L. - EURO 259,062022-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022634FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR DI FORMEL SU " IL NUOVO SIUSS. CARATTERISTICHE DI BASE E RECENTI SVILUPPI"2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022633FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI CALDARINI&ASSOCIATI DI N. 1 DIP. U.O ATTIVITA' EDUCATIVE E DI N. 2 DIPENDENTI U.O SERVIZI FINANZIARI2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022632FORMAZIONE: DET A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI PUBBLIFORMEZ SU "LE FUNZIONI DELL'ECONOMO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022631RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SU PRATICA DI COMPETENZA DELL'UNIONE DEI COMUNI - EURO 140,162022-10-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022630RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 60/2022 - LOC. RAZZUOLO - TITOLARE SIG. NALDONI MONIA2022-10-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022629DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA A TIM SPA PER IL PERIODO 01/09/2022-31/08/2023 MEDIANTE ODA ME.PA N. 86349_ CIG Z9C380C2C3 COMPRESO SERVIZIO AGGIUNTIVO PER N. 6 LINEE ISDN2022-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022628AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022627AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PER ALLESTITORI MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022626RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE SOMME DI CUI AL FONDO PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE EX ART. 26, COMMA 4, LETT. A) DEL D.L. 17 MAGGIO 2022 N. 50 A FAVORE DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.107,00 (OLTRE IVA) CUP: G63E180000500052022-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022626ADESIONE AD "ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,25 PER QUOTA ADESIONE 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022625TARI 2021 - RIMBORSI CONSEGUENTI ALL'ECCESSO DI CONTRIBUTO RISPETTO ALLA TASSA PAGATA2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022625CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - 4^ TRIMESTRE 2022 - LIQ. FATTURA 4/2 DEL 25.11.2022 DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA)2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022624INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RICOGNIZIONE, ASSISTENZA AL RUP E D.L. DOTT. PAOLO ABALSAMO DI VICCHIO (FI) E. 3.585,55 (OLTRE IVA)2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022624FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQ. FATTURA PJ06064239 DEL 31.10.2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA, PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA)2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022623INT. MANUT. STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 2 - LIQ. FATTURA 97/PA DEL 16-12-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 49.983,79 (OLTRE IVA)2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022623AFFIDAMENTO CONTROLLI TECNICI SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022622AFFIDAMENTO ESECUZIONE MUSICALE DI UN CONCERTO GOSPEL PRESSO LA CHIESO DI S. PIETRO A LUCO ALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS - IMPEGNO DI SPESA EURO 550= (DI CUI IMPONIBILE EURO 500= E IVA 10% EURO 50)2022-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022622INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA C.LE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP42- SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/PA DEL 16-12-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI V. (AR) PER EURO 99.600,00 (OLTRE IVA)2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022621LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE XXV MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 19-20 NOVEMBRE 2022 - EURO 7.000,002022-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022621ACQUISTO SEGNALETICA PER CENTRO DEL RIUSO A RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 615,88 (OLTRE IVA)2022-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022620LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.754,81 (OLTRE IVA)2022-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022620MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 2.311,84 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022619COPERTURA ASSICURATIVA PER MOSTRE TEMPORANEE DI OPERE REALIZZATE DA AUGUSTO CHINI, ELOISA GOBBO E ALBERTO GARUTTI PRESSO IL CHINI MUSEO E IL CHINI CONTEMPORARY - IMPEGNO DI SPESA EURO 263,202022-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022619PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 30-11-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022618AFFIDAMENTO FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO - A.E. 2022-20232022-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022618NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE DICEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000927 DEL 07-12-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022617ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 295,52 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022617MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ARTIM SOC. CONSORTILE COOP. DI SESTO F.NO (FI) PER E. 439.089,34 (OLTRE IVA)2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022616RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER RILASCIO PARERI OBBLIGATORI LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022616GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 225/01 DEL 30-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 2.596,95 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022615RECUPERO COMPONENTE VEGETALE ED IMPIANTISTICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE PAN ASSOCIATI SRL DI MILANO (MI) E. 54.522,45 (OLTRE IVA)2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022615ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/10 DEL 30-11-2022 DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.567,72 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022614MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 397,10 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022614AFFIDAMENTO FORNITURA E INSTALLAZIONE DI LETTORI AUDIO PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA SEVENTY70 DI LUCA FANTI2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022613SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D. L. ARCH. UGOLINI MASSIMILIANO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 18.408,00 (OLTRE IVA)2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022613ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2394/F DEL 30-11-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO 8FI) PER EURO 939,25 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022612RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 13EL DEL 24-11-2022 DEL DR. GIUSEPPE RONCONI DI BSL PER EURO 3.328,00 (IVA ESENTE)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022612SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.260,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20222022-10-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022611SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2092 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 1.296,90 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022611FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 7.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022610RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2022 DIPENDENTE MATRICOLA N. 2342022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022610ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATURA 2091 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 231,20 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022609AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH DA SOSPENSIONE PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022609MANUTENZIONE FAN COIL DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022608AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS DI AUTERA P. E C. IL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE PER MOSTRE AL CHINI MUSEO2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022608ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 81,14 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022607DISTRETTO RURALE DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE E QUOTA ANNUALE 2022 A FAVORE GAL START SRL QUALE ENTE REFERENTE - EURO 3.300,002022-12-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022607MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L . (FI) E. 1.472,00 (ESENTE IVA)2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022606PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 347 A DECORRERE DAL 17/10/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 16/10/2022)2022-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022606MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD "PANORAMICA" - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA22 DEL 06-12-2022 DI C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.237,12 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022605ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2655 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 205,34 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022605LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - A.S. 2022-20232022-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022604SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 39PA DEL 30-11-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 22.030,00 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022604AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CATERING PER L'INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE IN PROGRAMMA AL CHINI MUSEO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 ALLA DITTA BISTROT LE POLDINE2022-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022603ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.700,00 (OLTRE IVA)2022-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022603ACQIOSTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00051 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 171,20 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022602ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031329456 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 750,72 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022602FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.11.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - E. 61.885,25 (OLTRE IVA)2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022601DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI ANTONIETTA E BALESTRI NELLO2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022601FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ06188102 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.773,17 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022600TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.10.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI) PER E. 832,50 (OLTRE IVA)2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022600ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1216/02 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 41,96 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022599DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI MIRELLA E VIVOLI DINO2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022599INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-50 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 919,02 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022598ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/332 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 666,34 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022598DETERMINA A CONTRARE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI GIOVANNI2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022597ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 735,00 (IVA ESENTE)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022597INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI LUCO O DEL BAGNONE EX SP 42 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022596REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 30-11-2022 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.207,50 (ESENTE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022596DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VENANZI DINO2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022595DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI LUCIANO E GUIDOTTI RENATA2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022595AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38-PA-1 DEL 15-12-2022 DELLA DITTA PAOLUCCI COSTRUZIONI SRL DI SPINETE (CB) PER EURO 5.907,39 (OLTRE IVA)2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022594AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 4^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA/2022 DELLA DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 197.649,59 (OLTRE IVA)2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022594AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO,TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI MUSEO2022-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022593REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA SEDILI DITTA CALZOLARI SRL DI GONZAGA (MN) E. 880,00 (OLTRE IVA)2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022593SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135005 DEL 30-11-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022592NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1019515 DEL 29-11-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022592LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 3.300,00 (OLTRE IVA)2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022591DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALZANI MARINA E PARIGI RENATO2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022591MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 33/22 DEL 24-11-2022 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022590REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (OLTRE IVA)2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022590FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,90 (ESENTE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022589INSTALLAZIONE DOCCIA SOLARE PRESSO PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 23-11-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER E. 1.740,00 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022589APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2022/20232022-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022588ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022588VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO PER "COMPLETAMENTO NUOVA VIABILITA' VIA DON LUIGI STURZO"- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 22-11-2022 DELLO STUDIO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO PER EURO 1.060,80 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022587DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN OSSARINO PER 20 ANNI, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BASSI ERMIDA E NARDONI MARIO2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022587FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000019872 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 44,37 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022586MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - SALDO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-48 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.596,81 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022586REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA)2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022585FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.931,31 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022585ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022584FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220163164 DEL 21-11-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.895.16 (OLTRE IVA)2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022584ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO.2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022583RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022583DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MUGNAINI NELLA E PAOLI GUIDO E RESTITUZIONE 50% QUOTA OSSARINO PARI A 600,00 EURO2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022582DETERMINA A CONTRARRE PER LA CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASALVALLI FULVIA E BAMBI MARINO2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022582PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 22-11-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.163,20 (IVA ESENTE)2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022581POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - CHIARIMENTI SU DETERMINAZIONE N. 791/2021 DI APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/20212022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022581MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - SAL 2/SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 01 DEL 22-11-2022 DELLA DITTA LUAS EREDI DI GIACCU FRANCESCO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 83.502,48 (OLTRE IVA)2022-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022580DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN SUO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DEGL'INNOCENTI PASQUALE2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022580FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI FINO AL 31-12-2022 - SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER EURO 9.424,50 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022579RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 89E/2022 DEL 18-11-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 129.940,00 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022579DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI, PER URNA CINERARIA, DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ANFORINI NELLO E CALZOLAI MARTA2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022578SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA SIAF SPA2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022578EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "MULTIPIU'" - STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 960 DEL 17-11-2022 DEL DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER EURO 8.889,00 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022577AFFIDAMENTEO SERVIZIO DI IMBALLO, TRASPORTO E CONSEGNA OPERA D'ARTE DA MILANO AL CHINI MUSEO, ALLA DITTA E.S. LOGISTICA SRL- EURO 854,002022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022577GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 211/01 DEL 16-11-2022 DELLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 3.716,29 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022576REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37PA DEL 14-11-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 4.710,00 (OLTRE IVA)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022576AFFIDAMENTO FORNITURA N. 4 TECHE IN PLEXIGLASS, N. 2 STENDARDI,E N. 5 PANNELLI INFORMATIVI IN FOREX PER LE MOSTRE IN PROGRAMMA DAL MESE DI OTTOBRE AL CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA'2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022575ASSUNZIONE EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 RINNOVO CONTRATTO ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D" - D.SSA DANIELA BANCHI - DAL 1/10/2022 AL 30/06/2024-IMPEGNO E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022575SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,002022-12-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022574DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A "NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. SNC" PER ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA GONFALONE E COPERTURA ANTIPIOGGIA GONFALONE.2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022574ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 457,61 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022573ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 12.150,00 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022573MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 23 PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.960,15 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022572GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 207/01 DEL 31-10-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 9.803,51 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022572CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2022 AL 31.07.2023 PER UN TOTALE DI EURO 3.191,612022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022571RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000403510 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 203,20 (OLTRE IVA)2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022571EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "MULTIPIU'" - AFF. INCARICO STIPULA CONTRATTO ACQUISIZIONE DR. NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) E. 9.487,00 (COMPRESO IVA)2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022570ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - COOP. DODICI PASSI SOCIALE ONLUS- DETERMINA A CONTRARRE2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022570PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO -MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 127/PA DEL 31-10-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022569AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTAGNI AUDIOVISIVI DEL MONTAGGIO DI UN FILMATO MULTIMEDIALE PER IL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO "PIETRO CAIANI SINDACO" - EURO 250,00 (OLTRE IVA 22%)2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022569ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 106 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022568ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2174/F DEL 31-10-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 304,45 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022568TRASPORTO SCOLASTICO 2022/23- RIMBORSO PAGAMENTO2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022567NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE NOVEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 220000849 DEL 07-11-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022567FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL WEBINAR DI CEL NETWORK SRL SUL TEMA " LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022566ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/10 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 507,99 (OLTRE IVA)2022-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022566DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRANDI ELEONORA2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022565LIQUIDAZIONE FATT. 2220163229-30-31-33-34 DEL 21.11.2022 NOVA AEG SPA PER CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 502,902022-11-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022565EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "MULTIPIU'" (CONTRATTO REP. N. 226 DEL 18.12.2008) - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022564ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1891 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BSL PER EURO 47,45 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022564LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.866,56 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022563REGISTRAZIONE CONTRATTI DI COMODATO LOCALI CUCINA NIDO E DI SUBCONCESSIONE LOCALI CENTRO COTTURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022563ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000071/8 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA D IFIRENZE PER EURO 80,36 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022562ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2388 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 801,57 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022562DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK PER ABBONAMENTO PAWEB (4 MATERIE, OLTRE MODULISTICA E PNRR)_ ULTIMO TRIMESTRE ANNO 2022 E ANNO 2023_CIG Z3A37DBC402022-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022561REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CANONE DI CONCESSIONE (PRATICHE 14_3 E 14_20) ANNO 2022 E LA CORRELATA IMPOSTA - LIQ.NE A REGIONE TOSCANA PER EURO 468,242022-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022561DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIABBANI MARIA LINA2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022560PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_22 DEL 07-11-2022 DELL' ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL PER EURO 7.280,00 (ESENTE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022560CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2022 - EURO 5.857,602022-09-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022559EDIFICIO POLIFUNZIONALE CD "MULTIPIU'" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREDISPOSIZIONE ATTESTAZIONE ENERGETICA AL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S.L. (FI) E. 294,00 (OLTRE IVA)2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022559MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 720.92 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022558ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/302 DEL 31-10-2022 DLLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 515,63 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022558SERVIZIO TRASPORTO PER ORGANIZZAZIONE VISITE IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOLINEE TOSCANE EURO 2.100,00 (OLTRE IVA 10%)2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022557DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/20232022-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022557REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO D.P.G.R. 60R/2016 - LIQ.NE INDENNIZZO ANNO 2022 ALLA REGIONE TOSCANA, VARIE PRATICHE PER EURO 2.553,202022-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022556REALIZZAZIONE TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 28-10-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 4.950,00 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022556NOLEGGIO MATERIALE PER ALLESTIMENTO "STREET FOOD CONTADINO" PRESSO AREA FORO BOARIO 22-25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA DALLAI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 200,00 (OLTRE IVA)2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022555DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA-TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (RTRT3) DAL 19.08.2022 AL 18.08.2023.2022-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022555VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 13_22 DEL 03-11-2022 DELL' ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BSL PER EURO 4.969,27 (ESENTE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022554RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - INCARICO DIRETTORE OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/PA/22 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.369,60 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022554ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA2022-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022553ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000260-0C7 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.016,52 (OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022553RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI " I PUTTI MUSICANTI" IN COMODATO GRATUITO PRESSO IL CHINI MUSEO, A PAOLA CHINI2022-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022552ACQUISTO MATERIALE ELTTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031300472 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 401,18 8OLTRE IVA)2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022552RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE PROCURA NOTARILE ALL'INCASSO2022-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022551PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 355 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022551IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA DI ROMA PER EURO 184,952022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022550ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO SPESA PER SEGGI ELETTORALI - COLLEGAMENTI TELEFONICI E UTILIZZO LOCALI2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022550ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 53P DEL 31-10-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 76,03 (OLTRE IVA)2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022549PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AFF. INTERVENTO COMPLEMENTARE PER SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA SEC. 1^ GRADO DITTA SEASIDE S.P.A. DI CASALECCHIO DI RENO (BO)2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022549SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134721 DEL 31-10-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022548REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 272-1 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) PER EURO 53.900,00 (OLTRE IVA)2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022548AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZI FOTOGRAFICI PER EVENTI ISTITUZIONALI - ANNO 20222022-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022547DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE ALLA CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI, SERVIZI E SOFTWARE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO (LOTTO 2 - CIG 8364285A54) - ANNI 2022-20272022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022547FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 19.482,99 (OLTRE IVA)2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022546CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - RICAVI PER GESTIONE IMPIANTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000124 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA GEOSIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 1.699,38 (OLTRE IVA)2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022546AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE (PROGETTI CHICCHESSIA - KONTATTO) - A.E. 2022/20232022-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022545MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CD "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO C.M.T. STUDIO DI INGEGNERIA DI FUCECCHIO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022545NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1018200 DEL 27-10-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022544MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - INCARICO PER DEFINIZIONE DEI CONFINI STRADA - LIQUIDAZIONE FATTURA 70-2022-FE DEL 21-10-2022 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.472,00 (ESENTE IVA)2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022544DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AD HALLEY TOSCANA SRL FORNITURA N. 30 TESSERE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 164,702022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022543CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA ANDREANI N. 7 FRAZ. RONTA - DETERMINA A CONTRARRE2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022543ADEG.TO FUNZIONALE ED AMPLIAM.TO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LOTTO 1, 2 E 3, SITUATA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURE INERENTI AL 3^ S.A.L. - RTI GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) PER EURO 140.440,87 (OLTRE IVA)2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022542LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 188,592022-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022542ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022541INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ACCONTO 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-42 DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA)2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022541EROGAZIONE FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI POLIZIA MUNICIPALE. ACCONTO ANNI 2018-2019-2020-20212022-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022540AFFIDAMENTO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A "CIANI ROBERTO &C. SNC PIANOFORTI" - EURO 915,002022-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022540FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220150009 DEL 21-10-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 54.499,32 (OLTRE IVA)2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022539ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000069/8 DEL 15-10-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 255,12 (OLTRE IVA)2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022539IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - ANNO 20222022-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022538FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,40 (OLTRE IVA)2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022538CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. FALTONA N. 40 - DETERMINA A CONTRARRE2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022537NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022537VALORIZZAZIONE IDENTITA' LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - INCARICO PER PREPARAZIONE DOMANDA BANDO PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 16-10-2022 DELLO STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE PER EURO 2.672,00 (OLTRE IVA)2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022536LIQUIDAZIONE FATTURE 2220150074-75-76-77-78-79-80-81 DEL 21.10.22 NOVA AEG SPA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE EVENTI SETTEMBRE 2022 - EURO 675,242022-11-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022536LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 14.700,16 (OLTRE IVA)2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022535ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE INTEGRATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022535RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE ALLA LND SERVIZI S.R.L. DI ROMA DEL COLLAUDO DEL SOTTOFONDO PER EURO. 3.000,00 (OLTRE IVA)2022-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022534FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.535,85 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022534VARIANTE PROG. IMPIANTISTICO E DIR. OPERATIVA RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TERMOTECNIC DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA)2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022533INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE SPESA EURO 12.375,79 (OLTRE IVA)2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022533REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - REDAZIONE VARIANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 18-10-2022 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022532VARIANTE PROG. ARCH. E D. L. RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. NARDINI MARCO DI BORGO S. L. (FI) E. 18.978,74 (ESENTE IVA)2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022532LAVORI URGENTI ALLACCIAMENTO CALDAIA EX SEGRETERIA SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 775/FPR/22 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.754,81 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022531AFFIDAMENTO N. 7 TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 352,00 (ESENTE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022531ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2021/2022 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022530RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - RILIEVO LASER SCANNER - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_22 DEL 17-10-2022 DELLA DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) PER EURO 15.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022530PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2022" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2022-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022529INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 123 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BSL PER EURO 4.150,00 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022529ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE2022-09-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022528INTERVENTI MANUTENZIONE PIANTE E RESEDE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 4.150,00 (OLTRE IVA)2022-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022528FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA 1^ SEM. 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000159 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.344,77 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022527FPO DI TRAVERSINI LIVELLANTI ADEGUAMENTO IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA 92 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 7.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022527ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE 'STAFF SEGRETERIA GENERALE'2022-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022526APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI BANDO PER CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- LIQUIDAZIONE DELLA RELATIVA SPESA2022-09-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022526ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022525FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' DI PROPRIETA' COMUNALE - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 52,37 (OLTRE IVA)2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022525SECONDO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022.2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022524LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2022 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.344,672022-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022524APPALTO PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022-2023 . ADEGUAMENTO ISTAT2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022523DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA ATTUAZIONE INT. INSERITO P.U.I. CITTA' METR. FIRENZE N. 7 "RIGENERAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI" FINANZIATO PNRR (M5C212.2)2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022523ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 91 DEL 13-10-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 29.426,41 (OLTRE IVA)2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022522ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US_B) - INTEGRAZIONE DET. N. 354 DEL 16.06.2022 PER PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: E. 273,60 (OLTRE IVA)2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022522INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - SVINCOLO RITENUTE A GARANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-34 DEL 14-10-2022 DELLA DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 353,85 (OLTRE IVA)2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022521AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022521ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - OPERE ACCESSORIE MONTAGGIO SCALA ANTINCENDIO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 6.075,00 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022520RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDI/2022/01513/SCIA - PRATICA SUAP 1000/2022 - EURO 150,002022-09-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022520PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 93 DEL 10-10-2022 DELLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022519PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 97_22 DEL 30-09-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022519ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA SAGRINATI ANGELA, CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D" DAL 15/09/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022518CONTENZIOSO. AVVISO DI PAGAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2021/005/SC/000003239/0/001 REGISTRAZIONE SENTENZA N. 3239/2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA.2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022518PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 112/PA DEL 30-09-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022517ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 500,85 (OLTRE IVA)2022-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022517NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - MESE OTTOBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000770 DEL 10-10-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022516ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA" - LOTTO 1 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/04 DEL 18-10-2022 DELL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 147.186,62 (OLTRE IVA).2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022516PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L . (FI) E. 900,00 (OLTRE IVA)2022-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022515ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/A DEL 10-10-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022515LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.250,00 (OLTRE IVA)2022-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022514LAVORI SISTEMAZIONE NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 27/22 DEL 10-10-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BSL PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022514DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 304 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022513SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 2141/2022 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022513MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2 - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.853,00 (OLTRE IVA)2022-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022512ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 25,51 (OLTRE IVA)2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022512MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1 - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S .L. (FI) E. 14.265,00 (OLTRE IVA)2022-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022511FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.186,65 (OLTRE IVA)2022-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022511FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO SAS DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA)2022-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022510ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 997/02 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 60,00 (OLTRE IVA)2022-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022510SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA - RIMBORSO DI E. 41,68 ASS. F.H. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SOSTITUZIONE CASSETTA DELL'ACQUA2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022509AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE TRASPORTO SCOLASTICO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'UTENZA. CIG Z273790DE62022-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022509REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 511/22 DEL 29-09-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2022-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022508SUBCONCESSIONE E CESSIONE IN COMODATO DEI LOCALI E ATTTREZZATURE DEL CENTRO COTTURA E DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022508FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.277,53 (OLTRE IVA)2022-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022507ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLE SIG.RE BARONCELLI LISA; FLORIS MIRIAM GRADINARIU BIANCA ANAMARIA, GIOVANNETTI LUCIA CON PROFILO DI "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO- CAT. C" DAL 1/09/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022507GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 171,41)2022-10-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022506REINTEGRO GAS REFRIGERANTE ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022506MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI - LIQUIDAZIONE FATTURA 00420/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022505ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000063/8 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 232,21 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022505AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOC.PUBLIACQUA SPA2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022504ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DETERMINA A CONTRARRE2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022504ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1945/F DEL 30-09-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.181,83 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022503GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA SPIGA DI GRANO COOP. SOCIALE ONLUS DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 7.960,80 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022503VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 546,82 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022502REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00421/VS DEL 30-09-2022 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022502AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022501ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2116 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.622,96 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022501ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 781,00 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022500RISTR. PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) E. 833,00 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022500ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGEL COLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 381,72 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022499PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 114 A DECORRERE DAL 2/11/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 1/11/2022)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022499FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05940284 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.869,93 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022498SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 32.030,00 (OLTRE IVA)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022498LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000270 DEL 11.10.2022 AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI IN ORARIO SCOLASTICO PER ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 400,00 (OLTRE IVA)2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20224972^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (4.839.55=)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022497ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000229-0C7 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.026,84 (OLTRE IVA)2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022496FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2022 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULT. IMPEGNO DI SPESA KUWAIT ITALIA SPA E. 1.229,50 (OLTRE IVA)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022496ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031268225 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.910,13 (OLTRE IVA)2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022495ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) EURO 3.096,00 (OLTRE IVA)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022495SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134378 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022494SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ANPI-SEZ. BORGO SAN LORENZO-PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI COMMEMORATIVI ANNI 2022-2023. IMPEGNO DI SPESA2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022494RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 07 DEL 15-09-2022 DELL D.SSA DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 436,10 (IVA ESENTE)2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022493ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO ALLA PERSONA ALLA SOCIETA' S.I.A.F. AI SENSI DELL'ART. 23 BIS COMMA 7 DEL D.LGS. N. 165/20012022-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022493ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/273 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 312,15 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022492INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022492RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - CONFERIMENTO ROCCE E TERRE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 442 DEL 30-09-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E F. SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022491AFFIDAMENTO STAMPA DI BIGLIETTI GRATUITI PER CHINI MUSEO ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO- EURO 451,402022-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022491ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 49P DEL 30-09-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 54,92 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022490AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A SIAF SPA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022490RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2022 DELLA DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) PER EURO 21.568,98 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022489SERVIZI TECNICI CONNESSI ALLESTIMENTI MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 33PA DEL 29-09-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022489RIAPERTURA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 PER AMPLIAMENTO PLATEA DESTINATARI - APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022488ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/22 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022488MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' DENOMINATA "PANORAMICA" - APPROVAZIONE VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 14.649,44 (OLTRE IVA)2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022487FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.621,21 (OLTRE IVA)2022-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022487FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 151.639,34 (OLTRE IVA)2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022486LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000248 DEL 30.09.2022 AUTOLINEE TOSCANA SPA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PRESSO AZIENDE AGRICOLE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022486DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - ROSSI LITTORIA E ROSSI IGINO2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022485NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V015585 DEL 26-09-2022 DELL DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022485IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SIAE PER ASSOLVIMENTO DIRITTI D'AUTORE RELATIVI AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,002022-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022484INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 22-09-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022484IMPIEGO CONTRIBUTO STATALE ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.732,17 (IVA ESENTE)2022-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022483ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 192/22 DEL 23-09-2022 DELLA DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.840,00 (OLTRE IVA)2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022483PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI POLIZZA RCT/RCO N. 252326831 ALLIANZ SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022482ACQUISTO FRIGO PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E LAVATRICE PER CENTRO COTTURA COMUNALE VIA CAIANI:AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE "ELETTROTECNICA VERDI SNC" P.IVA 006382804872022-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022482FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 22.544,20 (OLTRE IVA)2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022481FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220138211 DEL 21-09-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 78.512,69 (OLTRE IVA)2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022481AFFIDAMENTO ELABORAZIONI TESTI PER PANNELLI, DIDASCALIE, CATALOGO MOSTRA AUGUSTO CHINI A CEFARIELLO GILDA - EURO 1.085,002022-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022480ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000058/8 DEL 15-09-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 229,19 (OLTRE IVA)2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022480PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO)2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022479ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 11.500 (OLTRE IVA)2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022479FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 19-09-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 676,55 (OLTRE IVA)2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022478LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002022-10-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022478RIQ. PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED AREA INTERNA VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE ARCH. GIACHI GIACOMO DI BORGO S. L. (FI) E. 9.990,60 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022477LAVORI SOMMA URGENZA EX ART. 163 D. LGS. 50/2016 SIST. SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/001 DEL 20-09-2022 DELLA DITTA COMETA SERVIZI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA)2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022477REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO REDAZIONE VARIANTE DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022476PROGETTO DI RECUPERO CON NUOVA EDIFICAZIONE AREA EX MACELLI IN VIA F. NICCOLAI - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2022-08-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022476LAVORI MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/22 DEL 15-09-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022475REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO P.I. ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 4.710,00 (OLTRE IVA)2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022475LIQUIDAZIONE FATTURE NOVA AEG SPA PER NUOVE CONNESSIONI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA EVENTI SETTEMBRE 20222022-09-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022474OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/22/FE DEL 12-09-2022 DEL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.244,48 (OLTRE IVA)2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022474NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI PIGNATARO COSTRUZIONI GEN. SRL DI SALERNO (SA) E. 8.437,91 (OLTRE IVA)2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022473ADEGUAMENTTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - PUBBLICAZIONI DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA 241/01 DEL 09-09-2022 DELLA DITTA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 273,96 (OLTRE IVA)2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022473RITIRO PER SMALTIMENTO DI PLOTTER NON PIU' IN USO - DETEMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022472PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 102/PA DEL 31-08-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022472RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022471ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000008 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 445,95 (OLTRE IVA)2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022471MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 8.812,17 (OLTRE IVA)2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022470ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 09-09-2022 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022470DISTRIBUZIONE BUONI SPESA IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE NEL PERIODO ESTIVO2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022469EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO LETIZIA - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D. LGS. N.50 DEL 2016 E S.M.I. IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 20232022-08-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022469ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0040E DEL 31-08-2022 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 43.574,55 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022468NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1014078 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022468AFFIDAMENTO ALLA DITTA JETS SRL PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE DEL CONVEGNO PROMOSSO DAL COMITATO "PIETRO CAIANI SINDACO" - EURO 1.098,002022-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022467INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA V2-29 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA SICS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 35.000,00 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022467PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022466RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 71E/2022 DEL 08-09-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 64.440,00 (OLTRE IVA)2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022466DETERMINAZIONE IMPORTO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARSI ALLA PERFORMANCE PERSONALE NON DIRIGENTE RELATIVA ALL'ANNO 2021 IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER DIVERSA IMPUTAZIONE2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022465LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI DI PROMOZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE "MERCOLEDI' NEL BORGO" - EURO 3.500,002022-09-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022465DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2022-2023 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022464AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDO DIPINTO A MANO PER IL PALIO 2022 A PINTI LUCIA - EURO 208,002022-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022464PARERE RILASCIATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER CONCENTRAMENTO ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/433 DEL 13.09.2022 USL TOSCANA CENTRO - EURO 81,562022-09-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022463SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO - PROROGA AFFIDAMENTO A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022463MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 838-839-840-841 DEL 07-09-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 2.358,96 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022462ATTIVITA' RECUPERO AVIFAUNA E CUCCIOLI MAMMIFERO DI FAUNA SELVATICA RINVENUTI NEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA LIPU ODV DI PARMA E. 8.500,002022-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022462ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 184,07 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022461GESTIONE CENTRO GIOVANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA A FAVORE DELLA DITTA COESO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022461ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1747/F DEL 31-08-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 471,18 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022460ACQUISTO POZZETTI IN CLS PER MONTAGGIO GAZEBI - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 710,00 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022460SERVIZIO DI RISTORAZIONE ANZIANI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022459NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE SETTEMBRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000692 DEL 06-09-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022459SERVIZIO RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022459INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022- TOT. EURO 313,99- CIG N. ZIB2B5DCFF2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022458ACQUISTO VERNICE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 587,53 (OLTRE IVA)2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022458GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 152/01 DEL 31-08-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 5.430,31 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022458LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 2181/2A DEL 31/10/2022, N. 2326/2A, 2342/2A E 2343/2A DEL 21/11/2022, N. 2416/2A DEL 30/11/2022, N. 2449/2A, 2482/2A (NOTA DI CREDITO) E 2499 DEL 05/12/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ERUO 40.211,35=2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022457LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI COMPAGNIA TEATRALE "IL PICCOLO" PER L'EVENTO "PALCHI DIVERSI - III EDIZIONE" - EURO 1.0002022-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022457CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022457ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/242 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 76,86 (OLTRE IVA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022456AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE N. 5 MEZZELUNE IN CERAMICA PER PREMIAZIONE "LE STELLE DI SAN LORENZO" ALL'ASSOCIAZIONE OFF.CU-BO - EURO 610,002022-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022456LIQUIDAZIONE FATTURA N.86 DEL 21/12/2022 SALDO CONTRIBUTO ANNUALE A VIVI LO SPORT S.S.D. A R. L. PER GESTIONE PISCINE (ART.16 CONVENZIONE) TOT. EURO 54.900,00=2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022456ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 452,23 (OLTRE IVA)2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022455INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - LIQUIDAZIONE FATTURA 2101/2022/00 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.681,00 (OLTRE IVA)2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022455LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600263, 2000600264, 2000600265, 2000600266, 2000600267, 2000950187, 2000950188 E NOTA DI CREDITO N. 2000950186 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 135.480,22= ED IVA EURO 5.791,29=2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022455GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 1.197.948,40 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022454INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO NOVEMBRE 20222022-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022454IMPEGNO DI SPESA COMPENSO PER MEMBRO ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022454SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022453REALIZZAZIONE FONTANELLO "ALTA QUALITA'" PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.290,98 (OLTRE IVA)2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022453ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022453LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE/2022, NOTA DI CREDITO N. 30/FTE/2022 E FATTURA N. 31/FTE/2022 EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZI DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO - EURO 250,00 OLTRE IVA2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022452LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER EVENTO "BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI/TEATRO RIFUGI" - EURO 1.500,002022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022452MANUTENZIONE TETTI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 25 DEL 05-09-2022 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BSL PER EURO 8.812,08 (OLTRE IVA)2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022452SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE, COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 DI EURO 10.000,00 E PARZIALE LIQ.NE2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022451LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DI OFFICINA CU.BO. PER EVENTO "MUGELLO DA FIABA 2022" - EURO 3.000,002022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022451ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 902/02 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 174,00 (OLTRE IVA)2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022451CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAG.TO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022450ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1904 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.966,05 (OLTRE IVA)2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022450LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA/2022 EMESSA DA LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,002022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022450AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE - A.S. 2022/20232022-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022449LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44B/2022 EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 3.000,002022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022449LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 9.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI ESTATE 20222022-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022449RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022448AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BORGO S. L. (FI) E. 4.950,00 (ESENTE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022448LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 29847/2022 DI EURO 600,00 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022448ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05817110 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.188,22 OLTRE IVA2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/P3/2022 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2022 - EURO 6.524,162022-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022447LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE CONTRIBUTO A FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" PER EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA - EURO 3.000,00.2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022447ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) E. 6.610,66 (OLTRE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022446LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 DICEMBRE 20222022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022446SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATT. 234 DEL 17.08.2022 PIROTECNICA SOLDI SRL EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2022-09-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022446DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASTAGNOLA MARIA CHIARA E BASSI AGOSTINO2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022445SERVIZIO DI RISTORAZIONE CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022445LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE DICEMBRE 20222022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022445VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA10/22 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2022-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022444CUOCO SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022444LIQUIDAZIONE FATTURE N. 20,18,15_22 E NOTE DI CREDITO N. 19 E 17_22 DI MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC, PER LA FORNITURA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPONIBILE EURO 2.660,00 OLTRE IVA2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022444ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031237113 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.537,21 (OLTRE IVA)2022-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022443LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 29-11-2022 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2022 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022443NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - VARIAZIONI AL QUADRO ECONOMICO PER MODIFICA FINANZIAMENTO2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022443ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 45P DEL 31-08-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 82,98 (OLTRE IVA)2022-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022442ESITO PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE E AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE FIRENZE2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022442SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134049 DEL 31-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 308.651,33 (OLTRE IVA)2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022442LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390 DEL 3-12-2022 DI EURO 15.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 2° ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO"2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022441MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 41/FPA E 45/FPA DEL 30-08-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 393,65 (OLTRE IVA)2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022441LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA 2022 - EURO 3.000,002022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022441ASSUNZIONE CONTRATTO LAVORO TEMPO INDETERMINATO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI CAT. D. MANCATA PRESA SERVIZIO. DECADENZA DALLA GRADUATORIA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022440APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022440LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A C.C. APPENINICO 1907 PER GARE CICLISTICHE 2022 - EURO 500,002022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022440RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 5 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 12.284,00 (OLTRE IVA)2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022439FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 20.838,91 (OLTRE IVA)2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022439LIQUIDAZIONE RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CU-BO PER LA REALIZZAZIONE INGORGO LETTERARIO 2022 - EURO 2.0002022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022439UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022438FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220121334 DEL 23-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 61.261,28 (OLTRE IVA)2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022438LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DELL'ASSOCIAZIONE AMICI BIBLIOTECHE PER SUPPORTO ATTIVITA' BIBLIOTECA 2021-2022 - EURO 500,002022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022438INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL DISTRETTO POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022437DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - NARDNI NADA2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022437AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 2^ RATA PER EURO 3.710,002022-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022437LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102PN DI SATLINE SRL PER SERVIZIO TRASPORTO OSPITI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 1.850,00 OLTRE IVA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022436OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022436FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATIIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7,53 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022436LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112,113,114_22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 4.698,55 OLTRE IVA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022435FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 59,56 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022435GESTIONE CUCINA DEI NIDI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022435LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1731/PA DEL 21-11-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-PER GESTIONE CENTRO GIOVANI DEL COMUNE: PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO - PERIODO 16/10/2022 - 15/11/20222022-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022434LIQUIDAZIONE FATTURA AT022PA-000369 DEL 30-11-2022 DI EURO 12.810 (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.500 ED IVA EURO 2.310) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE LINEE DI TRASPORTO E GESTIONE RAPPORTI CON UTENZA2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022434AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 02 IMPORTO DI E. 386.687,45 (OLTRE IVA)2022-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022434FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA1552203383 DEL 19-08-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 448,02 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022433ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/22 DEL 18-08-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022433LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2236/E DEL 1-12-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA - COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 20222022-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022433CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER L'EVENTO "UNA NOTA PER LA PACE" CHE SI TERRA' ALLE PISCINE DI VIA CAIANI, NEI GIORNI 26 E 27 AGOSTO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022432RINNOVO CONVVENZIONE REP. 67/2015 PER IL PROGETTO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022432ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - SCALA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 22.484,00 (OLTRE IVA)2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022432LIQUIDAZIONE FATTURA PA111/22 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RIMONTAGGIO MOSTRA AUGUSTO CHINI - PER UN IMPORTO PARI A EURO 320,00 OLTRE IVA2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022431LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002008085 DEL 21/11/2022 IN FAVORE DI UNICCOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 PER UN IMPORTO DI EURO 340,00.=2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022431ACQUISTO MEZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMP. SPESA E. 140.000,00 A FAVORE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN L. (FI) AI SENSI CONVENZIONE CITTA' METROPOLITANA2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022431FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-08-2022 DELL'ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BSL PER EURO 846,30 (ESENTE IVA)2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022430LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATURE: N. 2273/2A, 2222/2A E 2256/2A (NOTA DI CREDITO) TUTTE DEL 03/11/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 8.742,03.=2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022430ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 -U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE -PERIODO DAL 25.7.2022 AL 16.9.20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022430REALIZZAZIONE FONTANELLO "ALTA QUALITA'" PRESSO IL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000129 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 6.150,00 (OLTRE IVA)2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022429FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3.699,49 (OLTRE IVA)2022-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022429PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO: NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022429LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2215/2A DEL 02/11/2022, N. 2399/2A DEL 22/11/2022 E N. 2527/2A DEL 07/12/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 12.565,64.=2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022428ANNAFFIATURA DELLE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022428LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA106/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO MOSTRA TEMPORANEA CHINI MUSEO - EURO 290,00 OLTRE IVA2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022428NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 89 DEL 12-08-2022 DELLA DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) PER EURO 28.744,17 (OLTRE IVA)2022-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022427RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 418/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2022-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022427AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022427LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA-103/2022, PA-104/2022, PA-105/2022 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.617,55 OLTRE IVA2022-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022426RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 417/22 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2022-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022426LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 20222022-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022426IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE ONERE COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 20212022-07-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022425VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO THESAN DI LIVORNO (LI) E. 2.496,00 (OLTRE IVA)2022-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022425ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000678 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 69,52 (OLTRE IVA)2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022425LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/31/2022 EMESSA DALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.080,622022-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022424RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 74/2022 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA)2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022424LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/PA/2022, NOTA DI CREDITO 61/2022 E FATTURA N. 3/PA DEL 16/11/2022 DE "LA FELICINA DI DUCCI BRUNO & C. S.N.C." PER SERVIZIO DI OSPITALITA' ARTISTI E RELATORI MOSTRA CHINI CONTEMPORARY - EURO 843,00 OLTRE IVA PARI A EURO 30,002022-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022424CENTRI ESTIVI 2022 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO STATALE E PRIME INDICAZIONI PER UTILIZZO FINALIZZATO ALL'ACCOGLIENZA DI BAMBINI CON DISABILITA'2022-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022423SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2022-20232022-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022423ACQUISTO GAZEBI PER LE VARIE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 954 DEL 09-08-2022 DELLA DITTA CRIVELLARO INGROSSO DI CRIVELLARO DENIS DI BREGANZE (VI) PER EURO 6.610,65 (OLTRE IVA)2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022423LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FTE EMESSA DA MONTAGNI MAURIZIO PER SERVIZIO DI MONTAGGIO AUDIOVISIVO PER CONVEGNO COMITATO CAIANI - EURO 305,00 (DI CUI EURO 55,00 IVA 22%)2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022422CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI 20222022-07-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022422LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 NOVEMBRE 20222022-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022422PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-07-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022421MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) PER EURO 100.403,41 (OLTRE IVA)2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022421LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600213, 2000600214, 2000600215, 2000600216, 2000600217 E NOTE DI CREDITO NN. 2000950157 E 2000950159 EMESSE DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI OTTOBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 139.306,54= ED IVA EURO 5.907,122022-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022421SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022420RIPARAZIONE SEDILE AL DUCATO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE, PER UNA SPESA DI EURO 500,00 (OLTRE IVA)2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022420LIQUDAZIONE FATTURA N. 131/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 20222022-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022420AFFIDAMENTO TARTARUGHE DEL LAGHETTO PARCO S. PERTINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 DEL 05-08-2022 DELLA DITTA TESTUDO MUGELLO DI ZUFFANELLI FABIO DI BSL PER EURO 2.400,00 (ESENTE IVA)2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022419APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/20232022-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022419OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 08-08-2022 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 6.999,00 (OLTRE IVA)2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022419LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 EMESSA DA MIRABELLA MARTINA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO FEIB - EURO 2.732,172022-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022418MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 08-07-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 579,60 (OLTRE IVA)2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022418LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA MATERNA STATALE A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 5.000,00=2022-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022418INSTALLAZIONE SISTEMA ALLARME TEMPERATURA CED COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO ALLA PROGET IMPIANTI SRL. DI SESTO F.NO (FI) E. 1.681,00 (OLTRE IVA)2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022417ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1700 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 447,66 (OLTRE IVA)2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022417LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-66-67 EMESSE DALLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO PER SERVIZI TRASFERIMENTO ALLESTITORI MOSTRE TEMPORANEE AL CHINI MUSEO - EURO 220,00 (DI CUI EURO 20,00 IVA 10%)2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022417DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/2023 ED AMPLIAMENTO OFFERTA2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022416MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 665 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 160,55 (OLTRE IVA)2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022416LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 EMESSA DA LE POLDINE BISTROT PER SERVIZIO CATERING EVENTI CHINI MUSEO - EURO 646,26 (DI CUI EURO 116,60 IVA 22%)2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022416SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002022-07-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022415MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 666 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022415LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022299379 - 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022415RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 59/2022 - LOC. SANT'ANSANO - TITOLARE SIG. CARLO LA VILLA2022-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022414ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1564/F DEL 31-07-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.869,12 (OLTRE IVA)2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022414PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021/22- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI. TOTALE EURO 13.925,542022-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022414RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 58/2022 - LOC. ARLIANO - TITOLARE SIG. CRESCIOLI CARLA2022-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022413ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 30-07-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 69,64 (OLTRE IVA)2022-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022413INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTO DI BOLLO MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2022 - TOTALE EURO 261,92=2022-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022413INT. MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE ALLA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 46.480,77 (OLTRE IVA)2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022412ULTERIORE ACQUISTO DI VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 69,52 (OLTRE IVA)2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022412NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE AGOSTO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000622 DEL 03-08-2022 DELLA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022412LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' PRESSO CENTRI ESTIVI 2022 A SOGGETTI GESTORI (VIVI LO SPORT SSD, OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO, AZ. AGR. PALAZZO VECCHIO) -TOTALE EURO 5.585,20=2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022411ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 799/02 DEL 30-07-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 96,25 (OLTRE IVA)2022-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022411LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 31-10-2022 DI EURO 1.000,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 820,00= ED IVA EURO 180,40=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022411UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI ERP - ASSEGNAZIONE 20222022-07-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022410DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - BOLOGNESI GUIDO2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022410ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00031 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022410LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. N. 27407/2022 DI EURO 752,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022409ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE SCUOLE MATERNE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022409STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-119 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022409LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 27405/2022, 27406/2022 E 27408/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 6900,00=2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022408LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1955/E DEL 2-11-2022 DI EURO 55.206,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.577,49= ED IVA EURO 2.628,87=) EMESSA DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI OTTOBRE 20222022-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022408RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022408CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI V.LE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 3^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 02-08-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.142,74 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022407APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01 GENNAIO 2019/31 DICEMBRE 2019 - ACCERTAMENTO ENTRATA.2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022407ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05697286 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.944,54 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022407LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER LA FORNITURA DI TECHE E PANNELLI IN FOREX PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 3200,00 OLTRE IVA EURO 704,002022-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022406INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022406LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21PA DI STUDIO NOFERINI PER STAMPA VARI MATERIALE PER CHINI MUSEO - EURO 698,00 OLTRE IVA DI EURO 153,562022-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022406ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031212010 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.079,14 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022405FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.STAFF RIS. UMANE AL CORSO PUBBLIFORMEZ SRL - "LA NOVITA' DELLA TORNATA CONTRATTUALE 2019/2021"2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022405ACQUISTO PEZZI DI RICAMBI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/211 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 127,80 (OLTRE IVA)2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022405LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600137 DEL 31-08-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI AGOSTO 20222022-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022404LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 - SALDO - FATTURA EMESSA DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.3977 DEL 21/10/2022 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 11.000,00.= - CIG N°ZD632AD6DF2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022404RIPARAZIONE SEDILE DUCATO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 168 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA BF TAPPEZZERIE DI FIRENZE PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022404SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022403LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2022 EMESSA DALL'ASSOCIAZIONE THE PILGRIMS PER ESECUZIONE MUSICALE A LUCO DI MUGELLO - EURO 550,00 (DI CUI IVA 10% EURO 50,00)2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022403AFFIDAMENTO SERVIZIO NAVETTA RONTA-RAZZUOLO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL FOGLIA TONDA - 9 E 10 LUGLIO 20222022-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022403MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 260 DEL 28-07-2022 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 25.425,60 (OLTRE IVA)2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022402INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE POS PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE - OTTOBRE 20222022-11-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022402SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2022+CONGUAGLIO GENNAIO-GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133763 DEL 31-07-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 487.141,33 (OLTRE IVA)2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202240273 ° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI . ANNO 2022. ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE AGLI IMPEGNI DI SPESA2022-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022401LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 NOVEMBRE 20222022-11-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022401ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2022/20232022-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022401ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 41P DEL 31-07-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,61 (OLTRE IVA)2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022400ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022400FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SUL TEMA "PNRR ED ENTI LOCALI " - IMPEGNO DI SPESA2022-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022400NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1012764 DEL 29-07-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022399LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622025438,1622025439, 1622026275,1622025936 DI SIAE PER SPESE DIRITTI D'AUTORE EVENTI COMUNALI - EURO 525,42 OLTRE IVA DI EURO 57,712022-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022399OPERE DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA IGEA SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 6.999,00 (OLTRE IVA)2022-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022399LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,322022-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022398ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI AI SENSI ART. 182 -BIS E SEPTIES DELLA LEGGE FALLIMENTARE PROT. N. 15.419 - ACCETTAZIONE PROPOSTA2022-07-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022398MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 2_22 E FATTPA 3_22 DEL 25-07-2022 DELLA DITTA NOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 385,23 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022398LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 14/10/2022 PER EURO 100,00 ALLA DITTA ULIVELLI MAURIZIO PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID-19.2022-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022397CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA COMUNE BORGO S. L. (FI) E "B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. SNC" DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. DELLA CASA PER ATT. SOMM. ALIMENTI E BEVANDE2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022397LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3981 - 3982 - 3983 - 3984 CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE2022-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022397INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INSTALLATO PRESSO CED - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 13-07-2022 DELLA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022396SECONDO RENDICONTO 2022 - SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/04/2022 - 30/06/20222022-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022396MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/FPA DEL 21-07-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022396LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT ISTITUZIONALE "IN BORGO" E N. 3 PASSAGGI SETTIMANALI - TELEIRIDE SOC. COOP.2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022395NOMINA ECONOMO COMUNALE - PROROGA SOSTITUZIONE TEMPORANEA2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022395FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220098736 DEL 21-07-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 37.401,62 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022395ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022394FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.851,26 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022394PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2022 E IMPEGNO DI SPESA2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022394LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34PA DI POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC PER LA FORNITURA DI N. 7 ALTOPARLANTI BLUETOOTH PER IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 712,87 OLTRE IVA DI EURO 156,832022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022393LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA0000019 DI E.S. LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE AL CHINI MUSEO - EURO 700,00 OLTRE IVA DI EURO 154,002022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022393FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022393DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, CIMITERO DI SAN G. MAGGIORE - BARTOLINI ANDREA2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022392DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MEGLI RENATA2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022392LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DI SEVENTY70 DI FANTI LUCA PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI LETTORI AUDIO , DIFFUSORI SONORI E FARI LED PER MOSTRA GARUTTI AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.050,002022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022392ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000050/8 DEL 15-07-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 551,28 (OLTRE IVA)2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022391LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DI APE FULL CENTER DI AUTERA PAOLA & C. PER STAMPA SEGNALETICA INTERNA E SCAFFALI BIBLIOTECA - EURO 90,00 OLTRE IVA EURO 19,802022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022391CANONE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 300_22 DEL 21-07-2022 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET) PER EURO 847,78 (OLTRE IVA)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022391SOSTIT.NE FREQUENZA DI TRASMISSIONE N. 3 IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI - CORRESPONSIONE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PARI AD EURO 187,832022-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022390LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52 DI APE FULL CENTER SAS DI AUTERA PAOLA & C. - EURO 315,00 OLTRE IVA DI EURO 69,302022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022390INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) - PREPARAZIONE TERRENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 128 DEL 20-07-2022 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.530,26 (OLTRE IVA)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022390GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER E. 6.200,00 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022389INDIZIONE PROCEDURA COMPARATIVA PER SELEZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO SCOLASTICO2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022389LIQUIDAZIONBE FATTURA N. 163 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 750,00 OLTRE IVA DI EURO 165,002022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022389FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 21-07-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 720,31 (OLTRE IVA)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022388MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 179 DEL 20-07-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 19.220,84 (OLTRE IVA)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022388SWITCH OFF PER ATTIVAZIONE SERVIZI TELEVISIVI POLCANTO, RONTA E FALTONA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) E. 2.140,00 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022388LIQUIDAZIONE FATTURE N. 93,94,95,96 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.727,84 OLTRE IVA DI EURO 1.040,132022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022387LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35B DEL 26-10-2022 DI EURO 28.896,36= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI SCOLASTICI PER ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2022/20232022-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022387ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG.RA CRESCI LUCIA, CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI- CAT. D" DAL 13/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022387PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - LIQUIDAZIONE FATTURA 100 DEL 20-07-2022 DI HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA)2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022386IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 8874 DEL 21/04/20222022-06-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022386LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2222922073 DEL 20-10-2022 DI EURO 1.062,17= (DI CUI IMPONIBILE EURO 870,63= ED IVA EURO 191,54=) EMESSA DA FATER S.P.A. PER FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2022/20232022-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022386ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181254 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 104,35 (OLTRE IVA)2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022385ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE "ESTATE 2022" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 3.500,002022-06-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022385LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1498/PA DEL 10-10-2022 DI EURO 4.987,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.750,00= ED IVA EURO 237,50=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - PER GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTI CHICCHESSIA E KONTATTO) - PERIODO 15/09/2022-15/10/20222022-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022385MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 36/FPA DEL 19-07-2022 E 37 FPA DEL 20-07-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSLL PER EURO 131,30 (OLTRE IVA)2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022384ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. CAGGESE ANTONIO, CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D" DAL 4/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022384GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 618/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 3.688,75 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022384LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2000600178 DEL 30-09-2022 DI EURO 21.428,43=, 2000600179 DEL 30-09-2022 DI EURO 11.290,47= E NOTA DI CREDITO N. 2000950121 DEL 19-10-2022 DI EURO 306,28= EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - MESE DI SETTEMBRE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 30.864,26= ED IVA EURO 1.548,36=2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022383LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 OTTOBRE 20222022-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022383RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022383PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - LIQUUIDAZIONE FATTURA 617/FPR/22 DEL 14-07-2022 DELLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022382REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_22 DEL 19-07-2022 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022382QUOTA ASSOCIATIVA "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI" PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022382ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022381LIQUIDAZIONE FATTURA 118/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2022 - EURO 6.524,162022-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022381CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO "LIVE ART IN VILLA" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI NEI GG 29, 30 E 31 LUGLIO P.V.2022-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022381AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA 94/E DEL 13-07-2022 DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 2.392,00 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022380PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022380INTERVENTO MANUTENTIVO ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA MV CLIMA S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2022-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022380LIQUIDAZIONE FATTURA N.4_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO DEL PERIODO LUGLIO, AGOSTO SETTEMBRE 2022 - EURO 2.080,002022-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022379ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 14/22 DEL 13-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022379LIQUIDAZIONE NOTULA DI GILDA CEFARIELLO GROSSO PER L'AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE TESTI E DIDASCALIE PER LA MOSTRA DI AUGUSTO CHINI2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022379ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.07.2022 E REVOCA DETERMINAZIONI N. 366/2021 E 697/20212022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022378VERIFICA STABILITA' ALBERATURE (VTA) POSTE NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO AL TECNICO FORESTALE GIUSEPPE RONCONI, PER EURO 4.800,00 (ESENTE IVA ED OLTRE CONTRIBUTO 4%)2022-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022378LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/2A DEL 06/10/2022 A CASA S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 12.117,33=2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022378MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI C.LI - 1^ SEMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/SP DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.551,55 (OLTRE IVA)2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022377REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI G. - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C, DI POLI E. C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 89.242,81 (OLTRE IVA)2022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022377ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/22 DEL 13-07-2022 DELLA DITTA ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) PER EURO 9.332,95 (OLTRE IVA)2022-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022377INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO MARZO - LUGLIO 20222022-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022376MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 11-07-2022 DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 148,50 (OLTRE IVA)2022-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022376RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 635.000,002022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022376LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: N. 1992/2A (NOTA DI CREDITO), N. 1959/2A, N. 2008/2A DEL 05/10/2022 N. 2101/2A E 2102/2A DEL 20/10/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.147,68=2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022375GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI - RINNOVO PER ANNI UNO DELLA CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022375PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 15/22 DEL 13-07-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022375LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002007441 DEL 17/10/2022 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI COVID-19 - IMPORTO TOTALE EURO 920,00=2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022374RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_22 DEL 12-07-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA STUDIO ASSOCIATO DI POGGIBONSI PER EURO 9.880,00 (OLTRE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022374ACQUISTO ALBERO STERZO SUPERIORE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI AUTOCARRI S.A.S., PER UNA SPESA DI EURO 125,00 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022374ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA SRL2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022373MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 107/2022 DEL 11-07-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022373ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE E MONTAGGIO SEGGI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022373MANUTENZIONE AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 148,50 (OLTRE IVA)2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022372PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE C.C. APPENNINICO 1907 PER EVENTI CICLISTICI 2022 E IMPEGNO DI SPESA2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022372ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA FD0000672 DEL 11-07-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,54 (OLTRE IVA)2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022372ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E MONTAGGIO SEGGI - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022371SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022371FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONGUAGLIO CONTRATTO PER L'ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 922000029621 E 922000031756 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.278,22 (OLTRE IVA)2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022371ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022370GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 590/FPR/22 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.377,50 (OLTRE IVA)2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022370RIPARAZIONE CELLA FRIGO BT ALLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022370ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - RIMBORSO IN FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE POLIZIA MUNICIPALE2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022369LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT.N. 1022251467 - 20222022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022369RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022369ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.589,36 (OLTRE IVA)2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022368LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 OTTOBRE 20222022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022368MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 583 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPIO BISENZIO (FI) PER EURO 1.448,79 (OLTRE IVA)2022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022368ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO A.E. 2021/2022 - AMPLIAMENTO POSTI ED ESTENSIONE DA 4 A 5 SETTIMANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022367LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1791/E DEL 5-10-2022 DI EURO 915,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 750,00= ED IVA EURO 165,00=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -ONERI DELLA SICUREZZA ANNO EDUCATIVO 2021/20222022-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022367ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (UNITA' US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022367LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2022 - EURO 1.008,42 OLTRE IRAP 8,50%2022-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022366APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2022/20232022-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022366SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE PER PAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1170/F DEL 30-06-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.464,00 (OLTRE IVA)2022-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022366LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1797/E DEL 5-10-2022 DI EURO 54.888,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.275,07= ED IVA EURO 2.613,75=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -MESE DI SETTEMBRE 20222022-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022365LIQUIDAZIONE NOTE SPESE IN ACCONTO PROT. NN. 24880/2022, 24881/2022 E 24882/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER AVVIO PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - TOTALE EURO 15.600,00=2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022365ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PE MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1450 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 434,81 (OLTRE IVA)2022-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022365QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022364PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO DENOMINAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A SEGUITO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022364ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 111 DEL 08-07-2022 DELLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 117,00 (OLTRE IVA)2022-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022364LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO- PERIODO 16-30 SETTEMBRE 20222022-10-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022363ACQUISTO BARRA TUBOLARE IN FERRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMILLO MASTRONARDI DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UNA SPESA DI EURO 117,00 (OLTRE IVA)2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022363ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00026 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)2022-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022363LIQUIDAZIONE NOTA SPESE IN ACCONTO PROT. 24879/2022 EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO ANZIANI PRESSO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 1.500,00=2022-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022362LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1794/E DEL 5-10-2022 DI EURO 39.375,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.500,93= ED IVA EURO 1875,05=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' ESTIVA ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO2022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022362PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 84/PA DEL 30-06-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022362GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 30.09.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.688,75 (OLTRE IVA)2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022361REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,002022-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022361CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA "SAN FRANCESCO" E SCUOLA PRIMARIA "SUORE STIMMATINE". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 10 EURO 3.000,00=2022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022361ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/A DEL 07-07-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022360CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CAPRICCIO ARMONICO PER IL "VIAGGIO DI IPPOLITA" CHE SI TERRA' A VILLA PECORI GIRALDI IL 10.07.20222022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022360NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - MESE LUGLIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022360LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1793/E DEL 5-10-2022 DI EURO 6.235,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.938,50= ED IVA EURO 296,93=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2022 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-32022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022359ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/PA DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 1.840,00 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022359LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1792/E DEL 5-10-2022 DI EURO 42.646,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 40.615,41= ED IVA EURO 2.030,77=) EMESSE DA ARCA-COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA MESE DI GIUGNO 20222022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022359PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE "FISTONA" - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA A4 INGEGNERIA STP A RESP. LIM. DI PRATO (PO) PER EURO 191,36 (OLTRE IVA)2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022358IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI 27 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE (ALLE CONDIZIONI PROPOSTE) PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 (ED. RES. PUBBLICA)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022358LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18PA DI STUDIO NOFERINI PER STAMPA BIGLIETTI GRATUITI PER IL CHINI MUSEO - IMPONIBILE EURO 370,00 OLTRE IVA DI EURO 81,402022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022358ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 94 DEL 07-07-2022 DELLA DITTA HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 39.936,00 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022357DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CARPINI ANNA MARIA E LANDI ANGIOLO2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022357CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022357LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 AD ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - EURO 6.470,00=2022-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022357ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000044/8 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 869,25 (OLTRE IVA)2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022356CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA EDILBONACCORSO DI BONACCORSO CIRO2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022356LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/22 DEL 07/10/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 100,00=2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022356RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 4.040,06 (OLTRE IVA)2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022356PRESA D'ATTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE PRO LOCO PER EVENTI 2022 E IMPEGNO DI SPESA2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022355CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PULICCIANO N. 6, OMONIMA LOCALITA', NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA MARGHERI MASSIMO2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022355CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LO SCRITTOIO PER "ITINERARI NELL'ARTE - SERATA DI POESIE" CHE SI TERRA' IL 29 GIUGNO 2022 NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022355ATTIVITA' DI SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/22 DEL 06-07-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022355LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908008765 DEL 29/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI MAXI DI SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00=2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022354CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 14 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LAVACCHINI GIANLUCA2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022354ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PUBBLICAZIONI DI GARA PUBBL. AMM.NE E MERCATO SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 1.739,86 (OLTRE IVA)2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022354LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1805/2A, FATT. 1830/2A E FATT. 1831/2A TUTTE DEL 19/09/2022 E FATTURA. N. 1926/2A DEL 30/09/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 12.529,76=2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022354GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - MESI APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/01 DEL 20-06-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPIGA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) PER EURO 11.286,95 (OLTRE IVA)2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022353RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/22 DEL 06-07-2022 DELL' ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.760,00 (ESENTE IVA)2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022353ACQUISTO MARMI PER LOCULI ED OSSARI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022353CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022353LIQUIDAZIONE DELLE SEGUENTI FATTURE A CASA S.P.A.: FATT. N. 1778/2A DEL 15/09/2022, FATT. N. 1795/2A DEL 16/09/2022 FATT. N. 1886/2A DEL 19/09/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 9.530,28=2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022352REVISIONE QUINQUENNALE SUL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022352LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DI APE FULL CENTER SAS DI AUTERA PAOLA & C.- EURO 189,102022-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022352PRATICA N. EDI/2021/00028/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00023 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE BIFAMILIARE - PDC CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE PC/11 - TAV. AU/06 RUC - VIA EDOARDO BINI LUCO MUGELLO2022-12-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022352TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - LIQUIDAZIONE FATTURA 102 DEL 05-07-2022 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA)2022-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022351SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 66_22 DEL 30-06-2022 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2022-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022351CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA E VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GIACHI GIACOMO2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022351MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI LUNA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER UNA SPESA DI EURO 25.425,60 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022351LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/P3 EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO AGOSTO 2022 - EURO 6.524,16=2022-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022350SPESE PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO DAL 15 GIUGNO 2022 AL 14 GIUGNO 20252022-06-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022350ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI - DITTA MASTRONARDI CAMILLO2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022350ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1168 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 831,02 (OLTRE IVA)2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022350RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN CORSO MATTEOTTI (PRESSO IL BAR E IL LABORATORIO) A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO "BAR ITALIA DI MATTEO E RICCARDO TIMORI S.N.C."2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022349FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 130.106,62 (OLTRE IVA)2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022349ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 37P DEL 30-06-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 289,71 (OLTRE IVA)2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022349RINNOVO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA CAVOUR N. 15 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO "RISTORANTE IL GOLOSONE" DI LOMONACO VITO2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022349ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022- LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022348LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/6 DEL 13-09-2022 DI EURO 425,00=, 3/7 DEL 13-09-2022 DI EURO 255,00= E NOTA DI CREDITO N. 3/8 DEL 20-09-2022 DI EURO 25,00 EMESSE DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI FRIGO E LAVATRICE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI E CENTRO COTTURA COMUNALE2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022348PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRATTARE2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022348RINNOVO CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA D. ALIGHIERI N. 22 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO "VINO IN TAVOLA" DI ANDREA GUIDOTTI2022-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022348RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - COORDINAMENTO SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 01-07-2022 DEL GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA)2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022347ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI PER SEGGI ELETTORALI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2022-10-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022347ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05573731 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.368,40 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022347AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00564 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DI EDIFICIO RESIDENZIALE AI SENSI D.L. 34/2020 -VIA FAENTINA POLCANTO 352022-12-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022347ACQUISTO SEDIE PER VARIE MANIFESTAZIONI FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.870,00 (OLTRE IVA)2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022346CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE TENDE - DITTA CENTRO ARREDOTESSILE2022-12-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022346ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DEL SIG. FILIPPONI JURI, CON PROFILO DI "ESPERTO TECNICO- CAT. C" DAL 1/07/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022346LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1-15 SETTEMBRE 20222022-10-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022346ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 694/02 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 862,04 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022345INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - ESECUZIONE MASSETTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 6.330,00 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022345CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE MDT - MUGELLO DANCE THEATRE PER "MDT DAY" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 24/26 GIUGNO 2022 IN AREA PRIVATA C/O LORO SEDE2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022345CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO, PER SCREENING MAMMOGRAFICO - SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022345LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 AGOSTO 20222022-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022344CORRESPONSIONE RISARCIMENTO PER DANNO SUBITO A OPERA ESPOSTA AL CHINI MUSEO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2022-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022344ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/152 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BSL PER EURO 114,40 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022344PRATICA N. EDI/2022/00016/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00030 - LIEVI DIFFORMITA' DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE POSTA AL PIANO PRIMO E SEMINTERRATO DI UN IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DON SAZZINI 5 POLCANTO2022-12-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022344LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006673 DEL 16/09/2022 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID-19 MESE DI AGOSTO 2022 - EURO 1.840,00=2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022343NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/ 2019.2022-06-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022343LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1681/2A, 1728/2A E 1714/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 05/09/2022 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 8.743,58.=2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022343PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/22 DEL 30-06-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022343PRATICA N. EDI/2022/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00029 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE - VIA FRANCESCHI GARIBALDI 42022-12-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022342ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031181253 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.238,16 (OLTRE IVA)2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022342GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A VERDE GIARDINI "STAZIONE" - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022342LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 780,92= (DI CUI IMPONIBILE EURO 640,10= ED IVA EURO 140,82=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI AGOSTO 20222022-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022342CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 35 LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - S.I.C.E.V. S.R.L.2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022341PRATICA N. EDI/2022/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00028 - DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 142/1973 FABBRICATO AD USO DEPOSITO AEREI PRIVATI IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO2022-12-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022341LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_22 DEL 31-08-2022 DI EURO 1.918,43 (DI CUI IMPONIBILE EURO 1572,48= ED IVA EURO 345,95=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI AGOSTO 20222022-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022341NOLEGGIO PREF. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 31.12.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 16.054,00 (OLTRE IVA)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022341RIFILATURE TAGLIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 159 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022340CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI STANZE PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022340SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133457 DEL 30-06-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022340CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE PER INIZIATIVA UMANITARIA - AMREF HEALTH AFRICA2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022340REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - CASAGLIA E RAZZUOLO2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 04-09-2022 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 24 DEL 21-09-2022 DI EURO 1.339,68= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER 1^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2022/2023 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2021/20222022-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022339SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PERIODO 6 (APRILE-GIUGNO 2022) - LIQUIDAZIONE FATTURA 1290/2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022339NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.LLO NOLEGGI S.R.L. DI VICCHIO (FI), PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022339CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO N. 35 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA ARTIM S.C.C.2022-12-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022338PROCEDURA APERTA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (US2_B) - SERVIZIO PUBBLICITA' LEGALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 155/01 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 969,93 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022338ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE "LA CITTADELLA DI SANTA CATERINA DA SIENA" PER LA REALIZZAZIONE DI "EVENTI 2022 MONASTERO DI SANTA CATERINA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,002022-06-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022338LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022228422 - 20222022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022338AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO VIA GINO INNOCENTI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA TAGLIETTI ELIO S.R.L.2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022337PRATICA N. EDI/2022/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00022 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO TRACCIATO DI UNA PORZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022337LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622019095 DI S.I.A.E. PER EVENTO UNA NOTA PER ..LA PACE DEL 26 E 27 AGOSTO AL CENTRO PISCINE DEL MUGELLO- IMPONIBILE EURO 427,64 OLTRE IVA DI EURO 94,082022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022337CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE DIRETTIVO PALIO DI S. LORENZO PER "PALIO DI PALEO" CHE SI TERRA' DAL 17 AL 19 GIUGNO 2022 AL FORO BOARIO2022-06-10T00:00:00RECUPERO 2022337NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1010068 DEL 28-06-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022336REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGG. DEFINITIVA DITTA ROSI LEOPOLDO SPA DI PESCIA (PT) E. 91.509,57 (OLTRE IVA)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022336PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - REDAZIONE ATTI DI GARA E SUPPORTO AL RUP - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 243_22 DEL 27-06-2022 DI CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022336CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COGEF S.R.L.2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022336LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022335AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO LUCI PER CONCERTI DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI A SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 1.3002022-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022335LIQUIDAZIONE FATTURE N. 85,86 E N. 87 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - IMPORTO EURO 3661,57 OLTRE IVA DI EURO 805,612022-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022335FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO CESSATO ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 922000022832 DEL 23-06-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,35 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022335AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00563 - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 20 KW CON ACCUMULO DA 15 KWH, BATTERIE E INSTALLAZIONE DI COLONNINA DI RICARICA DI POTENZA COMPLESSIVA NON SUPERIORE AI 22 KW IN LOCALITA' PIAZZANO 802022-12-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022334CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2022 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201054290 DEL 23-06-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022334QUOTA DI ADESIONE UNCEM ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022334ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022334CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVE RICREATIVE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO - CENTRO COMMERCIALE NATURALE (C.C.N.)2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022333LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2022"2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022333APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE ANNO 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022333CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.600,002022-07-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022333AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00562 - RECUPERO DI UN EX AREA AGRICOLA, AL FINE DELL'IMPIANTO DI UNA ULIVETA IN LOCALITA SANT' ANSANO 32022-12-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022332SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO MATERIALE PAVIMENTAZIONE DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) E. 2.464,00 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022332LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1934-D DEL 31-08-2022 DI EURO 152,21= E 1935-D DEL 31-08-2022 DI EURO 164,81= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 304,81= OLTRE IVA EURO 12,21=2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022332CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA M. L. KING A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIARIETA' - A.I.L. FIRENZE2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022332RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI - LOTTO 2 - APPR.NE STATO AVANZAMENTO N. 3 E LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 PER EURO 82.900,00 (OLTRE IVA) DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA2022-07-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022331CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND. ANT ITALIA ONLUS2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022331LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5862/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 16,38= E 5863/2022/8/FAT DEL 31-08-2022 DI EURO 47,73= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 54,87= ED IVA EURO 9,24=2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022331ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI 91 SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022331FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQ.NE FATTURE DEL GESTORE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 3.055,76 (OLTRE IVA)2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022330FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2022 - LIQ.ENE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 4.280,29 (OLTRE IVA)2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022330CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE MUSIC VALLEY PER EVENTO "TINY SUNDAY" CHE SI TERRA' IN 11 DOMENICHE, LA PRIMA IL 26 GIUGNO, IN PIAZZA DANTE2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022330LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000037 DEL 31-08-2022 DI EURO 72,96=, V20000038 DEL 31-08-2022 DI EURO 79,80= E V20000039 DEL 31-08-2022 DI EURO 80,80= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 224,57= ED IVA EURO 8,99=2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022330CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA BENEFICA - FOND.NE ANT ITALIA ONLUS2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022329PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. C/O PALAZZI COMUNALI - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022329PRATICA N. EDI/2022/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00021 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALESTRA ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA GIOTTO ULIVI - CHINO CHINI IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI 642022-11-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022329LIQUIDAZIONE FATTURA N. 723/2022/90/V DEL 31-08-2022 DI EURO 148,55= (DI CUI IMPONIBILE EURO 135,05= ED IVA EURO 13,50=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 20222022-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022329LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 464,40 AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "FIORINFIERA 2022"2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022328ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.740,34 (OLTRE IVA)2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022328CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 15 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DITTA G&B INOX S.R.L.2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022328LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SECONDA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI N. 64/66 ADIBITI A CENTRO COTTURA ANNO 2022 - TOTALE EURO 10.920,00=2022-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022328FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO CONTRATTO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 434,43 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022327CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N. 54/2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2022.2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022327LIQUIDAZIONE A CASA SPA DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1587/2A, FATT. N. 1599/2A E FATT. N. 1600/2A DEL 29/08/2022, FATT. N. 1647/2A E FATT. 1648/2A DEL 31/08/2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 7.584,86.=2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022327AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 2022/00561(ART. 146 D.LGS. 42/04) - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON TRASLAZIONE DI TETTOIA CON DIVERSI MATERIALI E COPERTURA FOTOVOLTAICA - VIA TASSAIA 46/C2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022327FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 13.946,85 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022326CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN P.ZA GRAMSCI N. 44-46 A BORGO SAN LORENZO - DITTA BIOSCIENZE DI PENNI FULVIA2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022326LIQUIDAZIONE FATTURA N.1584/2A DEL 25/08/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO PARI A EURO 634,40.=2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022326ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVZIO ALLA PERSONA RICOGNIZIONE E NOMINA NUOVA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022326MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00246/VS DEL 17-06-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022325REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 23-06-2022 DELL' ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 427,52 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/18 DEL 12/09/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 200,00=2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022325FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UO STAFF RISORSE UMANE AL WEBINAR DI PUBBLIFORMEZ SRL IN TEMA DI ATTUAZIONE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022325CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEGLI ARGINI (PIAZZA INTERNA) A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI "RAGGI DI SPERANZA" - APS GIANNI BALLERIO2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022324AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00560 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - CHIUSURA DI LOGGIATO MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI INFISSI E REALIZZAZIONE DI VOLUME TECNICO PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA IN LOCALITA' FALTONA 72022-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022324ACQUISTO TECHE PER CHINI MUSEO2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022324RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/70 DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 6.242,00 (IVA ESENTE)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022324LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002006222 DEL 24/08/2022 PER BUONI COVID-19 IN FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00=2022-09-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DI BENEDETTI GIACOMO PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE DI GARA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 150,002022-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022323FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220083261 DEL 21-06-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 32.556,41 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022323CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TENDE PARASOLE SUBENTRO A P.A. N. 21-1997 IN VIA MAZZINI E P.ZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - DA BANCHI M. A COOP AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.)2022-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022323ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA SIG. ROSSI NICOLETTA, CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D" DAL 1/06/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022322ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA 103 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022322CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE LAZZE FALTONA N. 81/A (LUNGO STRADA VICINALE DI LARCIANO-CANICCE) NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PASI LUCIA2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022322LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/1 DEL 24-08-2022 DI EURO 3.718,30= EMESSA DA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE IN USO PALESTRA ANNESSA ISTITUTO "GIOTTO ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - 1° SEMESTRE 20222022-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022322ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DELLA DIP. MATR. N. 860,CON PROFILO DI "SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI- CAT. D" E CESSAZIONE CONTRATTO CON PROFILO DI "ESPERTO CONTABILE E AMMINISTRATIVO-CAT. C DAL 1/06/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022321FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 678,34 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022321CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022321CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI REVOCA CONCESSIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS N. 251 DEL 20.05.2021 (278 R.G.) E N. 111 (R.G.) DEL 07.04.2022 DITTA "SANTINI COSIMO E C. SAS"2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022321LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA A.S. 2021-2022 A SCUOLA PARITARIA INFANZIA "SAN FRANCESCO" E PRIMARIA "STIMMATINE" - EURO 2.184,00=2022-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022320REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - IMPEGNO DI SPESA2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022320REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE N. 311/2015 IN VIA G. DELLA CASA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - ATTIVITA' FLEURS2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022320MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1315 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 188,16 (OLTRE IVA)2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022320LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZARIO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2022" - EURO 3.200,002022-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022319LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 26-08-2022 DI OFFICINA CU-BO PER REALIZZAZIONE 5 MEZZELUNE IN CERAMICA PER L'EVENTO "LE STELLE DI SAN LORENZO" - EURO 500,00 OLTRE IVA DI EURO 110,002022-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022319CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA COMPAGNIA TEATRALE "IL PICCOLO" PER EVENTO PALCHI DIVERSI 3^ EDIZIONE, IN PIU' DATE E LUOGHI DIVERSI, LA PRIMA IL 16 GIUGNO A VILLA PECORI GIRALDI2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022319CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GENCARESTAURI S.R.L.2022-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022319FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA DEL 17-06-2022 DELL' ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 (ESENTE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022318LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DELLE SEGUENTI FATTURE: FATT. N. 1496/2A, FATT. N. 1542/2A E NOTA DI CREDITO N. 1529/2A TUTTE DEL 03/08/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.743,77=2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022318ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 10-06-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 50.970,96 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022318SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 540,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 20222022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022318CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L.2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022317RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 41/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022317APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO PER PROGETTO GIOVANI "KONTATTO"2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022317LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001-2022 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDO PALIO 2022- EURO 208,002022-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022317PRATICA N. EDI/2022/00020/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00020 - SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DI TERRENO PER MESSA A COLTURA DI NUOVO VIGNETO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - LOC. LA BROCCHI CANICCE2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022316ASFALTATURA TRATTO DI VIA GUIDO ROSSA - LIQUIDAZIONE FATTURA 33/PA DEL 13-06-2022 DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 24.740,34 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022316AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE QUARTO AVVISO E ALLEGATI2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022316PRATICA N. EDI/2022/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00027 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE UNITA' AD USO RESIDENZIALE - LOCALITA' MULINACCIO 362022-11-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022316LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DI COCCHI DAMIANO PER NOLEGGIO LUCI CONCERTI STAGIONE LIRICO SINFONICA LUGLIO 20222022-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022315ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 7/22 DEL 14-06-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022315CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER "XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO" - ASSOCIAZIONE TARTUFAI MUGELLO2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 19-08-2022 DI EURO 77,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 70,43= ED IVA EURO 7,04=) EMESSA DA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 20222022-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022315REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARI DEI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022314LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000600115 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.885,61= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2365,25= ED IVA EURO 520,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI LUGLIO 20222022-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022314CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE CASETTE IN LOC. PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-11-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022314NOLEGGIO LIVELLA LASER PER ESCAVATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/SP DEL 13-06-2022 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022314CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA FIORINFIERA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - IMP. SPESA EURO 468,002022-05-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022313INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA ED IMPOSTA DI BOLLO MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2022 - TOTALE EURO 496,96 =2022-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022313RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 28.300,00 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022313CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER CESTELLO - BONI S.R.L.2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022313RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49E/2022 DEL 14-06-2022 DELLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 98.204,33 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022312ANNAFFIATURE DELLE NUOVE PIANTE POSTE IN RONTA E VIA CHE GUEVARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.108,00 (OLTRE IVA)2022-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022312LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 6.170,98= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.058,18= OLTRE IVA EURO 1.112,80=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 20222022-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022312CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO, OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2022-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022312PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE "FISTONA" - LIQUIDAZIONE FATTURA 119 DEL 10-06-2022 DI A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 4.975,36 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022311LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 81_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 2.184,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1790,50= ED IVA EURO 393,91=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI LUGLIO 20222022-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022311FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000008802 E 7022012000008803 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 57,43 (OLTRE IVA)2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022311CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII C/O PARCHEGGIO PARCO "S. PERTINI" A BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A. (TELECOM ITALIA)2022-11-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022311PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 685 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2022-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022310INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA VSP22-0025 DEL 06-06-2022 DELLA DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 2.261,40 (OLTRE IVA)2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022310LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 80_22 DEL 31-07-2022 DI EURO 13.038,97= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.687,68= ED IVA EURO 2.351,29=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI LUGLIO 20222022-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022310CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA VITTORIO VENETO N. 24-25 A BORGO SAN LORENZO, PER CAMBIO INFISSI - DITTA E.L. S.R.L.2022-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022310SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 5.600,00 (OLTRE IVA)2022-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022309MANUTENZIONE DELLA GRU MONTATA SUL DAILY TG CB157HX PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARE ALLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.730,91 (OLTRE IVA)2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022309LIQUIDAZIONE FATTURA P/29/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2419,532022-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022309MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE CONUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 20/PA DEL 26-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 283,50 (OLTRE IVA92022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022309CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BANDINI, CORSO MATTEOTTI E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA "ARTIGIANARTE" - COMITATO NEL BORGO C.C.N. (CENTRO COMMERCIALE NATURALE)2022-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022308ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.002,15 (OLTRE IVA2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022308ANNAFFIATURE NUOVE PIANTE DI VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022308AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00558-(PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PER APERTURA DI UNA NUOVA FINESTRA AL PIANO TERRENO, MODIFICA DI DUE PORTE ESISTENTI E INSERIMENTO CANNA FUMARIA PER IMPIANTO A BIOMASSA IN VIA DI CASTELLINA 902022-11-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022308LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76,77,78 E 79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 7436,382022-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022307LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA A COMMISSARIO ESTERNO PER GARA CONCESSIONE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 150,00 (OLTRE IRAP EURO 12,75)2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022307PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 664/PA DEL 31-05-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022307CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA DEL CANTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022307CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE ARTISTICO-CULTURALE "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO" PER L'OMONIMO EVENTO, CHE SI TERRA' L'11 GIUGNO 20222022-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022306ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. - LIQUIDAZIONE FATTURA 82 DEL 09-06-2022 DELLA STP HYPER SRL DI FIRENZE PER EURO 26.624,00 (OLTRE IVA)2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022306LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1395/2A E 1396/2A DEL 25/07/2022 E N. 1463/2A DEL 31/07/2022 A CASA S.P.A. PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 34.049,55=2022-08-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022306CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA ANG. VIA BEATO ANGELICO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NA.PA IMMOBILIARE S.R.L.2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022306CONTENZIOSO. ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO, AVVERSO LA SENTENZA N. 2420/2021 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE. INCARICO AVV. ERCI FASC.55.2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022305DECADENZA TITOLO ABILITATIVO E CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO LOC. PANICAGLIA VIA DEL TORRICINO SNC AUTELITANO MARIA CARMELA2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022305ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE SUPPORTO PROG. VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ECOCANTIERI SRL DI BOLOGNA (BO) E. 9.332,95 (OLTRE IVA)2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022305ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 9/10 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.283,30 (OLTRE IVA)2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022305REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2022-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022304SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO SERVIZIO - ANNO 2022- 20232022-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022304ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1062/F DEL 31-05-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 201,30 (OLTRE IVA)2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022304LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DELL'ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 178,802022-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022304PRATICA N. EDI/2022/00019/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00019 IN SANATORIA - OPERE INTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA L.E. N. 31/1967 E DA C.E. IN SANATORIA N. 1939/1998 CON AUMENTO DI VOLUME DI UNITÀ IMMOBILIARE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE UBICATA IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA LEONARDO DA VINCI 602022-10-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022303ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)2022-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022303CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI E LOMPI S.N.C.2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022303LIQUIDAZIONE FATTURA 92/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2022 - EURO 6.524,162022-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022303ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 873 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,75 (OLTRE IVA)2022-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022302NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GIUGNO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000440 DEL 07-06-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022302AFFIDAMENTO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022302LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE LUGLIO 20222022-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022302CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COMITATO FONDAZIONE TOSCANA AIRC ETS2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022301LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 AGOSTO 20222022-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022301ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000038/8 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,50 (OLTRE IVA)2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022301REAL. POZZO PISCINE COMUNALI : DEPOSITO CAUZIONALE E CANONE PER CONCESSIONE ACQUE PUBBLICHE A FAVORE REGIONE TOSCANA (CONC. N. 2359-21) - E. 8.221,872022-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022301CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RINNOVO DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZA DANTE N. 49 A BORGO SAN LORENZO, ESERCIZIO BIRRA GOURMET DI LORENZO MAZZARINI2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022300LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5150/2022/8/FAT, 5151/2022/8/FAT, 5152/2022/8/FAT, 5153/2022/8/FAT, 5154/2022/8/FAT, 5155/2022/8/FAT E 5156/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2329,04= OLTRE IVA EURO 173,59=2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022300DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI LUCO - CHINI IVANA E DELLA ROCCA ARMANDO2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022300PRATICA N. EDI/2022/00011/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00018 IN SANATORIA - LIEVI MODIFICHE ESTERNE E DETERMINAZIONE ESATTA SUPERFICIE COPERTA E VOLUME PER ERRORI MATERIALI - VIALE DELLA RESISTENZA 21-292022-10-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022300ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00021 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 352,20 (OLTRE IVA)2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022299DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00101 - PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 352022-10-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022299MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 31-05-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 9.197,90 (OLTRE IVA)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022299DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER 40 ANNI - GALEOTTI EZIO2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022299LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 600/D DEL 31-07-2022 DI EURO 145,20=, 601/D DEL 31-07-2022 DI EURO 211,90= E 671/D DEL 31-07-2022 DI EURO 520,30= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 802,40= OLTRE IVA EURO 75,00=2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022298LIQUIDAZIONE FATTURE NN.V20000034 DEL 31-07-2022 DI EURO 185,72=, V20000035 DEL 31-07-2022 DI EURO 202,18= E V20000036 DEL 31-07-2022 DI EURO 832,61= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1173,57= OLTRE IVA EURO 46,94=2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022298ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 555/02 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 46,92 (OLTRE IVA)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022298APPR. ACCORDO ATTUATIVO REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO RELATIVI ALLA PROPOSTA DENOMINATA HOME IN INNER METROPOLIS: INTERVENTO ID 639 (640-641) - RIQ. VILLA P. GIRALDI2022-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 26 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.2022-10-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022297OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 210A DEL 31-05-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022297LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1351/2A, N. 1357/2A E N. 1359/2A TUTTE DEL 11/07/2022 A CASA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A EURO 50.189,55=2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022297FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO AVANZATO DI CYBERSECURITY ORGANIZZATO DA IFOA2022-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022297CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022296ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/PA DEL 31-05-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022296CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI NOVEMBRE - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022296LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1176/PA DEL 25-07-2022 DI EURO 4527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GIUGNO 20222022-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022296DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - FARINELLA ARCHIADE E FARINELLA GIULIANO2022-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022295CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZALE DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE PUBBLICO - GECOF COSTRUZIONI2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022295SERVIZIO T.P.L. "LOTTO UNICO REGIONALE" ANNO 2022 - RETTIFICA DET. N. 129/2022 E TRASFERIMENTO RISORSE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PARI AD EURO 22.426,362022-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022295LIQUIDAZIONE FATT. 5751380617/2022 EDISON ENERGIA SPA PER CONSUMI PUNTO PRELIEVO TEMPORANEO PIAZZA MERCATO 322022-06-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 29-07-2022 DI EURO 219,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 180,00= ED IVA EURO 39,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022294REVISIONE PREZZI DEL PROGETTO TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) E. 416,00 (OLTRE IVA)2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022294CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - A.V.O. MUGELLO2022-10-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022294LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 656/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 708,59=, 657/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 500,69=, 658/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 308,84= E 659/2022/90/V DEL 31-07-2022 DI EURO 152,74= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1518,95= OLTRE IVA EURO 151,91=2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022294PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 03-06-2022 DELL' ARCH. ALESSANDRO ROMOLINI DI BSL PER EURO 811,20 (ESENTE IVA)2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022293LIQUIDAZIONE FATTURA N. 660/2022/90/V DEL 21-07-2022 DI EURO 291,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 280,00= ED IVA EURO 11,20=) EMESSA DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 20222022-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022293ACQUISTO VERNICE PER CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO ALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 743,60 (OLTRE IVA)2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022293CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 75 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - COSTRUZIONI GENERALI NISTA S.R.L.S.2022-10-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022293MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 343/F DEL 27-05-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 447,56 (OLTRE IVA)2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022292ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05450336 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.910,63 (OLTRE IVA)2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022292INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - AFF. ESECUZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 6.420,00 (OLTRE IVA)2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022292PRATICA N. EDI/2022/00013/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00026 - OPERE INTERNE ED ESTERNE RILEVATE IN DIFFORMITÀ DALLO STATO LEGITTIMO - VIA PASUBIO 122022-10-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022292LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1504-D DEL 30-07-2022 DI EURO 837,87=, 1505-D DEL 30-07-2022 DI EURO 383,63=, 1506-D DEL 30-07-2022 DI EURO 149,73=, 1507-D DEL 30-07-2022 DI EURO 144,08= E 1508-D DEL 30-07-2022 DI EURO 372,58= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1815,18= OLTRE IVA EURO 72,71=2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022291PRATICA N. EDI/2022/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00017 ALTERNATIVO A SCIA - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE CON FRAZIONAMENTO, CAMBIO D.U. E AMPLIAMENTO PLANIMETRICO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 (PIANO CASA) LOC. MUCCIANO 342022-10-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022291ACQUISTO TOTEM PER INSTALLAZIONE TARGHE AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.680,00 (OLTRE IVA)2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022291ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031153494 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.207,74 (OLTRE IVA)2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022291LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO PERIODO 16-31 LUGLIO 20222022-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022290FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - VARIAZIONE POTENZA POD LOC. POZZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 922000019826 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 210,21 (OLTRE IVA92022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022290PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16 PUNTO 16.1 E 16.2 ALL. 1 DELLA DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.12.2014 A PANICAGLIA, VIA DEL CANTONE2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022290PRATICA N. EDI/2022/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00025 - OPERE INTERNE PER LA FORMAZIONE DI UN LOCALE IGIENICO IN LUOGO DI UN RIPOSTIGLIO AL PIANO 1 - FORMAZIONE DI TAVERNETTA AL PIANO SEMINTERRATO NEI LOCALI IN PRECEDENZA UTILIZZATI COME CANTINA - PICCOLE VARIAZIONI NELLE PARTITURE INTERNE - VIA MARIA DIANORA BUINI 11 RONTA2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022290LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 146,34= E 32/PA DEL 27-07-2022 DI EURO 527,54= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 612,62 OLTRE IVA EURO 61,26=2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022289CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO N. 1/3 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - SANTILLI DANIELE2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022289EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "MULTIPIÙ" SCRITTURA PRIVATA REP. N. 226 DEL 18/12/2008 MEDIAZIONE VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO DI MEDIAZIONE.2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022289ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000136-0C7 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 939,12 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022289LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022199434 - 20222022-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022288CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 4 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MENGONI MAURO2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022288ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 1.032,00 (OLTRE IVA)2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022288REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELFONICI TEMPORANEI SEGGI CASAGLIA E RAZZUOLO2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022288RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 89/2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.941,24 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022287PRATICA N. EDI/2022/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00016IN SANATORIA - AUMENTO DI VOLUME AL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITA' DAL TITOLO EDILIZIO ORIGINARIO IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 302022-09-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022287RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 88/2022 DEL 01-06-2022 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BSL PER EURO 29.528,24 OLTRE IVA2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022287LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 LUGLIO 20222022-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022287CONCESSIONE IN USO GRATUITO DEI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO IL FORO BOARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022286ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31P DEL 31-05-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 23,99 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022286CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. BOXE MUGELLO PER L'EVENTO "INTERNATIONAL FIGHTS" DEL 20/22 MAGGIO 20222022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022286CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 25 APRILE N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER RIFACIMENTO MARCIAPIEDE - BAGIARDI GIANCARLO2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022286LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE TEATRALE 2021-2022 E ALTRI EVENTI CULTURALI - EURO 4.700,002022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022285LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.180,022022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022285CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - MALAJ COSTRUZIONI2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022285DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO A PULICCIANO - CHIARINI MERIS2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022285SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133144 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022284LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 211_2022 DELLA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE - EURO 488,00 (IVA 22% COMPRESA)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022284REVOCA DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1116/2000 IN VIA CAIANI N. 10 A BORGO SAN LORENZO2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022284PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INCARICO MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 30-05-2022 DELL' ING. MARIELLA GIARDINA DI FIRENZE PER EURO 1.280,30 (ESENTE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022284DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VILIANI CATERINA2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022283LIQUIDAZIONE FATTURA 77/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2022 - EURO 6.524,162022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022283PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI DEFINITI POLIZZA N. 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (7.310,00 EURO)2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022283ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 106/11OHF DEL 30-05-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022283CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - G.S. IMPIANTI S.A.S.2022-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022282NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MAGGIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1008074 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022282LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_22 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO SECONDO TRIMESTRE 2022 - EURO 2.080,002022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022282CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE PER LA STORICA MARATONA DEL 21/22 MAGGIO 20222022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022282RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI' - FANCIULLACCI LUCA2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022281FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822000149139 DEL 30-05-2022 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 79,69 (OLTRE IVA)2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022281FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA DITTA DAMAZ S.R.L. (EURO 206,00= OLTRE IVA)2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022281CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1801/2022 IN P.ZZA M. L. KING - BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022281LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2652, 2653, 2654 DI CONVOI S.C.S ONLUS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA EVENTI DEL COMUNE ESTATE 2022 - EURO 866,22022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022280CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 54 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - DITTA GECOF COSTRUZIONI S.R.L.2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022280LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO POER LA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 A CAMERATA DE' BARDI - EURO 2.000,002022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022280IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 4816 DEL 03/03/20222022-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022280FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/10/2022 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022279INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA DEL 25-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022279LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2021-31 DICEMBRE 2021- TOTALE EURO 4181,23=2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022279CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S .S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) EROGAZIONE SECONDO ACCONTO EURO 100.000,00 OLTRE IVA2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022279CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - GECOF S.R.L. COSTRUZIONI2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022278RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI SU RICHIESTA DELL'A.C. - TRASPORTO SALME ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2022/152 DEL 04-03-2022 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 268,05 (IVA ESENTE)2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022278CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIO LA TORRE A RONTA PER ATTIVITA' CULTURALE DI INTRATTENIMENTO - PROLOCO RONTA2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022278REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022278LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67,68,69 70 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 5.569,742022-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022277LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DO DORI PUBBLICITA' PER FORNITURA N. 4 TECHE CHINI MUSEO - EURO 3220,802022-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022277PRATICA N. EDI/2021/00043/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00024 - OPERE STRUTTURALI REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLO EDILIZIO PORZIONE EDIFICIO - PIANO TERRA CORSO G. MATTEOTTI 1542022-09-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022277RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA VENTURELLI ROMOLO SRL DI FORLI' (FC) E. 327.347,78 (OLTRE IVA)2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022277MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FPA DEL 24-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022276LIQUIDAZIONE FATTURA N. AT022PA-000151 DEL 11-07-2022 DI EURO 605,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 550,00= ED IVA EURO 55,00=) EMESSA DA AUTOLINEE TOSCANE SPA PER SERVIZIO DI NAVETTA RONTA-RAZZUOLO PER I GIORNI 9 E 10 LUGLIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022276CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2022 - GAL START S.R.L.2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022276MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 24-05-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 378,95 (OLTRE IVA)2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022276RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 46.240,30 (OLTRE IVA)2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022275LIQUIDAZIONE FATTURA N.2000600046 DEL 04-07-2022 DI EURO 4.011,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.288,00= ED IVA EURO 723,36=) EMESSA DA SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI GIUGNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022275ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 49_22 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022275PRATICA N. EDI/2022/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00015 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA MONOFAMILIARE - COMPARTO 86C - LOTTO 3 IN BORGO SAN LORENZO VIA PIAVE SNC LUCO M.LLO2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022275ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.032,912022-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022274PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA IMMOBILE EX ASILO NIDO SAGGINALE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.414,50 (IVA ESENTE)2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022274OCCUPAZIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 9 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - EDO COSTRUZIONI2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022274DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARTOLOZZI VASCO E BARTOLOZZI LISA2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022274LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 34.600,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 28.360,80= ED IVA EURO 6.239,38=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 20222022-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022273IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3653 DEL 18/02/20212022-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022273LIQUIDAZZIONE FATTURE CASA S.P.A.: N. 1163/2A, 1181/2A, 1182/2A DEL 28/06/2022; N. 1242/2A E 1243/2A DEL 30/06/2022; N. 1277/2A E N. 1316/2A DEL 04/07/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 35.045,70.=2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022273LIQUIDAZIONE FATT. 11 DEL 26.05.2022 EURO 73,48 FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO PER CORSO FORMAZIONE2022-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022272LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 71_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 3.404,59= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.790,65= ED IVA EURO 613,94=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GIUGNO 20222022-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022272FORMAZIONE: DET. A CONTR. PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE U.O STAFF SEGRETERIA AL WEBINAR DI CALDARINI&ASSOCIATI SU "L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI DOPO LE ULTIME NOVITÀ DI LEGGE" - IMPEGNO DI SPESA2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022272RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - SAL 2 - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/2022 DEL 20-05-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 66.000,00 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022272CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022271FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA SUL TEMA "LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI " - IMPEGNO DI SPESA2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022271CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 19072022-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022271SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 14-05-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022271LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4412/2022/8/FAT, 4413/2022/8/FAT, 4414/2022/8/FAT, 4415/2022/8/FAT, 4416/2022/8/FAT, 4417/2022/8/FAT, 4418/2022/8/FAT, 4419/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60195/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5519,76= OLTRE IVA EURO 415,59=2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022270LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE EVENTO MUSICALE PER I GIOVANI - EURO 2.000,002022-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022270CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2022 DI EURO 66,912022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022270FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 14.858,91 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022270CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO IN FIBRA OTTICA - TIM S.P.A.2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022269LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1019/PA DEL 27-06-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO MAGGIO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022269FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220067578 DEL 19-05-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 38.386,51 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022269AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 22-25 SETTEMBRE 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022269OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022268DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - EVANGELISTI PIERINA2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022268PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/22 DEL 18-05-2022 DEL GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 479,13 (IVA ESENTE)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022268LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_22 DEL 30-06-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GIUGNO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022268RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 250 DEL 29.08.20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022267ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000031/8 DEL 15-05-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 99,60 (OLTRE IVA)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022267DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI MARIO E FERRINI ANNUNZIATA2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022267CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA N. 144 A RONTA PER REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI - STEFANO BORSELLI2022-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022267LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 15421/2022 DI EURO 79,00= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022266FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 17.540,94 (OLTRE IVA)2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022266ACQUISTO PRODOTTI MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022266PRATICA N. EDI/2022/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00023 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE ESEGUITE IN CORSO D'OPERA ALLA C.E. 147/1973 E VARIANTI N. 53 DEL 03/04/1975 E N.1 DEL 04/01/1977 - VIA GIUSEPPE MASSARENTI 142022-09-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022266LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000031 DEL 30-06-2022 DI EURO 263,83=, V20000032 DEL 30-06-2022 DI EURO 1767,89= E V20000033 DEL 30-06-2022 DI EURO 192,48= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2138,65= OLTRE IVA EURO 85,55=2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022265CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA AMENDOLA A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA BERTI GIANCARLO2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022265DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CECCHI PIERO E FILIPPONI RITA2022-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022265LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 565/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 514,80=, 566/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 145,60= E 567/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 179,92= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 808,00 OLTRE IVA EURO 32,32=2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022265MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/FPA DEL 17-05-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,65 (OLTRE IVA)2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022264LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 562/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 2704,43=, 563/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 602,23= E 564/2022/90/V DEL 30-06-2022 DI EURO 558,37= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3513,66= OLTRE IVA EURO 351,37=2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022264VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0008/2010 "TIRO AI BARATTOLI" PER PASSAGGIO PROPRIETA' A MORUZZI ITALO2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022264CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - SECONDO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 16-05-2022 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022264DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - APERTI DINO2022-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022263SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO "BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI" - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 29-04-2022 DI LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE PER EURO 6.312,46 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022263REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022263LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1252-D DEL 30-06-2022 DI EURO 3.785,90= E 1255-D DEL 30-06-2022 DI EURO 724,22= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4336,47= ED IVA EURO 173,65=2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022263AUTORIZZAZIONE PER ALLESTIMENTO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RELANDINI ASHLEY - NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" AREA FESTE FORO BOARIO - PERIODO 8/11 SETTEMBRE 20222022-09-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022262CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2022" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L.2022-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022262LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 483/D DEL 30-06-2022 DI EURO 1347,88=, 484/D DEL 30-06-2022 DI EURO 87,92= E 485/D DEL 30-06-2022 DI EURO 224,73= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1533,20= ED IVA EURO 127,33=2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022262SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 13-05-2022 DI LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.900,00 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022262PARTECIPAZIONE ARCH. SABRINA SOLITO DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI FORMAZIONE "PROGETTARE CON IL TERRITORIO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 85,00 CON FONDAZIONE ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022261RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SMS SRL DI CAPANNORI (LU) E. 21.568,98 (OLTRE IVA)2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022261PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS - ACCONTO-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/22 DEL 10-05-2022 DELLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022261ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00557 - INTERVENTI ESTERNI REALIZZATI SENZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SU IMMOBILE POSTO IN BORGO SAN LORENZO - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO 142022-09-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022261LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 27/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 1286,40= E 28/PA DEL 29-06-2022 DI EURO 166,45= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1320,77= ED IVA EURO 132,08=2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022260DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' COMITEL SRL DI VERONA2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022260PRATICA N. EDI/2022/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00022 - REALIZZAZIONE BAGNO ALL'INTERNO DI VANO CAMERA IN VIA FAENTINA POLCANTO 1202022-09-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022260INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.780,00 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022260INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO FEBBRAIO - MAGGIO 20222022-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022259ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU PER SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 37/2 DEL 12-05-2022 DELLA DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022259SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIA BELVEDERE N. 34 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA NARDINI NEDO A NARDINI GIOVANNI2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022259VACANZE ANZIANI 2022- ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI EURO 1.000,00.2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022259LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N. 1022171667 - 20222022-07-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022258REFERENDUM ABROGATIVI 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA PA S.R.L.2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022258DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA TRAMITE RDO ME.PA. - PERIODO 2023-20252022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022258REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BELVEDERE N. 36 A SAGGINALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NARDINI GIOVANNI2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022258REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA 18 PA DEL 10-05-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.970,00 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022257LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELEIRIDE SOC. COOP.2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022257CONTENZIOSO: RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PERMESSO A COSTRUIRE N. EDI/2021/00001 DEL 14.01.2021, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ VBE SRL E ALTRI, INCARICO AVV. SAURO ERCI.2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 52-54 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO PASTICCERIA GIRALDI S.N.C.2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022257SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 54/PA DEL 30-04-2022 DELLA COOP SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022256ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/10 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 249,15 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022256REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022256CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER PRESA GAS METANO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022256PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 662 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022255ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/A DEL 10-05-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 320,00 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUONI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00=2022-07-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022255CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2022-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022255SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 995/1999 POSTO IN VIA TORELLI N. 48 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA INGENITO ROBERTO A LANDI GIOVANNI2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022254LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 GIUGNO 20222022-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022254ACQUISTO CASSETTE PER COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DERIVANTI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)2022-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022254ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E DEL 30-04-2022 DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 785,50 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI (2^) A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022253ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 431,01 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022253REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL SMONTAGGIO PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022253ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE CON PROFILO DI "TECNICO SPECIALIZZATO" CAT. B3 CON DECORRENZA 16/05/2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022253CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022252CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEI MACELLI N. 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DAVID FREDDUCCI2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022252LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26 E 27 DI GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA- EURO 2.302,782022-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022252MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 15 PA DEL 22-04-2022 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.964,40 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022252DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) - PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA DAL 1^ MAGGIO AL 31 DICEMBRE 2022-2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022251SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 253/2020 VIA TRENTO N. 4 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CHIARUGI MATTEO2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022251RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - SVOLGIMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - ACCONTO -LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 09-05-2022 DELL'ING.ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.693,38 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022251LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21-06-2022 PER BUOINI COVID-19 A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.=2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022251INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PALO P.I. INCIDENTATO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 340,00 (OLTRE IVA)2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022250LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/VD/14 DEL 20-06-2022 PER BUONI SPESA COVID-19 A FAVORE DI SIGNO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 40,00.=2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022250ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 847/F DEL 30-04-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 729,36 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022250SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 89/2021 VIA NICCOLAI N. 15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO2022-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022250RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COORDINATORE SICUREZZA DURANTE GLI SCAVI GEOM. CARLO MODI DI VICCHIO (FI) PER E. 550,00 (ESENTE IVA)2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022249NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESSE MAGGIO 2022- LIQUIDAZIONE FATTURA 22000349 DEL 04-05-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022249LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002004444 DEL 21/06/2022 PER BUONI COVID-19 A UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER UN IMPORTO DI EURO 20,00.=2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022249CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - CORTI MORENO2022-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022249SISTEMAZIONE AREA ESTERNA FORO BOARIO CON FORNITURA DI TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO DITTA AMARANTOIDEA SRLS DI TERNI (TR) PER E. 27.000,00 (OLTRE IVA)2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022248ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 892 DEL 03-05-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,78 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022248LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021-20222022-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022248AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022248CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VITO LOMONACO2022-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 940/E DEL 8-06-2022, NOTA DI CREDITO N. 1022/E DEL 22-06-2022 EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL E FATTURA N. 1023/E DEL 22-06-2022 EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 50618,12= OLTRE IVA EURO 2530,91=2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022247CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIAVE N. 8-10 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - E.L. S.R.L.2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022247MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 385 DEL 29-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 781,85 (OLTRE IVA)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022247RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2021 - PARIFICAZIONE.2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022246RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE SCAVI DR. DUCCI CRISTINA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 419,33 (OLTRE IVA)2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022246LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 GIUGNO 20222022-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022246CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BARCHIELLI MARCO2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022246LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002022-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022245FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA "LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" - IMPEGNO DI SPESA2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2022-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022245ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000003 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 34,17 (OLTRE IVA)2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112255 DEL 31-05-2022 DI EURO 3.172,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.600,00= ED IVA EURO 572,00=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE - PERIODO MAGGIO 20222022-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CIUFFI MASSIMILIANO (TRASLOCHI PERFETTI)2022-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022244SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622010629 DI SIAE PER EVENTO FINE ATTIVITA' GRUPPI KONTATTO N- EURO 132,652022-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022244INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LLIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 30-04-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022243INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE JUSI DAIANA2022-08-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022243LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51,52,53,54 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 7.204,032022-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022243APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2022/20232022-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022243REALIZZAZIONE DI POZZO PER ACQUA AD USO CIVILE PRESSO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOFISICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/22/FE DEL 05-05-2022 DEL DR GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (OLTRE IVA)2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022242REFERENDUM ABROGATIVI - 12 GIUGNO 2022 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022242LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MAGGIO 20222022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022242ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00015 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1800/2022 - G.G. MACCHINE S.A.S.2022-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022241ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 400334 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 103.295,96 (OLTRE IVA)2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022241CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA PESCIOLINO ROSSO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO ANNO EDUCATIVO 2021/2022- APPROVAZIONE ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102 DEL 28-03-2022 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022241LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CAMERATA DE' BARDI PER ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 5.000,002022-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022241PRATICA N. EDI/2022/00002/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00021 - MODIFICHE DI PROSPETTO CON APERTURA DI NUOVE FINESTRE O SAGOMATURA DELLE STESSE + PARZIALE CAMBIO DELLA DESTINAZIONE AL PIANO SEMINTERRATO DA CANTINA A RESIDENZIALE - VIA TASSAIA 46C2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022240LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20212022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022240ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. NOLEGGIO GRU SCARICO MATERIALE DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 785,50 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022240FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8/2022 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA)2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022240AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 06.08.2022- 21.08.2022 - JUSI DAIANA2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022239ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 198/2022 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022239FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000008186 DEL 02-05-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 41,29 (OLTRE IVA)2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022239LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 57_22 DEL 31-05-2022 E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 60_22 DEL 31-05-2022 EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MAGGIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.757= ED IVA EURO 1486,54=2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022239CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022238OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 131A DEL 14-04-2022 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 50.723,00 (OLTRE IVA)2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022238MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO AL TRATTORE IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.TO DITTA AMA ELETTRAUTO S.N.C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022238SUBENTRO IN N. 3 CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER ALTRETTANTI PASSI CARRABILI, IN VIA DELLA FANGOSA N. 41, 49/51 E 59 A B.S.L. - DA NEW FINGEST S.R.L. A PULMART S.R.L.2022-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022238LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 56_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 61.711,11= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.582,88= OLTRE IVA EURO 11.128,23=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 20222022-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022237LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_22 DEL 31-05-2022 DI EURO 6.294,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.159,48= ED IVA EURO 1.135,09=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 -2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022237BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2022 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA CONNESSA MODULISTICA.2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022237PRATICA N. EDI/2022/00004/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00020 - DIFFORMITÀ DI RAPPRESENTAZIONE RISPETTO AGLI ELABORATI GRAFICI DELLA LICENZA EDILIZIA N.147 DEL 29.12.1973 E SUCCESSIVE VARIANTI CON AUMENTO SUPERFICIE IN DIFETTO DELL'ATTIGUA UNITÀ IMMOBILIARE - IMMOBILE POSTO IN VIA GIUSEPPE MASSARENTI 142022-08-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022237MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022236LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/P3 DI CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 20222022-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022236PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2022 PER ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI ISTITUITO PRESSO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER EURO 50,002022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022236SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R A B.S.L. - DA LUCHERINI ROBERTO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37/R2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022236SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132835 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022235MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 26-04-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. DI BORGO S.L. PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022235LIQUIDAZIONE FATTURE P/22/2022 E P/25/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.101,762022-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022235RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI COMPLESSIVI EURO 400.000,002022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022235CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AREA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER LUNA PARK - JUSI DAIANA2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022234REVOCA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DELLA SELVA N. 3 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022234REFERENDUM ABROGATIVI 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022234ACQUISTO COPIE CHIAVI PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-04-2022 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 165,49 (OLTRE IVA)2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022234RIQ. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO INERENTE IL RILIEVO LASER SCANNER DITTA TACHEOLAB SRL DI FIGLINE ED INCISA V. (FI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022233ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05327361 DEL 30-04-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.388,56 (OLTRE IVA)2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022233CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA BATI N. 15/1 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1799/2022 - GUCCI CARLA2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022233GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PER L'ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SPINA DI GRANO DI PONTE BUGGIANESE (PT) E. 20.320,78 (OLTRE IVA)2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022233LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE SPA2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022232LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3842/2022/8/FAT, 3843/2022/8/FAT, 3844/2022/8/FAT, 3845/2022/8/FAT, 3846/2022/8/FAT, 3847/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60182/2022/8/NAC EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 17.707,09= OLTRE IVA EURO 1.178,29=2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022232CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. GRASSI N. 13 A RABATTA NEL COMUNE DI B.S.L. PER SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE PER PASSO CARRABILE - G & B INOX S.R.L.2022-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022232NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 200V1006754 DEL 28-04-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022232ACQUISTO LEGNAME AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO NOLEGGIO GRU PER SCARICO DITTA CAF SCARL DI FIRENZE (FI) E. 1.400,00 (OLTRE IVA)2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022231PRATICA N. EDI/2021/00041/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00019 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CONSERVATIVA FINALIZZATA AL RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO ESEGUITA IN PARZIALE DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - RONTA - VIA NOVA 152022-08-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022231TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI C.LI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE SOC. IREN ENERGY SOLUTIONS SRL NELLA SOC. IREN SMART SOLUTIONS S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE)2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022231RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA 161 DEL 20-04-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022231LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000025, V20000026, V20000027, V20000028, V20000029 E V20000030 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3218,16= OLTRE IVA EURO 128,73=2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908004623 DEL 25/05/2022 A MAXI DI SRL PER EURO 40,00.2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022230ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031105666 DEL 22-04-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.564,13 (OLTRE IVA)2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022230AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2022/00554 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO PER CIRCA 7500 MQ IN LOC. POGGIOLO SNC2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022230DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - SANTONI GIANFRANCO E BABINI GIOVANNA2022-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022229FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 23.972,09 (OLTRE IVA)2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022229ACQUISTO DI DUE PLINTI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID.TO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 499,60 (OLTRE IVA)2022-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022229CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER EVENTO CULTURALE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2022-08-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022229LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 447/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 1996,80= E 448/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 355,68= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.262,00= OLTRE IVA EURO 90,48=2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022228AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE SAN LORENZO 10 AGOSTO 20222022-08-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022228LIQUIDAZIONE FATTURA NN. 444/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 6.896,21=, 445/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 648,29= E 446/2022/90/V DEL 31-05-2022 DI EURO 546,21= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.355,18= OLTRE IVA EURO 735,53=2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022228AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE.2022-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022228FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.114,43(OLTRE IVA)2022-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022227PRATICA N. EDI/2022/00006/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00014 - MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI - LOCALITA' LA TORRE2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022227LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020003316 DEL 23/05/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00.2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022227FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI COMUNALI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 46.927,90 (OLTRE IVA)2022-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022227QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.857,01 PER QUOTA 2022, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2022 E SALDO 20212022-04-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022226PRATICA N. EDI/2022/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00018 - SANATORIA PER MODIFICHE RISPETTO ALLA L.E. 64/1971, REALIZZATE IN CORSO D'OPERA, NON ESPLICITAMENTE RIPORTATE NEL CONDONO EDILIZIO DI CUI ALLA C.E. 678/1994 - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 382022-07-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022226REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 91.509,57 (OLTRE IVA)2022-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622008774 DI SIAE PER EVENTO KONDIZIONE AL TEATRO GIOTTO IL 26 MAGGIO 2022 - EURO 120,732022-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022226MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DEL 11-04-2022 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE)2022-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022225FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 56.663,39 (OLTRE IVA)2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022225DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB A MAGGIOLI SPA - ANNO 20222022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022225LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N. 968/2A, 967/2A, 950/2A DEL 23-05-2022, 1022/2A DEL 31-05-2022, N. 1059/2A,1107/2A E 1092/2A (NOTA DI CREDITO) DEL 06-06-2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 18.036,39.2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022225DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 102 - ART. 146 D.LGS. 42/2004 ART. 11 DPR 31/2017 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO ENERGETICO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE CON CONTESTUALE INTERVENTI ANTISISMICI - LOC. FALTONA N. 22022-07-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022224RINNOVO CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTINUATIVO IN VIA TRAVERSI N. 95 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR PIZZERIA VALERI S.N.C.2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022224LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ALL'ASD MUGELLO VOLLEY - EURO 800,00F2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022224MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 320 DEL 21-04-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 413,92 (OLTRE IVA)2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022224DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI EUGENIO SIRO2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022223PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 13-04-2022 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022223CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022223LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 969-D DEL 31-05-2022 DI EURO 7.520,74= E 974-D DEL 31-05-2022 DI EURO 981,69= EMESSE DA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.174,97= OLTRE IVA EURO 327,46=2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022223DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI PULICCIANO - PARIGI ROMANO2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022222CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - SCUOLA MUSIC VALLEY2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022222ADEG. IMP. ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SCALA ANTINCENDIO NUOVA TOSCANA CARPENTERIA SRL DI CALENZANO (FI) E. 22.484,00 (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022222LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. N.10221453152022-06-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022222RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - 1^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/2022 DEL 26-04-2022 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 48.000,00 (OLTRE IVA)2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022221RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA)2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022221CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DI VITTORIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARIETE S.R.L.2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022221REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022221PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA A.P.S. SOLUZIONI SOFTWARE S.R.L. DI SCANDICCI (FI) PER REALIZZARE IL SITO INTERNET WWW.ECODELMUGELLO.IT, PER EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022220LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 12733/2022, 12734/2022, 12735/2022 E 12736/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO, TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E PEDIBUS - TOTALE EURO 4.610,00=2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022220CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-07-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022220OPERE ESTREMA URGENZA SOST. TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE VIA CAIANI - ULTERIORE AFF. SOSTITUZIONE SERRANDE TAGLIAFUOCO DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022220ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER VEICOLI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 19-04-2022 DELLA DITTA MOTO NUGELLO SNC DI BSL PER EURO 500,94 (OLTRE IVA)2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022219TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONE CONTRIBUTO MIUR PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854/PA DEL 23-05-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO-CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO APRILE 20222022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022219AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00552 ((ART. 146 D.LGS. 42/04) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENTE BAGNONE E DELLE AREE CONTERMINI IN LOC. LA TORRE A VALLE DELLA STRADA PROVINCIALE 551 IN TORRENTE BAGNONE SNC2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022219ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 11-04-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 19.735,88 (OLTRE IVA)2022-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022219RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA DI POGGIBONSI (SI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022218CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE RICREATIVE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - PASTICCERIA AURELIO2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022218OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL 113 DEL D. LGS. N. 50 /2016 E SMI: E. 964,302022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022218REFERENDUM 12/06/2022 - LIQUIDAZIONE ALLESTIMENTO SEGGI DI RAZZUOLO E POLCANTO - SMS POLCANTO E E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022218SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 14PA DEL 12-04-2022 DELLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 396,00 (OLTRE IVA)2022-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022218LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 2022 - CIG. N^ 815610893C2022-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022217INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 2.286,912022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022217AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1011/CMF DEL 15/12/2022 MESE DI OTTOBRE 2022 PER EURO 5418,53 OLTRE IVA2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022217LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 1793,12=, 22/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 235,70= E 23/PA DEL 31-05-2022 DI EURO 35,34= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1876,51= OLTRE IVA EURO 187,65=2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022217ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA PAESAGGISTICA N. 00551 - REALIZZAZIONE RECINZIONE IN LEGNO E RETE METALLICA E DI PERGOLATO IN LEGNO - LOC. SAN CRESCI CIVICO SNC2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022217RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400801 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,10 (OLTRE IVA)2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022216AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00550 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (ART. 146 D.LGS. 42/04) IN LOCALITÀ MUCCIANO2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022216LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 380/D DEL 31-05-2022 DI EURO 2777,29=, 381/D DEL 31-05-2022 DI EURO 96,80=, 382/D DEL 31-05-2022 DI EURO 87,92= E 383/D DEL 31-05-2022 DI EURO 280,06= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.000,60= OLTRE IVA EURO 241,47=2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022216ADESIONE AL SERVIZIO DI NEWSLETTER SVOLTO DA GAL-START SRL ANNO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/01 DEL 13/12/2022 PER EURO 1500,00 ESENTE IVA2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022216MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L.- PERIODO APRILE 2021/MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/143 DELL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE PER EURO 2.366,67 (IVA ESENTE)2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022216ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_B) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA E COORD. SICUREZZA FASE PROG. HYPER SRL DI FIRENZE (FI) E. 66.560,00 (OLTRE IVA)2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022215FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022215ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ALL'ING. MAURIZIO ORLANDO DI FIRENZE (FI) EURO 8.216,00 (OLTRE IVA)2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022215LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400006 DEL 24-05-2022 DI EURO 1681,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1378,46= ED IVA EURO 303,27=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER RISTORAZIONE SCOLASTICA2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022215CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER PALIO DI SAN LORENZO - PRO LOCO DI B.S.L.2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022215FORNITURA DI 1380 MODULI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CON MAGGIOLI SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002159183/2022 PER EURO 382,10 OLTRE IVA2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022214LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. PROGETTO ARCOBALENO APS - EURO 909,0122022-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022214ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 588/F DEL 31-03-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 965,54 (OLTRE IVA)2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022214FORMAZIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.500,00 (ESENTE IVA)2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022214CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI AGOSTO - FOND.NE ANT ITALIA2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022214AFFIDAMENTO SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGLIO E RIMONTAGGIO TENDE SALA DEL CONSIGLIO_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/2022 A MUGELTENDE DI FALLI F. & C. PER EURO 500,00 OLTRE IVA2022-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1962 DI CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA N. 20 MANIFESTI 70X100 PER EVENTO MOTIVARTE - EURO 97,602022-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022213SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO 13 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022213NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE APRILE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000258 DEL 07-04-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2022-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA SOLIDALE - FOND.NE ANT ITALIA2022-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022213SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2022_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022212REFERENDUM 12-06-2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO PER MONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022212INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER AGGIORNAMENTO IMPORTO.2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022212ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 621 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 574,86 (OLTRE IVA)2022-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022212AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO COMUNALI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22FVDPA-00619 DEL 30/11/2022 A CENTROFARC SPA PER EURO 813,00 OLTRE IVA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022212CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - LANDINI LAURA2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022211SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110_22 DEL 30/11/2022_ MESE DI NOVEMBRE 2022 PER EURO 460,57 OLTRE IVA2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022211SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 159/22 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 96,00 (OLTRE IVA)2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022211LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A. DEI SEGUENTI DOCUMENTI: FATTURA N. 817/2A DEL 30/04/2022, FATTURE N. 855/2A E 902/2A DEL 04/05/2022 E NOTA DI CREDITO N. 888/2A DEL 04/05/2022 PER UN TOTALE COMPLESSIVO PARI A EURO 15.768,82.=2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022211SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 6 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022211AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "40^ TROFEO A. GIOVANNINI" PER IL GIORNO 23.07.2022 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022210PRATICA N. EDI/2022/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00017 - SANATORIA OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 84 DEL 25/10/1966 IMMOBILE POSTO IN VIA XXX DICEMBRE 1943 62022-07-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022210TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20222022-12-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022210ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 220,40 (OLTRE IVA)2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022210APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2021/2022 INVIATO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 19-05-2022 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SU CUCINE E REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE2022-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022209AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANI DI EVACUAZIONE E SICUREZZA PER MUGELLO DA FIABA 2022 A MRC INGEGNERIA - EURO 1.015,042022-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022209TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20222022-12-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022209LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/23 2022 DI GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 110,352022-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022209RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FUORI MERCATO VIA CAIANI - SERROTTI LAURA2022-07-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022209ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CL SERVICES SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.513,60 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/P3 2022 DI CO&SO CONSORZIO DI COOP.SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2022 - EURO 6524,162022-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022208CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BALDI LORENZINA E BALDI LORETTA2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022208SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13B DEL 31-03-2022 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.504,00 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022208DETERMINA ED AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' ABITARE (PINQUA) DI PROPRIA COMPETENZA - CUP G64H210000100012022-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022208TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20222022-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022207TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20222022-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022207LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/21 2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 709,432022-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022207MANUTENZIONE MONTAFERETRI IN USO AL CIMITERO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00152/VS DEL 31-03-2022 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022207AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO PER IL TRANSITO LUNGO ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO - BRUNELLI MASSIMO S.R.L.2022-07-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022207RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (2^ LOTTO) - NOMINA COMMISSIONE ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA ED ECONOMICA PROCEDURE DI AFF. RELAZIONE GEOLOGICA E RILIEVO LASER2022-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022206TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20222022-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI MRC INGEGNERIA SRL2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022206TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA NOTA DEL 28/01/20222022-04-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022206CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE N. 68 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2022-07-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022206MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 13/FPA E 14/FPA DEL 30-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 1.011,66 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112223 DEL 30-04-2022 DI EURO 3.124,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2561,27= ED IVA EURO 563,48=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA - MESE DI APRILE 20222022-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022205CONTRATTO DI NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013765 DEL 30/11/2022 PER EURO 318,21 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA_ PERIODO 06/08/2022-05/11/20222022-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022205RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.941,24 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022205CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 23-25 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022205SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - PRIMO TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 578/2022 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.705,79 (OLTRE IVA)2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022204NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI SHARP _ SPESA PER COPIE B/N ECCEDENTI_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7722013766 DEL 30/11/2022 PER EURO 433,38 OLTRE IVA A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA2022-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022204LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 398,99= (DI CUI IMPONIBILE EURO 327,04= ED IVA EURO 71,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 20222022-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022204CONCESSIONE INCREMENTO DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 191-2022 IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.N.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE2022-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022204CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - CANONE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6006000023 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SEASIDE SPA DI CASALECCHIO DI RENO (BO) PER EURO 13.029,70 (OLTRE IVA)2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022204DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MOLINATI MARIO2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022203SISTEMAZIONE GUASTO QUADRO ELETTRICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. IMPIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 396,00 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022203ACQUISTO E INSTALLAZIONE CENTRALINA TELEFONICA "CENTRO INCONTRO, LIQUDAZIONE FATTURA N. 273 DEL 25/11/2022 PER EURO 1098,00 OLTRE IVA A SISTEMA DI TELEFONIA DI AMERINI MAURO2022-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022203LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.243,77= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3478,50= ED IVA EURO 765,27=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 20222022-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022203PRATICA N. EDI/2021/00002/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00016 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE N. 3 UNITÀ IMMOBILIARI IN DIFFORMITÀ DA LIC. ED. N. 42/1971 E CONC. ED. N. 25/1987 E VARIANTE IN CORSO D'OPERA - IMMOBILE POSTO IN VIA DELLA CASUCCIA 54/82/84 POLCANTO2022-07-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022203MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA)2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022202CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQ. FATT. NN. 4220622800014961/22-6920220320000489/22 6820220320000372/22 8L00069244/22 8L00628522/2021 A TIM SPA PER EURO 2.014,40= OLTRE IVA2022-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022202ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/50/00012 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 32,00 (OLTRE IVA)2022-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022202ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA ALBERTANI CORPORATES SPA DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/E DEL 6-05-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 20222022-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022202DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 10 MERCATO DEL VENERDI'2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022201LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2679/2022/8/FAT, 2680/2022/8/FAT, 2681/2022/8/FAT, 2682/2022/8/FAT, 2683/2022/8/FAT E 2684/2022/8/FAT EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 20222022-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022201CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654804 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 63,42 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022201SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNODI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2022 DI EURO 40.796,84 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2022-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022201ACQUISTO LEGANME PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA 283/02 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 118,93 (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022201ANNULLATO2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022200ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05204993 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.364,30 (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022200LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/FE DEL 30-04-2022 DI EURO 585,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 480,00= ED IVA EURO 105,60=) EMESSA DA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DI ALCUNI REFETTORI SCOLASTICI2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022200CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4220622800015007 DEL 11/10/2022 PER EURO 170,00 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022200DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 94 MERCATO MARTEDI' - AGLIATA SILVIA2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022200RIATTIVAZIONE ATTIVITA' CON ANZIANI (INTRATTENIMENTO E SPORZIONAMENTO) PRESSO CENTRO D'INCONTRO E PROROGA ALL'11/04/2022 DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE ALLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022199LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA EURO 22,84=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE DAL 1/04/2022 AL 11/04/20222022-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022199CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00654904 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 127,00 OLTRE IVA _PERIODO AGOSTO 2022 SETTEMBRE 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022199ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031074593 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 6.425,77 (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022199SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI - ANNO 20222022-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022199DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2022/00101 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI BALCONI SU FACCIATA NON PROSPICIENTE LA PUBBLICA VIA - VIA FAENTINA POLCANTO 352022-07-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022198LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 46.197,69= (DI CUI IMPONIBILE EURO 37.866,96= ED IVA EURO 8.330,73=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 20222022-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022198ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FE DEL 25-03-2022 DELLA DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022198DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2022 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022198CONVENZIONE CONSIP FONIA 4 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00655079 DEL 11/10/2022 A TIM SPA PER EURO 140,90 OLTRE IVA_ PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022198CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZETTA IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FESTIVAL DELLA FOGLIA TONDA2022-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022197INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE COMMISSIONI SU POS UFFICIO SCUOLA MESI DI MARZO E APRILE 2022 - TOTALE EURO 295,96=2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022197MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/FPA DEL 31-03-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022197LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105725 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA_ PERIODO LUGLIO 2022-OTTOBRE 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022197ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00549 - MODIFICHE DI PROSPETTO RIGUARDANTE SIA LA DIVERSA SAGOMATURE SIA LA REALIZZAZIOONE DI NUOVE APERTURE - IN VIA TASSAIA N. 46C2022-07-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022197CONFERMA INCARICO DIRETTORE CHINI MUSEO AL DOTT. ALESSANDRO COCCHIERI2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022196CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 60_22 DEL 02-04-2022 PER EURO 847,78 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022196LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_22 DEL 30-04-2022 DI EURO 4.699,35= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.851,93= ED IVA EURO 847,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI APRILE 20222022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022196LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA N. 22105724 DEL 17/11/2022 PER EURO 217,94 OLTRE IVA _ PERIODO APRILE 2022- LUGLIO 20222022-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022196FORMAZIONE.DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE DELL'U.O.STAFF RISORSE AL MASTER ON-LINE CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA "SOFT SKILLS PER IL BENESSERE ORGANIZZATIVO"2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022196CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE N. 40 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI - TOP COSTRUZIONI S.R.L.2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022195DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA (BIENNIO 2022-2023)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022195SERVIZIO DI VIGILANZA PILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1148FPE/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022195LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 - 2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT TELEVISIVO2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022195CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIOLO N. 16 A SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MUGELLO NOLEGGI S.R.L.2022-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022195SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132553 DEL 31-03-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022194DOTAZIONE VESTIARIO INVERNALE NUOVO DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2524 DEL 07/11/2022 PER EURO 368,18 OLTRE IVA2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 664/PA DEL 25-04-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO- PERIODO MARZO 20222022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022194INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 1.930,722022-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022194FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRANCHE 1^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 133,64 (OLTRE IVA)2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022194RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 180 DEL 17.06.2022 IN MERITO AL METRAGGIO DEL DEHORS DEL RISTORANTE "LA GRIGLIA"2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022193CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON L. GASPERI A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE IN SEGUITO AD APPALTO PUBBLICO - VENTURELLI ROMOLO S.R.L.2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022193MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-0CPA DEL 25-03-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022193SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107_22 DEL 31/10/2022_MESE DI OTTOBRE 2022_ PER EURO 1.492,28 OLTRE IVA2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022193LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022113581 - 20222022-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022193ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 - ADEGUAMENTO PREZZI2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022192STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 2^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-50 DEL 29-03-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022192CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA - VIA G. ROSSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022192REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022192LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 10014/2022, 10015/2022, 10016/2022 E 10018/2022 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA, SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 11.260,00=2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022192ACQUISTO FASCE TRICOLORE, CORDONIERA, COPERTURA GONFALONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/22 DEL 10/10/2022 A NOVALI EGIDIO DI NOVALI A. E C. SNC PER EURO 499,00 OLTRE IVA2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022191CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE RICREATIVE - C.C.N. CENTRO COMMERCIALE NATURALE2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022191NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1004120 DEL 28-03-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022191TELEFONIA MOBILE 8 PERIODO 01/11/2022-31/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA A TIM SPA N. 7X04288373 DEL 11/10/2022 PER EURO 481,79 OLTRE IVA2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022191LIQUIDAZIONE FATTURA S346 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA ARTICOLI SEGNALETICA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 674,052022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022191PRIMO RENDICONTO 2022 SERVIZIO ECONOMATO (EURO 4.590,46)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022190LINEA VALORE +ISDN PERIODO 01/06/2022-31/07/2022 _ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506800 DEL 11/08/2022 A TIM SPA PER EURO 131,33 OLTRE IVA2022-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022190RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 4.998,32 (OLTRE IVA)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022190CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN VIA FAENTINA N. 45-47 A RONTA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BAR SPORT2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022190FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.510,90 (OLTRE IVA)2022-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022190LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MAGGIO 20222022-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022189PROROGA CONTRATTO RTRT_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820220920002246 DEL 29/09/2022 A TIM SPA PER EURO 4915,75 OLTRE IVA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022189CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022189ATTUAZIONE D.M. 8.10.2021 - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI ACCORDO INDIVIDUALE PER LAVORO AGILE DI CUI ALLA DET. 848/20212022-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022189LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 715-D DEL 30-04-2022 DI EURO 626,81= E 716-D DEL 30-04-2022 DI EURO 5.605,40= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.992,36= OLTRE IVA EURO 239,85=2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022189MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000313 DEL 24-03-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.978,00 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022188ABBONAMENTO A PAWEB+PNRR_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2042 DEL 30/09/2022 A CEL NETWORK SRL PER EURO 570,00 OLTRE IVA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022188SOSTITUZIONE LED TESTA LAMPADA SPIA ALLA CELLA BT INSTALLATA ALLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 96,00 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022188CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER SMUSSO PASSO CARRABILE - VITO LO MONACO2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022188LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000019, V20000020, V20000021, V20000022, V20000023 E V20000024 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.295,10= OLTRE IVA EURO 91,80=2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022188MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA DEL 18-03-2022 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022187VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAIZONE FATTURA FPA 3/22 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 330,66 (OLTRE IVA)2022-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022187PRATICA N. EDI/2021/00018/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00013 - "REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 86C - LOTTO 8 VIA PIAVE SNC LUCO MUGELLO2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022187LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 355/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 1.414,40= E 356/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1463,00= ED IVA EURO 58,52=2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022187FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E CLAUDIO S.A.S. DI BORGO S. LORENZO - EURO 655,74 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022187NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFF. URBANISTICA TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220007602/G DEL 05/10/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00 OLTRE IVA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022186SERVIZIO DI VIGILANZA VILLA PECORI MESE _LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1039FPE DEL 03/10/2022 A CORPO DEI VIGILI GIURATI PER EURO 184,63 OLTRE IVA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022186FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 18.999,52 (OLTRE IVA)2022-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022186LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 352/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 3.974,42=, 353/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 355,93= E 354/2022/90/V DEL 30-04-2022 DI EURO 321,31= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.228,78= ED IVA EURO 422,88=2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022186CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022186OPERE MESSA SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG., D.L. E COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 34.068,28 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022185SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA_ MESE DI SETTEMBRE 2022_ FATTURA N. 98_22 DEL 30/09/2022 PER EURO 254,00 OLTRE IVA2022-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022185INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE CADITOIE LUNGO PERIMETRO SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE S.R.L. DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022185LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 00020002831 DEL 20/04/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA PER EURO 20,00.=2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022185CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO, MESE DI LUGLIO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022185FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220037225 DEL 22-03-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI PER EURO 41.341,61 (OLTRE IVA)2022-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022184ACQ. CONGLOMERATO A CALDO PER MANUT. STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) EURO 4.071,00 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022184C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 431 DEL 15/09/2022 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO APRILE - GIUGNO 2022)2022-10-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022184ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000022/8 DEL 15-03-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 183,60 (OLTRE IVA)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022184LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 285/D DEL 30-04-2022 DI EURO 2106,09=, 287/D DEL 30-04-2022 DI EURO 60,50=, 288/D DEL 30-04-2022 DI EURO 91,52= E 289/D DEL 30-04-2022 DI EURO 195,36= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2246,80= ED IVA EURO 206,67=2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022184CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022183TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022183CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, PER LAVORI RETE GAS - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022183CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.20222022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022183LIQUIDAZIONE FATTURE N. 746/2A, 764/2A E 763/2A DEL 27/04/2022 DI CASA S.P.A. PER UN TOTALE DI EURO 389,56.=2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022183ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.045,00 (OLTRE IVA)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022182ACQUISTO DIVISE PER N. 3 TECNICI B3 CANTIERE COMUNALE (EURO 1576,22)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022182TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022182LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 15/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2656,36=, 16/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 157,19=, 17/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 143,90= E 18/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 51,16= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2735,10=ED IVA EURO 273,51=2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022182MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 9/PA E 10/PA DEL 16-03-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 3.851,34 (OLTRE IVA)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022182LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SINDACO E VICE SINDACO2022-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022182CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TENDA PARASOLE IN VIA S. ALLENDE N. 33 A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE "IL CAFFE' S.A.S."2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022181LIQUIDAZIONE FATTURE N. 37,38,39,40_ 22 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022181TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.213,45 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA FIRENZE QUALE ADEGUAMENTO INFLATTIVO ANNO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022181TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022181CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN VIA ALLENDE N. 33 - RICHIEDENTE IL CAFFE S.A.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022181LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 16/11/2022 E DEL 30/11/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022181MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 173/F VDEL 18-03-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 66,91 (OLTRE IVA)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-22 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER APERTURA E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022180TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022180CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. AL RISTORANTE "LA GRIGLIA" IN VIALE IV NOVEMBRE N. 91 A BORGO SAN LORENZO (FI)2022-06-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022180DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NARDONI FAUSTINO2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022180LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 16 NOVEMBRE 2022 - BARTALUCCI S.A.S.2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022180LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER ATTIVITA' 2021 EURO 11.967,882022-03-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022179LIQUIDAZIONE FATTURA 176/2022 DEL 28-11-2022 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTO MEETING BUSINESS ANNO 20222022-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022179SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO DAL 01.11.2021 AL 31.10.2022 - IMPEGNO SPESA PER QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER EURO 3.963,962022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022179TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022179EROGAZIONE SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - TOTALE EURO 100.000,00= OLTRE IVA2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022179FORNITURA GAS NATURALE PER SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412202956381 DEL 16-03-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.191,46 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022179CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. RAZZUOLO - PARCHEGGIO C/O AREA VERDE COMUNALE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVE SOCIALI - FOGLIA TONDA ODV2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022178LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA2022-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022178TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20222022-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022178NOMINA ECONOMO COMUNALE - SOSTITUZIONE TEMPORANEA2022-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022178LIQUIDAZIONE PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S ONLUS - FATTURA 1682 - 20222022-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022178INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13100020210COMF00062 DEL 03-01-2021 DEL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA)2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022178CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 / VIA TRENTO N. 1/A A BORGO SAN LORENZO (FI), PER OPERE EDILI - BONECHI ALESSANDRO2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022177TELEFONIA FISSA PERIODO DAL 01/06/2022 AL 31/07/2022 A TIM SPA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8L00506802 DEL 11/08/2022_ PER EURO 42,77 OLTRE IVA2022-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022177LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-14748 DEL 06-05-2022 DI EURO 1.497,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.227,05= ED IVA EURO 269,95=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022177SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/22 DEL 16-03-2022 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022177DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO TONER E MATERIALE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1315,79)2022-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022177LIQUIDAZIONE ACC./ANTICIPO FATTURA 0000221500000787 DEL 31-10-2022 A ACTALIS SPA DI BERGAMO PER FORNITURA CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL WILD CARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022177CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - IMPRESA GUIDI DAVID2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022176LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 29-04-2022 DI EURO 2.236,73= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.150,70= ED IVA EURO 86,03=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"2022-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022176SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PERIODO 01/06/2022-31/07/2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011621 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 170,00 OLTRE IVA2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022176CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.780,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2022-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022176LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 73° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20222022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022176CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO N. 8/10 IN LOC. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022176ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 177 DEL 08-03-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 327,87 (OLTRE IVA)2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022175LIQUIDAZIONE FATTURA CASA S.P.A. N. 610/2A DEL 31/03/2022 PER UN IMPORTO DI EURO 25.788,512022-05-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1509.22 DEL 15/11/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 14.11.20222022-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022175SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4220622800011499 DEL 11/08/2022 A TIM SPA_ PER EURO 2.428,49 OLTRE IVA2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022175PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 28-02-2022 ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022175CONTENZIOSO CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI ERRORE CONTABILE. FASC.13.2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022175PRATICA N. EDI/2022/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00012 IN SANATORIA - FUSIONE DI DUE UNITÀ, LIEVI MODIFICHE ESTERNE ED INTERNE OLTRE AD AMPLIAMENTO MEDIANTE CHIUSURA DI UN PERGOLATO ESISTENTE IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA 175 RONTA2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1683 DEL 19-04-2022 DI EURO 302,56= (DI CUI IMPONIBILE EURO 248,00= ED IVA EURO 54,56=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022174CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 22022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022174AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "7^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA" PER IL GIORNO 26.06.2022 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO2022-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022174AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A LÌOPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)LIQUIDAZIONE FATTURA N.740 DEL 31/08/2022 MESE DI LUGLIO 2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA - CIG N. 8489652A732022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1430/01 DEL 9/11/2022 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 21/10/2022 E DEL 24/10/20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022174CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ TRIMESTRE 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 11-03-2022 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.144,74 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022173LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022173LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 266,392022-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022173SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022173AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 739 DEL 31/08/2022_ PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA- CIG N. 8489652A732022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022173CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY ANGOLO VIA GUTTUSO E VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022173INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA 185/CMF DELLA DITTA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 4.532,36 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022172LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022172PRATICA N. EDI/2022/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00011 IN SANATORIA - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ RISPETTO ALLO STATO LICENZIATO IN UN FABBRICATO CONDOMINIALE, CONSISTENTI IN: MODIFICHE ESTERNE, DEMOLIZIONE DI ELEMENTI VERTICALI E ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA LEONARDO DA VINCI 102022-06-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022172CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021/2022 - DECADENZA EX ART.75 DEL DPR 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - N. 12022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2A DEL 05/04/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI PARI A EURO 8678.30 E NOTA DI CREDITO N. 680/2A DEL 05/04/2022 PARI A EURO 5.442022-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022172AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI A L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO)_LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 31/08/2022_PER EURO 5.418,53 OLTRE IVA2022-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022172INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/CMF DEL 28-02-2022 DELL'IMPRESA L'OPEROSA SPA DI GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) PER EURO 5.673,40 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022171LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022171PROCEDIMENTO DI DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/ 2019 - ALLOGGIO ERP VIA G. TRAVERSI 17 LUCO DI MUGELLO - BORGO SAN LORENZO - CODICE UTENTE 42551 SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022171NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30-06-2022 - MESE MARZO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000168 DEL 09-03-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022171PRATICA N. EDI/2022/00004/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00010 IN SANATORIA - PICCOLO AMPLIAMENTO E MODIFICHE INTERNE AD UNITA' IMMOBILIARE PER CIVILE ABITAZIONE IN VIA PONTE D'ANNIBALE 24 - SAGGINALE2022-06-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022171C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 DEL 31/08/2022 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISTORO 2021)2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022171LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-30 APRILE 20222022-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022170SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022170CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - ARCH. SERGIO BERTOLI2022-06-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022170LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022170LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 APRILE 20222022-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022170ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 400323 DEL 17-03-2022 DELLA DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) PER EURO 49.188,55 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022170AFFIDAMENTO PULIZIA DELLA FACOLTA' DI INFERMIERISTICA MESE DI AGOSTO 2022_ LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_22 DEL 31/08/2022_ EURO 125,39 OLTRE IVA2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022169SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI - LIQ. FATT. N. 912FPE DEL 01/09/2022 PER EURO 184,63= OLTRE IVA A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE2022-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022169RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022169LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20222022-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022169LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 MARZO 20222022-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022169CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FONTANELLE (STRADA VICINALE) LOC. RONTA A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FATMIR VESHAJ2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022169OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 42.218,59 (OLTRE IVA)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022168LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7471112191 DEL 31-03-2022 DI EURO 3.113,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.551,86= ED IVA EURO 561,41=) EMESSA DA SIAF SPA PER SUPPORTO PERSONALE COMUNALE PRESSO CENTRO COTTURA-PERIODO MARZO 20222022-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022168AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - ESECUZIONE PULIZIE A SEGUITO INDAGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA 24_22 DEL 28-02-2022 ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022168AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E RIPRISTINO BUCA D'ORCHESTRA AL TEATRO GIOTTO PER L'OPERA LA TRAVIATA PRIMO EVENTO 9^ STAGIONE LIRICO SINFONICA, A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 549,002022-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI SALTO A PANICAGLIA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA - DITTA F.LLI MALAJ2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022168LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 13/10/2022 - BARTALUCCI SAS2022-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022168TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022167CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI GREZZANO N. 49 - LOC. POGGIOFORZOLI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - VIRDIS MATTIA2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022167TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022167LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 13/10/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022167VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO "IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI" - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 09-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022167INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 2.286,472022-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022167LIQUIDAZIONE FATTURA 23-2022 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT "IN BORGO"-TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022166LIQUIDAZIONE FATTURE 24/P3 E 37/P3 DI CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - EURO 13.048,322022-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022166LIQUIDAZIONE FATTURA 266 PA DEL 19-10-2022 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO WI-FI SEDI PUBBLICHE, COMPRENSIVO DI CONNETTIVI - ANNO 20222022-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022166CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - ZONA FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA "PALIO DI PALEO" - VOZZA CLAUDIO2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022166DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LETTURA RECITATIVA A DANIELA MOROZZI P. IVA 02180700482 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.2022-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022166ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANNUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 340 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.805,66 (OLTRE IVA)2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022166TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENSE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022165MAGGIORE SPESA APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI L'OPEROSA SPA-SERVIZIO DI SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI (EURO 64,85)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022165LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400005 DEL 12-04-2022 DI EURO 101,65= (DI CUI IMPONIBILE EURO 83,32= ED IVA EURO 18,33=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2022-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 219 DEL 31/10/2022 DI CEL NETWORK SRL RELATIVA ALLA FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEI FONDI DEL PNRR NEGLI ENTI LOCALI"2022-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022165TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - BONACCORSO CIRO EDILBONACCORSO2022-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022165ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 538,94 (OLTRE IVA)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022164ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MAN. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 364/F DEL 28-02-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.185,32 (OLTRE IVA)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022164TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20222022-09-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022164AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00548 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE CAPPOTTO E PANNELLI FOTOVOLTAICI IN VIA OLMI 242022-06-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022164LIQUIDAZIONE FATTURE P/9/2022 E P/12/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.366,682022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022164AGGIORNAMENTO TABELLE ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER INTERVENTI EDILIZI - ARTT. 184 E 185 L.R. 65/20142022-03-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022164LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 04/11/2022 DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC2022-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022163LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 8133/2022 DI EURO 111,13= EMESSA DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SPESE PREVENZIONE CONTAGIO COVID-192022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022163NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SERV. TECNICO E BIBLIOTECA - LIQ. FATT. N. 7722009496 DEL 26/08/2022 PER EURO 318,21= OLTRE IVA2022-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022163ACQUISTO MATERIAL EIDRAULICO PER MAN. ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000014/8 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 300,98 (OLTRE IVA)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022163LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0012234 DEL 30-09-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022163CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL PARCHEGGIO PRESSIMO INTERSEZIONE VIA BROCCHI, PER OPERE EDILI - IMPRESA LUIGI SESSA2022-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022163ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 6 - ADEGUAMENTO PREZZI2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022162LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20222022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022162VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA" - LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 04-03-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 954,72 (OLTRE IVA)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022162ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA- PULIZIA STRAORDINARIA A SEGUITO CAMPAGNA SAGGI - DET. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022162PRATICA N. EDI/2020/00029/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00009 - "REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO C - 59 PR IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022162LIQ. FATT. N. 7X03215431 DELL'11/08/2022 PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE PER EURO 481,55= OLTRE IVA2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022162LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 7.259,30= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.980,10= ED IVA EURO 279,20=) EMESSA DA LUDOVICO SRL PER FORNITURA ALLESTIMENTO AULA MULTISENSORIALE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI"2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022161CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA PARCHEGGIO PARCO PERTINI, PER MONTAGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA - RUSCIANO TOBIA (ASECO INDUSTRIA S.R.L.)2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022161NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE- DET. A CONTRARRE ED AFF. SERVIZIO CSE E REDAZIONE PSC GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL (FI) PER EURO 2.102,00 (IVA ESENTE)2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022161RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALLA PARROCCHIA SAN PIETRO A LUCO PER ATTIVITA' SCUOLA INFANZIA STATALE LUCO MUGELLO2022-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022161SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DI UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022161LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20222022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022161LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 7.750,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 6.352,65= ED IVA EURO 1.397,58=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI MARZO 20222022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022160ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/02 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 858,06 (OLTRE IVA)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022160TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022160MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 2^ - ZONA OVEST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUG. (FI) E. 28.418,74 (OLTRE IVA)2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022160LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 66.918,27= (DI CUI IMPONIBILE EURO 54.851,04= ED IVA EURO 12.067,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 20222022-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022160PRATICA N. EDI/2022/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00008 - SANATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE CON INCREMENTO VOLUMETRICO ESEGUITE IN CORSO D'OPERA AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE DI CUI ALLA LICENZA EDILIZIA N. 33 DEL 1968 - VIA AUGUSTO LORINI 102022-06-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022160LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20222022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022159ACCREDITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 82 DEL 28 DICEMBRE 2009 - SIG.RA NICCOLAI BEATRICE - C.F. NCCBRC67S68B036N.2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022159LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20222022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022159MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2022 (LOTTO 1^ - ZONA EST) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 27.293,70 (OLTRE IVA)2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022159NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022159LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022085714 - 20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022159LIQUIDAZIONE FATT. N. 75_22 DEL 31/07/2022 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158.78= OLTRE IVA - SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERISTICA2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022158LIQUIDAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MESE APRILE 20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022158AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00547 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DELLA COPERTURA E SOSTITUZIONE DEL MANTO DA EFFETTUARSI IN VIA DELLE SALAIOLE 19-202022-06-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022158ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ05082763 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.391,03 (OLTRE IVA)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022158LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 21/09/2022 - BARTALUCCI S.A.S.2022-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022158FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO ON-LINE DI ANCI TOSCANA DAL TEMA "LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE"2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022158LIQUIDAZIONE FATT. N. 797FPE DEL 02/08/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - SERVIZIO VIGILANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER EURO 184,63= OLTRE IVA2022-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022157TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 2)2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022157LIQUIDAZIONE FATTURA DI HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA TESSERE MAGNETICHE PERSONALIZZATE2022-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022157INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022157AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 1 AL 5 GIUGNO 2022 IN PIAZZA DANTE - SIVIERI ROBERTO2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022157LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 633,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 519,00= ED IVA EURO 114,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI MARZO 20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022157DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FOTOGRAFICO ALLO STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO & C. SNC P. IVA/CF 06848740483 IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022156LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI PER ASSISTENZA LEGALE NEI GIUDIZI AL TAR TOSCANA (RG N.1445/2016) PROMOSSO DA SIG. LUCHERINI E TAR TOSCANA (RG N.1543/2016) PROMOSSO DA CIPECO SRL.2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022156AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2022 - 1^ RATA PER EURO 6.890,002022-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022156LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_22 DEL 31-03-2022 DI EURO 6.714,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.503,98= ED IVA EURO 1.210,88=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022156VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) NELLE CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA FIRENZE SERVIZI2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022156TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBUENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022155LIQUIDAZIONE FATTURA N. V07/99400003 DEL 31-03-2022 DI EURO 1.958,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1605,47= ED IVA EURO 353,20=) EMESSA DA CUKI COFRESCO SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022155CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIORGIO LA PIRA A BORGO SAN LORENZO, PER AREA DI CANTIERE - DITTA GERONI LETO S.N.C.2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022155ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAN.ORD. PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 0031046670 E 0031046671 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA PER EURO 1.591,77 (OLTRE IVA)2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022155FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL' INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.333,33 (OLTRE IVA)2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022155TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022155LIQUIDAZIONE AVV. ERCI COMPENSI DIFESA NEI RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI RISPETTIVAMENTE DAI SIGG. MAGNANI (RG 1473/2016), PARROCCHIA S. LORENZO (RG 1464/2016) E DAI SIGG. NOFERINI (RG 1515/2016).2022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022154LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/E DEL 04-04-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO "CASTAGNO", ASILO NIDO "GELSO" E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" - PERIODO MARZO 20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022154ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 10-02-2022 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022154PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - DETERMINA A CONTRARRE ALLA COOP 12 PASSI ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER RIFACIMENTO RECINZIONE E TINTEGGIATURA CONTAINERS, PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022154CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 613/AE DEL 30/09/2022 (PROT. 24928 DEL 04/10/2022)2022-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022154TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIETALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022154DINIEGO ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AL "BAR PIZZERIA VALERI S.N.C." IN VIA TRAVERSI N. 95 FRAZ. LUCO A BORGO S. LORENZO (FI)2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022153RINNOVO CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO A "ARISTEI ALESSANDRO E C. S.A.S." IN PIAZZA GRAMSCI N. 10 A BORGO S. LORENZO2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022153AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - DET. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/PA/2022 DEL 01-03-2022 DEL RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) PER EURO 8.828,27 (OLTRE IVA)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022153LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1836/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 4.000,92=,1837/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 405,28=, 1838/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 11.496,86=, 1839/2022/8/FAT DEL 31-03-2022 DI EURO 2.551,11= E NOTA DI CREDITO N. 60100/2022/8/NAC DEL 31-03-2022 DI EURO 594,00= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 16.769,19= OLTRE IVA EURO 1.090,98=2022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022153TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022153REDAZIONE NOTA TECNICA PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' IMMOBILE DI VIALE KENNEDY "MULTIPIU" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.039,50 (OLTRE IVA)2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022153LIQUIDAZIONE FATTURE DI CALDARINI & ASSOCIATI SRL PER WEBINAR DEL 14/10/2022 E DEL 17/10/20222022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022152REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 PA DEL 28-02-2022 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.590,00 (OLTRE IVA)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022152TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022152LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 3.634,99=, 11/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 379,51= E 12/PA DEL 31-03-2022 DI EURO 93,73= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 3.734, 76= ED IVA EURO 373,47=2022-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022152CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "LA BOTTEGA DI' GIUSTI" IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47 A BORGO SAN LORENZO (FI)2022-05-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022152LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022-1319 DI FORMEL SRL PER WEBINAR IN DIFFERITA DEL 25/10/20222022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022152ACCASTAMENTO DEL MANUFATTO POSTO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.575,00 (OLTRE IVA)2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022151LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 17/10/2022 DI PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO WEBINAR DEL 13/10/20222022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022151ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220220004378 DEL 26-02-2022 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO PER EURO 7.754,34 (OLTRE IVA)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022151TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022151AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00546 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTAFINESTRA AD APPARTAMENTO POSTO AL PIANO PRIMO E REALIZZAZIONE DI SCALA DI COLLEGAMENTO CON IL RESEDE AL PIANO TERRA SUL PROSPETTO TERGALE - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 152022-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022151LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 AD ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE - TOTALE EURO 6.305,49=2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022151FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.387,00 (OLTRE IVA)2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022150TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20222022-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022150CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER "LE VIE DEL GUSTO 2022" (INIZIATIVA CULTURALE E COMMERIALE) - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2022-05-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022150DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 857,66)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022150LIQUIDAZIONE FATTURA P/9/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.207,802022-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022150LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000736 DEL 30-09-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 20222022-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022150FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022022020000024 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.362,36 (OLTRE IVA)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022149LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30540182 DEL 29-09-2022 A VODAFONE ITALIA SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATO UPS ANNO 20222022-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022149CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI FRA VIA G. DELLA CASA E P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PUBBLICITARIA - STANHOME2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022149DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERVELLONI GIUSEPPE E FRIZZI MARINA2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022149C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 304 DEL 28/06/2022 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI PERIODO GENNAIO - MARZO 2022)2022-08-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022149INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.118,70 (OLTRE IVA)2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022149LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000012, V20000013, V20000014, V20000015, V20000016, V20000017 E V20000018 DEL 31-03-2022 EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.641,15= ED IVA EURO 105,66=2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022148LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE MULTIPIU' EURO 3.800,00 NETTO IVA2022-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022148ANTICIPO EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT A R.L., PER GESTIONE PISCINE (ART. 16 CONVENZIONE) - EURO 25.000 OLTRE IVA2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022148LIQUIDAZIONE SALDO SECONDA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021-2022 - EURO 7.000,002022-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022148CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER INZIATIVA SPORTIVA - CICLO CLUB APPENNINICO 19072022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022148LIQUIDAZIONE FATT. N. 2200005422/G DEL 18/07/2022 A XEROX SPA PER EURO 177,00= OLTRE IVA2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022148SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132275 DEL 28-02-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022147LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 3^ TRIMESTRE 20222022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022147NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1002135 DEL 24-02-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022147LIQ. FATT. N. 6820200320002717/2020 E N.C. N.6920220508000266-6920220708000078-6920220620003435-6920220620003429-6920220620003430-6920220620003437-6920220620003438-6920220620003439-6920220620003424/2022 PER EURO 3.194,72= OLTRE IVA2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022147CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - A.N.P.I. SEZ. BORGO SAN LORENZO2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022147LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 183/D DEL 31-03-2022 DI EURO 2.249,10=, 185/D DEL 31-03-2022 DI EURO 48,40=, 186/D DEL 31-03-2022 DI EURO 91,52= E 187/D DEL 31-03-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.381,00= ED IVA EURO 223,51=2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022147RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 162 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022146FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 20.773,05 (OLTRE IVA)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022146LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20222022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022146LIQ. FATT. N. 4220621800004206 DEL 12/04/21 E N.C. N. 6920220720002064 DEL 14/07/2022 PER EURO 191,74= OLTRE IVA2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022146CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, MESE DI GIUGNO 2022 - ANT ITALIA2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022146ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA DA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA IGIENE AMBIENTALE SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2022-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022146LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 244/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 2.127,84=, 245/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 282,88= E 246/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 171,60= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.483,00= ED IVA EURO 99,32=2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022145LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20222022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022145LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 240/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 5.171,03=, 241/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 144,44=, 242/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 427,71= E 243/2022/90/V DEL 31-03-2022 DI EURO 120,89= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.330,98= ED IVA EURO 533,09=2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022145LIQUIDAZIONE FATT. N. 6820220720002092 DEL 12/07/2022 PER EURO 4.915,75= OLTRE IVA2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022145ABBONAMENTO "OBIETTIVO PNRR" MODULO AGGIUNTIVO PAWEB-AFFIDAMENTO A CELNETWORK SRL (EURO 312,00)2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022145FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2220019920 DEL N23-02-2022 DELLA DITTA NOVA AEG SPA DI VERCELLI (VC) PER EURO 51.872,10 (OLTRE IVA)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022145CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA PER INIZIATIVE POLITICHE - PRATESI FIORENZO (PARTITO POLITICO ITALIA VIVA)2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022144LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022144FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 62.438,88 (OLTRE IVA)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022144SALDO FATT. N. 4220622800006732 DEL 09/06/2022 A TIM SPA PER EURO 2.540,49= OLTRE IVA2022-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022144LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7471/2022, 7472/2022, 7473/2022 E 7474/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO CENTRO D'INCONTRO - TOTALE EURO 7.160,00=2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022144CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER PULIZIA GRONDAIA - G.S. IMPIANTI S.A.S. & C.2022-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022144DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAMBI MAURO2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022143FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 102.380,95 (OLTRE IVA)2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 504/PA DEL 21-03-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO FEBBRAIO 20222022-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022143PRATICA N. EDI/2022/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00015 - REALIZZAZIONE OPERE APPARTAMENTO E GARAGE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA N. 1 ALLA C.E. N. 46/1982 IMMOBILE POSTO IN VIALE DELLA REPUBBLICA 22022-05-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022143TARI 2022 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022143ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022143LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - BARTALUCCI SAS2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022142LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18/09/2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022142LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 519-D DEL 31-03-2022 DI EURO 5.803,05= E 522-D DEL 31-03-2022 DI EURO 672,54= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.226,28= ED IVA EURO 249,31=2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022142ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO-SILFI SPA ANNO 2022 (EURO 1098,00)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022142CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO E VIA DON MINZONI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022142TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022142ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000007/8 DEL 15-02-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 201,38 (OLTRE IVA)2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022141DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CANTINI CORRADO E BELLESI SILVANA2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022141TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022141LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20222022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022141FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000003014-7022012000002940 E NDC 7022012000002941 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.073,37 (OLTRE IVA)2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022141LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 " LA TRAVIATA" A CAMERATA DE' BARDI - EURO 4.0002022-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022141CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022140VALORIZZAZIONE IDENTITA' LUOGHI: PARCHI E GIARDINI STORICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER PREP. DOMANDA BANDO PNRR STUDIO BELLESI GIUNTOLI DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA)2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022140TARI 2017 - RIVERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022140LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20222022-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022140CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA MARCONI E VIA ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO, PER POSA DI CAVO SOTTERRANEO - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022140ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 16-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 7.836,06 (OLTRE IVA)2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022140LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27,28,29, 30 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 3.329,822022-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022139LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 3.1202022-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022139CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA CASUCCIA N. 36-42 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA GENCARESTAURI S.R.L.2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022139TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022139ACQUISTO VERNICE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 270,00 (OLTRE IVA)2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022139LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - 18/09/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022139RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_22 DEL 21-02-2022 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 9.223,68 (OLTRE IVA)2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022138LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 0002001716 DEL 21/03/2022 DI UNICOOP FIRENZE PER RIMBORSO BUONI SPESA COVID PARI A EURO 60,00.2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022138LIQUIDAZIONE COMPENSO A BILLI PAOLO DELLO STUDIO ASSOCIATO DR. P.BILLI & DR. E. MANTOVANI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01.01.2022 - 30.06.20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022138AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI CONOSCITIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PA DEL 18-02-2022 DELLA DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022138CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 51, 53, 55 E 57 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - PACINI DEBORAH2022-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022138LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR "LA TRANSIZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022138REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2022-2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022137CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2022-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022137LIQUIDAZIONE COMPENSO A PAOLO BILLI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.20212022-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022137LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2908002464 DEL 17/03/2022 E N. 2908002486 DEL 21/03/2022 DI MAXI DI SRL RELATIVE A RIMBORSO BUONI SPESA COVID GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER UN TOTALE DI EURO 120,00.2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022137LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - BARTALUCCI SAS -2022-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022137OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQ. STATO FINALE DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.218,59 (OLTRE IVA)2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022137MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE 2/FPA E 3/FPA DEL 17-02-2022 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.883,21 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022136LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1022073950 E FATT. 10220718812022-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022136LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20222022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022136CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - DITTA BONI S.R.L.2022-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022136CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 840,63 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022136LIQUIDAZIONE COMPENSO A STELLA LUCA QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 01.12.2021 AL 31.12.20212022-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022136MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 17-02-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 3.579,86 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022135RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20212022-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022135AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00545 - "INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE AL SERVIZIO DI UN CASTAGNETO DA FRUTTO" - LOC MADONNA DEI TRE FIUMI SNC2022-05-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20222022-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022135TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022135MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 40 DEL 17-02-2022 ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.632,94 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022135LIQUIDAZIONE FATTURE N. 523/2A, 537/2A E 538/2A DEL 18/03/2022 DI CASA S.P.A. RELATIVE A ACCONTO SPESE LEGALI, DIRITTI DI SEGRETERIA E COMPENSI AMMINISTRATIVI PER UN IMPORTO TOTALE DI 276.60 EURO.2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022134DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA(EURO 1027,85)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022134PRATICA N. EDI/2022/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00007 - "REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATAIN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' OLMI LUTIANO 562022-05-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022134FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 17-02-2022 DI AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022134LIQUIDAZIONE FATTURA N. S222 DEL 21-03-2022 DI EURO 2.283,23= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.871,50= ED IVA EURO 411,73=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022134TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022134LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 20222022-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022133AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00544 - REALIZZAZIONE DI PONTICELLI DI ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D'ACQUA - LOC. SAN ANSANO2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022133DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MAIANI RITA MARIA2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022133LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20222022-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022133RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 17-02-2022 DELLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 10.379,86 (OLTRE IVA)2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022133TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022133LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 383/2A DEL 28/02/2022 E DELLA NOTA DI CREDITO N. 384/2A DEL 28/02/2022 EMESSE DA CASA SPA.2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022132TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022132PRATICA N. EDI/2021/00030/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI APERTURA SU MURATURA PORTANTE E DI TRAMEZZO INTERNO NEL BAGNO DI APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO VIA FAENTINA 63 RONTA2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022132SERVIZIO DI T.P.L. "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" - LIQ.NE CONGUAGLIO ANNO 2021 EURO 315,93 PER MAGGIORI KM EFFETTUATI, A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022132LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI CONCESSIONE LOCALI POSTI IN VIA CAIANI 64/66 E ADIBITI A CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ANNO 2022- TOTALE EURO 10.920,00=2022-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022132DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BRUNO CASIMIRO CLAUDIO2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022132LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20212022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022131TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022131CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA "SICUREZZA STRADALE"2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022131LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20212022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022131CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER INSTALLAZIONE DISSUASORI VOLATILI - SIVA S.R.L.2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022131TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE ADEGUAMENTO INFLAZIONE ANNO 2021 DI EURO 4.737,82 (PARI AL 3%), ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022131RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01380/SCIA - EURO 150,612022-03-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022131INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE DI COMMISSIONE POS UFFICIO SCUOLA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20222022-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022130CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PUBBLICAZIONE DEL LIBRO DI MEMORIE DI OTTORINO ORLANDINI2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022130AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022130LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2A E 467/2A DEL 03/03/2022 PER COMPENSI AMMINISTRATIVI, PIU' NOTA DI CREDITO N. 452/2A EL 03/03/2022 PER STORNO RICAVI EMESSE DA CASA SPA.2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022130TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022130LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002022-03-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022130LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002136394 DEL 31-07-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GLOBO ANNO 20222022-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022130RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO DI SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 580.000,002022-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022129LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - PERIODO GENNAIO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022129TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUINZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022129SERVIZIO DI T.P.L. "LOTTO UNICO REGIONALE" ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 22.426,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE2022-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022129CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022129LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI2022-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022129CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "LA RICERCA SCIENTIFICA GUARISCE"2022-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022129ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB- LIQUIDAZIONE FATTURA 2022100000012 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI EURO 7.000,00 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022128CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - SARACINI SIMONE2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022128LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022128FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412201701474 DEL 12-02-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 3.389,95 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022128TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022128CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL "CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943"2022-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022128ABBONAMENTO 2022 GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI (EURO 350,00)2022-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022128LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 22_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 6.132,57= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.026,70= ED IVA EURO 1.105,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022127REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 11-02-2022 DEL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022127LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002134648 DEL 18-07-2022 DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZON DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI ANNI 2015-2018 (CANONE 2022)2022-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022127NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792022-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022127LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 52.975,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 43.422,48= ED IVA EURO 9.552,95=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022127TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20222022-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022127ACQUISTO CARTELLINE PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2022 (EURO 1250,26)2022-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022127CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - TIM S.P.A.2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022126CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO COMPAGNI DI UMANITA"2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022126RINNOVO ABBONAMENTO ITALIAONLINE ANNO 2022 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022126TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022126LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000535 DEL 30-06-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 20222022-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022126SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA 14/11OHF DEL 14-02-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022126CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG. VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA PROMOZIONALE - STANHOME S.P.A.2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022126LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/6/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.457,302022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/07/2022 D.SSA CRESCIOLI PER SALDO E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20192022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022125LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 21_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.731,46= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.697,92= ED IVA EURO 1.033,54=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022125DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINI INTESTATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AD ARUBA SPA2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022125MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/F DEL 08-02-2022 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,11 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022125CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI N. 56 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO AD USO CANTIERE - LO MONACO VITO2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022125TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBARIO 20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022125CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO "UN POMERIGGIO TRA PROSA E POESIA"2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022124LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 6/07/2022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 20222022-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022124TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022124SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO "BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI" - LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 07-02-2022 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.290,00 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022124CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - GOLDIN GIULIANO2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022124INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 PER MAGGIORI ONERI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI IN CARICA FINO AL 30.11.2021-2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022124CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NATALE NEL BORGO 2022"2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022124LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 17_22 DEL 28-02-2022 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022123LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO 2^ TRIMESTRE 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022123SGOMBERO DEGLI UFFICI C.LI CON ACCESSO DA VIA G. DELLA CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022123TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022123CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PAOLO MARINI RACCONTA RAFFAELLO"2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022123LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425/E DEL 07-03-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA NIDO CASTAGNO, NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022123CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - BONECHI ALESSANDRO2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022123UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA RISTR.NE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LOTTO 2 - VASCA ESTERNA, PER EURO 3.000,002022-02-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022122RISTRUT.NE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI N. 28 (LOTTO 2) VASCA ESTERNA - LIQ.NE FATT. 9 DEL 18.02.2022 DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA, PER EURO 81.176,70 (OLTRE IVA )2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022122TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20222022-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022122CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RASSEGNA CORI PARROCCHIALI"2022-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022122LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO MESE DI GIUGNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022122AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00543 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE NELLA CREAZIONE DI NUOVI INFISSI E APERTURE, CHIUSURA DI ALTRI ATTUALMENTE IN ESSERE E REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNA PER ABITAZIONE POSTA AL PIANO PRIMO DEL FABBRICATO DI VIA SCALANDRONI 342022-05-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022122CONFERMA PRESENZA PERSONALE SIAF PRESSO CENTRO COTTURA DI BORGO SAN LORENZO DAL 01/03/2022 AL 31/08/20222022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022122LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-7518 DEL 7-03-2022 DI EURO 98,31= (DI CUI IMPONIBILE EURO 80,58= ED IVA EURO 17,73=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022121FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002794 DEL 10-02-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 99,40 (OLTRE IVA)2022-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022121LIQUIDAZIONE FATTURA N. S188 DEL 28-02-2022 DI EURO 5.101,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.181,16= ED IVA EURO 919,86=) EMESSA DA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. PER LA FORNITURA DI ARREDI FRANGISOLE PER AULA VERDE NIDO COMUNALE GELSO2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022121LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI , QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.20222022-07-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022121AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' EROGATA IN REGIME AMBULATORIALE (B) PRESTAZIONE:ENDOCRINOLOGIA -"STUDIO AUXILIUM INFERMIERI & PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, S.CHIVETTI-L.BONI& ASSOCIATI"2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022121ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA: NOMINA REFERENTE RESPONSABILE MENSE COMUNALI2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022121CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "APOTHECA MARKET"2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022121LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA'RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2022 E PER ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVE AL 1^ SEMESTRE 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022120SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 27/FE DEL 11-02-2022 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2022-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022120LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000395 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 227,402022-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022120CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021 ALLA REGIONE TOSCANA . FASC. 552022-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022120LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI 2^ TRIMESTRE 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022120LIQUIDAZIONE COMPENSO A SILVANO NIERI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO DAL 01.12.2021 AL 31.12.2021.2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022120PRATICA N. EDI/2022/00003/ACES - SUAP - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00013 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE FABBRICATO RURALE PODERE LE BUCHE LOCALITA' BATTILORO VIGIANO 12022-05-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022120CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATINI NATALE"2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022119LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022119INTERVENTO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 317,60 (OLTRE IVA)2022-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022119PRATICA N. EDI/2021/00039/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00012 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. 54/1993 IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 342022-05-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022119CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL "CONCERTO DELL'IMMACOLATA"2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022119CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA PER UTILIZZO PALEZZETTO SPORT IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - MAGGIORE SPESA PER UTILIZZO NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - IIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA 6/12022-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022119LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14) ANNO 2021 ALL'ASD LEGA PA-KUA - EURO 400,002022-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022119TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20222022-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022118TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20222022-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022118LIQUIDAZIONE COMNTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GRUPPO DINAMO - EURO 500,002022-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022118SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO VARI CIMITERI DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURA 13/11OHF DEL 31-01-2022 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 333,34 (OLTRE IVA)2022-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022118VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTO "IMPIANTO TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO ASSOCIATO ARCH. THESAN DI LIVORNO (LI) E. 624,00 (OLTRE IVA)2022-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022118CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL "CONCERTO GOSPEL"2022-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022118PRATICA N. EDI/2021/00025/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00006 - "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CHIOSCO SU POSTEGGIO FUORI MERCATO IN BORGO SAN LORENZO VIALE DELLA RESISTENZA2022-05-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022118LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022117VOLTURA CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE "PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO" COD. 048004-00038/20182022-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022117INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15.849,60 (OLTRE IVA)2022-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022117LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2021 - EURO 6.524,162022-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022117LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20222022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022117TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20222022-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022117CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ESPERIENZE DI RELAZIONE"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022117SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE- IMPEGNO E LIQ.NE DI EURO 1.110,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) - QUOTE RELATIVE AL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 20212022-02-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022116CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE 49 NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE DITTA MAZZARINI LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022116RIQUALIFICAZIONE EX CALZATURIFICIO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) EURO 6.240,00 (OLTRE IVA)2022-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022116LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1100/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 2.249,67=, 1101/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 55,12=, 1102/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 372,42=, 1103/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 9.124,21=, 1104/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 69,18= E 1105/2022/8/FAT DEL 28-02-2022 DI EURO 1.282,92= EMESSE DA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.342,87= OLTRE IVA EURO 810,65=2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022116RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 81/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022116: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "IL MUGELLO DAL MEDIOEVO A OGGI. STORIE E IDENTITA' DI UNA TERRA TOSCANA"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022116TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20222022-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2022116LIQUIDAZIONE FATTURA N.887/01 DEL 15.7.2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE "EDILIZIA PRIVATA PATRIMONIO E AMBIENTE"2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022115LIQUIDAZIONE FATT. N. 4220622800006664 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 182,29= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022115CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE PER LA SCUOLA IN TOGO"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022115PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/PA DEL 31-01-2022 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022115CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GIACHI GIACOMO2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/BE DEL 30.06.2022 EMESSA DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA- CORSO DI FORMAZIONE "TRASFORMAZIONE DIGITALE"2022-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022115LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 MARZO 20222022-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022115INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI: EURO 1.240,482022-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022114CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022114DETERMINA A CONTRARRE E LIQUIDAZIONE A ANNA MESSI QUOTA ANNUALE ABBONAMENTO 2022 (EURO 70,00)2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022114CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PIERI STELLA NN. 49, 51, 53 E 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - EDO COSTRUZIONI2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022114LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00309930 DEL 09/06/2022 A TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 137,00= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022114CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B92022-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022114PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022114LIQUIDAZIONE FATTURA 7 - 2022 - REALIZZAZIONE E EMESSA IN ONDA FORMAT "IN BORGO" E SPOT TELEVISIVO - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2022113DETERMINA DI MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE DETERMINA 640 DEL 15.09.20212022-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022113LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000007 DEL 28-02-2022 DI EURO 248,77=, V20000008 DEL 28-02-2022 DI EURO 189,99=, V20000009 DEL 28-02-2022 DI EURO 1.816,22=, V20000010 DEL 28-02-2022 DI EURO 169,68= E V20000011 DEL 28-02-2022 DI EURO 216,81= EMESSE DA FAINI FIRENZE E C. SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2539,87= ED IVA EURO 101,60=2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022113CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA TRA VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO LUCO GREZZANO2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022113ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 45,28 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022113LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00312225 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 140,90= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022113LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI COMPENSI RICORSO MADIONI RG 751/2018 - SALDO2022-07-13T00:00:00RECUPERO 2022113CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "A SCUOLA DI BICI"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022112CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POGGIO N. 2 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022112LIQUIDAZIONE FATTURA N.931 DEL 05.07.2022 EMESSA DA PUBBLIFORMEZ SRL - CORSO DI FORMAZIONE "LE NOVITA' SULLA GESTIONE DEL PERSONALE".2022-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022112GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 79/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022112LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 5011/2022, 5012/2022 E 5013/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 10.500,00=2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022112PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 571 A DECORRERE DAL 4/04/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 3/04/2022)2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022112CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATINO DI NATALE"2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022112SALDO FATT. N. 8L00310212 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 63,33= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022111CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 303/AE DEL 30/06/2022 - CIG ZB82E211B92022-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022111LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 129/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 1.724,32=, 130/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 87,36=, 131/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 287,04= E NOTA DI CREDITO N. 226/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 91,52= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 1930,00= OLTRE IVA EURO 77,20=2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022111CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA MARCONI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - DITTA SICIET S.R.L.2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022111DECADENZA ASSEGNAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PARROCCHIA S. PAOLO A RAZZUOLO2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022111LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE RELATIVA A CONTRIBUTO AD ASS. COMITATO NEL BORGO PER EVENTI FESTIVITA' NATALIZIE 2021 - EURO 17.900,002022-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2022111CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER SPETTACOLI TEATRALI IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE2022-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022111LIQUIDAZIONE FATT. N. 10PA DEL 07/07/2022 A PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1291.99= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022110INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA 84/FPR/22 DEL 31-01-2022 DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022110LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - BARTALUCCI SAS2022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022110LIQUIDAZIONE FATT. N. 0002133586 DEL 30/06/2022 A MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 100,00= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022110SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTO IN VIA DELLE FORNACI N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - DA PALADINI LUIGI A LANDI FRANCESCA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022110LIQUIDAZIONE FATTURE NN.126/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 2.907,09=, 127/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 70,68=, 128/2022/90/V DEL 28-02-2022 DI EURO 426,28= E NOTA DI CREDITO N. 225/2022/90/V DEL 10-03-2022 DI EURO 114,13= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.990,84= ED IVA EURO 299,08=2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022110CONCESSIONE PATROCINIO A ROTAROLIO 20222022-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022110CONTRIBUTO VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE: EURO 14.000.002022-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022109LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE DEL 1° SEMESTRE 20222022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022109PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/03/20222022-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022109MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 86/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022109LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 4.487,20=, 6/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 292,85= E 7/PA DEL 28-02-2022 DI EURO 144,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR.COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI FEBBRAIO 2022- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.477,22= ED IVA EURO 447,72=2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022109CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE DELLA PSICHE".2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022109AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' RISONANZA MAGENTICA SETTORIALE - STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI".2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022109LIQUIDAZIONE FATT. N. 624FPE DEL 04/07/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA - FIRENZE - PER EURO 184.63= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022108LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1° SEMESTRE 20222022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022108LIQUIDAZIONE FATT. N. 64_22 DEL 30/06/22 A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 286.90= OLTRE IVA2022-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022108LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 309-D DEL 28-02-2022 DI EURO 5.577,29= E 311-D DEL 28-02-2022 DI EURO 494,54= EMESSE DA LUNICA S R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.838,20= ED IVA EURO 233,63=2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022108PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 87/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022108CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PERCORSI DARTE CON BASSEL SAADI"2022-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022108IINFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: COMMISSIONI SU POS PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022108PRATICA N. EDI/2021/00022/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2022/00005 - REALIZZAZIONE DI COMPLESSO RESIDENZIALE COMPOSTO DA TRE EDIFICI MONOFAMILIARI - SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC52 IN VIA EUGENIO CURIEL2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2022107CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA PANANTI N. 49 A BORGO SAN LORENZO - SAFI ANTINCENDIO2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022107GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 80/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022107RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE ALESSANDRO GALEOTTI DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20212022-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022107LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 88/D DEL 28-02-2022 DI EURO 205,50=, 90/D DEL 28-02-2022 DI EURO 90,54= E 91/D DEL 28-02-2022 DI EURO 140,03= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 412,60= OLTRE IVA EURO 23,47=2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022107CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO LEGGO E CREO"2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022107CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2022 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022107LIQUIDAZIONE FATT. N. 59_22 DEL 31/05/2022A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 158,84= OLTRE IVA2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022106EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT A R.L. PER GESTIONE PISCINE : ART. 16 CONVENZIONE REP. 1967 DEL 7/05/2021- TOTALE EURO 30.500,00=, DI CUI IMPONIBILE EURO 25.000,00= ED IMPOSTA EURO 5.500,00=2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022106CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022106LIQUIDAZIONE FATT. N. 494FPE DEL 03/06/2022 A CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. FIRENZE PER EURO 184,63= OLTRE IVA2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022106CONCESSIONE PATROCINO ARTIGIANARTE2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022106LIQUIDAZIONE FATTURA N: 716.22 DEL 14/06/2022 DI CALDARINI &ASSOCIATI PER WEBINAR SU INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022106RECUPERO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) EURO 6.760,00 (ESENTE IVA)2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022106RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 82/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 462,44 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022105CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022105RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 505.000,002022-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022105LIQUIDAZIONE FATT. NN. 7X02059157 E 7X02102263 DEL 09/06/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 540,59= OLTRE IVA2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022105LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/208 DEL 17/06/2022 DI I.F.O.A. PER CORSO FORMAZIONE CYBERSECURITY2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022105CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LALTRO CAMPANA"2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022105LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13,14,15,16 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 2.375,102022-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022105MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 85/FPR/22 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.255,20 (OLTRE IVA)2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022104FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CONGUAGLIO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 221900232956 DEL 08-02-2022 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2,72 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022104LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022104FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O.STAFF SEG E ORG.GOVERNO E UN DIP. STAFF AL CORSO ORGANIZZATO DA CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA "INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO"2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022104CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "SVILUPPO DEL MUGELLO UN FUTURO PER I GIOVANI"2022-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022104LIQUIDAZIONE FATT. NN. 6820220520000753 E 6820220520000755 DEL 07/05/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 156,90 OLTRE IVA2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022104CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI 12 PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE FALDONI ARCHIVIO COMUNALE SCARTATI - EURO 2.440,002022-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022103FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP.U.O. STAFF ORG.GENERALI E ORG. GOVERNO AL CORSO DI CALDARINI&ASSOCIATI SUL TEMA "LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEI COMUNI"2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022103LIQUIDAZIONE FATT. N. AN00073774 DEL 31/05/2022 A ITALIAONLINE SPA PER EURO 1.260,00= OLTRE IVA2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022103CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022103LIQUIDAZIONE FATTURA ZZ30524246 DEL 27-05-2022 DI VODAFONE ITALIA S.P.A. PER ACQUISTO UPS PRESSO SALA CED2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2022103POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - AFF. LAVORI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 30-01-2022 DELLA DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER EURO 4.249,80 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 327/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 19.52 E FATTURA N. 328/2A DEL 18/02/2022 DI EURO 163.92 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI E DIRITTI DI SEGRETERIA.2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022103: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE "MIT VIER"2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022102LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 20222022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2022102LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA S.P.A. DELLE FATT. NN. 448-451 DEL 26/05/2022 PER EURO 333,08=OLTRE IVA2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022102LIQUIDAZIONE FATTURE N. 184/22 E N.C. N. 185/22 - CASA S.P.A.2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022102MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' "PANORAMICA" - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA LUAS DI GIACCU G. A. DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022102REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 08-02-2022 DELL' ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.568,80 (IVA ESENTE)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022102CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "SIAMO TUTTI PROTEZIONE CIVILE"2022-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022102CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NA.PA. IMMOBILIARE S.R.L.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022101CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PIAZZA DANTE N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER EVENTO "MEDICI IN PIAZZA" ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB MUGELLO2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022101LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2022 FESTA DELLA REPUBBLICA - FIORI MAGIE SNC2022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022101RIMBORSO AL SIG. V.G. PER DOPPIO PAGAMENTO MENSILITA' ASILO NIDO COMUNALE2022-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022101ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A PRESIDENTE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022101LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE NN. 445-447-450 DEL 26/05/2022 PER EURO 4.142,35= OLTRE IVA2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022101ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 114 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.225,53 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000904 DEL 22/02/2022 DI EURO 100.00 EMESSA DA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER BUONI SPESA COVID 192022-03-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2022100FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7022012000002585 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 502,94 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022100LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATT. 444-446-449-452 DEL 26/05/2022 PER EURO 21.674,12= OLTRE IVA2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2022100LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 31-01-2022 , NOTA DI CREDITO N. 59 DEL 15-02-2022 E FATTURA N. 60 DEL 15-02-2022 EMESSE DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- TOTALE IMPONIBILE EURO 1105,82= ED IVA EURO 243,28=2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2022100ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI IN VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA ALBERTANI CORPORATES S.P.A. DI BRESCIA (BS) E. 163.961,83 (OLTRE IVA)2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2022100ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2022100SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 31/2021 VIA MASSARENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA CINQUE S.R.L.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2022100LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 20222022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202299LIQ. FATT. N. 725/00000 DEL 26/05/22 A ETRURIA P.A. SRL PER EURO 490.00 OLTRE I.V.A.2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202299ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004/8 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 141,02 (OLTRE IVA)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202299CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA CNA FIRENZE PER L'INIZIATIVA "ARTOUR - IL BELLO DELLE DONNE" DEL GIORNO 08.03.2022 IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202299LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20222022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202299AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00542 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN VIA DI COROLLA 2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FABBRICATO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202299LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI ALL'ASS. JUDO CLUB BUDOKWAI - EURO 800,002022-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202299ELEZIONI POLITICHE 25-09-2022 - DECRETO DI NOMINA A SCRUTATORE DEL SEGGIO SPECIALE COVID 7 BIS2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202298LIQ. NOTA DI DEBITO N. 7722005900 DEL 27/05/2022 A SHARP ELECTGRONICS (ITALIA) SPA PER EURO 318,21= OLTRE IVA2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202298LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20222022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202298ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 161/F DEL 31-01-2022 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.622,18 (OLTRE IVA)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202298CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO IN CUCINA"2022-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202298PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 304 A DECORRERE DAL 22/02/2022 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 21/02/2022)2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202298LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/11 DEL 07-02-2022 DI EURO 3722,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.051,00= ED IVA EURO 671,22=) EMESSA DA SPAZIO ARREDO SRL PER FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE CASTAGNO2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. FRANCESCHI N. 12-14 A BORGO SAN LORENZO - BECATTINI RICCARDO2022-04-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202297LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20222022-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202297FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DEL RESP. U.O STAFF AFF.LEGALI E INFORMATICA AL CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202297CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202297LIQ. FATT. N. 4220622800004229 DELL'11/04/2022 A TIM S.P.A. PER EURO 3.201,72=2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202297MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 77 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 236,05 (OLTRE IVA)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202297LIQUIDAZIONE CONTRIBUTOFINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 500,002022-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202297CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI N. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NARDINI STEFANIA2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202296LIQ. FATT. N. 4220622800004259 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A. PER EURO 191,74= OLTRE IVA2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202296RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)2022-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202296LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686.22 DEL 10/06/2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI SRL PER MASTER IN MATERIA DI PERSONALE2022-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202296MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FPA DEL 03-02-2022 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 65,56 (OLTRE IVA)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202296RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) E. 270.589,00 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202296CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 10 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA COSTRUZIONI GENERALI NISTA2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202296LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGIO FONOASSORBENTE PER BIBLIOTECA - EURO 1.390,002022-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202295CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER I LABORATORI IL MOVIMENTO E LA COREUTICA DELLA DANZA NOBILE E POPOLARE NELLA TRADIZIONE RINASCIMENTALE DEL TERRITORIO TOSCANO"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202295NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - RATA FEBBRAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000081 DEL 03-02-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202295LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' ATLETICA MARCIATORI MUGELLO - EURO 6002022-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202295LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00181662 DELL'11/04/2022 PER EURO 63,33= OLTRE IVA2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202295OPERE MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E SICUREZZA FASE ESECUZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619/01 DEL 01.06.2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE- WEBINAR "LE SANATORIE EDILIZIE E PAESAGGISTICHE"2022-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202295CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - COSTRUZIONI GENERALI2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202294RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 03-02-2022 DEL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.992,96 (OLTRE IVA)2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202294RITIRO PER SMALTIMENTO MATERIALE CARTACEO ARCHIVI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.140,00 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202294CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' - FONDAZIONE AIRC COMITATO TOSCANA.2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202294LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182418 DELL'11/04/22 A TIM S.P.A PER EURO 137,00= OLTRE IVA2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202294LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000312 DEL 16-05-2022 A NAMIRIAL S.P.A PER CANONI CASELLE PEC ISTITUZIONALI2022-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202294CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202294INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO DICEMBRE 2021 - GENNAIO 20222022-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202293LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202293AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMCO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE IN SEGUITO AD INDAGINI ALLA ODISSEA SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202293CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PICASSO ANGOLO VIA NENNI A BORGO SAN LORENZO PER ESERCITAZONI SCUOLA GUIDA - COOAF2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202293CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "TRANSIZIONE ECOLOGICA, NUOVA AGRICOLTURA, COMUNITÀ LOCALI: IL MODELLO DEL DISTRETTO BIOLOGICO"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202293LIQUIDAZIONE FATT. N. 8L00182317 DELL'11/04/2022 A TIM SPA - EURO 140,90= OLTRE IVA2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202293LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-28 FEBBRAIO 20222022-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202293ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.020,20 (OLTRE IVA)2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202292LIQUIDAZIONE FATT. N. 32614P DEL 04/05/2022 A DAMAZ SRL PER EURO 493,73= OLTRE IVA2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202292DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2022 PROFILO C-APPROVAZIONE ODA 6640060 MEPA (EURO 680,00)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202292LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/03/2022 - BARTALUCCI S.A.S.2022-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202292UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - LIQUIDAZIONE 2^ SEM. 2021 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202292CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N. 3-4-5: DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS "IL CONVIVIO" DI BORGO S. LORENZO (FI)2022-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202292CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GRUPPO DI ASCOLTO"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202292MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/01 DEL 02-02-2022 DELLA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.550,00 (OLTRE IVA)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202291PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO IN CONGEDO DI MATERNITA' (ASTENSIONE OBBLIGATORIA) DIPENDENTE MATR. N. 294 A DECORRERE DAL 16/02/20222022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202291LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/3/2022 E P/4/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.420,222022-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202291CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - CACCIAPUOTI RAFFAELE (DITTA COGEF S.R.L.)2022-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202291CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CU-BO CAMMINA CON TE"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202291ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04962325 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.710,52 (OLTRE IVA)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202291LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202291LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 6820220320003054 DEL 21/03/20222022-05-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202290LIQUIDAZIONE ALLA PARROCHHIA DI S. PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CCANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021-20222022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202290ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3PA/2022 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER EURO 4.913,80 (OLTRE IVA)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202290CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 ANNI DALLA NASCITA DI MARGHERITA HACK RACCONTATA DA ROSALBA DORIO"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202290LIQUIDAZIONE A DAMAZ S.R.L. DELLA FATT. N. 32614P DEL 04 MAGGIO 2022 EURO 493,73 OLTRE IVA2022-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202290CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202290LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI APRILE 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202290CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI N. 66-68 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP S.N.C.2022-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202289REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI: E. 2.189,192022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202289LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202289CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HOMBRELLO SAPIENS"2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202289LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANPI PER LA FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE 20212022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202289GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 226,38 OLTRE IRAP 8,50%)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202289LIQUIDAZIONE FATT. N. 7X01106152 DE3LL'11/04/2022 A TIM SPA PER EURO 17,60= OLTRE IVA2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202289CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIRENZE N. 9-11 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA BSP2022-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202288LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202288LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DI BIBLIO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE BIBLIOTECA - EURO 606,342022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202288RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 65E DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202288CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA ALIGHIERI, VIA BANDINI, P.ZA GARIBALDI, P.ZA CAVOUR E CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER "FIORI IN FIERA" - PROLOCO BORGO SAN LORENZO2022-04-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202288NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE2022-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202288INTERVENTI MESSA SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE REP./VIALE RES./VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: E. 1.955,202022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202288LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41_22 DEL 30/04/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER EURO 301,47 OLTRE IVA2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202287CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO DIVINO"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385FPE DEL 04/05/2022 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63 OLTRE IVA2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/F DI TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORRIMANO BIBLIOTECA - EURO 707,602022-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202287INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 1.767,742022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202287LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20222022-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202287OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA PIAZZA DI SOTTOM FRAZ. LUCO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MARVELLI ANDREA2022-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202287GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2021 (EURO 682,28)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202286LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2022 DI EURO 10,82=, V20000002 DEL 31-01-2022 DI EURO 150,45=, V20000003 DEL 31-01-2022 DI EURO 1.164,47=, V20000004 DEL 31-01-2022 DI EURO 135,48=, V20000005 DEL 31-01-2022 DI EURO 14,38= E V20000006 DEL 31-01-2022 DI EURO 64,65= EMESSE DA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1481,00= OLTRE IVA EURO 59,25=2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202286QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202286DINIEGO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LAPI N. 98 A BORGO SAN LORENZO2022-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202286LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 279 DEL 29/04/22 E 328 DEL 30/04/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI COMUNALI - EURO 1.267,60 OLTRE IVA2022-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202286LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000334 DEL 30-04-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA II TRIMESTRE 20222022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202286LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 231,90 AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER EVENTO "PRODOTTI TIPICI IN MOSTRA"2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202286CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIRENZE WILD"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202285LIQUIDAZIONE FATTURE N. 245/2A E 286/2A DEL 03/02/2022 EMESSE DA CASA S.P.A. PER COMPENSI AMMINISTRATIVI.2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202285LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002119503 DEL 30-04-2022 A MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 20222022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202285QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202285CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RONTA IN FESTA 2022"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202285LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. NN. 7X01363455 E 7X01097998/2022 DI EURO 160,53= OLTRE IVA2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202285CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE, PER TRASLOCO, IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 64 A BORGO SAN LORENZO - CIUFFI MASSIMILIANO2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202285LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. CULTURALE CAMERATA DE' BARDI PER INIZIATIVA "BORGO LIBERTY FESTIVAL"2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202284CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA INTERREGIONALE DEL PENSIONATO"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202284LIQUIDAZIONE AVV. ERCI ACCONTO SU COMPENSI GIUDIZIO TAR RG 487/2022 PROPOSTO DA V. BACCIOTTI E VBE2022-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202284LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. N. 7X01010850/22 DI EURO 161,81= OLTRE IVA2022-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202284LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA 10220123002022-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202284AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202284CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ESTERNO ALL'AREA MERCATALE, PER INIZIATIVA CULTURALE - GIAN LODOVICO MIARI PELLI FABBRONI (ISITUTO SCOLASTICO CHINO CHINI)2022-03-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202284FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DICEMBRE 2021 E CHIUSURA CONTRATTO ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 26.124,30 (OLTRE IVA)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202283LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1022014176 - FATT. 1022014604 - FATT. 10220151372022-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202283LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI - ANNO 2021 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI) PER EURO 990,00= OLTRE IVA2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202283ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/02 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 70,33 (OLTRE IVA)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202283DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - CLEMENTI BRUNA2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202283CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INNI RELIGIOSI A RONTA"2022-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202283LIQUIDAZIONE DANIELA MOROZZI PER SERVIZIO LETTURA RECITATIVA IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202283DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202282LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000298 DEL 26-04-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L DI PISA PER FORNITURA LICENZA GESTIONE AVANZATA FIREWALL DI RETE2022-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202282LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202282CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202282ESECUZIONE DI SAGGI E SUCCESSIVI RIPRISTINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IRES SPA COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) E. 19.840,00 (OLTRE IVA)2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202282SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132047 DEL 31-01-2022 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202282CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL' ASSOCIAZIONE LIONS CLUB MUGELLO2022-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202282C.U.P - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 DEL 23/03/2022 (E NOTA DI CREDITO N. 139 DEL 28/03/2022) E N. 143 DEL 31/03/2022 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2021 + SPESE POSTALI 2020-2021)2022-04-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202281INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS UFFICIO SCUOLA MESE DI DICEMBRE 20212022-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202281INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,552022-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202281NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2022V1000752 DEL 27-01-2022 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 1067,00 (OLTRE IVA)2022-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202281LIQUIDAZIONE FATT. NN. 0002115263 E 0002115196 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ACQUISTO CARTELLINE VARIE - EURO 703,00= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202281CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA ASSOCIAZIONE IL DELPHINO ONLUS2022-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202281CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 LOC. MONTEPULICO, NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BULLETTI MARCO (DITTA GM2 S.R.L.)2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202281LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202280CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 4 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - SECCHI SARA2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202280LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ART.24, COMMA 1, CCNL 14.09.2000 MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202280LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 3.571,67= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.927,60= ED IVA EURO 644,07=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 20222022-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202280INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS .N. 50/2016 E SMI: EURO 707,212022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202280LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200002782/G DEL 12/04/2022 A XEROX S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 177,00= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202280CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA ARTE CONTEMPORANEA2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202280PROGETTO "RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO" - FORNITURA CONTAINERS - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202279LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 30.186,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 24.742,80= ED IVA EURO 5.443,42=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 20222022-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202279PROGETTO "RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO" - FORNITURA DI WC CHIMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 24-01-2022 DELLA DITTA ROLLY SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)2022-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202279PRATICA N. EDI/2021/00042/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00011 - MODIFICHE PROSPETTICHE IMMOBILE POSTO IN VIA SAGGINALESE 84/862022-03-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202279LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202279LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22101664 DEL 20/04/2022 DI ITD SOLUTIONS SPA DI MILANO (MI) PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - EURO 217,94= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202279PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO GESTIONE SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 2022.2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202279CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PROGETTO "COMUNICA-ZIONE, ESPERIENZE DI RELAZIONE"2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202278LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 5.121,17= (DI CUI IMPONIBILIE EURO 4.197,68= ED IVA EURO 923,49=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI GENNAIO 20222022-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202278FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.233,10 (OLTRE IVA)2022-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202278CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "A 100 ANNI DALLA NASCITA RENATA TEBALDI RACCONTATA DA BENEDETTO D'ORIO"2022-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202278SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20222022-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202278LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002115195 DEL 31/03/2022 A MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE - EURO 100,00= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202278LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202278AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO TELECOMUNICAZIONI SUPERIORE A 20 W IN FRAZ. LUCO M.LLO, STRADA COMUNALE LUCO RONTA, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/20032022-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202277ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO DEL DIPENDENTE CAT. D1, PROFILO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI, MATRICOLA 754 , A DECORRERE DAL 1/03/20222022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202277LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202277LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235FPE DEL 01/04/22 A CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE (FI) PER AFFIDAMENTO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 184,63= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202277LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_22 DEL 31-01-2022 DI EURO 379,91= (DI CUI IMPONIBILE EURO 311,40= OLTRE IVA EURO 68,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI GENNAIO 20222022-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202277AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI - CANONE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201001988 DEL 04-01-2022 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202277CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A STM PALLACANESTRO2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202277CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN V.LE IV NOVEMBRE N. 71 A BORGO SAN LORENZO - NOFERINI FRANCESCO (STUDIO NOFERINI)2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202276CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - BARBACCI GIACOMO (GS IMPIANTI S.A.S.)2022-03-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/F DELL'08/03/2022 A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DI SCARPERIA (FI) PER FORNITURA DIVISE DIPENDENTI COMUNALI - EURO 1.238,10= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202276LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI SETTORE TURISMO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 20212022-02-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202276RINNOVO ABBONAMENTO ANUSCA QUOTA D ANNO 2022 (EURO 560,00)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238/E DEL 8-02-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO GENNAIO 20222022-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202276LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202276CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A PROGETTO ACCOGLIENZA2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202275LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/524053 DEL 31/03/2022 A ERREBIAN SPA DI SANTA PALOMBA (RM) - EURO 1078,52= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202275CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A PALIO DI SAN LORENZO2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202275LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202275CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO "100 KM DEL PASSATORE" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE/GIORDANO ZINZANI2022-03-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202275ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/8 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 286,10 (OLTRE IVA)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202275LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 2852/2022, 2853/2022 E 2854/2022 EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, PEDIBUS E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 8750,00=2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202275LOCAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO "EX PRETURA" - RINNOVO DEL CONTRATTO PER ANNI TRE (FINO AL 31.01.2025) ALLA "ASD MATTAGNANESE BSL" CON SEDE IN BORGO S. L. (FI)2022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202274LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835 DEL 31/03/2022 A CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (BG PER ADESIONE ABBONAMENTO "OBIETTIVO PNRR" - EURO 300,00= OLTRE IVA2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202274PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2022 DELLO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER EURO 2.793,58 (OLTRE IVA)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202274LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20222022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202274ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO FF.SS. - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.: EURO 1.205,512022-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202274CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII ANG. VIA DELLA SOTERNA PER OPERE EDILI, A BORGO SAN LORENZO - GRADINARIU JANICA2022-03-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202274LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 394/2022/8/FAT, 395/2022/8/FAT, 396/2022/8/FAT, 397/2022/8/FAT, 398/2022/8/FAT, 399/2022/8/FAT, 400/2022/8/FAT E NOTA DI CREDITO N. 60021/2022/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.039,02= OLTRE IVA EURO 478,67=2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202274CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202273DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY ANNO 2022 AD HALLEY TOSCANA SRL2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO INFERIORE ALLE 12 ORE, IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 8 A BORGO SAN LORENZO - CRESCI PAOLO (FIRENZE SERVIZI SCSO)2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202273LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATT. NR. 8L00069882 DEL 10/02/20222022-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202273LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_2022 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER LICENZA PROIEZIONI VIDEO - EURO 915,002022-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202273RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 20212022-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202273: CONFERIMENTO ONORIFICENZA "STELLE DI SAN LORENZO" A PREFETTURA DI FIRENZE2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202273FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 270,79 (OLTRE IVA)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202272LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 4220622800001713 DEL 10/02/2022 - (EURO 233,92= OLTRE IVA)2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202272LIQUIDAZIONE FATTURA 22PAS0003540 DEL 31-03-2022 A ARUBA S.P.A. PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 20222022-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202272FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 39.803,59 (OLTRE IVA)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202272ADEGUAMENTO SISMICO E RISTR. PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 329,38 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202272CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANGOLO VIA G. DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SENZA VENDITA - CARLI MARINA2022-03-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202272LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATTURA N. 553 - 20222022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202272INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2022-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202271LIQUIDAZIONE FATTURA 0007621169 DEL 28-03-2022 A ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. PER PROGETTO SCT SISTEMA CLOUD TOSCANA - ANNO 20212022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202271MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE ED INT. AMBIENTALI CONNESSI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 47.000,00 (OLTRE IVA)2022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202271SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 781,47 (OLTRE IVA)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202271PRATICA N. EDI/2022/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00010 - SANATORIA PER OPERE CONDOMINIALI ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 35/1957 - IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 142022-03-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202271LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA N. 8L00070288 DEL 10/02/2022 (EURO 137,00= OLTRE IVA)2022-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202271INCARICO ECCEZIONALE VICE SEGRETARIO COMUNALE2022-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202271LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1220,96= E 13/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1277,00= OLTRE IVA EURO 51,08=2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202270OPERE DI ESTREMA URGENZA SOSTITUZIONE TELONE COPERTURA CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 50.723,00 (OLTRE IVA)2022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202270LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_22 DEL 31/03/2022 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202270GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 164,28)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202270LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2022 FESTA DELLA LIBERAZIONE - FIORI MAGIE SNC2022-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202270LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01-15 FEBBRAIO 20222022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202270PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202270CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO CROSSOVER"2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202269LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 10/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 1239,29= E 11/2022/90/V DEL 31-01-2022 DI EURO 238,43= EMESSE DA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1343,38= OLTRE IVA EURO 134,34=2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202269CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NELLE TERRE DI GIOTTO"2022-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202269COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA - ANNO 20222022-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202269LIQUIDAZIONE FATTURA V30000095 DEL 04-04-2022 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 20222022-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202269LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 0002114129 E 0002114130 DEL 28/03/2022 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER EURO 490,00= (OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202269CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FELICIA M. G. INGIANNA (ANT ITALIA)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202269SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE BSL CAPOLUOGO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 14-01-2022 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202268CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO DANTE IN MUGELLO"2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202268PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO - PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE2022-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202268LIQUIDAZIONE A XEROX S.P.A DELLE FATTURA 2200002050 E 2200002049 DEL 22.03.2022 (EURO 354,00 OLTRE IVA)2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202268LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.03.2022 - DORI SRL2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202268CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' (COOP LAUTARI ONLUS)2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202268LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003-003788 DEL 30-01-2022 DI EURO 618,90= EMESSA DA LEROY MERLIN ITALIA SRL PER FORNITURA CASETTA AD USO RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202268MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000029 DEL 18-01-2022 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 1.170,36 (OLTRE IVA)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202267LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.0002000134/22 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202267PRATICA N. EDI/2021/00031/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2022/00004 IN SANATORIA - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO DEL PIANO SEMINTERRATO IN DIFFORMITÀ DALLA C.E. N. 20/1994 E SUCCESSIVA VARIANTE - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' GREZZANO 12022-03-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202267CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/2021 - FATT. 51/AE DEL 31/03/20222022-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202267RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA VANGI SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA)2022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202267LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800001645 DEL 10.02.2022 (EURO 3185,63)2022-04-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202267CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CICLO/MERENDA"2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202267STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA-5 DEL 18-01-2022 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2022-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202266CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SETTEMBRE GIOVANILE"2022-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202266FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA DELL'INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412200627475 DEL 15-01-2022 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.752,14 (OLTRE IVA)2022-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202266LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005952201 DEL 21.03.2022 (EURO 350,00)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202266PRATICA N. EDI/2021/00040/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00009 - OPERE REALIZZATE IN APPARTAMENTO PARTE DELLE QUALI RICONDUCIBILI AL RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 5 DEL 2010 - VIALE FRATELLI KENNEDY 542022-03-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202266LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2021 - EURO 6.524,162022-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202266RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONFERIMENTO TERRE E ROCCE DA SCAVO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202266LIQUIDAZIONE STUDIO TREART DI SANTONI MASSIMILIANO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE.2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202265LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 723,662022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202265CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 43 A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DOMENICO ROCCO NISTA (COSTRUZIONI GENERALI NISTA)2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202265LIQUIDAZIONE A MAGGOLI SPA DELLE FATTURA 0002113494 E 0002114128 (EURO 427,00)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202265FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE 7022012000000481 DEL 10-01-2022 E 7022012000002117 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FRENZE PER EURO 15.686,21 (OLTRE IVA)2022-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202265LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO AVV. STOLZI CONTENZIOSO COMUNE BSL/COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO TAR N. 17776/2016 COMPENSI LIQUIDATI IN SENTENZA.2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202265VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO PROGETTI "MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA RONTA-GATTAIA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ASSOCIATO DI ARCHEOLOGIA THESAN DI LIVORNO (LI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)2022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202265: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VERSANTI FESTIVAL ITINERANTE DI LETTURA DELL'APPENNINO"2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202264INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)2022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202264LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 244/00 DEL 14.03.2022 (EURO 680,00)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202264LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751351743-5751351691 DEL 26.01.2022 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI2022-01-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202264CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 44 A LUCO COMUNE DI B.S.L. PER SCAVO PER FIBRA OTTICA - TIM TELECOM ITALIA2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202264LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO COMPENSI RICORSO TAR (RG.1170/2016) PROMOSSO DA RADOHINA MANJOLA PITER-PANINO2022-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202264CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL FOGLIA TONDA 2022"2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202264LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908000803/22 E N.2908000804/22 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/20202022-02-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202263CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE "BOCCASCENA"2022-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202263FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9.298,23 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202263LQIUIDAZIONE A COLIBRÌ SYSTEM SPA DELLA FATTURA 22600105 DEL 21.03.2022 (EURO 1027,85)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202263RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEGLI ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 20212022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202263PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA E INTERVENTI IN CONTO CAPITALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI DEL PATRIMONIO ERP2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202263LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 2.672,30= E 2/PA DEL 31-01-2022 DI EURO 236,04= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.643,94= OLTRE IVA EURO 264,40=2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202263CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LOC. GREZZANO N. 28/15 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - GARGANI LUCIA2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202262CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "LIVE ART IN VILLA 20222022-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202262LIQUIDAZIONE FATTURA 6820220320002122 DEL 12-03-2022 A TIM S.P.A. PER CONTRATTO QUADRO PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA - SIGLA PROGETTO TLC20N4S2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202262LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/D DEL 31-01-2022 DI EURO 1358,40=, 3/D DEL 31-01-2022 DI EURO 91,52= E 4/D DEL 31-01-2022 DI EURO 215,49= EMESSE DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1525,20= OLTRE IVA EURO 140,21=2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202262ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO PREZZI2022-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202262LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00460612 DEL 10.02.2022 (EURO 21,47)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202262CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DELLA FONTANA AD ARLIANO NEL COMUNE DI B.S.L. PER PONTEGGIO - FERRUNAJ VIKTOR (DITTA OMONIMA)2022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202262NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - MESE GENNAIO 2022 - LIQUIDAZIONE FATTURA 22000013 DEL 13-01-2022 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202261LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 98-D DEL 31-01-2022 DI EURO 4.515,14= E 100-D DEL 31-01-2022 DI EURO 502,04= EMESSE DA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2022 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.824,11= OLTRE IVA EURO 193,07=2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202261LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00606867 DEL 10.02.2021 (EURO 148,82)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202261PRATICA N. EDI/2021/00023/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00008 - MODIFICHE INTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DA C.E. N. 33/1994 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' FIGLIANO FERRACCIANO 172022-03-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202261FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - IV TRIMESTE 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.811,95 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202261INDENNITÀ FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2022. NUOVA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE E NUOVI IMPORTI2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202261LIQUIDAZIONE FATTURA N. 404.22 DEL 1/04/ 2022 DI CALDARINI&ASSOCIATI PER WEBINAR SU AFFIDAMENTI DIRETTI2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202261CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL VIAGGIO DI IPPOLITA"2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202260LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 200, 198, 196/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 5.118,52)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202260CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO LA RONDINE DAL PETTO ROSSO"2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202260LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1622001742-43-44.50 DI S.I.A.E. PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E CENTRO D'INCONTRO - EURO 365,702022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202260DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DI CARDETOLE - POLI REMO E DE IORIO MARILENA2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202260LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - BARTALUCCI S.A.S.2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202260AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00541 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC. RONTA CAMPAGNA 62 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE IN EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, INSTALLAZIONE PANNELLI SOLARI, SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRAULICO, INSTALLAZIONE CAPPOTTO, RIFACIMENTO DEL TETTO, RIPARAZIONE LOCALE IN COPERTURA E SOSTITUZIONE INFISSI2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202260MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 1) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.384,08 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202259MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 3) - COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 11-01-2022 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 275,98 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202259CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO"2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202259LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4,5,6 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 3.042.072022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202259LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 179, 188, 191, 194, 197, 199/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 39.663,66)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202259DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI ROMANO2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202259AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00540 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOC MONTI NC - INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL MANTO STRADALE2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202259LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202258CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCOLEDI' NEL BORGO 2022"2022-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202258CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 542 A FAR DATA DAL 1/02/2022.2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202258LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000155 DEL 28-02-2022 A TD GROUP ITALIA SRL PER ASSSITENZA TECNICO SISTEMISTICA 1^ TRIMESTRE2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202258PRATICA N. EDI/2021/00037/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00007 - DEMOLIZIONE TRAMEZZI E REALIZZAZIONE NUOVI CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO IMMOBILE POSTO IN VIALE GUGLIELMO PECORI GIRALDI 302022-02-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202258ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 10/FE DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.893,20 (OLTRE IVA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202258LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.160/2A E N.103/2A - COMPENSI AMMINISTRATIVI E GESTIONE PATRIMONIO ERP2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202258LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 201,202,203, 204, 205, 206/CMF DEL 28.02.2022 (EURO 427,73)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202257LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SCALANDRONI N. 34 A POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202257LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DI VETRERIA GORI BRUNO SNC PER FORNITURA PANNELLI IN PLEXIGLASS PER BIBLIOTECA - EURO 2.215,522022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202257LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 186/CMF, 187/CMF, 189/CMF, 190/CMF, 192/CMF, 193/CMF (EURO 5.053,67)2022-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202257ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA' EDUCATIVE; CULTURALI E SPORTIVE DAL 01/02/2022 AL 28/4/20222022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202257CONCESSIONE PATROCINIO PROGETTO CORTOMETRAGGIO SCOLASTICO "ORA E SEMPRE RESISTENZA"2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202257LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2021 - EURO 823,20 OLTRE IRAP 8,50% EURO 70,002022-01-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202256CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202256CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA "LIBRI D'ARTISTA"2022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202256LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 136FPE DEL 01.03.2022 (EURO 225,25)2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202256GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFFID.TO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO, DELL'AREA IN VIALE IV NOVEMBRE N.712022-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202256LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202256VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 18/21 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE VETRINE DEL CHINI MUSEO - EURO 1.110,202022-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202255ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2760 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 778,01 (OLTRE IVA)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202255NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI ART. 141/BIS R.D. 635/1940 TRIENNIO 15.06.2022-14.06.20252022-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 17-01-2022 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI DICEMBRE 20212022-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202255CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA OLMI LUTIANO N. 56 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MOCALI DANIELE (DITTA MOCALI GIULIANO S.N.C.)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202255RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202255LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 85/F DEL 03.02.2022 (143,23)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202255LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202254LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20222022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202254AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - DET. COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE RTI GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA): E. 8.828,27 (OLTRE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202254CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI DI CASSIGOLI A. E C. S.A.S.2022-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202254CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER INIZIATIVA PULIAMO IL BOSCO2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202254FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURA 483038201518023 DEL 07-01-2022 DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE-SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 326,86 (OLTRE IVA)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202254LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20212022-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202254LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 19-22 DEL 28.02.2022 (EURO 155,09)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202253RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20212022-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202253CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "TOSCANA PRIDE 2022"2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202253LIQUIDAZIONE A ITD SOLUTIONS SPA DELLA FATTURA 22100941 DEL 28.02.2022 (EURO 265,89)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202253FORNITURA GAS METANO SCUOLA INFANZIA LUCO FINO AL 30.09.2022 - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 627 DEL 09.09.2021 PER EURO 9.505,00 (OLTRE IVA): FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202253LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16-31 GENNAIO 20222022-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202253FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2431/F DEL 31-12-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.399,93 (OLTRE IVA)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202253PRATICA N. EDI/2021/00019/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00003 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE RESIDENZIALE CON MODIFICHE VOLUMETRICHE IN VIA RIPA 142022-02-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202252LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': SHANTI YOGA ASD EURO 840,00=, ASD BOXE MUGELLO EURO 900,00= E PALLANUOTO MUGELLO ASD EURO 860,00=2022-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202252INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 05-01-2022 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.103,00 (OLTRE IVA)2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202252CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER MOSTRA DI PITTURA2022-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202252LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32240P DEL 25.02.2022 (EURO 4975,89)2022-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202252LIQUIDAZIONE INDENNITA'CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO VALORI ANNO 20212022-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202252ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202252SVINCOLO SOMMA A GARANZIA PER IL CORRETTO RIPRISTINI DEI LAVORI DI CUI ALLA P.A. 372/2020 STRADA DA PIAZZA BATI VERSO SAN GIORGIO A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - MOVI-TER2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202251DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UNA SEPOLTURA MURATA AL CIMITERO DI SAN CRESCI - VICHI ATTILIO2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202251ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000081/8 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 2.328,182022-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202251LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 68202110320000371 (EURO 171,90)2022-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202251LIQUIDAZIONE FATTURA N.259.22 DEL 07/03/2022 EMESSA DA CALDARINI&ASSOCIATI SRL - CORSO DI FORMAZIONE"GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE"2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202251SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 9/2020 IN VIA E. FERMI A BORGO SAN LORENZO - NUOVA ROSEGEST DI TREBBI DONATELLA2022-02-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202251CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PALCHI DIVERSI"2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202251LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2587 DEL 20-01-2022 DI EURO 596,43= (DI CUI IMPONIBILE EURO 490,13= ED IVA EURO 106,30=) EMESSA DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER LA FORNITURA DI GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PRESSO IL NIDO COMUNALE GELSO2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202250LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA DELLA FATTURA 7722001932 DEL 25.02.2022 (EURO 388,22)2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202250CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE DELLA BICICLETTA 2022: A SCUOLA IN BICI & CICLO/MERENDA"2022-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202250PRATICA N. EDI/2021/00038/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00006 - REALIZZAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE DEL FABBRICATO DI CANTINA PARZIALMENTE INTERRATA IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 322022-02-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202250RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE VERDI LORENZO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI PER PERMESSI RETRIBUITI FRUITI NEL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 20212022-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202250SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.850,00 (OLTRE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202250SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3474/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 991,03 (OLTRE IVA)2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202250LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2022 -15 GENNAIO 20222022-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202249AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MORUZZI FLAVIO2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202249LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 2022 E VARIE2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202249LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. CORALE SANTA CECILIA 1909 APS - EURO 1.5002022-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202249CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA CHE PORTERA LO SPORT NELLE SCUOLE2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202249REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 1.207,50 (ESENTE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202249LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI, QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/20222022-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202249LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,352022-01-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202248LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20212022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202248RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.369,60 (OLTRE IVA)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202248CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PUBBLICAZIONE DI GUIDE ESCURSIONISTICHE SULL'APPENNINO2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202248MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTO 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 182 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 555,05 (OLTRE IVA)2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202248LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. LUIGI VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IN CARICA FINO AL 30/11/2021.2022-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202248CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE KENNEDY N. 59 / VIA MODIGLIANI A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - TICCI ROBERTO2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202248LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2022 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 595,072022-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202247CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO MARTELLUCCI N. 3 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO SCARICHI E POSA DI POZZETTO - INDIANI GIANLUIGI2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202247LIQUIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20212022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202247COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 01/04/1999 - ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA.2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202247LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 31FPE DEL 01.02.2022 (EURO 225,25)2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202247CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LE VIE DEL GUSTO"2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202247MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 181 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.076,98 (OLTRE IVA)2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/E DEL 18-01-2022 DI EURO 5427,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.169,29= OLTRE IVA EURO 258,46=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 - APPALTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202246LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20222022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202246CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO MADELEINE DELBREL"2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202246LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2587/2A, N.4/2A, N.52/2A, N.37/2A NOTA CREDITO - ATTIVITA' GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202246FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04844508 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202246LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 11_22 DEL 31.01.2022 (EURO 116,31)2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202246IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2022 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,002022-01-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202246CONCESSIONE A SANATORIA PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 27 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI URGENTI DI TELECOM ITALIA S.P.A.2022-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 60/D A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1797/2022 - VERDI LUCIA2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202245LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211220002223 DEL 22.12.2021 (EURO 5.997,22)2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202245FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 4^ TRIMESTRE 2021 (PRIMA TRANCHE) - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 715,66 (OLTRE IVA)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202245REVOCA NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202245RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILASCIO PARERE PREV. IN SEGUITO AD ESAME PROGETTO LND SERVIZI SRL DI ROMA (RM) E. 600,00 (OLTRE IVA)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202245LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1847 DEL 13-01-2022 DI EURO 96,70= (DI CUI IMPONIBILE EURO 79,26= ED IVA EURO 17,44=) EMESSA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA DELL'INFANZIA2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202245LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20222022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202244IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2022 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202244LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. PIERO LAZZERINI, IN CARICA FINO AL 30.11.2021 - SALDO2022-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202244GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 170,85)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202244LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20222022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202244CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO ENZO MAZZI E I SUOI COMPAGNI DI CAMMINO"2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAGGINALESE N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - MARGHERI GIANNI (EDILMARGHERI S.R.L.)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202244LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DI CIANI ROBERTO 6 C. SNC PER MANUTENZIONE PIANOFORTE DELLA SCUOLA DI MUSICA - EURO 976,002022-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202243ASILO NIDO A.S. 2021/2022 - SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE IN CASO DI QUARANTENE SCOLASTICHE E INDICAZIONI PER UTLIZZO ORE NON SVOLTE DALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202243CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PALIO DI PALEO 2022"2022-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202243LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20222022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202243LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32073P DEL 31.01.2022 (EURO 1915,93)2022-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202243ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 399,05 (OLTRE IVA)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202243CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 2-4 A BORGO SAN LORENZO, PER CANTIERE EDILE - ALESSANDRO D'ANTONIO (D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202243LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE PROT. NN. 104/2022, 105/2022, 106/2022 E 107/2022 EMESSE DLL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 7.344,00=2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202242PROCEDIMENTO DI DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ALLOGGIO ERP VIA CHE GUEVARA N.10 BORGO SAN LORENZO - CODICE UTENTE 00598 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202242SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135319 E N.C. 0000135400 DEL 31-12-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 269.932,96 (OLTRE IVA)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202242LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLA SOCIETA' T.C. BORGO SAN LORENZO E 1360,00= E FCD CALCIO 1900,00=2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202242LIQUIDAZIONE A WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - FATTURA 0073822889 DEL 27-01-20222022-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, PER OPERE ELETTRICHE - E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ECO.NET. SRL)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202242LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99400001 DEL 31.01.2022 (EURO 3421,92)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202242CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA "LA SACRA FAMIGLIA"2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202241LIQUIDAZIONI CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI)-ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA':T.C. BORGO SAN LORENZO A.S.D. E1360; F.C.D. BORGO SAN LORENZO E 1900.2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202241LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32072P DEL 31.01.2022 (EURO 1449,34)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202241CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO: APPROVAZIONE DELLA LETTERA D'INVITO A PRESENTARE LE OFFERTE E PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202241PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 31 DEL 31-12-2021 DELL' ARCH. ALESSANDRO ROMOLINI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.894,80 (ESENTE IVA)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202241CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SUMMER CAMP 2022"2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202241LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202241CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA POLITICA - PINZANI MAURO (PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202240DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO PER URNA CINERARIA AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SANTINI MASSIMO2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202240LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': C.C. APPENNINICO 1907 E 400,00= E FIORENTINA HANDBALL E 600,00=2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202240LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/02/2022 - DORI PUBBLICITA' SRL2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202240LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 32071P DEL 31.01.2022 (EURO 1157,15)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202240CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO MESE DI MARZO 2022 - FELICIA INGIANNA (FOND. ANT ITALIA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202240MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - INTERVENTI PRESSO VARI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 3190 DEL 30-12-2021 DELLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202240CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202239CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEZZA DEL MUGELLO"2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202239LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - BARTALUCCI S.A.S.2022-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202239REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PARTECIPAZIONE A BANDO M2C3 1.1 DEL PNRR ALL'ARCH. CHIARA NOSTRATO DI MARINA DI CARRARA (MS) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202239SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO "BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI" - LIQUIDAZIONE FATTURA 80 DEL 30-12-2021 DELLA LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.790,98 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202239LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DI COCCHI DAMIANO PER FORNITURA MATERIALE AUDIO PER L'EVENTO "ACCENSIONE DELL'ALBERO 2021" - EURO 230,002022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202239LIQUIDAZIONE A MUGELLO PR0OMOTIONAL SRL DEL FATTURA 13F DEL 27.01.2022 (EURO 317,08)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202239CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI - FELICIA INGIANNA (ANT ITALIA)2022-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202238LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATTURA 14F DEL 27.01.2022 (EURO 2502,71)2022-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK 2022 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202238LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000056 DEL 31-01-2022 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER CANONE MANUTENZIONE ANNO 2022 PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202238CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO INSPORT"2022-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202238FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA HERA COMM SPA DI IMOBOLA (BO) PER EURO 939,73 (OLTRE IVA)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DI APE FULL CENTER SAS PER STAMPA CARTOLINE CHINI MUSEO - EURO 146,402022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202238PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA A SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 129_21 DEL 30-12-2021 DELL' ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202237LIQUIDAZIONE FATTURE N. 135,136,137 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 2765,852022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202237LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013968 DEL 11.12.2021 (EURO 233,92)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202237LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S.2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202237AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DELLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202237CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELLARTE"2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202237CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA CULTURALE CON ATTIVITA' DI VENDITA - GIACOMO CIONI (CNA FIRENZE METROPOLITANA)2022-02-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202237ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1418/02 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 132,38 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202236CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII N. 50 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI PRESSO CABINA ENEL - BRUNI RICCARDO (ECONET S.P.A.)2022-02-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202236LIQUIDAZIONE FATTURA N.188/01 DEL 07/02/2022 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE "REGOLAMENTO IN MATERIA DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI"2022-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202236CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'EVENTO "FRA LE ROVINE QUEGLI OCCHI LI CERCAI INVANO"2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202236LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI) ANNO 2021 ALLE SEGUENTI SOCIETA': ASD BUDOKAI E 400,00=; G.S. PALLAVOLO E 800,00=; RUGBY MUGELLO E 720,00=; ALAMBRADO DANZA E 960,00=; MUGELLO NUOTO E 960,00=; ARTISTICA MUGELLO E 1.200,00=; MUGELLO DANCE THEATRE E 1.300,00=;2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202236MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 50/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 652,38 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202236FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.728,91 (OLTRE IVA)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202236LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627647 DEL 11.12.2021 (EURO 77,26)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202235SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA B. CROCE N. 37/1 A BORGO SAN LORENZO - DA GIOVANNI TAGLIAFERRI A RINIERI MARIA2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202235LIQUIDAZIONE FATTURA 2/4 DEL 26-01-2022 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 20222022-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202235ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 438,53 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202235PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA SOCIETA' SEASIDE S.P.A. CON SEDE IN CASALECCHIO DI RENO (BO)2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202235CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI X EDIZIONE"2022-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/E DEL 10-01-2022 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 20212022-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202235LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00627618 DEL 11.12.2021 (EURO 167,14)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202234LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220622800013903 DEL 11.12.2021 (EURO 3.307,63)2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202234LIQUIDAZIONE FATTURA 101/C DEL 25-01-2022 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 2^ SEMESTRE 20212022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202234CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO PANDEMIA E INFODEMIA"2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202234SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/E DEL 29-12-2021 DELL' A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER EURO 5.375,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202234LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 373/2021 DI CONCESSIONE LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN. 64/66 PER CENTRO COTTURA A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- TOTALE EURO 1092,00=2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202234CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE FACCIATE - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202234INTEGRAZIONE LICENZA OMBRELLO ISNG PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE RISORSE HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 915,002022-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202233LIQUIDAZIONE POLIZZA ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1.828,55)2022-02-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006002547 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 751,222022-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202233SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO DI PULICCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 05/1/2021/PA DEL 29-12-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 833,35 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202233CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA LEZIONE DEL CANTANTE ATTORE VITTORIO MATTEUCCI IL 5 MAGGIO A BORGO SAN LORENZO2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202233LIQUIDAZIONE FATTURA PA00016 DEL 12-01-2022 A 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. PER MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE RIGUARDANTE IL MONITORAGGIO BDAP2022-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202233APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20221-2022 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20212022-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202233CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA G. DELLA CASA N. 15/17 A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE CANALI DI GRONDA - PALAZZOLO ANTONIO (EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.)2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202232LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" ANNO 2021 - TOTALE EURO 848,51=2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202232REVOCA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI MARIA2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202232ACQUISTO QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 8PA DEL 29-12-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 578,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202232LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2322000152 DEL 26-01-2022 A AESYS S.P.A. PER CANONE DI MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 20222022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202232LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2022 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA AUTO" N. 274849001 (EURO 13.472,05)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202232MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 1.525,052022-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202232CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI 2022"2022-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202231MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1004 DEL 29-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 397,29 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202231LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20212022-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202231LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03972859 DEL 11.12.2021 (EURO 21,47)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202231LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379/2021 DEL 27-12-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/20222022-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202231MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI FINO AL 31.07.2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202231SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME N. 8 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 63/1985 - DA CAP SOC. COOP.VA A AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. JEAN LUC LAUGAA2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202231CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "APOTHECA MARKET"2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202230ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - SETTEMBRE/DICEMBRE 2021 PER EURO 34.860,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202230CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 A BORGO SAN LORENZO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE - LANDINI LAURA2022-02-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202230CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "TEATRO DI PAGLIA"2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202230ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202230LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO RELATIVO AL 4^ TRIMESTRE 2021 E ORE STRAORDINARIO ECCEDENTI LA BANCA ORE2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202230LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 9516/2021/8/FAT, 9517/2021/8/FAT, 9518/2021/8/FAT, 9519/2021/8/FAT, 9520/2021/8/FAT, 9521/2021/8/FAT, 9522/2021/8/FAT, 9523/2021/8/FAT E NOTE DI CREDITO NN. 60317/2021/8/NAC E 60318/2021/8/NAC EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 8.642,49= OLTRE IVA EURO 567,04=2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202230LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04117262 DEL 11.12.2021 (EURO 141,60)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202229SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59D DEL 28-12-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202229CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI CORRISPETTIVI ALLO STATO2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202229LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASS. L'HOMME ARME'- EURO 2.0002022-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202229CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA DEL 1° MAGGIO"2022-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202229LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 20212022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202229PRATICA N. EDI/2021/00035/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00005 - RETTIFICA DI ERRORI GRAFICI E LIEVI DIFFORMITÀ INTERNE ED ESTERNE RISPETTO ALLA CONCESSIONE N. 20/1992 - IMMOBILE POSTO IN VIA FAENTINA POLCANTO 292022-02-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202229LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03853869 DEL 11.12.2021 (EURO 433,53)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202228LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1361FPE DEL 31.12.20212022-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202228PRATICA N. EDI/2021/00036/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00004 - MAGGIORE CONSISTENZA DI DUE NICCHIE NEL LOCALE CUCINA AL PIANO TERRENO CON INCREMENTO S.U. - IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 442022-02-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202228LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2021/22 FATTURE EMESSE DA CONVOI S.C.S. COOP ONLUS N.4391/21, N.4422/21 NOTA DI CREDITO E N.4423/21. CIG ZD632AD6DF.2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202228CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MOTIVARTE L'ARTE SCENDE IN STRADA"2022-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202228CONTENZIOSO. ACCONTO COMPENSI CAUSA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 5058/2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE PROMOSSO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. FASC.792022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202228ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: E. 2.500,052022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202228NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 644 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202227LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 - ANNO 2022 (EURO 79.997,40)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202227CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MENGONI MAURO2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202227LIQUIDAZIONE A MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 529PA DEL 31.12.2021 (EURO 2799,90)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202227ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ,AMUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAAZIONE FATTURE 0000906/E E 0000933/E DEL 26-12-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.706,44 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202227CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEDICI IN PIAZZA"2022-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202227ACQUISTO LEGNAME PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202227LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N.2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DI RONTINI E BONI PER LA FORNITURA INFISSO BILBIOTECA COMUNALE2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202226DIFFIDA ALLO SPEGNIMENTO GRUPPO ELETTROGENO PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESERCIZIO COMMERCIALE2022-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202226CONCESSIONE N. 14/2022 INCREMENTO SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1-5 ANGOLO VIA G. ULIVI A BORGO SAN LORENZO - PALADINI FRANCESCO (PER LANDINI LAURA)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2285 DEL 31/12/2021 (E NOTA DI CREDITO N. 2508 DEL 31/12/2021) DI MEDIA S.R.L.2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202226MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SMI: EURO 6.564,452022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202226LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 - ANNO 2022 (EURO 4.557,00)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202226CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "L'ALTRO VOLTO DELLA MECCANICA"2022-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202226FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.955,73 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202225CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)2022-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202225ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI - MANUFATTO POSTO IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' GREZZANO, SNC - PARTICELLA CATASTALE N° 100 DEL FOGLIO DI MAPPA N° 52 DEL CATASTO TERRENI2022-12-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202225LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000072 DEL 31-12-2021 DI EURO 21,63=, V20000073 DEL 31-12-2021 DI EURO 86,53=, V20000074 DEL 31-12-2021 DI EURO 172,43=, V20000075 DEL 31-12-2021 DI EURO 1.519,30= E V20000076 DEL 31-12-2021 DI EURO 150,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.875,85= OLTRE IVA EURO 75,03=2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202225ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000506-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.657,20 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202225LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2022 (EURO 23.114,00)2022-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202225ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.922,30 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202225CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO INSPORT SPORT INCLUSIVI"2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202225LIQUIDAZIONE A START SRL DELLA FATTURA 16/01 DEL 30.12.2021 (EURO 1500,00)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202224CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - BARBACCI GIACOMO (DITTA GS IMPIANTI SAS&C)2022-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202224LIQ.NE A FAVORE DI UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA GARA PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI PER UNA CIFRA DI EURO 6.024,352022-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202224LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI ANNO 2021 - SALDO - EURO 3.0002022-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202224CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA GIORNATA PER LA SCUOLA DELLINFANZIA"2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202224LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 19-01-2022 A NEXUS IT S.R.L. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2022 SOFTWARE PER GESTIONE PRESTITO BIBLIOTECARIO2022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202224ANNULLATA2022-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202224LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 130_21 DEL 30.12.2021 (EURO 697,89)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202224INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LEIV NOV./V.LE KENNEDY) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 3.651,352022-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202223CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRO DI BRUNO CONFORTINI -RITORNO A VICCHIO"2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202223LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 128_21 DEL 30.12.2021 (EURO 122,00)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202223ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.14 - PROVVEDIMENTI EX ART.38 L.R.T. N.2 DEL 2019 - SOSPENSIONE TERMINE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DECADENZA - COD.UTENTE 004602022-01-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202223CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER LA MANIFESTAZIONE "LE ARANCE DELLA SALUTE" ORGANIZZATA DA AIRC COMITATO TOSCANO2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202223LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1137/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 905,63=, 1138/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 145,60= E 1139/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 72,80= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA EURO 43,23=2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202223FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1343/02 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202223LIQUIDAZIONE FATTURA P000044/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 20222022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202223SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA EQUINO DI PROPRIETA' SIG. GABELLINI FRANCESCO2022-10-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202222LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1133/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 1.743,01=, 1134/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 118,80=, 1135/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 140,32= E 1136/2021/90/V DEL 31-12-2021 DI EURO 222,93= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI DICEMBRE 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 2.022,77= OLTRE IVA EURO 202,29=2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202222MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2022/2023/2024 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202222CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DISTRIBUTORE TABACCHI IN PIAZZA CAVOUR N. 2 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LUIGI2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202222CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA VITA PER LARTE DEL MAESTRO MARCO LUKOLIC"2022-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202222PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI. INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20222022-10-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202222LIQUIDAZIONE FATTURA P000046/2022 DEL 13-01-2022 A ACCA SOFTWARE SPA PER ATTIVAZIONE 2^ COPIA PRIMUS BIM PER UFFICIO TECNICO2022-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202222LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000857 DEL 09.11.2021 (EURO 171,90)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202222ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2587 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.244,22 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202221APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 20.06.20222022-10-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202221LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 422062180004174 DEL 12.04.2021 (2028,94)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202221LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE P.E.Z. (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2020/2021 E RESIDUO QUOTE ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO- TOTALE EURO 17.367,24=2022-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202221CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI N. 14 A BORGO SAN LORENZO PER TRASLOCO - CONTI PIERO (TRASLOCHI BORGHERESI)2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202221LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO SEMETRE 20212022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202221CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE"2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202221ORDINANZA DI SEQUESTRO FINALIZZATO ALLA CONFISCA DI CANI DI PROPRIETA' SIG. SANVITALE SIMONETTA NICOLO' AI SENSI ART. 23 L.R. TOSCANA N. 59/20092022-10-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202221PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 82-E DEL 23-12-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202221INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI EURO 3.820,772022-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202220AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PER CENTRO COTTURA E CUCINA NIDO - ANNO 20222022-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202220CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "BACK TO 80S RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FILM CULT ANNI 80"2022-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202220PROVA2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202220DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI IN DIFFORMITA' DALLA LICENZA EDILIZIA N. 70 DEL 5.07.1973 PER LA REALIZZAZIONE DI DUE RIPOSTIGLI SUL TERRAZZO RETROSTANTE LEDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE.2022-09-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202220LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 233 - 2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L.2022-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202220LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016279 DEL 12.12.2020 (EURO 3478,67)2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202220LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE TURISTICO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 510,00 (OLTRE IVA)2022-01-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202220LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 20212022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202220CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI (DITTA B.S.P. S.N.C.)2022-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202219OBBLIGO CONDUZIONE CANI A VISITA SANITARIA AI FINI PROFILASSI ANTIRABBICA2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202219AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00539 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 23A - REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO MANUFATTO PERTINENZIALE LEGGERO DESTINATO AL RICOVERO DI ATTREZZI DA GIARDINO2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202219LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 20212022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202219ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 30 KM/H SULLA STRADA COMUNALE LUCO-BORGO LOC. "LE PERGOLE"2022-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202219AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 134.329,80 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202219CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "PANNI SPORCHI"2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202219LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183942 DEL 12.04.2021 (EURO 167,29)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202219SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202219LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2021-2022 - EURO 7.000,002022-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202218REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI: EURO 2.233,372022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202218ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO2022-08-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202218LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1006/D DEL 31-12-2021 DI EURO 2911,04=, 1008/D DEL 31-12-2021 DI EURO 64,68=, 1009/D DEL 31-12-2021 DI EURO 95,04= E 1010/D DEL 31-12-2021 DI EURO 55,33= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.844,80= OLTRE IVA EURO 281,29=2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202218AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00538 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - VIA TASSAIA SNC - RIMESSA A COLTURA DI TERRENO AGRICOLO2022-01-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202218CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CHIACCHERE NEL PARCO"2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202218LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00181456 DEL 12.04.2021 (EURO 77,26)2022-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202218LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20212022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202218NORME DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA PER CONCENTRAMENTO ANIMALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA" 22/25 SETTEMBRE 20222022-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202218INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - PIANTUMAZIONE AIUOLE- LIQUIDAZIONE FATTURE FPA 2/21 E FPA 3/21 DEL 23-12-2021 DELLA DITTA VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI)PER EURO E. 2.345,50 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202217ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' A 70 KM/H SULLA STRADA C.LE LUCO - BORGO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE DENOMINATA "DEL BAGNONE" E VIA TORELLI2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202217IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MOGLIE)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202217LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE S.COOP. N.PA202100820 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202217TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 2020 - INTEGRAZIONE2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202217ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1199 DEL 22-12-2022 DELLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 677,05 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202217APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE CONTRO IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI2022-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202217LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20212022-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202217CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO DA FIABA 2022"2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202217PRATICA N. EDI/2021/00030/PDC - PRATICA SUAP 1618/2021 - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00002 - REALIZZAZIONE EDIFICIO PRODUTTIVO-COMMERCIALE IN AMPLIAMENTO AL FABBRICATO ESISTENTE VIA DEL BAGNONE LA TORRE2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202216TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20212022-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202216AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202216ABBATTIMENTO ALBERO FORO BOARIO PROCEDURA D'URGENZA2022-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202216CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA VERTICALE ELETTRICA A PANTOGRAFO IN VIA MAZZINI N. 67 A BORGO SAN LORENZO - BARBACCI GIACOMO2022-01-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202216SMALTIMENTO IN DEROGA REG. CE 1069/2009 CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990095992 PROPRIETA' AZIENDA "BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA"2022-06-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202216IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 28237 DEL 29/12/2020 (MARITO)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202216MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00469/VS DEL 17-12-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202216LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 132_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 41.401,63= (DI CUI IMPONIBILE EURO 33.935,76= ED IVA EURO 7.465,87=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202216CONFERIMENTO SCARABEO D'ORO DELLA CITTÀ DI BORGO SAN LORENZO ALDO GIOVANNINI2022-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202215ORDINANZA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI PUBBLICO ESERCIZIO "CONVIVIO" IN PIAZZA DEL POPOLO 3/5 AI SENSI ART. 10 T.U.L.P.S.2022-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202215AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.00537 (ART. 146 D.LGS. 42/04) - LOCALITA' FALTONA 58 - "INTERVENTI EDILIZI E IMPIANTISTICI DI ACCESSO ALL'INCENTIVAZIONE DEL SUPERBONUS 110% - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO - INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202215NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1021463 DEL 22-12-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202215TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20212022-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202215DEROGA TAGLIO ALBERATURE PER ANNESSIONE AREA AEROPORTUALE2022-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202215DOMANDA DI FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA COMPONENTE VEGETALE E IMPIANTISTICA IRRIGUA DEL PARCO STORICO DI VILLA PECORI GIRALDI E LA RELATIVA CANDIDATURA SUL BANDO DEL MINISTERO DELLA CULTURA2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202215CENTRO STUDI ENTI LOCALI RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 818/20212022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202215QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202215LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N.2021/VD/43 E N. 2022/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202214CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/2021 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 3.022,50 (ESENTE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202214FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202214ADEGUMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142022-05-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202214CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ULTRA TRAIL DEL MUGELLO"2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202214LIMITAZIONI USO ACQUA PER TUTELA RISORSE IDROPOTABILI NEL PERIODO ESTIVO 20222022-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202214PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE ARRETRATI2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202214TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20212022-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202214LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 131_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 138_21 DEL 31-12-2021 DI EURO 126,64= (DI CUI IMPONIBILE EURO 103,80= ED IVA 22,84=) EMESSE DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI DICEMBRE 2021 -2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202214CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN VIA PASUBIO N. 1, 3 E 5 ANTOLO VIA G. ULIVI, A BORGO SAN LORENZO - LANDINI LAURA2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER N. 12 INIZIATIVE MENSILI "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - STEFANO PELOSI (PRO LOCO BORGO SAN LORENZO)2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202213LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220004532 DEL 31-12-2021 A TIM S.P.A. PER MANUTENZIONE SWITCH TIPO 62022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202213LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 125_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 3.558,13= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.916,50= ED IVA EURO 641,63=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202213ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 15/2021 ELEVATO DALL'ASL TOSCANA CENTRO - UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA "FIRENZE 2" A CARICO DI AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. ALFRED LUKA E C. SAS2022-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202213CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA DELLA POESIA"2022-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202213ESUMAZIONI AL CIMITERO DI GREZZANO2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202213PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 831 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202213FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000076/8 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 164,87 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202213TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20212022-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202212PRATICA N. EDI/2021/00032/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00003 - DIFFORMITÀ RICONDUCIBILI AD ERRORI GRAFICI CONTENUTI NELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 36 DEL 30.03.1988 E SUCCESSIVA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEL 16.05.1989 IMMOBILE POSTO IN VIA SAN FRANCESCO 82022-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202212COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 21.5.2018 ANNO 20222022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202212ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 425W/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI WANG YANGFENG2022-05-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202212LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 126_21 DEL 28-12-2021 DI EURO 4.267,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.497,55= ED IVA EURO 769,46=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 - MESE DI DICEMBRE 20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202212C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 23/12/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021)2022-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202212CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202212LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16/012022 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 20212022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202212FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000019838 DEL 20-12-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.823,46 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202212ESUMAZIONI AL CIMITERO RONTA2022-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202211LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021324827 - 20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202211FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 24.539,30 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202211PRATICA N. EDI/2021/00025/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00002 - MODIFICA DI SCALA INTERNA DI COLLEGAMENTO LOCALE CANTINA E PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 112022-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202211ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142022-05-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202211CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "COMPONIMENTI POETICI DI MARCANTONIO CASELLA"2022-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202211MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 3^ LOTTO) - DETERMINAZIONE COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI DA COSTRUZIONE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 2.660,06 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202211ABBATTIMENTO ALBERO IN AREA GOLENALE LUNGO IL FIUME SIEVE - PROCEDURA D'URGENZA2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202211LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2021 COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO - FIORI MAGIE SNC2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202211TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20212022-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202210ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/20222022-03-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202210TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192022-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1719/01 DEL31/12/2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE "ILCODICE DEL TERZO SETTORE MODULO 4"2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202210CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - FEBBRAIO 20222022-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202210SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202210CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA "NON ABBANDONARLI"2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202210RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI (LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.552,00 (OLTRE IVA)2022-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202210LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/P3 E N. 115/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2021 E OTTOBRE 2021 - EURO 13.048,322022-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202210MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 980 E 981 DEL 21-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,47 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20229LIQUIDAZIONE AI CONSIGLIERI COMUNALI DEI GETTONI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 20212022-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20229AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA II° SEMESTRE 2021.2022-01-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20229LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2021 - 31/12/20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20229CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO, PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20229TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20212022-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20229PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 03.20.20222022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20229CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2022"2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20229PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 73_21 DEL 17-12-2021 DELLA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER EURO 17.680,00 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20229SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. RABATTA - SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2022-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20228LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2021 - 15/12/20212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20228PRATICA N. EDI/2021/00026/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2022/00001 - REALIZZAZIONE DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN ATTUAZIONE COMPARTO 86 C - LOTTO N. 4 IN BORGO SAN LORENZO LOCALITA' CHISCIANO2022-01-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20228ORDINANZA PER RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA TASSAIA N.68A POLCANTO2022-04-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20228TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20212022-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20228CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIORINFIERA"2022-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20228POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6820211220001490 DEL 15-12-2021 DELLA DITTA TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 49.155,00 (OLTRE IVA)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20228GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMP. SPESA A FAVORE DI U.M.C.M. PER L'ANNO 2022 DI EURO 500,002022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20228CONTENZIOSO. SALDO ONORARI PER IL GIUDIZIO DI APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO RG 2012/2021. SENTENZA 7833/2021 DEL 23.11.2021. AIAZZI FASC.212022-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20228PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 03.02.20222022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20227ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 00536 - VIA DELLE SALAIOLE N.19 - MODIFICHE DEI PROSPETTI E DELLE SISTEMAZIONI ESTERNE, IN DIFFORMITÀ A PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 413-2014 E MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE LEGITTIMATE IN PRECEDENTI TITOLI ABILITATIVI EDILIZI2022-01-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20227PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 03.02.20222022-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20227RICHIESTA VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN FIBROCEMENTO IN FRAZ. LUCO M.LLO2022-04-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20227FORNITURA GAS NATURALE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI M.LLO - MESI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 412112269746 DELLA DITTA HERA COMM SPA DI IMOLA (BO) PER EURO 2.828,63 (OLTRE IVA)2022-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20227TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20212022-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20227CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SPRINGSTAGE 2022"2022-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20227LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2700-D DEL 29-12-2021 DI EURO 320,13=, 2701-D DEL 29-12-2021 DI EURO 2.963,15= E 2702-D DEL 29-12-2021 DI EURO 1.045,97= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.162,62= OLTRE IVA EURO 166,23=2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20227CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO PER GESTIONE ANNO 2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20227LIQUIDAZIONE FATTURA V30000192 DEL 17-12-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER ACQUISTO ORE ASSISSTENZA PROCEDURE SOFTWARE2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20226LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820211120000856 DEL 09.11.2021 EURO 282,482022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20226LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2021 - DORI PUBBLICITA' S.R.L.2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20226MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 412022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20226PRATICA N. EDI/2021/00024/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2022/00001 - MODIFICHE CIVILE ABITAZIONE CON INCREMENTO VOLUMETRICO IN DIFFORMITÀ DA C.E. N. 72/1985 E SUCCESSIVE VARIANTI IMMOBILE POSTO IN VIA MODIGLIANI 222022-01-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20226COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - OPERE SUPPLEMENTARI - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49/FE DEL 16-12-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 444,69 (OLTRE IVA)2022-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/IE DEL 22-12-2021 DI EURO 300,00= EMESSA DA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI INFANZIA COMUNE DI REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2021 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA2022-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20226SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 20222022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20226ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI CORDOLI IN CALCESTRUZZO PREDISPOSTI PER LA COSTRUZIONE DI UNA BASE DI APPOGGIO IN CEMENTO - LOC. PIAZZANO F. 85 P.LLA 288 - IN DIFFORMITÀ AI TITOLI ABILITATIVI PRESENTATI.2022-03-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20226CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARTOUR IL BELLO DELLE DONNE"2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20225CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO, PER ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - MOTTA MARIA (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.)2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20225CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA BOXINGNIGHT TITOLO ITALIANO MEDIO MASSIMI"2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20225LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLLA FATTURA V07/99300014 DEL 21.12.2021 (EURO 945,93)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20225PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 148 DEL 15-12-2021 DELL DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.069,80 (OLTRE IVA)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20225GESTIONE ASSOCIATA PROCEDURE DI GARA DALL'UNIONE MONTANA COMUNI M.LLO - QUOTA FISSA ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,002022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20225LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1858/PA DEL 20-12-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= ED IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO MESE DI NOVEMBRE 20212022-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20225LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/11/2021 - BARTALUCCI S.A.S.2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20225ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1407/D/2020 ELEVATO DA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. LORENZO A CARICO DI AKHTAR NAEEM E HASSAN RIAZ2022-03-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20225MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 412022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20224LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 53/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 2.033,59=, 54/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 285,87=, 55/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 185,44= E 56/PA DEL 23-12-2021 DI EURO 175,31= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.436,55= OLTRE IVA EURO 243,66=2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20224RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLE ORDINANZE N. 66/2020 E N. 10/2021 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20224MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU STRADA PROVINCIALE N. 412022-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20224PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 157/PA DEL 15-12-2021 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20224LIQUIDAZIONE A MOTOGENERAL SNC DELLA FATTURA 1196 DEL 22.12.2021 (EURO 550,00)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20224RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE, SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)2022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20224LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 20212022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20224CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI. INTEGRAZIONE2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20224AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN LOC. FABBIANO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/20032022-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/FE DEL 16-12-2021 DI EURO 1.427,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.170,00= ED IVA EURO 257,40=) EMESSA DALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 20212022-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20223FORNITURA FAS NATURA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 211902836345 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 32,65 (OLTRE IVA)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20223ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. PROROGA ORDINANZA N. 1 DEL 4.1.2022 DI SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE.2022-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20223LIQUIDAZIONE A SILFI SPA DELLA FATTURA 351E DEL 15.12.2021 (EURO 549,00)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20223ISTITUZIONE NEL PARCHEGGIO POSTO SUL RETRO DELL'OSPEDALE DEL MUGELLO DI N. 2 POSTI RISERVATI ALLA SOSTA DEGLI AUTOBUS A SERVIZIO DI TRENITALIA PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSE EMERGENZIALI IN SOSTITUZIONE DEI TRENI2022-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20223AUTORIZZAZIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE RADIOFONICA SUPERIORE A 20 W IN VIA FAENTINA - CAPOLUOGO, AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259/20032022-01-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20223CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI. INTEGRAZIONE2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20223LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20212022-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20223GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 L.R.T. N. 61/07 ED ART. 202 D.LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 2.511.000,00 (OLTRE IVA)2022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20222LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2513/2A E N.2514/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.2022-01-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20222ERROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 20222022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20222LIQUIDAZIONE A EREEBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604348 DEL 22.12.2021 (EURO 1702,42)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20222SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35PA DEL 13-12-2021 DELLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20222LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20212022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20222CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUT.NE GIARDINO INTERNO IN PIAZZA DANTE - ROSATI GIOIA2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20222CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2022-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20222SMALTIMENTO CARCASSA BOVINO CONTRASSEGNO N. IT048990044137 PROPRIETA' FARINA ROSOLINO2022-01-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20222REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 2/2019 - EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI LOC. LA COLLA DI CASAGLIA2022-01-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20221ALLOGGIO ERP IN BORGO SAN LORENZO VIA DEL CANTONE N.45, LOC. PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RINNOVO ORDINE DI RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019.2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20221LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 09-12-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI2022-01-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20221LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/604347 DEL 22.12.2021 (EURO 268,40)2022-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20221CANONE 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 2.000,002022-01-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20221PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 79-E DEL 15-12-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20221LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20212022-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20221ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID19. SOSPENSIONE DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA STRADE.2022-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20221CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER AREA CANTIERE IN VIA BROCCHI (ANGOLO PIAZZA DEL MERCATO) A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2022-01-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20221NOMINA ASSESSORE. INTEGRAZIONE E REDISTRIBUZIONE DELEGHE VICESINDACO E ASSESSORI2022-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20211042ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211041ANNULLATA2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211040CONTENZIOSO. TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 7027/2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA N.2420/2021. FASC. 552021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20211039FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 820,16 (OLTRE IVA)2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211038SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008 E SMI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 781,47 (OLTRE IVA)2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211037AMPLIAMENTO ED ADEG. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI CONOSCITIVE DITTA UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL DI CORCIANO (PG) E. 10.001,00 (OLTRE IVA)2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211036MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI FIGLIANO, MUCCIANO, FALTONA E S. CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA E.L. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 19.100,00 (OLTRE IVA)2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211035DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI PULICCIANO - CALZOLAI MARIO2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20211034SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E CONTO TERZI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211033IMU - RIMBORSO DI CHUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19219 DEL 15/09/20202021-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20211032TARI 2016 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/20192021-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20211031ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211030PROGETTO "RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 907 DEL 14.12.2021 DI AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211029MANUTENZIONE PISTE ECOTURISTICHE E INTERVENTI AMBIENTALI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 47.000,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211028DETERMINA DI ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 8 TELECOM ITALIA PERIODO 01.12.2022-31.12.2022 (EURO 4421,28)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20211027RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO E. 29.581,45 OLTRE IVA2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202110261^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2022 (EURO 28.600,00)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20211025CONTRIBUTI ISTAT PRIMA TRANCHE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - ERRONEO VERSAMENTO AL COMUNE2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20211024IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27946 DEL 24/12/20202021-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202110233^COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20212021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211022MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (LOTTI 1 E 2) - DETERMINAZIONE DEI RISTORI CAUSA COVID-19 ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.636,03 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211021PROGETTO "RIECOSI-CENTRO DEL RIUSO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CONTAINERS ALLA DITTA GENOA LOGISTIC SERVICES SRL DI GENOVA (GE) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211020INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - APPR. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 353,85 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211019TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DA BOSCH E. AND D. BUILDING IN IREN ENERGY SOLUTIONS SRL DI MILANO (MI)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211018"100 MILA ORTI IN TOSCANA" - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) DEL SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARI AD E. 12.224,902021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211017REALIZZAZIONE IMPIANTO DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE DEL COMANDO DI P.M. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 580,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211016SISTEMAZIONE ESTERNA AREA FORO BOARIO CON FORNITURA TENDO STRUTTURA - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO ARREDO URBANO DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 285,24 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211015ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO (REGOLATORE FPO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SEMAFORI CONTROLLI AUTOMAZIONE ELETRONICA IN SIGLA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 4.900,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211014SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.504,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211013SERVIZO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211012PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 28/02/20222021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211011ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 83,80 (IVA COMPRESA) DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER MAGGIORE SPESA2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211010BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' SPORTIVA CON BAMBINI E RAGAZZI 0-14 ANNI: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211009BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A.S. 2021-20222021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211008CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI IMPORTI PER PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211007PROGETTO "IL RISPETTO CHE VOGLIAMO" - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LABORATORI CON RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA INFERIORE2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211006PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2021-2022 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211005CONVENZIONE CON ISTITUTO POVERE FIGLIE SACRE STIMMATE GESTORE SCUOLA INFANZIA "SAN FRANCESCO" E SCUOLA PRIMARIA "SUORE STIMMATINE" - IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211004AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE FALDONI DA ARCHIVIO COMUNALE PER SCARTO2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211003IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 21167 DEL 06/10/20202021-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20211002AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA E FOTOGRAFIA PER CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211001CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 7 A LUCO DI MUGELLO:DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211000COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/22 - 31/03/22) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021999ACQUISTO ARREDI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL CF 046496302682021-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021998FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 5.409,83 (OLTRE IVA)2021-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021997DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' TRAMITE ODA N. 6571859 SU CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 72021-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021996QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 20212021-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021995DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS CENTRALIZZATO ANNO 2022 ALLA SOCIETA' TD GROUP ITALIA SRL2021-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021994RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'A.S.D. ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2022 E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZINE RESIDUO2021-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021993FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PAVIMENTAZIONE ASILO NIDO CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LINOLEUM GOMMA SANAGA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.277,00 (OLTRE IVA)2021-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021992FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 130.000,00 (OLTRE IVA)2021-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021991INTEGRAZIONI REG. COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REG. OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DR. BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021990DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DI PRESTITO BIBLIOTECARIO ANNO 2022 A NEXUS IT SRL2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021989DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE ANNO 2022 A MAGGIOLI SPA2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021988CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021987ATTO DI ORGNIZZAZIONE SERVIZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021986DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTREZZATURE RFID ANNO 2022 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA SOCIETA' ISNG SRL2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021985DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO CANONE DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PRIMUS POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2022 PER UFFICIO TECNICO ALLA SOCIETA' ACCA SOFTWARE SPA2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021984FORNITURA STAMPE SEGNALETICA SALE E SCAFFALI LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 305,002021-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021983DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI ADMIN AUDIT ANNO 2022 ALLA SOCIETA' 3CIME TECHNOLOGY SRL2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021982DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2022 DEL SOFTWARE NOVAPA BDAP IN MODALITA' SAAS ALLA SOCIETA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021981COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ES. ING. LUCA BONCIANI DI FIRENZE (FI) E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021980DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICO A MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ALLA SOCIETA' AESYS SPA2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021979ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" IN VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO ECONOMICO IN SEGUITO AL REPERIMENTO DI NUOVE RISORSE2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021978FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 19.672,13 (OLTRE IVA)2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021977FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 21.393,44 (OLTRE IVA)2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021976CONVENZIONE SCHEDA DI TRASFORMAZIONE PC 11 DEL REGOLAMENTO URBANISTICO PER INTERVENTO EDIFICATORIO IN VIA BINI A LUCO - STIMA VALORE DIRITTO DI SUPERFICIE DA CONCEDERE2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021975COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO ATTUATIVO 51/C - DETERMINA A CONTRARE ED AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ARCH. DE DOMENICO ALESSANDRO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.212,00 (O. IVA)2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021974PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE STUDIO NOFERINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021973POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI ELETTRICI DITTA SMAU-GFI SRL DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) PER E. 4.249,80 (OLTRE IVA)2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021972RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA SU PRATICA SCIA EDI/2021/01366/SCIA - EURO 1.312,982021-12-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021971ACQUISTO ATTREZZATURE PER BAMBINI DISABILI -SCUOLA DELL'INFANZIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BORGIONE SRL2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021970IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA N. 18847 DELL'11 SETTEMBRE 20202021-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021969IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021968IMPEGNO DI SPESA LAMPADE VOTIVE VERSATE ERRONEAMENTE ED INCAMERAMENTO DELLE STESSE A COMPENSAZIONE NON PAGAMENTO SEPOLTURA DI ZOCHOWSKI DANIELE2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021967DETEMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA BORGO SAN LORENZO (EURO 833,06)2021-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021966ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A T.PIENO ALLA S.D.S.MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 30/04/2023 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021965PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" E IMPEGNO DI SPESA - EURO 500,002021-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021964STUDIO DEL COMPORTAMENTO STATICO, DINAMICO E SISMICO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE - DICEA - PER E. 36.000,00 (OLTRE IVA)2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021963QUARTO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 01.10.2021-23.12.2021 (EURO 4231,14)2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021962STAGIONE LIRICO SINFONICA 2021-2022 : "CONCERTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 1943" - IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E RISCALDAMENTO PIEVE SAN LORENZO2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021961DECRETO INGIUNTIVO N.5058/2021 TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021960MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IMPIANTI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. VARI INTERVENTI ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 423,93 (OLTRE IVA)2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021959AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E STAMPA DIDASCALIE PER IL CHINI MUSEO A STUDIO NOFERINI - EURO 1.110,202021-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021958PROROGA AFFIDAMENTO SERVZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO DAL 01/01/2022 AL 31/08/20222021-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021957PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021956SUPPORTO E SOSTEGNO PER PROGETTO "BORGO PROSSIMA-SPAZIO AI GIOVANI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO LAMA SOC. COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 16.394,00 (OLTRE IVA)2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021955APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE ADIBITI A CENTRO COTTURA COMUNALE2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021954RISTAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 510,00 (OLTRE IVA)2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021953PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 334 CON DECORRENZA 27/12/2021 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO IL 26/12/2021)2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021952MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA COMUNE DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO DI VILLAGRANDE STRISAILI (NU) E. 171.772,60 (OLTRE IVA)2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021951AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2022 - EURO 1.000,002021-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021950TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 10816 DEL 09/06/20202021-12-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021949VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA GAL START NEWSLETTER (EURO 1500,00)2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021948RISTORO PARZIALE ALL'ASSOCIAZINE ONLUS MAMMEAMICHE (EURO 350,00)2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021947ALLOGGIO ERP VIA I MAGGIO N.30 - PROVVEDIMENTO SOSPENSIONE TERMINE RILASCIO EX ART.21 REGOLAMENTO ERP.2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021946RIVERSAMENTO IN FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATA SUL CONTO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.150,572021-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021945CORSI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) AD INT. DETERMINAZIONE N. 337/2021 E. 2.080,00 (ESENTE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021944PULIZIA SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA IN SEGUITO EFFETTUAZIONE SAGGI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021943RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.175,902021-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021942CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2021 - EURO 5.851,842021-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021941PROGETTO "RIECOSI' - CENTRO DEL RIUSO" - DETERMINA A CONTRARRE ED ACQUISTO STRUTTURA IN LEGNO DALLA SEGHERIA TANI DI FRANCESCO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.491,00 (OLTRE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021940FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 24.01.2022 AL 30.08.2024 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021939NUOVO ACCESSO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI CON ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI SALERNO (SA) E. 33.346,71 (OLTRE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021938AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021937ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA)2021-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021936ACQUISTO GIOCHI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE SRL CF. 020270400192021-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021935TARI 2021 INTEGRAZIONE DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE ED INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021934GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 7.377,50 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021933DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL PER FORNITURA PANTALONI PER PERSONALE UFFICIO TECNICO (EURO 317,08)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202193272° "RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021931REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEUMIDIFICAZIONE SPOGLIATOI SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.390,00 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021930FORNITURA E MONTAGGIO DI MANUFATTI IN FERRO ZINCATO PRESSO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BRUNETTI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021929FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER IL TRIENNIO 2022/2024 PER EURO 14.700,00 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021928PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P. I. COLLOCATE CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) SPESA DI E. 2.250,00 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021927ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021926IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONFERIMENTI A COMPENSAZIONE SPESE DEL PERSONALE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021925INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021924GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021923TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021922RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20222021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021921RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021920TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021919VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021918AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI CORRIMANO PER LA SCALA STORICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO E ANDREA E C. SNC2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021917INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 28.966,90 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021916OPERE DI ESTREMA URGENZA PER LA SOSTITUZIONE DEL TELONE DI COPERTURA DEL CAMPO POLIVALENTE SITO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER L'IMPORTO DI EURO 50.732,00 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021915INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. ZONA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BORGO S. L. (FI) E. 3.103,00 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021914AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20222021-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021913DETERIMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI DEL SERVIZIO DI VIIGLANZA A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2022 (EURO 2703,00)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021912DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA DELLA FORNITURA DI 2 DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICI COMUNALI (EURO 268,40)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021911ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 405,24 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021910IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 2021-2024-2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021909COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 49-50/CE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - ATTESTAZIONE REGOLARE ESECUZIONE2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021908ANNULLATA2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021907PROGETTO "RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI WC CHIMICO ALLA DITTA KOBAK SRL DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021906PROGETTO RIECOSI - CENTRO DEL RIUSO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.949,78 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021905ACQUISTO CASETTA PER RIMESSA GIOCHI PER ASILO NIDO COMUNALE GELSO: TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA FORNITORE LEROY MERLIN ITALIA S.R.L.2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021904ALLOGGIO ERP SITO IN BORGO SAN LORENZO VIA I° MAGGIO N.30 - DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/20192021-12-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021903AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO TENDAGGIO FONOASSORBENTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC - EURO 1.390,002021-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021902RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI INDAGINI PER CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021901CONCESSIONE IN USO DI PORZIONE DI AREA POSTA IN VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021900INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO - ANNO 20212021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021899DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER INTERVENTO UNA TANTUM DI PULIZIA LOCALI DEPOSITO BILIOTECA COMUNALE (EURO 122,00)2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021898ACQ. QUADRO DI COMANDO ELETTR. SISTEMA ANTIALLAGAMENTO IMM. EX PRETURA VIA A. MORO- DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI BORGO S. L. (FI) E. 578,00 (OLTRE IVA)2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021897DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MISTER WIZARD SRL DELLA FORNITURA DI CARTA PER UFFICI COMUNALI (EURO 2799,90)2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021896CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE / VIA D. MINZONI / VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 600,002021-12-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021895RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE AL DR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 3.264,00 (OLTRE IVA)2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021894SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - DEFINIZIONE MODALITA' DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE SIAF2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021893NUOVO CCNL 17.12.2020 AREA DELLA DIRIGENZA - ARRETRATI RETRIBUZINE DI RISULTATO ANNI 2018-2019-2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021892RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 270.589,00 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021891DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZA PER CONTRIBUTO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIA REGIONE TOSCANA (EURO 760,56)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021890ACQUISTO FRANGISOLE PER AULA VERDE PRESSO ASILO NIDO GELSO TRAMITE O.D.A. SU MEPA; DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL - C.F. 046496302682021-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021889RIQ. ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ESECUZIONE CAMPAGNA GEOGNOSTICA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 7.123,68 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021888MANUTENZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.255,20 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021887POSTALIZZAZIONE CANONE LAMPADE VOTIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA SU COMMISSIONI INCASSO LAMPADE VOTIVE2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021886TERZO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SDS MUGELLO CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE 2021.2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021885AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER L'EVENTO "ACCENSIONE ALBERO" DELL'8 DICEMBRE 2021, ALLA DITTA SPINO8 DI DAMIANO COCCHI - EURO 230,002021-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021884RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021883ACQUISTO ALLESTIMENTO STANZA MULTISENSORIALE PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI: ODA SUL MEPA ALLA DITTA LUDOVICO SRL2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021882PULIZIA DELLE LANTERNE DELLA P.I. DEL CENTRO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSO COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.740,00 (OLTRE IVA)2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021881APPALTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (0-3) - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021880ACQUISTO N.4 FASCIATOI CON SCALETTA A DUE ANTE A BATTENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL P.IVA2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021879SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.198,00 (OLTRE IVA)2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021878ACQUISTO DI UN APPLICATIVO PER LA GESTIONE INTERNA E CENTRALIZZATA DI SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI SU PIATTAFORMA WEB - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA Q-WEB SRL DI SAN DONA' DI PIAVE (VE) PER L'IMPORTO DI 7.000,00 EURO (OLTRE IVA)2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021877NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI FINO AL 30.06.2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 15.792,25 (OLTRE IVA)2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021876ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI FESTIVITA' DICEMBRE 2021 E PROGETTO "IL BORGO VESTE LIBERTY" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO EURO 29.900,002021-12-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021875INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. RTI ING. JACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 8.798,24 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021874CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80,00 PER QUOTA MANUENZIONE STRADA ANNO 20212021-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021873PRESA D'ATTO CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2021/2022 E IMPEGNO DI SPESA2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021872FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITÀ COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.590,00 (OLTRE IVA)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021871REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC D PATRIZIO VALLO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 10.590,00 (OLTRE IVA)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021870APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO RISORSE DISPONIBILI, FSE, NAZIONALI E REGIONALI, PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO CANONE DI LOCAZIONE 2021- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021869AREA DELLA DIRIGENZA - COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021 - ART. 57, CCNL 2016-20182021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021868ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021867MANUNTEZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA AS.TEC DI MIELE UMBERTO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.455,00 (OLTRE IVA)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021866DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2021 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021865DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MUGELLO PROMOTIONAL SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 6.686,82)2021-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021864RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. DETERMINAZIONI.2021-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021863ANNULLATA2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021862ANNULLATA2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021861DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VIVI LO SPORT SSD PER CONTRIBUTO BOEDO ESTATE 20212021-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021860PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021: ELENCHI DEGLI AMMESSI2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021859APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA DA EMERGENZA COVID -19 - RISORSE D.L. N.73/2021- IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021858COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 444,69 (OLTRE IVA)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021857ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DELLE DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 - ADEGUAMENTO PREZZI2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021856ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP DA GRADUATORIA 2020 - POSIZIONI N.11 E N.19 - EX L.R.T. N.2/20192021-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021855NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOLOGICHE ALL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOTECNO CONSULENZA E SERVIZI GEOLOGICI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.311,00 (OLTRE IVA)2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021854ATTRIBUZIONE BENEFICI EX ART. 2 LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 2702021-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021853RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 57/2021 - LOC. LUCO VIA TORELLI - TITOLARE SIG. BARTOLOTTI ALESSANDRA2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021852PROROGA AL 31.12.2021 SCADENZA ADESIONE CONVENZIONE MOBILE 7 PER CELLULARI DI SERVIZIO (EURO 188,00)2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021851APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO "ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14)" ANNO 2021.2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021850DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA AL CAPOLUOGO - BUCCELLA ORIETTA2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021849FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PART.DI UN DIPENDENTE U.O. EDILIZIA PRIVATA AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA "IL REG.REGIONALE IN MATERIA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI"2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021848ATTUAZIONE D.M. 8/10/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA ACCORDO INDIVIDUALE LAVORO AGILE2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021847DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE BIENNIO 2022-2023 CIG Z183387B132021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021846CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO PER CONCERTO "PILGRIMS" IN DATA 16.12.2021 AL TEATRO GIOTTO2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021845MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 697,35 (OLTRE IVA)2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021844TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA VERIFICA DEL 05/03/20212021-11-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021843MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' "PANORAMICA" NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021842RIFACIMENTO CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ESECUTIVA, D.L. E C.S.E ARCH. STEFANO LONGHI DI TORINO (TO) E. 27.592,88 (OLTRE IVA)2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021841DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DUCCI LEDA2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021840DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA LICENZA VOTAZIONE ONLINE PER CONSIGLIO COMUNALE CON SCRUTINIO SEGRETO DA DIDANET SRL DI PADOVA2021-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021839FORNITURA DI GAS METANO VARI SERVIZI COMUNALI DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 47.523,81 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021838DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POZZI MARIETTA2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021837CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ANPI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "OTTORINO ORLANDINI" IL 11.12.2021 A VILLA PECORI GIRALDI2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021836DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CONSIGLI BRUNO2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021835DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVACCHINI LUCIA2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021834ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E C.S.E. ALLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.917,00 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021833APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE 2021 - FASCIA A) , FASCIA B) E DOMANDE ESCLUSE.2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021832ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - RICOGNIZIONE2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021831ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021830MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SUPPORTO DI BASE INDIZIONE PROCEDURA DI GARA DITTA P.A. MERCATO SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER E. 1.550,00 (OLTRE IVA)2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021829SEGRETARIO COMUNALE - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021828SELEZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2021 - DETERMINAZIONE BUDGET E APPROVAZIONE AVVISO2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021827INST. ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. AL PARCO S. PERTINI (EX PARCO MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PREP. TERRENO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 2.530,26 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021826LIBRI DI TESTO 2021-2022: RIMBORSO AL COMUNE DI MARRADI PER LE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DELL'ALUNNO N.M. RESIDENTE A BORGO SAN LORENZO2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021825ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 29,99 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021824DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER SERVIZI COMUNALI (EURO 5005,79)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021823DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GUIDALOTTI VIOLANTE E CONTESSI VALTER2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021822BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE -A.S. 2021-20222021-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021821ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP DA GRADUATORIA 2020 MEDIANTE CAMBIO CONSENSUALE - POSIZIONE N.9 - L.R.T. N.2/2019.2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021820FORMAZIONE: DET. A CONT.PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP. DELL'U.O.SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMELSRL SUL TEMA "CERTIFICAZIONE DEI CREDITI E LE MISURE DI GARANZIA"2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021819INSTALLAZIONE ATTREZZATURE FITNESS A.F.A. PRESSO IL PARCO S. PERTINI (EX PARCO DELLA MISERICORDIA) - RIMODULAZIONE REALIZZAZIONE MASSETTO DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) E. 5.166,00 (OLTRE IVA)2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021818AFFIDAMENTO SERVIZIO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (R.P.D.) - RINNOVO (EURO 4.500,00 OLTRE IVA) - (CIG ZB82E211B9)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021817TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 19263 DEL 26/08/20212021-11-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021816RETTIFICA CIG DETERMINA 763 DEL 26.10.20212021-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021815FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PRE LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIP.DELL'U.O.POLOTICHE SOCIALI AL WEBINAR ORG.DA FORMEL SRL SUL TEMA" LA NOVITA' IN MATERIA APPALTI COL.AL PIANO NAZIONALE E RESILIENZA"2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021814DET. A CONT. PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. DELL'U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL SUL TEMA "GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA' DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT"2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021813DETERMINAZIONE:FORMAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL' U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE S.R.L. SUL TEMA "IVA/IRAP 2021"2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021812FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 94.560,31 (OLTRE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021811DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVI CERTIFICATI DIGITALI PER OPERATORI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021810DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA CERTIFICATO SSL WILDCARD PER DOMINIO ISTITUZIONALE AD ACTALIS SPA2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021809CONTENZIOSO. INCARICO ALL' AVV. ERCI NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE DINANZI ALL' ORGANISMO DI CONCILIAZIONE NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP.DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A PER EDIFICIO "MULTIPIÙ".2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021808DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALL'O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO L'EDIFICIO "MULTIPIÙ". CIG Z9933E13032021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021807PROJECT FINANCING GESTIONE SERVIZI ENERGETI INTEGRATI - INDIVIDUAZIONE MEMBRO ESTERNO ESPERTO PER LA COMMISSIONE ING. GIARDINA MARIELLA DI FIRENZE (FI) PER SPESA DI EURO 1.280,30 (ESENTE IVA)2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021806AD. IMPIANTO ANTICENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO "G. DELLA CASA" (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. D.L. E CSE STUDIO MRC INGEGNERIA SRL DI BORGO S.L. (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA)2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021805DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 DI OSSARIO PER URNA CINERARIA A CASAGLIA - TRONCONI LORETTA2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021804REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20202021-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021803AFFIDAMENTO TRASCRIZIONI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO MANCANZA DI OFFERTE.2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021802RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP PALERMO FRANCESCA DI FIRENZE (FI) CON LIQ. SALDO CORRISPETTIVO E. 4.794,40 (ESENTE IVA)2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021801DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BERTACCINI SILVANO2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021800ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" US2_A - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO D.L. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 23.920,00 (OLTRE IVA)2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021799DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 505.000,00 PER RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDARIO DONATINI IN ERBA SINTETICA2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021798ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA D PRIMO GRADO (EURO 10.036,00)2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021797ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00)2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021796FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 307.802,29 (OLTRE IVA)2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021795INTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 800,00 (OLTRE IVA)2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021794DONAZIONE TERRENO POSTO IN FRAZIONE POLCANTO ADIACENTE AL CAMPO SPORTIVO - INCARICO PER STIPULA ATTO AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.326,00 (TUTTO COMPRESO)2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021793INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL PIANOFORTE COMUNALE ALL'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021792ANNO SCOLASTICO2021/2022 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE E DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA2021-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021791POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2020-2021 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2020/20212021-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021790DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CENTROCARC SPA PER FORNITURA MASCHERINE FFP2 PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1747,20)2021-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021789RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - RETTIFICA ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 740 DEL 14.10.2021 PER RIAPPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021788ANNULLATA2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021787FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - CHIUSURA CONTRATTO - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA)2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021786ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE - RICOGNIZIONE2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021785GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021784TARI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 18275 DEL 12 AGOSTO 20212021-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021783AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA DEI MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021782AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE DI RICAMBIO PER STRUMENTI MUSICALI DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ALLA DITTA ONERATI SRL - EURO 375,002021-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021781MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.087,00 (OLTRE IVA)2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021780CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI:APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20212021-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021779SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,002021-10-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021778CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA', AI SENSI DEGLI ARTT.65 E 66 DELLA L. N.448/98.2021-10-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021777CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER LE ATTIVITA' DI C.T.U.2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021776LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 50.445,002021-10-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021775DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER FORNITURA GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI E UTENZA2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021774PROGRAMMAZIONE INTERVENTI VOLTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO ARCH. NOSTRATO CHIARA DI MARINA DI CARRARA (MS) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021773DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RICCI CELESTINA2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021772SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021771RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE AL SIG. CALZOLAI CARLO PER SISTEMAZIONE DOCCE IMMOBILE POSTO IN PAGNICAGLIA, VIA DEL LUCCHINO N. 53, PER EURO 195,822021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021770CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE DI EURO 5.000,00 A FAVORE DEGLI STESSI PER DEFINIZIONE BONARIA DELLA CONTROVERSIA CHE ERA IN ATTO TRA LE PARTI2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021769REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DI E. 75,00 ALLA REGIONE TOSCANA, DIFESA DEL SUOLO, PER ONERI ISTRUTTORI PER LA PRESENTAZIONE DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021768ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 16,00 (OLTRE IVA)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021767FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 924,89 (OLTRE IVA)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021766AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU SOCIAL MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021765PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 31/12/20212021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021764RIMBORSO SOMMA SPESA PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL SIG. N.S.2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021763MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA 405 DEL 24.06.2020 PER ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI COMUNALI (EURO 586,47)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021762FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.852,46 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021761ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021760ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA)2021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021759CANONE 2021 CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - INTEGRAZIONE PER EURO 600,002021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021758ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO B.S.L. E ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE "CASTAGNO": AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE "ELETTROTECNICA VERDI SNC" P.IVA 006382804872021-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021757DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI CONTABILI VARI ANNI (EURO 785,07)2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021756SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021755CONVENZIONE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDTATA PESCIOLINO ROSSO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021754ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SENZA SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO E INCAMERAMENTO CAUZIONE.2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021753REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021752QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021751BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021750FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.393,44 (OLTRE IVA)2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021749FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.336,36 (OLTRE IVA)2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021748FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD HALLEY TOSCANA PER FORMAZIONE DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORT URP SU PROTOCOLLO INFORMATICO2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021747AFFIDAMENTO FORNITURA ESPOSITORI E PANNELLI DI PROTEZIONE VANO SCALE DELLA BIBLIOTECA ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021746DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI PERIODO 01.01.2022-31.12.2022 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021745FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.2 DIP. DELL'U.O. TRIBUTI E STATISTICHE-MAGGIOLI SPA -"LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI"-"LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI COMUNALI"2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021744DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER STIPULA TRATTATIVA DIRETTA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (P.D.L.) - SECONDO SEMESTRE 2021 (DAL 11/07/2021 AL 31/12/2021)2021-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021743SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA AL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021742SCUOLA MATERNA DI LUCO DEL MUGELLO IMPEGNO DI SPESA PER IL GAS METANO AD HERA COMM S.P.A. DI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021741FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE STRUTTURA ADIBITA A GIOCO DELLE BOCCE NEI PRESSI DI VIALE EUROPA UNITA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 819,54 (OLTRE IVA)2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021740RISTRUTTAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021739POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI EDILI DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 5.500,00 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021738AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE SU DANTE ALIGHIERI ALL'ASSOCIAZIONE "E20 ECCEZIONALI EVENTI" - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 (IVA ESENTE)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021737SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE & C.2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021736ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP NUCLEI FAMILIARI IN GRADUATORIA POSIZIONI N. 4 E N. 8 - DICHIARAZIONE ESCLUSIONE POSIZIONE N.62021-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021735RIFACIMENTO DEL CAMPO SPORTIVO SUSSIDIARIO "DONATINI" IN ERBA SINTETICA POSTO IN VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANO, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021734TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/20192021-10-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021733INTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.071,10 (OLTRE IVA)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021732APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI E NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2021-2022 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20212021-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021731ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE DELLA MARCIA PERUGIA-ASSISI DEL 10/10/2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021730CONTENZIOSO TAR TOSCANA RICORSO ECORES RG 642/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. N. 449/2021. FASC.952021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021729IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER IL SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA E SCOLASTICA ALUNNI DISABILI - A.S. 2021/22 E LIQUIDAZIONE 2020.2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021728INSTALLAZIONE PARETE MOBILE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ESTFELLER PARETI SRL DI ORA (BZ) PER EURO 9.532,00 (OLTRE IVA)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021727VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - SECONDA INTEGRAZIONE2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021726DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GIUSTINI GIORGIO2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021725FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 3 DIP. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA E.L. SUL TEMA "ABILITAZIONE MESSO COMUNALE"2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021724MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLE RELAZIONI ASSERVERATE DEI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE LEGGE 289/20022021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021723SERVIZIO DI RISTORAZIONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE LUNICA SRL E LA FIORITA SRL2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021722DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATERASSI LUCIANO E ALBONETTI MARIA LUISA2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021721FORMAZIONE:DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIP. U.O.TRIBUTI E STATISICHE AL WEBINAR AFFIDATO A ALFA CONSULENZA SRL -"ENTRATE COMUNAI:LE ULTIME NOVITA' "2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021720DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - CARLINI LUIGI2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021719PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE "PREMIO GIUSEPPE ALPIGINI"2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021718DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO SINGOLO PER URNA, AL CIMITERO DI PULICCIANO - ZENI GIULIANO2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021717ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 398,34 (OLTRE IVA)2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021716DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA, AL CIMITERO DI FIGLIANO - CORSI GIULIETTA2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021715INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CON MODIFICA DEL BOX PRESSO SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 1.780,00 (OLTRE IVA)2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021714EROGAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE 2021 DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM E DEL SISTEMA MUSEALE SMI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.018,672021-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021713MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 4.495,00 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021712FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021711CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER "SABATO DEL TARLO" NEI GIORNI 9 OTTOBRE, 6 NOVEMBRE E 4 DICEMBRE 20212021-10-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021710DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA STOVIGLIE PER SERVIZIO MENSA E NIDO (EURO 2314,29)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021709MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 779,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA AS.TEC SAS DI MIELE UMBERTO E C. CAMPI BISENZIO (FI)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021708MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI SCIENZE ALLA DITTA ANDREA SAMORI' DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.754,00 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021707IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO SICUREZZA EVACUAZIONE MRC INGEGNERIA SRL - EURO 160,162021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021706CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. TEATRO IDEA PER L'EVENTO " 50 ANNI DI TEATRO IDEA" IL 9 E 10 OTTOBRE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 450,002021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021705PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FAN COIL INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI E SCUOLE - DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 3.420,00 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021704COVID-19 - APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2021/20222021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021703APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S.2021/20222021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021702SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE SCOLASTICHE ANNI 2021/2022 - LIQ. FATT. N. 735 DEL 30.09.2021 DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 84,17 (OLTRE IVA)2021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021701LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021700SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA)2021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021699CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO ASSOCIAZIONE AUSER BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI CUI ART. 4 DEL REGOLAMENTO C.C. N. 13/20212021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021698TERZO RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.07.2021-30.09.2021 (EURO 4262,12)2021-10-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021697CONFERMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO STABILITA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 366 DEL 31.05.20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021696COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/10/21 - 31/12/21) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE (EURO 5053,67)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021695CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2021 AL 31.07.2022 PER UN TOTALE DI EURO 4.239,712021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021694APPROVAZIONE BANDO E MODELLO DOMANDA CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONE DI LOCAZIONE 2021 - RISORSE FSE , STATALI E REGIONALI.2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021693AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021692DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL PER FORNITURA MATERIALE MONOUSO SERVIZI COMUNALI (EURO 13861,14)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021691IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 15124 DEL 29/07/20202021-09-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021690DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI OLMI - INNOCENTI PAOLO2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021689CONTRATTO 21/11/2019 REP. B/432. VENDITA DI LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCCESSIVA TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMPLIAMENTO SCUOLA D. ALIGHIERI. RISOLUZIONE IN DANNO2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021688AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE E SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE- ANNO 20212021-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021687FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTI DELL'U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE AL WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA "IL CODICE DEL TERZO SETTORE"2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021686FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2021 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/20192021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021685FONTANELLO "ALTA QUALITA'" DA REALIZZARE A CURA DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) NEL PARCHEGGIO V.LE RESISTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMP. SPESA DI E. 6.150,00 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021684ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2021 E 2022 E SEGUENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021683RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA VERSATO ERRONEAMENTE DUE VOLTE - TICCI MARIA2021-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021682FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°3 DIPENDENTI DELL'U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO URP AL WEBINAR SUL TEMA "LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI"2021-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021681DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PALADINI ANTONIO2021-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021680MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 1.648,82 (IVA COMPRESA)2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021679APPROVAZIONE GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.100,002021-09-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021678MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - LIQ. SALDO COMPETENZE PER D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 532,89 (IVA COMPRESA)2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021677APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PER IL TRIENNIO 2021-20242021-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021676APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI (ASILO NIDO GELSO - CASTAGNO E CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 522/2021 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021675FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.651,00 (OLTRE IVA)2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021674ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2021 AL 30/09/2024 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021673CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI - EURO 9.204,872021-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021672SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE E. 1.290,00 A FAVORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20212021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021671CHINI MUSEO - SERVIZIO TRASPORTO OSPITI PER FINISSAGE MOSTRA D'ARTE "PERCORSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021670AFFIDAMENTO ACCORDATURA E NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 921,102021-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021669APPROVAZIONE CONSUNTIVO FINANZIARIO TRASMESSO DA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER RASSEGNA ESTIVA 20212021-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021668PROJECT FINANCING GESTIONE DEI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 611,36 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI PER PRES. OFFERTE2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021667MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE D.L. ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 261,67 (COMPRESO IVA)2021-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021666ADEG. IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 41.483,99 (OLTRE IVA)2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021665UTILIZZO AUTORIZZATOALLOGGIO ERP - ASSEGNAZIONE2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021664AFFIDAMENTO ALLA DITTA MADE WORD SNC SERVIZI E SVILUPPO SOFTWARE DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO "L'APPENNINO TOSCANO" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,802021-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021663MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 11.590,58 (OLTRE IVA)2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021662RIMBORSO DI EURO 2.950,00 AL SIG. CARLO CAPPETTI PER RINUNCIA DI CONCESSIONE CIMITERIALE2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021661CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL TEATRO IDEA PER "IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA....DA 50 ANNI!" DEL 8, 9 E 10 OTTOBRE P.V. A VILLA PECORI GIRALDI2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021660TARI 2020: RIMBORSI SU AGEVOLAZIONI SOCIALI (EURO 2739,00)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021659MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 10.392,75 (OLTRE)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021658NOLEGGIO MATERIALE PER EVENTO 30/09/2021 - PIANO OPERATIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPIN8 P.IVA 05976820489 - IMPEGNO DI SPESA EURO 510,002021-09-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021657FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O. STAFF RISORSE UMANE AL WEBINAR DI FORMEL SRL "I PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETIVI"2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021656INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (2^ LOTTO/VIA CAIANI) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SOC. IT. COSTR. STRADE SRL DI S. E SAN PIERO (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021656FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 8.595,38 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021655ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 174 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.179,11 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021655AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SEGNALETICA INTERNA PER LE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.468,27 (IVA 22% COMPRESA)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021654DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENVENUTI RICCARDO2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021654MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/C.LE REP./V.LE KENNEDY) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FE DEL 14-12-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 697,35 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021653REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 13-12-2021 DELL' ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021653AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DELLA MOSTRA "PRCORSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARS MOVENDI E.S. LOGISTICA SRL2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021652MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 932 DEL 13-12-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 151,28 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021652ACCORDO DI INTESA CON GAL START SRL PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 23-26 SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 23,000 PER CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021651CENTRI ESTIVI ASILO NIDO - ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021651MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO IN USO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 56/SP DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SR L DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER ERUO 1.395,65 (OLTRE IVA)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021650PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL RUOLO DI SOCIO PRIVATO DI SIAF E DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021650MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/FPA DEL 10-12-2021 DELLA DITTAA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 66,39 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021649CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 183 DEL 02/02/2021 R.G.N. 1777/2016.FASC.13/20062021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021649ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,94 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021648SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 3205/2021 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 944,40 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021648FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE DELL'U.O.POLITICHE SOCIALI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL "I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E SOGGETTI DEL TERZO SETTORE"2021-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021647ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI M.LLO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA VASTARREDO SRL P.IVA 020291306932021-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021647NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - MESE DICEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000910 DEL 06-12-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021646ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2225/F DEL 30-11-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI DI VICCHIO (FI) PER EURO 165,68 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021646TERZO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER INTERVENTI STRAORDINARI - SPESE IN CONTO CAPITALE - RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI ALLOGGI ERP.2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021645ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2402 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL PER SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 429,20 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021645VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - INTEGRAZIONE2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021644MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 58/FPA DEL 06-12-2021 DELLA DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER EURO 23.405,91 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021644PACCHETTO SCUOLA 2021-2022:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE 478/20212021-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021643POTENZIAMENTO ED IMPL. SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO - LAVORI EDILI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 06-12-2021 DELLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021643FORMAZIONE:DET.A CONTR. PER LA PARTECIPAZIONE DI N.1 DIP. U.O.EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA SUL TEMA "SUPERBONUS 110% E LA NUOVA CILA .2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021642ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021642ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000070/8 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 563,28 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021641DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO PAWEB 4 MATERIE OLTRE MODULISTICA (EURO 1747,20)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021641MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 919 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 786,88 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021640DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DAMAZ SRL FORNITURA MATERIALE PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021640ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00056 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 265,24 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021639LOCAZIONE IMMOBILE AD USO SCOLASTICO DELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER SCUOLA D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021639ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000826/E DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.306,67 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021638AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2021-20222021-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021638FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04723635 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.118,45 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021637ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1229/02 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 215,57 (OLTRE IVA)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021637ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 140.597,05 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021636IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 11903 DEL 23/06/20202021-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021636INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - D.L. E CONTABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURE RTP. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER EURO 9.041,88 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021635ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021635LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER SISTEMAZIONE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 84ANT DEL 30-11-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021634SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021634ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021633APPROVAZIONE ACCORDO CON ANPI-SEZIONE DI B.S.L. PER "FESTA E COPPA DELLA LIBERAZIONE" ANNI 2021-2022-2023:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E 1.000,00= A TITOLO DI ACCONTO SUL CONTRIBUTO RICONOSCIUTO.2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021633FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 51P DEL 30-11-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 95,70 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021632RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUINALE ERRONEAMENTE VERSATI SULLA PRATICA EDILIZIA EDI/2021/00020/PDC - EURO 150,002021-09-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021632LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 2.000,00 AD ASS. OFF. CU-BO PER EVENTO "BORGO DIVINO WINE FESTIVAL"2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021631APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO S. LORENZO PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA A.S. 2021/20222021-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021631SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - LIQUIDAZIONE FATTURA 34PA DEL 25-11-2021 DELLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.700,00 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021630PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO ASSOCIATO GSZ DI PRATO (PO) PER E. 12.792,00 (OLTRE IVA)2021-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021630CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 889/2021 DEL 25-11-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.015,00 (ESENTE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021629CONTRATTO RTRT - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA - TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIOTRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2021 AL 18/08/2022) (EURO 25.971,81)2021-09-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021629NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1019146 DEL 29-11-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021628FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA E CONTROLLO TERRITORIO AL E-SEMINAR ORGANIZZATO DA AIDEM SRL - PROFESSIONAL ACADEMY SUL TEMA ABUSI EDILIZI E SANATORIE DOPO LA L. 120/20" - IMPEGNO DI SPESA2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021628SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000135060 DEL 30-11-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLRE IVA)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021627FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.199,24 (OLTRE IVA)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021627FORNITURA GAS METANO SERVIZI C.LI 01.10.2021 / 30.09.2022 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E. 115.264,74 (OLTRE IVA) - FORNITORE EDISON S.P.A.2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021626MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 ALL'ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 884,00 (OLTRE IVA)2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021626UFFICIO GARE ASSOCIATO U.M.C.M. - LIQ.NE GARA SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI, PER EURO 3.000,002021-12-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021625REGOL.TO DI ATTUAZIONE ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIE.NE INDENNIZZO A REGIONE TOSCANA GUADI PER PUBBLICA UTILITA' PER EURO 72,872021-12-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021625FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA)2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021624FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA)2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021624INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 24-11-2021 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.565,00 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021623CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO APS PER "BORGO DIVINO 2021" DEI GIORNI 30/31 OTTOBRE PV.2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021623CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO 01/10-31/12-2021 DELLA SOCIETA' SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.287,74 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021622CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - 2^ SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 470_21 DEL 26-11-2021 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 803,21 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021622MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 9.136,92 (OLTRE IVA)2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021621AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 20212021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021621FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751310385 DEL 26-11-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 25,51 (OLTRE IVA)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021620SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021620REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 19-11-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021619ACQUISTO CARRELLI E MIXER PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA QUERCI P.IVA 070157704852021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021619ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 6/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021618MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001279 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 213,36 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021618ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.L. SERVICE SRL DI ASCIANO (SI) PER E. 4.914,74 (OLTRE IVA)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021617RILIEVO PLANI-ALTIMETRICO DI APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO IN VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.732,50 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021617MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - PERIODO 01-07/30-09-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 001278 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021616FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000019389 - 7021012000019277 - 7021012000019292 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.837,68 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021616PRESA D'ATTO RINUNCIA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.GIUSEPPE VOLPE IN SEGUITO SCORRIMENTO GRADUATORIA CATEGORIA C.2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021615FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.259,52 (OLTRE IVA)2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021615MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - ESTENSIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER GLI ANNI 2021/2022 PER EURO 790,08 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021614INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021614SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-11-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.036,58 (OLTRE IVA)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021613CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 650,00 (ESENTE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021613ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7/A DEL 19-11-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021612SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE AFTTURA 149/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021612OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. V.LE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 42.738,07 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021611FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021611TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - SECONDO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 113 DEL 18-11-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) PER EURO 4.520,00 (OLTRE IVA)2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021610NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 CONTRATTO CON T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021610RIQ. VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - RECESSO CONTRATTO SUPPORTO AL RUP ING. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 18-11-2021 PER EURO 4.794,40 (ESENTE IVA)2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021609ACQUISTO SCAFFALATURE PER IMMOBILE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2120025 DEL 16-11-2021 DELLA DITTA ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 398,34 (OLTRE IVA)2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021609DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CASATI ANNA E BORSELLI GIORGIO2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021608ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.604,09 (OLTRE IVA)2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021608FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 7.077,70 (OLTRE IVA)2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021607SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2021-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021607DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A XEROX SPA PER NOLEGGIO APPARECCHIATURA A COLORI (EURO 1727,52)2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021606VERSAMENTO E TRATTENUTA DEL QUINTO DELLO STIPENDIO DI PERSONALE DIPENDENTE PER EFFETTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021606FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTISTICA VARIA PER DISPOSITIVI ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/SP DEL 29-10-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) PER EURO 1.641,00 (OLTRE IVA)2021-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021605PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2021" ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021605NTERVENTI DI MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (ORA SEDE ICS) - LIQUIDAZIONE FATTURA 67-E DEL 11-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2021-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021604ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2163 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 419,82 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021604DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - REAN-CONT LUIGI2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021603TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021603NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 31.12.2021 - NOVEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000825 DEL 09-11-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021602ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021602FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO M.LLO - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 483038201518022 DEL 09-11-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER EURO 101,59 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021601ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 346,74 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021601INTEGRAZIONE IMPEGNO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A FAVORE DI XEROX SPA (EURO 750,00)2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021600LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DI GAL START SRL AI SENSI DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FAM 20212021-11-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021600TASI - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14426 DEL 24/06/20162021-09-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021599CERRETI/DE LUNA CONTRO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ESPLETAMENTO ATTIVITA' DI C.T.U. - LIQUIDAZIONE FATTURA 137 DEL 09-11-2021 DELLO STUDIO HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021599DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SOLEDADE FERNANDES DE SOUSA2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021598SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 13/21 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021598ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA : AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021597MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021597MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 767 DEL 29-10-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 492,74 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021596PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 699 A DECORRERE DAL 1/10/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/09/2021)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021596ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 2030/F DEL 31-10-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 127,51 (OLTRE IVA)2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021595REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA VARIE PRATICHE PER EURO 2.384,002021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021595SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.300,00 (OLTRE IVA)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021594ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. FRANCESCO FELICI CON PROFILO DI "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 1/09/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021594REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE L.R. N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO ALLA REGIONE TOSCANA PRATICA N. 14_3 PER EURO 145,732021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021593TARI 2021 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI2021-08-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021593MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - MODIFICA INCARICO PROG. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO DI CUI ALLA DET. N. 838/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3A DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 884,00 (OLTRE IVA)2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021592CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER IL "COOKING CLASS: I MARRONI DEL MUGELLO" DEL 16 OTTOBRE 20212021-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021592NTERVENTI DI TINTEGGIATURA DEGLI UFFICI DELLA U.O. TRIBUTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 66-E DEL 05-11-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.071,10 (OLTRE IVA)2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021591SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 131/FE DEL 30-10-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021591CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. MARATONA MUGELLO PER LA "47^ MARATONA DEL MUGELLO" DEL 3 OTTOBRE 20212021-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021590FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA LUCO M.LLO - SPESE VOLTURAZIONE UTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 483028201518021 DEL 28-10-2021 DEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA DI ROMA PER EURO 48,51 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021590CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA UNITALSI MUGELLO PER LA "GIORNATA DELLA FRATERNITA'" DEL 26 SETTEMBRE 20212021-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021589CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER LA "76^ COPPA DELLA LIBERAZIONE" IL 19.09.20212021-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021589FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00049 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 11,00 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021588ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000014 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 127,10 (OLTRE IVA)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021588INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI BANCARIE PER RISCOSSIONE MENSE SCOLASTICHE2021-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021587ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO2021-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021587ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000416-0C7 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 845,60 (OLTRE IVA)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021586ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000757/E DEL 31-10-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.125,08 (OLTRE IVA)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021586SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRO ESTIVO ASILO NIDO : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL2021-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021585FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1116/02 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 924,89 (OLTRE IVA)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021585FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021584FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04603050 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.117,47 (OLTRE IVA)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021584NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) E. 4.250,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021583OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS BORGO S. L. (FI) E. 9.792,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021583ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1115/2 DEL 30-10-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 8,70 (OLTRE IVA)2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021582ACQUISTO NUOVA CENTRALINA PER ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA TRAMITE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER EURO 9.445,74 (OLTRE IVA)2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021582MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) - LIQUIDAZIONE FATTURA 936/F DEL 30-10-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.398,93 (OLTRE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021581SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134741 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021581ACQUISTO DEFIBRILLATORE DA INSTALLARE NELLA FRAZIONE DELLE SALAIOLE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECHOES SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021580FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018801 DEL 02-11-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 33,66 (OLTRE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021580DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MICHELINI PRIMETTA E PAIOLI LIONELLO2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021579DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO - ROMANI ALVARA2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021579FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 46P DEL 31-10-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 57,98 (OLTRE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021578RISTRUTTURAZIONE ALA CIMITERO DI POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.946,40 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021578CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 822/2021 DEL 26-10-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021577ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - COORD. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 25-10-2021 DEL GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.978,08 (OLTRE IVA)2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021577PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 586 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021576INTERVENTI DI POTATURA, SPOLLONATURA ED ABBATTIMENTI PIANTE RESEDE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.565,00 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021576NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1017782 DEL 27-10-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021575LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA SPA 5751290705/392/520/231/766/876 DEL 27.10.2021 PER ATTIVAZIONE TEMPORANEA PUNTI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021575PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 266 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021574MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 490,00 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021574FORNITURA ENERGIA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 9,12 (OLTRE IVA)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021573FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 18.217,03 (OLTRE IVA)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021573FORNITURA E TRASPORTO CORTECCIA DI PINO PER MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.700,00 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021572LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.500,00 AD ASS. CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA "BOCCASCENA IL FESTIVAL DELLE FRAZIONI"2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021572CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL GRUPPO "LA CALDANA" PER LA COMMEDIA "NERVI A FIOR DI PELLE" DEL 10-11-12 SETTEMBRE 2021 A VILLA PECORI GIRALDI2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021571PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA LATO EST CAMPO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. ROMOLINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 2.706,00 (ESENTE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021571SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL 22-10-2021 DELLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 666,68 (OLTRE IVA)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021570CONDOMINIO POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.07.2021 AL 30.06.2022 PER UN TOTALE DI EURO 76,212021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021570SOSTITUZIONE CENTRALE RILEVAZIONE GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.856,48 (OLTRE IVA)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021569FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.457,12 (OLTRE IVA)2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021569INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 461,00 (ESENTE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021568SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021568ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 59/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 305,63 (OLTRE IVA)2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021567LIQ.NE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO ANNO 2021 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 13.095,572021-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021567ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 7.323,60 (OLTRE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021566ACQUISTO VETRI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021566ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 15-10-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 10,73 (OLTRE IVA)2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021565MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA_4_21 DEL 20-10-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 451,77 (OLTRE IVA)2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021565QUOTA ANNUALE 2021 "ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,002021-08-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021564SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002021-08-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021564SERIVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 137/PA DEL 18-10-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021563ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 720,60 (OLTRE IVA)2021-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021563LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,002021-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021562SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2804/2021 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 714,76 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021562AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA ALLA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021561SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) E. 530,00 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021561ACQUISTO BANCALE DA 66 SACCHI DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA 228/FPA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ASPEX SRL DI FORLI' (FC) PER E. 780,00 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021560FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000018442 DEL 15-10-2021 E 7021012000018487 DEL 19-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.111,66 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021560FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE KUWAIT P. ITALIA SPA DI ROMA (RM) E. 635,25 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021559TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 164.154,48)2021-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021559FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.730,97 (OLTRE IVA)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021558MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - OPERE AGGIUNTIVE PER LABORATORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 158 DEL 14-10-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 4.495,00 (OLTRE IVA)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021558ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T. N.2 DEL 2019 - NUCLEI FAMILIATI POSIZIONI N.3 E N.52021-08-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021557ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 37/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGL. BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 8.602,91 (OLTRE IVA)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021557RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 14.600,00 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021556REALIZZAZIONE STENDARDI DELLE CONTRADE E PIATTI DECORATI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021556ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/10 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.871,26 (OLTRE IVA)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021555FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,44 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021555INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2^/VIA CAIANI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AGG. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 70.701,02 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021554UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 20212021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021554ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1927 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,41 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021553CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/98 SMI2021-08-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021553SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2308 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.118,50 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021552FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021552ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1826/F DEL 30-09-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.161,62 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021551MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 825,00 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021551ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - VERSAMENTO DI E. 716,40 ALLA REGIONE TOSCANA DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI ISTRUTTORIA PROG. DEFINITIVO2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021550MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 22.900,00 (OLTRE IVA)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021550ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 38/PA DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 234,02 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021549MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 36/FPA DEL 06-10-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 229,64 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021549EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFISSI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 8.606,00 (OLTRE IVA)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021548CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.565,72 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021548FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5751211369 DEL 25-06-2021 N.C. 5751270262 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.767,34 (OLTRE IVA)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021547FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000018123 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 108,98 (OLTRE IVA)2021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021547GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PROD. ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 395 DEL 15.06.2021 DI AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021546FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.454,55 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021546NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO FINO AL 31.12.2021- MESE OTTOBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000736 DEL 05-10-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021545ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000054/8 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 85,30 (OLTRE IVA)2021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021545D.D. 435/2021 CONFERERIMENTO INCARICO ORGANIZZATIVO ALLA D.SSA ANNALISA LEONI DA PARTE DELLA SOCIETA' SALUTE MUGELLO - RETTIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021544LIQUIDAZINE FATT. 19 DEL 02.10.2021 COCCHI DAMIANO PER SERVIZIO NOLEGGIO, AMPLIFICAZIONE E PROIEZIONE EVENTO 30 SETTEMBRE 2021 PARTECIPAZIONE POC2021-10-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021544SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110,C.1,TUEL - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021543LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "SERE D'ESTATE AL FORO" - GIUGNO SETTEMBRE 20212021-10-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021543PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021542LIQUIDAZIONE FATTURE EDISONENERGIA SPA 5751282175/77/78/79-5751281605/607 DEL 12.10.2021 PUNTI PRELIEVO TEMPORANEI2021-10-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021542GARA A DOPPIO OGGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - COPERTURA FINANZIARIA COSTO DEL SERVIZIO E DELLA PROCEDURA DI GARA2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021541ADESIONE ALLA ASSOCIAZIONE "RETE DEI COMUNI SOSTENIBILI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021541FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.553,13 (OLTRE IVA)2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021540VARIANTE AL PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA DEL SITO P.V. KUWAIT 4567 (ART. 242 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. L. 241/1990) - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021540MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE DI CONTROLLO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00359/VS DEL 30-09-2021 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 150,00 (OLTRE IVA)2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021539ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00041 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 179,72 (OLTRE IVA)2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021539DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO SECONDO SEMESTRE 2021 TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SUL ME.PA.2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021538SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 33D DEL 30-09-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021538TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021537RELAZIONE GEOLOGICA NELL'AMBITO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.144,00 (ESENTE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021537ACQUISTA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000688/E DEL 30-09-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.322,14 (OLTRE IVA)2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021536ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)2021-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021536SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2653/2021 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.053,20 (OLTRE IVA)2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021535EMERGENZA ABITATIVA PROGETTO LETIZIA - PROROGA SERVIZIO EX ART.106 D.LGS.N.50 DEL 2016 IN FAVORE DELLA COOP CONVOI FINO AL 31 AGOSTO 2022.2021-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021535FORNITURA TOTEM, MANIFESTI, LOCANDINE E CARTOLINE PER PERCORSO PARTECIPATIVO P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 446/00 DEL 30-09-2021 DELLA SERIGRAFIA M. GIULIANI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 771,00 (OLTRE IVA)2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021534INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)2021-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021534LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER EVENTI CALENDARIO 20212021-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021533SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DEL 30-09-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA)2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021533DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2022 (EURO 619,15)2021-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021532DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MOTOGENERAL SNC PER ACQUISTO DPI PER CANTIERE COMUNALE (EURO 550,00)2021-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021532INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 59-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021531RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL GENERATORE DI CALORE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.700,00 (OLTRE IVA)2021-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021531SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO PENSILINA TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 60-E DEL 30-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021530ACCORDO GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO LOGISTICO GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO AL PALAZZO COMUNALE - LIQ.NE EURO 2.000,002021-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021530ANNO SCOLASTICO 2021-2022 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2021-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021529MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA)2021-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021529SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA "PIO LA TORRE" - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021528INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA)2021-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021528ACQUIUSTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ4481847 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.025,61 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021527MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE DUE UNITA' DI TRATTAMENTO UMIDITA' DEPOSITO BIBLIOTECA - LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 29-09-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021527SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2021-20222021-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021526ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 988/02 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.651,56 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021526FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2019 - ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA)2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021525DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO, PER URNA CINERARIA, AL CIMITERO DI LUCO - PIAZZINI MARTA2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021525FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000314561 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 100,40 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021524FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 15.918,41 (OLTRE IVA)2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021524TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICIO C.LI FINO AL 31.12.2021 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 16.06.2021 DI AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI)2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021523LIQUIDAZIONE FATT. 209 DEL 14.10.2021 ASS. IL FILO PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021523ESTENSIONE CONTRATTO AFFIDATO ALLA DITTA CAMA SRL CON DETERMINAZIONE N. 30 DEL 19.01.2021 - MANUTENZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA)2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021522PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO "CASTAGNO" - ASILO NIDO "GELSO" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" - 01/09/2021-31/07/2023 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021522MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 735 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO PER EURO 553,99 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021521SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134363 DEL 30-09-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021521REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO' - EURO 3.524,60 (OLTRE IVA)2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021520APPROVAZIONE BANDO PER CNCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 20212021-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021520SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 2615/2021 DEL 29-09-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021519APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI - ANNO 20212021-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021519SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA 50 DEL 16-09-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LAMA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021518PRESA D'ATTO COLLABORAZIONE CON SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD ED ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' CENTRI ESTIVI 2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021518ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO "G. D. CASA" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA 12/E DEL 21-09-2021 DELLO STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.960,00 (OLTRE IVA)2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021517AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CONCERTO "GIULIO WILSON TOUR 2021 STORIE VERE TRA ALBERI E GATTI" IL 4 SETTEMBRE 2021 ALLA SOCIETA' DALLE NOSTRE MANI SNC2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021517INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (LOTTO 2 - PARCHEGGIO VIA CAIANI) - SAL 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 31 29-09-2021 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 70.333,00 (OLTRE IVA)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021516NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - CANONE MESE SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1015258 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021516AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO E LUCI PER CONCERTO GIULIO WILSON TOUR 2021 DEL 4 SETTEMBRE A COCCHI DAMIANO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021515AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PER PALIO SAN LORENZO E PREMIAZIONI VNCITORI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021515AMPL. ED ADEGUMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA 56 DEL 27-09-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021514TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 5.586,00 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021514MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 142 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 11.590,58 (OLTRE IVA)2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021513TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21-00942 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021513CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE N. 13 A BORGO SAN LORENZO (STRADA COM.LE PER LUCO) - LAMBERTO FRESCOBALDI FRANCESCHI MARINI2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021513RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE PER IL PERIODO 01/08/2021 - 31/08/20222021-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021512MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 252 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 8.300,00 (OLTRE IVA)2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021512AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. VINC/2021/00535 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - REALIZZAZIONE DI CAPPOTTO ESTERNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'UNITA IMMOBILIARE POSTA IN VIA PONTE D'ANNIBALE 152021-12-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021512DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA, NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MINIATI ANNITA2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021511RIFILATURE TAGLIO ERBA DEI BORDI MARCIAPIEDI, VIALETTI, SCARPATE E BANCHINE - LIQUIDAZIONE FATTURA 254 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA)2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021511MICROCREDITO SOCIALE - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AMMISSIONE AL FONDO DI GARANZIA DEL PROGETTO DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021511AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00534 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31) - PROGETTO DEFINITIVO PER DEMOLIZIONE DI CABINA A TRALICCIO, SOSTITUZIONE CON SOSTEGNO ISOLATONUOVO; DEMOLIZIONE ELETTRODOTTO CON CAVO AEREO, COSTRUZIONE NUOVO ELETTRODOTTO CON CAVO INTERRATO E POSIZIONAMENTO DI CINQUE NUOVI ARMADI STRADALI - LOCALITÀ CASAGLIA2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021510SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 79/2020 PER LAVORI LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO - ALIA S.P.A.2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021510MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 253 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 4.220,14 (OLTRE IVA)2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021510INSTALLAZIONE SCALDABAGNO IN POMPE DI CALORE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.820,00 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021509REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 32 DEL 24-09-2021 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) PER EURO 3.219,18 (OLTRE IVA)2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021509PREDISPOSIZIONE DATABASE GEOREFERENZIATO AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO TECNICO DI G. RONCONI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.193,00 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021509SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 278/2020 VIA BROCCHI N. 96 - MAHD MOHAMED2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021508CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI N. 64 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - MALAVOLTI GIANNI (GS IMPIANTI S.A.S.)2021-12-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021508LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO EURO 1.700,00 A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER AGEVOLAZIONE FRUIZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SICUREZZA -2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021508INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021507CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO, PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - COOP LAUTARI ONLUS2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021507SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021507FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.423,74 (OLTRE IVA)2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021506CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO ANNI 2019 E 2020 PARI AD EURO 2.443,812021-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021506CONCESSIONE GESTIONE PER ANNI TRE DEGLI ORTI SOCIALI DI VIA PIETRO NENNI NEL CAPOLUOGO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021506CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER LAVORI EDILI - CINELLI DANIELE (TESLA COSTRUZIONI S.R.L.)2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021505PRATICA N. EDI/2021/00012/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00037 - OPERE INTERNE E PROSPETTICHE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 IMMOBILE POSTO IN VIA SALVADOR ALLENDE 92021-12-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021505BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2021 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO "INZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - APPROVAZIONE2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021505LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 5.000,00 AD ASS. CENTRO COMMERCIALE NATURALE PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 -2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021504OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO LAVORI DITTA BINDI S.P.A. DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) EURO 42.738,04 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021504CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - GUIDOTTI ROMANO (IMPRESA DAVID)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021504PARERE VETERINARIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/805 DEL 20.09.2021 USL TOSCANA CENTRO EURO 81,562021-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021503COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 672,00 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021503CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - CORSO AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI E-LEARNING - LIQUIDAZIONE FATTURA 681/2021 DEL 17-09-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 162,00 (ESENTE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021503CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - GENNAIO 20222021-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021502AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021502CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXIII SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021502ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 15_21 DEL 21-09-2021 DELLA DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 6.900,00 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021501CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER LAVORI EDILI - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021501SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29D DEL 15-09-2021 DELLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021501ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2021/20222021-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021500AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO CITTA' METR. DI FIRENZE PER PULIZIE E SERVIZI ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021500FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1,28 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021500CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI N. 91 NELLA FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GUIDOTTI ALESSANDRO (DITTA GUCCI SIMONE)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021499CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO, PER OPERE EDILI - NARDINI PIERO (NARDINI PIERO E LOMPI S.N.C.)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021499MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021499SERVIZIO DI FORMAZIONE DI PARTE ARCHIVIO DIGITALE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) EURO 5.400,00 (OLTRE IVA)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021498ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO E IMPEGNO DI SPESADI EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021498PRATICA N. EDI/2021/00024/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00025 - DIFFORMITÀ DA LICENZA EDILIZIA N. 110/1973 FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE ED ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI CON INCREMENTO VOLUMETRICO IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 612021-12-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021498MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021497DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO 713,70)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021497MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.405,00 (ESENTE IVA)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021497PRATICA N. EDI/2021/00027/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00024 - "REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE INTERVENTO DIRETTO ID/18 IN BORGO SAN LORENZO VIA DELLA STAZIONE - RONTA2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021496DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022.2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021496MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (3^ LOTTO/COMPLETAMENTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 8_21 DEL ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.556,17 (OLTRE IVA)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021496CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCANNAFOSSO IN LOC. GREZZANO N. 55 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CARTACCI ANTONIO DELL'OMONIMA IMPRESA2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021495FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- ULTERIORI IMPEGNI PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 968,96 (OLTRE IVA)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021495CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO LAVORI IN FACCIATA, IN VIA BUOZZI N. 2 A BORGO SAN LORENZO - F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021495MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 7_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 351,98 (OLTRE IVA)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021494INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO SETTEMBRE - NOVEMBRE 20212021-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021494ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021494RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021494MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO (1^ LOTTO) - DIREZIONE LAVORI - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_21 DEL 15-09-2021 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.568,86 (OLTRE IVA)2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021493CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL BAGNONE IN LOC. LA TORRE PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021493INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021493INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA "TORRE" DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO MUGELLO SICUREZZA DI CLAUDIO CERRETI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021493ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000051/8 DEL 15-09-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 68,16 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021492OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 58-E DEL 18-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BSL PER EURO 4.292,00 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021492GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE V.LE P. GIRALDI/VIA CAIANI - RINNOVO PER ANNI DUE DELL'AFFIDAMENTO ALL'ASS. NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021492LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA' A.S.D. MARATONA MUGELLO2021-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021492CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI N. 45 PER OPERE ELETTRICHE - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021491SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - POSTE ITALIANE S.P.A.2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021491LIQUIDAZIONE FATTURA N. 749 DEL 30-11-2021 DI EURO 934,80= (DI CUI IMPONIBILE EURO 766,23= ED IVA EURO 168,57=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021491CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N. 6/B PER ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A. / BUSCO ARTURO2021-12-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021491FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014341 DEL 17-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.884,49 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021490RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2021 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2021-07-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021490CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA COCCHI, P.ZA CAVOUR E VIA BANDINI PER PIU' EVENTI MESE DI DICEMBRE - TIMORI MATTEO / CENTRO COMMERCIALE NATURALE2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021490LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DELLA DITTA MADE WORD SNC PER IL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEL PERIODICO STORICO L'APPENNINO TOSCANO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 658,802021-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021490SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DI BSL - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 125/PA DEL 15-09-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021489SELEZIONE PUBBLICA PER CONFERIMENTO INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C1, TUEL - NOMINA COMMISSIONE2021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021489LIQUIDAZIONE CINTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 2.0002021-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021489PRATICA N. EDI/2021/00020/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00023 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E RISTRUTTURAZIONE ALL'ABITAZIONE INDIPENDENTE POSTA SUL "POGGIO VERDE - LOC. GRICIGNANO2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021489NOLEGGIO STRUTTURA DA INSTALLARE FORO BOARIO PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1007 DEL 13-09-2021 DELLA DITTA MIXAR SRL DI CASALGUIDI (PT) PER EURO 4.250,00 (OLTRE IVA)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021488CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI S.R.L.)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021488FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAIZONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MIALNO PER EURO 5.823,88 (OLTRE IVA)2021-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021488MAGGIORE SPESA AFFIDAMENTO A U.P.E.L UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI CON DET. 212/2021 IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107/21 DEL 5/07/20212021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021488LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021910777 DEL 30-11-2021 DI EURO 275,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 265,00= ED IVA EURO 10,60=) EMESSA DALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO TAVOLO MULTIFUNZIONE PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021487MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 3.046,08 (OLTRE IVA)2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021487LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908011036 E N. 2908011038 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021487CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO (S.P. 551 DAL KM 4+950 AL KM 5+400) - CRISTIANO AGOSTINI PER PUBLIACQUA S.P.A.2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021487AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560,00 FINO AD AGOSTO 2023 PER FIDEJUSSIONE BANCARIA2021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021486AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00533 - (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO AEREO BT (230-400 V), POSIZIONAMENTO DI QUATTRO NUOVI SOSTEGNI, SOSTITUZIONE DI ELETTRODOTTO AEREO BT ESISTENTE E DI DUE SOSTEGNI - LOC. COLLINA, FRAZIONE DI LUCO2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021486MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51/PA DEL 10-09-2021 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 8.194,50 (OLTRE IVA)2021-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021486LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 6.402,29= (DI CUI IMPONIBILE EURO 5.247,78= ED IVA EURO 1.154,51=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE COVID-19 - MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021486ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA IRENE MARVELLI CON PROFILO DI "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" CAT. C-C1 CON DECORRENZA 19/07/2021 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021485ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DELL'ARENA ESTIVA CINEMA DON BOSCO PER REALIZZAZIONE CONCERTO OPERISTICO IN DATA 23/07/20212021-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021485MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) - LIQUIDAZIONE FATTURA 46 DEL 10-09-2021 DELL' ARCH. STEFANO MONTIONI PER EURO 3.071,84 (OLTRE IVA)2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021485SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA B. CROCE N. 41 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE N. 1070/99 - DA MARZIALI RENATO, EREDI A CORSI PAOLO2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021485LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 121_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 4.049,20= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.319,02= OLTRE IVA EURO 730,18=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021484LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 60.878,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.900,32= ED IVA EURO 10.978,07=) E NOTA DI CREDITO N. FATTPA 123_21 DEL 14-12-2021 DI EURO 1.317,60= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.080,00= ED IVA EURO 237,60=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021484INCAMERAMENTO DI PARTE DEL DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA P.A. N. 134/2020 DI OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PIAVE N. 37 A LUCO M.LLO - MATTEO DELLA VALLE2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021484ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI "ESTATE AL FORO" - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EURO 5.000,002021-07-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021484FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000014091 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 62,17 (OLTRE IVA)2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021483MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER FRANA DI PIAZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA 881 DEL 09-09-2021 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA)2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021483AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00532 - PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31- LOCALITA' SANT' ANSANO 10 - PROGETTO RELATIVO A OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - CAPPOTTO, COIBENTAZIONE DEL TETTO, PANNELLO SOLARE2021-11-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021483LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_21 DEL 30-11-2021 DI EURO 569,86= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= OLTRE IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE - MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021483SECONDO IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2021 (EURO 1500,00)2021-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021482LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1736/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.527,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.312,29= OLTRE IVA EURO 215,61=) EMESSA DA CO&SO- CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 20212021-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021482CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RETE ELETTRICA IN VIA DI RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021482SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 5PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)2021-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021482ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA ALL'AREA A VERDE IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING - PRESA D'ATTO DEL PREVENTIVO DI PUBLIACQUA S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)2021-07-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021481SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - INTEGRAZIONE 20212021-07-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021481SOSTITUZIONE POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE LAGHETTO PARCO S. PERTINI (EX MISERICORDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI PATRIZIO VALLO E C. DI B. S. L. (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2021-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021481CONCESSONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FAENTINA (INTERSEZIONE VIA PIO LA TORRE) FRAZ. RONTA A BORGO SAN LORENZO PER PRESA ELETTRICA - GELLI ROBERTO / E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021481LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 28194/2021, 28195/2021, 28196/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 7.000,002021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021480LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1785/E DEL 02-12-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 20212021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021480MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 354/2021 PER OPERE EDILI IN PIAZZA DANTE N.36 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021480SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOI NEL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021480MANUTENZIONE MINESCAVATORE,MINIPALA ED ESCAVATORE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL DI BSL PER EURO 2.720,47 (OLTRE IVA)2021-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021479AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/20222021-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021479LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 8635/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 2.011,50=, 8636/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 15,60=, 8637/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 261,00=, 8638/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 7.462,84=, 8639/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 951,17= E 8640/2021/8/FAT DEL 30-11-2021 DI EURO 1309,24= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 11.242,02=OLTRE IVA EURO 769,33=2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021479MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (3^ LOTTO/OPERE COMPLETAMENTO) - STATO FINALE - DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 11.590,58 (OLTRE IVA)2021-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021479CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA DI SOLIDARIETA' - ANA ZIVA JAKSE' / COOP LAUTARI ONLUS2021-11-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021478LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000067 DEL 30-11-2021 DI EURO 64,90=, V20000068 DEL 30-11-2021 DI EURO 199,57=, V20000069 DEL 30-11-2021 DI EURO 1.505,97=, V20000070 DEL 30-11-2021 DI EURO 178,77= E V20000071 DEL 30-11-2021 DI EURO 382,75= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.242,26= OLTRE IVA EURO 89,70=2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021478AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 531- (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - LOCALITA' SAN CRESCI 11 PER RECUPERO DI SUPERFICI AGRICOLE2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021478PACCHETTO SCUOLA 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021478LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 80,002021-09-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021477CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI, VIA MAZZINI E SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO, PER ARTIGIANARTE - TIMORI MATTEO (C.C.N.)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021477MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 144 E 145 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER 10.392,75 (OLTRE IVA)2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021477MANUTENZIONE, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA F.LLI FERRETTI DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA)2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021477LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1023/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 2.019,47= E 1024/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 390,00= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.316,80= OLTRE IVA EURO 92,67=2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021476CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1794/21 IN VIA PECORI GIRALDI N. 6/8 - NARDINI STEFANIA2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021476GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31/07/20222021-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021476MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIF. ATRIO (1^ LOTTO) - STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 143 DEL 10-09-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.136,92 (OLTRE IVA)2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021476LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1020/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 3.926,71=, 1021/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 181,51= E 1022/2021/90/V DEL 30-11-2021 DI EURO 292,75= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.000,89= OLTRE IVA EURO 400,08=2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021475LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 47/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 4.796,39=, 48/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 405,01= E 49/PA DEL 30-11-2021 DI EURO 296,51= EMESSE DA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI NOVEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 4.998,09= OLTRE IVA EURO 499,82=2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021475SERVIZIO DI RISTORAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PREPARAZIONE E CONSEGNA PASTI CONTO TERZI2021-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021475ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA SI0000010 DEL 31-10-2021 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 116,46 (OLTRE IVA)2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021475CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE ANG. VIA FAENTINA FRAZ. PANICAGLIA A BORGO SAN LORENZO - DINELLI VALENTINA (LAVORI EDILI SCARPERIA)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021474CONCORSO PROG. E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - ESECUZIONE RILIEVO AEREO-FOTOGRAMMETRICO - LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI MIELE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 650,00 (ESENTE IVA)2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021474CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DEHORS SEMPLIFICATO, AI SENSI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "VINO IN TAVOLA" DI GUIDOTTI ANDREA A BORGO S. LORENZO - DINIEGO ILLUMINAZIONE2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021474CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI EX L.R.T. N.73/2018 - ANNO 2021- APPROVAZIONE ELENCO2021-07-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021474LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2471-D DEL 30-11-2021 DI EURO 6.074,92= E 2474-D DEL 30-11-2021 DI EURO 576,39= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.395,34= OLTRE IVA EURO 255,97=2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021473LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/52 E P/53 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.225,362021-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021473MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 487,38 (OLTRE IVA) A FAVORE DELLA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI)2021-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021473INTERVENTO DI TINTEGGIATURA DI PARTE DELLE AULE DELL'ASILO NIDO VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA 56-E DEL 09-09-2021 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021473CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN LARGO L. CHINI, IN VIA G. ULIVI E LAPI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI - CORTI MORENO (DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021472LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI - REVISIONE AMMINISTRAZIONE PIU' VICINA - CONVOI S.C.S. ONLUS2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021472CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI N.37/3 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA TEMPORANEA DI LAVORI - ADEMI NEDJMIE (DITTA BLU COLOR S.R.L.)2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021472PRESA D'ATTO PARTENARIATO CON CONVOI SCS ONLUS PER PROGETTO DI DOPO SCUOLA ESTIVO E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI DEL CENTRO RE MIDA A BORGO SAN LORENZO2021-07-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021472SERVIZIO SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 11/21 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 554,32 (OLTRE IVA)2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021471SISTEMAZIONE AIUOLE ANTISTANTI INGRESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA 28/02 DEL 08-09-2021 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021471CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA NN. 56, 58 E 60 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO - DITTA ALDO NUZZO2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021471LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2021 - 30/11/20212021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021471RIMBORSO SOMMA AL SIG. A.D.R. VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021470CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (BONI S.R.L.)2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021470ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021470MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 34/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.112,53 (OLTRE IVA)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021470LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2457/2A, N.2410/2A, N.2366/2A E NOTA DI CREDITO N.2443/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021469ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 30/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 17,42 (OLTRE IVA)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021469CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A MUSIC VALLEY RECORDS PER LA "RASSEGNA MUSIC VALLEY" PER 9 SERATE, LA PRIMA IL 16 LUGLIO 20212021-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021469CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA MAZZINI PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO E IN VARIE VIE DEL CENTRO PER INSTALLAZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE - MATTEO TIMORI (C.C.N.)2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021469LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI CULTURALI 2021 ALLA COMPAGNIA TEATRALE "IL PICCOLO" - EURO 20002021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021468LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.580,00 EURO)2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021468LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA PER EVENTO INGORGO LETTERARIO NOVEMBRE 20212021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021468CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - DICEMBRE 20212021-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021468AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 2^ RATA PER EURO 1.590,002021-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021467SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 134,572021-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021467LIQUIDAZIONE FATTURE 114-115-116-117 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI CHINI MUSEO - EURO 4.485,002021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021467MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA PER EURO 3.698,85 (OLTRE IVA)2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021467AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 00530 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART.11 DPR 13.02.2017 N. 31) - RELATIVA A "DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE DI ANNESSO PERTINENZIALE A FABBRICATO RESIDENZIALE" IN LOCALITA' MUCCIANO SNC2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021466ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1595/F DEL 31-08-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 164,28 (OLTRE IVA)2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021466PRATICA N. EDI/2021/00029/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00035 - LIEVE AUMENTO SUPERFICIE RESIDENZIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 152021-11-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021466AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - NUOVA AGGIUDICAZIONE R.T.I. MANDATARIA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) IN SEGUITO SENTENZA TAR N. 449/20212021-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021466LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51D DI PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.000,002021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021465CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER L'EVENTO "VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE" AD AGOSTO 20212021-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021465ACQUISTO IMPERMEABILIZZANTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 53/PA DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,97 (OLTRE IVA)2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021465PRATICA N. EDI/2021/00031/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00034 - OPERE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA DIA PROT. 20059 DEL 24.10.2001 ABITAZIONE MONOFAMILIARE IN VIA OLMI - LUTIANO NUOVO 572021-11-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021465LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141 DI CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA - EURO 921,102021-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021464LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 874/D DEL 30-11-2021 DI EURO 3.204,83=, 876/D DEL 30-11-2021 DI EURO 115,72=, 877/D DEL 30-11-2021 DI EURO 163,14= E 878/D DEL 30-11-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.423,00= OLTRE IVA EURO 276,18=2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021464ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1724 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11,88 (OLTRE IVA)2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021464CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO "LIVE ART....IN VILLA" A VILLA PECORI GIRALDI IL 6-7 E 8 AGOSTO 20212021-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021464CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO GAS METANO IN VIA DELLA COSTITUZIONE N. 12 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021463ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000049/8 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 1.577,29 (OLTRE IVA)2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021463CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI / A.I.R.C.2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021463APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/20222021-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021463LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - DICEMBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021462CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BSL - PERIODO 01-07/30-09/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000003/2 DEL 03-09-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021462CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLESTIMENTO PONTEGGIO IN VIA PANANTI NN. 38, 40 E 42 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021462LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2301/2A, N.2302/2A, N. 2285/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021462FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA DI MILANO (MI) PER E. 32.225,30 (OLTRE IVA)2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021461PRATICA N. EDI/2021/00017/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00022 - ADDIZIONE VOLUMETRICA EDIFICIO RESIDENZIALE PER REALIZZAZIONE PARTE ULTIMO PIANO IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15/VIA TRIESTE 42021-11-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021461SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRZIONE E DEMOLIZIONE DEI CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1344 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.870,00 (OLTRE IVA)2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021461LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 1^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021-20222021-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021461SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASS. (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS .N. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 781.790,31 (OLTRE IVA 10%)2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021460SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL - LIQUIDAZIONE FATTURA 96/FE DEL 31-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA)2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021460PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2021" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021460PRATICA N. EDI/2021/00010/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00021 - REALIZZAZIONE DI FABBRICATO QUADRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO IN AREA URBANIZZATA SCHEDA ID53 NTA DEL RUC VIGENTE IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021460NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI OTTOBRE 20212021-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021459PRESA D'ATTO ACCORDO DI COLLABORAZONE CON PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2021 E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021459ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 886/02 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI NBSL PER EURO 493,18 (OLTRE IVA)2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021459CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE IN CORSO MATTEOTTI N. 47 A BORGO SAN LORENZO - GIACHI GIACOMO2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021459EROGAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD: CONVENZIONE N. 1967-20212021-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021458NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - RATA 01-09/01-10 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000644 DEL 02-09-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021458LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100756 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021458DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ISNG SRL-FORNIUTURA TAG ANTITACCHEGGIO PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 225,70)2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021458AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 00529/2021 - MUCCIANO-LA SELVUCCIA SNC - RIGUARDANTE OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADDIZIONE VOLUMETRICA AD EDIFICIO UNIFAMILIARE2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021457PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2021 - IMPEGNO DI SPESA2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021457LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021457ACQUISTO CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04361652 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.283,54 (OLTRE IVA)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021457PRATICA N. EDI/2021/00009/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00020 - SANATORIA PER CHIUSURA DI LOGGIA E CREAZIONE DI VANO ACCESSORIO IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 222021-10-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021456ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2021/20222021-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021456CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LINEA ELETTRICA AEREA, PER CANTIERE, IN VIA PIAVE FRAZ. LUCO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ALESSANDRA MAROTTA2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021456LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/36 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021456ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000606/E DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 3.812,43 (OLTRE IVA)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021455SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.300,00 (OLTRE IVA)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021455INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 426/21 DEL 23-08-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 120,00 (OLTRE IVA)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021455SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N. 1433/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 44 - DA TIPOGRAFIA TOCCAFONDI A BORDATI ALESSANDRO (DITTA A. BORDATI)2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021455LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1021295500 E 10212956132021-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021454DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANIGASSI MIRELLA2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021454ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00038 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 123,60 (OLTRE IVA)2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021454PRATICA N. EDI/2021/00034/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00033 - REALIZZAZIONE DI ALCUNE OPERE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO CON TRASFORMAZIONE DI SNR IN SU IN CORSO GIACOMO MATTEOTTI 1522021-10-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021454LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DI LIBRERIA FORTUNA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 1.204,872021-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021453SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134041 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 278.903,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021453ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A.S. 2020-2021: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021453LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 4.0002021-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021453CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO PER IL 31 OTTOBRE - MATTEO TIMORI / COMITATO NEL BORGO2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021452ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI "LA VILLA SPA"- R.S.A. GIOTTO - IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P-T, AI SENSI DELL'ART.24, COMMI 3 E 4, DELLA L.R.T. N.41/20052021-10-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021452LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/8 DEL 15-11-2021 DI EURO 1.100,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 901,64= OLTRE IVA EURO 198,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER ACQUISTO FRIGO PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO ED ASCIUGATRICE PER ASILO NIDO CASTAGNO2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021452CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - ATTIVITA' SECONDO SEMESTRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 184/PA2021 DEL 31-08-2021 DELLA DITTA "R.F. ANTINCENDIO" DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.401,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021452GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2021 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021451LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2021 - 15/11/20212021-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021451CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO)2021-10-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021451CENSIMENTO 2021: REVISIONE DELLA PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) E. 1.000,00 (IVA ESENTE)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021451FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.347,48 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021450ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER EVENTI DI PROMOZIONE ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO FINANZIARIO DI E. 5.000,002021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021450FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000281854 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 386,93 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021450PRESA D'ATTO VARIAZIONE QUOTE SOCIETARIE "FARMACIA MONTI DEL DR. LUIGI MERCATALI E C. SNC"2021-10-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021450LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1515/PA DEL 31-10-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E PROGETTO CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE 20212021-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021449PRATICA N. EDI/2021/00022/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00032 - REALIZZAZIONE MODIFICHE INTERNE E MANCATA REALIZZAZIONE FINESTRA SUL TETTO UNITÀ IMMOBILIARE DI CIVILE ABITAZIONE IN LOCALITA' CASAGLIA 42021-10-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021449OPERAZIONI TRASLOCO DELLA BIBLIOTECA E DEI LABORATORI DELLA SCUOLA SEC. 1^ GRADO G. D. CASA - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 54-E DEL 30-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021449LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1652/E DEL 9-11-2021 DI EURO 53.149,03= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.618,12= ED IVA EURO 2.530,91=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE GIOCANIDO - MESE DI OTTOBRE 20212021-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021449MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E NEI CIMITERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI M.LLO (FI)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021448PRATICA N. EDI/2021/00027/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00031 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN VIA RIPA 42021-10-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021448LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 103_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 60.261,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 49.394,88= OLTRE IVA EURO 10.866,87=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI OTTOBRE 20212021-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021448CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021448FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000282891 DEL 30-08-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.418,19 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021447INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA AREA FORO BOARIO - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DELL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.199,60 (ESENTE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021447PRATICA N. EDI/2021/00018/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00030 - FUSIONE DI ALCUNE UNITÀ IMMOBILIARI E MODESTE OPERE DI MODIFICA DEGLI AMBIENTI INTERNI CHE NON RIGUARDANO PARTI STRUTTURALI - IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' PIAZZANO 452021-10-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202144772° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI DOMENICA 11/07/2021 - ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA2021-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021447LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 5.942,62= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.871,00= OLTRE IVA EURO 1.071,62=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI OTTOBRE 20212021-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021446MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 1.059,50 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021446PRATICA N. EDI/2021/00026/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00029 - PICCOLE MODIFICHE INTERNE ALLE TRAMEZZATURE E REALIZZAZIONE SCALE RESEDE DI PERTINENZA - VIA SAGGINALESE 22-242021-10-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021446LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UN FORMAT "IN BORGO" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2021-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021446COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/07/21 - 30/09/21) PRESSO LOCALI COMUNALI -CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE LOTTO 2 FIRENZE (EURO 5.053,67)2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021445AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ SAN CRESCI 59 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER L'ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE IN LEGNO2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021445LIQUIDAZIONE A E20 ECCEZIONALI EVENTI DEL PAGAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "CON DANTE, VERSO LA VITA NUOVA" - EURO 1.5002021-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021445NOLEGGIO PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1013884 DEL 27-08-2021 DELLA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021445AGGGIORNAMENTO ELENCO DOMANDE DI MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - I° SEMESTRE 20212021-07-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021444CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN LOC. RAZZUOLO N. 38 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETTI DANIELE2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021444FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI MODIFICHE ALLA L. 241/902021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021444LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2021 - EURO 782,04 OLTRE IRAP 8,50%2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021444LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105,106,107,108 DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.625,282021-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021443INTEGRAZIONE IMPEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA COPERTINE PER LIBRI A COLIBRÌ SYSTEM-MAGGIORE SPESA- (EURO 61,00)2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021443INSTALLAZIONE SISTEMI DISSUASIVI ANTIVOLATILI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA 92/FE DEL 24-08-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021443LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 101_21 DEL 31-10-2021 DI EURO 3.809,05= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.122,17= OLTRE IVA EURO 686,88=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI OTTOBRE 20212021-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021443CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (DI FRONTE AL MUNICIPIO) A BORGO SAN LORENZO - STEFANO PELOSI / PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2021-10-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021442LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131 DI ONERATI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 375,002021-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021442ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 134 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021442CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA - PARCHEGGIO "TANNINO" A BORGO SAN LORENZO - ARIETE S.R.L. DI CAMMELLI VINCENZO2021-10-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021442SECONDO RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.21-30.06.21 (EURO 3838,88)2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021441EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - MANUTENZIONE INFISSI - LIQUIDAZIONE FATTURA 136 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 8.606,00 (OLTRE IVA)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021441SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 259 IN VIA CHE GUEVARA N. 21 A BORGO SAN LORENZO - DA AZ. AGR. MARISA RANZI A SAULLE GIOVANNI2021-10-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021441CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/982021-07-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021441LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100_21 DEL 31-10-2021DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= OLTRE IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO MENSA AZIENDALE - MESE DI OTTOBRE 20212021-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021440GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO NEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA DITTA BIO SCIENZE DI BORGO S.L. (FI) DELLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE SITE IN P.ZA M.L.KING2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021440PRATICA N. EDI/2021/00021/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00028 - OPERE INTERNE PER FORMAZIONE DI TAVERNETTA IN LUOGO DEL LOCALE CANTINA AL PIANO SEMINTERRATO, TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA FINESTRA AL PIANO TERRA RIALZATO E MODIFICHE ALLE PARTITURE INTERNEVIA BENEDETTO CROCE 12/B2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021440MIGLIORAMENTO SISMICO E FUNZIONALE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA D. MINZONI - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA 135 DEL 26-08-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 22.900,00 (OLTRE IVA)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021440LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000061 DEL 31-10-2021 DI EURO 21,63=, V20000062 DEL 31-10-2021 DI EURO 16,64=, V20000063 DEL 31-10-2021 DI EURO 192,75=, V20000064 DEL 31-10-2021 DI EURO 2.046,29=, V20000065 DEL 31-10-2021 DI EURO 184,26= E V20000066 DEL 31-10-2021 DI EURO 86,53= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.450,10= OLTRE IVA EURO 98,00=2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021439SECONDO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SDS MUGELLO PER GESTIONE SERIVI SOCIO-ASSISTENZIALI 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021439CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL CANTONE N. 51 A PANICAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI FRANCO2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021439LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE RIMBORSO SPESE PER PRODUZIONE VAPORE CENTRO COTTURA VIA CAIANI- SALDO STAGIONE TERMICA 1 NOVEMBRE 2020-31 OTTOBRE 20212021-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021439TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.586,00 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021438FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.516,58 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021438ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.019,90 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021438CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN LOC. VIACCIA, LUNGO LA STRADA COMUNALE DI PIAZZANO, A BORGO SAN LORENZO - PINTO DONATO2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021438LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 25860/2021, 25861/2021 E 25862/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 9.500,00=2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021437CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZ. ANT ITALIA2021-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021437INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 500,00 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021437LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7807/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 3.208,93=, 7808/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 385,92=, 7809/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 9.764,83= E 7810/2021/8/FAT DEL 31-10-2021 DI EURO 1.271,80= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.721,27= OLTRE IVA EURO 910,21=2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021437INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 24-08-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI BSL PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021436NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021 CONTRATTO CON TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) E. 8.027,00 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021436FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013750 DEL 20-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.231,44 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021436LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 30-10-2021 DI EURO 441,40=(DI CUI IMPONIBILE EURO 361,80=ED IVA EURO 79,60=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER LA MENSA CENTRALIZZATA2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021436CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - NOVEMBRE 20212021-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021435MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 108 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.356,00 (OLTRE IVA)2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021435ASS. FUN.LE ALLA SDS MUGELLO D.SSA LEONI ANNALISA: ATTRIBUZIONE INCARICO ORGANIZZATIVO DI VICARIO DEL RESPONSABILE DEL SIM CON DECORRENZA 1/07/2021 E FINO AL 30/06/204 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 2021435PRATICA N. EDI/2021/00004/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00019 - REALIZZAZIONE FABBRICATO INDUSTRIALE (TETTOIA) MEDIANTE COMPLETAMENTO LOTTO 1 - LOTTIZZAZIONE LA TORRE VIA DEL BAGNONE 232021-10-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021435LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 899/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 2.872,88=, 900/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 115,91=, 901/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 234,01= E 902/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 178,54= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.092,13= OLTRE IVA EURO 309,21=2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021434LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 903/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 1.414,40= E 904/2021/90/V DEL 31-10-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.496,00= OLTRE IVA EURO 59,84=2021-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021434INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MOTORE DEL COMPRESSORE IN DOTAZIONE CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ECLETTICA SOC. COOP. DI SESTO F.NO (FI) EURO 190,00 (OLTRE IVA)2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021434CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MALAVOLTI GIANNI (AMMINISTRATORE CONDOMINIO)2021-10-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021434LIQ.NE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI B.S.L. A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO (DIREZ. REGIONALE TOSCANA UMBRIA) PER EURO 212,322021-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021433FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.748,32 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021433PRATICA N. EDI/2021/00028/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00027 - OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 106 DEL 22/08/1978 IMMOBILE POSTO IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 472021-10-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021433LIQUIDAZIONE FATTURE NN.41/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 3.430,33= E 42/PA DEL 29-10-2021 DI EURO 398,76= EMESSE DALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.480,99= OLTRE IVA EURO 348,10=2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021433INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA)2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021432APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2021/20222021-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021432CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021432LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1021271958 - 20212021-11-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021432TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE FATTURA 217 DEL 13-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021431SISTEMAZIONE DEL CONTROSOFFITTO DELLA SALA "PIO LA TORRE" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARCOBALENO E.A. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)2021-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021431LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 780/D DEL 31-10-2021 DI EURO 1.714,20=, 782/D DEL 31-10-2021 DI EURO 48,40=, 783/D DEL 31-10-2021 DI EURO 63,23= E 784/D DEL 31-10-2021 DI EURO 215,49= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1903,00= OLTRE IVA EURO 138,32=2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021431CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO - MATTEUCCI CRISTINA2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021431TRASLOCO DI PARTE ATTIVITA' IST. COMPRENSIVO NELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 51-E DEL 12-08-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021430CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER IL "39^ TROFEO GIOVANNINI" IL 24.07.20212021-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021430SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 117/PA DEL 31-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021430LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 2176-D DEL 30-10-2021 DI EURO 5.503,84= E 2177-D DEL 30-10-2021 DI EURO 507,58= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI OTTOBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 5.780,05= OLTRE IVA EURO 231,37=2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021430CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PASSO CARRABILE N. 1791/2021, IN VIA DELLA SELVA A POLCANTO, BORGO SAN LORENZO - BELLA ANTONIYA2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021429LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/D DEL 30-10-2021 DI EURO 1099,05= EMESSA DA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/20222021-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021429ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA 0048E DEL 09-10-2021 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 42.025,91 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021429AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DI LOCANDINE - VOLANTINI - MANIFESTI2021-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021429CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA FIUME A BORGO SAN LORENZO PER PONTEGGIO - D'ANTONIO EDILIZIA S.R.L.2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021428LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA ALLA SOCIETA A.S.D. BOXE MUGELLO DI E 2.500,00=2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021428CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTESSORI A LUCO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - BUSCO ARTURO PER PUBLIACQUA SPA2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021428RINNOVO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE PER IL PERIODO 01/09/2021 - 31/08/20222021-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021428MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.842,53 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021427ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021427CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,912021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021427LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= EMESSA DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/20222021-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021427AUTORIZZAZIONE SANITARIA DI HOSPICE EX ARTT. 4 E 5 L.R.T. N.51 DEL 2009 - KOS CARE SR.L. RSA BEATO ANGELICO2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021426AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 527 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' BATTILORO VIGIANO S.N.C. - INTERVENTO DI RECUPERO DI SUPERFICI OGGETTO DI UN PRECEDENTE INTERVENTO DI RIMBOSCHIMENTO PER IL RIPRISTINO DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021426LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - OTTOBRE 20212021-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021426TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA "PANORAMICA" - LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 06-08-2021 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021426INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021425ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1550 DEL 31-07-2021- NDC 1676 DEL 16-08-2021 - FATTURA 1677 DEL 16-08-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 736,98 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021425SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 828/99 IN VIA DELLE FORNACI N. 19 A BORGO SAN LORENZO - DA AUTOTRASPORTI BARTOLINI E C. A SALIMBENI CRISTINA2021-10-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021425LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.2164/2A - SPESE GESTIONE, MANUTENZIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP.2021-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021425S.I.A.F. - SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A ADESIONE ALLA SOCIETA' MISTA PUBBLICO-PRIVATA MEDIANTE ACQUISTO DI AZIONI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTA AZIONARIA.2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 2021424FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013335 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13,14 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021424R.S.A. "BEATO ANGELICO" DI BORGO SAN LORENZO RIDUZIONE POSTI LETTO CON MODIFICA DESTINAZIONE USO DI LOCALI E SPAZI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021424LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2089/2A, N.2112/2A, N. 2113/2A, N.2196/2A, N.2243/2A E NOTA DI CREDITO N.2229/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP.2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021424PROJECT FINANCING PER LA GESTIONE SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021423NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA FINO AL 30.09.2021- RATA 01/08-01/09 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000572 DEL 04-08-2021 DELLA DITTA TMT PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021423LIQUIDAZIONE FATTURA 2021-VA5-0000625 DEL 21-10-2021 DI EURO 2.626,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.153,20= ED IVA EURO 473,70=) EMESSA DALLA DITTA VASTARREDO SRL PER LA FORNITURA DI BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO M.LLO2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021423CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AL CONDOMINIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 32 PER PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANNOZZI SERENA2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021423ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 PER PROMOZIONE INIZIATIVE TURISTICHE E PRODOTTI TIPICI2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021422CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO, ZONA VILLA DI CORTE, PER POTATURE - FILIPPO LASCIALFARI (MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. S.R.L.)2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021422AFFIDAMENTO FORNITURA DUE FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA ALLA DITTA MEF SRL- EURO 546,122021-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021422LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2021 - 31/10/20212021-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021422INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA "TORRE" DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42ANT.-NDC 44ANT.- FATTURA 45ANT. DEL 30-07-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021421LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100697 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021421AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPIN8 DI COCCHI DAMIANO SERVIZIO NOLEGGIO E MONTAGGIO MICROFONI E LUCI PER SERATE DI PRESENTAZIONE DI LIBRI E PER RAPPRESENTAZONE OPERISTICA - EURO 880,002021-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021421ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1425/F DEL 31-07-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021421CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO PER RACCOLTA FIRME REFERENDUM COMITATO SI ABOLIAMO LA CACCIA - DONATELLA SARTI2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021420ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 25/PA DEL 31-07-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 272,81 (OLTRE IVA)2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021420LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/34 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021420CONCESSIONE PROG, REAL. E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO ED ED. EX PRETURA - PRESA ATTO DELL'INCORPORAZIONE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA IN SEASIDE SRL2021-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021420CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA S.P.A.2021-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021419AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI DI PULIZIA STRUTTURA FORO BOARIO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE/QUADRO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PULIZIE E SERV. ACCESSORI - LOTTO 2 FIRENZE2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021419CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO AL SIG. STEFANO PELOSI - PRO LOCO DI B.S.L. PER N. 3 EVENTI DENOMINATI "IL SABATO DEL TARLO"2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021419INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 05-08-2021 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 2.324,15 (OLTRE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021419LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36D DEL 18-10-2021 DI EURO 24.429,10= E 40D DEL 30-10-2021 DI EURO 1.099,05= EMESSE DALLA DITTA PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C. PER FORNITURA LIBRI D TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/20222021-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021418TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INFESTANTE AREE IN FRANA SU STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA AGRIAMBIENTE MUG. SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.100,00 (OLTRE IVA)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021418FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000530/E DEL 31-07-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.775,76 (OLTRE IVA)2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021418LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621017154 DI S.I.A.E. PER CANONE 2021 ATTIVITA' CENTRO D'INCONTRO - EURO 67,582021-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021418CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA PER NUOVO ALLACCIO IDRICO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - BUSCO ARTURO2021-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021417PRATICA N. EDI/2021/00008/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00018 - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE MONOFAMILIARI INTERVENTO DIRETTO DI COMPLETAMENTO ID/05 VIA PIAVE - LUCO2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021417SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 83/FE DEL 29-07-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)2021-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021417LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.400,10 (OLTRE IVA)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021417LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PER PROMOZIONE MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021416PROLUNGAMENTO FINO AL 23/07/2021 DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021416ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/FE DEL 30-07-2021 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 1.303,43 (OLTRE IVA)2021-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021416INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 361/2021 IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - ARCH. LUONGO CHRISTIAN - PROGETTISTA (BONECHI ALESSANDRO)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021416LIQUIDAZIONE FATTURA N.1582/E DEL 19-10-2021 DI EURO 52.843,22= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.326,88= ED IVA EURO 2.516,34=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E GIOCANIDO-MESE DI SETTEMBRE 20212021-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021415LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021 IN FAVORE DI ASD MATTAGNANESE E 228.60=2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021415PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021415CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO, VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DEL MERCATO (FORO BOARIO) PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SANTARELLI STEFANO (GAL START S.R.L.)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021415FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000013325 DEL 03-08-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2,11 (OLTRE IVA)2021-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021414SUBENTRO IN CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DEL PASSO CARRABILE N. 1224/99 IN VIA XXV APRILE N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DA POTINI ROBERTO A MINIATI ANNA2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021414FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04244678 DEL 31-07-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.290,56 (OLTRE IVA)2021-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021414MODIFICA TOMBINI STRADALI IN GHISA LUNGO IL PERCORSO DI PARTE DELLA PISTA CICLABILE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E. 1.356,00 (OLTRE IVA)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021414NFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI SETTEMBRE 20212021-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021413CONCESSIONE ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE ALLA "AUSER BORGO SAN LORENZO ODV"2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2021413LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI ROGITO PER ATTO DI CESSIONE AZIONI SIAF SPA2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021413SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA PATRONALE DEL 10 AGOSTO 2021 - LIQUIDAZIONE FATT. 57 DEL 18.08.2021 ALLA DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO' PER EURO 3.524,59 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021413CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LINEA INTERRATA IN VIALE IV NOVEMBRE / VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021412CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ACCESSO TEMPORANEO CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI TRA I N. 6 E N. 8 A BORGO SAN LORENZO - NARDINI STEFANIA2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021412LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 20212021-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021412ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000314-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 862,40 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021412AVVISO PUBBLICO ACQUISTO ALLOGGI ERP EX DDRT N.8896/2021 - APPROVAZIONE AVVISO E MODELLO DOMANDA2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021411DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021411PRATICA N. EDI/2021/00020/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00026 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DA CONCESSIONE EDILIZIA N. 08/1996 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN APPARTAMENTO MEDIANTE LA RISTRUTTURAZIONE DI LOCALI RIMESSA AL PIANO TERRENO DI UN EDIFICIO ESISTENTE IN VIA FAENTINA - RONTA 7/12021-09-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021411LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI 2021 IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI E 1500=2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021411MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 470 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 270,61 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021410ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021410PRATICA N. EDI/2021/00014/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00017 - REALIZZAZIONE FABBRICATO BIFAMILIARE - LOTTO B - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021410FORNITURA CHIAVI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 35P DEL 31-07-2021 DELLA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 39,05 (OLTRE IVA)2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021410LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT 2021"2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021409LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 96_21 DEL 18-10-2021 DI EURO 2.530,68= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.074,33= ED IVA EURO 456,35=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021409IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA PER EURO 184,952021-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021409CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASS.NE OFFICINA CULTURA BORGO SAN LORENZO PER "BORGO DIVINO SUMMER EDITION" DEL 26 E 27 GIUGNO 2021 A PECORI GIRALDI2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021409PRATICA N. EDI/2021/00012/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00016 - REALIZZAZIONE FABBRICATO MONOFAMILIARE - LOTTO A - PIANO DI RECUPERO 59 PR VIA P.CAIANI2021-09-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021408PACCHETTO SCUOLA A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AVENTI DIRITTO2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021408INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021408LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 15.776,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 12.931,92= ED IVA EURO 2.845,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021408PRATICA N. EDI/2021/00016/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) N. PDC/2021/00015 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON INCREMENTO SUPERFICIE E VOLUME EDIFICIO RESIDENZIALE COSTITUITO DA DUE UNITA' ABITATIVE VIA DELLE FONTANELLE 16 RONTA2021-09-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021407CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA "THE PRIGRIMS GOSPEL CHOIR" A VILLA PECORI GIRALDI IL 11.07.20212021-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021407SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE LUGLIO 2021 E CONGUAGLIO PRIMO SEMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133809 DEL 30-07-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 419.870,00 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021407LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 92_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 1.640,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.344,95= ED IVA EURO 295,89=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021407CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO (DITTA L.L. PONTEGGI) IN LOC. SANT'ANSANO N. 28 A MONTEPULICO, BULLETTI MARCO DITTA GM2 S.R.L.2021-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021406PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MRC INGEGNERIA SRL UNIPERSONALE DI BORGO S. L . (FI) E. 24.440,00 (OLTRE IVA)2021-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021406LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 91_21 DEL 30-09-2021 DI EURO 759,82= (DI CUI IMPONIBILE EURO 622,80= ED IVA EURO 137,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 20212021-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021406CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE A BORGO SAN LORENZO - FONDAZ. ANT ITALIA ONLUS - OTTOBRE 20212021-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021406NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - MESE LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021V1012610 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA PACE SPA DI REGGIO EMILIA PER EURO 167,00 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021405RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO PER VENDITA FIORI C/O CIMITERO MISERICORDIA2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021405INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA 49-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021405LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2021 - 15/10/20212021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021405PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA P.M. E CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021404LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT ISTITUZIONALE - TELE IRIDE SOC.COOP.R.L.2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021404APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE MAGGIORI ONERI ANNO 2018 - ACCERTAMENTO ENTRATA2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021404CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SOCIETA' VIVILOSPORT SSD A R.L.2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021404COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 48-E DEL 29-07-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 672,00 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021403CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI A BORGO SAN LORENZO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - FRANDI STEFANO IMPRESA EDILE2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021403MAGGIORE SPESA-INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZI SANIFICAZIONE- CONVENZIONE QUADRO DELLA REGIONE TOSCANA-LOTTO 2 FIRENZE- COVID 192021-06-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021403LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L.2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021403INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - 5^ SAL - SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/FE DEL 02-08-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 9.407,01 (OLTRE IVA)2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021402CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO, PER NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021402LIQUIDAZIONE SERVIZIO PROGETTAZIONE GRAFICA MANIFESTI GREEN PASS KONTATTO - CONVOI S.C.S ONLUS2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021402MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE STRADE E PARCHEGGI TERRITORIO C.LE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SEG.MA.VERNICI SRL DI PAGANICO (GR) PER E. 19.559,54 OLTRE IVA2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021402FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - FINE CONTRATTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,85 (OLTRE IVA)2021-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021401CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 PER ESERCIZIO IN VIA MARCONI N. 17 A BORGO S. LORENZO (FI)2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021401DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BARONE E NENCIOLI2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021401LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021250709 E 10212475312021-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021401FORNITURA ACQUA POPTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 63,05 (OLTRE IVA)2021-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021400PRATICA N. EDI/2018/00162/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00014 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI TETTOIA IN FERRO SU TERRAZZA APPARTAMENTO 6° PIANO EDIFICIO CONDOMINIALE IMMOBILE POSTO IN PIAZZA VITTORIO VENETO 152021-09-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021400LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 22/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 233,01= E FATTURA N. 291/2021 DEL 11-10-2021 DI EURO 14.600,00= EMESSE DA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2020/2021 E I ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2021/20222021-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021400TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021400RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI - ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 28-07-2021 DELL'ARCHITETTO FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE PER EURO 2.560,40 (IVA ESENTE)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021399CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO A MUSIC VALLEY RECORDS PER INIZIATIVA "RASSEGNA MUSIC VALLEY" IN VIA CAIANI N. 1 IL 19.06.20212021-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021399PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/001 DEL 20-07-2021 DELL'ARCHITETTO GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE PER EURO 9.458,88 (OLTRE IVA)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021399SVINCOLO GARANZIA PER CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2020 LOC. LE PERGOLE-COLLINA N. 25 - MONTI MANFREDI2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021399LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1512/E DEL 08-10-2021 DI EURO 4.655,64= E 1514/E DEL 08-10-2021 DI EURO 915,00= EMESSE DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021 ED ONERI DELLA SICUREZZA A.E. 2020-212021-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021398FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 16.713,25 (OLTRE IVA)2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021398SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 814/99 POSTO SU STRADA VICINALE DI COLLINA N. 29 A BORGO SAN LORENZO - DA SALVATORE DE LUNA A ANNAMARIA DE LUNA2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021398LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/E DEL 08-10-2021 DI EURO 28.394,63= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 27.042,50= ED IVA EURO 1.352,13=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NIDO COMUNALE CASTAGNO E GELSO CENTRI ESTIVI 20212021-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021398DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 762,50)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021397LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE PER COMMISSIONE ANNUALE SU IMPEGNO DI FIRMA A FAVORE DI R.F.I. PER AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,592021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021397LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1511/E DEL 08-10-2021 DI EURO 50.941,52= (DI CUI IMPONIBILE EURO 48.515,73= ED IVA EURO 2.425,79=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO-MESE DI GIUGNO 20212021-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021397CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL PICCOLO, COMPAGNIA TEATRALE, PER L'INIZIATIVA "PALCHI DIVERSI LIVE" 11 SERATE A PARTIRE DAL 19.06.2021 FINO AL 28.07.20212021-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021397PRATICA N. EDI/2021/00019/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00025 - DIFFORMITA' RISPETTO AI TITOLI EDILIZI PER APPARTAMENTO GARAGE E CANTINA IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 772021-09-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021396REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - LIQUIDAZIONE FATTURA V2 23 DEL 28-07-2021 DELLA DITTA SICS SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 37.938,59 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021396DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORRICINI IOSE'2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021396CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 13-16 A BORGO SAN LORENZO - POLI ENRICO2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021396LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/P3 E N. 88/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECA LUGLIO E AGOSTO 2021 - EURO 13.048,322021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021395FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 27-07-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 117,28 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021395LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000056 DEL 30-09-2021 DI EURO 173,06=, V20000057 DEL 30-09-2021 DI EURO 129,95=, V20000058 DEL 30-09-2021 DI EURO 469,09=, V20000059 DEL 30-09-2021 DI EURO 184,77= E V20000060 DEL 30-09-2021 DI EURO 43,99= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 962,36= OLTRE IVA EURO 38,50=2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021395GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021395PRATICA N. EDI/2021/00015/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00024 - OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE 12/C2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021394MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - VERIFICA TRIMESTRALE CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00272/VS DEL 16-07-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021394CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AD ALAMBRANDO DANZA S.R.L. PER L'INIZIATIVA "DANZIAMO INSIEME" A VILLA PECORI GIRALDI IL 30.06.20212021-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021394CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI SU ABITAZIONE - BONI FABIO2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021394LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 7018/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 72,18=, 7019/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 680,14=, 7020/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 8,74=,7021/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 293,74=, 7022/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 56,54=, 7023/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 125,40=, 7024/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 3.279,82=, 7025/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 158,08=, 7026/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 1.540,38= E 7027/2021/8/FAT DEL 30-09-2021 DI EURO 406,59= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 6.219,49= OLTRE IVA EURO 402,12=2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021393SOSTITUZIONE DEI RILEVATORI DI GAS METANO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER E. 1.118,50 (OLTRE IVA)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021393MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 190 DEL 22-07-2021 DELLA SOCIETA' COOP AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 10.067,06 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021393CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN CORSO MATTEOTTI N. 102 A B.S.L. - VANNI SERGIO2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021393LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA - EURO 450,002021-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021392LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87,88,89,90 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4.627,352021-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021392ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA GENERALE"2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021392AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI NUOVO ELETTRODOTTO (VINCOLISTICA PRODUTTIVA) IN LOCALITÀ "I MONTI" SNC2021-08-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021392FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.938,29 (OLTRE IVA)2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021391INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- COORD. SICUREZZA - SALDO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 22-07-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 838,86 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021391CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER IL 6^ TROFEO BAR PASTICCERIA ITALIA, IL GIORNO 20.06.20212021-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021391LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 E 18 DI ES. LOGISTICA SRL PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE D'ARTE DAL CHINI CONTEMPORARY - EURO 4.240,722021-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021391RETTIFICA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 351 DEL 20.07.2021 - ASS.NE "GIANNI BELLERIO" DI BORGO SAN LORENZO2021-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021390LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1991-D DEL 30-09-2021 DI EURO 1.981,90=, 1992-D DEL 30-09-2021 DI EURO 128,64=, 1993-D DEL 30-09-2021 DI EURO 197,24=, 1994-D DEL 30-09-2021 DI EURO 86,41= E 1996-D DEL 30-09-2021 DI EURO 481,43= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.764,67= OLTRE IVA EURO 110,95=2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021390CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DON MINZONI N. 8 A BORGO SAN LORENZO - VANNI SERGIO2021-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021390CONCORSO DI PROGETTAZIONE RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFF. INCARICO D.SSA GIUSEPPINA ROMBY DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE RELAZIONE STORICA2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021390MANUTENZIONE ORDINARIA, CON CAMBIO BATTERIE, DELLA LETTIGA SEMOVENTE UTILIZZATA PER SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 68/21 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 672,40 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021389CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 39 A BORGO SAN LORENZO - LAPUCCI SIMONE2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021389LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DI MRC INGEGNERIA SRL PER REDAZIONE PIANO SICUREZZA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 888,162021-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021389SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL CAPOLUOGO - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 105/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021389TERZO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021388LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707/D DEL 30-09-2021 DI EURO 133,10=, 709/D DEL 30-09-2021 DI EURO 84,70=, 779/D DEL 30-09/2021 DI EURO 108,90=, NOTA DI CREDITO N. 700 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90= E NOTA DI DEBITO N. 701 DEL 5-10-2021 DI EURO 108,90 EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 297,00= OLTRE IVA EURO 29,7=2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021388INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 29/FPA DEL 20-07-2021 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI ENZO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021388DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA ACQUISTO PLASTIFICATRICE A FREDDO PER CANTIERE COMUNALE (EURO 229,36)2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021388CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE - LOC. VITERETE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO - PUBLIACQUA S.P.A.2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021387FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 37,74 (OLTRE IVA)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021387CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA GIOTTO ULIVI, VIA LAPI E L.GO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CONTI MORENO - DITTA TOSCANA EDILE S.N.C.2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021387AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021387LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 798/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 1.710,45=, 799/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 85,40=, 800/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 406,15= E 803/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 219,73= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.201,57= OLTRE IVA EURO 220,16=2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021386OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL COMPARTO 89/C IN FRAZIONE LUCO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021386FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000013025 DEL 16-07-2021, 7021012000013149 DEL 19-07-2021, 7021012000013228 DEL 20-07-2021 E 7021012000013240 DEL 21-07-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.991,51 (OLTRE IVA)2021-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021386LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO 1^ TRANCHE DEL CONTRIBUTO, FONDO DI GARANZIA DEL MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROGETTO 1° OTTOBRE 2021.2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021386CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO, PER PONTEGGIO, IN VIA GIOTTO E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI PIERO PER LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021385ALLOCAZIONE CONTATORE PUBLIACQUA AREA A VERDE DI PIAZZA MARTIN L. KING - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021385LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 801/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 841,15= E 802/2021/90/V DEL 30-09-2021 DI EURO 141,44= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI SETTEMBRE 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 944,80= OLTRE IVA EURO 37,79=2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021385SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELATA CONTRAENTE - IMP. DI SPESA E LIQUID.NE DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITAÌ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.) PER 1^ QUADRIMESTRE ANNO 20212021-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021385AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2021/00525 - LOCALITA' RONTA CAMPAGNA 64 - SPIANAMENTO DEL RESEDE, ALLARGAMENTO DELLA ZONA A PARCHEGGIO, DEMOLIZIONE DI MURETTI, REALIZZAZIONE DI SCALA, REALIZZAZIONE DI PICCOLO MANUFATTO IN MURATURA, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE, AMPLIAMENTO FINESTRA E REALIZZAZIONE DI COMIGNOLO SULLA COPERTURA2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021384FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 5.905,99 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021384LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 22945/2021, 22946/2021, 22947/2021 E 23384/2021 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 14.835,99=2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021384ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP - GRADUATORIA 2020 L.R.T.N.2/19 - NUCLEI FAMILIARI POSIZIONI N.1 E N.22021-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021384RETTIFICA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 352/2021 IN VIA BROCCHI / PIAZZA DEL MERCATO A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI PIETRO (DITTA BONI S.R.L.)2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021383INTEGRAZIONE IMPEGNO NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE XEROX (EURO 750,00)2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021383LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DI COCCHI DAMIANO - EURO 880,002021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021383ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 2021/00524 - VIA DELLA CASUCCIA CIVICO 54 - OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, MODIFICA DEI PROSPETTI CON CREAZIONE DI NUOVE FINESTRE.2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021383NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA PERIODO 01/07-01/08 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000521 DEL 16-07-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021382AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL TRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021382CENSIMENTO 2021: REVISIONE PROPOSTA ISTAT DI AGGIORNAMENTO DELLE BASI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (IVA ESENTE)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021382IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 14606 DEL 23/07/20202021-06-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021382LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DI COCCHI DAMIANO - EURO 700,002021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021381LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 124/2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 29.336,15 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021381LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 30-09-2021 DI EURO 2.957,21= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.423,94= OLTRE IVA EURO 533,27=) EMESSA DALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE DA CUCINA PER MENSA CENTRALIZZATA2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021381CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA STEFANESCHI N. 55 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A.2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021381AVVISO PUBBLICO PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE SOGGETTI TERZO SETTORE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021380LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2021 - EURO 629,022021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021380INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 309/21 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021380FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE UN DIP.DELL'U.O.ATTIVITA' EDUC.,CULT.E SPORTIVE AL CORSO WEBINAR SUL TEMA"L'AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI COMUNALI TRA GARA O CONVENZIONE"2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021380ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA N. 523 - LOCALITA' LA BROCCHI CIVICO CM - REALIZZAZIONE DI N. 3 GUADI SUI FOSSI DI ROMIGNANO E DI FONTEGIANNI IN CORRISPONDENZA DELLE INTERSEZIONI CON LA STRADA VICINALE IN LOC. LASTRETO - LA BROCCHI2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021379CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA PER LAVORI DI IMBIANCATURA CONDOMINIO IN VIA GALILEI / VIA G. DI VITTORIO DA PARTE DI CORTI MORENO PER LA DITTA TOSCANA EDILE S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021379ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE E AGGIUDICAZIONE2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021379SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 73/FE DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021379LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PN DI SATLINE SRL PER TRASPORTO OSPITI FINISSAGE MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.831,502021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021378SUBENTRO IN CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BROCCHI N. 94 A BORGO SAN LORENZO - DA CAPECCHI MARCELLO A BINI VALENTINA2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021378LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,002021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021378FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/10 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 148,33 (OLTRE IVA)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021378QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2021, LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 2021 E SALDO 20202021-06-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021377SUBENTRO IN CONCESSIONE DI N. 3 PASSI CARRABILI IN VIA DELLA FANGOSA A BORGO SAN LORENZO - DA IL POGGIOLINO S.R.L. A NEW FIN-GEST 2000 S.R.L.2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021377LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 36/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 599,07=, 37/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 215,11= E 38/PA DEL 30-09-2021 DI EURO 60,38= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 795,05= OLTRE IVA EURO 79,51=2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021377FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.130,82 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021377RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER REALIZZAZIONE PLATEA ALLA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.149,44 (OLTRE IVA)2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021376DINIEGO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA DEROGA AL TRANSITO SU STRADE E PIAZZE COMUNALI2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021376PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 381 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021376LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1959/2A E N.1945/2A - RIMBORSO COSTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI ERP.2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021376LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE 121/2021 E 122/2021 DEL 09-07-2021 DELLA DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.378,89 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021375INTEGRAZIONE CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 245/2021 PER EVENTI "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" CON LA DATA DEL 22.08.2021, ORGANIZZATI DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO SIG. PELOSI STEFANO2021-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021375LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 29/09/2021 DI EURO 1.426,18= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.169,00= ED IVA EURO 257,18=) EMESSA DALLA DITTA QUERCI PROGETTAZIONE E FORNITURE GRANDI CUCINE PER LA FORNITURA DI CARRELLI E MIXER PER LA CUCINA CENTRALIZZATA2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021375ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE 16/PA DEL 31-05-2021 E 20/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 1.656,88 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021375PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 270 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021374LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1899/2A, N.1900/2A, N. 2047/2A, N.1998/2A, E NOTA DI CREDITO N.2031/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021374FORNITURA PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 618 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 391,39 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021374AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO A TEMPO DETERMINATO DI DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS 267/2000 - APPROVAZIONE2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021374PRATICA N. EDI/2021/00015/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00013 - REALIZZAZIONE DI PISCINA INTERRATA, AMPLIAMENTO DI CIVILE ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA LOGGIA ED ALTRE OPERE MINORI LOCALITA' FALTONA 37/A2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021373DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POTINI E GIOVANNINI2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021373AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA PATRONALE DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20212021-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021373FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1183/F DEL 30-06-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 237,22 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021373LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008663 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021372MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 000773 DEL 05-07-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021372AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 522 (PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO - ART. 11 DPR 13.02.2017 N. 31)GALLINELLI ANDREA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' SAN CRESCI SNC2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021372SERVIZI SUPPORTO E SOSTEGNO GARANTE INFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE DEL P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A LAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI FIRENZE (FI) PER E. 13.000,00 (OLTRE IVA)2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021372LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DELLA DITTA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA PER RISTAMPA N. 100 COPIE DEL VOLUME "PIETRO CAIANI IL SINDACO GALANTUOMO" DI MASSIMO BIAGIONI - EURO 1.300,002021-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021371RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,002021-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021371ATTO ANNULLATO2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021371LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/29 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/20202021-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021371FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1312 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 347,39 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021370INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:VLE RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY-OPERE SUPPLEMENTARI - 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 08-07-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 6.400,00 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021370PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA HYDROGEO INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) E. 19.500,00 (OLTRE IVA)2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021370CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN CORSO MATTEOTTI C/O LA TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO CON OFFERTA GADGET- ANT ITALIA2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021370LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100624 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021369CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA C/O IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO, PER PROMOZIONE ASS.NE ANT ITALIA2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021369MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 105,56 (OLTRE IVA)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021369PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 315 A DECORRERE DAL 1/07/2021 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 30/06/2021)2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021369LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA DALLE NOSTRE MANI SNC PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "GIULIO WILSON TOUR 2021" DEL 4 SETTEMBRE 2021 - EURO 610,002021-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021368PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA MOSTRA "PERCORSO CIRCOLARE" DELL'ARTISTA H.H. LIM ALLESTITA PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 511,002021-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021368LIQUIDAZIONE FATTURA N.3055/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 - SALDO - CIG Z122E20360.2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021368CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER OPERE EDILI, IN VIA TRAVERSI N. 82-86 A LUCO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - CELAJ ADRIAN2021-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021368FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000009275 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 16,09 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021367SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1226/99 IN VIA XXV APRILE N. 22 A BORGO SAN LORENZO - DA PRATESI FIORENZO AD ALESSANDRA TOCCAFONDI2021-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021367FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000041/8 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 19,28 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021367LIQUIDAZIONE FATTURA N. 710/E DELLA DITTA MEF SRL PER LA FORNITURA DI FARETTI ILLUMINANTI PER INGRESSO BIBLIOTECA - EURO 546,122021-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021367CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 8.579,50 (ESENTE IVA)2021-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021366ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON DECORRENZA DAL 01.06.2021 E CON REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 175 DEL 05.03.20212021-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021366LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/09/2021 - 30/09/20212021-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021366CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PARTE DI CORSO MATTEOTTI E VIA BANDINI A BORGO SAN LORENZO PER "FABBRICA 32" ORGANIZZATA IL 31.07.21 E 01.08.21 DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021366FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE GIUGNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04123802 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.874,76 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021365VACANZE ANZIANI 2021 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021365DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI NELLO2021-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021365AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 521 - PASI LUCIA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' FALTONA 812021-07-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021365FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000433/E DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.592,12 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021364CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO PER OPERE EDILI - IMPRESA EDILE CARTACCI ANTONIO2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021364LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" RIMBORSO SPESE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,002021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021364SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNO 2021-20222021-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021364INTERVENTO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SPLIT IMMOBILI SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA 7 PA DEL 30-06-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021363CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) E COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI (CIL) DI CUI ALL'ART. 136 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 65/20142021-05-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021363SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1032/99 IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DA MAESTRINI GABBRIELLA A BERNI GIUSEPPE2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021363FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000010383 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 5.330,05 (OLTRE IVA)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021363LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER "CINEMA SOTTO LE STELLE" 2021 - EURO 3.200,002021-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021362FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 15.059,51 (OLTRE IVA)2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021362CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTEBELLO N. 23 A BORGO SAN LORENZO, PER PASSO CARRABILE - SIG.RA VANNINI SILVIA2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021362DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GRIMALDI CARMINE2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021362LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 - 2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA FORMAT "IN BORGO" - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2021-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021361FORNITURA CHIAVI PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 27P DEL 30-06-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 11,80 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021361LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2021 - 15/09/20212021-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021361CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO PER INTERVENTI DI RESTAURO, IN VIALE IV NOVEMBRE N. 31 A BORGO SAN LORENZO, SIG. BONECHI ALESSANDRO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021361LAVORI DI MANUTENZIONE AL SOTTOTETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 3.978,89 (OLTRE IVA)2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021360LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 3831-I DEL 13-09-2021 DI EURO 40,64=, NOTA DI CREDITO N. 3907-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 E FATTUTA N. 3909-I DEL 17-09-2021 DI EURO 40,64 EMESSE DALLA DITTA LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 20212021-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021360CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI ANG PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER ASSOC.NE ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI - BERNINI MARCO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021360DETERMINAZIONE N. 339/2021: SOSTITUZIONE ORDINE SU ME.PA. A CAUSA DI ERRORE MATERIALE2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021360SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - 2^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1776/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021359INTERVENTI DI MANUTENZIONE, SARCHIATURA ED ANNAFFIATURA AIUOLE V.LE IV NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-E DEL 30-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021359CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA PER LA STENAGO GROUP S.R.L. - DINIEGO2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021359MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICIA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 916,00 (OLTRE IVA)2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021359INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI AGOSTO 20212021-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021358REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PANORAMICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.394,14 (ESENTE IVA)2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021358FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 672/02 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021358AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.T.N.51 DEL 2009 -AMPLIAMENTO LOCALI E ATTIVITA' AMBULATORIO - STRUTTURA SANITARIA "ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO S.R.L.2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021358LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/47/2021 E P/48/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 177,172021-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021357SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GIUGNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133543 DEL 30-06-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021357LIQUIDAZIONE FATTURE N. 77, 78,79 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 4.241,822021-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021357CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE "FRATRES" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021357RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA SEZ.III - N.1338 DEL 02/11/2020 - INCARICO ALLAVV. LASTRAIOLI DILETTA2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021356MANUTENZIONE DELLA SCAL AAEREA TG CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 631 DEL 29-06-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSITENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 716,00 (OLTRE IVA)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021356"100 MILA ORTI IN TOSCANA" AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021356CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVO DI NUOVO ALLACCIO ELETTRICO IN P.LE CURTATORE E MONTANARA N.47 COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (ENEL)2021-07-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021356INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - LIQUIDAZIONE SPESE POS PERIODO GENNAIO - 15 SETTEMBRE 20212021-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021355CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE 1^ QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021, PARI AD EURO 1.080,002021-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021355VACANZE ANZIANI 2021- ORGANIZZAZIONE E IMPEGNO SPESA PER RIMBORSI2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021355CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - DITTA MUGELLO NOLEGGI S.R.L. (BRUNELLI MASSIMO)2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021355LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1698-D DEL 31-08-2021 DI EURO 226,83= (DI CUI IMPONIBILE EURO 218,05= ED IVA EURO 8,78=) EMESSA DALLA DITTA LUNICA S.R.L OROFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 20212021-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021354ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINI GEOGNOSTICHE MESSA IN SICUREZZA STRADA "PANORAMICA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GEOLOGICA TOSCANA SNC DI POGGIBONSI (SI) E. 6.900,00 (OLTRE IVA)2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021354CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 36 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021354LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10212121402021-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021354AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 39.000,00 (OLTRE IVA)2021-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021353AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRIMARIA D. ALIGHIERI - 1^ LOTTO - LIQ.NE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ING. LAVACCHINI G. PER EURO 5.544,40 (OLTRE IVA)2021-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021353LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 83_21 DEL 31-08-2021 DI EURO 1.491,52= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI)-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 1.222,56= OLTRE IVA EURO 268,96=2021-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021353CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AL ROTARY CLUB MUGELLO PER INIZIATIVA "XIII PREMIO BIENNALE DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI" A VILLA PECORI GIRALDI IL 29 MAGGIO 20212021-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021353CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE N. 1 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021352QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021352CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DEL MERCATO N. 1-7 A BORGO SAN LORENZO, PER PONTEGGIO PER MANUTENZIONE FACCIATE - SIG. NENCETTI PIETRO2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021352FORNITURA GAS METANO IMMOBILI COMUNALI - LIQ.NE MESE DI MAGGIO AD ESTRA ENERGIE S.R.L. PER EURO 3820,41 (OLTRE IVA)2021-07-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021352LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - TERZA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1423,342021-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021351FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI - LIQ.NE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. PARI AD EURO 560,76 (OLTRE IVA)2021-07-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021351CONCESSIONE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER EVENTO "UN UOMO DI PACE - ABDU'-BAHA" IL GIORNO 11.09.2021 DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE "GIANNI BALLERIO" DI BORGO SAN LORENZO2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021351LIQIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1716/2A; N.1763/2A; N.1796/2A; N.1844/2A E NOTA DI CREDITO N.1829/A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021351ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO "NEL BORGO" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO D SORVEGLIANZA PIAZZE DEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021350LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI MAURIZIO N.4/21 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021350NOLEGGIO PER 36 MESI DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - LIQ.NE FATTURE MAGGIO E GIUGNO ALLA DITTA PACE S.P.A. PER EURO 334,00 (OLTRE IVA)2021-07-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021350CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO C/O FORO BOARIO - PER DIVERSI GIORNI TRA LUGLIO E SETTEMBRE 2021 DALLE ORE 19 ALLE ORE 21 - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021350DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - NENCIOLI MARCELLA2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021349LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908007480 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021349TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,902021-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021349PRATICA N. EDI/2021/00017/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00023 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTI E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE VIA A. BARDUCCI 132021-07-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021349DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE DELL'U.O.ATTIVITA' EDUCATIVE,CULTURALI E SPORTIVE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ORGANIZZATO DA PROGETTO SOFIS SUL TEMA "LE CONCESSIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AL TEMPO DELL'EMERGENZA SANITARIA"2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021348CONCESSIONE DITTA "ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S." DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.12.2021 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/20202021-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021348LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100580 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021348DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI RONTA - FRANCINI ROSA2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021348REGOL.TO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 5 DELLE LEGGI REGIONALI N. 80/2015 E N. 77/2016 - CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO - LIQ.NE INDENNIZZO 2021 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,732021-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021347LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL GRUPPO LA CALDANA - EURO 600,002021-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021347PROGETTO PCTO "ALLA SCOPERTA DELL'AVIFAUNA DI BORGO SAN LORENZO" ANNI 2021/2022. APPROVAZIONE ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'I.I.S. "GIOTTO ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,002021-05-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021347CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ESECUZIONE TEMPORANEA LAVORI IN VIA G. MARCONI N. 13 A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE GEOM. MAURO MENGONI2021-07-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021347ISTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 96 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 3.980,00 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021346PRATICA N. EDI/2021/00010/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00022 - SANATORIA PER OPERE INTERNE PER FRAZIONAMENTO DI UNA UNITÀ ABITATIVA IN DUE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE IN VIA DON MILANI 16 LUCO M.LLO2021-07-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021346FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.640,31 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021346RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 563,00 (IVA ESENTE ED E. 2,00 BOLLO)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021346LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ACCOGLIENZA BAMBINI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI - EURO 2.500,002021-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021345CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE "FRATRES" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021345REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA ED EVACUAZIONE PER IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO MRC INGEGNERIA2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021345MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLA MENSA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 389 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA AS. TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.624,73 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021345LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000053 DEL 31-08-2021 DI EURO 103,73=, V20000054 DEL 31-08-2021 DI EURO 51,27= E V20000055 DEL 31-08-2021 DI EURO 19,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 168,10= OLTRE IVA EURO 6,72=2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021344CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI AI SENSI DELLA L.R.T. N.73/2018 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 20212021-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021344CORSO DI AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 471/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 877,50 (IVA ESENTE)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021344AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE CICLISTICA "39^ TROFEO A. GIOVANNINI - 17^ TROFEO V. PINI" PER IL GIORNO 24.07.2021 - RICHIEDENTE CICLO CLUB APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021344LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 248,56= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 239,00= OLTRE IVA EURO 9,56=2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021343CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 472/2021 DEL 28-06-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 2.340,00 (IVA ESENTE)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021343LIQUIDAZIONE FATTURA N. 737/2021/90/V DEL 31-08-2021 DI EURO 155,74= EMESSA DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 141,58= OLTRE IVA EURO 14,16=2021-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021343AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI L.R.T. 83/2019 CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER AMBULANZA DI "PRIMO SOCCORSO"2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021343RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DEFINITIVO ADEG. SISMICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 2.229,52 (ESENTE IVA)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021342LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2021 DI PINTI LUCIA PER REALIZZAZIONE STENDARDI E PIATTI PALIO SAN LORENZO - EURO 3.413,202021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021342ACQUISTO PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RICAMBIO PER DEFIBRILLATORRE PRESSO PALESTRA SCUOLA PRIMARIA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA NIHON KOHDEN.2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021342COMPLETAMENTO TRASLOCO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" ANCORA COLLOCATI NELL'EX ASILO NIDO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 42-E DEL 28-06-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021342CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA N. 5 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINO STENTA - STENAGO GROUP2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021341RIALLESTIMENTO SALE BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021341MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNBALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 167 DEL 14-06-2021 DELLA SOC. COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DIO BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 19.000.00 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021341LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER AFFIDAMENTO ARENA ESTIVAA PER IL GIORNO 23.07.2021 - EURO 610,002021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021341CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER PASSO CARRABILE IN PIAZZA DANTE N. 17 - POLI ENRICO2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021340CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (ART. 9 DEL REGOL.TO PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO) PER INIZIATIVA TEATRALE "PALCHI DIVERSI" - COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021340LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6253/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 114,61= E 6254/2021/8/FAT DEL 31-08-2021 DI EURO 266,23= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 353,04= OLTRE IVA EURO 27,80=2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021340MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 23/PA DEL 24-06-2021 DELLO STUDIO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.137,59 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021340DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - FASANO RITA2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021339DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZIO GOTOMEETING - RINNOVO LICENZE ANNO 20212021-05-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021339CANONE DEMANIALE PER L'ANNO 2021 PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201050520 DEL 22-06-2021 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 27-08-2021 DI EURO 20,17= EMESSA DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE-MESE DI AGOSTO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 18,34= OLTRE IVA EURO 1,83=2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021339CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE A.N.T.2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021338FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000008703 DEL 17-06-2021 E 7021012000008901 DEL 18-06-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.918,15 (OLTRE IVA)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021338CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PER "I MERCOLEDI' NEL BORGO" ORGANIZZATI DAL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI BORGO SAN LORENZO - ESTATE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021338LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2021 - 31/08/20212021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021338MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 - FONDI ASSEGNATI CON D.L. N. 154/2020 - IMPEGNO SPESA ULTIMA TRANCHE2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021337FORNITURA ENERGIA ELETTRIVA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.084,09 (OLTRE IVA)2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021337CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA CAPOLUOGO LOTTO 2 - PUBLIACQUA S.P.A.2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021337LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2021 - 15/08/20212021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021337APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE ANNO 2017 - ACCERTAMENTO ENTRATA2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021336FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000039/8DEL 15-06-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 534,52 (OLTRE IVA)2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021336LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2021 - 31/07/20212021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021336RETTIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 329/2021 PER SUBENTRO DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 DA GOTI ROMANA A GECOF S.R.L. COSTRUZIONI IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A B.S.L.2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021336INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED AD. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - APPR. DEL C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA APPALTI E SERVIZI DI C. FANARA DI FAVARA (AG) E. 7.746,39 (OLTRE IVA)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021335LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTI 2021 I° TRANCHE - EURO 8.0002021-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021335SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 95/PA DEL 31-05-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021335CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 67 A B.S.L. - SIG. SILVESTRO LUIGI2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021335CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE GIOVANI E COVID: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE AL SIG. MAXIM KOTOV P.IVA 070536704802021-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021334LIQUIDAZIONE FATTURA N.20 DI GAMBERI LUIGI PER PROGETTO AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVO INGRESSO DELLA BIBLIOTECA CCOMUNALE2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021334CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021334LIQUIDAZIONE FATTURE 821000065490 E 821000065489 A2A ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2021-06-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021334RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE, VIA CURIEL 1: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE SRL2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021333RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-06-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021333DETERMINA A CONTARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MUGELLO PROMOTIONAL SRL ACQUISTO BANDIERA ARCOBALENO PER PALAZZO COMUNALE INIZIATIVA 17 MAGGIO (EURO 129,32)2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021333MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC DI BSL PER EURO 249,91 (OLTRE IVA)2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021333LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA A.S. 2020-2021 A FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E 7.000,00= E SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO" E PARITARIA PRIMARIA "SUORE STIMMATINE"2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021332MANUTENZIONE SISTEMI ALLARME ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1285 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA)2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021332SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1223 IN VIA D. TORELLI N. 42 A BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI LORETTA A BERNONI GIANNI2021-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021332LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.050,00= A VIVI LO SPORT S.S.D. PER ACCOGLIENZA BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' NEI CENTRI ESTIVI2021-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021332AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO: PROROGA AL 31-12-2021 ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021331LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V. CAIANI - 2^ RATA 2021 - EURO 10.477,06= E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.980,00=2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021331MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17/PA DEL 31-05-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 349,24 (OLTRE IVA)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021331CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA IN VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE: DITTA G.S. IMPIANTI S.A.S. DI VAGLIA (FI)2021-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021331AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE TERZO AVVISO E ALLEGATI2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021330CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021330NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - RATA 01/06-01/07-2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000410 DEL 07-06-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CAELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021330DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ANNO 20212021-05-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021330LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31/07/2021 DI EURO 455,90=; FT. 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79=; FT 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSA DA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LAFORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOT. IMPONIBILE EURO 878,00= OLTRE IVA EURO 70,39=; CIG. 8156016D4F2021-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021329SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1541/04 IN PIAZZA DEL MERCATO N. 58 A BORGO SAN LORENZO - DA GOTI ROMANA A GECOF SRL COSTRUZIONI2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021329INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESE DI LUGLIO 20212021-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021329FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00020 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 25,00 (OLTRE IVA)2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021329FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3.574,52 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021328FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 1037 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 191,08 (OLTRE IVA)2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021328LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 DI PINZANI SERENA PER DIREZIONE ARTISTICA PARTE EVENTI 2021 - EURO 5896,802021-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021328REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO / SPOGLIATOI) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA DI E. 2.700,00 (OLTRE IVA) - SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021328CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA DI SALTO, LOC. SALTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA F.LLI MALAJ DI MALAJ KRENAR2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021327FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000369/E DEL 31-05-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.862,99 (OLTRE IVA)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021327SERVIZIO DI ESUMAZIONE SALME NEL CIMITERO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.022,56 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. SOCIALI PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2021 - EURO 6524,162021-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021327CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS IN LOC. LA GRACCHIA A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA2021-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021326CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE URGENTE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA A BORGO SAN LORENZO - ANDREA MARGHERI2021-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021326LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE FLAYER TRENO DI DANTE - EURO 107,362021-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021326FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ04003666 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 2.459,09 (OLTRE IVA)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021326AMPLIAMENTO ED ADEM. SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTP MANDATARIA OPEN INGEGNERIA SRL DI PRATO (PO) E. 30.336,80 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021325CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - BUSETTINI RENATA VINELLI E SCOTTI SRL2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021325FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 540/02 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 14,00 (OLTRE IVA)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS2021-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021325RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA A NORMA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL RTI (TECNOENGINEERING SRL E AD. ING) E. 25.459,20 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021324LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1042,162021-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021324REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021324RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021324CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020, PARI AD EURO 1.366,942021-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021323SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 40/2020 PER LAVORI IN VIA PECORI GIRALDI A BORGO SAN LORENZO C/O ACCESSO SUPERMERCATO - COOPERATIVA SAN LORENZO2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021323CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. (ANNI 2018-2022) - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA2021-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021323LIQUIDAZIONE POSTA TARGET - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.2021-08-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021323ADEG. SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 10.343,05 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021323AFFITTO LOCALI POSTI IN VIALE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITI AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - SECONDO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000002/2 DEL 01-06-2021 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021322LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.20212021-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021322CHINI MUSEO - ACQUISTO SEDIE DA ESTERNO PER INIZIATIVE NEL PARCO DI VILLA PECORI2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021322FORNITURA CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22P DEL 31-05-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 19,14 (OLTRE IVA)2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021322AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 520 - VIA BROCCHI 20 RICHIEDENTI BONI NICOLA E BELLANDI STEFANIA2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021322LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/25 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-08-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021321ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 32 LOTTO 3 (EURO 5.317,60)2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021321LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N. 1665/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021321FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 9.823,952021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021321CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO S. L. (FI)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021321LIQUIDAZIONE A TIM FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.20212021-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021320TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOPLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20212021-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021320LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1548/2A, N.1580/2A, N. 1628/2A, N.1652/2A, E NOTA DI CREDITO N.1613/2A - ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021320DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO DEL MUGELLO - BONINI GIOVANNA E LANDI FEDERIGO2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021320ESECUZIONE NR 14 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 03/1/2021/PA DEL 31-05-2021 DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA)2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021320CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DELLA DEL. C.C. N. 32/2020 A "ANTICO FORNO PIAZZETTI SNC" IN VIA FAENTINA A RONTA E IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021319DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CRISTINI E PRIVITELLI2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021319TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI SETTEMBRE 20212021-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021319LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000044 DEL 31-07-2021 DI EURO 97,29=, V20000045 DEL 31-07-2021 DI EURO 281,83=, V20000046 DEL 31-07-2021 DI EURO 102,70=, V20000047 DEL 31-07-2021 DI EURO 92,94=, V20000048 DEL 31-07-2021 DI EURO 43,63=, V20000049 DEL 31-07-2021 DI EURO 139,65=, V20000050 DEL 31-07-2021 DI EURO 77,60=, V20000051 DEL 31-07-2021 DI EURO 195,88 E V20000052 DEL 31-07-2021 DI EURO 9,82= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.001,30= OLTRE IVA EURO 40,04=2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021319CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021319SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MAGGIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133160 DEL 31-05-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021318CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021318DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CLEMENTI PIERLUIGI E CONTI ERMINIA2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021318MANUTENZIONE ORDINARIA R PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE-1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000572 DEL 27-05-2021 DELLA DITTA CAMA SRL DI BSL PER EURO 795,00 (OLTRE IVA)2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021318LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 668/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 355,68= E 669/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 179,92= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 515,00= OLTRE IVA EURO 20,60=2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021318TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021317PROGETTI MICROCREDITO SOCIALE - AVVIO PROCEDIMENTO INDIVIDUAZIONE PROGETTI DA AMMETTERE AL FONDO DI GARANZIA - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021317MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 276/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL)2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021317TARI 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021317LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 664/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 163,86=, 665/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 805,59=, 666/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 174,21= E 667/2021/90/V DEL 31-07-2021 DI EURO 439,98= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.439,66= OLTRE IVA EURO 143,98=2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021317FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01-03/30-04/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 821000175507 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 20.032,90 (OLTRE IVA)2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021316TEFA 2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI COVID19 (PARTE 1)2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021316LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 5495/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 452,93=, 5496/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 39,40=, 5497/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 282,56=, 5498/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 833,07=, 5499/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 432,48= E 5500/2021/8/FAT DEL 31-07-2021 DI EURO 569,24= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.420,74= OLTRE IVA EURO 188,94=2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021316PRATICA N. EDI/2020/00091/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00012 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER AGRICOLTURA AMATORIALE DIMENSIONI INFERIORI A 20 MQ - LOCALITÀ TERZANO2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021316FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 25.000,00 (OLTRE IVA)2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021316ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00202 DELLA DITTA SNOWSERVICE SRL DI PIUMAZZO (MO) PER EURO 8.950,00 (OLTRE IVA)2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021315TEFA - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SUL CONTRIBUTO STATALE DELLA TARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE2021-12-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021315ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA "CAPANNINA DI TOBIA RUSCIANO E C. SAS" IN SEGUITO AL VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 707/X/2020 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - U.M.2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021315RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA EDI/2021/02153/CILA DEL 31.03.2021 - EURO 30,002021-05-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021315LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 75_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 12.909,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 10.581,84= ED IVA EURO 2.328,00=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI LUGLIO 20212021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021315ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PRESSO LE PISCINE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 35 DEL 24-05-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA)2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021314LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 2.427,19= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.989,50= OLTRE IVA EURO 437,69=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI LUGLIO 20212021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021314FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000008154 DEL 19-05-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.063,98 (OLTRE IVA)2021-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021314CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO LUNGO PISTA ECOTURISTICA DEL FIUME SIEVE - VIA UGO LA MALFA A BORGO SAN LORENZO PER TAGLIO PIANTE E DEPOSITO TEMPORANEO RAMAGLIE - MENGHELLA FRANCESCA DITTA ALFA SERVIZI SRL2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021314LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31846P DEL 06.12.2021 (EURO 326,67)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021314PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021 DI E. 13.290,46 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA MANUTENZIONE DELLA "CASINA DELL'ACQUA"2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021313LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA72_21 DEL 31-07-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI LUGLIO 20212021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021313RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 198/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021313MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 22/FPA DEL 18-05-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2021-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021313FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ADDETTO STAMPA AI WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA IN TEMA DI COMUNICAZIONE2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021313LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATT V07/99300012 DEL 23.11.2021 (EURO 1037,10)2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021312FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.340,04 (OLTRE IVA)2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021312LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 517/D DEL 31-07-2021 DI EURO 455,90=, 518/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,79= E 601/D DEL 31-07-2021 DI EURO 242,00= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE MENSA COMUNALE-MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 870,30= OLTRE IVA EURO 70,39=2021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021312CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021 PARI AD EURO 65,092021-05-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021312PRATICA N. EDI/2020/00092/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00011 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO PARZIALMENTE DIRUTO PER CREAZIONE DI ABITAZIONE MONOFAMILIARE LOCALITÀ VILLA NUOVA2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021312TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20212021-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021311ACQUISTO N. 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA VP/0000014 DEL 12-05-2021 DELLA SOCIETA' MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021311DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI CARLO2021-05-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021311PRATICA N. EDI/2021/00011/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00021 - SANATORIA PER TRASFORMAZIONE DI PORTA ESTERNA IN FINESTRINO E APERTURA DI PORTA SU UN TRAMEZZO INTERNO IN LOCALITÀ OLMI-PALLONE 47/A2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021311LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 31/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 190,01=, 32/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 55,90=, 33/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 140,84= E 34/PA DEL 30-07-2021 DI EURO 173,89= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 509,68= OLTRE IVA EURO 50,96=2021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021311TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20212021-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021310TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20212021-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021310PROGETTO INSIEME A SCUOLA-PEDIBUS:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2021-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021310LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1419-D DEL 31-07-2021 DI EURO 239,85=, 1420-D DEL 31-07-2021 DI EURO 491,00=, 1421-D DEL 31-07-2021 DI EURO 124,69=, 1422-D DEL 31-07-2021 DI EURO 175,96=, 1423-D DEL 31-07-2021 DI EURO 507,38= E 1424-D DEL 31-07-2021 DI EURO 189,57= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1.661,72= OLTRE IVA EURO 66,73=2021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021310FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CONTRIBUTO NUOVO ALLACCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA 921000016046 DEL 13-05-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 677,78 (OLTRE IVA)2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021310RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021309LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - ANNO 20212021-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021309MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 329 DEL 14-05-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 922,05 (OLTRE IVA)2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021309LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/PA DEL 26-07-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PER GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GIUGNO 20212021-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021309RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021309ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI TERRENO VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021308LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIAL ONLUS DELLA FATTURA 120_21 DEL 30.11.2021 (EURO 2841,38)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021308AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 519 - BETTINI SANDRO DITTA INDIVIDUALE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' MULINACCIO MULINACCIO2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021308SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - RETTIFICA ALLA DET. 305 DEL 30.04.2021 E NUOVA APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021308INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 222/21 DEL 30-05-2021 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021308LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2021 - 15/07/20212021-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021307AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 518 - BORGIOLI ADRIANO E UMBERTO S.S. AGRICOLA - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' CARDETOLE CARDETOLE2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021307ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) E CARPENTERIA IN FERRO SBC SRL (MANDANTE) PER EURO 490.622,04 (OLTRE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021307MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE COMPRESI COLLAUDO MCTC ED AGGIORNAMENTO CARTA DI CIRCOLAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2021/VE/00232 DEL 12-05-2021 DELLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI MODENA PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021307C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 539 DEL 29/11/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO - AGOSTO 2021)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021307LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2021 - 30/06/20212021-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021306MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAI8LY TARGATO CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA 388 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.300,72 (OLTRE IVA)2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021306LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1237FPE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021306PRATICA N. EDI/2021/00009/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00020 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. 52/1961 E 82/1962 - APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA I MAGGIO 222021-06-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021306LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER IL TERZO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-2021 - EURO 2.0002021-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021306CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AI SENSI ARTT.65 E 66 L. N.448/982021-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021305SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021305LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA MDELLA FATTURA V2/601067 DEL 30.11.2021 (EURO 3303,37)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021305ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 813 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 806,26 (OLTRE IVA)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021305CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA" IN VIALE KENNEDY A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021305LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO PER L'EVENTO " PILGRIM GOSPEL" - EURO 1.0002021-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021304TRANSIZIONE TECNOLOGICA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE- LIQUIDAZIONE FATTURA 43 DEL 11-05-2021 DELLA DITTA LEGANET SRL DI ROMA PER EURO 3.390,00 (OLTRE IVA)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021304CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI SCAVI PER NUOVO ALLACCIO TUBAZIONE GAS METANO IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - ERIKA PICCIAFUOCHI DITTA TOSCANA ENERGIA SPA2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021304LIWQUIDAZIONE A CENTROFARC SRL DELLA FATTURA FVD-08499 DEL 30.11.2021 (EURO 1747,20)2021-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021304LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021304INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ARCH. MATTEO CHELAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.200,00 (ESENTE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021303MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- 1^ SEMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/SP DEL 10-05-2021 DELLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI PONTE A EGOLA (PI) PER EURO 1.95,65 (OLTRE IVA)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021303LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE N. 1021186236 E 10211884162021-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021303AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 01 PER UN IMPORTO DI E. 83.156,06 (OLTRE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021303TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021303RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021302TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021302SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BSL- MESE APRILE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 78/PA DEL 30-04-2021 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021302INTEGRAZIONE IMPEGNO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 25 LOTTO 2, DETERMINA 279/2016 (1000,00)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021302PRATICA N. EDI/2021/00005/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA (PDC) N. PDC/2021/00010 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ESTERNE E DI SAGOMA CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME REALIZZATE IN CORSO DI COSTRUZIONE UNITÀ CIVILE ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DI EDIFICIO BIFAMILIARE IN VIA DEL CAMPO 142021-06-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021302LIQUIDAZIONE FATT.2545 - 2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021301OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE- INSTALLAZIONE SEMAFORI- LIQUIDAZIONE FATTURA P102 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SCAE SPA DI SEGRATE (MI) PER EURO 30.600,00 (OLTRE IVA)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021301CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "PASTICCERIA CESARINO DI LUCII TOMMASO E C. SAS" P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 7-9 A BORGO S. L. (FI)2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021301RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) -- NOMINA DELL'ARCH. SOLITO SABRINA QUALE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021301TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021301LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/42/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.282,932021-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021300CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO, PER EURO 1.300,002021-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021300LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N. PA2100493 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021300GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AFF. ALLA MISERICORDIA DI BORGO S. L. (FI) DELL'AIUOLA DI V.LE DELLA REPUBBLICA DENOMINATA "CRISTO RE"2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021300TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021300CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "LE GIOIE DEL GUSTO" IN VIA SAN MARTINO A BORGO S. LORENZO (FI)2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021299ANNULLATA2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021299LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE - EURO 320,00 (OLTRE IVA)2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021299LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N. 2908006430 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021299PRATICA N. EDI/2021/00008/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00019 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA - VIA SALVADOR ALLENDE 92021-06-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021299TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20212021-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021298INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI MAGGIO E GIUGNO 20212021-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021298PRATICA N. EDI/2021/00007/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00018 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA N. 13 DEL 31/01/1974 - APPARTAMENTO PIANO TERZO E GARAGE PIANO TERRA -VIA SALVADOR ALLENDE 112021-06-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021298INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT INSTALLATA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 244,00 (OLTRE IVA)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021298LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149679 DEL 30.11.2021 (EURO 428,22)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021298INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - 4^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 07-05-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 7.746,39 (OLTRE IVA)2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021297RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 245/2021 RELATIVA ALL'EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021297LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55 N. 56 - 2021 - REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L.2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021297MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021297LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002149678 DEL 30.11.2021 (EURO 285,48)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021297SERVIZIO APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E M. - PROROGA FINO AL 31.07.2021 SERVIZI AGGIUNTIVI PER EMERGENZA SANITARIA ASS. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) E. 942,50 (OLTRE IVA)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021296RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDIÌ2021-06-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021296LIQUIDAZIONE FATT. 54-2021 - MESSA IN ONDA DI SPOT E PASSAGGI TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. -2021-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021296LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005959116 DEL 26.11.2021 (EURO 55,00)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021296MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 2 PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA POLIACQUA SNC DI BSL PER EURO 1.430,00 (OLTRE IVA)2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021296ADESIONE A S.I.A.F. - SISTEMI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A. - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021295LIQUIDAZIONE A SHARSP SPA DELLA FATTURA 7721014578 DEL 26.11.2021 (EURO 388,22)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021295ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/PA DEL 30-04-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 231,91 (OLTRE IVA)2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2021 - EURO 6.524,162021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021295CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI DI FRONTE AL MUNICIPIO - ANDREA BARBUGLI A.N.P.I. BORGO SAN LORENZO2021-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021295PROGETTO PARCHI E SPORT: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021294LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTUYRA 8L00515230 DEL 11.10.2021 (EURO 167,14)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021294LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000036 DEL 30-06-2021 DI EURO 73,51=, V20000037 DEL 30-06-2021 DI EURO 72,65=, V20000038 DEL 30-06-2021 DI EURO 575,68=, V20000039 DEL 30-06-2021 DI EURO 60,65=, V20000040 DEL 30-06-2021 DI EURO 165,93=, V20000041 DEL 30-06-2021 DI EURO 32,27=, V20000042 DEL 30-06-2021 DI EURO 822,97= E V20000043 DEL 30-06-2021 DI EURO 117,61= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.847,39= OLTRE IVA EURO 73,88=2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021294ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 758/F DEL 30-04-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 971,12 (OLTRE IVA)2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021294DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO "CASTAGNO" - ASILO NIDO "GELSO" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" PER IL PERIODO 01/09/2021-31/07/20232021-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021294SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1532/03 LOC. GREZZANO 28/16 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA STORAI LORETTA A LAPUCCI VINCENZO2021-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021293SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 8/21 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,28 (OLTRE IVA)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021293LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 8L00517105 DEL 11.10.2021 (EURO 77,26)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021293AFFIDAMENTO PER FORNITURA MACCHINA A VAPORE E NEBULIZZATORE PER IGIENIZZARE MUSEO DEI BAMBINI ALLA DITTA AFICLEANING S.A.S. - EURO 4.545,892021-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021293LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A ALAMBRADO DANZA - EURO 900,002021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021293SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 1360 SITO IN VIA DELLA FANGOSA 2/4 A BORGO SAN LORENZO - DA NEFE PRODUCTION SRL A DORI PUBBLICITA' SRL2021-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021292LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N. 2021/VD/23 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021292SOSTITUZIONE ALBERATURE POSTE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 84 DEL 06-05-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 11.790,21 (OLTRE IVA)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021292CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "BORGO KEBAB" IN PIAZZA DEL MERCATO 46 A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO2021-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021292AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 927,202021-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021292LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011468 DEL 11.10.2021 (EURO 233,92)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021291ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000028/8 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 77,15 (OLTRE IVA)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021291LIQUIDAZIONE FATTURA N.64_21 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AL CHINI MUSEO - EURO 4245,062021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021291SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 547.852,022021-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021291LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005172 DEL 30.09.2021 (ERUO 3198,54)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021291CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "LA CAPANNINA SAS" IN V.LE DELLA RESISTENZA C/O PARCO "SANDRO PERTINI" A BORGO S. LORENZO (FI) - DINIEGO2021-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021290FORNITURA PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00017 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 391,80 (OLTRE IVA)2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021290RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2020-PARIFICAZIONE2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021290LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920005213 DEL 30.09.2021 (EURO 2798,72)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021290LIQUIDAZIONE FATTURA N. 556 DI G.A.M GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER ACQUISTO N. 3 SEDIE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 233,142021-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021290RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021289NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PERIODO 01/05-01/06 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000326 DEL 04-05-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021289LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800011464 DEL 11.10.2021 (EURO 3201,07)2021-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021289LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1461/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP.2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021289CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE ELETTRICHE IN LOC. CASAGLIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ROBERTO GELLI E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021289DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VALTORTA SERGIO2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021288RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA V.LE KENNEDY2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021288FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03884579 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.638,37 (OLTRE IVA)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021288LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1433/2A; N.1417/2A NOTA CREDITO; 1384/2A; N.1349/2A; N.1482/2A; N.1481/2A; N.1468/2A.2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021288TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20212021-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021288BONUS IDRICO INTEGRATIVO 2021 - APPROVAZIONE BANDO E RELATIVA MODULISTICA2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021287APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2021/20222021-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 173,002021-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021287ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000287/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.364,34 (OLTRE IVA)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021287TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20212021-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021287AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 517 - MARSON MATTEO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (VINCOLISTICA RESIDENZIALE) IN LOCALITA' MUCCIANO 372021-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021286ABBONAMENTO A ENTIONLINE TRE MATERIE DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE ODA 6149294 SU MEPA (EURO 1793,40)2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021286LIQUIDAZIONE FATT. N.3210391626 - SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A.2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021286AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 516 - MARGHERI SILVANO -AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA IN LOCALITA' RONTA CAMPAGNA2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021286TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20212021-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021286ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000300/E DEL 30-04-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.198,72 (OLTRE IVA)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021285TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20212021-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021285CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI, VIA GIOVANNI DELLA CASA, PIAZZA DEL POGGIO E PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "FIORI IN FIERA" - STEFANO PELOSI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2021-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021285LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 593/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 856,96=, 594/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 171,60= E 595/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 107,12= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.092= OLTRE IVA EURO 43,68=2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021285DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DI PULICCIANO - VOLPI GIUSEPPINA2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021285ATTIVITA' DI CTU NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 03-05-2021 DELL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA)2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021284LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 590/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 2.787,37=, 591/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 111,03= E 592/2021/90/V DEL 30-06-2021 DI EURO 449,63= EMESSE DA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.043,66= OLTRE IVA EURO 304,37=2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021284RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA - CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021284REALIZZAZIONE DI POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ESECUZIONE INDAGINI GEOFISICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 117-FE DEL 03-05-2021 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021284DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VERDI MARINA2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021284LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03209673 DEL 11.10.2021 (EURO 433,53)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021283RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - SETTORE ALIMENTARE2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021283LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03420341 DEL 11.10.2021 (EURO 141,33)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021283LIQUIDAZIONE FATTURA N. 945/PA DEL 28-06-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MAGGIO 20212021-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021283"100 MILA ORTI IN TOSCANA" - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL COMPLESSO ORTI URBANI DENOMINATO ORTI SOCIALI VIA P. NENNI A BORGO SAN LORENZO.2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021283INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO: V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY SAL 4 - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-05-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 33.000,00 (OLTRE IVA)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021282ANNULLATO2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021282POLIZZA LIBRO MATRICOLA N. 273859590. REGOLAZIONE PREMIO 31/12/2019 - 31/12/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (E 313,13)2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021282LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4674/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.094,21=, 4675/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 47,05=, 4676/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 359,15=, 4677/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 2.378,34=, 4678/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 548,66= E 4679/2021/8/FAT DEL 30-06-2021 DI EURO 1.550,47= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 5.599,74= OLTRE IVA EURO 378,14=2021-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021282LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X03271279 DEL 11.10.2021 (EURO 21,47)2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021282ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 406/02 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 131,09 (OLTRE IVA)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021281LIQUIDAZIONE CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI 2^ SEM. 2020 AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SI)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021281FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 16.722,91 (OLTRE IVA)2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021281RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIA CAIANI C/O PIAZZALE PISCINE COMUNALI2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021281AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021281LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 36.887,53= (DI CUI IMPONIBILE EURO 30.235,68= ED IVA EURO 6.651,85=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI GIUGNO 20212021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021280LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 2.758,94= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.261,43= ED IVA EURO 497,51=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020-2021 - MESE DI GIUGNO 20212021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021280RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O OSPEDALE2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021280DETERMINA A CONTARRE E AFFIAMENTO DIRETTO A LA CASALINDA SRL ACQUISTO KIT PER MENSA COMUNALE (EURO 384,30)2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021280LIQUIDAZIONE A ERREBIAN DELLA FATTURA V2/586639 DEL 29.10.2021 (EURO 320,86)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021280FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 17P DEL 30-04-2021 DELLA DITTA FERRAMENTA 77 SAS DI BSL PER EURO 2,46 (OLTRE IVA)2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021279LIQUIDAZIONE ODISSEDA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 99_21 PA DEL 31.10.2021 (EURO 155,09)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021279RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIALE DELLA RESISTENZA C/O PARCO MISERICORDIA2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021279LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO A CAMERATA DE' BARDI PER IL SECONDO EVENTO DELLA VIII STAGIONE LIRICO SINFONICA - EURO 20002021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021279FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE AL WEBINAR DI ACSEL SERVIZI SRL2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021279PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" MANUT. "CASINA DELL'ACQUA" - LIQ.NE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA 2020 PARI AD EURO 9.967,852021-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021278LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATRTURA 1129FPE DEL 02.11.2021 (EURO 225,25)2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021278RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FISSO - CHIOSCO EDICOLA VIA L. DA VINCI2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021278FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O URBANISTICA AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI "PIANI ATTUATIVI E CONVENZIONI URBANISTICHE"2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021278LIQUIDAZIONE EVENTI MUSICA LEGGERA PER GIOVANI ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL 13 E 17 GIUGNO 2021 - EURO 2.000,002021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021278RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO AL CENTRO ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 297 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 984,30 (OLTRE IVA)2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021277LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3159P DEL 27.20.2021 (EURO 6752,61)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021277DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIMENTRA LORIS2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021277RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 296 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 291,98 (OLTRE IVA)2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021277LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 4.928,25= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.039,55= ED IVA EURO 888,70=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI GIUGNO 20212021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021277RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - CHIOSCO SETTORE ALIMENTARE VIALE KENNEDY2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021276LIQUIDAZIONE A DAMAZ SRL DELLA FATTURA 3158P DEL 27.10.2021 (EURO 2108,69)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021276PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2021 PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI IST. PRESSO IL MINISTERO TRANSIZIONE ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 50,002021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021276RIPARAZIONE PENTOLA A PRESSIONE IN USO AL CENTRO DI COTTURA MESA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 295 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 286,45 (OLTRE IVA)2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021276LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 60_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) E 65_21 DEL 30-06-2021 DI EURO 63,32= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51,90= ED IVA EURO 11,42=) EMESSE DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI GIUGNO 20212021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021276CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI RABATTA 54 A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - NICOLA CINI (E.M.I. SERVICE SRL)2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021275LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 31587P DEL 27.10.2021 (EURO 1157,15)2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021275LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI PER L'EVENTO MUGELLO CHILDREN MUSIC FESTIVAL - EURO 2.5002021-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021275RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO ESTIVO RONTA2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021275CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSA CICLISTICA DEL 1^ MAGGIO NELLA FRAZIONE DI LUCO - 37^ COPPA LAVORATORI E 16^ TROFEO R. LANDI2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021275"100 MILA ORTI IN TOSCANA" RIMBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL TERZO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 6.683,15 (OLTRE IVA)2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021274LIQUIDAZIONE A FATER SPA DELLA FATTURA 2221922404 DEL 19.10.2021 (EURO 3252,26)2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021274PROGETTO ECO-MUGELLO "ACQUA SFUSA" - LIQ.NE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE ANNO 2019 PER EURO 13.290,462021-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021274LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE A MDT MUGELLO DANCE THEATRE-EURO 800,002021-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021274RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021274CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021273LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 439/D DEL 30-06-2021 DI EURO 960,97= E 441/D DEL 30-06-2021 DI EURO 161,59= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.051,60= OLTRE IVA EURO 70,96=2021-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021273MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRTUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 784 DEL 28-04-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 557,50 (OLTRE IVA)2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021273SECONDO AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021273RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021273LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210920002578 DEL 22.09.2021 (EURO 171,90)2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021272RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021272SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE APRILE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132856 DEL 30-04-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021272LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820210920002591 DEL 22.09.2021 (EURO 282,48)2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021272LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 26/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 1.250,40=, 27/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 55,66= E 28/PA DEL 30-06-2021 DI EURO 193,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.363,33= OLTRE IVA EURO 136,33=2021-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021272AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2021 - POSTE ITALIANE S.P.A.2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021271LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99300010 DEL 19.10.2021 (EURO 694,42)2021-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021271RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021271PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 343 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021271ESECUZIONE TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE VIRUS COVID-19 DIPENDENTI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/9 PA DEL 27-04-2021 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BSL PER EURO 302,00 (IVA ESENTE)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021271LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1130-D DEL 30-06-2021 DI EURO 2.120,37=, 1131-D DEL 30-06-2021 DI EURO 779,04=, 1132-D DEL 30-06-2021 DI EURO 189,64=, 1133-D DEL 30-06-2021 DI EURO 177,85= E 1134-D DEL 30-06-2021 DI EURO 671,78= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.786,71= OLTRE IVA EURO 151,97=2021-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021270RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021270LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO DI PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE N. 1021150152 E N. 10211510922021-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021270FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- PRIMO TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 47.265,14 (OLTRE IVA)2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021270LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 20212021-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021270FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O STAFF TECNICO AL MASTER WEBINAR ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI IN MATERIA DI R.U.P.2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021269C.U.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DEL 15/10/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI GENNAIO - GIUGNO 2021)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021269RIMBORSO SOMMA VERSATA PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA CON IMPORTO ERRATO AL SIG. D.F.M.2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021269LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. N.2PA2100444 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021269RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021269REALIZZAZIONE NUOVO OIMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA 26/2021 DEL 23-04-2021 DELLA DITTA E.CO.RES.SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 2.526,88 (OLTRE IVA)2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021268LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 272 DEL 14.10.2021 (EURO 133,51)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021268MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO-SAL 3- LIQUIDAZIONE FATTURA 69 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 33.720,72 (OLTRE IVA)2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021268MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI E DEL VERDE CIMITERIALE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 39.000 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021268RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021268LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 124_2021 DI MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA 22% COMPRESA)2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021267LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 264, 265,E 266 DEL 14.10.2021 (EURO 19.831,83)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021267MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- SAL 8 - LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 22-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER ERUO 49.468,56 (OLTRE IVA)2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021267CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021267LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021267RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021266ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PTRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000020/8 DEL 15-04-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 91,13 (OLTRE IVA)2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021266LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 267, 268, 269, 270 E 271 DEL 14.10.2021 (EURO 4.920,19)2021-11-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021266RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021266LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI S.R.L. N.2908005638 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021266AVVISO PUBBLICO RICERCA SPONSOR PER GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021265RINNOVO CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA ASS. VAB DI PORZIONE DELLA "EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE" E DEL PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021265LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO S.R.L. N.2021/VD/18 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021265MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO-DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 9.448,19 (OLTRE IVA)2021-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021265RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021265LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTYRA 978FPE DEL 04.10.2021 (EURO 225,25)2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021264RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021264LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA N.1253/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021264LIQUIDAZIONE ALLA COOP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 86_21 DEL 30.09.2021 (EURO 193,86)2021-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021264MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF./ES. - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_21 DEL 20-04-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIREMZE PER EURO 2.778,88 (OLTRE IVA)2021-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021264DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2021-2022: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021263PRATICA N. EDI/2021/00001/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00017 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE VIA TASSAIA 702021-05-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021263SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021263LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1276/2A E N.1275/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP.2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021263LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA 2100008776 DEL 06.10.2021 EURO 317,822021-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021263FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 7021012000007486 DEL 19-04-2021 E 7021012000007553 DEL 21-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.222,58 (OLTRE IVA)2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021262LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER INTERVENTO DI TRASFERIMENTO VARCO BIBLIOGATE - EURO 555,10 (IVA 22% COMPRESA)2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021262LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTYRA 0002139526 DEL 30.09.2021 (EURO 428,22)2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021262REALIZZAZIONE NUOVE CICLOVIE CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DI PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, PSC E CSE ALLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO T. (PI) E. 10.730,00 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021262RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021262FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 10.638,97 (OLTRE IVA)2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021261RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021261MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - ANNO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-0CPA DEL 14-04-2021 DELLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA)2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021261LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2021 - 15/06/20212021-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021261IQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLA FATTURA V07/99300009 DEL 30.09.2021 (EURO 526,48)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021261AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021260LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000029 DEL 31-05-2021 DI EURO 129,79=, V20000030 DEL 31-05-2021 DI EURO 211,80=, V20000031 DEL 31-05-2021 DI EURO 2.165,99=, V20000032 DEL 31-05-2021 DI EURO 171,79=, V20000033 DEL 31-05-2021 DI EURO 9,05=, V20000034 DEL 31-05-2021 DI EURO 75,20= E V20000035 DEL 31-05-2021 DI EURO 8,84= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.665,82= OLTRE IVA EURO 106,64=2021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021260FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007445 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.201,08 (OLTRE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021260RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018-2019 RICHIESTA DEL 16 FEBBRAIO 2021 PROTOCOLLO DEL 3.5072021-04-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021260LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURE 002139525 E 0002139524 DEL 30.09.2021 (EURO 404,43)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021260RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021259LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/36/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.085,052021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021259RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021259INTERVENTO DI ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA PRESSO AREA A VERDE PUBBLICO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/FE DEL 13-04-2021 DELLA DITTA SIVA SA DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021259TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI PER RINUNCIA AL SERVIZIO O ERRATO PAGAMENTO PER EURO 483,422021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021259LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 00002137778 DEL 20.09.2021 (EURO 375,15)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021258LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1° NOVEMBRE 2020 - 31 OTTOBRE 2021 LOCALI CENTRO UNICO DI COTTURA VIA PIETRO CAIANI- TOTALE EURO 7.801,41= PER PERIODO NOVEMBRE 2020 - APRILE 20212021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021258LIQUIDAZIONE A CEL NETWORK SRL PER FATTURA 2197 DEL 30.09.2021 (EURO 1747,20)2021-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021258RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021258MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 361/F DEL 12-04-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021258REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 2.526,88 (OLTRE IVA)2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021257RIALSCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DELL' A.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021/284 DEL 24-03-2021 PER EURO 256,29 (IVA ESENTE)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021257LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,50)2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021257RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019 AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) RICHIESTA DEL 02/02/2021 PROTOCOLLO N. 2.3112021-04-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021257RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021257LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P3 DI CO&SO CONSORZIO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2021 - EURO 6.524,162021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021256LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300008 DEL 21.09.2021 (EURO 939,66)2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021256RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021256FORNITURA DI CHIAVI PER I VARI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA 77 DI MISURI TIZIANO E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021256LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO TARIFFE CORSI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A CAMERATA DE' BARDI - EURO 5.000,002021-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021256PRESENTAZIONE N. 2 PROGETTI SUL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020"-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP- LIQUIDAZIONE FATTURA FEPA 54 DEL 14-04-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE ARCHITETTURA (DIDA) PER EURO 4.760,00 (OLTRE IVA)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021255LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1621003619 E 1621003620 A SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 173,582021-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021255INTERVENTI I ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 66 DEL 14-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 342,79 (OLTRE IVA)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021255LIQUIDAZIONE ATIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008647 DEL 11.08.2021 (EURO 3199,51)2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021255DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2019 E PARTE ANNO 2020 (EURO 1498,77)2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021255CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - AVDULLAJ ARIANIS2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021254TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021254MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE)- EFFETTUAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA IGEA SAS DI GUGLIELMO BRACCESI E C. DI BSL PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA)2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021254LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SERVIZI MUSEO CHINI -EURO 1.830,002021-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021254CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE 2020- RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021253ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 13-04-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 299,43 (OLTRE IVA)2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - SECONDA TRANCHE DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,332021-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021253CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONINI MICHELA2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021253TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021253RIMBORSO TARI ANNO 2015 RICHIESTA DEL 7 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO N. 8.6242021-04-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021252RETTIFICA CODICE CIG RELATIVO A PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 711/2020 PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI E LIQUIDAZIONE2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021252LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01-06-2021 DI EURO 2.772,00= EMESSA DALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER IL SERVIZIO DI VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO SULLE CUCINE E SUI REFETTORI DELLE SCUOLE DEL COMUNE2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021252TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021252CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI & C." IN VIALE EUROPA UNITA2021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021252MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 5 PA DEL 18-03-2021 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA)2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021251MANUTENZIONE DI MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 333/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA TRUCK CENTER SAS DI BSL PER EURO 427,50 (OLTRE IVA)2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021251TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - ASSUNZIONE ULT. IMPEGNO DI SPESA DI E. 124.963,28 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER ANNI 2021/22/23 PER MODIFICHE PROGRAMMA DI ESERCIZIO2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021251CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "SANTINI COSIMO & C. S.A.S." IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021251LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA 2020-21 A CAMERATA DE' BARDI - EURO 2.000,002021-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021251TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021250FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 1^ TRIMESTRE 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.170,55 (OLTRE IVA)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021250LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA CORALE DI SANTA CECILIA - EURO 2.400,002021-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021250EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 300,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DEL GSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20212021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021250RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021250TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20212021-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021249RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE COMMERCIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021249CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE PER E. 14.000,002021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021249LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 864FPE DEL 01.09.2021 EURO 225,252021-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021249ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 698 DEL 12-04-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 395,47 (OLTRE IVA)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021249LIQUIDAZIONE FATTURA N. 927/E DEL 08-06-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2021 -2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021248FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - MESE FEBBRAIO 2021 - 2^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021248RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021248RIMBORSO TARI ANNO 2018 RICHIESTA DEL 18 MAGGIO 2020 PROTOCOLLO 9.3222021-04-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021248LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210620004797 DEL 30.06.2021 (EURO 3.274,53)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021248LIQUIDAZIONE FATTURA N. 786/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO APRILE 20212021-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021247LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721010388 DEL 27.08.2021 (EURO 388,22)2021-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1621003380 DI SIAE PER MUSICA D'AMBIENTE APP. RIPRODUZIONE AUDIO PER BIBLLIOTECA COMUNALE 2021 - EURO 46,272021-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021247RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021247ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 515/F DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.158,05 (OLTRE IVA)2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021247ACQUISTO VERNICE PER IMBIANCATURA CAPPELLE DEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 381,06 (OLTRE IVA)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021246LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 100 SEDIE MONOBLOCCO BIANCHE PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 854,002021-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021246SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021246ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 923,11 (OLTRE IVA92021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021246PRATICA N. EDI/2021/00007/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00009 - INSTALLAZIONE DI PISCINA PREFABBRICATA CON OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE DI TETTOIA PER RICOVERO AUTOVETTURE IN BASE AL TITOLO II COMMA 8 LETTERA "C" DEL REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANUFATTI LEGGERI. - VIA RABATTA 562021-05-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021246LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 20192021-09-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021245LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - APPLICAZIONE RIDUZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER L'ANNO 20202021-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021245LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 444/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 1.807,10= E 445/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 355,68= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.079,60= OLTRE IVA EURO 83,18=2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021245ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA ALDO MORO E ARCOBALENO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PELOSI STEFANO (PROLOCO BORGO SAN LORENZO)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021245SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO -MESE DI MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 70/PA DEL 31-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021244INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL PER EURO 342,79 (OLTRE IVA)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021244FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000007138 DEL 06-04-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,80 (OLTRE IVA)2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021244PRATICA N. EDI/2021/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00016 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 30/1967 APPARTAMENTO E GARAGE IN VIA AUGUSTO LORINI 122021-05-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021244LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 441/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 4.458,77=, 442/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 179,02= E 443/2021/90/V DEL 31-05-2021 DI EURO 522,94= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.691,58= OLTRE IVA EURO 469,15=2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021244LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - EROGAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 20202021-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021243LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3944/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 3.361,89=, 3945/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 115,18=, 3946/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 340,36=, 3947/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 9635,66=, 3948/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 398,50= E 3949/2021/8/FAT DEL 31-05-2021 DI EURO 1.352,08= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 14.262,93= OLTRE IVA EURO 940,74=2021-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021243RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021243CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI NEGLI EDIFICI COMUNALI E NEI PLESSI SCOLASTICI ANNI 2021 E 2022: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRONCHI SAFETY SRL DI MONTOPOLI VAL D'ARNO (PI) PER EURO 11.400,00 (OLTRE IVA)2021-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021243ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000141-0C7 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA)2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021243QUIDAZIONE A TIM SPA DLLA FATTURA 8L00397206 DEL 11.08.2021 (EURO 167,14)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021242DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RONTA - COLPIZZI PAOLA2021-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021242LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN.12121/2021 DI EURO 510,00=, 12122/2021 DI EURO 2.400,00= E 12123/2021 DI EURO 510,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E PEDIBUS - TOTALE EURO 3.420,00=2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021242MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI -LIQUIDAZIONE FATTURA 0012/VS DEL 31-03-2021 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021242RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021242LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA8L00395274 DEL 11.08.2021 (EURO 77,26)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 DELLA DITTA BIBLIO SRL PER FORNITURA SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 7.678,68 (IVA COMPRESA)2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021241RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021241RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 RICHIESTA DEL 26 FEBBRAIO 2019 PROTOCOLLO N. 4.7412021-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021241LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02580592 DEL 11.08.2021 (EURO 21,48)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021241NOLEGGIO PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - PERIODO 01/04 - 01/05 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000244 DEL 02-04-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021240LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02550655 DEL 11.08.2021 (EURO 561,19)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021240FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/0001 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 112,00 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021240RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021240PROGETTO "PARCHI E SPORT" APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE -ANNO 20212021-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021240LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 64.161,85= (DI CUI IMPONIBILE EURO 52.591,68= ED IVA EURO 11.570,17=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ( PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MAGGIO 20212021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021239ACQUISTO 10 PALI CONICI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI CON SEDE SECONDARIA IN ANAGNI (FR) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)2021-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021239LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 4.165,39= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.414,25= ED IVA EURO 751,14=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 2021-2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021239FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000015/8 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 185,65 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021239CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS" IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021239LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800008746 DEL 11.08.2021 (EURO 233,92)2021-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021238LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 2220621800001572 DEL 11.02.2021 (EURO 282,72)2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021238LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 51_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 3.767,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.088,05= ED IVA EURO 679,37=) A ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE A.E. 2020/2021 - MESE DI MAGGIO 20212021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021238RIMBORSO TARI ANNO 2019 E 2020 RICHIESTA DEL 2 DICEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 26.1122021-04-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021238FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTIRA 0000216/E DEL 31-03-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 2.570,10 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021238CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "CORTI GIANLUCA" (GELATERIA BADIANI) IN V.LE PECORI GIRALDI A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021237COLLAUDO STRUTTURALE, TECNICO FUNZIONALE E TECNICO/AMM.VO AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. CINQUE RENATO DI BUCINE (AR) PER E. 6.184,28 (IVA ESENTE)2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021237TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021237SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 237 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA AS.TEC SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.150,06 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021237RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021237LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_21 DEL 31-05-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MAGGIO 20212021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021236SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 933/2021 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021236LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 347/D DEL 31-05-2021 DI EURO 2.664,14=, 349/D DEL 31-05-2021 DI EURO 145,20=, 350/D DEL 31-05-2021 DI EURO 188,92=, 351/D DEL 31-05-2021 DI EURO 355,52= E 382/D DEL 31-05-2021 DI EURO 144,22= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.225,60= OLTRE IVA EURO 272,40=2021-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021236RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021236TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20212361^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2021-31.03.2021 (EURO 5365,51)2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021235LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 1.808,04= E 22/PA DEL 31-05-2021 DI EURO 111,76= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 -TOTALE IMPONIBILE EURO 1.745,27= OLTRE IVA EURO 174,53=2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021235FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 17.307,11 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021235RIMBORSO TARI ANNO 2019 RICHIESTA DEL 20 NOVEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 25.2222021-04-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021235RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021235TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021234RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021234DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FALTONA - GIANNINI SILVANA2021-04-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021234TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021234LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 905-D DEL 31-05-2021 DI EURO 6.695,30=, 906-D DEL 31-05-2021 DI EURO 14,76=, 907-D DEL 31-05-2021 DI EURO 230,32=, 908-D DEL 31-05-2021 DI EURO 157,72= E 909-D DEL 31-05-2021 DI EURO 793,67= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7587,80= OLTRE IVA EURO 303,97=2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021234FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 2^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.456,04 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021233INSTALLAZIONE NUOCO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 54 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.820,00 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021233TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE- RISCOSSIONI GIUGNO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021233LIQUIDAZIONE SERVIZIO REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - FATTURA N. 78 -2021 - ASSOCIAZIONE A.P.P.I.L.2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021233RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021233RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 RICHIESTA DEL 15 OTTOBRE 2020 PROTOCOLLO N. 22.1322021-03-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021232LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 6820210720003639, 6820210720003642, E 6820210720003610 DEL 27.07.2021 (EURO 736,86)2021-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021232AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI UNA PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- LIQUIDAZIONE FATTURA 53 DEL 01-04-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA)2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021232LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 7/2021 DEL 25-05-2021 DI EURO 250,00 EMESSA DAL SIG. KOTOV MAXIM P. IVA 07053670480 PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE "GIOVANI E IL COVID"2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021232CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "VLN S.N.C. DI VALENTI SARA & C." (BAR L'OROLOGIO) IN PIAZZA CAVOUR A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021232APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021231COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/04/21 - 30/06/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO PULIZIE (CIG PADRE 6933372F8F)2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021231FORNITURA CARBURATNTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03764622 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.066,34 (OLTRE IVA)2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021231CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "CAFFE' 90 SRL" IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021231LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021124867 DEL 27/05/2021 E N.1021126267 DEL 28/05/20212021-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021231LIQUIDAZIONE A ISNG SRL DELLA FATTURA 203 FE DEL 06.08.2021 (EURO 225,70)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021230CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20222021-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021230CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "ZITARELLI SILVANO" (I'CANTUCCIO) IN VIA ANGELO GATTI N. 1 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1822 DEL 21-05-2021 DI EURO 2.616,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.145,00= ED IVA EURO 471,90=) EMESSA DA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021230FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 277/02 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 959,10 (OLTRE IVA)2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021230LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 754FPE DEL 02.08.2021 (EURO 225,25)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021229LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOC ONLUS DELLA FATTURA 74_21 DEL 31.07.2021 (EURO 403,91)2021-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021229LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-21 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 3.656,892021-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021229CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2018 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021229CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "VINO IN TAVOLA DI ANDREA GUIDOTTI" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021229SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 26-03-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021228CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA E C. S.N.C." IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021228STAMPA BROCHURE INFORMATIVE VILLA PERCORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA STUDIO NOFERINI BORGO SAN LORENZO - EURO 320,00 (OLTRE IVA)2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021228LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 26-05-2021 DI EURO 457,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 375,00= ED IVA EURO 82,50=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. A SOCIO UNICO PER RIPARAZIONE LAVATRICE PROFESSIONALE PRESSO ASILO NIDO COMUNALE2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021228LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLE FATTUYRE 4252 E 4251 DEL 16.10.2020 (EURO 3.132)2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021228SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE MARZO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132626 DEL 31-03-2021 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,341 (OLTRE IVA)2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021227AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 ALLA DITTA FIORI E MAGIE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE.2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021227CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "SQUARCINI ALESSANDRA" (BAR SPORT) IN VIA FAENTINA 49 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021227ACQUISTO SCAFFALATURE PER UFFICI COMUNALI- FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/276 DEL 30-03-2021 DELLA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 595,06 (OLTRE IVA)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021227LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50)2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021227LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI RITINTEGGIATURA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 376,702021-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021226LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1160/2A, N.1210/2A E NOTA CREDITO N.1193/2A - GESTIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021226CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. A "SCARPI DELIA" (BAR GLI AMICI) IN P.ZZA DEL MERCATO A BORGO S. LORENZO (FI)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021226CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI E MATERNITA' EX ARTT. 65 E 66 L.N.448/982021-03-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021226LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800005978 DEL 10.06.2021 (EURO 3366,17)2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021226LIQ.NE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,002021-04-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021225LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276257 DEL 10.06.2021 (EURO 84,58)2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021225RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021225LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89603991 DEL 26-05-2021 DI EURO 440,42= (DI CUI IMPONIBILE EURO 361,00= ED IVA EURO 79,42=) EMESSA DALLA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L. PER LA FORNITURA DI PIASTRE PER ADULTI/BAMBINI E BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE INSTALLATO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021225REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO LE PISCINE COMUNALI- ANALISI CHIMICHE DELLE TERRE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24/PA DEL 31-03-2021 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021225INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER I MESI DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 20212021-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021224LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00276172 DEL 10.06.2021 (EURO 178,73)2021-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021224LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1084/2A, N.1128/2A - RIMBORSO COSTI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLOGGI ERP2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021224RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021224PROG. DEFINITIVA. ESECUTIVA E SICUREZZA PROGETTAZIONE DELLA RISTRUTTURAZIONE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (2^ LOTTO) - AGG. A CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 17.680,00 (OLTRE IVA)2021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021224MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO)- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 7/02 DELL'AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)2021-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021223LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLA FATTURA 3003/2 DEL 13.07.2021 (EURO 133,50)2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021223INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-1^ LOTTO-COORD.SICUREZZA-2^ SAL-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 25-03-2021 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 2.013,25 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021223RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021223LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE. N.PA2100397 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021223REALIZZAZIONE DI UN POZZO ALLE PISCINE COMUNALI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 130 DEL 16.02.2021 PER ANALISI CHIMICHE TERRE DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA)2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021222LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01895895 DEL 10.06.2021 (EURO 21,47)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021222RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 24 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 20.0602021-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021222LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N.2908004658 E N.2908004671 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/2020.2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021222PRATICA N. EDI/2020/00126/PDC - SUAP - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00008 - AMPLIAMENTO DEL 20% DI EDIFICIO PRODUTTIVO AI SENSI DELLA L.R. 24/2009 - C.D. PIANO CASA - BORGO SAN LORENZO VIA DEL FONDACCIO 1 LA TORRE;2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021222INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE DELLA RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- LOTTO 1- OPERE SUPPLEMENTARI- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 7/FE DEL 23-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.692,98 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021221REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 40-FE DEL 18-03-2021 DEL GEOM. DANTE FRILLI DI BSL PER EURO 803,03 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021221LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100006282 DEL 07.07.2021 (EURO 317,82)2021-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021221PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - PERIODO 05-04-2021/31-07-20212021-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021221LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/29/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 914,372021-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021221AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZ. AGR. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021220REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO)- 3^ SAL/STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2021 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021220DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 30/06/2021 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I. DI IQBAL JAVED (BORGO KEBAB) - DINIEGO2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021220TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021220LIQUIDAZIONE FATTURA N. S439 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVI ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - PROGETTO 0-99 BIBLIO(RI)GENERATION - EURO 33.579,512021-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021220EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI A DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (ESENTE IVA)2021-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021219CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021219REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA 10 DEL 18-03-2021 DEL GEOM. MARCO CHINI DI BSL PER EURO 1.376,32 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021219LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2021 - 31/05/20212021-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021219TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021219DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DATABASE MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT AD ARUBA SPA ANNO 20212021-03-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021218ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 35/PA DEL 12-03-2021 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 20.060,45 (OLTRE IVA)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021218RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021218RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 15 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N.19.0902021-03-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021218TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021218LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2021 - 15/05/20212021-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021217TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2021 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 236.890,902021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021217INTERVENTO PER ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE FRAZ. PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 500,00 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021217TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021217LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1023/2A E N.1024/2A.2021-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021217RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - FIERA DI GIUGNO2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021216CANONE ANNO 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 45_21 DEL 24-03-2021 PER EURO 803,21 (OLTRE IVA)2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021216TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20212021-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/B-21 DI AFICLEANING SAS PER FORNITURA MACCHINE A VAPORE E NEBULIZZANTI PER PULIZIA MUSEI DEI BAMBINI - EURO 4.545,892021-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021216DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA PER ACQUISTO DI GEL IGIENIZZANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID 19 (EURO 406,26)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021216RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021215EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 30/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SEL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 457,00 (IVA ESENTE)2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021215LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 612 FPE DEL 01.07.2021 (EURO 225,25)2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021215DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI FIGLIANO - BUSILLO FRANCESCO ED ELEONORA2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021215RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO CASAGLIA2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021215LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-E DI 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 927,202021-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021214RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021214LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 56_21 DEL 30.06.2021 (EURO 155,09)2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021214EFFETTUAZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER RILEVAZIONE CONTAGIO DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 31/D DEL 23-03-2021 DEGLI AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 352,00 (IVA ESENTE)2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021214DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MODI MARIO2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021214LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000022 DEL 30-04-2021 DI EURO 129,79=, V20000023 DEL 30-04-2021 DI EURO 195,90=, V20000024 DEL 30-04-2021 DI EURO 1.738,66=, V20000025 DEL 30-04-2021 DI EURO 163,90=, V20000026 DEL 30-04-2021 DI EURO 15,28=, V20000027 DEL 30-04-2021 DI EURO 154,96= E V20000028 DEL 30-04-2021 DI EURO 16,70= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI APRILE 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 2.322,31= OLTRE IVA EURO 92,88=2021-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021213RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 808/E DEL 13-05-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCANIDO - MESE DI APRILE 20212021-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021213FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2021 1^ TRANCHE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 12.493,05 (OLTRE IVA)2021-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021213FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O RISORSE POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA FORMEL SRL2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021213LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 2600222 DEL 28.08.2021 (EURO 823,50)2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021212RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021212RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQ.NE MAGGIORE SPESA A DANILO ORETTI PER EURO 25.80 (OLTRE IVA)2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021212FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AI WEBINAR ORGANIZZATI DA U.P.E.L.2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021212LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2021 E N. P/26/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 992,162021-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021212LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/550600 DEL 28.06.2021 (EURO 229,36)2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021211FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - LIQ.NE FATTURE AD EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 11.719,36 (OLTRE IVA)2021-04-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021211LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,482021-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021211RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021211T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267 DEL 22/06/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISTORO STATALE 2020)2021-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021211DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI / GUIDOTTI2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021210ALLOGGIO ERP COD. 000401370105 - DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019 - ULTERIORE SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021210RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO RONTA2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021210LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/P3 E N. 46/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER PRESTAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 - EURO 19.572,482021-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021210RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO - LIQ.NE FATTURA N. 4/PA DI ORETTI DANILO PER EURO 278.20 (OLTRE IVA)2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021210TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021209RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE FATURA 3/PA DI DANILO ORETTI PER EURO 441,80 (OLTRE IVA)2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021209RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA P.A. AL SIG. CALZOLAI CARLO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA, PARI AD EURO 75,782021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021209PRATICA N. EDI/2021/00002/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO N. PDC/2021/00007 - "RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA E NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO PER CREAZIONE DI COMPLESSIVE 11 UNITÀ ABITATIVE E 3 UNITÀ COMMERCIALI/DIREZIONALI - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ATTUAZIONE INTERVENTO PC31 IN BORGO SAN LORENZO VIA DON GIOVANNI MINZONI 1 VIA TRENTO2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021209TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021209LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. - MAGGIO 20212021-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021208RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCI SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021208PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA N. 11 ALLA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME, PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA)2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021208TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021208REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 10.617,81 (OLTRE IVA)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021208LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA E SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 1021097359 E N.10211052042021-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021207LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 329/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 1.546,48= E 330/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 141,44= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.623,00= OLTRE IVA EURO 64,92=2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021207RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021207TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021207CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.843,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2021 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021207MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO - LIQ.NE 7^ S.A.L. ALLA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 87.204,00 (OLTRE IVA)2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021206IMMOBILE DI VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE UTENZE E CONSUMO VAPORE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021206TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021206INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE POS MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 20212021-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021206RINNOVO CONCESSIONI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021206MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQ.NE SAL N. 2 ALLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 10.923,57 (OLTRE IVA)2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021205RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020 DEL 29 GIUGNO 2020 PROTOCOLLO N. 12.4602021-03-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021205LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 326/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 3.880,16=, 327/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 81,06= E 328/2021/90/V DEL 30-04-2021 DI EURO 264,04= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.841,15= OLTRE IVA EURO 384,11=2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021205TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20212021-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021205SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQ.NE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL SALDO ANNO 2020 PARI AD EURO 1.628,982021-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021205RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021204AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQ.NE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2021 - 1^ RATA PER EURO 6.890,002021-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021204RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021204LIQUIDAZIONE A LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 4991FPA DEL 11.06.2021 (EURO 384,30)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021204NOLEGGIO PER MESI 36 DI PLOTTER/SCANNER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA PACE S.P.A. DI REGGIO EMILIA (RE) E. 6.012,00 (OLTRE IVA)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021204LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/22/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 401,322021-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021203LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3041/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 461,59=, 3042/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 2.402,37=, 3043/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 76,75=, 3044/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 292,31=, 3045/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 520,62=, 3046/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 7.262,85=, 3047/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 564,30= E 3048/2021/8/FAT DEL 30-04-2021 DI EURO 1.206,00= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 12.001,03= OLTRE IVA EURO 785,76=2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021203RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021203LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800006011 DEL 10.06.21 (EURO 249,78)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021203FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O EDILIZIA PRIVATA -CONTROLLO AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021203LAVORI DI PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 19-03-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 13.425,86 (OLTRE IVA92021-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021202LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01897851 DEL 10.06.2021 (EURO 267,08)2021-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021202FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000003332 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.742,81 (OLTRE IVA)2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021202RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021202LIQUIDAZIONE FATTURE N.1/PA, N.2/PA NOTA CREDITO E N.3/PA EMESSE DA FORNO A LEGNA PIAZZETTI PER RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 - D.L. N.154/20202021-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021202PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00)2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021201LIQUIDAZIONE A MUGELLO PROMOTIONAL SRL DELLA FATT 341F DEL 31.05.2021 (EURO 129,32)2021-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021201SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 02/1/2021/PA DEL 17-03-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 2.333,38 (OLTRE IVA)2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021201LIQUIDAZIONE FATTURA N. 291/E DELLA DITTA MEF SRL PER FORNITURA ILLUMINAZIONE PER BIBLIOTECA - EURO 2.537,602021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021201RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO VENERDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021201RIMBORSO TARI ANNI 2015,2016,2017 E 2018 DEL 09 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.5452021-03-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021200LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEO CHINI- EURO 1.227,632021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021200LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 509FPE DEL 01.06.2021 (EURO 225,25)2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021200ACQUISTO DI TRANSENNE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 103/F4 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.227,60 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021200RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCEIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021200EFFETTUAZIONE TAMPONI RAPIDI AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AMBULATORI DELLA MISERICORDIA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 457,00 (ESENTE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021199LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/14 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021199IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORI8O" - ANNO 2021 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP 8,50% EURO 170,002021-03-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021199CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN LOC. GREZZANO A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021199SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/A DEL 17-03-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021199LIQIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DELLA FATTURA 49_21 DEL 31.05.2021 (EURO 271,40)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021198MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 13-03-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 472,50 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021198IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2021 - EURO 1.800,00 (OLTRE IRAP 8,50% PER N. 1 COMPONENTE EURO 22,00)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021198CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA A BORGO SAN LORENZO - PECCHIOLI CARLA ITALIA VIVA2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021198LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.2100272 - RIMBORSO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - D.L. N.154/20202021-05-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021198LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002122815 DEK 31.05.2021 (ERUO 1094,34)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021197AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE SECONDO AVVISO E ALLEGATI.2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021197CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - SARA JAEGER2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021197ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 42 DEL 12-03-2021 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021197LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.829/2A, N.870/2A, N.871/2A NOTA CREDITO, N.907/2A, N.940/2A E N.957/2A2021-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021197LIQUIDAZIONE A MAGGIOLI SPA DELLE FATTURE 0002121913 E 00021122816 (EURO 213,50)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021196LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 52.219,12= (DI CUI IMPONIBILE EURO 42.802,56= ED IVA EURO 9.416,56=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI APRILE 20212021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021196SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 50/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - SCAPPINI ALESSANDRA2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021196LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7721006328 DEL 28.05.2021 (EURO 388,22)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021196PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021196RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 56/2021 - LOC. SAGGINALE VIA DEL POGGIOLO - TITOLARE SIG. PASQUINI SARA2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021195MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12/FPA DEL 11-03-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021195MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA IVECO DAILY TARGATA CB157HX - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.436,08 (OLTRE IVA)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021195PRATICA N. EDI/2021/00014/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00015 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITÀ DAL TITOLO EDILIZIO PC 26/1975 E VARIANTE PC 171/1976 - EDIFICIO RESIDENZIALE MONOFAMILIARE POSTO IN VIA ARLIANO 282021-05-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021195LIQUIDAZIONE A L OPEROSA SPA DELLA FATTURA 2329 DEL 26.05.2021 (EURO 133,50)2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021195LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.805,40= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.119,18= ED IVA EURO 686,22=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/2021-MESE DI APRILE 20212021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021194REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO DI SPOSTAMENTO CAPOLINEA - LIQUIDAZIONE FATTURA 19/001 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO SAS DI PRATO PER EURO 437,50 (OLTRE IVA)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021194RIMBORSO TARI ANNO 2016 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 18.0502021-03-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI APRILE 20212021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021194LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2020 (EURO 52,12)2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021194PRATICA N. EDI/2021/00003/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00006 - "RISTRUTTURAZIONE PER TRASFORMAZIONE FABBRICATO AD USO MAGAZZINO IN ABITAZIONE UNIFAMILIARE LOCALITA' LE PERGOLE COLLINA SNC2021-05-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021193LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 36_21 DEL 30-04-2021 DI EURO 3.229,22= ( DI CUI IMPONIBILE EURO 2.646,90= OLTRE IVA EURO 582,32=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - MESE DI APRILE 20212021-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021193ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 427 DEL 10-03-2021 DELLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 218,84 (OLTRE IVA)2021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021193LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2328, 2331, 2334, 2332, 2335 EURO 4.920,202021-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021193RIMBORSO SOMME VERSATE PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO ALLA SIG.RA M.C. E PER IL SERVIZIO PRESCUOLA AL SIG. S.R.2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021193AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 515 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA (EDILIZIA RESIDENZIALE) LOCALITA' FALTONA 372021-05-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021192LIQUIDAZIONE A OPEROSA SPA DELLE FATTURE 2327, 2330, 2333 (EURO 19.831,83)2021-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021192REALIZZAZIONE DI UN POZZO A SERVIZIO DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA - DIFESA DEL SUOLO - DEGLI ONERI ISTRUTTORI PARI AD EURO 175,002021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021192RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021192MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-COMPLETAMENTO 3^ LOTTO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 08-03-2021 DELL'ING. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA)2021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021192LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 9522/2021 DI EURO 3.000,00=, 9523/2021 DI EURO 3.000,00= E 9524/2021 DI EURO 1.950,00= EMESSE DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - TOTALE EURO 7.950,00=2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021191LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 243/D DEL 30-04-2021 DI EURO 1.953,84=, 245/D DEL 30-04-2021 DI EURO 43,12=, 246/D DEL 30-04-2021 DI EURO 64,68= E 247/D DEL 30-04-2021 DI EURO 140,03= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.015,2= OLTRE IVA EURO 186,47=2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021191RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021191LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO DELLE FATTURE V07/99300006 E V07/99300007 EURO 2.326,392021-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021191ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 328/F DEL 28-02-2021 DELLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 669,13 (OLTRE IVA)2021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021191CONCESSIONE CONTRIBUTI SPORTIVI BANDO 2020: SOSPENSIONE MECCANISMO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELLE SOCIETA' SPORTIVE INTERESSATE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI LORO SPETTANTI.2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021190INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE)2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021190RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 3 SETTEMBRE 2020 PROTOCOLLO N. 17.8852021-03-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021190RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021190LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 16/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 1.542,63=, 17/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 415,24= E 18/PA DEL 30-04-2021 DI EURO 259,60= EMESSE DA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2015,88= OLTRE IVA EURO 201,59=2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021190LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 68202103200006044 DEL 24.03.2021 (EURO 5997,25)2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021189DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2105998 DEL 31-01-2021A MAGGIOLI SPA - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOCIETA' GLOBO SRL NELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021189RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021189LIQUIDAZIONE A COMUNE DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA (EURP 52,12)2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021189LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 707-D DEL 30-04-2021 DI EURO 4.853,24=, 708-D DEL 30-04-2021 DI EURO 947,42=, 709-D DEL 30-04-2021 DI EURO 51,79= E 711-D DEL 30-04-2021 DI EURO 532,84= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI APRILE 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6.139,48= OLTRE IVA EURO 245,81=2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021189NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER LA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - PERIODO 01/03-01/04 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000155 DEL 04-03-2021 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021188MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (SCALA AEREA, AUTOCARRO E AUTOCARGO) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRUCK CENTER SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021188LIQUIDAZIONE A ITALIONLINE SPA DELLA FATT AM00075762 DEL 21.05.2021 (EURO 1537,20)2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021188RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021188SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESSO IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/21 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 570,12 (OLTRE IVA)2021-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021188LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2021 - 30/04/20212021-05-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021187MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO IN USO AGLI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 337 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA PROGET IMPIANTI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 107,85 (OLTRE IVA)2021-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021187PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 26 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021187LIQUIDAZIONE A ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 942 DEL 18.05.2021 (EURO 597,80)2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021187LIQUIDAZIONE FATTURA N. 585/PA DEL 19-04-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO MARZO 20212021-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021187RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021186TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20212021-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021186RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021186LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/6 DEL 23-04-2021 DI EURO 839,36= (DI CUI IMPONIBILE EURO 688,00= ED IVA EURO 151,36=) EMESSA DALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G. & C. PER LA FORNITURA DI N. 2 LAVATRICI PER LE SCUOLE D'INFANZIA PANICAGLIA E ALDO MORO2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021186INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - COLLAUDO STATICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 20 E NOTA DI CREDITO 1 DEL 18-03-2021 DELLA DITTA ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021186PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 150 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021185TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20212021-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021185SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2019 PER EURO 38.907,702021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021185RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021185LIQUIDAZIONE FATTURA P/17/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.387,512021-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021185MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (LOTTO 1^ FRANE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,00 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021184GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 497,002021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021184RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021184TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20212021-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021184LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE AL PHOTO CLUB MUGELLO - EURO 500,002021-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021184NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 OLTRE IVA2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021183GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI A 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 497,002021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021183LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.737/2A E N.741/2A2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021183RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021183TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20162021-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021183MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2021 E 2022 - RETTIFICA DET. N. 76/2021 PER AFF. DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S.L. (FI) E. 1.260,00 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021182CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2021 PER EURO 1.429,842021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021182TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20212021-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021182RIMBORSO TARI ANNO 2019 DEL 15 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 14.1192021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021182RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021182LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.663/2A, N.696/2A NOTA DI CREDITO, N.631/2A, N.632/2A NOTA DI CREDITO, N.713/2A, N.784/2A E N.785/2A.2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021181FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI APPALTI IN MODALITA' ELETTRONICA2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021181CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ.NE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2020 PER EURO 1.435,332021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611/A DI PROGETTO SOFIS DI M.MAJETTA PER WEBINAR DEL 21/05/20212021-06-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021181LIQUIDAZIONE FATT. 26 DEL 31-03-2021 - TRASMISSIONI RADIOFONICHE "BORGO IN PILLOLE" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. A R.L.2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021181RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021180MANUTENZIONE E CONDUZIONE FONTANELLO PUBBLICO RONTA ANNI 2021/2022 E 2023 - RETTIFICA DET. N. 77/2021 PER AFFIDAMENTO DITTA POLIACQUA SNC DI VALLO P. E C. BORGO S. L. (FI) E. 4.290,00 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021180TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20212021-06-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021180RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 687/E DEL 19-04-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE R.L. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI MARZO 20212021-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021180SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2021 PER EURO 2.800,002021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021179RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGI - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021179LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000015 DEL 31-03-2021 DI EURO 216,32=, V20000016 DEL 31-03-2021 DI EURO 221,80=, V20000017 DEL 31-03-2021 DI EURO 1.400,08=, V20000018 DEL 31-03-2021 DI EURO 202,49=, V20000019 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32=, V20000020 DEL 31-03-2021 DI EURO 374,62= E V20000021 DEL 31-03-2021 DI EURO 8,32= EMESSE DALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2338,41= OLTRE IVA EURO 93,54=2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021179IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE, 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA 3/04 DEL 02-03-2021 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021179LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00040 DEL 30.04.2021 (EURO 3.185,83)2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021179FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021178LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLA FATTURA 00041 DEL 30.04.2021 (EURO 3.329,78)2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021178CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2021 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2020 - EURO 6.524,162021-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021178SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2020 PER EURO 2.800,002021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021178RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021177DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BIAGIONI PIERO2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021177LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI ACSEL SERVIZI S.R.L.2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021177RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021177LIQUIDAZIONE FATTURA N.1076/2021 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21 - 1^ TRANCHE - CIG Z122E20360.2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021177FORNITURA PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 21/50/00004 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 92,00 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021176LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002450 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021176LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 248364 DEL 12.04.2021 (EURO 21,47)2021-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021176RIMBORSO TARI ANNO 2019 DELL'11 LUGLIO 2020 PROTOCOLLO N. 13.8402021-03-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021176RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021176ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 000080-0C7 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 870,80 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021175ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 03.03.2021 E REVOCA DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021175RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021175CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2021 PARI AD EURO 2.300,002021-03-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2021902557 DEL 31-03-2021 DI EURO 2.644,47= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.542,76= ED IVA EURO 101,71=) ALLA DITTA BARBIERI SRL PER ACQUISTO AUSILIO ALUNNO DISABILE2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021175LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATT V07/99300005 DEL 30.04.2021 (EURO 453,01)2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021174LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 61.317,37= (DI CUI IMPONIBILE EURO 50.260,14= ED IVA EURO 11.057,23=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI MARZO 20212021-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021174MANUTENZIONE VARI ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.978,00 (OLTRE IVA)2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021174LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-05-2021 A CORMA INFORMATICA PER CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP ANNO 20212021-05-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021174RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021174INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - 3^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA10 DEL 09-03-2021 DELLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 79.300,00 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021173LIQUIDAZIONE FATTURA 594/C DEL 30-04-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO GENNAIO-MARZO 20212021-05-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021173LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1971/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.961,37=, 1972/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 80,30=, 1973/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 278,14=, 1974/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 7.542,64=, 1976/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 367,97= E 1977/2021/8/FAT DEL 31-03-2021 DI EURO 1.184,54= EMESSE DALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 10.694,65= OLTRE IVA EURO 720,31=2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021173SERVIZIO ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 01/1/2021/PA DEL26-01-2021 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.100,10 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021173RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021173MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 472,50 (OLTRE IVA)2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021172LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI APRILE 20212021-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021172ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/4 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA SESTO TERMO SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.174,94 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021172RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 449/PA DEL 22-03-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= OLTRE IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO FEBBRAIO 20212021-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021172SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021171LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20212021-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021171RIMBORSO TARI ANNI 2017 E 2018 PROTOCOLLO N. 25.172 DEL 19 NOVEMBRE 20202021-03-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021171RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021171LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 11/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 2.365,46=, 12/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 292,81= E 13/PA DEL 31-03-2021 DI EURO 75,28= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2485,05= OLTRE IVA EURO 248,50=2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021171AFFITTO LOCALI V.LE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI AD UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - PRIMO TRIMESTRE 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000001/2 DEL 01-03-2021 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021170PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 23_21 DEL 28-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021170LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20212021-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021170MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA DIP. COMUNE BORGO S. L. (FI) 01.04.2021/31.03.2024 - AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO ANALISI MEDICHE SAN LORENZO SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.100,00 (IVA ESENTE)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021170LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 7281/2021 DI EURO 4.000,00=, 7282/2021 DI EURO 1.560,00=, 7283/2021 DI EURO 2.800,00= E 7284/2021 DI EURO 31,98= EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI TRASPORTO SCOLASTICO, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, PEDIBUS E RIMBORSO SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 8.391,98 =2021-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021170RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021169LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 222/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 1.165,84=, 223/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 68,64=, 224/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 175,76= E 225/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 291,20= EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1636,00= OLTRE IVA EURO 65,44=2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021169MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE ALLA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 830,00 (OLTRE IVA)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021169FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03648538 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.436,10 (OLTRE IVA)2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021169RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021169LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20212021-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021168LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2021 - 15/04/20212021-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021168LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELL FATTURA V4220621800001578 DEL 11.02.2021 E NOTA DI CREDITO 6920210508000091 DEL 07.05.21 (EURO 3.356,12)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021168RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021168SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132472 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021168CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' EX ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II.2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021167SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTO EDIFICIO ADIBITO A SPOGLIATOIO PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 26-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA)2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021167MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 438,00 (OLTRE IVA)2021-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-21 DI ODISSEA PER SERVIZI AL MUSEO CHINI - EURO 2.024,322021-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021167DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99)2021-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021167RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021166LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/13/2021 E P/14/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.807,042021-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021166RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 55/2021 - LOC. LARCIANO - TITOLARE SIG. ORMI GIANNA2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021166LIQUIDAZIONE FATTURA N° 334/FE DEL 18/5/2021 DI ACSEL SERVIZI S.R.L.2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021166ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 165/02 DEL 27-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 309,00 (OLTRE IVA)2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021166RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021165RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021165PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA PA00059 DEL 26-02-2021 DELLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO PER EURO 5.670,00 (OLTRE IVA)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021165LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 388FPE DEL 03.05.2021 (EURO 225,25)2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER LA DIREZIONE DEL CHINI MUSEO - EURO 3.120,002021-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021165AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI,1 - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 15,50 (IVA ESENTE)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021164PRATICA N. EDI/2021/00001/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. PDC/2021/00005 - SANATORIA PER CHIUSURA TERRAZZO APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E MODIFICHE A GARAGE PERTINENZIALE (DIFFORMITÀ DA PDC NR. 82/1962) IMMOBILE POSTO IN VIA I MAGGIO 222021-04-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021164LIQUIDAZIONE ALLA SOC COPP SOCIALE ODISSEA DELLA FATTURA 39_21 DEL 30.04.2021 (EURO 193,86)2021-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021164MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE (MINIESCAVATORE, MINIPALA ED ESCAVATORE) ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021164MANUTENZIONE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/PB DEL 01-03-2021 DELLA DITTA ACER GIARDINI SNC DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.103,34 (OLTRE IVA)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021164LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 489-D DEL 31-03-2021 DI EURO 6.334,13=, 490-D DEL 31-03-2021 DI EURO 359,34=, 491-D DEL 31-03-2021 DI EURO 319,46= E 495-D DEL 31-03-2021 DI EURO 586,06= EMESSE DALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 7.306,48= OLTRE IVA EURO 292,51=2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021163RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25,80 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021163LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 167/D DEL 31-03-2021 DI EURO 1.834,58=, 169/D DEL 31-03-2021 DI EURO 86,24=, 170/D DEL 31-03-2021 DI EURO 126,50=, 171/D DEL 31-03-2021 DI EURO 140,03= E 205/D DEL 31-03-2021 DI EURO 64,68= EMESSE DALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2050,20= OLTRE IVA EURO 201,83=2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021163RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021163LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 20202021-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021163FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA 0031042397 DEL 28-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 544,32 (OLTRE IVA)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021162ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 26-02-2021 E NOTA DI CREDITO 13/PA DEL 28-02-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 697,58 (OLTRE IVA)2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021162DETERMINAZIONE N. 687/2020 - FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 481 DEL 27/04/2021. (EURO 1219,99)2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021162ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL'AMBITO DELLA RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.378,30 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021162RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021162LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 218/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 3.535,58=, 219/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 97,13=, 220/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 316,48= E 221/2021/90/V DEL 31-03-2021 DI EURO 114,11 = EMESSE DALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI MARZO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 3693,91= OLTRE IVA EURO 369,39=2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021161RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021161SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURE 527/2021 E 528/2021 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.127,18 (OLTRE IVA)2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021161LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 3.588,02= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.941,00= ED IVA EURO 647,02=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE MESE DI MARZO 20212021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021161LIQUDAZIONE FATTURA N. 605/01 DEL 14.5.2021 -CORSO WEBINAR DI ANCI TOSCANA2021-05-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021161ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021160CONCESSIONE PER OCCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA DANTE N. 36 A BORGO SAN LORENZO - PIETRO NENCETTI (DITTA BONI)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021160LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00069623 DEL 11.02.2021 (EURO 179,34)2021-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021160LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 28_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 569,86= (DI CUI IMPONIBILE EURO 467,10= ED IVA EURO 102,76=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE MESE DI MARZO 20212021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021160MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021160SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 26-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER N. 40 GIORNI DA COMUNICARSI SUCCESSIVAMENTE - BRUNELLI MASSIMO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021159PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE PENSILINE DEL TRAPORTO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13-E DEL 25-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 3.806,40 (OLTRE IVA)2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021159LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00068824 DEL 11.02.2021 (EURO 89,46)2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021159RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20202021-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021159LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_21 DEL 31-03-2021 DI EURO 4.033,81= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3306,40= ED IVA EURO 727,41=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/20212021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021158LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20212021-05-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021158LIQUIDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2021/VD/12- BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021158GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 707,83)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021158CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - FERRINI ALESSANDRO2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021158DERTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI GIUSEPPE2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021157LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20212021-05-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021157RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - FORNITURA APPARECCHIATURA A.F.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA RLPA-2021-67 DEL 11-03-2021 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 15.809,90 (OLTRE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021157IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - ANNO 20212021-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021157CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 29-03-2021 DI EURO 10.000,00= EMESSA DA HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA PER III ACCONTO CONVENZIONE PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" A.E. 2020-20212021-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021156LIQUIDAZIONE FATTURA LANDI N.1/PA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021156FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 24.719,78 (OLTRE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021156PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PISCINE C.LI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. RELAZIONE GEOLOGICA CITTA' FUTURA SOC. COOP. LUCCA (LU) E. 2.579,20 (OLTRE IVA)2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021156LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE2021-05-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021155LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.3.2021 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/2020.2021-04-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021155RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021155LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER ORE DI STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON PAGATO - 1^ TRIMESTRE 20212021-05-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021155ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_21 DEL 25-02-2021 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 352,70 (OLTRE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021155MANUTENZIONE ADDOLCITORI IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI REGGELLO PER EURO 1.095,00 (OLTRE IVA)2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021154LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 20212021-05-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021154LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100192- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20 - D.L. N.154/20202021-04-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021154RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021154FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLIO FINE CONTRATTO ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000057185 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 261,14 (OLTRE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021154ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021153LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA E PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1021056058 - 1021060176 - 10210597762021-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021153FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000047926 DEL 24-02-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 30.522,33 (OLTRE IVA)2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021153LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000299 DEL 31-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE2021-05-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021153RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021153ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021152RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021152LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021152LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/993000002 DEL 09.03.2021 (EURO 2503,65)2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021152GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 82,32 OLTRE IRAP 8,50%)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021152MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021151INDIVIDUAZIONE DELL'INTERMEDIARIO TECNOLOGICO PER IL SISTEMA DEI PAGAMENTI DENOMINATO PAGOPA NELLA SOCIETA SILFI S.P.A.2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021151RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021151LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO EVENTI ON-LINE ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO- EURO 2.5002021-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021151LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DELLA FATTURA 2100003244/G DEL 07.04.2021 (EURO 317,82)2021-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021151RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 621,50 (IVA ESENTE)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021150LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI ON-LINE ALLA COMPAGNIA TEATRALE IL PICCOLO - EURO 3.0002021-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021150LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 20212021-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021150RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021150CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 1249 DEL 22.10.2020 EMESSA DAL TAR TOSCANA- SEZ. 1^. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. NITTI DELLO STUDIO NITTI E ASSOCIATI PER CONTRIBUTO UNIFICATO FASC.21.2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021150RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000494 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 721,422021-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021149LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20212021-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021149INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 18-02-2021 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.629,50 (IVA ESENTE)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021149RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021149CONTENZIOSO. SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE CON COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, SENTENZA TAR TOSCANA N. 183/2021 . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. STOLZI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC.13.2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021148DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO POSTO IN BORGO SAN LORENZO- STIPULA ATTO- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA150 DEL 24-02-2021 DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BSL PER EURO 1.391,10 (OLTRE IVA)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021148LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI MARZO 20212021-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021148LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/12/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,13 (IVA ASSOLTA ALL'ORIGINE)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021148PULIZIA AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 121 DELL'11.02.2021 DI AFF. DITTA ODISSEA COOPERATIVA ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 215,00 (OLTRE IVA)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021148RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021147GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2020 (EURO 625,27 OLTRE IRAP EURO 7,00)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021147LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20212021-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021147RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021147LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2021 - 31/03/20212021-04-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021147MANUTENZIONE MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE (MINIPALA E IVECO 160) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.163,85 (OLTRE IVA)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021146GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2011 E 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO MARRADI2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021146LIQUIDAZIONE FATT. 165 DEL 17-03-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021146TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31-12-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-21 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021146DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PROMO TEAM SRL DELLA FORNITURA DI 3800 MASCHERINE FFP2 PER I DIPENDENTI COMUNALI (EURO 1.994,20)2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021146RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021145LIQUIDAZIONE A CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT. 262FPE DEL 01.04.2021 (EURO 225,25)2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021145RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021145SERVIZIO DI PULIZIE. CESSIONE DI RAMO DI AZIENDA DA L'OPEROSA SCARL (CEDENTE) A L'OPEROSA SPA (CESSIONARIA). PRESA D'ATTO.2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021145LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 437/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) E 438/E DEL 16-03-2021 DI EURO 54.296,01= (DI CUI IMPONIBILE EURO 51.710,49= ED IVA EURO 2.585,52=) AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE RL PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI GENNAIO E FABBRAIO 2021.2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021145ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA- LIQUIDZIONE FATTURA 85 DEL 18-02-2021 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BSL PER EURO 769,96 (OLTRE IVA)2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021144NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 64 DEL 22-02-2021 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 10.510,00 (OLTRE IVA)2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021144LIQUIDAZIONE FATT. 872 DEL 11-03-2021 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S ONLUS - CIG ZF22D854562021-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021144LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00070309 DEL 11.02.2021 (EURO 171,90)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021144RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021144FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL WEBINAR ORGANIZZATO DA OPERA SRL SUL NUOVO CCNL DIRIGENTI2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021143CONTENZIOSO. SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1582/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PARADISI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA FASC. 71 BIS2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 15/03/2021 DI EURO 115,90= (DI CUI IMPONIBILE EURO 95,00= ED IVA EURO 20,90=) ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021143RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021143LIQUIDAZIONE AFRANCO PECCHIOLI CERAMICA SRL DELLA FATT. 1PA DEL 21.03.2021 (EURO 366,00)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021143INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 38 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 5.846,86 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021142DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO-ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 13.007,71)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-PE-2021 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.259,84= (DI CUI IMPONIBILE EURO 2.672,00= ED IVA EURO 587,84=) ALLA DITTA TLF S.R.L. PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER I NIDI COMUNALI2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021142LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00071213 DEL 11.02.2021 (EURO 237,12)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021142RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021142INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 37 DEL 08-03-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 21.615,24 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021141ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- REALIZZAZIONE TARGA- LIQUIDAZIONE FATTURA 4PA DEL 09-03-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 110,66 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021141RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021141LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00070331 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021141DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'INTEGRAZIONE CON APP IO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL. IMPEGNO DI SPESA2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021141LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.561/2A; N.560/2A; N.538/2A; N.523/24; N.521/2A.2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021140LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00070837 E 8L000707223 DEL 11.02.2021 (EURO 343,80)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021140RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021140ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID 19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-INTEGRAZIONE INCARICO D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_21 DEL 08-03-2021 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 3.847,68 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021140LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASSOCIAZIONE "TRE CERVELLI SUL COMO'" PER INIZIATIVA ONLINE "IL PESCIO-LINO IN RETROMARCIA" BANDO CONTRIBUTI CULTURA ONLINE - EURO 60,002021-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021140DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - MARGHERI ANNA2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021139LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI PALLANUOTO MUGELLO ASD.2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021139FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-10 DEL 23-02-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 54,05 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021139LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATT. 8L00068357 DEL 11.02.2021 (EURO 282,48)2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021139APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 - ATTIVAZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER BAMBINO DISABILE2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021139RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021138DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI PIA2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021138RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021138MIGLIORAMENTO SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO)- PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI- LIQUIDAZIONE FATTURA DIP00190-0011/2021 DEL 22-02-2021 DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA- SCUOLA INGEGNERI DI POTENZA (PZ) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021138LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021138LIQUIDAZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE PROFILI SOCIAL - REDAZIONALI - DITTA SINDIMEDIA S.R.L.2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021137RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021137INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021137FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.771,53 (OLTRE IVA)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021137LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/03/20212021-04-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021137LIQUIDAZIONE FATTURA MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 16.836,002021-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021136DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSINE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BORSELLI ADOLFO2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021136LIQUIDAZIONE FATTURA DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 29/01/20212021-04-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021136LIQUIDAZIONE FATTURA 24_21 2021 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.292,592021-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021136RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021136PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-02-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA TAGES DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 9.600,00 (OLTRE IVA)2021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021135INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA:LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI DICEMBRE 2020, GENNAIO E FEBBRAIO 20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021135LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 30_21 DEL 31.03.2021 (EURO 155,09)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021135CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO - ULTERIORI SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO FINO AL 31.07.2021 PER UN IMPORTO DI EURO 1.372,842021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021135ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER GLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/1013 DEL 14-12-2021 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.758,08 (OLTRE IVA92021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021135RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021134RIMBORSO TARI ANNO 2019 PROTOCOLLO N. 3.412 DEL 18 FEBBRAIO 20202021-02-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021134LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908002006 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021134RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021134LIQUIDAZIONE A INTERAZIONE SRL DELLA FATT. 226/00 DEL 30.03.2021 (EURO 680,00)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021134ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 136/02 DEL 19-02-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 635,53 (OLTRE IVA)2021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021133LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/7 SIGNO SRL - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021133LIQUIDAZIONE A ERREBIAN SPA DELLA FATT.V2/523497 DEL 31.03.2021 (EURO 406,26)2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021133DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ULIVI ANNA MARIA E TADDEUCCI ARDELIO2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021133RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021133FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002568 DEL 17-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 853,58 (OLTRE IVA)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021132FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021132LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - A SALDO ANNO 20202021-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021132MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE 6/FPA E 7/FPA DEL 18-02-2021 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.556,66 (OLTRE IVA)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021132CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA A FABBRICATO POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TOSTO FRANCESCO DITTA TOSCA SRL2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021132LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 27-02-2021 DI EURO 849,00= (DI CUI IMPONIBILE EURO 695,90= ED IVA EURO 153,10=) ALLA DITTA PENNI LUCA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021131RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021131CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA 98/2021 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.040,00 (IVA ESENTE)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021131LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6820210320000364 E N. 6820210320000362 DEL 04-03-2021 A TIM SPA PER LAVORI DI CABLAGGIO PALAZZO STORICO E FORNITURA APPARATI SWITCH E CONFIGURAZIONE2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021131SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 20212021-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021131LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/PA DEL 22-02-2021 DI EURO 4.935,26= (DI CUI IMPONIBILE EURO 4.700,25= ED IVA EURO 235,01=) EMESSA DA CO&SO CONSORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO PERIODO GENNAIO 20212021-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021130PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY- LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021130RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021130LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI V.CAIANI- 1^ RATA 2021 - EURO 10.477,06 E DEL RIMBORSO SPESE UTENZE EURO 5.979,60.2021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021130REALIZZAZIONE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE TERRE ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021130LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000226 DEL 23-03-2021 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-SISTEMISTICA ANNO 2021 - I TRIMESTRE2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021129LIQUIDAZIONE A PALLI ROBERTA SRL DELLA FATT. 5PA DEL 29.03.2021 (EURO 2.487,14)2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021129FONTANELLO "ALTA QUALITA'" FRAZIONE DI LUCO- NOLEGGIO SERBATOIO E CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA- 2^ SEMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.959,972021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021129DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AD A.N.N.A MESSI VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 (EURO 70,00)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021129RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021129LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25-21 DEL 28-02-2021 DI EURO 57.805,75= (DI CUI IMPONIBILE EURO 47.381,76= ED IVA EURO 10.423,99=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021128MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 2/PA DEL 17-02-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 2.863,00 (OLTRE IVA)2021-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021128LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 18_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 506,54= (DI CUI IMPONIBILE EURO 415,20= ED IVA EURO 91,34=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021128LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL PER WEBINAR DEL 08/04/20212021-04-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021128PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) PER E. 60.513,95 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021128RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021127SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 9 CAPOLUOGO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021127INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"- COLLAUSO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 17-02-2021 AD ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.480,58 (OLTRE IVA)2021-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021127LIQUIDAZIONE A CENTROFARC DELLA FATTURA 00105 DEL 26.02.2021 (EURO 64,00)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021127RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021127LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO ANNO 2020 IN FAVORE DI ASD LEGA PA KUA2021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021126RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021126LIQUIDAZIONE A CENTROFARC SPA DELLE FATTURE 00004 E 00104 DEL 26.02.2021 (EURO 10,72)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021126REALIZZAZIONE TARGA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 16-02-2021 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021126LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 19_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 4.741,41= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.886,40= ED IVA EURO 855,01=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/20212021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021126DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO RINNOVO DOMINIO "BORGO DEI BAMBINI" AD ARUBA SPA2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021125RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021125LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 2^ SAL - CONDOMINIO VIA G. GALILEI 18 - EURO 67.260,002021-02-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021125FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000002503 DEL 15-02-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 23,66 (OLTRE IVA)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021125LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_21 DEL 28-02-2021 DI EURO 3.672,44= (DI CUI IMPONIBILE EURO 3.010,20= ED IVA EURO 662,24=) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/2021 MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021125LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20212021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2021124RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 16-02-2021 DEL GEOM. MAURO MENGONI DI BSL PER EURO 648,60 (OLTRE IVA)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021124LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00286587 DEL 11.02.2021 (EURO 251,84)2021-04-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021124LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2021 - 15/03/20212021-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2021124RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021124DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2021 ALLA DITTA COMITEL SRL2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021123RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021123LIQUIDAZIONE FATTURA V30000052 DEL 10-03-2021 DI HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO INTEGRAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI CON SPID E APP IO2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021123FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- CONGUAGLI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 471,15 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021123CONTENZIOSO. RECUPERO SOMME DI CUI ALLA SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N.1582/2020- RICORSO IN APPELLO RG 6374/2019. INCARICO AVV. PARADISI FASC. 71 BIS2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021123LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1087/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 12,64=, 1088/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 2.386,36=, 1089/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 340,18=, 1090/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 145,39=, 1091/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 9.925,88= E 1092/2021/8/FAT DEL 28-02-2021 DI EURO 1.125,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE- MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 13.063,96 OLTRE IVA EURO 872,332021-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021122LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021122SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DET.578/20182021-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021122RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021122BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA DELL'ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021122LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT - BANDO 2020 INTERVENTO 2 - IN FAVORE DI MDT-MUGELLO DANCE THEATRE ASD; ARTISTICA MUGELLO; ALAMBRADO DANZA; ASD BOXE MUGELLO E GANESH YOGA MUGELLO ASD2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021121RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021121LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI ASD MUGELLO BASKET2021-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021121ANNULLATA2021-03-30T00:00:00RECUPERO 2021121PULIZIA AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021121INTERVENTO DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 15-02-2021 DELL'ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE PER EURO 748,16 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021120LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI SHANTI YOGA ASD2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021120RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021120SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: REVISIONE CAPITOLI E IMPEGNI DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^ 1068/20192021-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021120SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/21 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 269,68 (OLTRE IVA)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021120LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021119LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20212021-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021119LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO DI LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2020-20212021-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021119RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021119INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO"- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-E DEL 11-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021119FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2021 E 2022 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.898,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021118ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.PAPARONI FRANCESCO- PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI TECNICI " CAT. D A FAR DATA DAL 1/03/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021118INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO GIARDINO PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_21 DEL 10-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.450,00 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021118RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021118LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI S.T.M. PALLACANESTRO 1994 ASD2021-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021118LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 150FPE DEL 01.03.2021 (EURO 225,25)2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021117RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021117RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 1.397,34 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021117LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005951726 DEL 28.02.2021 (EURO 295,00)2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021117LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 112/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 171,60=, 113/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 68,64=, 117/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.672,53= E 118/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 145,60= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021- TOTALE IMPONIBILE EURO 1979,20= OLTRE IVA 79,17=2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021117DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SCANDAGLINI LORENZO2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021116SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021116LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100002237 DEL 02.03.2021 (EURO 512,40)2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021116LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 111/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 873,14=, 114/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 1.456,58=, 115/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 289,49= E 116/2021/90/V DEL 28-02-2021 DI EURO 98,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.470,42= OLTRE IVA EURO 247,05=2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021116RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021116RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020- ULTERIORE AFFIDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021115LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO BANDO 2020 IN FAVORE DI LOFT STUDIO ASD2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021115FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024277 DEL 11-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.028,97 (OLTRE IVA)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021115LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 20_21 DEL 28.02.2021 (EURO 155,09)2021-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021115MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021115RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021114RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021114FORNOTURA MATERIALE ELTTRICO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031024278 DEL 10-02-2021 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 211,68 (OLTRE IVA)2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021114LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000144 DEL 28-02-2021 A TDGROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO 20202021-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021114ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER GLI ANNI 2021-2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021114LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000010 DEL 28-02-2021 DI EURO 129,79=, V20000011 DEL 28-02-2021 DI EURO 21,63=, V20000012 DEL 28-02-2021 DI EURO 217,73=, V20000013 DEL 28-02-2021 DI EURO 1.934,10=E V20000014 DEL 28-02-2021 DI EURO 170,06= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.378,19= OLTRE IVA EURO 95,122021-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021113SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 27/PA DEL 31-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021113PROVVEDIMENTO ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO ERP NUCLEO FAMILIARE SABINI MICHELE2021-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021113LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 81/D DEL 28-02-2021 DI EURO 1.052,10=, 83/D DEL 28-02-2021 DI EURO 215,49= E 126/D DEL 28-02-2021 DI EURO 64,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.224,00= OLTRE IVA EURO 108,27=2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021113LIQUIDAZIONE FATTURA 21PAS0002725 DEL 28-02-2021 AD ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT2021-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021113RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021112LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 305-D DEL 27-02-2021 DI EURO 5.481,83=, 306-D DEL 27-02-2021 DI EURO 177,68=, 307-D DEL 27-02-2021 DI EURO 226,94= E 309-D DEL 27-02-2021 DI EURO 577,02= ALLA DITTA LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6214,79= OLTRE IVA EURO 248,68=2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021112INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO D'INCONTRO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1PA DEL 10-02-2021 DELLA DITTA MV CLIMA SNC DI BSL PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021112LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7721002298 DEL 26.02.2021 (EURO 388,22)2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021112RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021112DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MILITELLO DOMENICO2021-02-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021111RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021111FOR. :DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. DEL SER. U.O.POLIT. E SOCIALI AL CORSO WEBINAR ORG. DA PROGETTO SOFIS "LA NOVITA' IN MATERIA DI SER. SOCIALI DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2021"2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021111CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA S9 DEL 09-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.854,24 (OLTRE IVA)2021-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021111LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 6/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 4.443,29=, 7/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 307,64= E 8/PA DEL 26-02-2021 DI EURO 31,44= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE - FEBBRAIO 2021 - TOTALE IMPONIBILE EURO 4.347,60= OLTRE IVA EURO 434,77=2021-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021111LIQUIDAZIONE FATTURA OPERA SRL PER WEBINAR DEL 25-26/02/20202021-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021110RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021110LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2100102- BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021110CONCESSIONE PROGETTAZIONE,REALIZZAZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA- CANONE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA S3 DEL 08-02-2021 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA PER EURO 15.474,51 (OLTRE IVA)2021-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021110INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S .LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021110LIQUIDAZIONE FATTURA DI PROGETTO SOFISDI MICHELE MAJETTA PER WEBINAR DEL 26/02/20212021-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021109RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021109LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.409/2A; N.442/2A; N.458/2A; N.364/24; N.365/2A.2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021109TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021109OPERAZIONE DI TRASLOCO ARREDAMENTI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 06-E DEL 08-02-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2021-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021109DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TORTOLI RINA2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021108TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021108TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE FEBBRAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 07-02-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021108PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO SDS MUGELLO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI ALTA INTEGRAZIONE2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2021108LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE PROT. NN. 4658/21 DI EURO 3.700,00=, 4659/21 DI EURO 2.100,00=, 4660/21 DI EURO 4.900,00= E 4661/21 DI EURO 260,16 EMESSE DA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA, TRASPORTO SCOLASTICO E SPESE COVID-19 - TOTALE EURO 10.960,16=2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021108RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021107RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021107LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000091 DEL 28-12-2020 DI EURO 766,16= (DI CUI IMPONIBILE EURO 628,00= ED IVA EURO 138,16=) EMESSA DALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE TESSILE PER IL NIDO COMUNALE "CASTAGNO".2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021107FORNITURA VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 1/A DEL 30-01-2021 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021107TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021107PRIMO IMPEGNO DI SPESA 2021 IN FAVORE DI CASA SPA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021106AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2021106TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZOI DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021106LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 401,002021-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021106RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021106NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- PERIODO 01-02/01-03 - LIQUIDAZIONE FATTURA 21000088 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021105LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000423 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA RISORSE MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 505,53 (IVA 22% COMPRESA)2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021105TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021105ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 580,27 (OLTRE IVA)2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021105RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021105FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 51,43 (OLTRE IVA)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021104SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SAS DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021104TARI 2015 LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20212021-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021104LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2020 - EURO 1.070,16 OLTRE IRAP 8,50%2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021104RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021104LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/6/2021 E N. P/7/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.249,272021-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021103LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PROMOTEAM SRL DELLA FATTURA 6/PA DEL 22.02.2021 (EURO 1994,20)2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021103RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021103VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/21 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 15/02/2021 DI EURO 1.043,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 855,00= ED IVA EURO 188,10=) EMESSA DALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. PER LA FORNITURA DI CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE.2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021103INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALIAONLINE (EURO 1537,20)2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2021102LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO PER ATTIVITA' DINO ESTIVO 20202021-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2021102LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEGLI UTENTI CON FIGLI ISCRITTI AI NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO A SEGUITO RIDUZIONE QUOTA FISSA GIORNALIERA DELIBERE G.C.677 DEL 09/10/2020 E . 942 DEL 15/12/20202021-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021102SERVIZIO DI T.P.L. "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.530,80 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021102ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 448,86 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021102RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021101INSTALLAZIONE TELO IN PVC SUL LUCERNARIO DELLE PISCINE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2ANT DEL 05-02-2021 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BSL PER EURO 2.010,00 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021101DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PANCHETTI PIERLUIGI2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2021101LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER BIBLIOTECA REPROGRAFIA ANNI 2020 E 2021 - EURO 390,442021-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021101RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021101T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 26/02/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI DICEMBRE 2020)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2021100RIMBORSO SOMMA EURO 1.244,80 SIG. BIANCHINI VIRGILIO RELATIVA A ORDINANZA INGIUNZIONE ANNULLATA2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2021100RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 921,80 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2021100PRATICA N. EDI/2021/00013/ACES - SUAP - PRATICA SUAP 177/2021 - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00014 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A LOCALI ADIBITI A FONDI COMMERCIALI POSTI AL PIANO TERRA IMMOBILE POSTO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI 272021-04-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2021100LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/50 DI MURPROTEC ITALIA SRL PER INSTALLAZIONE CENTRALI TRATTAMENTO ARIA DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 16.836,002021-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2021100LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20202021-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202199SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132159 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202199LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR21V0300003 - PRIMA TRANCHE SCADENZA IL 31.03.2021 DI ARTRIBUNE S.R.L. - EURO 1.423,332021-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202199ABBONAMENTO ANNO 2021 BOLLETTINO "INTERAZIONE" ODA 6009778 (EURO 680,00)2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202199LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820210120001681 DEL 21.01.2021 (EURO 5997,25)2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202199RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202198LIQUIDAZIONE FATTURA N.246/E COOP. ARCA - SERVIZIO ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI CENTRI ESTIVI 2020- CIG Z442D669492021-03-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202198RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202198TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202198LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202198FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03532484 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA FI ROMA PER EURO 1.616,42 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202197LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/21 DI PINZANI SERENA PER LA DIREZIONE ARTISTICA EVENTI 2020 - EURO 1.560,002021-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202197NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/E DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 6.031,77 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202197RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202197TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202197PIANO OPERATIVO RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI SU TERRENO AZIENDA AGRICOLA MEZZASTRADA. APPROVAZIONE2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202196LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 51.154,50= (DI CUI IMPONIBILE EURO 41.929,92= ED IVA EURO 9.224,58) EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2021.2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202196TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202196RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202196DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - FOCARDI GIANFRANCO2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202196FORNITURA LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/E DEL 31-01-2021 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 510,67 (OLTRE IVA)2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202195RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202195TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202195INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIPAIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO)- STATO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 5 DEL 05-02-2021 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 778,13 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202195ABBONAMENTI 2021- ANUSCA-GUIDA NORMATIVA E TELEMACO-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 1459,00)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202195LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202194TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202194FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENERAL FISSAGGI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 25.000,00 (IVA ESCLUSA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202194RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202194LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/5 SIGNO S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202194DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 9/FE DEL 30-01-2021 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202193ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/64 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202193LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908001052 MAXI DI S.R.L. - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202193TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202193ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA IN RONTA ZONA "IL FONDACCIO" AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/19982021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202193RINNOVO CONCESSIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202192ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202192LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATT. 1021037177 - 20212021-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202192RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202192TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202192FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2021-5 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.590,94 (OLTRE IVA)2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 17-02-2021 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA 6^ PUNTATA - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2021-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202191FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/02 DEL 30-01-2021 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 130,74 (OLTRE IVA)2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202191LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 450/2 E 448/2 DEL 31.01.2021 (EURO 14.965,92)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202191ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER I SERVIZI IGIENICI SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA DITTA SESTOTERMO SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.174,94 (OLTRE IVA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202191RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202190LIQUIDAZIONE A L'OPEROSA SPA DELLE FATTURE 451/2 E 449/2 DEL 31.01.2021 (EURO 3.688,28)2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202190TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO/SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE GENNAIO 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 31-01-2021 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.360,00 (OLTRE IVA)2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202190LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2021 - 27/02/20212021-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202190FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVA RIPARAZIONE) PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2021/2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.765,00 (OLTRE IVA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202190RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202189FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.443,14 (OLTRE IVA)2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202189LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 20212021-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202189FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 756,00 (OLTRE IVA)2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 3.543,10= EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 NELL'AMBITO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202189CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CORDA BLANDA PER PASSO CARRABILE IN VIA NICCOLAI 15 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MOVI-TER DI ANDREA BERTOZZI2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202188DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A LUCO - BINI ANNITA2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202188FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 821000031264 DEL 28-01-2021 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 29.919,40 (OLTRE IVA)2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202188LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_21 DEL 31-01-2021 DI EURO 443,23 = EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202188CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON BAGNO CHIMICO PRESSO L'AREA A PARCHEGGIO DI VIA PICASSO - BUSITALIA SITA NORD2021-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202188LIQUIDAZIONE FATTURA CIAS PER CORSO FORMAZIONE DEL 21/01/20212021-03-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202187LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI 20202021-03-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202187LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.185/2A; N.218/2A NOTA CREDITO; N.237/2A; N.156/2A; N.289/2A; N.311/2A; N.313/2A.2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202187EMERGENZA COVID 19:ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI- SERVIZIO DI TRASLOCO- SALDO-LIQUIDAZIONE FATTURA 04-E DEL 28-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202187RIMBORSO ALL'AVVOCATO TOMELLERI ASSUNTA DI EURO 36,00 PER ERRONEO PAGAMENTO PER ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA.2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202187RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO MARTEDI'2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202186ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - PROROGA FINO AL 31.03.2021 ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER E. 500,002021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202186LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_21 DEL 31/01/2021 DI EURO 3.049,82 EMESSA DA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE ANNO EDUCATIVO 2020/20212021-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202186LIQUIDAZIONE FATTURA A21PAS0008080 DEL 30-11-2021 AD ARUBA PEC SPA PER FORNITURA NUOVI KIT DI FIRMA DIGITALE2021-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202186CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA 41/45 A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202186LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE BENEFICIARI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ANNO 2020 PER STRAORDINARI ELETTORALI 20202021-03-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202186MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 27-01-2021 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.416,00 (OLTRE IVA)2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202185LIQUIDAZIONE FATTURA N.152/F COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 10 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-03-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202185LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA DEL 4 TRIMESTRE 2020 E ADEGUAMENTO TARIFFE AI BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 20202021-03-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202185CONTENZIOSO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA 1249 DEL 22.10.2020 N. FASC. 212021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202185AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' PUNTO PRELIEVO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI2021-04-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202185ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/F4 DEL 20-01-2021 DELLA DITTA SI.SE SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2021-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202185LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000919 DEL 30-11-2021 A TD GROUP ITALIA S.R.L. PER ASSISTENZA SISTEMISTICA 4^ TRIMESTRE 20212021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202184LIQUIDAZIONE LAVORO STARORDINARIO PER IL 4^ TRIMESTRE 2020 ED ARRETRATI AI BEBENFICIARI DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI RELATIVI AL 1^-2^-3^ TRIMESTRE 20202021-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202184LIQUIDAZIONE FATTURA 0000211500000656 DEL 30-11-2021 DI ACTALIS SPA PER ACQUISTO CERTIFICATO SSL WILDCARD2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202184ANNULLATA PER ERRORE MATERIALE2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202184PRATICA N. EDI/2020/00003/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00013 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE AL PIANO 1° IN PARZIALE DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 29/1962 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 70/1962 VIA DEGLI ARGINI 182021-04-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202184FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 19.742,62 (OLTRE IVA)2021-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202184INTERVENTI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202183ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 15/PA DEL 21-01-2021 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202183PRATICA N. EDI/2020/00047/CONF - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00012 - OPERE INTERNE STRUTTURALI UNITA' IMMOBILIARE CIVILE ABITAZIONE VIA G. MAZZINI 382021-04-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202183LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20212021-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202183LIQUIDAZIONE FATTURA 1/FE DI ALICE GORI PER ATTIVITA' MUSEO CHINI - EURO 390,002021-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202183LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202183ANNULLATA2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202182RINNOVO CONCESSIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO - MERCATO DEL MARTEDI'2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202182MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PROGET SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 4.800,10 (OLTRE IVA)2021-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202182LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_21 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 2.876,762021-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202182SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 21-01-2021 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.805,36 (ESENTE IVA)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202182LIQUIDAZIONEA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATTURA 7_21 DEL 31.01.2021 (EURO 116,31)2021-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202182LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI CONCILIAZIONE PRESSO O.C.F. NELLA CONTROVERSIA CON SOC. COOP. DELLA CASA S.C.E. IN L.C.A. AD OGGETTO LEDIFICIO MULTIPIÙ. SPESE AVVIO PROCEDIMENTO2021-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202181LIQUIDAZIONE FATTURA 291 DEL 25-11-2021 DI DIDANET SRL PER ATTIVAZIONE VOTAFACILE2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202181CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI FIBRA OTTICA IN VIA CAIANI A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202181LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/02/2021 - 15/02/20212021-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202181LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20212021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202181CENSIMENTO 2021:VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202181RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202180LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI DICEMBRE 20202021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202180FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001711 DEL 21-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.117,57 (OLTRE IVA)2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202180ACQUISTO SCAFFALATURA PER LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP SCARL DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202180LQUIDAZIONE FATTURA N. V30000183 DEL 03.12.2021 EMESSA DA HALLEY TOSCANA SRL - FORMAZIONE DEL PERSONALE U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI E URP.2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202180PRATICA N. EDI/2020/00074/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00011 - SANATORIA MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' RESIDENZIALI RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA GIOVANNI TRAVERSI 39 LUCO DI MUGELLO2021-04-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/1 DEL 22/02/2021 DI EURO 1.411,10= (DI CUI IMPONIBILE EURO 1.156,64= ED IVA EURO 254,46) ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SUPERIORE GIOTTO ULIVI - SECONDO SEMESTRE 2020.2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202179OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METERORICHE IN LOC. RAZZUOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 22-01-2021 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.784,10 (OLTRE IVA)2021-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202179LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20212021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202179LQUIDAZIONE FATTURA N. 1984 DEL 02.12.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE"LE NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA"2021-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202179LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 22/02/2021 DI EURO 345,00 EMESSA DA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI VERDI G & C. PER ACQUISTO LAVATRICE.2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202179CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI N. 212 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BAGIARDI FONDAZIONE ROMANELLI E BRUSCHI2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202179INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTITICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE PER EURO 778,13 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202178PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE PER EURO 860,00 (OLTRE IVA)2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/E DEL 22/02/2021 DI EURO 5.624,64= , DI CUI IMPONIBILE EURO 5.356,80= ED IVA EURO 267,84=, EMESSA DA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNO EDUCATIVO 2020/2021. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2020.2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202178LIQUIDAZIONE INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20202021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202178LQUIDAZIONE FATTURA N.308/03 DEL 29.11.2021 EMESSA DA INTERAZIONE SRL - CORSO DI FORMAZIONE "IVA/IRAP 2021"2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202178CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE "FRATRES" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)2021-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202178REALIZZAZIONE TARGA PER SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 222,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202177MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO DI RONTA ANNI 2021/2022/2023 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.290,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202177LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - BANDO 2020 - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202177CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA GUIDO ROSSA - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202177SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO- MESE DICEMBRE 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 11-01-2021 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202177LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20212021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202177LQUIDAZIONE FATTURA N. 1836 DEL 23.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE"GUIDA ALLE NUOVE FUNZIONALITA'DEL PORTALE ACQUISTINRETEPA.IT"2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202176LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20202021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202176MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTE ACQUE PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202176ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 5.568,00 (OLTRE IVA)2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202176LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI SPECIFICHE RESPONSABILITA' - ANNO 20202021-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202176PRATICA N. EDI/2020/00123/PDC - PERMESSO DI COSTRUIRE N. PDC/2021/00004 - PIANO DI RECUPERO PR 59 - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGIO PUBBLICO IN BORGO SAN LORENZO VIA PIETRO CAIANI2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202176LQUIDAZIONE FATTURA N. 1881 DEL 26.11.2021 EMESSA DA FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE"LA CORRETTA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI"2021-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202175CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI TUBAZIONE INTERRATA NEI PRESSI DEI PASSAGGI A LIVELLO DI VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - BERTOCCI ALESSANDRO DITTA NICCHERI TITO2021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202175CENTRO STUDI ENTI LOCALI - SERVIZIO RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI - DETERMINA N. 714/20202021-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202175MANUTENZIONE DELLA CAPPELLA PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MALAJ KUDRET DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.863,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202175LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 35FPE DEL 01.02.2021 (EURO 225,25)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 30-01-2021 DI EURO 620,09= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N. 130 CARAFFE PER LA MENSA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 508,27= OLTRE IVA EURO 111,82=2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202175"100 MILA ORTI IN TOSCANA"- RIMOBORSO AD AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SECONDO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 13.636,64 (OLTRE IVA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202174T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 31/01/2021 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI NOVEMBRE 2020)2021-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202174LQUIDAZIONE FATTURA N. 1423/01 DEL 9.11.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE"LA COMUNICAZIONE PUBBLICA OGGI"2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202174"100 MILA ORTI IN TOSCANA" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL PRIMO ACCONTO SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 700,002021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202174FORNITURA DI VETRI PER EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 450,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202174CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCHI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DESSI GIAMPAOLO TRASLOCHI PERFETTI SNC2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202174LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202173AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2021 - ALLA DITTA SIVA SAS P.IVA 031867304812021-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202173LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 28 PA DEL 05-02-2021 DI COMITEL SRL PER FORNITURA HARDWARE NUOVA GESTIONE POSTAZIONI AL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202173MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 19-01-2021 DELLA DITTA MALAJ KUDRET DI BSL PER EURO 5.634,28 (OLTRE IVA)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202173AUTORIZZAZIONE APERTURA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA - STUDIO AUXILIUM - INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202173LIQUIDAZIONE FATTURE NN. V20000001 DEL 31-01-2021 DI EURO 21,63=, V20000002 DEL 31-01-2021 DI EURO 129,79=, V20000003 DEL 31-01-2021 DI EURO 158,87=, V20000004 DEL 31-01-2021 DI EURO 1.447,97=, V20000005 DEL 31-01-2021 DI EURO 128,24=, V20000006 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,33=, V20000007 DEL 31-01-2021 DI EURO 314,64=, V20000008 DEL 31-01-2021 DI EURO 17,02= E V0000009 DEL 31-01-2021 DI EURO 16,02= ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2021 - PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 2.163,96= OLTRE IVA EURO 86,55=.2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202173LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI SALDO COMPENSI GIUDIZIO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SIGG. CERRETI -DE LUNA E ALTRI2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202172MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI (1^ LOTTO)- PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 18-01-2021 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 2.618,56 (OLTRE IVA)2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202172LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 0002106261 DEL 31-01-2021 DI MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 20212021-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202172CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL FABBRICATO SITO IN VIA 1' MAGGIO N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CIRO BONACCORSO2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202172RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DEL TRATTO DI VIABILITA' P.ZZA MARTIRI LIBERTA'/VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 947,00 (IVA ESENTE)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202172LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 295/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 2.531,53=, 296/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 388,61=, 297/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 252,33=, 298/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 8.515,57=, 299/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 254,59= E 300/2021/8/FAT DEL 31/01/2021 DI EURO 947,76 ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI SURGELATI E PRODOTTI ALIMENTARI VARI ALLA MENSA COMUNALE -MESE DI GENNAIO 2021- PER UN TOTALE IMPONIBILE DI EURO 12.134,49= OLTRE IVA EURO 755,90=2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202172LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI EX ART. 31, C.5, CCNL 14.9.2000 PER ATTIVITA' NIDO ESTIVO 20212021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202171LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000062 DEL 31/12/2020 DI EURO 32,45= ALLA DITTA FAINI FIRENZE & C. S.R.L. PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA MENSA COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2020-TOTALE IMPONIBILE EURO 31,20= OLTRE IVA EURO 1,25=2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202171CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN VIA GIOTTO ULIVI 14/1-14/2 A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE DITTA COGEF2021-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202171MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - ULTERIORE AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 150,00 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202171LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000057 DEL 31-01-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE LICENZE ANTIVIRUS KASPERSKY2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202171CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL CONCERTO DI CANTI NATALIZI "SEMPLICEMENTE BUON NATALE"2021-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202171LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20212021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202171ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI IN BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 18-01-2021 DEL DR TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.148,84 (OLTRE IVA)2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202170LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - BARTALUCCI S.A.S.2021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202170LIQUIDAZIONE FATTURA 139/C DEL 28-01-2021 DI COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL 4^ TRMESTRE 20202021-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202170RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONC. 57/2021 PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI E VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI2021-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202170LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA S.PIETRO LUCO DI MUGELLO DELLA 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2002-20212021-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202170FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7021012000001581 DEL 14-01-2021 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 118,53 (OLTRE IVA)2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202170RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA DANILO ORETTI ROTTAMI METALLICI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202170CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "150 ANNI OSPEDALE DEL MUGELLO"2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202169LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 20212021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202169OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA MOSTRA D'ARTE "MATER: SETTE ARTISTI PER UN OMAGGIO ALLA DONNA"2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202169PRATICA N. EDI/2021/00006/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00010 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 18/1972 E DA C.E IN SANATORIA 163/1990 FABBRICATO DESTINAZIONE MISTA IN VIA DANIELE TORELLI 2 - 4 LUCO MUGELLO2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202169LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 2321000233 DEL 31-01-2021 DI AESYS SPA PER CANONE MANUTENZIONE MYINFOCITY ANNO 20212021-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202169FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2228 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.444,13 (OLTRE IVA)2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202169LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202169RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202168LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20212021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202168NOLEGGIO FINO AL 30-06-2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- PERIODO 01/01-01/02- LIQUIDAZIONE FATTURA 21000006 DEL 11-01-2021 DELLA DITTA TMT SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202168LIQUIDAZIONE ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL DELLA FATTURA 0073353844 DEL 29.01.2021 (EURO 3899,88)2021-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202168MANUTENZIONE DEL GIARDINO ADIACENTE SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AZ. AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202168PRATICA N. EDI/2021/00005/ACES - ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00009 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CONDOMINIALE - RIDUZIONE SUPERFICIE TERRAZZO E ERRORI GRAFICI POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 532021-04-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202168CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LABORATORIO DI DANZA E SCHERMA PER GIOVANI NOBIL DONNE E NOBIL UOMINI PRESSO IL CENTRO GIOVANILE DI BORGO SAN LORENZO2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202168LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 3.568,37=, 2/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 222,07= E 3/PA DEL 30/01/2021 DI EURO 53,13= ALLA DITTA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER LA FORNITURA DI CARNI ALLA MENSA COMUNALE-GENNAIO 2021-TOTALE IMPONIBILE EURO 3.494,15= OLTRE IVA EURO 349,42=.2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202167LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707961 DEL 12.12.2020 (EURO 282,48)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202167RILIEVO STRUMENTALE DI AREA URBANIZZATA IN FRAZIONE RONTA, VIA FAENTINA 50 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MENGONI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 630,00 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202167CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - GRUPPO DONATORI SANGUE "FRATRES" DI BORGO SAN LORENZO (FANIZZA GIOVANNI)2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202167LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 2/FE DEL 14-01-2021 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 35.464,63 (OLTRE IVA)2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202167LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "ATTIVITA' EDUCATIVE CULTURALI E SPORTIVE" ANNO 20202021-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202167CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL VENTO CONTRO QUANDO GUARDI OLTRE TUTTO E' POSSIBILE"2021-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202167LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20212021-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202166SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALLA CONC. 61/2020 PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 132 A BORGO SAN LORENZO - MANFRIANI PATRIZIA2021-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202166RITIRO RIUTI SFUSI C/O SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-LIQUIDAZIONE FATTURE 15/PA DEL 22-12-2020 E 16/PA DEL 29-12-2020 DELLA DITTA ORETTI DANILO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.784,00 (OLTRE IVA)2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202166LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 24/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 1.716,62 E 25/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 210,08 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 1.852,60 OLTRE IVA E. 74,10.2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202166LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709630 DEL 12.12.2020 (EURO 70,43)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202166CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ECONOMIA DELLA SOLIDARIETA'"2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202166LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 00000801 DEL 31-10-2021 DI TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA LUGLIO/SETTEMBRE 20212021-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202166SVOLGIMENTO PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2020 - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 8.500,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202165LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 2.797,60, 22/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 258,90 E 23/2021/90/V DEL 31/01/2021 DI E. 487,85 ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA MENSA COMUNALE. TOTALE IMPONIBILE E. 3222,13 OLTRE IVA E. 322,22.2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202165CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARTIGIANARTE"2021-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156245 DEL 31.10.2021 EMESSA DA MAGGIOLI - CORSO DI FORMAZIONE"LA GESTIONE DEI CONTROLLI NEI TRIBUTI LOCALI"2021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202165FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8.140,68 (OLTRE IVA)2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202165BONIFICA DA GUANO DI PICCIONE DELLA CORTE INTERNA ARCHIVIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202165MODIFICA E INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 56/2021 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA2021-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202165LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00709194 DEL 12.12.2020 (EURO 203,74)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202164IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.380 DEL 10 OTTOBRE 20192021-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202164LQUIDAZIONE FATTURA N. 364/PA DEL 04/11/2021 EMESSA DA AIDEM SRL - CORSO DI FORMAZIONE"ABUSI E SANATORIE IN EDILIZIA ECC"2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202164ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ EDILIZIA IN SANATORIA N. ACES/2021/00008 - PRATICA N. EDI/2020/00113/ACES -SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE REALIZZATE IN APPARTAMENTO CONDOMINIALE IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 85/1967RELATIVO ALL'IMMOBILE POSTO IN VIA A. LORINI 142021-03-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202164LIQUIDAZIONE FT. 6-D DEL 31-01-2021 DI E 1.190.30=; FT. 8-D DEL 31-01-2021 DI E 160,16=; FT. 52-D DEL 31-01-2021 DI E 72,60= ALLA DITTA LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 1.230,00= OLTRE IVA 112,06=.2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202164LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00707804 DEL 12.12.2020 (EURO 171,90)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202164NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792021-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202164ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 97/PA DEL 31-12-2020 DELL DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202163RINNOVO CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI DAL 01/02/2021 AL 31/01/20232021-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202163CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LABORATORIO DEL CORO CONFUSION"2021-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202163LIQUIDAZIONE FATTURA 1203/C DEL 27-10-2021 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - 3^ TRIMESTRE 20212021-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202163LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220621800016253 DEL 12.12.2020 (EURO 220,26)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202163CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA DON MINZONI E IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - FABRIZIO QUESTORI GECOF SRL COSTRUZIONI2021-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202163MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI- OTTOBRE/NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1561/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.740,00 (OLTRE IVA)2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202163LIQUIDAZIONE FT. 109-D DEL 30-01-2021 DI E 3.861,54=; FT. 110-D DEL 30-01-2021 DI E 1.624,65=; FT. 111-D DEL 30-01-2021 DI E 23,04=; FT. 112-D DEL 30-01-2021 DI E 509,63= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA COMUNALE - GENNAIO 2021 - PER UN TOT. DI E 5.787,25= OLTRE IVA E 231,61=.2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202162LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00705943 E 800507534 DEL 12.12.2020 (EURO 519,60)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202162LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202162MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1560/PA DEL 31-12-2020 DELLA COOP CO&SO DI FIRENZE PER EURO 4.062,86 (OLTRE IVA)2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202162REVISIONE PESATURA RETRIBUZIONE POSIZIONE SEGRETARIO GENERALE, DOTT. EMANUELE COSMI2021-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202162LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-1314 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL- EURO 906,292021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202162CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - CORSI ALESSANDRO PUBLIACQUA SPA2021-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202162DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MATTIOLI ANNA MARIA2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202161IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 29.737 DEL 17 DICEMBRE 20192021-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202161NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 622 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO6.530,00 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202161LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00706330 E 8L00705636 DEL 12.12.2020 (EURO 343,80)2021-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 218,622021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202161LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/11/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202161CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRESENTAZIONE LIBRI"2021-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202161AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA2021-03-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202160LIQUIDAZIONE FATTURA P/5/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 742,882021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202160LIQUIDAZIONE COMPENSO ARCH. BATTAGLIERI PER INCARICO DI COMPONENTE ESPERTO COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO EX ART. 110, C.1, TUEL2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202160ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA SUL TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 91/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 98,50 (OLTRE IVA)2021-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202160CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HALLOWEEN IN BORGO"2021-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202160LIQUIDAZIONE ALLA DITTA UFFICIOSTILE SPA DELLA FATTURA 648/RM DEL 27.01.2021 (EURO 3.192,74)2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202160RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO (FI)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202160CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202159ACQUISTO,MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 08-01-2021 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 9.399,06 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202159CONFERIMENTO ONORIFICENZA "SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO" AL "MILITE IGNOTO" IN OCCASIONE DEL CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ISTITUZIONE (1921-2021)2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202159ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/2021 ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/20202021-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202159LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 20202021-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202159LQUIDAZIONE FATTURA N. 1155720 DEL 29/10/2021 EMESSA DA MAGGIOLI SPA - CORSO DI FORMAZIONE "RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI"2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202159LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PRODUZIONE MATERIALE GRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 213,50 (IVA 22% COMPRESA)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202158FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BUTTERI E FABBRI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 26.428,00 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202158CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' E RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - COOP. LAUTARI ONLUS2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202158LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2021 - 31/01/20212021-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202158GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 30/06/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1924/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.435,34 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202158LQUIDAZIONE FATTURA N. 1316 DEL 18.10.2021 EMESSA DA ANCI TOSCANA - CORSO DI FORMAZIONE "SUPER BONUS 110% E LA NUOVA CILA"2021-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202158CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "YOGA IN COMUNE"2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202158LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102012 DI MAGGIOLI SPA2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202157GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDDA-PERIODO 01/07/2020-31/12/2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1925/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 7.306,00 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202157CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI"2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202157DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DUE LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MATUCCI TISBE E PECCHIOLI ENZO2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202157CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN C.SO MATTEOTTI, P.ZZA GARIBALDI, VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA MUGELLO NOLEGGI2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202157LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2021-15/01/20212021-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202157LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202157LIQUIDAZIONE FATTURA PA00015 DI 883 SOFTWARE PRODUCTS SRL2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202156LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202156LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/10 DI 3CIME TECNOLOGY SRL2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202156CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "LA GIORNATA DELLA MERAVIGLIA"2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202156FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTCECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202156ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000057/8 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 3.062,76 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202156LIQUIDAZIONE FATTURE V3-1657 E V3-2660 DI BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - EURO 481,012021-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PIATTAFORMA ELEVATRICE IN VIA 11 SETTEMBRE E IN PIAZZA VITTORIO VENETO A BORGO SAN LORENZO PER LAVORI EDILI - DITTA RUSU SIMONA OANA2021-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202155LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ACCONTO DI ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS, TRASPORTO SCOLASTICO E ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA - EURO 9.000,002021-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202155CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIMENTO FOGNARIO IN VIA NENNI INTERNA A BORGO SAN LORENZO - CARLO BERTOZZI (TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO)2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202155DESIGNAZIONE SEGRETARIO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.)2021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202155LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202155TARI 2015 - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/20192021-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202155MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 143/PA DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PREFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 458,59 (OLTRE IVA)2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202155LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X04066945 DEL 12.12.2020 (EURO 844,95)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202154LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LESSONA AVV. IARIA PER DIFESA TAR TOSCANA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202154INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - RIAPPROVAZIONE DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202154NOMINA DATORE DI LAVORO PER LA SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)2021-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202154FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 4^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA D FIRENZE PER EURO 18.757,36 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202154LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202154CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON STURZO, VIA FIUME, VIA DE' MACELLI, P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA - PUBLIACQUA S.P.A.2021-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202154LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO ASD E ASD MUGELLO VOLLEY2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202153CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL SABATO DEL TARLO"2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202153SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3159/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.439,52 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202153LIQUIDAZIONE FATTURA N.73/2A, N.87/2A, N.88/2A, N.142/2A EMESSE DA CASA SPA2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202153LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X044159 E 7X04209974 DEL 12.12.2020 (EURO 163,80)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202153RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,002021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202153CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE IV NOVEMBRE N. 45 A BORGO SAN LORENZO - MAURO MENGONI2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202153LIQUIDAZIONE FATTURA O/0000553 DEL 24-09-2021 A NAMIRIAL SPA PER CANONE CASELLE PEC ISTITUZIONALI - I SEMESTRE2021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202152LIQUIDAZIONE FATTURA N.21000014/21 UNICOOP FIRENZE SOC.COOP - BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2021-02-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202152IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24.379 DEL 10 OTTOBRE 20192021-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202152LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20212021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202152PRATICA EDI/2020/00001/ACES - ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - MODIFICHE AI PROSPETTI IN DIFFORMITA' DA LIC. ED. 68/19714 UNITA' IMMOBILIARE IN EDIFICIO CONDOMINIALE - VIA DON L. STURZO 212021-03-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202152LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 (EURO 2757,33)2021-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202152SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 2^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3160/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.813,27 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202152CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL CORAGGIO DELLA LIBERTA'"2021-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202151SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 DI E. 8.886,76 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202151INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, TUEL / INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO.2021-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202151SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- 1^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 3158/2020 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.065,77 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202151ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2020: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA 71 - CIG Z1A2ED84E62021-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202151LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 COOP CONSUMO SAN LORENZO- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-02-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202151AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE N. 10 TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO - VIALE IV NOVEMBRE ANGOLO VIA FAENTINA2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202151LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. ERCI DIFESA NEL GIUDIZIO CONTRO RUGGIA DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE FASC.552021-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202150CONCESSIONE A "SANTINI COSIMO & C. S.A.S." (CONVIVIO) IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 E S.M.I.2021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202150SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 180/FE DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202150LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE S.R.L. N.413 DEL 19.10.2021 PER WEBINARE :"LE NOVITA' DEGLI ULTIMI MESI"2021-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202150"CU-BO CAMMINA CON TE"2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202150CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 20212021-01-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202150LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FATTURA 21600036 DEL 22.01.2021 (EURO 524,60)2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202150LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/21 ULIVELLI MAURIZIO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-02-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202149CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIMOZIONE ALLACCIO ESISTENTE RETE GAS METANO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202149CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "IN VIAGGIO COL TEATRO IDEA DA 50 ANNI"2021-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202149LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2100000566/G DEL 19.01.2021 (EURO 317,82)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202149FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03419305 DEL 31-12-2020 PER EURO 1.566,43 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202149RIMBORSO ANNO 20152021-01-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202149LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021000731 DEL 22-01-20212021-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202149LIQUIDAZIONE FATTURA N.836 DEL 17/10/2021 DI BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI DI QUEREL ANNA2021-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202148RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-20192021-01-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202148LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202148CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER POTATURA ALBERI IN VIA MASSARENTI 231 A BORGO SAN LORENZO - SALVATORE VINCI2021-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202148LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220924894 DEL 13.01.2021 ( EURO 2757,33)2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202148CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PROGETTO FUORI FIERA"2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202148ACQUISTO PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00054 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 888,40 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202148LIQUIDAZIONE PICK-UP - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA NR. 1021003418 DEL 26-01-20212021-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202147LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 20202021-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202147CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA"2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202147LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2019 - IN FAVORE DI FCD BORGO SAN LORENZO E 1.213,92.2021-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202147ANALISI TERRE DERIVANTE DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 22,00 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202147CANONE DI LOCAZIONE AREA PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FFSS DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201002081 DEL 04-01-2021 DELLA SOCIETA' RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202147ACES/2021/00006 - P.E. EDI/2020/00114/CONF - SANATORIA PER MODIFICA DISTRIBUZIONE INTERNA E MANCATA ESECUZIONE MODIFICA ESTERNA IN DIFFORMITA' DA CONC. ED. N. 141/1980 IN EDIFICIO UNIFAMILIARE - VIA G. DELLA CASA 29/312021-03-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202147DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119/20212021-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202146LIQUIDAZIONE FATTURA DOTT.SSA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20182021-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202146RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE,STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-PIAZZA DANTE- 1^ LOTTO- SAL 2- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 15-01-2021 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 52.606,67 (OLTRE IVA)2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202146CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 46-48 A LUCO DI MUGELLO - CHECCHI CLAUDIO2021-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202146DETERMINAZIONE N. 1037/2020 - CORSI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONE PA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL - FATTURA N. 907 DEL 20/09/20212021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202146LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2021 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 794,982021-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202146RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202146CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA "MOTUS SISMO-GRAFIE"2021-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202145CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SITUAZIONE DEL TERRITORIO MUGELLANO A SEGUITO DELLA CRISI PRODOTTA DALLA PANDEMIA DA COVID-19"2021-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202145DETERMINA N. 296/2021 - INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI - ADESIONE A S.I.A.F. SPA - FATTURA N. 1119 DEL 16/09/20212021-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202145RIMBORSO ANNO 20192021-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202145CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSERIMENTO DI NUOVA CONDOTTA IDRICA IN P.ZZA ML KING A BORGO SAN LORENZO - ACCIONA AGUA SA2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202145LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. AVIS DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DONI-AMO DI EURO 2.5002021-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202145LIQUIDAZIONE FATTURA DR. BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 20202021-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202145MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- 1^ LOTTO E RIFACIMENTO ATRIO- 6^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 4 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 40.126,55 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202145RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE L'OROLOGIO PLEASURE CAFE' IN P.ZA CAVOUR2021-12-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202144LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/1 DI ELETTRONICA VERDI SNC PER ACQUISTO LAVATRICE E INTERVENTI MANUTENZIONE ASCIUGATRICE - EURO 528,002021-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202144ORDINANZA DI DEMOLIZIONE - REALIZZAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE POSTO IN LOC. PIAZZANO, IN DIFFORMITÀ DAI TITOLI ABILITATIVI E CON REALIZZAZIONE DI OPERE DI TRASFORMAZIONE IN VIA PERMANENTE DELLO STATO DEL SUOLO INEDIFICATO.2021-12-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202144CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO GUASTO SU CAVO MT IN VIA C. ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202144SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2021 DI EURO 39.177,49 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202144LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20212021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202144LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE POLIZZA N. A23/09/020320 (EURO 1277,55)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202144NTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER EMERGENZA COVID-19- SAL 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 5 DEL 19-01-2021 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 20.185,22 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202144CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TROFEO CITTA DI BORGO SAN LORENZO"2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202143LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20212021-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202143ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ N. ACES/2021/00005 - P.E. EDI/2020/00089/CONF - SANATORIA PER DIFFORMITA' DALLA DIA N. 2897/2004 - P.E. 04/0156 - CIVILE ABITAZIONE - LOC. GREZZANO 26/42021-02-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202143ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE POLCANTO2021-12-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202143CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NELLE TERRE DI GIOTTO"2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202143EMERGENZA COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IN VARI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1901/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 5.501,00 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202143IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA PROT. N. 24378 DEL 10 OTTOBRE 20192021-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202143LIQUIDAZIONE CONTIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO - ANNO 2020 - IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINO 19072021-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202143LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1548FPE DEL 31.12.2020 (EURO 225.25)2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202142LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO EVENTI 2020 A AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA UDEL - EURO 2.5002021-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202142RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202142LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1376 DEL 27/09/2021 CORSO WEBINAR -"I RAPPORTI TRA ENTI LOCALI E I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE"2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202142ATT. CONF. SANATORIA N. 4 - EDI/2020/00090/CONF - SANATORIA PER OPERE INTERNE UNITA' RESIDENZIALE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 5321/2010 - P.E. 10/0330 - LOC. PERETOLA - MULINACCIO2021-02-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202142CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DANZA E INCLUSIONE"2021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202142MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- MODIFICA IMPIANTO TERMICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1904/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 704,72 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202142ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE LUCO2021-12-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202142AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202141GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 ED ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2021 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DI SPAZIO ARREDO SRL PER ARREDI INFANZIA - EURO 1754,362021-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202141INAGIBILITA' IMMOBILE OGGETTO D'INCENDIO - LUCO VIA CAMPAGNA N. 212021-12-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202141LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL SRL 2021-1361 DEL 23/09/2021 CORSO WEBINAR "PERMESSI E LE ASSENZE PREVISTE DAI CONTRATTI COLLETTIVI"2021-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202141CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA DI MULINACCIO 21 IN LOC. MULINACCIO - PIETRO NENCETTI DITTA BONI SRL2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202141IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER MERGENZA COVID-19 TERMINALI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLE PRIMARIE DI LUCO E RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1903/FPR/20 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.423,01 (OLTRE IVA)2021-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202141LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2020 E PER MAGGIORAZIONE ATTIVITA' CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 20202021-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202141NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792021-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202140LAVORI NECESSARI AD OTTENERE LA CONFORMITA' PAESAGGISTICA IN OTTEMPERANZA AL PARERE ESPRESSO DALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2021-11-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202140LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI DICEMBRE 20202021-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202140LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - EURO 9.836,06 (OLTRE IVA)2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202140CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO DEL GAS METANO IN VIA DEL MULINACCIO N. 21 - TOSCANA ENERGIA2021-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202140RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202140LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20212021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DI CO&SO COOP. SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO DICEMBRE 2020 - EURO 4935,262021-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202140ANNULLATO2021-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202139LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258 DI CONVOI SCS ONLUS PER GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE "TRA RIGHE E QUADRETTI" - EURO 6.3002021-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202139SPAZI DI SOSTA GENERICI RISERVATI AD INVALIDI NEL CAPOLUOGO: ISTITUZIONE N. 2 SPAZI IN VIALE DELLA REPUBBLICA - TRATTO DA VIALE DELLA RESISTENZA A STAZIONE FERROVIARIA - E N. 1 SPAZIO IN PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI2021-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202139GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,85)2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202139LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI AGOSTO 20212021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202139CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202139LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20202021-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202139CONCESSIONE OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DI EURO 4.000,00 PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202139CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202138RICHIESTA VERIFICA LIVELLI SONORI EMESSI DA ESERCIZIO COMMERCIALE CONVIVIO IN P.ZA DEL POPOLO ED INTERRUZIONE CONDIZIONI DISTURBO QUIETE PUBBLICA2021-10-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202138CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TRA SACRO E PROFANO"2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202138CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - LIN SHAOMIN2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202138FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- IV TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 745,91 (OLTRE IVA)2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202138LIQUIDAZIONE FATT. 6 - 2021 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N.2 DICEMBRE 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L.2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202138ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA BINI MARIANGELA E SIG.RA BONINI NATASCHA - PROFILO " ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO " CAT. C A FAR DATA DAL 1/02/2021 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202138LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20212021-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202138LIQUIDAZIONE ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 20202021-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202137CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL)2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202137ISTITUZIONE IN PIAZZA DANTE DI UNO SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E DI UNO SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI2021-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202137CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UN UOMO DI PACE ABDU-BAHA'Ì"2021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202137GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI U.M.C.M, ANNO 2021 EURO 500,002021-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202137LIQUIDAZIONE FATTURA N°673/A DI PROGETTO SOFIS DI M. MAJETTA PER WEBINAR DEL 11/06/20212021-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202137FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031276552 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 87,55 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202137LIQUIDAZIONE FATTURA 135/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2020 - EURO 6.524,162021-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202137AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202137LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DORI PUBBLICITA' SRL2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202136TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202136MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094404545 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202136CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO DI DURATA INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN P.ZZA CAVOUR N. 14 A BORGO SAN LORENZO - AGOSTINI GUCCI E SUETTA SNC2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202136CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2021-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202136CANONE 2021 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,002021-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202136ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - FRAZIONE RONTA2021-10-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202136LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°877/01 DEL 18/06/2021 PER WEBINAR DEL 30/4/20212021-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202136LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO, ANNO 2019, IN FAVORE DI SCUDERIA LA TORRE ASD E 733,50=2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202136LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 19/09/2021 FESTA LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - FIORI MAGIE SNC2021-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202135RIMOZIONE E CLASSIFICAZIONE RIFIUTI DEPOSITATI PRESSO INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DELLE FORNACI N. 37, DIVIETO UTILIZZO SISTEMA DI SCARICO PER SMALTIMENTRO RIFIUTI2021-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202135LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - BARTALUCCI SAS2021-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202135CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2021-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202135LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - BARTALUCCI SAS2021-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202135AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 513 - FACCHINI FLAVIO - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (EDILIZIA RESIDENZIALE) IN LOCALITÀ VILLA NUOVA2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202135LIQUIDAZIONE FT.2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; 462,50=; FT.2969-D DEL 29-12-2020 DI E 462,50=; FT.2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI EURO 3.153,69= OLTRE IVA EURO 126,232021-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202135SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 2.800,00 PER L'ANNO 20212021-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202135MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 55/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202135LIQUIDAZIONE FATTURA P000016/2021 DEL 09-01-2021 A ACCA SOFTWARE SPA PER CANONE ANNO 2021 SOFWARE PRIMUS E PRIMUS C2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202134CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI IN C.SO MATTEOTTI ANG. P.LE CURTATONE E MONTANARA - LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202134ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 57/PA DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 247,40 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202134LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20202021-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202134CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA GRANDE STAFFETTA OBIETTIVO TRICOLORE"2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202134LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,982021-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202134NORME IGIENICO - SANITARIE PER CONCENTRAMENTO ANIMALI MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA" 23-26 SETTEMBRE 20212021-09-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202134PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DI CUI AL D.P.R. 380-2001 E L.R. 65-2014 IN MODALITÀ DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. 82-2005 - ATTIVAZIONE DEL PORTALE TELEMATICO ON-LINE PER LE PROCEDURE INERENTI LE PRATICHE EDILIZIE, URBANISTICHE E VINCOLISTICHE - DETERMINAZIONE OBBLIGO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.2021-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202134LIQUIDAZIONE FATTURA 10 FE DEL 18-01-2021 A ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2021 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202134LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO 2021 - FIORI MAGIE SNC.2021-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202133LIQUIDAZIONE FATTURA N.2541/2A CASA SPA2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202133CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXXIII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE"2021-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202133LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEL 31/07/2021 - TD GROUP ITALIA SRL A S.U.2021-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202133LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 19-01-2021 A NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 SISTEMA DI ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202133RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202133CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA CARLO ROMANELLI N. 4 A BORGO SAN LORENZO - ROCCO DOMENICO NISTA - COGENI COSTRUZIONI SOC. COOP.2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202133ORDINANZA CHIUSURA ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE IN ASSENZA DI TITOLO ABILITATIVO - DI VUOLO GENNARO2021-09-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202133MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 56/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 104,65 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202133LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. BEVACQUA FRANCESCO RICORSO FORTETO RG 32551/18 CORTE CASSAZIONE EURO 972,752021-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202132CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE PER SPOSTAMENTO DI LAMPIONI IN VIA GUIDO ROSSA N. 16 A BORGO SAN LORENZO - TRUCK SERVICE DI TANI ATTILIO2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202132SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134811 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202132LIQUIDAZIONE FATTURA 2 DEL 04-01-2021 BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 20202021-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202132ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142021-09-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202132RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202132LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202132LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 20212021-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202132CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE "BOCCASCENA"2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202132LIQUIDAZIONE FATTURA N.2021/VD/1 SIGNO S.R.L. - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-01-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202131MODIFICA PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANICO PIAZZA AMENDOLA (RONTA) - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202131LIQUIDAZIONE FT.56 DEL 31-12-2020 DI E 81,12=, FT. 57 DEL 31-12-2020 DI E 160,71=, FT.58 DEL 31-12-2020 DI E 1238,99=; FT.59 DEL 31-12-2020 DI E 36,13=; FT.60 DEL 31-12-2020 DI E 136,64=; FT. 61 DEL 31-12-2020 DI E 74,21= ALLA DITTA FAINI FIRENZE SRL PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 1.661,35= OLTRE IVA E 66,45=.2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202131INTEGRAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO ANNUALITA' 2021 - IMPEGNO DI SPESA EURO 157,552021-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202131CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI SMUSSO PER ACCESSO CARRABILE - ARRIGO BORSELLI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202131LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20202021-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202131LIQUIDAZIONE FATTURA V30000012 DEL 11-01-2021 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE E MANUTENZIONE HARDWARE TIMBRATORI BADGE2021-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202131CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "COPPA E FESTA DELLA LIBERAZIONE 2021"2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202131LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - BARTALUCCI SAS2021-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202131MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 10074/A DEL 30-12-2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202130LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE DEL 7.1.2021 PROT. N. 321, 320 E 322 DI A.N.T.E.A.S. PER GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO, PRE-SCUOLA E PEDIBUS - EURO 7.650,002021-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202130SMALTIMENTO CARCASSA EQUINO PASSAPORTO 011048007189 PROPRIETA' TURK VESNA2021-08-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202130CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSI CARRABILI IN C.SO MATTEOTTI 233 E IN VIA MASSARENTI A SERVIZIO DEL CONDOMINIO "CHINO CHINI" - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIALE2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202130LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LUCA DEL TEMPORA DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 20202021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202130LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 20212021-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202130CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL FOGLIA TONDA 2021"2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202130LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 072000792 DEL 30-12-2020 A GIMAR ITALIA SRL DI CORROPOLI (TE) PER FONITURA NUOVE STAMPANTI DI RETE2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202130ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 0084E DEL 30-12-2020 DEL CONSORZIO MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 5.998,18 (OLTRE IVA)2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202130MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNI 2021 E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CAMA SRL CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.360,00 (OLTRE IVA)2021-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202129SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE IN USO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 139/PA DEL 30-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.328,00 (OLTRE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202129LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA IRENE PIERONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI 2° SEMESTRE 2019 E 1° SEMESTRE 20202021-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202129CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202129LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1545/PA DI CO&SO CONORZIO DI COOP. SOCIALI PER PROGETTO KIKKESSIA E KONTATTO PERIODO NOVEMBRE 2020 - EURO 4.935,262021-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202129PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN VIA GUIDO ROSSA - CAPOLUOGO2021-08-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202129LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109577 DEL 15.12.2020 (EURO 823,87)2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202129CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE LA MOSTRA "IN-LIBERTY, LA FRAMMENTAZIONE DELLA MEMORIA"2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202129LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20212021-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202129RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202128LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N°1141/01 DEL 30/07/20212021-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202128ISTITUZIONE PISTE CICLABILI E CORSIE CICLABILI IN VIALE IV NOVEMBRE, VIALE F.LLI KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202128LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L PER GESTIONE SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA MESE DICEMBRE 2020 - EURO 54.296,012021-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202128PC 3 - P.E. 18/00041 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DAL PC 18/2014 - DIVERSA COLLOCAZIONE BOX CAVALLI E MODIFICHE VARIE AD ALTRI MANUFATTI - LOC. LARCIANO2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202128APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20202021-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202128LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/109578 DEL 29.12.20202021-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202128CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 777/2020 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 3.653,00 (ESENTE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202128CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MARATONA DEL MUGELLO 2021"2021-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202128LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/03/2021 - BARTALUCCI SAS2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202127T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482 DEL 31/12/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE-OTTOBRE 2020)2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202127RIMBORSO TARI ANNO 20192021-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202127DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI EDILIZI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA N. 33 DEL 5.4.1979 OVE NE ERA PREVISTA LA DEMOLIZIONE PER COMPENSAZIONE VOLUMETRICA IN LOC. SANT'ANSANO N. 92021-07-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202127P.C. N. 2 - P.E. 20/00088 - RISTRUTTURAZIONE PER ACCORPAMENTO ABITAZIONE E MODIFICHE ESTERNE - VIA STEFANESCHI 18 - RONTA2021-02-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202127LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202127LIQUIDAZIONE FATTURE N. 137 E N. 138 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI E 5^ TRASMISSIONE - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202127LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 30 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS2021-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202127ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1325/02 DEL 30-12-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO SNC DI BSL PER EURO 8,20 (OLTRE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202127CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO 2021"2021-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202126LIQUIDAZIONE FATTURA 897/C DEL 19-07-2021 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL SECONDO TRIMESTRE ANNO 20212021-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202126LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12 - 31/12/20202021-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202126NUMERO SALTATO PER ERRORE MATERIALE2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202126MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FAC1226 DEL 28-12-2020 DELLA DITTA 2F MULTIMEDIA SRL DI FIRENZE PER EURO 124,00 (OLTRE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202126SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2021E 2022 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 8.440,00 (OLTRE IVA)2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202126ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN LARGO LINO CHINI NEL CAPOLUOGO2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202126LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TARGA IN CERAMICA PER INTITOLAZIONE SALA CONSILIARE A SINDACO "PIETRO CAIANI" - DITTA PECCHIOLI S.R.L.2021-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202126ACES N. 3 - P.E. EDI/2019/00087/CONF - SANATORIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO INTERRATO - LOC. FALTONA 592021-02-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202126CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEZZA DEL MUGELLO"2021-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202125ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI E DI DUE STALLI DI SOSTA NON A PAGAMENTO IN VIA ALLENDE NEL CAPOLUOGO2021-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202125CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE. MODIFICA DECRETO N. 56 DEL 20.6.20192021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202125DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NATI TECLA E TRONCONI GABRIELE2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202125AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI PERMANENTI - STAZIONE SERVIZIO CARBURANTE ENI VIALE DELLA RESISTENZA2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202125LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE GIOVANNINI MARCO DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 20202021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202125MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-IV TRIMESTRE 2020- CONTROLLO FUNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00492/VS DEL 23-12-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202125LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 - ANNO 2021 (EURO 23.114,00) - CIG N° 7178129B6E2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202125LIQUIDAZIONE FT. 2968-D DEL 29-12-2020 DI E 2.513,82=; FT. 2969-D DEL 29-12-2020 DI E 462,50=; FT. 2970-D DEL 29-12-2020 DI E 303,60= ALLA DITTA LUNICA SRL PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 3153,69= OLTRE IVA E 126,23=2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202125LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202124LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALLA SOCIETA' MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA AD UN PASSO DAL CIELO2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202124CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SUMMER CAMP 2021"2021-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202124DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VICHI GINA E PANCHETTI SEBASTIANO2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202124LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 08/04/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202124LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2021 (EURO 79.997,40) - CIG N° 71781605052021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202124LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 9 GIUGNO 2021 - BARTALUCCI SAS2021-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202124SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE CURTATONE E MONATANARA-ANNO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE 2/E E 3/E DEL 29-12-2020 DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTIBA HANDBALL DI BSL PER EURO 5.131,72 (OLTRE IVA)2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202124CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA PECORI GIRALDI N. 6 E IN VIA PANANTI N. 53 PER AREA DI CANTIERE - DITTA EDO COSTRUZIONI DI TABAKU EDUART2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202124PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO VIA DEI PONTI2021-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202123LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/20212021-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202123INSTALLAZIONE DI TELO IN PVC SUL "LUCERNARIO" PISCINE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S . L. (FI) E. 2.010,00 (OLTRE IVA)2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202123LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1040/01 DEL 19/07/2021 DI ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 12-19 MAGGIO 2021 E DEL 9-16 GIUGNO 20212021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202123LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/20 COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO -BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202123CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DELLE FORNACI 36-38 A BORGO SAN LORENZO - ANGELI EMILIO IDEALMONTAGGI SRL2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202123CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO DIVINO" SUMMER EDITION2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202123ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/FE DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 639,41 (OLTRE IVA)2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202123ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO2021-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202123LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2021 (EURO 4557,00) - CIG N° 71782027AD2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202122LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2021 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA AUTO" N. 273859590 - (EURO 13.472,05) - CIG N. 71782764BF2021-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202122LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2021 E PER MAGGIORAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE 1^ SEMESTRE 20212021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202122RIPARAZIONE PERDITA CON SOSTITUZIONE CALATE IMPIANTO TERMICO SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 462,44 (OLTRE IVA)2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202122LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2021. FIORI E MAGIE SNC2021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202122CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ASPETTANDO INGORGO LETTERARIO"2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202122CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202122EMERGENZA COVID 19: ADEGUAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI-TRASLOCO E RICOLLOCAZIONE ARREDI VARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 46-E DEL 28-12-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BSL PER EURO 2.070,00 (OLTRE IVA)2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202122ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI MOCALI STEFANIA PER RECUPERO SPESE SOSTENUTE SMONTAGGIO DEHORS IN PIAZZA ALPIGINI ADIACENTE AL "BAR LA STAZIONE"2021-06-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202122LIQUIDAZIONE FATTURA N.2200/F COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202121LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/16/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER LA FORNITURA DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.933,002021-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202121CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202121FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.644,50 (OLTRE IVA)2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202121LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE 2^ SEMESTRE 20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202121LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20212021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202121CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INSPORT" INFORMAZIONE E FORMAZIONE SPORTIVA2021-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202121GESTIONE ASSOCIATA PER PROCEDURE DI GARA - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.300,00 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 20212021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202121LIQUIDAZIONE 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. - DPO REG 679/20162021-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202121ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GUCCI PAOLA PER RECUPERO COSTI DI N. 2 ESUMAZIONI ESEGUITE A DICEMBRE 2020 AL CIMITERO DI LUCO M.LLO2021-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202120CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA2021-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202120LIQUIDAZIONE FATTURA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20182021-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202120CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "I DIARI DI LUCO 1943-1945"2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202120LIQUIDAZIONE FT. 856/D DEL 31-12-2020 DI E 2826,56=; FT. 858/D DEL 31-12-2020 DI E 48,40=; FT. 859/D DEL 31-12-2020 DI E 64,68=; FT. 860/D DEL 31-12-2020 DI E 140,03=; FT. 894/D DEL 31-12-2020 DI E 43,12= ALLA DITTA LA FIORITA SRL PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA PER LA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 2841,80= OLTRE IVA E 280,99=.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202120ORDINANZA DI INGIUNZIONE A CARICO DI ZOCHOWSKI GABRIELLA PER RECUPERO PAGAMENTO INUMAZIONE DEL FRATELLO DANIELE AVVENUTA IL 04.03.20212021-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202120FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 31.490,00 (OLTRE IVA)2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202120CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE PER L'ANNO 2021 DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.429,842021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202120LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20212021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202120LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI CAUSA DI APPELLO N..5276/2020 - TRIBUNALE DI FIRENZE 73 BIS2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202119TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202119CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PALCHI DIVERSI"2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202119LIQUIDAZIONE FT.8457/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 69,85=; FT.8458/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E 452,89=; FT.8459/2020/8/FAT DI E 169,98=; FT. 8460/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.125,73=; FT. 8461/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.4.203,35=; FT. 8462/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.809,24=; FT. 8463/2020/8/FAT DEL 31-12-2020 DI E.34,84= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE ETC (...) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DICEMEBRE 2020 - PER UN TOT. DI E 5493,77= OLTRE IVA E 372,11=.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202119ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 11_20 DEL 29-12-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 146,64 (OLTRE IVA)2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202119LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20212021-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202119INGIUNZIONE PAGAMENTO PARZIALE PENALE MANCATA CORRESPONSIONE ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.05.2016 PROT. 102282021-06-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202119ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO"2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202119LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 12/03/2021 E 31/03/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SMONTAGGIO DI GRU A SERVIZIO DI CANTIERE EDILE IN VIA GORIZIA N. 28 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202118QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202118LIQUIDAZIONE FATT.3561 -- 2020 - GRAFICA E IMPAGINAZIONE LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202118LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS2021-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202118RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU AREA PRIVATA POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA XXV MAGGIO2021-06-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202118TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202118A.C. SANATORIA N. 2 - REALIZZAZIONE FINESTRA IN LOCALE GARAGE ESEGUITA IN DIFFORMITA' DALLA CILA/1972 - UNITA' IMMOBILIARE D/1 - COMPARTO 92 C - LUCO - VIA M. MONTESSORI2021-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202118FORNITURA MATERIALE DI FERAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-48 DEL 31-12-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 3.516,17 (OLTRE IVA)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202118LIQUIDAZIONE FATT.DIFFERITA ART.21 C4 162 PA DEL 30-06-2021 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA WI-FI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE E VILLA PECORI GIRALDI2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 202118CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA "VIOLA DELLE ANIME DIMENTICATE"2021-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202117LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO AZIONI DELLA SOCIETA' SERVIZI INTEGRATI AREA FIORENTINA S.P.A.2021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202117LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 20202021-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202117QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202117A.C. SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0101022 - PRATICA SUAP 273/2019 - CAMBIO D.U. DA FONDO COMMERCIALE AD AMBULATORIO VETERINARIO E OPERE INTERNE - VIA BEATO ANGELICO N. 12021-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202117TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 26-12-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.120,00 (OLTRE IVA)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202117TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202117ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MAGLIONI MASSIMILIANO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 773/X/20 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - UNIONE MUGELLO2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202117LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020393617 E 10203914072021-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202117CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRANFONDO DEL MUGELLO LA VIA DEL LATTE 2021"2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202116QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202116LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI DELLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI. SALDO ONORARI GIUDIZIO PROMOSSO DA L'OASI DEL GUSTO FANTONI BENEDETTA INNANZI AL TAR TOSCANA RG. 1673/2016. SENTENZA N.130/20212021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202116LIQUIDAZIONE 3^ RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - D.P.O. REG 679/20162021-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202116VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1011 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202116LIQUIDAZIONE DALLA DITTA MISTER WIZARD DELLA FATTURA 499PA DEL 08.12.20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202116CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO ALESSIO CAPECCHI2021-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2021 DI PAOLA GUIDOTTI PER AFFIDAMENTO PRESENTAZIONE ALLA SOPRINTENDENZA DEI BENI CULTURALI DI FIRENZE PROGETTO INTERVENTI INTERNI BIBLIOTECA - EURO 1666,002021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202116CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO DA"2021-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202116ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 704/X/2019 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202115CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UN'IDEA NELLE MANI"2021-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202115ORDINANZA PER RIPRISTINO DEI LUOGHI IN CONSEGUENZA AD ALTERAZIONE DI SUOLO NON AUTORIZZATA IN P.ZZA DEL POPOLO 3-4-5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA SANTINI COSIMO E C. SAS "IL CONVIVIO"2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1781,202021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202115LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 20212021-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202115CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI SU FABBRICATO POSTO IN VIA DON MINZONI N. 6 A BORGO SAN LORENZO - BONI FABIO EDILMARGHERI SRL2021-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202115PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N.555 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202115TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202115REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA23 DEL 10-12-2020 DEL DOTT. ALBERTO LOLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202115LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE "APERTO" DEL 27 GENNAIO 2021 BARTALUCCI SAS2021-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202114LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS2021-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202114CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA MEMORIA SI RACCONTA"2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202114LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 26/11/20202021-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202114LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. STANCANELLI CONSIGLIO DI STATO RG 7754/2001 RICCO ALDO. SALDO COMPENSI2021-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 202114ESUMAZIONI ORDINARIE AL CIMITERO COMUNALE DI SAN CRESCI2021-10-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202114ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI LUCO, ADIBITA A SEDE STRADALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/19982021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202114LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181/FE DI SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI PER MONITORAGGIO RODITORI E STRISCIANTI CENTRO COTTURA - EURO 1.122,402021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202114ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA -ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142021-05-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202114EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICI COVID 19 PER DIPENDENTI COMUNE BORGO SAN LORENZO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 22-12-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 2.070,56 (ESENTE IVA)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202114AUTIRIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 512-2021 - VIA G. TRAVERSI 84 - REALIZZAZIONE DUE NUOVE FINESTRE COLLOCATE AL PIANO TERRA E AL PIANO PRIMO SUL PROSPETTO OVEST E MESSA IN OPERA DELL'ISOLANTE IN COPERTURA E DELLA LINEA VITA.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202113ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI UN'AREA SITUATA NELLA FRAZIONE DI RONTA, ZONA "IL FONDACCIO", AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21 E 22, DELLA LEGGE N. 448/19982021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71/2021 DEL DR.P. BEVILACQUA IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ SEMESTRE 20212021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1468/PA DI CO&SO CONSORZIO DI COOP SOCIALI PER PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO PERIODO OTTOBRE 2020 - EURO 4935,262021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202113CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI 2021 CONCERTI ESTIVI"2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202113P.C. 1 - P.E. 2020/00124 - RISTRUTTURAZIONE CON AMPLIAMENTO DEL 20% PER ADDIZIONE FUNZIONALE IN EDIFICIO ADIBITO A COMMERCIO ALL'INGROSSO - VIA G. ROSSA 242021-01-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202113TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202113ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 000471-0C7 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 931,00 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202113ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO - MODIFICA ORDINANZA N. 8 DEL 25.02.20162021-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202113LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/2020 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO.2021-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202113TUTELA RISERVE IDROPOTABILI PERIODO ESTIVO 20212021-06-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202112REVOCA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 E ORDINANZA N. 10 DEL 14/05/2021 DI PROROGA DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-192021-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202112INTERVENTO PER PERDITA ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 78 DEL 23-12-2020 DELLA DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 845,00 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202112ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIALE FRATELLI KENNEDY NEL CAPOLUOGO2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202112TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20202021-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202112FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- QUARTO TRIMESTRE ANNO 2020- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.901,39 (OLTRE IVA)2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202112LIQUIDAZIONE SPESE AVV. ERCI PER IL RICORSO AL TAR TOSCANA R.G. 179/2017 PROMOSSO DA LA CAPANNINA DI RUSCIANO TOBIA E C. S.A.S.2021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202112LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA: N.2465/2A; N.2537/2A; N.5/2A; N.43/2A2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202112CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE RIGUARDO LA CAMPAGNA "ADOTTA UN MONDO DI SI'" IN P.ZZA GARIBALDI, C.SO MATTETTI, P.ZZA CAVOUR - LEGA FILO D'ORO ONLUS SARAH BETTIO2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202112CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2021-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202112LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI N.260/BE DEL 30.6.20212021-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202111MANUTENZIONE CANCELLI AUTOMATICI DEL CANTIERE COMUNALE E COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.416,00 (OLTRE IVA)2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202111LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000012389/G DEL 01.12.2020 (EURO 512,40)2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202111LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO SEMESTRE 20212021-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202111SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE N. 319/2019 IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 - MARIOTTI FABRIZIO2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202111ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 52/PA DEL 11-12-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 230,36 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202111ANNULLATA2021-05-19T00:00:00RECUPERO 202111CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202111INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DELL'ARTIGIANATO A RABATTA2021-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202111LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / DICEMBRE 20202021-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202110PROROGA ORDINANZA N. 8 DEL 22/04/2021 PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-192021-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202110LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS2021-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202110RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 33/2020 - REGOLAMENTAZIONE VIARIA E DELLA SOSTA IN VIA DEL CANTONE IN FRAZIONE PANICAGLIA2021-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202110LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA E NOTA DI CREDITO N. 34/PA DI HAPPY CHILDREN SNC PER II ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2020-21 - EURO 9742,982021-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202110LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 20212021-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 202110PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 110 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202110FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20/50/00051 DEL 20-12-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 1.146,20 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202110DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - DI MASTROROCCO VITTORIO2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202110LIQUIDAZIONE FATTURA V30000221 DEL 30-12-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA MATERIALE HARDWARE2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202110CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER EVENTO "XIII PREMIO DI POESIA MARGHERITA GUIDACCI"2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20219CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PRIMO TROFEO TOMMASINO BACCIOTTI"2021-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20219LIQUIDAZIONE FATTURA P001064/2020 DEL 30-12-2020 A ACCA SOFTWE SPA PER ACQUISTO NUOVE LICENZE UFFICIO TECNICO2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20219LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SECONDO TRIMESTRE 20212021-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20219LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/01/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20219PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 01 MAGGIO 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2021-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20219PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 480 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2021-01-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20219FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021697 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.789,25 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20219DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO DEL MARTEDI' - SCARANARI SABRINA2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,542021-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20219MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI': REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN PIAZZA DANTE - MODIFICA ORDINANZA N. 7 DEL 22.02.20192021-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20218LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2021 E DEL 30/06/2021 - DORI PUBBLICITA' SRL2021-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20218SERVIZIO DI ESUMAZIONE PRESSO I CIMITERI S. GIOVANNI, LUCO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 08/1/2020/PA DEL 21-12-2020 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20218LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA - 2^ SEM. 20202021-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20218CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "ACROSS" ARCHAEOLOGYINVENTORY OF RECONSTRUCTION, SEISMOLOGY AND STRUCTURAL ENGINEERING2021-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20218ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALI N. 106/107/108/109 DEL 26.03.2014 EMESSI DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI BRUNI MARIO ED ALTRI2021-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20218DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO DEL MARTEDI' - TRADII DANIELE2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20218ORDINANZA PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-192021-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20218ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PARTE DI VIA GUIDO ROSSA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448/19982021-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20218RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GENNAIO -DICEMBRE 20202021-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20218LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI - EURO 3.808,022021-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20217DECADENZA AUTORIZZAZIONE PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO - AMELI LAURA2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20217PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 AL 25 APRILE 2021 - COMPRESO - PER TEMPERATURE SOTTO LE MEDIE STAGIONALI2021-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20217LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/05/2021 - BARTALUCCI SAS2021-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20217LIQUIDAZIONE FATTURA 1402962497 DEL 12-12-2020 A DELL SPA PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI PORTATILI2021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20217FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 14.068,29 (OLTRE IVA)2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20217CONTENZIOSO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 58/2020 AFFIDAMENTO INCARICO AVV. PARADISI. FASC. 982021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20217LIQUIDAZIONE 1°RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A. DPO REG. 679/20162021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20217ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDO MICHELE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 741/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2021-02-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20217CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "KEEP CLEAN AND RUN 2021"2021-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20217LIQUIDAZIONE FATT. N. 93 E 95 2020 A ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SUPPORTO CUCINA NIDO COMUNALE ANNO 2020-2021 - EURO 2.163,372021-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20216CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA NON SEI SOLO...FACCIAMO DUE CHIACCHIERE2021-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20216LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/PA DI GALLIGANI LAURA PER VERIFICHE ANALITICHE CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI E CAMPIONAMENTO IN CONFORMITA' A.S 2019-2020 - EURO 2664,482021-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20216LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA (SUE) - COSTITUZIONE FUNZIONALITA DI FRONT OFFICE2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20216FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DURANTE L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLICQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 95.000,00 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20216ESUMAZIONI CIMITERO DI RONTA2021-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20216DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO MERCATO FRAZIONE CASAGLIA - DI NARDO GIUSEPPE2021-01-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20216CONTENZIOSO. LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL SIG. LAGORMARSINO .2021-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20216LIQUIDAZIONE FATTURA 1212/C DEL 15-12-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIIO DI INSTALLAZIONE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO2021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20216LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI, RIMBORSI E SPESE RELATIVI AL RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING SPA CONTRO COMUNE BORGO SAN LORENZO (R.G. 17093/2016) AVV. SAURO ERCI2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20216ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1/X/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20215INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI E. 4.799,95 (OLTRE IVA)2021-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20215LIQUIDAZIONE FATTURA 679 DEL 16-12-2020 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L PER FORNITURA NUOVA LICENZA IDM-CAD PER UFFICIO TECNICO - CANTIERE COMUNALE2021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20215LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS2021-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20215ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000055/8 DEL 15-12-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 13,97 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20215REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO DI PIAZZA CASTELVECCHIO - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA2021-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20215SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 588/99 SITO IN VIA TRAVERSI N. 37 A LUCO DI MUGELLO - DA TACI PIERO A PAZZAGLIA SIMONE2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20215LIQUIDAZIONE FATTURA 2/IE DI ISTITUZIONE , SCUOLA E NIDI D'INFANZIA REGGIO EMILIA PER QUOTA ANNO 2020 MARCHIO INTERNAZIONALE RE MIDA - EURO 300,002021-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20215LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20215PROROGA ORDINANZA N. 3 DEL 31/03/2021 PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 192021-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20215CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LEGGO DANTE MICROFESTIVAL DANTESCO"2021-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20214CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TUSCANYS BREATH"2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20214ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 21/L/17 DEL 30.01.2017 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI RINALDELLI GUIDO2021-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20214LIQUIDAZIONE FT.779/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 1.002,56=; FT. 780/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 141.44=; FT. 781/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 282,88= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI (LOTTO 7) ALLA MENSA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 1.372,00= OLTRE IVA E 54,88=2021-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20214LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO ( PER ATTIVITA' RISCHIOSE ) MESE DI NOVEMBRE 20202021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20214CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA FONDERIA A RABATTA PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20214PROROGA ORDINANZA N. 2/2021 "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CIVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBLICA IN VIGORE DAL 7 APRILE 2021"2021-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20214LIQUIDAZIONE SPESA AVV. ERCI - RICORSO DINANZI A CONSIGLIO DI STATO CONTRO SIGG. COLLINI - R.G. N. 941/2015 SALDO2021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20214DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - CARNEVALI GINO E GALEOTTI MARIA PIA2021-01-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20214OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)-ACQUISTO CAVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266688 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.111,26 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20214LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20213LIQUIDAZIONE FT.775/2020/V DEL 31-12-2020 DI E 1.746,28=;FT.776/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 62,45=; FT.777/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E 279,49=; FT.778/2020/90/V DEL 31-12-2020 DI E152,36= ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI (LOTTO 1) ALLA MENSA COMUNALE - DICEMBRE 2020 - PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 2036,89 OLTRE IVA DI E 203,692021-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20213LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20213ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031266687 DEL 18-12-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.097,32 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20213CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XIX ROTAROLIO"2021-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20213ANNULLAMENTO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 7/2020 EMESSA A CARICO DEL SIG. BIANCHINI VIRGILIO E RELATIVA A VERBALE 11/2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO2021-02-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20213ORDINANZA PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID192021-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20213ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL ME.PA. (DET. 661/2019) - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA IN 8587861F132021-01-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI, VIA LORINI, VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20213LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20202021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20213RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE DEL TEMPORA DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 20192021-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20212LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DI PARRINI FRANCESCA PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO INTERVISTA INAUGURAZIONE MOSTRA D'ARTE "PERCORSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY2021-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20212MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DAL 30 MARZO AL 6 APRILE 20212021-03-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20212CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2021-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20212LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO MESE DI NOVEMBRE 20202021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20212LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE UMANE 20212AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 0373 - VIA TRAVERSI N.84 LUCO - DINIEGO N. 2021/001002021-01-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20212LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 20202021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20212ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 6/FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 2.904,70 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20212TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INF. ARCOBALENO SCUOLA INF. PANICAGLIA - PROS. SERVIZIO AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI A. DI BORGO S. L. (FI) FINO 05.02.2021 E. 1.760,00 (OLTRE IVA)2021-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20212ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AD INVALIDI IN VIA GALILEO CHINI NEL CAPOLUOGO2021-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211LIQUIDAZIONE FATTURA 156/2021 DEL 03-06-2021 A SMARTECH SRL PER RINNOVO LICENZE GOTOMEETING BUSINESS ANNO 20212021-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF AFFARI GENERALI, LEGALI E INFORMATICA 20211LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20202021-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20211ESECUZIONE PROVE COLORE PER FACCIATE EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA FD0001176 DEL 17-12-2020 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 38,54 (OLTRE IVA)2021-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211SERVIZIO DI PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN L. (FI) ANNO 2021 PER E. 4.432,50 (OLTRE IVA)2021-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20211CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA "CHIUDI IL CERCHIO. LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE"2021-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20211ESUMAZIONI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO2021-01-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20211RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA DON MILANI, FRAZ. LUCO M.LLO2021-02-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20211DECADENZA TITOLO ABILITATIVO PER ESERCIZIO COMMERCIO AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO N. 119H MERCATO DEL MARTEDI2021-01-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20211LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 2.908,94=, N. 51/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 268,17= E N. 52/PA DEL 23.12.2020 DI EURO 211,46=, IVA COMPRESA, ALLA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA - MESE DI DICEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3080,52= OLTRE IVA 308,05=.2021-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20211LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/20202021-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201084TRASFERIMENTO FONDI STATALI EX ART. 115 DL18/2020 ALL 'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 20202020-12-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201083SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20201082TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI PER ATTIVITA' ECONOMICHE2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20201081LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (2.642,00)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20201080DETERMINAZIONE N. 482/2019. RIFINANZIAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER ERRORE MATERIALE.2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20201079RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA ALL'ASD ARTISTICA MUGELLO FINO AL 31-12-2021 E CALCOLO IMPORTO DI CANONE LOCAZIONE RESIDUO2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202010781^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2021 (EURO 30.540,00)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20201077ABBATTIMENTI E POTATURE DI ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 21.848,59 (OLTRE IVA)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201076TARI 2020 - IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20201075SOSTITUZIONE DELLE ALBERATURE IN VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 17.407,62 (OLTRE IVA)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201074RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PLATEA DITTA PAIMO SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.880,00 (OLTRE IVA)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201073PROGETTAZIONE OPERE FINALIZZATE ALLA RIPARAZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE "FISTONA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. A4 INGEGNERIA SOC. PROFESSIONISTI A R.L. DI PRATO (PO) E. 4.784,00 (OLTRE IVA)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201072ANNULLATA2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201071EFFETTUAZIONE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (ESENTE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201070BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ANNO 2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201069PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION: AFFIDAMENTO FORNITURA ILLUMINAZIONE PER SALE DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201068RIQUALIFICAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE A DUE GRADI ARCH. FRANCESCA PALERMO DI FIRENZE (FI) E. 8.610,00 (OLTRE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201067BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201066PACCHETTO SCUOLA 2020-2021:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE REGIONALI INTEGRATIVE AI BENEFICIARI INDIVIDUATI CON DETERMINAZIONE N. 723/20202020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201065SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF, DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) E. 12.227,99 (OLTRE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201064PROGETTAZIONE URBANISTICA FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. GIANFRANCO GORELLI DI FIRENZE (FI) E. 61.360,00 (OLTRE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201063CENSIMENTO 2021: VERIFICA 1200 INDIRIZZI ED INSERIMENTO DEGLI STESSI IN ANNCSU - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCH. STAVRAKIS EFSTRATIOS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201062MEDICO COMPETENTE CON FUNZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I LAVORATORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON SCADENZA IL 31.01.20212020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201061MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PROG. E D.L. ARCHITETTONICI ARCH. COSI ANDREA DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 520,00 (OLTRE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201060PROGETTO BIBLIO(RI)GENERATION - ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA COMUNALE (FORNITURA COMPRENSIVA DI SMONTAGGIO - MONTAGGIO E MESSA IN OPERA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201059POTENZIAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CAPOLUOGO PER SICUREZZA URBANA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) E. 49.155,00 (OLTRE IVA)2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201058BANDO PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INIZIATIVE CULTURALI ON LINE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201057CONCESSIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE MUGELLO NUOTO ASD PER INIZIATIVA "A UN PASSO DAL CIELO"2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201056ASILO NIDO - APPROVAZIONE PROTOCOLLO TECNICO PER LE ATTIVITA' DI LAVANDERIA A.E. 2020/20212020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201055ACQUISTO SUSSIDI EDUCATIVI PER ALUNNO DISABILE - A.S. 2020/20212020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201054SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO CESTELLI PER LAVASTOVIGLIE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201053ANNULLATA2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201052DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO PERIODO 1/01/2021-10/07/2021.2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201051ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA RESPONSABILI SERVIZIO ALLA PERSONA2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20201050ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVZIO ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20201049SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 921 DELL'11.12.2020 EURO 8.320,00 (OLTRE IVA)2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201048SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ANNI DUE IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 14.238,97 (OLTRE IVA)2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201047CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E S.M.I2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20201046BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2020-20212020-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201045SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 22.494,372020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202010443^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA ED ATTIVITA' SOCIALI" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI AI MEMBRI - ANNO 20202020-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201043CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE DEI LOCALI DI VIA GIORGIO LA PIRA E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201042AMPLIAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DI PORZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.699,00 (OLTRE IVA)2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201041COVID.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE (PERIODO 01/01/21 - 31/03/21) PRESSO LOCALI COMUNALI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE [OMISSIS] - LOTTO 2 FIRENZE (CIG PADRE 6933372F8F)2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20201040ADEGUAMENTO SISMICO, FUNZIONALE ED ENERGETICO ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALLO STUDIO ASS. PROGEST DI FROSINONE (FR) E. 12.181,43 (OLTRE IVA)2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201039PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA DON L. STURZO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 956 DEL 17.12.2020 EURO 12.285,00 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201038COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE EX ART 67 CCNL 2I.5.28 ANNO 20212020-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201037CORSI FORMAZIONE ON DEMAND PER LA P.A. - ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA FORMAZIONEPA.ONLINE - ENTE FORMATORE DASEIN SRL2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20201036PROGETTO "0-99 BIBLIO(RI)GENERATION" - AFFIDAMENTO FORNITURA CON MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201035ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.322,20 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201034MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA SAN GIORGIO SRL DI REGGELLO (FI) EURO 25.149,92 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201033INTEGRAZIONE FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA MONOUSO PER LA MENSA COMUNALE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201032IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE SPA SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20201031BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201030REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (2^ LOTTO - SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 35.238,59 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201029SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2021-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA (EURO 4998,34)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20201028UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROSECUZIONE - PROVVEDIMENTI.2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201027APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 20202020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201026DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO LICENZA FORTIGATE PER GESTIONE AVANZATA FIREWALL ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201025DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ANNO 2021 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201024SUPPORTO GEOLOGICO, IDRAULICO E SISMICO PER AVVIO PROCEDIMENTO P.O.C. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO DI FIRENZE (FI) PER E. 2.028.00 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201023DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE AUTO-PRESTITO ANNO 2021 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA NEXUS IT SRL2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201022COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE E RIQUALIFICAZIONE VIALE IV NOVEMBRE (LOTTO 1) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 78.046,88 (OLTRE IVA)2020-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201021DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA SOFTWARE J-TRIB ANNO 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201020DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A COMITEL SRL DELLA FORNITURA HARDWARE PER LA NUOVA GESTIONE DELLE POSTAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201019DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI NUOVE LICENZE ACCA SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201018DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA PER ATTREZZATURE RFDI ANNO 2021 PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201017DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE PER VIDEOCONFERENZA STANZA SINDACO E UFFICI COMUNALI AD HALLEY TOSCANA SRL2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201016DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PIATTAFORMA HALLEY ANNO 2021 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201015DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SPORTELLO PRATICHE EDILIZIE - UFFICIO TECNICO ANNO 2021 ALLA DITTA GLOBO SRL2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201014DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD DEL PANNELLO ELETTRONICOA MESSAGGIO VARIABILE SITUATO IN PIAZZA DANTE ANNO 2021 ALLA DITTA AESYS SPA2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201013EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. FINALIZZATO AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL CENTRO PISCINE MUGELLO AREA ROMANELLI (COVID.19)2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20201012OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE FATTIBILITA', DEF. ED ESECUTIVA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) E. 12.900,00 (OLTRE IVA)2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201011DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PRIMUS C ANNO 2021 ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201010PULIZIA DEL FOSSO INTUBATO DI SAN GIOVANNI NEL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 22.977,00 (OLTRE IVA)2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201009DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO ASSISTENZA SERVIZIO IN CLOUD MONITORAGGIO BDAP ANNO 2021 ALLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201008REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUL SERVIZIO PEDIBUS2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201007DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA 3CMIE TECNOLOGY SRL DEL SERVIZIO DI TENUTA DEI LOG DELL'AMMINISTATORE DI SISTEMA ANNO 20212020-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201006RIMBORSO TARI ANNI 2015-2017-2018-20192020-12-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202010054^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMALE PERIODO 01.10.2020-23.12.2020 (EURO 4.622,18)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20201004ACQUISTO TRANSENNE PER LAVORI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 3.727,60 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201003ACQUISTO ATTREZZATURA PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRATRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER LA FORNITURA DI N.130 CARAFFE.2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201002IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE ANNO 0221 - EURO 2.000,002020-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201001ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER UNA SPESA DI EURO 2.060,45 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201000ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AGGIUDICAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA CITTA' FUTURA SOC. COOP. DI LUCCA (LU) E. 23.177,78 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020999CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA CONTRATTO IN CORSO CON LA SIS SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20212020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020998INSTALLAZIONE NUOVO ASCENSORE PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 39.800,00 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020997AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2021 - EURO 1.000,002020-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020996DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO TARGA CERAMICA PER INTITOLAZIONE DELLA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE AL SINDACO "PIETRO CAIANI" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FRANCO PECCHIOLI SRL2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020995OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E V.LE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO)- ACQUISTO CAVO-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 212,00 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020994ACQUISTO MATERIALE TESSILE (TOVAGLIE; TRAPUNTE) PER ASILO NIDO COMUANALE "CASTAGNO": AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL E DETERMINA A CONTRARRE2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020993ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PIENO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO DELLA LA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, E ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA PER IL PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020992SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020991MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INDAGINI PER FRANA DI PIAZZANO DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.265,00 (OLTRE IVA)2020-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020990ACQUISTO SCAFFALATURA UFFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 796/2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI E. 595,06 (OLTRE IVA) PER FORNITURA PANNELLI ANTICADUTA - DITTA METALCOOP S.C.R.L.2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020989ANALISI TERRE DERIVANTI DALLA PULIZIA DEL FOSSO DI SAN GIOVANNI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL DR. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.100,00 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020988RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO NELL'AREA A VERDE DI VIA 1^ MAGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 619,50 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020987TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO-RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EUROO 212.032,00)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020986MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.280,00 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020985DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO AL CIMITERO DI LUCO - MAZZONI GIULIA2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020984AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20212020-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020983DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ADESIONE A CONTRATTO QUADRO DI REGIONE TOSCANA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA CLOUD TOSCANA: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2020-20242020-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020982PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020981TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020980GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2021 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020979SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. SPOGLIATOI ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DEMOLIZIONE MURO DI CINTA PERIMETRALE DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 8.190,00 (OLTRE IVA)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020978ACQUISTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 9.399,06 (OLTRE IVA)2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020977ACQUISTO AUSILIO PER ALUNNO DISABILE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA BARBIERI SRL P.IVA 01543860355.2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020976ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO PER EMERGENZA COVID-19: REALIZZAZIONE TARGA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 110,66 (OLTRE IVA)2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020975DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - PALLI ANTONIO E RABLENI MARGHERITA2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020974REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - COLLEGAMENTI TELEFONICI TIM S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020973DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BIANCHI ANNUNZIATA2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020972MANUTENZIONE DELLE SIEPI E SPALCATURA ALBERI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ACER GIARDIN DI SANDRO E SIMONE ACCIAI SNC DI BAGNO A R. (FI) E. 5.103,34 (OLTRE IVA)2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020971ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI PER EMERGENZA COVID-19 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.744,00 (OLTRE IVA)2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020970AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021 - EURO 1.000,002020-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020969SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMP. EDIFICIO SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. SOSTITUZIONE TUBO DITTA MV CLIMA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.180,00 (OLTRE IVA)2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020968RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-20192020-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020967SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 658 DEL 02.10.2020 PER EURO 72,50 (OLTRE IVA)2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020966ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA POZZA 1865 S.R.L. DI VALLARSA (TN) PER UNA SPESA DI EURO 5.568,00 (OLTRE IVA)2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020965INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2020-2021 E LIQUIDAZIONE2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020964APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ART.2 D.L. N.154 DEL 23 NOVEMBRE 20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020963RITIRO RIFIUTI SFUSI PRESSO LA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DANILO ORETTI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020962DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSION IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - NALDONI ANGIOLO E MANCINELLI LIBERATA2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020961DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - MEI VITTORIO2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020960DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BERTACCINI RENATO2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020959DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO A SAN GIOVANNI - NARDINI GIULIANO2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020958DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - GALARDI ITALO2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020957DETERMINA A CONTRARRE PER ASSUNZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO DI EURO 489.000,00 PER RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020956PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA COMPLETAMENTO VIABILITA' URBANA VIA D, L. STURZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ING. MINIATI P. DI BORGO S. L. (FI) E. 12.285,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020955CONTENZIOSO TAR TOSCANA N. 1451/2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 1249/202020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020954PROGETTO IMPLEMENTAZIONE DIGITALE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZI AD ASS. IL FILO DI BORGO SAN LORENZO . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020953PRESA D'ATTO PROGETTO "NATALE (NON) SOSPESO" E IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AVIS - FRATRES - FIRENZE DONA2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020952ACQUISTO N.2 LAVATRICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA COLLODI E SAGGINALE: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SRL.2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020951DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - TORELLI MARIA LUISA2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020950MONTAGGIO STAFFA PER INSTALLAZIONE LIM E MONITOR PRESSO SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 2F MULTIMEDIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 124,00 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020949ACQUISTO E POSA IN OPERA DI ARREDI PER GIARDINI E ASILI NIDO COMUNALI: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA TLF SRL.2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020948ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/2021: RIMBORSO QUOTA TRATTENUTA IN ECCEDENZA AL COMUNE DI SCARPERI A E SAN PIERO2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020947PROGETTAZIONE DEFINITIVA INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE CON APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020946PULIZIA E MANUTENZIONE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.806,40 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020945SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE SITO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PER IL PERIODO 01.11.2020 AL 31.10.2021 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 658,712020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020944RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.136,902020-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020943DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A ERREBIAN-FORNITURA CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI-APPROVAZIONE RDO SU MEPA (EURO 4998,57)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020942RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR - DEFINIZIONE IMPORTO PER BAMBINI FREQUENTANTI I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020941IMPEGNI SPESA E LIQUIDAZIONI IN FAVORE DI SOCIETA' DELLA SALUTE PER VALORIZZAZIONE PERSONALE E SERVIZIO EDUCATIVA E SCOLASTICA DISABILI2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020940RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 259,73 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020939MIGL. TERMICO E FUNZIONALE, ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PULIZIE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.300,00 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020938SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020937RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI LUCCA (LU) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020936QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 2020 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020935AVVIO PROCEDURE RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA - APPROVAZIONE AVVISO (ART. 181 COMMA 4-BIS D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 77/2020)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020934CORRESPONSIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ANNO 2020 AL SISTEMA MUSEALE INTEGRATO SMI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.142,862020-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020933IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRASFERIMENTO IN FAVORE DI VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO EROGATO A SOSTEGNO DEL CENTRO PISCINE MUGELLO DA PARTE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO.2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020932MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO SICUREZZA ALLO STUDIO ASSOCIATO C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) E. 2.079,99 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020931SOSTITUZIONE POMPA LAVAGGIO LAVASTOVIGLIE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) E. 1.328,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020930REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020929RIMBORSO CIFRA PER ACQUISTO OSSARINO NON PIU' UTILIZZATO A TARCHI PATRIZIA2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020928COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQUALIFICAZIONE V.LE IV NOVEMBRE (LOTTO 1^) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER E. 78.046,88 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020927EMERGENZA COVID-19: ADATTAMENTO SPAZI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 3.600,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020926RIQUALIFICAZIONE AREA SOCIALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE A.F.A. DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 15.809,90 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020925OPERE DI COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E RIQ. VIALE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE SEMAFORI DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 30.600,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020924MIGL. SISMICO EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE DI FPC SU DISPOSITIVI DISSIPATIVI UNIVERSITA' STUDI DELLA BASILICATA (PZ) E. 4.100,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020923ACQUISTO MATERIALE INTERVENTO IN ECONOMIA TETTO IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.056,53 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020922DONAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' DI NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA POSTO IN BORGO SAN LORENZO (FI) - INCARICO STIPULA AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020921SVILUPPO PROGETTO IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO STUDIO GRIFONI DI A. GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 8.320,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020920FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020919FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020918NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI LUCO-GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA LUCI ALLA DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 6.031,77 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020917INTERVENTI DI MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. TRASLOCHI DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020916FORNITURA DI LUCI A LED PER ILLUMINAZIONE LOCALE BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 510,67 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020915BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE - A.S. 2020/20212020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020914DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COLPIZZI MARISA2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020913DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI FIGLIANO - CANTINI BRUNO2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020912DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - ZERONI GIULIANO2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020911SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. N. 81/2008 E SMI) - LIQ. FATTURA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) CON MAGGIORE SPESA DI E. 687,30 (OLTRE IVA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020910DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - MORI ANNA2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020909REALIZZAZIONE DI POZZO PISCINE COMUNALI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOLOGO LUIGI PAOLI PER EURO 2.958,00 (IVA ESCLUSA)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020908INFORMATIZZAZIONE SPORTELLO ANAGRAFE PER PAGAMENTI CON POS - IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020907DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI LUCO - BARCHIELLI RICCARDO E MERCATALI LUCIA2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020906DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - GIOVANNINI FRANCESCO2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020905AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 CENTRALINE DI TRATTAMENTO ARIA PER I LOCALI DEL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020904DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 LICENZA DEL SOFTWARE IDM-CAD A S.C.T. INFORMATICA SRL PER UFFICIO TECNICO (CANTIERE COMUNALE)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020903APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO CANONE LOCAZIONE -2020 EX ART.11 L.N.431/98 -IMPEGNO SPESA2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020902QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.859,672020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020901REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 6.838,84 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020900MONTAGGIO DEL NUOVO SPARGISALE SU MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 1.900,00 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020899REALIZZAZIONE VIDEO PER PROMOZIONE CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020898RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020897ACQUISTO SPARGISALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SNOW SERVICE SRL DI CASTELFRANCO EMILIA (MO) E. 8.950,00 (OLTRE IVA) CON RITIRO USATO2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020896RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20212020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020895QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 20202020-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020894CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2019 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020893COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 580,00 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020892POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE PER L'ANNO EDUCATIVO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020891MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 21/12/2020 AL 31/12/20202020-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020890ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUTO DI OPERE D'ARTE DELL'ARTISTA H.H. LIM PER MOSTRA TEMPORANEA "PERCOSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY (OTTOBRE 2020-MAGGIO 2021)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020889FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020888RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.567/2020 -ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/21- DETERMINA A CONTRARRE2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020887DETERMINAZIONE N. 750 DEL 30/10/2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE. MODIFICA CONTRATTUALE OPF E PDI. STRALCIO LOCALI POLIZIA MUNICIPALE. MODIFICA PREVISIONI IMPEGNI DI SPESA2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020886COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ASILO NIDO COMUNALE GELSO: AFFIDAMENTO DIRETTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020885PROGETTO IMPLEMENTAZIONE ITINERARIO LIBERTY - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER MAPPATURA E REALIZZAZIONE CARTELLONISTICA . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020884GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020883VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020882INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020881ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILO NIDO COMUNALE: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DETERMINA A CONTRARREALLA DITTA BORGIONE SRL.2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020880ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020879DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A COLIBRI SYSTEM SPA DELLA FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 524,60)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020878ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020877NOLEGGIO FINO AL 30.06.2021 DI PREFABBRICATO PER LA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA TMT PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA ((RE) PER EURO 15.792,25 (OLTRE IVA)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020876RICOGNIZIONE GIACENZA SOMME VINCOLATE AL 04.12.2020 (ART. 195 D.LGS N^267/2000)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020875DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A UFFICIO STILE SPA ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA N. 5900214 SU ME.PA. (EURO 3192,74)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020874FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) ANNO 2021 E. 4.918,03 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020873NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE PER VARIANTI AL REGOLAMENTO URBANISTICO E PIANI ATTUATIVI - ART. 3 REGOLAMENTO REGIONALE 4/R/2017, ATTUATIVO DELL'ART. 36, COMMA 4, L.R. N. 65/20142020-12-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020872INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEGLI ELABORATI DELLA PERIZIA DI VARIANTE2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020871OPERE COMPLETAMENTO PISTE CICLABILI E VIALE IV NOVEMBRE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ACQUISTO CAVO DITTA SONEPAR I. S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 1.899,26 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020870TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - RIMBORSO QUOTE ABBONAMENTI2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020869COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE (01/01/2021-02/04/2021)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020868FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ERUO 274,78 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020867ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 14.200,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 8.000,00 A FAVORE COMITATO "NEL BORGO"2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020866RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020865SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA FIRENZE SPURGI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 28,40 (IVA COMPRESA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020864FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER E. 15.573,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020863DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPANTI DI RETE PER UFFICI COMUNALI ALLA SOCIETA' GIMAR ITALIA SRL2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020862PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA CAIANI - VERSAMENTO AL CONI, COMITATO REGIONALE TOSCANA, DI EURO 150,00 PER DIRITTI AMMINISTRATIVI2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020861FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20208602^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020 (EURO 1.400,00)2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020859SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020858FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.636,00 (OLTRE IVA)2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020857ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA IN VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. INCAMERAMENTO CAUZIONE A TITOLO DI ACCONTO SUL PREZZO.2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020856CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE ON LINE DELLE ATTIVITA' DEL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020855REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020854SVOLGIMENTO TEST SIEROLOGICI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXIULIUM INFERMIERI ASSOCIATI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.121,60 (ESENTE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020853CONTENZIOSO - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO DI CUI ALLA SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 1403/5/20192020-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020852NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.250,00 (OLTRE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020851DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI CASAGLIA - TRONCONI LIVIO E NATI TERESA2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020850CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2020 EURO 5.842,882020-12-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020849ALLOGGIO ERP VIA CHE GUEVARA -DECADENZA EX ART.38 L.R.T. N.2/2019- PROVVEDIMENTO2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020848FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO 1 U.O.- L.L.P.P AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CIAS .2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020847INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PER UNA SPESA EURO 50.158,60 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020846SERVIZIO ESUMAZIONE CIMITERI DI S. GIOVANNI, LUCO, CASAGLIA E CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 16.791,80 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020845REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.201,00 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020844ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE IN RISPOSTA AD EMERGENZA DA COVID -19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE BENEFICIARI FASCIA B)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020843DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI LUCO - BORSELLI SEVERINO E MARGHERI GIUSEPPINA2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020842EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE SVOLTO DALLE ASSOCIAZIONI2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020841PRESA D'ATTO CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DEL PIANO FORMATIVO PER RINQUADRAMENTO PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE MATR. 3552020-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020840PERSONALE DIPENDENTE - PIGNORAMENTO DEI CREDITI VS. TERZI2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020839RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 54/2020 - LOC. PULICCIANO - TITOLARE SIG. RICCARDO GIANNASI2020-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020838MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 120,60 (OLTRE IVA)2020-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020837RIMBORSO ANNI 2018-20192020-11-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020836APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO "ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI ANNO 2020"2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020835DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ESTENSIONE DEL SERIVIZO DI GOTOMEETING DI ULTERIORI 5 LICENZE PER GLI UFFICI COMUNALI2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020834TRANSIZIONE TECNOLOGIA 5G E REDAZIONE PIANO COMUNALE LOCALIZZAZIONE IMPIANTI TELEFONIA MOBILE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO DITTA LEGANET SRL DI ROMA (RM) E. 11.300,00 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020833OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METORICHE IN LOC. RAZZUOLO - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020832PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.642,36 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020831DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POGGIALI MARIA2020-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020830RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-2018-20192020-11-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020829PROGETTO RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI PER BDAP COMPRESO AFFIANCAMENTO OPERATIVO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL DI ROVIGO (RO) E. 5.670,00 (OLTRE IVA)2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020828ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA)2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020827ACQUISTO N. 100 COPIE DEL VOLUME "PIETRO CAIANI, IL SINDACO GALANTUOMO" DI MASSIMO BIAGIONI DA PAGNINI ARALDICA E EDITORIA - EURO 1.300,00 IVA COMPRESA2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020826CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA', AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 DELLA L.N.448/98 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020825SENTENZA TAR TOSCANA N. 1338/2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. LASTRAIOLI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020824RIMBORSO TARI ANNO 2015-2016-2017-20182020-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020823DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO FISSE, PORTATILI E VIDEO CONFERENCING MONITOR2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020822DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZACCHERELLI MARIA2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020821PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020: ELENCHI DEGLI AMMESSI2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020820INTERVENTO CABLAGGIO STRUTTURATO PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO D.L. ARCHITETTONICA ALL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 728,00 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020819FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020818PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 25 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020817COVID19- PROROGA AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FINO AL 30-06-20212020-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020816LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "NEL BORGO" PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 20202020-11-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020815DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOLO - TARCHI LUIGI2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020814DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO AL CIMITERO DI RAZZUOLO - TAGLIAFERRI SAVERIO2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020813FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 29.013,12 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020812FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.198,70 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020811DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PECCHIOLI FRANCO CERAMICHE SRL-REALIZZAZIONE PRODOTTI ARTIGIANALI IN CERAMICA PER UFFICIO STAFF SINDACO-SPESE DI RAPPRESENTANZA (EURO 366,00)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020810APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE, LINEA DI INTERVENTO: "PROGETTI ED EVENTI CULTURALI/EDUCATIVI ON LINE" ANNO 20202020-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020809CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 4.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMP. REGIONALE2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020808RIMBORSO TARI ANNI 2015 -2016-2017-20182020-11-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020807SVOLGIMENTO TEST RAPIDI ANTIGENICI PER DIPENDENTI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. STUDIO AUXILIUM INFERMIERI ASS. DI BORGO S. L. (FI) E. 3.078,40 (ESENTE IVA)2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020806RIMBORSO EURO 612,00 A SIG.RA PRATESI FRANCA PER DUPLICE PAGAMENTO SANZIONE RELATIVA AD ORDINANZA INGIUNZIONE 48/20202020-11-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020805ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020804FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.600,00 (OLTRE IVA)2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020803RIMBORSO ANNO 2015-2016-2017-20182020-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020802MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI CASAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MALAJ KUDRET ARTIGIANO EDILE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.634,28 (OLTRE IVA)2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020801BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020.2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020800ALLOGGIO ERP VIA 1° MAGGIO N.30- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/20192020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020799ALLOGGIO ERP VIA GOBETTI N.12- PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T.N.2/20192020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020798SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI): APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA PER MENSA ANZIANI2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020797ALLOGGIO ERP VIA LANDI N.2 - PROVVEDIMENTO EX ART.38 L.R.T. N.2/192020-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020796ACQUISTO E MONTAGGIO DI SCAFFALATURA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA METALCOOP S.C.R.L. DI CERTALDO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.758,08 (OLTRE IVA)2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020795TRASFERIMENTO FONDI ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO- FONDI A RISTORO MINORI ENTRATE IMPOSTA DI SOGGIORNO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 61.317,70)2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020794PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2020/2021 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020793COVD.19 - VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER EMERGENZA SANITARIA2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020792PROGRAMMAZIONE NUOVI SERVIZI TPL A.S. 2020/2021 PER DIFFERENZIAZIONE ORARI DI INGRESSO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 17.781,582020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020791LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A CHIUSURA 1^ S.A.L.-EURO 12.611,252020-11-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020790FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. PER E. 41,78 (OLTRE IVA) PER MAGGIORE SPESA2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020789DETERMINA A CONTRARRE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - PALADINI MARIO E SANTONI VANNA2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020788REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CELOFANATURA IN MATERIALE BIODEGRADABILE - DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C.2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020787SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. CIG Z1A2ED84E62020-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020786DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A CORPO VIGILI GIURATI-SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2021 (EURO 2703,00)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020785DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LUCII ALBERTO E CHIRICI GIOVANNA2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020784AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E REINSTALLAZIONE DEL VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOGATE - EURO 555,10 IVA COMPRESA2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020783FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 104.336,03 (OLTRE IVA)2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020782FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI E. 271.053,39 (OLTRE IVA)2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020781INTERVENTI DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE DI EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.598,97 (OLTRE IVA)2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020780ACQUISTO 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020779FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL WEBINAR ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SUL TEMA DELLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 20202020-11-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020778DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - FAMMONI ROSITA E CRESCIOLI BRUNO2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020777DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - TAGLIAFERRI ULDERIGO2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020776ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA NICCOLAI N.6/3, VIA DON D.MARGHERI N.28/A E IN MOBILITA' VIA GOBETTI N.12.2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020775SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 800,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER COMPARTECIPAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020774INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - ULT. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE ELETTRICO P.I. DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) E. 500,00 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20207732 ° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 710.520,662020-11-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020772CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C.APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 400,002020-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020771PIANO DI RECUPERO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE PR 59 ADOTTATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 13/2019 - RETTIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE PER REFUSI TECNICI2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020770SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSE COMUNALI ANNI 2020 - ULTERIORE AFF. DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020769ICI-IMU - RIMBORSO CONSEGUENTE ALLA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 474/3/20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020768BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020767SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020766SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FAINI FIRENZE E C. SRL2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020765MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2020: IMPEGNO DI SPESA DI E 6.000,00 A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DALLA SOCIETA VIVI LO SPORT SSD2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020764APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER AGEVOLAZIONI SU TARIFFA MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/20212020-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020763POR FSE 2014-2020 AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2019-2020 - APPROVAZIONE ELENCO BAMBINI FREQUENTANTI L'ASILO NIDO CASTAGNO A.E. 2019/20202020-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020762MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 483,03 (OLTRE IVA)2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020761COVID.19 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020760PROVE DI COLORE PER FACCIATE ESTERNE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 38,53 (OLTRE IVA)2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020759OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE IN LOC. RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 5.784,94 (OLTRE IVA)2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020758ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 01 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON DECORRENZA DAL 01.11.2020 E REVOCA, ANCHE PARZIALE, DI PRECEDENTI PROVVEDIMENTI2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020757FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 817,66 (OLTRE IVA)2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020756RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-20182020-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020755PROGETTO "0-99 BIBLIO (RI)GENERATION" - AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER NULLA-OSTA SOVRAINTENDENZA ARCHEOLOGICA E BELLE ARTI2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020754RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATA NELL'A.S. 2019/2020 PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-192020-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020753ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2020/21: IMPEGNO DI SPESA, COMPENSAZIONE E RIMBORSO CON I COMUNI LIMITROFI2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020752APPROVAZIONE RENDICONTO SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO. PERIODO: 2008 - 2009.2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020751COVID.19 - (AA-OPF) AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE -2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020750ADESIONE ALLA CONVENZIONE QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE DEGLI IMMOBILI E DELLE AREE DELLE AMMINISTRAZIONI SITUATE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA - LOTTO 2 FIRENZE (CIG 6933372F8F) - AFFIDAMENTO R.T.I. COSTITUENDO L'OPEROSA SOC. COOP. A R.L. , COPMA SOC. COOP. A R.L. E CO.L.SER SCRL2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020749AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-19 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020748FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO ANUSCA DAL TEMA LA NOTIFICA DEGLI ATTI PER ABILITAZIONE MESSO COMUNALE DIPENDENTE MATRICOLA N. 1862020-10-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020747INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POS PER IL PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 20202020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020746RIMBORSO TARI ANNI 2015-2016-2017-20182020-10-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020745RIVERSAMENTO AL COMUNE DI MARRADI (FI)2020-10-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020744APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER PREVENZIONE CONTAGIO COVID-19 A.S. 2020/20212020-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020743ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA PER CUCINA CENTRALIZZATA: AFFIDAMENTO E DETERMINA A CONTRARRE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020742DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBUGLI BRUNA E BARGIOTTI TARCISIO2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020741NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 2 - PRONTO SOCCORSO2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020740NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA FASE 1 - ANTINCENDIO2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020739INCARICO ACCATASTAMENTO EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - INTEGRAZIONE PER EURO 156,00 (ESENTE IVA) ALL'INCARICO DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 675/20202020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020738RIMBORSO ANNI 2015-2016-2017-20182020-10-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020737AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO E CHINI CONTEMPORARY SUL SITO E RIVISTA SPECIALIZZATA FLASH ART2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020736ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO GIOVANNI DELLA CASA" - LOTTO 1 - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020735SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI CURRICULARI E AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE TIROCINIO PRESSO SERVIZIO 3-BIBLIOTECA COMUNALE2020-10-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020734AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI "VIVI LO SPORT" S.S.D. A R.L.U. - PRESA D'ATTO CANDIDATURE PERVENUTE2020-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020733APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 20202020-10-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020732DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ERREBIAN SPA FORNITURA GEL SANIFICANTE E DISPENSER-EMERGENZA COVID.19 (EURO 384,80)2020-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020731ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I^ GRADO G. DELLA CASA" - LOTTO 1 - AGG. NON EFFICACE AL RTI ARIETE SRL (MANDATARIA) DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER € 490.622,04 (OLTRE IVA).2020-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020730AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO E INTERVISTE PER LA MOSTRA D'ARTE "PERCORSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020729PRESENTAZIONE DI N. 2 PROGETTI SUL BANDO "SPORT E PERIFERIE 2020" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AL "DIDA" DI FIRENZE (FI) PER E. 4.760,00 (OLTRE IVA)2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020728SERVIZIO TRASPORTO E IMBALLAGGIO MOSTRE D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020727AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE AL CHINY CONTEMPORARY - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020726ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 2.184,00 (OLTRE IVA)2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020725IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7235 DEL 28/03/20192020-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020724PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTO RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.510,00 (OLTRE IVA)2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020723PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: ESITO DEI CONTROLLI, RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020722AFFIDAMENTO SERVIZIO DI OSPITALITA' PER ARTISTI MOSTRA D'ARTE "PERCORSO CIRCOLARE" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020721DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - BONINI FRANCO2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020720REDAZIONE RELAZIONE GEOGOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - INTEGRAZIONE ALL' INCARICO DEL GEOL. LOLI ALBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 326,40 (OLTRE IVA)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020719INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE DETERMINAZIONI N. 347 - 354 E 382/20202020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020718APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERP BANDO 20202020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020717SERVIZIO DI RISTORAZONE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO A FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE SRL E CECIONI CATERING SRL2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020716SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LUNICA SRL2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020715SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTISTICA SPOGLIATOI COMPLESSO SPORTIVO ROMANELLI (1^ LOTTO" - AFF. INCARICO REV. PROGETTO ESECUTIVO DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020714DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAMITE MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER ALTRE ATTIVITÀ PREVISTE NEL REGOLAMENTO UE 2016/679. CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA CIG ZB82E211B92020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020713DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 5773449/2020 SU ME.PA2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020712DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5769496/2020 SU ME.PA2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020711ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA DELL'ARTISTA H.H. LIM PRESSO IL CHINI MUSEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 661,002020-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020710ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE, IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPROVAZIONE ELENCO DEFINITIVO DEI BENEFICIARI A SEGUITO DI CONFERMA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA.2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020709RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-10-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020708SERVIZI SCOLASTICI NON USUFRUITI DURANTE EMERGENZA COVID19: APPROVAZIONE TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE RICHIESTE DI RIMBORSI/STORNI/TRASFERIMENTI PER PRESCUOLA/PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020707CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DELLE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020706DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-FORNITURA DI SCHEDARI E CARTELLE SOSPESE PER U.O. SERVIZI SOCIALI (EURO 991,88)2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020705IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 19/03/2019 (PROTOCOLLO N. 6469)2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020704INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020 IN FAVORE DI CASA S.P.A. PER ATTIVITÀ DI GESTIONE PATRIMONIO ERP2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020703ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. PIERACCIONI MATTIA PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C" A FAR DATA DAL 2/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020702ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CAPECCHI DONATA PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C" A FAR DATA DAL 16/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020701ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA MARZIA TIMOLO PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C" A FAR DATA DAL 9/11/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020700"100 ORTI IN TOSCANA" - RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLE SPESE PARI AD EURO 15.624,29 SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL POZZO2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020699CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.12.20202020-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020698DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL-FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROCEDURA START (EURO 9889,60)2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020697CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA ASD GENOVA CITY MARATHON PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MEZZA DEL MUGELLO" IL GIORNO 18.10.20202020-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020696CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'EVENTO "STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE"2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020695CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'EVENTO "38^ TROFEO GIOVANNINI"2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020694IMU - RIMBORSO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 11/03/2019 (PROTOCOLLO N. 5916)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020693ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZI COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 13.113,60)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020692INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE K.) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. FORNITURA MATERIALE ELETTR. P.I. DITTA SONEPAR I. SPA DI PADOVA (PD) E. 7.000,00 (OLTRE IVA)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020691RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020690ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 406,00 (OLTRE IVA)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020689ANALISI DELLE FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI SPORTELLI CONTATORI P.I. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 275,00 (OLTRE IVA)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020688FIDI TOSCANA SPA. CESSIONE TITOLI AZIONARI E CONSEGUENTE CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020687FARMAPIANA SPA. INCARICO A PROFESSIONISTA ESTERNO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020686INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020685AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY "PERCORSO CIRCOLARE" ALLA DITTA DORI2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020684COVID-19: PULIZIA E SANIFICAZIONE TERMINALI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 5.501,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020683AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020682AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA TEMPORANEA "PERCORSO CIRCOLARE " AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA E.S. LOGISTICA SRL ARSMOVENDI2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020681FORNITURA DI LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN P. (FI) E. 936,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020680RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-10-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020679RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 534 DEL 11/08/20202020-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020678ACQUISTO MATERIALE LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATT. 950/02-2020 LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) COM MAGGIORE SPESA E. 50,61 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020677RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR - DEFINIZIONE IMPORTO E MODALITA' DI APPLICAZIONE PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020676NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2020 - ULTERRIORE AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.270,00 (OLTRE IVA)2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020675INCARICO PER ACCATASTAMENTO EX SCUOLA VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.456,00 (ESENTE IVA)2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020674MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020673FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI C.LI MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE KUWAIT P. ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) E. 1.004,10 (OLTRE IVA)2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020672ACQUISTO N.4 CARRELLI INOX PER LA MENSA CENTRALIZZATA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO 55: DETERMINA A CONTRARRE2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020671DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER N. 2 DISPOSITIVI ELETTRONICI (NAS E STAMPANTE DI RETE) A COMPUTER CARE SRL2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020670APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 NELLE PALESTRE E NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020669INSTALLAZIONE POMPE DI CALORE PRESSO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA: RICALCOLO AMMONTARE TOTALE DEI LAVORI SVOLTI DALLA SOCIETA' ARTISTICA MUGELLO ASD COME DA CONVENZIONE REP. 294-2018.2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020668INTERVENTO PER PERDITA D'ACQUA PRESSO IMMOBILE EX BIBLIOTECA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA CLIMALEX DI PALADINI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI) E. 845,00 (OLTRE IVA)2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20206673^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.07.2020-30.09.2020 (EURO 3.283,97)2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020666ANNULLATA2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020665LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA)2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020664RINNOVO CONVENZIONE REP. 430/B FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PRIVATA S.FRANCESCO- A.S. 2020-20212020-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020663RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 -20192020-10-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020662PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: APPROVAZIONE ALLEGATO TECNICO "PROTOCOLLO ANTICONTAGIO E PROCEDURE OPERATIVE DI GESTIONE DEL RISCHIO SARS-COV-2"2020-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020661AFFIDAMENTO TRASMISSIONI RADIOFONICHE "BORGO IN PILLOLE" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. - DETERMINA A CONTRARRE2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020660AFFIDAMENTO ASS."DIAMOCI UNA ZAMPA" SERVIZI GESTIONE/SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA/REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SU TERRITORIO COM.LE-L. 281/1991 E L.R. 59/2009-EURO 1.000,00-DETERMINA A CONTRARRE2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020659MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZI TECNICI IN CONSEGUENZA DELLA 1^ VARIANTE PER EURO 9.714,46 (OLTRE IVA)2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020658SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE C. E MONTANARA ANNO 2020 - PROSECUZIONE SERVIZIO PER EMERGENZA COVID-19 FINO AL 31.12.2020 PER UNA SPESA DI EURO 1.015.00 (OLTRE IVA)2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020657APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 20-2021 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20202020-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020656RIMBORSO TARI ANNO 20192020-10-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020655IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID-19 TERMINALI IMP. RISC. SCUOLE PRIMARIE LUCO E RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 4.423,01 (OLTRE IVA)2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020654RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTI KONTATTO E CHICCHESSIA - BIENNIO 2020/20222020-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020653RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,002020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020652SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D.LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 583.459,27 (OLTRE IVA)2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020651CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020650CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTO ENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020649AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI RADIOFONICHE - DETERMINA A CONTRARRE2020-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020648SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE"- ANNO 2020-20212020-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020647RIMBORSO TARI ANNO 20192020-09-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020646ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020645APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2020/20212020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020644PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MOSTRA DELL'ARTISTA FELICE LEVINI FINO AL 20/10/2020 - EURO 44,502020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020643ATTIVITA' DI C.T.U. NEL CONTENZIOSO TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CERRETI/DE LUNA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 1.872,00 (OLTRE IVA)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020642ACCORDO "GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO" PER SUPPORTO LOGISTICO ALLA GESTIONE ACCESSI DEL PUBBLICO AI PALAZZI COMUNALI - IMPEGNO DI E. 2.000,00 PER RIMBORSO SPESE FINO AL 31.12.20202020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020641RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E.5.000,00 (OLTRE IVA)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020640AREA EX ARTILET IN FRAZ. RONTA - VALIDAZIONE ESITI INDAGINI E RILASCIO NULLA OSTA2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020639GESTIONE PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA ANNO 20192020-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020638ACQUISTO CARTA PER UFFICI COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 3.510,55)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020637RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BOSARO (RO)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020636TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF PROT. 1110/2020 IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA EURO 48,80.2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020635COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPADAL 01/10/2020 AL 31/10/2020. (E. 3.477,00 - ZDC2C5F9E2)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020634ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020633ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO SPESA PER INDENNITA' FORFETTARIA RIMBORSO SPESE PER ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO.2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020632MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNI DI BARBERINO M.LLO, BORGO S.L., MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO - LIQ. INCENTIVO AL GEOM. LUCA CERRETI (DIRETTORE OPERATIVO) E. 971,252020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020631DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CASTELLI GIOVANNA2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020630DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CMITERO CAPOLUOGO - PAOLI MARILENA2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020629MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. MODIFICA IMPIANTO TERMICO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 704,72 (OLTRE IVA)2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020628RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2020 -APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020627DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO REMIDABSL.IT AD ARUBA SPA - ANNO 20202020-09-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020626APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3 - PROROGA DAL 01.10.2020 AL 31.10.2020 (7.513,45 - Z2B2B4591F)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020625INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UNA SPESA DI EURO 5.558,76 (OLTRE IVA)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020624TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO ALLA SCUOLA INFANZA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA E. 4.960,00 (OLTRE IVA)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020623FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER IL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021 - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA PER E. 110.000,00 (OLTRE IVA)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020622SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LUNICA SRL2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020621AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020620PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2_B) - AFFIDAMENTO HYPER S.T.P. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.850,67 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020619CONDOMINIO EX-CONSORZIO POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA G. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 562,112020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020618ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO VETRERIA GORI SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020617FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020616PULIZIA AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER EURO 708,00 (OLTRE IVA)2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020615CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA "DI DOMENICA ALL'AIUOLA" PRESSO GIARDINI DI PIAZZA ALPIGINI2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020614CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA "STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021" IL GIORNO 4 OTTOBRE 20202020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020613RESTITUZIONE OPERA DI GALILEO CHINI IN COMODATO GRATUITO, AL SIG. VIERI CHINI2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020612PROROGA SCADENZA PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 3552020-09-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020612SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 2580/2020 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 3.202,68 (OLTRE IVA)2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020611INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 11-12-2020 DELLO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA C.M.T. DI FUCECCHIO (FI) PER EURO 5.536,45 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020611OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 2.400,00 (OLTRE IVA)2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020610LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DI TORINO DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE A FAVORE DI FEDERSERVIZI PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS PER EURO 40,002020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020610REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21/09/2020 - IMPEGNO SPESA PER SANIFICAZIONI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DITTA PFE S.P.A2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020609RIMOZIONE RIFIUTI DAI LOCALI DELLA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000401386 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 5.301,04 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020609CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF. IMPEGNO DI SPESA PER IL COSTO DELLA MEDIAZIONE E LIQUIDAZIONE2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020608APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA DISPONIBILITÀ ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE UNICO DI "VIVI LO SPORT" S.S.D. A R.L.U.2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020608INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- 2^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 30 DELLA DITTA SERVIZI E APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 86.400,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020607REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 23PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 13.201,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020607DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN SUO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PREZIOSO ANTONIO2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020606CONTRIBUTO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI - AFFIDAMENTO FORNITURA VOLUMI EURO 10.001,902020-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020606MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 24PA DEL 14-12-2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 690,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020605FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 ANNO 2020 - COSTITUZIONE E ADEGUAMENTO EX ART. 33, C.2, D.L. 34/20192020-09-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020605INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO- D.L. E CONTABILITA'- LIQUIDAZIONE FATTURA 28 DEL 14-12-2020 DELL'ING. JACOPO PELLEGRINO DI LUCCA PER EURO 16.846,43 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020604REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020604ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 28/10 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.177,86 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020603RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ROMANELLI"- 2^ LOTTO- PROGETTO DEFINITIVO- LIQUIDAZIONE FATTURA 22/PA/20 DEL 10-12-2020 DI IINTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020603CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER L'EVENTO" STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021"2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020602CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 145,732020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020602AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. PER L'ANNO 2020-20212020-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020601CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE CANONI PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2.528,002020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020601VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO 53 A PANICAGLIA - ROMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 70,962020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020600MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (UFFICI E SCUOLE)- LIQUIDAZIONE FATTURA 1808/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.598,97 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020600RIMBORSO ANNO 20192020-09-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020599DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER ALTRE ATTIVITA' PREVISTE NEL REG.UE 2016/679. CIG ZB82E211B92020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020599INTERVENTO SU GRUPPO TERMICO JOANNES PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO- LIQUIDAZIONE FATTURA 1807/FPR/20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 493,92 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020598FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 2053 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 2.727,07 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020598FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2020 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020597ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 92.000,00 (OLTRE IVA)2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020597SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 146/PA DEL 30-11-2020 DELLA COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020596DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA-FORNITURA E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 644,16)2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020596FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE AFTTURA 20/50/00044 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME SRL DI BSL PER EURO 129,40 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020595REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- COLLAUDO STATICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 122 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 1.068,80 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020595INTEGRAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE" - EURO 209,812020-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020594AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020-2021: DETERMINA A CONTRARRE2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020594AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI , VIA L. DA VINCI-COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 121 DEL 07-12-2020 DELLO STUDIO BENELLI-CIPRIANI DI BSL PER EURO 4.550,62 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020593NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 575 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020593INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL PER E. 1.278,81 (OLTRE IVA)2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020592MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (BRACCIO TRATTORE, MINIPALA E MINIESCAVATORE) - DETEMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN L. (FI) E. 1.859,21 (OLTRE IVA)2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020592INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (2^ LOTTO)-LAVORI SUPPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA 192 DEL 03-12-2020 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.278,81 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020591NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- MESE DI DICEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000754 DEL 02-12-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020591MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI - 3^ LOTTO COMPLETAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 130.477,83 (OLTRE IVA)2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020590MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DON MINZONI-COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE 2^ LOTTO ED IN FASE DI ESECUZIONE 1^ E 2^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-12-2020 DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 3.036,41 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020590ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI STIPULA CONTRATTO2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020589FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000048/8 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 153,82 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020589PROGETTAZIONE DEFINITIVA ADEGUAMENTO SISMICO E RISTRUTTUZIONE PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER INCARICO2020-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020588FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238943 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 254,23 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020588FORNITURA STOVIGLIE DA CUCINA "MONOUSO" PER LA MENSA COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA PENNI LUCA; DETERMINA A CONTRARRE2020-09-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020587MIGL. SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA D. MINZONI: OPERE DI COMPL. 3^ L. - DETERMINA A CONTR. ED AFF. INC. COORD. SICUREZZA ES. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 3.952,00 OLTRE IVA2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020587QUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 6_20 DEL 15-12-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 961,92 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020586MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI - OPERE DI COMPLETAMENTO 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROG. ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 10.920,00 (OLTRE IVA)2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020586FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03304367 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.919,45 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020585RIMBORSO SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO PENALE N. 6189/2017 R.G.N.R. SOSTENUTE DAL LEGALE INCARICATO. IMPEGNO DI SPESA.2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020585FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-39 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 747,18 (OLTRE IVA)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020584DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020584SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,002020-12-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020583MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INGRESSO AI PALAZZI COMUNALI VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,60 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020583CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020582INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO(V.LE RESISTENZA-V.LE IV NOVEMBRE-V.LE KENNEDY)-FORNITURA MATERIALE ELETTRICO-LIQUIDAZIONE FATTURA 0031238944 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 2.160,40 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020582INTERVENTI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO PER COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER E. 68.557,29 (OLTRE IVA)2020-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020581RIMBORSO TARI ANNO 20192020-09-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020581ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1195/02 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 423,17 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020580RIMBORSO TARI ANNO 20192020-09-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020580ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 57-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020579LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 56-2020 DEL 10-12-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020579ALLESTIMENTO AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA)2020-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020578PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.123,00 (OLTRE IVA)2020-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020578RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI:VERIFICA PERIODICA ASCENSORI- LIQUIDAZIONE FATTURA 18/2020/1085 DEL 26-11-2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 1.015,00 (OLTRE IVA)2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020577RIMBORSO TARI 2014-2015-2017-2018-20192020-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020577TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020576AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 2^ SEMESTRE - SETTORI SPORTIVO E CULTURALE2020-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020576ACQUISTO BATTERIE DI RICAMBIO PER LETTIGA IN USO PER ESPLETAMENTO SERVIZI CIMITERIALI-LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 95/20 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 369,00 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020575ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO "CASTAGNO": DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020575FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE DI OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 11.339,74 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020574ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MODULISTICA -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (EURO 1747,00)2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020574FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000288366 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 27.318,83 (OLTRE IVA)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020573MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 115/PA DEL 30-11-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUVINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 918,33 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020573CONTRATTO RTRT - ADESIONE ALLA PROROGA CONTRATTO REGIONE TOSCANA - TIM SPA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (DAL 19/08/2020 AL 18/08/2021)2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020572AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI INFISSI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020572SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134518 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020571ACQUUISTO N. 20 TUTE PROTETTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 26-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 240,00 (ESENTE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020571AFFIDAMENTO FORNITURA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA MC-CLIMA - DETERMINA A CONTRARRE2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020570ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA DI VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2020-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020570INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE- COORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 26-11-2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 1.923,84 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020569EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ROSSS S.P.A. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.285,00 (OLTRE IVA)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020569INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO:V.LE RESISTENZA, V.LE IV NOVEMBRE, V.LE KENNEDY- 3^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 26/FE DEL 25-11-2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 50.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020568SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 909 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020568LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE A SALDO 1^ RATA - EURO 5.822,502020-09-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020567SERVIZIO GESTIONE IINTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO-EFFETTUAZIONE N.4 SOPRALLUOGHI STRAORDINARI-LIQUIDAZIONE FATTURA 2464/2020 DEL 24-11-2020 DELLA DITTA IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020567ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO EMERGENZA ABITATIVA 2020/2021- DETERMINA A CONTRARRE2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020566ADATT. FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 1.664,00 (OLTRE IVA)2020-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020566SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 911 DEL 13-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020565ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROG. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 763,90 (OLTRE IVA)2020-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020565SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 125/FE DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.070,00 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020564MANUTENZIONE MEZZO TG. FL884FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA PA/87 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA RENAI SRL DI SCARPERIA E SANPIERO (FI) PER EURO 483,03 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020564CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA "VOCI DELL'EST" IL GIORNO 04.09.2020 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020563PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO PER MANUTENZIONE DELLA "CASINA DELL'ACQUA"2020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020563ANALISI FIBRE ARTIFICIALI PRESENTI ALL'INTERNO DEGLI SPORTELLI P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 168/PA DEL 24-11-2020 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020562CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO- LIQUIDAZIONE FATTURA 683-2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA PER EURO 1.300,00 (ESENTE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020562CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 DI E. 13.095,04 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3^ "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE2020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020561FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 7.100,93 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020561CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 31.07.2021 PER UN TOTALE DI EURO 2.542,612020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020560ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID-19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA)2020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020560MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO- D.L. E CONTABILITA' OPER EAGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_20 DEL 23-11-2020 DELL'ING. A PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 710,91 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020559RETTIFICA PUNTO 7 ) DELLA DETERMINAZIONE N. 523 DEL 6/08/20202020-08-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020559MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI-REDAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA ED OPERE AGGIUNTIVE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 4_20 DEL 18-11-2020 DELL'ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 6.477,21 (OLTRE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020558FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPEASA A FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER E. 40.983,76 (OLTRE IVA)2020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020558PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PER EFFETTUAZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI COVID 19-LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 20-11-2020 DELLA SOCIETA' AUXILIUM SRL DI BSL PER EURO 3.041,92 (ESENTE IVA)2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020557FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000045-8 DEL 15-11-2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 30,10 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020557AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO COMUNALE "TRA RIGHE E QUADRETTI" PRESSO CENTRO D'INCONTRO DAL 31/08/2020 AL 11/09/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020556FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000021073 DEL 19-11-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 991,56 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020556COVID-19 - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LOCALI MENSA AZIENDALE2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020555MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2020 FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF.DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020555AFFITTO 4^ TRIMESTRE 2020 LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57-63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000004-2 DEL 19-11-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020554100 MILA ORTI IN TOSCANA-PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI INA VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19 DEL 19-11-2020 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.362,67 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020554LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO RELATIVO AD ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E COMITATO NEL BORGO PER EVENTI DI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020553LAVORI DI ASFALTATURA PRESSO CENTRO CALCISTICO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA 48-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER EURO 7.950,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020553CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA PER INIZIATIVA"CONCERTO A VILLA PECORI" NEL GIORNO 23.08.20202020-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020552LAVORI DI ASFALTATURA IMPIANTO SPORTIVO FORTIS PRESSO CENTRO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-2020 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL PER ERUO 4.000,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020552AFFIDAMENTO SERVIZI MUSICALI PER EVENTO 2CLOSE BUT NOT TOO CLOSE - SERE DI FINE ESTATE"2020-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020551APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI - ANNO 20202020-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020551INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 906 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 590,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020550INTERVENTO DI SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 907 DEL 12-11-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020550CORRESPONSIONE QUOTA ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS ANNUALITA' 2020 -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2020-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020549MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI- 3^ LOTTO COMPLETAMENTO- SAL N. 1- LIQUIDAZIONE FATTURA 165 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 34.919,63 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020549SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E IMPEGNO IN FAVORE DELLE DITTE FAINI FIRENZE E C. SRL E LUNICA SRL2020-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020548SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI : APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL2020-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020548LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIAMRIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- 1^ LOTTO- SAL N. 5- LIQUIDAZIONE FATTURA 166 DEL 17-11-2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 35.404,07 (OLTRE IVA)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020547SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI 1 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA 12 PASS COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020547FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1878 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 439,82 (OLTRE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020546INTERVENTO SULLE CADITOIE DI VIA GORIZIA- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 41 DEL 05-11-2020 DELLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020546INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 863,71 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020545ACQUISTO PANNELLI IN PLEXIGLASS PER I VARI SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 17PA DEL 12-11-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.184,00 (OLTRE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020545INTERVENTO RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 324/2020 RETTIFICATA ATTO N. 430/2020 PER E. 1.070,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020544SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 126-PA DEL 31-10-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020544MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA ULTIMA TRANCHE.2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020543REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - IMPEGNO SPESA2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020543ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA 43-PA DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 126,69 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020542CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 6.870,50 (ESENTE IVA)2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020542MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1232-PA DEL 31-10-2020 DEL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.125,72 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020541AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 19-PA-20 DEL 30-10-2020 DI INTERSTUDI SRL DI FIRENZE PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020541REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO ELETTORALE - IMPEGNO SPESA2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020540FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214069 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 1.444,23 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020540INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE CON AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 5.500,00 (OLTRE IVA)2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020539REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - MONTAGGIO E SPONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - AFFIDAMENTO 12 PASSI SOCIETA' COOP. SOCIALE - ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020539INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NELLA PROCEDURA DI PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 434_20 DI C.E.T. SCRL PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020538FORNITURA LASTRE IN CEMENTO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 73-PA DEL 12-10-2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 726,96 (OLTRE IVA)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020538REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) E. 13.365,00 (OLTRE IVA)2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020537ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO GIOVANNI DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020537NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE NOVEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000673 DEL 06-11-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2020-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020536TELEGESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 408 DEL 25.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020536MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE-BRACCIO TRATTORE- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-10-2020 DELLA DITTA RIMA SRL ARTIGIANA DI BSL PER EURO 1.895,21 (OLTRE IVA)2020-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020535FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03190167 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.727,92 (OLTRE IVA)2020-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020535GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 392 DEL 17.06.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020534REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA-INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI- LIQUIDAZIONE FATTURA 1159 DEL 02-11-2020 DEL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BSL PER EURO 2.130,00 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020534DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO AMMINISTRATIVO PERIODO 24/08/2020-30/09/20202020-08-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020533APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 52020/20212020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020533SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BSL- LIQUIDAZIONE FATTURA 142-FE DEL 30-10-2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020532SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN SNC PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2020-20212020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020532SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000134256 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020531REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. - DETERMINA A CONTRARRE2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020531MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO ALLE MENSE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 89-PA DEL 30-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 1.118,16 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020530CONTENZIOSO RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020530FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-36 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 594,85 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020529AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISNG SRL FORNITURA N. 3 ANTENNE RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,80 (IVA 22% COMPRESA)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020529ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214071 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 362,50 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020528FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031214070 DEL 31-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 355,43 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020528ANNO SCOLASTICO 2020/2021PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020527PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020527TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A SCUOLA INFANZIA PANICAGLIA- MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 23 DEL 25-11-2020 DELLA DITTA AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI BSL PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020526INSTALLAZIONE DI NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.840,00 (LTRE IVA)2020-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020526SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) E. 1.059,00 (OLTRE IVA)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020525FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.900,00 (OLTRE IVA)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020525ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO SEDDA L. PER RELAZIONE GEOTEOTECNICA PER EURO 2.708,06 (ESENTE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020524PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020524ADEGUAM. SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA AL GEOLOGO SEDDA L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER EURO 1.408,94 (ESENTE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020523ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "ESPERTO TECNICO " CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2020, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BAGNO A RIPOLI - GEOM. CASSIGOLI RICCARDO2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020523ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - LIQ.NE FATTURA COORD. SICUREZZA FASE PROGETT. ARCH. S. MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER EURO 734,52 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020522TRASPORTO TEMPORANEO ALUNNI DALLA SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO A QUELLA DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA AD AUTONOLEGGIO TAXI MUGELLO DI FIESOLI ANDREA PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020522REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO SPESA2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020521ACQUISTO N. 4 PANNELLI DIVISORI SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA G.A.M. MONTESSORI DI GONZAGA PER EURO 792,00 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020521AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DIREZIONE ARTISTICA E REALIZZAZIONE TECNICA DEGLI EVENTI E MANIFESTAZIONI CULTURALI RICORRENTI ANNO 2020 - 20212020-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020520PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" ANNO 2020 - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 210,26 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020520RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 53/2020 - VIA PIETRO NENNI CAPOLUOGO - TITOLARE CARDINALI MARINA2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020519REALIZ. INTERV. MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E TERRAZZO DELLA SEDE COMUNALE - LIQ.NE FATTURA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020519RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 52/2020 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE ANNUNZIATA GRAGNANIELLO2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020518FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019 CONGUAGLIO - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) EURO 5,32 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020518CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL PER L'A.E. 2020/2021 E RICONOSCIMENTO AUMENTO CONTRATTUALE PER RINNOVO CCNL2020-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020517ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2020/20212020-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020517FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019, CONGUAGLI - LIQ.NE FATTURE DITTA A2A ENERGIA (MI) PER EURO 817,67 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020516AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL' IMPIANTO ELETTRICO AL PIANO TERRA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "0-99: BIBLIO (RI)GENERATION".2020-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020516FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COM.LI - LIQ.NE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 8.917,18 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020515FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQ.NE FATTURE ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. (MI) PER EURO 24.628,045 (OLTRE IVA)2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020515REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20/21-09-2020 - COSTTUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020514LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA DEL TERRITORIO - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO, PER EURO 12.845,432020-11-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020514ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI A BORGO SAN LORENZO. AGGIUDICAZIONE.2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020513INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PORTALE DI INGRESSO E RELATIVO TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA 151 DEL 23-10-2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 32.835,00 (OLTRE IVA)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020513RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI H. DI S. ANNA (LU) PER E. 13.800,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020512FONTANELLO ALTA QUALITA' LUCO- 1^ SEM 2020 CONSUMO DI ANIDRIDE CARBONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000144 DEL 23-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 369,20 (OLTRE IVA)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020512AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2020-2021 PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA DITTA PARIGI SAS2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020511ACQUISTO DI 4 PANNELLI PER SCUOLA INFANZIA SAGGINALE - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 456 DEL 10.07.2020 PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI E. 70,00 (OLTRE IVA) PER SPESE DI TRASPORTO2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020511FONTANELLO ALTA QUALITA' SITUATO NELLA FRAZIONE DI LUCO- 1^ SEM. 2020 ATTIVITA' DI CONDUZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020022020000143 DEL 22-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020510ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN' "EDUCATRICE ASILO NIDO" CAT-C-C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2020 - SIG.RA BAGLIONI SABRINA2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020510FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE SETTEMBRE 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.159,90 (OLTRE IVA)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020509FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 613,65 (OLTRE IVA)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020509APPROVAZIONE CONSUNTIVO STAGIONE TEATRALE 2019/2020 E GESTIONE RIMBORSI SPETTACOLI ANNULLATI PER COVID-192020-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020508EVENTI CULTURALI AGOSTO 2020 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO LUCI E AUDIO ALLA DITTA SPIN82020-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020508FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000040-8 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 31,75 (OLTRE IVA)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020507FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020444 DEL 19-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.849,14 (OLTRE IVA)2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020507CONCERTO PER LA FESTA DEL PATRONO 10/08/2020 - AFFIDAMENTO ALLA FILARMONICA ROSSINI DI FIRENZE2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020506SERVIZIO PULIZIA ED APERTURA BAGNI PUBBLICI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INT. AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2020 ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 652,50 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020506FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000191370 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 28,17 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020505MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1155-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.031,43 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020505FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.700,00 (OLTRE IVA)2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020504MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1156-PA DEL 12-10-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 2.370,00 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020504CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2020 DI EURO 63,86=2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020503FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000020384 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 30,93 (OLTRE IVA)2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020503INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020502INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE DELLA REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- FORNOTURA MATERIALE ELETTRICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031198937 DEL 15-10-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 5.163,99 (OLTRE IVA)2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020502ACQUISTO MATTONELLE MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 858,62 (OLTRE IVA)2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020501ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031174644 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA)2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020501RIMBORSI SERVIZI SCOLASTICI 2019-2020: CORREZIONE, PER MERO ERRORE MATERIALE, E SOSTITUZIONE DELL'ALL.1-"TABELLA RIEPILOGATIVA RISTORO/COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI"2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020500MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE DI ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO - LIQ.NE 1^ S.A.L. ALLA DITTA SERVIZI & APPALTI DI FANARA C. FATT. 25 DI EURO 71.500,00 (OLTRE IVA)2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020500ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CORPACI GIUDITTA PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 3/08/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020499LIQUIDAZIONE CANONE PER SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI BSL A FAVORE DI BANCA DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA PER EURO 212,322020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020499EMERGENZA ABITATIVA RINNOVO AGOSTO 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020498INTERVENTO DI VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 753 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020498DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2020/20212020-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020497PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA PER LE OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI ESPOSTE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 135,002020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020497IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO- LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DI VARIE FATTURE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DI ROMA (RM) DI EURO 294,752020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020496CONTENZIOSO RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALLA SOCIETA' E.CO.RES. SRL / COMUNE BORGO S.LORENZO RG 642/2020 FASC. 952020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020496FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1674 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 917,75 (OLTRE IVA)2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020495RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020495TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30-06-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-20-007789 DEL 22-09-2020 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 4.995,00 (OLTRE IVA)2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020494NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI-RATA MESE OTTOBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000591 DEL 07-10-2020 DELLA DITTA TMT SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020494LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ACCONTO SU 1^ RATA - EURO 32.011,252020-07-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020493AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/20212020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020493FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE ACCONTO CONSUMO STIMATO TERZO TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 832.92 (OLTRE IVA)2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020492RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE-PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO P.ZZA DANTE)-FORNITURA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA DI FIRENZUOLA- LIQUIDAZIONE FATTURA 72 DEL 08-10-2020 DELLA DITTA SPOGLIANTI DI FIRENZUOLA PER EURO 11.440,00 (OLTRE IVA)2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020492SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020491FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.918,03 (OLTRE IVA)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020491"100 MILA ORTI IN TOSCANA" RIMBORSO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ACCONTO SUL 1^ S.A.L. SULLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PER EURO 7.000,00.2020-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020490SERVIZIO SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO- GIUGNO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1111-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA CO&SO DI FIRENZE PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020490PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), D. LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA, LINEA VALORE PA ATTIVO SUL PORTALE MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 32, D. LGS. 50/20162020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020489FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 1.557,38 (OLTRE IVA)2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020489SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE-MESE DI SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 103-PA DEL 30-09-2020 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020488APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA DAL 21-07-2020 AL 30-09-2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 104-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 6.028,96 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020488FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA)2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020487PULIZIA EDIFICI SCOLASTICI PER RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 64_20 DEL 30-09-2020 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.123,00 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020487DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ANNI 2020-2021 DEL SERVIZIO DI MANTENIMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI ANNI 2015-2018 PRESSO IL CONSERVATORE MAGGIOLI SPA2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020486INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 14.07.2020 PER ERRATA IMPUTAZIONE2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020486LIQ.NE 1^ S.A.L. E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI S.R.L. (MANDATARIA) EURO 227.798,68 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020485DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA DELLA FORNITURA E STAMPA DI CARTELLINE PER UFFICI COMUNALI (EURO 642,94)2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020485ALLESTIMENTI AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI PER RIPRESA ATTIVITA' DIDATTICHE - COOP.VA SOCIALE ODISSEA - LIQ.NE FATTURA N. 63 DEL 30.03.20 DI EURO 1.380,00 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020484ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI VIA BROCCHI N.71, VIA DON MINZONI N.9 E VIA LANDI N.22020-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020484ACQUISTO VETRI PER SCUOLA PRIMARIA DI RONTA DA VETRERIA GORI BRUNO S,N,C, - LIQ.NE FATT. 11/A DEL 07.10.20 DI EURO 500,00 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020483ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA INFANZIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 10036,00)2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020483ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2019/2020 - LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI FATT. 42/PA DEL 30.09.20 DI EURO 101,42 (OLTRE IVA)2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020482SERVIZIO PULIZIE AULE SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI ED INFANZIA DI SAGGINALE. LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 65_20 DEL 30.09.20 COOP SOCIALE ODISSEA PER EURO 708,00 (OLTRE IVA)2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020482ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA (EURO 9514,00)2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020481ACQUISTO PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 20/50/00029 DEL 39.09.20 DITTA MUGEL GOMME SNC DI EURO 215,40 (OLTRE IVA)2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020481REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA)2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020480ACQUISTO DI BENI PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATPA N. 32 DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 3.737,37 (OLTRE IVA)2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020480PACCHETTO SCUOLA 2020-2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020479FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000037-8 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE PER EURO 148,54 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020479MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA)2020-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020478MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI-MESI MAGGIO-AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 1110-PA DEL 30-09-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE CO&SO DI FIRENZE PER EURO 9.480,00 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020478REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO (AR) EURO 2.828,00 (OLTRE IVA)2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020477AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO TRASLOCO ARREDI COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.300,00 (OLTRE IVA)2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020477ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. 23/10 DEL 30.09.20 DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL PER EURO 518,48 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020476MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO -.DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SMONTAGGIO CALDAIA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 493,92 (OLTRE IVA)2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020476ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 950-02 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 356,61 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020475APERTURA E PULIZIA SERVIZI IGIENICI PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.09.2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 6.028,96 (OLTRE IVA)2020-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020475MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - ANNO 2020. LIQUIDAZIONE FATT. N. 74/PA DEL 30.09.20 DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.817,43 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020474VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L. ACQUISIZIONE QUOTA 49% DETENUTA DA U.I.S.P. COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO2020-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020474MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI-VERIFICA TRIMESTR. CONTROLLO FUNI E CATENE- LIQUIDAZIONE FATTURA 00342-VS DEL 30-09-2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020473SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133934 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020473PRATICA EDILIZIA SCIA N. 748 DEL 04.06.2016 - MANCATO PAGAMENTO ONERI - TRANSAZIONE CONTROVERSIA CON COMPAGNIA ASSICURATRICE - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.842,832020-07-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020472AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE R.T.I. DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL DI CAMPOBASSO (CB) - MANDATARIA2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020472EMERGENZA COVID-19: FORNITURA SCAFFALATURA PER SUDDIVISIONE BIBLIOTECA SCUOLA PRIMARIA "D, ALIGHIERI"- LIQUIDAZIONE FATTURA 2020014 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA ROSSS SPA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.285,00 (OLTRE IVA)2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020471REALIZZAZIONE DI PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 290A DEL 23-09-2020 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' PER EURO 13.365,002020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020471IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI PER ROGITO ATTO ACQUISIZIONE QUOTE VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.- NOTAIO CARRESI EURO 858,00.2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020470INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INTERVENTO SMONTAGGIO LIM DITTA VAAS SAS DI BORGO S. L. (FI) E. 400,00 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020470MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE VIA DON MINZONI-OPERE COMPLETAMENTO 3^ LOTTO- PROGETTAZIONE DEF-ES E DL- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 3_20 DEL 02-10-2020 DELL'ING. PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 7.336,24 (OLTRE IVA)2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020469LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020469INTERVENTI URGENTI IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI DEL PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA V3FS0000005 DEL 29-09-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BSL PER EURO 36.375,43 (OLTRE IVA)2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020468"100 ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020468MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 54-FPA DEL 28-09-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020467RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO AL CHINI MUSEO, AL SIG. VIERI CHINI2020-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020467FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- 3^ TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 13.697,94 (OLTRE IVA)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020466LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N.02/COM/20 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020466FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03071506 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.800,46 (OLTRE IVA)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020466ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2020/20212020-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020465LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000733 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20.2020-12-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020465MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094373592 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020465INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA/DI VARIANTE E NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 207.026,87 (OLTRE IVA)2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020464INTERVENTI RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - ULT. IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI SICUREZZA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA)2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020464INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE SPESE CARTA DI CREDITO E BANCOMAT MESE DI OTTOBRE 2020 E NOVEMBRE 20202020-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020464CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 195-PA2020 DEL 25-09-2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.322,00 (OLTRE IVA)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020463LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2019-2020 E 14.470,792020-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020463COVID 19- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO "DIGITAL DIVIDE"2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020463SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUANLE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI EURO 1.872,07 A SALDO QUOTA ANNO 2019 (SALVO CONGUAGLIO)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020462INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE (1^ LOTTO)- COORDINAMENTO IN FASE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2020 DEL 29-09-2020 DEL GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BSL PER EURO 1.146,002020-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020462LIQUIDAZIONE FT. 50 DEL 30-11-2020 DI E 77,06= E FT. 51 DEL 30-11-2020 DI E 16,64= ALLA DITTA FAINI FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO PER LA CUCINA COMUNALE - NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 90,10= OLTRE IVA E 3,60=2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020462COVID -19 - ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2019/2020 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020461LIQUIDAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO DI ABBATTIMENTO DEL DIGITAL DIVIDE2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020461OPERAZIONI DI SGOMBERO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA 34-E DEL 29-09-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020461INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 560,00 (OLTRE IVA)2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020460LIQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/49 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/202020-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020460DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FORNITURA DI TESSERE MAGNETICHE PER DIPENDENTI (EURO 91,50)2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020460FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.868,14 (OLTRE IVA)2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020459MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR.0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 0094371578 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020459L.R.73/2018 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2020.2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020459LIQUIDAZIONE FATTURA 2754/D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58=; FATTURA 2755/D 1.316,65= E FATTURA 2757/D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A "LUNICA SRL ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 6588,76= OLTRE IVA 263,66=.2020-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020458MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA TG.CB157NA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 114,28 (OLTRE IVA)2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020458LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2020 - 15/12/20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020458FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000216405 DEL 28-09-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 22.150,09 (OLTRE IVA)2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020457FORMAZIONE.DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO A N. 2 WEBINAR ORGANIZZATI DA ANCI SUL TEMA DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE2020-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020457FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- FATTURE MESE AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 7.092,99 (OLTRE IVA)2020-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020457LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2020 - 30/11/20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020456LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI MUSICA DEDICATO AI GIOVANI 2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1398,242020-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020456FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016490 DEL 24-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 60,78 (OLTRE IVA)2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020456ACQUISTO DI 4 PANNELLI DIVISORI PER SCUOLA INFANZIA DI SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) E. 722,00 (OLTRE IVA)2020-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020455AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ELABORATI GRAFICI IN 3D PER CHINI MUSEO - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2020-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020455LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/11/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.366,03 (IVA ESENTE)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020455ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 3-FE DEL 03-06-2020 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BSL PER EURO 1.742,01 (OLTRE IVA)2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020454ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_20 DEL 23-09-2020 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE PER EURO 1.710,08 (OLTRE IVA)2020-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020454LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12PA DELLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER UTENSILI MENSA - EURO 645,432020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020454CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE LIVE ART PER INIZIATIVA "LIVE ART IN VILLA" NEI GIORNI 11 E 12 AGOSTO 2020 PRESSO PARCO VILLA PECORI GIRALDI2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020453INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA-V.LE REPUBBLICA- V.LE KENNEDY)- LIQUIDAZIONE 2^ SAL DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 39.800,00 (OLTRE IVA)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020453ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON COMITATO NEL BORGO PER EVENTI PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE ESTATE 2020 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 A FAVORE COMITATO NEL BORGO2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020453LIQUIDAZIONE FT. 54 DEL 30-11-2020 DI E 214,84=; FT.52 DEL 30-11-2020 DI E 205,30=, FT. 49 DEL 30-11-2020 DI E 16,22=, FT. 55 DEL 30-11-2020 DI E 65,84=, FT. 53/2020 DI E 1.614,16= ALLA DITTA FAINI FIRENZE PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 2034,97 OLTRE IVA 81,392020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020452MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA SUCCURSALE DON MINZONI-3^ LOTTO COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 39.323,34 (OLTRE IVA)2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020452LIQUIDAZIONE FATTURE N. 127/P3 E 128/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER APPALTO SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE-SETTEMBRE 2020 - EURO 34.808,54 (IVA ESENTE)2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020452PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI PER CENTRI ESTIVI 2020 - IMPEGNO DI SPESA2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020451AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 1^ ASSEGNAZIONE 1^ SEMESTRE - SETTORE SPORTIVO2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020451LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26079 DI EURO 5583,00= E PROT. N. 26081 DI EURO 6328,00= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE PEDIBUS E TRASPORTO SCOLASTICO - TOTALE EURO 11.911,00=2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020451ACQUISTO N. 2 VETRI PER SCUOLA VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 8-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020450LIQUIDAZIONE FATT. 1117/01- 2020 - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE (N. 1 OPERATORE) - ANCI TOSCANA2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020450SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. DELLA CASA VIA DON MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 9-A DEL 18-09-2020 DELLA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020450AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE CULTURALE - ASSEGNAZIONE 1^ SEMESTRE2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020449LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.PA2000679 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20.2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020449CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO LA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.570/2020. FASC. 73 BIS2020-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020449INTERVENTI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI- SMONTAGGIO LIM- LIQUIDAZIONE FATTURA 13-PA DEL 21-09-2020 DELLA DITTA VAAS DI BSL PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020448SERVIZIO RADIO DIFFUSIONE PER PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE "METTI LA RADIO AL CENTRO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOCALE (A.P.P.I.L) EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020448FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIR SRL DI SIENA PER EURO 979,33 (OLTRE IVA)2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020448LIQUIDAZIONE FATT. 114-2020 - TRASMISSIONE RADIOFONICHE "BORGO IN PILLOLE" - MUGELLO FULL MUSIC COOP. R.L.2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020447LIQUIDAZIONE FT. 7573/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 241,98=; FT. 7576/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 1224,23=, FT.7574/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 5.780,91=, FT. 7575/2020/8/FAT DEL 30-11-2020 DI E 437,38=; FT. 7571/2020/8FAT DEL 30-11-2020 DI E 1.991,53 FT. 7572/2020/8/FAT DI E 17,47= E NOTA DI CREDITO 523/2020/8/NAC DEL 30-11-2020 DI E 17,47= ALLA DITTA RICCI SRL PER LA FORNITURA DI FORMAGGI, DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI (...) PER UN TOTALE IMPONIBIE DI EURO 9109,25= E IVA EURO 566,78=2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020447FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000016193 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.726,24 (OLTRE IVA)2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202044771° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI-ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA.2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020446LIQUIDAZIONE FATTURA N. 238 FE DELLA DITTA ISNG SRL PER LA FORNITURA D N. 3 POSTAZIONI STAFF WORKSTATION RFID PER BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.366,802020-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020446ADEGUAMENTO SISMICO CON RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RELAZIONI ASSERVERATE SUI RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020446INSTALLAZIONE BOILER ELETTRICO A SERVIZIO BAGNO SEZIONE GIALLA ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA 1639-FPR-20 DEL 15-09-2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 863,71 (OLTRE IVA)2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020445LQIUDAZIONE FATTURA SIGNO SRL N.2020/VD/43 -BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/202020-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020445LIQUIDAZIONE ASS. A.P.P.I.L. SERVIZIO RADIOFONICO "METTI LA RADIO AL CENTRO" EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020445APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2020/20212020-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020444LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.2256/2A; N.2255/2A; N.2242/2A; N.2346/2A; N.2379/2A NOTA CREDITO; N.2397/2A; N.2307/2A; N.2308/2A NOTA CREDITO2020-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020444RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 9.363,61 (OLTRE IVA)2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020444PROROGA TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE. ULTERIORE PROROGA2020-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020443LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 02.12.2020 PROT. N. 26080 DI EURO 3.464,00= N. 26304 DEL 4.12.2020 DI EURO 254,72= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PRESCUOLA E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 - TOTALE EURO =3.718,722020-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020443ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 9.451,10 (OLTRE IVA)2020-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020443RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 51 DEL 17-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020442LIQUIDAZIONE FATTURA 2754-D DEL 30-11-2020 DI E 4.931,58= FATTURA 2755-D DEL 30-11-2020 DI E 1316,65 E FATTURA2757-D DEL 30-11-2020 DI E 604,19= A "LUNICA SRL ORTRFRUTTICOLA DEL MUGELLO" PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE- MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 6.588,76= OLTRE IVA 263,66=.2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020442ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 5.320,932020-07-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020442ACQUUISTO N. 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PROTEZIONE COVID 19- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 PA DEL 16-09-2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020441LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 784/D DEL 30-11-2020 DI EURO 2.259,44=, FATTURA 786/D DEL 30-11-2020 DI EURO 64,68= E FATTURA 787/D DEL 30-11-2020 DI EURO 195,48= AL "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 2.303,40= OLTRE IVA EURO 216,20=.2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20204412^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 2126,66)2020-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020441ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 9_20 DEL 14-09-2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BSL PER EURO 143,00 (OLTRE IVA)2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020440LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA PER "FESTIVAL PASSAGGI 2020" - EURO 15002020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020440PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA IMMOBILE SEDE P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA DI PONTASSIEVE (FI) E. 5.850,00 (OLTRE IVA)2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020440INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" PER EMERGENZA COVID 19- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO PER EURO 20.567,18 (OLTRE IVA)2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020439RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 51/2020 - LOC. SAN CRESCI - TITOLARE OLSEN BRIDGETTE2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020439LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 148,592020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020439LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_20 DI ODISSEAA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI DETECT PRENOTAZIONE PASTI E ORE COVID - EURO 5651,712020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020438MANUTENZIONE MEZZO TG FL887FC UTILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUINALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PA-83 DEL 24-08-2020 DELL'OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 889,83 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020438RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 50/2020 - LOC. RABATTA - TITOLARE BECCHI SANDRA2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020438LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_20 DI ODISSEA COOP SOCIALE PER RISTORAZIONE SCOLASTICA - EURO 59.070,642020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020437LIQUIDAZIONE FATTURA 638/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 174,90 E FATTURA 637/2020/90/V DI EURO 3.090,03 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE EURO 2.968,1= OLTRE IVA 10% EURO 296,81=.2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020437UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT GADDO CIPRIANI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2020-IMPEGNO DI SPESA2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020437"100.000 ORTI IN TOSCANA"-FORNITURA CASSONE SCARRABILE- MESE AGOSOTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000400898 DEL 31-08-2020 ALLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020436LIQUIDAZIONE FATTURA 640/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 214,24 E FATTURA 639/2020/90/V DEL 30-11-2020 DI EURO 1.176,45 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER LA FORNITURA DI OLII ALIMENTARI PER LA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1337,20= OLTRE IVA 4% EURO 53,49=.2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020436ACQUISTO 5 PANNELLI IN PLEXIGLASS PER UFFICI COMUNALI PER PROTEZIONE DA COVID 19 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020436SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 91-PA DEL 31-08-2020 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020435BUONI SCUOLA 2019-2020: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020435LIQUIDAZIONE FATTURA 44/PA DEL 30-11-2020 DI EURO 2.971,85 E FATTURA 45/PA DEL 30-11-2020 DI E 338,77 ALLA COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2020 -TOTALE IMPONIBILE DI EURO 3.009,65= OLTRE IVA EURO 300,97=.2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020435SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE DI AGOSTO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133785 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020434LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER CINEMA SOTTO LE STELLE 2020 - EURO 485,562020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020434ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.251,70 (OLTRE IVA)2020-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020434FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 1380 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CEM SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 876,42 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020433LIQUIDAZIONE FATT. N. 5-0CPA DI GIANCARLO POLITI EDITORE PER PUBBLICITA' DELLA MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY "PERCORSO CIRCOLARE" SULLA RIVISTA FLASH ART ITALIA INVERNO - EURO 2440,002020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020433ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 39-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 319,51 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020433AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - DETERMINA A CONTRARRE2020-07-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020432SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2020-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020432LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_20 DI OSISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI - EURO 1687,022020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020432MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 40-PA DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL PER EURO 108,97 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020431LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2020-20212020-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020431PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO-SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 127 DEL 04-09-2020 DELLA SOCIETA' A4 INGEGNERIA STP DI PRATO PER EURO 3.640,00 (OLTRE IVA)2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020431LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO SPORZIONAMENTO MENSA AZIENDALE - EURO 506,542020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020430LIQUIDAZIONE FATT. N. 85_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - EURO 2669,912020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020430LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER EURO 40,002020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020430INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - RETTIFICA, PER ERRATA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 20.05.20202020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020429DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA- ACQUISTO PAGINE PER REGISTRO ATTI DI CITTADINANZA ANNO 2020 (EURO 324,52)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020429NOLEGGIO PREFABBRICATO PER SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI- MESE SETTEMBRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 20000521 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI SRL DI REGGIO EMILIA PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020429LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1601/E DI ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COM.LE DEI SERVIZI ED. PER LA PRIMA INFANZIA NIDO CASTAGNO, GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO MESE DI NOVEMBRE 20202020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020428LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DI PENNI LUCA PER LA FORNITURA DI STOVIGLIE COMPOSTABILI - EURO 893,042020-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020428AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO"- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IMPORTO DI EURO 1.650,002020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020428COVID 19 - SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020427REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI - TIM SPA2020-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020427RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49 DEL 03-09-2020 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI LUCCA PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020427COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MANIFESTI E LOCANDINE PER EMERGENZA COVID-192020-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020426LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DI VALDARNO 55 SRL PER ACQUISTO CARRELLI MENSA CENTRALIZZATA - EURO 1288,322020-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020426SERVIZI DI FONIA E DATI - PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TIM SPA DAL 01-07-2020 AL 31-12-2020 (EURO 11.441,02)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020426ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00310-0C7 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 886,20 (OLTRE IVA)2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020425LIQUIDAZIONE FATTURA N.82 DI CIANI ROBERTO PER NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA-EURO 786,902020-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020425AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO"- LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020- 2^ RATA- PER UN IIMPORTO DI EURO 1.650,002020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020425COVID 19- PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL CHINI MUSEO FINO AL 31-12-20202020-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020424COVID-19 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL CHINI MUSEO PER LA RIAPERTURA POST LOCKDOWN2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020424LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN DEROGA ALL'ASD MARATONA DEL MUGELLO PER "STAFFETTA ASPETTANDO LA MARATONA DEL MUGELLO 2021" DEL 4.10.20202020-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020424FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ02953431 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA PER EURO 1.338,16 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020423LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DI DUCCI CRISTINA PER LABORATORIO DIDATTICO PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 62,402020-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020423AFFIDAMENTO CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SU MOBILITA' DOLCE E PIANO URBANO DEL TRAFFICO2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020423ACQUUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 21-10 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 471,63 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020422LIQUIDAZIONE FATT. 2892-2020 - PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA LOCANDINE EMERGENZA COVID 19 - CONVOI S.C.S. ONLUS2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020422INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA BT DELLA MENSA CENREALIZZATA- LIQUIDAZIONE FATTURA 512-20 DEL 17-08-2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BSL (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020422ACQUISTO DI UN VETRO PER ASILO NIDO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020421INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020421LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DELLA LIBRERIA FORTUNA PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 1.500,002020-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020421FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATPA-2020-28 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BSL PER EURO 1.228,06 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020420T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2020 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI2020-12-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020420FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 0031155018DEL 31-08-2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA PER EURO 7.332,46 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020420COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI STRAORDINARI DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020. (EURO 10.126,00) - CIG ZDC2C5F9E22020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020420LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 88B DI PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 4.500,002020-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020419AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA IN=TERFERENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2594/2020 DEL 30-11-2020 (EURO 854,00)2020-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020419FORNITURA PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 20-50-00027 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020419EMERGENZA ABITATIVA PROROGA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020-EURO 2.730,00=2020-06-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020419LIQUIDAZIONE FATT. 123-2020 - AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNICAZIONE SU PORTALI WEB - ASSOCIAZIONE IL FILO2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020418LIQUIDAZIONE FATTURA DI INTERAZIONE SRL PER WEBINAR DEL 18/11/20202020-12-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020418RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI HASSINE DI S. ANNA (LU) PER E. 10.760,95 (OLTRE IVA)2020-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020418LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DI LIBRERIA DEL CORSO SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE DA CONTRIBUTO MIBACT - EURO 4.001,902020-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020418ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 854-02 DEL 31-08-2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BSL PER EURO 1.016,04 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020417TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020417LIQUIDAZIONE FATT.120- 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L.2020-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020417INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO A MANUTENZIONE STRADE- LIQUIDAZIONE FATTURA 49-FPA DEL 31-08-2020 DELL'AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BSL PER EURO 3.606,10 (OLTRE IVA)2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020417DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA SOFTWARE IN CLOUD PER ADEMPIMENTI BDAP UFFICIO TECNICO2020-06-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020416COVID-19 AFFIDAMENTO SERVIZI DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020416LIQUIDAZIONE PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020343810 - 10203459822020-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020416FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2020 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 5.721,78 (OLTRE IVA)2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020416TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020415TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020415FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 820000187080 DEL 28-08-2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.545,74 (OLTRE IVA)2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020415I.C.P. - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 24928 DEL 17/10/20192020-06-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020415LIQUIDAZIONE FT. 531/2020/90/V DEL 31-10-2020 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO P.IVA 04697600486, PER LA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI REFEZIONE ASILO NIDO VIA CURIEL- MESE DI OTTOBRE 2020DI TOTALE IMPONIBILE E 186,04 OLTRE IVA 10% DI E 18,602020-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020414LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI 2020 - EURO 3753,232020-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020414SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 44-4 DEL 24-08-2020 DELLA CAF SCARL DI FIRENZE PER EURO 3.419,00 (OLTRE IVA)2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020414TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020414NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER ILTRIENNIO 2020-2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020413APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALI SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN SEGUITO A RIESAME2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020413LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT 2000011723/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40)2020-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020413REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI - PULIZIA - DITTA PFE S.P.A.2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020413AFFITTO LOCALI V.LE PECORI GIRALDI 57/63 AD USO UFFICIO PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE- III TRIMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA 00000003/2 DEL 26-08-2020 DELLA SOCIETA' SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7015,50 (OLTRE IVA)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020412LIQUIDAZIONE FATTURA N. O/0000481 DEL 11-12-2020 A NAMIRIAL S.P.A. PER SERVIZIO CASELLA PEC ISTITUZIONALE - I SEMESTRE 1/06/2020-30/11/20202020-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020412RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 879,86 (IVA COMPRESA)2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020412LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2020 - 15/11/20202020-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020412SGOMBERO LOCALI EX SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI,1-LIQUIDAZIONE FATTURA 32-E DEL 25-08-2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BSL PER EURO 1700,00 (OLTRE IVA)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020411AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA DEL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB)2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020411TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020411FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE AGOSTO 2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1027,40 (OLTRE IVA)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020411LIQUIDAZIONE FATT.PA 78_20 DEL 31-10-2020 DI E 45.681,84 OLTRE IVA 22% DI E 10.050,00 ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) TOT. DI E 55.731,842020-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020410LIQUIDAZIONE FATTURA N.1402958324 DEL 02-12-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVI PC PER UFFICI COMUNALI2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020410LIQUIDAZIONE FATTURA DI APE FULL CENTER SAS PER ATTIVITA' CULTURALI2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020410FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI 1 DIP. U.O. STAFF SEGRETERIA AL CORSO ONLINE ORGANIZ.DA ANCI TOSCANA SUL TEMA "L'AM. COMUNALE E LA MOBILITA' ELETTRONICA NEI CONTRATTI DI APPALTO NELL'EMERGENZA"2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020410MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI- INTERVENTO SU LAVASTOVIGLIE NUC3-LIQUIDAZIONE FATTURA 56-PA DEL 25-08-2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE PER EURO 547,24 (OLTRE IVA)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020409FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7020012000015637 DEL 19-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 295,43 (OLTRE IVA)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020409FORMAZIONE:DET. A CONTRARRE PER LAPARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE-INFORMATICHE A DUE WEBINAR ORGANIZZATI DA PUBLIKA SRL SU DM ASSUNZIONI E FONDO SALARIO ACCESSORIO2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020409LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 75^ COPPA DELLA LIBERAZIONE2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020409LIQUIDAZIONE N. FATTURA 1402957793 DEL 01-12-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO PORTATILI PER UFFICI COMUNALI2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020408TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020408REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO -LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020408LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402955761 DEL 26-11-2020 A DELL S.P.A. PER ACQUISTO ESPANSIONI MEMORIA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020408LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2020 - EURO 843,78 OLTRE IRAP 8,50%2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020407APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA DAL 01.07.2020 AL 30.09.2020 (EURO 22.719,67- CIG Z2B2B4591F)2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020407TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20202020-12-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020407SERVIZIO GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE-CANONE SECONDO SEMESTRE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 252_20 DEL 20-08-2020 DEL CET SCRL DI FIRENZE PER EURO 559,06 (OLTRE IVA)2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020407LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE N.20000647 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/202020-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020406LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402956300 DEL 27-11-2021 A DELL S.P.A. PER FORNITURA NUOVE WORKSTATION2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020406LIQUIDAZIONE FATTURA MAXI DI SRL N.2908008854- BUONI SPESA EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/202020-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020406FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE 7020012000015383 E 7020012000015384 DEL 12-08-2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 79,70 (OLTRE IVA)2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020406COVID-19 - ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE PROGETTO E IMPEGNO DI SPESA2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020405ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI APPROVAZIONE RDO SU MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FATER SPA- DETERMINA A CONTRARRE (EURO 8538,78)2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020405LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000831 DEL 30-11-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PERIODO IV TRIMESTRE 20202020-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020405ACQUISTO MATTONELLE PER MANUTENZIONE SCUOLA PRIMARIA DI RONTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1230 DEL 14-08-2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BSL PER EURO 858,62 (OLTRE IVA)2020-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020405LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE "PERCORSO CIRCOLARE" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1712,882020-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020404AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BOTTAI ED ASSOCIATI DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO (PI) E. 46.020,88 (OLTRE IVA)2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020404PULIZIA E SANIFICAZIONE FILTRI IMPIANTO ED UNITA' TRATTAMENTO ARIA PRESSO IMMOBILE SEDE P.M.- LIQUIDAZIONE FATTURA 55.20002-2020 DEL 11-08-2020 DE L'OROLOGIO SOC. COOP. DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 5.850,00 (OLTRE IVA)2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020404LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO EPANNELLI MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 164,702020-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020404LIQUIDAZIONE FATTURA N. 247/2020 DEL 27-11-2020 A SMARTECH SRL PER LICENZE GOTOMEETING PER UFFICI COMUNALI2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020403MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA-LIQUIDAZIONE FATTURA V4FV0000001 DEL 13-08-2020 DELLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14152,002020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020403LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT. 89_20 DEL 30.11.2020 (EURO 1700,68)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020403LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-PA DI MONTANARI SILVIA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE CHINI MUSEO POST LOCKDOWN - EURO 950,002020-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020403CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020402NOLEGGIO CASSONE SCARRABILE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI VIA NENNI-LIQUIDAZIONE CANONE LUGLIO 2020 ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE PER EURO 310,00 (OLTRE IVA)2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020402ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AI CENTRI ESTIVI - DETERMINA A CONTRARRE2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020402LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1421PE DEL 01.12.2021 (EURO 225,25)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020402LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-536 DI PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA SPA PER SERVIZIO OSPITALITA' PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020401LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILFI SOC. ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMRTCITY SPA DELLA FATT 263E DEL 03.12.20 (EURO 549,00)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020401AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) DI CAMPOBASSO (CB) PER EURO 1.058.614,55 (OLTRE IVA)2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020401LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3864,082020-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020401VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 635 DEL 03-08-2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020400SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/PA DEL 31.07.2020 DELLA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020400DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - EURO 1.111,64 (OLTRE IVA)2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020400LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 20PA DEL 02.12.2020 (EURO 1114,09)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020400LIQUIDAZIONE FATTURE N.4/20 E N.5/20 EMESSE DA ULIVELLI MURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-11-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020399LIQUIDAZIONE FATTURA 705/D DEL 31-10-2020 DI E 1.359,39 E FT. 707/D DEL 31-10-2020 DI E 137,28 ALLA DITTA PASTIFICIO "LA FIORITA SRL" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOT. IMPONIBILE E 1359,39 OLTRE IVA DI E 137,282020-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020399LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DELLA FATTURA 21PA DEL 14.10.2020 (EURO 6288,37)2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020399INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: INDICAZIONE DEL NUOVO CAPITOLO DI BILANCIO E LIQUIDAZIONI SPESE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO; MARZO; APRILE E MAGGIO 2020 PER E 623,082020-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020399SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE SPLIT E FANCOIL IMMOBILI COMUNALI PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1596/FPR/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.111,64 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020398INTERVENTO MANUTENZIONE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 427/20 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 167,05 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020398T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 425 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (SPESE POSTALI ANNO 2019)2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020398LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2020-20212020-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020398APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA FIORININFIERA 20202020-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020397LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DI STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI AL CHINI MUSEO2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020397OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRESE NEL COMPARTO 92C POSTO LUNGO STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO A LUCO/RACCORDO VIA FARNOCCHIA - APPROVAZIONE ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020397T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 424 DEL 24/11/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI LUGLIO-AGOSTO 2020)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020397REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA ACQUE METEORICHE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ECOUNO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.649,65 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020396LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO DELLA FATT V 07/99200013 DEL 30.11.2020 (EURO 2018,93)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020396ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1205DEL 31.07.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.207,12 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020396LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DI ES LOGISTICA SRL PER IMBALLAGGIO OPERE D'ARTE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020396RISTORO-COMPENSAZIONE SERVIZI SCOLASTICI: PRESCUOLA, PEDIBUS E MENSA SCOLASTICA2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020395LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 449PA DEL 30.11.2020 (EURO 304,39)2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020395DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOLUZIONI UFFICIO SRL- ACQUISTO DI DUE TERMOMETRI DIGITALI INFRAROSSI PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI INFANZIA -COVID19-(EURO 156,30)2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020395LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER SPESE TRASPORTO MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020395FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028/8 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 282,76 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020394RATA MESE DI AGOSTO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000454 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020394LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLE FATTURE 4540 E 4541 PA DEL 31.10.2020 (EURO 3132,00)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020394LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 2033/2A; N°2032/2A; N° 2153/2A; N° 2202/2A; N° 2186/2A NOTA DI CREDITO; N° 2097/2A; N° 2136/2A; N° 2088/2A.2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020394DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBLIKA SRL-ACQUSITO DI MODULI IN FORMATO DIGITALE PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO PERSONALE 2020-2022 (EURO 55,00)2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020393ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49E DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 51.517,27 (OLTRE IVA) - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20202020-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020393LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA DELLA FATTURA 7720014958 DEL 27.11.2020 (EURO 388,22)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020393DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI MARCO2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020393LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALLA PARROCCHIA DI SAN LORENZO PER L'EVENTO "VOCI DAL MONDO"2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020392ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.07.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 996,26 (OLTRE IVA)2020-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020392LIQUIDAZIONE FATTURA N.2908008854/2020 EMESSA DA MAXI DI SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020.2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020392GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020392LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000011722/G DEL 17.11.2020 (EURO 512,40)2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020391LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATT 1289FPE DEL 02.11.2020 (EURO 225,25)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020391DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO PULICCIANO - EVANGELISTI PASQUALE2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020391INTERVENTI DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/2020 DEL 04.08.2020 DELLA DITTA OFFICINA PERUZZI SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020391LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2020 ALL'ASS. CULTURALE LIVE ART PER L'EVENTO "BOCCASCENA FESTIVAL DELLE FRAZIONI"2020-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020390LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SCOAILE DELLA FATT 79_20 DEL 31.10.2020 (EURO 2095,72)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020390ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.181,50 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020390LIQUIDAZIONE FATTURA ULIVELLI N.4/2020 - BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/202020-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020390FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00026 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 15,00 (OLTRE IVA)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020389LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE DEL 03.11.2020 PROT. N. 23830 DI EURO 3.500,00=N. 23831 DI EURO 600,00- N. 23832 DI EURO 2.670,00 E N. 23833 DI EURO 213,65= ALLA A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI PEDIBUS-PRESCUOLA-ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E RIMBORSO SPESE PER COVID 19 - ACCONTO TOTALE DI EURO 6.983,65=.2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020389PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 656 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020389ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 714/02 DEL 30.07.2020 E 715/02 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 971,79 (OLTRE IVA)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020389LIQUIDAZIONE A PFE SPA DELLA FATTURA 4665PA DEL 31.10.2020 (EURO 7501,37)2020-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020388PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 585 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020388TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AOTTOBRE 20202020-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020388FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02838633 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,69 (OLTRE IVA)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020388LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1501/E DEL 04.11.2020 DI EURO 51.710,49= OLTE IVA 5% DI EURO 2.585,52= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALEA R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI OTTOBRE 2020 -2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020387ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727/02 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 503,88 (OLTRE IVA)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020387LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.10.2020 DI EURO 320,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 70,40= ALLA DITTA "PENNI LUCA" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PIATTI BIO COMPOSTABILI.2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020387ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SDS MUGELLO D.SSA ALESSANDRA PINI: ATTRIBUZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2020 CON DECORRENZA 1/05/2020 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020387TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20202020-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020386TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20202020-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020386LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 77_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 6.752,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.485,62= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (DETECT PRENOTAZIONE PASTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 - ORE AGGIUNTIVE COVID E SPESE COVID UNA TANTUM)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020386SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 29.07.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2020-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020386INTERVENTO DI PULIZIA AREA A VERDE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020385DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.601,00 + IVA. CIG Z1A2D429372020-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020385ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-26 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.085,99 (OLTRE IVA)2020-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020385LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 2.283,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 502,39= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2020 -2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020385TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20202020-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020384LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 467,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 102,76= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE DI PIAZZA DANTE - MESE DI OTTOBRE 2020.2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020384SERVIZIO DI IGIENE URBANA MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133452 DEL 31.07.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020384TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLTANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20202020-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020384IMU - RIVERSAMENTO DI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 7847 DEL 24/04/20202020-06-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020383ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.305,14 (OLTRE IVA)2020-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020383LQIUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT. 528-4 DEL 30.10.2020 (EURO 2938,98)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020383DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020383LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA76_20 DEL 31.10.2020 DI EURO 198,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 43,77= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (PULIZIA STRAORDINARIE) - MESE DI OTTOBRE 2020.2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020382LIQUIDAZIONE FT.6665/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6664/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6667/2020/8/FAT DEL 31-10-2020; 6663/2020/8/FAT DEL 31-10-2020;6666/2020/8/FAT DEL 31-10-2020 ALLA DITTA RICCI SRL P.IVA 02182570396- MESE DI OTTOBRE 2020 PER UN TOT. IMPONIBILE DI E 10450,26 E IVA DI E 641.462020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020382LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CENTROFARC SPA DELLA FATT 527-4 DEL 30.10.2020 (EURO 3578,48)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020382INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO : V.LE DELLA RESISTENZA,V.LE IV NOVEMBRE,V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA (1^ SAL) N. 15/FE DEL 05.08.2020 DELLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI(SA) PER EURO 40.000,00 (OLTRE IVA 10%)2020-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020382INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. COLLAUDO STATICO ABS INGEGNERIA SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.480,58 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020381LIQUIDAZIONE FT. N. 523/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.524/2020/90/V DEL 31-10-2020 FT.525/2020/90/V DEL 31-10-2020, FT.526/2020/90/V DEL 31-10-2020, 527/2020/90/V DEL 31-10-2020, 528/2020/90/V DEL 31-10-2020; 529/2020/90/V DEL 31-10-2020, 530/2020/90/V, 531/2020/90/V DEL 31-10-2020-MESE DI OTTOBRE 2020-TOT.IMPONIBILE E 2514.90 OLTRE IVA DI E 248.802020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020381IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2022 DEL 30/01/20202020-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020381LIQUIDAZIONE DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO 10 AGOSTO 2020 - EURO 2.827,87 (OLTRE IVA)2020-08-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020381LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002142831 DEL 31.10.2020 (EURO 430,66)2020-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020380LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL DELLA FATTURA 418/PA DEL 31.10.2020 (EURO 1282,46)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020380DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE GUASTO HP ENTERPRISE POWER SUPPLY 1000W HOTPLUG A COMPUTER CARE SRL2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020380FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020380LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78B DEL 23.10.2020 DI EURO 26.470,55= ALLA DITTA "PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO A.S 2020-212020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020379LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/088850 DEL 30.10.2020 (EURO 991,87)2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020379LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 634,40=, N. 533/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, N. 534/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 34,32=, N. 535/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 137,28=, N. 536/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 561,60=, N. 537/2020/90/V DEL 31.10.2020 DI EURO 68,64=, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.447,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 57,88=2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020379MANUTENZIONE PANCHINE COLLOCATE IN AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE SALDO FATT. 30-E DEL 29.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020379IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2021 DEL 30/01/20202020-06-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020378LIQUIDAZIONE A TIM DELLA FATTURA 6820200920000238 DEL 04.09.2020 (EURO 5997,25)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020378MANUTENZIONE DEL MEZZO TG. FL887FC UTILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 889,83 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020378SERVIZIO VUOTATUTA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 608 DEL 23.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 315,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020378LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000042 DEL 31.10.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000043 DEL 31.10.2020 DI EURO 81,12=, N. V20000044 DEL 31.10.2020 DI EURO 235,34=, N. V20000045 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.853,91=, N. V20000046 DEL 31.10.2020 DI EURO 122,53=, N. V20000047 DEL 31.10.2020 DI EURO 103,03=, N. V20000048 DEL 31.10.2020 DI EURO 74,02= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2390,56= OLTRE IVA DI 95,61=2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020377LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820012306 DEL 30.10.2020 (EURO 12,08)2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020377RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO - BONUS IDRICO ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020377LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10203033302020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020377FORNITURA PANNELLO PLEX PER PROTEZIONE COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 17.07.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020376LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10203069452020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020376AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. SECONDA PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE.2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020376FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000157397 DEL 28.07.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.811,90 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020376LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO (PER ATTIVITA' RISCHIOSE) MESE DI OTTOBRE 20202020-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020375LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20202020-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020375AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 22.07.2020 DELLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020375LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2402 DEL 31.10.2020 DI EURO 4.969,59=, N. 2403 DEL 31.10.2020 DI EURO 1.238,35= E N. 2404 DEL 31.10.2020 DI EURO 583,21= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 6529,85= OLTRE IVA DI EURO 261,30=.2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020375SERVIZIO SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - AFFIDAMENTO ANNO 2020- 20212020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020374LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 3.156,96=, N. 40/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 264,88= E N. 41/PA DEL 30.10.2020 DI EURO 30,58= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3138,56= OLTRE IVA 10% DI EURO 313,86= .2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020374LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20202020-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020374RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 49/2020 - LOC. LA TORRE - TITOLARE MINI MILA2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020374FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.650,42 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020373LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20202020-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020373FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136/2020 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020373LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1461/E DEL 28.10.2020 DI EURO 53.977,02= E N. 1458/E DEL 28.10.2020 DI EURO 915,00= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-GELSO-GIOCANIDO) MESE DI SETTEMBRE E ONERI DI SICUREZZA A.E. 2019-20 - TOTALE IMPONIBILE EURO 52156,69= OLTRE IVA DI EURO 2735,330.2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020373IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/20192020-06-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020372LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 12.169,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.677,32= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE " DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E SERVIZIO DI INFORMATIZZAZIONE MESE DI AGOSTO 2020 -2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020372AFFIDAMENTO SERVIZIO "POSTA TARGET INVITO ALLA PROVA" PER CONSEGNA PERIODICO COMUNALE - POSTE ITALIANE S.P.A2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020372LIQUIDAZIONE FATTURA 1015/C DEL 28-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ACQUISTO VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO PER DISPOSITIVI ELETTRONICI2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020372INTERVENTI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D' INCONTRO ULTERIORI ONERI PER LA SICUREZZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/03 DEL 27.07.2020 DELLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020371IMU - RIVERSAMENTO DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 27788 DEL 25/11/20192020-06-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020371LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSO DO FORMAZIONE DEL 2-6-8 LUGLIO 20202020-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020371FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/2020 DEL 24.07.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,002020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020371REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - DITTA GUIDOTTI S.R.L.2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020370DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PAOLI EUGENIA2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020370LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 10/07/2020 E DEL 13/07/20202020-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020370MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.07.2020 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020370LIQUIDAZIONE 109 - 2020 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA SPOT TELEVISIVI -TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. -2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020369LIQUIDAZIONE FATT. 99 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP. R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2020-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020369FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/8 DEL 15.07.2020 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 103,202020-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020369CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020369LIQUIDAZIONE FATTURA V30000181 DEL 13-11-2020 AD HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA ONSITE SU PROCEDURE SOFTWARE2020-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020368APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI PER ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DEL CANONE LOCAZIONE IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19.2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020368REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MANIFESTI PROCLAMAZIONE ELETTI - DITTA ETRURIA P.A. SRL2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020368LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0013079 DEL 31-10-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO REGISTRAZIONE DOMINIO REMIDABSL.IT ANNO 20202020-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020368FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.087,762020-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020367LIQUIDAZIONE N. 41 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 224,602020-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020367PROGETTO PARCHI SPORT E CULTURA: APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE ASSEGNAZIONI SPAZI E AREE VERDI.2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020367LIQUIDAZIONE FATTURA 1030/C DEL 29-10-2020 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO III TRIMESTRE 20202020-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020367CANONE DAMANIALE ANNO 2020 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051871 DEL 24.06.2020 DI "RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA" DI ROMA (RM) PER EURO 39,76 (OLTRE IVA)2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020366LAVORI DI RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO D'INCONTRO DI P.ZA DANTE N. 33 - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 13.07.2020 DEL GEOM. BERTI GIANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 728,002020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020366SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020366TARI 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020366LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO FABRICA 32- EURO 1.046,772020-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020365LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200012 DEL 27.10.2020 (EURO 542,60)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020365DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI PIERINA2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020365FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27.727,47 (OLTRE IVA)2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020365LIQUIDAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE A.S. 2019-20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020364LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2020 - 31/10/20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020364SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.08.2020 - 31.12.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 8.528,902020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020364LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/087455 DEL 27.10.2020 (EURO 384,80)2020-11-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020364OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO 48PR "EX TORRINI" IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DELLA REGOLARE ESECUZIONE2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020363TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 2^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,472020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020363LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 486,99=, N. 35/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 103,22= E N. 36/PA DEL 30.09.2020 DI EURO 66,42=, IVA COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 596,94= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,69=.2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020363AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2020 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 1^ ASSEGNAZIONE - FIORINFIERA 6/7 GIUGNO2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020363LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER L'ESPETAMENTO DELLA GARA PE LA TESORERIA COMUNALE 2020-2024 (EURO 2300,00)2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020362MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 850,00 (OLTRE IVA)2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020362LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE COMPETENZE SPETTANTI PER ESPLETAMENTO GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA 2020-2024 (EURO 1046,84)2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020362MIGL. TERMICO E FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) DI E. 3.400,00 (OLTRE IVA)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020362LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA FILARMONICA G. ROSSINI DI FIRENZE PER IL CONCERTO "NOTE DI STELLE FESTA DEL PATRONO SAN LORENZO" DEL 10 AGOSTO 20202020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020361LIQUIDAZIONE FATTURA PA00249 DEL 16-10-2020 ALLA 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI/AFFIANCAMENTO NOVAPA BDAP2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020361AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA. DICHIARAZIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINTIVA (DET. N. 253/2020)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020361LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'EVENTO 38^ TROFEO GIOVANNINI DEL 29.08.20202020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020361INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/03 DEL 08.07.2020 DITTA ARIETE SRL SCARPERIA - EURO 5.975,82 (OLTRE IVA)2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020360LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'A.N.P.I. PER L'INIZIATIVA "STAFFETTA PARTIGIANA VIRTUALE" DEL 25 APRILE 20202020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020360AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA PER SERVIZIO D.L., MISURAZIONI E CONTABILITA'2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020360T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349 DEL 27/10/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI 1° SEMESTRE 2020)2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020360LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30% LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DITTA GUALTIERI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E. 317.584,35 (OLTRE IVA)2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020359CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. PRO LOCO PER INIZIATIVA "FIORIINFIERA" AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI2020-06-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020359LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 20202020-11-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020359RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO 3 N. 223/2020 DEL CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020359ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,16 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020358LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020358MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_20 DEL 17.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 323,28 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020358LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO SRL N.2020/VD/39 E N.2020/VD/40- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-10-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020358SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DITTA CO&SO CONS. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' DI FIRENZE (FI E. 8.100,00 (OLTRE IVA)2020-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020357MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 15.07.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 928,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020357LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2020 - 15/10/20202020-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020357UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.2020-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020357LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00590436 DEL 14.10.2020 (EURO 171,90)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020356FORNITURA GAS METANO IMM. C.LI FINO AL 30.09.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) E. 7.285,87 (OLTRE IVA) CON MAGG. SPESA DI E. 2.367,84 (OLTRE IVA)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020356LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/09/2020 - 30/09/20202020-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020356LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 7X03687387 E 7X03323328 DEL 14.10.2020 (EURO 167,85)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020356PULIZIA AREA VERDE EX SCUOLA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 15.07.2020 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020355REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA M.I. - C.S SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020355LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000010011/G DEL 05.10.2020 (EURO 317,82)2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020355LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI N. 1001/01 DEL 02/10/2020 - PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020355VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 555 DEL 03.07.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020354LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N° 1286/2A; N° 1499/2A; N° 1532/2A; N° 1469/2A; N° 1533/2A; N° 1548/2A; N° 1604/2A; N° 1603/2A; N° 1586/2A; N° 1659/2A; N° 1748/2A; N° 1699/2A; N° 1811/2A; N° 1810/2A; N°1732/2A; N° 1889/2A; N° 1973/2A; N° 1954/2A; N° 1921/2A; N° 2017/2A.2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020354ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1393/01 DEL 30.07.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 506,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020354INT. MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE C.M.T. STUDIO ASS. ING. DI FUCECCHIO (FI) E. 6.759,93 (OLTRE IVA)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020354LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020353SOSTITUZIONE VETRO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 15.07.2020 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020353LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020353LIQUIDAZIONE FATTURA BAR PIZZERIA VALERI N. 0094/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-10-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020353AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - RETTIFICA DET. N. 584/2019 DI AFF. PROGETTAZIONE DEF./ES. IMP. ELETTRICI STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (OLTRE IVA)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020352LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020352MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/FPA DEL 14.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020352LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908007905/2020; N.2908007863/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020352CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE PUBBLICO - ULTERIORE PROROGA FINO AL 31.10.20202020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020351RATA MESE DI LUGLIO NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000388 DEL 10.07.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020351LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 62_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 221,61=PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - PULIZIE STRAORDINARIE, ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO - TOTALE IMPONIBILE EURO 181,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,96=.2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020351"100 MILA ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA CASSONE SCARRABILE ALLA DITTA ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. PER UNA SPESA DI EURO 650,00 (OLTRE IVA)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020351LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020350DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A XEROX-ESTENSIONE CONTRATTO PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE SCADENZA 31.05.2021 (EURO 2853,21)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020350FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI II^ TRIMESTRE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.625,91 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020350LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020350LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 80,00= (RICHIESTA DEL 13.10.2020 PROT. 21846) ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COVID 19.2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020349APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE .2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020349MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020349LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8PA DEL 30.09.2020 DI EURO 1.114,32= E N. 9PA DEL 30.09.2020 DI EURO 260,34= ALLA DITTA "CASALINGHIAMO SRL" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA E CUCINA ASILO NIDO "CASTAGNO" - TOTALE IMPONIBILE EURO 1126,77= OLTRE IVA 22% DI EURO 247,89=.2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020349LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020348MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/FPA DEL 09.07.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020348LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 09.10.2020 DI EURO 8.717,39=ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" PER RIMBORSO PER RIDUZIONE TARIFFARIA RETTE ASILO NIDO DA CONTRIBUTO MIUR PER BAMBINI FREQUENTANTI IL NIDO CONVENZIONATO PESCIOLINO ROSSO - ACCONTO2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020348MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA)2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020348LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20202020-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020347FORNITURA CASSONE SCARRABILE PER ORTI SOCIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 400631 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020347LIQUIDAZIONE ALL'ISITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA SCUOLA PRIVATA PARITARIA S.FRANCESCO DEL CONTRIBUTO "PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE"2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020347TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020347INT. MIGL. TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO D.L. E CONTABILITA' AL R.T.P. ING. IACOPO PELLEGRINO ED ALTRI PER E. 17.765,11 (OLTRE IVA)2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020346TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020346LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000033 DEL 31.08.2020 DI EURO 35,01=, N. V20000034 DEL 31.08.2020 DI EURO 150,86=, N. VC0000035 DEL 30.09.2020 DI EURO 97,34=, N. V20000036 DEL 30.09.2020 DI EURO 96,37=, N. V20000037 DEL 30.09.2020 DI EURO 186,11= , N. V20000038 DEL 30.09.2020 DI EURO 240,34=, N. V20000039 DEL 30.09.2020 DI EURO 158,30=, N. V20000040 DEL 30.09.2020 DI EURO 87,66= E N. V20000041 DEL 30.09.2020 DI EURO 7,80= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. SRL" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1019,03= OLTRE IVA 4% DI EURO 40,76=.2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020346PIANO DI INVESTIGAZIONE AREA "EX ARTILET" IN FRAZ. RONTA PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO. APPROVAZIONE2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020346INTERVENTO DI ASPORTAZIONE MECCANICA NIDI DI PROCESSIONARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/FE DEL 26.06.2020 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020345IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE PRIVATE PARITARIE A.S. 2019-20202020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020345LIQUIDAZIONE FATTURE N. 506/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 402,58= E N. 510/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 185,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO PER FORNITURA DI UOVA, CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,05= OLTRE IVA DI EURO 53,51=.2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020345ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1028 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.077,12 (OLTRE IVA)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020345TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020344DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA FORNITURA DI SEGNALETICA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - COVID 19 - PER EURO 649,00 (OLTRE IVA)2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020344MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514 DEL 24.06.2020 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.132,32 (OLTRE IVA)2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020344LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5763/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 1.064,29=, N. 5764/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 25,790, N. 5765/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 202,93=, N. 5766/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 5.033,25=, N. 5767/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 510,40=, N. 5768/2020/8/FAT DEL 30.09.2020 DI EURO 990,13=, ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7306,17= OLTRE IVA DI EURO 520,62=.2020-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020344TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020343ATTO DI ORGANIZZAZIONE E CONFERMA NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020343FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02720428 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.188,20 (OLTRE IVA)2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020343TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20202020-11-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020343LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 61_20 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.784,262020-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020342LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER DIREZIONE CHINI MUSEO - EURO 3.120,002020-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020342INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) PER EURO 51.730,28 (OLTRE IVA)2020-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020342TARI 2015-2016-2017-2018-2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 - CORREZIONE2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020342COVID.19 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 732,00) - CIG ZDC2C5F9E22020-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020341MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.946,99 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020341LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CINEMA SOTTO LE STELLE" - EURO 4.709,812020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020341SERV.DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO S. L. (FI) ANNO 2020 - DET. A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.280,00 (OLTRE IVA)2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020341LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 20202020-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020340LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE DELLA FATTURA 4135 DEL 9.10.2020 (EURO 7501,37)2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020340ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,71 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020340PIANO FORMATIVO PER IL RINQUADRAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 3552020-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020340LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 60_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 1.245,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 274,03= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 20202020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020339CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO2020-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020339MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 130,53 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020339LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTUTA 4134 PA DEL 9.10.2020 (EURO 7.501,37)2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020339LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2019/2020 - EURO 1.500,002020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020338LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 1137FPE DEL 01.10.2020 (EURO 225,25)2020-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020338SERVIZI DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2020 - INTEGRAZIONE INCARICO FINO AL 31.07 P.V. ALL'ASS. F.H. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 191,72 (OLTRE IVA)2020-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020338LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_20 DEL 30.09.2020 DI EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,99= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE AL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPONIBILE EURO 268,15= OLTRE IVA 22% DI EURO 58,9902020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020338MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATATA SAGGINALE-LARCIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.06.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020337RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AGLI ENTI LOCALI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CIRCOLARE C.D.P. N. 1300 DEL 23/04/20202020-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020337LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2019/2020 - EURO 3.375,002020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020337LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3377PA DEL 20.08.2020 (EURO 610,00)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020337MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 06.07.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,93 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020336LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200009 DEL 29.09.2020 (EURO 1203,47)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020336ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223-0C7 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 841,40 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020336RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 48/2020 - LOC. RIMORELLI POGGIOSECCO - TITOLARE ORLANDI FRANCESCA2020-05-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020336LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/D DEL 30.09.2020 DI EURO 434,62=, N. 611/D DEL 30.09.2020 DI EURO 107,80= E N. 612/D DEL 30.09.2020 DI EURO 158,84= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 640,00= OLTRE IVA DI EURO 61,26=.2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020335DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO2020-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020335LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800009776 DEL 13.08.2020 (222,60)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020335ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-24 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.346,98 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020335LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2153-D DEL 30.09.2020 DI EURO 1.751,61=, N. 2154-D DEL 30.09.2020 DI EURO 235,73=, N. 2155-D DEL 30.09.2020 DI EURO 165,01= E N. 2157 DEL 30.09.2020 DI EURO 348,30= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2404,32= OLTRE IVA DI EURO 96,33=.2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020334IQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00431480 DEL 13.08.2020 (EURO 282,48)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020334LIQUIDAZIONE FATTURE N. 498/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 29,94=, N. 499/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 114,36=, N. 500/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,80=, N. 501/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 35,97=, N. 503/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 78,94=, N. 504/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 446,83=, N. 507/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 83,37=E N. 509/2020 DEL 30.09.2020 DI EURO 588,85=, ALLA DITTA "CECIONI CATERING" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1329,14= OLTRE IVA DI EURO 132,92=.2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020334PROGETTO "PARCHI SPORT E CULTURA" - APPROVAZIONE AVVISO E MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020334MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/VS DEL 30.06.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTROCASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020333LIQUIDAZIONE FATTURE N. 502/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64=, N. 505/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 986,75= E N. 508/2020/90/V DEL 30.09.2020 DI EURO 68,64= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - SETTEMBRE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1080,80= OLTRE IVA DI EURO 43,23=.2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020333MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 01.07.2020 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.614,00 (ACCONTO)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020333LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00433101-8L00434473 DEL 13.08.2020 (EURO 519,60)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020333MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E.1.018,04(OLTRE IVA)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020332MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE PANCHINE COLLOCATE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE A R.L. DI BORGO SAN L. (FI) EURO 7.228,00 (OLTRE IVA)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020332LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2020 - 15/09/20202020-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020332LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATT. 8L00431654-8L00431397 DEL 13.08.2020 (EURO 284,38)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020332ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4.061,15 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020331ACQUISTO STECCHE IN LEGNO PER RIPARAZIONE PANCHINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/102 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.201,50 (OLTRE IVA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020331INT. URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA GEOM. DUCCIO FARINELLA DI BORGO S. L. (FI) E. 1.144,00 (OLTRE IVA)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020331LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2020 - 31/08/20202020-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020331LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00434993-8L00431998-8L00433662 DEL 13.08.2020 (EURO 411,51)2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020330LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X02979737 DEL 14.08.2020 (EURO 142,16)2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020330SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 630,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 20202020-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020330LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10202689572020-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020330MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94313772 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020329LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X02538657 DEL 14.08.2020 (EURO 21,47)2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020329RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE SPETTANZA COMUNALE VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICHE EDILIZIE CILA/1967 E CILA1978 - EURO 60,002020-05-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020329REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI COOP. SOCIALE2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020329SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133202 DEL 30.06.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020328REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020328LIQUIDAZIONE FATTURA DI OPENJOBOMETIS S.P.A. N. 988DE DEL 30.9.2020 RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 20202020-10-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020328GEST., VALOR. E MANUT. AREE VERDE TERR. COM.LE - AFF. D.POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO S.L.(FI) "DELL' AIUOLA AL CENTRO DELLA ROTATORIA TRA V.LE IV NOV.E V.LE DELLA RESISTENZA"2020-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020328FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/2020 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020327FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN P.ZA DEL POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DEL 27.06.2020 DELLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. DI VICCHIO DEL MUGELLO (FI) PER EURO 909,50 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020327LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DELLA FATTURA 1909 DEL 24.09.2020 (EURO 1747,20)2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020327MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 11.600,00 (OLTRE IVA)2020-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020327LIQUIDAZIONE A VIVI LO SPORT SSD PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI INCLUSIVI ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020326LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER COLLABORAZIONE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - 500,002020-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020326DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCINI PAOLINA2020-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020326FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.396,73 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020326LIQUIDAZIONE FATTURA 00000653 DEL 30-09-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA 3^ TRIMESTRE 20202020-10-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DI TRAME DI CULTURE COOPERATIVA SOCIALE PER CONDUZIONE DI 2 INTERVENTI DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 100,802020-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020325INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE REP./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SIC. ESEC. GEOM. BONI W. DI BORGO S. L. (FI) E. 2.236,00 (OLTRE IVA)2020-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020325FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI MAGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTAA2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.498,24 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020325TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20182020-10-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020324RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI N.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI),2^ RATA2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020324MANUTENZIONE AUTOM. FORD TRANSIT AF459NY ADIBITO AI SERVIZI MANUT. STRADE- DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.536,10 (OLTRE IVA)2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020324LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002131133 DEL 31.08.2020 (EURO 642,94)2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020324FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000130706 DEL 29.06.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.839,91 (OLTRE IVA)2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020323LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO PROT. 19860 DEL 22.09.2020 DI EURO 800,00= ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'" DI FIRENZE PER ESECUZIONE N. 40 TEST SIEROLOGICI A VOLONTARI A.N.T.E.A.S.2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020323LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP SPA DELLA FATTURA 7720010805 DEL 28.08.2020 (EURO 388,22)2020-10-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020323DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA SAN PIERO (FI)- FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SER. COM.LI- E. 149,50 (OLTRE IVA)2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020323FORNITURA DI GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.560,91 (OLTRE IVA)2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020322LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 1016FPE DEL 01.09.2020 (EURO 225,25)2020-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020322ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA NEL PIAZ. C. E MONTANARA PER COVID-19 - DET.A CONTRARRE E AFF. ALLA D.CESTENOLI GIANCARLO DI S. PIERO A SIEVE (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020322LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. RUGBY MUGELLO E 896,702020-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020322INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 23.06.2020 DELL' ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020321INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E DI MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO - PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020321SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE" - LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.07.2020 - 31.07.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 1.705,78=2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020321LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20202020-09-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020321LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 19.09.2020 DI EURO 15.000,00= COME 1° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" A.E. 2020-21.2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020320REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21-09-2020 - LIQUIDAZIONE STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2020-10-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020320LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20202020-09-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020320FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000010700 DEL 18.06.2020 E N.C. N. 7020012000010037 DEL 21.05.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.681,46 (OLTRE IVA)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020320AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITA' ED UFFICIO D.L. PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D, ALIGHIERI" - APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020319LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20202020-09-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020319REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020319DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020319FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 6.858,94 (OLTRE IVA)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020318LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000555/20 EMESSA DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020318FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 820000105511 DEL 28.05.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.024,79 (OLTRE IVA)2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020318LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3399PA DEL 20.08.2020 (EURO 2.400,00)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020318DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO SAN CRESCI2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020317INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SEGNALETICA LUMINOSA LUNGO PISTA ECOTURISTICA TRATTA SAGGINALE / LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020317LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3398PA DEL 20.08.2020 (EURO 732,00)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020317LIQUIDAZIONE FATT. 2494 - 2020 - REALIZZAZIONE STAMPA CARTELLI INFORMATIVI ORARI E UFFICI - CONVOI S.N.C. ONLUS -2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020317COVID-19 - ACQUISTO SEGNALETICA PER RISPETTO DISTANZA DI SICUREZZA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 16.06.2020 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 649,00 (OLTRE IVA)2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020316LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. GIOTTO ULIVI PER PROGETTO "CONSULTA - LA STOVIGLIOTECA"2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020316LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3397PA DEL 20.08.2020 (EURO 7501,37)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020316DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN- FORNITURA DI GEL SANIFICANTE PER DIPENDENTI COMUNALI-COVID19 (EURO 597,80)2020-05-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020316ACQUISTO D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA)2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020315ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 676,60 (OLTRE IVA)2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020315COVID19 - RIAPERTURE PARZIALI DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - CULTURALI - MUSEALI A PARTIRE DAL 18/05/20202020-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DI COCCHI DAMIANO PER IL SERVIZIO NOLEGGIO LUCI E AMPLIFICAZIONE EVENTI COMUNALI AGOSTO SETTEMBRE 2020 - EURO 780,002020-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020315LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 3239PA DEL 03.08.2020 (EURO 2360,00)2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020314CHINI MUSEO - REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE COLLEZIONE PERMANENTE E CHINI CONTEMPORARY - AFFIDAMENTO SERVIZIO2020-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020314TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2020 - INTEGRAZIONE2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020314SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000133011 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020314RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^NOVEMBRE 2019- 31 OTTOBRE 20202020-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020313INTERVENTI URGENTI MESSA SICUREZZA EDIFICI PUBB. E PATR. COM.LE (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF.TO INCARICO COORD. SICUREZZA ING. BARBA ELENA DI FIRENZE (FI) E. 1.872,00 (OLTRE IVA)2020-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020313ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088593 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.007,80 (OLTRE IVA)2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020313LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/10/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 621,062020-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020313LIQUIDAZIONE FATTURA 0002130179 DEL 31-08-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020312QUOTA ANNUALE 2020 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1,466,252020-05-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020312ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031088594 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 3.546,57 (OLTRE IVA)2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020312LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI LOCAZIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - 2 RATA ANNO 20202020-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020312LIQUIDAZIONE FATTURA 178 PA DEL 18-08-2020 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PERIODO 2019-20202020-09-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020311ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-21 DEL 30.05.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 973,57 (OLTRE IVA)2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020311LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820009629 DEL 31.08.20202020-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020311LAMPADE VOTIVE - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29115 DEL 27/12/20162020-05-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020311LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2020 - 15/08/20202020-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020310LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10202689572020-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020310FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 655,40 (OLTRE IVA)2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020310TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20202020-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020310PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO - UNITA' US2-B) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020309TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20202020-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020309LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10202667492020-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020309INTERVENTO STRAORDINARIO SANIFICAZIONE PREVENTIVA RIAPERTURA BIBLIOTECA COMUNALE - COVID.19 (CIG: Z912CFE3B6 EURO 150,00 I.E.)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020309INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE PARI AL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) PER EURO 32.341,54 (OLTRE IVA)2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020308LIQUIDAZIONE FATTURA N. 533/D DEL 31.08.2020 DI EURO 44,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,40= ALLA DITTA " PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 -2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020308TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20202020-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020308FORMAZIONE :DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N.2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO ONLINE DI PUBLIKA SRL SUL TEMA" LA GESTIONE ASSENZE NELL'EMERGENZA"2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020308REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD" - REDAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA E COORD. ESECUZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_20 DEL 09.06.2020 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 957,22 (OLTRE IVA)2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020307ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020307LIQUIDAZIONE FATTURA N. 391/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 198,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,92= ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE -MESE DI AGOSTO 2020.2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020307INTERVENTO DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" - PROGETTAZIONE DEFINITIVA IMPIANTO ELETTRICO, DI RISCALDAMENTO E DEL SISTEMA ANTINCENDIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/FE DEL 15.06.2020 DELLA DITTA STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA)2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020307TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20202020-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020306RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019-PARIFICAZIONE2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020306FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 4.648,32 (OLTRE IVA)2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020306TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20202020-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020306LIQUIDAZIONE FATTURE N. 388/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 23,76= E N. 390/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 212,52= E N. 389/2020/90/V DEL 31.08.2020 DI EURO 82,86= ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 290,13=OLTRE IVA DI EURO 29,01= .2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020305REALIZZAZIONE ROTATORIA A NORD DI RONTA - DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 08.06.2020 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5050,65=2020-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020305CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.380,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020305TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020305LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-9079 DEL 03.09.2020 DI EURO 1.398,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 307,68= ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI ARREDI PER ASILO NIDO.2020-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020304ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_20 DEL 05.06.2020 DELLO STUDIO TECNICO IKAS DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 35.475,44 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020304LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1882-D DEL 31.08.2020 DI EURO 145,09= E N. 1883 DEL 31.08.2020 DI EURO 262,91= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE 392,27= OLTRE IVA DI EURO 15,73=.2020-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020304QUOTA ASSOCIATIVA UNCEM ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2020-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020304TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020303SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO DI SERVIZIO REGIONALE" LIQUIDAZIONE QUOTA PERIODO 01.05.2020-31.06.2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 3.411,56=2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020303TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020303APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA DEGLI ABBONAMENTI SCOLASTICI NON UTILIZZATI PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PER EMERGENZA COVID-192020-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020303REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE S.M.S. DI POLCANTO E CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020302ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 569/02 DEL 15.06.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.170,83 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020302TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020302LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5027/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 176,67= E N. 5028/2020/8/FAT DEL 31.08.2020 DI EURO 324,79= ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 464,10= OLTRE IVA DI EURO 37,36=.2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020302AFF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "ARCOBALENO" - APPROVAZIONE LETTERA INVITO A RIMETTERE OFFERTA2020-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020301MIGLIORAMENTO TERMICO E FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SC. INFANZIA ARCOBALENO - TRASLOCO LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-E DEL 12.06.2020 DELLA "12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020301AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO "MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO" - APPR. LETTERA DI INVITO A PRES. OFFERTA2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020301LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.08.2020 DI EURO 30,74= OLTRE IVA10% PER EURO 3,07= ALLA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP. " DI FIRENZUOLA (FI) PER FORNITURA DI CARNE SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 20202020-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020301TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020300LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_20 DEL 31.08.2020 DI EURO 2.816,94= OLTRE IVA 22% DI EURO 619,73= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE " DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - INFORMATIZZAZIONE - SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.436,67=2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020300TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20202020-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020300ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 304,13 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020300PROGETTAZIONE DEF. ED ESECUTIVA ADEG. SISMICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (2^ LOTTO-UNITA' US2_B) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA CON DET. N. 181/20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020299LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_29 DEL 31.08.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE CENTRO ANZIANI - MESE DI AGOSTO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 253,27=2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020299ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.05.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 335,25 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020299DETERMINA A CONTRARRE E VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA AD A.N.N.A. PER ANNO 2020 (EURO 70,00)2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020299TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20202020-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020298TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20202020-09-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020298ACQUISTO DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8PA DEL 09.06.2020 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,50 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020298CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.751,70 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2020 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020298REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020 - LIQUIDAZIONE MATERIALE STAMPATI ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. SRL2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020297LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- TERZA TRANCHE SCADENZA 30.09.2020 ARTRIBUNE SRL- EURO 1342,002020-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020297LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200620001265 DEL 18.06.2020 (EURO 5997,25)2020-09-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020297MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 10.06.2020 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,00 (OLTRE IVA)2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020297RIMBORSO TARES 2013 TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 E 2017 CONTRIBUENTE DI CUI PROT. N. 23.712 DEL 20/10/20182020-05-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020296LIQUIDAZIONE FATTURE N.855DE DEL 31/08/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. MESE AGOSTO 20202020-09-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020296PROROGA AFFIDAMENTO AD OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ADDETTI AMMINISTRATIVI PERIODO 16/05/2020-29/05/20202020-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020296LIQUIDAZIONE FATT. 2214-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020296REALIZZAZIONE ROTONDA NORD RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/26 DEL 09.06.2020 DELLA DITTA M.I. -C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 886,93 (OLTRE IVA)2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020295REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO A LUCO - CAMPO DI CALCIO A 7 - INCARICO DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 03.06.2020 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020295TASI - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2547 DEL 31/01/20182020-05-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020295LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 20202020-09-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020295LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 10202442492020-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020294LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 2020 E VARIE2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020294REFERENDUM E ELEZIONI REGIONALI 20-21/09/2020- LIQUIDAZIONE ACCONTO MONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020294REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO CALCIO A 7 A LUCO - INCARICO COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-FE DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020294COVID19: RIMODULAZIONE SERVIZI BIBLIOTECARI AFFIDATI ALLA SOC. COOPERATIVA EDA SERVIZI2020-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020293LIQUIDAZIONE FATTURA N.2291/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA AGOSTO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B -2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020293LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 20202020-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020293FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/20 DEL 51.05.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22,05 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020293TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 -2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 29.448 DEL 12/12/20192020-05-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020292LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI LUGLIO 20202020-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020292ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER MODIFICA SEGNALETICA STRADALE P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 03.06.2020 DELLA DITTA CESTENOLI GIANCARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020292TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 30.586 DEL 31/12/20192020-05-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020292LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE NARRAZIONI E LABORATORI IN BIBLIOTECA - EURO 405,002020-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020291NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000320 DEL 04.06.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020291NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI MEMBRI ESTERNI PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE2020-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020291LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/20 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTIVITA' EDUCATINE, DIDATTICHE E FORMATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.410,002020-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020291LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20202020-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020290MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI ANNO 2020- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - SOC. COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.590,00 (OLTRE IVA)2020-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020290FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02604853 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.087,65 (OLTRE IVA)2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020290LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DELLA FATTURA V30000132 DEL 05.08.2020 (EURO 91,50)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020290LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/35 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020289ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. CONCLUSIONE PROCEDIMENTO.2020-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020289ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/02 DEL 31.05.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 460,50(OLTRE IVA)2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020289LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 887FPE DEL 01.08.2020 (EURO 225,25)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020289LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56_20 DELLA COOP.SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI - EURO 3.938,382020-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020288MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/FPA DEL 28.05.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020288ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" UNITA' US2_A - REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 160 DEL 25.02.20202020-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020288LIQUIDAZIONE FATTURA N.FPA 5/20 EMESSA DA COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020288LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020287MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/FPA DELLA AUTOFFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020287AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. PROROGA TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020287LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO ASD E 848,762020-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020287LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP.SOCIALE DELLA FATTURA 49_20 DEL 31.07.2020 (EURO 77,54)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020286LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002127374 DEL 31.07.2020 (EURO 324,52)2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020286TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 E 2018 DELLA CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.350 DEL 20/11/20192020-05-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020286LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SALDO A DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE CENTRO REMIDA - EURO 5.000,002020-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020286PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2020 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.435,60=2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020285TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 CONTRIBUENTE PROT. NR. 27.600 DEL 21/11/20192020-05-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020285ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DEL 26.05.2020 DELL'ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ER EURO 2.433,00 =2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020285LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0005966167 DEL 31.07.2020 (EURO 350,00)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020285LIQUIDAZIONE FATTURA DI MUSIC VALLEY RECORDS PER EVENTO " CLOSE BUT NOT TOO CLOSE" - EURO 1694,062020-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020284LIQUIDAZIONE ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI DEL QUARTO EVENTO DELLA STAGIONE LIRICO SINFONICA "SAN LORENZO IN MUSICA" DEL 9 AGOSTO 2020 - EURO 1462,012020-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020284DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2020-2021: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020284CANONE LOCAZIONE 2^ TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P. GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 27.05.2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020284LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2699PA DEL 25.06.2020 (EURO 7501,37)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020283LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO RFI AREA PARCHEGGIO FFSS - EURO 40,002020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020283LIQUIDAZIONE FATTURA N.2146/2020 EMESSA DA SOCIETÀ COOP CONVOI S.C. ONLUS- SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA GIUGNO- LUGLIO 2020 - CIG Z8C2AA6B6B2020-09-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020283APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. IMPEGNO DI SPESA 2^ TRANCHE.2020-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020283LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL RELATIVA AL WEBINAR DEL 18/05/20202020-08-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020282LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,002020-04-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020282MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.168,41 (OLTRE IVA)2020-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020282LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI BOXE MUGELLO ASD E 905,88=2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020282LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800007982 DEL 05.06.2020 (EURO 213,43)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020281LIQUIDAZIONE FATTURE N.PA2000459/20 E N.PA2000421/20 EMESSE DA UNICOOP FIRENZE, SOC. COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE- RIMBORSO BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020281APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2020/20212020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020281LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00342384 DEL 05.06.2020 (EURO 282,48)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020281ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,58 (OLTRE IVA)2020-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020280LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00342176, 8L00340391 DEL 05.06.2020 (EURO 519,60)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020280CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020280MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 30.04.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.244,74 (OLTRE IVA)2020-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020280LIQUIDAZIONE FATTURE V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N. V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,69= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE E C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 473,06= OLTRE IVA DI EUR0 18,92=.2020-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020280COVID19-RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI, PRESSO CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE 33, AL CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E SOLIDARIETA' CO&SO2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020279LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00340446, 8L00340750 DEL 05.06.2020 (EURO 284,65)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020279P.C. N. 32 - P.E. 20/0093 - LOTTO "A" - REALIZZAZIONE N. 4 VILLETTE - COMPARTO EDIFICATORIO 92 C - VIA MONTESSORI LUCO MUGELLO2020-12-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020279LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45_20 PER SERVIZI MUSEO CHINI A ODISSEA COOP. SOCIALE - EURO 3.103,992020-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020279GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1453/FPR/20 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020279CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019 - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020278LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLE FATTURE 8L00339066, 8L00338901, 8L00338777 DEL 05.06.2020 (EURO 408,86)2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020278COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALI GELSO E CASTAGNO:LAVANDERIA2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020278CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO IN VIA BROCCHI N. 96 A BORGO SAN LORENZO - MOHAMED MAHD2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020278NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/05-31/05- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000235 DEL 05.05.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE EURO)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020278LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/9/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.755,542020-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020277ACQUISTO DI N.3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000248/E DEL 30.04.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.166,40 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020277CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNE DELLE SALAIOLE - EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA ANGELO2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020277LIQUIDAZIONE FATTURA PA00202 DEL 31-07-2020 A 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL PER FORNITURA LICENZA IN CLOUD DI NOVA PA E PRIMO INTERVENTO DI CARICAMENTO DATI2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020277LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE EVENTI 2020 ALLA PRO-LOCO - EURO 2.000,002020-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020277COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDOCOMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: EDUCATRICI2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020276COVID19- SOSPENSIONE SERVIZI EDUCATIVI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ASILI NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO, VIA CURIEL 1: CUCINA2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020276LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 50_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 562,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 123,50= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO PRESSO LA MENSA AZIENDALE - MESI DI GIUGNO E LUGLIO 20202020-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020276MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 30/04/2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 771,17 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020276CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER INSTALLAZIONE ILLUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 20202020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020276LIQUIDAZIONE FATTURA 701/C DEL 22-07-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 20202020-08-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020275ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.061,09 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020275LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111/E DEL 04.08.2020 DI EURO 45.166,75= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.258,34= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER ORGANIZAZIONE E GESTIONE CENTRI ESTIVI 0-3 ANNI PRESSO I NIDI COMUNALI CASTAGNO E GELSO - PERIODO 29 GIUGNO - 31 LUGLIO 20202020-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020275CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE MATERIALI IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 A BORGO SAN LORENZO - ALVEARE MUGELLO2020-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020275AFFIDAMENTO COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE INT. DI "MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO" - APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020275LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER WEBINAR DEL 15/04/20202020-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020274CONCESSIONE PER TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - DITTA CASSIGOLI ANDREA E C. SAS2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020274LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4414/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 173,92=, N. 4415/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 140,35=, N. 4416/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 328,80=, N. 4417/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 307,77= E N. 4418/2020/8/FAT DEL 31.07.2020 DI EURO 354,03=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA "RICCI S.R.L" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1210,47= OLTRE IVA DI EURO 94,40=2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020274SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - APRILE 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132809 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020274COVID19: RIMODULAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A R.L.2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020274LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER WEBINAR IN MATERIA DI ASSUNZIONI E TRATTAMENTO ACCESSORIO2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020273IMU - RIMBORSO ALLA CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29678 DEL 30/12/20172020-04-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020273ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 386/02 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 577,95 (OLTRE IVA)2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020273LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X01806693 DEL 15.06.2020 (EURO21,47)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020273LIQUIDAZIONE FATTURE N. 483/D DEL 31.07.2020 DI EURO 184,23=, N. 484/D DEL 31.07.2020 DI EURO 87,45= E N. 512/D DEL 31.07.2020 DI EURO 253,37= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 482,50= OLTRE IVA DI EURO 42,55=2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA 28 A RONTA - DITTA GUIDI GINO2020-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020272COVID19- SERVIZI MUSEALI AFFIDATI A ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS: RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS2020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020272FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE APRILE 202O - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02499008 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.937,90 (OLTRE IVA)2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020272LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 47_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 77,85= OLTRE IVA 22% DI EURO 17,13= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020.2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020272LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20192020-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020272CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA PRIVATA IN LOC. LUCO CAMPAGNA 8-9 A LUCO DI MUGELLO - DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI ANDREA2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020271ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 03.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA)2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020271LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TIM SPA DELLA FATTURA 7X02273512 DEL 15.06.2020 (EURO 141,90)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020271CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020271LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_20 DEL 31.07.2020 DI EURO 7.068,54= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.555,08= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) E INFORMATIZZAZIONE MESE DI LUGLIO 2020 .2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020271DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FORNITURA DI CARTELLINE PER LO STATO CIVILE (EURO 237,90)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020270AP/0377 - PER DEMOLIZIONE PORZIONE PERICOLANTE DI EX TORRE DI GUARDIA - VIA DI PULICCIANO SNC2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020270TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE DI CUI PROT. 27.148 DEL 16/11/20192020-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020270LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000030 DEL 31.07.2020 DI EURO 159,18=, N. V20000031 DEL 31.07.2020 DI EURO 375,49= E N.V20000032 DEL 31.07.2020 DI EURO 116,49= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE E C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 626,12= OLTRE IVA DI EURO 25,04=.2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020270LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20192020-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020270FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 -2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-17 DEL 30.04.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.461,83 (OLTRE IVA)2020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020269SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER LA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.04.2020 AL 31.12.20242020-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020269LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "LIRICA SOTTO LE STELLE" NELL'AMBITO DELLA VII STAGIONE LIRICO-SINFONICA A CAMERATA DE' BARDI - EURO 995,132020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020269CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20192020-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020269COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 4.800,00) - CIG ZDC2C5F9E22020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020269LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FATER SPA DELLA FATTURA 2220919094 DEL 03.07.2020 (EURO 2517,41)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020268INTERVENTI EFFETTUATI DA USL TOSCANA CENTRO SU RICHIESTA DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2020/251 DEL 28.04.2020 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 292,942020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020268LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DLLA FATTURA 2700PA DEL 25.08.2020 (EURO 183,00)2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020268DETRMINA CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI - OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BAJLO BASILIA ED ALTRO2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020268AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE TRANSENNE PARAPEDONALI CON ANNESSO PANNELLO PUBBLICITARIO2020-11-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020268LIQUIDAZIONE FATTURA N. 358/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 132,00= OLTRE IVA DI EURO 5,28= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2020 -2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020267P.C. N. 32 - P.E. 18/00143 - PRAT. SUAP 1070/2019 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO RURALE COMPOSTO DA N. 3 UNITA' FUNZIONALI IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 75/1997 - LOC. LA SUGHERA MONTE GIOVI2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020267LIQUIDAZIONE FATTURE N. 357/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 300,83=, N. 359/2020/90/V DEL 31.07.2020 SI EURO 47,52=, N. 360/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 63,65=, N. 361/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 27,84=, N. 362/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 61,99= E N. 363/2020/90/V DEL 31.07.2020 DI EURO 87,65=, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 535,88= OLTRE IVA DI EURO 53,60=.2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020267FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 16.375,99 (OLTRE IVA)2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020267LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 735FPE DEL 01.07.2020 (EURO 225,25)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020267IMU - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 29677 DEL 30/12/20172020-04-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020266LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2826PA DEL 30.06.2020 (EURO 7501,37)2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020266FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000077431 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.810,39 (OLTRE IVA)2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020266SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO&SO - CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' - COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.220,00 (OLTRE IVA)2020-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020266P.C. 31 - P.E. 18/00010_2/PDC - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 11/2018 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - PER DIVERSA COLLOCAZIONE MANUFATTO - LOC. IL POZZO2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020266LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 98,58=, N. 30/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 40,74= E N. 31/PA DEL 31.07.2020 DI EURO 286,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - LUGLIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 386,89= OLTRE IVA 10% DI EURO 38,68=2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020265LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1603-D DEL 31.03.2020 DI EURO 139,04=, N. 1604-D DEL 31.07.2020 DI EURO 762,98= E N. 1605-D DEL 31.07.2020 DI EURO 291,87= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO (FI) PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.147,9= OLTRE IVA DI EURO 45,99=2020-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020265FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.017,83 (OLTRE IVA)2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020265TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 1955 DEL 24/01/20192020-04-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020265P.C. N. 30 - P.E. 20/00062 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E VARIAZIONI PROSPETTICHE EDIFICIO INDUSTRIALE - V.LE GIOVANNI XXIII2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020265LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SALDO ANNO 20192020-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020264P.C. SANATORIA N. 29 - P.E. 20/0061 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DUE MAGAZZINI REALIZZATE IN DIFFORMITA' DA DIA N. 2577 - P.E. 03/0271 E SUCC. VARIANTE FINALE - RONTA - VIA FAENTINA2020-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020264LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 28 LUGLIO 2020EMESSA DA COOP DI CONSUMO DEL POPOLO DI RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/203202020-08-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020264ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113 DEL 28.04.2020 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI GALLIANO BARBERINO MUGELLO (FI) PER EURO 21.191,80(OLTRE IVA)2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020264LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL 2^ TRIMESTRE 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020264AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA. VARIAZIONE CONTABILE CAPITOLO DI IMPUTAZIONE2020-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020263LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITÀ RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 2020 E MAGGIORAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI LAVORO PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ CIMITERIALI 1^ SEMESTRE 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020263LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 4/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19 -ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-08-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020263CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN VIA BROCCHI PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A.2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020263FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009468 DEL 22/04/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,002020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020263DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MENSA (EURO 177,56)2020-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020262FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000009331 DEL 21.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.860,27 (OLTRE IVA)2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020262LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020262LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006001625 DELLA DITTA LAFELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 789,55 (IVA 22% COMPRESA)2020-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020262TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 AL CONTRIBUENTE PROT. N. 26.352 DEL 7/11/20192020-04-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020262CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI IN LOC. MUCCIANO PER INSERIMENTO NUOVA CONDOTTA IDRICA - DITTA ACCIONA AGUA S.A.2020-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020261************************************************ANNULLARE L'ATTO*************************************************************2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020261LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020261ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 20.04.2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA)2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020261LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 23.07.2020 DI EURO 14.554,69= ALLA "HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" PER CONGUAGLIO SERVIZIO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2019-20.2020-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020261TARI RIMBORSO ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 E 2018 ALLA CONTRIBUENTE PROT. N. 26.352 DEL 7/11/20192020-04-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020260LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20202020-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020260INTERVENTI MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA)2020-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020260CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BEATO ANGELICO2020-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020260LIQUIDAZIONE FATTURA COOP SAN LORENZO N.FPA 3/20 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020260MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00111/VS DEL 17.04.2020 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00(OLTRE IVA)2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020259LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA 0002124172 DEL 30.06.2020 (EURO 106,75)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020259LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2020 - 31/07/20202020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020259LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2020 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 559,06 (OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020259COVID19 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - SOSPENSIONE E RIMODULAZIONE APPALTO A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020259AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA PRIVATA PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE GASTRONETEROLOGIA - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES - PRATICA SUP N.1209/20209.2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020258LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 246_2020 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER CONCESSIONE LICENZA OMBRELLO MPLC - EURO 879,862020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020258AFFIDAMENTO D.L., MISURAZIONE E CONTABILITA' INTERVENTO "MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA ARCOBALENO 1^ LOTTO". APPR. AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020258LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2701PA DEL 25.06.2020 (EURO 2440,00)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020258CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DON DINO MARGHERI A LUCO E IN VIA DI MULINACCIO NEL CAPOLUOGO PER INTERVENTO DI TOSCANA ENERGIA S.P.A.2020-11-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020258REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE -MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 21.04.2020 DELL'IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020257PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 15.04.2020 DELLA DITTA TAGES S.C. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020257DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GOTOMEETING ALLA DITTA SMARTECH SRL DI FIRENZE PER L'ANNO 20202020-04-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020257LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATT. 2000007114/G DEL 02.07.2020 (EURO 317,82)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020257LIQUIDAZIONE FATT.2071-2020 - REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.N.S. ONLUS2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020257CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA G. GALILEI N. 15 AL GEOM. BETTI CARLO2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020256PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE MARZO DAL 01/03/2020 AL 15/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 312,50 (OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020256SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 380/2017 SIG.RA CASALVALLI LORETTA2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020256FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2020-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020256LIQUIDAZIONE CAMPAGNA MOBILITA' DOLCE - CONVOI S.C.S. ONLUS - FATT. 2070-20202020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020256LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200005 DEL 30.06.2020 (EURO 460,23)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020255SVINCOLO CAUZIONE A GARANZIA DELLA CORRETTA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'AUTORIZ.NE N. 290/2017 SIG. GUCCI CARLO2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020255LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820007373 DEL 30.06.2020 (EURO 12,08)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020255PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 28,31 ( OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020255LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. . FATT. 102020204092020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020255RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - EURO 1.000,002020-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020254LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIKA SRL DELLA FATTURA 1536PA DEL 30.06.2020 (EURO 55,00)2020-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020254ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 827,53 (OLTRE IVA)2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020254SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 82/20192020-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020254INT. RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (1^ LOTTO/P. DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PIETRA DITTA SPOGLIANTI S. E M. SRL DI FIRENZUOLA (FI) E. 11.440,00 (OLTRE IVA)2020-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020254LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 10202060222020-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020253AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA CON SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE.2020-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020253CONCESSIONE OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO MARCIAPIEDE C/O PASSO CARRABILE SIG. CANI GIUSEPPE2020-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020253AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE)-AFF.PROG.DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-PA DEL 25.03.2020 DELL' ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.704,00 (OLTRE IVA)2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 28.07.2020 DI EURO 1.620,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 356,62= ALLA "CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" PER CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOTTO ULIVI" DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE ANNO 20202020-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020253LIQUIDAZIONE FATTURA 558/C DEL 30-06-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA ALIMENTATORE SERVER HP PROLIANT ML370 G52020-07-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020252LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL DELLA FATTURA 608/E DEL 24.08.2020 (EURO 156,30)2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020252AVVISO MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020. RIAPERTURA TERMINI2020-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020252ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020252CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN VIA M. DA PORRETTA PER ROTTURA TUBAZIONE IDRICA2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020252LIQUIDAZIONE FATTURE MAXI DI S.R.L. N. 2908005888/2020; N.2908005889/2020 - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685/2020 -2020-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020251CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.LE LAVACCHINI A BORGO SAN LORENZO PER SCREENING MAMMOGRAFICO2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020251LIQUIDAZIONE FATTURA UNICOOP FIRENZE SOC.COOP. A MUTUALITÀ PREVALENTE N.PA20000331/20- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.685/20202020-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020251LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 20202020-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020251ACQUISTO DI N.2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 23.03.2020 DELLA DITTA SANTELLI & BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020251RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-04-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020250LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. VIGANO' LUIGI QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SALDO ANNO 20192020-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020250DISDETTA AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE N. 1511 IN VIA P. NELLI DA RABATTA N. 4 RICHIESTA SIG. ROMAGNOLI LEONARDO E SIG.RA CLEMENTI MANUELA2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020250LIQUIDAZIONE SECONDA E TERZA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2019/2020 - EURO 16.132,462020-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020250NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 01/04-30/04- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000181DEL 07.04.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020250SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020249APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RELATIVO IMPEGNO DI SPESA MISURA DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE IN EMERGENZA DA COVID-19 OPC 658 DEL 29/03/2020 PUBBLICATA GU N.85 DEL 30-3-2020.2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020249LIQUIDAZIONE STUDIO NOFERINI PER RISTAMPA MATERIALE INFORMAZIONI TURISTICHE -EURO 1.270,00 (OLTRE IVA) - CIG Z952C7370C2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020249LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO E 780,422020-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020249T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2019 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020249CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA 11 SETTEMBRE 1944 A BORGO SAN LORENZO PER RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA FACCIATE - DITTA BARBERIO ARTIGIANO EDILE2020-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020248P.C. 28 - P.E. 20/0066 - RIPRISTINO DANNI CAUSATI DA INCENDIO E AMPLIAMENTO PER ESECUZIONE CORDOLO IN CIVILE ABITAZIONE A SCHIERA - VIA 2 GIUGNO N. 102020-10-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020248DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO DI RULLI PER MACCHINA PLASTIFICATRICE (EURO 128,62)2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020248LIQUIDAZIONE FATTURE SIGNO S.R.L. N. 2020/VD/33, N.2020/VD/34 -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 -2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020248LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DAL 17.09.2019 AL 31.12.2019 E MAGGIORAZIONI A SALDO ANNO 2019 -2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020248ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC. EDIL. MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 287,49 (OLTRE IVA)2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020247AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0510 - CONFIGURAZIONE STAZIONE RADIO DI TELEFONIA MOBILE DENOMINATA "MONTE SENARIO" - TIM SPA2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020247LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 641FPE DEL 01.06.2020 (EURO 225,25)2020-07-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020247LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.685 - UNICOOP FIRENZE N.PA20003122020-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020247FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIP. SER. U.O. STAFF SEGR. AFF GENERALI E ORG. DI GOV. AL CORSO ONLINE ORGANIZ. DA ANCI TOSCANA SUL TEMA "TECNICHE DI REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI".2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020247REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2020 DEL 02.04.2020 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 59.020,32 (OLTRE IVA)2020-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020246ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ.PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FE DEL 26.03.2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020246A.C. 4 - P.E. 20/0100 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA C.E. 36/1990 E C.E. 128/1990 CONSISTENTI IN RIDUZIONE ALTEZZA INTERNA SERVIZIO IGIENICO CON MODIFICA QUOTA SOLAIO DELLO STESSO E DEL BALCONE - LOC. MULINACCIO - VIA FAENTINA 172020-10-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020246TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20202020-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020246LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA N.1398/2A, N.1409/2A, N.1410/2A2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020246AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 126,88 (IVA COMPRESA)2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020245A.C. 3 - P.E. 20/0059 - SANATORIA PER ESECUZIONE OPERE STRUTTURALI SENZA AUTORIZZAZIONE SISMICA IN APPARTAMENTO AL 1^ PIANO - VIA MONTEBELLO 42020-10-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020245TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI ALLA RICHIESTA PROTOCOLLO N. 2929 DEL 06/02/20192020-04-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020245TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20202020-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020245FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.951,41 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020245LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020244MODIFICA ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE SITO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27-29 (PASSO N. 212/1998) - SAURO VALLUCCI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2020-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020244FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-12 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.623,74 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020244TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20202020-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020244TARI 2014-2015-2016-2017 E 2018 DOMANDA DI RIMBORSO DEL 16/11/2019 PROT. N. 27.1342020-04-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020244LIQUIDAZIONE FATTURA N.1789/2020 EMESSA DALLA COOP CONVOI ONLUS - SERVIZIO EMERGENZA ABITATIVA - PERIODO 1/12/2019- 1/06/2020- CIG Z8C2AA6B6B2020-07-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020243FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02420638 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.258,08 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020243LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000005813/G DEL 08.06.2020 (EURO 805,61)2020-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020243LIQUIDAZIONE FATTURE N. 958/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24=, N. 973/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= E N. 966/E DEL 09.07.2020 DI EURO 22.638,24= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILI NIDO CASTAGNO E GELSO) - MESI DI APRILE - MAGGIO E GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 64.680,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 3.234,03=.2020-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20202431^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2020/31.03.2020 (EURO 4293,52)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020243CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI E VIA CAVOUR PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA - DITTA ARTI MECCANICHE SOC. COOP. A R.L.2020-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020242ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000192/E DEL 31.03.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020242TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 21954 DEL 17/09/20192020-04-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER APERTURA DI ATTIVITA' COMMERCIALE IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 11 - M.D.M. SRL2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020242LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/0434444 DEL 29.05.2020 (EURO 597,80)2020-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020242LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000025 DEL 31.05.2020 DI EURO 256,22=, N. V20000026 DEL 30.06.2020 DI EURO 13,56=, N. V20000027 DEL 30.06.2020 DI EURO 190,69=, N. V20000028 DEL 30.06.2020 DI EURO 112,65= E N. V20000029 DEL 30.06.2020 DI EURO 34,69= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 584,45= OLTRE IVA DI EURO 23,36=.2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620011057 DELLA SIAE PER DIRITTI AMMINISTRATIVI DA ESECUZIONI MUSICALI - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020241CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 84 A BORGO SAN LORENZO - BSP DI SABATINI LUIGI E POGGIALI STEFANO SNC2020-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020241LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 A CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE SIGESP PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE2020-06-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020241AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D.ALIGHIERI" 1^LOTTO-PROG.DEFINITIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2019PA DEL 28.11.2019 DELL' ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.395,00 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020241DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A WUERTH SRL DI EGNA(BZ) DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 322,10 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020240DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA STAMPA DI 9000 LETTERE PER I DESTINATARI DI MASCHERINE-INIZIATIVA REGIONALE-COVID-19 (EURO 298,90)2020-04-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020240LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MAGGIO 20202020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020240AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^LOTTO- SOPRAELEVAZIONE)-PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2020PA DEL 24/03/2020 DELL'ING.GIOVANNI LAVACCHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020240LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 42_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO CHINI MUSEO - EURO 4.149,89 (IVA COMPRESA)2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020240P.C. N. 27 - P.E. 18/0175/V01 - PRATICA SUAP 1100/2020 - VARIANTE AL P.C. N. 9/2019 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA - PER INCREMENTO VOLUMETRICO - LOC. CARDETOLE - CASETTA2020-10-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020239LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20202020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020239LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 43_20 DEL 30.06.2020 DI EURO 5.113,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.125,00= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBIZIONE PASTI) - GIUGNO 2020.2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020239CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020239VERIFICA STATICA DELLA CUPOLA DI COPERTURA DELLE PISCINE COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 395,20 (OLTRE IVA)2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020239MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094284672 DEL 31.03.20 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE EURO)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020238ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA CUCURACHI GIUSEPPINA PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL15/04/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020238LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DIMAGGIO 20202020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020238FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.674,99 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 4.132,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,60= AL " CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI-SCO. COOP. SOC." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 20202020-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020237LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3662/2020/8/FAT DI EURO 26,21=, N. 3663/2020/8/FAT DI EURO 213,65=, B.3664/2020/8/FAT DI EURO 199,95=, N. 3665/2020/8/FAT DI EURO 43,75=, N.3666/2020/8/FAT DI EURO 335,40=, N. 3667/2020/8/FAT DI EURO 696,39=, N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 769,78= E N. 3668/2020/8/FAT DI EURO 176,11= ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME E ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2294,27= OLTRE IVA DI EURO 166,97=2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020237LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20202020-06-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020237RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20192020-04-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020237SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132572 DEL 31.03.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020237CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CASSONETTI PER RIFIUTI IN VAI TRAVERSI N. 46 A LUCO DI MUGELLO - MACELLERIA ULIVELLI MAURZIO2020-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020236LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01/04/20 - 30/06/20202020-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020236FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900692194 DEL 30.03.2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 58,22 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020236CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI AL FABBRICATO SITO IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 15 A BORGO SAN LORENZO - BARBERIO ARTIGIANO EDILE2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020236DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI- STAMPA E FORNITURA DI BUONI SPESA COME DA DPCM 20.03.2020-COVID 19 (EURO 359,90)2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020236LIQUIDAZIONE FATTURE N. 26/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 280,31= E N. 27/PA DEL 30.06.2020 DI EURO 69,45= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 317,97= OLTRE IVA DI EURO 31,79=2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020235INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 213/2020 IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020235SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - MARZO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/1/2020/PA DEL 31.03.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.816,76 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020235LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 2^ TRIM. 20202020-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020235TARI 2014-2015-2016-2017-2018 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 20888 DEL 06/09/20192020-04-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020235FATTURE CASA SPA N.996/2A; N.1012/2A; N.1013/2A; N.1110/2A; N.1160/2A; N.1060/2A; N.1143/2A N.1142/2A; N.1227/2A; N.1242/2A; N.1321/2A; N.1370/2A; N.1353/2A; N.1354/2A2020-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020234CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI MEDIANTE OFFERTA DI PRODOTTI IN V.LE DELLA RESISTENZA ALL'INTERNO DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - ASS. TOSCANA TUMORI A.T.T.2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020234LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 68,64=, N. 324/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 30,58= E N. 326/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 87,36= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 179,40= OLTRE IVA DI EURO 7,18=.2020-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020234LIQUIDAZIONE FATTURE N: 505 E 572 DEL 31/05/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. PRIMA META' DI MAGGIO 20202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020234PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONEC.C. N. 70/2016 AL 31/05/2020 ORE 2,30 PER LE MANIFESTAZIONI FINO AL 31 AGOSTO 2020.2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020234FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.078,71 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020233LIQUIDAZINI N: 504 E 573 DEL 31/05/2020 DI OPENJOBMETIS S.P.A. RELATIVE ALLA SECONDA META' DI MAGGIO 20202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020233CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI IN V.LE PECORI GIRALDI N. 30 A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GABRIELE2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020233FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.099,08 (OLTRE IVA)2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020233CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "R.F. ANTINCENDIO" DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020233LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 303,64=, N. 323/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 127,82=, N. 325/20202/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 157,88=, N. 327/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 139,82= E N. 328/2020/90/V DEL 30.06.2020 DI EURO 356,17= ALLA DITTA "CECIONI CATERNING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 986,67= OLTRE IVA DI EURO 98,66=.2020-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020232ALLACC.IDRICO PER INSTALL. FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' IN LOC.LA TORRE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000092 DEL 04.04.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.779,64 (OLTRE IVA)2020-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020232CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE LUNGO LA STRADA COMUNALE PER LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020232ANNULLATA (DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA REALIZZAZIONE BUONI SPESA)2020-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020232LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318/PA DEL 31.05.2020 (EURO 475,80)2020-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020232LIQUIDAZIONE FATTURE N. 400/D DEL 30.06.2020 DI EURO 96,80=, N. 402/D DEL 30.06.2020 DI EURO 63,23= E N. 403/D DEL 30.06.2020 DI EURO 108,90=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 247,80= OLTRE IVA DI EURO 21,13=2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020231DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI SCARPERIA E SAN PIERO(FI) - URGENTE FORNITURA DI D.P.I. PER LA PREVENZIONE DA CONTAGIO DA COVID-19 PER SERVIZI CIMITERIALI - EURO 287,49 (OLTRE IVA)2020-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020231FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- FEBBRAIO 2020- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 20.704,28 (OLTRE IVA)2020-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020231AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE BACHECA IN LEGNO2020-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020231LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1289-D DEL 30.06.2020 DI EURO 218,78=, N. 1291 DEL 30.06.2020 DI EURO 292,30= E N. 1293 DEL 30.06.2020 DI EURO 106,36=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 839,62= OLTRE IVA DI 33,69=.2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020231LIQUIDAZIONE ALLA PFE SPA DELLA FATTURA 1824/PA DEL 27.05.2020 (EURO 2440,00)2020-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020230AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI)-LIQUIDAZIONE FATTURA N.1-PA DEL 10.03.2020 ALL'ING.ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.275,20 (OLTRE IVA)2020-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020230RINNOVO INCARICO DIRETTORE "CHINI MUSEO" AL DOTT.ALESSANDRO COCCHIERI PER IL BIENNIO 2020-20222020-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020230LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2284/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7.501,37)2020-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020230LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/8/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 857,572020-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020230ATTESTAZIONE CONFORMITA' N. 2 - P.E. 20/0008 - PRATICA SUAP 133/2020 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CAPANNONE AD USO ARTIGIANALE E LOGGIA - VIA G. ROSSA 182020-10-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020229RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-04-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020229P.C. 26 - P.E. 20/0080 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. NN. 121/1971 E 58/1975 AD APPARTAMENTO E GARAGE IN EDIFICIO CONDOMINIALE CON AUMENTO SUPERFICIE E VOLUME - VIA A. BARDUCCI 62020-10-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020229INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG. BX042EX IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.409,94 (OLTRE IVA)2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020229LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2283/PA DEL 31.05.2020 (EURO 7501,37)2020-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020229LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DI MARCO SAMORI' PER REALIZZAZIONE ANIMAZIONE 3D PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 915,002020-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020228LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 29-05-2020 DI CORMA INFORMATICA SAS PER CANONE ANNO 2020 SOFTWARE SIGESP2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020228LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER PROGETTAZIONI GRAFICHE E STAMPE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 298,90 (IVA COMPRESA)2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020228ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PREVENZIONE COVID-19 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/9/PA DEL 26.03.2020 DELLA DITTA FARMAPIANA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020228CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI VITTORIO E IN VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO2020-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020228RIMBORSO TARI ANNO 20182020-04-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020227LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0003436 DEL 31-03-2020 A ARUBA S.P.A. PER SERVIZIO BACKUP MYSQL SITO BORGODEIBAMBINI.IT2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020227DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FARMAPIANA SPA DI FORNITURA URGENTE MASCHERINE CHIRURGICHE-COVID 19 (EURO 4880,00)2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020227LIQUIDAZIONE FATT. N. 50 -2020 - REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE N. 1 LUGLIO 2020 - PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.R.L.2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020227FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7020012000005395 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2,30 (OLTRE IVA)2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020227RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA "LE CANICCE" DI DALLAI MARIA E PASI LUCIA2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020226SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" - LIQUIDAZIONE QUOTA RELATIVA AL 1^ QUADRIMESTRE ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 6.823,12=2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020226LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2318PA DEL 31.05.2020 (EURO 475,80)2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020226TARI 2014 - RIMBORSO AL CONTRIBUENTE DI CUI AL PROTOCOLLO N. 3609 DEL 14/02/20192020-04-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020226LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2020 - 15/07/20202020-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020226AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA AP/0375 - REALIZZAZIONE N.3 GUADI SUI FOSSI ROMIGNANO E FONTEGIANNI2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020225INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 6PA DEL 16.03.2020 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.960,00 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020225CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO FIBRA OTTICA LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - TIM TELECOM ITALIA2020-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020225LIQUIDAZIONE FATT. N. 1808-2020 REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO - CONVOI S.C.S. ONLUS2020-07-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020225RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 20182020-03-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020225LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 2285/PA DEL 31.05.2020 (EURO 2400)2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020224LIQUIDAZIONE FATTURA N.VD31/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID - 19 - ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/20202020-07-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020224LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA DELLA FATTURA 7720006810 DEL 27.05.2020 (EURO 388,22)2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020224ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 319/02 DEL 25.03.2020 DELLA DI DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 839,00 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020224REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020224CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI AL FABBRICATO SITO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 82 A BORGO SAN LORENZO - DITTA COGEF2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020223PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.04.2020-30.06.2020 (EURO 4819,00)2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020223NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - RATA 19/03-31/03-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000161 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.047,00 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020223RETTIFICA ALLA CONCESSIONE N. 143 DEL 14/07/20202020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020223LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE DEI CORSI DI MUSICA ALL'ASS. CANERATA DE' BARDI - EURO 50002020-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020223LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183746 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020222INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1416/FPR/20 DEL 24.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020222LIQUIDAZIONE FATT. 52 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020222INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA NELLA FRAZIONE DI RONTA- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) E. 209,83 (OLTRE IVA)2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020222LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183594 DEL 06.04.2020 (EURO 237,12)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020222CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA TRIESTE A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE BARBERIO SAS2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020221SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1665/11 SITO IN VIA BROCCHI N. 34 A BORGO SAN LORENZO - DA BONAVITA ROBERTO A PELATTI AMELIA2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020221LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00182964 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020221MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FPA DEL 20.03.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020221RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-20182020-03-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020221LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2020 - 30/06/20202020-07-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020220LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184176 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020220ASSOCIAZIONE FILARMONICA "G. VERDI" DI SIGNA INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2020-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020220FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.864,25 (OLTRE IVA)2020-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020220SUBENTRO IN CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 162/88 SITO IN VIA FIRENZE N. 11 - DA DITTA ROCCI A PELATTI AMELIA2020-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020220LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 1020166161 - 10201669022020-07-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020219LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2020 - 15/06/20202020-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020219AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA TRAMTIE RINNOVO LICENZA SOFTWARE APPARATI FIREWALL FORTIGATE A TD GROUP ITALIA SRL2020-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020219CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA" IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - COMITATO TOSCANA AIRC2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020219FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000032135 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 29.726,44 (OLTRE IVA)2020-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020219LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00184507 DEL 06.04.2020 (EURO 282,48)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020218FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000005131 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.679,44 (OLTRE IVA)2020-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020218CONCESSIONE IN SANATORIA PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVI URGENTI ESEGUITI IN LOC. GREZZANO - TIM TELECOM ITALIA2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020218LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/7/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.620,022020-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020218LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00183529 DEL 06.04.2020 (EURO 171,90)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020218TARES 2013 - TARI 2015-2016-2017 - DOMANDA RIMBORSO DEL 11/12/2018 PROT. N. 27.2602020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020217COVID.19 PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00)2020-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020217SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 977/99 POSTO IN VIA BENEDETTO CROCE N. 43 A BORGO SAN LORENZO - DA GROSSI NARDINO A GROSSI NADIA2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020217LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X01550692 DEL 15.04.2020 (EURO 142,65)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020217SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE"- LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 20.469,36=2020-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020217LIQUIDAZIONE FATTURE N.29/2020 E N.30/2020DI SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202020-06-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020216LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 3^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/20202020-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020216DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PARTECIPATA FARMAPIANA SPA - URGENTE FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-2019 - E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2020-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020216LIQUIDAZIONE AL TIM SPA DELLA FATTURA 7X01068381 DEL 15.04.2020 (EURO 21,47)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020216CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA GORIZIA 28 A BORGO SAN LORENZO- DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020216NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI -RATA DA 1/03-19/03- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000156 DEL 18.03.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 1.570,50 (OLTRE IVA)2020-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020215CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020215ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P.NELLI DA RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 7 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA SOCIETA' COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI ) PER EURO 29.999,00 (OLTRE IVA)2020-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020215LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 6820200520001391 DEL 20.05.2020 (EURO 1708,89)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020215#IO RESTO A CASA - SPESA A DOMICILIO PER ANZIANI CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CARITAS, PUNTO FAMIGLIA E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.2020-03-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020215LIQUIDAZIONE FATT. 44 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2020-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020214LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO 4 GIUGNO 2020 EMESSA DA COOP RONTA - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 -ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.568/202020-06-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020214LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30856P DEL 15.05.2020 (EURO 88,36)2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020214NOMINA COMMISSIONE ERP E MOBILITA' ART. 7 L.R.2/2019.2020-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020214CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020214FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 34.013,42 (OLTRE IVA)2020-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020213LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20202020-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020213CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.2020-03-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020213FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2010 /2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000017/8 DEL 15.03.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,19 (OLTRE IVA)2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE IN P.ZZA CASTELVECCHIO A BORGO SAN LORENZO - LAURA TARONNA2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020213LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2020 DI ULIVELLI MAURIZIO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19-ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.6582020-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020212ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZIO PUB. INT. GIARDINO PUBB.FRAZ. DI GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2020-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020212GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.435,33 (OLTRE IVA)2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020212LIQUIDAZIONE FATTURE N.2/20 COOP DI CONSUMO SAN LORENZO - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID -19- ORDINANZA DI PROTEZIONE CIVILE N.658/202020-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020212LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI RELATIVE AL PRIMO TRIMESTRE 20202020-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020212CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 30 DICEMBRE 1943 N. 1-3 PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE - BONI CARLO2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020211REVOCA AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE CONCESSIONE DI POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA2020-09-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020211TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020211SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019- 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245 DEL 10.03.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 865,00 (OLTRE IVA)2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020211BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2020. PROROGA TERMINI DI SCADENZA PER PRESENTAZIONE DOMANDE.2020-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020211LIQUIDAZIONE FATTURA N.842/2020 A COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC.AGR.COOP.- BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/203202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020210LIQUIDAZIONE FATTURA N.26/2020 A SIGNO SRL -BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 - ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020210CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PER PASSO CARRABILE IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - ILARIA BONECHI2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020210TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020210BUONI SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA BENEFICIARI E ASSEGNAZIONE BUONI SCUOLA2020-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020210FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.640,55 (OLTRE IVA)2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020209LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020209LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020209SERVIZI DI TPL "OBBLIGO SERVIZIO REGIONALE" ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.469,36 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020209INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SC. MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1380/FPR/20 DEL 05.03.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 355,22 (OLTRE IVA)2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020209CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA "MOVIDA SI-CURA" IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020208STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (EURO1.270,00 OLTRE IVA)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020208P.C. 25 - P.E. 19/0193 - AMPLIAMENTO MASSIMO DEL 10% EDIFICIO ABITATIVO MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA ESISTENTE - LUCO - VIA PIAVE 242020-09-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- SECONDA TRANCHE SCADENZA 30-06-2020 - EURO 1342,002020-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020208TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020208ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_20 DEL 13.03.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,69 (OLTRE IVA)2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020207QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP: LIQUIDAZIONE SALDO 2019 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2020 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 20202020-03-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020207TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020207SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 12.03.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 475,96 (OLTRE IVA)2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020207CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO "ORCHIDEA PER I BAMBINI" - UNICEF COMITATO ITALIANO2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020207LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_20 DI ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI- EURO 2.813,692020-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020206TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020206ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.029,52 (OLTRE IVA)2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020206CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN P.ZZA CAVOUR E IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020206FATTURA CASA SPA N.1227/A DEL 28 GIUGNO 20192020-06-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020206PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C. C.N.70/2016 AL 06/04/2020 ORE 12,302020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020205IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 31/12/2019 POLIZZA RCT 252326832 (EURO 1750,00)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020205LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ALAMBRADO DANZA SSD SRL E 925,262020-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020205CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - "A.N.P.I." BORGO SAN LORENZO2020-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020205TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020205CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.5.75,00 (OLTRE IVA)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020204LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DEL 31.05.2020 DI EURO 4.400,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 968,09= ALLA "ODISSEA COOP. SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE MENSA SCOLASTICA IN EMERGENZA COVID19.2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020204LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020204P.C. 24 - P.E. 20/0065 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE FABBRICATO ARTIGIANALE COSTITUITO DA PIU' UNITA' IMMOBILIARI - VIA DELLE FORNACI N. 212020-09-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020204DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO RONTA - BULLETTI NELLO2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020204MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 27.02.2020 DELLA DITTA G.G.G. VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020203DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - ROSTICCERIA SOLE E LUNA DI YANG ZHENGGAN - DINIEGO2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020203ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INC.COORD.SICUREZZA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/FE DEL 11/03/2020 DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.169,86 (OLTRE IVA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020203LIQUIDAZIONE FATTURA 64/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2020 - EURO 6.524,162020-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020203LAVORO STRAORDINARIO 1^ TRIMESTRE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020203DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO PER URNA CINERARIA - BANI LILIANA2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020202DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI OSSARIO CIMITERO LUCO2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020202LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 40,18= E N. 22/PA DEL 29.05.2020 DI EURO 39,44= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 72,38= OLTRE IVA PER EURO 7,24=.2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020202LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI APRILE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020202ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 03.03.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 176,68 (OLTRE IVA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020202CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI IN VIA PONTE D'ANNIBALE 23 A SAGGINALE - DITTA PASQUINI ALESSIO2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020201LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 181,93=, N. 17/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 31,53= E N. 18/PA DEL 30.04.2020 DI EURO 40,95= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 231,28= OLTRE IVA DI EURO 23,13=.2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020201LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI APRILE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020201ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 29.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 260,33 (OLTRE IVA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020201DETERMINAZIONE N. 1028 DEL 19/12/2019 AFFIDAMENTO AD ORIENTA SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020201CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER OPERE EDILI - BANCHI UMBERTO2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020200LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020200CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2020-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020200FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.130,29 (COMPRESA IVA)2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020200RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 26/02/2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,00 (OLTRE IVA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020200LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2739/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 69,70=, N. N. 2740/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 46,25=, N. 2741/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 278,57= E N.2742/2020/8/FAT DEL 31.05.2020 DI EURO 224,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 568,83= OLTRE IVA DI EURO 50,43=2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020199LIQUIDAZIONE FATTURE N. 962-D DEL 30.05.2020 DI EURO 103,08= E N. 963-D DEL 30.05.2020 DI EURO 431,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 514,21= OLTRE IVA PER EURO 20,61=.2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020199FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 942,37(OLTRE IVA)2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020199LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA RELATIVA AL MESE DI APRILE 20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020199AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0508 - ABBATTIMENTO PIANTE E OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ANNESSO AGRICOLO IN LOCALITÀ LE VILLE RONTA2020-09-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020199TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 2020 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 197.186,47=2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020198LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V.VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 27.618,00 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020198AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0507 - NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADA BIANCA ESISTENTE IN LOCALITÀ GREZZANO 1232020-09-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020198LIQUIDAZIONE FATTURE N.295/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 58,92=, N. 296/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EURO 88,91= E N. 297/2020/90/V DEL 31.05.2020 DI EUR0 77,30= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE IMPONIBILE EURO 204,66= OLTRE IVA PER EURO 20,47=2020-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020198LIQUIDAZIONE ALLA DITTA INTERAZIONE SRL DELLA FATTURA 159/00 DEL 19.05.2020 (EURO 680,00)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020198AVVISO DI LOCAZIONE DEI LOCALI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 27 NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020197LIQUIDAZIONE FATTURA N.24/2020 A SIGNO SRL - BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20202020-06-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020197LIQUIDAZIONE ALLA ASS.NE ANNA DELLA FATTURA 78_20 DEL 12.05.2020 (EURO 70,00)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020197CANONE LOCAZIONE PRIMO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 02/03/2020 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020197NUCLEO DI VALUTAZIONE - AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020197P.C. 23 - P.E. 20/0026 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE EDIFICIO TERRATETTO - SAGGINALE - VIA DI COROLLA 2-42020-09-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020196LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020196ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO ALIENAZIONE SUCCESSIVO A GARA DESERTA.2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020196SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001953 DEL 25.02.2020 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.001,41 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020196PC N. 22 - P.E. 20/0072 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 95/1976 CON AUMENTO VOLUME PER MAGGIORE SPESSORE SOLAI - APPARTAMENTO E GARAGE - VIA A. BARDUCCI N. 52020-09-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020196LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA DELLA FATTURA AL00073310 DEL 30.04.2020 (EURO 1537,20)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020195LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 536FPRE DEL 02.05.2020 (EURO 225,25)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020195PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 29/02/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020195COVID19-LIQUIDAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER L'ATTIVITA' IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020195DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ERREBIAN SPA-ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTE UFFICIO TECNICO (EURO 156,47)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020195CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI E C.SO MATTEOTTI PER ALLACCIO ELETTRICO - E-DISTRIBUZIONE SPA (ENEL)2020-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020194CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BELVEDERE A SAGGINALE NEL COMUNE BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A.2020-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020194LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820006075 DEL 27.05.2020 (EURO 12,08)2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020194LIQUIDAZIONE FATTURE N. 301/D DEL 31.05.2020 DI EURO 71,14= E N. 343/D DEL 31.05.2020 DI EURO 96,80=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 156,40= OLTRE IVA DI EURO 11,54=.2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020194AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE ALLA DITTA PFE SPA (EURO 2440,00)2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020194PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA 01/04/2019 AL 31/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29/02/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020193LIQUIDAZIONE FATTURA N. 615/PA DEL 18.05.2020 DI EURO 2.066,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 103,30= AL "CO&SO - CONSORZIO DI COOP.SOCIALI-SOC. COOPERATIVA SOCIALE" DI FIRENZE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI APRILE 2020 .2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020193CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE GIOVANNI XXIII A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO IDRICO - ACCIONA AGUA S.A.2020-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020193LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA DELLA FATTURA 7P DEL 28.04.2020 (EURO 2901,36)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020193PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE E U.O TRIBUTI- PERIODO 17/03/2020 -16/09/20202020-03-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020193FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00010 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C.SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 931,10 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020192AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA2020-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020192LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/5/2020 E P/6/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.521,882020-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020192ACQUISTO DI N. 3 PROIETTORI PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.166,40 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020192ACQUISTO DI N.2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL "CRISTO RE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000108/E DEL 29/02/2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020192LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 6PA DEL 30.04.2020 (EURO 237,90)2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020191INTERVENTO MANUTENZIONE AUTOMEZZO TG BX042EX IN USO PRESSO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.409,94 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020191LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOOCIATIVA "D" ANUSCA ANNO 2020 (EURO 560,00)2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020191LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020139045 E 10201365882020-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020191SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 463,54 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020191CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA DEL MERCATO 71 A BORGO SAN LORENZO - SHANTI YOGA E AYURVEDA ASD2020-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020190LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID- 19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- LANDI2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020190FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000015/8 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 161,88 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020190LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 9/12/20192020-05-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020190ASPORTAZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA AREE VERDI SPAZ. PUB. INTERNO V.LE IV NOVEMBRE E V.LE KENNEDY-DETERMINA A CONTRARRE E AFF.DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E.680,00 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020190P.C. N. 21 - P.E. 20/0010 - PIANO CASA L.R. 24/2009 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - PDC ALTERNATIVO A SCIA - LOC. OLMI 2/B2020-09-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020189CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA MAZZINI N. 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AUTOTRASPORTI FEDI SNC2020-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020189LIQUIDAZIONE AD A.N.U.S.C.A. DELLA QUOTA ASSOCIATIVA "D" DELL ANNO 2020 (EURO 560,00)2020-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020189ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 24.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO-CORCIANO (PG) PER EURO 1.471,38 ( OLTRE IVA )2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020189INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 721,46 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020189LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/020 - 31/05/20202020-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020188LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820005007 DEL 30.04.2020 (EURO 12,08)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020188VACANZE ANZIANI 2020 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020188LIQUIDAZIONE FATTURA N.34-20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1174,862020-06-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020188P.C. N. 20 - P.E. 19/0166 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE RISPOSTIGLIO IN MURATURA RESEDE ABITAZIONE - VIA DEI MACELLI N. 232020-09-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020188MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.342,79 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020187LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19 ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/2020- COOPERATIVA DI CONSUMO SAN LORENZO2020-06-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020187MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N. 181/2020 - INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI2020-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020187FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201900519608 DEL 02.03.2020 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 980,64 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020187NOMINA GARANTE INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DI N. 2 VARIANTI URBANISTICHE AREE POSTE NEL CAPOLUOGO IN VIA GALILEO CHINI-VIA DEI FALCUCCI (PL 32) E V.LE IV NOVEMBRE (PARCHEGGIO PUBBLICO)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020187LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30702P DEL 23.04.2020 (EURO 177,56)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020186LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/033464 DEL 22.04.2020 (EURO 128,61)2020-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020186PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 665 A DECORRERE DAL 16/03/2020 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO IL 15/03/2020)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020186CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ALLACCIO FOGNATURA COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020186LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI IL LUPO FIGHT CLUB MUGELLO ASD E 905,582020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020186SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132364 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020185REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE ( FI) PER EURO 1.876,79 (OLTRE EURO)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020185DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DI PISA GIOVANNI E BARALDI MADDALENA2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020185LIQUIDAZIONE FATTURA 00000308 DEL 30-04-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ONSITE ANNO 20192020-05-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020185AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI SU ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L.2020-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020185LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2223/2020/8/FAT DEL 30.04.2020= DI EURO 72,68=, N. 2224/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 31,20=, N. 2225/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 212,07= E N. 2226/2020/8/FAT DEL 30.04.2020 DI EURO 206,67= ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA, PER FORNITURA DI SURGELATI, GENERI VARI, SCATOLAME ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 483,52= OLTRE IVA PER EURO 39,10=2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020184AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020184LIQUIDAZIONE FATTURE N. 157/D DEL 30.04.2020 DI EURO 63,23= E N. 279/D DEL 30.04.2020 DI EURO 63,23= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI RUFINA PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 121,60= OLTRE IVA 4% DI EURO 4,86=2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020184REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "ROMANELLI"-INCARICO P.E.D.L. E COORD.SICUREZZA -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/20 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.802,80 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020184AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA "XXXVIII TROFEO A. GIOVANNINI" PER IL GIORNO 29 AGOSTO 2020 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)2020-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020184T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173 DEL 30/04/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI SETTEMBRE - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2019)2020-05-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020183MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA G.G.G. VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 115,00(OLTRE IVA)2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020183LIQUIDAZIONE CANONE PER LA CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - 1^ TRIM. 20202020-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020183LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000023 DEL 30.04.2020 DI EURO 248,96= E N. V20000024 DEL 30.04.2020 DI EURO 51,62= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE 289,01= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,57=2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020183ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO PER AMBIENTI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA - 2020-8 DEL 29/02/2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020183CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO "#ORA IN CASA DOMANI IN PIAZZA" IN PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020182FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-7 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO ( FI) PER EURO 1.145,92 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020182SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO CONC. 205/2019 IN PIAZZETTA DEL CONSORZO A RABATTA INTESTATO AD ALIA S.P.A.2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020182LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_20 DEL 30.04.2020 DI EURO 3.108,42= OLTRE IVA 22% DI EURO 683,85= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO MENSA PER EMERGENZA COVID - APRILE 2020 -2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020182LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.03.20202020-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020182CONTROLLO,REVISIONE ECOLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNO 2019- ULTERIORE IMPEGNO PER MAGG. SPESA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI(FI) PER EURO 283,00(OLTRE IVA)2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020181FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02313253 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.111,34 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020181LIQUIDAZIONE FATTURE N. 283/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 87,38= E N. 284/2020/90/V DEL 30.04.2020 DI EURO 80,70=, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 152,80= OLTRE IVA DI EURO 15,28=.2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020181LIQUIDAZIONE FATTURA 75/2020 DEL 03-05-2020 A SMARTECH SRL PER FORNITURA LICENZA GO TO MEETING BUSINESS2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020181PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (LOTTO 2 - UNITA' US-B) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020181CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ALLE FACCIATE IN VIA MAZZINI-PIAZZA CAVOUR-VIA SAN MARTINO - DITTA MUGELLO NOLEGGI2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020180LIQUIDAZIONE FATTURE N. 776-D DEL 30.04.2020 DI EURO 115,40= E N. 777-D DEL 30.04.2020 DI EURO 296,56= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALE - MESE DI APRILE 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 396,06= TOTALE IVA EURO 15,90=)2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020180TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEL FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020180AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER COORDINAMENTO SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 24.02.2020 DELLO STUDIO BENELLI E CIPRIANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.080,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020180DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ZEPPETELLI VALERIA E DI NARDO LUCIO2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020180ANNULLATO2020-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020179ACQUISTO IMBRACATURA A CATENA PER CAMION GRU IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 296,72 (OLTRE IVA)2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020179LIQUIDAZIONE C.I.E. VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2020 - 15/05/20202020-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020179CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020179TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNAIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020179ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000066-0C7 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020178ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/02 DEL 29.02.2020 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,80 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020178TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_20 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1.174,862020-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020178CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DON MINZONI N. 12 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TOP COSTRUZIONI SRL2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020178DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI NORIS2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020177TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020177REFERENDUM 29/03/2020 - SPESE PER MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO COOPERATIVA 12 PASSI SOC.COOP.ONLUS - IMPEGNO DI SPESA2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020177REVOCA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO FIERA DI GIUGNO - FAVILLI ALESSIO2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020177SERVIZI DI ESUMANZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1/2020/PA DEL 28.02.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.166,75 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020177LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTRAVERSO SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA D'ARTE CONTEMPORANEA DI FELICE LEVINI FATTURA N. 39 DELLA DITTA A.P.P.I.L. - EURO 390,402020-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020176MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 05/03/2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020176LIQUIDAZIONE FATTURA N. 622/E DEL 25.04.2020 DI EURO 18.531,73= OLTRE IVA 5% DI EURO 926,59= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE EL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2020 -2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020176PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO "G. DELLA CASA UNITA' US2_A" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 107 DEL 07.02.20202020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020176TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20202020-05-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020176AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0506 - MODIFICA APERTURE ESTERNE A LOCALE MAGAZZINO IN LOCALITÀ VALLE DI SOPRA - DALLAI LORENZO2020-08-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020175REVOCA DI CONCESSIONE DEHORS N. 179/2019 RELATIVA ALL'ESERCIZIO "BOBBLE BOBBLE" DI PIAZZA DANTE ALIGHIERI N. 50/A2020-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020175ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D.ALIGHIERI -PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 402/01 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 691,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020175LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200004 DEL 14.04.2020 (EURO 483,00)2020-05-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020175LIQUIDAZIONE 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020175AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE DEI LOCALI ADIBITI A DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020174CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA "DROGA, ALCOOL E LUDOPATIA" - COOP. LAUTARI ONLUS2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020174FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 14.508,20 (OLTRE IVA)2020-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020174LIQUIDAZIONE BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658/20202020-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020174LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 5PA DEL 14.04.2020 (EURO 298,90)2020-05-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020174SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 730,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020173CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI 43 A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL D.M. 2000 DI DERAJ MERSIN2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020173NOLEGGIO PREFABBRICATO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 31.12.2020 - E. 25.040,75 (OLTRE IVA)2020-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020173LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 26.02.2020 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA)2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020173FATTURE CASA SPA MAGGIO 20202020-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020173LIQUIDAZIONE ALLA DITTA STUDIONOFERINI DELLA FATTURA 4PA DEL 14.04.2020 (EURO 359,90)2020-05-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020172INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1340/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 621,06 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020172LIQUIDAZIONE FATTURA 1402876735 DEL 19-02-2020 A DELL SPA PER ACQUISTO NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER UFFICI COMUNALI2020-05-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020172RINNOVO ATTESTAZIONE DI RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA CONTROLLATA L.R.T. 50/1995 - ATTESTAZIONE N. 1/2010 EDLMANN RAFFAELE2020-08-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020172LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2020 - 30/04/20202020-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020172SMALTIMENTO APPARECCHIATURE DI TIPO ELETTRONICO ED ELETTRICO DISMESSE DAGLI UFFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.360,00 (OLTRE IVA)2020-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020171FONTANELLO "ALTA QUALITA'" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.889,92 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020171LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI DELLA FATTURA 345 FPE DEL 01.04.2020 (EURO 225,25)2020-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020171LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020104841 - 10201036242020-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020171ACQUISTO CAVO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)2020-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020171CONCESSONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DEL FABBRICATO SITO IN VIA DEL POGGIOLO N. 6 IN LOC. SAGGINALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020170DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI SERGIO E TEODORI ROBERTA2020-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020170LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.NA HANDBALL PER E 858,96.2020-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020170CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCAVI PER POSA COLONNINO PER APPARATI IN FIBRA OTTICA IN V.LE IV NOVEMBRE A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020170LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020170MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ( ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020169DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO PER EURO 150.000.00 CON C.D.P. PER AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI. ( ART. 192 DEL TUEL)2020-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020169MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.572,07 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020169LIQUIDAZIONE PARTE DEL CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'OPERA "LA TRAVIATA" SOSPESA PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 524,802020-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020169SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 18/88 IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 25 A BORGO SAN LORENZO - DA BERTI CARLO A VERRATTI MARIA2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020169LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020168ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 6.508,00 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020168BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2020.2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE ACCESSI PARCHEGGIO COMPARTO 98C IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - DITTA EDILNICCOLI2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020168LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020168LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - REFERENDUM 29/03/20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020167LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2020 - EURO 6.524,162020-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020167CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MONS. VIGIANI N. 5 A BORGO SAN LORENZO2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020167ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 20.02.2020 DELLA DITTA SISAS SPA DI ELLERA SCALO - CORCIANO (PG) PER EURO 1.019,70 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020167REALIZZAZIONE PERIODICO COMUNALE - ANNO 2020-2021 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020166LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2020 - 15/04/20202020-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020166INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 PA DEL 20/02/2020 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.889,97 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020166CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO E AREA DI CANTIERE IN PIAZZA DEL MERCATO 9-11-13 A BORGO SAN LORENZO - DITTA ARIETE SRL2020-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020166LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020166SOSTITUZIONE VETRO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. DELLA CASA" IN VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VETRERIA GORI"DI VICCHIO(FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020165LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI GRIGLIA PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE IN P.ZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020165LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/03/2020 -31/03/20202020-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020165SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2020 DI EURO 39.040,98 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020165FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000004237 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.523,87 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020164AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA"FIORI E MAGIE" DI BORGO SAN LORENZO- DETERMINA A CONTRARRE. EURO 756,00 CIG ZF12C05473.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020164LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/03/2020- 15/03/20202020-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020164ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020164SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 87/87 SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - DA SOCIETA' G. E P.-PANIFICIO-P.LE CURTATONE E MONTANARA-C/O GRIFONI ROMINA A VITARTALI MARCO2020-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020164LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20202020-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020163LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI G.S. PALLAVOLO E 973,202020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020163CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VICOLO CASTELLUCCIO N. 1 - DITTA NARDINI E LOMPI2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020163INTERVENTI MIGL. TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA APPALTI E SERVIZI DI FANARA C. DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2020163LIQUIDAZIONE FATTURA 378/C DEL 14-04-2020 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ANNO 2020 - PRIMO TRIMESTRE2020-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020163SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/2020 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 118,18 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020162LIQUIDAZIONE FATTURA 20PAS0001855 DEL 29-02-2020 A ARUBA SPA PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 20202020-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020162ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.02.2020 DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020162CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E ART.66 LEGGE 23.12.1998 N. 448 E DI DELLA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020162AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20202020-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020162LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 11.388,30= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.505,43= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI), INFORMATIZZAZIONE - MESE DI MARZO 20202020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020161CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA ALLA "CAPANNINA S.A.S. DI RUSCIANO TOBIA E C." DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO2020-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 418/PA DEL 06.04.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC." DI FIRENZE PER GESTIONE AL CENTRO GIOVANI DEL "PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO" - MESE DI FEBBRAIO 2020 -2020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020161LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA IDROGIO' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020161LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FARMAPIANA SPA DELLA FATTURA 5/9 PA DEL 03.04.2020 (EURO 4880,00)2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020161PROROGA ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER N. 2 ESPERTO AMMINISTRATIVI2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020160LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 8.750,00= ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO, COME 3° ACCONTO PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2019/2020 -2020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020160CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DI EDIFICIO UBICATO IN VIA SAN MARTINO A BORGO SAN LORENZO - DITTA EDIL LLANAJ2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020160ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA (UNITA' US2_A) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020160LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 200003718/G DEL 02.04.2020 (EURO 317,82)2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020160FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 685,82 (OLTRE EURO)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020159INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1341/FPR/20 DEL 15.02.2020 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020159LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE DELLA FATT 23_20 DEL 31.03.2020 (EURO 271,40)2020-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020159LIQUIDAZIONE SERVIZIO CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 1020079046 DEL 15/04/20202020-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020159FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA ZANZARIERA PER FINESTRA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERM. A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020159CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ELETTRICO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE SPA2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020158P.C. 19 - P.E. 20/0035 - RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DA N. 2 UNITA' IMMOBILIARI - LOC. PULICCIANO N. 152020-08-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020158FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000007/8 DEL 15/02/2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 77,35 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020158DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE DI REGIONE TOSCANA CON LA SOCIETA' NAMIRIAL SPA (CIG N. 7936325E8F) - ANNI 2020-20242020-02-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020158TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020158LIQUIDAZIONE FATTURA 30_20 DI ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- EURO 1.106,542020-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020157ANNULLATA (LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 2020)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020157P.C. N. 18 - P.E. 20/0034 - COSTRUZIONE EDIFICIO TRIFAMILIARE - INTERVENTO DIRETTO ID 06A - LUCO M.LLO VIA PIAVE2020-07-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020157TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602511DEL 04.03.2020 DI EURO 298,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 65,56= ALLA DITTA "NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L." DI BERGAMO PER FORNITURA BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO.2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020157FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 29.043,87 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020156ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO, AVVISO PERMANENTE E DOMANDA.2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020156TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020156CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE IDRICA IN VIA PIAVE A BORGO SAN LORENZO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO2020-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020156MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/FPA DEL 19.02.2020 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020156LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 207,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 45,67= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 20202020-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020155RIMBORSO SOMME VERSATE PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA AL SIG. GIANNONI G.P.2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020155LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 25_20 DEL 31.03.2020 DI EURO 90,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 19,80= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2020.2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020155INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE 131/2020 - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE "L'INTIMO"2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020155TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020155ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385 DEL 28.02.2020 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA)2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020154TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020154ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820200220004920 DEL 12.02.2020 DELLA DITTA TIM SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.752,00 (OLTRE IVA)2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020154LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28 E 29 DI ODISSEA PER SERVIZI MUSEO CHINI - EURO 1590,692020-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020154CONCESSIONE A "BAR PIZZERIA VALERI" DI LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.20202020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020154DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020153AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2020 - 1^ RATA - PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.150,00=2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020153LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 556,96= E N. 14/PA DEL 31.03.2020 DI EURO 153,48= ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 645,86= OLTRE IVA 10% DI EURO 64,58=.2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020153CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI SCALA AEREA IN LARGO LINO CHINI 4/5 A BORGO SAN LORENZO - DITTA CLIV SAS2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020153DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PAGLIAI FRANCA2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020153TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20202020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020152LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA - APRILE2020-04-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020152DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CASTELLI ZELINDA2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020152T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133 DEL 31/03/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2019)2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020152CESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI IN VIA MONTEBELLO 17 A BORGO SAN LORENZO2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020152CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 125,002020-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020151LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SECONDO-TERZO-QUARTO TRIMESTRE 2019 E ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PRIMO TRIMESTRE 20192020-04-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020151CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 750,002020-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020151CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020151LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/02/2020 - 29/02/20202020-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020151AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BEVERAGE PER INAUGURAZIONE MOSTRA TEMPORANEA "VISIONI E GEOGRAFIE" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY IN DATA 21/02/20202020-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020150CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA MAZZINI, 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI2020-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020150GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 211,41)2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020150SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020150LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/02/2020 - 15/02/20202020-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020150LIQUIDAZIONE FATTURA 00000226 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PRIMO SEMESTRE 20202020-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020149CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA GALILEI A BORGO SAN LORENZO - MANNOZZI SERENA AMM.RE CONDOMINIO2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020149LIQUIDAZIONE FATTURA 00000214 DEL 31-03-2020 A TD GROUP ITALIA SRL PER FONRIUTRA RINNOVO LICENZA FIREWALL FORTIGATE ANNO 20202020-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 PER LA FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 152,862020-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020149LIQUIDAZIONE DITTA GLOBO SRL PER COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICA PER LA GESTIONE DEL SUE - FORMAZIONE, SUPPORTO E AFFIANCAMENTO - EURO 3.524,90 (IVA ESENTE)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020149AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1^/2^ E 3^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INT.2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020148DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIZZARRO VINCENZO E TESSARI GIOVANNA2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DELLA DITTA MUVEIN PER SERVIZIO BEVERAGE INAUGURAZIONE MOSTRA LEVINI - EURO 200,002020-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020148CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA A. GATTI A RONTA PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI - MUGELLO NOLEGGI2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020148LIQUIDAZIONE FATTURA 0002113430 DEL 25-03-2020 A MAGGIOLI SPA PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 20202020-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020148ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER L'ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_20 DEL 14/02/2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,43 (OLTRE IVA)2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020147CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - LOC. GREZZANO N. 27/9 - DETERMINA A CONTRARRE2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020147LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1020075532 E 10200764352020-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020147LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 1230/PA DEL 26/03/2020 (EURO 7501,37)2020-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020147AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE "GIOSTRA MINISEGGIOLINI" RINALDI FORTUNATO 23, 30 LUGLIO E 6, 13 AGOSTO 20202020-07-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020147FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003929 DEL 06.02.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 111,46 (OLTRE IVA)2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020146ACQUISTO BATTERIA DI RISERVA PER DEFIBRILLATORE POSTO PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO S.LORENZO:AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NIHON KOHDEN2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020146FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020022020000024 DEL 07/02/2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.061,83 (OLTRE IVA)2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020146CONCESSIONE A "CAFFE' CENTRALE DEL VECCHIO BORGO SNC" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.2020 IN VIA PANANTI N. 33 A BORGO SAN LORENZO2020-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020146LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DELLA FATTURA 1669/FPA (EURO 353,80)2020-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020146LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000016 DEL 31.03.2020 DI EURO 46,62=, N. V20000017 DEL 31.03.2020 DI EURO 117,93=, N. V20000018 DEL 31.03.2020 DI EURO 185,53=, N. V20000019 DEL 31.03.2020 DI EURO 61,55=, N. V20000020 DEL 31.03.2020 DI EURO 37,42=, N. V20000021 DEL 31.03.2020 DI EURO 89,56= E N. V20000022 DEL 31.03.2020 DI EURO 66,54= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 581,87= OLTRE IVA DI EURO 23,28=.2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020145LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 07/02/2020 (EURO 7501,37)2020-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020145PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G. DELLA CASA - LOTTO 2 (US2 B) - APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020145CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS A "L'OASI DEL GUSTO DI FANTONI BENEDETTA" DI BORGO SAN LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/2020 - DINIEGO2020-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020145LIQUIDAZIONE FATT. 18/2020/91 DEL 31.01.2020 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER PARERE CON SOPRALLUOGO PRESSO C.C.V.L.P.S. DEL 30.01.2020 EURO 261,002020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020145LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1623/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 90,51=, N. 1624/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 333,93=, N. 1625/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 34,40= , N. 1626/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 124,83= N. 1627/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 443,57= E N. 1628/2020/8/FAT DEL 31.03.2020 DI EURO 77,46 ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME, SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1049,47= OLTRE IVA DI EURO 55,23=2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020144DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SIGESP ANNO 2020 PER UFFICIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE ALLA DITTA CORMA INFORMATICA SAS2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020144LIQUIDAZIONE FATTURE N. 551-D DEL 31.03.2020 DI EURO 1.800,00=, N. 552-D DEL 31.03.2020 DI EURO 264,90=, N. 553-D DEL 31.03.2020 DI EURO 245,54= E N. 554-D DEL 31.03.2020 DI EURO 103,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 2.320,93= OLTRE IVA DI EURO 93,06=2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020144INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/4 DEL 17.02.2020 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 3.473,80(OLTRE IVA)2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020144LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO FORMAZIONE DEL 11/02/20202020-04-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020144CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO RONTA/CORNIOLO/ LOC. MUCCIANO - RICHIEDENTE PUBLIACQUA S.P.A. CON SEDE IN FIRENZE (FI)2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020143PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020143LIQUIDAZIONE FATTURE ANCI TOSCANA PER CORSI FORMAZIONE DEL 28/11/2019 E 12/12/20192020-04-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020143ACQUISTO MATERIALE PER MENSA-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "LA CASALINDA" (EURO 353,80)2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020143CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO IN VIA G. GALILEI N.C. 14/16/18/20/22 NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELLA L. 77/2009 - RICHIEDENTE SIG. CORTI MORENO2020-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020143LIQUIDAZIONE FATTURE N. 202/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 634,40= E N. 203/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 145,60= IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 750,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 30,00=2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020142LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI FEBBRAIO 20202020-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020142LIQUIDAZIONE FATTURE N. 198/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 682,28=, N. 199/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 60,46=, N. 200/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI EURO 126,97= E N. 201/2020/90/V DEL 31.03.2020 DI 114,35=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOL, UOVA E SALUMI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE EURO 894,59= OLTRE IVA 10% DI EURO 89,47=2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020142INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FE DEL 10/02/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.250,00 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020142CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ESTIVE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO ANNO 2020 - RICHIEDENTE "CCN COMITATO NEL BORGO"2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020142AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020141MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D.MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 11/02/2020 DELL' ARCH.MONTIONI STEFANO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.056,92 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020141LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI FEBBRAIO 20202020-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171/D DEL 31.03.2020 DI EURO 194,60= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,46= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 214,06=2020-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020141SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE DEL SIG. PARIGI GUIDO EFFETTUATO PER CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 202 - DI REGISTRO GENERALE - DEL 19.06.20192020-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020141ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONI AVVISO DI GARA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) E. 1.250,50 (OLTRE IVA)2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020140LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE EDUCATRICI NIDO - MESE DI FEBBRAIO 20202020-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020140PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020140DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - DE IORIO LORENZO E PEDROLI MARGHERITA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020140CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO PER ALLACCIO PUBBLICA FOGNATURA E SMUSSO MARCIAPIEDE COMPARTO 98/C - RICHIEDENTE MALAJ COSTRUZIONI SRL2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2020 - EURO 6.524,162020-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020139LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURE ASSICURATIVE MOSTRE TEMPORANEE E TRASPORTO OPERE D'ARTE PER CHINI MUSEO - EURO 620,342020-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020139LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 20202020-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020139P.C. N. 17 - P.E. 20/0027 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA DI CUI AL P.C. N. 9/2012 - LUCO M.LLO - VIA DON D. MARGHERI2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020139DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROCCHI GIUSEPPE E SETTEMBRI GINA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020139ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31/01/2020 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 65,68 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020138LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/01/2020 - 31/01/20202020-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020138DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGNINI MARCELLO E MIELE COSIMINA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020138LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/024377 DEL 13/03/2020 (EURO 156,47)2020-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020138CONCESSIONE AL RISTORANTE LA GRIGLIA DI SBROCCHI C. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D. L. N. 34/20202020-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020138INSTALLAZIONI RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11ANT. DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 13.620,00 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020137LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL DELLA FATTURA V07/99200002 DEL 10/03/2020 (EURO 1730,92)2020-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020137SERVIZIO DI OSPITALITA' AI RELATORI E ALL'ARTISTA DELLA MOSTRA TEMPORANEA "VISIONI E GEOGRAFIE" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020137FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02193296 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.353,40 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020137TRASFERIMENTO LICENZA NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 3/2011 INTESTATA A RUSSELLO GIUSEPPE SU MEZZO TARGA FZ212YW2020-07-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020137LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2020 - 15/01/20202020-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020136INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E.3.473,80 (OLTRE IVA)2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020136CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "ANTEPRIMA GIOVEDI' NEL BORGO" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 4 E 5 LUGLIO 2020 IN PIAZZA DEL POPOLO NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO "NEL BORGO"2020-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020136RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE SPESE PER UTENZA PRODUZIONE VAPORE STAGIONE TERMICA 1^ NOVEMBRE 2018- 31 OTTOBRE 20192020-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020136SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.647,70 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020136LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 419PA DEL 19/02/2020 (EURO 7501,37)2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020135CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PER POSIZIONAMENTO PLUVIALI ESTERNAMENTE ALLA MURATURA IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 - AMM.RE CONDOMINIO LABARDI LISIANA2020-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020135LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA DELLA FATTURA 227FPE DEL 02/03/2020 (EURO 225,25)2020-04-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020135FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31/01/2020 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 887,19 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020135LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE T.C. BORGO SAN LORENZO E 937,202020-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020135REFERENDUM COSTITUZIONALE - 29/03/2020 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020134RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE UTENZE RELATIVE ALL'USO DEI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA CAIANI NN.64/66, BORGO SAN LORENZO (FI) - 1^ RATA 20202020-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020134ACQUISTO SALE PER DISGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020134COPERTURA ASSICURATIVA OPERE DELL'ARTISTA FELICE LEVINI PER REALIZZAZIONE MOSTRA PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 395,002020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020134CONCESSIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI SCAVO PER PASSAGGIO TUBAZIONI PER ADDUZIONE ACQUEDOTTO PUBBLICO - RICHIEDENTE SIG. DELLA VALLE MATTEO2020-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020134LIQUIDAZIONE DALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000002411 DEL 04/03/2020 (EURO 805,61)2020-04-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020133AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER OPERE EDILI TEMPORANEE - AUTOTRASPORTI BARONI SNC2020-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020133SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,23 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020133COVID 19- LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020133RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 47/2020 - FRAZIONE RONTA VIA BUINI - TITOLARE CINI ROBERTO2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020133LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE DELLA FATTURA 12PA DEL 29/02/2020 (EURO 465,26)2020-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020132LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONIC SPA DELLA FATTURA 7720002627 DEL 28/02/2020 (EURO 388,22)2020-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020132CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE GIOVANNI XXIII PER CANTIERE PER INTERVENTO PUBBLICO SULLA MOBILITA' DOLCE - DITTA S2 COSTRUZIONI2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020132LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER EVENTI CULTURALI 2019 - EURO 3.6002020-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020132CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROMOZIONE TRAMITE SPOT RADIOFONICI DELLA MOSTRA DI FELICE LEVINI AL CHINI CONTEMPORARY2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020132NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000065 DEL 04.02.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (AR) PER EURO 2.443,00 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020131PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 55 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2020131LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020037592 E 10200419322020-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020131FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005/8 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,24 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020131TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020131CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE IN VIALE IV NOVEMBRE 59A A BORGO SAN LORENZO - ESERCIZIO COMMERCIALE "L'INTIMO"2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020130FORNITURA DI PNEUMATICI E (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/50/00003 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 223,80 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020130LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURE 1020025534 E 10200267622020-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020130RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI ANNO 20202020-02-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020130SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 06/2019 IN C.SO MATTEOTTI 199 A BORGO SAN LORENZO - BANCHI CRISTINA2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020130TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020129FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-202-4 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 610,15 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020129LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/PA DEL 29.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL " CO&SO - CONSORZIO DI COOP. SOCIALI- SOC. COOPERATIVA SOC." DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020129TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020129CONCESSIONE ALL' "OSTERIA DEL GALLETTO SNC DI ALESSANDRO SORDI E C." DI BORGO S. L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020129AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO DI FACCHINAGGIO PRESSO IL DEPOSITO VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020128VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO "TIRO TURACCIOLI" 048004-00024/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020128SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132108 DEL 31.01.2020 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,34 (OLTRE IVA)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020128UFFICIO GARE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 20192020-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020128LIQUIDAZIONE FATT.PA 22_20 DI ODISSEA COOP. PER MONTAGGIO E ALLESTIMENTO MOSTRA D'ARTE TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 894,872020-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020128TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020127CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020127TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020127ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000047/E DEL 31.01.2020 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA)2020-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020127VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO "TIRO MECCANICO" 048004-00025/2010 PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA CARNAGHI BARBARA A BATTISTUTTI FRANCESCO2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020127LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER LA STAMPA DI STENDARDO E PANNELLI FOREX PER MOSTRA D'ARTE AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,502020-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020126TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20202020-03-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020126P.C. N. 16 - P.E. 19/0192 - REALIZZAZIONE NUOVA VILLETTA UNIFAMILIARE - COMPARTO 59 CE - LOTTO 3 - PANICAGLIA - VIA DEL CANTONE2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020126SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 30/01/2020 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2020-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020126LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99AR20V0300013- PRIMA TRANCHE SCADENZA 31.03.2020 DI ARTRIBUNE SRL - EURO 1342,002020-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020126DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO CAPOLUOGO - LACQUANITI STELLA2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020125FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 1.241,84 (OLTRE IVA)2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020125REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO 29/03/2020 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA - EURO 336,002020-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020125LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA DELLA FATTURA 7820001890 DEL 28/02/2020 (EURO 12,08)2020-03-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020125CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS A "BEAUTY IL GIGLIO" DI BORGO S. LORENZO (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020124FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 19.240,53 (OLTRE IVA)2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020124CONTENZIOSO PROCEDIMENTO PENALE N.1251/2016. RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO TITOLARI ALESSIO CARNI SRL E ALTRI IMPUTATI COSTITUZIONE PARTE CIVILE. INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI.2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020124LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/3/2020 DI GIORGIO GIORGI SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA EURO 2.891,632020-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020124LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER MANEGGIO LAVORO ANNO 20192020-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020124CONCESSIONE ALLA DITTA "PASTICCERIA AURELIO SRL ARTIGIANA" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020123CONCESSIONE ALLA DITTA "LOOP SRL" (UNDERDOG) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020123TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020123RINNOVO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILFI S.P.A (EURO 549,00)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020123LIQUIDAZIONE FATTURA N. 403/E DEL 09.03.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE, PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI FEBBRAIO 2020.2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020123SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 2019 PER EURO 2.800,002020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020122LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA21_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 47.986,56= OLTRE IVA 22% DI EURO 10.557,04= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2020 -2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020122ALIENAZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE VERBALE DI ASTA PUBBLICA DESERTA.2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020122TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020122CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABTAZIONI PRIVATE - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER EURO 1.438,792020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020122P.C. N. 15 - P.E. 19/0187 - COPERTURA PORZIONE TERRAZZA PRATICABILE PER REALIZZAZIONE LOCALI SOTTOTETTO - V.LE REPUBBLICA 37/A2020-06-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020121LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.384,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 304,48= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 20202020-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020121CONCESSIONE ALLA DITTA "TWENTY ONE SNC" (LECCAMI) DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020121GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2019 PER EURO 491,002020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020121CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018. FASC. 71 BIS2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020121TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020120LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 ALLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER STAMPA MANIFESTI E CARTOLINE MOSTRA D'ARTE - EURO 187,882020-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020120CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN PIAZZA DEL POPOLO N. 2 A BORGO SAN LORENZO - PENNI GIANCARLO2020-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020120GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 561,45)2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2020120CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO STAMPA STENDARDO E PANNELLI PER MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA DORI SRL2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020120LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE DEL 30/10/20192020-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020119IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 20202020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2020119FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820000014311 DEL 30.01.2020 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 72,59 (OLTRE IVA)2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020119TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020119LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 20_20 - FATTPA 17_20 - FATTPA 18_20 - FATTPA 19_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO 2020 - EURO 5.195,982020-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA DELLA REPUBBLICA N. 20 A BORGO SAN LORENZO - DITTA OLD SP2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020118CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA BEATO ANGELICO N. 20 ANG. VIA MONS. VIGIANI - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020118CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "POLENTATA DELLE CENERI" DEL GIORNO 26.02.20202020-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020118TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020118SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N .10008/A DEL 31.01.2020 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020118LIQUIDAZIONE FATTURA PA 4_20 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,002020-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020117CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRAIO PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA BEATO ANGELICO N. 18 - BONI ROBERTO2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020117MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POPOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 20.01.2020 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI ) PER EURO 1.380,00 (OLTRE IVA)2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020117RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020117LIQUIDAZIONE FATTURA 25 - 2020 - TELE IRIDE SOC. COOP.R.L. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 1^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020117TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020116FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 3.076,71 (OLTRE IVA)2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020116REFERENDUM 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020116APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AI CAF/ CENTRO SERVIZI CONVENZIONATI PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS ED ACQUA E INOLTRO TELEMATICO DELLE STESSE IN PIATTAFORMA SGATE.2020-02-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020116LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 20202020-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020116CONCESSIONE ALLA DITTA "BB RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020115ACQUISTO FRULLATORE AD IMMERSIONE PER CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020115LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_20 DEL 29.02.2020 DI EURO 570,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 125,40= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI FEBBRAIO 2020 .2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020115FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7020012000003474 DEL 24.01.2020 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.055,62 (OLTRE IVA)2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020115CONCESSIONE ALLA DITTA "ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. S.A.S." DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020115LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00297867 (EURO 21,47)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020114LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 7X00800184 DEL 14/02/2020 (EURO 142,14)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020114CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI (PONTEGGI) IN VIA XX SETTEMBRE N. 16 A BORGO SAN LORENZO - DITTA AVDULLAI ARIANIS2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020114CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 838,502020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020114ACQUISTO CARTA ASSORBENTE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1110/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 203,64=, N. 1111/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 2.623,16=, N. 1112/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 295,79=, N. 1113/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 262,06=, N. 1114/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 8.677,22= E 1115/2020/8/FAT DEL 29.02.2020 DI EURO 1.210,41= ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA DI FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, SURGELATI, SCATOLAME, GENERI VARI E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 12.474,53= OLTRE IVA DI EURO 797,75=)2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020113LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002184 DEL 06/02/2020 (EURO 1578,79)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020113LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.200,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5121) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO-SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-10.2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020113CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020113ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/2020 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,002020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020113AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO- ANNO 20202020-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020112AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI IN ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IL GRILLO SOCIETA' AGRICOLA2020-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020112LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5120) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-202020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020112CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA "VISIONI E GEOGRAFIE" AL CHINI CONTEMPORARY2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020112FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.380,13 (OLTRE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020112LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089511 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020111LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.750,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5119) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20.2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020111CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA FAENTINA140-142 A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2020-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020111LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089953 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020111RETTIFICA DET.A CONTRARRE N^ 1061/2019 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE (CIG815610893C) -APPROVAZ. DISCIPLINARE ED IMP. SPESA RIMBORSO A UNIONE MONTANA MUGELLO SPESE PUBBLICITA' LEGALE.2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020111AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL 'AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020110DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LISI ZAIRA2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020110P.C. N. 14 - P.E. 20/0014 - AMPLIAMENTO DEL 20% EDIFICIO MONOFAMILIARE PER CREAZIONE DUE UNITA' ABITATIVE - LOC. FALTONA N. 152020-06-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020110RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/9 DEL 22/01/2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 4.308,45 (OLTRE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020110LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.350,00= (RICHIESTA DEL 05.03.2020 PROT. 5118) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PROVINCIALE DI FIRENZE (A.N.T.EA.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI A.S. 2019-20.2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020110LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00087592 DEL 06/02/2020 (EURO 282,48)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020109LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00089432 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020109LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000006 DEL 29.02.2020 DI EURO 113,57=, N. VC0000007 DEL 29.02.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000009 DEL 29.02.2020 DI EURO 247,99=, N. V20000010 DEL 29.02.2020 DI EURO 1.411,21=, N. V20000011 DEL 29.02.2020 DI EURO 158,83=, N. V20000012 DEL 29.02.2020 DI EURO 59,88=, N. V20000013 DEL 29.02.2020 DI EURO 808,78=, N. V20000014 DEL 29.02.2020 DI EURO 20,85= E N. V20000015 DEL 29.02.2020 DI EURO 23,98=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE 2751,26= OLTRE IVA 4% DI EURO 110,05=)).2020-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020109REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE/8 DEL 22.01.2020 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB) PER EURO 541,77 (OLTRE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020109DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PANCHETTI PAOLO E PEZZATINI RENATA2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020109CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO INSTALLAZIONE DEHORS ALLE "GIOIE DEL GUSTO DI MARCO MEHANY KOLTA" DI BORGO S. L. (FI) FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34/2020 - DINIEGO2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020108DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BERTI ANTONIO E BERTI NOVARA2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020108ACQUISTO N.2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000927/E DEL 18/12/2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020108LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 4220620800002084 DEL 06/02/2020 (EURO 108,90)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020108LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2020 DELLA DITTA MORELLI TRASPORTI E SERVIZI S.R.L. PER SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA)2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020108CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL POZZINO N. 37 A BORGO SAN LORENZO - MUGELLO NOLEGGI SRL2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020107LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 3.008,19=, N. 7/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 236,29=, N. 8/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 458,60= E N. 9/PA DEL 28.02.2020 DI EURO 102,14= , IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP.) DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 3.459,29=, OLTRE IVA 10%.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020107NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27.01.2020 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 ( OLTRE IVA )2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020107CONCESSIONE ALLA DITTA "OSTERIA IL MAGN-ETICO DI FIORILLI FORTUNATA" DI BORGO S. LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI ARTT. 181 E 264 D.L. 34/20202020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020107LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00088591 DEL 06/02/2020 (EURO 237,12)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020107PROG. DEF./ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMP. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E RIMODULAZIONE INCARICO STUDIO IKAS DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 8.071,44 (OLTRE IVA)2020-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020106ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-75 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA)2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020106LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086612 DEL 06/02/2020 (EURO 52,53)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020106DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER RINNOVO DOMINIO BORGODEIBAMBINI.IT ANNO 2020 AD ARUBA SPA2020-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020106CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - TOSCANA ENERGIA2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020106LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 2.674,01=, N. 107/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 29,82=, N. 108/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 331,72= E N. 109/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 89,20=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 2.840,68=.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020105LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086396 DEL 06/02/2020 (EURO 28,50)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020105LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE FEBBRAIO MARZO 20202020-03-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2020105MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLE MOSTRE TEMPORANEE DELL'ANNO 2020 ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL2020-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020105LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00 -2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020105CONCESSIONE ALLA DITTA "DAMA DI ULIVI DAVID E C. SNC" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 34/20202020-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020104CONCESSIONE A "BAR JIMMY" DI LUCO DI MUGELLO A BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.20202020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020104LIQUIDAZIONE FATTURE N. 112/20202/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 140,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 5,60=, N. 110/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 1.368,80= OLTRE IVA 4% DI EURO 54,75= E N. 111/2020/90/V DEL 29.02.2020 DI EURO 350,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 14,00= ALLA DITTA "CECIONI CATERING" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.858,80= OLTRE IVA 4%.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020104RIMBORSO ANNO 20162020-02-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020104LIQUIDAZIONE A TIM SPA DELLA FATTURA 8L00086656 DEL 06/02/2020 (EURO 171,90)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020104CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20182020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020103CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20172020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020103LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DELLA FATTURA 191/C DEL 14/02/2020 (EURO 268,50)2020-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2020103LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO DEDICATO AI GIOVANI A FAVORE DELL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 601,762020-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020103INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA E PALESTRA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. ALLA DITTA FANTINI & FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 355.22 (OLTRE IVA)2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020103CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FIORINFIERA" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020102RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-02-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2020102LIQUIDAZIONE FATTURA 224/C DEL 27-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO IMAC FORNITURA PC DELL2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020102GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2019 (EURO 821,67)2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020102LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 24.02.2020 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA "VALDARNO 55 S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA DI UN FRULLATORE PER LA MENSA CENTRALIZZATA.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020102DOMANDA SEMPLIFICATA PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEL D.L. N. 34/2020 - CIRCOLO ARCI UNIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - DINIEGO2020-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 343,132020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020101ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 20202020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020101CONCESSIONE ALLA DITTA "SANTINI COSIMO E C. SAS - CONVIVIO" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER AMPLIAMENTO DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. 34/20202020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020101RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_20 DEL 23.01.2020 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.983,20 (OLTRE IVA)2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020101LIQUIDAZIONE FATTURA 211/C DEL 24-02-2020 A COMPUTER CARE SRL PER SALDO ATTIVITA' IMAC 20192020-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2020100P.C. N. 13 - P.E. 19/0134 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE - LOC. PIAZZANO N. 72020-06-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2020100LIQUIDAZIONE OPENJONMETIS SPA (MESE DI FEBBRAIO 2020)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2020100DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BONCIANI BRUNA2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020100LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P3 E 23/P3 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2019 E DICEMBRE 2019 - EURO 13.048,322020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2020100MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^) LOTTO E RIF.ATRIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/7 DEL 16.01.2020 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 42.969,14 (OLTRE IVA)2020-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202099LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA (MSE DI GENNAIO 2020)2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202099CONCESSIONE A "CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI" DI BORGO S .L. (FI) DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.10.2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 181 E 264 DEL D.L. N. 34 DEL 19.05.20202020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202099APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202099ADEG.E RISTR. SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO G.DELLA CASA ( 1^ LOTTO/ 1^ E 2^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 6.071,12 (OLTRE IVA)2020-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202099LIQUIDAZIONE FATTURA N. 833 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER STAMPA LOCANDINE ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 78,082020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202098FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.130,05 (OLTRE IVA)2020-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202098TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE N.C.C. 5/2013 IACOVONE FRANCESCO PAOLO SU MEZZO TARGA FX808EG2020-06-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202098GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IL BORGO CASHMERE SRL" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'AREA "INCROCIO LA TORRE"2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202098LIQUIDAZIONE FATTURE N. 114/D DEL 29.02.20 DI EURO 1.095,22=, N. 116/D DEL 29.02.2020 DI EURO 21,56=, N, 117/D DEL 29.02.2020 DI EURO 43,12=, N. 118/D DEL 29.02.2020 DI EURO 160,03=, N. 119/D DEL 29.02.2020 DI EURO 86,24= E N. 150/D DEL 29.02.2020 DI EURO 15,81=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 1.306,8=.2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202098LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI PER CORSI DI FORMAZIONE DEL 18/09/2019, DEL 15/10/19 E DEL 30/10/2019 E2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202097ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.357,96 (OLTRE IVA)2020-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202097LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MARZO 20202020-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202097CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA DI PULICCIANO A RONTA - ISAM SRL2020-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202097LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 300,002020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202097RIMBORSO TARI ANNO 20182020-02-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202096INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20192020-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202096GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO S. L. (FI) DELL'AREA "RONTA ROTONDA NORD"2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202096LIQUIDAZIONE FATTURE N. 322-D DEL 29.02.2020 DI EURO 7.076,88= OLTRE IVA DI EUR 283,45=, N. 323-D DEL 29.02.2020 DI EURO 172,77= OLTRE IVA DI EURO 6,96= E N. 324-D DEL 29.02.2020 DI EURO 710,31= OLTRE IVA DI EURO 28,44= ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2020 - TOTALE IMPONIBILE EURO 7.959,96=2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202096CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI (ZONA MARCATO) - COOP. LAUTARI ONLUS2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202096GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 616/FPR/19 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.869,33 (OLTRE IVA)2020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202095CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA DELLE FORNACI A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE ENEL2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202095LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-E DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZI AGGIUNTIVI DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA - EURO 366,002020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202095INDENNITA' PARTICOLARI E SPECIFICHE RESPONSABILITA' ANNO 20192020-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202095REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.34 DEL 31.12.2019 AL DR. GEOL. LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.200,002020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202095RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-20172020-02-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202094CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA LUNGO LA STRADA VICINALE DELL'AIUCCIA A PANICAGLIA - E-DISTRIBUZIONE ENEL2020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2020943^COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA 20202020-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202094CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2018 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,002020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202094LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 2/20 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE AL MUSEO DEI BAMBINI- EURO 2.650,002020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202094LIQUIDAZIONE ALLA DITTA START SRL DELLA FATTURA 4/01 DEL 14/02/2020 (EURO 1220,00)2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202093CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ANT ITALIA2020-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202093ABBONAMENTI ANNO 2020-A.N.U.S.C.A.-GUIDA NORMATIVA-START- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2.130,00)2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202093CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2017 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 3.104,002020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202093LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30224P DEL 05/02/2020 (EURO 611,60)2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202093LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 7 DELLA DITTA ES LOGISTICA SRL PER TRASPORTO OPERE D'ARTE PER MOSTRA "VISIONI E GEOGRAFIE " AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 2.074,002020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202092CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCHI IN VIA L. DA VINCI N. 20 A BORGO SAN LORENZO - EURO TRASLOCHI SNC2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202092LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-121 DELLA S.I.S. TRINITA S.P.A. PER OSPITALITA' ARTISTI MOSTRA TEMPORANEA "VISIONI E GEOGRAFIE" AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 1.175,002020-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202092LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30226P DEL 05/02/2020 (EURO 2745,47)2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202092CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2016 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 5.120,002020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202092IMMOBILE VIA CAIANI AD USO CENTRO UNICO DI COTTURA DEL COMUNE: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE,UTENZE E CONSUMO VAPORE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202091LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL DELLA FATTURA 30225P DEL 05/02/2020 (EURO 644,89)2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202091ANNULLATA2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202091CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA 62-64 A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202091ONORARIO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE TECNICA SVOLTA PER ADEGUAMENTO SISMICO LOTTO II E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE INTERNA LOTTO III - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 09.01.2020 DELL' ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202091FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 960.85 (IVA COMPRESA)2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202090LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI FIORENTINI CAF SCARL DELLA FATTURA 7/4 DEL 31/01/2020 (EURO 11.279,88)2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202090RIMBORSO QUOTA RELATIVA A SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO A SOC. MD EXPO SRLS PER MANCATO SOPRALLUOGO DEL 27.09.20192020-02-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202090LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20192020-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202090CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE FORNACI 36 PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA2020-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202090FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.619,00 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202089CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE DI FOSSA BIOLOGICA - ARRIGO BORSELLI AMM.RE CONDOMINIO VIA 1' MAGGIO 352020-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202089LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,002020-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202089T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 27/02/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MAGGIO 2019)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202089ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2020-1 DEL 14.01.2020 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202089RIMBORSO AD ASS. STM PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATT. 37-2019 UTILIZZO FORO BOARIO2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202088INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT DICEMBRE 20192020-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202088CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 168 A BORGO SAN LORENZO - DITTA FRANDI STEFANO2020-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202088ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/1/2020/PA DEL 14.01.2020 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202088LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO-DIRETTIVE REGIONALI D.1.112020-02-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202088LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI&ASSOCIATI SRL RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE DEL 28/01/20202020-03-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202087LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 6_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 7_20 - FATTPA 11_20 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI. GENNAIO 2020 - EURO 5.521,992020-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202087REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13.01.2020 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 532,50 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202087APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO ""INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN"2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202087CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI 38 A BORGO SAN LORENZO - DITTA TROTTA TRASLOCHI2020-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202087LIQUIDAZIONE FATTURA OPENJOBMETIS SPA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 20202020-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 202086LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 20192020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202086ANNULLATA2020-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202086APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO NEL BORGO RELATIVO A BANDO "INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202086NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 697 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202086LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DELL'ASSOCIAZIONE MILLEMAGICHESTORIE PER CONDUZIONE LETTURA ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 244,002020-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202085PRESA D'ATTO FUSIONE DELLA DITTA "IBS-INTERNET BOOKSHOP SRL" NELLA DITTA "LA FELTINELLI.COM SRL"2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202085NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 698 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202085LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO 2^- 3^- 4^ TRIMESTRE 2019 ED ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI 2019 PER IL 1^ TRIMESTRE 20192020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202085CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 22-24 A BORGO SAN LORENZO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO MOBILE - DITTA SIMONE LAPUCCI COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI2020-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202085LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000003 DEL 31.01.2020 DI EURO 188,48= OLTRE IVA 4% DI EURO 7,54= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,02=2020-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202084CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA XX SETTEMBRE A BORGO SAN LORENZO - DITTA LAPUCCI SIMONE2020-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202084RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-01-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202084LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 2019 E ADEGUAMENTO TARIFFARIO BENEFICIARI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 PER IL 1^ QUADRIMESTRE 20192020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202084LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/PA DEL 07.02.2020 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO&SO CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI SOC. COOP. SOC." DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=2020-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202084FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2180 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 2.806,87 (OLTRE EURO)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202083LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-VA5-0000073 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.057,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 672,67= ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L." DI VASTO (CH) PER FORNITURA BANCHI E SEDIE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.730,27=.2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202083CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN C.SO MATTEOTTI N. 262020-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202083LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GENNAIO 20202020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202083CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (C.I.E.) - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 20202020-01-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202083LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.796,00 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202082CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA AD EDIFICIO POSTO IN VIA STEFANESCHI 41 A RONTA - IMPRESA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202082LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA MESE DI GENNAIO 20202020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202082ACQUISTO DI TUBAZIONI PER ATTRAVERSAMENTI STRADALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 387,60 (OLTRE IVA)2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202082LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 DEL 12.02.2020 DI EURO 3.406,60= OLTRE IVA 22% DIE EURO 749,45= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.156,05=2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202082ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.602,72 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202081APPROVAZIONE ESTRATTO VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI AL MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI'2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202081CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTO COPERTURA E FACCIATA IN VIA MAZZINI E VIA PASQUINO CORSO A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA DULE COSTRUZIONI SRL ARTIGIANA2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202081LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2747 DEL 07.02.2020 DI EURO 1.113,41= OLTRE IVA 22% DI EURO 244,95= ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER ASILO NIDO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.358,36=.2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202081LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20202020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202081ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORNZO (FI) PER EURO 298,37 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202080CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURA 8201003033 DEL 03.01.2020 DELLA RETE FERROVIARIA ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.165,00 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202080LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20202020-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202080CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI SCANNAFOSSO LUNGO LA STRADA VICINALE DI POGGIOFORZOLI - IMPRESA EDILE CARTACCI2020-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202080DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CESARI MUZIO E FOSSI DONELLA2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202080LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/E DEL 10.02.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202079MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202079LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 20/01/20202020-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202079CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO LA STRADA VICINALE DI VIGIANO PER SOSTITUZIONE DI CAVO ELETTRICO IN CAVIDOTTO ESISTENTE A SERVIZIO DELLA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - ALIA SERVIZI AMBIENTALI2020-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202079LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.2020 DI EURO 16,22=, N. V20000002 DEL 31.01.2020 DI EURO 109,51=, N. V20000004 DEL 31.01.2020 DI EURO 271,17= E N. V20000005 DEL 31.01.2020 DI EURO 2.365,66=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2762,562020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202079ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER L'ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 1_20 DEL 09.01.2020 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,36 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202078APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO EGIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/20202020-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202078NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000009 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202078LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 51.038,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.228,50= ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIER, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.267,14=.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202078LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOC. DELLA FATTURA 3_20 DEL 31/01/20202020-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202078CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO PER COSTRUZIONE DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO - TOSCANA ENERGIA2020-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202077FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1975 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA HOLZHOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER EURO 23.000,00 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202077RIMBORSO ANNO 20182020-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202077LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 1.608,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 353,96= PER UN TOTALE DI EURO 1.962,86= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2020 -2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202077LIQUIDAZIONE ALLE DITTA ETRURIA PA SRL DELLA FATTURA 190 DEL 31/01/20202020-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202077CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVO TELEFONICO CON TECNICA NO-DIG IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 1-29 A BORGO SAN LORENZO - TIM TELECOM ITALIA2020-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202076REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 08.01.2020 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,94 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202076LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE S.P.A. DELLA FATTURA 6018/PA DEL 31.12.20192020-02-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202076LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA P/2/2020 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.215,592020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202076P.C. N. 12 DEL 01.04.2020 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA (PRATICA DIGITALE)2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202076RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202075LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.220,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2325) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - 2019/20.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202075CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA "CARNEVALE MUGELLANO 2020"2020-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202075MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 07.01.2020 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202075SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 04/2019 IN VIA NICCOLAI - AREA EX MACELLI A BORGO SAN LORENZO - CASA SPA2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202075LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN DELLA FATTURA V2/003140 DEL 27/01/2020 (EURO 393,86)2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202074LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX S.P.A. DELLA FATTURA 2000000377/G DEL 21/02/2020 (EURO 317,82)2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202074FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-73 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.488,58 (OLTRE IVA)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202074RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-20182020-01-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202074LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.350,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2326) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202074SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1693/12 SITO IN VIA BUINI N. 27/29 A RONTA - DA MOLINATI LUCIA A SALVINI SILVIA2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202073LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. DELLA FATTURA V2/003140DEL 27/01/2020 (EURO 393,86)2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202073LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0006000036 DELLA DITTA LA FELTRINELLI INTERNET BOOKSHOP SRL PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 899,69 (IVA 22% COMPRESA)2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202073CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER OPERE EDILI IN VIA TRENTO A BORGO SAN LORENZO - DITTA MALAJ KUDRET2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202073COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 08/01/2020 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.976,00 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202073ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER L'ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. DI BORGO S. L. (FI) E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2020-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202072RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 46/2020 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE CASINI SONIA2020-01-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202072PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202072LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI FEBBRAIO 20202020-02-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202072SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 187/2017 IN C.SO MATTEOTTI 136 A BORGO SAN LORENZO - CONDOMINIO C.SO MATTEOTTI 134-1502020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202072LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.800,00= (RICHIESTA PROT. 2327 DEL 04.02.2020) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONELE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-20.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202071LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.700,00= (RICHIESTA DEL 04.02.2020 PROT. 2328) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-2020.2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202071VACANZE ANZIANI 2020 - 2021 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202071SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL CORRETTO RIPRISTINO DELLO SCAVO DI CUI ALLA CONC. 36/2019 IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 162020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202071LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800019021 DEL 05/12/2019 (EURO 1821,13)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202071MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1412/F DEL 31/12/2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202070P.C. 11 - P.E. 20/0007 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 28 DEL 1967 UNITA' IMMOBILIARE AD USO RESIDENZIALE - VIA F. PECORI GIRALDI 312020-03-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202070PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/PA DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC.COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202070LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00812494 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202070LIQUIDAZIONE FATTURE N. 203/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 3.184,88=, N.204/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 429,34=, N.205/20202/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 448,29=, N. 206/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 8.756,04=, N. 207/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 282,05= E N. 208/2020/8/FAT DEL 31.01.2020 DI EURO 1.518,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI, ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE EURO 14.619,48=.2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202070INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20).2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202069NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA1 DEL 07/01/2020 DELLA DITTA BONI ALDO & C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202069CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DEI LAVORI IN VIA ANDREA DEL CASTAGNO A BORGO SAN LORENZO2020-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202069LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 3.947,48=, N. 88/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 30,21= E N. 89/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 404,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.381,73=2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202069ACQUISTO MATERIALE PER STAMPANTI-DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMPUTER CARE (EURO 268,40)2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202069LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815029 (EURO 52,13)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202069ORDINANZE REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 E N. 369 DEL 26.11.2020 - PROROGA DAL 12.12.2020 AL 26.12.20202020-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202068BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE (3- 6 ANNI): APPROVAZIONE BANDO, DOMANDA E IMPEGNO DI SPESA.2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202068ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 320 DEL 08.10.2020 - PROROGA DAL 01.12.2020 AL 12.12.20202020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202068CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERRAMENTO CAVO ENEL LUNGO LA STRADA VICINALE DI COLLINA2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202068FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ02074283 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.800,34 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202068LIQUIDAZIONE FATTURE N. 90/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 1.740,34= E N. 91/2020/90/V DEL 31.01.2020 DI EURO 214,24=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.954,58=.2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202068LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813843 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202067CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FAENTINA 140 A RONTA - DITTA VESHAJ FATMIR2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202067LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08-E DELLA COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI PER SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DEPOSITO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.074,002020-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202067FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000066/8 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.105,57 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202067ANNULLATA2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202067LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00814678 DEL 05/12/2019 (EURO 29,10)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202067INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) EURO 621,06 (OLTRE IVA)2020-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202066VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0023/2010 "GIOSTRA MINISEGGIOLINI" PER PASSAGGIO DI PROPRIETA' DA FIGLIONI ROMINA A DE BIANCHI CLAUDIA2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202066INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - LIQUIDAZONE FATTURA N. 809-E DEL 31.12.2019 DELLA DITTA 12 PASSI SOC.COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.696,35 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202066REGOLAMENTAZIONE TRATTO DI VIABILITA' DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA2020-11-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202066LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' PER STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER FACCIATA ESTERNA CHINI MUSEO - EURO 573,402020-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202066LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811954 DEL 05/12/2019 (EURO 237,12)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202066SERVIZIO DI ASPORTAZIONE DI NIDI DI PROCESSIONARIA AREE A VERDE FRAZIONE DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 480,00 (OLTRE IVA)2020-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202065CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE DI ACCESSO AL CONDOMINIO DI VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R SITUATO IN VIA DELLA COSTITUZIONE2020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202065CONTRATTO DI LOCAZIONE CON PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - PROROGA FINO AL 31.07.20202020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202065PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/01 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA & C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202065ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRTIVA RILEVATA CON VERBALE N. 317/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FELLA BRUNO ORLANDO2020-10-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202065LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 4220620800018993 DEL 05/12/2019 (EURO 108,43)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202065LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 20202020-02-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202064ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202064FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031266582 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.531,96 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202064P.C. N. 10 - P.E. 20/0013 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO ATTIVITA' RICETTIVA - LOC. FERRACCIANO N. 112020-03-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202064ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 335/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI BOUJNAN MUSTEPHA2020-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202064LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD 1^ COMPAGNIA ARCIERI E 636,602020-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202064LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00811353 DEL 05/12/2019 (EURO 282,48)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202063SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000134645 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.410,99 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202063AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFORNIMENTO GPL USO DOMESTICO E RISCALDAMENTO - PERIODO 13/21 MARZO 20202020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202063DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASINI BARBARA2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202063LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 6820191220001172 DEL 16/12/2019 (EURO 5867,47)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202063DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GIOTTO PER PARCHEGGIO MEZZI SOCCORSO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA2020-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202063LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 31.01.2020 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI - RILEVALEMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO 732,00=.2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202062CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAROVANA LUNA PARK 2020 DAL 12.03.2020 AL 05.04.2020 - MORUZZI FLAVIO2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202062FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/50/00072 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.113,20 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202062RIMBORSO TARI ANNO 20182020-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202062LIQUIDAZIONE FATTURE N. 178-D DEL31.01.2020 DI EURO 735,55=, N. 179-D DEL 31.01.2020 DI EURO 276,86=, E N. 180-D DEL 31.01.2020 DI EURO 6807,76=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "LUNICA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA DEL MUGELLO" DI VICCHIO, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI .- MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.820,17= IVA COMPRESA.2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202062LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00813566 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202062ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI CONFORMATIVE DETTATE DALLA SOPRINTENDENZA AI FINI DELL'ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESEGGISTICA E DEMOLIZIONE LOGGIA PRIVA DI TITOLI ABILITATIVI - LOC. FALTONA N. 592020-10-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202061CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN C.SO MATTEOTTI N.C. 132 NEL CAPOLUOGO2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202061FORM.: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECECIPAZIONE, AI CORSI ORGANIZ. DA CALDARINI IL 28/01/2020 PER N. 2 DIP. U.O ATTIVITA' EDUC., CULT. E SPOR. E N. 1 DIP.IL 6/02/2020 U.O RIS. UMANE-INFOR.2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202061LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 8L00815479 DEL 05/12/2019 (EURO 171,90)2020-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202061MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E RELATIVA CARTOGRAFIA - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (ESENTE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202061INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 59/2020 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO, ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MAURIZIO2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202061LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELLUNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 11.333,33 PER "ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI"2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202060ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - VIA MAZZINI N. 382020-09-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202060LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/D DEL 31.01.2020 DI EURO 1.230,30=, N. 33/D DEL 31.01.2020 DI EURO 72,60=, N. 34/D DEL 31.01.2020 DI EURO 72,60= E N. 35/D DEL 31.01.2020 DI EURO 246,27=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.621,77=2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202060MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094152901 DEL 31.12.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202060P.C. N. 9 - P.E. 19/0183 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CIVILE ABITAZIONE CON ADDIZIONI VOLUMETRICHE ESEGUITE IN SEDE DI COSTRUZIONE - VIA G. ROMANELLI N. 382020-03-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202060DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CECCONI LETIZIA2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202060LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X05168383 DEL 13/12/2019 (EURO 142,16)2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202059P.C. N. 8 - P.E. 19/0180 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA C.E.N. 38/1978 IN CIVILE ABITAZIONE - VI P. CALAMANDREI N. 92020-03-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202059ORDINANZA DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO MANUFATTI LOC. IL MONTE PULICCIANO - ART. 27 DPR 380/2001 E ART. 196 LR 65/2014 - BARBIERO ANNAMARIA, MARGHERI MANUELE E MARGHERI MAURIZIO2020-08-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202059ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1517/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.313,22 (OLTRE EURO)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202059LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 31.01.2020 DI EURO 639,93= OLTRE IVA 22% DI EURO 140,79= ALLA DITTA "CASALINGHIAMO S.R.L." DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA - TOTALE COMPLESSIVO EURO 780,72=2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202059LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. DELLA FATTURA 7X04633226 DEL 13/12/2019 (EURO 21,47)2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202059DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI LUCIANA2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202058RIMBORSO TARI ANNO 20182020-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202058ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DELL'AGLIO CARMELA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 15/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO2020-08-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202058ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6,94 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202058CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNADI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE IN P.ZA DANTE NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUALE - COOPERTIVA DI SOLIDARIETA' LAUTARI O.N.L.U.S.2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202058LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 20202020-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202058LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 3.624,56=, N. 2/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 254,63= E N. 3/PA DEL 30.01.2020 DI EURO 100,07=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.979,26=2020-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202058LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE 11 NOVEMBRE 2020 BARTALUCCI SAS2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202057CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - MOVIMENTO 5 STELLE2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202057ABBONAMENTO RIVISTA ENTIONLINE DUE MATERIE (EURO 400,00)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202057LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 E DEL 29 DICEMBRE 2020. DORI PUBBLICITA'2020-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202057UIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 552FPE DEL 11/04/2019 (EURO 225,25)2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202057LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE 01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 20202020-02-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202057MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 825,62 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202057ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 725/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-08-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202056ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/1446 DEL 19.12.2019 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.473,50=2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202056LIQUIDAZIONE FATTURA 9 DEL 06-02-2020 DI NEXUS IT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA ANTITACCHEGGIO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20202020-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202056LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. LASTRAIOLI CONTENZIOSO LAGORMARSINO N.418/2010. SALDO SENTENZA TAR TOSCANA 1338/2020 PER MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA.2020-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202056INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA ATTIVITA' FORNO CARNEVALI - PANCAFFE' IN VIA CAIANI, CAPOLUOGO2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202056LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI: CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E 973,20=, ASD ARTISTICA MUGELLO E 1041.54=, MUGELLO VOLLEY ASD E 1.117,02=2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202056CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS .2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202056RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-20182020-01-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202055LIQUIDAZIONE FATTURA 2320000158 DEL 31-01-2020 DI AESYS S.P.A. PER MANUTENZIONE E GESTIONE IN CLOUD MY INFOCITY DEL PANNELLO ELETTRONICO PIAZZA DANTE - ANNO 20202020-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202055SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI RIPRISTINI DI CUI ALLA CONC. 305/2018 IN LOC. BATTILORO N. 7 - GABELLINI ANTONELLA2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202055LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO PER CAVALCATA DEI MAGI 2020 - EURO 1.500,002020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202055ABBONAMENTO ANNO 2020 INTERAZIONE-BOLLETTINO E ASSISTENZA TELEFONICA- (EURO 680)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202055MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI DISTACCAMENTO COMANDO VIGILI DEL FUOCO2020-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202055LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER 71° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202055SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI-LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICITA' LEGALE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 1.111,702020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202054SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 23.12.2019 DELLA DITTA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.032,09 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202054LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 30/11/2020 E 26/11/20202020-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202054LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/E DEL 27.01.2020 DI EURO 7.873,19= OLTRE IVA 5% DI EURO 393,66= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 - EDUCATORE DI SOSTEGNO - SERVIZI EDUCATIVI PERSONALE AUSILIARIO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE EDUCATIVO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.266,85=2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202054REGOLAMENTAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE DELLA REPUBBLICA - ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA2020-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202054FORNITURA ZANZARIERE PER IMMOBILE POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELTENDE SNC DI FALLI FABIO E C. DI VICCHIO (FI) PER E. 909,50 (OLTRE IVA)2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202054CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PRESE DI DERIVAZIONE UTENZA GAS METANO SU VARIE VIE DEL CAPOLUOGO - TOSCANA ENERGIA SPA2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202054LIQUIDAZIONE FATTURA 135/C DEL 29-01-2020 DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PDL, PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20192020-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202053FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202053RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GALEOTTI DEI PERMESSI RETRIBUITI DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 20192020-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202053PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2020 - EURO 355.260,332020-01-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202053PROROGA AUTORIZZAZIONE AD ESERCIZIO COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 02.03.2020 - 08.03.2020 - MORUZZI FLAVIO2020-02-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202053ISTITUZIONE PISTE CICLABILI IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO2020-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202053LIQUIDAZIONE FATTURA 00000012 DEL 28-01-2020 DI TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA LICENZE PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY ANNO 20202020-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202053LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER IL SECONDO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 - EURO 1.500,002020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202052LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 23.01.2020 DI EURO 3.965,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 872,30= ALLA DITTA "INOX METAL S.R.L. " DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA COMUNALE ED I REFETTORI SCOLASTICI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.837,30=2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202052CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO "100 KM DEL PASSATORE" IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100 KM DEL PASSATORE2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202052LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI - CONTENZIOSO TAR NRG 1452/16 SIS TRINITA'-TAR NRG 1451/16 AIAZZI - TAR NRG 1554/16 LEPRI GIORGIO EREDI2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202052ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DEL CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA F. PECORI GIRALDI NEL CAPOLUOGO2020-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202052LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CORPO VIGLI GIURATI S.P.A. DELLA FATTURA 61FPE DEL 03/02/2020 (EURO 225,25)2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202052FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SRL SU "IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA' SUL PERSONALE" - IMPEGNO DI SPESA2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202052ADEGUAMENTO SISMICO E IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G.DELLA CASA"-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1251 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.830,00 (OLTRE IVA)2020-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202051RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA ANNA SGUANCI2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202051CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.300,00=2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202051P.C. 7 - P.E.19/0163 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA RICOSTRUTTIVA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE FABBRICATO ABITATIVO CON AMPLIAMENTO - VIA DON MINZONI N. 6 - CAPOLUOGO2020-02-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202051LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. GIURI CONTENZIOSO RECUPERO CREDITI VERSO IL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO2020-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202051ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 7 DEL 25.10.2016 ELEVATO DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO A CARICO DI CIRCOLO ARCI SAGGINALE2020-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202051T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 29/01/2020 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI APRILE 2019)2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202051LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI E DELL' IMPORTO RESIDUO CANONE 2019 - 1^RATA ANNO 20202020-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202050COLLAUDO STATICO E SISMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" (LOTTO 2) - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. ARIO CECCOTTI DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.800,00 (ESENTE IVA)2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202050LIQUIDAZIONE FATTURA 2/9 DEL 28-01-2020 DELLA 3CIME TECHNOLOGY SRL PER SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 20202020-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202050APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202050NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152020-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202050LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE LESSONA - AVV. IARIA CONTENZIOSO TAR TOSCANA ECORES/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202050LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 434,00 PER GETTONE PRESENZA COMMISSARIO ESTERNO PER LA GARA DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GALLIANO"2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202050CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI A BORGO SAN LORENZO - MALAJ KUDRET2020-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202049ACQUISTO CASSETTE PER PRONTO SOCCORSO PER AMBIENTI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 316,00 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202049LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000020 DEL 14-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 20202020-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202049LIQUIDAZIONE NOTAIO CARRESI PER ROGITO CESSIONE QUOTA VIVI LO SPORT2020-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202049ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI SERROTTI LAURA RILEVATA CON VERBALE N. 43/18/R ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-05-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202049SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1739/16 SITO IN VIA G. DI VITTORIO N. 18 - DA CHINI EMANUELA A PINTO FEDERICO2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202049RIMBORSO DIRITTI VVF PER VALUTAZIONE PROGETTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212/FE DEL 17.12.2019 DELLO STUDIO GRIFONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 403,00=2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202049LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA 1^ E 2^ RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2019/20202020-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202048ACQUISTO DI N. 2 RAMPE IN ALLUMINIO PER CARICO DEI TAGLIAERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTO SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 550,00 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202048LIQUIDAZIONE FATTURA 0072500149 DEL 14/01/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3.899,88)2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202048PROROGA AUTORIZZAZIONE N. 29/2020 RILASCIATA A FILIPPIN ANDREA PER ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER IL GIORNO 22 FEBBRAIO 20202020-02-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202048MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 48,25 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202048LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS2020-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202048ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI BONANNI ALESSANDRO RILEVATA CON VERBALE N. 334/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-05-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202048LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202047SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 3° TRANCHE 20192020-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202047ARRETRATI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 20192020-02-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202047FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000203560 DEL 27.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 402,62 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202047P.C. N. 6 - P.E. 19/0141 - INTERVENTO DI RESTAURO E MIGLIORAMENTO STATICO DELL'ORATORIO DI S. MARIA IN VALDASTRA E REALIZZAZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA NEL PORTICATO DI INGRESSO2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202047LIQUIDAZIONE CENTRO STUDI ENTI LOCALI. SERVIZIO DPO RG 679/2016. SALDO EURO 1525,00 IVA COMPRESA2020-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202047ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRTIVA A CARICO DI ESERCIZIO COMMERCIALE BLUEKIDS RILEVATA CON VERBALE N. 706/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202047PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LA VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) E. 574,00 (OLTRE IVA)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202046ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1462/02 DEL 30.12.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,79 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202046TENTATIVO DI MEDIAZIONE SINISTRO FRIZZI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRAT. 1110/20202020-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202046MANUTENZIONE CIMASA DEL TETTO DEL CENTRO D'INCONTO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 850,00 (OLTRE IVA)2020-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202046LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2020 TERZO INVIO2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202046ORDINANZA INGIUNZIONE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI ESERCIZIO "NKD" RILEVATA CON VERBALE N. 724/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202046AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA ATTIVITA' IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "DNA PROLIFE"2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202046LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE MESE DI DICEMBRE 2019 E PER MAGGIORAZIONE SERVIZI CIMITERIALI 2^ SEMESTRE 20192020-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202045LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO DEL 24-26 SETTEMBRE 20192020-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202045CANONE 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA ELETTRICA (CET) DI FIRENZE (FI) PER SVOLGIMENTO PROCEDURE APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.400,002020-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202045ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A CARICO DI "LA LUCERIA SAS" RILEVATA CON VERBALE N. 705/X/2020 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2020-04-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202045CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' TELEVISIVA IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - MARTINA ROJAS CHAIGNEAU2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202045LIAUIDAZIONE FATT. 9PA DEL 31.12.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA AFFETTATRICE E ATTREZZATURA DA CUCINA PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202045CONTENZIOSO DINANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE R.G.3237/2019. TENTATIVO DI MEDIAZIONE PRESSO L'OCF.LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DELLA MEDIAZIONE SINISTRO PICCIRILLO2020-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202045LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA RESIDUO MESE DI DICEMBRE 20192020-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202044EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO SPESA DI E. 350,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20202020-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202044AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO MANIFESTAZONE TEMPORANEA DI PUBBLICO SPETTACOLO "SERATA DANZANTE CARNEVALE 2020" PRESSO TEATRO GIOTTO"2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202044LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/20 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 1.500,002020-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202044MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI "LUNA" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 27/12/2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202044LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 27/09/2020 - FIORI MAGIE SNC2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202044ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DI VISANI ALVARO RILEVATE CON VERBALI 56/L/2015, 133/L/2015 E 142/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO- DISTRETTO BORGO SANLORENZO2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202044LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20192020-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202043LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA122_19 - FATTPA123_19 - FATTPA124_19 - FATTPA125_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.401,312020-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202043RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR ROBERT ROESSTORFF2020-01-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202043ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 19/0097 - OPERE INTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERZO - VIA COCCHI 5 - CAPOLUOGO2020-02-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202043MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202043LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 20192020-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202043ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 11 DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202043LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202042INTERVENTO BONIFICA/RISANAMENTO CORTE INTERNA IMMOBILE PIAZZA POPOLO 7 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) E. 2.250,00 (OLTRE IVA)2020-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202042SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 27/12/2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,33 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202042LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20192020-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202042ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CREAZZO PIERLUIGI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 12/X/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2020-04-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202042CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA A. DEL CASTAGNO ED IN V.LE DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 17.02.2020 - DITTA C.A.F.2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202042LIQUIDAZIONE PARTE DEL FINANZIARIO PER IL PRIMO EVENTO DELLA STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019-2020 ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI - EURO 1.500,002020-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202042LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DITTA BARTALUCCI SAS2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202041ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 01/2017 ELEVATO DA AZIENDA SANITARIA FIRENZE UFC SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE B.S.L. A CARICO DI FARINA SALVATORE2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202041LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO NITTI E ASSOCIATI RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' SIS TRINITA SPA/ COMUNE BORGO S.LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 1739/19 FASC. 16 BIS.2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202041IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2020 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202041MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/FPA DEL 27.12.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.729,08 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202041CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN P.ZA GRAMSCI DAL 17 AL 21 FEBBRAIO 2020.2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202041LIQUIDAZIONE FATTURA 2101FPE DEL 31/12/2019 ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 225,25)2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202041LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2019 ALL' ASS. GRUPPO DINAMO PER MOSTRA D'ARTE - EURO 600,002020-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202040IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2020 - EURO 1.800,002020-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202040COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 530A DEL 18.12.2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 39.750,00 (OLTRE IVA)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202040CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NATALE NEL BORGO 2020 LUMINARIE E PROIEZIONI"2020-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202040CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GRAMSCI NEL CAPOLUOGO - COOPERATIVA SAN LORENZO2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202040ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 26/2018 ELEVATO DALLA STAZIONE CARABINIERI FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SCARPI PIERO2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202040T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 574 DEL 31/12/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MARZO 2019)2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202040LIQUIDAZIONE DI SPESA STUDIO AVV. STOLZI PROC. PENALE 6189/2017-MARCHE E COPIE DOCUMENTI2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202040LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 87,842020-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202039ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 320/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SANNA MARCO2020-04-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202039NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSIDELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792020-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202039AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202039IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 20202020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202039LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO NATALE DI KONTATTO E MUSICA D'AMBIENTE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO - EURO 228,282020-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202039LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI SALDO CAUSA APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RG 356/2019 CONTRO PARISI FRANCESCO + 12020-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202039CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR) PER INIZIATIVE POLITICHE PER IL GIORNO 16.02.2020.2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202039AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI (LOTTO 4^) - LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DEL 17.12.2019 DI SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.392,002020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202038LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/E DEL 10.01.2020 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIACANIDO) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202038ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/10 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 893,28 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202038LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 GIUGNO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 136,05 IVA COMPRESA2020-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202038VIVI LO SPORT S.S.D. A R.L.U. DESIGNAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO2020-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202038CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DI BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" DELL'ANNO 2019 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.404,962020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202038ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SADIQ BRAHIM PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 337/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202038LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020- INTEGRAZIONE (EURO 840,00)2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202038CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13.02.2020 AL TEATRO "GIOTTO" - RICHIEDENTE PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO (FI)2020-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202037CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO "OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA"2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202037AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SULLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER TRASPORTO LEGNA - PERIODO 11.02.2020/23.02.2020.2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202037LIQUIDAZIONE OPENJOBMETIS SPA (MESE DI DICEMBRE 2019)2020-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202037INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583/FPR/19 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 789,29 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202037ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MARIA EUFEMIA CARBONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 338/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202037MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MERCATO DII MARTEDI' 5 GENNAIO 20212020-12-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202037LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 20202020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202037LIQUIDAZIONE DI EURO 2.500,00= COME 1° ACCONTO A.S. 2019/2020 A "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA.2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202037RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA VERDI ANTONIETTA2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202036ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE SOMME E OGGETTI RITROVATI.2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202036RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/2481 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MB) PER EURO 810,94 ( OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202036SPOSTAMENTO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DI MARTEDI' 22 E 29 DICEMBRE 2020.2020-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202036LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL2020-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202036CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - ANT ITALIA2020-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202036LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001550-0CP0P0 DEL 31.12.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE SOC. COOP. A R L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=.2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202036ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DAHMANI NAIMA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 336/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202036CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE IL CONCERTO DELL'ENSEMBLE "MIT VIER"2020-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202036TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-02-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202035SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 510,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 20192020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202035INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2020-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202035P.C. N. 5 - P.E. 19/0159 - SANATORIA PER OPERE REALIZZATE IN PARZIALE DIFFORMITA' DALLA LIC. ED. N. 68/1971 IN APPARTAMENTO PIANO 3° E GARAGE PIANO SEMINTERRATO - VIA DON L. STURZO 212020-02-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202035RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381 DEL 23.12.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 149,46 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202035LIQUIDAZIONE FATTURA P/56/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.089,862020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202035LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MERCATO PER PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,222020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202035ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 318/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MONTANA MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI HUMBERTO CORDOVA AMAGUANA2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202035TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-02-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202035PROROGA ORDINANZA N. 33 DEL 16.11.2020 - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVD-19 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA2020-11-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202034DELEGA RAPPRESENTANTE COMUNALE PER PROCEDERE ALLA GIRATA AUTENTICATA DELLE AZIONI DI PROPRIETA' COMUNALE DI FIDI TOSCANA SPA OGGETTO DI TRASFERIMENTO2020-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202034ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202034ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DI SAN GIOVANNI MAGGIORE, CASAGLIA E LUCO2020-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202034FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247265 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 299,83 ( OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202034TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUZNIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-02-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202034LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DI LA BOTTEGA DI MERLINO DI LAURA SCAPINELLI PER LA CONDUZIONE DI UNA LETTURA ANIMATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 324,612020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202034CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIA MASSARENTI A BORGO SAN LORENZO - IMPRESA EDILE FRANDI STEFANO2020-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202034ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 9 DELL'08.07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA TENENZA BORGO SAN LORENZO A CARICO DI OUSMANE FALL2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202034LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E MERCATO PUBBLICITA AVVISO ALIENAZIONE SCUOLA EX DON MINZONI EURO 1953,222020-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202033CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VICOLO CASTELLUCCIO A BORGO SAN LORENZO PER CANTIERE EDILE - DITTA NARDINI E LOMPI SNC2020-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202033ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 421/L/2017 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ABDOU ABDOU2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202033MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA CONTAGIO DA COVID-19 - DISPOSIZIONI CONCERTENTI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA2020-11-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202033LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MASSIMO PARADISI, APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE RGN 6374/2019, SENTENZA GDP N.1115-2019, FASC.71/BIS2020-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202033RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO PEDIBUS2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202033LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 390,99=, N. 190/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 700,27= N. 191/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 194,71= E N. 192/10 DEL 31.12.2019 DI EURO 3.030,67=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.316,64=2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202033LIQUIDAZIONE FATTURA 14 FE DEL 15-01-2020 DI ISNG SRL PER ASSISTENZA ANNO 2020 ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202033SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/01/2019/PA DEL 30.12.2019 DELLA DITTA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.333,48 (OLTRE IVA )2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202033CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "STAFFETTA IN ATTESA DELLA MARATONA DEL MUGELLO 2021"2020-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202032TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-02-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202032LIQUIDAZIONE DI SPESA CENTRO STUDI LOCALI SPA FORMAZIONE ASSISTANZA PRIVACY DPO. 3^ RATA SALDO2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202032CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI CAVI IN RAME E IN FIBRA OTTICA IN VIA DELLA SOTERNA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA TIM2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202032REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.2014 DI DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DEL 01 FEBBRAIO 2014.2020-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202032DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CALONACI FRANCESCO2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202032CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA RASSEGNA "DOMENICA ALL'AIUOLA"2020-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202032ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 319/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202032LIQUIDAZIONE ACCONTO 2019-20 DI EURO 1.200,00= (RICHIESTA DEL 03.10.2020 PROT. 136) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO.-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE.2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202032ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO FIORENTINO (FI) PER EURO 1.240,00 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202031LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3.500,00= (RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 135) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019-20.2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202031LIQUIDAZIONE FATTURA A20PAMS0000023 DEL 13-01-2020 DI ARUBA PEC S.P.A. PER FORNITURA SMART CARD CON CERTIFICATI DI FIRMA2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202031ARCHIVIAZIONE VERBELE N. 332/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS2020-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202031LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. ERCI - RICORSO IN CASSAZIONE UNICREDIT LEASING SPA -RNGR 17093/2016 FASC.92020-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202031CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI OFF"2020-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202031CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER "XXIV MOSTRA MERCATO TARTUFO"2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202031MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00431/VS DEL 20.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202031ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE2020-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202031CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVE POLITICHE - LEGA MUGELLO2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202030CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VOCI DALL'EST"2020-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202030ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 995 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V.,PIOVANELLIA. & C.DI BORGO SAN LORENZO ( FI ) PER EURO 387,70 ( OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202030LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18/06/2020- DORI PUBBLICITA' SRL- EURO 95,16 IVA COMPRESA.-2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202030DETERMINAZIONE ORARI FARMACIE RURALI DI LUCO MUGELLO E RONTA2020-09-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202030ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EDOMWONYI CLEMENT PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 325/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202030LIQUIDAZIONE FATTURA V30000015 DEL 08-01-2020 DI HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA TECNICA SU PROCEDURE HALLEY ANNO 20192020-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202030CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN V.LE IV NOVEMBRE N. 15 A BORGO SAN LORENZO2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202030DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI ASSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANI ROSA2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202030LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.400,00=(RICHIESTA DEL 03.01.2020 PROT. 137) ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA A.S. 2019-2020.2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202029CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"2020-08-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202029LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.350,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS A.S. 2019-202020-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202029ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - STIPULA CONTRATTO DI APPALTO LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"2020-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202029LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2020 BARTALUCCI SAS EURO 138,54 IVA COMPRESA2020-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202029DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FANTECHI STEFANIA2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202029AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 20202020-01-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202029FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247267 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.838,86 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202029LIQUIDAZIONE FATTURA P000005/2020 DEL 07-01-2020 DI ACCA SOFTWARE S.P.A. PER CANONE ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS-C2020-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202029ARCHIVIAZIONE VERBALE DI CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 180/L DEL 12.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI AIHIE MONDAY2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202028CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2020 - ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO2020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202028LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000083 DEL 31.12.2019 DI EURO 16,22=, N. V20000084 DEL 31.12.2019 DI EURO 134,11=, N. V20000085DEL 31.12.2019 DI EURO 1.015,74=, N. V20000086 DEL 31.12.2019 DI EURO 114,00=, N. V20000087 DEL 31.12.2019 DI EURO 28,17=, N. V20000088 DEL 31.12.2019 DI EURO 197,07=, N. V20000089 DEL 31.12.2019 DI EURO 7,85= E N. V20000090 DEL 31.12.2019 DI EURO 4,99=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.518,15=2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202028TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202028ANNULLATA2020-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202028INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.155,85 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202028ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031247266 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202028OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "LIVE ART IN VILLA2020-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202028LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA SIS TRINITA2020-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202028ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 331/L DEL 19.07.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO - DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NDOYE SALIOU2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202027ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO EDILIZIA SCOLASTICA - AVVIO URGENTI LAVORI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI"2020-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202027LIQUIDAZIONE FATTURE N. 459/D DEL 31.12.2019 DI EURO 231,00=, N. 460/D DEL 31.12.2019 DI EURO 126,02=, N. 461/D DEL 31.12.2019 DI EURO 68,64=, N. 457 DEL 31.12.2019 DI EURO 1.551,00= E N. 503/D DEL 31.12.2019 DI EURO 196,56=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.173,22=2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202027ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO, CONFISCA E DISTRUZIONE MERCE DEPERIBILE A SEGUITO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA - VERBALE SEQUESTRO N . 514/2020 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO2020-03-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202027LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/04/2020- DITTA BARTALUCCI SAS2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202027GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI STAGIONE 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-01385 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 70.291,06 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202027CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER A RASSEGNA ITINERANTE "BOCCASCENA"2020-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202027AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 505 - AP/0359 PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO LEGGERO IN VIA PIAZZANO N. 452020-01-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202027TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20192020-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202027DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GRAZIANI FIORELLA2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202026AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 504 - AP/0347 PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO DI IMMOBILE UNIFAMILIARE - LOC. FALTONA N.152020-01-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202026TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI FINO AL 31/12/2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-01384 DEL 19.12.2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202026ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI SU UTILIZZO FONTANELLO DI ACQUA ALTA QUALITA' ECOMUGELLO DI VIALE DELLA RESISTENZA.2020-06-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202026ORDINANZA MESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVAMENTE REALIZZATE - VIA FAENTINA N. 45 PANICAGLIA2020-03-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202026DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CHEMERI ANNA MARIA2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202026LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/05/2020 - DORI PUBBLICITA' SRL -2020-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202026CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAPPELLA DI RABATTA - VISITA GUIDATA"2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202026LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1040/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 68,37=, N. 1041/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 1.834,56= E N. 1042/2019/90/V DEL 31.12.2019 DI EURO 168,03=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2070,96=2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202026ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019: LIQUIDAZIONE AD IRISCO SRL - FATTURA N. 1009 NOTA DI CREDITO N. 15/20202020-01-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202025LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - LIQUIDAZIONE (CON COMPENSAZIONE) DELLA FATTURA N. 22/01 DEL 11.12.2019 ALLA DITTA GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.416,99(OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202025LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ERREBIAN SPA DELLA FATTURA V2/628993 DEL 30/12/2019 (EURO 2.824,17)2020-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202025ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689)2020-03-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202025CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXXII EDIZIONE DI FESTAMBIENTE"2020-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202025LIQUIDAZIONE AVV. MASSIMO PARADISI CAUSA CONTRO PARISI FRANCESCO E SCUOLA DELLA SALUTE AVANTI AL GIUDICE DI PACE RG 10299/2018. FASC.732020-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202025RIMBORSO TARI ANNO 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FUSI ALESSANDRO2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202025LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002101 DEL 23.12.2019 DI EURO 875,16=, N. G_T/002102 DEL 23.12.2019 DI EURO 138,53=, N. G_T/002103 DEL 23.12.2019 DI EURO 183,46=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1197,15=2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202025P.C. N. 4 - P.E. 19/0164 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE CON FRAZIONAMENTO IN 2 UNITA' IMMOBILIARI E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO LOCALI PIANO TERRA - LOC. COLLINA N. 252020-01-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202025ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA2020-05-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202024FONDO EX ART. 67 DEL CCNL 21.5.2018 - COSTITUZIONE ANNO 20202020-01-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202024ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI KENZEDDINE BENDAOUD PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 316L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO S. LORENZO2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202024LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002097 DEL 23.12.2019 DI EURO 4.868,02=, N. G_T/002098 DEL 23.12.2019 DI EURO 730,04=, N.G_T/002099 DEL 23.12.2019 DI EURO 138,58=, N. G_T/002100 DEL 23.12.2019 DI EURO 218,83=, IVA COMPRESA ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.955,47=.2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202024PARCO DIVERTIMENTI 2020 - ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE MORUZZI FLAVIO2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202024LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.A.R. SPA DELLA FATTURA 178/PA DEL 31/12/2019 (EURO 11.587,57)2020-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202024LIQUIDAZIONE DI SPESA 2° RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA , CORSI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PRIVACY REG 679/16 COMPRENSIVO DI DPO2020-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202024CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIOVEDÌ NEL BORGO"2020-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202024FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000060/8 DEL 15/12/2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 172,78 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202024ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 18 MAGGIO 20202020-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202023AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ISTITUZIONE NUOVI SPAZI IN P.ZA V. VENETO - RICOGNIZIONE DELLE AREE A PAGAMENTO NEL CAPOLUOGO E RELATIVA REGOLAMENTAZIONE2020-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202023CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL PASSAGGI"2020-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202023CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA "DISCORSI" IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO 2020 - COMITATO "NEL BORGO"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202023LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA DELLA FATTURA 5582/PA DEL 30/11/2019 (EURO 7501,37)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202023LIQUIDAZIONE GETTONI PRSENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2019 - EURO 1.173,06 OLTRE IRAP 8,50%2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202023LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/20192020-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202023LIBERALIZZAZIONE DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA E SIMILARI E DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI PER LA VENDITA AL PUBBLICO E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI2020-05-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202023PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA EURO 750.000,002020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202023LIQUIDAZIONE DI SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2020. FIORI E MAGIE SNC2020-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202022ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHIEKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202022CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBBLICA A BORGO SAN LORENZO - CAFFE' 90 SRL2020-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202022LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 13.01.2020 DI EURO 10.000,00= ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI- BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2019/20202020-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202022ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 4 MAGGIO FINO AL 17 MAGGIO 20202020-04-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202022LIQUIDAZIONE DI SPESA BARTALUCCI SAS TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.02.20202020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202022LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SRL FATTURA N. 781901137 DEL 31/12/2019 (EURO 12,08)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202022CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO2020-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202022DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE AUTOPRESTITO ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE A NEXUS IT SRL2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202022FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA SRL DI SIENA (SI) PER EURO 11.000,13 (OLTRE IVA)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202021CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONFERENZA DI ALFREDO ALTIERI SUL MESTIERE DELLO SCALPELLINO A RONTA"2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202021LIQUIDAZIONE PREMIO RCT/RCO POLIZZA N. 200597452 ANNO 2020 (EURO 79.997,40)2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202021LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SAURO ERCI CAUSA CONTRO UNCEM TOSCANA DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202021DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IN CLOUD ANNO 2020 DEL PANNELLO ELETTRONICO IN PIAZZA DANTE ALLA DITTA AESYS SPA2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202021CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "UOVA DI PASQUA 2020" IN P.ZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - AIL FIRENZE2020-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202021ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOP CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 67/L DEL 12.11.2015 DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO2020-02-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202021FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000583-0C7 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 890,40 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202021LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO- EURO 2.5002020-01-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202021ORDINANZA REGIONE TOSCANA N. 41 DEL 22.04.2020. DISPOSIZIONI IN MERITO A VENDITA PER ASPORTO ALIMENTI E BEVANDE DA PARTE DEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI2020-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202020LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE 20192020-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 202020CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA CAVI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO - E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2020-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202020LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DEL 5 GIUGNO 20192020-01-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202020ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI N. 1671/L/2015, 1672/L/2015, 2095/L/2015, 2096/L/2015 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI FILIPPONI LAURA2020-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202020PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 16 APRILE AL 3 MAGGIO 2020.2020-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202020LIQUIDAZIONE DI SPESA DORI PUBBLICITA' SRL MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020.2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202020NOMINA COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2020-2023 E CONFERMA NOMINA MEMBRO INTERNO E PRESIDENTE2020-06-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202020DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE J-TRIB ANNO 2020 PER UFFICIO TRIBUTI A MAGGIOLI SPA2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202020INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/1 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA ELETTRO S.I.E.M.M. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202019RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCELLO MELARA2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 202019AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI DI BORGO SAN LORENZO - CASSIGOLI ANDREA E C. SAS2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202019ULTERIORI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID19 - DISPOSIZIONI IN VIGORE FINO AL 3 MAGGIO 2020.2020-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202019CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA "DIARIO DELLA QUARANTENA"2020-04-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202019LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONE CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 04/02/2020 BARTALUCCI S.A.S.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202019LIQUIDAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 3066189 E N. 3066091 (EURO 23.114,00)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202019LIQUIDAZIONE FATTURA 191-2019 - TELEIRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 12^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202019ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 141/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202019MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA FALLANI AUTOCARRI DI VIGANO' ROBERTO & C. SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.570,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202018LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2020 DORI PUBBLICITA' S.R.L.2020-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202018LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA RCT/RCO N. 200597452 ANNO 2020 (79.997,40)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202018LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP E CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE - FATTURE 10191143293 E 10191456082020-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 202018ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1670/L DEL 06.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202018CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO COMUNALE2020-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202018FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000022613EL17.12.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,89 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202018AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202018PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 04.03.20202020-04-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 202018CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - PROLOCO BORGO SAN LORENZO2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202017DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE HALLEY ANNO 2020 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL2020-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202017SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 1753/18 POSTO IN VIA LORINI N. 15 - DA PRATI LUANA A PRATI PAOLO2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202017PROROGA AL 13 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SIDACALI N. 9 DEL 10.03.2020 E N. 13 DEL 23.03.20202020-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202017LIQUIDAZIONE FAT. N. 568 DELLA DITTA SMARTCOLOR SRL PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE LABORATORI CHINI MUSEO - EURO 1.180,722020-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202017ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 128/L DEL 01.10.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202017CONCESSIONE PATROCINIO AZALEA DELLA RICERCA2020-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202017REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA 204 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 849,99 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202017LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE NICCOLO' GRIFONI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 20192020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202017LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI N. 155670130 ANNO 2020 (EURO 4557,00)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202016LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/02/2020 DORI PUBBLICITA' SRL2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202016LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 ASSICURAZIONE ALL RISKS OPERE D'ARTE (EURO 1277,55)2020-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202016CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL I.I.S. GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA "SCAMBI CULTURALI" DEL 28 GENNAIO 20202020-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202016LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 1.876,90=, N. 77/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 905,25=, N. 78/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 162,80= E N. 79/PA DEL 20.12.2019 DI EURO 42,47=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2987,42=2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202016REPERTORIO ANNULLATO PER ERRATO INSERIMENTO (TRATTASI DI PRATICA REPERTORIATA IN "ALTRI PROVVEDIMENTI" VEDI REG. GEN. 129) - P.C. N. 12 - P.E. 19/0125 - PRAT. SUAP 1303/2019 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE PORTICATO ADIACENTE EDIFICIO RESIDENZIALE E BOX CAVALLI A SERVIZIO AZIENDA AGRICOLA2020-04-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202016REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL UNIPERSONALE DI VASTO (CH) PER EURO 4.940,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202016CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "FANTASMI DI CHERNOBYL, DIALOGO CON FRANCESCA DANI"2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202016CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI SALTO N. 12 IN LOC. PANICAGLIA - CARLONI VITTORIO2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202016ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 167/L DEL 25.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202015LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_19 DI ALLIBRATORI ASSOCIAZIONE APS ONLUS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - EURO 250,002020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202015LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE LORENZO VERDI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 20192020-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202015ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 66/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO, A CARICO DI NAJAA ASSIA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202015ASSEGNAZIONE PORZIONE DELL'IMMOBILE MULTI+ ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER GESTIONE EMERGENZA COVID19.2020-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202015RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC.MUCCIANO SU TORRENTE ENSA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.37/PA DEL 18.12.2019 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202015CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202015APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20192020-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202015LIQUIDAZIONE FATTURA 05/2019 ALLA DITTA PAPER MOON DI BIAGI VILMA (EURO 643,50)2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202015CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202014ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 53/L DEL 30.09.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI NAJAA ASSIA2020-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202014LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000141-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO COOP. PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2019 - EURO 6.524,162020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202014P.C. N. 3 - P.E. 19/0170 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA LIC. ED. N. 35/1959 CON REALIZZAZIONE TERRAZZO IN APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE PIANO 1° - VIA DELLA COSTITUZIONE N. 222020-01-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202014INAGIBILITA' FABBRICATO ABITATIVO POSTO IN FRAZIONE RONTA - VIA FAENTINA NN. 140-142 PER PARZIALE CROLLO DEL TETTO2020-03-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 202014ACQUISTO AUTOMEZZO USATO PER IL CANTIERE COMUNALE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) PER EURO 8.050,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202014LIQUIDAZIONE FATTURA F E0002500 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 977,22)2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202014ATTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO 1 - NOMINA RESPONSABILE U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO.2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202014CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "CORNIOLO ART PLATFORM STAGIONE 2020"2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202014LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - IMPORTO INTEGRATIVO PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 20192020-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202013DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 AANI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIAMINGO CRISTIANA2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202013PROROGA AL 03 APRILE P.V. DELLE MISURE INTEGRATIVE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19 INDIVIDUATE NELLE ORDINANZE SINDACALI N. 10, 11 E 12/20202020-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202013LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL CIG Z9B2A0AA492020-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202013ANNULLATA2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1306/C DEL 31-12-2019 A COMPUTER CARE SRL PER FORNITURA MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 202013LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 20.12.2019 DI EURO 2.142,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.613,24= ALLA DOTT.SSA ROSSELLA RINALDELLI DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI DI TAMPONI DI SUPERFICIE, ACQUA E ALIMENTI PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI ESEGUITI A DICEMBRE 20192020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202013SUBENTRO IN PASSO CARRABILE N. 61/88 SITUATO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 35 - DA BARZAGLI FABRIZIO A POLLI ALESSANDRO2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202013CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA 2020 CARTOLINE DA LESBO"2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202013REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO ( 3^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/12/2019 DELLA DITTA IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202012ULTERIORI MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-192020-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202012ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NAJAA MUSTAPHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 140/L DEL 28.09.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202012CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PUBBLICAZIONE LIBRO A CURA DI ROBERTO MANERA SUL SANTUARIO DI MONTENERO2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202012LIQUIDAZIONE DI SPESA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 04.02.2020 DORI PUBBLICITA' SRL2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202012DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOG - MARCHI SIMONE2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202012CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202012REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PA DEL 17.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.680,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202012LIQUIDAZIONE FATTURA V2/623589 ALLA DITTA ERREBIAN SPA (EURO 1289,64)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202012LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE A.S. 2019/2020 - EURO 786,902020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202011CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "LE ARANCE DELLA SALUTE" IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC2020-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202011LIQUIDAZIONE FATTURA 117_19 A ODISSEA COOP. SOCIALE (EURO 500,82)2020-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202011ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1526/2015 ELEVATO DAL NUCLEO PROVINCIALE GUARDIE ZOOFILE SEZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE A CARICO DI CARNEVALI GIANCARLO2020-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202011INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 939,20=.2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202011ADOZIONE MISURE PRECAUZIONALI INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA COVID-19.2020-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202011LIQUIDAZIONE BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 AL SECONDO ELENCO DI BENEFICIARI2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202011LIQUIDAZIONE DI SPESA TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 23.12.2019. BARTALUCCI SAS2020-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202011CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PROIEZIONE DEL FILM "BARBIANA 65 LA LEZIONE DI DON MILANI"2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202011DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - GIGLI MANUELE2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202010DETERMINA A COTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GALEOTTI PIETRO2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202010LIQUIDAZIONE FATTURA V07/99100013 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 202010MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 11 MARZO 2020 - SOSPENSIONE ATTIVITA' POSTEGGI FISSI FUORI MERCATO2020-03-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202010ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 125/L DEL 28.07.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ORUMWENSE ELVIS2020-02-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 202010CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "CARNEVALE 2020"2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202010LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. GIUGNO DICEMBRE 20192020-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 202010REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA-LIQUIDAZIONE FATTURA N.36 DEL 17.12.2019 DELLA DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 202010LIQUIDAZIONE INCARICO PER CONSULENZA SCIENTIFICA AL CHINI MUSEO ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO - EURO 2.5002020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 202010SVINCOLO GARANZIA PROVVISORIA COSTITUITA DALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE BARDI PER LA PROCEDURA DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 2019/20212020-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20209MANUTENZIONE ORDINARIA DI VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 12.12.2019 DELLA DITTA ROCCHI ALBERTO S.N.C. DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.340,38 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20209LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20192020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20209ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 132/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20209MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 A SEGUITO DEL DPCM 9 MARZO 2020 - SOSPENSIONE TEMPORANEA MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20209CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "A TAVOLA CON LUIGI INCROCCI"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20209CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MODIFICA AL MARCIAPIEDE IN VIA E. FERMI N. 10 A BORGO SAN LORENZO - TREBBI DONATELLA2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20209LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTO ACCENSIONE ALBERO DI NATALE E MUSICA D'AMBIENTE NEL PALAZZO COMUNALE - EURO 173,712020-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20209LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2020 POLIZZA "LIBRO MATRICOLA AUTO" N. 273859590 (EURO 13.151,80)2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20209DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20208P.C. N. 2 - P.E. 19/0161 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN PARZIALE DIFFORMITA' LIC. ED. N. 70/1968 APPARTAMENTO PIANO 2° - VIA G. DI VITTORIO N. 302020-01-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20208LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 120_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 35.028,72= OLTRE IVA 22% DI EURO 7.706.32= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 42.735,04=2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20208LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 20192020-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20208FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000188202 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 34.307,70 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20208LIQUIDAZIONE FATTURA 22PA E 23PA ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL2020-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20208CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "SUCCO DI MELOGRANO"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20208DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - VANNINI MANUELA2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20208ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DIOUF CHEIKH PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 131/L DEL 26.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2020-02-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20208MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20207GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 2020 EURO 500,002020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20207ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DOTT. VIRGILIO BIANCHINI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 11/2016 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20207LIQUIDAZIONE DI SPESA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1603,08 LORDI2020-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20207MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20207FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.383,82 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20207LIQUIDAZIONE FATTURA N. 875 DEL 20-12-2019 A SCT INFORMATICA SRL DI LECCO PER FORNITURA NUOVE LICENZE IDM CAD FULL STUDIO ITA 2019 PER UFFICIO TECNICO2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20207P.C. N. 1 - P.E. 19/0160 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE - LOC. OLMI PALLONE N. 322020-01-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20207CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "IL MEDICO DEI PAZZI"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20207LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.136,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 250,05= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCAPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E SERVIZI AGGIUNTIVI - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.386,65=2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30.1/03 DEL 23/12/2019 DI INTERAZIONE SRL2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20206LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. MANETTI GIUDIZIO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIS TRINITA' SPA RGNR 1537/20162020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20206LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 119_19 DEL 20.12.2019 DI EURO 1.003,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 220,75= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.224,15=2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20206FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA 819000191338 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 572,37 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20206MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20206CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO FILARMONICA ROSSINI"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20206SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 PARI AD EURO 2.800,002020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20206ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 87/L DEL 13.06.2015 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO A CARICO DI MIAH MOHAMMED ALAM2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20206CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA DEL POGGIO A BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20205LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER POMERIGGI STUDIO RIVOLTE AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20205CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INF. A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA ALIGI BARDUCCI A BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE DI PARDO2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20205LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA DPO E ATTUAZIONE REG 679/16: CONTRATTO BIENNIO 2019-20202020-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20205APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE TITOLARI POSTEGGIO MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' AMMESSI A PARTECIPARE A PROCEDIMENTO DI MIGLIORIA2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20205CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20205MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.2020-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20205ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ODI AFAMEFUNE PETER PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 13 DEL 28.07.2015 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2020-02-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20205FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819000192574 DEL 16.12.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.396,88 (OLTRE IVA)2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 19.12.2019 DI EURO 3.888,00= ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" PER SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO PER UNO DEI POSTI-BAMBINO ACQUISTATI NELLA STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCREDITATA "PESCIOLINO ROSSO" - PERIODO SETTEMBRE 2019 - GENNAIO 2020.2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20204FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.315,88 (OLTRE IVA)2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20204LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 20202020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20204LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASS. LO SCRITTOIO, PER LO SPETTACOLO TEATRALE "10 CAMPANELLI" DEL 30.11.2019, ALL'AUDITORIUM DEL GIOTTO ULIVI - EURO 200,002020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20204CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE-IMPEGNO DI SPESA E.1.435,332020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20204LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. PARADISI SALDO CONTENZIOSO FOSSATI BARBARA RG 86832018. FASC 76.2020-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20204CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 05/11/2019 PROT. 26104)2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20204ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES2020-01-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20204CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UOVA DI PASQUA 2020"2020-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20204MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20203LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 76° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20203FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) E. 85.000,00 (OLTRE IVA)2020-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20203CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DI PIAZZANO A BORGO SAN LORENZO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA2020-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20203OGGETTO: MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART.50 DEL D.LGS.267/2000). QUARANTENA.2020-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20203ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATA VEICOLI VV.F. IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA ANTISTANTE LA SEDE DEL DISTACCAMENTO2020-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20203CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INSIEME PER IL MUGELLO".2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20203LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI NOVEMBRE 20192020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20203LIQUIDAZIONE TERZA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI ANNO 2019 - EURO 2.500,002020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20203FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 504,73 (OLTRE IVA)2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20202ESECUZIONE OPERE DI BONIFICA PRESSO AREA "EX SOPRAM" IN LOC. FALTONA2020-03-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/FE DEL 18.12.2019 DI EURO 1.170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 257,40= ALLA DITTA "SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI" DI VICCHIO PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO I LOCALI DELLA CUCINA CENTRALIZZA DI VIA CAIANI E PRESSO LA CUCINA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.427,40=2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20202FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 1.683,78(OLTRE IVA)2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20202AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE A INTESA SANPAOLO PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.03.2020 -2020-01-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20202CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN P.ZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO2020-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20202LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20192020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20202CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "GRUNE LINIE"2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20202LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2019 DITTA BARTALUCCI SAS2020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20202ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA L'ABITATO DI ARLIANO2020-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE CIMITERI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S.L.(FI) E.1.650,00 (OLTRE IV2020-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201INAGIBILITA' DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NELLA FRAZIONE DI RONTA IN VIA FAENTINA N. 82020-01-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20201LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20192020-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20201CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RASSEGNA CORI PER BARBERINO"2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/75 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA PER LA FORNITURA DI UNA SMART TV PER IL CHINI MUSEO - EURO 438,002020-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20201LIQUIDAZIONE SPESA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/12/2019 E PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/20192020-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20201CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE I VIA CADUTI DI MONTELUNGO (FORO BOARIO) - MORUZZI FLAVIO2020-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 3451,78 (OLTRE IVA)2020-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20201SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO ID. N. 941000011642966 DI PROPRIETA' TAMARA TARCHI2020-01-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191098IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI POSTE ITALIANE S.P.A. SU COMMISSIONI DI INCASSO DI LAMPADE VOTIVE2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20191097ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO "G. DELLA CASA" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 857 DEL 14.11.20192019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191096CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 20192019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191095INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI DALLA DITTA CECIONI CATERING SRL PER MENSE SCOLASTICHE2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191094LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI POLIZZA N 200597452 NOBIS SPA - IMPEGNO DI SPESA (1.045,00)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20191093APPALTO SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191092IMPEGNO SPESA CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO APRILE MAGGIO 2020 (INTEGRAZIONE DETERMINA 173/2016)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201910911^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 PER SERVIZIO ECONOMATO (EURO 31.240,00)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20191090IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO FERRANDINA2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20191089ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE TUTELA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORO D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. FATTURA ANNO 2019 AZIENDA USL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA EURO 473,50 (ESENTE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191088CHINI MUSEO : RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO AL SIG. VIERI CHINI2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191087MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191086PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 E. 2.106,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191085SERVIZIO DI PULIZIA E APERTURA BAGNI PUBBLICI DI PIAZZALE C. E MONTANARA ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191084MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191083DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - THAMPHAYORTH NITHIMA2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191082DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIELLI COSETTA2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191081CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20191080AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 20202019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191079GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.306,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191078SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. N. 81/2008 E SMI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANNO 2020 IGEAM CONSULTING SRL DI ROMA (RM) E. 7.445,73 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191077CONTRIBUTO ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE L. 448/1998 - ANNO 2016 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI LATIFAJ BRISIDA.2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20191076BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 20192019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191075INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE REP./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA S2 COSTRUZIONI SRL DI SAPRI (SA) E. 161.626,87 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191074BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO BENEFICIARI -2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191073ORGANIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO CHINI MUSEO - A.S. 2019/20202019-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191072AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPOLVERATURA E DISINFEZIONE VOLUMI E SCAFFALATURE BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191071PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA N. 8322019-12-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191070AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA SU INFRASTRUTTURA INFORMATICA ANNI 2020-2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191069IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO BRASCHI2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20191068AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI ALLE DITTE AGGIUDICATARIE DELL'ACCORDO QUADRO SIPULATO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191067FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO C.LE ANNO 2019 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.065,58 (OLTRE IVA)2019-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191066FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 4.918,00 (OLTRE IVA)2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191065FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191064DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID ANNO 2020 PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISNG SRL2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191063BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNI 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE ED ELENCO BENEFICIARI2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191062NOMINA ECONOMO COMUNALE2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20191061AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2020-31.12.2024 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20191060SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ACCESSORIO DI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20191059AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA E CULTURALI - EURO 1.300,002019-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191058CESSIONE DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL. RINNOVO INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA CON RELATIVI MODELLI ALLEGATI.2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20191057ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER ASILO NIDO COMUNALE: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191056FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 983,60 (OLTRE IVA)2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191055APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 20192019-12-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20191054DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE GPE ANNO 2020 PER UFFICIO URBANISTICA ALLA DITTA BRAINSIX SRL2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191053DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE ACCA POWER PACK E PRIMUS C ANNO 2020 PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191052DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO/RINNOVO SERVIZIO ADMIN AUDIT ANNO 2020 ALLA DITTA 3CIME TECHNOLOGY SRL2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191051DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI AD ARUBA PEC SPA2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191050ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA COMUNALE E REFETTORI SCOLASTICI (SPORTELLI E CARRELLI INOX - FRULLATORE PROFESSIONALE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INOX METAL SRL2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191049FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 810,00 (OLTRE IVA)2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191048CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIALLESTIMENTO MOSTRE TEMPORANEE2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191047INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO AL RUP PER IL 2^ LOTTO ARCH. FABIO VALELA' DI FIRENZE (FI) E. 4.680,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191046RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA ALL' ASD ARTISTICA MUGELLO SINO AL 31.12.20202019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191045VIABILITA' DI ACCESSO URB. COMPARTO 11C RABATTA/VILLA MARTINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) E. 4.969,27 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191044INTEGRAZIONE PREMIO ANNUALITA' 2020 PER COPERTURA ASSICURATIVA CHINI MUSEO - EURO 157,552019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191043RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ROMANELLI" 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO DITTA INTERSTUDI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191042PONTE SUL TORRENTE ENSA LOC. MUCCIANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PER SANATORIA OCCUPAZIONE DEMANIALE ALLA A4 INGEGNERIA R.L. DI PRATO (PO) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191041SECONDA PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 83,002019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191040FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,02019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191039INSTALLAZIONE RETI ALL'INTERNO DELLA CUPOLA DELLE PISCINE DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MUGELLO SICUREZZA DI CERRETI CLAUDIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 13.620,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191038BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. "INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191037SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2020 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191036SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO A.E. 2019/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191035AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO-SOPRAELEVAZIONE) - RETTIFICA ALLA IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 424 DEL 29.05.2019 EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191034ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 2.491,08 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191033CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 20202019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191032EVENTI METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 4.01/11.02.2014 - 19/20.09.2014 E 05.03.2015 - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' NON EROGATI PER UN TOTALE DI E. 17.063,412019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191031AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (2^ E 3^ L.) - RIMBORSO ALLO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) DEI DIRITTI PER VALUTAZIONE PROGETTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO E. 403,00 (ESENTE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191030REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - RECUPERO TERRE DA SCAVO DA PARTE DI IMMOBILIARE EGA SAS DI GORI ALBERTO DI BORGO S. L. (FI): INT. DET. N. 358/2019 E. 532,50 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191029INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IMPORTO DI E. 48.796,28 (OLTRE IVA)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191028DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 2/01/2020 AL 31/03/20202019-12-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191027CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVIL. DEL TERRITORIO INT. "INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - APPROV. RENDICONTO E LIQUID. CONTRIBUTI ASS. PRO LOCO B.S.L. EVENTI "BORGO DIVINO" E "DOLCE BORGO"2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191026AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 30/06/20202019-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20191025CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SSD A R.L. PER LE ATTIVITA' SVOLTE IN FAVORE DI SCUOLE E UTENZE SVANTAGGIATE: COMPENSAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191024ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO EDUCATRICI ASILO NIDO2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191023APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA PERIODO DAL 01.01.2020 AL 30.06.2020 (EURO 45.439,34)2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20191022SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA DAL 01-01-2020 AL 30-06-2020 (EURO 11.441,02)2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20191021IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVE AD INIZIATIVE E ATTIVITA' DEL COMUNE - EURO 1.700,002019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191020COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO PER GESTIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA PRIVATA ( PROGETTO SUE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GLOBO SRL (BG) - E. 15.525,00 (COMPRESA IVA)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191019BANDO PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2019-20202019-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191018COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 DI UN DIPENDENTE DELL'U.O EDILIZIA PRIVATA-CONTROLLO DEL TERRITORIO2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191017FORNITURA DI GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.131,15 (OLTRE IVA)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191016FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 5.327,87 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201910154^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 16.09.2019-17/12/2019 (EURO 5.521,11)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20191014CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI RONTA PER L'INIZIATIVA "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE" DEL 21.12.2019 A RONTA.2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191013CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INT. "INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191012DETERMINAZIONE A CONTRARRE- ASSOCIAZIONE FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA- INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2019 "76° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO" -2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191011ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PARZIALE DELLA DIPENDENTE PINI ALESSANDRA ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 20202019-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191010ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA DI RECUPERO DELLA MOROSITA' SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191009AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: BIENNIO 2020-2021 EURO 2.448,00 OLTRE IVA,2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191008AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA, STAMPA E MONTAGGIO DI TRE STENDARDI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' - EURO 573,40 (IVA INCLUSA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191007VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191006PROROGA TECNICA DELL'AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" DAL 01/01/2020 AL 30/06/20202019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191005BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2019 - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191004DETERMINAZIONE N. 842/2019 AFFIDAMENTO DITTA OPENJOBMETIS SPA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191003LEGGE 77/2009-FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO-FINANZIAMENTO INTERVENTI EDIFICI PRIVATI-APPROVAZIONE PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO, CON CONTESTUALE IMPEGNO SPESA ACCONTO - EURO 2.002,50 - DIRETTIVE REGIONALI D.1.112019-12-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20191002AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2020 - EURO 2.000,002019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191001DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI PATRIZIA2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191000LAVORI DI PULIZIA TENDONE FORO BOARIO UTILIZZATO PER FESTE E SAGRE ED INTERVENTI CONNESSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) E. 3.296,00 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019999PROG. DEF/ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLA REGIONE TOSCANA L.R. 01/2005 DI EURO 1.515,602019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019998TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.06.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH ENERGY AND D. BUILDING ITALY DI MILANO (MI) E. 4.995,00 (OLTRE IVA)2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019997LAVORI DI IDRAULICA PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI B.S.L. (FI) PER EURO 2.258,00 (OLTRE IVA)2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019996PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO ALIENAZIONE EX SCUOLA DON MINZONI SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE REGIONALE EURO 1.314, 00 CIG Z492B2BD912019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019995BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019994CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE GIOTTO ULIVI PER PROGETTO "CONSULTA LA STOVIGLIOTECA"2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019993ACQUISTO BANCHI E SEDIE PER ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASTARREDO SRL.2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019992ACQUISTO ATTREZZATURA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.090,16 (OLTRE IVA)2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019991RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019990RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019989ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019988INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019987AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE VOLUMI DAL DEPOSITO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019986RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TG. CB157HX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) EURO 149,46 (OLTRE IVA)2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019985RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA E. 1.500,002019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019984ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA EX SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE SCHEMAAVVISO DI ALIENAZIONE.2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019983GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019982DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - STANGANINI STEFANO2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019981DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI ROBERTA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019980DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - VETTORI MARIA LUISA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019979DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - AVALLONE LISA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019978DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - VENTURINI FRANCESCA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019977FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER L'ANNO 2020 PER UNA SPESA DI EURO 262.027,47 (OLTRE IVA)2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019976DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI LAURA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019975AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE(18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/01/2020-31/03/2020 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019974DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MASCHERINI ROBERTO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019973IMU - RIMBORSO ALLA CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019972RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020 - EURO 1.072,502019-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019971FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 109.397,30 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019970ACQUISTO OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MINIATI GIOVANNI2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019969DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GENERINI ROSANNA2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019968DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BONANNI IVANA2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019967AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2020- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019966DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CARDINI STEFANO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019965LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE DEI COSTI PER L'INCARICO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SOVRACANONE B.I.M. FIUME RENO2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019964ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 1000 DEL 27.12.20182019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019963CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO FORNITURA SMART TV ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA - EURO 438,002019-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019962SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA 31 PER IL PERIODO 01.11.2019 AL 31.10.2020 - QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 195,262019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019961ACQUISTO ATTREZZATURA PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.242,42 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019960DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ACQUISTO MEMORIE RAM PER POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019959REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA E NON PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ACQUISTO NUOVI GIOCHI DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER E. 4.940,00 (OLTRE IVA)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019958ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LABORATORI DI CERAMICA AL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMARTCOLOR SRL2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019957ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA CHE GUEVARA N.12. REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA GENERALE ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE-BANDO 2018 .2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019956DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 LICENZE IDMCAD 2019 FULL STUDIO ITA PER UFFICIO TECNICO ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO TRAMITE ME.PA.2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019955ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO E COMPENSAZIONE CON COMUNI LIMITROFI2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019954MODIFICA EFFETTUAZIONE RIENTRO POMERIDIANO DI MARTEDI' 24 E 31 DICEMBRE 20192019-12-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019953RIMBORSO PARTE QUOTA DEL SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2019/20 PER EURO 249,00=2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019952MANUTENZIONE DEL MEZZO ERCOLINO TG. DG511YN UTILIZZATO PER LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FALLANI AUTOCARRI SAS DI FIRENZE (FI) E. 1.570,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019951CONTENZIOSO: AFFIDAMENTO INCARICO CTP AL PROF. PIER LUIGI ROSSI FERRINI EURO 1.356,25 CAUSA CIVILE RGN 7027/2018 INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PROPOSTO DALLA SIG. RUGGIA ANTONIA.2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019950ACQUISTO SEGNALETICA DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 1.019,70 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019949INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRUTTURA FORO BOARIO (PARTE INTERNA RISTORANTE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 1.696,35 (OLTRE IVA)2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019948APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019947COPERTURA A VELA OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E REALIZZ. DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FO) E. 39.750,00 (OLTRE IVA)2019-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019946INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RASSEGNA "NATI PER LEGGERE" ORGANIZZATA DALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 44,002019-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019945SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAM. SERVIZIO PER IL GIORNO 09.12 P.V. ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2019-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019944IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ADRIANA PENNATI2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019943COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PRESSO L'OASI INCLUSIVA DEL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LYN SRLS DI SOCI (AR) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019942INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA IMPIANTO SPORTIVO GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 420,00 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019941ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 29.999,00 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019940STAGIONE MUSICALE LIRICO SINFONICA 2019/2020 - PRESA D'ATTO PROGRAMMA E PRENOTAZIONE TEATRO GIOTTO2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019939UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2019, E 13.833,332019-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019938PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2019/2020 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA E 14.470,792019-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019937RIFACIMENTO DEL MURO IN LOC. MUCCIANO SU TORRENTE ENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.140,00 (OLTRE IVA)2019-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019936CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA S.I.S. SEGN. IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019935REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO DI VARIANTE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOLOGO LOLI ALBERTO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 1.200,00 (ESENTE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019934SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019933SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTOALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019932ABBATTIMENTI, NUOVE PIANTUMAZIONI E POTATURE ALBERI DI ALTO FUSTO TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. A. DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 21.191,80 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019931PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CALAMAI SILVIA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019930PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIANASSI LUISA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019929DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2020-2022 TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019928AVVIO PROCEDIMENTO PER ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI MERCATO SPERIMENTALE DEL MARTEDI' - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MIGLIORIA2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019927ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER EURO 6.808,12 (OLTRE IVA)2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019926PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. MARGHERI SIMONE DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.602,00 (OLTRE IVA)2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019925APPROVAZIONE MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI.2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019924ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 4507,88)2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019923NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 5.745,00 (OLTRE IVA)2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019922MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO SEDE DELLA P.M. - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO GGG DI VENTURINI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 775,00 (OLTRE IVA)2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019921SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.955,30 PER MAGGIORE QUOTA ANNO 2018 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019920SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 DI E. 13.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019919FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 8.196,72 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019918CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019917MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (ALBERI) - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.133,64 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019916FONTANELLO "ALTA QUALITA" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - PROROGA DELLA CONVENZIONE IN CORSO FINO AL 31.12.2020 PER EURO 2.753,41 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019915QUOTA ANNUALE 2019 ADESIONE AD ASSOCIAZIONE ITALIANA CITTA' DELLA CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.466,252019-11-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019914CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LO SCRITTOIO" PER SPETTACOLO TEATRALE2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019913AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI E SPOT TELEVISIVI A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRARRE2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019912ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.102,27 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019911INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO GRU AMCO VEBA IN USO CANTIERE C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.893,24 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019910INSTALLAZIONE NUOVO FONTANELLO PER EROGAZIONE ACQUA A.Q. NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 12.800,00 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019909DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - STEFANELLI NATALINA2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019908DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - BANCI SIMONE2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019907ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SMS SEGNALETICA STRADALE DI CAPANNORI (LU) PER E. 2.009,00 (OLTRE IVA)2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019906DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE "GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO"2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019905DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO FALTONA - CIATTI ROBERTO2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019904ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ENTI LOCALI - WOLTERS KLUVER ITALIA SRL2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019903NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2019/2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC - EURO 786,902019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019902DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 5251563/2019 SU ME.PA.2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019901CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2019 - EURO 5.873,602019-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019900GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO "INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE 2019 AREE ESTERNE CCN"2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019899CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019898ACQUISTO FIAT PANDA 1.2 EASY PER SERVIZI AMMINITRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA - (EURO 11.587,56)2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019897DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL TRAMITE ODA SU ME.PA. 5248381/20192019-11-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019896AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^/2^/3^ E PARTE 4^ LOTTO) - INTEGRAZIONE INCARICO STUDIO BENELLI/CIPRIANI DI BORGO S.L. (FI) DETERMINAZIONE N. 448/2019 E. 7.280,00 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019895SERVIZI DI TPL "CONTRATTO PONTE REGIONALE" ANNO 2019 - IMP. SPESA DI E. 8.846,13 A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MODIFICA PERCORSO SPOSTAMENTO CAPOLINEA E REL. LIQUIDAZIONE2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019894RIPRISTINO PALO ILLUMINAZIONE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC BORGO S.L. (FI) E. 825,00 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019893MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO DI PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.380,00 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019892ACQUISTO AUTOCARRO USATO PER IL CANTIERE C.LE IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA NUOVA PENTACAR SRL DI PRATO (PO) E. 8.050,00 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019891TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.650,00 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER MAGGIORI ONERI 2019 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019890REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO ROMANELLI - APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO IN CORSO D'OPERA PER EURO 40.633,842019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019889AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE" - APPROVAZIONE2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019888CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 370,50= A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM)2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019887FORMAZIONE DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 1 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN VIDEO CONFERENZA ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A.2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019886NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO DUE ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019885BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019 - APPROVAZIONE ELENCHI AMMESSI2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019884SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019883OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.E IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - APPROVAZIONE DEL CRE E LIQ. STATO FINALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI E. 654,82 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019882ACQUISTO N. 2 STUFE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 507,80 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019881RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RESTRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019880SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2019 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 250.00,00=.2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019879IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASOLIN2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019878RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. (FI) E. 340,00 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019877IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA SALVADORI2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019876IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO PECORI2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019875SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE ANNO 2019 - APPR. RENDICONTO E LIQUIDAZIONE DI E. 7.450,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019874ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 689,00 (OLTRE IVA)2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019873ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE:APPROVAZIONE MODELLO DI DOMANDA.2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019872AMPL./ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (LOTTO 4) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO AL RUP ARCH. SIGHIERI ANDREA DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.392,00 (OLTRE IVA)2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019871FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL.2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019870CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG)2019-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019869IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO2019-11-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019868AFFIDAMENTO SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE (CAMPIONI E TAMPONI) PRESSO CUCINE COMUNALI E REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2019/20202019-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019867INTERVENTO RIFACIMENTO GUAINA ED INST. LINEE SICUREZZA TETTO CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 5.975,82 (OLTRE IVA)2019-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019866FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE SERVIZO U.O. LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2019-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019865INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - AGGIUDICAZIONE DITTA SERVIZI ED APPALTI DI FANARA CALOGERO DI FAVARA (AG) E. 258.651,39 (OLTRE IVA)2019-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019864CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N.448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019863RIFACIMENTO GUAINA TETTO CENTRO INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE P.S.C. E COOR. SICUREZZA FASE ES. GEOM. BERTI GIANNI DI B.S.L. (FI) E.728,00 (OLTRE IVA)2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019862ACQUISTO DI N. 2 PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE DELL'AIUOLA DEDICATA AL "CRISTO RE" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019861IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SANTA FLAVIA2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019860ACCETTAZIONE PROPOSTA PROGETTO SPERIMENTALE EMERGENZA ABITATIVA SEMESTRE (01 DICEMBRE 2019 - 01 GIUGNO 2020) E AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019859CHINI MUSEO - ACQUISTO TECA PER MOSTRE TEMPORANEE MUSEO CHINI2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019858RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE SCIA N. 1014/2018 - RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO E CREAZIONE NUOVO GARAGE - VIALE REPUBBLICA N. 58 - EURO 225,262019-11-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019857ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RILIEVI CON GEORADAR ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 3.620,00 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019856RETTIFICA DETERMINA N. 842 DEL 11/11/2019 - MODIFICA DATE INIZIO SERVIZI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019855ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. ALBERTO MARINI CON PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI AMMINISTRATIVI E GIURIDICI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 16/12/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019854CONCESSIONE DI CONTR. ECON. IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA "XVIII CONCORSO ROTAROLIO" DEL 18.01.2020 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019853CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE "LO SCRITTOIO" CON SEDE IN B.S.L. (FI) PER L'INIZIATIVA "DIECI CAMPANELLI" DEL 25.11.2019 A RONTA2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019852CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER "3^ TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE - CICLOCROSS" DEL 15.12.20192019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019851CONCESSIONE CONTR. ECON. IN DEROGA ALL'A.S.D. MUGELLO TOSCANA BIKE DI B.S.L. (FI) PER " PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REG. MTB COLLINE TOSCANE 2019" DEL 30.11.2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019850PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ADEG. SISMICO ED IMPIANTISICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - INTEGRAZIONE INCARICO DI CUI ALLA DET. N. 310 DEL 16.04.2019 DI EURO 9.100,00 (OLTRE IVA)2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019849ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" DI SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 20192019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019848SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019847ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 1.620,00 (OLTRE IVA)2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019846QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 20192019-11-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019845RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019844FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 3 DIPENDENTI U.O SERVIZI DEMOGRAFICI/URP E N.1 DIPENDENTE SEGRETERIA DEL SINDACO AI CORSI DIFORMAZIONE ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019843FORNITURA DI CARBURANTE PER L'ANNO 2019 MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA E. 553,20 (OLTRE IVA)2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019842SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA OPENJOBMETIS SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.0002019-11-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019841SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI POSTALI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO (CIG: Z4A2A46AE2)2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019840APPROVAZIONE AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019839MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RICOLLEGAMENTO IMP. DISTRIBUZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 2.280,00 (OLTRE IVA)2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019838MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTICO E D.L. ING. CEI MARCELLO DI FIRENZE (FI) E. 4.950,002019-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019837ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESTOTE MISERICORDES DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019836RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 5.383,25 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019835APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO INTERVENTO "INSTALLAZIONE LUMINARIE FESTIVITA' NATALIZIE 2019 VALORIZZAZIONE AREE CAPOLUOGO ESTERNE AL CCN"2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019834RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 45/2019 - VIA F. NICCOLAI CAPOLUOGO - TITOLARE CECCHI BEATRICE2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019833ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOTECNICA DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER E. 2.761,20 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019832RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 44/2019 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE BARTOLINI FABRIZIO2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019831SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019830DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CESERINI MARIO2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20198294^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 (EURO 4294,80)2019-11-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019828RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-2019: SIG.RA BRUNETTI LISA PER E 23,40.2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019827INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2019 - EURO 1.800,00 OLTRE IRAP2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019826RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE P.C. N. 31 DEL 04.06.2012 AVENTE AD OGGETTO "INSTALLAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER RICOVERO CANI" IN LOC. LE PERGOLE - EURO 635,512019-11-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019825ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019824PULIZIA STRAORDINARIA ATRIO E ZONE LIMITROFE SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS SCARPERIA E S. P. (FI) E. 950,00 (OLTRE IVA)..2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019823NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019822INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERA PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA BINDI DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 405,40 (OLTRE IVA)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019821SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ESTOTE MISERICORDIES DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 20.150,00 (OLTRE IVA)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019820MODIFICHE ELABORI GRAFICI FACENTI PARTE DEL RUC E DELL'ASSETTO MERCATO MARTEDI' E RELATIVA CARTOGRAFIA - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI B.S.L. (FI) E. 1.500,00 (ESENTE IVA)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019819PERDITA IDRICA PRESSO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA IDROSERVICE SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019818SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019817CONFERMA AFFIDAMENTO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - L. 281/1991 E L.R. 59/2009 - ASSOCIAZIONE "DIAMOCI UNA ZAMPA"2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019816APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITA' MOTORIA PER BAMBINI E RAGAZZI (FASCIA DI ETA' 3-14 ANNI) - A.S. 2019/20202019-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019815VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASFORMAZIONE FORNITURA PANNELLI XLAM - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) E. 104.997,90 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019814AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019-2020 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019813PROGETTO "NATI PER LEGGERE" 2019-2020. NARRAZIONI, LETTURE E LABORATORI PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 2.196,802019-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019812SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 20192019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019811ACQUISTO DIVISE E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 8797,15)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019810DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - LAKIS LAZZERINI2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019809INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO C.LE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) E. 30.816,67 (OLTRE IVA)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019808APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' RIVOLTA AI BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI)- ANNO 20192019-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019807ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE AL LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019806MANUTENZIONE DI ALCUNI DEI CAPANNONI "LUNA" UTILIZZATI PER LE MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019805FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ULTERIORI E. 10.636,37 (OLTRE IVA)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019804INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI, PREVISTO ALL'ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D. LGS 50/2016).2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019803MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO (SIEPI/ALBERI) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 17.912,47 (OLTRE IVA)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019802ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 20192019-10-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019801FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 15.327,87 (OLTRE IVA)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019800INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AGG. LAVORI 2^ LOTTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL RIZZICONI (RC) E. 27.500,00 (OLTRE IVA)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019799ACQUISTO SALE PER DISGELO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019798AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO" -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019797ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE'2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019796REGISTRO UNICO DEI TRATTAMENTI. APPROVAZIONE (ART. 30, PARAGRAFI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019795ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO ALLA PERSONA -2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019794TRANSAZIONE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO / B.L. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO ACCONTO2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019793INTERVENTO PER RIMOZIONE, SGOMBERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E MATERIALE COMBUSTO PRESSO IMMOBILE SITO IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, VIA 2 GIUGNO - AFFIDAMENTO DIRETTO2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019792CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE, PER ANNI UNO, ALLA DITTA S.I.S. SEGNALETICA IND. STRADALE SRL DI CORCIANO (PG)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019791CESSIONE DELLE QUOTE DELLA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL DI BORGO SAN LORENZO. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA ED APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI GARA E RELATIVI MODELLI ALLEGATI2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019790FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2019 - IMPEGNO RETRIBUZIONE RISULTATO2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019789FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019788INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI A SEGUITO EMANAZIONE DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21 DICEMBRE 2018.2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019787ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA - NOMINA MESSO NOTIFICATORE2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019786RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA MARIA GIOVANNA NATI2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019785RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA TECNOCAFFE' SRL2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019784RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AL SIGNOR PIERO QUESTORI2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019783RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 43/2019 - LOC. TASSAIA POLCANTO - TITOLARE SONIA TRIPODI2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019782ACQUISTO TRINCIATRICE FEMAC PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA RI-MA ARTIGIANA SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 24.700,00 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019781APPROVAZIONE BANDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ANNO 2019.2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019780INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI COOP.AGRICOLA FIRENZUOLA (C.A.F.) E PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L., PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E 188,012019-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019779RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 730 DEL 03/10/2019 (RIMBORSO AL SIGNOR CENI DARIO)2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019778REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO L'AREA DELLO SKATE PARK - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019777ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 39.350,00 (OLTRE IVA)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019776APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2019-2020 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20192019-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019775ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA - EURO 555,10 (IVA COMPRESA)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019774MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E LAVORI SUPPLEMENTARI E. 145.641,21 (OLTRE IVA)2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019773ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 570,35)2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019772ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 342,98 (OLTRE IVA)2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019771ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETER=MINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO SRL (EURO 10.970,97)2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019770AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - 4^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE - SETTORE CULTURALE2019-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019769AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - 3^ ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE 2019 - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2019-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019768ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO BIOCOMPOSTABILI PER SERVIZI MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMAZ SRL (EURO 1861,09)2019-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019767INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019766DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI MARTA2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019765REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.958,24 (OLTRE IVA)2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019764REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - INT. INCARICO DETERMINAZIONE N. 703/2018 DITTA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.876,79 (OLTRE IVA)2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019763DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2020-2021 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA CIG Z9B2A0AA492019-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019762SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA TRAVERSI N. 29 LUCO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019761ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO A MINORI DISABILI SU SERVIZIO PEDIBUS2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019760ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - PROROGA TECNICA CONTRATTO CON AGGIUDICATARIO LOTTO 1 "CARNI AVICOLE E SALUMI" FINO AL 31/12/20192019-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019759PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 41,502019-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019758REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI DI REGIMAZIONE IDRAULICA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 4.900,00 (OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019757ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE - PROROGA TECNICA CONTRATTI DERIVATI CON AGGIUDICATARI ACCORDO QUADRO FINO AL 31/12/20192019-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019756GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE. ANNO 2019 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019755GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 02 NOVEMBRE 2019 E APERTURA STRAORDINARIA SPORTELLO ANAGRAFE NEL GIORNO DI LUNEDI' 4/11/20192019-10-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019754VENDITA LEGNAME IN DOUGLASIA E SUCC. TRASF. FORNITURA PANNELLI XLAM - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA TIMBER LAB SRL DI CHIUSI DELLA VERNA (AR) PER E. 104.997,90 (OLTRE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019753ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.600,00 (ESENTE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019752INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI", ANNO 20192019-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019751INTERVENTI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019750INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO PER RIMETTERE OFFERTA DA PARTE OPERATORI ECONOMICI2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019749RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA EDIL PRUNECCHI SNC2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019748RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR FURIO PRUNECCHI2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019747MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL 887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.485,50 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019746TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMPARTECIPAZIONE SPESE PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO IN BIBLIOTECA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 3.200,002019-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019745RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019744RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA DONATELLA LANDI2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019743REALIZZAZIONE STRUTTURA PER MESSA IN SICUREZZA INGRESSO PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019742MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR. 0042073923 SCUOLA PRIMARIA RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019741INT. RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE, MARC. CAPOLUOGO (3^ LOTTO-VIA 1 MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIANTUMAZIONE AIUOLE VIVAIO IL MONTE DI B. S. L. (FI) E. 2.345,50 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019740SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE A AFFIDAMENTO DITTA PRATO ALLARMI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2019-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019739ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA)2019-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019738MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 260,00 (OLTRE IVA)2019-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019737FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2019-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019736ADEG./RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ G. G. DELLA CASA (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SICUREZZA FASE PROG. ED ES. GEOM. M. MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 9.568,00 (OLTRE IVA)2019-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019735ADEG. E RISTR. SCUOLA SEC. 1^ GRADO "G. D. CASA" (1^ LOTTO-1^ E 2^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA STUDIO AD.ING DI FIRENZE (FI) E. 24.960,00 (OLTRE IVA)2019-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019734RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA SONNINI CARLA2019-10-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019733RIMBORSO TARI ANNO 2018 AL SIGNOR COSTANTINO VINCIGUERRA2019-10-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019732APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO - SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019731FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 120,77 (OLTRE IVA)2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019730RIMBORSO TARI ANNO 2016-2017-2018 AL SIGNOR DARIO CENI2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019729REVISIONE DELLA SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019728RIMBORSO TARI ANNO 2018 ALLA SIGNORA XHULJETA SHORJA2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019727RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANTONELLA MIGNANI2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019726RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 AGLI EREDI DI RAVEGGI GABRIELE: SIGNORA LUCIA MACIS, SIGNOR DAVID RAVEGGI E SIGNORA MARTA RAVEGGI2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019725CONTRATTO RTRT- ADESIONE ALLA PROROGA AL 18.08.2020 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE (EURO 26828,13)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019724RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 42/2019 - VIA XXV APRILE - TITOLARE LAZZERONI RITA2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019723INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 687/2019 DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019722RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019721ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.996,11 (OLTRE IVA AL 4%)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019720RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR GIANCARLO PALADINI2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019719RINNOVO DELLA CONCESSIONE DELLA STANZA IN USO ALL'ASSOCIAZIONE MAMME AMICHE MUGELLO PREVISTO DAL PROGETTO "BORGO PICCINO PICCIO"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019718TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA COMUNALE 2019 DI COMPARTECIPAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EURO 2.877,572019-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019717ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESECUZIONE INDAGINI DITTA TECNA SRL DI AREZZO (AR) PER E. 6.071,12 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019716RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA SIS TRINITA' SPA. INCARICO AVV. LUCA MANETTI2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019715SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.20192019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019714ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO RELAZIONE ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - CAT. D3" - D.SSA DANIELA BANCHI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/20222019-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019713ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX ART. 110, C.2, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/20212019-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019712ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EX. ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO -AMMINISTRATIVO - DR. MARCO GIANNELLI - DAL 1/10/2019 AL 30/09/20222019-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019711CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2019. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019710ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA LANDI N.1 - BORGO SAN LORENZO DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI.2019-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019709RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR IVANO MARINAI O CESERI2019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019708LAVORI DI ASFALTATURA DI PARTE STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 24.590,00 (OLTRE IVA)2019-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019707DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI LAURA2019-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019706APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE D'USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI2019-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019705ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO STRUTTURA ACCREDITATA 0-3 "PESCIOLINO ROSSO" - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDCATIVO PER UNO DEI POSTI ACQUISTATI2019-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019704ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - CIG. ZC229BA5992019-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019703APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVI 0-3 PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2019/20202019-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019702ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2018/2019 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019701SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019700SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI. LIQUIDAZIONE 2° TRANCHE 20192019-09-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019699RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 ALLA SIGNORA GIOVANNA BORSELLI2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019698LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (LOTTO 2- P.ZA V. VENETO ) - LIQUIDAZIONE ACCONTO SAL N. 3 - FATTURA N. V2 39 DEL 20.12.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.000,00 (OLTRE IVA)2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019698INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 606 DEL 05.08.2019 DI APPROVAZIONE P.E.2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019697ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 820 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SIAK SISTEMI SRL PER EURO 589,00 (OLTRE IVA)2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019697INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019696CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO-LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 288,002019-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019696REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STESURA PRODOTTO RESINOSO DITTA LYN SRLS DI BIBBIENA (AR) E. 850,00 (OLTRE IVA)2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019695INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019695REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 80/2015 E L.R. 77/2016 -CONCESSIONI DEL DEMANIO IDRICO- LIQUIDAZIONE INDENNIZZO 2019 ALLA REGIONE TOSCANA PER EURO 2816,002019-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019694REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.12.2019 DEL GEOMETRA PONZALLI ANDREA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 615,60 (ESENTE IVA)2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019694AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019693LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2^ TRANCHE 2019 A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE "TOURIST INFO POINT" - EURO 1.600,002019-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019693FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFOR. AL CORSO DI PUBLIKA AVENTE AD OGGETTO "ASSUNZIONI TRATTAMENTO ACCESSORIO E GESTIONE RAPPORTO DI LAVORO"2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019692APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI A.S. 2019/20202019-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019692ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MEZZI TAGLIAERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.841,68 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019691AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MASSIMILIANO BALDESI RIBERTO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU ABUSO EDILIZIO - SPESA E. 1.040,00 (OLTRE IVA E COMPRESO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE)2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019691ACQUISTO DALLA FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.11.2019 DELLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019690FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, ALLA CONVENZIONE NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2020 PER UNA SPESA DI E. 107.269,51 (OLTRE IVA)2019-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019690SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO ( FI ) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019689PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019689ADEGUAMENTO E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. DELLA CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 590 DEL 30.07.2019 AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA2019-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019688REALIZZAZIONE OASI PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TARGA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) E. 290,00 (OLTRE IVA)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019688RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELLA CELLA BT IN USO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 790/19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA A.BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 340,00 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019687INTERVENTI PER LA MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO (V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.LE KENNEDY) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 250.000,002019-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019687ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 10.12.2019 DELLA DITTA SERAFINI MIRKO DI CAPANNORI (LU) PER EURO 2.009,00 (OLTRE IVA)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019686MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42PA DEL 09.12.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 690,00 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019686ACQUISTO SEGGIOLINE PLURIUSO ASILO NIDO COMUNALE, AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DETERMINA A CONTRARRE DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO.2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019685APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS.PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/20162019-09-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019685FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1982 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL COMMERC.EDIL.MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 626,79 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019684OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE NUOVA "OVONDA" - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.190 DEL 04.12.2019 DELLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 654,82 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019684ABBONAMENTO A PAWEB CON RIVISTE E MODULISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CEL NETWORK SRL DI BERGAMO (1664,00)2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019683MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC.2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1293/F DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC.COOP.SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA (FI) PER EURO 1406,00 (OLTRE IVA )2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019683CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019682REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E NUOVA VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 06.12.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7780,23 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019682ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "TECNICO SPECIALIZZATO "-CAT. B3 A DECORRERE DAL 30/09/2019 - SIG. MODI LEONARDO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019681NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 1950,00 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019681FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIPENDENTI SERVIZI 1- 3 AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20192019-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019680FORMAZIONE: DET. A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEI DIP.U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUP. URP AL CORSO DI FORMAZIONE DI ANUSCA IN MATERIA"LA GESTIONE ANAGRAFICA E I RICHIEDENTI ASILO"2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019680NOLEGGIO A CALDO DI AUTOCARRO 2 ASSI CON GRU PER VARIE MANUTENZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 612 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019679MANUTEZIONE IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA 10061/A DEL 30.11.2019 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019679DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - CECCHINI MARCO2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019678SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. S149 DEL 05.12.2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 1699,38 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019678ACQUISTO LAVATRICE PROFESSIONALE PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE RDO SUL MEPA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019677SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 577,43 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019677CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. RINNOVO E AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI. CIG Z2B29B27992019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019676FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000059/8 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 50,86 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019676DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FIASCHI LETIZIA2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019675ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/10 DEL 30.11.2019 DI CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 802,25 (OLTRE IVA)2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019675RETTIFICA ALLEGATI DETERMINAZIONE N°662/2019 LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 20182019-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019674LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 16.960,002019-09-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019674NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA VIA L.DA VINCI - RATA NOLEGGIO MESE DICEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000522 DEL 03.12.2019 DI T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA ( RE) PER EURO 2704,75 (OLTRE IVA )2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019673FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01954243 DEL 30.11.2019 DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2069,66 (OLTRE IVA )2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019673MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20196723^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.07.2019/16.09.2019 (EURO 2846,70)2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019672VARIANTI AL R.U. COMUNALE - RELAZIONI GEOGNOSTICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-E DEL 25.11.2019 DEL DOTT. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (ESENTE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019671ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 8.072.12)2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019671MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA 46/FPA DEL 03/12/2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019670INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019670SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI DI FALTONA E DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/1/2019/PA DEL 29/11/2019 DELLA DITTA ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1833,37 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019669AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019669ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N .1361/02 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC PER EURO 296,97 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019668CONTRIBUTO PER NUOVI NATI L.R. TOSCANA N.45/2013 ANNO 2015 - AVVIO PROCEDIMENTO DI DECADENZA E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI SPERANZA LUANA.2019-09-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019668FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 E 2020 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-2019-66 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1511,54 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019667AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA E ELABORAZIONI GRAFICHE PER INIZIATIVE CULTURALI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2019-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019667MIGLIORAMENTO SISMICO SC. VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO - 2^ LOTTO - PROGETTAZIONE ESCUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_19 DEL 27.11.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.050,11 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019666RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO DEL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GGG VENTURINI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)2019-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019666SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114_19 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019665SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134353 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255408,00 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019665CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 604,232019-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019664FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031238316 E N. 0031238317 DEL 30.11.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 4094,57 ( OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019664RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER E. 2.400,00 (OLTRE IVA)2019-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019663VENDITA LEGNAME DOUGLASIA E SUCC. TRASF. PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA E MODULISTICA VARIA2019-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019663LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 27.11.2019 DELL' ING. PAGLIAZZI ANDREA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.390,34 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019662PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE2019-09-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019662FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000185492 DEL 28.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2912,29 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019661FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 853,48 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019661ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 LOTTO 3 PER LO SVILUPPO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A TELECOM ITALIA SPA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 50.614,96 IVA COMPRESA)2019-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019660FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 3915,60 (OLTRE IVA)2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019660SOSTITUZIONE DI PORZIONE DI LAMINATO AULA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)2019-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019659INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO- VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/44 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 76.958,25 (OLTRE IVA)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019659DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ZETTI SILVIO2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019658MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 9.190,00 (OLTRE IVA)2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019658ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/45 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA M.I. - C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 20.929,76 (OLTRE IVA 4%)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019657REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - ACCONTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIREZIONE LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 12.11.2019 DEL GEOM. CHINI MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019657CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.07.2020 PER UN TOTALE DI EURO 3.174,772019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019656GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI STAGIONE 2018/19 - IMP. SPESA SALDO 2018 E 1^ E 2^ TRIM. 2019 DITTA BOSCH ENERGY AND B. S. I. S.P.A. DI MILANO (MI) MAGG. SPESA DI E. 21.824,03 (OLTRE IVA)2019-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019656SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148/FE DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019655FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 919000020404 DEL 22.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 629,59 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019655CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00 QUALE QUOTA PARTE PER L'ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019654CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019654INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OPERE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE STATO FINALE FATTURA N. 138/PA DEL 13.11.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 405,40 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019653ACQUISTO TITOLO DI VIAGGIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019653ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000054/8 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA CHIESSI & FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 195,20 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019652PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: ESITO DEI CONTROLLI E LIQUIDAZIONE2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019652MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IN LEGNO PISTE CICLOPEDONALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N.327 DEL 21.11.2019 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.COOP.AG. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 9190,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019651ACQUISTO DI LASTRE IN PIETRA PER MANUTENZIONE VARI EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019651MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019650OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/139 E N. 1/140 DEL 25.11.2019 ( 2^ S.A.L.) DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 12.332,77 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019650ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA A.PIERI STELLA N.5 NUCLEO SPERANZA.2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019649ACQUISTO GILET D'EMERGENZA PER BAMBINI ISCRITTI AL SERVIZIO PEDIBUS - DETERMINA A CONTRARRE2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019649MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 664,11 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019648NOLEGGIO PREFABBRICATO PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO CON DITTA T.M.T. PREF. METALLICI SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) FINO AL 19.03.2020 E. 16.665,53 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019648MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO INSTALLATO PRESSO COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 260,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019647ACQUISTO ATTREZZATURE (GRATTUGIA, CONTENITORI, CARRELLO) PER CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE2019-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019647ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S. 2019/20 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E DEL 31.10.2019 DELLA DITTA MAS + SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 34.545,45 (OLTRE IVA) - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 20192019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019646SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019646CANONE LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE LOCALI DI VIALE P.GIRALDI 57/63 ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2 DEL 07.11.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019645INTERVENTO DI MANUTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 09.11.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 177,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019645IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014-2019 DEL SINDACO2019-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019644REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO A SETTE A LUCO M.LLO - COORD. IN FASE DI ESEC. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150-FE DEL 09.11.2019 DEL GEOM. FRILLI DANTE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019644INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA)2019-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019643FORNITURA ACQUA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2725,96 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019643ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER GIACENZA TERZO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINIPRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 33,432019-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019642FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-LIQUIDAZIONE FATTURA N.819000167493 DEL 15.11.2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.065,16 (OLTRE IVA)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019642ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER SPESE DI CANCELLERIA, STAMPATI E SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (EURO 10036,00)2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019641ATTRIBUZIONE FONDI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA (EURO 9514,00)2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019641FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.829.56 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 20192019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019640ACQUISTO VESTIARIO ANTITAGLIO PER DIPENDENTE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 342,98 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019640INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 "75° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO" - IMPEGNO DI SPESA2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019639INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) EURO 127.462,18 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019639ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 783,31 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019638RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 488,00 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019638DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO GEMELLARE CIMITERO PULICCIANO - CALZOLAI CHIARA2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019637ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.142,64 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019637IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI AL 01/08/2019 - POLIZZA RCT 252326831 (EURO 4.000,00)2019-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019636RIMBORSO PAGAMENTI EFFETTUATI PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PER IL SERVIZIO DI GIOCA NIDO2019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019636ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/10 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 424,63 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019635ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1784 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 521,272019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019635APPROVAZIONE E IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CECIONI CATERING SRL2019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019634DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BASSI ANNUNZIATA2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019634NOLEGGIO A FREDDO MEZZI PER ATTIVITA' DI MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 552 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 3.979,00 (OLTRE IVA)2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019633ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO "BLACK-COLD" SFUSO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 858,20 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019633FORNITURA N. 40 LATTE DI BRILLANTANTE PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL - EURO 574,00 (OLTRE IVA)2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019632AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - PRIMA ASSEGNAZIONE 2^ SEMESTRE2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019632CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50=2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019631SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 257 DEL 28.03.20192019-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019631SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/FE DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019630VENDITA LEGNAME DI DOUGLASIA E SUCC.TRASFORMAZIONE PER LA FORNITURA DI PANNELLI XLAM PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019630FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01833468 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.924,28 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019629FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 12.622,95 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019629ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/8 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE /FI) PER EURO 34,95 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019628FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 ALLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA)2019-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019628NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA PER SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI RATA MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000469 DEL 05.11.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.617,50 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019627INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE-VIA FAENTINA- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)2019-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019627REVISIONE SALDATRICE IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-55 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019626GRADUATORIA ASSEGNATARI CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.500,00 E PARZIALE LIQUIDAZIONE2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019626ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-56 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 568,72 (OLTRE IVA)2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019625FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.426,23 (OLTRE IVA)2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019625PROGETTO "AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCULA PRIMARIA VIA L. DA VINCI" - INCARICO RILIEVO ESTERNO ED AREA VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.536,00 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019624INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 04.11.2019 DELL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 19.614,40 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019624FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019623ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL CENTRO NAZIONALE DELLE RICHERCHE/ISTITUTO DI BIOECONOMIA PER RICERCHE AMBIENTALI - INSTALLAZIONE CENTRALINA MONITORAGGIO QUALITA' ARIA E. 3.400,.00 (OLTRE IVA)2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019623SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134070 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 20192019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019622RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.000,00 (IVA COMPR.)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019622ACQUISTO D.P.I. IN DOTAZIONE NUOVO DIPENDENTE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-57 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,94 (OLTRE IVA)2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019621FORNITURA TEMPORANEA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO-GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE A2A PER CONSUMI EURO 54,952019-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019621RETTIFICA DETERMINAZIONE 938/2018 E CORRETTA IMPUTAZIONE SPESA PER UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019620ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGIO VIA LANDI N.1 NUCLEO DEMACI .2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019620CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'ANNO 2017 - EURO 791,00=2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019619ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031217635 E N. 0031217636 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.870,86 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019619TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - IMPEGNO DI EURO 2.989,45 E LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2019 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE.2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019618PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116/PA DEL 31.10.2019 DLLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019618MESSA IN OPERA DI NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO SAN LORENZO (FI)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019617ACQUISTO BORRACCE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FLYART DI TURETTA DANIELE E C. SNC DI PRATO (PO) E. 3.307,50 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019617REALIZZAZIONE DI TARGA DA INSTALLARE PRESSO AREA SKATE PARK - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 654/2019 DEL 31.10.1209 DELLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019616ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1204/02 DEL 31.10.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,35 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019616FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SEPSA PER IL MESE DI LUGLIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 14,32 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019615SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SELIN PER L'AMBIENTE SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 895,00 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019615PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/PA DEL 31.10.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019614LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA CALCIO A SETTE A LUCO MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/2019 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI EURO 59.852,83 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019614L.R.73/2018 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2019.2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019613SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 1.000,002019-11-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019613INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019612AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE PER REDAZIONE CONTRODEDUZIONI SU OSSERVAZIONI NELL'AMBITO ADOZIONE DI PIANI ATTUATIVI - EURO 2.392,00 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019612SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE DEL SALDO FATTURA N. 132848 DEL 31.12.2018 RELATIVA LA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 20182019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019611ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA MENSA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019611INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO PIAZZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 32 DEL 25.11.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 33.534,00 (OLTRE IVA)2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019610MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57 DEL 29.10.2019 DELL'ARCH. MONTIONI STEFANO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 5.409,22 (OLTRE IVA)2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019610MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 87.853,37 (OLTRE IVA)2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019609PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO SPESA DI E. 13.290,46 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI PER MANUTENZIONE "CASINA DELL'ACQUA" ED ANNULLAMENTO DET. 51/20192019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019609INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 20.11.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 42.800,00 (OLTRE IVA)2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019608RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 14.342,00 (OLTRE IVA)2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019608FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.912,45 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019607VACANZE ANZIANI 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EURO 1.088,00.2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019607SETTIMO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE NEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65-E DEL 30.10.2019 DELLA "12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019606OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI E RIFACIMENTO ATRIO DI INGRESSO - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. - FATTURA N.1/123 DEL 11.11.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.575,08 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019606INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO E. 450.000,002019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019605MANUTENZIONE PER REVISIONE MEZZO TG. FL887FC IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA/42 DEL 22.10.2019 DELLA DITTA RENAIO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.485,50 (OLTRE IVA)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019605SALDO PROGETTO "CUCINIAMO LE ECCEDENZE" ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON - ANNO 2018/2019 EURO 1.200,00.2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019604MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 117.000,002019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019604INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA I^ MAGGIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/47 DEL 19.11.2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 45.041,75(OLTRE IVA)2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019603FORNITURA BOMBOLE GAS GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 11/PA DEL 30.10.2019 EURO 910,00 (OLTRE IVA) DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC2019-11-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019603INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019602INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CLIMATIZZZIONE ESTIVA ED INVERNALE (UFF./SCUOLE MEDIE) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 789,29 (OLTRE IVA)2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019602CORSI DI FORMAZIONE PER SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 647/2019 DEL 24.10.2019 DELLA DITAT IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 370,50=2019-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019601FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70190120000208621 DEL 23.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 97,46 (OLTRE IVA)2019-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019601AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL MUSEO CHINI A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/20192019-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019600FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE DI SIENA (SI) PER EURO 1.800,71 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019600UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZONE ALL'UNIONE DEI COMUNI2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019599APPROVAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GALIANO - DETERMINA A CONTRATTARE2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019599SERVIZIO DI VUOTATURA/STASATURA TUBAZIONI E FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 880 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019598RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" DAL 01/09/2019 AL 31/12/20192019-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019598FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000020519 DEL 18.10.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,55 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019597ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG. SIMONE NUTI CON PROFILO "FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO- AMMINISTRATIVI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/09/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019597VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 870 DEL 11.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019596LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE IN FRAZIONE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA PER EURO 2.585,98 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019596AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO C. LE - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 24.07.20192019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019595ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/8 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 232,32 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019595FORNITURA E POSA IN OPERA ATTREZZATURE PER SKATE PARK AREA A VERDE VIA GOBETTI/VIA BARDUCCI/V.LE GIOVANNI XXIII - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA HOLZHOF SRL E. 23.000,00 (OLTRE IVA)2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019594INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/FPA DEL 18.10.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 523,57 (OLTRE IVA)2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019594SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNI 2017/2018/2019 - AFFIDAMENTO FORNITURA 4 SOPRALLUOGHI AL R.T.I. QUALE AGGIUDICATARIO CONVENZIONE CONSIP E. 1.495,00 (OLTRE IVA)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019593ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI: RINNOVO PROGETTI AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019593ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DI EURO 650,00=2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019592FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.759,29 (OLTRE IVA)2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019592PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI, UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA, AL CONSORZIO MUGELLO SPORT2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019591LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019591FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA PARIGI SAS PER E 26.535,00.2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019590ADEG. E RISTR. SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO G. D. CASA (1^ LOTTO/1^ E 2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA DR. LORENZO SEDDA E. 2.499,00 (OLTRE IVA)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019590FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 47.557,50 (OLTRE IVA)2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019589SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2019/2020 - DETERMINA A CONTRATTARE2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019589FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 7.952,80 (OLTRE IVA)2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019588RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA : ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE ARL DAL 01/08/2019-31/07/20212019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019588LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 14.10.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI V.NO (AR) PER EURO 24.590,00 (OLTRE IVA)2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019587RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "DRITTO&ROVESCIO A.P.S." PER GESTIONE CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019587VERIFICA TRIMESTRALE MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317/VS DEL 11.10.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019586INTERVENTO STESURA PRODOTTO RESINOSO PRESSO OASI INCLUSIVA E NON PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 15.10.2019 DELLA DITTA LYN SRL DI SOCI (AR) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019586RIMBORSO TARES E TARI ANNI 2013- 2014-2015-2016 AL SIGNOR MIGNANI LUIGI2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019585OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - PROGETTAZIONE LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 09.10.2019 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 1.610,96 (OLTRE IVA)2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019585APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 14 DEL 12/07/2019 DI E 9.522,01 IN FAVORE DEL DOTT.LEONI PER LE PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI RESPONSABILE O.S.A. DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019584FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER LOCALE RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 6PA DEL 31.10.2019 CASALINGHIAMO SRL - EURO 120,77 (OLTRE IVA)2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019584AMPL. ED ADEG. SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI (2^/3^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESEC. IMP. ELETTRICI, RISC. ED ANTINCENDIO STUDIO GRIFONI DI FIRENZE (FI) E. 21.840,00 (O. IVA)2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019583FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 125,64 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019583RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE DET. 1030/2017 PER E. 423,28 (ESENTE IVA) A FAVORE DELL'ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) PER ATT. SUPPORTO AL R.U.P.2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019582REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. DANTE FRILLI DI B.S.L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019582REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1873 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 6.318,66(OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019581REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. MARCO CHINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 5.096,00 (OLTRE IVA)2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019581SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 864 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019580SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE NEI CENTRI ABITATI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500056 DEL 30.09.2019 DELLA SAMARCANDA COOP SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA)2019-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019580OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RES./V.LE REPUBBLICA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 22.700,60 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019579ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI PER MENSE COMUNALI - APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO E DOCUMENTAZIONE DI GARA2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019579PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE MOBILITA' DOLCE IN AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 03.10.2019 DELLO SUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 3.798,37 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019578INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - AGGIUDICAZIONE IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 98.877,28 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019578FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 416,08 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019577INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER E. 127.462,18 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019577SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_19 DEL 09.10.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 255,79 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019576RIMBORSO TARES E TARI 2014-2015-2016 E 2017 AL SIGNOR GIANCARLO CECCHI2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019576SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPRAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 170,50 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019575CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO N. 16 OPERE D'ARTE PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019575ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 835,69 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019574INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019574SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019573REALIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PIROTECNICA SOLDI SRL DI PIAN DI SCO (AR) EURO 3.524,00 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019573SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGEINICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 30.09.2019 DELLA ARCHIMEDE SOCIETA' COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019572ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1526 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 399,60 (OLTRE IVA)2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019572AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDE PUBBLICO RICADENTI TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019571RIMBORSO TARES E TARI : ANNI 2013-2014-2016 E 2017 ALLA SIGNORA CARPINI VALENTINA2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019571RATA MENSILE STRUTTURA PREFABBRICATA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000418 DEL 03.10.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 2.704,75 (OLTRE IVA)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019570FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO PER IL MESE DI GIUGNO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA)2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019570ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/55 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,15 (OLTRE IVA)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019569CHINI MUSEO: RESTITUZIONE OPERA IN COMODATO GRATUITO ALLA CONGRAGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019569MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1013/F DEL 30.09.2019 DELLA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.581,50 (OLTRE IVA)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019568ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/8 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 41,24 (OLTRE IVA)2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019568CHINI MUSEO: ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DI N.9 OPERE D'ARTE PER L'ESPOSIZIONE AL CHINI MUSEO2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019567BUONI SCUOLA 2018/2019: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI AI BENEFICIARI2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019567SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE AREE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/FE DEL 27.09.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.280,00 (OLTRE IVA)2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019566FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01711968 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA DI ROMA (RM) PER EURO 1.823,22 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019566FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMM E SERV C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE II TRIM 2019 RELATIVE AL CAP. 7368 DI PUBLIACQUA SPA PER E5.230,02 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI E4.631,61 (IVA COMPR)2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019565ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA PAOLA ESCHINI CON PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019565ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-43 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.066,85 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019564ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA SONIA SPACCHINI CON PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019564ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0031178197 E N. 0031178198 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.568,74 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019563ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. ED ESEC. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 6.828,21 (OLTRE IVA)2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019563SESTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55-E DEL 02.10.2019 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019562ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO SIG.RA ANGELA MANZANI CON PROFILO "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" CAT. C-C1 A FAR DATA DAL 1/08/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019562FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 33,96 (OLTRE IVA)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019561VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E QUOTA DI ACCANTONAMENTO PER INDENNITA' DI FINE RAPPORTO PER IL SINDACO ANNO 2019, IMPEGNO DI SPESA.2019-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019561MANUTENZIONE GUAINA DI COPERTURA DI PARTE DELLE AULE SCUOLA PRIMARIA VIA L DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019560SOSTITUZIONE PORZIONE LAMINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019560CORRESPONSIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019559SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019559CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019558AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO DALL 22/07/2019 AL 30/09/2019 -IMPEGNO SI SPESA2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019558FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12.006,32 (OLTRE IVA)2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019557ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI DELL'ART. 90 DLGS 267/2000 "ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE" CAT. C - SIG.RA ILARIA ONTANETTI DAL 22/07/2019 AL 30/06/20242019-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019557SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZINE FATT. 59-E DEL 18.10.2019 - 12 PASSI COOP. SOCIALE2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019556L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI DECADENZA DALL'ISCRIZIONE AI NIDI DINFANZIA COMUNALI AE 2019/20202019-07-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019556REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO MISERICORDIA - FORNITURA TARGA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/P DEL 01.10.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 290,00 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019555ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI E PIOVANELLI SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 565,57 (OLTRE IVA)2019-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019555ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1071/02 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 227,36 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019554INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 663,19 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019554REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BONI ALDO E C.SNC DI VICCHIO (FI) PER E. 9.881,28 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019553INTERVENTO DI MANUTENZIONE EDILE IMMOBILE COMUNALE DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 01.10.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.320,00 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019553MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA F.LLI FERRETTI SLR DI QUATTRO CASTELLA (RE) E. 381,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019552SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA DI PAPERELLO N. 11 POLCANTO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019552MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094115744 DEL 30.09.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019551SERVIZIO TAGLIO DELL'ERBA LUNGO VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.429,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019551FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 879,09 (OLTRE IVA)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019550DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2019/20202019-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019550GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 169,58)2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019549ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2019/20202019-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019549INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V2000220 DEL 26.09.2019 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 273,00 (OLTRE IVA)2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019548CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE, IMMOBILE VIA GIORGIO LA PIRA 4/6. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2019-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019548FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 479,73 (OLTRE IVA)2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019547SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3150,00)2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019547OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.11-2019-PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) PER EURO 511,50 (OLTRE IVA)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019546REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/94 3 N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL S.R.L. DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 56.159,76 (OLTRE IVA)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019546CONCESSIONE PARCO VILLA PECORI GIRALDI PER SERATA DANZANTE "SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE" PER IL GIORNO 13 LUGLIO 2019 ALLA A.S.D. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO (FI)2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019545REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO NEI PRESSI EX OVONDA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA16 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA BONI ALDO & C.DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 9.881,28 (OLTRE IVA)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019545APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/20202019-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019544IMMOBILE DI VIA 1^ MAGGIO 26 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA2019-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019544SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N.64/A E N. 65/A DEL 24.09.2019 DELLA DITTA SELIN S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 537,90 (OLTRE IVA)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019543INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE- VARIE ASFALTATURE- LIQUIDAZIONE 2^ SAL - FATTURA N. 112/PA DEL 25.09.2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 20.730,00 (OLTRE IVA)2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019543UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019542SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019542REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICODELLA SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/94 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 38.505,61(OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019541PROROGATIO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/07/2019-15/08/2019- IMPEGNO DISPESA2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019541REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/95 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.654,15 (OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019540SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 582.764,82 (OLTRE IVA)2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019540SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500052 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.429,00 (OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019539SERVIZIO DI TAGLIO ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500051 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.225,00 (OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019539DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N. 4830/2019. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ACQUISTO IMMOBILI2019-07-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019538AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/20202019-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019538INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZA V. VENETO) - LIQUIDAZIONE 1^ SAL - FATTURA N. V2 28 DEL 10.10.2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 51.240,00 (OLTRE IVA)2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019537INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA F.B. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 287,52 (OLTRE IVA)2019-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019537ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_19 DEL 23.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 652,65 (OLTRE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019536INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019536FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,03(OLTRE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019535REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - SALDO DEL 10%- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/PA DEL 19.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 6636,02 (OLTRE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019535INDENNITA'AMMINISTRATORI.QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA AGOSTO- DICEMBRE 2019.2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019534ELEZIONI COMUNALI -BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019534ACQUISTO BORRACCE PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 18.09.2019 DELLA DITTA FLYART SNC DI PRATO (PO) PER EURO 3.307,50 (OLTRE IVA)2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019533BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI E EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 20192019-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019533ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/8 DEL 15.09.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 227,60 (OLTRE IVA)2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019532VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 775 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 460,00 (OLTRE IVA)2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019532PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MANNELLI ROBERTO SNC DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 225,00 (OLTRE IVA)2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019531RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO PRESSO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 17.09.2019 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 172,50 (OLTRE IVA)2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019531ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/20202019-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019530ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_19 DEL 17.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 457,21 (OLTRE IVA)2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019530INTERVENTO DI DERATTIZZAZIONE URGENTE AFFIDATO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO2019-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20195292^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2019/30.06.2019 (EURO 3.032,51)2019-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019529FORNITURA BRILLANTANTE PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 2019-44 DEL 30.09.2019 - GUIDOTTI SRL2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019528FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 7.737,76 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019528RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA-DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE RESIDUO BUONI SCUOLA A.S. 2017/20182019-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019527RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VEN/1647 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ECOTRAFFIC SRL DI GUIDIZZOLO (MN) PER EURO 9070,63 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019527ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 2 RISORSE2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019526SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 951/F DEL 31.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 228,00 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019526DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - MOLINELLI PAOLA2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019525SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019525ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ALLA PERSONA2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019524RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA GABBRIELLA DIANI2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019524PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 31.08.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019523CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019523INTERVENTO PER RICERCA DI TUBAZIONI INTERRATE E LOCALIZZAZIONE DI PERDITE IDRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/01 DEL 11.09.2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDREA E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019522SOSTITUZIONE VETRI PRESSO PALESTRA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 10.09.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019522DETERMINAZIONE N. 243 DEL 25/03//2019 PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019521RATA MENSILE NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19000376 DEL 10.09.2019 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI ARGINE DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE)2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019521RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR ROMANO LANDI2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019520LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - 1^ LOTTO PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO 20% N. 149 DEL 02.10.2019 DELLA DITTA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 19.933,66 (OLTRE IVA)2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019520LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE MATRICOLA 0042073913 DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA)2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019519REALIZZAZIONE AOSI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% - FATTURA N. 151/PA DEL 09.09.2019 DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 59.724,18 (OLTRE IVA)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019519ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO N. 1 TECNICO - INDIVIDUAZIONE PERSONALE ESPOSTO A FATTORI DI RISCHIO E SOSTITUTO AGENTE CONTABILE RISCOSSIONE SERVIZIO "CASA DELL'ACQUA" - ART. 12 CCDI 2019-20212019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019518APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA PERIODO 01.07.2019/31.12.2019 (EURO 45.439,34)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019518ACQUISTO/RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/51 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 186,00 (OLTRE IVA)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019517INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000 E S.M.I.2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019517MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 822/F DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,00 (OLTRE IVA)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019516BUONI SCUOLA 2018/2019: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019516ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/8 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 426,69 (OLTRE IVA)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019515ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE COMUNALE -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 2393,41)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019515MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,83 (OLTRE IVA)2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019514RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR SCOPETANI PIERO2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019514ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19,76 (OLTRE IVA)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019513RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA "TRINCIA ORSI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.752,04 (OLTRE IVA)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019513FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA N. 768/2018 E N. 384/2019 CAP. 6176 PER MERO ERRORE MATERIALE2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019512SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,00 (OLTRE IVA)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019512LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2019-20202019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019511CHINI MUSEO - RESTITUZIONE OPERE IN COMODATO GRATUITO2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019511SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/FE DEL 29.08.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019510VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE/STASATURA TUBAZIONI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 728 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019510RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017-2018 AL SIGNOR MARCO GABELLINI2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019509VUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 714 DEL 27.08.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 330,00 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019509REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 488/19 PER EURO 196,222019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019508ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N, FATTPA 10_19 DEL 04.09.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 176,97 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019508FORNITURA FORNELLO PER CUCINA PRESSO FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO & C SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 120,00 (OLTRE IVA)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019507PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 ALTA SPECIALIZZAZIONE D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019507ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 968/02 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 74,00 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019506RIMBORSO TARI ANNO 2014 ALLA SIGNORA VALERIA MAGLIANO2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019506ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1411 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 335,28 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019505FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01591834 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.339,02 (OLTRE IVA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019505INT. MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. E ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - RESTITUZIONE ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) DI E. 772,00 DIRITTI PRES. PRATICA GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019504LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE CONTRATTO CON R.F.I. AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 148,592019-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019504SERVIZI DI FONIA E DATI PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - AFFIDAMENTO DIRETTO A TELECOM ITALIA SPA (EURO 10.829,64)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019503PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019503SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 53-E DEL 19.09.2019 - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019502SOSTITUZIONE VETRI PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019502LAVORI DI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/05 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 17,50 (OLTRE IVA)2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019501ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-38 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 1.272,66 (OLTRE IVA)2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019501DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE U.O.EDILIZIA PRIVATA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019500SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133575 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 20192019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019500PROROGA TECNICA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2019 AL 30/09/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019499ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168006 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 205,36 (OLTRE IVA)2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019499LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE ANNO 2019 PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019498APPROVAZIONE GRADUATORIE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2019/20202019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019498ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031168007 DEL 31.08.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 691,50 (OLTRE IVA)2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019497AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7.700,00=2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019497PACCHETTO SCUOLA 2019-2020: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019496RIMBORSO TARI ANNI 2017-2018 AL SIGNOR GIOVANNI DEGL'INNOCENTI2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019496INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/19 DEL 30.08.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019495RIMBORSO ANNO 2017 AL SIGNOR VINCENZO RECCA2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019495INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 371/FPR/19 DEL 05.08.2018 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 301,91 (OLTRE IVA)2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019494LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/88 DEL 06.09.2019 (ANTICIPO) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 17.570,00,67 (OLTRE IVA)2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019494AMPLIAMENTO/ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RILIEVO ESTERNO SCUOLA ED AREA A VERDE ING. MARCO MORICCI DI BORGO SAN L. (FI) E. 3.536,00 (OLTRE IVA)2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019493RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR CERBAI MAURIZIO2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019493FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO(MI) PER EURO 9.486,84 (OLTRE IVA)2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019492RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO, BONUS IDRICO INTEGRATIVO ANNO 2019 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019492FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI LUGLIO 2019 ALLA DITTA A2A DI MILANO (MI) PER EURO 19.314,81 (OLTRE IVA)2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019491GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71)2019-09-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019491AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO CENTRO RE MIDA - DETERMINA A CONTRARRE2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019490FORNITURA GAS NATURALE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 5.167,06(OLTRE IVA)2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019490RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019489MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTO ESECUTIVO 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_19 DEL 08.08.2019 DELL' ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.183,75 (OLTRE IVA)2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019489DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO PROGETTO TECNICO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI HALLEY PER IMPORT APPLICATIVO BOLLETTAZIONE RIFIUTI ATTRAVERSO SOFTWARE DI ALIA SPA2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019488ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO RIPARAZIONE PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA "DOTT. GUIDO ISIDORO E C. SRL" DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019488MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - DIREZIONE LAVORI 1^ LOTTO ACCONTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_19 DEL 08.08.2019 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.087,36 (OLTRE IVA)2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019487RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - PROGETTO PAESAGGISTICO DEL PARCO STORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 22.08.2019 DELL'ARCH. CAUCCI ADELE GORETTA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.347,28=2019-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019487INTERVENTO MANUTENZIONE MINIPALA LS160 UTILIZZATA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S .L. (FI) EURO 1.662,71 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019486PULIZIA E MANUTENZIONE DIE TRE CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 03.08.2019 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 225,00 (OLTRE IVA)2019-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019486PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - RESTITUZIONE DI E. 11.420,90 ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME NON UTILIZZATE DEL CONTRIBUTO2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019485ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019485SERVIZIO DI MANUTENZIONE AL VERDE CIMITERIALE - QUINTO INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-E DEL 26.08.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019484AMPL./ADEG. VIA L. DA VINCI (3^ LOTTO/2^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PER PROG. DEFINITIVA ABB. BARRIERE ARCH. ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA)2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019484LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094100314 DEL 26.08.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019483AMPL./ADEG. FUNZ. SCUOLA VIA L. DA VINCI (3^ L./2^ S.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SUPPORTO RUP PROG. DEF. AREE ESTERNE ARCH. ANDREA SIGHIERI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 2.340,00 (OLTRE IVA)2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019483SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1367/2019 DEL 12.08.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019482AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN DUVRI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE "GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" STIPULATA TRA CONSIP SPA E LA DITTA RTI COM METODI SPA DI MILANO2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019482FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000015436 DEL 19.08.2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019481PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019481SERVIZI MUSEALI E DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019480PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019480BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 20192019-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019479ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 DEL 02.08.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 565,57 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019479TARI 2019: IMPEGNO DI SPESA SU AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019478RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TEGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 272,49 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019478RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 2013,00)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019477SECONDO INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI- DET. A CONTR. E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019477MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,48 (OLTRE IVA)2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019476FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COM.LE MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475372 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 14,32 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019476COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART. 141/BIS DEL R.D. 635/1940 - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO GIUGNO 2019 - GIUGNO 20222019-06-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019475FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ01475417 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.772,32 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019475RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 249/2019 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 306/20192019-06-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019474SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133385 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019474INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 301,91 (OLTRE IVA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019473MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.135,00 (OLTRE IVA)2019-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019473GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 372/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELL DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.4343,67 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019472MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O SALA MULTI+ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 724,17 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019472APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER REALIZZAZIONE SKATE PARK NELL'AREA A VERDE TRA VIA GOBETTI, V.LE GIOVANNI XXIII^/VIA ALIGI BARDUCCI COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 47.866,222019-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019471DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - CELLINI ALESSANDRO2019-06-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019471MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA ARCOBALENO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/FPR/19 DEL 5.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.180,67 (OLTRE IVA)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019470MIGLIORAMENTO SISMICO SC. PRIMARIA VIA DON MINZOANI (I^ LOTTO) - 2^ SAL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/80 DEL 08.08.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.638,44 (OLTRE IVA)2019-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019470SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2019/2020 - POSTE ITALIANE S.P.A.2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019469ACQUISTO ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019469INTERVENTO DI RIPARAZIONE GENERATORE ACS E SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE STRUTTURA FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 369/FPR/19 DEL 05.08.2019 DELLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,52 (OLTRE IVA)2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019468LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI IN EDIFICI PRIVATI - EURO 12.720,002019-06-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019468FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 138,50 (IVA COMPRESA)2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019467TELEGESTIONE IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019467AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/19/FE DEL 01.08.2019 DEL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.885,00 (OLTRE IVA)2019-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019466INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE ACQUA POTABILE VIA TORELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019022020000219 DEL 30-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE PER EURO 945,34 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019466ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 2089,13)2019-06-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019465ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/39 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 556,00 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019465FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°1 DIPENDENTE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019464CANONE LOCAZIONE IMMOBILE V.LE PECORI GIRALDI 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO 3^ TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2 DEL 07.08.2019 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019464LAVORI ASFALTATURA PRESSI V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA E V.LE REP. - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI B. S. L. (FI) E. 493,60 (OLTRE IVA)2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019463INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPR. SCHEMA DI CONTRATTO DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE A MODIFICA DET. 279/20192019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019463LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 2.693,78= E N. 69/PA DEL 30.11.2019 DI EURO 298,95=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. CCOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.992,73=2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019463SERVIZIO MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FPA DEL 23.07.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019462COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019462LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA110_19 - FATTPA111_19 - FATTPA112_19 - FATTPA113_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.254,752019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019462MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA COMANDO DI PM - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019461ATTIVAZIONE DI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO U.O URBANISTICA - PERIODO 10/06/19-21/06/192019-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019461LIQUIDAZIONE FATTURA P/51/2019 GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.450,222019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019461SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO LUGLIO/AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 49-E DEL 20.08.2019 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019460ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019460ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DAL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1318 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.064,54 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019460LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL'ANPI PER LA 74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 2.800,002019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019459ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER MOSTRA DELL'ARTISTA DONATELLA SPAZIANI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 249,002019-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019459ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 558,77 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019459LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 130,112019-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019458PACCHETTO SCUOLA 2019-2020 APPROVAZIONE: GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019458LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA SOMMA DI E 434,78 PER L'ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2019-20202019-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019458ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 31.07.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.161,24 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019457LIQUIDAZIONE DITTA PIROTECNICA SOLDI SRL PER SPETTACOLO PIROTECNICO FESTA DI S. LORENZO 20192019-08-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019457SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.479,15 (IVA COMPRESA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019457LIQUIDAZIONE SERVIZIO PICK-UP - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019123253 E 1019123887 DEL 10-12-20192019-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019456LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1668/E DEL 05.12.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019456SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO SERVIZIO PER IL GIORNO 15.06 P.V. DITTA AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019456OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019455LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001415 DEL 30.11.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019455REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 432 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019455DECRETO INGIUNTIVO N.704/2019 TRIBUNALE DI PISA PROPOSTO DA UNCEM TOSCANA IN LIQUIDAZIONE. INCARICO AVV. ERCI PER OPPOSIZIONE E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019454FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.011,46 (OLTRE IVA)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019454LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 116_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.815,12=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 .2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019454GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE ACQUA CALDA FINO AL 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) E. 7.304,00 (OLTRE IVA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019453FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GIUGNO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.224,30 (OLTRE IVA)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019453LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 694,70=, N. 171/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 193,34= E N. 172/10 DEL 30.11.2019 DI EURO 5.682,61=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.570,65=2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019453ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE,33- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL (FI) PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019452ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO 'U.O TRIBUTI- PERIODO 10/06/2019-28/06/20192019-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019452LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000074 DEL 30.11.2019 DI EURO 89,23=, N. V20000075 DEL 30.11.2019 DI EURO 217,32= N. V20000076 DEL 30.11.2019 DI EURO 314,08=, N. N. V20000077 DEL 30.11.2019 DI EURO 132,41=, N. V20000078 DEL 30.11.2019 DI EURO 18,62=, N. V20000079 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.268,40= E N. V20000080 DEL 30.11.2019 DI EURO 27,10IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.066,26==2019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019452NOLEGGIO MACHCINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SPA DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.470,00 (OLTRE IVA)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019451LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000115-3CP3P3 DI CO&SO CONSORZIO PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO-SETTEMBRE 2019 - EURO 52.193,282019-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019451INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MAN. PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO/P. V. VENETO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA S.I.C.S. DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA)2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019451LIQUIDAZIONE CANONE 2^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,42 (OLTRE IVA)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019450ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 435,55 (OLTRE IVA)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019450LIQUIDAZIONE FATTURA N. 972/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 292,05= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2019 -2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019450AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-PA DEL 31.07.2019 ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.397,002019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019449FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI- ASSUNZIONE ULTERIORI IMPEGNI PER IL MESE DI MAGGIO 2019 PER MAGGIORE SPESA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.282,632019-06-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019449ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 835/02 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 623,92 (OLTRE IVA)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019449LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001911 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.781,52= E N. G_T/001912 DEL 30.11.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.141,69=2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019448LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001908 DEL 30.11.2019 DI EURO 10.713,70=,N. G_T/001909 DEL 30.11.2019 DI EURO 1.318,46= E G_T/001910 DEL 30.11.2019 DI EURO 669,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.701,90=2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019448AMPL. ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC. STUDIO CIPRIANI/BENELLI DI B.S.L. (FI) EURO 14.560,00 (OLTRE IVA)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019448INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489/19 DEL 30.07.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,00 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019447SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 818,18 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019447MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATRICOLA 0042073927 SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/IE DEL 03.12.2019 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALLA "ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA" DI REGGIO EMILIA PER L'UTILIZZO DEL FEE MARCHIO INTERNAZIONALE REMIDA PER IL LABORATORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019446ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.125,72 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019446ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLADITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2990,25 OLTRE IVA)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019446LIQUIDAZIONE ALL' UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E 2.5000,00 A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GALLIANO"2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019445LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2019-2020 - EURO 10.307,542019-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019445ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-33 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 514,94 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019445INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (1^ LOTTO/P.ZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 E MOD. DETERMINAZIONE N. 318/20192019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019444LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURE 1019112637 E 1019112544 DEL 06/12/20192019-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019444OPERE DI SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 520/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019444INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/2000 E MODIFICA DET. N. 313/20192019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019443INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI CARTA DI CREDITO E BANCOMAT - NOVEMBRE 20192019-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019443COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 476/E DEL 31.07.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019443RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA SARA MARESCOTTI2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019442ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ E 2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPL. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER EURO 15.020,41 (OLTRE IVA)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019442ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/8 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 184,93 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019442LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 870,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28422, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI" - ACCONTO 2019-202019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019441ORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000015188 DEL 26-07-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 8,50 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019441LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.770,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. 28423, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-20.2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019441ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO - AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI E ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019440LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00= RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28424, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20.2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019440LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA "OVONDA" - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 67.240,00 (OLTRE IVA) - (2^ SAL)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019440ELEZIONI COMUNALI - TURNO DI BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - ONORARI PER COMPONENTI SEGGI2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019439FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000014305 DEL 11-07-2019 E NOTA DI CREDITO 7019012000015057 DEL 24-07-2019 DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 707,84 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019439LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.148,80=, RICHIESTO IN DATA 02.12.2019 PROT. N. 28425, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-202019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019439FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE U.O LAVORI PUBBLICI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019438SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/FE DEL 26.07.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019438RIMBORSO TARI 2014-2015-2016-2017 AL SIGNOR STEFANO CENCETTI2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019438LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SPORT BANDO 2019 ALL' ASD MARATONA MUGELLO - EURO 3.000,002019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019437INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PER UN IMPORTO DI EURO 18.711,51 (OLTRE IVA)2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019437LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'STM PALLACANESTRO PER IL VI TORNEO AVIS - EURO 1.125,002019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019437VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 634 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019436ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - CONFERMA COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019436LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/PA DEL 28.11.2019 A STUDIO NOFERINI PER SERVIZI FOTOGRAFICI PROMOZIONE CHINI MUSEO - EURO 610,002019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019436ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31141341 DEL 31.07.2019 DELLA DITTA SONEPAR SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 237,98 (OLTRE IVA)2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019435FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 1.116,81 (OLTRE IVA)2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019435OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 6/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APSPER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00(IVA ESENTE)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019435ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019434LIQUIDAZIONE FATTURE N. 362/D DEL 30.11.2019 DI EURO 1.648,04=, N. 364/D DEL 30.11.2019 DI EURO 85,14=, N. 365/D DEL 30.11.2014 DI EURO 51,48= , N. 366 DEL 30.11.2019 DI EURO 125,79= E N. 410/D DEL 30.11.2019 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.969,85=.2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019434LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO SPORTIVO A LUCO - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/2019 DEL 01.08.2019 DELLA DITTA E.CO.RES. S.R.L. DI AFRAGOLA (NA) PER EURO 30.663,91 (OLTRE IVA)2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019434AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA "ANATOMIE" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY ALLA DITTA MARIGNANA ARTE SRL - EURO 250,10 IVA COMPRESA2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019433LIQUIDAZIONE FATTURE N. 971/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 2.816,19=, 973/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 289,36= E 974/2019/90/V DEL 30.11.2019 DI EURO 250,50= IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.356,05=2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019433SERVIZIO DI OSPITALITA' AD ARTISTA E ALLESTITORE DELLA MOSTRA TEMPORANEA "ANATOMIE" PRESSO IL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,502019-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019433FORNOTURA ACQUA POTABILE PER IMMOLI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019012000014802 E 7019012000014945 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 66,73 (OLTRE IVA)2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019432LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 115_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 55.434,24= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.195,53= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.629,77=2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019432FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.139,39 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019432MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE SOLL. ACQUE A SERVIZIO IMMOBILI C.LI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.380,00 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019431INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA INSTALLATO PRESSO COMANDO P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 190,00 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019431MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.180,88 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019431LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_19 DEL 30.11.2019 DI EURO 624,60= OLTE IVA 22% DI EURO 137,41= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI AGGIUNTI MESE DI NOVEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 762,01=2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019430AMPLIAMENTO ED ADEG. FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 6.885,00 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019430FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 6.813,57 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019430LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE PRIMO INVIO2019-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019429ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19 INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45E DEL 30.07.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 1.317,27 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019429INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA: LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO-OTTOBRE 20192019-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019429AFFIDAMENTO SERVIZI DI STAMPA STENDARDO E PANNELLI INFORMATIVI PER MOSTRA TEMPORANEA DI DONATELLA SPAZIANI AL CHINI CONTEMPORARY2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019428LIQUIDAZIONE FATTURE CONVOI SCS ONLUS PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO - EURO 838,142019-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019428AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019428ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 833,00 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019427OPERE MESSA IN SICUREZZA V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA TRE LAMPADE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019427LIQUIDAZIONE FATTURE SIAE PER EVENTI COMUNALI - EURO 157,332019-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019427ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 29.07.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA)2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019426LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/05 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO TECA CHINI MUSEO - EURO 756,40 - CIG N°Z842AA4CD42019-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019426ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_19 DEL 17.07.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 218,73 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019426OPERE SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE IV NOV./V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FORNITURA PALO CONICO DITTA SEIESSE LIGHTING SRL DI ASSISI (PG) E. 511,50 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019425MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094093719 DEL 23.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 2.424,00 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019425LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2018/2019 - E 13.842,022019-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019425CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2019 DI EURO 62,902019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019424MANUTENZIONE ORDINARIA LETTIGA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 63/19 DEL 18.07.2019 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 381,00 8OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019424LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000066 DEL 31.10.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000067 DEL 31.10.2019 DI EURO 237,23=, N. V20000068 DEL 31.10.2019 DI EURO 2.082,90=, N. V20000069 DEL 31.10.2019 DI EURO 177,89= E N. V20000070 DEL 31.10.2019 DI EURO 79,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.690,65=2019-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019424AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO - SOPRAELEVAZIONE) - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INC. PROG. ESECUTIVA ING. LAVACCHINI GIOVANNI ED ORLANDO MAURIZIO E. 5.200,00 (OLTRE IVA)2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019423LAVORI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE , STRADE E MARCIAPIEDI (2^ LOTTO - P.ZZA V. VENETO) LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 19 DEL 05.08.2019 DI ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 21.347,39 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019423QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019423LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 137,192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019422ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/8 DEL 15.07.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 168,94 (LTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019422LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001270-0CP0P0 DEL 31.10.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO AL CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019422DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAVALIERE PIETRO2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019421INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU MINIPALA IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 19.07.2019 DELLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.662,61 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019421DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - TAITI TAMARA2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019421LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 3.095,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 680,90= ALLA DITTA "GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL" DI FIRENZE PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.775,90=2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019420ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 606 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 612,05(OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019420LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 2.693,43=, N. 62/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 333,66= E N. 63/PA DEL 31.10.2019 DI EURO 21,90=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.048,99=.2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019420AMPL. ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA ING. GIOVANNI LAVACCHINI DI B. S . L. (FI) E. 39.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019419ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRTTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019419MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE - QUARTO INTERVENTO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-E DEL 17.07.2019 DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019419LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 710,15=, N.150/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 97,64= E N. 151/10 DEL 31.10.2019 DI EURO 6.586,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.394,45=.2019-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019418ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ESECUZIONE SAGGI DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019418LAVORI DI MANUTENZIONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094090872 DEL 16.07.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PER (MI) PER EURO 678,00 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019418LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26276, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S), COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019417ACQUISTO E SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 15.07.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019417SOSTITUZIONE ARMADIO CONTATORI ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) E. 1.699,38 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019417LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00=, RICHIESTA DEL 06.11.2019 PROT. 26277, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (AN.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO.2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019416LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PERVENUTA IN DATA 06.11.2019 PROT. 26279, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER L'A.S. 2019-20 PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA.2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019416AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE CHINI MUSEO - ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019416IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019010439 DEL 16.05.2019 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 78,08 (IVA COMPRESA)2019-08-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019415LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.650,00=, PERVENUTA IN DATA 06.11.2019 PROT. 26278, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) COME ACCONTO PER SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2019-20.2019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019415SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019415IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE DELLA FATTURA N. 2019010441 DEL 16.05.2019 DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 70,27(IVA COMPRESA)2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019414FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A SPA DI MILANO PER EURO 10.044,36 (OLTRE IVA)2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019414ATTIVAZIONE N. 1 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O. LL.PP. - GRUPPO CANTIERE PERIODO 27/05/2019-15/07/20192019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019414LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 97_10 FATTPA 98_19 FATTPA 99_19 FATTPA 100_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 3.945,552019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019413FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE GIUGNO2019- LIQUIDAZIONE FATTURE A2A SPA DI MILANO PER EURO 4.955,95 (OLTRE IVA)2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019413ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERE PRESSO IL PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL E LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER EURO 868,48 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019413LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,002019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019412REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO CAMPO SPORTIVA ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIMOZIONE CUMULI TERRA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019412FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- 2^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.936,34 (OLTRE IVA)2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019412LIQUIDAZIONE FATTURA P/44/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.203,692019-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019411INCARICO PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/19 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA INTERSTUDI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.408,40 (OLTRE IVA)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019411DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO PULICCIANO - AZZERBONI GIOVANNI2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019411LIQUIDAZIONE FATTURA 19600305 DELLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. PER FORNITURA COPERTINE PER VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 555,102019-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019410VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 621 DEL 25.07.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019410LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 103_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019410RINNOVO RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME 30 ORE VERTICALE DIP. ANFORINI FRANCO FINO AL 1/5/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019409INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 793,63 (OLTRE IVA)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019409LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018-2019 ALLA CORALE DI S. CECILIA - EURO 6.000,002019-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019409MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI (1^ E 2^ L.) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO AL PROF. STEFANO SORACE DI FIRENZE (FI) PER E. 9.000,00 (ESENTE IVA)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019408ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.953,15 (OLTRE IVA)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019408LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 104_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 843,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 185,64= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAZIONE PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.029,44=2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019408ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019407LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 102_19 DEL 31.10.2019 DI EURO 64.933,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 14.258,46= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79.219,382019-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019407INTERVENTI DI RIPARAZIONE TRATTORE GIANNI FERRARI IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 29.06.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,06(OLTRE IVA)2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019407REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO SAN L. (FI) E. 2.055,04 (OLTRE IVA)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019406LIQUIDAZIONE FATTURE N. 261/D DEL 31.10.2019 DI EURO 1.662,68=, N.263/D DEL 31.10.2019 DI EURO 62,90=, N.264/D DEL 31.10.2019 DI EURO 320,22= 3 N. 319/D DEL 31.10.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.085,40=.2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019406CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 2 - DETERMINA A CONTRARRE2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019406MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643/F DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIAE E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.802,50 (OLTRE IVA)2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019405CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 4 - DETERMINA A CONTRARRE2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019405LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1502/E DEL 05.11.2019 DI EURO 49.963,03= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.498,15=, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO)- MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.461,18=.2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019405PROVE PENETROMETRICHE ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719 DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019404SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 30.06.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019404SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO VIA PIO LA TORRE N. 4 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019404LIQUIDAZIONE FATTURE N. 848/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 3.745,52=, N. 849/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 352,52= E N. 850/2019/90/V DEL 31.10.2019 DI EURO 420,17=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.518,21=.2019-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019403LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001702 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.656,72= E N. G_T/001703 DEL 31.10.2019 DI EURO 360,17=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2. 016,89=2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019403SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254 DEL 26.03.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019403ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019402LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001700 DEL 31.10.2019 DI EURO 12.307,44=, N. G_T/001701 DEL 31.10.2019 DI EURO 1.896,00=, E LE NOTE DI CREDITO N. G_U/000188 DEL 06.11.2019 DI EURO -20,59=, N. G_U/000189 DEL 06.11.2019 DI EURO -7,28= E N. G_U/000190 DEL 06.11.2019 DI EURO -5,07=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E SCATOLAME ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.170,50= IVA COMPRESA.2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019402ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - UFFICIO CENTRALE ELETTORALE: IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI COMPONENTI2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019402NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) PER EURO 2.118,00 (OLTRE IVA)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019401LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 798,942019-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019401AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SVILUPPO ECONOMICO2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019401REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 21 DEL 05.07.2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.500,00 (OLTRE IVA)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019400COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA LAMPADE A LED DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,00 (OLTRE IVA)2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019400LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2019 - 30/09/20192019-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019400FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- II TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.347,28 (COMPRESA IVA)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019399REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO AL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019399LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/04/2019 - 30/06/20192019-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019399LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI -1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N. 67/PA DEL 10.07.2019 DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 95.65,02 (OLTRE IVA)2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019398SOSTITUZIONE PARTE TUBATURA PER PRODUZIONE DEL VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) E. 2.001,41 (OLTRE IVA)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019398LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719330791 DEL 04/11/20192019-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019398LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,002019-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019397MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 864,11 (OLTRE IVA)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019397LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/01/2019 - 31/03/20192019-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019397FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI C.LI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354163 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 101,61 (OLTRE IVA)2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019396ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 1194,50)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019396LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE PRIMO INVIO2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019396ACQUISTO MATERIALE EDILE PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 30.06.2019 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,50 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019395ACQUISTO MATERILE IDRAULICO PER PERDITA IDRICA PARCO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA DOTT. G. ISIDORO SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 260,82 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019395IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANDRA LORINI2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019395INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, SETTEMBRE 20192019-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019394ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/8 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 39,87 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019394LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTI SPORTIVI BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER LA 74^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 200,002019-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019394SOSTITUZIONE POMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019393LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO EVENTI SPORTIVI 2019 ALLA 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,002019-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019393RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017-2018 ALLA TRE FIUMI S.N.C.2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019393SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FE DEL 28.06.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019392LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1619034400 1619034401 1619034402 1619034404 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE CINEMA SOTTO LE STELLE 2019 - EURO 981,022019-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019392INTERVENTI DI MANUTEZIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/FPA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 77,20 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019392RINNOVO LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,002019-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019391GESTIONE DELLA RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 20182019-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019391ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/30 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 35,00 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019391LIQUIDAZIONE FATTURA 3836 DI CONVOI S.C.S. PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' BIBLIOTECA E INIZIATIVE CULTURALI - EURO 384,302019-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019390SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA LUNGO I VIALI DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SAMARCANDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.225,00 (OLTRE IVA)2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019390ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 712/02 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 337,56 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019390LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 89_10 FATTPA 90_19 FATTPA 91_19 FATTPA 92_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. SETTEMBRE 2019 - EURO 4.418,702019-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019389MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/VS DEL 28.06.2019 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019389TARI 2015.RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO LA RUSSA.2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019389LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BANDO CULTURA 2019 AD ALAMBRADO DANZA PER FLORENCE SUMMER DANCE 2019 - EURO 2.000,002019-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019388ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INSTALLAZIONE TELECAMERA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 433/E DEL 30.06.2019 DELLA DITTA MEF S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 509,98 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019388AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE - SETTORE SPORTIVO2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019388LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO DA BANDO 2019 ALLA MUGELLO NUOTO A.S.D. PER L'EVENTO VIVI LO SPORT IN ACQUA - EURO 1.125,002019-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019387TARI 2017-2018.RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA BONINI.2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019387SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI- MESE GIUGNO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000133149 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019387LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 93_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 903,93=, OLTRE IVA 22% DI EUR0 198,86=, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.102,79=.2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019386LAVORI DI ASFALTATURA VIA DELLA SOTERNA E VIA DEI CAPPUCCINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.094,00 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019386LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21846 DEL 24.10.2019 DI EURO 715,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,36= ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA DI SEGGIOLINE PLURIUSO PER L'ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 872,61=.2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019386FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01354210 DEL 30-06-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.361,66 (OLTRE IVA)2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019385ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019385LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-21487 DEL 24.10.2019 DI EURO 260,01= OLTRE IVA 22% DI EURO 57,20= ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILO NIDO COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 317,21=2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019385SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,002019-05-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019384FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019384LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37B DEL 23.10.2019 DI EURO 26.299,14= ALLA DITTA "PARIGI S.A.S. DI PAPI LETIZIA E C." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2019-20.2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019384ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 17.04.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E.C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 530,97 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019383RIQ. E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO: AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ING. ELENA BARBA - INT. DET. N. 852/2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.787,20 (ESENTE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019383REALIZZAZIONE NUOVA OVONDA -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE IN V.LE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 09.07.2019 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) PER EURO 61.180,00 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019383LIQUIDAZIONE FATTURE N. 128/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 628,05=, N. 129/10 DEL 30.09.2019 DI EURO 85,45=, N. 130710 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.065,48= E LA NOTA DI CREDITO N. 131/10 DEL 14.10.2019 DI EURO -20,80=, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.758,18=, IVA COMPRESA.2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019382FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.229,18 (OLTRE IVA)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019382AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SETTORE CULTURALE2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019382LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1387/E DEL 08.10.2019 DI EURO 52.152,96= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO E GELSO) MESE DI SETTEMBRE 2019 E FATTURA N. 1368/E DEL 08.10.2019 DI EURO 1.830,00= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO BIENNO 2017-18 E 2018-19, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 53.982,96=2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019381LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE IN FRAZIONE POLCANTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A.DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 16.595,79 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019381LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24093, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - ACCONTO A.S. 2019-202019-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019381VUOTA2019-07-22T00:00:00RECUPERO 2019380MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 00940512015 DEL 28-06-2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2019-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019380LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 6.100,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24095, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - ACCONTO A.S. 2019-202019-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019380ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019379LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.290,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24092, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - ACCONTO A.S. 2019-20.2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019379LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ASCENSORE - MATRICOLA 0042989834 - DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019379INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO,FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO"-REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA- LIQUIDAZIONE FATTURE 17 DEL 28-06-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA PER EURO 1.377,00 (OLTRE IVA)2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019378MANUTENZIONE DELL'UNITA' ESTERNA POSTA SUL TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 890,00 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019378LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 4.230,00=, RICHIESTA PROTOCOLLATA IN DATA 08.10.2019 N. 24090, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - ACCONTO A.S. 2019-20.2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019378FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 2.513,32 (OLTRE IVA)2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019377INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) E. 61.191,69 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019377LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000058 DEL 30.09.2019 DI EURO 113,57=, N. V20000059 DEL 30.09.2019 DI EURO 120,53=, V20000060 DEL 30.09.2019 DI EURO 125,30=, V20000061 DEL 30.09.2019 DI EURO 133,73=, V20000062 DEL 30.09.2019 DI EURO 69,99= N. V20000063 DEL 30.09.2019 DI EURO 52,25= E N. V20000064 DEL 30.09.2019 DI EURO 14,33=, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 629,70= IVA 4% COMPRESA .2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019377FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.211,30 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019376LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86_19 DEL 30.09.2019 DI EURO 7.933,68= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.745,41= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.679,09=2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019376IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE A.S. 2017/20182019-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019376ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-31 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 655,86 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019375MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 2.880,00 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019375FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI D ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MAGGIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL PER EURO 844,62 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019375LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001510 DEL 30.09.2019 DI EURO 921,02=,N. G_T/001511 DEL 30.09.2019 DI EURO 138,53= E N. G_T/001512 DEL 30.09.2019 DI EURO 229,32=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1288,87=.2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019374LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001507 DEL 30.09.2019 DI EURO 2.549,10=, N. G_T/001508 DEL 30.09.2019 DI EURO 1.442,53=, N. G_T/001509 DEL 30.09.2019 DI EURO 452,95=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.444,58=2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019374MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI MESE DI MAGGIO 2019 EVENTO "VIVI LO SPORT" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/F DEL 31.05.2019 DELLA SOC.COOP. SOCIALE FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 5.538,50 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019374ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROVE PENETROMETRICHE DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 714,00 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019373SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEI NIDI COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019373LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 188,46= ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCOLINO ROSSO" - SALDO ANNO EDUCATIVO 2018-19.2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019373SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI PER ESAMI TERZA CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 255/2019 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019372FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.955,75 (IVA COMPRESA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019372ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122474 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 67,01 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019372LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 30.09.2019 DI EURO 1661,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,63= ALLA DITTA "CASALINGHIAMO SRL" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER MENSA ALLA CUCINA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.027,56=2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019371LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46=, N. 26/PA DEL 24.10.2019 DI EURO 15.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 24/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= A STORNO TOTALE DELLA FATTURA 23/PA , ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO, PER ACQUISTO POSTI AL NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 1° ACCONTO A.E. 2019-20.2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019371ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) E. 1.408,98 (OLTRE IVA)2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019371ACQUISTO CONDIZIONATORE PER IMMOBILE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031122473 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 435,55 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019370ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031122472 DEL 30.06.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.024,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019370ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL SERVIZIO 2 - ECONOMATO E SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE PER IL PERIODO 16/05/2019-16/10/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019370LIQUIDAZIONE FATTURA P/41/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 798,942019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019369ASFALTATURA DI VIA TORELLI IN FRAZIONE LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 13.766,82 (OLTRE IVA)2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019369MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 28.06.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.135,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019369LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 775,13=, N. 56/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 148,86= E N. 57/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 49,41=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA (FI) - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 973,40=.2019-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019368LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/D DEL 30.09.2019 DI EURO 36,40=, N. 169/D DEL 30.09.2019 DI EURO 204,99= E N. 226/D DEL 30.09.2019 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 379,99=.2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019368DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - SIMPATIA ILVA2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019368MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0094051205 DEL 28.06.2019 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019367ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PIAZZALE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.226,40 (OLTRE IVA)2019-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019367ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LAVORI DI ASFALTATURA V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/05 DEL 27.06.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 246,80 (OLTRE IVA)2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019367LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281/00 DEL 30.09.2019 DI EURO 195,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 42,90= ALLA DITTA "EUROPROMO DI PAOLI FRANCESCA E C. SAS" DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA GILET D'EMERGENZA TRIANGOLARI PER BAMBINI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 237,90=2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019366TARI ANNI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MARESCOTTI2019-05-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019366LIQUIDAZIONE FATTURE N. 692/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 549,06= E N. 693/2019/90/V DEL 30.09.2019 DI EURO 262,01=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 811,07=.2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019366SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 30.05.2019 COOP. SOC. 12 PASSI2019-07-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019365LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.09.2019 DI EURO 2.496,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 549,12= ALLA DITTA "VALDARNO 55 S.R.L." DI FIRENZE, PER FORNITURA DI ATTREZZATURE ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.045,12=2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019365FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000010332 DEL 18-06-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA)2019-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019365DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI MARIA2019-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019364LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE TERZO INVIO2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019364FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.242,35 (COMPRESO IVA)2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019364REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. INCARICO PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 960,00(OLTRE IVA)2019-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019363NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFID. DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SNC DI VAGLIA (FI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019363REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE V.LE NOVEMBRE- LIQUIDAZIONE FATTURA V 2 11 DEL 17-06-2019 DELLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 15.134,59 (OLTRE IVA)2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019363LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE SECONDO INVIO2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019362LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1327/E DEL 18.09.2019 DI EURO 38.944,94= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA GIUGNO 2019 E CONGUAGLIO A.E. 2018-19, N. 1328/E DEL 18.09.2019 DI EURO 11.930,03= PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUC. PRIMA INFANZIA SALDO SERVIZI AGGIUNTI 2018-19 E N. 1329/E DEL 18.09.2019 DI EURO 27.915,93= GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMENALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2019 , IVA 5% COMPRESA, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 78790,9=2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019362ACQUISTO N. 2 PENSILINE ATTESA BUS PER NUOVO TRANSIT POINT - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019130000231 DEL 26.06.2019 DELLA DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER EURO 11.421,16 (OLTRE IVA)2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019362RIMBORSO TARI ANNI 2014-2015-2016-2017 ALLA SIGNORA ANGELA MARIA ROSARIA MOLFETTA.2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019361FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 A FAVORE DI A2A SPA PER TEMPORANEA POSA PUNTI DI PRELIEVO E RELATIVI CONSUMI2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019361FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 19.251,92 (OLTRE IVA)2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019361LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE LIVE ART2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019360ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/22 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 135,00 (OLTRE IVA)2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019360AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019360LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE PRIMO INVIO2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019359LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 - 2019 -TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 11^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019359LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO GIUGNO 2019:2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019359SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 435,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 20192019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019358FORNITURA BOMBOLE GAS GPL RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 5/PA DEL 27.06.2019 DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019358REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E REC. TERRE DA SCAVO DA PARTE IMMOBILIARE E.G.A. SAS DI GORI ALBERTO E C. DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019358LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 10^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019357SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 36-E DEL 19.06.2019 A COOP. SOCIALE 12 PASSI2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019357LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 194,222019-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019357VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILE POSTO IN VIA LUCCHINO N. 53 A PANICAGLIA - RIMBORSO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMM.NE COMUNALE AL SIG. CALZOLAI CARLO DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 53,902019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019356RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA)2019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019356CANONE DAMANIALE ANNO 2019 RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201051919 DEL 21.06.2019 DI "RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA" DI ROMA (RM) PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019356LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 27.09.2019 DI EURO 15.188,46= ALL' "HAPPY CHILDREN S.N.C. DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - SALDO A.E. 2018-19 E 1^ ACCONTO A.E. 2019-20.2019-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019355INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI A RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/2019 DEL 19.06.2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019355INTERVENTI DI POTATURA DI N. 4 TIGLI IN LOC. IL POGGIO A RONTA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019355LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELL'IMPORTO FORFETTARIO UTENZE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-2^RIMBORSO ANNO 20192019-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019354REDAZIONE DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICIO POLIVALENTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_19 DEL 12.06.2019 DEL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,20 (OLTRE IVA)2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019354LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE ANNUO DI CONCESSIONE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI- 2^RATA ANNO 20192019-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019354REALIZZAZIONE SCAVI PER NUOVA TRIBUNA E VERANDA IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) EURO 12.321,99 (OLTRE IVA)2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019353LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE CONTRIBUTO PER GESTIONE "TOURIST INFO POINT" A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO - EURO 1.600,002019-07-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019353APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2019/20202019-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019353BALLOTTAGGIO 9/06/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019352FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO 765-2018 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 941,49 (IVA COMPRESA)2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019352LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 78_19 - FATTPA 79_19 - FATTPA 80_19 - FATTPA 81_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.203,682019-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019352LIQUIDAZIONE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. DELLE COMPETENZE FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS.- EURO 40,00=2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019351ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092543 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.617,00 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019351RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR SIMONE DIAMANTI2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019351LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIOSETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. NOTE DAL MUGELLO- EURO 1.600,002019-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019350ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031092544 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 2.045,18 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019350REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT E NUOVE FERMATE IN V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 15.134,89 (OLTRE IVA)2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019350LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE - EURO 750,002019-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019350PRESA D'ATTO SUBINGRESSO STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELLART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA BIOSCIENZE DI FULVIA PENNI PER LE ATTIVITÀ AMBULATORIALE DISCIPLINA MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO, SEDE PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO N.13, BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI BIOSCIENZE SPORT SAS DI PENNY FULVIA & C. PRATICA SUAP 1960/2019.2019-12-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019349PERMESSO DI COSTRUIRE N. 69 - P.E. 19/0174 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE E PROSPETTICHE CIVILE ABITAZIONE - MANCATA VARIANTE FINALE DIA N. 2974/2004 -. VIA DEL CANTONE 10 PANICAGLIA2019-12-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019349ESECUZIONE SAGGI PER ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 10.06.2019 DELLA DITTA FRANDI STEFANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019349LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. 8719292188 - FATT. 8719294949 DEL 25/09/20192019-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019349ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE DAL 06/05/2019 AL 14/06/2019 - STUDENTESSA MARINA CINI2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019348ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 19/0095 - OPERE INTERNE IN DIFFORMITA' DALLA DIA N. 316/1996 - VICOLO GHIBELLINO - CAPOLUOGO2019-12-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019348INTERVENTI RIQ. E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI (2^ L.- P.ZZA V.VENETO) - AGGIUDICAZIONE DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 106.736,94 (OLTRE IVA)2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019348LIQUIDAZIONE FATTURA PA 14_19 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,002019-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019348TERZO INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34-E DEL 19.06.2019 DELLA "12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019347CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI NEI PRESSI DEL PALAZZO COMUNALE - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019347LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO DA BANDO 2019 AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 37° TROFEO GIOVANNINI - EURO 250,002019-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019347RIPRISTINO LAMPIONE DANNEGGIATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 17.06.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 852,90 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019347TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016-2017 - RIMBORSO AL SIGNOR GIULIANO MEI2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019346RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.065,70 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019346MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 20.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019346LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2019 SECONDO INVIO2019-09-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019346CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019345LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 85_19 DEL 31.08.2019 DI EURO 1.308,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 287,97= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.596,93=2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019345FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALL'ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI EURO 18.032,79 (OLTRE IVA)2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019345ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 391,21 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019345CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA COCCHI PER MANUTENZIONE ALLA CANONICA ED ALLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI CAF2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019344ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 898 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 1.445,31 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019344L.119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019344P.C. N. 68 - P.E. 19/0138 - REALIZZAZIONE N. 16 UNITA' ABITATIVE - EDIFICI "C" E "D" - COMPARTO 44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019344LIQUIDAZIONE FATTURA N. V20000057 DEL 31.08.2019 DI EURO 95,67= OLTRE IVA 4% DI EURO 3,83= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 99,50=2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019343TARI 2018 - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO VIVENZIO2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019343LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/1 DEL 04.09.2019 DI EURO 3.191,31= OLTRE IVA 22% DI EURO 702,09= ALLA "CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE" PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO DELLA PALESTRA "GADDO CIPRIANI" ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI- 1° SEMESTRE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.893,40=.2019-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019343PULIZIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019343P.C. N. 67 - P.E. 19/0137 - COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 44 C - LOTTO 2 - V.LE GIOVANNI XXIII2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019342CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019342SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 31.05.2019 DELLA"ARCHIMEDE SOC. COOP. SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019342LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE" 2019 - EURO 2.800,002019-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019342AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO/TRASFORMAZIONE LOCALI STRUTTURA PRIVATA SITA IN PIAZZA DANTE N.63 - BORGO SAN LORENZO - FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES, PER EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN REGIME AMBULATORIALE. PRATICA N.1518/2019.2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019341P.C. N. 66 - P.E. 19/0088 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE ABITAZIONE PIANO TERRA - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 62019-12-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019341LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 127,62,= E N. 110/10 DEL 31.08.2019 DI EURO 68,93=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 196,55=.2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019341INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 61.191,69 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019341SERVIZIO APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DEL 07.06.2019 DELLA ASD FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PERIODO 01.01.2019/10.03.2019 PER EURO 677,38 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019340LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO SRL PER COLLABORAZIONE ALLA STAGIONE MUSICALE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - EURO 2.000,002019-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019340ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI A.S. 2018/19 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E DEL 31.05.2019 DELLA DITTA MAS+SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 55.187,27 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019340GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE - PROROGA ALLA BEIT DI MILANO (MI) - MANDANTE DI R.T.I. - DELLA SOLA FORNITURA DI GAS METANO FINO ALL'ATTIVAZIONE DI NUOVO FORNITORE PER E. 9.016,40 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019340CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN VIA COCCHI A BORGO SAN LORENZO - SIMONE GRAMIGNI C.A.F.2019-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019339INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/FE DEL 29.05.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 680,00 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019339INTERVENTO RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO VILLA PECORI GIRLADI-DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SERVIZIO ALLA DITTA IDROSERVICE SNC DI SERENI A. E C. DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019339CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "STELLE DI NATALE 2019" IN P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL2019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019339LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2018/2019 - EURO 6.000,002019-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019338INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 231,31 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019338DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - PIERI IVANA2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019338LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640/2019/90/V DEL 31.08.2019 DI EURO 75,99= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,60= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA DI SALUMI E CARNI AVICOLE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 83,59=.2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019338CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TENDA PARASOLE A SBRACCIO IN VIA PANANTI 26 A BORGO SAN LORENZO - BARBARA MASINI2019-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019337ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI NUCLEI FERRARA E TRIBERTI .2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019337FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ0101232826 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.122,80 (OLTRE IVA)2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019337LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/D DEL 31.08.2019 DI EURO 72,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,20= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,20=.2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019337VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0023/2010 "GIOSTRA MINISEGGIOLINI" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA FIGLIOLINI ROMINA A DE BIANCHI VALTER2019-12-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019337LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 20192019-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019336T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 11/12/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE FEBBRAIO 2019)2019-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019336CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVA SCOLASTICA IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - RITA TROCINO ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019336RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2019 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019336PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 20192019-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019336PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SELVAPIANA - LIQUIDAZIONE II^ RATA QUOTA PARTECIPAZIONE "ATO TOSCANA CENTRO" PER UN IMPORTO PARI AD EURO 5.173,34=2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019335AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE - SECONDA ASSEGNAZIONE - FESTA PRIMO MAGGIO A LUCO2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019335CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TAPPETO ORNAMENTALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - DARIO CENCI CONFCOMMERCIO DI FIRENZE2019-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019335LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA SETTEMBRE 20192019-09-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019335LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER CORSO FORMAZIONE A DISTANZA2019-12-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019335REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI - AGGIORNAMENTO INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 08.05.2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9.086,58 (OLTRE IVA)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019334LIQUIDAZIONE FATTURA 132-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 9^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-09-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019334A.C. N. 7 - P.E. 19/0142 - SANATORIA PER DEMOLIZIONE TRAMEZZI E RIMOZIONE IMPIANTI PER CESSATA ATTIVITA' AFFITTO - RABATTA - VIA DELLA FONDERIA N. 142019-11-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019334ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - 2^ LOTTO - E RIORG. SPAZI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER E. 22.156,97 (OLTRE IVA)2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019334TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTALE AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019334REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LOTTO 1 E 2 - RIMODULAZIONE INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 08.05.2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019333TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019333RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA STEFANIA MENCARONI2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019333AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE "PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO" COD. ID. 048004-00038/20182019-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019333LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI ASD MUGELLO NUOTO2019-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019333RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI - LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019332TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019332A.C. N. 6 - P.E. 19/0092 - SANATORIA PER OPERE INTERNE STRUTTURALI EDIFICIO ABITATIVO POSTO AL PIANO PRIMO - LOC. LA TORRE - VIA DEL FONDACCIO N. 262019-11-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019332DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - GIACHETTA LAURA PIERINA2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019332ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2019-09-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019332REALIZZAZIONE PLATEA PER "SKATE PARK" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019331LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO - EURO 500,002019-09-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019331ACQUISTO TONER PER STAMPANTI E CASSETTE DI PULIZIA E SALVATAGGIO PER CED -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA C2 SRL (EURO 2174,45)2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019331GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 883/2019 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019331AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 503 - REALIZZAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. LE CASE GREZZANO - ZAGLI DANIELA E ZZAGLI ALESSANDRA2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019331TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019330TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019330LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719264802 DEL 21/08/20192019-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019330AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 502 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA IN AREE PERTINENZIALI DI EDIFICIO EX RURALE - LA BROCCHI CANICCE LOC. LASTETO DI SOPRA - PINZAUTI MAURO2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019330ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/02 DEL 31.05.2019 DELLA DITTALEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER AURO 236,50 (OLTRE IVA)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019330REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO/CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO BORGO S. L. (FI) E. 3.733,60 (OLTRE IVA)2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019329RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ANGELO BANCHI2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019329AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0501 - RIFACIMENTO COPERTURA E RIAPERTURA FINESTRA ESTERNA PREESISTENTE VIA DI MUCCIANO N. 37/A - MARSON MATTEO E FELICETTI ARIANNA2019-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019329ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI UFFICIO CENTRALE2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019329ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-25 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.937,84 (OLTRE IVA)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019329TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 20192019-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019328LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA FATTURA PER RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE (EURO 209,23)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20193282 LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE AGOSTO 20192019-09-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019328ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/219 - SPESE PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2019-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019328SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 03.06.2019 DELLA "12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019328SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONC. N. 373/2017 PER ALTERAZIONE LUNGO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019327INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290/19 DEL 20.05.2019 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA)2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 09.08.2019 DI EURO 72,24= OLTRE IVA 10% DI EURO 7,22= ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLA CUCINA COMUNALE - AGOSTO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,46=2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019327AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE "GIOSTRINA TRENINO AZIONATA A MOTORE MINIBRUCO" COD. ID. 053011-0099/20112019-11-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019327L. 119/2017 REVOCA PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA2019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019327LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DELLA FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 386,85)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019326LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 492,27=, N.103/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 401,13=, N. 104/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 285,34= E N. 105/10 DEL 31.07.2019 DI EURO 474,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1653,08=2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019326INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50,00 (OLTRE IVA)2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019326SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA CONC. 330/2018 PER INTERVENTI IN VIA LEONARDO DA VINCI N. 842019-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019326LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2019 (EURO 7501,37)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019326FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE, 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FT-91A DEL 12-06-2019 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BSL PER EURO 490,00 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 570/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SPA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 2011,54)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019325ANALISI TERRE DA SCAVO NUOVA TRIBUNA E VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 11-06-2019 DEL DR GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 714,00 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019325P.C. N. 65 - P.E. 19/0076 - SANATORIA PER ABBASSAMENTO QUOTA PAVIMENTO INTERNA AD ABITAZIONE SEMINTERRATA ESISTENTE - V.LE IV NOVEMBRE 222019-11-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019325QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2019 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 20182019-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019325LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 74_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 151,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,30= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA COMUNALE DEL NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 184,68=2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019324CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE DI E. 1.200,00 ANNO 2019 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA OMONIMA2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019324LIQUIDAZIONE A XEROX SPA DI FATTURA PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PERIODO 1 SETTEMBRE-30 NOVEMBRE 2019 (EURO 805,61)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019324LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 31.07.2019 DI EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80= ALLA DITTA "SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI" DI VICCHIO (FI) PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO MENSA COMUNALE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 292,80=.2019-08-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019324ASSISTENZA PROGETTO EFFICENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI- LIQUIDAZIONE FATTURA 247 DEL 07-06-2019 DELLA DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019324P.C. 64 - P.E. 19/0148 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE EDIFICIO ACCESSORIO AD ABITAZIONE - VIA TASSAIA 15 - POLCANTO2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019323LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2019 (EURP 225,25)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019323SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTOSERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA E IMPEGNO DI SPESA EURO2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_19 DEL 31.07.2019 DI EURO 6.551,28= OLTRE IVA 22% DI EURO1.441,28= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.992,56=.2019-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019323P.C. N. 63 - P.E. 19/0023 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN ABITAZIONE TERRTETTO CON OPERE STRUTTURALI - LOC. FERRACCIANO N. 92019-11-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019323REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA 58 DEL 06-06-2019 DELLA DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 17.291,06 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019322CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019322100MILA ORTI IN TOSCANA-RIQUALIFICAZIONE ORTI URBANI SOCIALI IN VIA P. NENNI- LIQUIDAZIONE FATTURA 6 DEL 21-05-2019 DELL'ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE PER EURO 3.272,06 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019322LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21893/2019 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA STOVIGLIE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1861,09)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019322LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 273,282019-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019322GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 CONV. CONSIP - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 297 DEL 24.04.2018 PER EURO 1.078,35 (OLTRE IVA) PER INTERVENTO URGENTE SCUOLA ARCOBALENO2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019321SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIUFIUTI URBANI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132981 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 255.408,00 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019321REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SPAZI FERMATA AUTOBUS IN V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE A SEGUITO SPOSTAMENTO CAPOLINEA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEMME DI LUCARELLI MARCELLO MARIA E C. SAS DI PRATO (PO) PER EURO 437,50 (OLTRE IVA)2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019321LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 69_19 - FATTPA 70_19 - FATTPA 71_19 - FATTPA 70_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.411,172019-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019321LIQUIDAZIONE A COOP. SOCIALE ODISSEA DI FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA SCUOLA UNIVERSITARIA INFERMIERISTICA NOVEMBRE 2019 (EURO 542,80)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019321CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ZANTONETTI CLAUDIO SPI CGIL2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019320INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 24 PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 494,00 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019320LIQUIDAZIONE A CUKI COFRESCO SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI CONTENITORI MONOUSO PER MENSE (EURO 2367,80)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019320CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIA INNOCENTI A LUCO DI MUGELLO PER POTATURE - GIOVANNI ZORN AGRIAMBIENTE MUGELLO2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019320SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE CIMITERIALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.130,00 (OLTRE IVA)2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019320LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001258 DEL 31.07.2019 DI EURO 277,06=, N. G_T/001259 DEL 31.07.2019 DI EURO 138,53= E N. G_T/001260 DEL 31.07.2019 DI EURO 91,73=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 507,32=.2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019319LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA RELATIVA AL NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI PERIODO 06/08/2019 - 05/11/2019 (EURO 388,22)2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019319FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI- MESE MAGGIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01232873 DEL 31-05-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 795,70 (OLTRE IVA)2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019319LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001255 DEL 31.07.2019 DI EURO 761,51=, N. G_T/001256 DEL 31.07.2019 DI EURO 370,88=, N. G_T/001257 DEL 31.07.2019 DI EURO 774,22= E LE NOTE DI CREDITO N. G_U/000161 DEL 07.08.2019 DI EURO -3,64= E N. G_U/000160 DEL 07.08.2019 DI EURO -2,71=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.900,26=.2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019319MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI CONSULTAZIONI DEL 26.05 P.V. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 6.550,00 (OLTRE IVA)2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019319CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA SOTERNA N. 9 A BORGO SAN LORENZO - MARIOTTI FABRIZIO2019-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019318INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019318LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI LUGLIO E AGOSTO 20192019-08-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019318RETTIFICA DELLA CONCESSIONE N. 305/2019 PER MODIFICA DELLA SUPERFICIE - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI MUGELLO2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019318LIQUIDAZIONE FATTURA OPNJOBMETIS SPA PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( NOVEMBRE 2019)2019-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019318FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA (SI) PER EURO 2.881,86 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019317ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA F.NICCOLAI N.6/1 BORGO SAN LORENZO - DECADENZA ART.38 L.R.N.2/2019 - PROVVEDIMENTI.2019-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019317CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "DOLCE BORGO 2019" - DEL TEMPORA LUCA PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019317FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.142,25 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019317LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2319001991 DEL 30-11-2019 ALLA DITTA AESYS SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE PANNELLO INFORMATIVO PIAZZA DANTE - ANNO 20192019-12-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019317LIQUIDAZIONE NOTA ANTEAS ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI CENTRO ESTIVO COMUNALE PRESSO RE MIDA EURO 320,002019-08-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019316L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI SOSPENSIONE DELLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI - ANNO EDUCATIVO 2018/20192019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019316LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 192,09= OLTRE IVA 10% DI EURO 19,21= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 211,30=:2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019316A.C. N. 5 - P.E. 19/0017 - SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE ALLA SCIA 679/2015 RELATIVA AD INTERVENTO DI "PIANO CASA" PER CREAZIONE TETTOIA/VERANDA - VIA G. FRANCESCHI N. 162019-11-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019316T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 441 DEL 15/11/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI GENNAIO 2019)2019-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019316FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.482,98 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019315LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/D DEL 31.07.2019 DI EURO 198,00=, N. 32/D DEL 31.07.2019 DI EURO 115,31= E N. 71/D DEL 31.07.2019 DI EURO 76,44=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 389,75=2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019315LIQUIDAZIONE A S.I.L.C. SPA FATT. N. 2132/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 977,22)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019315ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI CALCESTRUZZO ED ACCIAI DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 6.400,00 (OLTRE IVA)2019-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019315CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA GRAMSCI N. 51 A BORGO SAN LORENZO - COPPINI LOREDANO2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019315RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_19 DEL 30-05-2019 DELL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.674,40 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019314CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DI PULICCIANO N. 15 A RONTA - ROMEI SILVIA2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019314LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000053 DEL 31.07.2019 DI EURO 160,94=, N. V20000054 DEL 31.07.2019 DI EURO 263,86= E N. V20000055 DEL 31.07.2019 DI EURO 173,84=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE E C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 598,64=.2019-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019314INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DET. A CONTRARRE E AFF. INC. RELAZIONE GEOL. DR. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 1.377,00 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019314LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE COLLEGAMENTO DATI 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 1317,78)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019314LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALCUNE STRADE FRAZIONE POLCANTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 62-PA DEL 28-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 14.009,80 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019313REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA NELLA FIERA DI GIUGNO - BENIGNI CLAUDIO2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019313LIQUIDAZIONE FATTURE N. 609/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 118,51= E N. 611/2019/90/V DEL 31.07.2019 DI EURO 299,44=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 417,95=.2019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20193132^ LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 184,67)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019313INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019313LAVORI DI RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE- LIQUIDAZIONE FATTURA 145A DEL 23-05-2019 DELLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' (FC) PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019312LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000935-0CP0P0 DEL 22.07.2019 DI EURO 4.131,86= OLTREIVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45= AL "CO E SO CONSORZIO COOP.E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTOCHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GIUGNO 2019 - CIG N° 7578952D02019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019312INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHORS A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC "CONVIVIO"2019-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019312LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,41)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019312INTERVENTO DI SOSTITUZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO-LIQUIDAZIONE FATTURA 21 PA DEL 27-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 620,00 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019312PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO SERVIZIO 1- U.O LL.PP, PATRIMONIOED AMBIENTE, CANTIERE PER IL PERIODO 2/05/19-30/04/2020 - IMPEGNO DI SPESA2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019311INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA OO.PP.- 1^ SAL- LIQUIDAZIONE FATTURA 66-PA DEL 31-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI S. GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 58.740,00 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20193111^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2019 (EURO1497,25)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019311INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI OPERE PUBBLICHE (VARIE ASFALTATURE) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019311CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE PISTA DEL GHIACCIO - VENTRESCA RAUL2019-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019311LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 5/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.275,00 (IVA ESENTE)2019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019310LIQUIDAZIONE FATT. N.04/2019 ALLA DITTA PAPER MOON LEGATORIA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2017 - (EURO 676,50)2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019310PROG. DEFINTIVA ED ESECUTIVA ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STUDIO IKAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 18.304,00 (OLTRE IVA)2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019310CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO PER "NATALE NEL BORGO 2019" - GINA PIERINI CENTRO COMMERCIALE NATURALE (CCN)2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019310REALIZZAZIONE PLATEA PER "SKATE PARK"- LIQUIDAZIONE FATTURA 7-PA DEL 30-04-2019 DELLA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI FRANCESCO E C. SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 18.800,00 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019310LIQUIDAZIONE FATTURA P/36/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.740,542019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019309TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019309AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 500 - SOSTITUZIONE SOSTEGNI LINEA ELETTRICA AEREA ESISTENTE LOCALITA' VARIE E-DISTRIBUZIONE SPA2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019309LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO A.S. 2018-19.2019-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019309CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE,GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00620 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO PER EURO 101.445,17 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019309COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA DEL 01.02.2019. AFFIDAMENTO FORNITURA PER RISTORAZIONE".2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019308P.C. N. 62 - P.E. 19/0133 - FUSIONE E AMPLIAMENTO PER CHIUSURA LOGGIA CON REALIZZAZIONE UNICA UNITA' ABITATIVA - LUCO - VIA E. NINI N. 82019-11-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019308TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019308COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE NELLE ZONE ESTERNE A VILLA PECORI GIRALDI-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 13-05-2019 DEL P.I. GIAMPAOLO POLI DI PISTOIA PER EURO 928,20 (OLTRE IVA)2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019308REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO-CAMPO DA CALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO D.L. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.574,96 (OLTRE IVA)2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019308INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO GIUGNO E LUGLIO 20192019-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019307DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PATRIGNANI PAOLINO2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019307INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 31.05.2019 DELLA DITTA ROCHHI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 8.640,00 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019307P.C. 61 - P.E. 19/0132 - SANATORIA PER DIFFORMITA' DA L.E. 40/1964 E C.E. IN SANATORIA N. 1186/1995 IN APPARTAMENTO E CANTINA VIA PASUBIO 12 CAPOLUOGO2019-11-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019307TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019307LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/PA DEL 17.07.2019 DI EURO 103,75=, N. 50/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 117,49= E N. 53/PA DEL 23.07.2019 DI EURO 63,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 284,66=2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019306TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019306ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - RIMBORSO SPESE -ASSOCIAZIONE COSTES PER ALLESTIMENTO SEGGIO2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019306ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_19 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,38 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019306CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA LEONARDO DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019306DIRITTO ALLO STUDIO - INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2019-2020: APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019305APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ANNO 2019 SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INTERVENTO "INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO"2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019305REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67 DEL 30.05.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 4.111,22 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019305TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019305CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER XXIV MOSTRA DEL TARTUFO NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO2019-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019305LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE CULTURA BANDO 2019 ALL'ASS. GIOTTO IN MUSICA - EURO 1.500,002019-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019304LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019304TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 20192019-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019304APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 20192019-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019304P.C. 60 - P.E. 18/0152 - DEMOLIZIONE CON FEDELE RICOSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - LUCO - VIA DEL MONTELLO 532019-10-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019304INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22PA DEL 30.05.2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,00 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019303LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 20192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019303LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA SERENA LANDI - EURO 940,482019-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019303APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 20192019-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019303AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 499 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019303MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 27.05.2019 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.A.S. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 576,32 (IVA COMPRESA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019302REALIZZAZIONE NUOVO TRANSIT POINT PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) E. 613,60 (OLTRE IVA)2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019302P.C. 59 - P.E. 19/0127 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 17/2002 E SUCCESSIVA VARIANTE IN APPARTAMENTO E GARAGE - VIA FORESE DA RABATTA 55/52019-10-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019302PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 3^ QUADRIMESTRE 20182019-08-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019302MONTAGGI IMPIANTI ELETTRICI AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24.05.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019302LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI OTTOBRE 20192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019301ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9PA DEL 21.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER EURO 255,93 (OLTRE IVA)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019301SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1512/02 POSTO IN VIA 1' MAGGIO N. 17/1 - DA PARIGI GIANNI A DEI SANDRA2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019301LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI OTTOBRE 20192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019301LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SAN LORENZO2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019301MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019300CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - MARGHERI GIANNI2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019300LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019300LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 5.000,002019-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019300REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 2 SPOGLIATOI- AGGIORNAMENTO INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 9086.58 (OLTRE IVA)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019300RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IDRICO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA SAN SALVATORE (SI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019299CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - LABARDI LISIANA AMM.RE CONDOMINIALE2019-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019299MANUTENZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019299REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO-LOTTO 1 E 2-RIMODULAZIONE INCARICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 08-05-2019 DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART ARCH. FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE PER EURO 3.197,43 (OLTRE IVA)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019299LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER IL 5° TROFEO BAR ITALIA - EURO 500,002019-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019299LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20192019-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019298LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. PIERO LAZZERINI IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/19 - 16/09/192019-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO A BORGO SAN LORENZO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019298LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL C.C.APPENNINICO PER LA 36° COPPA LAVORATORI - EURO 500,002019-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019298INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (1^ LOTTO/PIAZZA DANTE) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 153.349,502019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019298RIFACIMENTO PORZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO COMPRESI FRA VIA TRAVERSI E VIA DON MILANI- LIQUIDAZIONE FATTURA 15-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019297LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01-01-19/16-09-192019-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019297REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE RIALZATO IN VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 14-2019 DEL 23-05-2019 DELLA DITTA MOVI-TER SNC DI BSL (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019297LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE IN FAVORE DI SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA "SAN FRANCESCO" E PRIMARIA PARITARIA "SUORE STIMMATINE"2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019297CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI TEMPORANEI AL FABBRICATO POSTO IN VIA LAPI N. 16-20 A BORGO SAN LORENZO - SABATINI LUIGI BSP SNC2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019297INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO (3^ LOTTO/VIA 1^ MAGGIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 169.843,592019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019296LIQUIDAZIONE FATT. 1746/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019296RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP NELLA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 15-05-2019 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL (FI) PER EURO 6.697,60 (ESENTE IVA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019296LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 8719235352 DEL 23/07/20192019-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019296RIMBORSO TARI ANNO 2017 AL SIGNOR ENZO MAZZETTI2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019296CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI 106-112 A BORGO SAN LORENZO - SAURO VALLUCCI2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/2019 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2019 (EURO 504,03)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019295CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16 - HALLULLI SHKELZEN2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019295MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L.(FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019295ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE FATTPA N. 66-2019 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI - ODISSEA COOP. SOCIALE2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019295REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI ESEGUITI PRESSO GLI SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA 12-E DEL 22-05-2019 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO,GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 3.034,92 (OLTRE IVA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019294AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO RAMPA PER DISABILI PER INIZIATIVA "CON LE RSA A TEATRO" DEL 13/04/20192019-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019294CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - HALLULLI SHKELZEN2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019294ADEGUAMENTO SISMICO ED IMPIANTISTICO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO-INDAGINI SU CALCESTRUZZO ED ACCIAIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 520 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 5.832,75 (OLTRE IVA)2019-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019294LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 441,40)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019294LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000046 DEL 30.06.2019 DI EURO 190,30=, N. V20000047 DEL 30.06.2019 DI EURO 719,11=, N. V20000048 DEL 30.06.2019 DI EURO 180,75=, N. V20000049 DEL 30.06.2019 DI EURO 25,42=, N. V20000050 DEL 30.06.2019 DI EURO 93,20= E N. V20000051 DEL 30.06.2019 DI EURO 21,94=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA " FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.230,72=2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019293ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER REGOLAMENTAZIONE STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 255,93 (OLTRE IVA)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019293LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 27.563,76= OLTRE IVA 22% DI EURO 6.064,03= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 33.627,79=.2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019293P.C. 58 - P.E. 19/0089 - SANATORIA PER OPERE INTERNE APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO E NUOVO LOCALE TECNICO AL PIANO TERRA - LOC. PULICCIANO2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019293LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 12,20)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019293PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 521 DEL 22-05-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA)2019-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019292LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 59_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.643,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 361,57= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.005,07=2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019292P.C. 57 - P.E. 19/0126 - PRATICA SUAP 1338/2019 - CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE SCARPATA MORFOLOGICA MEDIANTE RIPORTI DI TERRE - LOC. POGGIOSECCO2019-10-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019292AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2019 DI CONTRIBUTI ECONOMICIAI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016 . PRIMA ASSEGNAZIONE2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019292INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 20 PA DEL 22-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA)2019-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019292LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 (EURO 15002,74)2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019291P.C. N. 56 - P.E. 19/0078 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE DI LOGGIA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. OLMI PALLONE2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019291LIQUIDAZIONE ALLA DITTA REKEEP SPA FATT. N. 7819014480 DEL 31.10.2019 PER SERVIZIO GESTIONALE RELATIVO AL SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI.2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019291REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PRE REALIZZAZIONE VERANDA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 11 DEL 21-05-2019 DEL DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 313,32 (OLTRE IVA)2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019291LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_19 DEL 30.06.2019 DI EURO 770,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 169,40= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO AGGIUNTIVO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 939,40=2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019291SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 ESPERTI AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ORIENTA SPA TRAMITE PROCEDURA CONCORRENZIALE START - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.0002019-04-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019290P.C. 55 - P.E. 19/0110 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. TASSAIA2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019290LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO FORMAZIONE DEL 8/11/20192019-11-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019290LIQUIDAZIONE FATTURE 60_19, 61_19, 62_19 E 63_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI. GIUGNO 2019 - EURO 5.083,902019-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019290ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI E MATERIALE ELETTORALE - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019290ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI 2^ E 3^ LOTTO- LIQUIDAZIONE SAL N. 2 - CONTO FINALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 44 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.156,97 (OLTRE IVA)2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019289CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - KULLURI ARMINDA ASS.NE GRUPPO FAMIGLIE DRAVET ONLUS2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019289LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2019 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%2019-06-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019289LIQUIDAZIONE FATTURA 2475 DI CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE SERVIZI GRAFICI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 356,242019-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019289CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019289LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056/C DEL 21.10.2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PDL - PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20192019-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019288LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.S.D. A.R.L PER LA 26^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT - EURO 10.000,002019-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019288LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2018 - EURO 535,08 OLTRE IRAP 8,50%2019-06-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019288LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. SERGIO MAFFEI DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI & ASSOCIATI IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2019 - 16/09/20192019-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019288ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTO DEL CENTRO D'INCONTRO IN P.ZA DANTE, 33 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 960,10 (OLTRE IVA)2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019288P.C. 54 - P.E.19/0100 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO TERRA - VIA XX SETTEMBRE 112019-10-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019287MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE FORO BOARIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 19PA DEL 20-05-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 2.880,00 (OLTRE IVA)2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019287RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA LAURA POGGI GALARDI2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019287CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO LUNGO STRADA VICINALE DEI TACCHI- FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019287LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 741,67=, N. 88/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 223,93=, N. 89/10 DEL 30.06.2019 DI EURO 3.281,09= E LA NOTA DI CREDITO N. 90/10 DEL 30.06.2019 DI EURO -49,92=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.196,77=.2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019287TARI 2019 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019286CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SANDRA CERBAI COMITATO SALVAGUARDIA OSPEDALE2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019286INTERVENTO MIGLIORAMENTO TERMICO, FUNZ. ED ADEG. SISMICO SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF. ED ESECUTIVA ING. M. MORICCI DI B. S. L. (FI) E. 19.614,40 (OLTRE IVA)2019-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019286FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000009113 DEL 17-05-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,20 (OLTRE IVA)2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019286LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK-UP POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 87119232169 DEL 19/07/20192019-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019286TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019285TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019285MANUTENCIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEI CENTRI ABITATI MINORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SAMARCANDA SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.944,00 (OLTRE IVA)2019-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019285INTERVENTO DI RICERCA PERDITA IDRICA PRESSO IMMOBILE C.LE VILLA PECORI GIRLADI- LIQUIDAZIONE FATTURA 221 DEL 20-05-2019 DELLA DITTA IDROSERVICE DI SERENI ANDRE E C. SNC DI GREVE IN CHIANTI (FI) PER EURO 230,00 (OLTRE IVA)2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019285LIQUIDAZIONE FATTURE N. 802 DEL 30.06.2019 DI EURO 689,97=, N. 804 DEL 30.06.2019 DI EURO 23,30= E N. 805 DEL 30.06.2019 DI EURO 172,38=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA " PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,65=.2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019285P.C. 53 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1^ - VIA FAENTINA 41 - POLCANTO2019-10-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019284LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATT. N. 8719217948 DEL 10/07/20192019-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019284TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019284RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 - PARIFICAZIONE.2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019284RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- SUPPORTO AL RUP PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO- LIQUIDAZIONE FATTURA 59 DEL 07-05-2019 DELLO STUDIO TERMOTECNIC INGEGNERI ASSOCIATI DI FIRENZE PER EURO 1.603,20 (OLTRE IVA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019284SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRAIO N. 518 IN VIA XXV APRILE N. 22 - DA PAOLI PAOLA A PRATESI FIORENZO2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019283TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019283AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0498 - INSTALLAZIONE MANUFATTO IN LEGNO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI IN LOCALITÀ MOLINUZZI - FALCIANI SAURO2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019283LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA 8719199112 DEL 17/06/20192019-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019283CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA - RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019283LAVORI DI ASFALTATURA VIA TORELLI IN FRAZ. LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA 57-PA DEL 14-05-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 13.765,83 (OLTRE IVA)2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019282REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 962 UBICATO IN VIA A. PIERI (STELLA) N. 12 A RONTA INTESTATO A GORETTI BRUNO2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019282LIQUIDAZIONE FATT. 18/2019/608 DEL 20.05.2019 DELL'AZIENDA USL TOSSCANA CENTRO PER PARERE CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20192019-06-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019282TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 20192019-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019282ACQUISTO SOFTWARE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA GESTIONE DATI DEL TACHIGRAFO DIGITALE INSTALLATO SUL MEZZO FIAT IVECO TARGATO FL887FC - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAK SISTEMI SRL DI CERTOSA DI PAVIA (PV) PER EURO 589,00 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019282LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE S.P.A. - FATTURA N. 87191887272019-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019281CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR PER MANIFESTAZIONE "I CIOCCOLATINI DELLA RICHIESTA" - ANNA MARCHI MAZZINI AIRC TOSCANA2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019281MIGL.SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. COORD. SICUREZZA FASE PROG. (2^ LOTTO) E SICUREZZA ESEC. (1^ E 2^ L.) ARCH. STEFANO MONTIONI E. 12.420,72 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019281PROGETTO "ECO MUGELLO" AZIONE ACQUA SFUSA-LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE EROGATORI E FONTANELLI PER EURO 1.316,862019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019281LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001127 DEL 30.06.2019 DI EURO 277,06= E N. G_T/001128 DEL 30.06.2019 DI EURO 367,85=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 644,91=.2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019281T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 24/10/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI DICEMBRE 2018)2019-11-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019280CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN V.LE EUROPA UNITA LUNGO L'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019280LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/001124 DEL 30.06.2019 DI EURO 1.120,69= E N. G_T/001125 DEL 30.06.2019 DI EURO 659,92=,IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.780,61=.2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019280INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO (2^ LOTTO/PIAZZA VITTORIO VENETO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019280RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 33 DEL 09-05-2019 DELLO STUDIO BENELLI CIPRIANI DI BSL (FI) PER EURO 961,92 (OLTRE IVA)2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019280LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO FORMAZIONE 23/10/20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019279FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 21.007,02 (OLTRE IVA)2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019279INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO (2^ LOTTO/P.ZZA V. VENETO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 176.806,912019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019279LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000816-0CP0P0 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 2019 -2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019279CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN VIALE DELLA RESISTENZA PRESSO IL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019279LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019278MODIFICA TEMPORANEA ALLA CONCESSIONE N. 317/2015 PER INSTALLAZIONE DI TELO TRASPARENTE AL DEHORS DELL'ATTIVITA' "ANNEIANUM" DI P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN E C. SAS2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019278FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA PER EURO 11.185,90 (OLTRE IVA)2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019278LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019278LIQUIDAZIONE FATTURE N. 542/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 1.773,33=, N. 543/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 175,71= E N. 544/2019/90/V DEL 30.06.2019 DI EURO 454,58=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L. " DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI UOVA E CARNI AVICOLE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.403,62=.2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019278BUONI SCUOLA 3-6 ANNI: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019277CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA LA PIRA A BORGO SAN LORENZO - BENVENUTI RINA2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019277RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR TIZIANO CRESCIOLI2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019277RIPRISTINO ALLACCIAMENTO IMPIANTO IDRICO SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA V2 6/19 DEL 09-05-2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019277LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA MESE DI SETTEMBRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019277LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI LUGLIO2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019276CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - GIULIO LEONI E-DISTRIBUZIONE SPA2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019276LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI SETTEMBRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019276SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE APRILE 2019 E CONGUAGLIO GENNAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132743 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 248.927,26 (OLTRE IVA)2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019276SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE"2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019276ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019275CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 34 A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - ANTONIO CARTACCI 'MC RESTAURI'2019-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019275FORNITURA BOMBOLE GPL PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BORAIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA SAN PIERO - EURO 1.690,00 (OLTRE IVA)2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019275DICHIARAZIONE RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA-ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2PA DEL 06-05-2019 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE PER EURO 5.383,56 (OLTRE IVA)2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019275LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T001126 DEL 30.06.2019 DI EURO 462,38=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 20192019-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019275LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019274CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE IN VIA G. DI VITTORIO PER TRASLOCO - BAGGIANI LUIGI2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019274ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.05.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 378,34 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019274LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20192019-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019274INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 "74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019274LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/001123 DEL 30.06.2019 DI EURO 4.674,39= IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA DI GENERI VARI, SCATOLAME E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019.2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019273PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 07/10/2019 DELLA "LDP PROGETTI GIS" S.R.L.2019-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE IN VIA GIACOMO ROMANELLI A BORGO SAN LORENZO - LORENO ROMAGNOLI2019-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019273LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.450,00=, RICHIESTA PROT. 15523 DEL 02.07.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019273INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/276 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 13.230,00 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019273AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CORSO DELL'ANNO 2019 ALLA DITTA "FIORI MAGIE" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019272INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.370,47 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019272ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI DI GOVERNO"2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019272LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE PER RETE REGIONALE TOSCANA PER IL 3^ TRIMESTRE 2019 (EURO 1847,10)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019272CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ALLENDE A BORGO SAN LORENZO PER ADEGUAMENTO ACCESSO OSPEDALE DEL MUGELLO - LUCA MEUCCI AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019272LIQUIDAZIONE FATTURE N.42/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 367,82=, N. 43/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 145,07= E N. 44/PA DEL 28.06.2019 DI EURO 208,97=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA ALLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 721,86=.2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019271CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2019. IMPEGNO DISPESA E LIQUIDAZIONE.2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019271LIQUIDAZIONE FATT. 87/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019271ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.039,70 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019271CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI A BORGO SAN LORENZO - PUGLIESE BENEDETTO2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019271LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89602059 DEL 21.06.2019 DI EURO 65,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 14,30= ALLA DITTA "NIHON KOHDEN ITALIA S.R.L." DI BERGAMO PER FORNITURA ELETTRODI PER DEFIBRILLATORE PER LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - TOTALE COMPLESSIVO EURO 79,30=2019-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019270FORNITURA CARBURANTE MEZZI C.LI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIM. 2019 PER MAGGIORE SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA MESE DI APRILE 2019 DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 3.963,112019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019270LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/05 2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA CHINI CONTEMPORARY - EURO 152,502019-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019270MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PNEUMATICI AUTOMEZZI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00011 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 194,50 (OLTRE IVA)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019270LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190012153/2019 PER NONEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 317,82)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019270CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019269GESTIONE ASSOCIATA EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 1.437,172019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019269LIQUIDAZIONE FATTURA P/32/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.868,182019-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019269LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATTURA N.1497 DEL 01.10.2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019269CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA TRAVERSI 44 A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SIMONETTA2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019269SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2019 DI EURO 38.907,70 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20192681^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2019/31.03.2019 (EURO 5762,42)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019268RINNOVO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA RISERVATA IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA CAPECCHI MARIA LUISA E CAPECCHI ANNA MARIA N. 1/20092019-10-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019268LIQUIDAZIONE FATTURA N.000002-2019-PA DELLA DITTA CALAVINI DESIGN PER TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY- EURO 650,002019-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019268SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN OFRMA ASSOCIATA CON UMCM- LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2018 PER EURO 2.800,002019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019268T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 08/10/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI MESE DI NOVEMBRE 2018)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019267PROVE DI CARICO SU SOLAIO LOCULI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.080,00 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019267ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA P.A. S.R.L. - FATT. 269/00003 DEL 10/06/20192019-07-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019267LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2194,51)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019267AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0497 - CREAZIONE ADDIZIONE FUNZIONALE INTERNA ALLA TETTOIA - LOCALITÀ MULINACCIO 1/A - RICHIEDENTE MASSOLI NORA2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019267SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2018 PER EURO 38.398,632019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019266GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI STUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER EURO 500,002019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019266FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE - EURO 349,27 (OLTRE IVA)2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019266LIQUIDAZIONE FATTURA R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,502019-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019266CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN C.SO MATTEOTTI A BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI ROBERTO2019-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019266LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ S.R.L. PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1254,51)2019-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019265GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO- LIQUIDAZIONE UMCM QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 PER EURO 500,002019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019265LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= PERVENUTA DALLA DOTT.SSA "GALLIGANI LAURA" PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19.2019-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019265ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019265CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA PANANTI (ANGOLO PIAZZA CAVOUR) PER INIZIATIVE POLITICHE - RICHIEDENTE LEGA SALVINI PREMIER2019-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019265LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CEL NETWORK SRL FATT. N. 2554/2019 PER ABBONAMENTO A PAWEB (EURO 1664,00)2019-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019264SERVIZIO PULIZIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS - EURO 4.317,30 (OLTRE IVA)2019-04-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019264PRESA D'ATTO VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO FARMACIA MONTI2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019264ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-22 DEL 09.05.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 699,46 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019264LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LAZZERINI PIERO IN QUALITA' DI PRESIDENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 30/10/18 - 31/12/182019-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019264INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MAGGIO 20192019-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019263AUTORIZZAZIONE PER APERTURA PUNTO PRELIEVO DECENTRATO DA PARTE DI "SYNLAB MED SRL" IN STRUTTURA SANITARIA POSTA IN PIAZZA MARTIN LUTHER KING BORGO SAN LORENZO.2019-09-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019263TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20192019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019263ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ETRURIA PA S.RL. - FATT. 222-00003 DEL 31/05/20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019263MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/PA DEL 30.04.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 503,83 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019263ATTO ORGANIZZAZIONE SERVIZIO TECNICO (N. 1) - MODIFICA ORARIO DI LAVORO GRUPPO CANTIERE2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019262ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - UTILIZZO LOCALI AD SEGGIO ELETTORALE - LIQUIDAZIONE CASA DEL POPOLO RAZZUOLO E S.M.S. POLCANTO2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019262SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 23/88 IN VIA DI VITTORIO N. 10 - DA BARLETTI LUIGI A GUALTIERI GIOVANNI2019-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019262TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20192019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019262AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 20192019-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019262ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 689 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019261ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE2019-07-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019261MESSA OPERA TRIBUNE PREFABBRICATE E VERANDA PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DET. A CONTRARRE E AFF. ASFALTATURA DITTA MOVI-TER SNC DI BERTOZZI A. E C. DI BORGO S.L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019261TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20192019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019261CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VIA LA PIRA (RETRO DEL CONDOMINIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31) - SABATINI LUIGI BSP SNC2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019261PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI APRILE 2019 -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "ARCHIMEDE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019260CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN LOC. POLCANTO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - VIGNINI YURI2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019260CONCESSIONE SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE - PROROGA TECNICA FINO AL 30.09.2019.2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019260PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE "ARCHIMEDE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 645,83(OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019260TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20192019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019260ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - LIQUIDAZIONE COMPUTER CARE S.R.L. - FATT. 603/C-20192019-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019259CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - MATTEO GOZZI LEGA SALVINI PREMIER2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019259FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA E000021774 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 191,61 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019259TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 20192019-10-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019259ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 378,34 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019259ELEZIONI COMUNALI - BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI - COOP. SOCIALE 12 PASSI2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019258SERVIZIO DI GESTIONE E DI CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.20192019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019258LIQUIDAZIONE ORIENTA SPA SETTEMBRE (ASSISTENTE SOCIALE)2019-10-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019258CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MARATONA DEL MUGELLO - GHERARDI MARTINA ASD MARATONA MUGELLO2019-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019258SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 28-E DEL 18.05.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE - CIG Z0F27DA4672019-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019258ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - COLLEGAMENTI TELEFONICI - SEGGI ELETTORALI RAZZUOLO E CASAGLIA - TIM SPA2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019257FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE- MESE APRILE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ01111950 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 2.207,23 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019257SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019257REVOCA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA SANTORO EMANUELE2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019257ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - UTILIZZO SEGGIO ELETTORALE - CASA DEL POPOLO DI RAZZUOLO2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019257LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1.573,57)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019256CANONE S.E. 2019 E S.T. 2018-2019 SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE- NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTTV-19-00509 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 139,34 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019256RIMBORSO PARTE QUOTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2018/19 PER EURO 193,00=2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019256CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019256LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE 5^BIMESTRE 2019 - TRASMISSIONE DATI (EURO 1509,11)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019256LIQUIDAZIONE FATTURA N. R-528 DEL PARK HOTEL RIPAVERDE PER OSPITALITA' ARTISTA E ALLASTITORE MOSTRA AL CHINI CONTEMPORARY - EURO 652,472019-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019255CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 10 - SERRITELLA LUCIA2019-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000686-0CP0P0 DEL 31.05.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE GENTRO GIOVANI - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.338,45=.2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019255LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2019 (EURO 163,53)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019255LIQUIDAZIONE FATTURE A2A 919000010306-307-308-309-310-312-313-314 DEL 10.05.2019 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20192019-05-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019255ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA E IN MOBILITA' ALLOGGI VIA NICCOLAI VARI NUCLEI.2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019254PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA 01.04.2019 AL 31.03.2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ARCHIMEDE SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 7.750,00 (OLTRE IVA)2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019254CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE IN P.ZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - COELI RAFFAELLA ASS.NE SGUARDO RANDAGIO2019-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019254ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 335,50 (OLTRE IVA)2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019254ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI SEGGIO ELETTORALE - POLCANTO S.M.S.2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019254LIQUIDAZIONE FATTURA N. V30000168 DEL 08-10-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI PER BOLLETTAZIONE RIFIUTI DA PARTE DI ALIA SPA2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019253CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON PONTEGGIO IN P.ZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MORENO CORTI2019-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019253INTERVENTO MANUTENZIONE CALDAIA IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 456,00 (OLTRE IVA)2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 692 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2019 (IN SOSTITUZIONE ESPERTO INFORMATICO MARZO 2019)2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019253ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 463/02 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,17 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DELL'11.06.2019 DI EURO 5.176,70= ALLA DOTT.SSA "GALLIGANI LAURA" PER INCARICO PROFESSIONALE VERIFICHE ANALITICHE PRESSO LE CUCINE COMUNALI E MENSE SCOLASTICHE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - A.S. 2018-19.2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019252LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/20192019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019252CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO "LE VIE DEL GUSTO" IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - LUCA DEL TEMPORA PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019252LIQUIDAZIONE FATTURA N. 651 DEL 30-09-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 20192019-10-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019252CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI 6 - DETERMINA A CONTRARRE2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019252ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 840,00 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019251SERVIZIO TAGLIO DEL VERDE CIMITERIALE - 1^ TAGLIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-E DEL 06.05.2019 DELLA "12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.018,57 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019251LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 55_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 55.213,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.147,06= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 67.360,98=2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019251PC 52 - PE 19/0077 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO PER CREAZIONE VERANDA E TRASFORMAZIONE SERRA STAGIONALE IN PERMANENTE - LOC. OLMI PALLONE 522019-09-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019251GIUDIZIO PENALE "IL FORTETO". RICORSI STRAORDINARI IN CASSAZIONE EX ART. 625 BIS C.P.P.. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA DI FIRENZE.2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019251LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 31-03-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER FORNITURA FIREWAL CON SERVIZIO DI FAILOVER2019-10-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019250ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/8 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 29,68 (OLTRE IVA)2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019250CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO (AREA FORO BOARIO) A BORGO SAN LORENZO - PROTEZIONE CIVILE MUGELLO VINCENZO MASSARO2019-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019250CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA G.D.P. DI FIRENZE N. 3422/18. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PARADISI DI FIRENZE.2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019250LIQUIDAZIONE FATTURA N. 806/E DEL 05.06.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019250LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL, PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1958,41)2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019249FATTURA TELECOM ITALIA SPA N. 6820190920003658 DEL 19.09.2019 - LIQUIDAZIONE AI SOLI FINI FISCALI PER VERSAMENTO IVA (EURO 651,39)2019-10-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019249DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA DALLA DITTA DPS INFORMAICA SNC DI PRESANELLO GIANNI & C. SOSTITUZIONE N. 1 NAS PER STORAGE URBANISTICA2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019249LIQUIDAZIONE FATTURE N. 463/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 4.007,67=, N. 464/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 122,05=, 465/2019/90/V DEL 31.05.2019 DI EURO 410,53=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.540,25=.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019249CANONE SE 2019 ST 2018-2019- SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00510 DEL 02-05-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019249SVINCOLO DI DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 117/2018 - PRATI LUANA VIA LORINI 152019-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019248ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI DI LARGHEZZA SUPERIORE A 1,70 MT E DI PORTATA SUPERIORE A 3,5 T IN VIA DELLE FONTANELLE A RONTA2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019248MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FPA DEL 02.05.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019248LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 20192019-10-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019248LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 824,79=, N. 71/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 255,20=, N. 72/10 DEL 31.05.2019 DI EURO 7.478,34= E NOTA DI CREDITO N. 74/10 DEL 31.05.2019 DI EURO -370,62=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.187,71=2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019248RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 41/2019 - VIA DI PULICCIANO - TITOLARE MESSINI CARLOTTA2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019247LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 1.881,53= E N. 37/PA DEL 31.05.2019 DI EURO 317,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.198,81=2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019247CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA SCLEROSI MULTIPLA - CATERINA MIGNANI AISM MUGELLO2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019247ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072217 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 948,37 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019247LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI AGOSTO 20192019-10-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019247RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 40/2019 - VIA SACCO E VANZETTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MEI ELISA2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019246LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20192019-10-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019246LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 48,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI, PROT. 13334 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.E.A.S.) DI FIRENZE.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019246LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 37_19 DEL 30-04-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019246P.C. 51 - P.E. 19/0035 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO CIVILE ABITAZIONE - LOC. LA CASELLA MONTEGIOVI2019-09-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019246RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 39/2019 - VIA MASSARENTI BORGO SAN LORENZO - TITOLARE MARCO VANNUZZI2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019245ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - AFF. ANNI 2019 E 2020 DITTA EREDI LEPRI GIORGIO DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 9.898,00 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019245ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031072218 DEL 30.04.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 6,16 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019245LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO ED INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019245LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20192019-10-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019245CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO IN VIA DEL POZZINO N. 31 NEL CAPOLUOGO - SIRTI ENERGIA SPA CONTINILLO NICOLA2019-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019244LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019244LIQUIDAZIONE DI ORIENTA SPA MESE DI LUGLIO E AGOSTO (ESPERTO AMMINISTRATIVO)2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019244RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 38/2019 - RONTA LOC. POGGIO - TITOLARE SIMONA MAIANI2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019244FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000051805 DEL 30-04-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 521,99 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019244CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA STOCCAGGIO RELATIVE AI LAVORI COMMISSIONATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIA 1' MAGGIO NEL CAPOLUOGO - ACCIAI ENZO MI-CS SRL2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019243TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20192019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019243LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 128,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019243FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008594 DEL 24-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 104,23 (OLTRE IVA)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019243CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE" A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2019243PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO -IMPEGNO SI SPESA2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019242FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 1.265,03 (OLTRE IVA)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019242CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO MEZZI PER EVENTO CULTURALE PRESSO FORO BOARIO A BORGO SAN LORENZO - REBOLI MASSIMO2019-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019242TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20192019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019242LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 972,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA, RICHIESTA PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-192019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019242GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE -. AFF. AREA A VERDE "GIARDINI DELLA STAZIONE" IN PIAZZA ALPIGINI ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019241AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI PER MEZZI AGRICOLI LUNGO ALCUNE STRADE COMUNALI - SOC. AGR. SCHIFANOIA A R.L.2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019241LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 630,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, PROT. 13333 DEL 04.06.2019, ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE - SALDO A.S. 2018-19.2019-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019241FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 922,50 (OLTRE IVA)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019241TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20192019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019241GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL PRECEDENTE AVVISO PUBBLICO2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019240PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA1_19 DEL 17-04-2019 E NOTA DI CREDITO FATTPA2_19 DEL 18-05-2019 PER EURO 9.984,00 (ESENTE IVA)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019240LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000949 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.379,66= E N. G_T/000950 DEL 31.05.2019 DI EURO 415,58=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA" DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.795,24=, IVA COMPRESA2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019240TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20192019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019240CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA L. DA VINCI N. 26 - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019240CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2019 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019239TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 20192019-09-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019239ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA "GRANDE GUERRA" A S. GIOVANNI MAGGIORE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 63,00 (OLTRE IVA)2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019239AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA "XXXVII TROFEO A. GIOVANNINI" PER IL GIORNO 31.08.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)2019-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019239FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 5.038,53 (OLTRE IVA)2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019239LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000947 DEL 31.05.2019 DI EURO 10.668,74=, N. G_T/000948 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.676,61=, PER FORNITURA SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.345,35=, IVA COMPRESA.2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019238ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI - 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' STRAORDINARIA E ASSISTENZA HARDWARE - COMPUTER CARE SRL2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019238CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 DI E. 11.000,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019238LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SCUOLA D. ALIGHIERI LOTTO 2 E 3-ACCORDO BONARIO-LIQUIDAZIONE FATTURA 45 DEL 19-04-2019 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 36.457,36 (OLTRE IVA)2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019238LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°2213 /2019 RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019238CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA SOCIALE DI INFORMAZIONE SUL TEMA TERREMOTO IN PIAZZA GARIBALDI A BORGO SAN LORENZO - MASSIMO MURATORI ARCA SCARL2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019237ACQUISTO PEZZI DIRICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DEL 15.04.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 716,37 (OLTRE IVA)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019237LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0000034 DEL 31.05.19 DI EURO 81,12=, N. V0000035 DEL 31.05.19 DI EURO 71,66=, N. V0000036 DEL 31.05.19 DI EURO 243,35= N. V0000037 DEL 31.05.19 DI EURO 319,85=, N. V0000038 DEL 31.05.19 DI EURO 1.330,34=, N.V0000039 DEL 31.05.19 DI EURO 189,89=, N. V0000040 DEL 31.05.19 DI EURO 12,10=, N. V0000041 DEL 31.05.19 DI EURO 356,71=, N. V0000042 DEL 31.05.19 DI EURO 9,10= E N. V0000043 DEL 31.05.19 DI EURO 6,24=, IVA 4%COMPRESA, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019 - PER UN TOTALE DI EURO 2.620,86=, IVA COMPRESA2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019237CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE EDILE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - GUIDO BANI2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019237LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 7501,38)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019237ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA SILVESTRO VALENTINA PROFILO SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT.D PERIODO 10/04/2019 -31/12/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019236LIQUIDAZIONE FATTURE N. 644 DEL 31.05.2019 DI EURO 2.088,20=, N. 646 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, N. 647 DEL 31.05.2019 DI EURO 158,40= E N. 702 DEL 31.05.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.325,80= IVA COMPRESA.2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019236LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 190010820/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019236ABBONAMENTI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO (EURO 2815,00)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019236CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PER LAVORO EDILE SU FACCIATA IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO - FONTANI LEONARDO2019-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019236RIPARAZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 19.04.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66 (OLTRE IVA)2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019235LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DEL 06.05.2019 DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019235ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N.4 - P.E. 19/0093 - CORREZIONE ERRORI GRAFICI CONSISTENTI IN ERRATA INDICAZIONE DELL'ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI INFERIORE AL MINIMO DI LEGGE - VIA FAENTINA 38 RONTA2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019235LIQUIDAZIONE FATTURE N. 945/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 12,20=, N. 960/2A DEL 27.05.2019 DI EURO 208,63=, N. 1009/2A DEL 03.06.2019 DI EURO 20.343,01=, N. 1065/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 1114/2A DEL 05.06.2019 DI EURO 70,76= E NOTA DI CREDITO N. 1010/2A DEL 03.06.2019 DI EURO - 251,29=, IVA COMPRESA, A "CASA SPA" DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.615,16= IVA COMPRESA.2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019235RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUIGI PAOLI2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019235LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. 1337FPE/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019234DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI PIETRO2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019234AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN LORENZO"2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019234LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATT. N.7719012798/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 388,22)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019234LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D.MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO- LIQUIDAZIONE FATTURA 43/PA DEL 06-05-2019 (ANTICIPAZIONE) DELLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) PER EURO 103.534,29 (OLTRE IVA)2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019234LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001002222019 DEL 29.05.2019 DI EURO 2.860,00= AL "CENTRO STUDI MUGELLO SNC" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA NELLE FRAZIONI).2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019233CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA GIOVANNI DELLA CASA ANG. VIA PANANTI - ANDREA BECATTINI RIFONDAZIONE COMUNISTA2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019233SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22-E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019233AFFIDAMENTO ALLA LAVANDERIA "IL BORGO": LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGO TENDE AUDITORIUM CENTRO D'INCONTRO -DETERMINA A CONTRARRE2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019233LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 52_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 1.738,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 382,50= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI MAGGIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.121.15=.2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019233LIQUIDAZIONE A REKEEP SPA FATTURA N. 7819011243 - SERVIZIO GESTIONALE PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 12,08)2019-09-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019232TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20192019-09-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019232FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.- LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO 1^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA A2A DI MILANO PER EURO 82.956,01 (OLTRE IVA)2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019232SITO BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO 20192019-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019232LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48_19 DEL 31.05.2019 DI EURO 710,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 156,20= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 866,20=.2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019232P.C. 50 - P.E. 19/0013 - REALIZZAZIONE TETTOIA APERTA-STALLA DI STABULAZIONE CON TRASFORMAZIONE PERMANENTE DI SUOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE 272019-08-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019231ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER TRASPORTO E GIACENZA SECONDO BLOCCO OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 253,752019-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019231LIQUIDAZIONE N. 30-2019 - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 - PULIZIA E RIORDINO LOCALI SCOLASTICI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019231TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIOINI GIUGNO 20192019-09-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019231ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/8 DEL 15.04.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 182,71 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019231P.C. 49 - P.E. 19/0048 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE DI EDICOLA SU SUOLO PUBBLICO IN ASSENZA DI TITOLO - V.LE DELLA RESISTENZA2019-08-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019230ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 73,34 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019230CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS IN LOC. LA TORRE N. 10 - TAVERNA MONNALISA MARGHERI ANDREA2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 8^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-06-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019230PROROGA ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/04/2019-31/12/2019 - APPROVAZIONE2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019230TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20192019-09-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019229INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO APRILE 20192019-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019229AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20192019-08-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019229MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019229TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20192019-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019229REVISIONE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIE GENERALI ERP PER ASSEGNAZIONI ORDINARIE E IN MOBILITA' - BANDI 2018.2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019228TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 20192019-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019228LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE AREE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 41 DEL 23-04-2019 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA)2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019228ATTO NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SERVIZIO RISORSE2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019228ELEZIONI COMUNALI BALLOTTAGGIO 09/06/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019228CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN FRANCESCO PER SVOLGIMENTO DI MATRIMONIO - CECCONI STEFANO2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019227ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNA "SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE" CAT-D-D1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/04/2019 - SIG.RA ANZALDI MARIA2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019227LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20182019-09-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019227SVINCOLO CAUZIONI PER ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONC. NN. 67/04 E 71/08 - PUBLIACQUA SPA2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019227LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GALLIANO" - EURO 5.000,002019-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019227FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000008479 DEL 18-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 22,48 (OLTRE IVA)2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019226LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20182019-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019226LIQUIDAZIONE FATTURA 5-2019-FT ELET DI ANTIGONART APS PER CONDUZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 150,002019-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019226TRADUZIONE TESTO ITALIANO INGLESE - LIQUIDAZIONE NOTA 1-2019 COLAROSSI MATILDE2019-05-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019226FORMAZIONE DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER CORSO DI ANCI TOSCANA IN MATERIA DI "LA STESURA DEL CAPITOLATO PER I SERVIZI E LE FORNITURE"2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019226CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ANG. VIA PECORI GIRALDI PER ATTIVITA' "NEW FREE TIME" - NASHED GOMYAN ADEL2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019225LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 202_2019 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBELLO MPLC PROIEZIONI - EURO 854,00 (IVA COMPRESA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019225SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE FATT. 22E DEL 27.04.2019 12 PASSI COOP. SOCIALE2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019225P.C. IN SANATORIA N. 48 - P.E. 19/0016 - AMPLIAMENTO GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO CONDOMINIALE - V.LE PECORI GIRALDI2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019225RIFACIMENTO SEGNALETICA VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.907,00 (OLTRE IVA)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019225LIQUIDAZIONE FATTURE DR. BEVILACQUA SALDO 2^TRIMESTRE E PROROGATIO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20192019-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019224LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA N°1945 MESE DI LUGLIO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)2019-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019224AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI SAN LORENZO"2019-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019224LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 49_19, FATTPA 50_19, FATTPA 51_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - 6.108,22 (IVA COMPRESA)2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019224FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE MARZO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 12.544,422019-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019224ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019223P.C. N. 47 - P.E. 19/0072 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI DUE EDIFICI - LOC. CARDETOLE 422019-07-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019223LIQUIDAZIONE FATTURA P/28/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.597,652019-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019223CORSI DI FORMAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 279,50 = A FAVORE DELLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA(RM) PER MAGGIORE SPESA ANNO 20182019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019223LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO MESE DI LUGLIO 20192019-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019223PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MAN. STRAORDINARIA STRADE,PIAZZE E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_19 DEL 17-04-2019 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE PER EURO 10.400,00 (ESENTE IVA)2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019222LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 20192019-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019222INTERVENTO DI RINNOVO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STANZA DI ACCOGLIENZA DEI VISITATORI DEL MUSEO CHINI E DEL MUSEO DEI BAMBINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019222LIQUIDAZIONE FATTURA 1928 DELLA DITTA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 341,60 (IVA COMPRESA)2019-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019222FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI-LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000007056 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 11,53 (OLTRE IVA)2019-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019222CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO PRESSO IL FORO BOARIO - JUSI DAIANA2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019221FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' C.LI- 1^ TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 2.876,10 (OLTRE IVA)2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019221CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO "NOTTE DI CASAGLIA 2019" CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019221LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20192019-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019221CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 70/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019221LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI ANNO 2019 - EURO 6.000,002019-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019220AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEL PAVIMENTO IN COTTO DELLE SALE DEL MUSEO CHINI2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019220CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PONTEGGI IN VIA DEL CANTONE 5-7 A PANICAGLIA - DITTA DE ROSA ANTONIO2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019220LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI LUGLIO 20192019-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019220RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE-RIFACIMENTO FACCIATE- LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 35_19 DEL 10-04-2019 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 12.000,00 (OLTRE IVA)2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019220ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 26/05/2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019219REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.720,00 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019219RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIANO TENDI2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019219LIQUIDAZIONE TERZA RATA A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER CONCLUSIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 2.442,462019-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019219LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20192019-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019219CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019218LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72)2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019218CONTENZIOSO F.B. / COMUNE BORGO SAN LORENZO AVVERSO L'ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 28/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019218CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI 'SAN LORENZO' IN PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019218INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TG. FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/FR DEL 08.04.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.005,70 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019218LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 42_19, FATTPA 43_19, FATTPA 44_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL CHINI MUSEO E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.992,002019-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019217UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO: APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FT. 9/1-2019 PER EURO 4.274,50 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019217LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI FATTURA N. 1219/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 225,25)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019217LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497-0CP0P0 DEL 15.04.2019 DI EURO 4.131,86= OLTE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019217PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 31.03.2019 DELLA "ARCHIMEDE" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019217CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI SULLA RETE DEL GAS METANO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL BAGNONE N. 15 - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/001 DELLA DITTA ALTER EGO SRL PER SERVIZIO NOLEGGIO RAMPA PER DISABILI - EURO 1.830,002019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019216CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI CON PIATTAFORMA AEREA IN VIA DI PIAZZANO N. 10/11 - ERJON LAMCE EDIL LAMCE2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019216ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 523 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 365,35 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019216LIQUIDAZIONE FATT. N. 68/2019 SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2019 (EURO 387,72)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019216REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA E.CO.RES SRL DI AFRAGOLA (NA) PER UN IMPORTO DI E. 153.319,53 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019215SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 31.03.2019 DELLA "ARCHIMEDE" SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019215RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR CARLO GHERARDI2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019215SUBENTRO IN CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 68/83 - P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 21 - DA SCIABICA RAMONA A SHORJA XHULJETA2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019215LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 605,14=, N. 57/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 165,59=, N.58/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 204,38=, N. 59/10 DEL 30.04.2019 DI EURO 5.499,50= E LA NOTA DI CREDITO N.60/10 DEL 10.05.2019 DI EURO -149,76= ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6324,85=2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019215LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURA 2^TRIM. 2019 RELATIVA A TRASMISSIONE DATI RETE RTRT3 (EURO 2768,35)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019214LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 663,45)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019214LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 45_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 41.335,92= OLTRE IVA 22% DI EURO 9.093,90= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 50.429,82=2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019214CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - PRESA D'ATTO DELL'AMMONTARE QUOTA ANNO 2018 CON MAGGIORE SPESA DI EURO 1.390,40 PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019214MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/VS DEL 29.03.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019214AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU ALCUNE STRADE COMUNALI IN DEROGA AI LIMITI DI TRANSITO - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO2019-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CENA DEL RIONE SANTA LUCIA IN LARGO LINO CHINI A BORGO SAN LORENZO - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019213SERVIZIO DI PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 241 DEL 27.03.2019 E N. 245 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 670,00 (OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019213LIQUIDAZIONE A TIM S.P.A. FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 343,80)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019213REALIZZAZIONE TARGA DA INSTALLARE PRESSO IL CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 131,14 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019213LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 41_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.081,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 237,88= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.319,13=2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019212LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^ BIM. 2019 (EURO 185,77)2019-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019212P.C. N. 46 - P.E. 18/0170 - PIANO CASA - AMPLIAMENTO ABITAZIONE A SATURAZIONE RESIDUA VOLUMETRIA AMMESSA - V.LE GIOVANNI XXIII2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019212LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_19 DEL 30.04.2019 DI EURO 600,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 132,00= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 732,00=2019-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019212ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/8 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 203,96(OLTRE IVA)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019212PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MARCO BORSELLI A DECORRERE DAL 1/04/20192019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019211FORNITURA TARGA PER CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE,33- LIQUIDAZIONE FATTURA 7PA DEL 05-04-2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 131,15 (OLTRE IVA)2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019211LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2908/2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 7501,37)2019-08-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019211CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI EDILI IN LOC. MULINACCIO - MARCO CANTINI2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019211LIQUIDAZIONE FATTURA P/23/2019 E P/24/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.742,162019-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019211CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIALE DELLA RESISTENZA N. 27 - DETERMINA A CONTRARRE2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019210CANONE LOCAZIONE IMMOBILE VIALE P. GIRALDI ADIBITO A CENTRO PROV.LE PER L'IMPIEGO SECONDO TRIMESTRE 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 000002/2 DEL 05-04-2019 DELLA SOGETU SPA DI FIRENZE PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019210LIQUIDAZIONE FATTURE N.772/2A DEL 02.05.2019 DI EURO 8.334,38=, N. 805/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 8.231,85=, N. 854/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 70,76=, N. 903/2A DEL 20.05.2019 DI EURO 443,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 837/2A DEL 06.05.2019 DI EURO 33,66=, IVA COMPRESA, A "CASA SPA" DI FIRENZE PER COMPENSI MESE DI MAGGIO 2019, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 17.046,68=.2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019210LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2019 (EURO 171,70)2019-08-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019210CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI PROVE DI SCUOLA GUIDA IN VIA PABLO PICASSO A BORGO SAN LORENZO - MANCANIELLO SARA COOAF2019-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019210AFFIDAMENTO REALIZZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO A FIDO - ESEMPIO DI FEDELTA'2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019209ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER SEGNALETICA NUOVO MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/05 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019209INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019209LIQUIDAZIONE FATTURE N. 882/2A DEL 09.05.19 DI EURO 140.890,23=, N. 883/2A DEL 09.05.19 DI EURO 2.200,00=, N. 884/2A DEL 09.05.19 DI EURO 60.576,05= E N. 887/2A DEL 09.05.19 DI EURO 982,04=, IVA COMPRESA, A "CASA SPA" DI FIRENZE PER RIMBORSO SPESE COSTRUZIONE ALLOGGI - SPESE IN CONTO CAPITALE - TOTALE COMPLESSIVO 204.648,32=.2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019209P.C. 45 - P.E. 19/0075 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' C.E. 103/1983 E SUCCESSIVA VARIANTE APPARTAMENTO V.LE IV NOVEMBRE 792019-07-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019209LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL25.07.2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE (EURO 2250,69)2019-08-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019208CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE ANTICIPO DI EURO 800,00 ALLA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER COORDINAMENTO PROGETTO "CUCINIAMO LE ECCEDENZE".2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019208ACQUISTO/RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/50/00009 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 40,00 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019208CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI VIA S. DONATO A POLCANTO/ANGOLO VIA TASSAIA PER IL GIORNO 20.07.2019 PER "CENA IN PIAZZA" - RICHIEDENTE BERTI PIER LUIGI PER CONTO DELLA POPOLAZIONE2019-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 663/E DEL 06.05.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO , ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI APRILE 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019208LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. MAFFEI SERGIO DELLO STUDIO MAFFEI MARRACCINI E ASSOCIATI IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.2018 -2019-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019207LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DR. LUIGI VIGANO' IN QUALITA' DI COMPONENTE IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO DAL 30.10.2018 AL 31.12.20182019-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019207ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 330/02 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,01 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019207AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI COMPETIZIONE CICLISTICA "2^ TROFEO CIRCOLO LO STRADONE" IN LOC. PANICAGLIA PER IL GIORNO 20.07.2019 - RICHIEDENTE CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO S. L. (FI)2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019207LIQUIDAZIONE FATTURE N. 365/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 1.964,65=, N. 366/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 55,08=, N. 367/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,75= E N. 368/2019/90/V DEL 30.04.2019 DI EURO 224,90= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L.2 DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.469,38=.2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019207APPROVAZIONE VERBALE DI CONSEGNA STANZA "MAMME AMICHE" PREVISTA DAL PROGETTO BORGO PICCINO PICCO'2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019206LIQUIDAZIONE FATTURE ORIENTA MESI DI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2019 (ASSISTENTE SOCIALE)2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019206LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000747 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.811,78= E N. G_T/000748 DEL 30.04.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.088,84=.2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019206INTERVENTI EFFETTUATI DALLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/383 DEL 20.03.2019 PER EURO 533,75=2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019206ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,25 (OLTRE IVA)2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019206P.C. 44 - P.E. 19/0054 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 13/1974 IN APPARTAMENTO VIA S. ALLENDE 92019-07-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019205CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIASSETTO DEL MANTO STRADALE DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI - BOSCHI SIMONE ALIA SPA2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019205LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000744 DEL 30.04.2019 DI EURO 8.370,99=, N. G_T/000745 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.672,38= N. G_T/000746 DEL 30.04.2019 DI EURO 380,41= E LA NOTA DI CREDITO N. G_U/000108 DEL 07.05.2019 DI EURO -10,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.412,80=, IVA COMPRESA.2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019205MOBILITA' INTERSCAMBIO D.SSE POZZOLINI CHIARA -GHERARDELLI LUCIA - PRESA SERVIZIO NEI RISPETTIVI ENTI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019205ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-10 DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PE EURO 877,41 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019205LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE2019-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019204LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000026 DEL 30.04.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000027 DEL 30.04.2019 DI EURO 81,12=, N. V20000028 DEL 30.04.2019 DI EURO 160,40=, N.V20000029 DEL 30.04.2019 DI EURO 1.204,24=, N. VB20000030 DEL 30.04.2019 DI EURO 151,27= E N. V20000031 DEL 30.04.2019 DI EURO 80,29=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.693,54=.2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019204DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SANTANSANO - NARDINI ROBERTO2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019204LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA RELATIVA AL MESED I GIUGNO 20192019-08-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019204INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/19 DEL 28.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019204CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI DISPERSORE DI PROTEZIONE CATODICA IN VIALE EUROPA UNITA A BORGO SAN LORENZO - FIASCHI FABRIZIO TOSCANA ENERGIA SPA2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019203LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - FATTURA N. 8719146873/20192019-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019203DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TORRINI DANIELA2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1879/FE DEL 15/07/2019 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C. PER FORNITURA HARD DISK PER NAS UFFICIO URBANISTICA2019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019203RETTIFICA ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 176 DEL 11-04-2019 (REG. GEN. N. 434)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019203CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSA DI CAVI PER TELEFONIA A GREZZANO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TELECOM TIM2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019202PROROGA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 9,972019-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019202CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PECORI GIRALDI ANG. VIA 1' MAGGIO - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 735/C DI COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO II TRIMESTRE 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019202ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/10 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA CO-BA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 1.264,20 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019202LIQUIDAZIONE FATTURE N. 492 DEL 30.04.2019 DI EURO 737,88= E N. 543 DEL 30.04.2019 DI EURO 51,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 789,36= IVA 10% COMPRESA.2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019201MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 30.03.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.281,76 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019201GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE: AFF. MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY S.P.A. DI MILANO (MI) - LIQ. FATTURE CON MAGGIORE SPESA E. 5.911,40 (OLTRE IVA)2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019201LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 430/01 DEL 2019 - PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE"2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019201LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019201CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CAIANI N. 54 A BORGO SAN LORENZO - FLORIAN LLANAJ2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019200DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INCREMENTO ORE ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE ANNO 2019 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019200ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COM.LI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055736 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALI SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 773,80 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019200LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019200LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA N. 429/01 DEL 2019 - PROGETTO "BOTTEGHE DELLA SALUTE"2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019200CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019199LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 1.534,63=, N. 29/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 221,02= E N. 30/PA DEL 30.04.2019 DI EURO 17,79=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.773,44=2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019199ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 031055735 DEL 31.03.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.661,65 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019199LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019199CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRISTINO DI TUBATURA DI SCARICO DI FOSSA BIOLOGICA IN VIA MASSARENTI N. 7 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019199INTERVENTI URGENTI MESSA IN SICUREZZA VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO INTESA TRA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASP. (PROVV. INTERR.) E COMUNE BORGO S. LORENZO2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019198LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.328,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.20192019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019198CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIA PECORI GIRALDI 30/42 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019198DEFINIZIONE POSIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA NR. 210 NEI CONFRONTI DEL COMUNE BORGO SAN LORENZO2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019198SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94013466 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019198LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019197LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA RISCHIOSE MESE DI GIUGNO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019197CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO DI DURATA SUPERIORE A 12 ORE IN VIA SAN MARTINO E VIA LEONARDO DA VINCI - ULIVI MARIA PIA2019-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019197LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 4.550,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019.2019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019197FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 4.962,73 (OLTRE IVA)2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019197ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - INT. DETERMINAZIONE N. 133/2019 CON ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER E. 552,80 (OLTRE IVA)2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019196LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 450,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA INFERIORE - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 0205.20192019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019196LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019196RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MASSIMO CINI2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019196FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE I^ TRIMESTRE 2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 26.797,27 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019196CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSO TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS2019-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019195LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019195CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA ROMA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - DANIELE MOCALI IMPRESA EDILE MOCALI GIULIANO2019-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019195LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.300,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.20192019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019195FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00991641 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.716,83 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019195IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE ANNO 20192019-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019194LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 2.900,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE L ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS - RICHIESTA PROT. 10048 DEL 02.05.2019 .2019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019194CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA GUIDO ROSSA N. 15 A BORGO SAN LORENZO - DINELLI MONICA AZ. AGR. VIVAIO "IL MONTE"2019-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019194LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 57/2019 RELATIVA AL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 387,72)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019194FORNITURA DI PNEUMATICI (E RELATIVE RIPARAZIONI) MANUTENZIONE AUTOMEZZI C.LI ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 10.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019194DIREZIONE LAVORI ED ACCATASTAMENTO DI PREFABBRICATO AD USO SPOGLIATOI PER GINNASTICA ARTISTICA "AREA ROMANELLI"- LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 29-03-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 2.900,00 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019193LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 176,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI.2019-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019193PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ALFAIOLI CRISTINA2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019193LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA FATTURA N. 82917/2019 PER INSERZIONE SPAZIO NUMERI TELEFONICI SERVIZI COMUNALI SU PAGINE BIANCHE (EURO 1537,20)2019-07-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019193CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE IN PIAZZA DEL POPOLO A BORGO SAN LORENZO - MAGHERINI LUIGI ASD BOXE MUGELLO2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019193ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI LOTTO II E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE LOTTO III- LIQUIDAZIONE FATTURA 16 DEL 04-04-2019 DELL'ING. PAOLO BINI DI BSL (FI) PER EURO 21.376,00 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019192LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DI COMITEL SRL PER REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI AL MUSEO CHINI - EURO 2.033,652019-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019192SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132510 DEL 31-03-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019192RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARCO MILANI2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019192TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20192019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019192AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 496 - REALIZZAZIONE ANNESSO AGRICOLO AMATORIALE IN VIA TASSAIA N. 46/B - PAPINI JACOPO2019-07-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019191LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/05 DEL 24.04.2019 DI DORI PUBBLICITA' SRL PER STAMPA STENDARDO E PANNELLI CHINI MUSEO - EURO 524,602019-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019191CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN CORSO MATTEOTTI FINO AL 30.04.2020 - RICHIEDENTE "BAR ITALIA E C. SNC" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO, P.LE C. E MONTANARA N. 22019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019191TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20192019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019191SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' P.I. MESI DI FEBBRAIO-MARZO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 12PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BSL (FI) PER EURO 962,50 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019191CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA "ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO : UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LA POPOLAZIONE" DEL GIORNO 16 MARZO 2019 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019190ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI: BERISHA ZIJADIN, ROCCHI FRANCA, RUGGIA GIOVANNI, DI BIASI LORETA.2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019190TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20192019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019190LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 4/19 DELL0ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL CHINI MUSEO DEI BAMBINI - EURO 5.000,002019-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019190CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BROCCHI ANG. VIA BASAGLIA E VIA NICCOLAI NEI GIORNI DALL'08.07 AL 12.07 P.V. - RICHIEDENTE TIM DI FIRENZE (FI)2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019190FONTANELLO ALTA QUALITA' NELLA FRAZIONE DI LUCO DI M.LLO- FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E CANONE LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE 7019022020000044 E 7019022020000038 DEL 27-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 1.873,28 (OLTRE IVA)2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019189CHINI MUSEO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STENDARDO E PANNELLI PER PROMOZIONE MUSEO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA'2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019189CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE RAZZUOLO IN FESTA NEI GIORNI 13 E 14 LUGLIO P.V. NELLA PIAZZA ADIACENTE LA "CASA DEL POPOLO" - RICHIEDENTE SIG. BARZAGLI ANDREA2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019189ACQUISTO PIANTE PER MANUTENZIONE CIPPO DELLA GRANDE GUERRA A SAN GIOVANNI MAGGIORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FT-32/A DEL 29.03.2019 DELLA DITTA MAURRI VIAVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 62,71 (OLTRE IVA)2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019189TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20192019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019189LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 2019 - CIG N° ZF6237A4DE2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019188TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 20192019-07-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019188ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BLINISHTA VUKSAN.2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019188ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADA TASSAIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 541 DEL 29.03.2019 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 94,26 (OLTRE IVA)2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019188CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER IL GIORNO 6 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE COSTES CASAGLIA2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019188LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - CIG N. ZA624F9BAB2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019187LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 6^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019187CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DRINK AT GARIBALDI" CHE SI TERRA' IN VARIE DATE IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO - RICHIEDENTE COMITATO "NEL BORGO"2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019187INDAGINI GEOGNOSTICHE A SUPPORTO DELLA MESSA IN OPERE DI VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 334 DEL 28-03-2019 DELLA DITTA IGETECMA SNC DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019187LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PAS0009738 DEL 31-12-2018 AD ARUBA PEC SPA PER SERVIZIO DI FIRMA DIGITALE2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019187RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR BRUNO ZENI2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019186CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FABRICA32" CHE SI TERRA' NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO DAL 05.07 AL 07.07 P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2019-07-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019186ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD-ADEGUAMENTO INTERSEZIONI ESISTENTI IN AMBITO URBANO FRA V.LE F.LLI ROSSELLI E SR 302- LIQUIDAZIONE FATTURA 3/6 DEL 02-04-2019 DELLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER EURO 27.900,00 (OLTRE IVA)2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019186LIQUIDAZIONE FATTURE 12498/C E 14247/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.070,242019-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019186LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 200597452 STIPULATA CON NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. (EURO 1000,00)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019186LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. N. 968/2019 PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2019 (EURO 225,25)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019185INTERVENTO DI MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/19 DEL 18.03.2019 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019185LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 190008695/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER UFFICIO TECNICO (EURO 317,82)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019185MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" IN USO AL CANTIERE C.LE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019185P.C. 43 - P.E. 19/0047 - RISTRUTTURAZIONE CON CMBIO D.U. IN ABITATIVO, RICOSTRUZIONE PARTE DEMOLITA OGGETTO DI PRECEDENTE CONDONO E CREAZIONE NUOVO PIANO INTERRATO - LOC. PULICCIANO 55-562019-07-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019185LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER CONDUZIONE LABORATORI DIDATTICI IN BIBLIOTECA - EURO 540,02019-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019184LIQUIDAZIONE FATTURA N.267/2019 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE PER UFFICI COMUNALI (EURO 1636,57)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019184LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO" DI BORGO SAN LORENZO COME 2° ACCONTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA A.S. 2018-19.2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019184ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2019/2020 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 14.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019184SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181 DEL 08.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 465,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019184VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0013/2010 "PUGNOMETRO" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI FLAVIO A JUSI DAIANA2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019183SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E STASATURA TUBAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 DEL 22.03.2019 DELLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 265,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019183OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE DI FALTONA PER MANIFESTAZIONE "FALTONA A TAVOLA" IN DATA 29./30.06.2019 - RICHIEDENTE SIG. PIETRO LAPI2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019183LIQUIDAZIONE FATTURA N. G_T/000563 DEL 31.03.2019 DI EURO 9.307,27= E NOTA DI CREDITO N. G_U/000095 DEL 10.04.2019 DI EURO -82,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.224,55=.2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019183LIQUIDAZIONE FATT. 2450/2019 ALLA DITTA PFE SPA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 7501,37)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019183ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI "PIAGGIO" PER L'ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE GIULIANO E DANIELE DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019182CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "GARIBALDI IN FESTA" CHE SI TERRA' IN PIAZZA GARIBALDI NEL CAPOLUOGO A PARTIRE DAL PROSSIMO 30 GIUGNO - RICHIEDENTE COMITATO NEL BORGO2019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019182LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 2019 - 2 INVIO2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019182SERVIZIO MONTAGGIO PANNELLI FONOASSORBENTI PRESSO CENTRO INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 22_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019182AFF. MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE FINO AL 30.04.2019 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) - RICHIESTA PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORE DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019182LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 233/2019 PERFORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 614,76)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019181P.C. 42 - P.E. 19/0041 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - VIA FAENTINA - PANICAGLIA2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019181LIQUIDAZIONE2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019181LAVORI DI IMBIANCATURA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 700,00 (OLTRE IVA)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2019 PERISCOPIO COMUNICAZIONE - SITO BORGO DEI BAMBINI2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019181LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATT. N. 229/2019 PER FORNITURA VARI MATERIALI PULIZIA PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1474,37)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019180COSTITUZIONE PER ANNI SEI A FAVORE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DI SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA DEI CARABINIERI DI BORGO S. LORENZO (FI) - SPESA E. 1.751,642019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019180RIMOZIONE CONTROSOFFITTO DELLA SALA AUDITORIUM E SERVIZIO TINTEGGIATURA PRESSO CENTRO INCONTRO DI PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 21_19 DEL 21-03-2019 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 4.300,00 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019180P.C. 41 - P.E. 19/0062 - PRATICA SUAP 627/2019 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIFFORMITA' DA C.E. 22/1981 CAPANNONE AD USO OFFICINA CARROZZERIA - VIA P. CAIANI 542019-06-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019180LIQUIDAZIONE FATT. N. 7819009102/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 12,08)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/B-19 DI AFICLEANING S.A.S PER TRATTAMENTO COTT0 CHINI MUSEO - EURO 1.830,002019-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019179FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 13.600,24 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019179LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DELLA DITTA LAVANDERIA IL BORGO DI SQUILLONI P. E BOLOGNESI L. &C SNC PER LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGNIFUGOI TENDE AUDITORIUM CENTRO INCONTRO - EURO 366,002019-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019179CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI ALLO STATO - ANNO 20192019-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019179LIQUIDAZIONE FATT. 4420/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MENSA (EURO 92,50)2019-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019179CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO FINO AL 26.06.2024 IN PIAZZA DANTE 50/A - RICHIEDENTE DITTA "BERTI FORMAGGI DI CARLO BERTI E C. SAS" CON SEDE IN FIRENZE (FI)2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019178FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000023540 DEL 19-03-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 74,83 (OLTRE IVA)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4A DI SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS PER L'ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE CHINI MUSEO - EURO 35.583,252019-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019178ACQUISTO STAMPE SU FOREX PER INDICAZIONE AREE DI PARCHEGGIO PER LO SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 42,50 (OLTRE IVA)2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019178P.C. 40 - P.E. 19/0055 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI A SERVIZIO ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RABATTA2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019178LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO 27/04/20192019-07-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019177LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000371-0CP0P0 DEL 31.03.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=, AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI FEBBRAIO 20192019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019177CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA "FESTA DELLA LIBERAZIONE" EDIZIONE 2019 - RICHIEDENTE PARTITO RIFONDAZIONE COMUNISTA DI BORGO SAN LORENZO2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019177ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019177ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/8 DEL 15.03.2019 DELLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 277,94 (OLTRE IVA)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019177LIQUIDAZIONE FATTURA 92 PA DEL 27-06-2019 A COMITEL SRL PER CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI2019-07-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019176AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019176FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.552,782019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019176P.C. 38 - P.E.18/0153 - RESTAURO MANUFATTO PERTINENZIALE AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. STRIANO2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019176LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MAGGIO 20192019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019176LIQUIDAZIONE FATTURA N. 514/E DEL 05.04.2019 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23=, PER UN TOTALE DI EURO 52.756,75= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI MARZO 20192019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019175BUONI SCUOLA FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA (3-6 ANNI) PARITARIE PRIVATE A.S. 2018/2019:APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019175CONCESSIONE FINO AL 30.04.2021 DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA CAVOUR ANTISTANTE N.C. 15 - RISTORANTE "IL GOLOSONE" DI LOMONACO VITO CON SEDE IN PIAZZA CAVOUR 15 BORGO S. L. (FI)2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019175REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA M.T.P. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.613,30 (OLTRE IVA)2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019175LIQUIDAZIONE FATTURE N. 45/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 645,59= E N. 46/10 DEL 31.03.2019 DI EURO 6.144,58=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.790,17=)2019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019175T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER L'ANNO 2018 PER TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019174LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 53.587,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.789,24=, PER UN TOTALE DI EURO 65.376,68= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 20192019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019174DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MARCANTUONO ELISABETTA2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019174CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONIE ESTIVE NEL CENTRO STORICO ANNO 2019 - RICHIEDENTE "COMITATO NEL BORGO"2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019174ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA MERCATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6PA DEL 15.03.2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.859,04 (OLTRE IVA)2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019174LIQUIDAZIONE INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO PER ATTIVITA' RISCHIOSE PERIDO GENNAIO -MAGGIO 2019 E MAGGIORAZIONE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' CIMITERIALI RELATIVA AL 1^ SEMESTRE 20192019-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019173LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SPA - 20192019-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019173FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000004265 DEL 18-03-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,89 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019173PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E TRIBUTARIA - FORNITURA SOFTWARE S.I.T.2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019173P.C. 39 - P.E. 18/0151 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA MONOFAMILIARE - LUCO CAMPAGNA 43/12019-06-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019173TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019172P.E. 19/0032 - ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE ALLA SCIA 700/2015 - P.E. 15/0124 - LOC. PULICCIANO 55-562019-06-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019172FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4.580,782019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019172TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019172LIQUIDAZIONE FATTURE N. 271/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 3.024,27=, N. 272/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 57,65=, N. 273/2019/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 293,90= E N. 274/90/V DEL 31.03.2019 DI EURO 132,18=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.508,00=.2019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019172RIMBORSO TARI ANNO 2017 ALLA SIGNORA MARIA PAOLA ZANIERI2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019171LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 3.291,31= E N. 22/PA DEL 30.03.2019 DI EURO 288,34=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.579,65=)2019-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019171ASFALTATURA PARZIALE DI VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO- LIQUIDAZIONE FATTURA 28-PA DEL 15-03-2019 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 21.233,45 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019171CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DANTE PER I GIORNI 22 GIUGNO, 3 E 4 AGOSTO 2019 PER MANIFESTAZIONE "APERITIVO AL GASOMETRO".2019-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019171TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019171FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019170DETERMINAZIONE ORARI UTILIZZO SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MERCATI E FIERE INSERITI NEL "PIANO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019170LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE SERVIZIO PICK UP - 20192019-04-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019170ARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019170ESECUZIONE N. 4 ESUMAZIONI PRESSO CIMITERI DI GREZZANO E CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA 04-01-2019-PA DEL 11-03-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 660,00 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019170CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019169IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA-QUOTE GESTIONE ED INVESTIMENTO ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA S1 DEL 13-03-2019 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 15.254,01 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019169SERVIZI ESUMAZIONE CIMITERI GREZZANO E CAPOLUOGO - INT. DET. N. 841/2018 ED AFF. DI ULTERIORI QUATTRO INTERVENTI ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA BORGO S. L. (FI) E. 660,00 (OLTRE IVA)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019169LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000566 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.963,10= E N. G_T/000567 DEL 31.03.2019 DI EURO 368,78=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.331,88=.2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019169CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI GAZEBO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - LITVINENCO NADEJDA2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019169TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 20192019-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019168LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T000564 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.404,55= E N. G_T000565 DEL 31.03.2019 DI EURO 354,70=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI VARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.759,25=.2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA VITTORIO VENETO ANG. VIA TRIESTE - BENCINI GIANNI2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019168REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 08-03-2019 DEL DOTT. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER EURO 522,20 (OLTRE IVA)2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019168LIQUIDAZIONE FATTURA 626/C DEL 20-06-2019 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL2019-07-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019168RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO USO SALETTA PIO LA TORRE IN FAVORE DI SOPHIA SOC. CONS. A R.L.2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019167ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER TRASPORTO E GIACENZA OPERE DI GALILEO CHINI PRESSO IL CHINI MUSEO - EURO 202,872019-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019167LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.000,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MARZO 2019.2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 796/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 225,25)2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019167P.C. 37 - P.E. 19/0045 - PRATICA SUAP 488/2019 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AD USO STALLA SUINI IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CORTE2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019167ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 355 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 35,92 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019166RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019166REVOCA DI CONCESSIONE PER PASSO CARRABILE N. 189/95 INTESTATO A DITTA ROSSI DI ROSSI DONATELLA - C.SO MATTEOTTI N. 1712019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019166LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI- MESE DI LUGLIO 20192019-06-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019166LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 2.800,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 20192019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019166VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 643,75 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER MAGGIORE SPESA.2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019165LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 300,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA SECONDARIA INFERIORE - MESE DI MARZO 2019.2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO LUNGO STRADA VICINALE DI VOLPINAIA PER POSA IN OPERA DI TUBAZIONE - GUIDO PARIGI2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019165LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20192019-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019165PRATICA DI ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI IN USO PRESSO IL CABTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/F DEL 28.02.2019 DELLA DITA BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019165RIMBORSO TARI ANNI 2016-2017 AL SIGNOR ALESSANDRO PARRINI2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019164CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO IN VIA BELVEDERE, 40 A SAGGINALE - NANNETTI ANDREA2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019164SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI , VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 28.02.2019 DELLA "ARCHIMEDE SCS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019164LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20192019-06-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019164FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01.04.2019 AL 24.01.2022 MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA EURO 80.000,00 (OLTRE IVA)2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019164LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI EURO 1.600,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI MARZO 20192019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019163LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO DI EURO 1.400,00=, PROT. 7751 DEL 03.04.2019, ALL' ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 20192019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019163A.C.2 - P.E. 18/0181 - SANATORIA REALIZZAZIONE RECINZIONE E CANCELLI CARRABILI UNITA' ABITATIVA LOC. MULINACCIO N. 102019-06-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019163IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019.2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019163LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20192019-06-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019163SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 28.02.2019 DELLA "ARCHIMEDE SCS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019162LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 29-05-2019 DI TD GROUP ITALIA SRL PER ASSISTENZA SISTEMISTICA2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019162SUBENTRO IN CONCESSIONE PER DEHORS N. 199/2018 IN PIAZZA CAVOUR 9/10 DI FRONTE A CAFFE' L'OROLOGIO - DA IL.SA. SRL A VLN SNC DI VALENTI SARA2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019162LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000018 DEL 31.03.19 DI EURO 13,52=, N. V20000019 DEL 31.03.19 DI EURO 91,94=, N. V20000020 DEL 31.03.19 DI EURO 234,34=, N. V20000021 DEL 31.03.19 DI EURO 1.838,82=, N. V20000022 DEL 31.03.19 DI EURO 194,73= E N. V20000023 DEL 31.03.19 DI EURO 8,74=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.382,09=.2019-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019162RIMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIA ALESSI2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019162ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031041505 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA SONEPAR ITALIA SPA DI PADOVA (PD) PER EURO 1.527,57 (OLTRE IVA)2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019161LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA PER RIFACIMENTO VIABILITA' DANNEGGIATA DA EVENTI ATMOSFERICI DEL 05-03-2015 PER EURO 3.819,402019-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019161SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE CASERMA CARABINIERI - IMP. SPESA E LIQ. E. 210,01 PERIODO DAL 01.09.2018 - 31.08.2019 A FAVORE AGENZIA DEL DEMANIO - DIR. GEN. TOSCANA ED UMBRIA2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019161T.O.S.A.P.-I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 165-166-167-168 DEL 22/05/2019 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L. (RISCOSSIONI IN F24 MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 2018)2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019161P.C. 36 - P.E. 19/0051 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DA C.E. 27/1962 EDIFICIO DESTINAZIONE COMMERCIALE/RESIDENZIALE2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.833,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,44=, PER UN TOTALE DI EURO 2.237,24= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE - MESE DI MARZO 20192019-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019160PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PERUZZI CHIARA A FAR DATA DAL 14/03/20192019-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019160LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27_19 DEL 31.03.2019 DI EURO 800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 176,00=, PER UN TOTALE DI EURO 976,00=, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI RILEVAMENTO PRESENZE MENSA TRAMITE APP-DETECT - MESE DI MARZO 2019.2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019160CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA"- LIQUIDAZIONE QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2018 PER EURO 2.790,402019-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019160TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20192019-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019160AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0495 - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI SMALTIMENTO A SERVIZIO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. FALTONA - CIATTI ROBERTO - ABBARCHI MARCO - DONNINI CRISTIANO E GUIDOTTI TOMMASO - AP/03552019-06-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019159TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20192019-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019159CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPARAZIONE URGENTE DI ACQUEDOTTO IN VIA SACCO E VANZETTI N. 15 A BORGO SAN LORENZO - STEFANIA MODI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019159LIQUIDAZIONE FATTURE N. 332 DEL 31.03.2019 DI EURO 1.053,20=, N. 334 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, N. 335 DEL 31.03.2019 DI EURO 117,93= E N. 383 DEL 31.03.2019 DI EURO 39,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA DI PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2019, PER UN TOTOALE DI EURO 1.250,33=, IVA COMPRESA.2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019159FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI- MESE FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA PJ00872333 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM SPA DI ROMA PER EURO 1.743,89 (OLTRE IVA)2019-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019159AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PAVIMENTO DEL MUSEO CHINI2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019158P.C. 35 - P.E. 19/0050 - AMPLIAMENTO VOLUMETRICO VILLETTA A SCHIERA MEDIANTE CHIUSURA DI LOGGIA AL PIANO 1° - V.LE F.LLI KENNEDY 542019-06-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019158TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20192019-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019158RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR LUCIO MACINA.2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019158LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 30_19, FATTPA 31_19, FATTPA 32_19, FATTPA 33_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA CHINI MUSEO E VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 2019 - EURO 8.718,772019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019158TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI 1^ SEMESTRE 2019 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 196.978,07=2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019157TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20192019-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019157LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 28_19 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA INGRESSO CHINI MUSEO - EURO 1.952,002019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019157P.C. 34 - P.E. 19/0030 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO TERZO PIANO - RONTA VIA A. GATTI N. 92019-06-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019157AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019157SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 19.008,15=2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019156INSTALLAZIONE NUOVO CRONOTACHIGRAFO SU FIAT IVECO TARGATO FL887FC IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.055,70 (OLTRE IVA)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019156ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2019-7 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 404,87 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019156P.C. N. 33 - P.E. 19/0034 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA2019-06-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019156LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DI ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 246,402019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019156TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 20192019-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019155INTERVENTI DI POTATURA E RIPIANTUMAZIONE ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/2019 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019155P.C. N. 32 - P.E. 19/0033 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. RIGNAIA PANICAGLIA2019-06-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019155LIQUIDAZIONE FATT. 11/2019 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER TECNICI COMUNALI (EURO 1194,50)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019155LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO SALE DEL CHINI - MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.843,002019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019155REALIZZAZIONE BASAMENTO OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CERBAI ALESSANDRO DI VICCHIO (FI) PER EURO 16.194,93 (OLTRE IVA)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019154LIQUIDAZIONE FATTURE P/19/2019 - P/22/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.649,972019-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019154CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE ALL'ALTEZZA DI VILLA FRESCOBALDI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO E TAGLIO DI ALBERI DI ALTO FUSTO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019154LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 28.02.2019 DELLA "12 PASSI" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.826,65 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019154LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1022/2019 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019154MANUTENZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019153GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2018 ALLA DITTA IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.977,00=2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019153CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INZIATIVA SPORTIVA "LE MAGNIFICHE '70 E '80" SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - ALESSIO CAPECCHI PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019153LIQUIDAZIONE FATT. 4165/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 774.15)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019153ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER AUTOVETTURE E MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019153LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DELLA SIME TELECOMUNICAZIONI S.P.A. - EURO 2.347,022019-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019152FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 14.596,70 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019152LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA APRILE 20192019-04-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019152LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 190007065/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019152FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIESSI E FEDI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 10.763,00 (OLTRE IVA)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019152PRATICA PRESENTATA IL 30/04/2019 PROT. 9882, PER SANATORIA OPERE NON CONFORMI ALLA C.E: 4/1964, PARERE TECNICO DEL 06/05/2019, ESAMINATO NELLA C. EDILIZIA DEL 27/01/2017, VERSAMENTO ONERI E SANZIONI/OBLAZIONI IN DATA 03/06/2019 E 05/06/20192019-06-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019151SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 856 IN VIA LIBERO GRASSI N. 3 - DA GRL DI GUIDALOTTI GIULIANO A GGMACCHINE DI TIZIANO GHERARDI2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019151LIQUIDAZIONE A SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO 06.02.2019/05.05.2019 (EURO 388,22)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019151LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,002019-04-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019151RIMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR ALBERTO PIATTOLI2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019151FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA 819000008428 DEL 15-02-2019 DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PER EURO 52,42 (OLTRE IVA)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019150ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA)2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019150LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO AON S.P.A. PER COPERTURA ASSICURATIVA NUOVE OPERE ESPOSTE NEL CHINI MUSEO - EURO 128,752019-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019150ASSEGNAZIONE IN MOBILITA' ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019150LIQUIDAZIONE FATT. N. 47/2019 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2019 (EURO 542,80)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019150P.C. 30 DEL 06.06.19 - P.E. 19/0028 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LA GRACCHIA2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019149LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI - SALDO 3^BIMESTRE 2019 (EURO 343,80)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019149LIQUIDAZIONE FATTURA N: DI BILLERI CLAUDIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA _ IMPEGNO DI SPESA2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019149CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CANTIERE PER LAVORI EDILI IN VICOLO CASTELLUCCIO E P.LE CURTATONE E MONTANARA - NARDINI PIERO NARDINI E LOMPI SNC2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019149ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 01.03.2019 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA)2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019149LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 15.000,002019-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019148LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 1145,88)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019148LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 95,002019-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019148CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI C/O TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019148IMBORSO TARES E TARI AL SIGNOR MARIO ASPETTATI2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019148FORNITURA E POSA IN OPERA QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA 13PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019147INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 11PA DEL 06-03-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019147LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' IN BIBLIOTECA 2018/2019 - EURO 500,002019-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019147CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 44/2018.2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019147LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - SALDO 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,70)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019147P.C. 29 - P.E. 19/0043 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA C.E. 68/1988 PER MANCATA PRESENTAZIONE VARIANTE FINALE - EDIFICIO ABITATIVO IN VIA DEI CAPPUCCINI2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019146CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO INFERIORE A 12 ORE PER POTATURE IN VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E SU STRADA COMUNALE PER LUCO - FILIPPO LASCIALFARI MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019146LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/B DI AFICLEANING S.A.S. PER LAVAGGIO PAVIMENTO MUSEO CHINI - EURO 427,002019-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019146LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 4220619800006115/2019 RELATIVA A TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2019 (EURO 1662,19)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019146ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NUOVA ZONA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.859,04 (OLTRE IVA) .2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019146FORNITURA ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA 2019-FE-0000026 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019145FORNITURA PANNELLI FONOASSORBENTI PER AMBIENTI CENTRO D'INCONTRO PIAZZA DANTE- LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 5_19 DEL 05-03-2019 DELLA DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO CANAVESE (TO) PER EURO 17.978,00 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019145LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_19 DI ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER REALIZZAZIONE E MONTAGGIO INTELAIATURA IN LEGNO PER ESPOSIZIONE OPERA DI GALILEO CHINI AL CHINI MUSEO - EURO 610,002019-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019145ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 4.503,40 (OLTRE IVA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019145CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - MEHANY KOLTA MEHDAT (FRANCO "L'EGIZIANO")2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019145LIQUIDAZIONE FATT. N.2017/30.04.2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 7501,37)2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019144P.C. 28 - P.E. 19/0029 - REALIZZAZIONE TETTOIA RIMESSA ATTREZZATURE AGRICOLE IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. OLMI MONTAZZI2019-06-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019144ESECUZIONE 25 ESUMAZIONI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 03-1-2019-PA DEL 28-02-2019 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 4.125,00 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019144LIQUIDAZIONE FATTURA PA 5_19 DI COCCHIERI ALESSANDRO PER DIREZIONE MUSEO CHINI - EURO 3.120,002019-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019144LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X01272197/2019 RELATIVA A TELEFONIA MOBILE -3^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,91)2019-06-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019144VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE IN PARTICOLARE ART. 16 DEL D. LGS. N. 472/1997 - LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE DI EURO 791,50 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019143VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0030/2010 "GIOCO GONFIABILE SCIVOLO" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA SUFFER MONICA A DE STEFANI CRISTIANA2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019143IMBORSO TARES E TARI ALLA SIGNORA MARIELLA MORICCI2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019143FORNITURA PENSILINE ED ELEMENTI ARREDO URBANO- LIQUIDAZIONE FATTURA 25-PA DELLA DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019143LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA - MESE DI APRILE 20192019-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019143INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA LIQUIDAZIONE COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTA DI CREDITO MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 20192019-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019142SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE DI FEBBRAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA 0000132307 DEL 28-02-2019 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019142LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I- MESE DI GIUGNO 20192019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019142LIQUIDAZIONE FATTURA CONVOI S.C.S. ONLUS PER REALIZZAZIONE STAMPE ED ELABORAZIONI GRAFICHE - EURO 104,922019-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019142CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA BASAGLIA N. 6 A BORGO SAN LORENZO - MATTEUCCI CRISTINA2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019142FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.M. SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 21.140,00 (OLTRE IVA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019141FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE GENNAIO 2019 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA PER EURO 6.071,19 (OLTRE IVA)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019141LIQUIDAZIONE FATTURA 16/PA DI EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE PER ATTIVITA' DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA - EURO 336,02019-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019141LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 20192019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019141RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.2018 ANNO 2019 DIPENDENTE SABRINA SOLITO2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019141REVOCA DI PASSO CARRABILE N. 122/88 IN VIA BELVEDERE N. 4 A SAGGINALE INTESTATO A NARDINI FRANCO2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019140LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20192019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019140FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A DI PADOVA (PD) PER EURO 24.400,00 (COMPRESO IVA)2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2019 A FAVORE DI CAVINI GIANCARLO PER SERVIZIO DI IMBALLAGGIO E TRASPORTO OPERE PER CHINI MUSEO - EURO 650,002019-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019140FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 7.602,712019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019140CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE IN VIA 1' MAGGIO N. 7 - TASSONE GIUSEPPE GENERAL SRL2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019139CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA TRAVERSI N. 65 A LUCO DI MUGELLO - GIOVANNINI FRANCO2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019139LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 20192019-04-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019139LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20192019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019139GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FORNITURA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00213 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 6.861,28 (OLTRE IVA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019139MANUTENZIONE E RIPRISTINO IMPIANTO TERMICO C/O SALA MULTI+ DI VIALE KENNEDY A BSL- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE PER EURO 724,17 (OLTRE IVA)2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019138LIQUIDAZIONE FATTURE 16_19 ; 17_19 ; 18_19 ; 19_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURUSTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DI VILLA PECORI GIRALDI - 5.721,782019-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019138CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA" 2019 CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - STEFANO SANTARELLI GAL-START2019-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019138CANONE SE 2018 ST 2018-2019 SERVIZIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE NIDO VERDE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00258 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 491,802019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019138LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20192019-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019138DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MIGNANI PAOLO2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019137LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE RTRT3 -1^ TRIMESTRE 2019 (EURO 2768,35)2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019137CANONE SE 2018 ST 2018-2019- SERVIZOI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E FUNZIONE TERZO RESPONSABILE VILLA PECORI E MAGAZZINO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00260 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 2.459,02 (OLTRE IVA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019137RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA LORETTA CASALVALLI2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019137CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO E IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO TIM (TELECOM)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019137LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 21.03.2019 DI EURO 210,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,20=, PER UN TOTALE DI EURO 256,20= ALLO "STUDIO NOFERINI" DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE TARGA PER MONUMENTO FIDO E STAMPA PANNELLI PENSILINA PEDIBUS2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019/297 DEL 08.03.2019 DI EURO 134,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 29,58=, PER UN TOTALE DI EURO 164,04= ALLA "AZIENDA USL TOSCANA CENTRO" DI FIRENZE PER DIRITTI SANITARI DI VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA.2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019136LIQUIDAZIONE FATT.668/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI APRILE 2019 (EURO 225,25)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019136CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "EMERGENZA CLIMATICA"2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019136FONRNITURA E POSA IN OPERA VENTIL. CONVETTORE PER IL CENTRO GIOVANI- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00257 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.174,42 (OLTRE IVA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019136CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SINDACALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN VIA PANANTI ANG. VIA DELLA CASA - ZANTONETTI CLAUDIO CGIL SPI MUGELLO2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019136RIMBORSO TARI AL SIGNOR LORENZO GIANNETTI2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019135RIMBORSO TARI ALLA SIGNORA MARIA PIA PIERI2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019135LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/00 DEL 26.02.2019 DI EURO 180,00= OLTE IVA 22% DI EURO 39,60=, PER UN TOTALE DI EURO 219,60=, ALLA DITTA "RESH SRL" DI SCANDICCI PER RIPARAZIONE TRITACARNE MEAT MINCER.2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019135LIQUIDAZIONE FATT. N. 39/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA NESE DI APRILE 2019 (EURO 426,49)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019135CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARIE DI NATALE"2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019135PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 27 - P.E. 19/0053 - OPERE ESTERNE A LOCALE GARAGE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 121/1971 - VIA A. BARDUCCI 62019-05-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019135IMPIANTO TERMICO ASILO CASTAGNO- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00259 DEL 25-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.818,72 (OLTRE IVA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019134CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CICLO DI EVENTI "VINO NUOVO IN OTRI NUOVI"2019-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019134LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4932 E 4956/2019 ALLA DITTA C2 S.R.L. PER FORNITURA TONER PER STAMPANTI E ARTICOLI VARI CANCELLERIA (EURO 2130,53)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019134FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO ELETTRICO PRESSO AREA A VERDE DI RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019134CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE- 4^ TRIMESTRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00217 DEL 27-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 79.304,06 (OLTRE IVA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019134LIQUIDAZIONE FATTURA N. 334/E DELL'08.03.2019 DI EURO 50.244,52=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE" DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=.2019-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019134VARIAZIONE CODICE IDENTIFICATIVO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 048004-0010/2010 "PUGNOMETRO" PER PASSAGGIO PROPRIETA' DA MORUZZI ALBERTO A FRANCHINI LORENZO2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019133ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SONEPAR ITALIA S.P.A. DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI E. 1.861,07 (OLTRE IVA)2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019133LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000197-0CP0P0 DEL 15.02.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO) - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.338,45=.2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019133SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/3 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 3.798,75 (OLTRE IVA)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019133CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE DELLA REPUBBLICA ANG. V.LE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO - SANDRO FRASSINETI CAFFE' MEDICEO2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019133LIQUIDAZIONE FATTURA N.3259/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE (EURO 1061,95)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019133CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA VASCA PER AISLA"2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019132LIQUIDAZIONE FATTURA N. 792/2019 ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2019 "ENTI ON LINE" (EURO 488,00)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019132LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI GS PALLAVOLO BORGO A.S.D. E IN FAVORE DI FIORENTINA HANDBALL2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019132NOLEGGIO RULLO TANDEM PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFDIAMENTO DITTA BONI ALDO E C. DI BONI CARLO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019132MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA AS.TEC. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 298,65 (OLTRE IVA)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019132CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONSULTA: LA STOVIGLIOTECA"2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019132AUTORIZZAZIONE CAMPEGGIO TEMPORANEO AI SENSI L.R. 86/2016 - SANTINI COSIMO & C. SAS2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019131LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5954834/2019 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA GUIDA NORMATIVA ANNO 2019 (EURO 350,00)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019131LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DELLA SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/20192019-03-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019131CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XVII CORSO DEGUSTAZIONE DELL'OLIO E DEL VINO"2019-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019131INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019131LIQUIDAZIONE CANONE 1^ SEMESTRE 2019 A FAVORE DEL CET DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE ED ASSISTENZA PER EURO 521,43 (OLTRE IVA)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019131AUTORIZZAZIONE AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESERCITATA IN REGIME AMBULATORIALE PRESSO STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA BIO SCIENZE - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019130CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 LEGGE N. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018.2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019130LIQUIDAZIONE FATTURA N. 315/2019 ALLA DITTA INTERAZIONE SRL PER ABBONAMENTO A "BOLLETTINO P.A" ANNO 2019. (EURO 680,00)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019130VOLTURA TEMPORANEA COD. ID. ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE N. 048004-0002/2010 "ROTONDA TIRI VARI" DI CLAUDI EBEL DINA DAL 20/09 AL 24/09/2019 IN FAVORE DI MAGRINI RITA - D.M. 18/05/20072019-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019130LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 629,92=, N. 32/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 173,84= E N. 33/10 DEL 28.02.2019 DI EURO 6.033,27=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.837,03= IVA COMPRESA.2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019130CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA CRONICIZZAZIONE DELLA MALATTIA NELLA MALATTIA ONCOLOGICA CONVIVERE CON LINQUILINO"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019130SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE SUI LUIGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/2019 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 2.099,46 (OLTRE IVA)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019129GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 171,71)2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019129CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO "A GOSPEL NIGHT"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019129LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7819005327 DEL 30.04.2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP (EURO 12,08)2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019129P.C. N. 26 - P.E. 19/0027 - PRATICA SUAP 182/2019 - REALIZZAZIONE TETTOIA PER ALIMENTAZIONE BOVINI AL PASCOLO IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE - LOC. CARDETOLE - LA CONDOTTA2019-05-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019129LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/000170 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.861,83=, N .G_T/000171 DEL 31.01.2019 DI EURO 138,53=, N.G_T/000376 DEL28.02.2019 DI EURO 1.215,55= E N. G_T/000377 DEL 28.02.2019 DI EURO 277,06=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.492,97=)2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019129VACANZE ANZIANI 2019 - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE.2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019128GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00214 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 3.916,66 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019128AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - GRILLO SOCIETA' AGRICOLA DI BONINI DANIELE E MARCO2019-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019128CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI 2020"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191283^COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA 20192019-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019128LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1584/2019 ALLA DITTA PFE S.P.A. PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2019 (EURO 7501,37)2019-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019128LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 19-000125 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI SALA BIMBI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 565,912019-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019127P.C. N. 25 - P.E. 19/0042 - SANATORIA PER OPERE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 107/1977 - RONTA VIA FAENTINA2019-05-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019127CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA "CARTOGRAFIA D'EPOCA, PIANTE E CABREI DEL MUGELLO"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019127LIQUIDAZIONE FATTURE N.G_T/000168 DEL 31.01.2019 DI EURO 11.923,22= , N. G_T/000169 DEL 31.01.19 DI EURO 1.151,40= , N. G_T/000374 DEL 28.02.19 DI EURO 10.837,41= , N. G_T/000375 DEL 28.02.19 DI EURO 1.334,20=, E LA NOTA DI CREDITO N. G_U000066 DEL 04.03.2019 DI EURO -5,93=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEI MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 25.240,30=, IVA COMPRESA)2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019127LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02) -2019-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019127APPROVAZIONE SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019127REVISIONE AEROTERMI PALESTRA SCUOLA MEDIA-CONSUNTIVO MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPY19-0007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00216 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 452,84 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019126LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEM MUSEO CHINI ALLA DOTT.SSA SERENA LANDI - EURO 4.286,002019-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019126LIQUIDAZIONE A START SRL FATT. N.6/01/2019 PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2019 (EURO 1220,00)2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019126CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019126FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI C.LI-LIQUIDAZIONE FATT. N. 7019012000002642 DEL 25/01/19 DI PUBLIACQUA S.P.A. PER EURO 7.645,35 (IVA COMPR) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.809,19 (IVA COMPR)2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019126CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO SU MARCIAPIEDE IN V.LE DELLA REPUBBLICA N. 58 NEL CAPOLUOGO - PIERANTONI FABIO EDIL42019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019126FPO CIRCOLATORE ACS SCUOLA ELEMENTARE-CONSUNTIVO MAN STRAORDINARIA OPY19-007- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00215 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 394,04 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019125APPALTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CO&SO DI FIRENZE2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019125CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 NEL CAPOLUOGO - BARLETTI ANDREA2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019125CONSUNTIVO MAN. STRAORDINARIA OPY18-0094- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00212 DEL 21-02-2019 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO PER EURO 1.343,09 (OLTRE IVA)2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019125CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SEMPLICEMENTE NATALE"2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019125LIQUDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE SPA2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019125LIQUIDAZIONE FATT.2751/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 292,02)2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019124LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 52.712,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.596,78= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 64.309,42=)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019124LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE DEPOSITO CAUZIONALE PER COSTITUZIONE SERVITU' CONDUTTURA ELETTRICA SULL'EDIFICIO ADIBITO A CASERMA CARABINIERI DI BSL - EURO 212,322019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019124CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEL PALAGETTO SNC A PANICAGLIA - LUCII ANNARITA2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019124LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI MESE DI MAGGIO 20192019-05-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019124INDICAZIONE PER NOMINA ASSEMBLEARE COMPONENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE FARMAPIANA S.P.A.2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019124APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE ASSEGNAZIONE POSTEGGI AVVIO FASE SPERIMENTALE NUOVA COLLOCAZIONE MERCATO MARTEDI'2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019123REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZIONE RABATTA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 22-02-2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC PER EURO 7.790,00 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019123LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 15_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.427,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 314,00= ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.741,25=)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019123CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATINI NATALE E ACCENSIONE ALBERO"2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019123LIQUIDAZIONE FATTURA DR. PIETRO BEVILACQUA IN QUALITA' COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE 1^ TRIMESTRE 20192019-05-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019123DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CARUANA DOMENICA2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019123CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1269 IN VIA PIAVE N. 16 - DA RONCONI BRUNO A MAZZONI MASSIMO2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019122LIQUIDAZIONE FATTURA 466/C DEL 19-04-2019 A COMPUTER CARE SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO (PERIODO GENNAIO-MARZO 2019)2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019122CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "2° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO"2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019122DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MARGHERI MARCO2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019122CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROMANELLI N. 18 - VERDI FRANCESCO2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019122LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_19 DEL 28.02.2019 DI EURO 960,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 211,20= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTI (RILEVAMENTO PRESENTE TRAMITE APP-DETECT) - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.171,20=)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019122RIMBORSO SPESE DIRITTI SEGRETERIA PER VARIANTE GENIO CIVILE DI FIRENZE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-70-2019 DEL 21-02-2019 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL PER EURO 275,722019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019121LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA PER PRESTAZIONE MESE DI MARZO 20192019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019121PRESA D'ATTO VARIAZIONI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE: VARIAZIONE DIRETTORE TECNICO, COMPAGINE SOCIALE, QUOTE SOCIETARIE E LEGALE RAPPRESENTANTE FARMACIA ROSELLI2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019121LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.150,00= ALLA "A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'" PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO - MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019121CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI. SECONDO INCONTROINFORMAZIONE"2019-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019121MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTO DI RIPARAZIONE MERCEDES TG. BX 042 EX IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/FR DEL 20.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 421,00 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019121RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20182019-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019120CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO SU PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. TASSAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - JACOPO PAPINI2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019120LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. STM PALLACANESTRO 19942019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019120INTERVENTO DI RIPARAZIONE CELLA FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/19 DEL 22.02.2019 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019120DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI DANTE2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019120TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20192019-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019120CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PROIEZIONE DEL FILM "ANTROPOCENE"2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019119TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20192019-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019119SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 13.425,00 (OLTRE IVA)2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019119CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN 2020"2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019119PULIZIA SERVIZIO IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.02.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE "ARCHIMEDE" PER EURO 562,57 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019119LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.600,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO" ALLA "A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'" - MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019119CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI QUARANTA PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 18/04/2019 PROT. 9204)2019-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019118CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019118LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 488,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA " A.N.T.E.A.S. ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA" - MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019118TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20192019-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019118LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "BORGODOLIO"2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019118CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE"2019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019118SERVIZIO DI SFALCIO ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500013 DEL 19.02.2019 DELLA "SAMRACANDA" COOP. SOCIALE DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019117CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CASTELLO DI TIRO PER OPERE EDILI - CACCIAPUOTI RAFFAELE COGEF SRL2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019117CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE "#TUDACHEPARTESTAI"2019-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019117TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20192019-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019117FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-PA DEL 21-02-2019 DELLA DITTA NEW HOUSE SPA DI MEDESANO (PR) PER EURO 59.226,00 (OLTRE IVA)2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019117LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "PRE-SCUOLA" ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA A.N.T.E.A.S." - MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019117RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 76 DEL 28 GENNAIO 20192019-02-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019116SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIRENZE SPURGHI SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 9.040,00 (OLTRE IVA)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019116LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO "PEDIBUS" ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S." - MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019116RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER EURO 10.303,56 (OLTRE IVA)2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019116TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 20192019-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019116CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA A BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - CANINO DAVIDE MOTOCLUB MUGELLO2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019116CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "STRINGS CITY"2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019115LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2019115GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA MFTV-19-00190 DEL 11/02/2019 ALLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL PER EURO 4.950,35 (OLTRE IVA)2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019115SVOGLIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE DI E. 2.085,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE 20182019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019115LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 1.927,10=, N. 169/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 114,92=, N. 170/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 160,39= E N. 171/2019/90/V DEL 28.02.2019 DI EURO 218,83=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.421,24=)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019115CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NOUR TRA SIRIA E TOSCANA"2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019115CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" IN AREA FIERISTICA A BORGO SAN LORENZO - INCAGLI GIOVANNI2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019114RIMBORSI TARI UTENTI VARI2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019114CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TASSAIA N. 58 PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO - MORURI STEFANO SMS POLCANTO2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019114CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MOSTRA DI RICAMO"2019-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019114LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019114LIQUIDAZIONE CASA S.P.A.FATTURE CONTO CAPITALE2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019114ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2019 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA)2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019113CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CORSI PER ADULTI"2019-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019113RIPARAZIONE DEL MEZZO CARON ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019113LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019113LIQUIDAZIONE FATTURE N.12/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 2.963,43=, N. 13/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 151,06=, N.14/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 420,88=, N. 15/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 64,57= E N. 16/PA DEL 28.02.2019 DI EURO 61,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.661,51=)2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019113CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - IRENE SACCHETTI AVON COSMETICS2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019113VERIFICA PERIODICA ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1629 DEL 31.12.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER EURO 1.004,57 (OLTRE IVA)2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019112LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019112CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN VIA 1' MAGGIO N. 6/7 A BORGO SAN LORENZO - TASSONE NICOLA GENERAL SRL2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019112LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA FEBBRAIO 20192019-03-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019112CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"2019-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019112ACQUISTO MATERIALE EDILE PER SISTEMAZIONE SLARGO IN PROSSIMITA' DI VIA O. BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 531,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019112RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA 79 DEL 20-02-2019 DELLA DITTA CMB SERVICE SRL DI PERUGIA PER EURO 3.630,00 (OLTRE IVA)2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019111CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ROTAROLIO"2019-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019111CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA G. FRANCESCHI, VIALE 4 NOVEMBRE E VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - ANTONIO PAZZAGLIA TIM TELECOM2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019111FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA 7019012000003312 DEL 18-02-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,76 (OLTRE IVA)2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019111ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL CANTONE N.45 - PANICAGLIA - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 37 L. R.T. N. 2/2019 - PROVVEDIMENTI.2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019111LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 168,002019-03-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019111LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019110LIQUIDAZIONE FATTURE V20000009 DEL 28.02.19 DI EURO 204,50=, N. V20000010 DEL 28.02.19 DI EURO 1.711,34=, N. V20000011 DEL 28.02.19 DI EURO 173,72=, N. V20000012 DEL 28.02.19 DI EURO 6,21=, N. V20000013 DEL 28.02.19 DI EURO 125,67= E N. V20000014 DEL 28.02.19 DI EURO 9,00=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.230,44=)2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019110CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "A UN PASSO DAL CIELO IL CAMPIONE DEL MONDO A BORGO"2019-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019110LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20192019-05-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019110RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-19-00191 DEL 11/02/2019 DELLA DITTA BOSCH SRL DI MILANO (MI) PER EURO 664,87 (OLTRE IVA)2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019110CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SCAVO PER POSA DI ELETTRODOTTO INTERRATO IN LOC. MUCCIANO A BORGO SAN LORENZO - LEONI GIULIO E-DISTRIBUZIONE (ENEL)2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019110FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019109LIQUIDAZIONE FATTURE N. 175 DEL 28.02.2019 DI EURO 1.919,12=, N. 177 DEL 28.02.2019 DI EURO 39,60=, N.178 DEL 28.02.19 DI EURO 73,92=,N. 179 DEL 28.02.2019 DI EURO 182,28= E N. 226 DEL 28.02.2019 DI EURO 29,12=, IVA COMPRESA, AL "PASTIFICIO LA FIORITA" DI RUFINA (FI) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.244,04=.2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019109AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2019-05-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2019109DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - GORI TIZIANA2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019109CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO "DIECI CAMPANELLI"2019-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019109REALIZZAZIONE DI N. 3 ANNESSI AGRICOLI PREVISTI NEL PIANO AZIENDALE (EDIFICI DENOMINATI B-C-D DOMANDA AL SUAP DEL 29/03/2019 PROT. 6022, PARERE TECNICO DEL 24/04/2019, RILASCIO D'UFFICIO, ONERI NON DOVUTI2019-04-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019109CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVO LUCO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.566,60 (OLTRE IVA)2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019108CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO REALIZZAZIONE SKATE PARK- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 04/02/2019 DEL DOTT. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 668,42 (OLTRE IVA)2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019108MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^) LOTTO E RIF. ATRIO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019108P.C. N. 23 - P.E. 19/0009 - RISTRUTTURAZIONE, ADDIZIONE VOLUMETRICA E REALIZZAZIONE GARAGE INTERRATO IN EDIFICIO COSTITUITO DA DUE UNITA' IMMOBILIARI DI CUI UNA "AL GREZZO" - VIA MONTELLO LUCO M.LLO2019-04-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019108TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20192019-05-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019108CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA CAMPAGNA INFORMATIVA "LA RACCOLTA DIFFERENZIATA TI APPARTIENE"2019-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019108LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 25.02.2019 DI EURO 380,64= ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2018-19 E ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI.2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019107CAMPIONAMENTO ED ANALISI TERRE E ROCCE DASCAVO REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 04/02/2019 DOTT. GEOL. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 334,21 (OLTRE IVA)2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019107ACCREDITAMENTO COOPERATIVA SOCIALE LIBERA SOCIETÀ COOPERATIVA PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER NON AUTOSUFFICIENTI.2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019107TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20192019-05-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019107CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "MEDICI IN PIAZZA" - FABIO BEDESCHI LIONS CLUB MUGELLO2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019107LIQUIDAZIONE FATT. N. 19 DEL 28/02/2019 - TELE IRIDE SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019107CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI"2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019106SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132040 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019106CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE "FESTA DEL PRIMO MAGGIO" IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - RONCONI DAMIANO PROLOCO LUCO GREZZANO2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019106CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO DI MUSICA SACRA DELL'ENSEMBLE LHOMME ARME2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019106RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P. DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RIFACIMENTO FACCIATE ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 12.000,00 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019106TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20192019-05-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019106LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 20192019-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019105CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI", FLAMINIA MILITARE TRAIL E MONTE SENARIO TRAIL2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019105FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019105CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI IN C.SO MATTEOTTI PRESSI TORRE DELL'OROLOGIO - DANIELA SANDRELLI ANT ITALIA ONLUS2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019105TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20192019-05-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019105LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO 2019/0049614 DELLA AON SPA PER COPERTURA ASSICURATIVA N. 16 OPERE DI GALILEO CHINI ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 127,872019-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019105DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LISI STEFANO2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019104SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA CONC. ED. N. 2/2005 E SUCC. VARIANTI IN APPARTAMENTO AL PIANO TERZO E GARAGE-DOMANDA DEL 03/01/2019 PROT. 244-PARERE TECNICO FAVOREVOLE DEL 16/01/2019-PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019-VERSAMENTO SANZIONE DI € 1000 IL 16/04/20192019-04-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2019104VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/19 DEL 21.02.2019 DELLO STUDIO TECNICO DI GIUSEPPE RONCONI- FORESTALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 361,92=2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019104CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ALDO MANTELLASSI ARTIGIANO E SINDACALISTA"2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019104TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 20192019-05-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019104CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "POLENTATA DELLE CENERI" DEL GIORNO 06.03.20192019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019104LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - SERVIZIO PICK UP - POSTE ITALIANE S.P.A.2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 27.02.2019 DI EURO 11.400,00= ALLA "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI " DI BORGO SAN LORENZO COME 3° ACCONTO PER ACQUISTO POSTI BAMBINO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" A.E. 2018-192019-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019103CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "HALLOWEEN DEI BAMBINI"2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019103RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN USO AL CANTIERE COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 955,00 (OLTRE IVA)2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1900004600/2019 A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 317,82)2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2019103CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA XI SETTEMBRE N. 11 - BOLOGNESI FRANCESCA PELLETTERIA LORENZO SNC2019-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019103MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO TARGATO FL887FC CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/FR DEL 12.02.2019 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.898,32 (OLTRE IVA)2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019102TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019102IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA NICOLETTA BARLETTI2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019102CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "NATALE NEL BORGO 2019"2019-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019102INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 15/2019 - EDIL4 DI PIERANTONI FABIO - V.LE DELLA REPUBBLICA N. 582019-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019102FORNITURA ACQUA POTABILE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000002642 DEL 25-01-2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 6.951,08 (OLTRE IVA)2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019102LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - 20182019-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2019101MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 99 DEL 31.01.2019 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER EURO 175,00 (OLTRE IVA)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019101ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE MCTC RULLO BITELLI DI PROPRIETA' COMUNALE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BSL (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019101CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO TEATRALE "CENERENTOLA IL MUSICAL"2019-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2019101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 302/E DEL 26.02.2019 DI EURO 6.833,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 341,68=, PER UN TOTALE DI EURO 7.175,37= AD "ARCA COOPERATIVA SOCIALE S.R.L." DI FIRENZE PER SERVIZI AGGIUNTI (EDUCATORE DI SOSTEGNO E SERVIZI INTEGRATIVI PERSONALE AUSILIARIO) SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20182019-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019101CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA "FIORINFIERA" NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - CAPECCHI ALESSIO PROLOCO BORGO SAN LORENZO2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2019101TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019100INTEGRAZIONE PRESA D'ATTO PER SUBINGRESSO SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO "IL POZZINO" VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO RILASCIATA IN DATA 04.03.2019 NS. PROVVEDIMENTO. N. 68-PRATICA SUAP 2280/2018.2019-04-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2019100TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2019100NOMINA ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019100LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT - CIG Z30263C2772019-03-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2019100LIQUIDAZIONE FATTURA 000079-0CP0P0 DEL 14.01.2019 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59=, PER UN TOTALE DI EURO 4.338,45=, AL "CO E SO CONSORZIO COOP. SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO" - MESE DI DICEMBRE 20182019-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019100CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE2019-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201999TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201999NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO2019-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201999GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 356,89) E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2018 (EURO 515,52)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201999DOMANDA DEL 04/12/2019 PROT. 26686, PER AMPLIAMENTO E FRAZIONAMENTO IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE CON CREAZIONE TRE UNITA' ABITATIVE, PARERE TECNICO DEL 28/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMM. EDILIZIA DEL 15/02/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA2019-04-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201999CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER LINIZIATIVA "SFILATE CARNEVALESCHE" DEI GIORNI : 10/02, 17/02, 24/02 03/03, 05/03 2019.2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201999LIQUIDAZIONE FATTURA P/8/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.002,612019-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201998LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"2019-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201998TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201998SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE FEBBRAIO-MARZO 2019- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 962,50 (OLTRE IVA)2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201998DOMANDA DEL 20/12/2019 PROT. 28009, PER SANATORIA EDIFICIO AD USO RESIDENZIALE (PIANO 1°) E DEPOSITO-MAGAZZINO (PIANO TERRA) IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA 67/1980 E SUCCESSIVA VARIANTE 69/1984, PARERE TECNICO DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO SANZIONE DEL 03/04/20192019-04-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201998CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA TERRA NELLE NOSTRE MANI. SIETE RIMASTI SENZA SCUSE E NOI SIAMO RIMASTI SENZA TEMPO"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201998REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201997REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 11/02/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201997CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201997FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201997LIQUIDAZIONE NOTA DELLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO CAVALCATA DEI MAGI 2019 - EURO 1.500,002019-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201997CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INAUGURAZIONE CENTRO CO.ME.TE. MUGELLO E CONFERENZA EVENTO DALL'AFFIDAMENTO ALLAFFIDARSI"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201997TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 20182019-04-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201996IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2019 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201996CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "L'AZALEA DELLA RICERCA" IN P.ZZA DANTE FRONTE PALAZZO COMUNALE - A.I.R.C. ONLUS ANNA MARCHI MAZZINI2019-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201996LAVORI RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO A RABATTA - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.930,00 (OLTRE IVA)2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201996LIQUIDAZIONE FATTURA DI MARCO BERTARINI PER NARRAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - EURO 297,002019-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201996CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GIOVANE PRINCIPE DELLA GLORIA, PRESENTAZIONE LIBRO"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201996LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2019 (EURO 1544,19)2019-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201995IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2019 - EURO 1.800,002019-02-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201995LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2 BIMESTRE 2019 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO 343,80)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201995LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI A.S.D. BOXE MUGELLO2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201995CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PREMIAZIONI FINALI CIRCUITO REGIONALE MTB COLLINE TOSCANE 2019"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201995CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIALE DELLA RESISTENZA - RONCONI PAOLO2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201995SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE-MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201994INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE C/O ASILO NIDO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 18/01/2019 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BSL PER EURO 2.950,30 (OLTRE IVA)2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201994LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY A.S.D2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201994P.C. N. 19 - P.E. 18/0122 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE IN DUE APPARTAMENTI TERRATETTO IN DIFFORMITA' DAL P.C. 22/2008 E DALLA SCIA A COMPLETAMENTO 338/2012, PER MANCATA PRESENTAZIONE DI VARIANTE FINALE - VIA TORELLI LUCO2019-03-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201994VALIDAZIONE MENU MENSA SCOLASTICA PAGAMENTO DIRITTI SANITARI A FAVORE DI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE U.F.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201994CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201994LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 1145,88)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201993CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1223 POSTO IN VIA TORELLI N. 42 A LUCO DI MUGELLO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DA PONZALLI GINO A PONZALLI LORETTA2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201993FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7019012000003055 DEL 04/02/2019 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 107,69 (OLTRE IVA)2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201993INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A COOP. SOC. 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 976,00 (OLTRE IVA)2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201993LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 31/01/2019 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201993CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "6° TORNEO AVIS"2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201993LIQUIDAZIONE FATTURA N.1109/2019 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 7501,37)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201992RINNOVO INCARICO ALTA SPECIALIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 PRESSO SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201992AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/02 DEL 30.01.2019 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 602,50 (OLTRE IVA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201992SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201992LIQUIDAZIONE FPA N. 1/19 A FAVORE DI TILLI ALESSANDRO PER LA REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL TAVOLO TOUCH WINDOW DEL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 728,002019-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201992LIQUIDAZIONE FATT. 2132 /2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORE MONOUSO PER MENSE SCOLASTICHE (EURO 1365,47)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201992SUBENTRO A CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 988/99 IN P.ZZA DEL MERCATO 75 - DA GUIDOTTI ORAZIO A GUIDOTTI PATRIZIA2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201991LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2133/2019 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 750,24)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201991RINNOVO INCARICO DIRIGENTE AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 SERVIZIO TECNICO.2019-09-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201991CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI A BORGO SAN LORENZO - ALFREDO GOTI (LEGA)2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201991LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA BRUNI GABRIELE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIPPO GRANDE GUERRA IN LOCALITA' S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 1830,002019-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201991PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: MODIFICA COMPOSIZIONE HACCP TEAM2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201991PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.01.2019 DELLA "ARCHIMEDE" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201990CONFERIMENTO INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, C.1, D.LGS. 267/2000 AL DOTT. MARCO GIANNELLI E ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2 (RISORSE) ED AD INTERIM DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).2019-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201990REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 6-DOMANDA DEL 22/11/2018, PROT. 25951, 25952, 25953, 25954, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201990LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE N. 7X00324311/2019 (EURO 189,80)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201990RIMBORSI TARES E TARI UTENTI VARI2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201990LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/19 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.975,002019-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201990LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA ACQUA P.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 6.107,00 (OLTRE IVA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201989CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA SCELTA DELL'ACCOGLIENZA, RESTIAMO UMANI"2019-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201989LIQUIDAZIONE FATT. N. 26/2019 ALLA COOPERATIVA ODISSERA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2019 (EURO 542,80)2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201989ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEL PALAZZO COMUNALE PER INTERVENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BSL PER EURO 2.350,00 (OLTRE IVA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201989REALIZZAZIONE VILLETTA MONOFAMILIARE COMPARTO 86C-LOTTO 5-RICHIESTA DEL 22/11/2018 PROT. 25939, PARERE TECNICO DEL 23/01/2019-ESAMINATO COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019-NOTIFICATI IN PARI DATA GLI ONERI CONCESSORI2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201989FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 24.000,00 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201989LIQUIDAZIONE FATTURA 494 DELLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS PER ELABORAZIONI GRAFICHE E STAMPE INERENTI ATTIVITA' CULTURALI - EURO 339,77 (IVA 22% COMPRESA)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201988TARI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8719082532 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO LAMPADE VOTIVE A POSTE ITALIANE S.P.A.2019-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201988LIQUIDAZIONE FATTURE 7_19 ; 8_19 ; 9_19 ; 10_19 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA DEL CHINI MUSEO E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.269,862019-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201988MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO RENAULT MASTER TARGATO CD603PP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 28.01.2019 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 738,17 (OLTRE IVA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201988ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOVETTURE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 213,54 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201988CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI "QUANDO LA TERRA TREMO' " E MUGELLO 19192019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201988ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA AI SENSI ARTT. 167 E 181 DEL D.LGS. 42/2004 E SS.MM.II.PER DEPOSITO ACQUA INTERRATO IN MURATURA OGGETTO DI CONDONO 2004 IN LOCALITÀ MONTE GIOVI2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201987LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 20192019-04-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201987CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "STELLE DI NATALE"2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201987LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207/E DEL 08.02.2019 DI EURO 52.756,75= IVA 5% COMPRESA, ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO- SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) - MESE DI GENNAIO 20192019-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201987IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04-E DEL 29.01.2019 DELLA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201987RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201987CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA PIAVE N. 34 A LUCO DI MUGELLO - GIANCARLO GARGIULO2019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201986LIQUIDAZIONE FATTURA 2/13 DEL 30.01.2019 DI EURO 2.869,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 631,29=, PER UN TOTALE DI EURO 3.500,79=, ALLA DITTA "SPAZIO ARREDO SRL" DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201986ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO U.O STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GOVERNO DAL 18/02/2019 AL 18/05/2019 STUDENTE MATTEO GUIDOTTI2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201986CONSULENZA PER ATTUAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-2019-FE DEL 23.01.2019 DI BILLERI CLAUDIO DI PONTASSIEVE (FI) PER EURO 2.500,00 (ESENTE IVA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201986LIQUIDAZIONE FATT. N. 190003008/2019 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201986SANATORIA APPARTAMENTO PIANO 2° E BOX IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. N. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28139, PARERE TECNICO DEL 1701/2019, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE IL 20/03/20192019-03-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201986NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELLA CONFERENZA L.O.D.E. (LIVELLO OTTIMALE D'AMBITO DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201985NOMINA RAPPRESENTANTE COMUNALE NELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CASA S.P.A.2019-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201985ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ARCH. LORENZA VANNINI CON PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI TECNICI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/03/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201985LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.414,17=, N. 2/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 258,64= E N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 46,66=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA"COOP. AGRICOLA FIRENZUOLA SOC. AGR. COOP." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.719,47=2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201985CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AEA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE F.S. - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.590,30 (IVA COMPRESA)2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201985SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO AL PIANO TERRA E BOX PERTINENZIALE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 9/1978 E VARIANTE C.E. 38/1978, DOMANDA DEL 21/12/2018 PROT. 28138, ESAMINATO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL 15/02/2019, PARERE TECNICO DEL 15/02/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE DEL 20/03/20192019-03-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201985LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2019 ALLA DITTA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERSITICA MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 387,72)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201984ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. SI0000001 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,36 (OLTRE IVA)2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201984CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI EDILI IN P.ZZA A. GRAMSCI N. 6-7-8-9-10-11 - FRANDI STEFANO2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201984CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE LUCA DEL TEMPORA2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201984LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/2019 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA DI FIRENZE PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2019 (EURO 225,25)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201984NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA N. 679/20162019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201984LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 584,27=, N. 12/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 83,64= E N. 13/10 DEL 31.01.2019 DI EURO 6.091,50=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.759,41=)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201983SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 152/2018 - CRESCIOLI ANTONELLA2019-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201983FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPIETA' COMUNALE- MESE GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00757504 DEL 31/01/2019 DELLA DITTA KUWAIT S.P.A. DI ROMA PER EURO 2.000,84 (OLTRE IVA)2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201983LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 3.156,62=, N. 24/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 57,10=, N.25/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 351,76= E N. 26/2019/90/V DEL 31.01.2019 DI EURO 29,25= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.594,73=)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201983CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE STEFANIA CIARDI2019-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201983MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA IGETECMA SRL DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 285,00 (OLTRE IVA)2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201983LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA FATTURA N. 7719002929/2019 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI - PERIODO 06.11.18/05.02.2.19 (EURO 388.22)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201982LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000001 DEL 31.01.19 DI EURO 27,04=, N. V20000002 DEL 31.01.19 DI EURO 97,34=, N. V20000003 DEL 31.01.2019 DI EURO 179,63=, N. V20000004 DEL 31.01.19 DI EURO 1.237,75=, N. V20000005 DEL 31.01.19 DI EURO 170,15= E N. V20000006 DEL 31.01.19 DI EURO 283,71=, IVA COMPRESA) ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.995,62= IVA 4% COMPRESA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201982LIQUIDAZIONE FATT. 9/2019 12 PASSI COOP. SOCIALE PER INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201982CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI ACQUEDOTTO LUNGO STRADA VICINALE DI FERRACCIANO - CARLOTTA MANCINI2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201982VACANZE ANZIANI 2019 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00.2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201982LIQUIDAZIONE A TOSCANA SERVICE SRL, FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3156,18)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201982CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' ERCI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201981CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA TELEFONIA - ANTONIO PAZZAGLIA TIM (TELECOM)2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201981CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE NICCOLO' GRIFONI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201981LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.762,20=, N. 36 DEL 31.01.2019 DI EURO 174,72=, N. 38 DEL 31.01.2019 DI EURO 171,14= E N. 94 DEL 31.01.2019 DI EURO 73,92=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.181,98= IVA COMPRESA)2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201981FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.562,30 (OLTRE IVA)2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201981NOMINA DEGLI ADDETTI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201981LIQUIDAZIONE FATT. 7819002211/2019 ALLA DITTA REKEEP SPA PER CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI DI PULIZIA VARI EDIFICI (12.08)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201980ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL (EURO 3156,18)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201980LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATT. 375/2019 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 7501.37)2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201980AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURA SANITARIA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMI 1) E 2) DELLA L.R.T. 51/2009 DENOMINATA SYNLAB TOSCANA PER LE ATTIVITÀ DI: PUNTO PRELIEVI DECENTRATO (B1.1), PIAZZA DANTE N.63-BORGO SAN LORENZO. PRESA DATTO PER SUBINGRESSO DA PARTE DI SYNLAB MED S.R.L.2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201980LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/3 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.704,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,88= ALLA DITTA "DIMO GROUP S.R.L." DI RACALE (LE) PER FORNITURA ARREDI DA GIARDINO, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.078,88=2019-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201980FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE IV TRIMESTRE 2018 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 16.778,78 (IVA COMPRESA)2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201980CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERE COMUNALE GUIDO PACINI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201979CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI PREVENZIONE E INFORMAZIONE IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI FRONTE PALAZZO COMUNALE - ANDREA BONOMELLI LAUTARI ONLUS2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201979ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA S.I.L.C. SPA (EURO 1954,44)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201979INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 20182019-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201979FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 5.207,37 (OLTRE IVA)2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201979LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 51.094,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 11.240,86= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2019 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.335,66=)2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201979CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE IRENE PIERONI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201978CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE CATERINA SANTELLI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201978FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.730,68 (IVA COMPRESA)2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201978LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I- MESE DI APRILE 20192019-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201978LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.220,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - MESE DI GENNAIO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201978INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2019- DETERMINA=ZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1537,20).2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201978CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN P.ZZA GRAMSCI N. 52 A BORGO SAN LORENZO - BRASIELLO FRANCO GIGAHERTZ2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201977LIQUIDAZIONE ARREDI BABY POINT DITTA GAM GONZAGA ARREDI FATT.PAN.55/2019 - EURO 1787,422019-02-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201977REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 28/01/2019 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201977MESSA IN OPERA VERANDA IN LEGNO PRESSO CENTRO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) E. 308,04 (OLTRE IVA)2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201977LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO 20192019-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201977CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU SUOLO PUBBLICO IN VIA NICCOLAI - ROMEI RENZO2019-03-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201977CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE LAURA TARONNA2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201976AFFITTO PRIMO TRIMESTRE 2019 IMMOBILE VIALE PECORI GIRALDI, 57/63 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/2 DEL 25/01/2019 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.015,50 (OLTRE IVA)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201976RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 36 DEL 16 GENNAIO 20192019-01-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201976CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSTAZIONI DI RISTORO MANIFESTAZIONE "IL PASSATORE" IN VARIE AREE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASD 100KM DEL PASSATORE ZINZANI GIORDANO2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201976CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIADA CIAMPI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201976LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 3.136,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GENNAIO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201976LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201975LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201975CONFERIMENTO DELEGHE SPECIFICHE A CONSIGLIERA COMUNALE GIORGIA BALUGANTI2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201975REGOLARIZZAZIONE MOD. 770/2016 COME DA COMUNICAZIONE AGENZIA DELL'ENTRATE N^ 0006467316771 -2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201975CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201975ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 24/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201975LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 456,00= ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE DI GENNAIO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201974CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BENESSERE IN MUGELLO NORDIC WALKING"2019-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201974LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20192019-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201974LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE-SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201974ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 23/01/2019 DELLA DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 968,65 (OLTRE IVA)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201974CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI "LA GARDENIA DI AISM" IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI - CATERINA MIGNANI2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201974MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1^ LOTTO) CON RIFACIMENTO ATRIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 27.061,52 (OLTRE IVA)2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201973CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI IN C.SO MATTEOTTI N. 16 A BORGO SAN LORENZO - GINA ELISENA SCERBO2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201973MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 57/2013 MODIFICATA CON L.R. 4/2018- LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BSL (FI) PER EURO 1.000,00 (ESENTE IVA)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201973CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DOLCE BORGO"2019-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201973LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 2.520,00= ALL'A.N.T.E.A.S. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA') PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201973VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE DA STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUAPIETRO & C. SAS A PIETRO BEVILACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201973LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/01 AD ANCI TOSCANA2019-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201972RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 37/2019 - LOC. FONDARELLI LUCO M.LLO - TITOLARE GALARDI RENZO2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201972DOMANDA DEL 07/12/2018 PROT. 27060 PER SANATORIA AMPLIAMENTO MANUFATTO ESISTENTE, PARERE DEL TECNICO ISTRUTTORE DEL 15/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, VERSAMENTO OBLAZIONE E ONERI DOVUTI, IN DATA 06/03/2019 BOLLETTA N. 12722019-03-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201972LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA PER PRESTAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 20192019-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201972LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 1.505,10= OLTRE IVA 22% DI EURO 331,12= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE " DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE NEL MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.836,22=2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201972CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO DIVINO"2019-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201972LIQUIDAZIONE A FAVORE BANCA CR FIRENZE SPESE GESTIONE FIDO PER RILASCIO FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201971SOSTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIOE FATTURA N. 1/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201971LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_19 DEL 31.01.2019 DI EURO 950,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 209,00= ALLA "ODISSEA COOP. SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE) MESE DI GENNAIO 2019, PER UN TOTALE DI EURO 1.159,00=2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201971RICHIESTA PDC DEL 29/11/2018 PROT. 26353, PER TRASFORMAZIONE DI TERRAZZA IN LOGGIA, PARERE DEL TECNICO DEL 30/01/2019, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA IN DATA 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN DATA ODIERNA2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201971CHINI MUSEO - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTI COMODATO PER PRESTITO E DI VERBALI DI RESTITUZIONE DELLE OPERE2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201971CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LE VIE DEL GUSTO"2019-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201971LIQUDAZIONE TD GROUP ITALIA S.R.L.2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201970RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 10/09/2018 PROT. 19523, PER INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PER ATTIVITÀ AGRICOLA AMATORIALE, PARERE DEL TECNICO DEL 30/12/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA NELLA SEDUTA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA AL RILASCIO DEL PERMESSO2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201970LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2019 DI EURO 2.620,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,40= ALLA DITTA "VALDARNO55" S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 2 ARMADI PER STOVIGLIE, PER UN TOTALE DI EURO 3.196,40=2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201970CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "75° FESTA DELLA LIBERAZIONE"2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201970DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - LUNGONI SILVANA2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201970LIQUIDAZIONE FATT. 2PA DELL'11.01.2019 STUDIO NOFERINI PER FORNITURA METERIALE ALLESTIMENTO INFO POINT2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201970LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FATTURE N° 2108323 E 2108324 DEL 28/03/20192019-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201969LIQUIDQZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO FORMAZIONE2019-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201969CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CONCERTO LA COMBRICCOLA DEL BLASCO"2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201969LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/06 DELL'11.01.2019 DI EURO 524,43= OLTRE IVA 22% DI EURO 115,37= PER UN TOTALE DI EURO 639,80= ALLA DITTA "BIANCHI ELETTRONICA S.P.A." DI SIENA PER FORNITURA DI N. 4 FOTOCAMERE E 2 SMARTPHONE2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201969SOSTITUZIONE VETRI PENSILINA PIAZZA V. VENETO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 23.01.2019 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201969CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO UTENZE 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201969RICHIESTA DEL 18/12/2018 PROT. 27779 PER REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE LOTTO 7COMPARTO 86C A LUCO M.LLO, PARERE TECNICO DEL 30/01/2019, ESAME IN COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, ONERI NOTIFICATI IN PARI DATA DEL RILASCIO DEL PERMESSO2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201968APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201968LIQUIDAZIONE FATTURA FPA19-000047 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA ARREDI SALA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE- EURO 6.975,452019-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201968LIQUIDAZIONE FATTURA D.SSA CECILIA CRESCIOLI PER COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20172019-03-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201968MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16.01.2019 DELLA DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201968CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO WILD"2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201968AUTORIZZAZIONE EX LRT 51/2009 SERVIZIO RESIDENZIALE PEDAGOGICO RIABILITATIVO "IL POZZINO" VIA DEL POZZINO N.12 BORGO SAN LORENZO RILASCIATA IN DATA 03.07.2018 NS. PROVVEDIMENTO. N. 195 - PRESA D'ATTO DEL SUBINGRESSO DEL 20.12.2018 PRATICA SUAP 2280/2018.2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201967CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVI ALLACCI IDRICI IN C.SO MATTEOTTI N. 82 E V.LE IV NOVEMBRE N. 59 A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201967LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 20182019-03-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201967CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE"2019-09-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201967CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA CALAMANDREI 20 - DETERMINA A CONTRARRE2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201967LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 95,002019-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201967PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143/PA DEL 31.12.2019 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,17 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201966LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI"2019-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201966ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 882,90 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201966CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI N. 33 A BORGO SAN LORENZO - BENCINI GIANNI COOP. ODISSEA2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201966CONCESSIONE PATROCINIO PER LA MANIFESTAZIONE GRANFONDO DEL MUGELLO MTB TROFEO MACUZ.2019-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201966LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI - ANNO 20182019-03-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201966ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELL'ING. PIETRO BENSAIA CON PROFILO "SPECIALISTA SERVIZI TECNICI" CAT. D-D1 A FAR DATA DAL 1/02/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201965PROROGA AUTORIZZAZIONI ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.03.2019 AL 10.03.2019 - MORUZZI FLAVIO2019-03-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201965SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2019 E 2020 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002019-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201965POTATURA DI CONTENIMENTO N. 6 CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 2.093,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201965INDIVIDUAZIONE CANDIDATO DA ASSUMERE AI SENSI DELL'ART. 90 TUEL PRESSO U.O STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO2019-07-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201965LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20182019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201965LIQUIDAZIONE FATTURA 3_19 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2019 - EURO 5.145,002019-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201964LAVORI DI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO "CASTAGNO"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 3/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 32.963,22 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201964CONCESSIONE PATROCINIO PER L'INIZIATIVA "FESTA DI SAN LORENZO" 06-15 AGOSTO 2019.2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201964CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STOCCAGGIO MATERIALI PER LAVORAZIONI COMMISSIONATE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII - ROCCO GUERRISI GUERRISI E TRIPODI2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201964LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 20182019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201964BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201964LIQUIDAZIONE FATTURA P/2/2019 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.978,452019-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201963INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 4/19 DEL 23/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE PER EURO 2.050,00 (OLTRE IVA)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201963RIGENERAZIONE SPAZI ATT. CULTURALI CENTRO D'INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MONTAGGIO PANNELLI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 2.800,00 (OLTRE IVA)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201963CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER "TOSCANA PRIDE 2019"2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201963CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E CANTIERE EDILE IN C.SO MATTEOTTI N. 84-86 A BORGO SAN LORENZO - NENCETTI MARIA2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201963LIQUIDAZIONE FATT. 495 DEL 04/02/2019 - GIORNALE MURARIO - QUARTO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI S.C.S. ONLUS2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201963LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULAR I MESE DI MARZO 20192019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201962CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXXI EDIZIONE DI FESTAMBIENTE"2019-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201962MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB257HX PER VERIFICA GUASTO IMPIANTO ELETTRICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) E. 175,00 (OLTRE IVA)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201962SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 301/2017 - BETTI CARLO (AMMINISTRATORE CONDOMINIO V.LE PECORI GIRALDI N. 22)2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201962LIQUIDAZIONE ACCONTO A.N.T.E.A.S. MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 1602019-02-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201962LIQUIDAZIONE FATT. 3PA DEL 28.01.2019 DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE PER ALLESTIMENTO INFO POINT COMUNALE2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201962LIQUIDAZIONE INDENNITA DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20192019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201961CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO2019-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201961MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI SUCCURSALE (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201961LIQUIDAZIONE FATT. 8PA DEL 31.12.2018 - DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201961RICHIESTA INOLTRATA DAL SUAP IN DATA 01/08/2018 PROT. 14835, PER INSTALLAZIONE MANUFATTI PRECARI NON TEMPORANEI IN AZIENDA AGRICOLA, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 30/01/2019, PARERE DEL TECNICO DEL 15/11/2018, ONERI NON DOVUTI2019-02-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201961LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO - FEBBRAIO 20192019-02-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201961LIQUIDAZIONE INDENNITA PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20192019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201960AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO 2 MARZO 20192019-02-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201960CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO "ENSAMBLE NIMROD IN CONCERTO"2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201960LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI CLUB CICLO APPENNINICO 1907 E A.S.D. ARTISTICA MUGELLO2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201960SERVIZIO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL PERIODO 2019-2020: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 2138572 ALLA DITTA COMITEL SRL2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201960LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 20192019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201960PROGETTO 100 MILA ORTI IN TOSCANA-TOMOGRAFIA ELETTRICA 2D PER RICERCA ACQUA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-FE DEL 20/01/2019 DELLA DITTA TRIGEO SNC DI BIBBIENA (AR) PER EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201959LIQUIDAZIONE INDENNITA DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20192019-03-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201959SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBBLICO N. 257/2018 - DALLAI LORENZO2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201959SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. N. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 A FAVORE DI ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201959FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DICEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MIALNO (MI) PER EURO 11.662,67 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201959CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE BOXE"2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201959LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201958LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0054500190/2019 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO A BANCA DATI "SISTEMA LEGGI D'ITALIA" (EURO 3899,88)2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201958CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "#IO ACCOLGO PRIMA LE PERSONE"2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201958FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750714030 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA EDISON ENERGISA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 27.014,35 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201958FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DELLA RESPONSABILE U.O. POLITICHE SOCIALI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "IL REDDITO E LA PENSIONE DI CITTADINANZA"2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201958LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20182019-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201958CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE IN PIAZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - GABRIELE TIMPANELLI PARTITO DEMOCRATICO2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201957VALUTAZIONE E REDAZIONE APE RELATIVA ALL'IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO,7 DI PROPRIETA' COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16/01/2019 DELLO STUDIO TEC. LAVACCHINI MANZANI ASS.TI DI BSL PER EURO 135,20 (OLTRE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201957DEROGA AL LIMITE DI CARICO PER TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI PER INDAGINI GEOLOGICHE - DON LUCIANO MARCHETTI2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201957LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATT. 378/2019 PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO E AVVOLGENTI PER MENSA (EURO 1639,672019-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201957CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MERCOLEDÌ NEL BORGO"2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201957DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - NIGRO ROSANNA2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201957INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA LIQUIDAZIONI COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE D CREDITO, DICEMBRE 20182019-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201956CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201956REALIZZAZIONE MANUFATTO AZIENDALE TETTOIA AD USO DEPOSITO FORAGGI PER ALLEVAMENTO ZOOTECNICO FATTORIA VALDASTRA IN ASSENZA DI PROGRAMMA AZIENDALE PERMESSO A COSTRUIRE N. 9/20192019-02-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201956REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD"- PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 17/01/2019 DELL'ING. PIERFRANCESCO MINIATI DI BSL (FI) PER EURO 4.550,93 (ESENTE IVA)2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201956TARES E TARI.RIMBORSO UTENTI VARI.2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201956LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD "HAPPY CHILDRE SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201956LIQUIDAZIONE AL CORPO VIGILI GIURATI SPA FATT. N. 51/2019 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2019 (EURO 225,25)2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201955ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE SALE VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NUOVA MUGELCOLOR SRL" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 238,35 (OLTRE IVA)2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201955LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.I.L.C. SPA FATT. 217/2019 PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1954,44)2019-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201955INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA)2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201955NOMINA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE E ATTRIBUZIONE RISPETTIVE DELEGHE2019-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201955LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73.2019-02-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201955CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - GRADI GIANNI2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201954LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK -UP2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201954LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.11.20192019-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201954CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZZA DEL MERCATO N. 50 - CENCINI GIANPAOLO2019-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201954LIQUIDAZIONE FATTURA 152, NOTA DI CREDITO 167 E FATTURA 168 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI 20182019-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201954SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 2^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA2019 DEL 17.01.2019 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.463,00 (OLTRE IVA)2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201954CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTIVAL FOGLIA TONDA"2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201954ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI PORZIONE DI VIALE DELLA RESISTENZA NEL CAPOLUOGO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMI 21^ E 22^, DELLA LEGGE N. 448 DEL 23.12.19982019-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201953LIQUIDAZIONE FATT.2 DEL 28/01/2019 - SINDIMEDIA SRL - ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201953TARI 2018: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI2019-02-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201953SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATURA N. FPS/1096 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 338,60 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201953SERVIZI DI TPL "CONTRATTO PONTE REGIONALE" ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.306,91 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201953SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALLA C.E. 112/1979 IN CIVILE ABITAZIONE POSTA IN LOC. LA TORRE, 7, DOMANDA DEL 18/01/2019 PROT. 1597, PARERE FAVOREVOLE DEL TECNICO ISTRUTTORE IN DATA 14/02/2019, PAGAMENTO SANZIONE CON BONIFICO BANCARIO IN DATA 13/02/20192019-02-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201953CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CENANDO SOTTO LE STELLE"2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201953LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.2019. DITTA BARTALUCCI SAS2019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201952LIQUIDAZIONE AD ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24.10.20192019-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201952LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 CONTO CAPITALE - EURO 100.619,07.2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201952MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 718 DEL 31.10.2018 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201952PROROGA "TECNICA" INCARICHI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 110, COMMI 1 E 2, D.LGS. 267/2000 E CONFERME INCARICHI DI RESPONSABILE DEI SERVIZI.2019-06-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201952SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/PA DEL 31.12.2018 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201952LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 1489,68)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201952CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CARLO ROMANELLI N. 17 A BORGO SAN LORENZO PER ALLACCIO GAS METANO - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201951PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA E. 13.000,00 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO TRASFERIMENTO 100% DEL INCASSI ANNO 20192019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201951INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E SMALTIMENTO GUANO E POSA RETI ORNITOLOGICHE PRESSO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 14.01.2019 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 4.750,00 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201951LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIM. 2019 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1584,46)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201951NOMINA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO AI SENSI DELL'ART 141/BIS DEL R.D. 635/1940 TRIENNIO GIUGNO 2019-GIUGNO 2022.2019-06-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201951LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20192019-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201951LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PRIMA TRANCHE DICEMBRE 2018 - EURO 49.522,23.2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201951CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER CARNEVALE MUGELLANO 2019 IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO COMPRESE ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - BORDATI ANNA MARIA ASS.NE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201950AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA IN OCCASIONE DELLE SFILATE DI CARNEVALE 20192019-02-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201950OPERE MIGL. SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE - DICH. EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201950LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DEL CONSIGLIERE MARCO GIOVANNINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESE DI LUGLIO 20192019-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201950LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2768,35)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201950CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE CHIUSURA STAGIONE BASKIN"2019-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201950ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 195/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 997,00 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201950LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA GENNAIO 2019 - EURO 7.492,73.2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201949LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00=ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO A.S. 2018-19 PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2019491^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2019 - EURO 665.494,00.2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201949CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA CAIANI C/O ISTITUTO SCOLASTICO "CHINO CHINI" A BORGO SAN LORENZO - DAVIDE GHINI CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201949LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUDAZIONE 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 190,82)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201949LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS2019-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201949CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MANIFESTAZIONE "FIERA AGRICOLA MUGELLANA"2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201949SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 168,52 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201948LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201948LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI GENNAIO/GIUGNO 20192019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201948LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 5117/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018 (EURO 7501,37)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201948EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMMINISTRATIVA ANNO 20192019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201948NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.055,00 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201948DESIGNAZIONE SEGRETARIO SUPPLENTE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC)2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201948CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ANNO 2019 IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI A BORGO SAN LORENZO - PRO LOCO BORGO SAN LORENZO DEL TEMPORA LUCA2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201947CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE2019-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201947LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 15/09/2019 "75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO" - ASSOC. FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA2019-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201947LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 12.000,00= E NOTA DI CREDITO N. 21/PA DELL'11.01.2019 DI EURO -4.742,39= AD "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA"2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201947OPERAZIONI DI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DA VIA G. DELLA CASA A SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-E DEL 10.01.2019 DELLA SOC. COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201947LIQUIDAZIONE FATT. N. 28 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 955,02)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201947CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI EDILI IN P.ZZA VITTORIO VENETO N. 3 A BORGO SAN LORENZO - ERJON LAMCE2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201947GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOGO - IMPEGNO SPESA A FAVORE U.M.C.M. PER L'ANNO 20192019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201946LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL FATT. N. 27 E 29/2018 PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 6121,74)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201946SANATORIA PER MANCATA VARIANTE FINALE A SCIA 595/2014 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI ANNESSO PER RICOVERO ATTREZZI AGRICOLI CONDONATO, PARERE DEL TECNICO DEL 20/11/2018, PARERE FAVOREVOLE COMMISSIONE EDILIZIA DEL 05/12/2018, PAGAMENTO OBLAZIONE IN DATA 09/01/2019 N. BOLLETTA 1432019-02-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201946SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1024 DEL 18.12.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 178,05 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201946LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/09/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201946CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLO SPETTACOLO "LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR"2019-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201946DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - MELISSANO ELISABETTA2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201946LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2 TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201945LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP SOCIALE FATT. N.3 DEL31.01.2019 PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2019. (EURO 387,72)2019-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201945LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15/09/2019 "75° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO" - DITTA FIORI MAGIE2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201945LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DELL'11.01.2019 DI EURO 2.380,00= ALLA "HAPPY CHILDREN SNC DI LUCII ANNARITA E IRENEI VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO.2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201945SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PARI AD EURO 2.800,002019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201945ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL (FI) PER EURO 327.88 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201945CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SE TREMA NON TREMO"2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201945SANATORIA MEDIANTE ATTO RICOGNITIVO DELLO STATO DEI LUOGHI SU FABBRICATO EX-SCOLASTICO2019-02-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201944CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE MINORI E DI MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998.2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201944AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER SFILATE CARRI ALLEGORICI CARNEVALE 20192019-02-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201944LIQUIDAZIONE FATTURA N.001385-0CP0P0 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.338,45= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESI NOVEMBRE 20182019-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201944LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2019 (EURO 188,24)2019-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201944BICIPLAN 2017:INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO-PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RILIEVO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 1.988,94 (OLTRE IVA)2019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201944CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201944LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS2019-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201943LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 15 SETTEMBRE 2019 LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI2019-09-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201943ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-18P (PARTE) DEL 31.12.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 494,80 (IVA COMPRESA)2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201943LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI PAGATI SU POLIZZA N. 252326831 (EURO 1072,60)2019-02-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201943CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA NOTA PER L'INFANZIA"2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201943P.C. N. 5 - P.E. 17/0116 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DALLA CONC. ED. N. 1/2005 IN APPARTAMENTO TERRATETTO - LOTTO 9 - RONTA - VIA M. D. BUINI N. 242019-02-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201943CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ANNO 2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E. 1.500,002019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201943LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/E DEL 09.01.2019 DI EURO 52.756,75= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - GELSO - GIOCANIDO) - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201942LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/07/2019 - DITTA BARTALUCCI SAS EURO 104,722019-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201942LIQUIDAZIONE FATTURA V30000028 DEL 31-01-2019 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PROCEDURE SOFTWARE HALLEY, MANUTENZIONE HARDWARE TERMINALI BADGE E ASSISTENZA SOFTWARE ON-SITE2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201942SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/2018/PA DEL 31/12/2018 DELLA FONDAZIONE ESTOTE MISERICORDES DI BSL PER EURO 5.775,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201942LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 31.12.2018 DI EURO 825,34= ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201942CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LA SALUTE IN GIOCO"2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201942INTERVENTI URGENTI ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICO NUOVA RETE DISTRIBUZIONE CALORE ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC BORGO S .L. (FI) E. 2.950,30 (OLTRE IVA)2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201942CONCESSIONE PER SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 1042/99 POSTO IN VIA NICCOLAI N. 11 - DA MALEVOLTI ZUFFANELLI CLELIA A ZUFFANELLI ALESSANDRO2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201941LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000078 DI EURO 178,62=, N. V20000079 DI EURO 194,36=, N.V20000080 DI EURO 1.006,96=, N. V2000081 DI EURO 137,08= E N. V20000082 DI EURO 79,19=, EMESSE IL 31.12.2018, ALLA DITTA FAINI FIRENZE E C. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - DICEMBRE 20182019-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201941LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLI COMUNALI DEL 16/07/2019 E DEL 29/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201941ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ED AREE A VERDE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.574,64 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201941GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI PER IL PERIODO 01/02/2019-31/01/2021 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201941LIQUIDAZIONE FATTURA 25 DEL 31-01-2019 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE ANNUALE PIATTAFORMA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201941RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. TASSAIA N. 682019-12-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201941CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE "EVENTO SICUREZZA STRADALE" E 10° RIEVOCAZIONE STORICA CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO.2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201941CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI CONDOTTA IDRICA IN PIAZZA GRAMSCI A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201940LIQUIDAZIONE SPESA AVV. PARADISI - SALDO PER CAUSA DAVANTI A GIUDICE DI PACE CONTRO PARISI/DNA PRO LIFE (RG 11240/2018)2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201940LIQUIDAZIONE FATTURE N. 715/2018/90/V DI EURO 440,91=, N. 716/2018/90/V DI EURO 1.056,89=, N. 717/2018/90/V DI EURO 221,44=, N. 718/2018/90/V DI EURO 175,41= E N. 719/2018/90/V DI EURO 139,38=, EMESSE IN DATA 31.12.2018, ALLA DITTA CECIONI CATERING DI CALENZANO PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2018.2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201940ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/SI/2018 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,80 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201940CENTRO DIURNO C/O RSA BEATO ANGELICO - REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201940CANONE 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (CET) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,002019-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201940RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI2019-11-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201940CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "VIVILOSPORT"2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201940LIQUIDAZIONE FATTURA 55/T9 DEL 31-01-2019 A TEAMSYSTEM SPA PER CANONE ASSISTENZA ANNO 2019 SOFTWARE STR VISION ENTI PUBBLICI PER UFFICIO TECNICO2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201939LIQUIDAZIONE FATTURA 13 DEL 29-01-2019 A BRAINSIX SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE GPE PER UFFICIO URBANISTICA2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201939LIQUODAZIONE FATTURE 134_18, 135_18, 136_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.812,902019-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201939ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA PER GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE VIA GIOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 2/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S.SALVATORE (SI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201939R.S.A. "BEATO ANGELICO" DI BORGO SAN LORENZO - REINTESTAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201939RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO MIN LOC. BATTILORO VIGIANO2019-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201939ACQUISTO N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS NUOVO "TRANSIT POINT" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA METALCO SRL DI CASTELMINIO DI RESANA (TV) PER E. 11.421,16 (OLTRE IVA)2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201939LIQUIDAZIONE SPESA AVV. SAURO ERCI - ACCONTO PER OPPOSIZIONE DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA NEI CONFRONTI DI UNCEM TOSCANA (RG 2867/2019)2019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201939CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MARATONA DEL MUGELLO"2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201938MANUTENZIONE CELLA FRIGO MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2019-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201938INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 04.02.2019 AL 03.03.2019 - ,MORUZZI FLAVIO2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201938LIQUIDAZIONE FATTURA 21 FE DEL 31-01-2019 A ISNG SRL PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ANNUALE ATTREZZATURE RFID PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201938ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.203,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201938CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - SALDO CONTRATTO INCARICO D.P.O. E ATTUAZIONE REG. UE 2016/6792019-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201938LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI JUDO CLUB BUDOKWAI2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201938CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MEETING VIVILOSPORT IN ACQUA"2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201938RIMOZIONE RIFIUTI, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI, VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESSO AREA "EX SOPRAM"2019-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201937LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39)2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201937ESECUZIONE INTERVENTI DI BONIFICA ACUSTICA PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE FORNO CARNEVALI - PANCAFFE'2019-11-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201937CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.300,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 20192019-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201937LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 181,87 (IVA ESENTE)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201937INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L.DA VINCI PER PRODUZIONE ACQUA CALDA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/19 DEL 14/01/2019 DELLA DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. SALVATORE PER EURO 8.036,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201937LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - DITTA BARTALUCCI (EURO 58,23)2019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201937CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "ASPETTANDO LA FIERA A SCUOLA! AGENDA 2030: IL NOSTRO FUTURO"2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201937CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA RETE GAS METANO IN VIA DELLA FONDERIA 14 A RABATTA - FABIO PARENTI TOSCANA ENERGIA SPA2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201936CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA DEL 1° MAGGIO"2019-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201936CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TUBAZIONE DI ACQUA E METANO IN LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 16 - LAPI EDOARDO2019-02-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201936LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 1.200,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI.2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201936ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SPERANZA LUANA2019-11-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201936RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI2019-01-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201936LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI MESI DI MARZO E APRILE 20192019-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201936ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.739,75(OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201936LIQUIDAZIONE FATTURA 1 DEL 31-01-2019 A CORMA INFORMATICA SAS DI MAGNAINI ING. CORRADO & C. PER CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE SIGESP ANNO 20192019-02-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201935LIQUIDAZIONE FATTURA 2/51 DEL 30-01-2019 A 3CIME TECHNOLOGY SRL PER CANONE ANNO 2019 SERVIZIO DI ADMIN AUDIT2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201935LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 3100,00= PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) PER PROGETTO SOCIO EDUCATIVO ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2018-19.2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201935ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - P.ZA VITTORIO VENETO2019-09-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201935ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.738,11 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201935CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLE INIZIATIVE DI "APRILE RESISTENTE"2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201935CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COSTRUZIONE DI PRESA DI DERIVAZIONE UTENZA DELLA RETE DEL GAS METANO IN P.ZZA GRAMSCI N. 10 - TOSCANA ENERGIA SPA FABIO PARENTI2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201935LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 20192019-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201935RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) SU RICHIESTA A.C. DI BORGO S. L. (FI) - IMPEGNO SPESA ANNO 2019 E. 1.220,00 (OLTRE IVA)2019-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201934CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER L'INIZIATIVA "BUONGIORNO CERAMICA"2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201934CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA MAZZINI N. 54 - ENZO VALLERI2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201934LIQUIDAZIONE FATTURA E-10 DEL 29-01-2019 DI NEXUS IT SRL PER CANONE ANNO 2019 DI MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA AUTOPRESTITO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201934LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 448,00 PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI FIRENZE PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRESCUOLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE.2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201934INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- ACCONTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 1.153,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201934CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL "ROTARY CLUB MUGELLO" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA ROTAROLIO DEL 26 GENNAIO 20192019-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201934LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLII COMUNALI DEL 25/06/2019 E DEL 03/07/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI -2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201934ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 C.2 LEGGE 24/11/1981 N. 689) CARRIERI PAOLO.2019-08-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201933CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER L'INIZIATIVA "BORGODOLIO" DEL 27 GENNAIO 2019.2019-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201933ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIA FAENTINA A RONTA ED INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA2019-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201933CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LE MAGNIFICHE ANNI 70-80"2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201933LIQUIDAZIONE ACCONTO RIMBORSO SPESE DI EURO 1.980,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201933LIQUIDAZIONE DI SPESA AVV. SERGIO GHERARDELLI RICORSO TAR (620/2009) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63)2019-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201933CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI CON OFFERTA DI PRODOTTI - ANT ITALIA ONLUS DANIELA SANDRELLI2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201933ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.414,73 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201933LIQUIDAZIONE INDENNITA' NIDO ESTIVO ANNO 20182019-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201932ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN VIALE DELLA REPUBBLICA NEL CAPOLUOGO2019-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201932LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2019-CORPO BANDISTICO "L.FABBRI"2019-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201932LIQUIDAZIONE FATTURA 110/C DEL 17-01-2019 A COMPUTER CARE SRL PER ASSISTENZA PDL ULTIMO TRIMESTRE ANNO 20182019-02-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201932UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201932CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - LUCA FERRUZZI LEGA NORD2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201932SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BSL PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2019-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201932RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) DEL CORRISPETTIVO E. 9.900,42 (OLTRE IVA) PER PROGETTAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI E. 401,572019-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201932LIQUIDAZIONE ACCONTO PER RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) PER PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO PEDIBUS EURO 2.600,00=.2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201931CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE IN VIA MAZZINI E NEL SOTTOPASSO FRA VIA MAZZINI E VIA PASQUIINO CORSO - FAVILLI MAURO UNOFA'2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201931LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^COMMISSIONE CONSILIARE GENNAIO - MAGGIO 2019.2019-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201931INAGIBILITA' LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO EX TEATRO CANONICA DI FALTONA - VIA FAENTINA N. 232019-07-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201931CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ITINERARIO NELLARTE"2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201931ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE MEZZI TEGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.630,81 (IVA COMPRESA)2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201931LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2018 DELLA DIITA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO STENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA "INCIPT SENZA TITOLO" CHINI MUSEO - EURO 152,502019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201931IMU - RIMBORSO - PRECISAZIONI SULLA DETERMINAZIONE N. 937 DEL 18 DICEMBRE 20182019-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201931LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.12.2018 ALLA DITTA PAER MOON DI BIAGI VILMA PER RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2019-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201930LIQUIDAZIONE TIROCINII NON CURRICULARI - MESE DI FEBBRAIO 20192019-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201930IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 20192019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201930VUOTA2019-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201930CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA FIUME N. 13 - GUIDOTTI GIULIANO2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201930REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' ALLA INTERSEZIONE V.LE IV NOVEMBRE/V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA -. MODIFICA CIRCOLAZIONE TRATTO VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI.2019-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201930MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BSL PER EURO 1.531,43 (IVA COMPRESA)2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201930LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002230 DEL 31.12.2018 DI EURO 4.449,33=, N. G_T/002231 DEL 31.12.18 DI EURO 974,63= E N. G_T/002232 DEL 31.12.18 DI EURO 897,54= ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201930CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FIORINFIERA"2019-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201929CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONCERTO "OFFICIUM TENEBRARUM"2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201929LIQUIDAZIONE SPESA PER RISTORAZIONE AI PARTECIPANTI DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA.2019-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201929LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS SRL SOCIETÀ DI INGEGNERIA N. 8 DEL 01 FEBBRAIO 20192019-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201929LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002233 DEL 31.12.2018 DI EURO 904,49=, N. G_T/002234 DEL 31.12.18 DI EURO 277,06= E N. G_T/002235 DEL 31.12.2018 DI EURO 415,58= ALLA DITTA DAC S.P.A. DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201929ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA RISERVATI A MEZZI DI SOCCORSO DI CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) IN VIA GIOTTO A BORGO SAN LORENZO2019-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201929REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO LOTTO 3 CAMPO DA CALCIO-PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2019 DI AREO ART FAUSTINI & TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI PER EURO 8.840,00 (OLTRE IVA)2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201929P.C. N. 4 - P.E. 18/0145 - OPERE DI COMPLETAMENTO P.E. N. 5/2015 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201929FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 67 CCNL 21.05.2018 - IMPEGNO RISORSE STABILI2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201928CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AUTODAY"2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201928LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - GENNAIO-MAGGIO 2019.2019-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201928CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE "LE ARANCE DELLA SALUTE" - AIRC TOSCANA ANNA MARCHI MAZZINI2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201928SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 1.877,04 (OLTRE IVA)2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201928DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI PER N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - RAVONI JURI2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201928LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000094/201 DEL 25-01-2019 A ACCA SOFTWARE SPA PER ABBONAMENTO ANNUALE PRIMUS POWER PACK E AMICUS PER PRIMUS IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO TECNICO2019-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201928LIQUIDAZIONE FATTURE N. 183/10 DEL 31.12.18 DI EURO 437,02=, N. 184/10 DEL 31.12.18 DI EURO 293,00=, N. 185/10 DEL 31.12.18 DI EURO 250,83=, N. 186/10 DEL 31.12.18 DI EURO 66,27=, N. 187/10 DEL 31.1218 DI EURO 4.045,97= E LA NOTA DI CREDITO N. 189/10 DEL 31.12.18 DI EURO -436,53= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201928INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201927CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER IL PREMIO "CLAUDIO CAVALLINI KEVO III EDIZIONE"2019-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201927APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-20192019-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201927ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 18/0132 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CONSISTENTI NEL CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA DEPOSITO A UFFICIO DI LOCALI AL PIANO TERRA - VIA GIOTTO 82019-01-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201927LIQUIDAZIONE FATTURA ORIENTA SPA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 20182019-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201927LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE 30.03.2019-10.04.2019-DITTA BARTALUCCI SAS EURO 98,79 OLTRE IVA2019-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201927ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201927LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/119/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 529,012019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201927ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO AL CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA DEL POPOLO2019-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201926LIQUIDAZIONE FATTURA SIAK SISTEMI SRL2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201926CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DA RIACE ALLUNICEF"2019-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201926SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA E. 540,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE 20182019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201926P.C. 3 - P.E. 18/0121 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. S. CRESCI 61 - VAL DI STRULLA2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201926ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI IN VIA ROMA IL GIORNO DI MARTEDI' E NEI GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE2019-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201926SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI-MESE DICEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132848 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,51 (OLTRE IVA)2019-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201926LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - DITTA FIORI MAGIE2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201926LIQUIDAZIONE FATTPA 137_18 DEL 31.12.2018 DI EURO 2.643,37= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE E PULIZIE STRAORDINARIE) - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201925ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONDO RISPARMIO DI LIN SHAOMIN PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 48/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201925LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2018 - EURO 4.515,00 (IVA ESENTE)2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201925NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 361,84 (OLTRE IVA)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201925APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20182019-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201925CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA. SECONDA RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI D.P.O. REG.UE 216/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA.2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201925LIQUIDAZIONE FATT. 8781/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 178,70 OLTRE IVA 22%)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201925CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "FESTA DEL DONATORE DI SANGUE 2019"2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201925DINIEGO P.C. N. 99 - P.E. 18/0178 - ADDIZIONE VOLUMETRICA "PIANO CASA" PER REALIZZAZIONE LOGGIA IN EDIFICIO BIFAMILIARE IN LOC. OLMI PALLONE2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201924LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201924LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/2018 A LINEA COMUNE SPA PER ABBONAMENTO A TELEMACO (EURO 450 OLTRE IVA 22%)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201924DINIEGO P.C. N. 98 - P.E. 18/0177 - ADDIZIONE VOLUMETRICA "PIANO CASA" PER REALIZZAZIONE VERANDA IN EDIFICIO BIFAMILIARE - LOC. OLMI PALLONE2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201924MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/PA DEL 31/12/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BSL PER EURO 2.592,00 (OLTRE IVA)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201924CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "AZALEA DELLA RICERCA"2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201924RIMOZIONE DI DEHORS ESERCIZIO "BAR LA STAZIONE" DI MOCALI STEFANIA - CONC. N. 24/20132019-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201924DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 20192019-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201924LIQUIDAZIONE FATTPA 133_18 DEL 31.12.2018 DI EURO 1424,65= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201923ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,40 (OLTRE IVA)2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201923CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA II RATA CONTRATTO SERVIZI COMPITI D.P.O., REG.UE 2016/679. EURO 1525,00 IVA COMPRESA2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201923CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "UOVA DI PASQUA 2019" IN PIAZZA CAVOUR E P.ZZA M.L. KING A BORGO SAN LORENZO - SILVIO FUSARI AIL TOSCANA2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201923APPLICAZIONE NORME IGIENICO SANITARIE PER MOSTRA DEL BESTIAME NELL'AMBITO DELLA "FIERA AGRICOLA MUGELLANA" 6-9 GIUGNO 2019 - CODICE FIERA 004FI01M2019-05-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201923LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI 4^ TRIMESTRE 2018 (EURO 260,51 OTRE IVA 22%)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201923LIQUIDAZIONE N. 65 DEL 31/12/2018 - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM.2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201923ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016714 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 148,82 (OLTRE IVA)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201923CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL CONVEGNO "UNA FONDAZIONE PER LA NUOVA VITA DEL CONVENTO DI SANTA CATERINA A BORGO SAN LORENZO"2019-03-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201922CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DURATA INFERIORE ALLE 12 ORE PER TRASLOCO IN VIA GIORGIO LA PIRA N. 4 A BORGO SAN LORENZO - EMANUELE GIULIANI ZEUS TRASLOCHI2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201922ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BORSELLI MARCO PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ OAMMINISTRATIVO CAT.C - PERIODO 21/01/2019 -31/05/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201922ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016713 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 378,32 (OLTRE IVA)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201922LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-62 DEL 31.12.18 DI EURO 755,04=, N. F-63 DEL 31.12.18 DI EURO 51,48= E N. F-64 DEL 31.12.2018 DI EURO 43,68= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA PER FORNITUTA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 20182019-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201922LIQUIDAZIONE FATT. 1769/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 184,63 OLTRE IVA 22%)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201922LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/04/2019 - ARTI GRAFICHE PEZZINI -2019-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201922COLLOCAZIONE DEL NUOVO CAPOLINEA DEGLI AUTOBUS IN FASE TRANSITORIA NEL PARCHEGGIO DI V.LE KENNEDY.2019-05-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201922CONCESSIONE PATROCINIO PER EVENTI DELLA "GIORNATA MONDIALE DELLA SCUOLA PER I CAMBIAMENTI CLIMATICI" IN PROGRAMMA ALL'IIS GIOTTO ULIVI2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201921RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201921LIQUIDAZIONE FATTURA DI ARTRIBUNE SRL PER SERVIZI DI PROMOZIONE MOSTRA TEMPORANEA MUSEO CHINI - EURO 1.183,402019-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201921CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MOLTE COSE HO ANCORA DA DIRVI"2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201921CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 37/R - LUCHERINI ROBERTO2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201921LIQUIDAZIONE FATURA N. 132/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2018 (EURO 442,29 OLTRE IVA 22%)2019-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201921ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031016715 DEL 22/12/2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD PER EURO 224,93 (OLTRE IVA)2019-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201921LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA 1° COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 20182019-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201921SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 94100011127172 DI PROPRIETA' GABELLINI MARCO2019-05-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201920MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_19 DEL 02.01.2019 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 657,69 (OLTRE IVA)2019-01-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201920LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS (EURO 126,39)2019-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201920LIQUIDAZIONE A POSTEL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE BOLLETTINI DI INCASSO PER LE LAMPADE VOTIVE2019-01-23T00:00:00[STO]TRIBUTI 201920LIQUIDAZIONE ONERI SIAE CENTRO INCONTRO - EURO 228,282019-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201920CONFERMA DELLA NOMINA AD AMMINISTRATORE DI SISTEMA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.2019-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201920CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXIII MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO E NERO NOVEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201920CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER GAZEBO PER MANIFESTAZIONE POLITICA - BONI FULVIO2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201920ORDINANZA DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN ASSENZA DI TITOLI EDILIZI LEGITTIMI - LOC. S.ANSANO N. 182019-04-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201919ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERB. N. 2/2016 UFC IGIENE E SANITA' PUBBLICA MUGELLO A CARICO DI MASSONE GIULIA -APPLICAZIONE SANZIONE AI SENSI REG. COM.LE ESERCIZIO ATTIVITA' ACCONCIATORE ED ESTETISTA2019-04-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201919LEGALE. LIQUIDAZIONE AVV. GHERARDELLI SERGIO ASSISTENZA GIUDIZIALE CDS (RG 6179/2011) COMUNE BSL/CLEI (FASC.63)2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201919MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093937167 DEL 31.12.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201919DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GABBRIELLI FABRIZIO2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201919LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 6148,66 OLTRE IVA 22%)2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201919CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RELIGIONI IN FESTA: VOCI DAL MONDO"2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201919LIQUIDAZIONE FATT. N. 62 DEL 31/12/2018 - TELE IRIDE SOC. COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM. - REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201919ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE ESTERNE CHE NON COMPORTANO CREAZIONE DI SUPERFICI UTILI O VOLUMI - LOCALITÀ OLMI 322019-01-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201918LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA REKEEP SPA PER SERVIZIO CONSULENZA GESTIONALE APPALTO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 12.08)2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201918LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 152,00 CIG ZC224F03662019-01-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201918INTEGRAZIONE REGOLAMENTAZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO2019-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201918CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "INSIEME PER PAOLA"2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201918LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 20 MARZO 2019- DITTA BARTALUCCI SAS -2019-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201918CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE CULTURALE "LIVE ART" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA (SPETTACOLO TEATRALE) "DONNA GIOVANNA" DEL 18 GENNAIO 20192019-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201918CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - MARCO CHINI2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201918NOLEGGIO ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA CENTRO PISCINE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPA18_00492 DEL 31/12/2018 DELLA DITTA MOLLO S.R.L. DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA)2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201917FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00650910 - MESE DICEMBRE 2018 - DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA PER EURO 1.521,70 (OLTRE IVA)2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201917CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CENTRO GIOVANILE PARROCCHIA SAN LORENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI 2019" DEL 12 GENNAIO 20192019-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201917LIQUIDAZIONE FATTURA 1-2019 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI - EURO 181,87 (IVA ESENTE)2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201917LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29486/2018 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO (EURO 933,39)2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201917CESSAZIONE ATTIVITA' DI SERVIZIO EDUCATIVO PRIMA INFANZIA PRIVO DI AUTORIZZAZIONE2019-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201917LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 MARZO 2019 E 30 MARZO 2019-ARTI GRAFICHE PEZZINI CIG ZDF1F7A9D22019-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201917AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DAL 20.01.2019 AL 03.03.2019 - MORUZZI FLAVIO2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201917CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA VASCA PER AISLA"2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201916INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO2019-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201916CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PONTEGGIO E CANTIERE EDILE PRESSO STAZIONE DEI CARABINIERI IN C.SO MATTEOTTI 149 A BORGO SAN LORENZO - FONTANA FABRIZIO SU INCARICO PROVVEDITORATO OO.PP.2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201916LIQUIDAZIONE FATTURA 3/8 DEL 27.12.2018 ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI N. 2 LAVATRICI2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201916FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 193,28 (OLTRE IVA)2019-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201916CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA IN CONCERTO"2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201916LIQUIDAZIONE PREMI VARIE ASSICURAZIONI ANNO 2019 (EURO 108.788,40)2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201916MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DI MONTE LUNGO LA STRADA VICINALE DI MUCCIANO-LE VILLE PER EVITARE CADUTA DI MATERIALE LUNGO LA STRADA DI USO PUBBLICO2019-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201916MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2019/2020/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)2019-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201916RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE 2° E ULTIMA TRANCHE ALL'AVV. MASSIMO PARADISI.2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201915CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE IN VIALE DELLA REPUBBLICA 58 A BORGO SAN LORENZO - PIERANTONI FABIO2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201915INAGIBILITA' DI LOCALI ABITATIVI IN EDIFICIO UBICATO NEL CAPOLUOGO IN VIA MONTEBELLO N. 42019-12-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201915LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO "CUCINIAMO LE ECCEDENZE" EURO 94,43 . CIG ZC825C90EF2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201915IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 800,00 (OLTRE IVA)2019-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201915ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ABOULFETAH ABDERRAZEK PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 20168/20172019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201915LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8603 DEL 17.12.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA PIATTI MONOUSO PER MENSA ANZIANI (EURO 237,90)2019-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201915LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/03/2019- ARTI GRAFICHE PEZZINI2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201915ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-74 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.406,01 (OLTRE IVA)2019-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201915UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201914ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNACCI ALESSANDRA PER IL RECUPERO DELLA QUOTA TRASPORTO PUBBLICO USUFRUITO DALLA FIGLIA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2016/20172019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201914CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "100 KM DEL PASSATORE"2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201914INAGIBILITÀ APPARTAMENTO POSTO IN LOC. POGGIOLO-SALAIOLE N. 11 - PROPRIETÀ: GIOVANNINI LAURA E SOFI CONCETTA2019-12-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201914CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON LUMINARIE PER LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - PAOLINI DANIELE2019-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201914LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/20182019-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201914RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201914ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,29 (OLTRE IVA)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201914RIMBORSO TARES E TARI ALLA SOCIETA' GRIFONI LUCIANO & FIGLIO.2019-01-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201914LIQUIDAZIONE FATTURA N.06/05/2018 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER ACQUISTO NSTENDARDO E PANNELLI MOSTRA TEMPORANEA "INCIPT SENZA TITOLO" - EURO 152,502019-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201913CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI LUNA PARK 2019 IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO A BORGO SAN LORENZO - MORUZZI FLAVIO2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201913CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO (NIDI COMPRESI) A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 10 DICEMBRE 20192019-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201913ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GESUALDO MARCO PER RECUPERO QUOTA TRASPORTO SCOLASTICO PER IL FIGLIO A.S. 2016/20172019-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201913LIQUIDAZIONE FATTURA N.000129/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER L'ACQUISTO DI IMPIANTO AUDIO SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 1.516,462019-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201913LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI NOVEMBRE 20182019-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201913CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ECOGRAFIA NEFROLOGICA NEL MUGELLO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ PER LA POPOLAZIONE"2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201913RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.2019-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201913AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILE PIAZZA DEL POPOLO ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI/MANZANI DI B. S.L. (FI) PER EURO 135,20 (OLTRE IVA)2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201913ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/02 DEL 28.12.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 425,58 (OLTRE IVA)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201912INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA NICCOLAI2019-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201912LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/12/2018-31/12/20182019-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201912ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1055 DEL 27.12.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,77 (OLTRE IVA)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201912CHIUSURA DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE PUBBLICHE (NIDI COMPRESI) DI OGNI ORDINE E GRADO A SEGUITO DI SCIAME SISMICO PER IL GIORNO 9 DICEMBRE 2019.2019-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201912PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. EURO 750.000,00=.2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201912CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN VIA PASUBIO N. 12 A BORGO SAN LORENZO - PATRIZIO ALEMANNO LA FORTEZZA TRASLOCHI2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201912LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201912LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI NOVEMBRE / DICEMBRE 20182019-03-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201912CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "36° COPPA 1° MAGGIO EDIZIONE 2019 E 15° TROFEO R. LANDI"2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201911CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LA STAMPA DEL LIBRO FOTOGRAFICO "GRUNE LINIE" DI GIANCARLO BARZAGLI2019-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201911ORDINANZA ESUMAZIONI ORDINARIE CIMITERI COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DI FALTONA2019-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201911ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA COCCHI IL MARTEDI E GIORNI DI MERCATO STRAORDINARIO E FIERE2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201911CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE E CASTELLO DI TIRO IN VIALE 4 NOVEMBRE N. 53 - BERTINI EMANUELE2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201911ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 45/A DEL 27.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201911RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 14/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201911VIDEOISPEZIONE CON TELECAMERA TUBAZIONI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI LISA ECOLOGIA SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201911LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201911LIQUIDAZIONE FATTURA 3-2018-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI - EURO 597,80 (IVA 22% COMPRESA)2019-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201910LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GENNAIO 20192019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201910RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DI FIRENZE.2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201910CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE AL PREMIO LETTERARIO "NUOVI OCCHI SUL MUGELLO"2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201910DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO LUCO - ULIVI MARIA2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201910LIQUIDAZIONE FT.89-2018, FT.90-2018, FT. 91-2018,92-2018 DEL 21-12-2018 IN FAVORE DELLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201910CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO A USO CANTIERE IN VIA PANANTI 18 - IANNUZZI GIOVANNA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201910ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN PIAZZA GRAMSCI E VIA PANANTI NEL CAPOLUOGO2019-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201910MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI ADIBITI AL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/A DEL 20.12.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (/OLTRE IVA)2019-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201910CHIUSURA DELLA SUCCURSALE POSTA IN VIA DON MINZONI DELLA SCUOLA PRIMARIA DANTE ALIGHIERI2019-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20199ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA DELLE FORNACI NEL CAPOLUOGO2019-03-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20199P.C. SANATORIA N. 2/2019 - P.E. 18/0134 - SANATORIA PER AUMENTO VOLUME DIFFORME DAL P.C. ORIGINARIO N. 2/1968 IMMOBILE CIVILE ABITAZIONE - VIA FAENTINA 45 - PANICAGLIA2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20199DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSI COSETTA2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20199LIQUIDAZIONE FT. 89/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 1.002,90 - FT.90/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 443,78 - FT.91/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 242,42 - FT.92/2018-PA DEL 21/12/2018 DI EURO 424,29 A FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA SOCIETA' AGRIC. COOP2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20199LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20199LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA PER SOLI SCOPI DOMESTICI DAL 26.07.2019 AL 31.10.20192019-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20199MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 549/VS DEL 19.12.2019 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20199LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - CORPO BANDISTICO "L. FABBRI" DI POPOLANO2019-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20199CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGODOLIO"2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20198LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20198LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 20182019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20198NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE AVERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 21.12.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 195,00 (OLTRE IVA)2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20198LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 19.12.2018 ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20198SMALTIMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO ASL N. 1782 PROPRIETARIO SIG. PECCHIOLI SIMONE2019-02-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20198P.C. N. 1/2019 - P.E. 18/0104 - PRATICA SUAP 1435/2018 - REALIZZAZIONE TETTOIA A COPERTURA DI PADDOCK E VASCA RACCOLTA LIQUAMI, PERTINENZIALI AD AZIENDA AGRICOLA2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20198CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA DELLE TAVOLE ORIGINALI DEL LIBRO "FAVOLE IN CAMMINO"2019-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20198ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 21.05.2019 COMPRESO PER TEMPERATURE AL DI SOTTO DELLA MEDIA STAGIONALE2019-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20198SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34)2019-01-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20197REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE DAL NUOVO MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2019-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20197AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - TRASFERIMENTO LICENZA N. 1/2004 A FIESOLI ANDREA2019-01-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20197OPERAZIONI DI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI PER LAVORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-E DEL 18.12.2018 DELLA "12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA)2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20197APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018.2019-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20197LIQUIDAZIONE FATT. 139 DEL 21/12/2018 - GIORNALE MURARIO - TERZO NUMERO - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20197PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 08.05.2019 COMPRESO2019-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20197LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GIUGNO / OTTOBRE 20182019-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20197LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20197CONCESSIONE PATROCINIO SFILATE CARNEVALE E POLENTATA CENERI 20192019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20196LIQUIDAZIONE FATT. 2 DEL 19/02/2018 - ASSOCIAZIONE IL FILO PER SERVIZI PUBBLICITARI ANNO 20182019-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20196CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO A FOGNATURA IN C.SO MATTEOTTI N. 199 - BANCHI CRISTINA2019-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20196BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.2019-01-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20196PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 04.05.2019 COMPRESO2019-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20196LIQUIDAZIONE SPESA PR TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS - CIG N. ZC4217B0162019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20196CONCESSIONE PATROCINIO "UOVA DI PASQUA 2019"2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20196LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20196ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) RRAPAJ VALMIRA2019-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20196MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RIPARAZIONE VEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/FPA DEL 18.12.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 185,00 (OLTRE IVA)2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20195CONCESSIONE PATROCINIO INIZIATIVA "MERCOLEDI' D'ERESIA: TRA ISTITUZIONI, LEGGI E DIRITTI"2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20195DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 522019-01-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20195TARI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO S.R.L. PER LA SPEDIZIONE E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO SALDO TARI ANNO 2018 - CIG Z5E263DF882019-01-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20195CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO A RABATTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI LINEE TELEFONICHE - PAZZAGLIA ANTONIO TIM TELECOM2019-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20195LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 18.12.2018 ALLA DITTA VALDARNO55 S.R.L. DI FIRENZE PER FORNITURA CARRELLI E TAVOLO IN ACCIAIO2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20195LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2019 POLIZZA N.273263623 "LIBRO MATRICOLA AUTO" EURO 13.715,76)2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20195LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS2019-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20195PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO AL 25.04.2019 COMPRESO2019-04-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20195PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/PA DEL 30.11.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2019-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20194CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20194LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE ALLA DITTA INCORNICIARTI.2019-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20194LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20182019-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20194SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20194CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIO FOGNATURA ACQUE PIOVANE E REALIZZAZIONE ACCESSO STRADALE - VINCENZO ESPOSITO CASA SPA2019-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58936/C DEL 12.12.2018 ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20194CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E DEI COMUNI DI VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 17/05/2019 AL 07/06/20242019-03-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20194DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE REALIZZATE ABUSIVAMENTE IN LOC. OLMI PALLONE N. 522019-01-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20194SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GENNAIO 2019 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC BI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 550,00 (OLTRE IVA) -2019-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20193LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221P DEL 10.12.2018 ALLA DITTA SIVER S.R.L. DI ROMA PER FORNITURA UTENSILI DA CUCINA.2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20193DETERMINAZIONE ORARIO DI ACCESSO ALLE AREE MERCATALI DA PARTE DEGLI OPERATORI, OPERAZIONI DI SPUNTA E ABBANDONO AREA DA PARTE DEGLI OPERATORI2019-03-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20193TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 129_18 DEL 21/12/2018 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20193CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE CON BANCHI INFORMATIVI IN P.ZZA DEL MERCATO PRESSI PORTA FIORENTINA - LAUTARI ONLUS2019-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20193CONCESSIONE PATROCINIO A ROTARY MUGELLO A INIZIATIVA ROTAROLIO2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20193ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FERNANDO PONNAPERUMAGE LAKMALI PRIYADARSHA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE 36/5-2017 DELLA STAZIONE CARABINIERI DI BORGO S. L. (FI)2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20193LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018 "75^ ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO" - ASSOC. FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA2019-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20193LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - STUDIO TORCINI REALI E CAMBI - PERIODO 01/07/2018 - 24/10/20182019-01-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20193FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.131,15 (OLTRE IVA)2019-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20192LIQUIDAZIONE FATTURE N. 820 E N. 860 DEL 30.11.2018 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 20182019-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20192BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER INIZIATIVA SFILATE CARNEVALESCHE 20182019-01-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20192MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI TAGLIO ERBA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/A DEL 30/11/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BSL (FI) PER EURO 473,44 (OLTRE IVA)2019-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20192CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - PARIGI GIOVANNI2019-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20192LIQUIDAZIONE FATTURA 5/IE DEL 12.12.2018 A ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20192ORDINANZA DI INAGIBILITA' DI LOCALI E AREE ESTERNE DI EDIFICIO UTILIZZATO A SCOPI RICETTIVI E RISTORATIVI IN LOCALITA' "LA COLLA DI CASAGLIA"2019-01-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20192CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20192PROC. PENALE N. 6189/17. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. PAOLO STOLZI DEL FORO DI FIRENZE.2019-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20192ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NESPOLI MAURO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 10/X DEL 24.08.2017 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE2019-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 18.12.2018 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER INCREMENTO ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 20182019-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20191CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI VENTI PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 27.12.2018 PROT. 28292)2019-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ERRANTE GIUSEPPE2019-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 26.063,01 (OLTRE I.V.A.)2019-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191INAGIBILITA'-INABITABILITA' EDIFICIO CON DESTINAZIONE RESIDENZIALE POSTO IN VIA 2 GIUGNO N.102019-01-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20191ABBATTIMENTO ALBERATURE PERICOLOSE IN FRAZ. GREZZANO2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20191LIQUIDAZIONE BONUS NIDO 2018 AL SECONDO ELENCO DEI BENEFICIARI2019-01-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20191LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30 DICEMBRE - DITTA FIORI MAGIE2019-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20191CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI".2019-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20181025"100 MILA ORTI IN TOSCANA" - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'AUSER VOLONTARIATO ONLUS VERDE ARGENTO DI BORGO S. L. (FI) - Q.E. PARI AD E. 68.500,002018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181024REINTEGRO FONDO STRAORDINARIO ANNO 2018 DELLE SOMME ANTICIPATE ALLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PER LO STRAORDINARIO SVOLTO IN COMANDO PRESSO COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20181023CONTROLLO PROCESSI DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL GRUPPO DI LAVORO "CANTIERE": SCHEDA PEG/PDO N. 01/02 - ADOZIONE DI NUOVA PROCEDURA PER LA GESTIONE ACQUISTO BENI2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181022RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 975 DEL 21.12.2018 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 1001/20182018-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20181021PROROGA A TELECOM ITALIA SPA SERVIZI DI FONIA E DATI PER IL PERIODO DI START -UP NECESSARIO PER LE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" (EURO 11441,20)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20181020ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL TELECOM ITALIA SPA (EURO 3000,00)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20181019SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 (EURO 31.190,00)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20181018RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQ. DIRITTI GENIO CIVILE PER DEPOSITO VARIANTE ANTICIPATI ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) E. 286,752018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181017PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO LAVORI FRANA PANICAGLIA - LIQ. FATT. 08/2018 STUDIO TECNICO GEOLOGIA ED ING. AMBIENTALE DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA DI E. 137,28 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181016INTERVENTO DI RINNOVO DELLE STANZE DELLA SCIENZA E DEL SUONO NEL MUSEO DEI BAMBINI - MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIUNTIVO ALLA APS DRITTO E ROVESCIO2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181015BONUS COMUNALE NIDO ANNO 2018 - APPROVAZIONE SECONDO ED ULTIMO ELENCO DEI BENEFICIARI2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181014AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI E SERVIZI DI SUPPORTO AL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO CHINI E DI VILLA PECORI GIRALDI DAL 001/01/2019 AL 01/09/2019 A ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181013BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0/14ANNI) - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI; ANNO 20182018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181012TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIANO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE A 30H DELLA DIPENDENTE MONICA ALBISANI DAL 1/01/2019 AL 31/07/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI LAVORO2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20181011COMPLETAMENTO FORNITURA ARMADI INOX PER STOVIGLIE, DESTINATI AI REFETTORI DELLA MENSA COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU MEPA2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181010CONTENZIOSO P.F. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 47/2018.2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20181009ACQUISTO SMARTPHONE E MACCHINE FOTOGRAFICHE PER ASILI NIDO COMUNALI-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA- DETERMINA A CONTRARRE2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181008AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA STATICA CUPOLA PISCINE (INCLUSO RILIEVO E INDAGINI MATERIALI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. ORLANDO MAURIZIO DI FIRENZE (FI) E. 9.880,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181007CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.500,00 PER PROCEDURA DI GARA "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO - 3^ LOTTO"2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181006INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S. S. (DI) PER E. 2.050,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181005ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 2^ LOTTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - APPROVAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 36.457,36 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181004APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA PERIODO 01.01.2019/30.06.2019 (EURO 45.439,34)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20181003UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE RESIDUO 2017.2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181002AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE BALESTRI ELEONORA PER L' ANNO 2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20181001BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE- APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI, A.S. 2018/20192018-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181000ACQUISTO DALLA A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI BORGO S. L. (FI) DI TENDOSTRUTTURA UBICATA IN VIA CAIANI C/O CENTRO SPORTIVO CALCISTICO PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018999REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA E.CO.RES. SRL DI AFRAGOLA (NA) PER E. 153.319,53 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E.2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018998CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2018- IMPEGNO DI SPESA E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI - IMPORTO EURO 23.338,322018-12-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018997LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER RIFACIMENTO IMP. RISCALDAMENTO ASILO NIDO "CASTAGNO" - AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S.S. (FI) E. 32.953,22 (OLTRE IVA)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018996SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZINOE PASTI) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018995ULTERIORE SCAVO NEL PARCHEGGIO DEI PALAZZI COMUNALI PER INTERVENTO IMP. RISCALDAMENTO - DETERMINA CONTRARRE E AFF. SCANDAGLINI M. E A. E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 2.350,00 (OLTRE IVA)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018994RIMBORSO TARES E TARI UTENTI VARI2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018993AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DA PIENO A TEMPO PARZIALE (18H) E VERTICALE DELL' ASSISTENTE SOCIALE PATRIZIA CORTI - PERIODO 1/01/2019-31/03/2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018992SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 6 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018991ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL DOTT. SEBASTIANO ELIO NICOTRA PROFILO "FUNZIONARIO SERVIZI AMMINISTRATIVO-CONTABILI" - CAT. D-D1 - A FAR DATA DAL 15 GENNAIO 2019 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018990MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI CON RIFACIMENTO ATRIO 1^ LOTTO - AGG. DEFINITIVA NON EFFICACE DITTA IMPRECAL SRL DI SIRIGNANO (AV) E. 517.671,45 (OLTRE IVA) E RIDUZIONE Q.E.2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018989REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO DEL COMPLESSO SCUOLE MEDIE DI BORGO S.L. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) E. 7.690,80 (OLTRE IVA)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018988RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE ,IMPORTO LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE 903/2018 ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL.2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018987SERVIZIO SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - A.E. 2018/2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018986FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ON LINE REGIONE TOSCANA E IMPEGNO DI SPESA 2019 DITTA A2A S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 112.648,21 (OLTRE IVA)2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018985FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.-ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO ANNO 2019 ALLA DITTA A2A SPA DI MILANO (MI) PER EURO 261.966,54 (OLTRE IVA)2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018984PIANO DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA TAGES SOC. COOP. DI SAN GIULIANO TERME (PI) PER EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018983ACQUISTO DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI PROTEZIONE PER OPERAI CANTIERE COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 955,02)2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20189824^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.10.2018/21.12/2018 (EURO 4135,41)2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018981ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO CIUPITU IONELA2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018980FORNITURA STAMPE E SERVIZI DI GRAFICA PER BIBLIOTECA COMUNALE E ATTIVITA' CULTURALI 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONVOI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - EURO 1.207,80 (IVA 22% COMPRESA)2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018979RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - DETERMINA CONTRARRE E AFF. FORNITURA PANNELLI DITTA SPANDRE SRL DI SAN CARLO (TO) E. 17.978,00 (OLTRE IVA)2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018978FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA - EURO 1.000,002018-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018977PROGETTO FUNNY ENGLISH (INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA DELLE FRAZIONI) - AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI MUGELLO2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018976AFFIDAMENTO FORNITURA E MONTAGGIO PANNELLATURA IN PIOPPO PER INGRESSO MUSEO CHINI2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018975DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVI APPARATI SWITCH E SERVIZIO TEMPORANEA SOSTITUZIONE PER GUASTO PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018974PROGETTO AREA PER "SKATE PARK" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. REALIZZAZIONE PLATEA DITTA SCARPELLI DI SCARPELLI F. E C. SAS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 18.800,00 (OLTRE IVA)2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018973ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER E. 968,65 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018972ASFALTATURA PARZIALE DI VIA G. TRAVERSI A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER E. 21.352,75 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018971PREDISPOSIZIONE CARTELLONISTICA PER INFORMAZIONI TURISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018970INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2019/31.12.2020 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AON SPA2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018969REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIM. TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 332,80 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018968MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018967MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA KONE SPA CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 4.020,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018966CONTROLLO REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI PER ANNO 2019- RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA RF ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.292,00(OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018965SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2019 - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 5.420,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018964INSTALLAZIONE NUOVA CAPPA ASPIRANTE MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 13.230,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018963ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZIO 3 - MODIFICA ORARIO DI LAVORO U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO,URP2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018962DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA SERVIZI DI FIRMA DIGITALE AD ARUBA PEC SPA E ATTIVAZIONE CONTRATTO CDRL2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018961REALIZZAZIONE AREA PER SKATE PARK E NUOVA VIABILITA' IN VIA BANDINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO PANCHETTI TIZIANO DI VICCHIO (FI) E. 665,60 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018960COLLAUDO IMPIANTO ELETTRICO ZONE ESTERNE VILLA PECORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER E. 928,20 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018959MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO (V.LE RES./V.LE IV NOV./V.LE KENNEDY) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. P.E. COORD. SICUREZZA ARCH. SARA PELAGATTI STUDIO ARCHIDUO PRATO (PO) E. 11.960,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018958RIGENERAZIONE SPAZI PER ATTIVITA' CULTURALI CENTRO INCONTRO P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TINTEGGIATURA ODISSEA C.S. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 4.300,00 (OLTRE IVA)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018957DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ROLANDO2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018956CENTRALE DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTE PER EURO 13.506,60 PER LE PROCEDURE DI GARA SVOLTE DURANTE L'ANNO 20182018-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018955RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PAPER MOON (EURO 986,37)2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018954ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3-U:O SERVIZI SOCIALI DAL 02/01/2019 AL 1/07/2019 STUDENTESSA ALESSIA CANI2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018953IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE PER ASSOLVIMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RELATIVI A INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 500,002018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018952ACQUISTO ARREDI PER PARCHI ED AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MACAGI S.R.L. DI CINGOLI (MC) PER EURO 11.332,00 (OLTRE IVA)2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018951AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - ANNO 2019 - EURO 3.000,002018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018950INTERVENTO DI MANUNTENZIONE STRAORDINARIA AL CIPPO DEDICATO ALLA GRANDE GUERRA IN LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRUNI GABRIELE2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018949FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA)2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018948IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018947SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI (EURO 2703,00)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018946FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL - EURO 23.000,002018-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018945ASSISTENZA SPECIALISTICA IDRAULICA GUASTO CENTRALE TERMICA PALAZZO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL DI ABBADIA S. SALVATORE (SI) E. 300,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018944PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - PROROGA AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) FINO AL 31.03.2019 PER EURO 1.687,71 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018943ACQUISTO PANCHE E TAVOLI DA ESTERNO PER ASILI NIDO COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA DIMO GROUP GIOCHIPARK TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018942FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2019 PER EURO 4.672,13 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018941ASSISTENZA PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENERGYNET SRL DI MODENA (MO) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018940OPERAZIONI TRASLOCO MOBILI ED ARREDI DA VIA G. DELLA CASA A SC. MEDIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018939INTERVENTI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.998,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018938AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INFO POINT LOCALE A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI L.R.T. 86/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.400,002018-12-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018937IMU - RIMBORSO ALLA STAMINA S.R.L.2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018936NOLEGGIO DI ELEVATORE ELETTRICO A BRACCIO PER INDAGINI CUPOLA DEL CENTRO PISCINE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. MOLLO NOLEGGIO SRL DI ALBA (CN) PER EURO 351,57 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018935INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2018/20192018-12-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018934ACQUISTO PENSILINE E PORTABICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER EURO 8.685,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018933REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE A LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018932ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER STRADE E PIAZZE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.562,30 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018931REALIZZAZIONE NUOVO CORDOLO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.041,75 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018930REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ANALISI TERRE DA SCAVO DR. CHIMICO TIZIANO PANCHETTI DI VICCHIO (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018929INSTALLAZIONE NUOVO BOILER MENSA VIA L. DA VINCI PRODUZIONE ACQUA CALDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA STEFANO FATARELLA SRL UNIPERSONALE DI ABBADIA S. S. (SI) E. 8.036,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018928ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA INSTALLARE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA T.E.S. S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 2.101,20 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018927LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PERDITA DI ACQUA P.LE DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S.L. (FI) EURO 6.107,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018926ACQUISTO MATERIALI DIDATTICI PER SALA BIBLIOTECA RISERVATA ALL'INFANZIA - DETRMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (EURO 933,39)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018925ACQUISTO GIOCHI DA INSTALLARE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 33.190,00 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018924FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI.INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.506,00 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018923INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANTE GIARDINI P.ZZA DANTE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018922MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (SUCCURSALE) E RIFACIMENTO ATRIO (2^ LOTTO) - AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 5.361,88 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018921PROJECT FINANCING SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO AL C.E.T. SCRL DI FIRENZE (FI) PER REDAZIONE ATTI DI GARA PER EURO 6.500,00 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018920GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE- ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018919VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO GENNAIO - LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA.2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018918DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI TIZIANA2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018917DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 AANI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - AVELLINI IVETTA2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018916IMU - RIMBORSO ALLA SIGNO S.R.L.2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018915REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (3 ^ LOTTO - CAMPO DA CALCIO A 7) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018914RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE ANNO 20192018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018913SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 655,74 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018912MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MOSTRA TEMPORANEA "INCIPIT SENZA TITOLO" TRAMITE INSERZIONI SU WEB ALLA DITTA ARTRIBUNE SRL2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018911RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018910CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "LE SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO" DEL 20.12.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018909REALIZZAZIONE OPERE ELETTRICHE E LAVORI ACCESSORI SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LASCIALFARI C., G. E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.250,00 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018908INDENNITA' AMMINISTRATORI GENNAIO - LUGLIO 2019 - IMPEGNO DI SPESA2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018907AFFIDAMENTO REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DISPOSITIVO TOUCHWINDOW PRESSO MUSEO CHINI MUSEO DEI BAMBINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TILLILAB2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018906ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI A CHIOMA ESPANSA FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) E. 882,90 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018905REVISIONE PERIODICA DEFINITIVA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018904FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENZIALE ANNO 2018 EX ART.67 COMMA 1 E 2 CCNL 21/05/2018. - DEFINIZIONE2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018903AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER LA MENSA COMUNALE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018902ACQUISTO NUOVE TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO, TRAMITE O.D.A. SUL MEPA, ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 18.346,19 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018901FONDO RISORSE DECNTRATE DIRIGENTI ANNO 2018 - IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018900RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019 - EURO 1.080,702018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018899INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA-INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGABANCOMAT E CARTE DI CREDITO, NOVEMBRE 20182018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018898TRADUZIONE GUIDA TURISTICA ITALIANO-INGLESE. AFFIDAMENTO INCARICO A COLAROSSI MATILDE PER EURO 261,002018-12-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018897ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA IMEP ELETTROFORNITURE CON MAGGIORE SPESA.2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018896PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI AD ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2019 - 31/01/20192018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018895DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL SULLE PROCEDURE DELLA PIATTAFORMA HALLEY - ODA 4536829 SU ME.PA.2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018894ACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.620,00 (OLTRE IVA)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018893REALIZZAZIONE NUOVO "TRANSIT POINT" IN VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 12.211,28 (OLTRE IVA)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018892FORNITURA GAS METANO SERVIZI COMUNALI-LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO PER COMPLESSIVI EURO 1.205,13 (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 580,69 (IVA COMPRESA)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018891RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO (VIA G. TRAVERSI E VIA D. MILANI) - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOVI-TER DI BERTOZZI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018890ESTENSIONE COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA "ALL RISKS OPERE D'ARTE" PER MOSTRA DELL'ARTISTA GINO SABATINI ODOARDI PRESSO IL MUSEO CHINI - EURO 119,872018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018889REALIZZAZIONE RECINZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO "12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS" DI BORGO S. L. (FI) PER E. 9.650,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018888REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI L. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 5.613,30 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018887REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO URBANO FRAZ. RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 7.790,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018886FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - ERUO 800,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018885LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE "EX PRETURA". AGGIUDICAZIONE ALLA "ASD MATTAGNANESE BSL" DI BORGO SAN LORENZO.2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018884INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2018, 75° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018883MUSEO CHINI : ACQUISTO VETRINE ESPOSITIVE PER NUOVO ALLESTIMENTO - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SOLUZIONIMUSEALI IMS SAS TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018882CHINI MUSEO - MOSTRA TEMPORANEA "INCIPIT SENZ TITOLO" - STAMPA STENDARDO E PANNELLI - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018881STAMPA MATERIALE TURISTICO RELATIVO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO - EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018880OSPITALITA' ARTISTA E ALLESTITORE MOSTRA TEMPORANEA AL MUSEO CHINI2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018879ADEMPIMENTI CATASTALI DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZ. LUCO, VIA TRAVERSI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 998,40 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018878REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE TECNICA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: AUMENTO IMPORTO CONTR. E. 30.732,20 (OLTRE IVA)2018-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018877RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2018/19 PER EURO 249,00=2018-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018876ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 3900,00)2018-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018875COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI NIDO E ACQUISTO COMPLEMENTI D'ARREDO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (O.D.A.) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018874SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTRZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.408,20 (OLTRE IVA)2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018873ACQUISTO RICICLATO E MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE- DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "DUE TORRI S.R.L." DI BSL (FI) PER EURO 827,50 (OLTRE IVA)2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018872DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA ACQUISTO NUOVO FIREWALL DI RETE CON FAILOVER ODA N. 45827132018-12-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018871SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO C.LE E COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE CON RISCATTO FATT. 318000263/2018 DI E. 2.322,00 (OLTRE IVA) DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018870ACQUISTO LAVATRICI PER ASILO NIDO VIA CURIEL E SCUOLA DELL'INFANZIA PANICAGLIA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROTECNICA VERDI SNC - DETERMINA A CONTRARRE2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018869FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- AFFIDAMENTO DITTA "SICIT BITUMI SRL" DI ESTE (PD) PER EURO 910,00 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018868INTERVENTI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI DI ALBERI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI PER EURO 19.944,52 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018867TINTEGGIATURA PARETI LOCALI CUCINA E DEPOSITO FRUTTA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP.SOCIALE "ODISSEA" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018866SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018865ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018864INTERVENTI SANIFICAZIONE, SMALTIMENTO GUANO E FORN. RETI ORNITOLOGICHE SCUOLA VIA .L. DA VINCI - DET. A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI P. DI VICCHIO (FI) E. 4.750,00 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018863CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018862AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE PER MOSTRA TEMPORANEA PRESSO MUSEO CHINI2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018861ARRETRATI CONTRATTUALI COMANDO ELISA BALDINI PERIODO 1/01/16 AL 31/08/17 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018860RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018859FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018858ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA, PULIZIA, ALLESTIMENTO PRESSO MUSEO CHINI2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018857FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2018 ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.459,10 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018856FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCAPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018855ELEZIONI REGIONALI 2015 - RIMBORSO SPESE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018854ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA E VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018853MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA ADIBITI AL TAGLIO ERBA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018852RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PROGETT. ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA ALL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 12.116,00 (OLTRE IVA) E RIAPPROVAZIONE NUOVO Q.E.2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018851FORNITURA STOVIGLIE E ATTREZZATURE PER REFETTORI SCOLASTICI- AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SIVER SRL2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018850LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 E SMI PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE "VILLA MARTINI"- REGOLARIZZAZIONE E AFF. AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 7.500,00 (OLTRE IVA)2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018849OPERAZIONI TRASLOCO EX SUCCURSALE SCUOLA PRIMARIA D. MINZONI PER LAVORI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA)2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018848REALIZZAZIONE NUOVO "TRANSIT POINT" IN VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II.2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018847RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA C.M.B. SERVICE SRL PERUGIA (PG) PER E. 3.630,00 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 624/20182018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018846CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI E. 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018845ACQUISTO PONTE COMBINAZIONE DORADO PER GIOCO PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018844MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE ALBERO PIAZZA DEL POGGIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 920,00 (OLTRE IVA)2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018843AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO MUSEO CHINI - VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018842BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO INIZIATIVA "LE VIE DEL GUSTO 2018"2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018841SERVIZI DI ESUMAZIONE NEI CIMITERI COMUNALI DI GREZZANO E DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES FONDAZIONE MISERICORDIA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.900,0 (OLTRE IVA)2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018840FORNITURA GAS NATURALE A.T. 18/19- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L DI SIENA PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018839PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C PERIODO 1/01/2019 -30/06/2019 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018838DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MASSI REMO2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018837CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV.SAURO ERCI A SEGUITO DI LIQUIDAZIONE DI MAGGIORI SPESE DI SOCCOMBENZA2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018836DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE RDO N. 2138572 SU ME.PA. - PERIODO 2019-20202018-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018835REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB E LOGO DEL MUSEO CHINI - AGGIUDICAZIONE TRAMITE START ALLA DITTA INDIVIDUALE SERENA LANDI2018-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018834SERVIZIO DI CABLAGGIO MUSEO CHINI (PIANO TERRA VILLA PECORI GIRALDI) - DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA DI ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA SIME TELECOMUNICAZIONI2018-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018833REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (CAMPO DA CALCIO A 7) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2018-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018832RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE 2018 - IMPEGNO DI SPESA2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018831RIFACIMENTO PARZIALE DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO A LUCO: VIA G. TRAVERSI E VIA DON MILANI- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 SS.MM.II.2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018830ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. DEI LAVORI ESEGUITI DALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018829FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI "TACHIGRAFO DIGITALE" ORGANIZZATO DA SIAK SISTEMI SRL2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018828SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DIC. 2018- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 550,00 (OLTRE IVA)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018827IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018826PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DEPENDENTE A TEMPO DETERMINATO RACHELE LANDINI2018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018825RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 304.000,002018-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018824STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/2019 - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA E IMPEGNO SPESA PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018823COMPLETAMENTO FORNITURA DI CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E STOVIGLIE E ACQUISTO TAVOLO INOX PER SPORZIONAMENTO-AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018822SCIA EDILIZIA N. 960 - RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA E DETERMINAZIONE CORRETTA ALLOCAZIONE CONTABILE IMPORTO MONETIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO - EURO 4.141,242018-11-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018821AMPLIAMENTO AREA SGAMBAMENTO CANI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. MATERIALE DITTA LEPRI G. EREDI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 602,50 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018820ACQUISTO MATERIALE MANUTENZIONE ALCUNE SALE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "NUOVA MUGELCOLOR S.R.L." DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 152,06 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018819NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE "EX PRETURA" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7, BORGO SAN LORENZO2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018818OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERS. V.LE RES./V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOV. - AGG. DEFINTIVA NON EFFICACE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) E. 106.494,40 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018817POTATURE DI CONTENIMENTO DI SEI CEDRI IN FRAZIONE RABATTA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO DI DICOMANO (FI) PER E. 2.093,00 (OLTRE IVA)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018816APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' SPORTIVA RIVOLTA A BAMBINI/E E RAGAZZI/E (0-14 ANNI) - ANNO 20182018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018815DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN PRESTITO ORDINARIO PER EURO 400.000,00 CON C.D.P. PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI PIAZZE, STRADE E MARCIAPIEDI ( ART. 192 DEL TUEL)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018814PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2018/2019 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018813APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE PER ATTIVITÀ MOTORIA PER BAMBINI E RAGAZZI (FASCIA DI ETÀ 3-14 ANNI) - ANNO SCOLASTICO 2018-20192018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018812INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE PIAZZE, VIE E MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000 E SMI PER AFF. PROGETTAZIONE ESEC. E COORD. SICUREZZA2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018811ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BAIONE ANTONIETTA2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018810FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CORSO FORMAZIONE ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO IN MATERIA "RISCHIO ALLUVIONI L/R 41/2018"2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018809INTERVENTI DI POTATURE E RIPIANTUMAZIONI ALBERI IN FRAZIONE RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018808ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE STRUTTURE ADIBITE A MANIFESTAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ARGELLI S.R.L." DI FUSIGNANO (RA) - PER EURO 7.980,00 (OLTRE IVA)2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018807BANDO CONTRIBUTI FINANZIARI PER EVENTI CULTURALI ANNO 2018 - COMPLETAMENTO EROGAZIONE CONTRIBUTI2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018806ACQUISTO CASSETTE COLLOCAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ESTOTE MISERICORDES DI BORGO S. L. (FI) PER E. 327,88 (OLTRE IVA)2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018805CONTENZIOSO C.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO E RIASSUNZIONE AL TAR TOSCANA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SERGIO GHERARDELLI DI PERUGIA.2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018804COMPLETAMENTO ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE- AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL- DETERMINA A CONTRARRE2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018803DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CASAGLIA - VINCI NEVA2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018802DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO SAN GIOVANNI - CHIAVACCI COSETTA2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018801REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA ATTO ACQUISTO TERRENI AL DR. NOTAIO GABRIELE CARRESI DI BORGO S. L. (FI) E. 2.284,00 (IVA COMPRESA)2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018800CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE "LO SCRITTOIO" PER L'INIZIATIVA "EVA" DEL 25.11.2018 PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA A RONTA2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018799TARIFFA AGEVOLATA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018798DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNA TECA ESPOSITIVA PER IL TROFEO DELLA LIBERAZIONE2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018797CONTENZIOSO D.M. / COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018796CONTENZIOSO D.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018795RIMBORSO ACCONTI VERSATI PER FREQUENZA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018794ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E CANCELLERIA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE FORNITURE (EURO 2118,50)2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018793SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE SITO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA,31- PERIODO 01/11/2018 - 31/10/2019- ONERI A CARICO DI QUESTO COMUNE PER EURO 4.923,222018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018792RIFACIMENTO CAMPO DA BASKET ESTERNO PRESSO AREA VERDE VIA S. ALLENDE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA"OLIMPIA COSTRUZIONI SRL" DI FORLI' (FC) - PER EURO 19.800,00 (OLTRE IVA)2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018791ACQUISTO SALE DI SALGEMMA AD USO STRADALE (SALE PER DISGELO) - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018790DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - ZANIERI VILMA2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018789APPROVAZIONE ESITO AVVISO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2018/20192018-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018788CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER "XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO" NEI GIORNI 16/18 NOVEMBRE 20182018-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018787ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE S.R.L. DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.690,00 (OLTRE IVA)2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018786CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P.-TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018785FORMAZIONE : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018784ACQUISTO CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO CUCINIAMO LE ECCEDENZE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DITTA LA CASALINDA SRL- TARANTASCA (CN) PER EURO 946,48 IVA INCLUSA.2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018783ACQUISTO ARREDI PER BABY POINT - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA GAM GONZAGA ARREDI IMPORTO EURO 1.787,42=.2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018782CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNO 2017 - ANNO 2018)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018781ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "RODARI" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER E. 6.195,352018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018780BONUS COMUNALE NIDO - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018779ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEMACO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A LINEA COMUNE (EURO 549,00)2018-11-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018778CONTENZIOSO L.A./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI.2018-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018777ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DEL LUCCHINO N.53 - PANICAGLIA. DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2018-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018776ACQUISTO COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA (EURO1235,25)2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018775PACCHETTO SCUOLA 2018/2019: ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018774MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.098,36 (OLTRE IVA)2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018773MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "IL TANNINO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI EURO 1.356,392018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018772I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR GIUSEPPE GIULIANI2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018771CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018770PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2020 - DETERMINA A CONTRARRE2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018769ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI "PIAGGIO" ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 820,00 (OLTRE IVA)2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018768MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. N. 57/2013, MODIFICATA CON L.R. 4/2018 - AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.000,00 (ESENTE IVA)2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018767PROGETTO "ECO MUGELLO ACQUA SFUSA" - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 ALL'U.M.C.M. PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E DEGLI EROGATORI: INTEGRAZIONE DET. N. 140/20182018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018766APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE NON ALIMENTARE, ALIMENTARE E PORTATORI HANDICAP NEL. MERCATO DEL MARTEDI'2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018765SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA FINO AL 31/12/2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI (CIG ZA125BD00E)2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018764CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERIVZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2018 - EURO 5.903,682018-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018763COSTITUZIONE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA COMUNALE ANNO 2018/20192018-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018762ACQUISTO EMULSIONE RIFACIMENTO ASFALTI STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL BARBERINO M.LLO (FI) E. 58,50 (OLTRE IVA)2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018761FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI E PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED PER SERVIZI CIMITERIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA "IMEP ELETTROFORNITURE ELETTRICHE" DI PADOVA (PD) PER EURO 408,19 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018760SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E. 780,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) E LIQ. MAGGIORE SPESA E. 540,00 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018759REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - ACQUISIZIONE DAI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO PER E. 14.520,002018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018758INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI PAGOBANCOMAT E CARTE DI CREDITO PER POS PRESSO UFFICI COMUNALI2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018757RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2018 PER EURO 218,40 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018756COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER 20 ALLOGGI VIA NICCOLAI "EX MACELLI" - TRASFERIMENTO DI E. 45.000,00 A FAVORE DI CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER COMPLETAMENTO INTERVENTO2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018755ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 360,00 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018754DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI GIOVANNI2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018753SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018752SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 200,00 A FAVORE U.M.C.M.2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018751RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE AL DR. DANIELE LEONI2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018750ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018749MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER EURO 2.857,192018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018748ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019: RIMBORSO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018747IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO SOMME RIMBORSATE DA TERZI A SEGUITO DI ERRONEO VERSAMENTO.2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018746DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO GREZZANO - BERTI MARIO2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018745PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI SELVAPIANA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATO TOSCANA CENTRO DI E. 28.433,73 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C.2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018744FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 5.700,00 (OLTRE IVA)2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018743RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA PROG. GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) E. 1.560,00 (OLTRE IVA)2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018742REALIZZAZIONE NUOVO IMP. SPORTIVO A LUCO (LOTTO 3^: CAMPO DA CALCIO) - DET. A CONTRARRE E AFF. PROG. DEF./ESECUTIVA ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART FIRENZE (FI) E. 8.840,00 (OLTRE IVA)2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018741FORNITURA COMPLETAMENTO ARREDI SALA BAMBINI BIBLIOTECA COMUNALE, DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018740ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL CANTIERE E MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL (EURO 6121,75)2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018739CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/ VIA DON MINZONI/ VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01/08/2017 - 31/07/2018 PER UN TOTALE DI EURO 161,912018-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20187383^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 3900,00)2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018737PROROGA SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ALLA DITTA ORIENTA SPA PER UNA ASSISTENTE SOCIALE IN SOSTITIZIONE MATERNITA' DIPENDENTE DI RUOLO -IMPEGNO SI SPESA2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018736GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2018 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 979,09 (OLTRE IVA)2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018735DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - RICCI RENZA2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018734DETERMNINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - FIORAVANTI LILIANA2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018733FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA ESTRA ENERGIA S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 1.050,00 (IVA COMPRESA)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018732FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018731FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N°2 DIP.U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ.2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018730RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA P. GIRALDI (1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 5.720,00 (OLTRE IVA)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018729FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE CAPITOLI DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER EURO 6.050,00 (IVA COMPRESA)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018728SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 255,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 1^ QUADRIMESTRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018727COSTITUZIONE A FAVORE COMUNE DI BORGO S. L. SERVITU' FOGNATURA SU AREA USO GIARDINO CONDOMINIO VIA P. NENNI - AFF. INCARICO STIPULA ATTO DR. NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. (FI) E. 973,00 (IVA COMPR.)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018726APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - AGGIORNAMENTO - ANNO 2018.2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018725BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2018. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018724COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO SPESA E. 1.750,00 PER INDENNITA'2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018723SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA E LIQ. E. 842,53 A FAVORE AGENZIA DEMANIO - DIR. REG. TOSCANA E UMBRIA2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018722STRUTTURA EDUCATIVA PRIVATA ACCEDITATA PESCIOLINO ROSSO - ATTIVAZIONE SUPPORTO EDUCATIVO PER 1 POSTO ACQUISTATO2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018721SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 2 APPARTAMENTI SITUATI IN VIA A. BARDUCCI N. 13 A BORGO SAN LORENZO COSTRUITI SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018720PIANVALLICO SRL - ACCETTAZIONE DEL VALORE PROPOSTO ALLA QUOTA COMUNALE DI RECESSO DALLA SOCIETA'2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2018719OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VLE IV NOV. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018718MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE E. 5.566,10 (OLTRE IVA) ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI)2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018717ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2017/2018 E DETERMINAZIONE CONGUAGLIO2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018716COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER DEFINIZIONE PROCEDURA ORGANIZZATIVA E INFORMATICA E-FATTURA.2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018715FORNITURA DI GAS METANO PER VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA FINO AL 30.09.2019 PER UNA SPESA DI E. 24.986,32 (OLTRE IVA)2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018714LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - APPROVAZIONE VARIANTE MAGGIORI LAVORI E. 963,42 (OLTRE IVA) - DITTA EDILIZIA GORI DI GORI M. DI BORGO S. L. (FI)2018-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018713INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A.2018-10-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018712LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI CNA E COMITATO OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 20182018-10-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018711DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CICCHETTI ALBERTO2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018710OGGETTO: DIPENDENTE CERRETI LUCA - TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO A DECORERRE DAL 01/11/20182018-10-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018709L. 119/2017 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018708INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE SCUOLA PRIMARIA LUCO MUGELLO - AFFIDAMENTO ALLA DITA SIVA SAS - DETERMINA A CONTRARRE2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018707REALIZZAZIONE RASSEGNA "NATI PER LEGGERE" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.843,002018-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018706AVVISO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DI BENE IMMOBILE "EX PRETURA" POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO N. 7 DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI LOCAZIONE.2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018705REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 701,50 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018704REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUCA BENCI DI VAGLIA (FI) PER E. 510,00 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018703REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO SPORTIVO "ROMANELLI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO P.E., D.L. E COORD. SICUREZZA ESEC. INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 11.211,20 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018702CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2018. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018701AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2018/20192018-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018700CONTENZIOSO F.B./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. MASSIMO PARADISI DEL FORO DI FIRENZE2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018699LIQUIDAZIONE RIMBORSO A SALDO SPESE SOSTENUTE DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER FUNZIONE DI POLIZIA ASSOCIATA ANNI 2015 E 2016.2018-10-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018698APPROVAZIONE AVVISO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONCA 2018-20192018-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018697DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - PALAGI MARIA2018-10-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018696RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 36/2018 - LOC. PIAZZANO - TITOLARE GROSSI SIMONE2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018695RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 35/2018 - VIA FONDA PANICAGLIA - TITOLARE PERINI ALESSANDRA2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018694ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - DETERMINA A CONTRARRE2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018693ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTO AUDIO SCUOLA COMUNALE DI MUSICA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO)2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018692ACQUISTO CONTENITORI MONOUSO (VASCHETTE E AVVOLGENTI) PER ALIMENTI PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 14.907,79)2018-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018691ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNI 2016/2017 E. 300,002018-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018690FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - MAGGIORE SPESA E INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA2018-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018689COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA2018-10-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018688AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RESH SRL DELLA RIPARAZIONE DEL TRITACARNE MOD. FTG/102, N.0100821 - CIG. Z9E25492292018-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018687ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA TRAVERSI A LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVITER SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA)2018-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018686DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZE MS OFFICE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ODA N. 44308812018-10-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018685CARTELLA ESATTORIALE N. 041 2018 0001557129/000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA RESIDUA.2018-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018684DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - GIOVANNINI SILVANO2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018683REVISIONE PERIODICA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018682REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GREEN ARREDA S.R.L. DI VASTO (CH) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 66.360,21 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018681INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA: ATTIVAZIONE POS PRESSO UFFICI COMUNALI E APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONTRATTO CON BANCA INTESA SAN PAOLO SPA2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018680PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018679SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94/FE DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PARI AD EURO 1.200,00 (OLTRE IVA) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 61,00=2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018678OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E SMI2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018677CONFERMA NOMINA COMMISSIONE ERP COMUNALE.2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018676APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA - AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-20192018-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018675MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MOVITER S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018674FORMAZIONE : DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE DI ANCITOSCANA DI N.3 DIPENDENTI U.O EDILIZIA -CONTROLLO DEL TERRITORIO SU NUOVO DPGR 39/R/20182018-10-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018673ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 - RONTA DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018672ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO FERRARI MAURO2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018671BUONI SCUOLA A.S. 2017-2018: RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN FRANCESCO2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018670DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACQUISTO FORNITURA DISCHI STORAGE PER SAN HP P2000 IN SEGUITO A ROTTURA TRAMITE ODA N. 44309002018-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018669ACQUISTO MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMAPIANA SPA (EURO 422,10)2018-10-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018668DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA 4519649 SU ME.PA.2018-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018667FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIKA SU "FONDO E CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO"2018-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018666ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI ARTICOLI DI PULZIA PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 3553,45)2018-10-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018665APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVE CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018664NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - A.S. 2018/20192018-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018663APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2018-2019 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20182018-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018662RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 34/2018 - VIA DELLA FANGOSA BORGO SAN LORENZO - TITOLARE CLAUDIA CALDINI2018-10-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018661CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI .2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018660RICONOSCIMENTO PERMESSI DIRITTO ALLA STUDIO EX ART. 45 CCNL 21.05.18 ALLA DIPENDENTE SABRINA SOLITO PER L'ANNO 2018.2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018659NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZIO "CASA DELL'ACQUA"2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018658FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 8040 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018657PACCHETTO SCUOLA A.S. 2018-2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E IMPEGNO DI SPESA2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018656ACQUISTO DI N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA PARI AD EURO 408,19 (OLTRE IVA)2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018655INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LOCALE SPORZIONAMENTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.R.L2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018654LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA)2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018653INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI DA CORRISPONDERE AL COLLEGIO DEI REVISORI A SEGUITO PROROGA FUNZIONI EX ART. 61 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018652AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER MESI SEI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE E SNACK CON ISTALLAZIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E LA BIBLIOTECA COMUNALE.2018-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018651CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA S. ALLENDE N. 17 - DETERMINA A CONTRARRE2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018650SOTITUZIONE VETRI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA)2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018649FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.500,00 (IVA COMPRESA)2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018648TARES E TARI. RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20186473^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.07/30.09.2018 (EURO 6562,08)2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018646RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 957 VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LOC. OLMI LUTIANO N. 64/A - EURO 1.818,572018-10-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018645SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI, PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20192018-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018644PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI2018-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018643RINNOVO AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAIZONE DRITTO E ROVESCIO2018-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018642L. 119/2017 - REVOCA PROVVEDIMENTO DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA2018-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018641CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI.2018-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018640PROROGA DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA AL CONSORZIO MUGELLO SPORT2018-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018639FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.530,00 (IVA COMPRESA)2018-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018638LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PREVENZIONE RISCHIO SISMICO - FINANZIAMENTO INTERVENTI PREVENZIONE SISMICA SU EDIFICI PRIVATI - APPROVAZIONE N. 1 PROGETTO AMMESSO A CONTRIBUTO E FINANZIATO - DIRETTIVE REGIONALI D.1.112018-09-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018637CONTENZIOSO P.F./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO EX ART. 22 L. 689/1981 INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 18/2018.2018-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018636AFFIDAMENTO SERVIZI DI REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA DI TRASMISSIONI TELEVISIVE A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE2018-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018635CONTRATTO RTRT- ADESIONE ALLA PROROGA AL 18.08.2019 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 19198,86)2018-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018634PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA COOPERATIVA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2018-31/12/20182018-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018633AUTORIZZAZIONE ALLA MOBILITÀ CON INTERSCAMBIO, AI SENSI DEL D.P.C.M. 325.88, TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DOTT.SSA CHIARA POZZOLINI- DOTT.SSA LUCIA GHERARDELLI2018-09-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018632AFFIDAMENTO PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DALL'ARCHIVIO DI DEPOSITO COMUNALE ALLA DITTA HIPERBOREA SRL - DETERMINA A CONTRATTARE2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018631INFORMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON DEPOBANK SPA PER PAGAMENTI TRAMITE MAV.2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018630CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE 8FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018629AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018628FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DIITA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2018 PER EURO 4.590,17 (OLTRE IVA)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018627MANUTENZIONE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018626RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 543/2018 - DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018625PACCHETTO SCUOLA 2018-2019.RETTIFICA E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2018-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018624RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.M.B. SERVICE SRL DI PERUGIA (PG) PER E. 10.303,56 (OLTRE IVA)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018623RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO. BONUS IDRICO INTEGRATIVO - ANNO 2018 APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018622AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER CONSULENZA SCIENTIFICA SUL RIALLESTIMENTO DEL MUSEO CHINI ALLA D.SSA GILDA CEFARIELLO2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018621FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 20182018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2018620CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA. RIAPERTURA TERMINI DAL 19/09/2018 AL 03/10/2018.2018-09-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018619ATTO DI ORGANIZZAZIONE SERVIZO ALLA PERSONA - NOMINA MESSI NOTIFICATORI2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018618RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 33/2018 - LOC. S. ANSANO - TITOLARE VALENTINA ZOPPEDDU2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018617ABBONAMENTO A PAWEB - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CELNETWORK SRL (EURO 998,21)2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018616ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA (EURO 594,75)2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018615FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018614UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018613PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.2, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI DAL 21/09/2018 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018612CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 672/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA.2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018611AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA PRIMARIA BAMBINI DISERSAMENTE ABILI A.S. 2018/2019 ALL'ASS.ANTEAS MUGELLO.2018-09-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018610LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA D'INFANZIA - RINNOVO CONTRATTUALE A.S. 2018-20192018-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018609APPROVAZIONE GRADUATORIE TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO SETTORE ALIMENTARE, NON ALIMENTARE E PORTATORE HANDICAP MERCATO MARTEDI'.2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018608SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E DI SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI - INTEGRAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA - AGOSTO E SETTEMBRE 20182018-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018607RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03/07/2018 PER ERRORI MATERIALI2018-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201860674° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 16/09/2018. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO DI SPESA.2018-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018605AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE "DIAMOCI UNA ZAMPA" DI BORGO S. LORENZO SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE-L. 281/1991 E LR 59/20092018-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018604CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI VOLTI A PROMUOVERE LE INZIATIVE DEI SETTORI SVILUPPO ECNOMICO, SPORTIVO E CULTURALE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE DI PROPRIETA' COMUNALI MESSE A DISPOSIZIONE PER L'ANNO 20182018-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018603AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - DETERMINA A CONTRARRE2018-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018602CONTENZIOSO "IL FORTETO"/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. FRANCESCO BEVACQUA.2018-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018601DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPI CIMITERO CAPOLUOGO - CANTINI MASSIMO2018-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018600L. 119/2017 - DETERMINAZIONE DI NON AMMISSIONE ALLA FREQUENZA NEI NIDI D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018599AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE DALLA DITTA BARBIERI SRL - DETERMINA A CONTRATTARE2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018598CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE VICCHIO 1529ONLUS DI VICCHIO (FI) PER L'INIZIATIVA "VICCHIO 1529 E IL MUGELLO" DEL 29/30 SETTEMBRE 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018597CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "VIE DEL GUSTO" DEL 14/16 SETTEMBRE 2018.2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018596RIMBORSO - PER RINUNCIA AL SERVIZIO - DI PROVENTI CIMITERIALI PAGATI PER TUMULAZIONE CENERI AL CIMITERO DI RONTA - EURO 290,002018-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018595MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO CON RIFACIMENTO ATRIO INGRESSO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 927.000,002018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018594SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018593RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA SCIA N. 972 - ZANIERI MANUELE - EURO 120,002018-09-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018592CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASS.NE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "APERITIVO AL GASOMETRO FESTA CHIUSURA 2018" DEL 8 SETTEMBRE 2018.2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018591NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)2018-09-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018590APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO2018-09-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018589AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO N. 2017/005/SC/2853/0/001. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE2018-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018588ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPERANZA MARIA CONCETTA2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018587REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 2^ SPOGLIATOI) - AGGIORNAMENTO INCARICO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) DET. N. 1032/2017: E. 9.086,58(OLTRE IVA)2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018586TARES E TARI.RIMBORSO A VARI CONTRIBUENTI.2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018585DR. ANDREA BANCHI - VARIAZIONE DATA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO A SEGUITO DELLA ACCETTAZIONE DEL RISCATTO LAUREA.2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018584TARI 2014 - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GENA2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018583PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GABELLINI MARCO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018582PRESO D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE NOFERINI ALESSANDRO A DECORRERE DAL 1/10/2018 (ULTIMO GIORNO LAVORATIVO 30/09/2018)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018581PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. MARCELLO CEI DELLO STUDIO CEI DI FIRENZE (FI) PER E. 624,00 (OLTRE IVA)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018580IMU - RIMBORSI A VARI CONTRIBUENTI2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018579DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO - ABBONAMENTI PER STUDENTI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 (LOTTI 2^ E 3^ DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018578GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018577ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA PERUZZI CHIARA PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO CAT.C PERIODO 03/09/2018 -31/12/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018576ACQUISTO BANCO PER ALUNNO DISABILE TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BARBIERI SRL2018-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018575CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 31.07.2019 PER UN TOTALE DI EURO 2.872,252018-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018574ACQUISTO STRUTTURA "OUTDOOR" PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRAMITE MEPA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI S. DI MARSCIANO (PG) E. 3.278,69 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018573RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI2018-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018572ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' AGOSTO 2018.2018-08-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018571ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 830,00 (OLTRE IVA)2018-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018570FORNITURA SEGGIOLONI E PASSEGGINI PER NIDI D'INFANZIA; AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018569DTERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CORDI ELVIRA2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018568ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018567DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LANDI ALDEMARO2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018566ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI P.I - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TECNOTES SRL DI SCANDICCI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 146,00 (OLTRE IVA)2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018565AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COM.LE APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 40/2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018564ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2018-08-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018563AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI PER CAMPO ESTIVO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018562ACQUISTO DELINEATORI TIPO "STONEWALL" PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018561ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA FRULLATORE PROFESSIONALE PER CUCINA CENTRALIZZATA2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018560AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIB. C.C. N. 40/2016 - NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE .2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018559FONTANELLO "ALTA QUALITA'" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 372 DEL 30.05.20182018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018558CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.400,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE DELLA STRADA ANNO 20182018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018557SERVIZIO DI PREPARAZIONE TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO PER I GIORNI 27-28-29 AGOSTO 2018.2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018556CONSORZIO STRADA VICINALE DEL "LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO SPESA DI E. 1.600,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADA2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018555CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.200,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2018 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018554LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT 252326831 (EURO 5006,00)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018553ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE "SPRECOZERO.NET" CON SEDE IN SASSO MARCONI (BO) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 DI EURO 150,002018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018552DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RONTINI LORELLA2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018551INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - PRESTAZIONE SERVIZI E LIQUIDAZIONE NOTA SPESE ANTEAS PER SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018550AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC.N. 40/2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018549SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (VERNICIATURA PORTONE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 92,22 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018548CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASS.NE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "UNA STORIA FRAGILE" DEL GIORNO 24.08.2018 PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018547RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 485/2018 PER MERO ERRORE MATERIALE2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018546DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PARIGI MARIA2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018545REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO DELLA MISERICORDIA (ORA PARCO SANDRO PERTINI) - AGG. DEF. NON EFFICACE DITTA GREEN ARREDA SRL DI VASTO (CH E. 66.360,21 (OLTRE IVA)2018-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018544SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOP. SOC. 12 PASSI - EURO 1.748,36 (OLTRE IVA)2018-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018543INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018542CONVENZIONE CONSIP' TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 31.12.2018. (EURO 11441,20)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018541ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE RDO SUL ME.PA- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL (EURO 2756.96)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018540ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER UNA SPESA DI EURO 338,99 (OLTRE IVA)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018539RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - LOC. SAN GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE DON PAOLO FERRANTINI2018-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018538RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' COME DA DET. A CONTRARRE N. 223/18 E S.M.I.- DICHIARAZIONE DI GARA DESERTA2018-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018537LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE AREA SPOGLIATOI GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018536AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 1.797,08 (OLTRE IVA)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018535SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI STRADE C.LI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFFIDAMENTO SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 8.100,00 (OLTRE IVA)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018534MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 6.400,00 (OLTRE IVA)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018533IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCA MINIATI2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018532VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018531ACQUISTO PEDANE IN LAMIERA PER CELLE FRIGORIFERE CUCINA CENTRALIZZATA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA TAGLIAFERRI SNC2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018530DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA WI-FI ESISTENTE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - ODA N. 44305812018-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018529CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA ASD MARCITORI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "QUATTRO PASSI NEL MUGELLO" DEL 05 AGOSTO 2018.2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018528SITO BORGO DEI BAMBINI - INTESTAZIONE PROPRIETA' AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PAGAMENTO CANONE ANNUALE2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018527RETTIFICA ERRORI MATERIALI SU GRADUATORIE PER ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA A.E. 2018/2019 "LATTANTI" E "MEDI"2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018526AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE IN MATERIA DI REVISIONE DEL MENU DELLA MENSA SCOLASTICA PER L'ANNO 2018/2019 E ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE DEI PIANI NUTRIZIONALI2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018525AFFIDAMENTO FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/20192018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018524SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BBAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - A.E. 2018/20192018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018523LOCAZIONE PER ANNI NOVE DI PORZIONE DI TERRENO SITO IN VIA CAIANI ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A. DI IVREA (TO) PER MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DI STAZIONE TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 4.500,002018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018522AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO E ACQUISTO SPAZI PER PROMOZIONE EVENTI E INIZIATIVE ISTITUZIONALI - DETERMINA A CONTRARRE2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018521ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018520RINNOVO CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DIRITTO&ROVESCIO PER GESTIONE CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018520FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000620-0C7 DEL 21/12/2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018519ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 382,12 (OLTRE IVA)2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018519ACQUISTO "PONTE" PER COMBINAZIONE DORADO GIOCO C/O PARCO DELLA MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-669 DEL 19/12/2018 DELLA DITT ASTEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018518FORNITURA ACQUA POTABILE PER BENI E SERVIZI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200002342098 DEL 18/12/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018518ANNO SCOLASTICO 2018-2019 PROGETTI SOCIO EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018517RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI (1^ STRALCIO)- PROGETTAZIONE ESECUTIVA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-FE DEL 10/10/2018 DELL'ARCH. MARCO NARDINI DI BSL PER EURO 5.720,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018517MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 495 DEL 18.07.2018 CON PREVISIONE DI NUOVE SCADENZE2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018516FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE NOVEMBRE 2018 DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 11.227,70 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018516CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA A "MUVEIN MUGELLO IN VETRINA" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "RED MOON A VILLA PECORI GIRALDI CON FIORENTINA WOMEN" DEL 27.07.20182018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018515TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR LAMBERTO MASCHERINI E ALLA SIGNORA GIOTTI GIULIA EREDI DEL SIGNOR MASCHERINI GIUSEPPE2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018515INTERVENTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE TRATTO MARCIAPIEDE VIA TRAVERSI A LUCO DI M.LLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 14/12/2018 DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BSL PER EURO 19.938,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018514DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018514MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA SCUOLA PRIMARIA LUCO DI MUGELLO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 29/11/2018 DELLA DITTA MOVI-TER S.N.C. DI BERTOZZI ANDREA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018513L.R. N. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO STUDIO AUXILIUM INFERMIERI E PROFESSIONISTI SANITARI ASSOCIATI, BORGO SAN LORENZO2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018513ANNULLATA2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018512GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2016 (EURO 162,00) E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 (EURO 209,05)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018512AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE E SUPPORTO DELLE COLONIE FELINE E DI CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LEGGE N. 281/1991 E L.R. N. 59/20092018-07-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018511RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI G. (1^ STRALCIO)- COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018-E DEL 13/12/2018 DEL GEOM. WLADIMIR BONI DI BSL PER EURO 1.560,00 (OLTRE IVA)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018511AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI PER MENSA COMUNALE DAL 01/09/2018 AL 14/10/2019 - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018510GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,002018-12-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018510TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ZANTONETTI FRANCESCO2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018509ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE A NASTRO CONTINUO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 257,75 (OLTRE IVA)2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018509LAVORI SOMMA URGENZA ART.163 D.LGS.50/2016 E S.M.I. PER ABB. ALBERI STRADA VICINALE "VILLA MARTINI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86-P DEL 11/12/2018 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 7.500,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018508SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DA 01/08/2018 AL 09/08/20182018-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018508MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1014 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.396,27 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018507INTERVENTO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO DI VIA GIOTTO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 443/2018 DI AFF. ALLA DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 204,00 (OLTRE IVA)2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018507SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018506INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/A DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018506TARES 2013. TARI 2014 - 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BAGGIANI FOSCO2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018505GIORNO DI CHIUSURA AL PUBBLICO DELL' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP NEL GIORNO DI SABATO 11 AGOSTO 2018.2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018505ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO VARIE PEZZATURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DEL M.LLO (FI) PER EURO 849,25 (OLTRE IVA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018504FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO AD ANUSCA SRL REALIZZAZIONE CORSO DI FORMAZIONE E ABILITAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI PER I DIPENDENTI DELL'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E SUPPORTO, URP - IMPEGNO DI SPESA2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018504ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74-18P DEL 30.11.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 254,27 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018503ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 496 DEL 18.07.2018 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 397,602018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018503NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ED ALBERATURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018502UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA.2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018502ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIER COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA 12_18 DEL 05.12.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,83 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018501ACQUISTO LAMPADE VOTIVE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031015090 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018501LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE A RETE FERROVIARIA ITALIANA PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)2018-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018500MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI REGOLAM. SEMAFORICA - AFF. ULTERIORE INTERVENTO DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) E. 435,00 (OLTRE IVA)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018500ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/PA DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 943,36 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018499RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) E. 3.955,00 (OLTRE IVA)2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018499FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184028131 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 18,51 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018498CONTENZIOSO M.M./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PROT. N. 6648 DEL 27/03/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. ERCI DEL FORO DI FIRENZE.2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018498ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.536,86 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018497DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE - ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018497ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/02 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 129,01 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018496ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) CON MAGGIORE SPESA E. 3.859,10 (OLTRE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018496ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-68 DEL 30.11.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,48 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018495ANNULLATA2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018495MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - SUCCURSALE - (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018494SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/FE DEL 30.11.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER EURO 470,00 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018494TARI 2018: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE AI 15.000,00 EURO2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018493SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI C/O CIMITERO CAPOLUOGO-LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI BSL PER EURO 59,58 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018493FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE A.S. 2018-20192018-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018492DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ARRIGHINI MARINA2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018492FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ESTRA ENERGIE SRL DI SIENA MESE OTTOBRE 2018 - PER EURO 252,21 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018491DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI MARCO2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018491FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00558490 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA KUWAI PETROLEUM S.P.A. DI ROMA- MESE NOVEMBRE2018 - PER EURO 2.040,75 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018490FORNITURA GAS METANO PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2018 DELLA DITTA ESTRA ENERGIE S.R.L. DI SIENA (SI) PER EURO 974,78 (OLTRE IVA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018490DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN CRESCI - BARLETTI ANNA MARIA2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018489ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2018/20192018-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018489SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132826 DEL 30/11/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018488LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CON.BON.3 "MEDIO VALDARNO" QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2018 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE CORSI ACQUA DEL TERRITORIO PER EURO 10.658,112018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018488DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI LOCULO CIMITERO OLMI - MALESCI MAURIZIO2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018487FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750678162 DEL 27/11/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 440,74 (OLTRE IVA)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018487DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ZAGLI DANIELA2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018486SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20182018-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018486REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE AI SIG.RI BRUNI MARIO, MAURO ED ANNA DEL CORRISPETTIVO DI EURO 14.520,00 PER LA CESSIONE DEI TERRENI2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018485BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 20182018-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018485MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59FPA DEL 28.11.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,66,(OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018484SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018484MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10074/2018 DEL 27.11.2018 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018483IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 4 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018483ACQUISTO ABBONAMENTI ANNUALI PER STUDENTI A.S.2018/19 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28E DEL 21.11.2018 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PE EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018482IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI 10 NEL CAPOLUOGO - RINUNCIAL AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018482MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE MEBSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/920 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.444,07 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018481BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - ANNO 20182018-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018481ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/A DEL 31.10.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 694,79 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018480DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO RONTA - COLPIZZI GIULIANO2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018480SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 114/PA DEL 31.10.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018479DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PRATESI STEFANIA2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018479SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115/PA DEL 31.10.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018478REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA IMPIANTO ROMANELLI - INDAGINI GEOGNOSTICHE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 22/11/2018 DELLA DITTA IGETECMA S.N.C. DI MONTELUPO (FI) PER EURO 508,60 (OLTRE IVA)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018478ALIENAZIONE DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA V.LE DELLA REPUBBLICA E VIA DEL CASTAGNO. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018477LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA)2018-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018477PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2018-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018476LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 21/11/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADLE GORI DI GORI MASSIMO DI BSL PER EURO 963,42 (OLTRE IVA)2018-12-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018476ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN' "EDUCATRICE ASILO NIDO" CAT-C-C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2018 - SIG.RA FRANCESCA LANDINI2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018475SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 108,45 (OLTRE IVA)2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018475CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI-AGGIORNAMENTO CANONE E IMPORTO FORFETTARIO RIMBORSO UTENZE 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018474ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 29.09.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,75 (OLTRE IVA)2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018474CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2017 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018473FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000018808 E N. 7018012000018734 DEL 19/11/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.253,45 (OLTRE IVA)2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018473GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO C.LE - AFF. ROTATORIA INTERSEZIONE VIALE P. GIRALDI/VIA CAIANI ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI, SEDE DI BORGO S. L. (FI)2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018472PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO 1^ LOTTO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2018 DEL 13/11/2018 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BSL (FI) PER EURO 6.718,402018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018472PROROGA TERMINI PER L' ESECUZIONE LAVORI DI CUI ALL'ART. 16, PUNTO 16.1 E 16.2, ALL. 1, DCM 28.07.2016 E SUCCESSIVA DCM 29.12.2016 - EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2018471PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018471SERVIZIO ASSOCIATO AMBIENTE INTERCOMUNALE (U.A.I.) - LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA SOMMA DI E. 4.358,84 A SALDO QUOTA 2018 (SALVO CONGUAGLIO)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018470PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 15/11/2018 DELL'ING. MARCELLO CEI DI FIRENZE (FI) PER EURO 624,00 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018470TARES 2013 - TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONIETTA FILIPPONI ANTONIETTA ED AL SIGNOR MASSIMO FILIPPONI2018-07-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018469GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 10 DELL'AVVISO PUBBLICO2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018469FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI E P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE OTTOBRE 20182018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018468REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LOENZO (FI) PER EURO 1.797,08 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018468AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/20192018-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018467REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA (DPGR 53/R/2011) - AFFIDAMENTO INCARICO GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.601,00 (OLTRE IVA)2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018467RELAZIONE GEOLOGICA INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/18-FE DEL 12/11/2018 DEL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.345,16 (OLTRE IVA)2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018466RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE-ULTERIORE AFFIDAMENTO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 3.955,00 (OLTRE IVA)2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018466SERVIZIO DI RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 475,00 (OLTRE IVA)2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018465RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65 DEL 12/11/2018 DELLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE PER EURO 5.880,34 (OLTRE IVA)2018-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018465INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINE A CONTRARRE N. 223/2018 E N. 446/2018 (APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE)2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018464FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - DEPURAZIONE 2009/2011- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DEL 09/11/2018 PER EURO 555,34 (IVA COMPRESA)2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018464CONTENZIOSO R.A. /COMUNE BORGO SAN LORENZO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018463VERIFICA DEL 21/5/18 SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2018/1291 DEL 31/10/2018 ADAZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018463TARES 2013. TARI 2014-2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CORTI PALMIERO2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018462TARES 2013. TARI 2014-2015-2016-2017.RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO CAPORICCI.2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018462ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/PA DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 290,64 (OLTRE IVA)2018-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018461SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE C.LI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER E. 4.099,00 (OLTRE IVA)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018461ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO- SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 473,56 (OLTRE IVA)2018-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018460LOCAZIONE LOCALI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO - 4^ TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 07/11/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.156,00 (OLTRE IVA)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018460TARES 2013. TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR UMBERTO BANCHI.2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018459TARI 2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA VIRGINIA VILIANI2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018459COSTITUZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI SERVITU' DI FOGNATURA SU AREA AD USO GIARDINO CONDOMINIALE VIA P. NENNI NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 1.750,00 PER INDENNITA' AL CONDOMINIO DI VIA P. NENNI 19/212018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018458TARES 2013 E TARI 2014-2015-2016. RIMBORSO ALLE SIGNORE DANIA, ANNAMARIA E MARIANTONINA DE LUNA2018-07-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018458NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2018 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.195,00(OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018457ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031013345 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.575,98 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018457ESAME RICORSI E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018456CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI RESPONSABILE PROTEZIONE DATI E PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI (REG. UE 2016/679). DETERMINA A CONTRARRE.2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018456ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 97,87 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018455ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 31.10.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 78,00 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018455ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018454ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CA=SA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018454ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-61 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 227,10 (OLTRE IVA)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018453LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018453ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EU=RO 9514,00)2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018452ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (CARNI AVICOLE, UOVA E SALUMI) PER CUCINA CENTRALIZZATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018452FORNITURA CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00466900 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.809,70 (OLTRE IVA)2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018451TARES 2013.TARI 2014-2015-2016.RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA BONANNI.2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018451ACQUISTO STRUTTURA OUTDOOR PER ATTIVITA' SPORT./RICREATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA MARACUJA PUBBLICITA' E ONLINE DI CORNELI SIMONE DI MARSCIANO (PG) PER EURO 3.278,69 (OLTRE IVA)2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018450ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 9849 DEL 9/05/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI.2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018450SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,44 (OLTRE IVA)2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20184492^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 PERIODO 01.04/29.06.2018 (EURO 5688,95)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018449SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE182119 DEL 23.10.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018448APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA PERIODO 01.07.2018/31.12.2018 (EURO 45.379,06)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018448FONTANELLO "ALTA QUALITA'" REALIZZATO NELLA FRAZIONE DI LUCO - VIA FARNOCCHIA - FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018022020000347 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 405,60 (OLTRE IVA)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018447CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018447SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132722 DEL 31/10/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018446INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E MODIFICA ATTO N. 223/20182018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018446ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 30/10/2018 DELLA SOCIETA' EUBIOS S.R.L. DI BOLOGNA (BO) PER EURO 475,41 (OLTRE IVA)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018445FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRARRE2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018445CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI, 43 - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_18 DEL 26/10/2018 DELL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE (FI) PER EURO 598,00 (OLTRE IVA)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018444ACQUISTO SOFFIATORE PER PULIZIA AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL DI BUGLI S., PIOVANELLI A. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 331,48 (OLTRE IVA)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018444ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE SAL FINALE - FATTURA N. 11/PA DEL 25/10/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 342,96 (OLTRE IVA)2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018443PROGETTO "ECO MUGELLO ACQUA SFUSA" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 13.09.2018 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 6.139,002018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018443SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.258,00 (OLTRE IVA)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018442FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018430 DEL 23/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 100,89 (OLTRE IVA)2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018442DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - NALDONI GIACOMO2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018441SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 32-E DEL 12.11.2018 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018441CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA "APERITIVO AL GASOMETRO" DEL 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO P.V.2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018440MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636/18 DEL 02/10/2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018440RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE DI CUI ALLA SCIA N. 370 - PIANO CASA - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - EURO 2.309,702018-06-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018439AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SETTIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE "UNA NOTA PER " DEL 30 GIUGNO 20182018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018439FORNITURA ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000018304 DEL 17/10/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,03 (OLTRE IVA)2018-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018438LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 16/10/2018 DELLA DITTA "EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.544,00 (OLTRE IVA)2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018438FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) E. 8.000,00 (OLTRE IVA)2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018437MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - REALIZZAZIONE 2^ INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 15/10/2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018437REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD. E INTEGRAZIONI2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018436REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA PER DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA COME DA DET. A CONTRARRE N. 317/2018 - DICHIARAZIONE DI NON AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018436LIQUIDAZIONE FATTURA 411809014919 DEL 26.10.2018 HERA COMM SRL PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MANIFESTAZIONI MAGGIO -GIUGNO 20182018-11-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018435FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI ED ATTIVITA' COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 28.303,89 (OLTRE IVA)2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018435ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 300/2018 DI AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) E. 161,20 (OLTRE IVA E SPESE)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018434FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI EFFETTUATA DA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO FINO AL 30.09.2018 DI E. 1.311,48 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018434SERVIZI GESTIONE E SUPPORTO COLONIE FELINE E CATTURA E REIMMISSIONE GATTI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE FORFETTARIO EURO 500,002018-11-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018433INCARICO PER REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE AI SENSI ART. 104 L.R. 65/2014 DI SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018433SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95/PA DEL 30.09.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018432APPROVAZIONE GRADUATORIA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018432SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.09.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018431SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 11_18 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 116,90 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018431RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 30/2018 - VIA DI SALTO PANICAGLIA - TITOLARE TUCCI NICOLETTA2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018430ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILK SPA (EURO 1766,42)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018430MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-2018-PA DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 858,67 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018429ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 09.10.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 573,80 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018429RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 29/2018 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE PINI ELENA2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018428ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 159,77 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018428AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - SESTA ASSEGNAZIONE -SETTORE SPORTIVO2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018427ACQUISTO BLOCCHI CEMENTO STONEWALL PER RIPARAZIONE MURO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127/PA DEL 30.09.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.220,00 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018427DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTEDI EURO 200.000,00 E DI EURO 244.997,13 , PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO ALLA SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI (1° LOTTO)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018426L.R.82/2015 ART.5 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI ANNO 2018.2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018426ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELAA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 904,67 (OLTRE IVA)2018-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018425MANUTENZIONE DEL MONTAFRERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 396/VS DEL 14.09.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DIVISIONE OSCAR MARTA D QUATTRO CASTELLA (RE) EPR EURO 530,00 (OLTRE IVA)2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018425INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. "12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018424INTERVENTO CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 300,00 (OLTRE IVA)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018424MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DEL 01.10.2018 DELLA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.259,10 (OLTRE IVA)2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018423AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40/2016 - QUINTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018423NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERTURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018422ACQUISTO DIVISE ESTIVE E DPI PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO ESTERNO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 4190,21)2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018422INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO N. FATTPA 8_18 DEL 10/10/2018 DELL'ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER EURO 4.680,00 (OLTRE IVA)2018-10-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018421CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018421FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.565,36 (OLTRE IVA)2018-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018420SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018420FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 420,54 (COMPRESA IVA)2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018419ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-56 DEL 29.09.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.508,16 (OLTRE IVA)2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018419VACANZE ANZIANI 2018 RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO. EURO 1.030,00=.2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018418AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N.40/2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018418MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093899549 DEL 28.09.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018417ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNLE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA-2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,62 (OLTRE IVA)2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018417IMMOBILE POSTO IN VIA 1^ MAGGIO 28/B NEL CAPOLUOGO - RINUNCIA AL DIRITTO DI PRELAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993 IN MATERIA DI ALIENAZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018416SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018416ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 27.09.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 372,95 (OLTRE IVA)2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018415INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-E DEL 04/10/2018 DEL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 1.420,22 (OLTRE IVA)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018415PROGRAMMA UTILIZZO AUTORIZZATO ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ART.13 TER COMMA 6 E COMMA 9 L.R.N.96/1996 SS.MM.II..2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018414PACCHETTO SCUOLA 2018 - 2019 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018414LIQUIDAZIONI C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/12/2018- 15/12/20182018-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018414FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00379172 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.854,27 (OLTRE IVA)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018413LIQUIDAZIONE FATTURA 118/FE DELLA DITTA HYPERBOREA SRL PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI SELEZIONE E SCARTO DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO - EURO 10.980,002018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018413APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - A.E. 2018/20192018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018413SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 1^ SEMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/PA2018 DEL 26.09.2018 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.094,00 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018412LIQUIDAZIONE FATTURA 20_18 DI MICHELE NERI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA PER BAMBINI E RAGAZZI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 360,002018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018412AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO LUCO CON ADEG. SISMICO E REAL. NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX- PRELIMINARE STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) - E. 1.560,00 (OLTRE IVA)2018-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018412SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132650 DEL 30/09/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018411LIQUIDAZIONE FATTURE 124_18 - 125_18 - 126_18 - 127_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI APERTURA, PULIZIE E SORVEGLIANZA DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 6.907,032018-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018411ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA INFANZIA SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DI FATT. TECNICA/ECONOMICA STUDIO ASSOCIATO AD.ING. DI FIRENZE (FI) E. 4.992,00 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018411REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD" - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_18 DEL 03/10/2018 DELL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018410SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 268,98 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018410TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018410LIQUIDAZIONE PERNOTTAMENTO PARK HOTEL RIPA VERDE S.I.S. TRINITA' SPA - EURO 570,002018-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018409LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FORNITURA CONTENITORI PER ALIMENTI PROGETTO "CUCINIAMO LE ECCEDENZE" (EURO 852,05)2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018409ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10_18 DEL 21.09.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,51 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018409TARI 2015. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018408LIQUIDAZIONE ONERI SIAE EVENTO ACCENSIONE DELL'ALBERO - EURO 139,392018-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018408TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA GAVA.2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018408ACQUISTO PANNO IN CARTA PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018407ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GLI ADDETTI AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 381,97 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018407LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER "BOCCASCENA 2018" ALL'ASS. LIVE ART - EURO 1.000,002018-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018407FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO FINO AL 30.09.2018 PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA)2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018406ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 31.07.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 749,55 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018406ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MADDALENA CASALI PROFILO ESPERTO CONTABILE E/ O AMMINISTRATIVO -CAT.C- A FAR DATA DAL 1 LUGLIO 2018 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018406LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1260-0CP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= E N. 1261-OCP0P0 DEL 30.11.2018 DI EURO 4.131,86= OLTRE IVA 5% DI EURO 206,59= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.676,90= IVA 5% COMPRESA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018405MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONEMEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 4.920,92 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018405SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE.2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018405LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 2.707,95= E N. 84-2018-PA DEL 30.11.2018 DI EURO 437,92=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE, SUINE E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,87= IVA 10% COMPRESA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018404VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 728,00 (OLTRE IVA)2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018404LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 589,69=, N. 169/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 180,74= E N. 170/10 DEL 30.11.2018 DI EURO 5.359,98=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.130,41=, IVA COMPRESA)2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018404INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.358,10 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018403AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2014- TERZA ASSEGNAZIONE - "ARTIGIANI IN VILLA " CHE SI TERRA' NEI GIORNI 22, 23 E 24 GIUGNO 20182018-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018403ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/09/2018 DEL 15-09-2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 744,77 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018403LIQUIDAZIONE FATTURA CALAVINI DESIGN- EURO 600,002018-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018402TARES 2013- TARI 2014-2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BERTOZZI.2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018402LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - SECONDO NUMERO - NOVEMBRE 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018402LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 28/09/2018 RELATIVA AL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DELLA DITTA M.I.-C.S. S.R.L. DI POPPI (AR) PER EURO 139.300,00 (OLTRE IVA)2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018401TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BUCELLI ALESSANDRO.2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018401LIQUIDAZIONE FATTURE N. V20000070 DELL 30.11.2018 DI EURO 16,22=, N. V20000071 DEL 30.11.2018 DI EURO 129,17=, N. V 20000072 DEL 30.11.2018 DI EURO 219,78=, N. V20000073 DEL 30.11.2018 DI EURO 135,51=, N. V20000074 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.862,63= E N. V20000075 DEL 30.11.2018 DI EURO 195,55=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.558,86=)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018401FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 18.137,00 (IVA COMPRESA)2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018400LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK -UP 20182018-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018400ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO "UN VIAGGIO AVVENTUROSO" PRESSO IL CENTRO RE MIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE.2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018400FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) - MESE DI AGOSTO 2018 PER EURO 25.281,56 (OLTRE IVA)2018-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018399TARES 2013- TARI 2014-2015-2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR SORIANI MAURO E SORIANI ANDREA2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018399LIQUIDAZIONE FATTURE N. 627/2918/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 64,03=, N. 628/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 213,92= E N. 629/2018/90/V DEL 30.11.2018 DI EURO 28,42=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 306,37= IVA 10% COMPRESA)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018399OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIALE IV NOVEMBRE, VIALE DELLA REPUBBLICA, VIALE DELLA RESISTENZA E VIA MARCONI EX OVONDA - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 25/09/2018 DI EUROSTUDIO INGEGNERIA DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 4.227,60 (OLTRE IVA)2018-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018398LIQUIDAZIONE CAMP MINIBASKET 2018 ASD STM PALLACANESTRO - EURO 802,432018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018398SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SAMARCANDA COOP. SOCIALE DI FIRENZE PER EURO 24.589,35 (OLTRE IVA)2018-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018398FORNITURA DI GAS METANO PER I SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER COMPLESSIVI E. 3.015,75 (IVA COMPRESA) CON MAGGIORE SPESA DI E. 1.327,59 (IVA COMPRESA) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINO AL 30.09.2018 PER €. 3.000,002018-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018397SAMARCANDA2018-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018397LIQUIDAZIONE V°TORNEO AVIS ASD STM PALLACANESTRO 1994 - EURO 1.500,002018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018397MANUTENZIONE E PULIZIA DEI SETTE FANCOIL INSTALLATI PRESSO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 180,00 (OLTRE IVA)2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018396LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO D'ERCI PER MOSTRA FUNGHI 2018 - EURO 500,002018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018396SERVIZIO DI PULIZIA E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2018 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018396RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDOSEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER E. 5.880,34 (OLTRE IVA)2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018395SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2018 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018395LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 128_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 58.540,32= OLTRE IVA 22% DI EURO 12.878,87= ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 71.419,19=)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018395FORNITURA MATERIALE EDILE MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 3.278,69 (OLTRE IVA)2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018394REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI POSA IN OPERA SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. GEOMETRA LAPUCCI SIMONE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.901,67 (OLTRE IVA)2018-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018394FORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000014216 DEL 18/09/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,44 (OLRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018394LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 122_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.309,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 288,09= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPRIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE) SVOLTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.597,59=)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018393NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.435,00(OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018393LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA PRIMA TRASMISSIONE TELEVISIVA 2018 - TELE IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018393ALIENAZIONE TERRENO POSTO POLO SCOLASTICO "C. CHINI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO GEOM. A. PONZALLI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.242,80 (OLTRE IVA E SPESE)2018-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018392SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018392LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 123_18 DEL 30.11.2018 DI EURO 1.747,30= OLTRE IVA 22% ALLA "ODISSEA COOP. SOCIALE" DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.131,71=)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018392BUONI SCUOLA 2017-2018: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA2018-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018391AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA CHE GUEVARA N. 2 - ART. 31, COMMA 49 BIS, LEGGE 448/98 - DETERMINA A CONTRARRE2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018391ACQUISTO STABILIZZATO MISTO CEMENTATO PER MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 147,00 (OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018391LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1355 DEL 05.12.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= AL''ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L." DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) MESE DI NOVEMBRE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 52.756,75=)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018390LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 26618 DEL 03.12.2018) ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI FIRENZE DI EURO 8.090,00=, DI CUI € 2.050,00= PER SERVIZO PEDIBUS, EURO 1.570,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA PRIMARIA, € 420,00= PER SERVIZIO PRESCUOLA MEDIE, € 2.900,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E € 1.150,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO - ACCONTO A.S. 2018-192018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018390SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2018/2019 - POSTE ITALIANE S.P.A. - DETERMINA A CONTRARRE2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018390ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49-18P DEL 31.08.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,10 (OLTRE IVA)2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018389LIQUIDAZIONE FATTURA P/109/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FONRITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE -EURO 5.418,582018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018389ATTIVITA' ESTIVA NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - ESTENSIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018389FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI AGOSTO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 108,92 (COMPRESA IVA)2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018388LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172018-10-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018388SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA PIO LA TORRE N. 2 RONTA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018388LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2018/2019 - EURO 8.000,002018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018387CORRESPONSIONE QUOTA 2018 DI ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.032,912018-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018387SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 1.10.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018387LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/11/2018 - 30/11/20182018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018386LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2018 - EURO 5.167,502018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018386DEVOLUZIONE VARI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI " MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI E 1^ STRALCIO NUOVO ATRIO - 1^ LOTTO"2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018386TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 152.060,95=2018-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018385LIQUIDAZIONE FATTURE N. G_T/002044 DEL 30.11.18 DI EURO 11.089,43=, N. G_T/002045 DEL 30.11.18 DI EURO 1.165,58=, G_T/002046 DEL 30.11.18 DI EURO 193,61=, G_T/002047 DEL 30.11.18 DI EURO 1.550,33=, N. G_T/002048 DEL 30.11.18 DI EURO 322,92= E N. G_T/002049 DEL 30.11.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA, PER FORNITURA FORMAGGI E DERIVATI DEL LATTE, ALIMENTI IN SCATOLA, PASTA, RISO, LEGUMI SECCHI, GENERI VARII E PRODOTTI PER CELIACI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.460,40=, IVA COMPRESA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018385MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE FLORENTECNICA SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.120,00 (O. IVA)2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018385ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122/PA DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UERO 693,22 (OLTRE IVA)2018-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018384ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO COMUNALE GELSO E CASTAGNO - IMPEGNO DI SPESA2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018384LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-56 DEL 28.11.2018 DI EURO 1.172,00=, N. F-57 DEL 28.11.2018 DI EURO 182,28= E N. F-59 DEL 28.11.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI LOC. CONTEA (RUFINA), PER FORNITURA PPASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.413,68= IVA COMPRESA)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018384ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/02 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 64,40 (OLTRE IVA)2018-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018383SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132538 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018383LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 120,00=2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018383FORNITURA DI GAS METANO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 460,44 (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018382ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE P.ZZA AMENDOLA, PORZIONE DI VIA SAN DONATO E DI VIA SAN MICHELE A RONTA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. N. 15 DEL 24.05.2018 (ART. 31, C. 21 E 22, L. 448/98)2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018382LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2018 EURO 67.448,99=2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018382ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.189,01 (OLTRE IVA)2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018381CONTROLLO E PULIZIA DEI QUATTRO CONDIZIONATORI CED PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-2018-FE DEL 31.08.2018 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018381FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARE PER LA PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI ALLA SECONDA GIORNATA FORMATIVA ORGANIZZATA DA INTERAZIONE S.R.L. IN MATERIA"IVA /IRAP 2018".2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018381LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MARATONA MUGELLO 2018 - EURO 2.500,002018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018380LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO 73^ COPPA LIBERAZIONE 2018 ANPI - EURO 3.000,002018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018380ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-51 DEL 31.08.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 294,51 (OLTRE IVA)2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018380SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASS. (ART. 202 D. LGS. N. 152/2006 E ART. 26 LRT 61/2007) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) EURO 579.822,91 (OLTRE IVA)2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018379TARI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA CAVINI CARLA2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018379LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ATTIVUITA' CULTURALI BANDO 2018 - EURO 2.000,002018-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018379LAVORI DI FINITURA E SISTEMAZIONE DELL'AREA SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO L'AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2018 DEL 05/09/2018 DELLA DITTA GEOM. LAPUCCI SIMONE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018378SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI E AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - ULTERIORE AFF. SAMARCANDA SOC. COOP. A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 5.840,00 (OLTRE IVA)2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018378CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ARANCE DELLA SALUTE"2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018378FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00294587 DEL 31/08/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.147,75 (OLTRE IVA)2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018378LIQUIDAZIONE FATTURA 000002-2018-01-PA DELLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 605,772018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018377DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VIGIANI LORETTA2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018377LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE SETTEMBRE-OTTOBRE 20182018-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018377CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO LUNEDI' 31 DICEMBRE 2018.2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018377LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER LA STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. PER UERO 188,59.2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018376LIQUIDAZIONE FATTURA DI MILLEMAGICHESTORIE ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI PER LABORATORIO RASSEGNA NATI PER LEGGERE 2018-19 - EURO 235.002018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018376CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE.2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018376ADESIONE PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 (EURO 900,00)2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018376FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX35996/2018 ED EX 36009/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 339,20 (OLTRE IVA)2018-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018375SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-01084 DEL 29/08/2018 PER EURO 14.379,00 (OLTRE IVA)2018-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018375LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER PROIEZIONE FILM AL CENTRO INCONTRO - EURO 28,332018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018375CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "LE SCUOLE SI PRESENTANO IN MUGELLO"2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018375FORNITURA ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 06/2018 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER L'ANNO IN CORSO: E. 14.500,00 (IVA COMPR.)2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018374LIQUIDAZIONI FATTURE 114_18 - 115_18 - 116_18 - 117_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, DI SORVEGLIANZA E DI PULIZIE DEL MUSEO CHINI E DELLA VILLA PECORI GITALDI - OTTOBRE 2018 - EURO 3.389,772018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018374I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 639 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.023,19)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018374NOMINA DEL REFERENTE PER L'ACCREDITAMENTO AL PROGETTO INFORMATICO BENEMERENZE (P.I.B.) DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE E PER LA PROPOSTA E PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLATTESTAZIONE DI PUBBLICA BENEMERENZA.2018-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018374APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON L'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ERNESTO BALDUCCI "DI PONTASSIEVE PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018374FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. EX 25095/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 13,312018-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018373RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC.MOD. E INTEGRAZIONI2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018373SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 01.09.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE2018-09-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018373CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICESEGRETARIO DEL COMUNE2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018373LIQUIDAZIONE FATTURA ONERATI S.A.S. PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA - EURO 570.002018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018373I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 635 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 1.461,71)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018372SOSTITUZIONE PARTE DI FAN COIL DEL CENTRO DI PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.08.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 300,00 (OLTRE IVA)2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018372I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 634 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 837,13)2018-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018372CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE PER LO SPETTACOLO TEATRALE "DONNA GIOVANNA"2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018372LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER SCUOLA DI MUSICA- EURO 834,182018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018372FONTANELLO "ALTA QUALITA'" REALIZZATO DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) NELLA FRAZIONE DI LUCO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER ANNI DUE ED IMPEGNO DI SPESA DI E. 9.440,00 (OLTRE IVA)2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018371LIQUIDAZIONE FATTURA 26/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO A ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2018/2019 - EURO 786,90 IVA COMPRESA2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018371RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 69/2018 - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018371CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE L'INIZIATIVA "UNA PENNA PER LA NDRANGHETA"2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018371FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. EX29840/2018 DEL 12/07/2018 E N. EX34871/2018 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 36,402018-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018371I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 633 DEL 30/11/2018 DELLA ETRURIA SERVIZI S.R.L. (€ 878,57)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018370IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIANNA FREDDUCCI2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018370TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 6.527,55)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018370LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2018 - EURO 5.595,002018-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018370NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018370LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2018 - EURO 946,68 OLTRE IRAP 8,50%2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018369TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 96,90)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018369SERVIZI DI TPL "CONTRATTO PONTE REGIONALE" ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.967,46 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER TRASFERIMENTO RISORSE E RELATIVA LIQUIDAZIONE2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018369FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000013468 DEL 17/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,30 (OLTRE IVA)2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018369CONCESSIONE PATROCINIO ALL'INIZIATIVA "ILLUMINA LA SOLIDARIETA' 2018"2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018369LIQUIDAZIONE FATTURA P/95/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.761,382018-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018368SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE COSTITUITO AI SENSI ART. 30 D. LGS. N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UMCM ANNO 2018 E SALDO ANNI 2016 E 2017 PER COMPLESSIVI E. 11.300,002018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018368MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ACQUISTO MATERIALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031010783 DEL 09.08.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFONITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 6.396,41 (OLTRE IVA)2018-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018368LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) A.S. 2017/2018 - E 13.842,022018-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018368TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 28,46)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018368CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SWAG: LA DOMENICA POMERIGGIO".2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018367CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "SEMINARIO GRATUITO PER LA FATTURA ELETTRONICA"2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018367TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 218,60)2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018367ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELL DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 2.105, 53 (OLTRE IVA)2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018367LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA AL MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DOMANDE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE LIRICO SINFONICA 2018/20192018-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018367CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI "ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO" - RISERVA DI UN POSTO A FAVORE DEL PERSONALE INTERNO2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018366SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE ANNO 2017 PARI AD EURO 37.433,942018-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018366LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231800000565 ALLA DITTA AESYS SPA2018-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018366ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 14.059,35 (OLTRE IVA)2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018366CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRE "2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018366LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO INGORGO LETTERARIO - EURO 1.000,002018-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018365LIQUIDAZIONE CONFERIMENTI STRAORDINARI PER ATTIVAZIONE INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI URGENTI PERIODO OTTOBRE 2017-APRILE 2018.2018-11-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018365AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE ANFORINI FRANCO PERIODO 1 GIUGNO 2018- 31 MAGGIO 2019 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018365CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "1° TORNEO UN CANESTRO PER BORGO".2018-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018365INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 3° SAL- FATTURA N. 18/PA DEL 20/08/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.992,00 (OLTRE IVA)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018365TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 37,49)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018364CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018364SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018364TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2018 (€ 57,87)2018-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018364CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MUGELLO GP RUN"2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018364LIQUIDAZIONE TERZA RATA/SALDO CONFERIMENTI ANNO 2018 AL CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SOCIALE E SOCIO-SANITARIO.2018-11-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018363SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72/PA DEL 31.07.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018363CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "IL VIAGGIO E LA MEMORIA"2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018363MESSA SICUREZZA INCROCIO V.LE RESISTENZA/V.LE REP./V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SCAVO INST. SEMAFORI EDILIZIA GORI DI B. S. L. (FI) E. 7.912,50 (OLTRE IVA)2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018363SERVIZIO DI ASSSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PSR 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA EUBIOS DI BOLOGNA PER LAVORO SU RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI2018-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2018363LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183 DEL 20.11.2018 DI EURO 355,28= ALLA DITTA "PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. " DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018362INTERVENTO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI N. 7 FANCOIL PRESSO IMMOBILE SITUATO IN P.ZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018362RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO BONUS IDRICO - ANNO 2018 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2018-05-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018362LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 2743,35)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018362LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59 DEL 31.10.18 DI EURO 16,22=, N. 60 DEL 31.10.18 DI EURO 48,67=, N. 61 DEL 31.10.18 DI EURO 204,50=, N. 62 DEL 31.10.18 DI EURO 1.679,69=, N. 63 DEL 31.10.18 DI EURO 165,87=, N. 64 DEL 31.10.18 DI EURO 41,17=, N. 65 DEL 31.10.17 DI EURO 207,73=, N. 66 DEL 31.10.18 DI EURO 23,25= E N. 67 DEL 31.10.18 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.402,70= IVA 4% COMPRESA)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018362CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA SPETTACOLO "EVA"2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018361ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FEDERIGHI SRL (EURO 2453,66)2018-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018361LIQUIDAZIONE FATT. 4145/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 7501,37)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018361LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20188906789 DEL 31.10.2018 DI EURO 262,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 57,64= ALLA DITTA "BARBIERI SRL" DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA TAVOLO DA LAVORO PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 319,64=)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018361SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-E DEL 06.08.2018 DELLA "12 PASSI COOPER. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 951,32 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018361CONFERIMENTO INCARICO ECCEZIONALE DI VICE SEGRETARIO DEL COMUNE.2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018360GESTIONE RACCOLTA DOCUMENTARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. REVISIONE 2017.2018-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018360SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/FPA E 42/FPA DEL 03.08.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.562,00 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018360LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018906790 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.047,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 41,88=, ALLA DITTA "BARBIERI S.R.L." DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA DI VERTICALIZZATORE PER ALUNNO DISABILE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.088,88=)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018360LIQUIDAZIONE FATT. 7718021597/2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (EURO 388,22)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018360CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "BORGO DIVINO"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018359MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ E 2^ LOTTO) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 496/2017 DI AFF. PROG. ESECUTIVA ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 20.164,64 (OLTRE IVA)2018-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018359LIQUIDAZIONE ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DELLA PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO A.S. 2018/20192018-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018359ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 358,09 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018359LIQUIDAZIONE FATT. N. 180014914/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018359CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018358LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO DI POSTA PICK UP - 20182018-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018358CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DON MILANI N. 10 A LUCO DI MUGELLO - LANDI LEONELLO2018-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018358OPERE DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA - INT. DET, N. 924/2017 DI AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A EURO STUDIO ING. ASS. : E. 2.302,56 (OLTRE IVA)2018-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018358LIQUIDAZIONE FATT. 427/2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE (EURO 1317,60)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018358OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "PASSEGGIATA NELLA VILLA DEI MISTERI SULLE ORME DI H. P. LOVECRAFT"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018358ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONEFATTURA N. 42-18P DEL 31.07.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 548,69 (OLTRE IVA)2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018357OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "1918: VITTORIO VENETO E LA FINE DELLA GRANDE GUERRA"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018357CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI 199 NEL CAPOLUOGO - BANCHI CRISTINA2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018357LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 118_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 62.061,12= OLTRE IVA 22% DI EURO 13.653,45= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO, DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 75.714,57=)2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018357LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1578/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 225,25)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018357VALUTAZIONE SICUREZZA DELLE FONDAZIONI A PLATEA IN C.A. PER SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 19.07.2018 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 728,00 (OLTRE IVA)2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018357AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI RTI MANDATARIA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018356SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/FE DEL 30.07.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.060,00 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018356AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 492 - REALIZZAZIUONE DI TETTOIA A COPERTURA PADDOK E CISTERNA RACCOLTA E STOCCAGGIO LIQUAMI - AZIENDA AGRICOLA IL FATINO2018-12-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018356SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CENTRALI TERMICHE DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018356LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2018 ALLA COOP ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2018 (EURO 465,26)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018356OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "ULTRA TRAIL VIA DEGLI DEI", "FLAMINIA MILITARE TRAIL" E MONTE SENARIO TRAIL"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018356LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106/FE DEL 30.10.2018 DI EURO 100,00= OLTE IVA 22% DI EURO 22,00= ALLA DITTA "SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE DI DISINFESTAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 122,00=)2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018355LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/FE DEL 29.10.2018 DI EURO 180,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 39,60= ALLA DITTA "SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI" DI VICCHIO PER INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO I LOCALI CUCINA E REFETTORIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 219,60=)2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018355CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA "FRONTE INTERNO"2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018355AUTORIZZAZIONE SEDE OPERATIVA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI".2018-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018355MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 30.04.2019 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018355LIQUIDAZIONE FATT. 18600363 DEL 27.11.2018 ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA (EURO 1235,25)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018355FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI E BENI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 23.819,75 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 20182018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018354CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALLA MOSTRA "DONNA A COME AMORE"2018-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018354LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/11/2018 - 15/11/20182018-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018354ACQUISTO APPARECCHIO PER FASCETTE AQ NASTRO CONTINUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-45 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,75 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018354LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI E CANCELLERIA (EURO 2118,49)2018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018354AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 491 - PER INSTALLAZIONE DI CANCELLO IN FERRO - LOC. SAN CRESCI VIA DEL CIMITERO2018-12-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018354INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO V.LE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 317,50 (OLTRE IVA)2018-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018353AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVE DISCIPLINE E ATTIVITA' IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI".2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018353LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 24561 DEL 05.11.2018) DI EURO 9.880,00= ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' " PROVINCIALE DI FIRENZE PER SERVIZIO DI PEDIBUS, PRESCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO - ACCONTO A.S. 2018/192018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018353CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "MOSTRA FOTOGRAFICA ITINERANTE IN MEMORIA DI LUIGI CALAMAI"2018-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018353RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 27/2018 - FRAZIONE RONTA - VIA STEFANESCHI - TITOLARE BOLLENTE MARIA ROSARIA2018-05-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018353FFORNITURA ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013304 DEL 09/08/2018 E N. 7018012000013357 DEL 13/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 121,08 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018353LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - PERIODO 01.07.2018-24.10.20182018-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018352CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "GRUPPI DI AUTO AIUTO: UNA RETE DI SUPPORTO PER LA COMUNITA', UNA RISORSA PER I PROFESSIONISTI DELLA SALUTE"2018-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018352ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31006057 DEL 22.05.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA(PD) PER EURO 452,50 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018352APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI MERCATO DI RONTA2018-05-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018352CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERE EDILI IN C.SO MATTEOTTI N. 56-58-60-62-64 A BORGO SAN LORENZO - GIOVANNI BUFALO2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018352LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001836 DEL 31.10.18 DI EURO 11.275,53=, N.GRIT001837 DEL 31.10.18 DI EURO 1.524,90=, N. GRIT001838 DEL 31.10.18 DI EURO 1.564,99=, N. GRIT001839 DEL 31.10.18 DI EURO 230,26= E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000319 DEL 31.10.18 DI EURO -6,94= E N. GRIU000329 DEL 12.11.18 DI EURO 11,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO, FORMAGGI, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.576,88=)2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018352LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1708,35)2018-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018351LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRE 2018 (EURO1489,68)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018351CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2018 EURO 61,97=2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018351LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-50 DEL 30.10.2018 DI EURO 2.849,72=, N. F-51 DEL 30.10.2018 DI EURO 113,52= E N.F-52 DEL 30.10.2018 DI EURO 182,28=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (LONDA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.145,52=)2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018351CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI TABACCHI IN C.SO MATTEOTTI N. 86 - NENCETTI MARIA2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018351NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/6792018-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018351ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-46 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 962,97 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018350CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI STOCCAGGIO DI CANTIERE IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - BRUNETTO MAZZUOLI ECOUNO SRL2018-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018350CANONE II SEMESTRE E CONGUAGLIO I SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA272_18 DEL 10/08/2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. S.C.R.L.) DI FIRENZE (FI) PER EURO 437,07 (OLTRE IVA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018350LIQUIDAZIONE FATTURE N. 548/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 3.294,27=, N. 549/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 89,66= E N. 550/2018/90/V DEL 31.10.2018 DI EURO 304,92=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA DI SALUMI, CARNI AVICOLE E UOVA, ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.688,85=.2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018350MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO - DETERMINA A CONTRARRE2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018350UFFICIO CONTROLLO INTERNO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (SUCCESSIVO) - MODIFICA COMPOSIZIONE.2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018350LIQUIDAZIONE FA TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 2018 - 1^LIQUIDAZIONE (EURO 217,12)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018349AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 490 - REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA ESTERNA - LOC. OLMI N. 22/29/302018-12-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018349CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 DI B.S.L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE INGRESSO IMPIANTO E LIQUIDAZIONE SPESA DI E. 4.628,01 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018349LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2018 (EURO 188,84)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018349CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "CIOCCOLATINI DELLA RICERCA AIRC"2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018349LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1229 DEL 07.11.2018 DI EURO 50.244,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.512,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO-ASILO NIDO GELSO-GIOCANIDO) NEL MESE DI OTTOBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 52.756,75=.2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018349CANONE DI LOCAZIONE TERZO TRIMESTRE 2018 DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE PECORI GIRALDI 57/59, ADIBITO A CENTRO PER L'IMPEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 09/08/2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018348CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA EDITORIALE CALENDARIO "I MEDICI 2019"2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018348APPROVAZIONE ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEGNAZIONE POSTEGGI FIERA DI GIUGNO2018-05-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018348LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 113_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 1.591,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 350,15= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - MESE DI OTTOBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.941,75=2018-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018348LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7608/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER ALIMENTI (EURO 1681,83)2018-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018348CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI RAMPA PROVVISORIA PER ACCESSO DISABILI ALLA FILIALE DEL BANCA MPS DI BORGO SAN LORENZO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA NEL CAPOLUOGO - ROSSANO SEMPLICI MONTE DEI PASCHI DI SIENA2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018348FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO ) PER EURO 493,53 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018347LIQUIDAZIONE FATTURE N. 149/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 861,17=, N.150/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 96,06= E N. 151/10 DEL 31.10.2018 DI EURO 7.010,83=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.968,06=)2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018347FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO PER EURO 975,38 (OLTRE IVA)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018347CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO AUTO STORICHE IN P.ZZA DANTE (FRONTE PALAZZO COMUNALE) - CAPECCHI ALESSIO2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018347FORMAZIONE PER I DIPENDENTI COMUNALI SUI TEMI RIGUARDANTI LA NORMATIVA ANTICORRUZIONE E IL CODICE DI COMPORTAMENTO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA2018-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2018347PISTA ECO-TURISTICA BORGO SAN L./SAN PIERO - 1^ STRALCIO BORGO SAN L./LARCIANO: LIQUIDAZIONE DI E. 433.476,04 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE DEI LAVORI2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018347CONCESSIONE PATROCINIO A INIZIATIVA "FUTURISTI IN CHIESA"2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018346SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000132463 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA ALIA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018346FORMAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EUCS DEL CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING PER AMMINISTRATORI DI SISTEMA - IMPEGNO DI SPESA2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018346TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 48.155,45)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018346CONCESSIONE PATROCINIO 2° TROFEO MUGELLO TOSCANA BIKE DI CICLOCROSS2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018346LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA112_18 DEL 31.10.2018 DI EURO 753,80= OLTRE IVA 22% DI EURO 165,85= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI AGGIUNTIVI (RILEVAMENTO PRESENZE TRAMITE APP-DETECT E PULIZIE STRAORDINARIE REFETTORIO SCUOLE MEDIE) - MESE DI OTTOBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 919,64=2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018346AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - MINI AVIO COD. ID. 048017-0036/2011 - DAL 27.11.2018 ALL'08.01.20192018-11-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018345MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE VIALE DELLA RESISTENZA/ VIALE IV NOVEMBRE/ VIALE DELLA REPUBBLICA/ VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - ULTERIORE INTERVENTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P141 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 435,00 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018345AUTORIZZAZIONE STRUTTURA SANITARIA AMBULATORIALE DI MEDICINA DI LABORATORIO DENOMINATA "DNA PROLIFE SRLS UNIPERSONALE"2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018345LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 3.893,26=, N. 77-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 427,86= E N. 78-2018-PA DEL 31.10.2018 DI EURO 42,25=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.363,37= IVA 10% COMPRESA)2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018345CONCESSIONE PATROCINIO GIORNATA NAZIONALE AVO2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018345TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 228,04)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018345ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTO HOME VIDEO - EURO 854,00 IVA COMPRESA2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018344PERMESSO DI COSTRUIRE N. 38 - P.E. 18/0062 - SANATORIA PER OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITA' DAI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI IN IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO - VIA G. ROSSA N. 24 A-B-C2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018344LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00=, RICHIESTA PROT. 24063 DEL 26.10.18, ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO A.S. 2017-182018-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018344TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 33,07)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018344CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA: EURO 897,262018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018344CONCESSIONE PATROCINIO 1° GIORNATA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE SISMICA DIAMOCI UNA SCOSSA2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018344FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA DI "IL CCNL DELLE FUNZIONI LOCALI"2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018343SOSTITUZIONE VETRI ALLA PENSILINA DI PIAZZA VITTORIO VENETO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "VETRERIA GORI BRUNO SNC" DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 550,00 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018343LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 108_18 DEL 23.10.2018 DI EURO 15.834,96= OLTE IVA 22% DI EURO 3.483,69= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI SETTEMBRE 2018 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 19.318,65=2018-11-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018343CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL PUBLIACQUA SPA2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018343TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 553,49)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018343MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE DELLA REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. P140 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER EURO 17.914,02 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018343CONCESSIONE PATROCINIO PER STELLE NATALE AIL2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018342CONCESSIONE PATROCINIO A STM PER TROFEO AVIS2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018342AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO FONICO PER INIZIATIVA "BUONGIORNO CERAMICA" ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA CONTRARRE2018-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018342SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181694 DEL 02/08/2018 DELLA DITTA IGEAM S.R.L. DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018342TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 22,36)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018342CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA PER RIFACIMENTO FOGNATURA - CRISTIANO AGOSTINI PUBLIACQUA SPA2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018342LIQUIDAZIONE ACCONTO ASSOCIAZIONE ANTEAS MUGELLO PER ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI EURO 352,00=.2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018341ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE NELL'AMBITO DELL'ALIENAZIONE TERRENO POSTO PRESSO IL POLO SCOLASTICO "C. CHINI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2018-PA DEL GEOM. ANDREA PONZALLI PER EURO 1.242,80 (OLTRE IVA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018341CONCESSIONE PATROCINIO A NON UNA DI MENO2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018341AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE "PISTA DI PATTINAGGIO CON PATTINI DA GHIACCIO" COD. ID. 048004-00038/2018 DAL 25.11.2018 ALL'08.01.2019 IN PIAZZA DEL POPOLO2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018341ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 2.963,50 (OLTRE IVA)2018-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018341LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI OTTOBRE 2018 - EURO 14.360,18=2018-11-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018341TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2018 (€ 76,87)2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018340PROROGA INCARICO DIRIGENTE TECNICO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, TUEL E DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1 SERVIZIO TECNICO.2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018340LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONE EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 3.925,002018-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018340MANUTENZIONE CELLA VERDURE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 80,00 (OLTRE IVA)2018-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018340INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 389/2017 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC "CONVIVIO"2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018340VOLTURA CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2018 DEL 02/08/2018 DEL GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 358,80 (OLTRE IVA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018340LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018339MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 650 DEL 31/05/2018 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER EURO 700,39 (OLTRE IVA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018339CONCESSIONE PATROCINIO CONCERTO MUSICA PER NON DIMENTICARE2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018339CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI2018-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018339LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI DICEMBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018339LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA 2^ RATA SEMESTRALE - ANNO 2018 - DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 642018-11-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018339AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (PREPARAZIONE - TRASPORTO - DISTRIBUZIONE DEI PASTI) PER IL PERIODO 01/09/2018-31/08/2021 - DETERMINA A CONTRARRE2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018338CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER STAZIONAMENTO CARAVAN PRESSO AREA FORO BOARIO , NELL'AMBITO DELLE INZIATIVE DI "NATALE NEL BORGO 2018" .2018-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018338REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018338FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00214518 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 2.678,07 (OLTRE IVA)2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018338CONCESSIONE PATROCINIO CORSI DI YOGA2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018338LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018338LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/10/2018 - 31/10/20182018-11-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018337LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102-103-104-105 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PER IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.745,71 IVA COMPRESA2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018337CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA VICCHIO 1529 E IL MUGELLO2018-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018337LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018337FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000013118 DEL 02/08/2018 E N. 7018012000013184 DEL 03/08/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,57 (OLTRE IVA)2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018337CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER "NATALE NEL BORGO 2018" NELLE STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO - COMITATO NEL BORGO GINA PIERINI (CCN)2018-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018337MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA M.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 1.495,00 (OLTRE IVA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018336CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XX SETTEMBRE PER SOSTITUZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA)2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018336CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE ALL'INIZIATIVA "UNA MANO PER LA SLA"2018-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018336LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE - EURO 27,782018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018336LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018336CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL MOTO CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "9° RIEVOCAZIONE STORICA VECCHIO CIRCUITO STRADALE MUGELLO" DEL 27 MAGGIO 2018.2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018336MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 31.07.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 753,60 (OLTRE IVA)2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018335AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN C.A. LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 1.350,00 (OLTRE IVA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018335MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2018 E N. 22-2018 DEL 27.07.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.735,41 (OLTRE IVA)2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018335LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1165 DEL 12.10.2018 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO E ASILO NIDO GELSO - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81=)2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018335LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018335CONFERIMENTO ONORIFICENZA "SCARABEO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO"2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018335CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE IN VIA PANANTI E P.ZZA GARIBALDI - LUCA FERRUZZI LEGA NORD2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018334CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO LUCO GREZZANO PER INIZIATIVA MERCATO IN FESTA A FINE ESTATE2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018334LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001643 DEL 30.09.18 DI EURO 5.154,07=, N. GRIT001644 DEL 30.09.18 DI EURO 1.189,63=, N. GRIT001645 DEL 30.09.2018 DI EURO 299,94=, N. GRIT001646 DI EURO 1.242,07= DEL 30.09.18 E N. GRIT001647 DEL 30.09.18 DI EURO 138,53=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.024,24=, IVA COMPRESA.2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018334SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE DEL PISTONE ASCENSORE DEL PALAZZO DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093883156 DEL 31/07/2018 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.258,00 (OLTRE IVA)2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018334LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018334CONCESSIONE FINO ALL'08.11.2023 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN V.LE IV NOVEMBRE N. 16/20 - DITTA "DESINARE OSTERIA MODERNA DI MELANI PIETRO"2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018334TRASFERIMENTO RISORSE ALL'UNIONE DEI COMUNI GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTI ANNI 2016 E 20172018-05-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018333LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2018 ALL'ATO TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - EURO 1.677,502018-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018333LIQUIDAZIONE FATT. 2145114/2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 385,52)2018-11-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018333CONCESSIONE PATROCINIO A CENTRO COMMERCIALE NATURALE "NEL BORGO" PER INIZIATIVA "NATALE NEL BORGO 2018"2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018333CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER XXIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - GIUSEPPE FREDDUCCI ASSOCIAZIONE TARTUFAI2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018333AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018333LIQUIDAZIONE FATTURE N. 487/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 1.637,25=, N. 488/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 335,06= E N. 489/2018/90/V DEL 30.09.2018 DI EURO 90,51=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA CARNI AVICOLE, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 - TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.062,82=2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018332SUBENTRO NELLA CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 250/2000 - DA ARINCI GIOVANNI A MUGELLO BIKE STORE2018-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018332CONCESSIONE PATROCINIO A MUVEIN MUGELLO IN VETRINA PER INIZIATIVA "RED MOON A VILLA PECORI CON FIORENTINA WOMEN'S"2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018332DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA (CORMA INFORMATICA SAS) E LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALE SOFTWARE SIGESP2018-05-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018332LIQUIDAZIONE FATT. FF1453/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 225,25)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018332SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 6.08.2018 E NOTA CREDITO 03-E DELL'8.08.2018 12 PASSI COOP. SOCIALE2018-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018332LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106_18 DEL 30.09.2018 DI EURO 761,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 167,46= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 928,66= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA CUCINA DEL NIDO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018.2018-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018331LIQUIDAZIONE FATT. 59 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA DIVISE PER DIPENDENTI (EURO 3664,64)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018331CONCESSIONE PATROCINIO A CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER "36° TROFEO GIOVANNINI E 13° TROFEO PINI"2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018331LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1156 DEL 09.10.2018 DI EURO 27.405,69= OLTRE IVA 5% DI EURO 1.370,28= AD "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ATTIVITA' ESTIVE MESE DI LUGLIO 2018 - AMPLIAMENTO ATTIVITA' ESTIVE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 28.775,97=2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018331CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER POSA DI CAVIDOTTI IN FIBRA OTTICA - VODAFONE ITALIA SPA2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018331AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA IMPAGINAZIONE E STAMPA GIORNALE MURARIO DEL COMUNE ALLA CONVOI SCS - DETERMINA A CONTRARRE2018-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018331LIQUIDAZIONE FATT. 1872018/859 DEL 26.07.2018 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20182018-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018330CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 84 A BORGO SAN LORENZO - COCCHI SANDRA AMMINISTRATORE CONDOMINIALE2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018330TARI 2015-2016-2017. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 43,002018-05-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018330LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1155 DEL 09.10.2018 DI EURO 7.691,32= OLTRE IVA 5% PER EURO 384,57= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - SERVIZI INTEGRATIVI - EDUCATORE DI SOSTEGNO - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.075,89=)2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018330LIQUIDAZIONE FATT. 54/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 767,62)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018330CONCESSIONE PATROCINIO A COMITATO SAN LORENZO PER "FESTA DI SAN LORENZO"2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018330ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA FF.SS. CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28/07/2018 PER EURO 14.059,35 (OLTRE IVA)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018329LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE SERVIZIO RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2018 (EURO 2864,29)2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018329LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1154 DEL 09.10.2018 DI EURO 45.892,00= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.294,60= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 48.186,60)2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018329CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2018-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018329CONCESSIONE PATROCINIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER "PALIO DI SAN LORENZO 2018"2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018329CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGI PER LAVORI EDILI IN VIA FARNOCCHIA E VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - NICCOLI SANDRO EDIL NICCOLI2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018329ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2^ SAL FATTURA N. 5/PA DEL 28/07/2018 DELLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI S.R.L. DI TEVEROLA (CE) PER EURO 13.156,60 (OLTRE IVA)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018328FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012934 E 7018012000012939 DEL 26/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 224,01 (OLTRE IVA)2018-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018328LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 22163 DEL 04.10.2018 ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S PROVINCIALE DI FIRENZE COME ACCONTO PER SERVIZI DI: PEDIBUS PER EURO 4.200,00=, PRESCUOLA PER EURO 3.796,00=, SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRAPORTO SCOLASTICO PER EURO 5.500,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO PER EURO 2.490,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.986,00=;2018-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018328REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) E. 315,17 DIRITTI PRESENTAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE)2018-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018328CONCESSIONE PATROCINIO A "4° TROFEO BAR ITALIA"2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018328LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 31.10.2018 ALLA DITTA ODISSEA COOP SOCIALE PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2018 (EURO 504,03)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018328CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PAOLA POGGINI ASSOCIAZIONE "ANPI"2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018327MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - IMPEGNO SPESA A FAVORE ING. A. PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) DI E. 824,58 PAG. DIRITTI PRES. PROGETTO DEFINITIVO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE)2018-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018327CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI ALBERI DI NATALE IN P.ZZA GRAMSCI N. 41 - SANTORO RENATO FIORI DI PRIMAVERA2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018327LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20182018-08-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018327CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA "LEZIONI DI PILATES AL PARCO"2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018327LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SPA PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER ASILI NIDO E NENSE (EURO 3438,94)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018327PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - 1^ E 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20182018-10-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018326LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 7513,45)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018326LIQUIDAZIONE FATTURE N. 53 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,83=, N. 54 DEL 30.09.2018 DI EURO 737,37=, N. 55 DEL 30.09.2018 DI EURO 117,43= E N. 56 DEL 30.09.2018 DI EURO 15,65=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI, MESE DI SETTEMBRE 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.004,28= IVA 4% COMPRESA.2018-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018326LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20182018-08-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018326CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DON ANGELO VALLESI - DON LUCIANO MARCHETTI2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018326CONCESSIONE PATROCINIO A FESTIVAL ITINERANTE "BOCCASCENA SUL MUGELLO"2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018326ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA2018-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018325IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13637 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018325CONCESSIONE PATROCINIO A MOSTRA FOTOGRAFICA "DONNE E BAMBINI DELLA CAVA DI PISSY"2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018325REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI G. PER MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 980,00 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018325LIQUIDAZIONE FATT. 1/9PA DEL 17.1.2018 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER ASILI NIDO (EURO 422,10)2018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018325LIQUIDAZIONE FATTURE N. 132/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 562,69=, N. 133/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 182,59=, N. 134/10 DEL 30.09.2018 DI EURO 2.432,36= E LA NOTA DI CREDITO N. 136/10 DEL 05.10.2018 DI EURO - 31,87=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.145,77= IVA COMPRESA.2018-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018325CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER AREA DI CANTIERE - MAHD MOHAMED2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018324LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 20182018-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018324IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SCUOLA MEDIA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13639 DEL 15/05/2018 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. DI ROMA (RM) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018324LIQUIDAZIONE FATTURA P/83/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.269,872018-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018324P.C. N. 37 - P.E. 18/0090 - SANATORIA PER DIFFORMITA' IN ABITAZIONE E GARAGE - LOC. LE PERGOLE COLLINA N. 62018-10-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018324MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONI V.LE RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/V.LE IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE CON SEMAFORI - AGG. DITTA S.C.A.E. S.P.A. DI SEGRATE (MI) PER E. 17.914,02 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018324CONCESSIONE PATROCINIO A PARROCCHIA BORGO SAN LORENZO PER CONCERTO "PIANOFORTE A QUATTRO MANI"2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018323REVOCA DI CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE N. 1282/99 IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 10/D - ROSSINI STEFANO2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018323LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 197,702018-10-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018323CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO S. L. PER INIZIATIVA "MALEDETTI TOSCANI"2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018323LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" GESTIONE ASSENZE CCNL 2016/2018"2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018323MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/587 DEL 26.07.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 360,36 (OLTRE IVA)2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018323REALIZZAZIONE PALESTRA GINN. ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO/SPOGLIATOI) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INDAGINI SUL C.A. AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) E. 600,00 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018322LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 670,74= E N. 71-2018-PA DEL 29.09.2018 DI EURO 111,63=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 782,37= IVA 10% COMPRESA - MESE DI SETTEMBRE 20182018-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018322MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_18, 7_18 E 8_18 DEL 25.07.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 334,89 (OLTRE IVA)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018322LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" STRUMENTI OPERTATIVI PER APPLICARE IL CCNL FUNZIONI LOCALI"2018-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018322INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N. 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS2018-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018322CONCESSIONE PATROCINIO A PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER APERITIVO AL GASOMETRO 29 GIUGNO, 14 E 28 LUGLIO 20182018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018322RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 - PARIFICAZIONE.2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018321LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-47 DEL 30.09.2018 DI EURO 133,94= E N. F-49 DEL 30.09.2018 DI EURO 14,56=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO 148,50=, IVA COMPRESA)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018321MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 304/2018 IN VIA PASQUINO CORSO - SANTELLI GIOVANNI2018-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018321CONCESSIONE PATROCINIO PER INIZIATIVA PUNTO ASCOLTO ASSOCIAZIONE AISLA2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018321FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018321LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205 DEL 23-10-2018 ALLA DITTA TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI PER FORNITURA N. 5 DISCHI STORAGE PER SAN HP P20002018-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018321MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BOEGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 366,00 (OLTRE IVA)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018320CONCESSIONE PATROCINIO A CCN NEL BORGO PER "CENANDO SOTTO LE STELLE" E "MERCOLEDI' NEL BORGO"2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018320CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO "C" - D'AMBROSIO EMILIO2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018320DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI LOCULO CIMITERO RAZZUOLO - ROMANO MARCO2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018320MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 21/ E 22/A DEL 31.05.2018 E 30.06.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,99 (OLTRE IVA)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018320LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DI ALESSANDRO COCCHIERI PER ATTIVITA' DI DIRETTORE DEL MUSEO CHINI - EURO 3.120,002018-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018320LIQUIDAZIONE FATTURA 672 DEL 30-09-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE KASPERSKY ANNO 20182018-11-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018319MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - FORNITURA DI MATERIALE IN LEGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 29.06.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 43,70 (OLTRE IVA)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018319LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 31_18 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2018 - EURO 4.492,002018-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018319FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018319LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 10-10-2018 A COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (III TRIMESTRE)2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018319CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO "B" - D'AMBROSIO EMILIO2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018319CONCESSIONE PATROCINIO AD INIZIATIVA "CORNIOLO ART PLATFORM"2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018318PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI - LIQUIDAZIONE ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLE SOMME INTROITATE (MATERIALE PROMOZIONALE) - ANNO 20172018-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018318CONCESSIONE PATROCINIO AD ALPINI GRUPPO MONTE FALTERONA PER STAMPA LIBRETTO "COMMEMORAZIONE DEI RAGAZZI DEL '99"2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018318TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SCUOTTO FILIPPO EURO 180,002018-05-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018318REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO DI M.LLO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE INCARICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 24/07/2018 ALLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 382,28 (OLTRE I.V.A.)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018318CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-26 A BORGO SAN LORENZO - ACCESSO "A" - D'AMBROSIO EMILIO2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018318LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018317LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/10/2018 - 15/10/20182018-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018317CONCESSIONE PATROCINIO A CASA EDITRICE MASTERBOOKS PER LIBRO "MANOSCRITTO LAPI - LEZIONI DI BOTANICA"2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018317CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GUIDO ROSSA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA)2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018317AMPLIAMENTO PLESSO SCOLASTICO DI LUCO DI M.LLO CON ADEGUAMENTO SISMICO E REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIFUNZIONALE - INT. INCARICO PROG. EX PRELIMINARE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.560,00 (OLTRE I.V.A.2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018317LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI NOVEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018317REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTI ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018316CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO BORGO SAN LORENZO PER "APERITIVO AL GASOMETRO 2018"2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018316DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - BINI FIORELLA2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018316LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018316CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER BANCO DI RACCOLTA FIRME IN P.ZZA DEL MERCATO C/O PORTA FIORENTINA - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS2018-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018316FRANA DI PANICAGLIA DEL 01/02/2014 - PROGETTAZIONE INTERVENTI RELATIVI AL 2^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 25/07/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO "STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E INGEGNERIA AMBIENTALE" DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.994,94 (OLTRE IVA)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018316LIQUIDAZIONE FATTURE N. V3-18061 DEL 31.08.2018 DI EURO 1.386,51= E N. V3-18507 DEL 07.09.2018 DI EURO 179,39=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI SAN MAURIZIO CANAVESE (TO) PER LA FORNITURA DI N. 7 SEGGIOLONI E N. 7 PASSEGGINI ALL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.565,89=, IVA 22% COMPRESA2018-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018315MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 23/07/2018 ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 14.782,19 (OLTRE IVA)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018315LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018: ASD PALLANUOTO MUGELLO - CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE C; EURO 1.297.572018-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018315APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2018.2018-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018315CONCESSIONE PATROCINIO A "MUGELLORALLY"2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018315AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE. ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO COMUNITA' DI FALTONA.2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018315LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018314MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA IN CEMENTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S .L. (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA)2018-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018314CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA DEGLI ARGINI N. 20 - MARGHERI GIANNI EDILMARGHERI2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018314LIQUIDAZIONE ONERI SIAE PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE " - EURO 1229,222018-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018314CONCESSIONE PATROCINIO A "GRANFONDO DEL MUGELLO MTB"2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018314TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 470,81)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018314LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI (1^ LOTTO) - INCARCO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 24/07/2018 DI FLORENTECNICA S.R.L. SOCIETA' DI INGEGNERIA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018313LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLA STATO - PERIODO 16/09/2018 - 30/09/20182018-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018313CONCESSIONE PATROCINIO A "LE VIE DEL GUSTO"2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018313CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA IN P.ZZA CAVOUR E PIAZZA GARIBALDI - GIORGIO GERA PARTITO DEMOCRATICO2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018313LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018313AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO DI M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/07/2018 DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.197,44 (OLTRE IVA)2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018313APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2018/20192018-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018312LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20182018-07-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018312APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONECONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INT. 1 "INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" ANNO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018312TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 200,52)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018312PATROCINIO A LA CALDANA PER SPETTACOLO TEATRALE2018-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018312CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA DON DINO MARGHERI A LUCO DI MUGELLO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDILMETAL (PUBLIACQUA SPA)2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018312LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/09/2018 - 15/09/20182018-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018311TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 64,83)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018311AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018311LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018 EURO 53.718,632018-10-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018311ANNULLATA2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018311CONCESSIONE PATROCINIO A PROLOCO LUCO-GREZZANO PER INIZIATIVA "SULLE ORME DI FIDO"2018-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018311P.C. N. 36 - P.E. 18/0124 - SANATORIA PER DIFFORMITA' INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° E LIEVE AUMENTO DI VOLUME AL GARAGE PERTINENZIALE - VIA P. NENNI 212018-10-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018310CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA VERDE ADIACENTE CONDOMINIO DI VIA S. ALLENDE 23-27 - MATTEUCCI CRISTINA2018-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018310LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE AGOSTO 20182018-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018310MANUTENZIONE DELLA SCALA AEREA TG. CB157NA PER VERIFICA PERIODICA ANNUALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 980,39 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018310FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000012664 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - PER EURO 3.957,59 (OLTRE IVA)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018310TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 277,72)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018309INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 9/PA/13.04.2018 DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) CON MAGGIORE SPESA E. 3.932,52 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018309SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY S.R.L. DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO RELATIVO AL I TRIMESTRE 2018 - FATTURA N. MFTV-18-00729 DEL 18/06/2018 PER EURO 109.033,11 (OLTRE IVA)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018309LIQUIDAZIONE FATTURA M. 03-2018/PA DEL 19.09.2018 DI EURO 998,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,56= ALLA DITTA "TAGLIAFERRI DI TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA C. S.N.C." PER LA FORNITURA DI N. 4 PEDANE OER CELLE FRIGORIFERE DELLA CUCINA CENTRALIZZATA, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,56=2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018309P.C. 35 - P.E. 18/0107 - SANATORIA PER MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO PIANO 1° - VIA DEGLI ARGINI N. 202018-10-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018309LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018308FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GIUGNO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO PER EURO 477,68 (OLTRE IVA)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018308CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO PRESSO CHIESA (ORATORIO) DI SANT'OMOBONO - DON LUCIANO MARCHETTI2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018308LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2018 - 2.800 EURO2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018308TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 22,25)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018308ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA A.PIERI STELLA N.5 -RONTA- OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018307LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20182018-07-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018307LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20182018-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018307AUTORIZZAZIONE INSERIMENTO NUOVA DISCIPLINA MEDICINA DELLO SPORT I E II LIVELLO IN STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "BIO SCIENZE DI FULVIA PENNI"2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018307LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 160,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DISABILI ISCRITTI AL CAMPO ESTIVO PRESSO IL CENTRO REMIDA DAL 3 AL 14 SETTEMBRE 2018.2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018307APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018306P.C. N. 34 - P.E. 18/0103 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DI LOCALE BOX AUTO CONDONATO - LUCO VIA TORELLI 62018-10-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018306LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1439 DEL 31.08.2018 DI EURO 273,66= E N. 1440 DEL 31.08.2018 DI EURO 91,73= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA OLIO E GENERI ALIMENTARI ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI -MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 365,39= IVA COMPRESA)2018-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018306FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GIUGNO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 25.162,59 (OLTRE IVA)2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018306TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2018 (€ 42,06)2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018306APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 20182018-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018305LIQUIDAZIONE FATT. 1536/2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 878,33)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018305CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IL LOC. BATTILORO LUNGO LA STRADA COMUNALE PER POSA DI CONDOTTA IDRICA - GABELLINI ANTONELLA2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018305LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER INTERVENTO STRAORDINARIO LOCALI SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 549,00)2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018305FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000004044 DEL 29/03/2018 E N. 7018012000012701 DEL 17/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,52 (OLTRE IVA)2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018305LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 435,54= E N. 98_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 969,16=, IVA 22%COMPRESA ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI NEL PERIODO DAL 01.08.2018 AL 09.08.2018 E DAL 27 AL 29 AGOSTO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.404,70=, IVA 22% COMPRESA)2018-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018304SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 64/PA DEL 30/06/2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018304LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_18 DEL 31.08.2018 DI EURO 246,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,23= ALLA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL PERIODO 01.08.2018 - 09.09.2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 300,73=2018-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018304CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - GIANCARLO SANTELLI2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018304LIQUIDAZIONE FATT. 101/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 465,26)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018304MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2018 - AGGIUDICAZIONE "12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS" DI BORGO S. L. (FI) E. 20.500,00 (OLTRE IVA)2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018303CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA" IN P.ZZA CAVOUR A BORGO SAN LORENZO - AIRC ANNA MARCHI MAZZINI2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018303MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTASANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'IMPORTO DI EURO 832,17 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018303CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018303LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. 180012014/2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX A COLORI RELATIVA AL 3Ì TRIMESTRE 2018 (EURO 317,82)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018303LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 4.135,50= E NOTA DI CREDITO N. 19/PA DEL 20.09.2018 DI EURO - 2493,08= ALLA "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI PER ATTIVITA' ESTIVA HAPPY CHILDREN MESE DI LUGLIO 2018, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.642,42=.2018-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018302MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO S. L. (FI) E. 990,00 (OLTRE IVA)2018-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018302LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 07.09.2018 DI EURO 15.000,00= AD "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO COME 1° ACCONTO A.E. 2018-19 PER ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO L'ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO"2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018302LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINGA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE E ASILI NIDO (EURO 1075,19)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018302SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA DEI CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 30/06/2018 DELLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018302CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE PER NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO IN LOC. LA GRACCHIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - RUSSO LUDOVICO DI E-DISTRIBUZIONE SPA2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018301LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31.08.2018 DI EURO 170,53=, N. 51 DEL 31.08.2018 DI EURO 58,72= E N. 52 DEL 31.08.2018 DI E1,32=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 230,57= IVA 4% COMPRESA)2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018301ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MEZZI "PIAGGIO" ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 990,00 (OLTRE IVA)2018-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018301CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE IN VIAS GORIZIA N. 20 PER INSTALLAZIONE DI PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE - STEFANO FRANDI2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018301LIQUIDAZIONE FATT. 1218 DEL 01.10.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2018 (EURO 225,25)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018301FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN MEDIA E BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184017699 DEL 12/07/2018 DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA PER EURO 575,28 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018300ACCATASTAMENTO DI IMMOBILI COMUNALI - DETERMNA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 650,74 (COMPR. IVA, CONTRIBUTO E SPESE)2018-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018300LIQUIDAZIONE FATTURE N. 118/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 252,23=, N. 119/10 DEL 31.08.2018 DI EURO 158,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 120/10 DEL 31.08.2018 DI EURO -7,21=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 403,12= IVA COMPRESA)2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018300CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAVERSI 34 A LUCO DI MUGELLO - PICCONE ANTONELLA CAROLINA2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018300LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2018 (EURO 1599,83)2018-10-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018300MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000020-2018-PA DEL 13/07/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 408,00 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018299FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 466,99 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018299BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" - ANNO SCOLASTICO 2018-20192018-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018299COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2018-10-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018299LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1490,55)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018299LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/08/2018 - 31/08/20182018-09-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018298LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/08/2018 - 15/08/20182018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018298LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 187,83)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018298CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COMPETIZIONE CICLISTICA - VONCI MARCO - ASD MUGELLO TOSCANA BIKE2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018298SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018298FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7018012000012221 DEL 05/07/2018, N. 7018012000012254 DEL 06/07/2018 E N. 7018012000012282 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER COMPLESSIVI EURO 68,39 (OLTRE IVA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018297GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE COME DA CONVENZIONE CONSIP - PROROGA AL 30.04.2019 AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ATTO 1000/2017 DITTA BOSCH E. BUILDING ITALY SRL DI MILANO (MI) E. 15.000,00 (OLTRE IVA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018297P.C. 33 - P.E. 18/0120 - OPERE DI RISAGOMATURA TERRENO AGRICOLO A COMPLETAMENTO P.C. 7/2014 E 3/2015 RELATIVI A MIGLIORAMENTO FONDIARIO MEDIANTE RIPORTO DI TERRENO - LOC. POGGIO SECCO2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018297LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 20182018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018297ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)2018-07-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018297LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATTURA N. 3283 DEL 31.08.2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 7501,37)2018-10-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018296AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - OVS2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018296LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE LUGLIO 20182018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018296LIQUIDAZIONE FATT. 2523 DEL 28.09.2018 ALLA DITTA CELNETWORK SRL PER ABBONAMENTO QUOTIDIANO TELEMATICO PAEWB (EURO 998,20)2018-10-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018296GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2019 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 224.098,36 (OLTRE IVA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018296FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00144982 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM S.P.A. DI (ROMA) PER EURO 2.440,98 (OLTRE IVA)2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018295TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2018 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA RATA2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018295LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2018 (EURO 193,99)2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018295LIQUIDAZIONE FATTURA ART-ARTE SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2018 - EURO 3.435,002018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018295REALIZZAZIONE OPERE FUNZIONALI AL SERVIZIO DELLA PALESTRA DI GINNASTICA ARTISTICA PRESSO AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2018 DEL 07/07/2017 GEOMETRA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI EDILI DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. LUCO M.LLO PER EURO 3.901,67 OLTRE IVA2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018295AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMMERCIALE IN MEDIA STRUTTURA DI VENDITA PALOMAR S.R.L. (SCARPAMONDO)2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018294LIQUIDAZIONE FATTURA 190 PA DEL 25-09-2018 ALLA DITTA COMITEL SRL PER SOSTITUZIONE APPARATI NON FUNZIONANTI ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2018-10-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018294ACQUISTO DI UN SOFFIATORE PER PULIZIA DELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 09/07/2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL S.N.C. DI BUGLI V., PIOVANELLI A. E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 311,48 (OLTRE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018294LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA SERVIZI TURISTICI E MANIFESTAZIONI DELL'ENTE AL MUSEO CHINI - EURO 468,642018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018294RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 26/2018 - LOC. BATTILORO VIGIANO N. 21 - TITOLARE GABELLINI PATRIZIA2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018294CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA CAVOUR - FIORELLI STEFANIA - ASSOCIAZIONE AVO MUGELLO2018-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018293SMALTIMENTO DEI RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI CIMITERO CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.200,00 (OLTRE IVA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018293INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIALE IV NOVEMBRE/VIA FAENTINA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61E/2018 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER EURO 317,50 (OLTRE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018293CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DIAMOCI UNA SCOSSA" IN PIAZZA DANTE ALIGHIERI - DUILIO SENESI ORDINE DEGLI ARCHITETTI2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018293LIQUIDAZIONE F-46 DEL 31.08.2018 DI EURO 202,50= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,25= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 222,75=)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018293LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE DI AGOSTO 20182018-10-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018292DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO LUCO - CLETI SILVIA2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018292SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 58/FE DEL 03/06/2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018292LIQUIDAZIONE FATTURE N. 67-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 52,09= E N. 68-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 68,76=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNE BOVINA E SUINA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI - MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 120,85= IVA 10% COMPRESA)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018292P.C. N. 32 - P.E. 18/0075 - PRATICA SUAP 835/2018 - AMPLIAMENTO CAPANNONE ARTIGIANALE - LOC. LA TORRE - VIA DEL BAGNONE2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018292TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 490 DEL 30/09/2018 - IRISCO SRL2018-10-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018291P.C. IN SANATORIA N. 31 - P.E. 18/0091 - DIFFORMITA' RISPETTO ALLA C.E. 3/1967 AD UNITA' ABITATIVA AL PIANO PRIMO E GARAGE AL PIANO TERRA - VIA B. CROCE N. 242018-09-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018291LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BEVILACQUA PER COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3^ TRIMESTRE 20182018-10-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018291LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69-2018-PA DEL 31.08.2018 DI EURO 31,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 3,18= ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE AVICOLA AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI NEL MESE DI AGOSTO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 35,00=)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018291ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI ( ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO) PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - LIQUIDAZIONE FATTURA N.0008E DEL 15/06/2018 DEL CONSORZIO MAS+ S.R.L. DI REGGELLO (FI) PER € 59.620,91 (OLTRE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018291ATTO DI CITAZIONE INNANZI IL TRIBUNALE DI FIRENZE - PROT. N. 3142 DEL 8/02/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018290AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0489 - REALIZZAZIONE TERRAZZA A TASCA E MODIFICA APERTURA ESTERNA - VIA TRAVERSI N. 84 LUCO2018-09-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018290LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018290LIQUDAZIONE FATTURA N. 4/225 DEL 30.08.2018 DI EURO 213,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 46,86= ALLA DITTA "H-SERVICE S.R.L." DI MARCIANISE (CE) PER FORNITURA DI UN FRULLATORE BLENDER PROFESSIONALE AL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 259,86=2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018290LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COMUNALE 1^ STRALCIO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 04/07/2018 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (ESENTE IVA)2018-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018290ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 MAGGIO A LUNEDI' 30 APRILE 20182018-04-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018289CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IN VIA XX SETTEMBRE 18 A BORGO SAN LORENZO - CHECCHI LORENA2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018289LIQUIDAZIONE FATTURA DI GIORGIO GIORGI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 185,552018-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018289ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 09/07/2018 DEL GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) PER EURO 1.352,00 (OLTRE IVA)2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018289LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI OTTOBRE 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018289DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - ROSSI DONATELLA2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018288AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA E SUE PERTINENZE IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/D - RABATTA - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/982018-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018288P.C. IN SANATORIA N. 30 - P.E.18/0049 - OPERE DIFFORMI DAL P.C. 66/1969 E SUCCESSIVA DIA 63/1995 CONSISTENTI IN FRAZIONAMENTO IN DUE ABITAZIONI, AUMENTO SNR TERRAZZO, MODIFICHE VOLUMETRICHE IN DIMINUZIONE E REALIZZAZIONE VANI ABITATIVI CON ALTEZZA INFERIORE AI MINIMI - RONTA VIA FAENTINA2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018288LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 100 KM PASSATORE - EURO 500,002018-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018288ALLESTIMENTO NUOVO PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - SISTEMAZIONE AIUOLE E PIANTE PIAZZA GIUSEPPE ALPIGINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/01/2018 DEL 10/07/2018 DELLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018288LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018287CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI IN C.SO MATTEOTTI - FONDAZIONE ANT ITALIA DANIELA SANDRELLI2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018287VACANZE ANZIANI 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VERDE ARGENTO E SPI-CGIL DI BORGO SAN LORENZO EURO 1.030,00=.2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018287SERVIZIO CIVILE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON ANCI TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BOTTEGHE DELLA SALUTE2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018287LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANUSCA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "ABILITAZIONE MESSI NOTIFICATORI"2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018287INTERVENTO DI PULIZIA DELLE CINQUE CANNE FUMARIE DELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 05/07/2018 DELLA DITTA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) LOC. CARDETOLE PER EURO 600,00 OLTRE IVA2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018286LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018286AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO AL PASSO CARRABILE N. 1736/16 - DA PUBLIAMBIENTE SPA A ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018286QUOTA DI ADESIONE ANNO 2018 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018286FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 142,93 (OLTRE IVA)2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018286LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO 2018. EURO 107.413,582018-09-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018285LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018285FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 552,34 (OLTRE IVA)2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018285CONCESSIONE DI PASSO CARRABILE IN VIALE FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO ANTONIO2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018285CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018285LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 36° TROFEO GIOVANNINI - EURO 100,002018-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018284MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 05/07/2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 113,32 (OLTRE IVA)2018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018284LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018284LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO NOTTE DI CASAGLIA - EURO 700,002018-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018284CESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DEL PIANO PRIMO DELLA "EX PALAZZINA PUBLIAMBIENTE" E DELLA PORZIONE DI PARCHEGGIO ANTISTANTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018284CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE NAZIONALE "STELLE DI NATALE 2018" - SILVIO FUSARI AIL FIRENZE ONLUS2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018283CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018283LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 4° TROFEO BAR ITALIA - EURO 200,002018-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018283FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 2^ TRIMESTRE 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.117,69 (IVA COMPRESA)2018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018283CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI-CORTE - FILIPPO LASCIALFARI PER MARCHESI FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL2018-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018283LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20182018-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018282LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 44,872018-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018282CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI LUNGO STRADA COMUNALE BORGO SAN LORENZO- LUCO DI MUGELLO - MARCHESI FRESCOBALDI AZ. AGR. SRL - FILIPPO LASCIALFARI2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018282LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000055 DEL 31-08-2018 ALLA SOCIETÀ TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2018 (III QUADRIMESTRE)2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018282CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018282ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/FE DEL 30/06/2018 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 955,75 (OLTRE IVA)2018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018281ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86/PA DEL 30/06/2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 436,55 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018281AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2018 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE CC N. 40 DEL 05.10.2016. PRIMA ASSEGNAZIONE2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018281LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 139,392018-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018281CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI - MUGELLO NOLEGGI - CONCESSIONE PER N. 10 GIORNI FRAZIONABILI2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018281LIQUIDAZIONE FATT. FF1085 DEL 03.09.2018 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2018 (EURO 225,25)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018280LIQUIDAZIONE ONERI SIAE INIZIATIVA COMUNALE - EURO 183,132018-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018280LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180010615 DEL 03.09.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO 805,61)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018280P.C. IN SANATORIA N. 29 - P.E. 18/0084 - PICCOLO AMPLIAMENTO LOGGIA ESISTENTE - VIA RABATTA 562018-09-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018280MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ULTERIORE QUOTA DI E. 200,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018280LAVORI DI SCAVO E PASSAGGIO CAVIDOTTI PER ALLESTIMENTO IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE DELLA REPUBBLICA - VIALE IV NOVEMBRE - VIA MARCONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.912,50 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018279REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONE CEPPAIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER E. 4.111,22 (OLTRE IVA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018279SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - MESE DI GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132394 DEL 30/06/2018 DELLA SOCIETA' ALIA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018279LIQUIDAZIONE FATT. 771480162023 DEL 31.08.2018 ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS SPA PERN NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 06.05/05.08.2018 (ERO 388,22)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018279LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 7^ TRASMISSIONE TELEVISIVA 20182018-09-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018279CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PROSSIMA ALLA STAZIONE FF.SS. NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DEGL'INNOCENTI DENNY PER CONTO DI LAVIA COSTRUZIONI SRL2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018278LIQUIDAZIONE FATT. 274/PA DEL 31.08.2018 ALLA DITTA MISTER WIZARD SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO 1439,36)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018278AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1° LOTTO - AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 29/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAPALLE (FI) PER EURO 1.350,00 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018278LIQUIDAZIONE FATTURA ONERI SIAE PER INIZIATIVA COMUNALE- EURO 139,392018-09-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018278CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "HARLEY INVASION" - COMITATO NEL BORGO PIERINI GINA2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018278TARI 2018: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA GARA DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A IRISCO SRL (CIG ZE222A33EA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018277PROGETTO "100MILA ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ARCH. MATTEO VALLAURI DI FIRENZE (FI) PER E. 6.544,12 (OLTRE IVA) E REVOCA DET. 214/20182018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018277LAVORI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PER IL PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19-E DEL 03/07/2018 DEL 03/07/2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 5.463,10 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018277DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA N. 18/097 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO - LOC. PIAZZANO LAMA DI SOPRA2018-09-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018277LQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (EURO 7513,45)2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018277LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 20182018-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018276MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,82 (OLTRE IVA)2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018276ANNULLATA2018-08-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018276CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA G. LA PIRA N. 19-27 - BALDI MARIA GRAZIA2018-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018276ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-40 DEL 30/06/2018 DELLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.670,15 (OLTRE IVA)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018276TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 984,47)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018275LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/07/2018 - 31/0720182018-08-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018275REVOCA PASSO CARRABILE N. 1607/07 INTESTATO A CALOSCI ENZO2018-09-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018275TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 135,44)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018275RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA DEL 04/07/2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018275ATTIVAZIONE N. 2 TIROCINI NON CURRICULARI DI 1 CUI UNO PRESSO SERVIZIO 1-GRUPPO LAVORO CANTIERE E N. 1 PRESSO SERVIZIO 3- U.O ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE - APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018274MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/A DEL 30/04/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 181,58 (OLTRE IVA)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018274ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 600,00 (OLTRE IVA)2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018274LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 5.718,26= ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (UGA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO A RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'ESPLETAMENTO DELLA GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA "CASTAGNO" E "GELSO" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" NEL PERIODO 01.09.2017 - 31.07.20192018-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018274TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 111,98)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018274P.C. N. 28 - P.E. 18/0050 - NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO BIFAMILIARE - LOTTO 1 - COMPARTO 98 C - LUCO M.LLO2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018273TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 57,53)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018273P.C. N. 27 - P.E. 18/0059 - AMPLIAMENTO 10% VILLETTA A SCHIERA ZONA B3 - RONTA - VIA A. PIERI STELLA2018-09-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018273LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESI GIUGNO E LUGLIO 2018 EURO 97.214,072018-08-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018273ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE E PRIMARIA DI RONTA - PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8E DEL 26/06/2018 DELLO STUDIO ASSOCIATO AD.ING. - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA DI FIRENZE PER EURO 4.800,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018273ACQUISTO STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA ALLA DITTA MEDIA DIRECT SRL2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018272MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/A DEL 28/02/2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 678,30 (OLTRE IVA)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018272LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001324 DEL 31.07.18 DI EURO 1.623,77=, N. GRIT001326 DEL 31.07.2018 DI EURO 91,73=, N. GRIT001327 DEL 31.07.18 DI EURO 45,86=, N. GRIT001325 DEL 31.07.18 DI EURO 522,84=, N. GRIT001322 DEL 31.07.18 DI EURO 141,59= E N. GRIT001323 DEL 31.07.18 DI EURO 450,85=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, SURGELATI, SCATOLAME E GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.876,64=, IVA COMPRESA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018272CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO - PAZZAGLIA ANTONIO (TIM SPA TELECOM)2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018272AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO HACCP DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO - ANNO 20182018-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018272TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 44,09)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018271ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA PALLI ROBERTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA)2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018271LIQUIDAZIONE FATTURE N. 107/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 393,75=, N. 108/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 300,83=, N. 109/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 661,51= E N. 110/10 DEL 31.07.2018 DI EURO 440,41=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.796,50= IVA COMPRESA)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018271TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2018 (€ 25,64)2018-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018271A.C. IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0017 - TRASFORMAZIONE DI COPERTURA A CAPANNA IN COPERTURA PIANA AD USO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO - RONTA - VIA FAENTINA N. 1102018-09-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018271MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000019-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 249,15 (OLTRE IVA)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018270CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA GALILEO CHINI - BUSCO ARTURO (PUBLIACQUA SPA)2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018270MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000018-2018-PA DEL 25/06/2018 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,95 (OLTRE IVA)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20182703^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20182018-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018270LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MASSIMO CAMBI - PERIODO 1^ SEMESTRE 2018 -2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018270LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_15A DEL 06.08.2018 DI EURO 4.246,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 934,26= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOTTO ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO - 1° SEMESTRE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.180,90= IVA 22% COMPRESA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018269LIQUIDAZIONE FATTURE N. 421/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 305,93= E N. 422/2018/90/V DEL 31.07.2018 DI EURO 99,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 405,79= IVA 10% COMPRESA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018269CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDE IN VIA DEL POZZINO - FRANCO MUGNAI2018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018269INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO FABBRICATO SPOGLIATOI DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO LUCO DI MUGELLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DEL 20/06/2018 DELL'ING. ELENA BARBA PER EURO 2.269,42 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2018-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018269LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2134198 DEL 21-08-2018 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER CANONE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE JTRIB ANNO 20182018-09-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018269RESTITUZIONE, PER ANNULLAMENTO ORDINANZE, SOMME VERSATE A TITOLO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SIG.RI FRASCONA' GIACOMO, FRASCONA' FABIO E LINARI SONIA DI BORGO S. LORENZO (FI): EURO 240,002018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018268LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44 DEL 31.07.2018 DI EURO 34,92=, N. 45 DEL 31.07.2018 DI EURO 362,41=, N. 46 DEL 31.07.2018 DI EURO 199,91=, N. 47 DEL 31.07.2018 DI EURO 90,94= E N. 48 DEL 31.07.2018 DI EURO 95,69=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUSINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 783,87= IVA 4% COMPRESA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018268FONTANELLO VIALE DELLA REPUBBLICA: BOLLI CONTRATTUALI E DIRITTI RIAPERTURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008741 DEL 20/06/2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 33,13 (OLTRE IVA)2018-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018268LIQUIDAZIONE ARRETRATI MAGGIORAZIONE ORARIA - NUOVO CCNL 21/05/2018 - PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO AL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PRIMO TRIMESTRE 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018268CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER SONDAGGIO PER PERDITA IDRICA IN VIA A. GATTI N. 9/B - RIGHINI ALBERTO2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018268SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI E. 600,00 A FAVORE DEL SIG. ULIVI BRUNO (CONCESSIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 346/2016) CON RECUPERO DI EURO 91,60 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018267INDAGINI SUL C.A. BLOCCO SPOGLIATOI DELLA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA "AREA ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 11/06/2018 DELLA DITTA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018267LIQUIDAZIONE ARRETRATI LAVORO STRAORDINARIO-NUOVO CCNL 21/05/2018- EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEGLI ANNI 2016/2017 E PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018267LIQUIDAZIONE FATTURA N. 88_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 833,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 183,26=, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.016,26= IVA 22% COMPRESA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018267ACQUISTO STOVIGLIE E ALTRE ATTREZZATURE PER MENS COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018267CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI IN VIA MAZZINI 69 - MUGELLO NOLEGGI BRUNELLI MASSIMO2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018266FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000008628 DEL 18.06.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 4,44 (OLTRE IVA)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018266LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI SETTEMBRE 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018266LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 1.500,002018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018266P.C. N. 26 - P.E. 18/0025/V01 - VARIANTE IN C.O. AL P.C. 13/2018-REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA-AMPLIAMENTO SUPERFICIE VASCA E SPOSTAMENTO PERGOLATO - LOC. OLMI MONTAZZI2018-09-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018266TARI 2016 - RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI (€ 28,00)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018265LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018265INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA TRACCIALINEE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 3.183,50 (OLTRE IVA)2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018265LIQUIDAZIONE FATTURE N. 86_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 622,20= N. 87_18 DEL 31.07.2018 DI EURO 1.783,64= E N. 89_18 DEL 31.07.2017 DI EURO 4.716,96= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.122,80=)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018265OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DI VARIE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANIFESTAZIONE "VIE DEL GUSTO 2018" NEI GIORNI 14/15/16/17 SETTEMBRE P.V. - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO S. L. (FI)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018265MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_2018 DEL 15/06/2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018264LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 5.250,002018-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018264FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000060 DEL 14/06/2018 DELLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 2.963,50 OLTRE IVA2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018264LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018264CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IL GIORNO 10 SETTEMBRE P.V. IN PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO, ALTEZZA NUMERO CIVICO 36 - RICHIEDENTE SIG. YEBRIN MASSIMILIANO2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018264ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 510,72 (OLTRE IVA)2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018263LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 82_18 - FATTPA 83_18 - FATTPA 84_18 - FATTPA 85_18 DELLA COOPERATOVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI LUGLIO 2018 - EURO 4.348,612018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018263LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI MAGGIO - GIUGNO 20182018-07-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018263CONCESSIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE P.V. PER MANIFESTAZIONE "APERITIVO AL GASOMETRO SERATA DI CHIUSURA 2018"2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018263SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO STRADE COMUNALI, CIMITERI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - AGG. SAMARCANDA SOC. COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS DI FIRENZE (FI) E. 14.650,35 (OLTRE IVA)2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018263LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018262LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_18 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2018 - EURO 3.847,502018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018262FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI PRESSO MENSA CENTRALIZZATA LICEO G. ULIVI E SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29.05.2018 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO S.N.C. DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018262LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20182018-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018262DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - ULIVI ROBERTO2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018262CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRENTO N. 17 A BORGO SAN LORENZO - ROSSI CRISTINA2018-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018261TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 2.038,42)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018261LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 1.004,86= E N. 64-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 230,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.234,90= IVA 10% COMPRESA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018261AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.2018-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018261PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO GIUGNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 18-E DEL 30.06.2018 COOP. SOC. 12 PASSI2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018261MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SNC DI B.S.L. (FI) E. 976,00 (OLTRE IVA)2018-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018260AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DI PASSO CARRABILE N. 274/99 - DA TORTORELLI MARIA A RIVA REMIGIO2018-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018260TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 437,84)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018260PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA RETE DI TELERISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/18 DEL 13.06.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.872,00 (OLTRE IVA)2018-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018260MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V. RESISTENZA/V.REPUBBLICA/V.IV NOVEMBRE/VIA MARCONI: REGOLAMENTAZIONE SEMAFORICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 192/2000 E SMI2018-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018260LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 378,22=, N. 61-2018-PA DEL 31.07.2018 DI EURO 38,53= E N. 62-2018-PA DI EURO 98,69=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 515,44= IVA COMPRESA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018259MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018259TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 134,51)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018259LIQUIDAZIONE FATTURA P/64/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.791,972018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018259ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0096 - OPERE INTERNE APPARTAMENTO PIANO SECONDO E MODIFICHE VOLUMETRICHE GARAGE PIANO TERRA - V.LE GIOVANNI XXIII N. 282018-08-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018259SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20182018-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018258SERVIZIO DI PULIZIASERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/PA DEL 31.05.2018 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DIA MAGGIO 20182018-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018258TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 108,12)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018258CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI LUCO/GREZZANO PER MANIFESTAZIONE RICREATIVA NELL'AREA A VERDE ANTISTANTE SCUOLA PRIMARIA LUCO PER IL GIORNO 09.09 P.V.2018-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018258SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,002018-04-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018258LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-42 DEL 31.07.18 DI EURO 345,84=, N. F-43 DEL 31.07.18 DI EURO 151,61= E N. F-45 DEL 31.07.2018 DI EURO 137,28=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 634,73= IVA 10% COMPRESA)2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018257CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA DI CONDOTTA IDRICA IN VIALE IV NOVEMBRE FRONTE CIVICO 59 - DALLAI LORENZO2018-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018257TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 34,95)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018257MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_18 DEL 08.06.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.382,45 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018257LIQUIDAZIONE FATTURE N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 473,80=, N. 223/2018/90/V DEL 30.04.2018 DI EURO 235,50=, N. 299/2018/90/V SWL 31.05.2018 DI EURO 1.045,52=, N. 300/2018/90/V DEL 31.05.2018 DI EURO 103,18= E LE NOTE DI CREDITO N. 407/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -67,30= E N. 408/2018/90/V DEL 30.07.2018 DI EURO -30,38=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESI DI APRILE E MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.760,32= IVA 10% COMPRESA)2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018257GESTIONE AREA DI SGAMBAMENTO DEI CANI - AFFIDAMENTO ALLA PUBBLICA ASSISTENZA CENTRO RADIO SOCCORSO (C.R.S.) DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ANNI DUE DALLA DATA STIPULA CONVENZIONE2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018256CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA DELLA TASSAIA A BORGO SAN LORENZO - BUSCO ARTURO PUBLIACQUA SPA2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018256TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2018 (€ 10,18)2018-09-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018256LAVORI DI SMONTAGGIO E MONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-E DEL 12.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO LOC. CARDETOLE (FI) PER EURO 1.475, 64 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018256APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NEL MERCATO ESTIVO DI RONTA2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000799-0CP0P0 DEL 16.07.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE DI EURO 4.096,63= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI "PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO" - MESE DI GIUGNO 20182018-08-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018255CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE IN VIA MONS. VIGIANI E VIA BEATO ANGELICO - BUSCO ARTURO COSTRUZIONI EDIL METAL (PUBLIACQUA)2018-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018255CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA APS BAHA' I' "GIANNI BALLERIO" PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RELIGIONI IN FESTA - LA PACE - NOI ABBIAMO COMINCIATO" DEL 29.04.2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018255INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO LA SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/FE DEL 30/05/2018 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018255LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA ALLA RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 1716,09)2018-08-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018255LIQUIDAZIONE ASS. AMICI DELLE BIBLIOTECHE EVENTO "UNA NOTA PER..L'INFANZIA" - EURO 500,002018-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018254DECADENZA AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI DI N. 2 POSTEGGI NEL MERCATO DI RONTA IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE TITOLARI2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018254MANUTENZIONE CELLA VERDURE MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 6/PA DEL 30.05.2018 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018254AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 1746/17 INTESTATO A CHIACCHIO RAFFAELE - SUBENTRO A FAVORE DI VIVOLI LUCA2018-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018254LIQUIDAZIONE FATT. 36/2018 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 1281,24)2018-08-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018254LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. LO SCRITTOIO PER EVENTO ITINERARIO NELL'ARTE- EURO 500,002018-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018253LIQUIDAZIONE FATT. FF0934/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2018 (EURP 225,25)2018-08-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018253SISTEMAZIONE DI PARETI INTERNE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA)2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018253LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/07/2018 - 15/07/20182018-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018253FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO PER EURO 10.782,01 (OLTRE IVA)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018253DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/096 - MESSA IN OPERA DI MANUFATTO LEGGERO PERTINENZIALE -LOC. PIAZZANO N. 452018-08-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018252CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE PROVVISORIO IN VIA FALCUCCI E VIA CHINI - ONASINI GABRIELE GALILEO REAL ESTATE2018-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018252ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' ARTT.65 E 66 L.448/1998.2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018252LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 6^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 20182018-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018252LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO MESE LUGLIO 20182018-08-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018252FORNITURA ENERGIA ELETRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750594182 DEL 13/06/2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 17.926,75 (OLTRE IVA) - MESE MAGGIO 20182018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018251ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-18 IP DEL 31.05.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,85 (OLTRE IVA)2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018251FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 4 DIPENDENTI U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E SUP,URP AI POMERIGGI FORMATIVI AVENTE AD OGGETTO "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA IURE SANGUINIS"2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018251LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI GIUGNO 20182018-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018251CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA FRATELLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO PAOLO2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018251LIQUIDAZIONE FATT. 81/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2018 (EURO 387,72)2018-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018250MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093830714 DEL 08.06.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018250FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ING. GRAZZINI A CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DALL' ORDINE DEGLI INGEGNERI FIRENZE IN MATERIA " NUOVE NTC 2018".2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018250TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 8.260,29)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018250LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/06/2018 - 30/06/20182018-08-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018250CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA F.LLI ROSSELLI A RONTA - D'ALESSANDRO MARIA CONCETTA2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018249LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/06/2018 - 15/06/20182018-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018249CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A REBOLI MASSIMO DI LUGO (RA) PER INSTALLAZIONE DI ROULOTTE PRESSO AREA CAMPER DEL FORO BOARIO PER IL PERIODO DAL 20.08.2018 AL 20.09.2018 (COMPRESI)2018-08-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018249TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 251,92)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018249RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PRESENTI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.079,18 (OLTRE IVA)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018249FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI IN MATERIA DI PRIVACY NEGLI ENTI LOCALE2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018248LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA DELL' INFANZIA "SAN FRANCESCO" E SCUOLA PARITARIA PRIMARIA "SUORE STIMMATINE"2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018248CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 195 - BARBACCI GIACOMO GS IMPIANTI2018-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018248APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI2018-04-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018248SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - MESE DI MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132327 DEL 31.05.2018 PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018248TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 488,13)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018247REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA)2018-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018247TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 70,30)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018247LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO -SPORTIVO2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018247ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.089,88 (OLTRE IVA)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018247CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO POSTEGGIO MEZZI NELL'AMBITO DI LAVORI EDILI IN C.SO MATTEOTTI 41 - RICHIEDENTE PIERANTONI RENZO EDIL 42018-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018246TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 52,61)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018246LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA IN-LIBERTY - EURO 2.000,002018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018246SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE181370 DEL 05.06.2018 DELLA DITTA IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER EURO 1.103,22 (OLTRE IVA) - PERIODO AL 31.03.20182018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018246CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DEL MERCATO 53 - PACINI DEBORAH2018-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018246ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 2^ LOTTO E RIORG. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI SUPPLEMENTARI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. CALCINAIA (PI) E. 22.000,00 (OLTRE IVA)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018245CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE "LA NOTTE DI CASAGLIA" CHE SI TERRA' IL GIORNO 21 AGOSTO P.V. NELLA PIAZZA DI CASAGLIA2018-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018245TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2018 (€ 28,49)2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018245ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 355,36 (OLTRE IVA)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018245INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2018 - 73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MUSICALE2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018245LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER FABRICA 32 - EURO 5.000,002018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018244CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DEHORS FINO AL 31.05.2019 - RICHIEDENTE "BAR ITALIA E C. SNC" DI BORGO SAN LORENZO (FI) CON SEDE LEGALE IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 22018-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018244RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO- 1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/18-FE DEL 04.06.2018 DEL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.575,03 (OLTRE IVA)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018244LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 PER 35° COPPA DEI LAVORATORI - EURO 100,002018-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 19-07-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (II TRIMESTRE)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018244QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2018 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - LIQUIDAZIONE SALDO 20172018-04-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018243AUTORIZZAZIONE PESAGGISTICA N. 0487 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE IN ZONA AGRICOLA - VIA VICINALE DI FRASSINETA GREZZANO2018-08-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018243FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00140890 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.150,63 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20182018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018243LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001166 DEL 30.06.18 DI EURO 6.517,40=, N. GRIT001167 DEL 30.06.18 DI EURO 1.495,04=, N. GRIT001168 DEL 30.06.18 DI EURO 504,50=, N. GRIT001169 DEL 30.06.18 DI EURO 83,12= E LE NOTE DI CREDITO N. GRIU000200 DEL 23.07.18 DI EURO - 6,44= E N. GRIU000201 DEL 23.07.18 DI EURO -2,23=, IVA COMPRESA - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.591,39= IVA COMPRESA)2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018243AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI, NEL CORSO DELL'ANNO 2018 ALLA DITTA "FIORI MAGIE" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018243LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISIORI DEI CONTI DR. PAOLO SALVI ED AL COMPONENTE MOTRONI ENRICO PER IL 1^ SEMESTRE 2018 -2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018242AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN LORENZO"2018-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018242LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 REMIDA DAY. EDU-THINKERING- EURO 1.000,002018-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018242MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 23.05.2018 DELLA SOC. COOP.SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.663,00 (OLTRE IVA)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018242SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 (EURO 6.778,37)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018242LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" IVA/IRAP 2018"2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018241LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI AGOSTO 20182018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018241INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE N. 13-2018-PA DEL 01.06.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 967,52 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018241AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20182018-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018241DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PIOVANELLI MASSIMO2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018241LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO BANDO 2018 CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA - EURO 1.000,002018-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018240ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE DI VARIANTE CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A.2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018240INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA MACCHINA TRACCIALINEE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/E DEL 31.05.2018 DELLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER EURO 3.183,50 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018240LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO20182018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018240CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MARIA MONTESSORI A LUCO DI MUGELLO - TIM SPA TELECOM2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018240LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO"- EURO 5.000,002018-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018239LIQUIDAZIONE FATTURE N. 367/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 478,68= E N. 368/2018/90/V DEL 30.06.2018 DI EURO 101,56=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 580,24= IVA 10% COMPRESA)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018239ACQUISTO ZANZARIERE PER STRUTTURA CUCINA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-30 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018239FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 31.01.20182018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018239LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2018 (EURO 1820,13)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018239CONCESSIONE PER ALTERAZIONE ED OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N. 165/2018 DI TIM SPA2018-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018238AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN LORENZO"2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018238LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 1451,21)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018238ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-29 DEL 31.05.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.117,54 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018238LIQUIDAZIONE FATTURE N. 94/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 788,26= E N. 95/10 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.159,05=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.947,31= IVA COMPRESA)2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018238DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PACINI ANDREA2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018237ACQUISTO CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01.06.2018 DELLA DITTA PALLI ROBERTA SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 153,75 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018237TARI 2013,2014,2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA SARA CERBAI EURO 35,002018-04-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018237LIQUIDAZIONE FATTURA N.00658 DEL 30.06.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE DI EURO 4.096,63= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - MESE DI MAGGIO 20182018-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018237CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I GIORNI 10 E 11 AGOSTO P.V. IN PIAZZA DEL POPOLO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IL PALIO DI SAN LORENZO 2018" - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018237LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2018 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 190,17)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018236ACQUISTO 30 PEZZI DI CIMASA PER MANUTENZIONE MURO IN PIETRA POSTO IN VIA FALCUCCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2018 DEL 24.05.2018 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 238,80 (OLTRE IVA)2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018236LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE 4^BIMESTRE 2018 (EURO 247,28)2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018236LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36 DEL 30.06.2018 DI EURO 206,15=, N. 37 DEL 30.06.2018 DI EURO 988,67=, N. 38 DEL 30.06.2018 DI EURO 204,91=, N. 39 DEL 30.06.2018 DI EURO 135,45= E N. 40 DEL 30.06.2018 DI EURO 136,39=, IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA "FAINI FIRNZE E C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVI EURO 1.671,57=)2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018236REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE E. 1.500,002018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018236CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DI CASAGLIA PER MANIFESTAZIONE "NOTTE DI CASAGLIA" PER IL GIORNO 07.08.2018 - RICHIEDENTE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018235ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - LIQUIDAZIONE UFFICIO ASSOCIATO UNIONE MONTANA QUOTA SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE E. 3.000,002018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018235LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - SERVIZIO POSTA PICK UP - 20182018-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018235LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20182018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018235AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018235GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 31.05.2018 DELLA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 426,46 (OLTRE IVA) - QUOTA GESTIONE ANNO 20172018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018234LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14860 DEL 04.07.2018 DI EURO 1.280,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A BAMBINI DISABILI IN GRAVITA' ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO REMIDA DENOMINATO "UN VIAGGIO AVVENTUROSO" NEL PERIODO 18 GIUGNO - 27 LUGLIO 2018 (TOTALE EURO 1.280,00=)2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20182341^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2018 - PERIODO 01.01.2018/31.03.2018 (EURO 5025,94)2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018234LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018234CESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI TINTEGGIATURA IN VIA SAN FRANCESCO E VICOLO SANT'OMOBONO - GUIDACCI ROBERTO2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018234REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO ESTERNO VILLA PECORI GIRALDI PER MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 29.05.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 980,00 (OLTRE IVA)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018233CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER STRUTTURE DI SUPPORTO GARA PODISTICA "4 PASSI NEL MUGELLO" - ATLETICA MARCIATORI MUGELLO2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018233LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 14859 DEL 04.07.2018 DI EURO 1.300,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE EURO 1.300,00=)2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018233LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 20182018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018233DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LEPORE SANDRA2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018233MONTAGGIO IMPIANTI ELETTRICI PER MANIFESTAZIONI AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 29.05.2018 DELLA DITTAM.T.P. DI TARCHI LUCIANO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.495,00 (OLTRE IVA)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018232LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20182018-07-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018232TARI 2014-2015. RIMBORSO AL SIGNOR VITO PARRILLI EURO 804.002018-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018232AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO GARA PODISTICA "QUATTRO PASSI NEL MUGELLO" DEL 05 AGOSTO 2018.2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018232ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 5.333,77 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201823225^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 18-20 MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018231RIPARAZIONE AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/FPA DEL 24.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 169,98 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018231OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE DA ESEGUIRSI CON SCALA AEREA IN VIA S. MARTINO/VIA MAZZINI PER GG. 3 - RICHIEDENTE DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI)2018-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018231NOMINA E DESIGNAZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEL COMUNE PRESSO "FONDAZIONE CIVILE ISTITUTO CARLO ROMANELLI E DOMENICO ADOLFO BRUSCHI". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER PRESENTAZIONE CANDIDATURE.2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018231LIQUIDAZIONE FATT. N. 2461 DEL 30.06.2018 ALLA DITTA P.FE. SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 7501,37)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018231LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 911,08=, N. 52-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 120,53=, N. 53-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 96,05= E N. 51-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 94,03=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.221,69= IVA 10% COMPRESA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018230LIQUIDAZIONE FATT. 1096 DEL 09.07.2018 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 878,33)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018230MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 300,83 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018230CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 LUGLIO P.V. PER PARCHEGGIO AUTO IN OCCASIONE DI CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO - RICHIEDENTE SIG. BALDINI STEFANO2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018230NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI VAGLIA (FI) E. 19.400,00 (OLTRE IVA)2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018230LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 1.217,69= E N. 55-2018-PA DEL 29.06.2018 DI EURO 446,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSICO EURO1.664,17= IVA 10% COMPRESA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018229LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 2.006,85=, N. 75_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.752,53=, N. 77_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.306,62= E N. 78_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 32.681,99=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 37.747,99= IVA 22% COMPRESA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018229I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - PROROGA IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI GARA2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018229LIQUIDAZIONE FATT.4274 E 4488/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA (EURO 1219,27)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018229ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 58,20 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018229CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO AREA DEL FORO BOARIO DAL 1 AL 20 AGOSTO P.V. PER INSTALLAZIONE GIOSTRE E SPETTACOLI VIAGGIANTI IN OCCASIONE FESTA DEL PATRONO - RICHIEDENTE SIG.RA JUSI DAIANA2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018228CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA GARIBALDI IL 29 E 30 SETTEMBRE P.V. CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DONAZIONE ORGANI E TESSUTI TRAPIANTI TERAPEUTICI - RICHIEDENTE A.I.D.O.2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018228MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI PER TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/A DEL 30.03.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018228LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/54 DI GIORGI GIORGIO SRL PER LA FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA - EURO 3.369,362018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018228LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 317.82)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018228SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2018 CON MAGGIORE SPESA DI E. 640,00 (OLTRE IVA) DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI)2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018227CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DAL 21 AGOSTO AL 19 NOVEMBRE P.V. PER POSIZIONAMENTO PULMANN IN P.LE LAVACCHINI PER SCREENING MAMMOGRAFICO - RICHIEDENTE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018227INTERVENTI DI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 21.05.2018 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHIDUO DI PRATO (PO) PER EURO 2.298,10(IVA COMPRESA)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018227LIQUIDAZIONE FATT. FF0757 DEL 02.07.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 225,25)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018227INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) E. 270,00 (OLTRE IVA)2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018227LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DI ART ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER I SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2018 - EURO 4.762,502018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018226CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - C.SO MATTEOTTI 195 - GS IMPIANTI2018-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA SEDE UNIVERSITA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2018 (EURO 465,26)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018226LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/05/2018 - 31/05/20182018-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018226SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018226ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 1^ SAL ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) FATTURA N. 1/PA DEL 22.05.2018 PER EURO 54.900,00 (OLTRE IVA )2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018225LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70-71-72-73 DELLA COOP ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE, E SORVEGLIANZA MUSEO CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GIUGNO 2108 - EURO 6.552,782018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018225RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA PER MENSA COMUNALE ALLA DITTA CAF FINO AL 31/07/20182018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018225P.C. IN SANATORIA N. 25 - P.E. 18/0072 - SPOSTAMENTO FINESTRA APPARTAMENTO PIANO PRIMO - VIA DELLE FORNACI 392018-07-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018225LIQUIDAZIONE FATT. 32/2018 ALLA DITTA FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 404,80)2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018225FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750583577 DEL 14.05.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.374,90 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 20182018-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018224SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.09.20182018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018224CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018224FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.545,49(OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 20182018-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018224LIQUIDAZIONE FATTURA N.FATTPA 76_18 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.836,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018224LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EUCS SRL2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018223INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO-ARCHITETTONICA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DELLA SOSTA E VIABILITA' - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/2000 E S.M.I.2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018223CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018223I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 298/18 DEL 26/06/2018 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018223LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172018-06-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018223LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-37 DEL 30.06.2018 DI EURO 1.225,16=, N. F-38 DEL 30.06.2018 DI EURO 51,48= E N. F-39 DEL 30.06.2018 DI EURO 245,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1522,28=)2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018222LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"LA PRIVACY E CCNL GESTIONE ENTI LOCALI "2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018222PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO MAGGIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 16-E DEL 05.06.2018 DELLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018222LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 409,20 IVA ESENTE2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018222INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 5.870,00 (OLTRE IVA DI LEGGE)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018222CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA CAVOUR NEI GIORNI 27 LUGLIO - 1 E 10 AGOSTO P.V. PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI - RICHIEDENTE SIG. TOMMASO ROMAGNOLI2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018221CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA GUIDO ROSSA - FRI.TECH SRL2018-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018221LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DELLA COOPERATIVA SOCIALE EQUILIBRI PER NARRAZIONE ANIMATA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 346,50 IVA COMPRESA2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018221MANUTENZIONE DEI SOSTEGNI IN FERRO DEI CANESTRI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 976,00 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018221LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 20182018-07-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018221AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI DAL 1/04/2018 AL 31/03/2019 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018220TARI 2018 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 50.790,42)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018220LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CITTA' DELLA CERAMICA - ANNO 20182018-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018220FORNITURA ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007788 DEL 17.05.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,34 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018220MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER LA PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ALLA REGIONE TOSCANA (UFFICIO GENIO CIVILE) E. 824,582018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018220CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DAL 19 AL 30 LUGLIO P.V. PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - RICHIEDENTE SIG. BRESCIAK ROBERTO2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018219CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018219LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 5^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 20182018-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018219SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 30.04.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018219AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 486 DEL 19.07.2018 - SOSTITUZIONE PONTICELLO SUL FOSSO DI COROLLA A SAGGINALE2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018219TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 603,53)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018218LIQUIDAZIONE GIORNALE MURARIO - PRIMO NUMERO - GIUGNO 2018 - COOPERATIVA SOCIALE CONVOI SCS ONLUS2018-07-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018218TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 287,93)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018218AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 19-29 LUGLIO 20182018-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018218ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 630,00 (OLTRE IVA)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018218SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 30.04.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018217LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO NUOTO A.S.D.2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018217CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 16.05.2018 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.937,11 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018217ANNULLATO2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018217APPROVAZIONE GRADUATORIA TITOLARI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA MEDIANTE POSTEGGIO NELLA FIERA DI GIUGNO2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018217TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 122,53)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018216DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 2 POSTEGGI NELLA FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A CANCELLAZIONE DA REGISTRO IMPRESE2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018216LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI MAGGIO 20182018-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018216SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 559,13 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018216DINIEGO DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 18/095 - MESSA IN OPERA DI DUE MANUFATTI LEGGERI IN LEGNO - LOC. PIAZZANO N. 452018-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018216TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 112,37)2018-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018215AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA 29^ FESTA DI LIBERAZIONE - 19-29 LUGLIO 20182018-07-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018215LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000537-0CP0P0 DEL 31.05.2018 DI EURO 3.001,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.096,63=, AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO.2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018215VALUTAZIONE STATO DI SALUTE DI TRE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 361,92 (OLTRE IVA)2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018215FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007663 DEL 11.05.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 16,00=2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018215LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20172018-07-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018214AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZ. AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE A VICCHIO IN VIA LA GRACCHIA 9/A2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018214LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARI COMUNALI ANNO 20172018-07-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018214PROGETTO "100MILA ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ARCH. FILIPPO MAZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 5.053,76 (OLTRE IVA)2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018214ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.542,81 (OLTRE IVA)2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018214LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 945,52= OLTRE IVA 22% DI EURO 208,01= ALLA DITTA "CASALINGHIAMO S.R.L." DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER FORNITURA DI STOVIGLIE ED ALTRE ATTREZZATURE PER LE MENSE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.153,53= IVA 22% COMPRESA)2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018213ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA "DANTE ALIGHIERI" - LAVORI SUPPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/2018 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 22.000,00 (OLTRE IVA)2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018213INDAGINI GEOFISICHE RICERCA ACQUA PER ORTI PROGETTO "100MILA ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018213LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIO PER STRAORDINARIO PRESTATO MA NON LIQUIDATO RELATIVO AL 2^ TRIMESTRE 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018213CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA P. CAIANI N. 28 (CENTRO PISCINE MUGELLO) A BORGO SAN LORENZO - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018213LIQUIDAZIONE III RATA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 2.144,262018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018212CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO SPESA E LIQ. A FAVORE DEL CONSORZIO QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018212SISTEMAZIONE PARETI INTERNE IMMOBILE COMUNALE SEDE DELLA SCUOLA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 10_18 DEL 09.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.399,99 (OLTRE IVA)2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018212LIQUIDAZONE FATTURA N. P/42/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.203,772018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018212LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018212CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO - C.SO MATTEOTTI - GS IMPIANTI2018-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018211LIQUIDAZIONE FATTURE FATTPA 58_18 - FATTPA 59_18 - FATTPA 60_18 - FATTPA 61_18 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO MUSEO CHINI VILLA PECORI GIRALDI MAGGIO 2018 - EURO 8.406,322018-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018211LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018211CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 17.07 P.V. PER ATTIVITA' PROMOZIONALE IN VIA MAZZINI (SOTTO PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE ASS. BANCA DEL TEMPO SEDE DI BORGO SAN L. (FI)2018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018211ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 678,14 (OLTRE IVA)2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018211PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL AL 31.07.2018 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018210DECADENZA AUTORIZZAZIONI PER LA CONCESSIONE DI N. 3 POSTEGGI NELLA FIERA DI GIUGNO IN SEGUITO A DECESSO DEI TITOLARI2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018210CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 17.07.2018 IN VIA MAZZINI (PORTA FIORENTINA) - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEZIONE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018210PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO APRILE 2018 - LIQUIDAZIONE FATT. 12-E DEL 3.05.20182018-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018210LIQUIDAZIONE FATTURA 4-2018-FT ELET DELL'APS ANTIGONART PER CONDUZIONE LABORATORI ARTISTICI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 250,002018-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018210LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI LUGLIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018209LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018209LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42018 DELLA DITTA MEDIA DIRECT SRL PER FORNITURA STAMPANTE 3D PER CENTRO REMIDA - EURO 1.044,77 IVA COMPRESA2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018209AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 485 - POSA DI STRUTTURA TEMPORANEA A SERVIZIO ATTIVITA' SPORTIVA - VIA TRAVERSI LUCO - 1° COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018209LIQUIDAZIONE FATT. 8/2018/626 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE RIDUZIONE FASCIA RISPETTO CIMITERIALE R.D.1265/19342018-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018209CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018208LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018208SERVIZIO DI IGIENE URBANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132227 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA ALIA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018208CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS CON SEDE IN BOLOGNA (BO) PER INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL SETTORE SANITARIO - GIORNATE DEL 19.08 E 23.09 P.V.2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018208LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SEC. I^ GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" PER ATTIVITA' MOTORIA NEL SETTORE EDUCATIVO-SPORTIVO2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018208IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2018 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO - EURO 614,51 (IVA COMPRESA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018207CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO IN FRAZIONE CASAGLIA PER INIZIATIVE CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE ASSOCIAZIONE C.O.S.T.E.S. CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO - FRAZIONE CASAGLIA2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018207ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONI COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA S.P.A.2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018207LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018207MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/FPA DEL 07.05.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.224,69 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018207INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018206LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018206LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO, PER I SERVIZI, SVOLTI NEL MESE DI MAGGIO 2018 DI PEDIBUS PER EURO 2.680,00=, PRE-SCUOLA PER EURO 3.520,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER EURO 6.250,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI PER EURO 1.300,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 13.750,00=)2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018206ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE ESITO ASTA.2018-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018206CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO IN PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA TRIESTE PER IL GIORNO 19 LUGLIO P.V. - RICHIEDENTE BENCINI GIANNI2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018206LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018205TARI 2015,2016 E 2017.RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHINI CRISTINA EURO 584,002018-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2018 DEL 05.06.2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22% COMPRESA ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI DI DICOMANO A SALDO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA, INCONTRI COMMISSIONE MENSA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (A.S. 2017-18)2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018205LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIOASSOCIATO GARE UNIONE MONTANA QUOTA VARIABILE PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 6218,26)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018205NOLEGGIO SCALA AEREA PER ABBATTIMENTO POTATURE PIANTE PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 9_18 DEL 04.05.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018205CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL GIORNO 14.07.2018 IN PIAZZA SAN DONATO A POLCANTO PER INIZIATIVA CULTURALE/TEMPO LIBERO - RICHIEDENTE S.M.S. DI POLCANTO2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018204REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 120.000,002018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018204FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00125785 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.915,83 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 20182018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018204TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2018 (€ 110,79)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018204CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE POSTO IN VIA DON LUIGI STURZO - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE LEGALE IN VICCHIO (FI)2018-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018204LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 169_18 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING COMPANY ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO MPLC - EURO 854,00 IVA COMPRESA2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018203ACQUISTO CILINDRI CON CHIAVE PER CHIUSURA QUADRI ELETTRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-24 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 510,72 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018203CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA PER IL GIORNO 10 LUGLIO A.C. - RICHIEDENTE PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018203LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MAGGIO 2018 - EURO 5.377,502018-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018203RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017.2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018203LIQUIDAZIONE FATT. 1992/2018 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 7501.37)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018202NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO SU DISPOSIZIONE DET. N. 107 DEL 19.02.2018 PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018202LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZAZIONE DELL'EVENTO MUGELLO DA FIABA 2018 - EURO 6.000,002018-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018202AUTORIZZAZIONE DI PUBBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' MUGELLO 20182018-07-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018202FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2018-25 DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 873,16 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018202LIQUIDAZIONE FATT, N. 7/2018 A START SRL PER ABBONAMENTO A NEWSLETTER ANNO 2018 (EURO 1220,00)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018201CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - FRANDI STEFANO - VIALE PECORI GIRALDI, VIA LEONARDO DA VINCI2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018201FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003264 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD) PER EURO 1.764,58 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018201LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000966 DEL 31.05.18 DI EURO 11.604,57=, N. GRIT000967 DEL 31.05.18 DI EURO 1.770,46=, N. GRIT000968 DEL 31.05.18 DI EURO 739,03= E N. GRIT000969 DEL 31.05.18 DI EURO 643,03=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI, SCATOLAME ED OLIO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 14.757,09= IVA COMPRESA)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018201I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 239_18 DEL 29/05/2018 DI "ETRURIA SERVIZI S.R.L."2018-07-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018201REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROG. STRUTTURALE AL GENIO CIVILE REG. TOSCANA PER EURO 315,172018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018200PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA "GIORGI GIORGIO SRL"2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018200CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CANTIERE EDILE - CORDARO VINCENZA MARIA - VIA TRIESTE2018-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018200LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 62_18 DEL 31.05.18 DI EURO 2.761,91=, N. FATTPA 63_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 1.840,68=, N. FATTPA 66_18 DEL 31.05.18 DI EURO 56.813,30= E N. FATTPA 65_18 DEL 31.05.18 DI EURO 1.327,36=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.743,25= IVA 22% COMPRESA)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018200LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A PUBBLIFORMEZ S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE E ENTI LOCALI"2018-07-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018200INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 30.04.2018 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.614,20 (OLTRE IVA)2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018199LIQUIDAZIONE FATT. N. 3101 DEL 14.05.2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSA (EURO 511,30)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018199BICIPLAN 2017: INTERVENTI MOBILITA' DOLCE AMBITO URBANO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA ARCH. SARA PELAGATTI DELLO STUDIO ARCHIDUO DI FIRENZE (FI) E. 3.872,63 (OLTRE IVA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018199LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_18 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.894,25=, OLTRE IVA 22% DI EURO 636,74= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.530,99= IVA 22% COMPRESA)2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018199LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2018/346 DEL 14.03.2018 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER EURO 614,12= PER TRASPORTO SALME2018-05-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018199CONCESSIONE FINO AL 10.06.2020 DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DAVANTI AL CAFFE' L'OROLOGIO POSTO IN VIA CAVOUR N. 9/10 - DITTA IL.SA . SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018198PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 26.04.2018 DELLA SOCIETA' INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.498,84 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018198LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-672 DEL 07.06.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 51.580,88= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO - GIOCANIDO - MESE DI MAGGIO 2018.2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018198MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INTERVENTO CANCELLO AUTOMATICO DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCAPERIA E S. PIERO (FI) E. 1.614,20 (OLTRE IVA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018198AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 484 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO PER RICOVERO ATTREZZI - STRADA PANORAMICA RONTA/GATTAIA2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018198LIQUIDAZIONE ALLA DITTA XEROX SPA FATT. N. 180007051 DEL 04.06.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 2^ TRIMESTRE 2018 (EURO 805,61)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018197IMU - RIMBORSO ALLA FINGEN S.P.A. (€ 41.981,00)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018197SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURE MFTV-18- 493 / 494 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018197ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE DI LIEVE ENTITA' RIGUARDANTI INTERVENTI SUI PROSPETTI DELL'EDIFICIO - LOC. SAN CRESCI VAL DI STRULLA N. 612018-07-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018197LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER NARRAZIONI ANIMATE E LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 675,002018-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018197LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_18 DEL 31.05.2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2018 (EURO 504,03)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018196LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/10 DEL 31.05.18 DI EURO 798,84=, N. 80/10 DEL 31.05.18 DI EURO 79,13=, N. 81/10 DEL 31.05.18 DI EURO 8.515,65= E LA NOTA DI CREDITO N. 82/10 DEL 31.05.18 DI EURO -200,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.191,90= IVA COMPRESA)2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018196LIQUIDAZIONE FATTURA N. 630/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018196OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZZINI NEL CAPOLUOGO PER INIZIATIVA POLITICA DEL 10.07.2018 - RICHIEDENTE LEGA NORD TOSCANA SEDE DI SESTO FIORENTINO (FI)2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018196APPROVAZIONE DOMANDE PERVENUTE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018196MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.806,79 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018195AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DI STRUTTURA TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISTURBI DA USO DI SOSTANZE E GIOCO D'AZZARDO2018-07-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018195RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI "CENTRO D'INCONTRO" - INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 20.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 386,00 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018195LIQUIDAZIONE FATTURE N.29 DEL 31.05.18 DI EURO 282,18=, N. 30 DEL 31.05.18 DI EURO 309,20=, N.31 DEL 31.05.18 DI EURO 1.666,46=, N. 32 DEL 31.05.18 DI EURO 215,57= E N. 33 DEL 31.05.18 DI EURO 95,44=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE E C. S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.568,85=2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018195INTERVENTI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018195LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^BIM. 2018 (EURO 1654,90)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018194FORMAZIONE:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL PERCORSO FORMATIVO AVENTE AD OGGETTO" EDILIZIA ,PIANIFICAZIONE E PAESAGGIO".2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018194LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 12044 DEL 04.06.2018 DI EURO 656,00= ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2018.2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181942^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE FONI 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 201,78)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018194CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER EFFETTUZIONE DI OPERAZIONI DI TRASLOCO - RICHIEDENTE SIG. GRADILONE COSTANTINO2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018194ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000227-0C7 DEL 26.04.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 2.618,60 (OLTRE IVA)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018193CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN CORSO MATTEOTTI N. 79 - DITTA L'OSTERIA DEL CAFFELATTE DI VERDI GIACOMO E C, S.A.S.2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018193LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-29 DEL 31.05.2018 DI EURO 2.050,08=, N. F-30 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, N. F-31 DEL 31.05.2018 DI EURO 39,60= N. F-32 DEL 31.05.2018 DI EURO 250,92= E N. F-34 DEL 31.05.2018 DI EURO 59,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.459,40=, IVA COMPRESA)2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181931^ LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA FONIA 3^ BIMESTRE 2018 (EURO 1319,30)2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018193FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,98 (OLTRE IVA)2018-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018193OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQ. SALDO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC) PER EURO 388,92 (OLTRE IVA)2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018192FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.171,71(OLTRE IVA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018192LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7718010499/2018 ALLA DITTA SHARP ELECRONICS SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 388,22)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018192RIGENERAZIONE SPAZI ATTIVITA' CULTURALI "CENTRO D'INCONTRO" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INSTALLAZIONE NUOVO PALO E PASSAGGIO CAVO DITTA POLI C. DI POLI E. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 386,00 (OLTRE IVA)2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018192LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.314,26, N. 42-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 189,85= E N. 43-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 143,14=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.647,25= IVA 10% COMPRESA)2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018192CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE ALL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POGGIO N. 4 "ROSTICCERIA" - DITTA BAGLIONI STEFANO2018-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018191P.C. N. 24 - P.E. 18/0035 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE COMPARTO 98 C - LOTTO 4 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1496 DEL 30.04.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA MESE DI APRILE 2018 (EURO 7501,37)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018191INCARICO PROGETTAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 17.04.2018 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.817,60 =2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018191LIQUIDAZIONE FATTURE N. 44-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 3.489,84= E N. 45-2018-PA DEL 31.05.2018 DI EURO 512,57=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.002,41= IVA 10% COMPRESA)2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018191CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "LE FRITTELLE DELLA PALMIRA" IN DATA 25 MARZO 2018 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2018-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018190TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 1.491,27)2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018190DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PER COFFEE BREAK IN OCCASIONE DEL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ONORARIA A DAISAKU IKEDA E KANEKO IKEDA2018-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018190LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER NOLEGGIO E MONTAGGIO IMPIANTO AUDIO PER L'INIZIATIVA "BUONGIORNO CERAMICA" - EURO 979,57 IVA 22% COMPRESA2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018190P.C. N. 23 - P.,E. 18/0034 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 3 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018190FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000007094 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 104,37 (OLTRE IVA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018189P.C. N. 22 - P.E. 18/0033 - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO BIFAMILIARE - C OMPARTO 98 C - LOTTO 2 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI2018-06-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018189INSTALLAZIONE FILTRO MECCANICO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 17.04.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,00 (OLTRE IVA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018189LIQUIDAZIONE 2^ RATA ANNO 2018 - CONSORZIO SDS MUGELLO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ALTA INTEGRAZIONE.2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018189TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 991,40)2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018189RELAZIONE SU VICENDA GIUDIZIARIA CANTIERE COMUNALE2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018188CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2014. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERI LINDITA.2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018188LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018 EURO 82.376,81=.2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018188TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 65,09)2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018188REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (SPOGLIATOI) - LIQ. ALL'ING. BARBA ELENA DI FIRENZE E. 283,17 PER DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REGIONE TOSCANA (GENIO CIVILE)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018188CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "FABRICA 32" - ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO"2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018187CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE "APERITIVO AL GASOMETRO 2018"2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018187DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - TASSINI ROBERTO2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018187SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIEO (FI) PER EURO 351,65 (OLTRE IVA)2018-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018187TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 82,58)2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018187LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 4^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 20182018-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018186PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 31.03.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 - MESE DI MARZO 20182018-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018186TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2018 (€ 121,57)2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018186CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA "28 FESTA DELLA LIBERAZIONE" - PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018186BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. ANNO 2018.2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018186LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/20182018-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018185SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 16.04.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 20182018-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018185LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/05/2018 - 15/05/20182018-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018185LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018185ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA ALTEZZA NC. 43 (FG. DI MAPPA 96, PART. 373) AL SIG. CECCHI GIANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 1.710,002018-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018185CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -2018-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018184I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 231/18 DEL 22/05/2018 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018184P.C. N. 21 - P.E. 13/0121/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 25/2017 - REALIZZAZIONE DI VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - MODIFICA QUOTE IMPOSTA FABBRICATO2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018184FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2018 - MODIFICA DELLA IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 15 DEL 09.01.2018 PER ESATTA ALLOCAZIONE IN BILANCIO2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018184LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MESE DI APRILE 20182018-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018184GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 219,952018-05-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018183LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 2018.2018-06-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018183CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO ALLACCIO IDRICO IN VIA PANANTI PRESSO L'INGRESSO DI PIAZZA CAVOUR - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018183RIPARTIZIONE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/20172018-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018183MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE DI E. 824,58 A FAVORE ING. ANDREA PAGLIAZZI PER PAGAMENTO DIRITTI DI DEPOSITO E CONSERVAZIONE PROGETTO REG. TOSCANA (GENIO CIVILE)2018-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018183LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618013585 E N. 1618013586 DELLA SIAE PER ONERI DI REPROGRAFIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E CANONE APPARECCHIATURE CENTRO INCONTRO - EURO 279,112018-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018182FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE ING. GRAZZINI A CORSI FORMAZIONE ORGANIZZATI ADA ORDINE INGEGNERI FIRENZE SU NTC 20182018-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018182LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1E2018 DEL 30.04.2018 DI EURO 998,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 219,57=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.217,60=, ALLA DITTA "CASALINGHIAMO S.R.L." DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ATTREZZATURE VARIE PER LA CUCINA CENTRLIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018182INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_18 DEL 16.04.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.754,77 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018182LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00000258 DEL 30-04-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO - II QUADRIMESTRE2018-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018182CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - BONINI MARIO-2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018181LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI GIUGNO 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018181P.C. N. 20 - P.E. 18/0047 - REALIZZAZIONE LOGGIATO IN ADERENZA FABBRICATO ABITATIVO - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE2018-06-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018181FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750567593 DEL 12.04.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.402,33 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018181TARI ANNI 2014,2015,2016 E 2017. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 227,002018-03-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018181ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO - POLIZIA MUNICIPALE2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018180FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.738,10 (OLTRE IVA)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018180LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER ORGANIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017-2018 - EURO 2.500,002018-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018180CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER VARIE MANIFESTAZIONI ALL'APERTO - COMITATO CCN NEL BORGO -2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018180LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018180FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "ASSENZE - FERIE - ORARIO DI LAVORO E ASPETTI GIURIDICI"2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018179SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 DI EURO 38.398,36 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018179LIQUIDAZIONE FATTURE 46_18, 47_18, 48_18, 49_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.044,192018-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018179LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018179CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA ALL'APERTO - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS -2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018179SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - MESE DI MARZO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132176 DEL 31.03.2018 PER EURO 257.568,58 (OLTRE IVA)2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018178TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI ADELINDO EURO 58,002018-03-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018178FORNITURA DI ACQUA POTABILE SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.291,06 (OLTRE IVA 10%)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018178LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_18 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI APRILE 2018 - EURO 4.597,502018-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018178CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI CAVO ELETTRICO AEREO IN BASSA TENSIONE - DITTA PLASTITALIA SRL -2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018178LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018177SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE 6/A, 8/A E 9/A DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 2.562,74 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018177LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018177CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - CIRCOLO ARCI "LO STRADONE" -2018-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018177FORMAZIONE: DET.A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZOINE DEL DIRIGENTE SER. TECNICO E DELLA RESPONSABILE U.O. RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE"2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018177LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/12/2018, N. P/14/2018, N. P/22/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.231,212018-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018176ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/02 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. & C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.062,60 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018176LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO IN FAVORE DI JUDO CLUB BUDOKWAI A.S.D.2018-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018176LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20182018-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018176CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DEL LUNGO FABRIZIO -2018-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018176NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SMI2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 PA DELLA DITTA COMITEL SRL PER ESPANSIONE COPERTURA WIFI CENTRO INCONTRO - EURO 5.523,042018-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018175AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018175INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 57/2018 PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO -2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018175LIQUIDAZIONE FATT. N. 1021/PA DEL 31.03.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2018 (EURO 7501,37)2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018175FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00121748 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.260,93 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018174NOMINA DEL DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018174LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3707/C E N. 18214/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.769,382018-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018174LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CONTENITORI PER MENSE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO 1517,78)2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018174ACQUISTO DI MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-18P DEL 31.03.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 302,46 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018174CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA TASSAIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018173LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2018 A TIM SPA (EURO 256,46)2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018173CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DEL POGGIOLO N. 2 FRAZ. SAGGINALE - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018173NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER ABBATTIMENTI E POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018173LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI APRILE 2018 EURO 32.132,16.2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018173MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172/VS DEL 30.03.2018 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018172ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031003263 DEL 31.03.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PADOVA (PD)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018172ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON MINZONI N.10 DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018172LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000759 DEL 30.04.18 DI EURO 9.257,24=, N. GRIT000762 DEL 30.04.18 DI EURO 734,76=, N. GRIT000760 DEL 30.04.18 DI EURO 1.369,01=,N. GRIT000763 DEL 30.04.18 DI EURO 45,86= E N. GRIT000761 DEL 30.04.18 DI EURO 604,14=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.011,01= IVA COMPRESA)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018172LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L. PER POMERIGGI DI FORMAZIONE.2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018172P.C. N. 19 - P.E. 18/0077 - ASPORTAZIONE MATERIALE ANTROPICO PREORDINATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE PL 32 - VIA G. CHINI/VIA FALCUCCI2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018171LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - EURO 13.922,502018-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018171COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE LUISANNA SCHEDA2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018171CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL CON SEDE IN VICCHIO (FI) PER GIORNI CINQUE PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI (RICHIESTA DEL 14.06.2018 PROT. 13129)2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018171FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000006196 DEL 05.04.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 12,03 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018171LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018170TARES 2013- TARI 2014 E 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO FABBRI EURO 286,002018-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018170ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 149,60 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018170P.C. N. 18 - P.E. 13/0120/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. N. 27/2017 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE - COMPARTO 98 C - LOTTO 7 - CAMBIO TIPOLOGIA DA BIFAMILIARE A MONOFAMILIARE - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO2018-06-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018170LIQUIDAZIONE SERVIZIO CIVILE E PROGETTO "ECCOFATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE" - ANCI TOSCANA 20182018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018170TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 8.994,23)2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018169ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41PA E 42PA DEL 31.03.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 264,43(OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018169NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE AVVIATA DET. N. 148/20182018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018169TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 105,24)2018-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018169CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO IN C.SO MATTEOTTI N. 117 - VALECCHI FRANCESCO2018-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018169LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_18 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE, DIDATTICHE E FORMATIVE SVOLTE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,002018-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018168TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 69,75)2018-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018168CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE IV NOVEMBRE N. 32 - PINI CARLO2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018168LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.089,85=, N. 33-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 52,09= E N. 34-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 128,67=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.270,61= IVA 10% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018168MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2018-PA DEL 05.04.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018168CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL' ASSOCIAZIONE "LO SCRITTOIO" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "SORELLE PER SBAGLIO" CHE SI TERRA' NEI GIORNI 23 E 24 MARZO PRESSO IL CIRCOLO LA TERRAZZA DI RONTA2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018167P.C. 17 - P.E. 18/0057 - SANATORIA PER LIEVI MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE IN DIFFORMITA' DALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 18/1978 UNITA' ABITATIVA PIANO SECONDO2018-06-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018167ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.914,86 (OLTRE IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018167TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO POZZI EURO 34,002018-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018167TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 96,91)2018-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018167LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 3.052,17= E N. 35-2018-PA DEL 30.04.18 DI EURO 425,30=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.477,47= IVA 10% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018166TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2018 (€ 48,94)2018-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018166TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI STEFANO EURO 120,002018-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018166CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 10 E IN VIA MAZZINI PRESSI PORTA FIORENTINA - SIRTI SPA2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018166LIQUIDAZIONE FATTURA N. 417-0CP0P0 DEL 30.04.2018 DI EURO 4.096,63= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018166ROTTAMAZIONE APE CAR TARGATA FI 360228 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169F DEL 15.03.2018 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTR IVA)2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018165LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60/10 DEL 30.04.18 DI EURO 626,31=, N. 61/10 DEL 30.04.18 DI EURO 181,64= E N. 62/10 DEL 30.04.18 DI EURO 5.869,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.677,59= IVA COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018165TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 22.423,97)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018165CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 37 A BORGO SAN LORENZO - TIM SPA -2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018165MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093801577 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA KONE SRL DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018165TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ALDO MARGHERI EURO 124,002018-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018164TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MARGHERI ALDO EURO 13,002018-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018164LIQUIDAZIONE FATTURA E-529 DEL 04.05.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (ASILO NODO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, SPAZIO GIOCO GIOCANIDO) -MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018164TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 84,72)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018164FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE 1^ TRIMESTRE 2018 (E CONGUAGLIO 2017) ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 26.373,22 (IVA COMPRESA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018164CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN PIAZZA M.L. KING SNC - E-DISTRIBUZIONE SPA -2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018163ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI E RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 357.700,00 (OLTRE IVA)2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018163P.C. N. 16 - P.E.18/0030 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA IN ZONA AGRICOLA LOC. IL POZZO - RONTA2018-06-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018163TARI 2014, 2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 85,002018-03-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018163LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 50_18 DEL 30.04.18 DI EURO 2.171,27=, N. FATTPA 51_18 DEL 30.04.18 DI EURO 1.410,32=, N. FATTPA 52_18 DEL 30.04.18 DI EURO 995,52= E N. FATTPA 53_18 DEL 30.04.18 DI EURO 43.363,45=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI) - MESE DI APRILE 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 47.970,56= IVA 22% COMPRESA).2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018163TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 148,77)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018162LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE ANNO 2017 PER VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA NEL PROPRIO TERRITORIO2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018162TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALI - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 154,06)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018162APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE 545/2017 DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018162CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DANTE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER MANIFESTAZIONE "APERITIVO AL GASOMETRO 2018"2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018162LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_18 DEL 30.04.2018 DI EURO 2.567,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 564,74=, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO - MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 3.131,74= IVA 22% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018161CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE ALLA DITTA VIVO FILM SRL CON SEDE IN ROMA (RM) IN VARIE DATE E LUOGHI DEL TERRITORIO COMUNALE2018-06-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018161LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 30.04.2018 DI EURO 167,71=, N. 22 DEL 30.04.2018 DI EURO 1.175,04=, N. 23 DEL 30.04.2018 DI EURO 168,50=, N. 24 DEL 30.04.2018 DI EURO 68,01= E N. 25 DEL 30.04.2018 DI EURO 8,74=, IVA 4% COMPRESA) ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO1.588,00= IVA 4% COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018161TARES 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2018 (€ 16,81)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018161LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL - FATTURA 18VF02047 DEL 18.04.2018 PER FORNITURA DETERSIVO LAVASTAVOGLIE RISTORANTE AL FORO BOARIO2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018161ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - INTEGRAZIONE SPESA PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018160LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40 DEL 18-04-2018 DI COMPUTER CARE SRL PER GESTIONE PDL ANNO 2018 (I TRIMESTRE)2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018160P.C. 15 - P.E. 18/0078 - SANATORIA PER OPERE IN DIFFORMITA' DA VARIANTE N. 2 ALLA C.E. 74/1985 - REALIZZAZIONE MURETTI DIVISORI TERRAZZA UNITA' RESIDENZIALE PIANO SECONDO2018-06-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018160MANUTENZIONE ORDINARIA A PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 93797568 DEL 26.03.2018 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00(OLTRE IVA)2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018160LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-23 DEL 30.04.2018 DI EURO 995,80=, N. F-24 DEL 30.04.2018 DI EURO 63,44=, N. F-25 DEL 30.04.2018 DI EURO 51,48= E N. F-26 DEL 30.04.2018 DI EURO 138,60=, IVA COMPRESA, AL "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.249,32= IVA COMPRESA)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018160ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA - RIMBORSO SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI ALLA ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018159LIQUIDAZIONE FATTURA N. A18PMS0000411 DEL 26-03-2018 A ARUBA SPA PER ACQUISTO SMART CARD E CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018159P.C. N. 14 - P.E. 18/0065 - SANATORIA PER DIFFORMITA' APERTURE ESTERNE E PICCOLE DIFFORMITA' INTERNE APPARTAMENTO CIVILE ABITAZIONE - VIA A. LORINI 102018-06-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018159LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 464,00=, PROT. N. 9070 DEL 02.05.2018, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE EURO 464,00=)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018159RIDUZIONE CANONE DI CONCESSIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2017 PER INDISPONIBILITA' PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018159MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2018 DEL 30.03.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.056,45 (OLTRE IVA)2018-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018158TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERBAI GIORGIO EURO 252,002018-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018158INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_18 DEL 23.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018158CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI - VIA CALAMENDREI N. 72018-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018158LIQUIDAZIONE FATT. AJ00076846 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018 (EURO1545,74)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018158LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE, RICHIESTA PROT. N. 9069 DEL 02.05.2018, DI EURO 7.100,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N. T.E.A.S. MUGELLO) DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS (EURO 1.400,00), PRESCUOLA (EURO 1.800,00), ACCOMPAGNAMENTO SERVEGLIANZA SUL TRASPORTO SCOLASTICO EURO 2.750,00) E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI (EURO 1.150,00) SVOLTI NEL MESE DI APRILE 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.100,00=)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018157TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 457,002018-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018157LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 3^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 20182018-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018157CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA - VIA DEI CAPPUCCINI N. 62018-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/2018 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2018 (EURO 387,722018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018157MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI REVISIONE E RIPARAZIONE MEZZI D'OPREA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,42 (OLTRE IVA)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018156P.C. 13 - P.E. 18/0025 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018156ADESIONE AL SERVIZIO "OPI FULL" PER MONITORAGGIO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ATTRAVERSO LA BANCA DATI "SIOPE+"2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018156LIQUIDAZIONE FATTURA N.499 DEL 02.05.2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018156MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018156LIQUIDAZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - APRILE 20182018-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018155DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - LAVACCHINI CLAUDIO2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018155LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7818004937 DEL 30.04.2018 PER CANONE CONSULENZA GESTIONALE SERVIZI PULIZIA MESE DI MARZO 2018 (EURO 12,08)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018155LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/04/2018-30/04/20182018-05-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018155CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO A START S.R.L. SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER SVOLGIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2018 - PERIODO DAL 07 AL 10 GIUGNO P.V. COMPRESI2018-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018155SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 4^ TRIMESTRE 2017 - FATTURA N. MFTV-18-00189 DEL 19.02.2018 DEL 19.02.2018 PER EURO 78.939,98 (OLTRE IVA)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018154TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BORIS BERTI EURO 73,002018-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018154LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018 E N. P/2/2018 DELLA DITTA GIORGIO GIORGI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.403,982018-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018154DINIEGO DI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 94 - P.E. 17/0107 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA A SERVIZIO DI ABITAZIONE - LOC. IL POZZO2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018154LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. 6820180320000509/2018 ATTIVAZIONE LINEA DI RETE REGIONALE TOSCANA PER UFFICI VILLA PECORI (EURO 1045,34)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018154FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 37,02 (OLTRE IVA)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018153SERVIZIO SPALATURA MECCANICA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)2018-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018153LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34_18, N. 35_18, N. 36_18, N. 37_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIE E DI SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 6.311,342018-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018153INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 12.03.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.745,92 (OLTRE IVA)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018153CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE - DITTA FILMOTTO SRL -2018-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018153LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1379,55)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018152LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE, PROT.8569 DEL 23/04/2018, DI EURO 2.500,00=, PERVENUTA DA "DIRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO 2018, TOTALE EURO 2.500,00=2018-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018152LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 1^ TRIMESTRE 2018 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34)2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018152INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 129/2018 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA FIRENZE 4 - CRESCIOLI ANTONELLA -2018-05-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018152TARI 2014,2015 E 2016. RIMBORSO AL SIGNOR GIACOMO MAZZOCCHI EURO 1073,002018-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018152FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750554090 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.403,07 (OLTRE IVA)2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018151SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 122/2017 - RUFFO DI CALABRIA ISABELLA FABRIZIA -2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018151FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.847,18 (OLTRE IVA)2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018151TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MAZZOCCHI GIACOMO EURO 41,002018-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018151LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A. - MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018151LIQUIDAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI - MESE DI MAGGIO 20182018-05-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018150I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATURA N. 122_18 DEL 09/04/2018 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2018-05-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018150ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - MONTAGGIO/SMONTAGGIO E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI ADIBITI SEGGI ELETTORALI - AFFIDAMENTO DETERMINA A CONTRARRE - COOP. 12 PASSI SOC. COOP. ONLUS2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018150MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2_18 DEL 17.03.2018 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.273,50 (IVA E CONTRIBUTO INTEGRATIVO COMPRESI)2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018150LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 207,702018-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018150CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018149LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MARZO 2018 - EURO 5.542,502018-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018149CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018149REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI PRESSO MENSA SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/2018 DEL 16.03.2018 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 28.840,98 (OLTRE IVA)2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018149RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 25/2018 - LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA - TITOLARE CERBONE ELENA2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018149TARI 2018: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 30/04/20182018-05-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018148NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018148CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE IN VIA SAN MARTINO N. 9 - DITTA "FRANCO L'EGIZIANO" DI MEHANY KOLTA MEDHAT"2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018148LIQUIDAZIONE FATT. N. 477 DEL 28.02.2018 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 7434,46)2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018148FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE FEBBRAIO 2018 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.751,36 ( OLTRE IVA)2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018148ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI - SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA - DITTA TELECOM ITALIA SPA2018-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018147LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI PER CORSO FORMAZIONE.2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018147CONCESSIONE PER N. 01 GIORNI DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1^ MAGGIO N. 9 ALLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI2018-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018147FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO A CIVICA SRL PER PARTECIPAZIONE CORSO AVENTE AD OGGETTO "LA CONTABILITA'-ECONOMICO PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 2017"2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018147LIQUIDAZIONE C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 APRILE 20182018-04-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018147MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/139 DEL 15.03.2018 DELLA DITTA OXAL SRL DI PISTOIA (PT) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018146FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP DI PADOVA (PD) PER EURO 2.819,60 (OLTRE IVA)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018146LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018146LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 MARZO 20182018-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018146ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 1.300,00 UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO (UFF. ASSOCIATO) SVOLGIMENTO PROC. SCELTA CONTRAENTE2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018146CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI -2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018145CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDA PARASOLE - DITTA ORO E. -2018-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018145TARI 2014,2015,2016. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 72,00.2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018145LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018145LIQUIDAZIONE - C.I.E. - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 01/15 MARZO 20182018-04-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018145INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_18 DEL 14.03.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.473,91 (OLTRE IVA)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018144PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DEL 28.02.2018 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 20182018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018144TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR RETICO ROMOLO EURO 18,002018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018144LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/2018/90/V DEL 31.03.2018 DI EURO 569,48= OLTRE IVA 10% DI EURO 56,95= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 626,43=)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018144LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018144PC N. 12 - P.E. 18/0042 - SANATORIA PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI REALIZZATE IN CIVILE ABITAZIONE IN DIFFORMITA' DLLA SCIA 558/2014 - LUCO M.LLO VIA PIAVE2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018143LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000561 DEL 31.03.18 DI EURO 9.583,35=, N. GRIT000562 DEL 31.03.18 DI EURO 2.020,18=, N. GRIT000563 DEL 31.03.18 DI EURO 475,04= E N. GRIT000564 DEL 31.03.18 DI EURO 628,37=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA OLIO, GENERI ALIMENTARI E SURGELATI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.706,94=) IVA COMPRESA2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018143AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018143LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018143SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.1.25,00 (OLTRE IVA)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018143TARI 2016. RIMBORSO ALLA GLOBO S.R.L. EURO 114,002018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018142ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA) - REPERIBILITA' E ASSITENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018142LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018142CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA A. LORINI N° 15 - PRATI LUANA -2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018142LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 476,15= E N. 42/10 DEL 31.03.2018 DI EURO 5.135,74=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.611,89= IVA COMPRESA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018142SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 458,39 (OLTRE IVA)2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018141CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - GUIDOTTI GIULIANO -2018-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018141AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO - PRESA ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018141LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018141FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000003222 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 60,78 (OLTRE IVA)2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 288-0CP0P0 DEL 31.03.2018 DI EURO 3.901,55= OLTRE IVA 5% DI EURO 195,08= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO" - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.096,63= IVA 5% COMPRESA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018140LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20182018-05-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018140CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA TRENTO 21 - TOSCANA ENERGIA SPA2018-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018140FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0031001759 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 2.460,68 (OLTRE IVA)2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018140LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15 DEL 31.03.18 DI EURO 81,12=, N. 16 DEL 31.03.18 DI EURO 202,69=, N. 17 DEL 31.03.18 DI EURO 1.612,99= E N. 18 DEL 31.03.18 DI EURO 199,33=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.096,13= IVA 4% COMPRESA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018140PROGETTO "ECO-MUGELLO" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE EROGATORI/FONTANELLI2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018139LIQUIDAZIONE FATT. N. 331/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI PER COLLEGAMENTO ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018139CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 11 - DITTA B.B. RISTORO DI BARONTI LORENZO E BARONTI SERENA SNC CON SEDE IN BORGO S. LORENZO (FI)2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018139LIQUIDAZIONE FATTPA 42_18 DEL 31.03.18 DI EURO 49.568,17=, N. FATTPA 41_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.182,18=, N. FATTPA 39_18 DEL 31.03.18 DI EURO 2.470,77= E FATTPA 40_18 DEL 31.03.18 DI EURO 1.617,72=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRUBUZIONE PASTI) - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 54.838,84= IVA 22% COMPRESA)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018139FORNITURA MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-18P DEL 28.02.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 140,57 (OLTRE IVA)2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018139SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO DAL 1/3/2018 AL 31/07/20182018-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018138PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI LUCA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018138LIQUIDAZIONE FATTPA 38_18 DEL 31.03.2018 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.152,48=)2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018138CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA GRAMSCI 23 - DITTA MAGIC MOMENTS SAS-2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018138RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 08.03.2018 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA)2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018138LIQUIDAZIONE FATT. 33/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2018. (EURO 504,03)2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018137LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-430 DEL 06.04.2018 DI EURO 49.124,65=, OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO - MESE DI MARZO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2018-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018137CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN CORSO MATTEOTTI 41 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018137INTERVENTO DI RIPARAZIONE APE CAR IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 517,91 (OLTRE IVA)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018137LIQUIDAZIONE FATT. N. 1800004698/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 1^ TRIMESTRE 2018. (EURO 317,82)2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018137FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00117674 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.691,93 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 20182018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018136ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 650,00=2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018136PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BARTOLOZZI SUSANNA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018136CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "VIVI LO SPORT" - VIVI LO SPORT SSD SRL -2018-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018136LIQUIDAZIONE FATTURA N.26-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 1.604,90=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA" DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLA CUCINE COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.604,90=)2018-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018136I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 552 DEL 09/11/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.131,98) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018135COMANDO DELLA DIPENDENTE CLAUDIA CALDINI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO PER 5,30 ORE SETTIMANALI DA SVOLGERSI NEL GIORNO DI LUNEDÌ PER IL PERIODO 1/03/2018 AL 30/04/20182018-02-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018135CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI 20 - TOSCANA ENERGIA SPA2018-05-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018135LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-15 DEL 31.03.18 DI EURO 2.266,17=, N. F-16 DEL 31.03.18 DI EURO 34,94=, N. F-17 DEL 31.03.18 DI EURO 63,13=, N. F-18 DEL 31.03.18 DI EURO 181,29= E N. F-20 DEL 31.03.18 DI EURO 117,02=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.662,55= IVA COMPRESA)2018-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018135AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 DI EURO 500,00=2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018135LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70 PA DEL 30-03-2018 A COMITEL SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'INFRASTRUTTURA WI-FI E RELATIVI SERVIZI DI CONNETTIVITA' ANNO 20182018-04-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018134LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 480,00= ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRESCUOLA PER GLI ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL MESE DI MARZO 20182018-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018134LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE ANNI 2016 E 2017 PER EURO 2.847,39=2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018134TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR RUGI ALESSIO EURO 35,002018-02-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018134ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 18/0006 - ALLARGAMENTO PORTA DI ACCESSO A LOCALE MAGAZZINO CON OPERE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE AI SENSI DELL'ART. 182 L.R. 65/2014 - VIA GIOTTO ULIVI N. 6 CAPOLUOGO2018-05-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018134LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE AL COLLEGAMENTO DATI 2^ BIMESTRE 2018 (EURO1489,68)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018133LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.)" DI BORGO SAN LORENZO PER I SERVIZI DI PEDIBUS EURO 2.320,00=, PRE-SCUOLA 1.900,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 4.100,00 E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI INCONTRO EURO 1.300,00= SVOLTI NEL MESE DI MARZO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.620,00=)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018133SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 7.500,00 (OLTRE IVA)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018133CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA GARIBALDI 8 LOC. LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018133SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE NELL'ANNO 20172018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018133SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TIM SPA PER TELEFONIA FISSE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 1308,41)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018132GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,00=2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018132CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - MODIFICA DEGLI ELEMENTI D'ARREDO - ATTO N. 382 DEL 14.12.20172018-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018132NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 06.11.2012/05.22.2017 -IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FINALE COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 )2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018132LIQUIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 303,78=, IVA 10% COMPRESA ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA ALLA CUCINE COMUNALE DELL'ASILO NIDO NEL MESE DI MARZO 2018.2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018132LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE RELATIVE AL 1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 171,57)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018131LIQUIDAZIONE A PFE SPA FATT. 919 E 920 DEL 27.03.2018 RELATIVE AL CONGUAGLIO PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 (EURO 109,68)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018131LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 2.713,41=, N. 24-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 292,50= E N. 25-2018-PA DEL 30.03.2018 DI EURO 24,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI MARZO 208 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.030,80= IVA 10% COMPRESA)2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018131AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRTA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2018 1^ RATA PER UN IMPORTO PARI AD EURO 7. 177,50=2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018131CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA G. ROSSA N° 5 LATO DESTRO, N° 5 LATO SINISTRO, N° 5/A, N° 5/C N° 5/D - ALIA SPA -2018-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018131TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNI SERGIO EURO 61,002018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018130AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0483 - REALIZZAZIONE DI NUOVO ELETTRODOTTO IN CAVO SOTTERRANEO CON POSA DI NUOVA CABINA E DEMOLIZIONE LINEA AEREA ESISTENTE - LOC. CORNIOLO2018-05-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018130LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI MARZO 2018 EURO 21.359,20.2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018130INCARICO ANALISI FATTIBILITA' TECNICA DI UN POZZO AD USO IRRIGUO DA POSIZIONARE IN V.LE KENNEDY AMBITO REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70-2018 DEL 06.03.2018 DEL GEOLOGO LOLI ALBERTO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 918,00 (OLTRE IVA)2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018130LIQUIDAZIONE FATT. 10848 DEL 26.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA DETERGENTI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 527,04)2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018130TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 53,002018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018129ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2018-38 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 7.152,57 (OLTRE IVA)2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018129CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI -2018-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018129DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI ADRIANA2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018129LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE.2018-04-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018129LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE FEBBRAIO 20182018-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018128LIQUIDAZIONE FATTURA A SISTEMI TERRITORIALI S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE,IN" HOUSE SU ARC GIS" .2018-04-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018128LIQUIDAZIONE II RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 15.000,002018-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018128SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 515.137,16 (OLTRE IVA)2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018128CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018128TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,002018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018127ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE A SALDO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI2018-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018127ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 540,50 (OLTRE IVA)2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018127PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11 - P.E.18/0010 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO IN LEGNO A SERVIZIO DI CASA VACANZE - LOC. IL POZZO RONTA2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018127AFFIDAMENTO INCARICO AVV. ERCI SAURO DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE SU PROCEDIMENTO PER SEGNALAZIONE DI ABUSO EDILIZIO IN VIA BROCCHI N. 43 - EURO 598,00 (OLTRE IVA)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018127LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X00270073 DEL 14.02.2018 - TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2018 (EURO 263,82)2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018126ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI2018-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018126PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 10 - P.E. 18/0008 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE ORIGINARIO IN APPARTAMENTO AL PIANO QUINTO VIA L. DA VINCI CAPOLUOGO2018-04-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018126ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018-7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 944,86 (OLTRE IVA)2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018126TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 54,002018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018126LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402683297 DEL 12-03-2018 A DELL SPA PER FORNITURA PC DA CONTRATTO REGIONALE2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018125LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 1693,36)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018125TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SELVI PIERO EURO 69,002018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018125REPERTORIO ANNULLATO2018-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018125LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE 2^ TRASMISSIONE TELEVISIVA ANNO 20182018-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018125ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 114,50 (OLTRE IVA)2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018124MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/FPA DEL 28.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 988,77 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018124LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE N. 1 TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 20182018-04-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018124FORMAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI TERRITORIALI SRL DEL CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU ARCGIS PER I DIPENDENTI DELL'U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018124LIQUIDAZIONE FATT.N. 1716 E N. 1813/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA ( EURO 765,69)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018124REPERTORIO ANNULLATO2018-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018123LIQUIDAZIONE FATT. N. 10644P DEL 09.03.2018 ALLA DITTA DAMAZ PER FORNITURA DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 429,83)2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018123LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI F.C.D. BORGO SAN LORENZO2018-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018123FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO USO SPOGLIATOI PER G.A. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. D.L. ED ACCATASTAMENTO DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) PER E. 2.900,00 (OLTRE IVA)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018123CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - MEI GIUSEPPE -2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018123INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 27.12.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.003,08 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018122INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.000,00 (OLTRE IVA)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018122ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68-0C7 DEL 28.02.2018 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 847,00 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018122I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 67/18 DEL 06/03/2018 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018122LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI STM PALLACANESTRO 1994 ASD2018-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018122CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018121ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.71 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 452,05 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018121CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018121DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LUCULO CIMITERO CAPOLUOGO - CIARANFI LILIANA2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018121LIQUIDAZIONE - CIE - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/28 FEBBRAIO 20182018-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018121LIQUIDAZIONE A MANUTENCOOP SPA FATTURE PER SERVIZIO CONSULENZA APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI (EURO 48,02)2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018120LIQUIDAZIONE - CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 1/15 FEBBRAIO 20182018-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018120REALIZZAZIONE INTERVENTI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' AZIONE 4.6.4. "SOSTEGNO MOBILITA' URBANA SOSTENIBILE - INCREMENTO MOBILITA' DOLCE" - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE REGIONE TOSCANA2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018120CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA 46° EDIZIONE DELLA "100 KM DEL PASSATORE FIRENZE-FAENZA" - ASD 100 KM. DEL PASSATORE -2018-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018120MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.706,80 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018120LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 20182018-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018119LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 16/31 - GENNAIO 20182018-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018119MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE MERCEDES TARGATO BX042EX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2018-PA DEL 26.02.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 702,76 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018119CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FIORI IN FIERA" - PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) -2018-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018119LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 20182018-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018119ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018118AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 1 VETROFANIA PUBBLICITARIA STUDIO VETERINARIO VIA DELLA SOTERNA N. 212018-04-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018118TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,002018-02-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018118LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO ASD2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018118RICARICHE TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/01 DEL 22.02.2018 DELLA DITTA BIANCHI ELETTRONICA SPA DI SIENA (SI) PER EURO 105,00=2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018118LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20182018-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018117CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA IN VIA LORINI 15 - PRATI LUANA -2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018117ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 26.02.2018 DELLA DITTA POZZA 1865 SRL DI VALLARSA (TN) PER EURO 4.917,00 (OLTRE IVA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018117LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 20182018-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018117LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE GENNAIO 20182018-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018117TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 54,002018-02-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018116ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 21.02.2018 DELLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.696,00 (OLTRE IVA)2018-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018116LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20182018-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018116ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO DI ALIENAZIONE.2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018116ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018116CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA LE PERGOLE 2 - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-04-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018115"PROGETTO ECCO FATTO" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA - ANNO 20172018-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180003001 DEL 05.03.2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018115CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01 DEL 23.02.2018 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. PER EURO 7.075,61 (OLTRE IVA)2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018115TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 56,002018-02-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018115AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "CHARME" FRAZIONE RONTA VIA FAENTINA 1122018-04-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018114MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - REVISIONE FIAT PANDA TARGATA BG522GR - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018114LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/20082018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2018114LIQUIDAZIONE FATTURA AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 225,25)2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018114LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI GS PALLAVOLO2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018114CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "MEDICI IN PIAZZA" - LIONS CLUB MUGELLO -2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018113LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA STAMPATI, CANCELLERIA E TONER PER UFFICI COMUNALI (EURO 3695,75 )2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018113TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR CERRETI SERGIO EURO 49,002018-02-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018113MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FPA DEL 23.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 505,70 (OLTRE IVA)2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018113LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. ARTISTICA MUGELLO2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018113AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N.0482 - RIFACIMENTO COPERTURA CON INSERIMENTO ISOLANTE - VIA DELLA TASSAIA - COPRIK PLAST SRL2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018112IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2018 - EURO 2.000,00 OLTRE IRAP2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018112MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 21.02.2018 DELLA DITTA MV CLIMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 380,00(OLTRE IVA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018112LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI C.C. APPENNINICO 19072018-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018112CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BROCCHI 35- 37 - TIM SPA -2018-04-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018112LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA DETERGENTI E CONTENITORI VARI PER SERVIZIO MENSE (EURO 3463,19)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018111LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO E AGGIORNAMENTO ANNUALE GRAFICA MANIFESTO 2017 - "CONVOI SCS ONLUS"2018-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018111AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA - V.LE DELLA RESISTENZA BORGO SAN LORENZO2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018111LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL FATT. N. 11/2018 PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 3512,50)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018111AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2018111MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADBITO A SERVIZIO MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 8/FPA DEL 22.02.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.525,14 (OLTRE IVA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018110RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO ALTIMETRICO 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01-PA DEL 20.02.2018 DELPERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018110CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA POLITICA - DREONI FRANCO -2018-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018110LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/24/2018, P/25/2018, P/26/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.762,652018-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018110I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48_18 DEL 09/02/2018 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018110RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 24/2018 - LOC. LA BROCCHI-CANICCE - TITOLARE BORGHESI ANNA MARIA2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018109TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA PROGRAMMA ANGELA EURO 69,002018-02-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018109LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI MUGELLO VOLLEY ASD2018-03-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018109LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1885/PA/2018 DEL 28-02-2015 A SOLUZIONE UFFICIO SRL PER ACQUISTO VIDEOPROIETTORE CASIO2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018109INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.02.2018 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO & C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.292,00 (OLTRE IVA)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018109CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2018-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018108LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE SULL'INFANZIA LA BOTTEGA DI GEPPETTO PER IL SEMINARIO IN MATERIA" I BAMBINI LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA'"2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018108TARI 2016.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 94,002018-02-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018108PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 18/0031 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DALL'AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 81/1984 IN EDIFICIO EX RURALE - LOC. FIGLIANO FERRACCIANO N. 12018-04-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018108FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGRID SRL DI ROMA (RM) PER EURO 48.960,14 (OLTRE IVA)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018108ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SEGGI E PULIZIA LOCALI SCOLASTICI - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018107LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 26-02-2018 A TD GROUP ITALIA SRL PER SERVIZIO ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 20182018-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018107AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0481 - REVISIONE COPERTURA CON REALIZZAZIONE ABBAINO E RIAPERTURA FINESTRA - VIA DELLA CASUCCIA N. 58 POLCANTO - MILANI MILENO2018-04-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018107AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2018107LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO - SETTORE SPORTIVO - IN FAVORE DI A.S.D. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018107FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7018012000002785 DEL 16.02.2018 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PE EURO 4,16 (OLTRE IVA)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018106IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2018 - EURO 1.800,002018-02-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018106GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 483,242018-03-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2018106AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 2 INSEGNE PUBBLICITARIE OTTICA PANCHETTI VIA MAZZINI 33-35 CAPOLUOGO IN SOSTITUZIONE DELLE ESISTENTI2018-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018106LIQUIDAZIONE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018106LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE"2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018105SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - MESE DI GENNAIO 2018- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018105TARI 2015.RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,002018-02-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018105LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 525,00=, 31/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 160,62=, N. 32/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 176,40= E N. 33/10 DEL 28.02.2018 DI EURO 4.887,10=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.749,12= IVA COMPRESA)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018105CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA MAZZINI 70 - E-DISTRIBUZIONE SPA -2018-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018105LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPEDIZIONE BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 1.543,712018-03-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018104ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-18P DEL 31.01.2018 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 418,36 (OLTRE IVA)2018-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018104LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-313 DEL 08.03.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI (ASILO NIDO CASTAGNO, ASILO NIDO GELSO, GIOCANIDO) NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018104LIQUIDAZIONE FATTURA N.17/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 2018 (EURO 387,72)2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2018104AUTORIZZAZIONE N. 3 INSEGNE PUBBLICITARIE "CENTRO ESTETICO IL TEMPIO DI VENERE" P.LE CURTATONE E MONTANARA ANGOLO VIA DEL CANTO CAPOLUOGO2018-04-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018104TARI 2014. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 38,002018-02-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018103NOMINA DELLA SOCIETA' UNIMATICA SPA COME RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PER L'ANNO 20182018-02-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018103LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20172018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018103CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA -2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018103LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000362 DI EURO 8.797,60=, N. GRIT000363 DI EURO 1.659,43=, N. GRIT000364 DEL 169,88=, N. GRIT000365 DI EURO 1.71,41= E N. GRIT000366 DI EURO 45,86= IVA INCLUSA, TUTTE EMESSE IN DATA 28.02.2018, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 11.744,18= IVA COMPRESA)2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018103ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.065,12 (OLTRE IVA)2018-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018102FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750537702 DEL 14.02.2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.880,16 (OLTRE IVA)2018-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018102LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 20172018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018102TARES 2013. RIMBORSO ALLE EREDI DI MAGHERINI TULLIO: SIGNORA MAGHERINI MARZIA E SIGNORA MAGHERINI MANUELA EURO 57,002018-02-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018102CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO AUTO ALL'INTERNO DI PIAZZA GARIBALDI - FRIZZI CECILIA -2018-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018102LIQUIDAZIONE - CARTE IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO - PERIODO 02/15-GENNAIO 20182018-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2018101INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON TG. C632400 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA)2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70 DEL 13.03.2018 DI EURO 1.550,00= OLTE IVA 22% DI EURO 341,00= ALL' A.P.S. "BEE.COM ASSOCIAZIONE" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE DI N. 2 VIDEO E PROGETTI GRAFICI DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.891,00=2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2018101PROROGA AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE CIRCO OSCAR ORFEI DAL 6 ALL'8 APRILE 20182018-04-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018101LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 20172018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018101CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DI I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - TARIG (SUI BANCHI DI MERCATO) - DETERMINA A CONTRARRE2018-02-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018100TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 20,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2018100ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) PER EURO 6.881,34 (OLTRE IVA)2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2018100LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20172018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2018100AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO AREA DI CANTIERE PIANO ATTUATIVO 44C V.LE GIOVANNI XXIII BORGO SAN LORENZO2018-04-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2018100LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/PA DEL 07.03.2018 DI EURO 10.000,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO COME 3° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" PER L'A.E. 2017-18;2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201899LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - ANNO 20172018-03-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201899CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201899LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201899TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA DOKO MARTA EURO 71,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201899ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/A DEL 30.01.2018 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC PER EURO 2.049,18 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201898REPERTORIO ANNULLATO2018-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201898AUTORIZZAZIONE PER PUNTO PRELIEVI IAMA SRL2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201898LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201898FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.147,29(OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201898LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23_18, 24_18, 25_18, 26_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E AGGIUNTIVI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI VILLA PECORI GIRALDI FEBBRAIO 2018 - EURO 4.906,142018-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201897INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2_18 DEL 12.02.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201897SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTERZZATURE IN USO MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 752,67 (OLTRE IVA)2018-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201897LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE FEBBRAIO 2018 - EURO 4.965,002018-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201897LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201897ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 7 - P.E. 18/0009 - OPERE INTERNE ED ESTERNE CON AMPLIAMENTO TERRAZZO APPARTAMENTO PIANO PRIMO E GARAGE DI PERTINENZA - VIA PASUBIO 4 CAPOLUOGO2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201896CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE - COPPOLA GENNARO -2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201896TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201896LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.538,87=, N. 20_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.659,20=, N. 21_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.182,18= E N. 22_18 DEL 22.02.2018 DI EURO 52.008,33=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 57.388,58= IVA 22% COMPRESA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201896LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201896INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE SPAZI DIDATTICI, REALIZZAZIONE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 09.02.2018 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.560,00 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201895AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA "STUDIO VETERINARIO" - VIA DELLA SOTERNA N. 21 CAPOLUOGO2018-03-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201895LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_18 DEL 28.02.2018 DI EURO 2.622,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 576,90= (REVERSE CHARGE) ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.199,15= IVA 22% COMPRESA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201895LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20182018-03-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201895ROTTAMAZIONE APE CAR TG. FI360228 DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE.2018-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201895FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO 2018 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.617,45 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201894CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI IN RAME IN VIA PIAVE 16 A LUCO - TIM SPA -2018-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201894LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 DEL 28.02.2018 DI EURO 204,48=, N. 9 DEL 28.02.2018 DI EURO 196,23=, N. 10 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.374,43=, N. 11 DEL 28.02.2018 DI EURO 194,55= E N. 12 DEL 28.02.2018 DI EURO 62,18=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO, PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.031,87= IVA 4% COMPRESA=2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201894SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA CALDAIA PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2200001479 DEL 07.02.2018 DELLA DITTA ENGIE SERVIZI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 382,99 (OLTRE IVA)2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201894TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 41,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201894LIQUIDAZIONE ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL FATT. N. 261 DEL 29.12.2017 RELATIVA ALLA FORMAZIONE SULLA PROCEDURA INVENTARIO (EURO 3416,00)2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201893LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA FATTURA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 06.11.2017/05.02.2018 (EURO 388,22)2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201893AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA "CIRCOLO ELEN CLUB 99 PIZZERIA" - V.LE F.LLI ROSSELLI RONTA2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201893INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. - FATTURA N. 01/PA DEL 13.02.2018 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 36.420,00 (OLTRE IVA)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201893TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 39,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201893LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-2018-PA DI EURO 3.832,19=, N. 14-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 342,73=, N. 15-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 54,90= E N. 16-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 101,50=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.331,32= IVA10% COMPRESA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201892ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201892CONCESSIONE A SANATORIA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - TORELLI GIANLUIGI -2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201892CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2018-02-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201892LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PFE SPA FATT. N. 63/2018 PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018 (EURO 7.434,46)2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201892CANONE 1^ SEMESTRE 2018 SERVIZIO GESTIOE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_18 DEL 12.02.2018 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 422,47 (OLTRE IVA)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201891CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA A.S.D. " GRV ITALIA" DI CASCINA (PI) PER ASSEMBLEA PLENARIA E GIOCO DI RUOLO DAL VIVO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI NEL GIORNO 24.02.2018.2018-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201891INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA REALIZZAZIONE ROTONDA A NORD ABITATO DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 12.02.2018 DELL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.810,02 (ESENTE IVA)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201891LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 2.182,06=, N. 11-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 280,65= E N. 12-2018-PA DEL 28.02.2018 DI EURO 40,22=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.502,93= IVA 10% COMPRESA)2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201891LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CONGUAGLIO FINE NOLEGGIO COPIE ECCEDENTI QUELLE CONTRATTUALI.(EURO 784,55 )2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201891CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - MONZESE TRASLOCHI SRL -2018-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201890ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SERVIZIO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. 12 PASSI SOC.2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201890MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO MENSA SCOLASTICA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/34 DEL 30.01.2018 DELLA DITTA ASTEC SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 4.184,23 (OLTRE IVA)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201890TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR NALDI ANDREA EURO 34,002018-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201890LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/T9 DEL 31-01-2018 ADI TEAMSYSTEM SPA PER CANONE DI MANUTENZIONE ANNO 20182018-03-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201890AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO CIRCO OSCAR ORFEI2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201889ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 2.376,11 (OLTRE IVA)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201889TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 113,002018-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201889CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO IDRICO IN PIAZZA GRAMSCI N° 22 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201889LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 08-02-2018 DI TECNOS SAS DI PERINI GIANNI PER FORNITURA DISCHI SAN HPP2000 TRAMITE ME.PA.2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201889ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2018-03-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201888CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE TEMPORANEA DI LAVORI - COSENTINO GIUSEPPE -2018-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201888LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' A.N.T.E.A.S." DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SVOLTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2018 DI PEDIBUS PER EURO 1.800,00=, PRE-SCUOLA PER EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO PER EURO 3.500,00= E SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER EURO 900,00=, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 8.120,00=.2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201888TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 114,002018-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201888LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. FATTURE PER FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1975,79)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201888ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 102,89 (OLTRE IVA)2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201887TARI 2014.RIMBORSO AL SIGNOR ROMANO PIERI EURO 112,002018-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201887INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS CONTNUATIVO N° 389/2017 PER INSTALLAZIONE PEDANA IN LEGNO ED OMBRELLONE - DITTA SANTINI COSIMO & C. SAS -2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201887ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA -2018-4 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 145,49 (OLTRE IVA)2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201887LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2018 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 387,72)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201887LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 490,00= ALL'"ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA'" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA NEL MESE DI FEBBRAIO 2018.2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201886LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000180-0CP0P0 DEL 12.02.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= A "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI: PROGETTO CHICCHESSIA E KONTATTO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201886LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/2018 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO COLLEGAMENTO ALLARME VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GENNAIO 2018 (EURO 225,25)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201886TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PIERI ROMANO EURO 80,002018-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201886CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - PIERI RICCARDO -2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201886VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 02.02.2018 DEL PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 306,00 (OLTRE IVA)2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201885CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "POLENTATA DELLE CENERI 2018" DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 20182018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201885LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA 4^ TRIM.2017 RETE REGIONALE TOSCANA (EURO 2637,34)2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201885LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-7 DI EURO 2.683,76=, N. F-8 DI EURO 39,60=N. F-9 DI EURO 73,92=, N. F-10 DI EURO 245,64= E N. F-12 DI EURO 39,60= DEL 27.02.2018, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.082,52= IVA COMPRESA)2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201885MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 62/2018 PER INSTALLAZIONE DEL CIRCO "OSCAR ORFEI" - SIG. ORLANDO ORFEI -2018-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201885FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 12E/2017 DEL 30.12.20172018-03-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201884TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 178,002018-02-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201884MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/FPA DEL 31.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 198,14 (OLTRE IVA)2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201884CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - "ACUSTICA UMBRA SRL" -2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201884LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA-000153 DEL 28.02.2018 DI EURO 1.721,62= OLTRE IVA 22% DI EURO 378,76= ALLA DITTA "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L." DI TREVISO PER COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.100,38=)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201884LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 02-02-2018 A HALLEY TOSCANA SRL PER CANONE DI MANUTENZIONE PROCEDURE ANNO 20182018-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201883CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AZALEA DELLA RICERCA" - ASSOCIAZIONE AIRC TOSCANA -2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201883ELABORAZIONE E GESTIONE MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DEL 02.02.2018 DELL'AVV. NICOTRA ELIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201883T.E.F.A. - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO SUL CONTRIBUTO EROGATO DAL M.I.U.R. PER GLI ANNI 2013, 2014, 2015, 2016 E 2017 PER TARES E TARI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201883TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 180,002018-02-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201883LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-000154 DEL 28.02.2018 DI EURO 7.544,75= OLTRE IVA IVA 22% DI EURO 1.659,85=, ALLA DITTA "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L." DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.204,60=)2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201882LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 23.02.2018 DI EURO 2.068,44 OLTRE IVA 22% PER EURO 455,06= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - 2° SEMESTRE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.523,50=)2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201882LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO DI PULIZIA DEL PIANO TERRA E PRIMO PIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 02.02.2018 DELLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201882T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 517 DEL 26/10/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 66,84) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201882CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA BROCCHI 96 - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201882ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA GOBETTI N.6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201881FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00113670 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.489,47 (OLTRE IVA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201881TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 185,002018-02-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201881T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 516 DEL 26/10/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 982,72 ) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201881LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/22 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.161,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 695,42=, PER UN TOTALE DI EURO 3.856,42= ALLA DITTA "SPAZIO ARREDO S.R.L." DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER I NIDI D'INFANZIA.2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201881CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA IN VIA G. DELLA CASA E VIA XX SETTEMBRE - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201880COMPARTO EDIFICATORIO 88/C A LUCO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO FINALE DI REGOLARE ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201880LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000184 DEL 31.01.2018 DI EURO 12.392,52= IVA COMPRESA ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BR) PER FORNITURA GENERI VARI, SURGELATI E LATTICINI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12,392,52=)2018-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201880CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201880T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 515 DEL 26/10/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 5.029,73) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201880FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 372,06 (OLTRE IVA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201879LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-255 DEL 20.02.2018 DI EURO 3.062,06= OLTRE IVA 5% DI EURO 153,10= AD "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA SVOLTI NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017 (SERVIZI AGGIUNTIVI) - TOTALE EURO 3.215,16=2018-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201879T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 514 DEL 26/10/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 7.535,77) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201879REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 31.01.2018 DELLA DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72(OLTRE IVA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201879AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "MOTO SHOP"2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201879ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO FORNITURE TRAMITE ME.PA (EURO 5389.11)2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201878LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E/2018 DEL 31-01-2018 A ISNG SRL2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201878INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/18 DEL 30.01.2018 DEL GEOLOGO BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.499,00 (OLTRE IVA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201878LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.02.2018 DI EURO 10.272,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 2.259,84= ALLA DITTA "AREA INTERNI S.R.L." DI ESTE (PD) PER FORNITURA TENDE PER I NIDI D'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.531,84=)2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201878CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ABBATTIMENTO ALBERO - CONDOMINIO VIA BEATO ANGELICO N° 12 -2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201878TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPONI LUCA EURO 184,002018-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201877LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI FEBBRAIO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 39.419,53=.2018-03-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201877TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 173,002018-02-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201877CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CAPUTI ALESSANDRA -2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201877UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2018 PARI AD EURO 2.300,002018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201877T.O.S.A.P. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 490 E N. 491 DEL 29/09/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 6.668,72) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201876I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 488 E N. 489 DEL 29/09/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.168,52) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201876TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 174,002018-02-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201876SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132642 DEL 31.12.2017 PER EURO 209.257,06 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017.2018-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201876LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.0.2018 DI EURO 162,28= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,70= ALLA DITTA "CENTRO GIOCHI S.R.L." DI MILANO PER FORNITURA TRICICLI AI NIDI COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 197,98=)2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201876PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0076 - AMPLIAMENTO EDIFICIO ARTIGIANALE E ABITAZIONE DI PERTINENZA - VIA DEL CAMPO LOC. LA TORRE2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201875SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 12/2017 - FRANCINI MARCO -2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201875INCARICO MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE V.LE DELLA RESISTENZA/V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE IV NOVEMBRE E ACQUISTO SEGNALETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 29.01.2018 DELLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 512,15 (OLTRE IVA)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201875FORNITURA ED INSTALLAZIONE PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA DA PARTE DELLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2018-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201875LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0018/2018 DEL 5.02.2018 A BRAINSIX SRL2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201875LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DI MARCO BERTARINI PER CONDUZIONE SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER L'INFANZIA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297 (IVA COMPRESA)2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201874TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO EURO 178,002018-02-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201874LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2018/90/V DEL 31.01.2018 DI EURO 665,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 66,57=, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 732,26=)2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201874INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO AL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/A DEL 30.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.079,29 (OLTRE IVA)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201874AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 480 - REALIZZAZIONE MANUFATTI LEGGERI - CANCELLI D'ACCESSO E POZZO NEL RESEDE DELL'ABITAZIONE - STRADA VICINALE DELLA VALLE VECCHIA - I MOLINUZZI2018-03-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201874T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N.487 DEL 29/09/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 4.751,79) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201873ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 18/0027 - OPERE DIFFORMI IN APPARTAMENTO AL PIANO PRIMO - VIA DEGLI ARGINI 18 BORGO SAN LORENZO2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201873TARI 2017: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201873FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G186000151 DEL 23.01.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 147,52 (OLTRE IVA)2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201873LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 175,002018-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201873DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER N.1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - BUCELLI MARIA GRAZIA2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201872INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.655,73 (OLTRE IVA)2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201872I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 DEL 29/09/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 2.292,34) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201872LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 DEL 31.01.2018 DI EURO 48,67=, N. 2 DEL 31.01.2018 DI EURO16,22=, N. 3 DEL 31.01.2018 DI EURO 189,99=, N. 4 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.833,61= E N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 185,69= ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI LUCO MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.274,18= IVA 4% COMPRESA)2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201872INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/1 DEL 24.01.2018 DELLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA)2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201872ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 - P.E. 18/0002 - OPERE STRUTTURALI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ABITAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI SCIA - CORSO MATTEOTTI BORGO SAN LORENZO2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201871INTERVENTI DI RIPARAZIONE CELLE FRIGO DELLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201871MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TG. DC744GE ADIBITO A SERVIZIO MENSA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.525,14 (OLTRE IVA)2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201871CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA DEL MERCATO N. 47/49 - INTEGRAZIONE AD ATTO N. 382 DEL 14.12.20172018-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201871LIQUIDAZIONE - CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICA - VERSAMENTO ALLO STATO2018-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201871LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 1 BIMESTRE 2018 (EURO 1489,68)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201870P.C. 7 - P.E. 17/0104 - REALIZZAZINE EDIFICIO BIFAMILIARE - PIANO ATTUATIVO 86 C - LOTTO 11 - LUCO LOC. CHISCIANO2018-03-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201870ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGI ELETTORALI2018-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201870FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 151,26 (IVA COMPRESA)2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201870LIQUIDAZIONE A TIM FATTURE RELATIVE AL SALDO 1^ BIMESTRE 2018 PER TELEFONIA FISSA. (EURO 179,52)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201870SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 690,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 3^ QUADRIMESTRE ANNO 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201869LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL 1^ BIMESTRE 2018 (EURO1480,87)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201869CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA - DECRETO MINISTERIALE 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20182018-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201869REPERTORIO ANNULLATO2018-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201869LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/1/2018, P/2/2018, P/04/2018, P/22/2018 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.167,632018-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201869LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2017 - EURO 555,66 OLTRE IRAP 8,50%2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201868LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1240,70)2018-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201868CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - MARTINI DEBORA -2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201868LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO IN OSPEDALE - EURO 500,002018-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201868RIORGANIZZAZIONE PARTE PIANO TERRA IMMOBILE "EX PRETURA" VIA A. MORO - RIMBORSO SPESE LAVORI A "HAPPY CHILDREN" IN QUALITA' DI LOCATARIO E LIQ. FATTURA N. 15/PA DEL 20.01.2018 EURO 6.823,702018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201868DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO RONTA - NALDONI DAVID2018-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201867CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - CORLIANO' MARIA ORAZIA -2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201867CAMPAGNA INDAGINE INCLINOMETRICA INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_18 DEL 18.01.2018 DEL GEOLOGO BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201867ABBONAMENTO ANNO 2018 ALLA NEWSLETTER FORNITO DA START SRL (EURO 1220,00)2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201867ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - LIQUIDAZIONE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201867TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 934,44)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201866CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201002454 DEL 09.01.2018 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.308,50 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201866DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - PARIS MARCELLO2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201866TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 128,35)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201866LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-189 DEL 12.02.2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2018-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201866CONCESSIONE SUOLO PER NUOVO ACCESSO CARRABILE IN LOC. GREZZANO - MOROZZI FILIPPO -2018-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201865CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVI TELEFONICI - TIM SPA -2018-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201865TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 86,39)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201865FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.084,75 (IVA COMPRESA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201865LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT000185 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.533,34=, N. GRIT000186 DEL 31.01.2018 E NOTA DI CREDITO N. GRIT000058 DEL 23.02.2018 DI EURO -9,88=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.440,74= IVA COMPRESA)2018-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201865LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT252326831 (EURO 4758,86)2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201864LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2871 DEL 02.02.2017 DI EURO 576,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 126,78= ALLA DITTA "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL" DI S. MAURIZIO CANAVESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER I NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 703,03= IVA 22% COMPRESA)2018-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201864ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/FE DEL 30.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 192,59 8 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201864CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA - PAKULNEVIC VERONIKA -2018-03-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201864TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 104,47)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201864CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SEZIONE SOCI COOP DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CUCINA A SCOPO BENEFICO2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201863PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0060 - REALIZZAZIONE CASTELLO PER ESERCITAZIONI VV.FF. - INFRASTRUTTURA DI SERVIZIO - LOC. RABATTA2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201863RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.01.2018 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201863LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI (EURO 1861,77)2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201863ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L'U.O SERVIZI DEMOGRAFICI, DI SUPPORTO E URP PERIODO 5/02/2018-25/02/20182018-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201863LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 560,69=, N. 14/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 154,97= E N. 15/10 DEL 31.01.2018 DI EURO 6.126,82=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.842,48= IVA COMPRESA)2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201862LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000080-02P0P0 DEL 15.01.2018 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI PROGETTO KONTATTO E CHICCHESSIA, MESE DI DICEMBRE 2017, PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.494,09=2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201862CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIOEN DEL CIRCO "OSCAR ORFEI" - SIG. ORLANDO ORFEI -2018-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201862LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/18 DEL 31-01-2018 A SCT INFORMATICA SRL2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201862PACCHETTO SCUOLA - A.S. 2017/2018 - ESITO CONTROLLI E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI2018-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201862INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FPA DEL 16.01.2018 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 259,50 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201861AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "BI AUTO TOYOTA" - DORI PUBBLICITA' SRL2018-02-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201861LIQUIDAZIONE FATTURA N. A21 DEL 26-01-2018 DI 3CIME TECHNOLOGY SRL2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201861SERVIZI DI MONTAGGIO/SMONTAGGIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.252,50 (OLTRE IVA)2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201861LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 9_18, FATTPA 10_18, FATTPA 11_18, FATTPA 12_18 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO 2018 - EURO 4.905,41 (IVA COMPRESA)2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201861ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA (ODA)FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A.2018-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201860MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.754,75 (OLTRE IVA)2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201860ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 4 - P.E. 18/0004 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE AD ABITAZIONE AL PIANO PRIMO - VIA DEL CASTELLUCCIO2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201860LIQUIDAZIONE N. FATTPA 5_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2018 - EURO 5.197,502018-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201860ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - 12 PASSI SOC. COOPERATIVA2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201860LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E/2018 DEL 30.01.2018 A IS NG SRL2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201859SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/PA DEL 31.12.2017 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UERO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI DICEMBRE 2017.2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201859ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1SIG.RA RACHELE LANDINI- PERIODO DAL 9/02/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201859LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.380,68=, N. 5_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.493,28=, N. 6_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.119,960 E N. 7_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 48.438,89= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI, SUPPORTO MENSA MESE DI GENNAIO 20182018-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201859AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0479 - VARIANTE AP/462-2017 PER MODIFICHE ESTERNE MOVIMENTO TERRA E INSTALLAZIONE DEPOSITO ATTREZZI - LOC. PETRUZZO QUERCETO, VIA BRISIGHELLESE RAVENNATE2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201859LIQUIDAZIONE FATTURA N. 332/2018 DEL 29.01.2018 A VIRTUAL LOGIC SRL2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201858CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA MAZZINI 70 - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201858LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4442 DEL 31.12.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 7.434,46)2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201858SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA DEL 31.12.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201858INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ITALIAONLINE SPA (EURO 1545,74).2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201858LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_18 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.448,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 538,56= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE " DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2018 - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.986,56=2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201857LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 16.01.2018 A COMPUTER CARE SRL2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201857LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.662,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 365,64= ALLA DITTA "P.M.C. S.R.L." DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITUTA SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 2.027,64=)2018-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201857FORNITURA DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201857ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE A SUPPORTO PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16.01.2018 DELLA DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC. DI PISTOIA(PT) PER EURO 4.475,80 (OLTRE IVA)2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201857CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE IN VIA SCALANDRONI 28 LOC. POLCANTO - GIOVANNINI GIULIO -2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201856LIQUIDAZIONE FATTURA N. V3-2163 DEL 26.01.2018 DI EURO 860,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 189,41= ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI S. MAURIZIO CANAVESE (TO) PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AI NIDI D'INFANZIA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.050,37= IVA 22% COMPRESA)2018-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201856CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - ASD BOXE NUGELLO -2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201856ANNULLATA - PRESO NUMERAZIONE PER ERRORE2018-02-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201856TARI: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO ANNI 2013, 2014, 2015, 20162018-01-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201856FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 4.562,72 (IVA COMPRESA) - DICEMBRE 2017.2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201855LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 31.01.2018 DI EURO 3.475,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 764,50= ALLA DITTA "VALDARNO 55" DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.239,50=)2018-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201855SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201855LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/2017 AD HALLEY TOSCANA PER FORMAZIONE SU PROTOCOLLO INFORMATICO2018-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201855FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DICEMBRE 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.268,99 (OLTRE IVA)2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201855CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRATTAMENTO REFLUI - BANDINI ANGELA -2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201854LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE 20172018-01-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201854LAVORI DI SOMMA URGENZA - ABBATTIMENTO ALBERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/01/2018 DEL 12.01.2018 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.550,00 (OLTRE IVA)2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201854LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 31.01.2018 DI EURO 2.686,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 590,92= ALLA DITTA "ECHOES S.R.L." DI ROMA PER LA FORNITURA DI N. 2 DEFIBRILLATORI PER SCUOLA E PALESTRA COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.276,92=)2018-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201854LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101458 DEL 22.01.2018 A MAGGIOLI SPA2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201854CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201853TARI 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 DI IRISCO SRL2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201853FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037534 DEL 14.12.2018 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 36,49 (OLTRE IVA)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201853AUTORIZZAZIONE N. 1 INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA "BOHMB" - VIA MAZZINI N. 23 CAPOLUOGO2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201853LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FONRITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 207,70 (IVA ESENTE)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201853LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER MANIFESTAZIONE "XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO"2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201852LIQUIDAZIONE FATTURA N. P000046/2018 DEL 18.01.2018 A ACCA SOFTWARE SPA2018-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201852LIQUIDAZIONE ALLA BANCA CR FIRENZE DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO CON RFI AREA PARCHEGGIO FF.SS. - EURO 40,00=2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201852REVOCA DIVIETO DI FERMATA IN VIALE DELLA RESISTENZA INTERNO2018-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201852LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L'INFANZIA PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,00 (IVA ESENTE)2018-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201852AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE N. 4 INSEGNE PUBBLICITARIE DITTA BORGHETTI GOMME SAS - V.LE IV NOVEMBRE N. 19 - CAPOLUOGO2018-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201852DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO CAPOLUOGO - CORTIGIANI FRANCO2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201851LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 20172018-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201851MODIFICA ORARIO DIVIETO DI SOSTA AREA RISERVATA AUTOBUS IN VIA I^ MAGGIO2018-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201851CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA IN VIA TRAVERSI 48 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201851ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RE=SPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE,PER 3 ORE SETTIMANALI A DAL 01/02/2018 AL 31/12/20172018-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201851LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 68,38=, N. 4-2018-PA DEL 2.610,52= E N. 5-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 352,81=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI AVICOLE ED UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.031,71=, IVA 10% COMPRESA)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201851MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 554/VS DEL 21.12.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201850CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201850IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA MICHELANGELO S.R.L. (€ 14.918,00)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201850ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL , TRATTO ANTISTANTE L' ACCESSO AGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO2018-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201850ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81-17P DEL 31.12.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 159,40(OLTRE IVA)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201850LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1-2018-PA DEL 31.01.2018 DI EURO 2.896,73= E N. 2-2018-PA DEL 31.01.2019 DI EURO 354,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRNZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA E SUINA ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.251,45= IVA 10% COMPRESA)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201850LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL MESE DI DICEMBRE 20172018-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201849CANONE 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,002018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201849CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PALAZZO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 31.12.2017 DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201849TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2018 (€ 9,06)2018-02-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201849CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE - TECNOCAFFE' SRL -2018-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201849ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - VERBALE GUARDIA DI FINANZA N. 381428 DELL'08/11/20182018-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201849LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA PROT. 2420 DEL 30.01.2018 DI EURO 2.500,00= PERVENUTA DALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - SALDO ANNO 2017 - (TOTALE EURO 2.500,00=)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201848CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI URGENTI PER PERDITA AL SISTEMA DI SCARICO FOGNARIO - ZBIDI SLIM -2018-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201848RIQUALIFICAZIONE AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO) - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI PER PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO AL GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA - EURO 718,962018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201848LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2469 DEL 31.01.2017 DI EURO 430,00= ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA CHE USUFRUISCONO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - 1° ACCONTO (TOTALE EURO 430,00=)2018-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201848INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A MEZZO ADIBITO A VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-PA DEL 08.01.2018 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA)2018-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201848LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONE DIPENDENTI - 4^ TRIMESTRE 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201848ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIALE DELLA REPUBBLICA , TRATTO COMPRESO FRA INTERSEZIONI CON VIA AMENDOLA E VIA P. NELLI DA RABATTA ED ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA A DISCO ORARIO IN P.ZA ALPIGINI2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201847RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 23/2018 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE SANVITALE SIMONETTA FEDERICO2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201847LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 2468 DEL 31.01.2018 DI EURO 9.295,00= ALLA "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA (A.N.T.E.A.S.) - 5° ACCONTO - PER SERVIZIO PEDIBUS EURO 2.209,00=, PRE-SCUOLA EURO 1.920,00=, ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.851,00= SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI EURO 1.315,00= (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.295,00=2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201847SERVIZI DI PULIZIA E TRASLOCO NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134_17 DEL 31.12.2017 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.920,00 (OLTRE IVA)=2018-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201847ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI "PRO LIFE SRL SEMPLIFICATA" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 87/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201847CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA MEDICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - AISM ONLUS -2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201847LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LE ORE DI STRAORDINARIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO E NON LIQUIDATO - IV TRIMESTRE 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201846LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO (EX ART. 31, COMMA 7 CCNL 24/09/2000) MESE DICEMBRE 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201846CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI "DNA PROLIFE SRL SEMPLIFICATA"2018-10-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201846CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI -2018-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201846COSTITUZIONE COMMISSIONE PER SELEZIONE DIRETTORE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201846LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-1 DEL 31.01.2018 DI EURO 1.031,80=, N. F-2 DEL 31.01.2018 DI EURO 59,40= E N. F-3 DEL 31.01.2018 DI EURO 194,43=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2018 (TOTALE EURO 1.285,63= IVA COMPRESA)2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201846ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.57 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.220,02 (OLTRE IVA)2018-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201845ORDINANZA SMALTIMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCHIO AURICOLARE IT014990004464 DI PROPRIETA' AZIENDA ROSOLINO FARINA IN DEROGA REGOLAMENTO CE 1069/2009 TRAMITE SOTTERRAMENTO2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201845ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/02 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 191,15 (OLTRE IVA)2018-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201845LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE DI DICEMBRE 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201845AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PUBBLICITARIA E PREINSEGNA - PARRUCCHIERA "L'ESTETA" - VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 212018-02-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201845SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (ART. 26 LRT 61/07 E ART. 202 D. LGS. 152/06) - IMPEGNO SPESA ANNO 2018 A FAVORE DI ALIA SPA DI FIRENZE (FI) E. 2.511.000,00 (OLTRE IVA)2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201845LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1618001892 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI D'AUTORE PROIEZIONE FILM - EURO 27,16 (IVA COMPRESA)2018-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201844LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20172018-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201844TARI: RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 1.446,00)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201844ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 24,19 (OLTRE IVA)2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201844ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI "LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 86/2018 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201844CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE SULLA RICERCA ONCOLOGICA CON RACCOLTA DI FONDI PER BENEFICENZA - ANT ONLUS -2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201844LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI GENNAIO 2018. IMPORTO CPMPLESSIVO EURO 82.609,03.2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201843CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI "LA SCUOLA DELLA SALUTE DI FRANCESCO PARISI"2018-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201843CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CON RACCOLTA FONDI - LAV ONLUS -2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201843LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2018-E DELLA DITTA POWER RENT SAS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO AUDIO CENTRO INCONTRO - EURO 500,20 (IVA COMPRESA)2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201843FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PADOVA (PD) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201843ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.140,54 (OLTRE IVA)2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201843LIQUIDAZIONE FATTURA N.0053500313DEL 16.01.2018 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER ITALIA SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2018 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4.143,45)2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201842FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00109682 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.510,73 (OLTRE IVA)2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201842ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAHMAN MIZANUR PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 9/2014, DELL'08.06.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2018-08-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201842LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2018 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201842LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-2 ALLA DITTA NEXUS IT SRL2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201842CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVA ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DITRIBUZIONE DEL GAS METANO - TOSCANA ENERGIA SPA -2018-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201842LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DELLA DITTA S.T.F. SRL PER FORNITURA N. 2 TAVOLI RIPIEGABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - EURO 607,56 (IVA COMPRESA)2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201842FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201841LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATT. N. 7X05079344 DEL 15.12.2017 - TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2018 (EURO 318,25)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201841LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA PER CONTRATTO DI SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI DPO E DI ATTUAZIONE DEL REG. UE 2016/679.2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201841RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 31.12.2017 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CATIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA)2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201841FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ELISA BALDINI AL SEMINARIO ORGANIZZATO DALLA BOTTEGA DI GEPPETTO - ISTITUZIONE DEL COMUNE DI SAN MINIATO - DAL TITOLO" I BAMBINI E LA RIVOLUZIONE DELLA DIVERSITA' "2018-01-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201841ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDIAYE MACOUMBA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 129/L DEL 10.11.2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO2018-08-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201841LIQUIDAZIONE 10/PA DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL PER FORNITURA 50 SEDIE IN PLASTICA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 362,34 (IVA COMPRESA)2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201841AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS" - DITTA COPPOLA GENNARO - P.ZA DEL MERCATO 47-492018-02-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201840LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/2018 ALLA DITTA LA CASALINDA SRL PER FORNITURA CONTENITORI MONOUSO PER MENSA (EURO 442,62)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201840IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 20182018-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201840CONTENZIOSO G.S./ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE.2018-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201840ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30.12.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 1.073,54 (OLTRE IVA)2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201840P.C. N. 5 - P.E. 18/0007 - COMPLETAMENTO OPERE DI CUI AI P.C. 11/2014 E 12/2017 - COSTRUZIONE 44 APPARTAMENTI COMPARTI 49 E 50 CE - V.LE RESISTENZA CAPOLUOGO2018-02-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201840LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2018-01PA DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 226,922018-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201840ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI EN NAJARI EL AYADI PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 21 DEL 12.08.2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201839LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA N. 2 TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 244,00 (IVA COMPRESA)2018-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201839AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 274/1999 - TORTORELLI MARIA -2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201839LIQUIDAZIONE FATT. N. 847/2018 ALLA DITTA XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01.10/31.12.2018 (EURO 317,82)2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201839LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20182018-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201839ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 8/2016 DEL 07,07.2016 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2018-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201839FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.477,16 (IVA COMPRESA)2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201839IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 20182018-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201838IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 20182018-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201838LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE G. PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI - PERIODO GENNAIO / MAGGIO 20182018-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201838INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 29.12.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201838GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RLS (8 ORE)2018-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201838LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CAMERATA DE' BARDI" PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2017/2018 - EURO 3.500,002018-02-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201838ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NDOYE SALIOU PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 23/2014 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201838AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PRESSO TEATRO GIOTTO CARNEVALE 20182018-02-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201837LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUN ALE DEL 30/10/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS.2018-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201837CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - SIG. CELAJ ADRIAN -2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201837PRIMO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SDS MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 20182018-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201837ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.726,04 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201837LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402666099 E N. 1402664706 A DELL SPA2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201837LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/20182018-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201837ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANI CHIARA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 5/2015 ELEVATO DALL'AZIENDA USL POLITICHE TERRITORIALI DEL FARMACO2018-07-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201836LIQUIDAZIONE GETTONI AL SEGRETARIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 20172018-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201836CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO INTERRATO E RELATIVO ARMADIO A TERRA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2018-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201836MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201836LIQUIDAZIONE SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI PER LE LAMPADE VOTIVE EURO 769,542018-02-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201836LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201836ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VARBALE N. 87/4 DEL 13.02.2014 ELEVATO DALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI SARTI TOMMASO - SOC. TANDEM2018-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201836PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP.2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201835LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136_17, 137_17, 138_17, 139_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, PULIZIE E SORVEGLIANZA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E VILLA PECORI GIRALDI - DICEMBRE 2017 - EURO 5.069,98 IVA COMPRESA2018-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201835LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS2018-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201835ACQUISTO SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201835LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. MOTRONI ENRICO - PERIODO 2^ SEM. 20172018-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201835CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLE RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -2018-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201835ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201835ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 139/L/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LAGOMARSINO ROBERTO2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201834LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO 2^ SEM. 20172018-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201834LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 7.000,002018-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201834ACQUISTO PINZA SOLLEVAMENTO TRONCHI DA INSTALLARE SU GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201834ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 137/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO A CARICO DI LOMBARDO MICHELE2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201834ADOZIONE MODIFICHE URGENTI ASSETTO ORGANIZZATIVO U.O. LL.PP., PATRIMONIO E AMBIENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO - MODIFICA DET. 561/2016 E REVOCA PARZIALE DET. 882/2016 CON DECORRENZA 12.02.2018.2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201834CONTENZIOSO RUGGIA ANTONIA/COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201834AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 478 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTO PERTINENZIALE VIA DELLA TASSAIA N. 30/1 - PANCHETTI ANNA MARIA E PANCHETTI ISABELLA2018-02-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201833LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36A DEL 30.11.2017 DI EURO 230,70= E N. 37A DEL 30.11.2017 DI EURO 1.773,76=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO - DICEMBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.004,46= IVA 4% COMPRESA)2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201833CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO - GRUPPO EDILE LUCHERINI -2018-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201833CONTENZIOSO MADIONI MAURO/COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.2018-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201833CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - RETTIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201833ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 383/L DEL 04.11.2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI), A CARICO DI MAGALDI IACOPO2018-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201833LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 2^ SEM. 20172018-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201833ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.126,93 (OLTRE IVA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201832CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS -2018-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201832IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO SUL POSTO (SC. MEDIA)- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28952 DEL 23.10.2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201832LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - REVOCA DET. N. 1020/2017 ED AGGIUDICAZIONE EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 16.332,25 (OLTRE IVA)2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201832AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2018-02-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201832LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-59 DEL 15-01-2018 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= AD "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A .R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88=)2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201832ANNULLATA2018-07-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201832LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 "FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO" - ASS. FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA2018-10-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201831ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE 1801/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO2018-07-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201831SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132578 DEL 30.11.2017 - MESE DI NOVEMBRE - PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201831LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201831P.C. N. 4 - P.E. 17/0111 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE PER CHIUSURA LOGGIA - LOC. FALTONA2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201831COMUNICAZIONE PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE, NS. PROT. N. 29006 DEL 19/12/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI DI FIRENZE.2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201831LIQUIDAZIONE FATTURA N. 242 DEL 28.012.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201831LIQUIDAZIONE NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER RICHIESTA ACCONTO CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2017/2018 - EURO 1.750,002018-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201830LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002569 DEL 31.12.2017 DI EURO 6.133,09=, N. GRIT002570 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.147,63=, N. GRIT001571 DEL 31.12.2017 DI EURO 331,71=, N. GRIT002572 DEL 31.12.2017 DI EURO 183,46= E LA NOTA DI CREDITO N. GRIU000309 DEL 14.11.2017 DI EURO -9,57=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA SURGELATI, GENERI VARI, LATTICINI E OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 - PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 7.786,32= IVA COMPRESA .2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201830LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 16/09/2018 74° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE2018-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201830MESSA IN FUNZIONE CON DECORRENZA DAL 25 LUGLIO P.V. DEL NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO POSTO ALL'INCROCIO TRA VIALE DELLA REPUBBLICA, VIA BRUNO BUOZZI E VIA CARLO ROMANELLI2018-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201830LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5.01.2018 A HALLEY TOSCANA SRL2018-01-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201830CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - DITTA BSP DI SABATINI E POGGIALI -2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201830APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 2^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 20172018-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201830NOLEGGIO MEZZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/A DEL 27.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.430,00 (OLTRE IVA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201829CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - DITTA EDILMARGHERI -2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201829LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A..2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201829LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201829ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL IN LIQUIDAZIONE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 237/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-07-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201829CONTENZIOSO CASSIGOLI/COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.2018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201829FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E E SMI2018-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201829RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA PER AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/A DEL 07.12.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.186,88 (OLTRE IVA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201828LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI DICEMBRE 2017 - EURO 4.680,002018-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201828ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 29.12.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 992,85 (OLTRE IVA)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201828ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI NEL CAPOLUOGO2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201828LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-09-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201828TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 1.151,82)2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201828INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 21/2018 PER ESERCIZIO ATTRAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LUNA PARK 20182018-01-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201828ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA LO CASTRO CLAUDIA - PROFILO FUNZIONARIOSERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 1/02/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201827LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/155/2017 E P/157/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.074,262018-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201827INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201827TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 340,50)2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201827LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/07/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201827CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE BENEFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LE ARANCE DELLA SALUTE" - ASSOCIAZIONE AIRC TOSCANA -2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201827PROGETTO ECO-MUGELLO "PROGETTO ACQUA SFUSA" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI FINO AL 31.12.2017 (AL NETTO DELL'IVA): IMPORTO EURO 3.421,982018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201827FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SMI2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201826CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' INFORMATIVE E DI DIVULGAZIONE SUL TEMA DELLA DROGA E DELL'AIDS - COOP. LAUTARI ONLUS -2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201826FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176037539/2017 DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER EURO 16,05 (SOLO IVA)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201826LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 20182018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201826ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE AD USO PRODUTTIVO IN VIA G. ROSSA 24/A-B-C2018-06-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201826TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 290,40)2018-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201826LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DELLA DITTA CLIPPER SYSTEM SRL PER FORNITURA GRIGLIE ESPOSITIVIE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.409,83 (IVA 22% COMPRESA)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201826DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - CAPPUGI MIRIA2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201825FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.956,00 (IVA COMPRESA)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201825A.C. SANATORIA N. 3 - P.E. 17/0115 - OPERE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO CON AMPLIAMENTO TERRAZZO - VIA S. ALLENDE CAPOLUOGO2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201825LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 20182018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201825LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2018 DI EURO 2.410,72= IVA 22% E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% COMPRESE, ALLA DOTT.SSA LAURA GALLIGANI, P. IVA 05803740488 PER SERVIZIO DI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI ED I REFETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 2.410,72=)2018-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201825AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201825LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 20172018-01-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201825ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA FAENTINA A RONTA2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201824LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS2018-07-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201824INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-2017-PA DEL 28.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.277,03 (OLTRE IVA)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201824PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DEL DIPENDENTE CALAMAI DINO A DECORRERE DAL 11/01/2018 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 10/01/2018)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201824GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 4^ TRIM. SERVIZI TECNICI, AL 4^ TRIM. PIANO FORMATIVO, ALLE PROVE DI EVACUAZIONE, ALLE VALUTAZIONI CAMPI ELETTROMAGNETICI2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201824LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TTELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - DICEMBRE 20172018-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201824A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 17/0125 - OPERE INTERNE ABITAZIONE POSTA ALL'INTERNO DI EDIFICIO DI PREGIO - VIA FAENTINA RONTA2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201824ANNULLATA2018-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201823LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 28.12.2017 DELLA SOC. COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201823LIQUIDAZIONE D.SSA CECILIA CRESCIOLI IN QUALITA' DI COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 20162018-01-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201823ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PROIGEA SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 236/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201823CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA.LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVV. IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.2018-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201823MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINO AL 30.04.2018 DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI C.LI - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201823AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "BELLE ESTETIQUE" - DORI PUBBLICITA' SRL2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201823LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91 DEL 19.12.2017 DI EURO 2.347,43=, NOTA DI CREDITO N. 93 DEL 31.12.2017 DI EURO -2.347,43= A STORNO TOTALE FATT. 91/2017 E FATTURA N. 94 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.913,04= OLTRE IVA 22% DI EURO 420,87= ALLA DITTA "CENTRO GIOCO SRL" DI MILANO PER FORNITURA N. 26 TRICICLI ALL'ASILO COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.333,91= IVA 22% COMPRESA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201822INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEL NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 27.12.2017 DELL'ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.197,51 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201822BANDO DI CONCORSO PER MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ERP ANNO 2018. APERTO DAL 17 GENNAIO 2018 AL 16 FEBBRAIO 2018.2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201822LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201822LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 367,53=, N. 239/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 323,30=, N. 240/10 DEL 31.12.2017 DI EURO 3.091,19= E LA NOTA DI CREDITO N. 241/10 DEL 31.12.2017 DI EURO -13,59=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.768,33= IVA INCLUSA)2018-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201822AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "CENTRO ARREDO TESSILE" - DORI PUBBLICITA' SRL2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201822CHIUSURA ATTIVITA' DI PRESTAZIONE SERVIZI SANITARI PROIGEA SRL2018-06-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201822TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 69,55)2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201821RIGETTO OPPOSIZIONE AVVERSO VERBALE SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DEL 25.05.2018, ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO SAN LORENZO A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS2018-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201821AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK 20182018-01-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201821MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061/2017 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA PRATOALLARMI SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 2.650,00 (OLTRE IVA)2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201821TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2017 (€ 77,22)2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201821LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO PER INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI 2018" - EURO 1.000,002018-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201821LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS2018-06-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201821ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO SPINELLO MARIA CATENA.2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201820FORNITURA, INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TETTOIA A COPERTURA C/O LA SCUOLA PRIMARIA IN VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/2017/V2 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201820ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DI RIPA NEL CAPOLUOGO2018-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201820LIQUIDAZIONE FATTURE N. 40 DEL 31.12.2017 DI EURO 15,60=, N. 41 DEL 31.12.2017 DI EURO 158,59=, N. 42 DEL 31.12.2017 DI EURO 1.330,19=, N. 43 DEL 31.12.2017 DI EURO 143,37=, N. 44 DEL 31.12.2017 DI EURO 294,01=, N. 45 DEL 31.12.2017 DI EURO 11,96= E N. 46 DEL 31.12.2017 DI EURO 31,20=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE C. S.R.L." DI LUCO DI MUGELLO (FI) PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVA EURO 1.984,92= IVA 4% COMPRESA)2018-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201820LIQUIDAZIONE PREMI ANNO 2018 VARIE POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 108.788,40)2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201820CONTENZIOSO CERRETI, DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI DI FIRENZE.2018-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201820TARI: DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO 2017 - CIG Z002181531 -2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201820AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2018 - 21, 28 GENNAIO, 4, 11, 13 FEBBRAIO 20182018-01-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201819LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI DICEMBRE IMPORTO COMPLESSIVO EURO 25.889.06= .2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201819LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/05/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-06-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201819DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IMPEGNO DI SPESA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2018: INTEGRAZIONE2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201819LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA RCA A LIBRO MATRICOLA - ANNO 2018 (EURO 14294,34)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201819ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FARMACIA LUCO DR.FRANCIULLI TEODOSIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 14/2017 ELEVATO DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIP. DEL FARMACO2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201819CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE ED ATTIVITA' COMMERCIALI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2018 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONALE CARNEVALE MUGELLANO -2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201819AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER REALIZZAZIONE MODULI PREFABBRICATI C/O SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 12.12.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.160,00 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201818LIQUIDAZIONE FATTURA N. 233/2017 DEL 28/12/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA ORE ONSITE2018-01-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201818LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 122 DEL 03.01.2018 DI EURO 6.640,00=, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO, DI CUI EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.560,00= PER IL SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.600,00= PER IL SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 920,00= PER IL SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI - 4° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 6.640,00=)2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201818ELEZIONI POLITICHE 4/03/2018 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE2018-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201818LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2018 - DITTA FIORI MAGIE2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201818CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE E BEVANDE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG.RA PESTELLI SHARON -2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201818INCARICO PER ATTO PERMUTA TRA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONDOMINIO DI V.LE DELLA RESISTENZA N. 20/26 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENAO (FI) PER EURO 3.472,50 (TUTTO COMPRESO)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201818ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI ITALIA SRLS PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 238/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA - STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201817P.C. N. 3 - P.E. 17/0061/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2017 - REALIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92 C - LOTTO D - MODIFICA DELLA SAGOMA - LUCO M.LLO2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201817LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO (EURO 1624,92)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201817ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI MOTOCICLI IN VIA DEI MACELLI2018-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201817FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA E IMPEGNO SPESA ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 117.704,92 (OLTRE IVA)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201817CORTE DI CASSAZIONE: BRUNI E ALTRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE STANCANELLI - CECCHI DI FIRENZE2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201817LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135_17 DEL 31.12.2017 DI EURO 700,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 154,00=, ALLA DITTA "ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASLOCO ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 854,00=2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201817ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/02 DEL 21.12.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SCN DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 583,38 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201816CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA SAN LORENZO CON SEDE A BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI 2018" DEL 13.01.20182018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201816ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA B. ANGELICO2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201816LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA 25 APRILE "73° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201816SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223/PA2017 DEL 22.12.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.014,00 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201816CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI LUMINARIE IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. PAOLINI DANIELE -2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201816LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617041675 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201816LIQUIDAZIONE A ODISSEA COOP. SOCIALE FATTURA N.132/2017 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 578,37)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201815ISTITUZIONE SOSTA CON LIMITAZIONE ORARIA NEL PARCHEGGIO DELL'OSPEDALE IN V.LE DELLA RESISTENZA2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201815LIQUIDAZIONE FATT. 945 DEL 31.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2017 (EURO 225,25)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201815LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PER ASSENZE RETRIBUITE GENNAIO / DICEMBRE 20172018-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201815ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 971 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 780,46 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201815FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASS. IMPEGNO ANNO 2018 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) E. 262.295,08 (OLTRE IVA)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201815P.C. 2 - P.E. 17/0121 - SANATORIA PER AMPLIAMENTO VOLUMETRICO E MODIFICHE NON STRUTTURALI AD ABITAZIONE - VIA DEI CAPPUCCINI CAPOLUOGO2018-01-17T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201815LIQUIDAZIONE FATTURA N. 560/2017/90/V DEL 31.12.2017 DI EURO 519,11= OLRE IVA 10% DI EURO 51,91= ALLA DITTA "CECIONI CATERING" DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 571,02= IVA 10% COMPRESA)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201814LIQUIDAZIONE FATT. 4148/PA DEL 30.11.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 7434,46)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201814LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018 - DITTA BARTALUCCI SAS2018-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201814ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI STUDIO PARISI SRL PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 235/2017 ELEVATO DALLA GUARDIA DI FINANZA, STAZIONE NAVALE DI TRIESTE2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201814LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2017-01PA DELLA DITTA APE FULL CENTER SAS PER SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 386,09 (IVA COMPRESA)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201814SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2018- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A ODISSEA COOPRTIVA SOCIALE ONLUS (EURO 4998,34)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201814RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/01 DEL 18.12.2017 DELLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER EURO 1.290,00 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201814ANNULLATA (ORDINANZA INSERITA PER ERRORE TRA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201813INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA AGLI INGRESSI DI VICOLO CASTELVECCHIO NEL CAPOLUOGO2018-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201813LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 1.243,63= E N. 58-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 203,89=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNE AVICOLA E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.447,52= IVA 10% COMPRESA)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201813LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO AGOSTO / DICEMBRE 20172018-03-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201813MESSA IN SICUREZZA ALBERATURA INCOMBENTE SU RESEDE DI PERTINENZA SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO, RIMOZIONE LEGNAME E RAMAGLIE2018-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201813LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA " PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018/2020"2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201813PRESA D'ATTO DEL RECESSO DA PARTE DELLA SIG.RA NUZZO PIERA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI ASSISTENTE SOCIALE CON DECORRENZA 15/01/20182018-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201813CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA ESISTENTE - CONDOMINIO VIA LUCO CAMPAGNA -2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201813SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 30.11.2017 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201812LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 06/03/2018 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201812LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 2.636,14=, N. 55-2017-PA DEL 30.12.2017 DI EURO 295,42= E N. 56-2017-PA DEL 30.12.2017= DI EURO 140,37=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.071,93= IVA 10% COMPRESA)2018-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201812TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - LIQUIDAZIONE ONERI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER EURO 193.508,64=2018-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201812GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2018 A FAVORE U.M.C.M.2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201812LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1260 DEL 18.12.2017 A COMPUTER CARE SRL2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201812AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 823/1999 - CIARLONE RANDOLFO -2018-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201812MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE INCOMBENTI SU PROPRIETA' PRIVATA2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201812APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME "FIERA AGRICOLA MUGELLANA" 7-10 GIUGNO 2018 - CODICE FIERA 004FI01M2018-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201811CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.437,172018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201811SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO MISERICORDIA - MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201811CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2018 - SIG. MORUZZI FLAVIO -2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201811MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE2018-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201811LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 20172018-03-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201811LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0013321 DEL 30.11.2017 A ARUBA SPA2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201811ISTITUZIONE DIVETO DI SOSTA 0/24 IN VIA DEL POZZINO2018-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201811LIQUIDAZIONE FATTURE N. 126_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 933,30=, N. 127_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.244,40=, N. 128_17 DEL 28.12.2017 DI EURO 1.999,46 E N. 130_17 DEL 29.12.2017 DI EURO 39.787,62=, IVA 22% COMPRESA, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.964,78= IVA 22% COMPRESA)2018-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201810ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_17 DEL 20.12.2017 DELLA DITTA LA.STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER EURO 7.411,81 (OLTRE IVA)2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201810ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) HABERRI GROSHE2018-03-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 201810LIQUIDAZIONE FATTURA N. 738 DEL 30.11.207 A TD GROUP ITALIA SRL2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201810LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129_17 DEL 29.12.2017 DI ERO 2.439,50=, OLTRE IVA 22% DI EURO 536,69= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.976,19= IVA 22% COMPRESA)2018-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201810SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2018 PARI AD EURO 2.800,002018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201810VERIFICA STATO MANUTENZIONE ALBERATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DEI ROPPI2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201810PRESA D'ATTO DI RINUNCIA AI PASSI CARRABILI N° 79/1998 E N° 132/1998 - SIG. BARLETTI ANDREA -2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201810LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 20172018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/17 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER FORMAZIONE IN LOCO ATTIVAZIONE PROCEDURA HALLEYWB SEGNALAZIONI2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20189LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-53 DEL 28.12.2017 DI EURO 891,00=, N. F-54 DEL 28.12.2017 DI EURO 81,84= E N. F-55 DEL 28.12.2017 DI EURO 216,48=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.189,21= IVA 10% COMPRESA)2018-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20189ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/FE DEL 16.12.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.418,01 (OLTRE IVA)2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20189ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA ANNALISA MACCARELLI - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI CAT. D3 - A FAR DATA DAL 15/01/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20189ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) RADOHINA MANJOLA2018-03-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20189LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 20172018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20189VERIFICA STATO DI MANUTENZIONE ED EVENTUALE ABBATTIMENTO ALBERATURE LIMITROFE A V.LE F.LLI ROSSELLI - FRAZ. RONTA2018-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20189PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - INSTALLAZIONE MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. COLLINA2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20188LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 30.11.2017 (PROT. 29143 DEL 21.12.2017) AL SIG. FABIO CESERI PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MUGELLO INSIEME" - TOTALE EURO 4.242,35=, IVA ESENTE, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PARI A EURO 782,00= E IRAP PER EURO 332,35=)2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20188ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLATICO 2017/18, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11E DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MAS+ SRL DI REGGELLO (FI) PER EURO 32.272,73 (OLTRE IVA 10%)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20188ANNULLATA2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20188LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017- FILARMONICA "G. VERDI" DI SIGNA.2018-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20188LIQUIDAZIONE FATTURA N. 235/2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL, PER SERVIZIO MIGRAZIONE DATI PREGRESSI SU NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20188UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 20182018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20188RIMOZIONE PIANTE, RAMAGLI E TERRICCIO CADUTE SU STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE, TAGLIO ALBERATURE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER STRADE COMUNALI BORGO-LUCO E SAN GIOVANNI-CORTE2018-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20188INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO2018-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20187LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/FE DEL 18.12.2017 DI EURO 1.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 268,40= ALLA DITTA "SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI" DI VICCHIO PER MONITORAGGIO HACCP, SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.488,40= IVA 22% COMPRESA)2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20187FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2017 DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 2.984,10 (COMPRESA IVA)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20187ORDINANZA RIMESSA IN PRISTINO/DEMOLIZIONE DI OPERE REALIZZATE IN DIFFORMITA' AL TITOLO EDILIZIO - IMMOBILE VIA NICCOLAI N. 162018-02-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20187CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA TRAVERSI - VIA LUCO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20187ADOZIONE PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA - CATTURA E RICOVERO 2 CANI PASTORE MAREMMANO NELLE FRAZIONI DI LUCO E GREZZANO2018-10-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20187RILASCIO PARERI IGIENICO-SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA DELL'A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 DI E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20187CONTENZIOSO CERRETI - DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'AVVOCATO SAURO ERCI DI FIRENZE.2018-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20187LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 20172018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20186ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - IMMOBILE IN VIA GIOTTO ULIVI N. 62018-02-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20186FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 64.508,20 (OLTRE IVA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20186REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - COMPETENZA LUGLIO/NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZI0NE FATTURA N. VP0000080 DEL 19.12.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 7.778,70 (OLTRE IVA)2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20186LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20172018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20186LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1167-0CP0P0 DEL 20.12.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA E KONTATTO" MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20186LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017 - DITTA BARTALUCCI SAS2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20186DIVIETO DI ACCESSO AD ALCUNI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 15 DEL 02.02.20142018-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20186CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - "ACUSTICA UMBRA SRL" -2018-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20185ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEL BAGNONE - LOCALITA' LA TORRE2018-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20185A.C. SANATORIA N. 1 - OPERE INTERNE ED ESTERNE E AMPLIAMENTO SNR TERRAZZI APPARTAMENTO PIANO SECONDO - VIA DEGLI ARGINI N. 18 CAPOLUOGO2018-01-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20185CONTENZIOSO TORELLI LINO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE.2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20185LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20172018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20185LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/2017/2932 DEL 06.12.2017 DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE (FI) PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20185LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/152/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 381,182018-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20185EVACUAZIONE DI ALCUNI EDIFICI POSTI IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA IN SEGUITO AD EVENTO FRANOSO - DEROGA PARZIALE E TEMPORANEA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 01.02.20142018-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20185COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002018-01-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20184CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "MERCATINO DELLA BEFANA"- ASSOCIAZIONE PROLOCO DI LUCO-GREZZANO -2018-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20184LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER IL NOLEGGIO E L'ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI VERTICALI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,90 IVA COMPRESA2018-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20184LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - DITTA FIORI MAGIE2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20184RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. VIGIANO2018-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20184MISURE A TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DELLA VIVIBILITA' DELLA CITTA A CONTRASTO DI SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO DEL DECORO E DELLA FRUIBILITA DI ALCUNI GIARDINI PUBBLICI2018-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20184DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - RIGHINI STELLA2018-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20184MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/1080 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.297,14 (OLTRE IVA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20184LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 20172018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20183AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE ESPOSITORE TEMPORANEO CON DICITURA "CONVIVIO - RISTORO GENUINO IN SAN LORENZO" - P.ZA DEL POPOLO 3-4-52018-01-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20183LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20172018-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20183CHIUSURA STRUTTURA SANITARIA - LABORATORIO ANALISI CHIMICHE - STUDIO PARISI ITALIA SRLS - VIA S. ALLENDE N. 312018-01-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20183LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA AD ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER "MUGELLO DA FIABA IN TOUR" - EURO 500,002018-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20183MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 15.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 448,80 (OLTRE IVA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20183DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PIERI GIUSEPPE2018-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20183LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE NEL PERIODO 19.07.2018 / 31.10.20182018-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20183LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/12/2017- ARTI GRAFICHE PEZZINI2018-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20182AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA CON DICITURA "COSI' DI MANUELA MONTANARI - LABORATORIO ARTISTICO E CONSULENZE" P.ZA DEL MERCATO N. 712018-01-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20182GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 4.250,002018-01-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20182DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - FRANCINI PAOLO2018-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20182LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20182FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20182LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO PRESSO VILLA DI STRIANO - EURO 300,002018-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20182ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROTONDARO GIUSEPPE PER RECUPERO SPESE PER "SERVIZI CIMITERIALI" EROGATI DA QUESTO SERVIZIO TECNICO IN OCCASIONE DEL DECESSO DEL PADRE2018-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20182DISINFESTAZIONE A RONTA PER CASO DI ARBOVIROSI DA VIRUS "DENGUE" - ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5^, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.2018-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DITTA BOBY DOG WASH DI COZZUTO M. ROSARIO PER VIOLAZIONE AMM.VA IN SEGUITO A VERBALE N. 63/L/2017 EMESSO DA COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO BORGO S.L.2018-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2018-01-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20181LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2018-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20181FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 14.767,71 (IVA COMPRESA)2018-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1110 DEL 30.11.2017 DI EURO 590,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 59,08= E N.05/1111 DEL 30.11.2017 DI EURO 124,69= OLTRE IVA 10% DI EURO 12,47= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI" DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017, PER UN TOTALE DI EURO 787,03=.2018-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20181CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI & POGGIALI -2018-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20181LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO2018-01-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20181ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA STRUTTURE SCOLASTICHE ED EDUCATIVE A SEGUITO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE NEL GIORNO 1/3/20182018-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171108CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171107SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 20172017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20171106CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE 2017- IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 20171105OBIETTIVO PEG 03/06 2017 - RIORGANIZZAZIONE DEI NIDI COMUNALI E DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI CONTROLLI DI QUALITA' REPORT SETTEMBRE-DICEMBRE 20172017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171104TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO DI EURO 142,002017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171103TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 147,002017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171102RIMBORSO TARES AL SIGNOR AMMANNATI MASSIMO EURO 131,002017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171101RESTITUZIONE RIMBORSO REINCASSATO PER CONTO CHIUSO ALLA SIG.RA ARBA SIRIA EURO 72,002017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171100TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171099IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VICCHIO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DALLA SIGNORA PAOLA PANIZZA (€ 318,00)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171098PACCHETTO SCUOLA ANNO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171097CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 20182017-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171096UFFICIO GARE UNIONE COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO A PROCEDURE DI GARA ANNO 20172017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171095SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI - ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171094DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171093DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO N. 3 LICENZE E ACQUISTO N. 1 LICENZA IDM_CAD 2017 FULL STUDIO ITA ALLA DITTA S.C.T INFORMATICA SRL DI LECCO2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171092INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO RISTORANTE FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 9.526,61 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171091BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMIBINI E RAGAZZI - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171090REALIZZAZIONE COMPLESSO ORTI NELL'AMBITO DEL BANDO "100 MILA ORTI IN TOSCANA" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO ALBERTO LOLI DI BORGO S. L. (FI) E. 918,00 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171089PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 13.000,00 A FAVORE DELL'U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 20182017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171088ABBATTIMENTI DI PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 10.696,00 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171087REALIZZAZIONE BASE PER MONTAGGIO PENSILINA IN PIAZZALE LAVACCHINI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.880,72 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171086REALIZZAZIONE DELLA ROTONDA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA M.I.-C.S. SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 140.810,95 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171085ACQUISTO TECHE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171084INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO KARON C632400 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.095,50 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171083BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER PROGETTI DI ATTIVITA' MOTORIA DELLE SCUOLE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171082ACQUISTO COMBINAZIONE GIOCO PER AREA A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA POZZA 1965 SRL DI VALLARSA (TN) PER E. 4.917,00 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171081RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL FORO BOARIO (1^ LOTTO-1^ STRALCIO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. RELAZIONE GEOLOGICA DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 2.575,03 (OLTRE IVA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171080AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRODUZIONE VIDEO E GRAFICA DI RICETTE DELLA MENSA COMUNALE ALL'A.P.S. BEECOM - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171079ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUSTINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171078EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI - IMPEGNO DI SPESA DI E. 500,00 (COMPRESO IVA) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 20182017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201710771^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018 (EURO 31.190,00)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171076APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONECONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA PERIODO 01.01.2018/30.06.2018 (EURO 45.152,10)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171075ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 100,00 (IVA COMPRESA)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171074FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171073SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2018 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 2703,00)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171072CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA AL 30.06.2018 (EURO 11441,02)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171071ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI CON LICENZA DI RETE LOCALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL (EURO 4.306,60)2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171070RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171069ACQUISTO SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE PER MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI SAS - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171068ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA CENTRALIZZATA PER PREPARAZIONE PASTI SENZA GLUTINE - AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171067INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171066SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA COMUNALE (PREPARAZIONE, TRASPORTO, SPORZIONAMENTO PASTI) A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171065DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER L'ANNO 20182017-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171064CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL ROTARY CLUB MUGELLO CON SEDE IN SCARPERIA E SAN PIERO (FI) ED ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE "CAMERATA DEI BARDI" CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI) PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI NEI GIORNI 20.01.2018 E 14.01.2018.2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171063CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA " ASSOCIAZIONE OPERAZIONE NOSTALGIA" ED ALLA PRO LOCO DI LUCO/GRAZZANO PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE : "FESTA DI FINE ANNO" DEL 31.12.2017 AL FORO BOARIO E "MERCATINO DELLA BEFANA" DEL 06.01.2017.2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171062COMPLETAMENTO ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE OFFERTA DIRETTA (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171061RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CUCINA CENTRALIZZATA ALLA DITTA CAF COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171060RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURA SALUMI ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL FINO AL 31/03/2018 - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171059INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 210,00 (OLTRE IVA)2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171058ANNULLATA2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20171057FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.01.2018 AL 30.09.2018 A FAVORE DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) IMPORTO DI EURO 16.000,00 (OLTRE IVA)2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171056CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 8.000,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171055ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA D'INFANZIA ARCOBALENO TRAMITE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GAM GONZAGARREDI - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171054RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2017/18 PER EURO 425,00=2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171053FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA) E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171052FORNITURA DI GAS PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER COMPLESSIVI € 389,86 (IVA COMPRESA) COM MAGGIORE SPESA DI EURO 70,59 (IVA COMPRESA)2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171051ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171050ATTO DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' ORDINARIE E STRAORDINARIE DI RECUPERO DELLA MOROSITA' DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171049DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI ANNI 2018 E 2019 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS TRAMITE ODA SUL MEPA.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171048GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171047VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171046QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017 ALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171045SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI ONERI COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2017 PER EURO 13.610,10 (OLTRE IVA 10%)2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171044CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE PER SEGGIO ELETTORALE CONSULTAZIONI ELETTORALI 20162017-12-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20171043ACQUISTO N. 2 GRIGLIE IN ALLUMINIO PER ESPOSIZIONI TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIPPER SYSTEM - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171042FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) DI EURO 3.142,62 (OLTRE IVA)2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171041RIMBORSO ONERI RETRIBUITIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171040RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - ULTIMA TRANCHE 2017 E PRIMA TRANCHE 2018- IMPEGNO DI SPESA2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171039CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171038ACQUISTO N. 2 TAVOLI PER VILLA PECORI GIRALDI TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.T.F. SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171037ACQUISTO SEDIE IMPILABILI PER VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171036INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ACUSTICO DEL CENTRO D'INCONTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER RENT SAS - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171035AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASLOCO ARREDI MENSA E CLASSI SCUOLA PRIMARIA BORGO S. LORENZO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA ONLUS - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171034ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171033AFFIDAMENTO FORNITURA DI DEFIBRILLATORI PER SCUOLE E PALESTRE COMUNALI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLA DITTA ECHOES SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171032REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - RIMODULAZIONE INCARICO COME DA DET. 895/2016 ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) E. 382,28 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171031AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "D. ALIGHIERI" 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. DEFINITIVA ING. MAURIZIO ORLANDO E GIOVANNI LAVACCHINI PER UN IMPORTO DI E. 10.790,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171030RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ARCH. ADELE CAUCCI DI FIRENZE (FI) ATTIVITA' DI SUPPORTO AL R.U.P. PER E. 1.924,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171029INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRU PER ALLESTIMENTO PINZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171028INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA EDIL LAMCE SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.377,05 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171027INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.295,08 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171026MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE SUPPLETIVA CON AUMENTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 3.992,37 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171025LAVORI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER ABBATTIMENTI ALBERI - REGOLARIZZAZIONE CON AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 11.550,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171024REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I. DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO S.L. (FI) E. 3.680,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171023RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A VARI PROFESSIONISTI DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP PER E. 9.932,00 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171022PROGETTAZIONE INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. ALLO STUDIO ASSOCIATO "STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA E ING. AMBIENTALE" DI FIRENZE (FI) PER E. 22.858,87 (OLTRE IVA)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171021INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AL DR. ING. VITO ALIQUO' DI TERME VIGLIATORE (ME) PER UNA SPESA DI E. 9.308,00 (OLTRE IVA E SPESE) - Q.E. COMPLESSIVO E. 14.710,962017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171020LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE RESISTENZA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DF COSTRUZIONI DEL GEOM. DE FILIPPO GIULIO DI ROCCAPIEMONTE (SA) PER EURO 16.159,49 (OLTRE IVA)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171019MESSA SICUREZZA INTERSEZIONE V.RESISTENZA/V.REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.IV NOVEMBRE/VIA STURZO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQ. SEGNALETICA DITTA LA.STRADA.SRL DI VEGLIE (LE) - E. 512,15 (OLTRE IVA)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171018CAMPAGNA D'INDAGINE INCLINOMETRICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. BETTINI PIERO DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.009,80 (OLTRE IVA)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201710174^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - PERIODO 01.10.2017/21.12.2017. (EURO 5.347,21)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20171016AFFIDAMENTO ALLA DITTA APE FULL CENTER AND CREATIONS SAS DELLA FORNITURA DI PRODOTTI GRAFICI E STAMPATI VARI PER LE ATTIVITA' CULTURALI DEL COMUNE - EURO 990,00 (OLTRE IVA 22% DI EURO 217,80)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171015AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 27.000,002017-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171014AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANTICA EDICOLA" DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018 - EURO 1.000,002017-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171013RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI LATO SINISTRO VIALE DELLA REPUBBLICA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.980,00 (OLTRE IVA)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171012RILIEVO TOPOGRAFICO PLANO-ALTIMETRICO INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 1.530,00 (OLTRE IVA)2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171011RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 4° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 20171010LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALC OMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVA SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 20172017-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20171009TRASFERIMENTO CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO ALLA VIVILOSPORT SSD PER ACQUISTO DI UN SOLLEVATORE PER IL CENTRO PISCINE2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171008RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTI 2^ LOTTO FRANA DI PANICAGLIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.318,43 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171007ACQUISTO LIBRI PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI DI VICCHIO E SCARPERIA E SAN PIERO2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171006RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO "ROMANELLI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE EX PRELIMINARE E DEFINITIVA/ESECUTIVA INTERSTUDI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 18.997,68 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171005ACQUISTO GIOCO 0/3 PER PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO, TRAMITE ODA SUL MEPA, DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) E. 7.152,57 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171004FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER NIDI D'INFANZIA - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO D' ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA SPAZIO ARREDI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171003FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW HOUSE S.P.A. DI MEDESANO (PR) E. 59.226,00 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171002ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA LUOGHI LAVORI D. LGS. N. 81/2008 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO FI TRIENNIO 2018/2020 E. 6.000,002017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171001PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2018 - RINNOVO AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171000GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE COME DA CONV. CONSIP - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA BOSCH E. BUILDING S. ITALY SRL DI CINISELLO BALSAMO (MI) PER E. 15.000,00 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017999EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY-BIANCHI ELETTRONICA SPA, SEDE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 352,46(OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017998ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 SIG.RA PIERA NUZZO - PERIODO DAL 15/01/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017997ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA USATO CON RITIRO DI LAMA FALCIANTE IN DISUSO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 2.049,18 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017996AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S. PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2018 AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017995ELENCO CANDIDATI IDONEI AL POSTO DI "ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE " CAT. C PROCEDURA MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001 CONCLUSASI IL 11/05/02017- PROROGA VALIDITA' ELENCO AL 30/06/182017-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017994RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 975,002017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017993CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA ALL'ASSOCIAIZONE "GIOTTO IN MUSICA" PER CONCERTO IN OSPEDALE2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017992MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA SO.CO.EM SRL DI BASTIA U. (PG) E. 501,45 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017991GARA D'APPALTO PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2017/31.12.2022 - APRROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SINGOLI LOTTI.(EURO 615.415,00)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017990FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 30.06.2018 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 16.000,00 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017989RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/093. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2017988ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PRE-SCUOLA PER ALUNNI TRASPORTATI DELLA SCUOLA MEDIA (A.S. 2017/2018) - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017987LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PULIZIE DEFINITIVE ALLA DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017986FORNITURA TENDE PER NIDI E SCUOLE - AFFIDAMENTO TRAMITE OFFERTA DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ALLA DITTA AREA INTERNI SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017985TETTOIA DI COLLEGAMENTO MODULI PREFABBRICATI ED EDIFICIO PRINCIPALE SCUOLA VIA L . DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA T.M.T. PREF. SRL DI CADELBOSCO SOPRA (RE) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017984EROGAZIONE QUOTA CONTRIBUTO AD ANCI TOSCANA PER PROGETTO ECCO FATTO/BOTTEGHE DELLA SALUTE2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017983ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIOEDUCATIVI - APPROVAZIONE DIVERSA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017982CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2017981INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2017 - 74° ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 2017980TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA 2017 PER ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.873,63)2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017979CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA PER INIZIATIVA MUGELLO DA FIABA IN TOUR ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017978LAVORI DI MANUTENZIONE AREA ESTERNA IMMOBILE DI PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.958,00 (OLTRE IVA)2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017977CESSIONE DELLA QUOTA SOCIALE DELLA PIANVALLICO SRL MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017976SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2017/31.10.2018 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.050,102017-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017975RIPRISTINO IMPIANTO ELETTROSTATICO ALLONTANAMENTO PICCIONI PALAZZO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017974NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017973CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTO ECONOMICO AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DODICESIMA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE - MUGELLO DA FIABA LAB DEL 16 DICEMBRE 20172017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017972TARES: RIMBORSO A GUALTIERO CECCHINI (EURO 334,00)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017971TARI 2016: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 365,00)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017970REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA COMPATTA "RONTA NORD" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 250.000,002017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017969CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - UNDICESIMA SSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO.2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017968ACQUISTO SEDIE PER SCUOLE D'INFANZIA - AFFIDAMENTO FORITURA ALLA DITTA PMC SRL - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017967CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "POMERIGGIO DI ORIENTAMENTO" DEL GIORNO 14.12.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017966TARI 2015: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (EURO 370,00)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017965TARI 2014: RIMBORSO A CECCHINI GUALTIERO (377,00)2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017964ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PULIZIE ZONA REFETTORIO E CUCINA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) E. 1.920,00 (OLTRE IVA)2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017963IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA BINI (€ 1.943,00)2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017962ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZ. 0/5 PER STRADE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 938 (OLTRE IVA)2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017961FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PREFABBRICATO DA ADIBIRSI A SPOGLIATOI PRESSO LA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA "AREA ROMANELLI" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002017-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017960ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 8 DICEMBRE A GIOVEDI' 7 DICEMBRE 20172017-12-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017959ATTO RICOGNITIVO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017958REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SPORTIVO A LUCO (LOTTO 1 E LOTTO 2) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 10.517,57 (OLTRE IVA)2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017957REALIZZAZIONE PRESIDI ANTISFONDELLAMENTO/ACUSTICI MENSA SCUOLA PRIMARIA V. L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 28.840,98 (OLTRE IVA)2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017956ACQUISTO TRICICLI PER NIDI D'INFANZIA TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CENTRO GIOCHI SRL2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017955SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO MENSA PLESSO VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC. SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 4.184,23 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017954TARES: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 908 DEL 28/11/2017 ( EURO 108,00)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017953APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA ASSEGNATARI CONTRIBUTO2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017952CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017951AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2018 - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017950INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO VIABILITA' (BREMACH) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.002,20 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017949TARI 2017. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASINI GIULIA EURO 43,002017-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017948AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA IBS SRL TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017947CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN DEROGA EX ART.25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017946TARI 2017. RIMBORSO AL SIGNOR TORRINI VALTER EURO 187,002017-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017945APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SPORTIVO - ATTIVITA' SPORTIVA PER BAMBINI E RAGAZZI (0-14 ANNI)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017944TARI 2016: RIMBORSO A PATRIZIA PASQUINI (EURO 15,00)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017943TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI BARTOLONI GABRIELE : SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, LA SIGNORA BARTOLONI ELENA E BARTOLONI SILVIA EURO 27,002017-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017942IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA LORENZA PIERI (€ 1.573,00)2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017941TARI 2014. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC EURO 3.677,002017-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017940APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER ATTIVITA' MOTORIA CON BAMBINI E RAGAZZI2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017939INTERVENTO DI MANUTENZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE COMANDO DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,00 (OLTRE IVA)2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017938AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "MUGELLO INSIEME" AL SIG. FABIO CESERI2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017937COMANDO ELISA BALDINI PERIODO 1/01/17 AL 31/08/17 - IMPEGNO INTEGRATIVO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AL COMUNE DI PRATO2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017936ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 4.261,20 (OLTRE IVA)2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017935CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNUALITÀ 2014/2015 . DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO PROVVEDIMENTI A CARICO DI HABERRI GROSHE.2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017934TARES 2013. RIMBORSO ALLA BRUNETTI SNC.EURO 1873,002017-11-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017933IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO LOMBARDI (€ 1.573,00)2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017932CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI € 11.630,40 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017931SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO RIMBORSO ONERI ATTIVITA AMMINISTRATIVA EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA SCOLASTICA IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 146.291,72.2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017930FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 PER PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) - E. 5.737,70 (OLTRE IVA) - E LIQ. FATTURA E NOTA DI CREDITO2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017929DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO SINGOLO CIMITERO DI RONTA - CHINI LUISA -2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017928DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - GASPARRINI ROSSELLA -2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017927EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ANCI -TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "BOTTEGHE DELLA SALUTE/PROGETTO ECCO FATTO" - MESE DI DICEMBRE 20172017-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017926RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO - 3° TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017925I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI OLIVERI (ME) - (EURO 25,00)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017924OPERE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE INTERSEZIONE V.LE RESISTENZA/V.LE REP. - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INC. PROGETTAZIONE/COORD. SICUREZZA EURO STUDIO ING. ASS. - E. 3.536,00 (OLTRE IVA)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017923I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017922ACQUISTO D.P.I E VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE DIPENDENTE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10.561,91)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017921RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO PROGETTAZIONE INTERVENTI DITTA BOSCH E. AND BUILDING S. ITALY ARL DI MILANO (MI) - E. 664,87 (OLTRE IVA)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017920TARES 2013. RIMBORSO DELLA PARTE COMUNALE E PROVINCIALE AL SIGNOR ULIVELLI MAURIZIO EURO 134,002017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017919TARI 2016: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 24,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017918I.C.I. - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 810,96)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017917TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BORSELLI ARRIGO EURO 331,002017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017916RELAZIONE GEOLOGICA PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DR. GEOL. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) E. 1.448,06 (OLTRE IVA)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017915FORMAZIONE:DETERMINA A CONTRARRE PER PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020".2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017914TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BERTI FRANCESCO EURO 47,002017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017913TARES: RIMBORSO A MARAH DOLFI ( EURO 19,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017912TARI 2015: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 185,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017911TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 54,002017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017910TARI 2014: RIMBORSO A VESNA TURK (EURO 174,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017909TARES 2013 . RIMBORSO AL SIGNOR BONINI ANDREA EURO 41,002017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017908TARES: RIMBORSO A TURK VESNA (EURO 117,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017907IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANZANI FRANCA (EURO 364,00)2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017906DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO E SCANNER PER NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA N. 39978582017-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017905TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI GIANCARLO NUTI OVVERO GERMANA FULIGNI, STEFANO E RICCARDO NUTI2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017904IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIER LUIGI SQUILLONI (€ 379,00)2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017903ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) E. 68.445,35 (OLTRE IVA)2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017902TASI: RIMBORSO A LE QUERCE DEI CHIARI SNC (EURO 327,00)2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017901TARI 2016 . RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 25,002017-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017900TARI 2014. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 17,002017-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017899DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGLIANA PATRIZIA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017898LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA A NORD DELL'ABITATO DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017897DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHIARI STEFANO2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017896DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO CIMITERO DI FIGLIANO - BUZZIGOLI STEFANO2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017895SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TARIFFE ALLIEVI - VARIAZIONE DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017894ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017893DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - FRANCINI VIRGINIA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017892IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSINI ROSSELLA (EURO 64,00)2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017891IMU - RIMBORSO AL SIGNOR SILVANO MARGHERI (€ 39,00)2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017890IMU-RIMBORSO ALLA SIGNORA BERRETTI CARLA (EURO 558,00)2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017889IMU - RIMBORSO AL SIGNOR BERRETTI CARLO (EURO 308,00)2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017888ATTIVAZIONE TIROCINIO CURRICULARE UNIVERSITARIO PRESSO SERVIZIO 3 NIDO COMUNUALE IL GELSO DAL 27/11/2017 AL 20/04/2018 STUDENTESSA VALENTINA VILLA2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017887DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA ASSISTENZA ON-SITE SULLE PROCEDURE HALLEY DA PARTE DELLA DITTA HALLEY TOCANA SRL - ODA. N. 39807062017-11-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017886DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PIATTAFORMA KASPERSKY ENDPOINT SECURITY DA PARTE DI TD GROUP ITALIA SRL ODA N. 39129212017-11-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017885TARI 2014. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 360,002017-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017884TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA EURO 48,002017-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017883TARI 2014. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE:SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 46,002017-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017882DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO DOPPIO CIMITERO RAZZUOLO - DETTI DANIELE2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017881IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA TAIUTI MARIA GRAZIA (EURO 285,00)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017880DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PER GLI UFFICI COMUNALI TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO 'GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO'2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017879IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PAOLI ROMANA (EURO 315,00)2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017878DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DALLAI GIANCARLO2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017877DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - CIPRIANI DANIELE2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017876DETERMINAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER ACQUISTO SMART CARD PER DIPENDENTI COMUNALI (30,62)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017875INDAGINI GEOTECNICHE PER MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 1.865,00 (OLTRE IVA)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017874IMU- RIMBORSO ALLA SIGNORA VIVALDI ISABELLA (EURO 13,00)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017873TARES: RIMBORSO A FRANCO E MARTINA TOZZI SENESI E ELISABETTA CINQUEGRANA (EURO 25,00)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017872AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI SALUMI PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017871ACQUISTO STOVIGLIE MONOUSO PER MENSA SCUOLE ELEMENTARI CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL (EURO1061,400)2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017870TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BRUNORI BERNARDO EURO 518,002017-11-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017869TARES: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 18,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 18,00)2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017868PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2017/2018 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017867CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE GREZZANO - DETERMINA A CONTRARRE2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017866TARI 2016: RIMBORSO A ANGELA PROGRAMMA (EURO 69,00)2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017865AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DELLA FORNITURA DI CARNI AVICOLE E UOVA PER CENTRO COTTURA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017864TARI 2014: RIMBORSO A ALESSANDRO BARLETTI (EURO 325,00)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017863FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE, TRAMITE CET, AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017 DITTA ENERGETIC S.P.A. DI TORINO (TO) PER EURO 10.152,46 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017862TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR FULIGNI FRANCESCO 162,002017-11-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017861TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI: SIGNORA CHINI EMANUELA, SIGNORA NILDE MANTELLASSI E SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI 73,002017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017860IMU - RIMBORSO AL SIGNOR VITALI MARCO (EURO 136,00)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017859IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GALEOTTI NATASCIA (EURO 85,00)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017858DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO MUCCIANO - RABBITI ROBERTA2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017857TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BERTOZZI ANDREA EURO 28,002017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017856TARES 2013. RIMBORSO ALLA SIGNORA MASI ROSSELLA EURO 91,002017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017855CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE CONSUMI DI PRODUZIONE VAPORE (ANNI 2016-2017)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017854RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 22/2017 - LOC. PANICAGLIA - TITOLARE MANZANI FRANCA2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017853APPROVAZIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SERVIZIO DEL COMUNE2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017852TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR MOLINELLI ROMANO EURO 275,002017-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017851AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOLLOCAZIONE DEI REPERTI ARCHEOLOGICI DEPOSITATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017850AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICO DI DIRETTORE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017849CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 29 CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017848IMU-TASI: RIMBORSO A BERNONI ROSA (EURO 33,50) E PENNI MORENO AGOSTINO (EURO 33,50)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017847RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. SECONDO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017846TARES 2013. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR BARTOLONI GABRIELE: SIGNORA MARTINI ANNUNZIATA, SIGNORA BARTOLONI ELENA, SIGNORA BARTOLONI SILVIA EURO 85,002017-11-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017845LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT/O - (EURO 1500,00)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017844ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A FARMAPIANA SPA (EURO 837,47)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017843ESTENSIONE COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA GLUCK7ART/012020 PER MOSTRA OPERE ARIANNA PAPINI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 100,002017-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017842TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 37,002017-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017841NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA EURO 786,902017-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017840TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 148,002017-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017839TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA SANTESI ( EURO 43,00)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017838TARI 2014: RIMBORSO A FABRIZIO PAMPALONI (EURO 78,00)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017837ANNULLATA2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017836FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2017".2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017835CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2017 - EURO 5.889,602017-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017834CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017833TARES 2013. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 18,002017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017832LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SS. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017831LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVA PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FIORI IN FIERA" - EURO 500,002017-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017830IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SANTELLI IVANA (EURO 181,00)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017829IMU: RIMBORSO AL SIGNOR MUSILLI ORESTE (EURO 181,00)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017828TARI 2014: RIMBORSO A MOTOGENERAL DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C S.N.C.(EURO 1.045,00)2017-11-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017827ESECUZIONE PROVE GEOGNOSTICHE REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA GEOLOGIA E AMBIENTE SNC DI PISTOIA (PT) E. 4.475,80 (OLTRE IVA)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017826TARI 2014: RIMBORSO A MARIO SCIARRA (EURO 125,00)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017825TARI 2016. RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CASARANO (EURO 136,00).2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017824AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER GESTIONE, VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREE A VERDE RICADENTI NEL TERRITORIO C.LE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. N. 267/20002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017823TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA STAPANE SOFIA EURO 13,002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017822IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ZAVOLI GIACOMO (EURO 42,00)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017821TARI 2016.RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 327,002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017820IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ZAVOLI LAURA (EURO 70,00)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017819FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2017- COSTITUZIONE E IMPEGNO RETRIBUZIONE DI RISULTATO2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017818TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR PAMPALONI FABRIZIO EURO 72,002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017817TARI 2014: RIMBORSO A RAIMONDO DELLA ROCCA (EURO 13,00)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017816TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA VANNETTI MARLENE. EURO 118,002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017815TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR NANNINI ELIO EURO 26.002017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017814BUONI SCUOLA A.S. 2016-2017 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017813TARI 2014: RIMBORSO A LORETTA MARIA OLGA REALI (EURO 757,00)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017812AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 - TESTO UNICO ORDINAMENTO ENTI LOCALI2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017811TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DELLA SIGNORA DARI GIOVANNA EURO 69,002017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017810IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE (SV) - (EURO 281,00)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017809TARI 2014: RIMBORSO A ARRIGO BORSELLI (EURO 181,00)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017808TARI 2016. RIMBORSO AGLI EREDI DI MANTELLASSI ALDO: SIGNORA CHINI EMANUELA,NATASCIA E NILDE MANTELLASSI EURO 51,002017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017807TARI 2016. RIMBORSO ALLA SIGNORA BIANCHI ANNA EURO 222,002017-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017806TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO LANDI (EURO 40,00)2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017805MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLA CALDAIA A SERVIZIO SEDE DI P.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA MV CLIMA DI A. MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017804IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PIERI FERDINANDO (EURO 79,00)2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017803MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI VARIE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA "FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.234,75 (OLTRE)2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017802TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI ALDO MANTELLASSI: EMANUELA CHINI, NATASCIA E NILDE MANTELLASSI (EURO 77,00)2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017801TARI 2016. RIMBORSO AL SIGNOR FERRARI MASSIMO EURO 58,002017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017800TARI 2015. RIMBORSO AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. EURO 408,002017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017799TARI 2015. RIMBORSO A PAMPALONI FABRIZIO EURO 73,00.2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017798REALIZZAZIONE OASI INCLUSIVA DIVERSAMENTE ABILI E NON SOLO PARCO MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROGETTAZIONE E D.L. ARCH. ELENA CAPORICCI DI B.S.L. (FI) E. 3.612,30 (OLTRE IVA)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017797RIPARAZIONE OROLOGIO DELLA TORRE DI CORSO MATTEOTTI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA DI EURO 1.290,00 (OLTRE IVA)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017796TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR BARLETTI ALESSANDRO EURO 247,00.2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017795TARI 2015. RIMBORSO ALLA SIGNORA ARBA SIRIA EURO 72,00.2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017794IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 695,00)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017793TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR SCIARRA MARIO EURO 130,002017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017792ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE ALLA DITTA GUARINO COSTRUZIONI SRL DI TEVEROLA (CE) PER EURO 68.445,35 (OLTRE IVA)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017791TARI 2015. RIMBORSO AL SIGNOR DELLA ROCCA RAIMONDO EURO 15,00.2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017790TARI 2014: RIMBORSO A FRANCO TOMAO (EURO 69,00)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017789ACQUISTO DI SPAZZOLA PER TRATTORINO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,80 (OLTRE IVA)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017788TARI 2015: RIMBORSO A LUCIANO MEO (EURO 83,00)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017787DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA STAZIONE DI AUTOPRESTITO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA ISGN SRL DI SAN BONIFACIO (VR) - ODA N. 39086932017-10-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017786IMU-TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA BERNONI ROSA (EURO 79,00)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017785SERVIZIO PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017784TARI 2014: RIMBORSO A CLAUDIA PRUNECCHI (EURO 148,00)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017783BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - A.S. 2017/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017782SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017781ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA. STRADA. SRL DI VEGLIE (LE) PER UNA SPESA DI EURO 7.411,81 (OLTRE IVA)2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017780TARES: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO S.N.C. ( EURO 183,00)2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017779IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MELCHIORI CINZIA (EURO 166,00)2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017778TARI 2015.RIMBORSO CENACCHI PATRIZIA EURO 75,002017-10-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017777RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017776DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI LUCO - AZZERBONI BARBARA2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017775ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017774ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO9514,00)2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017773DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - DEGL' INNOCENTI RENZO2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017772CONFERMA PART-TIME ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA PERIODO FINO AL 31/12/2018 E RIMODULAZIONE DELLO STESSO A 30 ORE SETTIMANALI CON DECORRENZA 1/11/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017771TARI 2015. RIMBORSO CAROTTI MARIO EURO 150,002017-10-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017770TARI 2015. RIMBORSO BARTOLOZZI SANDRA EURO 73,002017-10-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017769TARI 2015. RIMBORSO BERTOZZI ANDREA EURO 49,002017-10-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017768IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA PALLI SILVANA (EURO 145,00)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017767TARI 2015. RIMBORSO ZAGLI ROBERTO EURO 16,002017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017766TARI 2015. RIMBORSO ROMEI ENRICO EURO 249,002017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017765IMU: RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI (AT) - (EURO 1.027,00)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017764TARI 2015. RIMBORSO SANTI SABRINA EURO 95,002017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017763TARI 2015. RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR ALDO MANTELLASSI: SIGNORA CHINI EMANUELA,SIGNORA NATASCIA MANTELLASSI, SIGNORA NILDE MANTELLASSI DI EURO 74,002017-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017762MANUTENZIONE INFISSI IN PVC SCUOLA DELL'INFANZIA "RODARI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA OXAL SRL - INFISSI E CARPENTERIA - DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI E. 990,00 (OLTRE IVA)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017761INTERVENTO MANUTENZIONE UNITA' ESTERNA IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE P.ZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI B. S. L. (FI) E. 380,00 (OLTRE IVA)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017760IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BRASCHI (€ 497,00)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017759GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2017 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017758IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C IN LOCAZIONE A "STUDIO AUXIULIUM" DI BORGO S. L. (FI) - RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017757TARI 2014: RIMBORSO A LUCA TUDISCO (EURO 24,00) E CHIARA GIUSTINI (EURO 24,00)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017756MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 5.887,00 (OLTRE IVA)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017755IMU - RIMBORSO AL COMUNE DI DICOMANO (EURO 885,00)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017754ACQUISTO DI CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E. 1.062,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE ACI DI BORGO S .L. (FI) PER PRATICHE PASSAGGIO DI PROPRIETA'2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017753APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE EDUCATIVO CASTAGNO, GELSO E GIOCANIDO - ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PER ANNO EDUCATIVO 2017/20182017-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017752TARI 2015. RIMBORSO GIANASSI SONIA EURO 45,002017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017751TARI 2015. RIMBORSO BIANCHI ANNA EURO 206,002017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017750TARES: RIMBORSO A UNIVERSO SRL ( EURO 2656,00)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017749TARI 2015. RIMBORSO UNIVERSO S.R.L. EURO 2519,002017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017748TARI 2015 . RIMBORSO DOLFI SILVIA EURO 88,00.2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017747TARI 2014: RIMBORSO A UNIVERSO SRL (EURO 4.388,00)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017746SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 DI EURO 37.433,94 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017745ACQUISTO DI PINZA PER SOLLEVAMENTO TRONCHI DA INSTALLARE SU GRU - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)2017-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017744AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE RETE FREE WIFI PRESSO CENTRO D'INCONTRO IN PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) ALLA DITTA COMITEL SRL2017-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017743TARI 2015. RIMBORSO S.& G. TRADE S.P.A. EURO 753,002017-10-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017742DETERMINAZIONE N. 627 DEL 20-09-17 "AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO"- RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA2017-10-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017741TARI 2015. RIMBORSO NIGRO ANNA EURO 30,002017-10-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017740TARI 2015. RIMBORSO TAMBINI ADELAIDA EURO 213,002017-10-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017739ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER SOSTITUZIONE DIPENDENTE DI RUOLO DI UN'EDUCATRICE NIDO CAT. C- SIG.RA NICOLETTA BIAGINI DAL 23/10/2017 AL 31/10/2017 SALVO RIENTRO ANTICIPATO DELLA TITOLARE APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2017-10-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017738TARI 2015. RIMBORSO ANNARITA LUCII EURO 185,002017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017737DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 3 OSSARI DOPPI NEL CIMITERO DI RAZZUOLO - PIERI SIMONA2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017736TARI 2015. RIMBORSO TONLAZZERINI CHIARA EURO 32,002017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20177352^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 5183.64)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017734TARI 2015. RIMBORSO GENA ANDREA EURO 78,002017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017733DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 1 OSSARIO DOPPIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CERBAI GIORGIO -2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017732TARI 2014: RIMBORSO A ANDREA BERTOZZI (EURO 45,00)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017731TASI: RIMBORSO AL SIGNOR BANCHI ANDREA (EURO 23,00)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017730TARI 2015. RIMBORSO MANZANI PAOLO EURO 64,002017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017729TARI 2014: RIMBORSO A ROBERTO ZAGLI (EURO 30,00)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017728TARI 2015. RIMBORSO BARTOLINI DAVID EURO 55,002017-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017727TASI: RIMBORSO ALLA SIGNORA GOZZI TANIA (EURO 16,00)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017726TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA FONTANI (€ 20,00)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017725APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INT. 1 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017724IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2017 - EURO 27.161,002017-10-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017723TARI 2014: RIMBORSO A ILDE CIUCCHI (EURO 14,00)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017722CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2016 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017721INCAMERAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 167/2016 - ANNONI ALESSANDRO2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017720RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER EURO 5.917,00 (OLTRE IVA)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017719TASI - RIMBORSO AL SIGNOR TUCCELLA CORRADO (EURO 82,00)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017718RINNOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO REMIDA CON L'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017717TARI 2015. RIMBORSO LATINI SERENA (EURO 63,00)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017716TARI 2014: RIMBORSO A CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC DI BENEDETTI C. E CRETTI M.(EURO 497,00)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017715TARI 2015. RIMBORSO MASSA MASSIMO MANFREDI EURO (355,00)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017714TARI 2015. RIMBORSO BRUNI GIOVANNA (EURO 77,00)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017713AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI PER VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO PRESSO LE CUCINE COMUNALI E I REFEETTORI SCOLASTICI - A.S. 2017/20182017-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017712IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (€ 2.275,00)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017711TARI 2015 - RIMBORSO BANCHELLI NADIA EURO 33,002017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017710IMU - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI MATTEO (EURO 38,00)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017709TARI 2014: RIMBORSO A MIRCO RENZETTI (EURO 162,00)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017708TARI 2015 - RIMBORSO MASSIMO FERRARI (EURO 58,00)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017707IMU - RIMBORSO AL SIGNOR TAGLIAFERRI FRANCANTONIO (EURO 24,00)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017706ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO FERRAMENTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.470,00 (OLTRE IVA)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017705NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.919,50 (OLTRE IVA)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017704TARI 2014: RIMBORSO A MARCELLO BARLETTI (EURO 57,00)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017703CONTENZIOSO CASSIGOLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI DI FIRENZE.2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017702GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI - INTEGRAZIONE DET. 552/2017 DI PROROGA FINO AL 30.04.2018 A FAVORE R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) E. 11.476,00 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017701TARI 2014: RIMBORSO A ROMANO MOLINELLI ( EURO 199,00)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017700ACQUISTO TRITACARNE PER MENSA COMUNALE TRAMITE RDO SUL MEPA - DETERMINA A CONTRATTARE E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALDARNO 55 SRL2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017699RIPRISTINO MURO CINTA IN BOZZE PIETRA CIMITERO RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO LAVORI AGGIUNTIVI DITTA EMMEA COSTRUZIONI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017698RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE2017-10-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017697REALIZZAZIONE RASSEGNA "NATI PER LEGGERE" ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.143,502017-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017696IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA PRINCIPATO (IN QUALITA' DI EREDE DELLA MADRE MIRANDA FALLI) (€ 148,00)2017-10-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017695IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA OMBRETTA MARGHERI (€ 30,00)2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017694FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER UN TOTALE DI EURO 11.885,25 (OLTRE IVA)2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017693TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 599 DELL'11.09.2017 DI "PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DEL SERVIZIO"2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017692ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA)2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017691IMPIANTO RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISI FRAZ. RONTA "IL POZZO" - LIQ. ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI E. 300,00 PER MODIFICA AUTORIZZAZIONE2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017690LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA" SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017689TARI 2014: RIMBORSO A LUCIANO MEO ( EURO 86,00)2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017688LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO ANNO 20172017-10-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017687APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO 2017-2018 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20172017-10-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017686SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.297,14 (OLTRE IVA)2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017685NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATRICI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 27 - - LOTTO N.1 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ORDINE DIRETTO (EURO 7.764,32).2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017684TARI 2014: RIMBORSO A SABRINA SANTI (EURO 43,00)2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017683DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CLOUD MYINFOCITY PLUS E RELATIVO UPGRADE DI N. 1 PANNELLO ELETTRONICO ALLA DITTA AESYS SPA DI BERGAMO (ANNI 2017-2019)2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017682ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MOD. ED INTEGRAZIONI2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017681SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA BOSCH ENERGY AND B. SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017680FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SU CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 20172017-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017679INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE 33 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - E. 180,00 (OLTRE IVA)2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017678NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) INCARICATO DELLA COMPILAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL' ANAGRAFE UNICA DELLE STAZIONI APPALTANTI (AUSA)2017-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017677TARI 2014: RIMBORSO A SONIA GIANASSI (EURO 41,00)2017-10-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017676LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA A LUCO - MODIFICA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE2017-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017675CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 31.12.2017 (EURO 5720,51)2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017674CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2018 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (EURO 12131,96)2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20176733^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 1.07/30.09.2017 (EURO 5209,92)2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017672ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 20172017-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017671TARI 2014: RIMBORSO A PAOLO AZZERBONI (EURO 23,00)2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017670ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN "ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE " CAT. C -C1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART.30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/12/2017, E CONTESTUALE ATTIVAZIONE COMANDO C/O COMUNE BARBERINO MUGELLO - SIG.RA CALDINI CLAUDIA2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017669AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI C.LI R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) FINO AL 30.04.2018 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA FANTINI E FANCELLI SRL DI FIRENZE (FI)2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017668PACCHETTO SCUOLA 2017/2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA DEFINITIVA2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017667DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO DOPPIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MENGONI NICOLA2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017666SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.110,00 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER IL 2^ QUADRIMESTRE ANNO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017665PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI A BORGO SAN LORENZO2017-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017664CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2017-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017663PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO ALL'ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 2.100,00 (ESENTE IVA)2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017662ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017661TARI 2014: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 51,00)2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017660TARES: RIMBORSO A ORIELLA MARRETTI (EURO 38,00)2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017659ATTIVITA' DI CONSULENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - AFFIDAMENTO AL DR. CLAUDIO BILLERI DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017658TARI 2014: RIMBORSO A SHINOHARA MEGUMI ( EURO 14,00)2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017657TRASPORTO PASTI AGLI ANZIANI NEL MESE DI LUGLIO 2017 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017656RINNOVO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE DAL 01/10/2017 AL 31/10/20182017-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017655RIMOZIONE RIFIUTI E RIPRISTINO AREA AX GAWI IN VIA DEL FONDACCIO N. 28, LOC. LA TORRE - APPROVAZIONE PIANO DI INDAGINE DEL SITO2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017654PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'A.P.S. "DRITTO E ROVESCIO" DAL 01/10/2017 AL 30/09/20182017-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017653CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - QUOTA DI EURO 934,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DURANTE L'ANNO 20172017-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017652DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - GUIDOTTI GIUSEPPINA2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017651RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO MARTEDI' - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.288,00 (OLTRE IVA)2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017650TARI 2014: RIMBORSO A SILVIA DOLFI (EURO 72,00)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017649APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI IN VIA DI URGENZA. PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017, GENNAIO-APRILE 2018 . EURO 3.150,00.2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017648I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017647TARI 2014: RIMBORSO A GIULIANA LANDI (EURO 134,00)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017646CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI E. 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 20172017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017645PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART- ARTE SRL PER IL PERIODO 01/10/2017-30/09/20182017-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017644APPROVAZIONE DISCIPLINARE E BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELCOMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 31.12.2017/31.12/2022.2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017643ACQUISTO CARRELLI PORTA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017642CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA "ASS.NE CULT. CAMERATA DE' BARDI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA "CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SU GIULIETTA GORDIGIANI E GASPAR" DEL GIORNO 07.10.2017 PRESSO VILLA DI STRIANO2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017641CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 CONSORZIO BONIFICA 3^ "MEDIO VALDARNO" PER LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA POSTI NEL TERRITORIO COMUNALE: MAGGIORE SPESA DI E. 3.069,602017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017640ACQUISTO CARRELLI INOX PER IL TRASPORTO DEI PASTI E DELLE STOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRATTARE2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017639PARTECIPAZIONE :DUE DIPENDENTI SERVIZIO RISORSE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA"LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS N. 74 E 75 DEL 2017,CD RIFORMA MADIA" IMP.SPESA2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017638ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL DI COSTA VOLPINO (BG) PER E. 2.825,20 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017637RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO) - DETERMINA A CONTRATTARE2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017636ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA)2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017635BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2017-2018. APPROVAZIONE BANDO E DOMANDA2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017634I.C.P.-D.P.A. - T.O.S.A.P. - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO STIPULATO CON LA "DUOMO GPA" S.R.L.2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017633ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDEA VERDE DI LEONARDO INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.900,00 (OLTRE IVA)2017-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017632REDAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTAZIONE PALESTRA E SPOGLIATOI RESEDE SCUOLA LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO GEOL. BRACCESI GUGLIELMO DI BORGO S. L. - E. 2.548,98 (OLTRE IVA)2017-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017631INSTALLAZIONE PANNELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA "RODARI" VIALE DELLA RESISTENZA - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 4.000,00 (OLTRE IVA)2017-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017630ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA, ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI, DETERGENTI, CONTENITORI PER VARI SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 28.376,86)2017-09-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017629CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2017 AL 31.07.2018 PER UN TOTALE DI EURO 3.905,962017-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017628DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - TOCCAFONDI PAOLA2017-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017627SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ORIENTA SPA2017-09-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017626ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA)2017-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017625GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO" - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALL'ATI MUSIC VALLEY RECORDS E ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017624CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'UNITA' CURE PALLIATIVE MUGELLO E FILE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INIZIATIVA DENOMINATA "CON DIGNITA' FINO ALLA FINE - PERCORSI E SCELTE POSSIBILI" 23 E 30 SETTEMBRE, 21 OTTOBRE E 18 NOVEMBRE 20172017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017623ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO DEMACI MEHDI. PROVVEDIMENTI2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017622RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA AMMINISTRATORI COMUNALI PER PROCEDIMENTO PENALE A LORO CARICO. PRIMO GRUPPO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017621ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DI ULTERIORI PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) E. 400,00 OLTRE IVA2017-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017620RETTIFICA A DETERMINA N 395 DEL 16/06/2017 - TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA OVVERO LOREDANA FRANZETTI2017-09-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017619ORGANIZZAZIONE SERVIZIO STRAORDINARIO DI DOPO-SCUOLA DAL 18/9/2017 AL 29/09/20172017-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017618RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA CIMITERO DI RAZZUOLO - AGGIUDICAZIONE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017617CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017. ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017616PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017-2018 - APPROVAZIONE GRAUDATORIA PROVVISORIA AVENTI DIRITTO2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017615MESSA IN SICUREZZA SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA)2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017614AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI ASFALTATURA DI VARIE STRADE COMUNALI ALL'EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 445 DEL 06.07.20172017-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017613RETTIFICA DETERMINA N. 573 DEL 05/09/2017 - TARI 2014 - RIMBORSO A ANNARITA LUCII2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017612ADESIONE ALLA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 - EURO 1600,002017-09-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017611ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER I VARI SERVIZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)2017-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017610DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - PRIMERANO ROSA2017-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017609SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO EURO 700,00 (OLTRE IVA)2017-09-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017608AVVISO SELEZIONE ESPLORATIVA FRA OPERATORI INTERESSATI INSTALLAZIONE, MESSA IN FUNZIONE E GESTIONE FONTANELLI "ACQUA ALTA QUALITA'" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002017-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017607FORNITURA TROFEO PER 73° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A DITTA CITTI SNC DI FIRENZE2017-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017606FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)2017-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017605CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL "CIRCOLO LA TERRAZZA" DI BORGO SAN LORENZO , RONTA (FI) PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "L'ARTE DI DIO" DI C. SICCARDI DEL 15/09/2017 PRESSO LA SALA "PIO LA TORRE" IN VIA GIOTTO2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017604ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILO NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL (EURO 803,00)2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201760373° ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 17/09/2017 - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA E IMPEGNO SPESA2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017602FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ENERGRID S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017601INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELLE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017600DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO ANNUALI (ABBONAMENTI PER STUDENTI) PER L' ANNO SCOLASTICO 2017/2018 (LOTTI 2 E 3 CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE) - EURO 94.000,00 (OLTRE IVA)2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017599TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AREA A DOMANDA DEBOLE - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE A NUOVO OPERATORE ED AVVIO DAL 15.09.20172017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017598RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO. ANNO 2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017597ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 1624,92)2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017596CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA FARNOCCHIA NN. 12-14 LUCO M.LLO - DETERMINA A CONTRARRE2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017595MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 4.721,56 (OLTRE IVA)2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017594ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTGRAZIONI2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017593INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS" DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017592CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SUI SERVIZI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017591LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) PER E. 21.539,42 (OLTRE IVA)2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017590IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO LENZI (€ 242,00)2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017589TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA GRAZIELLA FORLONI (€ 1.657,00)2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017588NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO IL PLESSO VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE CON DITTA T.M.T. PREFABBICATI METALLICI SRL2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017587LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DA ADIBIRE A SCUOLA STATALE D'INFANZIA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017586DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER ADEMPIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LA SICUREZZA INFORMATICA ALLA DITTA TD GROUP ITALA SRL, TRAMITE ODA SU ME.PA.2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017585ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO PER PULIZIE DITTA PULITECNO SRL DI CECINA (LI) PER E. 6.290,00 (OLTRE IVA)2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017584TARI 2014: RIMBORSO A YURI ULIVI (EURO 64,00)2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017583TARI 2014: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI (EURO 208,00)2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017582IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA SERENELLA CIACCI (€ 33,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017581RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI DEL CIMITERO DI LUCO - DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO MATERIALE EDILE DALLA DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 1.330,90 (OLTRE IVA)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017580IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA SILVIA CASSANELLI (€ 72,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017579TARI 2014: RIMBORSO A CARLA POGGIALI (EURO 186,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017578RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 454 DEL 10/07/2017 RELATIVAMENTE ALLA ALIQUOTA IVA APPLICATA2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017577TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROBERTA POGGIALI (€ 20,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017576TARI 2014: RIMBORSO A PECORINI LUCIA (EURO 52,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017575TASI - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GRAZIANI (€ 20,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017574TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO MASSA MANFREDI (EURO 445,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017573TARI 2014: RIMBORSO A ANNARITA LUCII (EURO 300,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017572TARI 2014 - RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017571COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE BANCHI ANDREA.2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017570ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SORTEGGIO DELLE PRATICHE EDILIZIE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017569LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI DELLA PALESTRA SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017568TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 79,00)2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017567TARI 2014: RIMBORSO A SAVERIO BERTINI (EURO 28,00)2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017566TARI 2014: RIMBORSO A SANDRA BARTOLOZZI (430,00 EURO)2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017565RETTIFICA A DETERMINA N. 522 DEL 07/08/2017. TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, SILVIA E ANDREA ARRIGHINI ( 152,00 EURO)2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017564LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.945,452017-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017563UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017562DETERMINA A CONTRARRECONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ARRIGHINI LEONELLO2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017561MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017560DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BACCI ELENA2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017559MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017558DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GRAZIANI ILARIA -2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017557ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2017-09-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017556ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017555ACQUISTO PEZZI RICAMBIO PER MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017554RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2014 A FAVORE DI E.N.E.L. ENERGIA S.P.A.2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017553ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO "PEDIBUS" - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER UNA SPESA DI EURO 5.265,22 (OLTRE IVA)2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017552GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 30.04.2018 DEL VIGENTE CONTRATTO STIPULATO R.T.I. MANDATARIA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) - E. 213.032,79 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017551ALLESTIMENTO AREA PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS. NEL CAPOLUOGO - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI REVISIONE DELL' IMPORTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017550ABBONAMENTO AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017549CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017548REALIZZAZIONE NUOVE AULE MODULI PREFABBRICATI TEMPORANEI C/O SCUOLA "VIA L. DA VINCI" - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. PROG. ESECUTIVA E D.L. ING. PAOLO BINI DI BORGO S.L. (FI) E. 3.912,48 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017547ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO MANUTENZIONE PATRIMONIO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017546FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 5.400,00 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017545GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LE STRUTTURE "CASTAGNO" E "GELSO" E DEL CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" PER IL PERIODO 1/9/2017-31/7/2019 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA COOP. A R.L.2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017544CONCESSIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - DECIMA ASSEGNAZIONE- SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017543CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- NONA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE.2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017542AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - OTTAVA ASSEGNAZIONE - SETTORE SPORTIVO2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017541ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SOVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017540QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2017 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 20162017-08-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017539ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 9.180,33 (OLTRE IVA)2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017538RIPRISTINO MURO DI CINTA IN BOZZE DI PIETRA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 "TESTO UNICO ENTI LOCALI"2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017537SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. P. (FI) PER E. 4.240,00 (OLTRE IVA)2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017536NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.440,00 (OLTRE IVA)2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017535DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CORSI MAURIZIO2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017534BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, INTERVENTO 1 INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMMICHE2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017533SOSTITUZIONE SERBATOIO CONDENSA PER CALDAIA A VAPORE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA ENGIE SERVIZI S.P.A. DI ROMA (RM) PER E. 382,99 (OLTRE IVA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017532AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO COIN DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SETTIMA ASSEGNAZIONE - 59 °SETTEMBRE GIOVANILE .2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017531LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE "G. DELLA CASA" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017530CAMPO SOLARE ASILO NIDO - LUGLIO 2017 - RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017529DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - SPOGLIANTI GIACOMO2017-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017528DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 31.12.2017/31.12/2022.2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017527TARI 2014 - RIMBORSO A VETTORI MONICA (EURO 23,00)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017526PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA PER GARANTIRE L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO (€ 200,00)2017-08-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017525ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER UFFICI ED ASILO NIDO COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA)2017-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017524TARI 2014 - RIMBORSO A MARCELLA ZOLLO ( EURO 119,00)2017-08-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017523TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA STEFANIA AZZERBONI (€ 21,00)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017522TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO ARRIGHINI: FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI (EURO 207,00)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017521TASI - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO AZZERBONI (€ 21,00)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017520DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MANIFESTI PER IL CONSIGLIO COMUNALE E LE MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ANNI 2017-2019 MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA.2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017519RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SCIA EDILIZIA N. 252 PER MANCATA ESECUZIONE OPERE RISTRUTTURAZIONE IN LOC. BATTILORO - EURO 17.432,282017-08-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017518DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - RIPI BARBARA2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017517ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017516ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2016/2017 E LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017515DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BENCINI RENATA2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017514DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI ALLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI DI CADELBOSCO SOPRA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 98.992,50 (OLTRE IVA)2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017513TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI WINCHLER (EURO 256,00)2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017512DETERMINA A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO"2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017511TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI RENZO MANZANI: CLARICE LANDI (EURO 22,00)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017510I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSANNA BARGIONI (€ 1.141,00)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017509DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - MANESCALCHI EDIVA2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017508ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DEL CAPOLUOGO DI MARTEDI' 15 AGOSTO A LUNEDI' 14 AGOSTO 20172017-08-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017507MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUID. 1^ S.A.L-RESTITUZIONE ALLE DITTE SUB-APPALTATRICI SOMME ERRONEAMENTE TRATTENUTE A TITOLO DI SPLIT PAYMENT -2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017506ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2017505TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15.000 EURO ( EURO 14982,41)2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017504MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. LAVORI COMPLEMENTARI DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.512,29 (OLTRE IVA)2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017503CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIVE ART DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "DANTE, L'ESILIO" DEL 26.08.2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017502I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALFONSO MARZI (€ 1.141,00)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017501TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI FRANCINI OTTAVIO: MARCO FRANCINI, SIMONE E STEFANO MELLINI (EURO 106,00)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017500ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE FINO AL 31.12.2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017499FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - AGGIUDICAZIONE2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017498ACQUISTO DI PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE ED AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017497SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" ANNO EDUCATIVO 2017-20182017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017496MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA VIA DON MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 14.518,86 (OLTRE IVA)2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017495ALLESTIMENTO PARCHEGGIO ZONA STAZIONE FF.SS.- DETERMINA A CONTRARRE E AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. MANUELE POLI DI DICOMANO (FI) E. 1.352,00 (OLTRE IVA)2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017494ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI - PRESA D'ATTO OFFERTA TECNICA PRESENTATA SEDE GARA DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A DI CALCINAIA (PI)2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017493TARI 2014 - RIMBORSO A MARIA FAINI (EURO 22,00)2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017492ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZI ALLA PERSONA2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017491LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO "ROMANELLI" DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DIRETTO "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) E. 4.350,00 (OLTRE IVA)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017490TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI ROCCHI ROLANDO: MARIA FAINI E FILIPPO ROCCHI (EURO 39,00)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017489SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MENSA COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO CONTRATTO FINO AL 28/02/20182017-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017488PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATI DA ADIBIRE AD EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 267/20002017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017487FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.960,75 (OLTRE IVA)2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017486ACQUISTO ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA)2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017485MANUTENZIONE SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE PARCO DELLA MISERICORDIA - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA POLI C, DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA)2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017484IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ISABELLA PANCHETTI (€ 38,00)2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017483LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE RFI ANNO 2017 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE CONDUTTURE ELETTRICHE PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017482TARI 2014: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 58,00)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017481PERMUTA COMUNE DI BORGO S. L. E CONDOMINIO V.LE RESISTENZA N. 20/26 AREE POSTE IN V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.472,50 (TUTTO COMPRESO)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017480ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO ING. ARIO CECCOTTI PER E. 3.952,00 (OLTRE IVA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017480REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD" - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ALL'ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 14.12.2017 PER EURO 4.479,80 (ESENTE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017479FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2017 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017479LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA PRIMARIA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 115/2017 DEL 13.12.2017 DELLA DITTA MARTINO COSTRUZIONI SPA DI CALCINAIA (PI) PER EURO 21.539,42 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017478CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "SCUDERIA LA TORRE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CORSO AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI DEL 24.07.20172017-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017478PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI- INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-FE DEL 11.12.2017 PER EURO 4.240,40 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017477PROCEDURA NEGOZIATA PER NOLEGGIO PREFABBRICATO DA ADIBIRSI AD EDIFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-07-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017477ACQUISTO MATERIALE IDROSANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-17P DEL 30.11.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 109,52 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017476FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE - LOTTO 6 PANE E PRODOTTI DA FORNO - PROROGA AFFIDAMENTO DAL 01/08/2017 AL 31/08/20172017-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017476NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/2017/V2 DEL 05.12.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 38.880,80 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017475NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE E STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/A DEL 31.10.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.575,00 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017475TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA DANIELA LANDI (€ 436,00)2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017474TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI VANNUCCI DINO OVVERO VANNUCCI GIANFRANCO, VANNUCCI FRANCA, VANNUCCI LUCIANA (175,00 EURO)2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017474ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER CAPANNONI UTILIZZATI PER LA F.A.M. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/E DEL 29.11.2017 DELLA DITTA ARGELLI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER EURO 1.573,92 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017473AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE - INCARICO DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 532,36 (IVA COMPRESA)2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017473INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO IMMOBILE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 29.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017472SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,55 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017472CONTENZIOSO PRIVITELLI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 327/2017.2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017471MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE PNEUMATICI DI MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2017-PA DEL 06.12.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 377,06 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017471ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORGANIZZAZIONE SPAZI - AGG. DEFINITIVA EFFICACE DITTA MARTINO COSTRUZIONI S.P.A. DI CALCINAIA (PI) E. 279.278,52 (OLTRE IVA)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017470TARI 2014: RIMBORSO A NARDI ELISABETTA (EURO 130,00)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017470ACQUISTO MATERIALE EDILE PER RIFACIMENTO DEL TETTO DEI LOCULI CIMITERO DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 30.11.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 283,97 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017469ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.458,88 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017469PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA, DEFINITIVO/ESECUTIVA RETE TELERISCALDAMENTO VILLA P. GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 876 DEL 29.12.20162017-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017468CONCESSIONE RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTE COMUNALE PER PROCEDIMENTO PENALE A SUO CARICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017468MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 14_17 DEL 07.12.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 542,38 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017467MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME ANTARES IN USO CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN L. (FI) PER E. 6.100,00 (OLTRE IVA)2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017467SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.774,14 (OLTRE IVA)2017-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017466FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00105590 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.625,13 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017466AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, NELL'ANNO 2017, DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SESTA ASSEGNAZIONE - SETTORE CULTURALE2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017465ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/02 DEL 29.11.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 676,41 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017465DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO CONTROLLO E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICIO CED PRESSO IL PALAZZO COMUNALE ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO & C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2017-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017464ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-47 DEL 30.11.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 683,44 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017464APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/20182017-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017463ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI BENNATI STEFANO E TESTONI GIANNI CLELIO.2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017463RILIEVO STRUMENTALE PLANO ALTIMETRICO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/70/2017 DEL 15.11.2017 DEL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.351,36 (OLTRE IVA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017462IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATO FRANA DI PANICAGLIA.2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017462ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.575,77 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017461ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FE DEL 30.11.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017461FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLE PRIMARIE - DETERMINA A CONTRATTARE2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017460REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO A TELE IRIDE SCRL - DETERMINA A CONTRATTARE2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017460SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160/FE DEL 28.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 140,00 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017459SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132511 DEL 31.10.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017459FORNITURA DI N. 80 PEZZI DI CIMASA IN COTTO SEMPLICE PER MANUTENZIONE MURO LUNGO LA STRADA NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA)2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017458CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2017-07-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017458SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA DEL 31.10.2017 DELLA "ARCHIMEDE SCS ONLUS" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017457IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART.131 D.P.R.115/2002 EURO 500,00.2017-07-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017457ACQUISTO N. 80 PEZZI DI CIMASA IN COTTO PER MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/70/2017 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 274,40 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017456SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA "POST CANTIERE" PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA PULITECNO MULTISERVIZI SRL DI CECINA (LI) PER EURO 6.690,00 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017456MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI E. 54.300,00 (OLTRE IVA) DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) CON PAGAMENTO DIRETTO SUBAPPALTATORI2017-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174552^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2017 - PERIODO 01.04.2017/30.06.2017 (EURO 2430,94)2017-07-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017455FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000016066 DEL 17.11.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,28 (OLTRE IVA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017454CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2015 E 2016.2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017454AFFIDAMENTO FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE ALLE DITTE INDIVIDUATE CON ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017453SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017453ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 185,41 (OLTRE IVA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017452DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BANDINI VINICIO2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017452MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 978 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AS.TEC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.415,19 (OLTRE IVA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017451INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 02.11.2017 DELL'ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.575,00 (ESENTE IVA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017451DETERMINAZIONE CONSISTENZA LISTA DI ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI ASILO NIDO COMUNALE2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017450ESITO AVVISO PER INDIVIDUAZIONE STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA PER L'ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO A.E. 2017/20182017-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017450FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 12.554,43 (IVA COMPRESA)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017449FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER ASILO NIDO - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017449RIMBORSO LAVORI EFFETTUATI SULL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/02 DEL 31.10.2017 DELLO STUDIO AUXILIUM DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017448FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174029730 DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 22.234,71 (OLTRE IVA)2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017448CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2017 DI EURO 59,18=2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017447BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE CULTURALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017447LIQUIDAZIONE HERA COMMSRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172017-12-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017446TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COFINANZIAMENTO PER IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO "PORTI E PONTI: LA BIBLIOTECA COME LUOGO DI SCAMBIO TRA CULTURE" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.200,00)2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017446FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENERGETIC SPA DI TORINO (TO) PER EURO 1.166,95 (COMPRESA IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017445MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017445ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI POSTI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2017-464 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 583,50 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017444FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 287,37 (COMPRESA IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017444DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO CAPOLUOGO - RICCHI FABIO2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017443FORNITURA GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) FINO AL 01.10.2017 PER EURO 91,79(IVA COMPRESA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017443ADEG. SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMP. SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE E AFF. TRASLOCO DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUP SRL DI FLERO (BS) E. 7.280,00 (OLTRE IVA)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017442INTERVENTI DI MAUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI D'OPERA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2017-PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,20 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017442DETERMINA A CONTRARRE CONC. IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMTERO DI LUCO - GUIDOTTI ANGIOLINA2017-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017441DETERMINA A CONTRARRE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PAVIMENTO DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE " DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA).2017-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017441SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/PA DEL 10.11.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCEDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.413,00 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017440ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 07.11.2017 DELLA DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.900,00 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017440CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE "LA TERRAZZA" DI BORGO SAN LORENZO - RONTA PER L'INIZIATIVA "CIRCOLO LA TERRAZZA ROCK" DEL 15.07.20172017-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017439INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE PIAZZA DANTE N. 33 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25698 DEL 09.11.2017 DELLA DITTA MV CLIMA DI ALESSANDRA MARGHERI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017439DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GAMBERI GIOVANNI CARLO2017-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017438ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 487,90(OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017438RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE DEL TERRITORIO - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER UNA SPESA DI E. 2.536,00 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017437RIPARAZIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI PRESSO MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA17 DEL 03.11.2017 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 240,00 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017437CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.07.2017 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 1.863,282017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017436ACCOGLIMENTO RICORSO E APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017436PRATICHE PASSAGGIO PROPRIETA' ACQUISTO CAMION GRU - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_17 DEL 08.11.2017 DI MAGHERINI DOMENICO DELL'AGENZIA ACI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.047,17 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017435ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67-17 P DEL 31.10.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL FI FIRENZE (FI) PER EURO 391,90 (OLTRE IVA)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017435DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - BORSELLI GIANFRANCO2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017434ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI EX RAMPA COLLEGAMENTO V.LE REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 416,00 AL SIG. BRUSCHI DONATELLO2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017434MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1208 DEL 31.10.2017 DELLA "FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017433L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI" - ANNO 2017.2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017433IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317000236 DEL 07.11.2017 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DIPRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017432ACQUISTO "ASSORBIOLIO" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA LISI A. E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 459,01 (OLTRE IVA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017432FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00101520 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.226,66 (OLTRE IVA)2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017431SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.03.20182017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017431LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/3 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI SPA DI CALENZANO (FI) PER EURO 31.454,95 (OLTRE IVA)2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017430ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/PA DEL 31.10.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017430DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MODI VITTORIO2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017429CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "APERITIVO AL GASOMETRO 2017" - VARIE DATE IN PIAZZA DANTE .2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017429ACQUISTO MATRIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/PA DEL 31.0.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 651,39 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017428ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-44 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.363,70 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017428DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI DUE CONTRATTI DI PRESTITO CON LA C.D.P., RISPETTIVAMENTE DI EURO 215.597,47 E DI EURO 100.000,00, PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTO SC. EL. DANTE ALIGHIERI2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017427IMU - RIMBORSO AL SIGNOR NICOLA CINI (€ 64,00)2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017427ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300031033 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 117,35 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017426CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE IN SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017.2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017426ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300030199 DEL 31.10.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 324,77 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017425MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/FE DEL 31.10.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.090.16 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017425CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "FUNZIONARIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" CAT. D3 D.SSA DANIELA BANCHI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017424SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 141/FE DEL 02.11.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 940,00 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017424PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE CHIARA PETESE2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017423ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2018 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017423MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPS/720 DEL 29.08.2017 DELLA DITTA AS.TEC SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,64 (OLTRE IVA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017422APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2017/20182017-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017422RIPRISTINO MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO, LAVORI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017421ORGANIZZAZIONE INTERNA SERVIZIO TECNICO - ASSEGNAZIONE TEMPORANEA NUOVE MANSIONI DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI - PROROGA AL 31.12.20172017-06-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017421ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/02 DEL 30.10.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 433,97 (OLTRE IVA))2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017420CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI E. 1.540,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2017 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA STESSA2017-06-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017420SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 406,23 (COMPRESA IVA)2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017419PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CAIANI ELISABETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2017-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017419FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 3E/2017 DEL 30.09.2017 DITTA CASALINGHIAMO2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017418SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132422 DEL 30.09.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) -MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017418IMU - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO CERBAI (€ 41,00)2017-06-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017417ALIENAZIONE, TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, EX RAMPA DI COLLEGAMENTO V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA A. DEL CASTAGNO - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 302/20172017-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017417PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E DEFINITIVA PER "RIQUALIFICAZIONEAREA FORO BOARIO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2017 DEL 24.10.2017 DELL'ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.720,00=.2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017416TARI: RIMBORSO A PIERRE ETIENNE LIECHTI ( 688,00 EURO)2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017416RIPRISTINO MURO DI CINTA CIMITERO DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017415CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 25.10.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.463,27 - IV^ TRIMESTRE 2017.2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017415MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TG CD603PP ADIBITO SERVIZIO MENSA C.LE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.012,87 (OLTRE IVA)2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017414SERVIZIO ASSOCIATO UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS .N. 267/2000 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI E. 210,01 PER L'ANNO 2017 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017414MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 285,21(OLTRE IVA)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017413PROGETTO "ECO-MUGELLO" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI/EROGATORI: INT. DET. N. 07/20172017-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017413MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 142,90 (OLTRE IVA)2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017412INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/FPA DEL 23.10.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 262,66 (OLTRE IVA)2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017412FORNITURA DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA)2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017411APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3" - PROROGA TECNICA PERIODO 01.07.17/31.12.17(EURO 45.080,22)2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017411INCARICO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE ELABORATI PLANIMETRICI DI DETTAGLIO PER SPOSTAMENTO MERCATO DEL MARTEDI - LIQUIDAZIONE NOTA DEBITO DEL 19.10.2017 DELL' ARCH. E. STAVRAKIS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 525,00 (ESENTE IVA)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017410SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017410MANUTENZIONE ORDINARIA AL PATRIMONIO COMUNALE - PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/2017 DEL 19.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 111,00 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017409DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - MAZZONI RINA2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017409INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/2017 DEL 20.10.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.213,12 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017408SERVIZIO DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/PA DEL 30.09.2017 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EUERO 58,80 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017408APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO STAGIONE TEATRALE 2016/2017 E CORRESPONSIONE QUOTA 2017 PER ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91)2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017407SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 15 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINA A CONTRARRE2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017407SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/PA DEL 30.09.2017 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017406LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 20162017-06-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017406ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 636 DEL 22.09.2017 DELLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 1.944,32 (OLTRE IVA)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017405LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI BAGNI DELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 02.10.2017 DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017405TARES - RIMBORSO AGLI EREDI DI LUIGI CANTINI: LOREDANA BIONDI (EURO 153,00)2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017404INTERVENTI DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133/FE DEL 12.10.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017404TARES: RIMBORSO A GIOVANNA BRUNI (EURO 69,00)2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017403GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ALLA PRIMA INFANZIA - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO SPESA PER PROCEDURA DI GARA2017-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017403FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000015086 DEL 17.10.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A.DI FIRENZE PER EURO 3,75 (OLTRE IVA) .2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017402DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL PER TRASFERIMENTO SEDE DIREZIONE DIDATTICA TRAMITE ODA 3735639 SU ME.PA.2017-06-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017402ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 09.10.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANNELLI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 415,00 (OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017401FORMAZIONE: DETERMINA A CONTRARRE PER LA PARTECIPAZIONE DI N^ 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI _ IMPEGNO DI SPESA2017-06-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017401INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) LIQUIDAZIONE 1^S.A.L. FATTURA N. 12/PA DEL 19.10.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 50.000,00(OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017400ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3PA DEL 16.10.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 8.000,00 (OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017400ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SMI DELL'ASSEGNAZIONE N. 5 POSTEGGI NELL'AMBITO DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 E RIMBORSO AGLI ESPOSITORI2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017399ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO "DISABILMENTE BELLI" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO, DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ASS.ANTEAS BORGO SAN LORENZO.2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017399INSTALLAZIONE PANELLI FONOASSORBENTI REFETTORIO SCUOLA "RODARI"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 16.10.2017 DELLA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.000,00 (OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017398PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C. 5; CCNL 1/04/1999 ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017398FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174027175 DEL 12.10.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 19.260,70 (OLTRE IVA)2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017397DETERMINA N. 378 DEL 9/06/2017 MODIFICA ARTICOLAZIONE ORARIA PUNTO 2) DISPOSITIVO E ART. 3 ALLEGATO B.2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017397SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2017- FATTURA N. MFTV-17-00990 DEL 12.09.2017 PER EURO 30.334,08 (OLTRE IVA)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017396ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO 2017 - VARIAZIONE IMPUTAZIONE E UTILIZZO AVANZO VINCOLATO2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017396ACQUISTO PENSILINA PER PROGETTO "PEDIBUS" - LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017130000256 DEL 13.10.2017 DELLA DITTA METALCO SRL DI RESANA (TV) PER EURO 5.250,00 (OLTRE IVA)2017-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017395INTERVENTO ELIMINAZIONE CODICE DI ACCESSO CENTRALE ALLARME VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/TA DEL 12.10.2017 DELLA DITTA WEST SYSTEM SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017395TARES: RIMBORSO AGLI EREDI DI SANDRO FREZZA (EURO 56,00)2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017394CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN DEROGA AL "CENTRO CULTURALE ISLAMICO DEL MUGELLO" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "IFTAR - CENA DI CONVIVIALITA''" DEL 21 GIUGNO PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017394LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172017-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017393CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER RETTIFICA CANONE ANNO 2017 PER EURO 104,31(OLTRE IVA)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017393ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017392AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI-BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2017/20182017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017392ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.60-17P DEL 30.09.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 553,75(OLTRE IVA)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017391ACQUISTO FOTOTRAPPOLE PER SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1141717095 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA ZIBONI TECNOFAUNA SRL "DIVISIONE FOTOTRAPPOLAGGIO" DI COSTA VOLPINO (BG) PER EURO 2.825,20 (OLTRE IVA)2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017391SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) QUOTE RELATIVE AL 1^ QUADRIMESTRE 2017 PER EURO 30,002017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017390CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017390AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "LA COMBRICCILA DI PINOCCHIO"2017-12-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017390FORNITURA ARMADIO PER CONTATORI DA COLLOCARE PRESSO EDIFICIO EX PRETURA VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300027054 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 897,61 (OLTRE IVA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017389CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL POPOLO N° 3-4-5 - DITTA SANTINI COSIMO & C. SNC -2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017389SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO IL TORRENTE "LE CALE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "12 PASSI SOC.COOP. ONLUS" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA) - DETERMINA A CONTRARRE.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017389FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.214,40(COMPRESA IVA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017388SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 - LIQUIDAZIONE ALLA U.M.C.M. DELLA QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 EURO 5.172,85=2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017388AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1440/1999 - PECORINI LUCIA -2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017388INTERVENTI DISERBO CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI CIMITERI C.LI - DETERMINA CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) E. 3.800,00 (OLTRE IVA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017387AUTORIZZAZIONE PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DI FINE ANNO ORGANIZZATA DA ASS. OPERAZIONE NOSTALGIA PRESSO AREA APERTA DEL FORO BOARIO2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017387SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 2016.2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017387L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI" - ANNO 2017.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017386TARI 2014: RIMBORSO A DAVID BARTOLINI (EURO 71,00)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017386GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 EURO 497,002017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017386CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA DEL POZZINO N° 42 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017385SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 37.355,412017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017385CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA DEL PROGRESSO E VIALE EUROPA UNITA - TOSCANA ENERGIA SPA -2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017385BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI/EVENTI NEL SETTORE SPORTIVO - APPROVAZIONE GRADUATORIA RICHIEDENTI E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017384TARES: RIMBORSO A FRANCESCA DEGL'INNOCENTI, ANDREA E SILVIA ARRIGHINI (EURO 99,00)2017-06-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017384AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0477 - PER INSTALLAZIONE MANUFATTI VARI - VIA SAN CRESCI N. 597D2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017384ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 727 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 864,35 (OLTRE IVA)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017383IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BENEDETTA PANUCCIO (€ 1.344,00)2017-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017383AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0476 - PER RISTRUTTURAZIONE CONSERVATIVA E PARZIALE CAMBIO D'USO DA RURALE A CIVILE ABITAZIONE CON FUSIONE DI U.I. - VARIANTE ALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 460/16 - VIA DI MUCCIANO N. 54/552017-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017383MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 410/VS DEL 29.09.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017382MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/PA E 135/PA DEL 30.09.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.414,32 (OLTRE IVA)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017382ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI" CAT-D-D1, TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS 165/2001, A DECORRERE DAL 1/09/2017 - SIG.RA ELISA BALDINI2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017382CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' POSTA IN PIAZZA DEL MERCATO N° 47-49 - DITTA NU' CAFFE' AMBRESS AMBRESS DI COPPOLA GENNARO -2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017381CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - CCN BORGO SAN LORENZO -2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017381SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ATTILIIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 349,88 (OLTRE IVA)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017381RINNOVO CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C.1, D.LGS 267/2000 DIRIGENTE ECONOMICO-AMMINISTRATIVO DR. MARCO GIANNELLI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017380ACQUISTO PUNTA A TAZZA PER MARTELLO PNEUMATICO IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/A DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017380CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA POSA IN OPERA DI UNA FOSSA BIOLOGICA E POZZETTO DEGRASSATORE - CASALVALLI LORETTA -2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017380AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016- QUINTA ASSEGNAZIONE- SETTORE SPORTIVO2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017379PROROGA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 D.LGS 267/2000 "ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE" CAT. C- SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2017 AL 30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017379NOLEGGIO STRUTTURA PREFABBRICATA USO EDIFICIO SCOLASTICO ALLA SCUOLA PRIMARIA D. ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/2017/V2 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 10.615.44 (OLTRE IVA)2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017379SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 335/2016 - CAFFE' 90 SRL-2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017378SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERTTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/FE DEL 29.09.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.270,00 (OLTRE IVA)2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017378CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI POZZETTI E DI RACCORDO CAVI TELEFONICI IN VIA DON L. STURZO N° 29 - TELECOM ITALIA SPA -2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017378AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIP. MONICA ALBISANI - CAT B1-B5- PER IL PERIODO 1/07/2017-30/06/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017377P.C. N. 30 - P.E. 17/0044 - SANATORIA PER REALIZZAZIONE VOLUME TECNICO E AMPLIAMENTO TERRAZZO IN VIA PANANTI 18 CAPOLUOGO2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017377FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00097463 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.086,14 (OLTRE IVA)2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017377RESTITUZIONE ALL'INPS DI QUOTA PARTE ASSEGNO SOCIALE VERSATO ERRONEAMENTE A QUESTA AMMINISTRAZIONE.2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017376PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/07/17 AL 31/12/20172017-06-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017376ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-39 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 1.704,02 (OLTRE IVA)2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017376CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - CARTACCI ANTONIO -2017-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017375AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10. 2016 - QUARTA ASSEGNAZIONE - SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017375ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-38 DEL 30.09.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 217,01 (OLTRE IVA)2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017375CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO "CIOCCOLANDO" - CCN BORGO SAN LORENZO -2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017374LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 121_17, FATTPA 122_17, FATTPA 123_17, FATTPA 124_172017-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017374FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 219,58 (COMPRESA IVA)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017374CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI CONTROLLO DELL'UDITO - "ACUSTICA UMBRA SRL" -2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017374ATTIVAZIONE N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L' U.O SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP PER IL PERIODO 12/06/2017- 01/07/2017.2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017373ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO (PO) DEL 30.09.2017 PER EURO 1.282,83 (OLTRE IVA)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017373CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTO IN VIA CAMPAGNA N° 39/A LOC. LUCO - INCECCHI LEONARDO -2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017373ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA. (EURO 1183,40)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017373LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 54_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI NOVEMBRE 2017 - EURO 5.317,502017-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017372CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SOC. ASD MUGELLO TOSCANA BIKE -2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017372LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRINO DELL'ARMADIO PER CONDUZIONE ATTIVITA' PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 215,002017-12-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017372CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI NELL'ANNO 2017 - RETTIFICA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER L'INIZIATIVA "SOTTO LE STESSE STELLE" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017372PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 25-E DEL 6.10.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017371SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132325 DEL 31.08.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017371RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 21/2017 - LOC. TERZANO - TITOLARE GIANFRANCO ALBISANI2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017371LIQUIDAZIONE FATTURA N. 494/2017/90/V DEL 30.11.2017 DI EURO 370,82= OLTRE IVA 10% DI EURO 37,08= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017(TOTALE COMPLESSIVO EURO 407,90= IVA COMPRESA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017371CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMITATO "NEL BORGO" -2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017370RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 20/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA (CORTE) - TITOLARE BERNARDO BOLOGNA2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017370LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002357 DEL 30.11.2017 DI EURO 191,71=, N. GRIT002358 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, N. GRIT002359 DEL 30.11.2017 DI EURO 8.246,74=, N. GRIT002360 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.824,31=, N. GRIT002361 DEL 30.11.2017 DI EURO 557,44= E N. GRIT002362 DEL 30.11.2017 DI EURO 45,86=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC S.P.A" DI FLERO (BS) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.911,92= IVA COMPRESA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017370CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA ONLUS -2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017370FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 15.108,34 (IVA COMPRESA) - GIUGNO/SETTEMBRE 20172017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017369ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 683 DEL 16.11.2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017369LIQUIDAZIONE FATTURE N. 222/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 602,01=, N. 223/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 187,13=, N. 224/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 162,37= E N. 225/10 DEL 30.11.2017 DI EURO 6.998,00=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.949,51= IVA COMPRESA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017369PROGETTO ECO MUGELLO "PROGETTO ACQUA SFUSA" - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/ AGOSTO 2017 PER UN TOTALE DI EURO 5.690,372017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017369AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO "IO...VANESIA"2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017368CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI.2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017368MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093687442 DEL 29.09.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017368LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1297 DEL 06.12.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017368CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1746/2017 IN VIA DI GREZZANO N° 33/1 - CHIACCHIO RAFFAELE -2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017367CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - MERCATALI ANDREA -2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017367SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - ANNO 2017/2018 - POSTE ITALIANE SPA2017-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017367LIQUIDAZIONE FATTURE N. N. 116_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.306,62=,N. 118_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.742,16=, N. 119_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.793,02= E N. 120_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 56.597,59=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO E TRASPORTO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 62.439,39= IVA 22% COMPRESA)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017367INCARICO PER EFFETTUAZIONE MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA/VIA MARCONI/VIA DON L. STURZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 29.09.2017 DELL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 5.836,48 (IVA COMPRESA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017366SERVIZIO SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA "ARCHIMEDE"SCS ONLUS DI SCARPERI E SAN PIERO (FI) PER EURO 4.928,56 (OLTRE IVA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2017366LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 117_17 DEL 30.11.2017 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.484,32=)2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017366CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA IN VIA G. DELLA CASA N° 46-48 - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017366BUONI SCUOLA 2016/20107: INDIVIDUAZIONE DEFINITIVA BENEFICIARI - RIPARTO CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SEPSA2017-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017365ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. (EURO 4097,04)2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017365SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/PA DEL 31.08.2017 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017365LIQUIDAZIONE FATTURA N. 001047-0CP0P0 DEL 20.11.2017 DI EURO 4.248,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - PROGETTO "CHICCHESSIA E KONTATTO" MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017365AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA "PANCHETTI"2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017364SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - AFFIDAMENTO CORSE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA ALLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA)2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017364SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/PA DEL 31.08.2017 DELLA "ARCHIMEDE" SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO 8FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017364CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA SECONDARIA "G. DELLA CASA" -2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017364LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 2.092,62= E N. 50-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 121,55=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA= PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.214,17= IVA 10% COMPRESA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017363MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE FATTURA 11/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.512,29 (OLTRE IVA)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017363LIQUIDAZIONE FATTURE N. 47-2017-PA DI EURO 4.455,07=, N.48-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 370,63= E N. 51-2017-PA DEL 30.11.2017 DI EURO 31,02=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA PER FORNUTURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.856,72= IVA 10% COMPRESA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017363AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA LEGNI TRASPORTI SRL2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017363RIORGANIZZAZIONE DI PARTE DEL PIANO TERRA "EX PRETURA" IN VIA ALDO MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.823,702017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017362LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 03.12.2017 DI EURO 10.000,00= ALLA "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC" DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO - 2° ACCONTO A. E. 2017-18 (TOTALE EURO 10.000,00=)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017362MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ LOTTO) LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 26.09.2017 DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 39.990,00 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017362DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO SAN CRESCI - MAGGESI GIOVANNA2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017362AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI - IMPRESA AUTOTRASPORTI TOSCANA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017361AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU STRADE COMUNALI AI LIMITI - IMPRESA CASSIGOLI ANDREA2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017361LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 30.11.2017 DI EURO 217,94= E N. 35 DEL 30.11.2017 DI EURO DI EURO 209,70=, IVA 4%COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. SRL" DI LUCO DI MUGELLO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 427,64=)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017361INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017361INTERVENTI DI TINTEGGIATURA VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-E DEL 22.09.2017 DELLA "12 PASSI" SOC. COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017360SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 19.09.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 1.529,89 (OLTRE IVA 10%)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017360TARI 2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 337 DEL 24.05.2017 - RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA OVVERO FIORELLA VALECCHI, FRANCESCA E MARCO VERI (EURO 143,00)2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017360LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE, PROT. 27799 DEL 02.12.2017, DI EURO 7.008,00= DI CUI EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 1.300,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 3.288,00= PER SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.120,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO ANZIANI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS).2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017360CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO IDRICO IN VIA F. PECORI GIRALDI N° 30 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017359MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 3.397,29 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017359LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-46 DEL 30.11.2017 DI EURO 1.406,12=,N. F-47 DEL 30.11.2017 DI EURO 59,40= N. F-48 DEL 30.11.2017 DI EURO 39,60= E N. F-49 DEL 30.11.2017 DI EURO 183,87=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.688,99= IVA COMPRESA)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017359ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO DAL 01/07/2017 AL 30/06/2018 - 854,00 EURO2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017359CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA F.LLI CERVI E VIA CURIEL - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017358FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G176008945 DEL 14.07.2017 DELLA DITTA ENI GAS E LUCE DI MILANO (MI) PER EURO 104,88 (OLTRE IVA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017358FORNITURA DI STRISCIONI PER AGGIORNAMENTO DATE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017358AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DELLA TASSAIA - IMPRESA EDILE TAS TAGLIAFERRI SERGIO2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017358LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/IE DEL 28.11.2017 DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALL'ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FEE PER L'USO DEL NOME E DEL MARCHIO REMIDA PER L'ANNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=)2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017357ACQUISTO DI CLIMATIZZATORE ESTIVO PER GLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 399,00 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017357CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1745/2017 IN VIA SAGGINALESE N° 144 (INTERNO) - PAGNINI GIOVANNA -2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017357LIQUIDAZIONE FATTURE PER GIORNALE MURARIO - 6^ E 7^ NUMERO ANNO 2017 - "CONVOI SCS ONLUS"2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017357LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO CORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 18.09.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 524,16=2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017356ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017356LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA DI N. 4 CARRELLI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.098,00=)2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017356P.C. 29 - P.E. 17/0101 - DERURALIZZAZIONE E RICOSTRUZIONE IMMOBILE CROLLATO A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017356SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO SALDO 2016 PER EURO 2.064,27 (IVA INCLUSA)2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017355LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3669/2017 DI EURO 7.382,04= 3708/2017 DI EURO 61,00=, N. 3756/2017 DI EURO 90,15=, N. 3778/2017 DI EURO 9,76=, N. 3779/2017 DI EURO 265,98=, N. 3835/2017 DI EURO 8.311,93= E NOTA DI CREDITO N.3703/2017 DI EURO 291,03 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.829,83= A "CASA S.P.A." FIRENZE .2017-12-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI 2017355AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI "ATO TOSCANA CENTRO" - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2017 PER EURO 11.115,00=2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017355CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA FACCIATA CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017355ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017354P.C. 28 - P.E. 17/0050 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA AI MARGINI DEL PARCO MONUMENTALE DI VILLA GERINI - RONTA2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017354LIQUIDAZIONE PRIMA RATA DEL CANONE DI LOCAZIONE PER LA SCUOLA D'INFANZIA DI LUCO MUGELLO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - A.S. 2017/20182017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017354CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 2017 PER EURO 933,86=2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017354ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA SEG.MA. VERNICI SRL DI CIVITAVELLA PAGANICO (GR) PER UNA SPESA DI EURO 3.360,00 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017353MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER UNA SPESA PARI AD EURO 4.000,00=2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017353LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30-E DELLA DITTA 12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI TRASFERIMENTO REPERTI ARCHEOLOGICI - EURO 1.171,20 (IVA 22% COMPRESA)2017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017353ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVA NEI NIDI GELSO E CASTAGNO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI E IMPEGNO DI SPESA2017-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017353CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - ASS.NE "IL SORRISO DI BRUNA ONLUS"2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017352LIQUIDZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE MARATONA DEL MUGELLO 20172017-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017352FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI (EURO 1200)2017-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017352CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - VIGIANI VERONICA -2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017352CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.600,00=2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017351ALIENAZIONE DI PORZIONE DI TERRENO POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA (FG. MAPPA 79 PART. 904 E 906) AL SIG. SPACCHINI VANNI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DIETRO CORRISPETTIVO DI EURO 2.200,002017-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017351LIQUIDAZIONE ALLA BANCA "CR FIRENZE" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017351LIQUIDAZIONE FATTURE P/138/2017 E P/139/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.425,522017-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017351CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA G. DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017350INCARICO MASTERPLAN AREE VERDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13.09.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00=2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017350CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO CON UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017350LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017350I.C.P.-D.P.A.-TO.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266 DEL 05/12/2017 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2017-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017350ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI RIORG. TEMPORANEA SPAZI - AFF. SISTEMAZIONE NUOVI UFFICI D.D. ALLA "12 PASSI C. ONLUS" DI B. S. L. (FI) E. 4.200,00 (OLTRE IVA)2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017349FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI SERVIZI FINANZIARI AL CORSO DI FORMAZIONE "L' AVVIO DELLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE ARMONIZZATA NEGLI ENTI LOCALI" IMP. SPESA2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017349LIQUIDAZIONE GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS2017-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017349AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 26/1981 - LA RUSSA LUCIANO -2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017349TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 4.977,71)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017349RIPARAZIONE TRATTORE SAME ANTARES IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/A DEL 01.09.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.100,00 (OLTRE IVA)2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017348AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE "BORGHETTI GOMME"2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017348ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL "REGISTRO UNICO DEGLI ACCESSI" DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017348TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 212,49)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017348FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174024786 DEL 12.09.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.130,48 (OLTRE IVA)2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017348LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 30.10.2017 DI EURO 9.552,00=, IVA 22% PER EURO 1.722,49 E RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% PER EURO 1.505,68= COMPRESE, AL DOTT. DANIELE LEONI (C.F. LNEDNL53L20D612D) DI FIRENZE PER L'INCARICO SVOLTO QUALE RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE (LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017),2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017347LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL GRUPPO DINAMO PER MOSTRA COLLETTIVA D'ARTE "INSIEME"2017-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017347CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI -2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017347TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DITUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 154,29)2017-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017347FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO ANTIRANSOMWARE PER ANTIVIRUS CENTRALIZZATO DA PARTE DI 3CIME TECHNOLOGY SRL2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017347FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.632,33 (IVA COMPRESA)2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017346LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO INIZIATIVE SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017346CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DEL TETTO DELLA CHIESA DI RONTA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017346LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO SUL PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" PER ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE2017-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017346RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER IMPORTO DI EURO 4.014,50 (OLTRE IVA)2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017346TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 106,63)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017345CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017345LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1153 DEL 13.11.2017 DI EURO 49.124,65= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.456,23= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI ASILO NIDO CASTAGNO - ASILO NIDO GELSO E SPAZIO GIOCO GIOCANIDO- MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE EURO 51.580,88= IVA 5% COMPRESA)2017-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017345FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 108 DEL 8.08.2017 DITTA DALLAIMARCO DI DALLAI LORENZO2017-10-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017345TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017 (€ 79,98)2017-12-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017345DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - POGGIALI ROBERTA2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017344LIQUIDAZIONE FATTURE A COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI E AGGIUNTIVI - MESE DI OTTOBRE 20172017-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017344DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BIAGIONI ENRICO2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017344LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172017-09-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017344LIQUIDAZIONE FATT. N. 34 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BIANCHERIA PER ASILO NIDO (EURO 803,00)2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017344CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL -2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017343SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.69/PA DEL 30.06.2017 DELLA "ARCHIMEDE "SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 13.567,08 (OLTRE IVA)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017343INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A.2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017343LIQUIDAZIONE FATT. N. 115 DEL 30.11.2017 ALLA DITTA ODISSEA COOP.VA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 504,03)2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017343CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER XXII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO -2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017343LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE NOTE DAL MUGELLO PER GLI EVENTI COLLEGATI AL CENTENARIO DELLA NASCITA DI MONS. BARTOLUCCI2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017342LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATT. 170013808 DEL 04.12.2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI (EURO 805,61)2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017342NOLEGGIO STRUTTURA MODULARE PREFABBRICATA AD USO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2017/V2 DEL 11.09.2017 DELLA DITTA T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL DI CADELBOSCO DI SOPRA (RE) PER EURO 60.385,442017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017342SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO- LIQUIDAZIONE 3^ RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017342AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA CON DICITURA "VANESSA VIAGGI"2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017342SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI.2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017341LIQUIDAZIONE FATT. 778 DEL 01.12.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2017 (EURO 225,25)2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017341FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00093517 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.584,54 (OLTRE IVA)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017341TARES: RIMBORSO A BARTOLOZZI SANDRA (EURO 28,00)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017341P.C. N. 27 - P.E. 13/0120 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO 98 C LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI - LOTTO 72017-11-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017341LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE" S.C.R.L. - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - OTTOBRE 20172017-11-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017340LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1140 DEL 10.11.2017 DI EURO 48.836,01= OLTRE IVA 5% DI EURO 2.441,80= ALL' "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA DEGLI ASILI NIDO GELSO E CASTAGNO - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 51.277,81= IVA 5% COMPRESA)2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017340PROGETTO DEFINITIVO DELLA "RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03-2017-PA DEL 31.08.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 504,00 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017340FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRA ZOOTECNICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.638,80 (OLTRE IVA)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017340P.C. N. 26 - P.E. 13/0122 - REALIZZAZIONE VILLETTA UNIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 6 - VIA DON D. MARGHERI LUCO M.LLO2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017340LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO GIUGNO 2017.2017-12-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017339LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2017- 01PA DEL 13/12/2017 A KUNA SRL2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017339P.C. N. 25 - P.E. 13/0121 - REALIZZAZIONE VILLETTA BIFAMILIARE COMPARTO EDIFICATORIO 98C - LOTTO 5 - LUCO M.LLO VIA DON D. MARGHERI2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017339CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - TERZA ASSEGNAZIONE.2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017339MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,82 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017339LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO A ANPI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE 72^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017338ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2017-05-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017338CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA MARTIN LUTHER KING - TOSCANA ENERGIA SPA -2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017338INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-PA DEL 06.09.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO PER EURO 1.229,51 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017338LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000959-0CP0P0 DEL 31.10.2017 DI EURO 4.280,09= OLTRE IVA 5% DI EURO 214,00= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L." DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 4.494,09= IVA 5% COMPRESA)2017-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017338LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" IVA/IRAP 2017"2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017337LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25 DEL 31.10.17 DI EURO 119,98=, N. 26 DEL 31.10.17 DI EURO 155,27=, N. 27 DEL 31.10.17 DI EURO 798,54=, N. 28 DEL 31.10.17 DI EURO 124,98=, N. 29 DEL 31.10.17 DI EURO 96,05=, N. 30 DEL 31.10.17 DI EURO 842,10= E N. 31 DEL 31.10.17 DI EURO 81,33=2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017337CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. CARDETOLE - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017337SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/FE DEL 30.08.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 870,00 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017337TARI 2014: RIMBORSO AGLI EREDI DI NENCINI IDA: FIORELLA VALECCHI E FULVIA VALECCHI (EURO 143,00)2017-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017337I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 DEL 20/11/2017 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2017-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017336SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2017 DI EURO 1.529.340,62 (IVA COMPRESA)2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017336CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017336LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2317000266 DEL 21/11/2017 A AESYS SPA2017-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017336ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.53-17P DEL 31.08.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 27,17 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017336LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT002129 DEL 31.10.2017 DI EURO 13.873,78=, N. GRIT002130 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.986,42=, N. GRIT002131 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.599,52= E N. GRIT002132 DEL 31.101.2017 DI EURO 91,73= ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BRESCIA) PER FORNITURE GENERI VARI, SURGELATI E OLII ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 17.551,45=)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017335LIQUIDAZIONE FATTURE N. 207/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 683,55=, N. 208/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 92,80= E N. 209/10 DEL 31.10.2017 DI EURO 7.114,85= ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH SRL" DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.891,19= IVA COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017335LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE RELATIVE A TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017335ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300023187 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.462,75 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017335APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM SRL EURO 634,002017-05-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017335CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA "I FIORI PRIMAVERA" -2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017334LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1027 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.560,54=, N. 05/1028 DEL 31.10.2017 DI EURO 272,58=, N. 05/1029 DEL 31.10.2017 DI EURO 102,70= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI AVICOLE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.935,82= IVA 10% COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017334LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2017 -2^ LIQUIDAZIONE (EURO) 175,09)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017334ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017334ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/PA DEL 31.08.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 632,49 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017334CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA FARNOCCHIA SNC PRESSO LE SCUOLE LEMENTARI - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017333LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA FISSA (EURO 1507,45)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017333TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI GALLAI PASQUALE: DINA MARIANI, ANDREA E ADRIANA GALLAI (EURO 197,00)2017-05-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017333ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 31.08.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 974,07 (OLTRE IVA)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017333SANATORIA PER ADDIZIONE VOLUMETRICA IN VIA FAENTINA N. 15 - NARDONI SIMONETTA2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017333LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 3.151,08=, N, 40-2017 DEL 31.10.2017 DI EURO 150,81=, N. 41-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 456,19= E N. 42-2017-PA DEL 31.10.2017 DI EURO 79,37= ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA, PER FORNITURA CARNI BOVINE E SUINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.837,45= IVA 10% COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017332CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO D.LGS 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS 63/2008- NOMINA NUOVO RESPONSABILE PROCEDIMENTO IN MATERIA PAESAGGISTICA2017-05-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017332LIQUIDAZIONE FATT. N.7X04199577 DEL 13.10.2017 A TIM SPA, RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2017. (EURO 317,55)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017332CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DISTRIBUZIONE PANDORINI A SCOPO BENEFICO - ASSOCIAZIONE LEO CLUB MUGELLO -2017-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017332LIQUIDAZIONE FATTURE N. 103_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.368,84=, N. 105_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.830,31= , N. 106_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.920,09= E N. 107_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 59.163,34= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI OTTOBRE 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 65.282,58= IVA 225 COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017332IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN REGIME DI SCAMBIO ALTROVE (EX PRETURA) - LIQ. FATTURA N. 15055/2017 DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI S.P.A. (G.S.E.) PER COSTI AMMINISTRATIVI DERIVANTI DA CONVENZIONE2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017331LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA KYOCERA SPA, PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRI PERIODO 07.08.2017/06.11.2017 (EURO 610,44)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017331LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104_17 DEL 31.10.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017331CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 DEL 29.08.2017 DI SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IIVA) - 3^ TRIMESTRE 20172017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017331IMU - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO ULIVI (€ 17,00)2017-05-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017331CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - FREDDUCCI PATRIZIA -2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017330LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO COMUNALE- (EURO 837,47)2017-12-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017330CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA" - DEL 04.11.2017 - AIRC TOSCANA2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017330CONCESSIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO DEL. C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - SECONDA ASSEGNAZIONE2017-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017330LAVORI DI MANUTENZIONE AL SISTEMA DI POMPAGGIO DELLE ACQUE AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 09.08.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 685,00 (OLTRE IVA)2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017330LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-39 DEL 31.10.2017 DI EURO 1.984,84=, N. F-40 DEL 31.10.2017 DI EURO 85,80=, N. F-41 DEL 31.10.2017 DI EURO 263,07= E N. F-43 DEL 31.10.2017 DI EURO 34,32= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.368,08= IVA COMPRESA)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017329SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132243 DEL 31.07.2017 , MESE DI LUGLIO 2017, PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017329LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1260.14)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017329LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 2.300,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 2.200,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, EURO 4.100,00 PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA SU TRASPORTO SCOLASTICO ED EURO 1.274,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO D'INCONTRO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (ANTEAS) DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 9.874,00=)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017329P.C. 23 - P.E. 17/0096 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PRECARIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. LE PERGOLE2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017329DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO2017-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017328REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AEA ROMANELLI ( 2° LOTTO) - INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 08.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 761,28 (IVA COMPRESA)2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017328CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017328LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/122/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PR FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.115,09 (IVA ESENTE)2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017328LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ARTICOLI MONOUSO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 1061,40)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017328DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017327P.C. 22 - P.E. 17/0049 - REALIZZAZIONE NUOVO DISSABBIATORE A SERVIZIO IMPIANTO DEPURAZIONE LOC. RABATTA2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3625 DEL 31.10.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2017 (EURO 7434,46)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017327LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 47_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2017 - EURO 5.572,50 (IVA ESENTE)2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017327INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FPA DEL 22.08.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 270,20 (OLTRE IVA)2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017327IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA BELLESI (€ 17,00)2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017326LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 30.10.2017 DI EURO 1.990,000 OLTRE IVA 22% DI EURO 437,80= ALLA DITTA "VALDARNO 55 S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA TRITACARNE INOX DA BANCO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.427,80= IVA 22% COMPRESA)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017326MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_17 DEL 18.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 780,91 (OLTRE IVA)2017-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017326LIQUIDAZIONE A TIM SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 3^ TRIMESTRE 2017 (EURO 1716,09)2017-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017326ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4209,00)2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017326AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0475 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AD USO RICOVERO ATTREZZI - LOC. MONTI DI SOPRA2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017325TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 42.996,06)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017325FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000010522 DEL 17.08.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,87 (OLTRE IVA)2017-09-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017325SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 339/2016 - BALDI LORENZINA -2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017325DIRITTO ALLO STUDIO: INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA" - A.S. 2017/2018 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 25.10.2017 DI EURO 336,17= ALLA DITTA "PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C" DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2017-18 (TOTALE EURO 336,17=)2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017324PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 28.08.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017324CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017324LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "PALIO DI SAN LORENZO" 20172017-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017324RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E S.M.I.2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017324TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 203,48)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017323NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 2-2017 DEL 29.08.2017 DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017323LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "TEATRO SOTTO LE STESSE STELLE" 20172017-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017323TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 178,52)2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017323CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO - NENCETTI MARIA -2017-10-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017323ANNULLATA2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017322CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017322TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 104,50)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017322FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO POSTE MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 27/A DEL 25.07.2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017322LIQUIDAZIONE NOTA AON SPA PER PAGAMENTO PREMIO ADDIZIONALE PER MOSTRA PRESSO MUSEO CHINI - EURO 100,002017-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017322CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E PONTEGGIO - DITTA SVECO SPA -2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017321TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2017 (€ 111,71)2017-12-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017321LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617033250, 1617033251, 161703252, 1617033253 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE 2017 - EURO 1.109,582017-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017321RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2017 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017321CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1744/2017 IN VIA P. GOBETTI N° 4 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -2017-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017321MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ SAL ALLA DITTA SO.CO.E.M. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) DI E. 20.232,22 (OLTRE IVA) E PAGAMENTO DIRETTO AI SUBAPPALTATORI2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017320FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 9.461,27(IVA COMPRESA)2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017320DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: ASILO NIDO "CASTAGNO" - ASILO NIDO "GELSO" - CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE "GIOCANIDO" PER IL PERIODO 01/09/2017-31/07/20172017-05-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017320LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITT ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 144,092017-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017320LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO - ANNO 20172017-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017320AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1442-1443-1444/1999 - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017319LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3463/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3502/2017 DI EURO 61,00=, N. 3540/2017 DI EURO 6,10=, N. 3561/2017 DI EURO 19,52=, N. 3562/2017 DI EURO 137,20= E N. 3627/2017 DI EURO 12.563,18= PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.169,04= A "CASA S.P.A." FIRENZE .2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017319TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI TINA CAMMELLI: LUCIA E CLAUDIO GUIDOTTI (EURO 81,00)2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017319AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - SIG. FARINA ROSOLINO2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017319LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017319MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALCISTICO "ROMANELLI" DI VIA P. CAIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 14.08.2017 DELLA "12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.350,00 (OLTRE IVA)2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017318P.C. 21 - P.E. 17/0092 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE DI COLLEGAMENTO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017318SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017318LIQUIDAZIONE NOTA CICLO CLUB APPENNINICO 1907 PER CONTRIBUTO FINANZIARIO 72^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - EURO 250,002017-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017318LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO 2017 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999.2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017318IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LUCIANO MAIANI (€ 50,00)2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017317CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA NUOVA FOSSA BIOLOGICA ED ANNESSE TUBAZIONI DI SCARICO - DITTA TECNOCAFFE' SRL -2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017317LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 91_17, FATTPA 92_17, FATTPA 93_17, FATTPA 94_17 DELLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI, DI PULIZIA E ACCESSORI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI SETTEMBRE 2017 - EURO 5.109,15 (IVA COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017317ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE FAC SIMILE LETTERA DI INVITO A RIMETTERE OFFERTA2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017317SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/PA DEL 31.07.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017317LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20172017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017316FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174022005 DEL 12.08.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.472,25 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017316LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20172017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017316LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100_17 DEL 17.10.2017 DI EURO 357,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 78,54= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS ESTIVA REMIDA 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 435,54= IVA 22% COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017316CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE "ANPI" -2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017316ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 778,69 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017315LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20172017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017315CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - LLANAJ FLORIAN -2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017315FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 719,39 (IVA COMPRESA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017315SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,002017-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017315LIQUIDAZIONE FATTURE N. 95_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 394,06=, N. 97_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.690,31=, N. 98_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 435,54= E N. 99_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 9.772,96=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE) MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 12.292,87= IVA 22% COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017314ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,55 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017314LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_17 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.976,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 434,78= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.411,03=)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017314FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.2 DIPENDENTI U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IN MATERIA "LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE"- IMP. DI SPESA.2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017314LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 20172017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017314CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - AGOSTINI ANNA -2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017313CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI AUTO - AUTOVALMUGELLO SRL -2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017313LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/PA DEL 24.10.2017 DI EURO 846,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,12= ALLA DITTA "VALDARNO 55 S.R.L." DI FIRENZE PER FORNITURA DI N. 3 CARRELLI IN ACCIAIO INOX PER TRASPORTO PASTI E STOVIGLIE NEL PLESSO DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.032,12= IVA 22% COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017313LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20172017-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017313NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/A DEL 07.08.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017313DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - MALEVOLTI ANNA MARIA2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017312CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM. ED INTEGRAZIONI.2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017312GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 3^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017312MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/A DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.532,50 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017312CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEL CANTO N° 21-23 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017312LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/3 DEL 30.09.2017 DI EURO 242,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 53,24= ALLA "CONVOI SCS ONLUS" DI SESTO FIORENTINO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA DELLA MAPPA PEDIBUS E MENU MENSA SCOLASTICA 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 295,24= IVA 22% COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017311CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017311ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA2017-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017311LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 560,69=, N. 193/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 331,89=, N. 194/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 92,35 E N. 195/10 DEL 30.09.2017 DI EURO 1.743,63=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "GIOTTO FANTI FRESH S.R.L." DI FIRENZE, PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.728,56= IVA COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017311MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,36 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017311LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LA CASALINDA SRL FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI DETERSIVI E CONTENITORI PER ALIMENTI PER SERVIZI MENSA E ASILI NIDO (EURO 8076,57)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017310CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO IN VIA G. INNOCENTI N° 2 A LUCO - TOSCANA ENERGIA SPA -2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017310RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VARIE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 6.550,50 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017310MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - REVOCA DET. N. 291 DEL 04.05.2017 ED AFFIDAMENTO DITTA "FIRENZE SERVIZI SOC. COOP. ONLUS" DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 22.350,00 (OLTRE IVA)2017-05-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017310LIQUIDAZIONE FATTURA AFFIDAMENTO DIRETTO A ORIENTA SPA PER SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017310LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17 DEL 30.09.2017 DI EURO 148,61=, N.18 DEL 30.09.2017 DI EURO 75,67=, N. 19 DEL 30.09.2017 DI EURO 599,42=, N. 20 DEL 30.09.2017 DI EURO 184,77= E N. 21 DEL 30.09.2017 DI EURO 15,60=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "FAINI FIRENZE & C. S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO- MESE DI SETTEMBRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.024,07= IVA 4% COMPRESA)2017-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017309LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 41_17 DELLA COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2017 - EURO 4.515,002017-10-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017309ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO NS. MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA)2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017309CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2017-10-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017309PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE- MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017309LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1435,11)2017-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017308AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA'2017-10-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017308I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221 DEL 25/10/2017 DELLA "ETRURIA SERVIZI" S.R.L.2017-11-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017308SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI, VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/PA DEL 30.06.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017308LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017308SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER E. 10.840,00 (OLTRE IVA)2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017307TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 278,75)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017307AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI DITTA DORI PUBBLICITA'2017-10-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017307IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ELENA MARUCELLI (€ 23,00)2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017307LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO ANNO 2017 - "CONVOI SCS ONLUS"2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017307FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750439513 DEL20.06.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 255,37 (OLTRE IVA)2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017306TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI MARIO GRAZIANI: GIULIANA MORICCI E SANDRA GRAZIANI ( EURO 114,00)2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017306LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/935 DI EURO 2.314,63=, N. 05/936 DI EURO 251,21=, N. 05/937 DI EURO 423,97= E N. 05/938 DI EURO 27,83=, DEL 30.09.2017, ALLA DITTA "ALESSIO CARNE S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA DI CARNI AVICOLE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.017,64= IVA 10% COMPRESA)2017-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017306NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/A DEL 24.07.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,13 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017306TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 129,24)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017306AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - IMPRESA PIERI LUCA2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017305ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 101,52 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017305RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 19/2017- VIA FALTONA LOC. LARCIANO - TITOLARE PANCI LAURA2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017305TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 141,03)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017305ORDINANZA DI RIMOZIONE DEL DEHORS POSTO IN VIA PANANTI N° 33 - DITTA "CAFFE' VECCHIO BORGO SNC" DI MIGNANI FRANCESCO E POGGI ALESSANDRO -2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017305LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017304TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 215,15)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017304LIQUIDAZIONE NOTA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2017" - EURO 2.800,002017-10-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017304CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA VECCHIA E NUOVA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017304ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 455,07 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017304FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 3.069,00 (OLTRE IVA)2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017303LIQUIDAZIONE FATTURE N. GRIT001901 DI EURO 5.505,55=, N. GRIT001902 DI EURO 1.152,54=, N. GRIT00193 DI EURO 552,24=, N. GRIT001904 DI EURO 192,63= DEL 30.09.2017 E LE NOTE DI CREDITO N. GRITU000274 DEL 13.10.2017 DI EURO - 97,02= E N. GRIU000275 DEL 13.10.2017 DI EURO -34,94= ALLA DITTA "DAC" S.P.A DI FLERO (BS)2017-10-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017303MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 30.07.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 918,02 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017303APPROVAZIONE BANDO PER ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017303CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - D'ALESSANDRO ANTONIO -2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017303LIQUIDAZIONE FATTURA AD ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" LA DISCIPLINA DEL TERRITORIO RURALE"2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017302REPERTORIO ANNULLATO2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017302CANONE II^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 266_17 DEL 04.08.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) PER EURO 428,30 (OLTRE IVA)2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017302ALIENAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA EX RAMPA DI COLLEGAMENTO TRA VIALE REPUBBLICA E VIA ANDREA DEL CASTAGNO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017302TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017 (€ 123,10)2017-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017302LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-35 DEL 30.09.2017 DI EURO 569,25=, N. F-36 DEL 30.09.2017 DI EURO 135,40 E F-37 DEL 30.09.2017 DI EURO 211,53= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 916,18= IVA COMPRESA)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017301CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - CONDOMINIO VIALE PECORI GIRALDI N° 22 -2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017301ROTTAMAZIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 385/F DEL 01.08.2017 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017301LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 589,88=, N. 35-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 115,90= E N. 36-2017-PA DEL 30.09.2017 DI EURO 227,44= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA, SUINA E VITELLA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 933,22= IVA 10% COMPRESA)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017301ANTICIPO MERCATO RIONALE DI VENERDI' 2 GIUGNO A GIOVEDI' 1 GIUGNO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017301LIQUIDAZIONE FATT. 12289P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 131,76)2017-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017300AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO "NISSAN BIAUTO"2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017300PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA RETE DI TELERISCALDAMENTO A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 01.08.2018 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 1.008,00 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017300LIQUIDAZIONE FATT. 3186/PA DEL 30.09.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2017 (EURO 7434,46)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017300VERIFICA PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE E VERIFICA FINALE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO PERITO POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA)2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017300LIQUIDAZIONE FATTURA P/110/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.073,052017-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017299INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSE PER LA FRAZIONE DI ARLIANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 01.08.2017 DELL'ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.040,00 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017299TARI 2014: RIMBORSO A GIOVANNI ROSSI (EURO 112,00)2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017299LIQUIDAZIONE FATT. 102/31.10.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSA PER SERVIZIO PULIZIA FALCOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,25)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017299AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017299LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_16A DEL 09.10.2017 DI EURO 4.347,95= OLTRE IVA 22% DI EURO 956,55= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - 1° SEMESTRE 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.304,50=)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017298LIQUIDAZIONE FATT. N. FP0693 DEL 02.11.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017298IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MASSIMO FERRARI (€ 23,00)2017-05-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017298LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA/2017 DI EURO 847,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 186,47= ALLA DOTTORESSA LAURA GALLIGANI (P.I. IT05803740488) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA A.S. 2017-18 ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.034,07= SOGGETTO ALLA RITENUTA D'ACCONTO DEL 20% DI EURO 169,52=)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017298ACQUISTO "ASSORBIOLIO" PER MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 107/PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 456,25 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017298AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0474 - MODIFICHE ESTERNE PER TRASFORMAZIONE LOCALI EX RURALI IN ABITAZIONI - VIA FAENTINA N. 8 - POLCANTO2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017297ACQUISTO RISETTA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 23 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 817,50 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017297AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0473 - AMPLIAMENTO ABITAZIONE MEDIANTE CHIUSURA DI 2 LOGGE - LOC. FALTONA N. 37/B2017-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017297LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 2.628,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' PER SERVIZIO DI DOPO-SCUOLA SVOLTO DAL 18 AL 29 SETTEMBRE 2017 (TOTALE EURO 2.628,00=)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017297LIQUIDAZIONE FATT.12070P/2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER ASILO NIDO E MENSA CENTRALIZZATA (EURO 418,09)2017-11-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017297AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE NELL'ANNO 2017 DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 DEL 05.10.2016 - PRIMA ASSEGNAZIONE2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017296GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE UTILIZZO MOTOSEGA PER DIP. CANTIERE COMUNALE2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017296ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO2017-10-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017296LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE PROT. N. 22389 DEL 03.10.2017 DI EURO 7.877,00=, DI CUI EURO 1.754,00= PER SERVIZIO PEDIBUS, EURO 2.176,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, EURO 2.673,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNEMENTO SU SCUOLABUS E EURO 1.274,00= PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO AL CENTRO INCONTRO, ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' DI BORGO SAN LORENZO - 1° ACCONTO A.S. 2017-18 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 7.877,00=)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017296ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017296AUTENTICA DI FIRMA SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DI RFI PER SIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 25.07.2017 DEL DR. NOTAIO NICCOLO' TURCHINI DI FIRENZE (FI) PER EURO 532,36 (IVA COMPRESA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 29.09.2017 DI EURO 27.697,53= ALLA DITTA "PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C." DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 27.697,53=)2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017295TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 1.003,21)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017295CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA DEI CAPPUCCINI N° 1 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017295ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/17 PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 59.428,79 (OLTRE IVA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017295RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIRE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - PARIFICAZIONE.2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017294CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA MONTEFLOSCOLI N° 38 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017294SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI LUGLIO 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA AMV S. C. A R.L . DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.545,74 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017294LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3217/2017 DI EURO 7.382,04=, N. 3269/2017 DI EURO 61,00=, N.3346/2017 DI EURO 54,90=, N. 3364/2017 DI EURO 78,08= N. 3365/2017 DI EURO 210,76=, N. 3420/2017 DI EURO 7.817,35= E LA NOTA DI CREDITO N. 3251/2017 DI EURO -77,05= A "CASA S.P.A." DI FIRENZE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 15.527,08= IVA COMPRESA.2017-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017294LIQUIDAZIONE FATT.1207 DEL 05.10.2017 ALLA DITTA DAMAZ SRL PER FORNITURA VARI ARTICOLI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1142,84)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017294RILIEVO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE IMMOBILE EX PRETURA PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO INCARICO ING. NICOLA CIPRIANI STUDIO BC INGEGNERIA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017293TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 167,01)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017293ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA E ORGANI GOVERNO".2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017293ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-17P DEL 31.07.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 247,35 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017293SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 314/2016 - POLIDORI SALVATORE -2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017293LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA"TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - SETTEMBRE 20172017-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017292RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER INCARICHI LEGALI ASSUNTI SUL BILANCIO 2017 E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE AL BILANCIO 20182017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017292INSTALLAZIONE PROVVISORIA DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELLA CONCESSIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN & C. SAS -2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017292LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 28.09.2017 DI EURO 15.000,00= ALLA "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA" DI BORGO SAN LORENZO COME1° ACCONTO PER QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITARO "PESCIOLINO ROSSO" PER L'A.E. 2017-18=,2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017292TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO (€ 95,27)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017292MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DEL 02.08.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 184,57 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017291CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE - LAV ONLUS DI FIRENZE -2017-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017291TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 71,77)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017291MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI PERIODO MAGGIO/DIC. 2017 - AFFIDAMENTO DITTA "12 PASSI" SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 19.355,10 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017291ACQUISTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089731 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA(RM) PER EURO 2.568,09 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017291LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017290TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2017 (€ 86,27)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017290ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.853,00 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017290CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO -2017-09-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017290LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/74/2017, P/104/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.502,302017-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017290INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-2017-PA DEL 02.08.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,04 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017289INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONR AUTOVETTURE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/FPA DEL 31.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 654,54 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017289LIQUIDAZIONE FATURA 170011505 DEL 04.10.2017 ALLA DITTA XEORX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI. (EURO 317,82)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017289LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017289PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017289CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -2017-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017288ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300021354 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.162,46 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017288ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 17/0093 - OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TRAMEZZATURA PIANO SEMINTERRATO PER REALIZZAZIONE CANTINA - V.LE REPUBBLICA 642017-09-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017288NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STAND FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 253,96 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017288TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 2.500,08)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017288LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 40_17 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA ART-ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2017 - EURO 3.270,002017-10-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017287ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-28 DEL 31.07.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.761,82 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017287TARI 2017 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 35.361,29)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017287CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA N° 52 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017287ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 4.028,98 (OLTRE IVA)2017-05-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017287LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL CANONE DI CONCESSIONE E DEL RIMBORSO FORFETTTARIO UTENZE PER I LOCALI ADIBITI A CUCINA CENTRALIZZATA IN VIA CAIANI 64 - ANNO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017286TARI 2017 - LIQUIDAZIONI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 15.751,75)2017-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017286SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/FE DEL 25.07.2017 DELLA DITTA SIVA DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017286INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE ALLA SCALA AEREA TG. CB157NA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 562,16 (OLTRE IVA)2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017286AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "PANCAFFE" VIA CAIANI N. 29 BORGO SAN LORENZO2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017286LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 E 2017 DELLA CCOPERATIVA SOCIALE NUVOLE PER CONDUZIONE N. 1 LABORATORIO PER BAMBINI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA NATI PER LEGGERE - EURO 147,002017-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017285CONCESSIONE SUOLO PUBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA PERSONA - AVO MUGELLO ONLUS -2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017285LIQUIDAZIONE FATTURA N. 969 DEL 13.10.2017 A COMPUTER CARE SRL2017-11-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017285ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 543 DEL 24.07.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 844,87 (OLTRE IVA)2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017285DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - FRANCIOLINI ALESSANDRO2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017285LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 81_17, FATTPA 82_17, FATTPA 83_17, FATTPA 84_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA, TURISTICI E ATTIVITA' AGGIUNTIVE A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.766,572017-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017284LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - 3^ TRIMESTRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017284SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132196 DEL 30.06.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 20172017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017284CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI PULIZIA DOCCE E REVISIONE DELLA COPERTURA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017284LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - AGOSTO 20172017-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017284ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2017 - RETTIFICA, PER MERO ERRORE MATERIALE, ALLA DETERMINAZIONE N. 153 DEL 06.03.20172017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017283LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO ANNO 2017 - "CONVOI SCS ONLUS"2017-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017283LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017283CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA CORTE CONDOMINIALE - CONDOMINIO VIA GIOTTO ULIVI 23 -2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017283CONTENZIOSO RICCO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RECUPERO SPESE LEGALI LIQUIDATE NELLE SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560/2015 E N. 1561/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI.2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017283ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/FPA DEL 28.07.2017 DELLA DITTA SEG.MA. VERNICI SPA DI CIVITELLA PAGANICO (GR) PER EURO 3.360,00 (OLTRE IVA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017282LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017282REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. VPN0000058 DEL 27.07.2017 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) PER EURO 20.069,85 (OLTRE IVA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017282LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE GIOTTO IN MUSICA PER FESTIVAL PASSAGGI V EDIZIONE - EURO 990,002017-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017282CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE E CASTELLO DI TIRO - EDILMARGHERI SRL -2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017282CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017281LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017281INTERVENTI DI DISERBO E CONTENIMENTO ERBE INFESTANTI AI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81/FE DEL 10.07.2017 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.900,00 (OLTRE IVA)2017-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017281INTERVENTO PER ELIMINAZIONE CODICE TECNICO TOSCANA ALLARMI DA CENTRALE ALLARME DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA WEST SYSTEMS SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 180,00 (OLTRE IVA)2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017281LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOTTO IN MUSICA PER L'INIZIATIVA "CONCERTO ORCHESTRA DELLA TOSCANA" - EURO 500,002017-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017281AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE TOFANELLI CRISTINA E INTERESSE FRANCESCO IN OCCASIONE FESTA DELLA BIRRA ASD FORTIS JUVENTUS2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017280SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/20002017-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017280AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - IMPRESA ASSOCOSTRUZIONI2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017280INTERVENTI DI TRASLOCO ARREDI SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 21.07.2017 DELLA DITTA TRASLOCHI SGABELLI GROUPE SRL DI FLERO (BS) PER EURO7.280,00 (OLTRE IVA)2017-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017280LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017280LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER... 2017" - EURO 500,002017-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017279LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20172017-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017279CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "FESTA DELLA BIRRA" - ASD FORTIS JUVENTUS -2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017279FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI GAS E LUCE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 272,28 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017279LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/101/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 620,052017-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017279ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE DEI RESPONSABILI SERVIZO ALLA PERSONA2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017278LIQUIDAZIONE FATTURA N. 602 DEL 30.09.2017 A TD GROUP ITALIA SRL2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017278CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SISTEMA DI SCARICO ED ALLACCIAMENTO FOGNARIO - SIG. BARLETTI ANDREA -2017-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017278CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL "CLUB CICLO APPENNINICO 1907" PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "34^ COPPA LAVORATORI - 13^ TROFEO R. LANDI- 2^ PROVA- 7^ TROFEO TOMMASO CAVORSO" DEL 01.05.20172017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017278LIQUIDAZIONE FATTURA N. 136 DEL 31.08.2017 DI EURO 165,30= E LA NOTA DI CREDITO N. 28 DEL 31.08.2017 DI EURO -2,59= ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI AGOSTO 20172017-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017278FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/GIUGNO 2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 21.787,71 (IVA COMPRESA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017277LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0572 DEL 01.10.2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2017-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017277LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - AGGIUDICAZIONE A "HAPPY CHILDREN SNC" CON SEDE LEGALE IN BORGO S. L. (FI) PER UN CANONE ANNUO E. 16.242,512017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017277CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA N° 3 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017277ASSISTENZA BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO "DISABILMENTEBELLI" EURO 160,00 RIMBORSO SPESE ANTEAS2017-09-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017277MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 733,48 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017276ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/A DEL28.04.2017 E N. 21/A DEL 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.811,46 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017276FORNITURA DI NUOVA PORTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE INGRESSO CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)2017-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017276AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0472 - AP/0325 RIPRISTINO RECINZIONE ESISTENTE E REALIZZAZIONE DI PARTE NUOVA PER CHIUSURA PROPRIETA' IN POLCANTO2017-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017276LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA MESE DI AGOSTO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 62.842,152017-09-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017275SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 (8-11 GIUGNO) - AFFIDAMENTO A SCA TOSCANA SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 23.196,72 (OLTRE IVA)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017275LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 4.10.2017 DI HALLEY TOSCANA SRL2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017275AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 0471 - AP/0326 INSTALLAZIONE CANCELLO CARRAIO E PEDONALE DI ACCESSO AL PARCHEGGIO CONDOMINIALE, LOC. OLMI PARENTI N. 292017-09-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017275LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANE S.P.A.2017-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017275MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16/A DEL 28.04.2017 E N. 22/A 31.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) ER EURO 1.022,60 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017274COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L. E CONTABILITA' GEOM. PATRIZIO PAOLI DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. (FI) - E. 1.976,00 (OLTRE IVA)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017274LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI EFFETTUATE NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 20172017-10-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017274SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 17.07.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DI EURO 329,35 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017274LIQUIDAZIONE N. P/99/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 729,14 (IVA ESENTE)2017-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017274CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. POLITI MARZIO -2017-09-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017273FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 1788.56)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017273TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI FERNANDA PANCHETTI : RITA LAPUCCI E MAURIZIO LAPUCCI ( EURO 191,00)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017273AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO PUBBLICITARIO "RISTORANTE SUSHI"2017-09-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017273LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79_17 DEL 31.08.2017 DI EURO 153,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 33,66= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 186,66= IVA 22% COMPRESA)2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017273SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE TOSCANE SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 745,46 (OLTRE IVA)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017272LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 208.17)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017272LIQUIDAZIONE - SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - POSTE ITALIANA S.P.A.2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017272CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOCALITA' PIAZZANO N° 10 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017272ACQUISTO DI UN TRATTORE TAGLIAERBA CON PIATTO FRONTALE E RITIRO DI NOSTRO MACCHINARIO USATO MARCA HUSQVARNA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N. 267/20002017-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017272FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.799,14 (IVA COMPRESA)2017-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017271INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TG CD603PP ADIBITO AL SERVIZIO DI MENSA C.LE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/FPA DEL 14.07.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 3.012,87 (OLTRE IVA)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017271ACQUISTO DI SEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL'A.C. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017271LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER UTILIZZO TEATRO GIOTTO PER STAGIONE TEATRALE E LIRICO-SINFONICA 2016/2017 E INIZIATIVE DEL COMUNE - EURO 6.000,002017-09-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017271LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2017 - 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1489.68)2017-10-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017271CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONE DI CARATTERE DIVULGATIVO "FLASH MOB" - C.A.T. COOP. SOC. ONLUS -2017-09-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017270MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI MAGGIO/DICEMBRE 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 2000/2672017-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017270CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017270SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DEL 30.06.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.412,94 (OLTRE IVA)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017270LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" LA CONCRETA APPLICAZIONE DEI DLGS N: 74 E 75 DEL 2017 CD RIFORMA MADIA ""2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017270LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 31.07.2017 DI EURO 197,95= IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 20172017-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017269FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174019380 DEL 12.07.2017 DELLA DITA ENERGRID SPA DIMILANO (MI) PER EURO 15.350,00 (OLTRE IVA)2017-08-07T00:00:00RECUPERO 2017269TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 327,78)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017269ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 9 - P.E. 17/0071 - MODIFICA SAGOMA LOGGIA ESISTENTE - LOC. IL POGGIO - RONTA2017-09-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017269FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ITER S.R.L. IN MATERIA " PRIVACY,SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE"2017-04-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017269LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 31.07.2017 DI EURO 223,33=, N.132 DEL 31.07.2017 DI EURO 10,40=, N.133 DEL 31.07.2017 DI EURO 49,14= E LE NOTE DI CREDITO N. 25 DEL 31.07.2017 DI EURO -5,01=, N. 26 DEL 31.07.2017 DI EURO -4,47= E N. 27 DEL 31.07.2017 DI EURO -7,82=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 265,57= IVA COMPRESA)2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017268CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "LE VIE DEL GUSTO 2017" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017268RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 224: RIMBORSO TARI 2014 AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI2017-04-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017268TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 39,40)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017268LIQUIDAZIONE FATTURE N. 122 DEL 31.07.2017 DI EURO 80,91= E N. 131 DEL 31.07.2017 DI EURO 98,78=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO PER CAMPO SOLARE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 179,69= IVA 4% COMPRESA)2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017268RIPARAZIONE E REVISIONE CELLE FRIGO E FRIGORIFERI MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 3/PA17 DEL 29.06.2017 DELLA DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017267SERVIZIO DERATTIZZAZIONE EDISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/FE DEL 30.06.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017267IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CLEI (€ 76,00)2017-04-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017267LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 37_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI LUGLIO 2017 - EURO 3.675,002017-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017267TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 120,70)2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017267ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 17/0068 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DA LOCALE SGOMBERO A BOX AUTO - VIA B. CROCE 242017-09-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017266CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE -CONDOMINIO VIALE IV NOVEMBRE 53 -2017-09-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017266SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA AS. TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 6.300,00 (OLTRE IVA)2017-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017266ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41-17P DEL 30.06.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 234,50 (OLTRE IVA)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017266LIQUIDAZIONE FATTURA 469 DEL 30/09/2017 A IRISCO SRL - II ACCONTO TARI - STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO2017-10-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017266LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - LUGLIO 20172017-08-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017265MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) -INCARICO CCORDINAMENTO SICUREZZA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL11.07.2017 DELL'ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 780,00 = QUALE ACCONTO SUGLI ONORARI.2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017265CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLL. EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI (FI) E. 10.584,00 (OLTRE IVA)2017-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017265ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0109 - OPERE DI SCAVO E RIPORTO FINALIZZATE A LIVELLAMENTO AREA PERTINENZIALE - LOC. LA BARTOLINA2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017265LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO ANNO 2017 - "CONVOI S.C.S. ONLUS"2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017265LIQUIDAZIONE FATT. N. 17/2017 ALLA DITTA PALLI ROBERTA SRL PER FORNITURA VESTIARIO ESTIVO DIPENDENTI COMUNALI (EURO 4097,04)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017264CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE PER ALLACCIO FOGNARIO - SIG.RA COLLINI CAMILLA -2017-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017264LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 73_17, FATTPA 74_17, FATTPA 75_17, FATTPA 76_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - GIUGNO 2017 (EURO 6.321,95 IVA COMPRESA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017264AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L' ANNO 2017 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO2017-04-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017264ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.074,86 (OLTRE IVA)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017264LIQUIDAZIONE FATT. N. 1010433346/2017 ALLA DITTA KYOCERA SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 07.05.17/06.08.17 (EURO 610,44)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017263ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/PA DEL 30.06.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 55,80 (OLTRE IVA)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017263P.C. 20 - P.E. 17/0081 - REALIZZAZIONE DI EDICOLA (TABERNACOLO) PER COLLOCAZIONE STATUA DI MARIA ASSUNTA - LOC. OLMI2017-08-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017263LIQUIDAZIONE FATTURE N. 310/A DEL 31.07.17 DI EURO 429,71=, N.312/A DEL 31.07.2017 DI EURO 204,64=, N. 313/A DEL 31.07.2017 DI EURO 486,99=, N. 314/A DEL 31.07.2017 DI EURO 487,10= E LA NOTA DI CREDITO N. 315/A DEL 31.07.2017 DI EURO -14,83=, IVA COMPRESA) ALLA DITTA "COF SPA" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.593,61= IVA COMPRESA)2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017263FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-04-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017263LIQUIDAZIONE FATT. 2767/2017 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALE MESE DI AGOSTO 2017 (EURO 7434,46)2017-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017262SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DITTA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 16.250,00 (OLTRE IVA)2017-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017262TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2017 (€ 125,09)2017-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017262LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANPI DI BORGO SAN LORENZO DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA GITA CULTURALE A ROMA DEL 19/4/20172017-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017262MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SOSTITUZIONE PNEUMATICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-2017-PA DEL 10.07.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017262CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1743/2017 PRESSO VIA DEL POGGIOLO N° 1 - SANTANGELO PIETRO -2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017261P.C. N. 19/2017 - P.E. 17/0083 - AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO CHINO CHINI - VIA P. CAIANI CAPOLUOGO2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017261LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA TELEFONIA MOBILE RELATIVA AL 5^ BIMESTRE 2017 (EURO 302,86)2017-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017261ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/20002017-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017261LIQUIDAZIONE FATTURA N. 311/A DEL 31.07.2017 DI EURO 513,39=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COF SPA" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 513,39= IVA COMPRESA)2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017261MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 751 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 11.542,50 (OLTRE IVA)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017260IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA POLI (€ 11,00)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017260LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 20172017-10-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017260CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 2015 - EURO 513,89=2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017260CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2017-08-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017260LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 16.08.2017 DI EURO 3.957,51= ALLA "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO A SALDO DELLA QUOTA DI RECETTIVITA' PER 16 POSTI DI NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO PER L'A.E. 2016-17.2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017259LIQUIDAZIONE FATT. N. 1611 DEL 22.09.2017 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO A PAWEB (EURO 943,06)2017-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017259LIQUIDAZIONE FATT. 8/2017/1490 AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20172017-08-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017259LIQUIDAZIONE FATTURA N. 325/2017/90/V DEL 31.07.2017 DI EURO 244,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 9,78= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA DI OLIO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 254,18= IVA 4% COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017259APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI ATTRATTIVA TURISTICA - ANNO 20172017-04-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017259CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - B.S.P. DI SABATINI E POGGIALI -2017-08-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017258CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA -2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017258LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E-821 DEL 07.08.2017 DI EURO 39.624,28= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.584,97= ALL' "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 41.209,25= IVA 4% COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017258LIQUIDAZIONE ALLA BANCA "CR FIRENZE" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 188,59=2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017258TARI 2016: RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI2017-10-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017258ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO PROPRIETA' CONSORZIO ALTA VELOCITA' EMILIA-TOSCANA (CAVET) - PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ATTO C.C. N. 29 DEL 09.04.20142017-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017257ACQUISTO CLIMATIZZATORE ESTIVO PER UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.1300019709 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 399,00 (OLTRE IVA)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017257LIQUIDAZIONE FATTURE N. 32-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 46,64= E N. 33-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 105,35=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 151,99= IVA 10% COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017257CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE NON A SCOPO DI LUCRO - SIG. PAOLI ALESSANDRO -2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017257LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" NOVITA' INTRODOTTE DAL D.LGS 97/2017 IN TEMA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA "2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017257APPROVAZIONE BANDO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO - INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DI PRODOTTI TIPICI E ATTIVITA' ECONOMICHE . ANNO 20172017-04-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017256MANUTENZIONE MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280/VS DEL 30.06.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA - DIVISIONE OSCAR MARTA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000031-2017-PA DEL 31.07.2017 DI EURO 104,61= IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017.2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017256LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2017-2019"2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017256AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI CON MESSAGGIO "SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE"2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017256BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI NEL SETTORE CULTURALE - ANNO 20172017-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017255CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .2017-08-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017255FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE DI PROTEZIONE PAVIMENTAZIONE SCIOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DELLA 12 PASSI SOC COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017255LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017255LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3734/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 162,87=, N. 3737/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 30,29=, N. 3738/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 226,29= E N. 3735/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 64,45=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 483,90= IVA COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017255CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "FIORI IN FIERA" DEL 22 E 23 APRILE 20172017-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017254CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1742/2017 PRESSO VIA DEL POZZINO N° 18 - FRANCINI MARCO -2017-08-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017254BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 20172017-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017254LIQUIDAZIONE FATTURE N.3736/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 139,83= E N. 3739/2017/8/FAT DEL 31.07.2017 DI EURO 364,18=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 504,01= IVA COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017254LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017254ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-24 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.616,52 (OLTRE IVA)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017253LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017253ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA "D. ALIGHIERI" (2^ LOTTO) E LAVORI URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA FUNZIONALE DEGLI SPAZI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E. 600.000,002017-04-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017253CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASS.NE DANKIE ONLUS -2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017253LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/774 DEL 31.07.2017 DI EURO 365,87= E N. 05/776 DI EURO 281,29=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 647,16= IVA 10% COMPRESA)2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017253FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085842 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.928,18 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 20172017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017252ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300017933 DEL 30.06.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.259,38 (OLTRE IVA)2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017252TASI - RIMBORSO AL SIGNOR STEFANO POZZI (€ 114,00)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017252LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017252LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/775 DEL 31.07.2017 DI EURO 115,59= IVA 10% COMPRESA ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO - MESE DI LUGLIO 2017.2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017252CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULLA DONAZIONE DEGLI ORGANI - AIDO TOSCANA -2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017251VACANZE ANZIANI 2017 - DETERMINAZIONI.2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017251DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA "CAFFE' VECCHIO BORGO SNC" POSTA IN VIA PANANTI 33 - DITTA "CAFFE' VECCHIO BORGO SNC" -2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017251LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_17 DEL 31.07.2017 DI EURO1.757,72=E N. . 72_17 DEL31.07.2017 DI EURO3.312,43=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.070,15= IVA 22% COMPRESA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017251LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2017 - EURO 647,552017-07-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017251LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017250LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_17 DEL 31.07.2017 DI EURO 1.105,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 243,10=, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 1.348,10= IVA 22% COMPRESA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017250CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE.2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017250ACQUISTO DI QUATTRO ETICHETTE ADESIVE PER SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2017-01PA DEL 28.06.2017 DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 110,00 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017250CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA C.A.F.-2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017250LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20172017-10-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017249MANUTENZIONE PER VERIFICA ANNUALE SCALA AEREA TG CB157NA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 562,12 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017249CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017249CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI PAOLO -2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017249ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI2017-10-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017249LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 1.209,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI SPORZIONAMENTO E INTRATTENIMENTO MESE DI LUGLIO 2017(TOTALE EURO 1.209,00=)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017248LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-30 DEL 31.07.2017 DI EURO 114,40= E N. F-34 DEL 31.07.2017 DI EURO 386,18=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 500,58= IVA COMPRESA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017248CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE A INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017248T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346 DEL 25/07/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.391,11) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017248CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA CARAVAN - SIG. REBOLI MASSIMO -2017-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017248REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9E DEL 28.06.2017 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA) A SALDO PRATICA VV.F. , PER EURO 2.391,84 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017247I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 25/07/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.097,08) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017247SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO IL TORRENTE "LE CALE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-E DEL 28.06.2017 DELLA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 650,00 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017247CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN AREA DI CANTIERE - ZAGLI ANDREA STEFAN -2017-08-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017247LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-31 DEL 31.07.2017 DI EURO 146,34= E N. F-32 DEL 31.07.2017 DI EURO 61,60=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI LOC. CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO PER ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO MESE DI LUGLIO 2017 (TOTALE EURO 207,94= IVA COMPRESA)2017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017247DISINFESTAZIONE URGENTE PER PRESENZA DI PROCESSIONARIA AREA A VERDE SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 250,00 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017246LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2965/2017 DI EURO 50.092,70=, N. 2912/2017 DI EURO 197,66=, N. 2911/2017 DI EURO 41,48=, N. 2893/2017 DI EURO 36,00=, N. 2861/2017 DI EURO 61,00=, N. 2820/2017 DI EURO 7.382,04= E LA NOTA DI CREDITO N. 2852/2017 DI EURO -208,23= PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 57.602,65= A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. MESE DI LUGLIO 20172017-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017246FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.877,00 (OLTRE IVA) A FAVORE DI HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI E RELATIVI CONSUMI2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017246T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 344 A1 DEL 25/07/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 7.539,16) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017246MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - 2^ TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093633657 DEL 29.06.2017 PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017246INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONI N. 239/2017 E 243/2017 PER COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE 16-20 AGOSTO 2017 JUSI DAIANA2017-08-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017245I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343 A1 DEL 25/07/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017245FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176022966 DEL 23.06.2017 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 848,63=2017-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017245LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO IL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 4.000,002017-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017245FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 990,00 (OLTRE IVA)2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017245OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCO DIVERTIMENTO - JUSI DAIANA2017-08-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017244SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132109 DEL 31.05.2017 PER EURO 209.257,08 (OLTRE IVA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017244GIORNI DI CHIUSURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 3 GIUGNO E SABATO 9 DICEMBRE 2017.2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017244T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 199 A1 DEL 23/05/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 90,43) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017244AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE: EMILIO SERENI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA2017-08-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017244LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/88/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 966,132017-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017243INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 239/2017 PER COMPLESSO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE S. LORENZO 8-15 AGOSTO 20172017-08-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017243LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO IN FAVORE DELL'A.S.D. 100 KM DEL PASSATORE - EURO 500,002017-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017243T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 198 A1 DEL 23/05/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 11.327,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITEREBO)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017243FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 349,37 (OLTRE IVA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017243CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA DI EURO 600,002017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017242LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000655-0CP0P0 DEL 14.07.2017 DI EURO 4.003,98= E NOTA DI CREDITO N. 000686-0CP0P0 DEL 31.07.2017 DI EURO -0,25=, IVA 5% COMPRESA" AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 4.003,73=)2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017242ANTICIPO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 25 APRILE A LUNEDI' 24 APRILE2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017242I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 197 A1 DEL 23/05/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 13.974,56) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017242SERVIZIO DI PULIZIA DEL PARCO DELLA MISERICORDIA -LIQUIDAZIONE FATT. N. 33/PA E 54/PA/2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESI MARZO E MAGGIO PER EURO 1.125,00 (OLTRE IVA)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017242AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 10 AGOSTO 20172017-08-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017241MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 163/2017 PER L'EVENTO "APERITIVO AL GASOMETRO"- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017241T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151 A1 DEL 11/05/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (2.208,89) - INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELL'I.N.P.S. (DIREZIONE PROVINCIALE DI VITERBO)2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017241LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 2.500,00= A "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO (RICHIESTA PROT. N. 16417 DEL 25.07.2017) PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO APRILE-LUGLIO 2017.2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017241SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PA DEL 30.04.2017 ALLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017241CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017240ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO SFUSO PEZZATURA 0/20 PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 939,60 (OLTRE IVA)2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017240CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017240LIQUIDAZIONE FATTURE N. 292/A DEL 30.06.2017 DI EURO 4.063,33=, N. 293/A DEL 30.06.2017 DI EURO 904,20=, N. 294/A DEL 30.06.2017 DI EURO 230,72= E LA NOTA DI CREDITO N. 295/A DEL 30.06.2017 DI EURO -16,64=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COF SPA" DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.181,61= IVA COMPRESA2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017240FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA - GAS & POWER - CON SEDE LEGALE IN ROMA PER UN IMPORTO DI EURO 617,13 (OLTRE IVA)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017240LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE:QUALE NOVITA' PER I COMUNI "2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017239LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER EVENTO "STRADARTE" - EURO 6.000,002017-08-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017239REVISIONE PIANI DI AUTOCONTROLLO HACCP PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017239SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 1/PA DEL 15.06.2017 A SCA TOSCANA SRL2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017239LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2017/31.08.2017 (EURO 805,61)2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017239AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017238CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTIUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA SANT'ANSANO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017238NOLEGGIO TUBOLARI IN FERRO E ACCESSORI PER ALLESTIMENTO FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 68 DEL 29.06.2017 TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017238ANNULLATA2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017238LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 63_17, FATTPA 64_17, FATTPA 65_17, FATTPA 66_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, PULIZIE, ATTIVITA' TURISTICHE E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 7.878,192017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017238LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2017 (EURO 7446,44)2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017237LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 01/09/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017237SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI)-LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 1^ TRIMESTRE 2017 FATTURA N. MFTV-17-00592 DEL 25.05.2017 PER EURO 101.810,67 (OLTRE IVA)2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017237FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017237LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 32_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GIUGNO 2017 - EURO 4.282,502017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017237P.C. N. 18 - P.E. 17/0061 - RELIZZAZIONE 6 VILLETTE A SCHIERA LOTTO "D" - COMPARTO 92C LUCO M.LLO2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017236PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 14-E DEL 28.06.2017 12 PASSI SOC. COOP. SOC.2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017236CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - VIA E. MATTEI N. 62017-04-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017236LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 2^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34)2017-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017236LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESA DI EURO 768,00= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) FIRENZE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO DENOMINATO "DISABILMENTEBELLI" ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO REMIDA DI BORGO SAN LORENZO NEL PERIODO 26 GIUGNO/21 LUGLIO 20172017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017236CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA ELETTRODOTTO IN VIA GORIZIA N° 24 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017235CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVO TELEFONICO ED ARMADIO RIPARTILINEA IN VIA DELA CASUCCIA N° 19 A POLCANTO - TELECOM ITALIA SPA -2017-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017235MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 17.500,00 (OLTRE IVA)2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,302017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017235MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO)- LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 22.164,98 (OLTRE IVA)2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017235LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" LA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE NEGLI ENTI LOCALI "2017-09-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017234LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 30.06.2017 DI EURO 696,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 27,84= ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 723,84= IVA 4% COMPRESA)2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017234TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA TIZIANA GORI (€ 103,00)2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017234AGGIORNAMENTO SITO E PROFILI SOCIAL NETWORK PER PROMOZIONE FAM 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA 11-17 DEL 20.06.207 DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017234LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. CAMBI MASSIMO - PERIODO 1^ SEM. 20172017-09-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017234CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN VIA LORINI N° 7 NEL CAPOLUOGO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017233LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/77/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 997,682017-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 460 DEL 31.07.2017 A TD GROUP ITALIA SRL2017-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017233FORNITURA STRISCIONI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 19-2017-01PA DEL 21.06.2017 STUDIO NOFERINI2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017233SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO LE MENSE COMUNALI PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017233CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - VITARTALI MARCO -2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017232LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20172017-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017232AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 470 - (ART. 146 D.LGS. 42/04)2017-08-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017232ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1500,00 (OLTRE IVA)2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017232ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/A DEL 29.05.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 14.400,00 (OLTRE IVA)2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017232LIQUIDAZIONE FATTURE N. F-26 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.377,20= E N. F-27 DEL 30.06.2017 DI EURO 74,80=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA S.R.L." DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO 1.452,00= IVA 10% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017231LIQUIDAZIONE FATTURE N. 60_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.783,64=, N. 61_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.975,74= E N. 62_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 30.690,95=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 34.450,33= IVA 22% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017231ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 6 - P.E. 17/0033 - FRAZIONAMENTO UNITA' IMMOBILIARE IN N. 3 FONDI COMMERCIALI - V.LE ,P. GIRALDI 182017-08-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017231TARI 2014 - RIMBORSO AGLI EREDI DI LISA LINI: SANDRA BARTOLI E GABRIELLA BARTOLI (146,00 EURO)2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017231LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 20172017-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017231NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.287,50(OLTRE IVA)2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.836,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 403,92= (REVERSE CHARGE), ALLA "ODISSEA COO.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GIUGNO 2017 (TOTALE EURO 2.239,92= IVA 22% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017230SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002017-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017230FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,42 (OLTRE IVA)2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017230LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20172017-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017230SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 90/2016 - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017229SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 178/2016 - AMM.RE COND.LE SIG.RA COCCHI SANDRA -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017229ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 DEL19.06.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 778,69 (OLTRE IVA)2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017229LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_17 DEL 30.06.2017 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2017 - (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017229LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20172017-09-05T00:00:00RECUPERO 2017229CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B.S.L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO - E. 3.956,18 (IVA COMPRESA)2017-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017228CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ROULOTTE - SIG.RA JUSI DAIANA -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017228SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/PA DEL 31.05.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20172017-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017228LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI SETTEMBRE 20172017-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017228INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU MENSA SCOLASTICA E EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALITICHE DI LABORATORIO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017228LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/2017/90/V DEL 30.06.2017 DI EURO 855,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 34,22= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017227LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/671 DEL 30.06.2017 DI EURO 2.155,12=, N. 05/672 DEL 30.06.2017 DI EURO 479,90= E N. 05/673 DEL 30.06.2017 DI EURO 140,86= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.775,88= IVA 10% COMPRESA)2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017227GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVA AL 2^ TRIM. SERVIZI TECNICI E AL 3^ TRIM. PIANO FORMATIVO2017-08-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017227TARI: SERVIZO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/2000. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG ZB31E24F9D2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017227PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 19.06.2017 - PROGETTAZIONE PRELIMINARE- DELLO STUDIO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI ARCHITETTI ASSOCIATI DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.101,38 (OLTRE IVA)2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017227CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA PAPER MOON -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017226CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO SAN LORENZO -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017226ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - APRILE 20172017-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017226LIQUIDAZIONE FATTURE N. 102 DEL 30.06.2017 DI EURO 202,84=, N.104 DEL 30.06.2017 DI EURO 518,96= E LE NOTE DI CREDITO N. 22 DEL 30.06.2017 DI EURO -6,41 E N. 24 DEL 30.06.2017 DI EURO -13,59= ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 701,80= IVA 4% COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017226ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/02 DEL 19.06.2017 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO1.625,41(OLTRE IVA)2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017226LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - DR. PAOLO SALVI - 1^ SEMESTRE 2017 -2017-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017225ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.482,30 (OLTRE IVA)2017-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017225LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000026-2017-PA DEL 30.06.2017 DI EURO 689,80= OLTRE IVA 10% DI EURO 68,98= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 758,78= IVA 10% COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017225LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489,68)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017225AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 766/1999 - SIG.RA LANDI DANIELA -2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20172251^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 - PERIODO 01.01.2017/31.03.2017 (EURO 5755,60)2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017224TARI 2014: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOLIDALE AGLI EREDI DI LOLITA BALDASSARRI: MARCO GRAZIANI, LISA GRAZIANI, SANDRO GRAZIANI2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017224INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/FPA DEL 16.06.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 220,00 (OLTRE IVA)2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017224LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3154/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.548,98=, N. 3156/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 4.576,88=, N. 3157/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 143,96=, N. 3158/2017/8/FAT DEL 30.06.2017 DI EURO 1.167,31= E LA NOTA DI CREDITO N. 234/2017/8/NAC DEL 30.06.2017 DI EURO -78,76= ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.358,37= IVA COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017224LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA - 1^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (1596,33)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017224CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DI "EVENTO ALL' APERTO" - CCN BORGO SAN LORENZO -2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017223CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASD ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "44^ EDIZIONE QUATTRO PASSI NEL MUGELLO"DEL 17.04.20172017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 07.08.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,26)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017223AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA SCHIFANOIA A R.L.2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617018389 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 139,39 (IVA COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017223SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000015PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 43.895,49 (OLTRE IVA 10%)2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017222SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDI COLLOCATI EDIFICI E PLESSI SCOLASTICI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS .N 267/20002017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017222FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174016571 DEL 12.06.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.595,64 (OLTRE IVA)2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017222LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2017 (EURO 179,18)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017222CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN PIAZZA A. GRAMSCI N° 10 - DITTA ARISTEI ALESSANDRO E C. SAS -2017-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017222LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO "CHI-OH" - EURO 900,002017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017221TERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO RAZZUOLO - PETTINI VITTORIO2017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017221FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 11.445,42 (IVA COMPRESA) - MAGGIO 20172017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017221LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017 (EURO 317,82)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017221LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4759 DEL 29.06.2017 DI EURO 723,58= OLTRE IVA 22% DI EURO 159,19= ALLA DITTA "LA CASALINDA SRL" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. (TOTALE COMPLESSIVO EURO 882,77= IVA 22% COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017221CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN VIA LAPI N° 26 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-07-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017220ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-17P DEL 31.05.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67,25 (OLTRE IVA)2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017220ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE TOSCANA UFF. GENIO CIVILE DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI PER EURO 939,282017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017220LIQUIDAZIONE FATTURA N. 389 DEL 01/08/2017 PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017220AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO SPETTACOLO FESTA DI S. LORENZO2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017220LIQUIDAZIONE NOTA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA 2017" - EURO 6.000,002017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017219AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI PER "RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES" (PROROGA IMPIANTO ESISTENTE)2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000556-0CP0P0 DEL 30.06.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A.R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)2017-07-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017219LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2017 (EURO7434,46)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017219FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.798,52=2017-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017219LEGGE 77/2009 - FONDO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI PRIVATI2017-04-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017218FORNITURA E MONTAGGIO DI PORTA PER L'ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 06.06.2017 DELLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.489,00 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017218CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - FILIPPIN ANDREA -2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017218OPERE MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII - PRESA D'ATTO DEL NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 77.802,54 (OLTRE IVA) A SEGUITO DI PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017218LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2017 (EURO 309,56)2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017218SOGGIORNO PER ANZIANI ANNO 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017217ANNULLATA2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2017217TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 531,70)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017217AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE FILIPPIN ANDREA2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017217LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A MARATONA MUGELLO ASD PER 43^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO2017-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017217ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 579,57 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017216AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017216LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE IN GRAVITA' - GIUGNO 2017.2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017216TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 103,44)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017216TASI - RIMBORSO AL SIGNOR EURO SANTILLI (€ 103,00)2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017216RIORGANIZZAZIONE TEMPORANEA SPAZI SCUOLA DANTE ALIGHIERI PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 08.06.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.200,00 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017215MONTAGGIO/SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 626 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 9.555,00 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017215CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - BRESCIAK BENIAMINO -2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017215ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI MOHAMUD BAHAJA - NICOLINI LEA E LAAJAL LAKBIR.2017-03-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017215LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - GIUGNO 2017.2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017215TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 340,92)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017214LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617016735, 1617016736, 1617016750 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE - EURO 935,41 (IVA COMPRESA)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017214TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2017 (€ 188,69)2017-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017214PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI INCARICO ALL'ARCH. MARCO NARDINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-FE DEL 08.06.2017 PER EURO 5.395,40 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017214AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO DI NATALINO ENZO CON SEDE IN VICCHIO - VIA LA GRACCHIA 9/A2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017214AFFIDAMENTO FORNITURA DI CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NELL'ANNO 2017 ALLA DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO2017-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017213LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 138_17 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER FORNITURA "LICENZA OMBRELLO MPLC" - EURO 854,00 (IVA COMPRESA)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017213PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 17 - P.E. 16/0079 - OPERE DIFFORMI AL P.C. 48/1968 CONSISTENTI IN AUMENTO DI VOLUME UNITA' IMMOBILIARE AD USO UFFICIO - VIA G. DI VITTORIO 92017-07-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017213LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PMS0000932 DEL 18.07.2017 A ARUBA SPA2017-08-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017213ACQUISTO SEI QUADRI ELETTRICI PER DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/E DEL31.05.2017 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.852,97 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017213PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIA ALDO MORO 2/4 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017212INIZIATIVA ISTITUZIONALE 25 APRILE 2017 "72° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017212LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 51_17, FATTPA 52_17, FATTPA 53_17, FATTPA 54_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERIVIZI DI ATTIVITA' MUSEALE E SERVIZI ACCESSORI DI PULIZIA E SORVEGLIANZA PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 5.428,182017-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017212AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "IRIS - BORGO SAN LORENZO VIA 11 SETTEMBRE"2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017212GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE FATTURA AD IGEAM ACADEMY SRL DI ROMA RELATIVA AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI (8 ORE)2017-08-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017212ANNULLATA2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017211POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 31.05.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017211LIQUIDAZIONE FATTURE N. 238/A DEL 31.05.2017 DI EURO 9.997,33= E N. 239/A DEL 31.05.2017 DI EURO 979,92=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COF S.P.A." DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 10.977,25=)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017211CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA - CCN BORGO SAN LORENZO -2017-07-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017211AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017211LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 30/06/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER IL SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)2017-08-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017210ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/20152017-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 653 DEL 11/07/2017 DI COMPUTER CARE SRL2017-08-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017210ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-18 DEL 31.05.2017 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.499,95 (OLTRE IVA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017210AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 27^ FESTA DI LIBERAZIONE DAL 20 AL 30 LUGLIO 20172017-07-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017210LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE DI EURO 4.235,00= PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SU TRASPORTO SCOLASTICO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO - 8° ACCONTO2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017209ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-22 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 711,34 (OLTRE IVA)2017-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017209LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA/2017 DEL 13.06.2017 DI EURO 1.268,80=, N. 10/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO 1.268,80= E LA NOTA DI CREDITO N. 4/NC/PA/2017 DEL 23.06.2017 DI EURO -1.268,80=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE PER REVISIONE MENU' MENSA SCOLASTICA ED EFFETTUAZIONE VERIFICHE ANALISI DI LABORATORIO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA)2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017209CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BENAVIDEZ BERTA IVONE-2017-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017209RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 819 DEL 21.12.2016 "AFFIDAMENTO AD ALLIANZ SPA POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017"2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017209LIQUIDAZIONE FATTURA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 20172017-08-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017208LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 20172017-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017208LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 05.06.2017 DELL' ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 728,00=2017-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000475 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.003,98= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A .R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI APRILE 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017208CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES -2017-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017208AFFIDAMENTO PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ALLA COOPERATIVA CONVOI SCS ONLUS (CIG Z691E0EC59)2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017207LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT001218 DEL 31.05.2017 DI EURO 204,77= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,48= ALLA DITTA "DAC SPA" DI FLERO (BS) PER FORNITURA PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE (TOTALE COMPLESSIVO EURO 225,25= IVA 10% COMPRESA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017207CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "ESTATE RONTESE" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -2017-07-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017207DETERMINAZIONE N. 814 DEL 20.12.2016 "POLIZZA R.C. AUTOMEZZI COMUNAI ANNO 2017 -AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA" - RETTIFICA IMPUTAZIONE2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017207LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI RICHIESTE NEL MESE DI MARZO 20172017-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017207FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 17-2017 DEL 13.06.2017 STUDIO NOFERINI2017-06-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017206FORNITURA TUBOLARI IN FERRO E MORSETTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - LIQUIDAZIONE FATT. 77/PA DEL 31.05.2017 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL2017-06-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017206LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 1^ SEMESTRE 2017 -2017-07-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017206REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 158 DEL 09.03.2017 DI APPROVAZIONE DEL C.R.E. CON RIMODELLAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO2017-03-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017206CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA DELLE FORNACI N° 17 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017206LIQUIDAZIONE FATTURE N. 211/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 2.541,76=, N. 212/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 127,09= E N. 213/2017/90/V DEL 31.05.2017 DI EURO 254,18=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.923,03= IVA 4% COMPRESA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017205PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 10-E DEL 1.06.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017205CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA PULICCIANO N° 23 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017205LIQUIDAZIONI RIMBORSO SPESE MISSIONI 2^ TRIMESTRE 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017205LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-633 DEL 09.06.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALLA "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. " DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017205VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEGLI STANZIAMENTI DEI SERVIZI CONTO TERZI RELATIVI ALL' INCASSO E AL PAGAMENTO DELL I.V.A. DA SPLIT PAYMENT ATT.COMM.2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017204LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDIBNARIO SVOLTO NEL 2^ TRIMESTRE 2017 ED IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017204SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO AD ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132052 DEL 30.04.2017 - PERIODO GENNAIO/APRILE 2017 PER EURO 837.028,26 (OLTRE IVA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017204AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "SVAPOAMATORE SIGARETTE ELETTRONICHE"2017-07-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017204ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA DEL CANTIERE COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017204LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/565 DEL 31.05.2017 DI EURO 4.719,890=, N. 05/566 DEL 31.05.2017 DI EURO 372,42= E N. 05/567 DEL 31.05.2017 DI EURO 81,88=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNE E SALUMI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 5.174,10= IVA 10% COMPRESA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017203ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (I.N.U.) - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 650,00=2017-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017203AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "CRISTINA COPPINI HAIR STUDIO"2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017203LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 2017 E IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI VIVI LO SPORT E FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONI 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017203FORNITURA E POSA DI ELETTROPOMPA A SERVIZIO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 580,00 (OLTRE IVA)2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001-2017-01PA DELLA DITTA AP& FULL CENTER AND CREATIONS SAS PER LA FORNITURA DI PRODOTTI A STAMPA ED ELABORAZIONI GRAFICHE PER LE INIZIATIVE CULTURALI DEL COMUNE - EURO 603,90 (IVA COMPRESA)2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201720224^ EDIZIONE DI VIVILOSPORT 19-21 MAGGIO 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT SSD2017-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017202AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DIN. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A "CENTRO ARREDO TESSILE"2017-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017202FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081947 DEL 31.05.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.654,64 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20172017-06-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017202CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE "LA TERRAZZA" DI RONTA PER L'INIZIATIVA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PUCCI CIPRIANI DAL TITOLO "DAL NATIO BORGO SELVAGGIO" PRESSO LA SALA COMUNALE DI VIA GIOTTO IL GIORNO 8 APRILE 20172017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017202LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI GIUGNO2017-07-28T00:00:00RECUPERO 20172015^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2017.2017-06-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017201LIQUIDAZIONE INDENNITA' EDUCATRICI NIDO - MESE DI GIUGNO 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017201ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/FE DEL 29.05.2017 DELLA DITTA EUBIOS SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA)2017-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017201AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVI A "BIEMME AUTO"2017-07-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017201SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 21.072,50 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017200FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000005447 DEL 29.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,48 (OLTRE IVA)2017-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017200LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE DI GIUGNO 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017200AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DI N. 20 DRAPPI PUBBLICITARI MONO FACCIALI RELATIVE A "BIEMME AUTO SERVICE"2017-07-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017200ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (18 ORE) DELL'ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - CHIARA PETESE - PERIODO DAL 1/04/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017200LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELEIRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - MAGGIO 20172017-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017199ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.750,00 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017199CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC -2017-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017199LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI GIUGNO 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017199ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 450,80 (OLTRE IVA)2017-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017199LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICCI SRL FORNITURE ALIMENTARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA COMUNALE2017-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017198AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "RELAX CENTRO ESTETICO"2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017198ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.200,00 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017198LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 25_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO 2017 - EURO 5.347,502017-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017198LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA TIROCINI GIOVANISÌ - MESE DI AGOSTO 20172017-07-28T00:00:00RECUPERO 2017198INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE AUTOVETTURE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FPA DEL 23.05.2017 DELLA DITTA AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 168,86 (OLTRE IVA)2017-06-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017197MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017197CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE IN PIAZZA DANTE N° 22 23 - DITTA VINO IN TAVOLA -2017-07-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017197LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/60/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 912,992017-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017197FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 962,81 (IVA COMPRESA)2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017197LIQUIDAZIONE FATTURA N. A105 DEL 28.06.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2017-07-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017196LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA " IL BILANCIO CONSOLIDATO NEGLI ENTI LOCALI"2017-07-27T00:00:00RECUPERO 2017196CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO DI FRONTE L'INGRESSO DELL'ATTIVITA' IN VIA TRAVERSI N° 95 A LUCO - DITTA BAR PIZZERIA VALERI SNC -2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017196SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PA DEL 30.04.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017196CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA DI PROMOZIONE TURISTICA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "FIORIINFIERA 2017"2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017196LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ SEMESTRE 2017 DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" .2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017195PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 17/0039 - REALIZZAZIONE DI STRADA PRIVATA ALL'INTERNO DEL COMPARTO 86 C DI COLLEGAMENTO TRA VIABILITA' PUBBLICA E LOTTI EDIFICABILI - LUCO M.LLO LOC. CHISCIANO2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017195LIQUIDAZIONE ALLA BANCA "CR FIRENZE" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PERCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00=2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017195TASI - RIMBORSO AL SIGNOR PAOLO LAPUCCI (€ 97,00)2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017195LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_17 DI MICHELE NERI PER SERVIZIO DI LETTURA ANIMATA IN BIBLIOTECA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "NATI PER LEGGERE" - EURO 360,002017-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017195LIQUIDAZIONE FATTURE N. A17PMS0000851 E A17PMS0000852 DEL 30/06/2017 A ARUBA SPA2017-07-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017194LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MAGGIO 2017.2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017194LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO1183,40)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017194CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA ORO E. DI MANETTI ELISABETTA -2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017194SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PRESSO L'AREA A VERDE DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/FE DEL 17.05.2017 DELLA DITTA SIVA S.A.S.DI NOFERINI PIERLUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 250,00 (OLTRE IVA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017194CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016. RIDETERMINAZIONE IMPORTO E LIQUIDAZIONE.2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017193CONVENZIONE CONISP "FOTOCOPIATRICI 19" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.02.2017/06.05.2017 (EURO 610,44)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017193LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA PER RIMBORSO SPESE FORNITURA SERVIZI LOGISTICA E COORDINAMENTO PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AL TEATRO GIOTTO - EURO 990,002017-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017193DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BAGIARDI STEFANO2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017193CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO NEI GIARDINI DI PIAZZA DANTE DI FRONTE AL N° 49 - DITTA MAZZARINI LORENZO -2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017193SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N., MFTV-17-00494 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 359,24 (OLTRE IVA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017192LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2017 (EURO 7446,44)2017-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017192FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0717012000005090 DEL 17.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,75 (OLTRE IVA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017192LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MAGGIO 2017.2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017192RIORGANIZZAZIONE FUNZ. SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEG. SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROG. E D.L. ING. PAOLO BINI DI B. S .L. (FI) - E. 39.884,00 (OLTRE IVA)2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017192CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE AREA DI CANTIERE RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' NELLA FRAZIONE DI RONTA - DITTA GORI MASSIMO -2017-07-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017191AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO X° FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO - 06-16 LUGLIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017191LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79 DEL 31.05.2017 DI EURO 209,24=, N.80 DEL 31.05.2017 DI EURO 122,96=, N. 81 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.334,95=, N. 95 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.072,23=, N. 96 DEL 31.05.2017 DI EURO 168,59= E LE NOTE DI CREDITO N. 19 DEL 31.05.2017 DI EURO -24,43 E N. 20 DEL 31.05.2017 DI EURO -55,31=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI" FI FIGLINE VALDARNO PER LA FORNITURA DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI ( TOTALE EURO 2.828,22= IVA 4% COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017191CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 40/2016 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PERIODICO E RELATIVO AVVISO PUBBLICO2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017191TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 671,36)2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017191ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/E DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.432,86 (OLTRE IVA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017190FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 141,34 (OLTRE IVA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017190LIQUIDAZIONE FATTURE N. 48_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.851,05=, N. 49_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.906,48= E N. 50_17 DI EURO 52.705,42=, IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MAGGIO 2017 - (TOTALE EURO 57.462,95= IVA 22% COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017190TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO (€ 50,03)2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017190AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE "BBC CREDITO COOPERATIVO BANCO FIORENTINO MUGELLO - IMPRUNETA SIGNA"2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017190CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI .2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017189CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA " 27° FESTA DELLA LIBERAZIONE" - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 1.122,00= OLTRE 246,84= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO MESE DI MAGGIO 2017 (TOTQLE EURO 1.368,84= IVA 22% COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017189TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 379,18)2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017189EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NELL'AMBITO LEGGE N. 107/2015 CD. "SCUOLE SICURE" - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017189ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174013723 DEL 12.05.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 17.720,21 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017188SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - MESE DI APRILE 2017- LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000013PA DEL 30.04.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 31.383,402017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017188TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2017 (€ 169,97)2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017188SOSTITUZIONE CALDAIA A SERVIZIO IMMOBILE SEDE DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.910,00 (OLTRE IVA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017188CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESCUZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE LAPIDE CONTATORI ACQUA - SIG.RA MAGHERINI MARTA.2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017188LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47_17 DEL 31.05.2017 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 658,24= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI MAGGIO 2017 (TOTALE EURO 3.650,24= IVA 22% COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017187LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3196/FPA DEL 12.05.2017 DI EURO 93,48= OLTRE IVA 22% DI EURO 20,57= ALLA DITTA "LA CASALINDA SRL" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A. ALLA CUCINA COMUNALE, PER UN TOTALE DI EURO 114,04=.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017187LIQUIDAZIONE FATTURA ITER SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" PRIVACY SICUREZZA E DEMATERIALIZZAZIONE "2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017187DISTACCO DELLA D.SSA ALESSANDRA PINI ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO PER 6 ORE SETTIMANALI DAL 29/03/2017 AL 31/12/2017 PER COLLABORAZIONE PROGETTO SPRAR2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017187FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 10.993,94=2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017187CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN CORSO MATTEOTTI N. 136 - RICHIEDENTE SIG.RA MATTEUCCI CRISTINA2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017186ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MNAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.327,40 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00RECUPERO 2017186LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21-2017-PA DEL 31.05.2015 DI EURO 2.775,62=, N. 22-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 146,74= E N. 23-2017-PA DEL 31.05.2017 DI EURO 63,79=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.986,15= IVA 10% COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017186TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA LUCIA DONATO (€ 161,00)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017186LIQUIDAZIONE FATTURA FP 190 /2017 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA PER SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (EURO 225,25)2017-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017186PERMESSO DI COSTRUIRE N. 15 - P.E. 16/0123/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL P.C. 18/2016 - REALIZZAZIONE DI 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92C - MODIFICA DELLA SAGOMA - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO2017-06-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017185BANDO ESPLORATIVO DI MOBILITA' EX ART. 30, C.2-BIS, D. LGS. 165/2001 PER PROFILO DI "SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE" - CAT. D1 - AVVIO PROCEDURE2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017185LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 271,02=, N. 22/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 94,60= E N. 23/17/F DEL 31.05.2017 DI EURO 1.999,20=, IVA COMPRESA, AL "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI CUCINE (TOTALE EURO 2.364,82= IVA COMPRESA)2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017185CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE P. GIRALDI N. 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 08.05.2017 DELLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78=2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017185LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 1^ TRIMESTRE 2017 (EURO 2637,34)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017185AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE "L' ESTETA ACCONCIATURE UOMO E DONNA" E SIMBOLI GRAFICI ATTIVITA'2017-06-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017184LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 39_17, FATTPA 40_17, FATTPA 41_17 E FATTPA 42_17 DELLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PNLUS PER ESECUZIONE SERVIZI MUSEALI, DI PULIZIA E TURISTICI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E SERVIZI AGGIUNTIVI PER MANIFESTAZIONI PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.731,32 (IVA COMPRESA)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017184DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CHELI DINA2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017184LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.03.2017/31.05.2017 (EURO 805,61)2017-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017184CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "STRADARTE" CHE SI SVOLGERA' LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017184FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7017012000004521 DEL 03.05.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,59 (OLTRE IVA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017183NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER ALLESTIMENTO IMPIANTO AMPLIFICAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A DITTA POWER RENT DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017183LIQUIDAZIONE FATTURA N. 333 DEL 31/05/2017 A TD GROUP ITALIA SRL2017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017183LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/54/2017 E N. P/55/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.334,092017-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017183ANNULLATA2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017183CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA A. PIERI A RONTA - TELECOM ITALIA SPA -2017-06-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017182CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L' INAUGURAZIONE DI UNA NUOVA ATTIVITA' COMMERCIALE - SIG. NICCOLAI GIULIO -2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017182SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - LIQUIDAZIONE 2^ RATA PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017182ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 907,66 (OLTRE IVA)2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017182CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A C.O. SCUDERIA AUTOMOBILISTICA CLEMENTE BIONDETTI DI FIRENZE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO - MEMORIAL CLEMENTE BIONDETTI DEL 25 MARZO 20172017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017182LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017181RICHIESTA DEL 13.06.2017 PROTN N. 12931 AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA " EX GIA' GUIDOTTI & FIGLI " E "EX FERRAMENTA" IN CORSO MATTEOTTI N. 78 E 80 BORGO S. LORENZO2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017181LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE 49/C - AGGIUDICAZIONE AD "AUXIULIUM STUDIO INFERMIERI ASSOCIATI" DI B.S.L. (FI) CANONE ANNUO E. 9.078,002017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017181LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017181LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58 DEL 30.04.2017 DI EURO 112,93=, N. 59 DEL 30.04.2017 DI EURO 101,18=, N. 60 DEL 30.04.2017 DI EURO 658,58=, N. 70 DEL 30.04.2017 DI EURO 362,52=, N. 71 DEL 30.04.2017 DI EURO 99,86= E LE NOTE DI CREDITO N. 14 DEL 30.04.2017 DI EURO -8,41 E N. 15 DEL 30.04.2017 DI EURO - 38,67=, IVA 4% INCLUSA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI" DI FIFLINE VALDARNO - TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.287,99= IVA 4% INCLUSA.2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017181FORNITURA DI CARBURENTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.PJ00077847 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.382,11 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 20172017-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017180SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE A DITTA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 8.254,00 (OLTRE IVA)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017180LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/A DEL 30.04.2017 DI EURO 5.218,01=, N. 192/A DEL 30.04.2017 DI EURO 610,78, N. 193/A DEL 30.04.2017 DI EURO 289,60= E N. 194/A DEL 30.04.2017 DI EURO 256,16=, IVA INCLUSA, ALLA DITTA "COF" S.P.A. DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 6.374,55= IVA COMPRESA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017180LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017180FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 302,09 (OLTRE IVA)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017180ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA SOC. MICHELANGELO SRL LOC. RABATTA2017-06-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017179ACQUISIZIONE IDONEITA' TECNICA PER IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D. LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017179CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017179LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017179LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000956 DEL 30.04.2017 DI EURO 204,00= OLTRE IVA 10% DI EURO 20,40= ALLA DITTA "DAC S.P.A." DI FLERO (BS) PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 224,40= IVA 10% COMPRESA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017179INDAGINE DEI PASSAGGI LINEE DATI/FONIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9-2017 DEL 02.05.2017 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI & C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017178CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. BINI GINO -2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388-0CP0P0 DEL 30.04.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCIALE COOP. A R.L." PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017178INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 02.05.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40=2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017178LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017178CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A SPI CGIL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER CONVEGNO "IO NON CI CASCO - TRUFFE AGLI ANZIANI E NON" DEL 25 MARZO 2017 PRESSO LA SALA "PIO LA TORRE" DI VIA GIOTTO2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017177LIQUIDAZIONE FATTURE N. 158/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 1.709,34=, N. 159/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 254,18= E N. 160/2017/90/V DEL 30.04.2017 DI EURO 381,26=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.344,78= IVA 4% COMPRESA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017177ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 30.04.2017 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 3.086.75 (OLTRE IVA)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017177ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017177CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO ARMADIO DI BASSA TENSIONE IN VIA G. ROSSA FRONTE N° 18 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017177LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20172017-07-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017176LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17-2017-PA DEL 30.04.2017 DI EURO 578,67= E N. 18-2017-PA DI EURO 92,40=, IVA 10% COMPRESA, ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE 671,07= IVA 10% COMPRESA)2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017176TARI: DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A ARTISTICA MUGELLO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ( EURO 970,00)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017176LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 31.05.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03)2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017176CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PARCHEGGIO TEMPORANEO DI AUTO D'EPOCA - SIG. SPRIO LUCIO -2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017176ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2017-13 DEL 30.04.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.162,06 (OLTRE IVA)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017175LIQUIDAZIONE TERZA RATA CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 2.144,262017-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017175CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CENA RIONALE - SIG.RA MARTELLI ANNA -2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017175SERVIZIO DI MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA IN USO AL CANTIERE COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017175AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO" - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,002017-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017175LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 3^ BILESTRE 1017 (EURO 1489,78)2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017174ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017174CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. PARIGI MARIO -2017-06-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017174LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/432 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.840,25=, N. 05/433 DEL 30.04.2017 DI EURO 363,46=, N. 05/434 DEL 30.05.2017 DI EURO 50,60= E NOTA DI CREDITO N. 05/521 DEL 30.04.2017 DI EURO -61,04=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C." DI MONSUMMANO TERME (PT) - TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.193,28= IVA 10% COMPRESA.2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017174LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE PER TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 177,75)2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017174MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE ALLA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER E. 25.257,63 (OLTRE IVA)2017-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017173LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1924/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 38,03=, N. 1925/2017/8/FAT DEL 30.04.17 DI EURO 2.324,80=, N. 1926/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 165,22= N. 1927/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 313,90=, N. 1928/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 3.417,26=, N. 1929/2017/8/FAT DEL 30.04.2017 DI EURO 969,47= E LA NOTA DI CREDITO N. 108/2017/8/NAC DI EURO -216,65=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.012,03=)2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017173LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TELEFONIA FISSA -1^ LIQUIDAZIONE 3^ BIMESTRE 2017 (EURO 1827,88)2017-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017173AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA, TARGA, VETROFANIE, "REALE MUTUA ASSICURAZIONI" VIA O. BANDINI, 12 BORGO S. LORENZO2017-06-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017173PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 9-E DEL 6.05.2017 A 12 PASSI SOC. COOP. SOC.2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017173SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NEL TERRITORIO DI BORGO SAN L. - PRESA D'ATTO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) IN ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. DI FIRENZE (FI)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017172LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2017 (EURO 7434,46)2017-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017172DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO LUCO - LAPUCCI ANNA2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017172LIQUIDAZIONEASL PER SOPRALLUOGO C/O LUNA PARK CARNEVALE DEL 24.01.2017 NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017172CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS STAGIONALE FINO AL 31.10.2017 AL "BAR ITALIA DI NALDI CARLA E C. SNC" CON SEDE LEGALE IN BORGO SAN LORENZO (FI), P.LE C. E MONTANARA N. 22017-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 05.05.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA "PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO" DI LUCO DI MUGELLO IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - TOTALE EURO 6.000,00= IVA 22% COMPRESA;2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017171AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO"2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017171LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE 2017 - EURO 4.545,002017-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017171MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/A DEL 16.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.967,20 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017171LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELTIVA AL 3^ BIMESTRE 2017 PER TELEFONIA MOBILE ( EURO 307,11)2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017171DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CALABRESE NUNZIO2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017170LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.12.2016/31.05.2017 (EURO 1351,49)2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017170AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI "IO VANESIA"2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017170MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA FASE PROG./ESEC. ARCH. PIETRO PINI DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 1.820,00 (ESENTE IVA)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017170LIQUIDAZIONE NOTA RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ALCHIMJA PER ESECUZIONE LABORATORI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 500,002017-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017170NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 31.03.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.682,50 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017169LIQUIDAZIONE FATT. N. 17000954 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.01/31.05.2017 (EURO 349,70)2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017169ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - MARZO 20172017-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017169FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750415321 DEL 20.04.2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 2.292,31 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017169PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 17/0032 - ADDIZIONE VOLUMETRICA PER AMPLIAMENTO GARAGE - LUCO M.LLO - VIA FARNOCCHIA 18/C2017-06-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017169LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41-42-43-53-54 DEL 31/3/2017 E NOTA DI CREDITO 10 DEL 31/03/2017 DELLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017168AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "SUPER BRICO TENDE DA SOLE E ZANZARIERE"2017-06-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017168LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE WC7845 PER IL PERIODO 01/10/2016-31/03/2017 (EURO 635,64)2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017168INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. PER RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE SPAZI, REALIZZAZIONE SEI NUOVE AULE E ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 18.04.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 12.844,00 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017168LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO ANNO 2017 - "CONVOI - S.C.S. ONLUS"2017-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017168INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO MERCEDES 1831 TG. BX 042EX ADDETTO ALLA VIABILITA' - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017167PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13 - P.E. 17/0041 - AMPLIAMENTO DEL 10% PER CHIUSURA LOGGIA ESISTENTE IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. RABATTA 37/A2017-06-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017167I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150 A1 DEL 11/05/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 711,59)2017-06-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017167CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'APS BAHA'I GIANNI BALLERIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "PRIMAVERA INSIEME" PRESSO VILLA PECORI GIRALDI IL GIORNO 1^ MAGGIO 20172017-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017167SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO DEL CAPOLUOGO MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32PA DEL 31.03.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,80 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017167LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." - REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA - APRILE 20172017-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2017166SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA -. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017166LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 20172017-06-06T00:00:00RECUPERO 2017166AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. 25/2001 ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI "PRIMO SOCCORSO - APS".2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017166SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' C.LE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO AUTOFFICINA GALEOTTI EZIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 11.260,80 (OLTRE IVA)2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017166LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER GESTIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI GENNAIO-MARZO 2017 - EURO 4.000,002017-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017165LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI APRILE 20172017-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017165FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017012000003718 DEL 18.04.2017 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20,00 (OLTRE IVA)2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017165LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/44/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 455,302017-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017165CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE CULTURALE NOTE DAL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "DON MILANI PASSIONI, LUOGHI, INSEGNAMENTI" DEL 8 APRILE 2017 PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017165CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017164LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-467 DEL 04.05.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'"ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE, PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)2017-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017164FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.685,00 (OLTRE IVA)2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017164LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20172017-06-06T00:00:00RECUPERO 2017164CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DEL MERCATO N° 20 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-06-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017164INCARICO ELEBORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18.04.2017 DELL'ARCH. ELENA CAPORICCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.560,00=2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017163FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PE EURO 1.457,47 (IVA COMPRESA)2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017163CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "APERITIVO AL GASOMETRO" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017163LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.161,44=, N. 37_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 1.872,38= E N. 38_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 33.115,35=, IVA COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 36.146,17=)2017-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017163MANUTENZIONE DEI MEZZI "PIAGGIO" IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 2.772,00 (OLTRE IVA)2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017163LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20172017-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017162FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O.STAFF- AL CORSO IN MATERIA "IL NUOVO T.U.DELLE PARTECIPATE" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017162LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 20172017-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017162SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/R DEL 18.04.2017 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.910,00 (OLTRE IVA)2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017162LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 2.133,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 469,37= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 2.602,87=)2017-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017162PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 13/0102/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. 11/2014 - REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI RESIDENZIALI - COMPARTI 49 E 50 CE - RIDUZIONE N° UNITA' DA 48 A 44 E MODIFICHE VOLUMI - V.LE DELLA RESISTENZA2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017161FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE MESE DI MARZO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 13.677,73 (COMPRESA IVA)2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017161PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INDAGINE DEI PASSAGGI DELLE LINEE DATI /FONIA ESISTENTI ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA).2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_17 DEL 30.04.2017 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA " SAN GIUSEPPE" DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI APRILE 2017 (TOTALE EURO 871,08=)2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017161CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE -2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017161LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI APRILE 20172017-06-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017160AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PIBBLICITARI PER "RECUPERO ANNI SCOLASTICI - BRITISH INSTITUTES" -2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017160NUOVA FORNITURA ACQUA E OPERE CONNESSE PER VASCA GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7017022020000001 DEL 17.02.2017 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.692,60 (OLTRE IVA)2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017160RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 18/2017 - LOC. LE PERGOLE COLLINA - TITOLARE MONTI MANFREDO2017-03-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017160LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 7° ACCONTO A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 13.020,00=)2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017160LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20162017-06-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017159LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 271,02=, N. 18/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 112,20=, N. 19/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 1.932,94= E N. 20/17/F DEL 28.04.17 DI EURO 52,80=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" SRL DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.368,96=)2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017159RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 17/2017 - LOC. S. GIOVANNI MAGGIORE - TITOLARE MARTINI FABIO2017-03-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017159GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 111,422017-05-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017159TARI 2015: EROGAZIONE RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI2017-05-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017159AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "PIZZA IN PIAZZA" - PIAZZA V. VENETO N. 10/VIA GARIBALDI N. 242017-06-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017158CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUEMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER COLLEGAMENTO DI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ENEL SPA -2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017158LIQUIDAZIONE PARZIALE DELLA FATTURA N. 50 DEL 22.03.2017 A HALLEY TOSCANA SRL2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017158INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 20162017-05-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017158LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2719/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 603,90= E N. 2720/FPA DEL 20.04.2017 DI EURO 281,83=, IVA 22% COMPRESA, ALLA DITTA "LA CASALINDA" S.R.L. DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE COMPLESSIVO EURO 885,73=)2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017158REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO REG. ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA MULINARI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) PER E. 1.532,51 (OLTRE IVA)2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017157SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 45.660,85 (OLTRE IVA 10%)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017157IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA GAMBERI (€ 167,00)2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 26.04.2017 DI EURO 4.714,44= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.037,18= ALLA DITTA LUDOTEC S.R.L. PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO VITA (TOTALE EURO 5.751,62= IVA 22% COMPRESA)2017-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017157LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 23/05/2017 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2017 - I ACCONTO2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017157CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. LUCARELLA PIETRO -2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017156LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101 DEL 08.05.2017 ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL PER SERVIZIO RECUPERO DATI INVENTARIO ED ADEGUAMENTO D.LGS 118/2011. (EURO 11834,00)2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017156CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI GREZZANO N° 58/B - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017156VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 416,62 (IVA COMPRESA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017156ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE DEI MEZZI "PIAGGIO" ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L .(FI) - EURO 2.125,00 (OLTRE IVA)2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017156LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - APRILE 2017.2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017155LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - APRILE 2017.2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017155TARI: RIMBORSO SOLIDALE AGLI EREDI DI SILVANO GUIDOTTI: ALESSANDRO GUIDOTTI, ANGELA GUIDOTTI E ROSSELLA GUIDOTTI ( EURO 176,00)2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017155CONCESSIONE, FINO AL 03.05.2019, DI SUOLO PUBBLICO PER DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA "NEW FREE TIME DI NASHED GOMYAN ADEL" CON SEDE IN VIA F. P. GIRALDI N. 302017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017155LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE "2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017155MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_17 DEL 13.04.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 75,72 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017154TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE (€ 840,95)2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017154ABBONAMENTO NEWSLETTER START ANNO 2017 (EURO 1220,00)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017154ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 31.03.2017 DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 77,07 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017154CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS CONTINUATIVO IN PIAZZA DANTE N. 49 NEL CAPOLUOGO - DITTA MAZZARINI LORENZO -2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017154LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - APRILE 2017.2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017153TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 40,01)2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017153CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA BALDI MARIA GRAZIA -2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017153ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) - EURO 9.999,86 (OLTRE IVA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017153FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174010848 DEL 12.04.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI TORINO (TO) PER EURO 21.138,86 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017153LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA GIOVANILE - ANNO 20162017-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017152LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE (PROT. 8502 DEL 19.04.2017) DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE/GESTIONE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2017.2017-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017152TARI: RIMBORSO A RAFFAELE PERROTTA (EURO 144,00)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017152FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 155,12 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017152TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 194,59)2017-05-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017152CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - VOLPE PATRIZIA -2017-06-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017151CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017151TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2017 (€ 116,15)2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017151CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLO STUDIO (C.D. PACCHETTO SCUOLA) ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ART. 65 L. 448/1998 SMI. ANNUALITA' 2014 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI A CARICO DI RADOHINA MANJOLA.2017-03-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017151ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO-SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEFLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-17P DEL 31.03.2017 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 358,87 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017151LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI DI NOFERINI FRANCESCO PER LA FORNITURA DI MATERIALE A STAMPA PER ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 73,202017-05-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017150LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (EURO 7.446,44)2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017150TARES: RIMBORSO A GIOVANNA GIOVANNINI (EURO 32,00)2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017150ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 04.04.2017 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 13.007,18 (OLTRE IVA)2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017150CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN LOC. PIAZZANO N° 36 - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017150LIQUIDAZIONE FATTURE N. 125/A DEL 31.03.2017 DI EURO 31.03.2017 DI EURO 9.335,88=, N. 126/A DEL 31.03.2017 DI EURO 881,83= E N. 1277A DEL 31.03.2017 DI EURO 226,72=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "COF" SPA DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.444,43= IVA COMPRESA)2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017149IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIGLIOLA BANDINI (€ 80,00)2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017149AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 469 - AP/0320 - PAVIMENTAZIONE TRATTO IN PENDENZA DELLA STRADA VICINALE DEL MONTE RONTA2017-05-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 30.04.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504,03)2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017149FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE 2016/MARZO 2017 PER EURO 41.291,03(IVA COMPRESA)2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 220,092017-05-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 448 DEL 26.04.2017 A COMPUTER CARE SRL2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017148CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA TRAVERSI A LUCO - TELECOM ITALIA SPA -2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017148FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE PER PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO A STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 990,00 (OLTRE IVA)2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017148FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073932 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.686,70 (OLTRE IVA)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017148LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE "CAMERATA DE' BARDI" PER II TRANCHE CONTRIBUTO STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2016/2017 - EURO 2.500,002017-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017147LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.113,582017-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017147ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 753,49 (OLTRE IVA)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017147CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE - SIG.RA NENCETTI MARIA -2017-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017147PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BIZZARRI DONATELLA2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017147LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20162017-05-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017146LIQUIDAZIONE FATTURE N:2118287-2118288 DEL 30.04.2017 A MAGGIOLI SPA2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017146LIQUIDAZIONE N. FATTPA 30_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI E SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI MARZO 2017 - EURO 4.875,522017-05-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017146FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA EURO 10.823,29 (OLTRE IVA)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017146ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 5 -P.E. 16/0071 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO LOC. GREZZANO2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017146OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI AL 29.03.2017 DI €. 40.264,59 (OLTRE IVA) ALLA DITTA "IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL" DI RIZZICONI (RC)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017145LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 16_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO 2017 - € 5.542,502017-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017145CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA G. DI VITTORIO - VIALE IV NOVEMBRE - PUBLIACQUA SPA -2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017145LIQUIDAZIONE N.3/E DEL 11/05/2017 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017145MANUTENZIONE AL MEZZO MERCEDES 1831 TG.BX042EX ADDETTO ALLA VIABILITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2017-PA DEL 06.04.2017 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 640,00 (OLTRE IVA)2017-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017145ALIENAZIONE SCUOLABUS ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI TARGATO AF258RE MEDIANTE CESSIONE AL COMUNE DI VICCHIO (FI)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017144AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA IN LOC. IL POGGETTO - COLLINA2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2017144LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 20162017-05-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017144VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 20.03.2017 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 186,40 (OLTRE IVA 10%)2017-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201714444^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE - ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASD 100 KM DEL PASSATORE2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017144FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL CANTIERE COMUNALE LOCALI EX PUBLIAMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2017/30.06.2017 A FAVORE DI GALA SPA DI ROMA (RM) EURO 3.000,00 (OLTRE IVA).2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017143FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO C.LE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 5.892,98 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017143LIQUIDAZIONE FATTURA N. AI00102035 DEL 26.05.2017 ALLA DITTA ITALIAONLINE SPA PER INSERZIONE SPAZIO DEDICATO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 (EURO 1545,75)2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017143LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-426 DEL 12.04.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'"ARCA COOPERATIVA SOCIALE" A.R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MARZO 2017 - (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017143ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO (PO) PER EURO 1.587,14 (OLTRE IVA)2017-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017143DINIEGO PERMESSO DI COSTRUIRE N. 93 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO PORZIONE FABBRICATO CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TETTOIA CONDONATA - SAGGINALE2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017142CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017142RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20162017-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017142MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093587042 DEL 31.03.2017 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 1.005,00 (OLTRE IVA)2017-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017142LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34 DEL 31.03.2017 DI EURO 754,95 E N. 35 DEL 31.03.2017 DI EURO 149,34=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 904,29= IVA 4% COMPRESA)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017142T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 A1 DEL 28/02/2017 - NOTA DI CREDITO N. 91 A1 DEL 28/04/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.277,96 = € 1.394,26 - € 116,30)2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017141MANUTENZIONE MEZZI PIAGGIO ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 30.03.2017 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 674,10 (OLTRE IVA)2017-04-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017141TARES: RIMBORSO A EVELINA PINI (EURO 47,00)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017141CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - MARCHESI DE' FRESCOBALDI SOC. AGR. SRL -2017-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017141GESTIONE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AD IGEAM SRL DI ROMA RELATIVE AL 1^ TRIM. : SERVIZI TECNICI, PIANO FORMATIVO, SOPRALLUOGHI STRAORDINARI, ESAMI STRUMENTALI RUMORE E VIBRAZIONI2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2017141LIQUIDAZIONE FATTURE 05/304 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.864,07=, N. 05/305 DEL 31.03.2017 DI EURO 391,82= E N. 05/306 DEL 31.03.2017 DI EURO 55,66= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C" DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURE ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 4.311,55=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017140LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 20172017-05-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017140CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE N° 1741/2017 PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI N° 68 - CITTA' METROLITANA DI FIRENZE -2017-05-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017140FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 13.211,92 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017140FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 126,89 (OLTRE IVA)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017140LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 4.963,00=, N.13-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 254,10= E N. 14-2017-PA DEL 31.03.2017 DI EURO 55,22= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA" S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.272,32=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017139LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1355/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 3.857,10=, N. 1357/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 7.795,85=, N. 1356/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 385,76=, N. 1358/2017/8/FAT DEL 31.03.2017 DI EURO 1.114,76= E LA NOTA DI CREDITO N. 83/2017/8/NAC DEL 31.03.2017 DI EURO -232,13= ALLA DITTA "RICCI" S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 12.921,34= IVA COMPRESA)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017139AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 314 - PRATICA IDROG/415 - SISTEMAZIONE VERSANTE TORRENTIZIO INTERESSATO DA MOVIMENTI SUPERFICIALI - LOC. GREZZANO2017-05-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017139LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017139INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA COMET TG. CB157HX - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301 DEL 15.03.2017 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 395,50 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017139SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017138IMU-TASI - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA CRISTINA MANNELLI (€ 3.655,00)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017138LIQUIDAZIONE FATTURE N. 27_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.928,82=, N.28_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.078,28= E N. 29_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 55.164,87= IVA 22% COMPRESA, ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO PASTI - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 60.171,97= IVA 22% COMPRESA)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017138INTERVENTI DI MANUTENZIONE, ABBATTIMENTI E POTATURA ALBERI DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/P E 14/P DEL 27.03.2017 DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 21.902,00 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017138LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017138CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI SCUOLAGUIDA - COAF SRL -2017-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017137SERVIZIO PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/20002017-02-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017137DETERMINAZIONE VALORE DI VENDITA IMMOBILE POSTO IN VIA DON MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - INCARICO ALL'ARCH. TEMPERANI DELLO STUDIO ASSOCIATO AREO ART FAUSTINI E TEMPERANI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24.03.2017 PER EURO 862,78 (IVA COMPRESA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017137LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO PRIMO TRIMESTRE 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017137AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO VIAGGIANTE BRESCIAK BENIAMINO PER PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI2017-05-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017137LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 3.128,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 688,16= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2017 (TOTALE EURO 3.816,16=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25_17 DEL 31.03.2017 DI EURO 1.173,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 258,06= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE " DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2017- (TOTALE EURO 1.431,06=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017136OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. PINI PIETRO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 24.03.2017 PER EURO 312,00 (ESENTE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017136LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI MARZO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017136INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,50 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017136AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "GRAN DISIO BISTROT CAFFETTERIA PASTICCERIA GELATERIOA BOTTEGA RISTORANTE" VIALE KENNEDY N.23 BORGO SAN LORENZO2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017135CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA - AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ABILITAZIONE GUIDA TRATTORI PER IL GIORNO 10 MARZO 2017 PRESSO LA SALA DI VIA GIOTTO.2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017135CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO - CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINITSTRAZIONE - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017135SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/03 DEL 31.01.2017 DELLA ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 58,50 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017135LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO ERP - MARZO 2017.2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017134LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 1.316,64=, N. 110/2017/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 149,97= E N. 111/2917/90/V DEL 31.03.2017 DI EURO 381,26=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "CECIONI CATERING" S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.847,87= IVA 4% COMPRESA)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017134SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO IV^ TRIMESTRE 2016 FATTURA N. MFTV-17-00206 DEL 21.02.2017 PER EURO 79.469,96 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017134CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE FINO AL 30.09.2017 AL "CAFFE ' PASTICCERIA VALECCHI" DI VALECCHI ALFREDO POSTO IN VIA MAZZINI N. 7 NEL CAPOLUOGO2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017134LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MARZO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017134MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - REVISIONE INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) CON MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 27.12.2016 - E. 13.104,00 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017133FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.321,15 (OLTRE IVA)2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017133LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017133CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO NICCHIA PER CONTATORE ACQUA - SIG.RA MANCINI MARIA -2017-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017133LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000283 DEL 31.03.2017 DI EURO 200,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 44,17= ALLA DITTA "G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI" S.R.L. DI TREVISO PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA (TOTALE EURO 244,92=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017133FORNITURA DI PNEUMATICI (E RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017132ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE PER L'ANNO 2017 ALLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 5.243,00 (OLTRE IVA)2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017132SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI DICEMBRE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-E DEL 06.04.2017 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017132LIQUIDAZIONE FATTURA N. GRIT000730 DEL 31.03.2017 DI EURO 171,77=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DAC" SPA DI FLERO (BS) PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI SENZA GLUTINE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 171,77=)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017132AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "GRAN DISIO BISTROT" VIALE KENNEDY,23 BORGO SAN LORENZO2017-05-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017132LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MARZO 20172017-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017131LIQUIDAZIONE ALLA BANCA "CR FIRENZE" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 40,00.2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017131LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 31.03.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 504.03)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017131LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - MARZO 2017.2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017131REVISIONE QUINQUENNALE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA DI EURO 390,00 (OLTRE IVA)2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017131AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 1664/2011 - DITTA AUTOSPLASH SRL -2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017130AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 468 - AP/0322 COSTRUZIONE COLLEGAMENTO ESTERNO FRA RAMPA E GIARDINO E BARBEQUE VIA SAGGINALESE2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017130TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 23.111,91)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017130LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 341,42=, N. 13/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 84,36= E N. 14/17/F DEL 30.03.2017 DI EURO 1.555,40=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.981,18= IVA COMPRESA)2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017130DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - BERTI ALBERTO2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017130FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174007893 DEL 11.03.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 20.656,34 (OLTRE IVA)2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017129LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) D I BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA E SORVEGLIAZA E ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - 6° ACCONTO (TOTALE EURO 7.974,00=)2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017129TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 260,89)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017129SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 - MESE DI FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MGELLO VALDISIEVE (AMV SCARL) DI FIRENZE (FI)PER EURO 40.198,61 (OLTRE IVA)2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017129SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 3 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017129CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017128CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017128FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 14.680,06 (IVA COMPRESA)2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017128TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 162,80)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017128LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000263-0CP0P0 DEL 13.03.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP A R.L." DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA, MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017128FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 16.551,00 (OLTRE IVA)2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017127TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2017 (€ 139,34)2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017127ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE ANNI 2017 E 2018 DEL PATRIMONIO COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017127MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA17 DEL 18.02.2017 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 104,00 (OLTRE IVA)2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017127CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LUONGO ENNIO -2017-05-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017127LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.732,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.481,04= ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L. DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" (TOTALE COMPLESSIVO EURO 8.213,04=)2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017126ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL28.02.2017 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 801,85 (OLTRE IVA)2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017126TRASFERIMENTO AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA - FUZIER CAYLA FABRIZIO2017-05-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017126MODIFICA CONTRATTO REP. 20/2015 CON ARCA COOOPERATIVO SOCIALE ARL - SERVIZI EDUCATIVI DI POTENZIAMENTO DELL'ASILO NIDO GELSO2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017126I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 A1 DEL 28/02/2017 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 3.432,47)2017-04-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017126LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/30/2017 (PROT. 6393/17) DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 437,962017-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017125LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - MARZO 2017.2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2017125CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "MERCATINO DEL BELLO" - COMITATO NEL BORGO -2017-05-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017125PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2017 - PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE NEL CENTRO D'INCONTRO2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017125ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-01PA DEL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.760,00 (IVA COMPRESA)2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017125LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2017 (EURO 1490,71)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017124PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0111 - REALIZZAZIONE PISCINA E MANUFATTO RICOVERO ATTREZZI - LOC. GREZZANO2017-05-04T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017124LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA FATTURE TELEFONIA FISSA -2^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO181,34)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017124FORNITURA GPL PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA DALLAI MARCO DI DALLAI LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 2.444,00 (OLTRE IVA)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017124LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/28/2017 E N. P/29/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.021,742017-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017124FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 135,56 (OLTRE IVA)2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017123LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE 2^ BIMESTRE 2017 (EURO 1781,85)2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017123MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI VIA DON MINZONI - PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_17 DEL 10.03.2017 DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI PER EURO 12.713,38 (IVA COMPRESA)2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017123AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADE COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE - AZIENDA IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017123CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 202017-02-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017123LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23 DEL 28.02.2017 DI EURO 196,85=, N. 24 DEL 28.02.2017 DI EURO 110,61=, N. 25 DEL 28.02.2017 DI EURO 821,16= E LA NOTA DI CREDITO N. 8 DEL 28.02.2017 DI EURO -9,62=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.119,37= IVA COMPRESA)2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017122LIQUIDAZIONE FATTURA N. 287 DEL 27.03.2017 A COMPUTER CARE SRL2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017122LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/538 DEL 07.03.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA ANNO 2016 PER EURO 282,55=2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017122CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSA CAVIDOTTO PRESSO LA LOC. TUZZANO (PANICAGLIA) - SIG.RA RUFFO DI CALABRIA ISABELLA F. -2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017122RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' N. 16/092. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI DEL FORO DI FIRENZE.2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2017122LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLIOTECARI FEBBRAIO 2017 - EURO 4.980,002017-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017121AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA "LA MAGA VERDE ERBORISTERIA" VIA L. DA VINCI N. 82 BORGO SAN LORENZO2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017121CANONE 1^ SEMESTRE 2017 SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40_17 DEL 08.03.2017 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA DI FIRENZE (FI) PER EURO 431,87 (OLTRE IVA)2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017121LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2017 DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE PRODOTTI A STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 190,322017-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017121LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO NEWSLETTER START ANNO 2017 (EURO 1220,00)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017121INSERZIONE SPAZIO DEDICATO AL COMUNE DI BORGO S.LORENZO SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2017 (EURO 1545,74)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017120INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA RODARI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29.03.2017 DELLA "12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.928,00=.2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017120LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (EURO 7.449,44)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017120TARI 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER L'ABBATTIMENTO DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA PARTE DEL SETTORE DELLA RISTORAZIONE2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017120AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 467 - AP/0316 - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU COPERTURA DI NUOVO MANUFATTO LEGGERO - LOC. MUCCIANO2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017120LIQUIDAZIONE FATTURE N. 88/A DEL 28.02.2017 DI EURO 7.751,92= E N. 89/A DEL 28.02.2017 DI EURO 854,13= ALLA DITTA "COF SPA" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.606,05= IVA COMPRESA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017119CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO "FIORI IN FIERA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017119LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-306 DEL 15.03.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017119CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL' A.S.D. " ATLETICA MARCIATORI MUGELLO" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER L'INIZIATIVA SPORTIVA DENOMINATA "L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI" DEL 12 MARZO 2017 PRESSO AREA FORO BOARIO.2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017119LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10778P DEL 28.03.2017 PER FORNITURA DETERSIVI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 630,69)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017119MONTAGGIO SENSORI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 850,00 (OLTRE IVA)2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017118CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "POLENTATA DELLE CENERI 2017" DEL GIORNO 01 MARZO 2017.2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017118REVISIONE QUINQUENNALE MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/VS DEL 28.02.2017 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 390,00 (OLTRE IVA)2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017118LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1653/FPA DEL 10.03.2017 DI EURO 543,64= OLTRE IVA 22% DI EURO 119,60= ALLA DITTA "LA CASALINDA" S.R.L. DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI. (TOTALE DI EURO 663,24= IVA 22% COMPRESA)2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017118AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "FINESTRA ITALIA"2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017118CONVENZIONE CONISP "FOTOCOPIATRICI 19" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.11.2016/06.02.2017 (EURO 610,44)2017-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017117LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000005-2017-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA PRODOTTI STAMPATI PER ATTIVITA' CULTURALI DEL MUSEO CHINI - EURO 63,442017-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017117LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 2^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE (EURO 311,04)2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017117CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PARTITO DEMOCRATICO -2017-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017117RIPARAZIONE PNEUMATICO TRATTORE CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-01PA DEL 28.02.2017 DELLA DITTAMUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017117FORNTIURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORO PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER UN IMPORTO DI EURO 890,00 (OLTRE IVA)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017116LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 14_17 DI ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E PULIZIA PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E PER SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - EURO 4.378,98 (IVA COMPRESA)2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017116CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. PENNI SIMONE -2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017116LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA RELATIVA AL 4^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637,34)2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017116DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - VIGIANI PIERINA2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017116ANNULLATA2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017115CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELLA 45° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE" - ASSOCIAZIONE ASD 100 KM. DEL PASSATORE -2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2017 DEL 13.03.2017 DI EURO 2.684,00= ALL'ASSOCIAZIONE BEE.COM DI FIRENZE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO A VILLA PECORI GIRALDI DEL GIORNO 11.02.2017 DENOMINATO "MUSEI DEI BAMBINI: SPERIMENTARE PER APPRENDERE NELLA LIBERTA' DI SOGNARE" PER L'IMPORTO DI EURO 2.220,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 484,00= PER UNA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 2.684,00=.2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017115DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NELCIMITERO DEL CAPOLUOGO - FILIPPONI ANTONIETTA2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017115ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.364,54 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017115LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4_17 DEL 30/03/2017 STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - MONZA2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 271,02=, N.8/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 2.013,00= E N. 9/17/F DEL 27.02.2017 DI EURO 52,80= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 2.336,82= IVA COMPRESA)2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017114NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO ANNO 2017 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 16.050,00 (OLTRE IVA)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017114CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - D'AGOSTINO EMIDIO -2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017114TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 1.666,78)2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017114FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069990 DEL 28.02.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,52 (OLTRE IVA)2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017113LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURA N. 10636P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO (EURO 1114,45)2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017113ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO LE STRADE E AREE A VERDE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/C DEL 21.02.2017 DELLA DITTA AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 3.603,60 (OLTRE IVA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017113FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER EURO 805,23 (OLTRE IVA)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1513/FPA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.702,08= OLTRE IVA 22% DI EURO 374,46= ALLA DITTA "LA CASALINDA" SRL DI TARANTASCA (TOTALE EURO 2.076,54= IVA 22% COMPRESA)2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017113CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017112MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.747,92 (OLTRE IVA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017112LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 1.294,03= E N. 7-2017-PA DEL 28.02.2017 DI EURO 243,22= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 1.537,25=)2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017112IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO LUCCHESI (€ 49,00)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017112ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0135 - PENSILINE IN LEGNO STRUTTURALMENTE RILEVANTI - LOC. FERRACCIANO2017-04-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017112LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.12.2016/28.02.2017 (EURO 805,61)2017-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017111PROMOZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER EURO 500,00 (OLTRE IVA)2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017111CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -2017-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000166-0CP0P0 DEL 28.02.2017 DI EURO 3.813,31= OLTRE IVA 5% DI EURO 190,67= AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2017 - (TOTALE EURO 4.003,98= IVA 5% COMPRESA)2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017111LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI APRILE 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017111AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SPALATURA NEVE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/A DEL 27.02.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 4.122,50 (OLTRE IVA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017110LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI FEBBRAIO 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017110CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -2017-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017110LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 254,18(, N. 57/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 1.328,08= E N. 58/2017/90/V DEL 28.02.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.963,52=)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017110FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.180,78(OLTRE IVA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017110AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO DEL CENTRO COTTURA E CUCINA ASILO NIDO OLTRE INTERVENTI STRAORDINARI DI DERATTIZZAZIONE IN CUCINE E LOCALI SCOLASTICI2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017109LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017109FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (T.U.E.L.)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017109SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/03 DEL 31.01.2017 DELLA SCS ONLUC ARCHIMEDE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 562,50 (OLTRE IVA)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017109LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/165 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.631,34=, N.05/1966 DEL 28.02.2017 DI EURO 182,12=, N. 05/167 DEL 28.02.2017 DI EURO 337,98= E N. 05/168 DEL 28.02.2017 DI EURO 27,07= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (PT) - (TOTALE EURO 3.178,51= IVA 10% COMPRESA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017109CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PERDITA ALLA RETE IDRICA E SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017108LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017108CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - CIUCCHI STEFANIA -2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017108LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017/284 DEL 07.02.2017 DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER INTERVENTI DI VERIFICA SU PONTI MOBILI AD AZIONAMENTO MOTORIZZATO PER EURO 249,22 (OLTRE IVA)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017108IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI CALENZANO (€ 331,00)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017108LIQUIDAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 3.000,002017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017107LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 15.000,002017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017107CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LANDI ETTORE -2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017107LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017107MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (UFFICIO ASSOCIATO) PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017107PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA E DEFINITIVO DELLA "RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 22.02.2017 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.567,68 (COMPRESA IVA)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017106P.C. 10 - P.E. 16/0085 - REALIZZAZONE ANNESSI AGRICOLI PREVISTI DAL PIANO AZIENDALE - LOC. S. CRESCI2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2017106TARES: RIMBORSO A ANGELA NICCOLAI (EURO 163,00)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017106LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER RIMBORSO SPESE APERTURA PUNTO PRESTITO COOP - EURO 500,002017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017106LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI FEBBRAIO 20172017-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017106SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA2017 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017105CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. GUCCI CARLO -2017-04-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017105LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 1.711,05=, N. 19_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.538,87= E N. 20_17 DI EURO 45.983,36= OLTRE IVA 22% COMPRESA ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 50.233,28=)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017105CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L' IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 23.02.2017 DELLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.875,23 (OLTRE IVA)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017105LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" NOVITA' FISCALI 2017 IVA/IRAP "2017-04-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017105DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N.1 LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELA2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017104LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE ESTIVE 20162017-03-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2017104CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "AZALEA DELLA RICERCA" - AIRC TOSCANA -2017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 3.193,96=)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017104FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017104TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 200,90)2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16_17 DEL 28.02.2017 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO - MESE DI FEBBRAIO 2017 - (TOTALE EURO 1.182,18= IVA 22% COMPRESA)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017103FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174005224 DEL 16.02.2017 DELLA DITTA ENERGRID SPA DI MILANO (MI) PER EURO 25.754,31 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 20172017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017103TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO ANNONI (EURO 95,00)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017103TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 196,73)2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017103CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2017-04-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017102TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017 (€ 45,64)2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017102LIQUIDAZIONE FATTURE N. 785/2017/8/FAT DEL 28.02.17 DI EURO 1.901,50=, N. 786/2017/8/FAT DI EURO 325,94=, N. 787/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 6.296,51= E N. 788/2017/8/FAT DEL 28.02.2017 DI EURO 1.119,99= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA - MESE DI FEBBRAIO 2017 (TOTALE EURO 9.643,94=)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017102CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE LA FONTE ONLUS -2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017102FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.570,92 (OLTRE IVA)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017102DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - CAPECCHI LUCA2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017101LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA17-000205 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.586,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.448,98= ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI SRL DI TREVISO PE FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAGGINALE (TOTALE EURO 8.035,23= IVA 22% COMPRESA)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017101INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 16.02.2017 DELLA GEOM. STAFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 534,40 (OLTRE IVA)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017101SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 315,00.2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 28/02/2017 A IRISCO S.R.L. PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 20162017-04-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2017101CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO E FIORIERE DA ARREDO URBANO CON ANNESSA PEDANA - DITTA TECNOGEST SRL -2017-04-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017100LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402587673-1402587674-1402587675 DEL 2.02.2017 E N. 1402587938 DEL 3.02.2017 A DELL SPA2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017100LIQUIDAZIONE FATTURA N.GRIT000248 DEL 31.01.2017 DI EURO 726,16= E NOTE DI CREDITO N. GRIU000080 DEL 31.01.2017 DI EURO -108,76=, N.GRIU000081 DEL 31.01.2017 DI EURO -160,38= E N. GRIU000099 DEL 28.02.2017 DI EURO -7,47= ALLA DITTA DAC SPA DI FLERO (BS) - TOTALE EURO 449,55= IVA COMPRESA.2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2017100FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE U.O.URBANISTICA SVILUPPO DEL TERRITORIO AL CORSO "LA MODIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ALLA LUCE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N°46/R" - IMPEGNO DI SPESA2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017100MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/FE DEL 15.02.2017 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.048,69 (OLTRE IVA)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017100AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA "IL PILORO LUXURY APARTMENTS"2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201799AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA "PALLINO CELATERIA CAFFETTERIA"2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201799FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201799SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2017 MESE DI GENNAIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) N. AMV000005PA DEL 31.01.2017 DI EURO 34.400,35 8OLTRE IVA 10%)2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201799LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2017 DEL 28.02.2017 DI EURO 6.551,55= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.441,34= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI, PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI A BORGO SAN LORENZO - TOTALE EURO 7.992,89= IVA 22% COMPRESA.2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201799I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 748 A1 DEL 31/12/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 471,30)2017-03-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201798LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE PROT. N. 4481 DEL 28.02.2017 DI EURO 5.410,01 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS EURO 926,33=, PRESCUOLA EURO 1.000,35=, E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO EURO 3.483,33 - 5° ACCONTO A. S. 2016-17- TOTALE EURO 5.410,01=)2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201798ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201798CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI - RADIO MUGELLO FM -2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201798MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO PER EURO 110.824,92 (OLTRE IVA)2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201798SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU SECONDA SCHEDA PROGETTUALE2017-03-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201797FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2017 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 15.676,14(IVA COMPRESA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201797ACQUISTO CAVO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SAGGINALE - AFFIDAMENTO DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 526,40 (OLTRE IVA)2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201797AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI STRISCIONE PUBBLICITARIO2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201797LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 31.01.2017 ALLA DITTA PFE SPA PER SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2017 (EURO 7.434,46)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201797LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "GIOVANNI DELLA CASA" PER INIZIATIVA "LE SCUOLE SI PRESENTANO" - EURO 200,002017-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201796LIQUIDAZIONE FATT. N.15 DEL 28.02.2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201796LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "CAVALCATA DEI MAGI" - EURO 1.000,002017-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201796PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0088 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO - STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201796ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201796NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI IN V.LE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/A DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201795CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER POSACONDOTTA IDRICA SOTTO IL MARCIAPIEDE - SIG. DALLAI LORENZO -2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201795FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000058694 DEL 10.02.2017 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 47,52 (OLTRE IVA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201795TARES: RIMBORSO A FRANCESCO CAMBI (EURO 117,00)2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201795LIQUIDAZIONE FATT. N.277/2017 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE ( EURO 251,32)2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201795LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE IL ROCCHETTO PER ATTUAZIONE LABORATORI PROGETTO "LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA" - EURO 1.348,002017-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201794LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/E DEL 28.02.2017 A T.T. TECNOSISTEMI SPA2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201794CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201794INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.01.2017 DELLA DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 550,00 (OLTRE IVA)2017-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201794LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/17/2017 E N. P/18/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.336,842017-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201794FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE ANNO 2017 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 87/20172017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201793LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 28.02.2017 A TD GROUP ITALIA SRL2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201793AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI CARTELLO PROVVISORIO CON DICITURA " CONSORZIO DI TUTELA E PROMOZIONE PANE DEL MUGELLO + ALTRE SIGLE"2017-03-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201793CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201793LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DEL 31.01.2017 DI EURO 928,17=, N. 6 DEL 31.01.2017 DI EURO 162,25=, N. 7 DEL 31.01.2017 DI EURO 92,67=, N. 18 DEL 31.01.2017 DI EURO 904,82= E N. 19 DEL 31.01.2017 DI EURO 127,85= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO2.215,76=)2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201793RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 16/2017 - LOC. RIMORELLI - TITOLARE VERDI STEFANO2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201792RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 15/2017 - VIA G. ROMANELLI CAPOLUOGO - TITOLARE GAMBERI LUCIANO2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201792REFERENDUM 4/12/2016 - RIMBORSO A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201792LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 20162017-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201792AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 466 - AP/0193/V02 - 2° VARIANTE ALLA AUT. PAES. 364/2012 - INSTALLAZIONE ANNESSI AGRICOLI NON PREVISTI NEI PIANI AZIENDALI AI SENSI DELL'ALLEGATO B ART. 6 R.E. IN VIA TASSAIA POLCANTO2017-03-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201792SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000002PA DEL 16.01.2017 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.460,85 (OLTRE IVA 10%).2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201791AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI N. 10 DRAPPI PUBBLICITARI "IMPRESA FUNEBRE MUGELLO"2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201791LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 20162017-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201791RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 14/2017 - LOC. GREZZANO - TITOLARE ULIVI STEFANIA2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201791RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO SCUOLE PARITARIE PRIVATE D'INFANZIA - A.S. 2015/20162017-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201791SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 673/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 378,27 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201790TARES: RIMBORSO A BESIM RAMA ( EURO 16,00)2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201790LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - FEBBRAIO 2017.2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201790LIQUIDAZIONE LAMPADE VOTIVE - POSTALIZZAZIONE ANNO 2016 ( STAMPA IMBUSTAMENTO - RECAPITO DI UNA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DI UN BOLLETTINO DI VERSAMENTO)2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201790MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 671/F E N. 672/F DEL 30.12.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.869,35 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201790CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI A SCOPO BENEFICO - CENTRO RADIO SOCCORSO -2017-03-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201789T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 746 A1 DEL 31/12/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 3.915,74)2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201789LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - FEBBRAIO 2017.2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201789PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 17/0007 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE DI MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201789RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 13/2017 VIA DI PIAZZANO - TITOLARE GABELLINI ROSELLA2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201789SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MATERNA ARCOBALENO PER RIPAVIMENTAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201788FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201788LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE PATRIMONIO E.R.P. - FEBBRAIO 2017.2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201788LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/19 DEL 13.01.2017 A TSS SPA2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201788CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201788DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA IN AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 19.01.2017 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.237,08 (IVA COMPRESA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201787LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 DELLA DITTA EUROTECNO SRL PER FORNITURA N. 2 VIDEOPROUETTORI PER MUSEO CHINI - EURO 908,622017-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201787CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO -2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201787FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DURANE L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002017-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201787I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 747 A1 DEL 31/12/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 3.068,70)2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201787PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 02.02.2017 DELL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201786LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/FE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRINO DELL'ARMADIO PER ATTIVITA' PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - EURO 200,002017-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201786CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA CINELLI COSTANZA -2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201786LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DEL 31.01.2017 A COMITEL SRL2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201786PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SALDO AI BENEFICIARI2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201786FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411700815050 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA HERA COMM SRL DI IMOLA (BO) PER EURO 175,17 (OLTRE IVA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201785FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00066115 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.313,57 (OLTRE IVA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201785ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI DI SORVEGLIANZA E PULIZIE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201785LIQUIDAZIONE FATT. 4/A DEL 16.02.2017 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC, PER FORNITURA VESTIARIO CON PROTEZIONE ANTITAGLIO PER DIPENDENTI CANTIERE (EURO 2257,00)2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201785PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 17/0006 - DEMOLIZIONE E FEDELE RICOSTRUZIONE MANUFATTO CONDONATO - LOC. OLMI PALLONE2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201785LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1617004267 DELLA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE ATTIVITA' CULTURALI - EURO 44,872017-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201784ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ANTITAGLIO PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2257,00)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201784LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER PERSONALE DIPENDENTE (EURO 1344,44)2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201784LIQUIDAZIONE FATTPA 11_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIE PRESSO MUSEO CHINI GENNAIO 2017- EURO 4.047,142017-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201784CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE IDIRCA E FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201784ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/E DEL 31.01.2017 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 394,90 (OLTRE IVA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201783ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 19/E, 40/E DEL 31.01.2017 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 603,49(OLTRE IVA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201783LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201783AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 465 - AP/0309 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AGRICOLO AMATORIALE - LOC. LE CASE DI RISOLAIA GREZZANO2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201783MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA SO.CO.EM. SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER EURO 95.569,75 (OLTRE IVA)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201783LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_17 DELLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER FORNITURA PANNELLI ESPOSITIVI PER MUSEO CHINI - EURO 4.270,002017-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201782APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA AL 31/12/20162017-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201782SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 64/2016 - SIG. VALERI ROMANO -2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201782LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201782LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/15/2017 E N. P/16/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 977,942017-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201782ACQUISTO ANNAFFIATOI PER CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. X00003 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI BUSTO GARILFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201781LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201781SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE N. 6 CEPPAIE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 31.01.2017 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00 (OLTRE IVA)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201781CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "RIEVOCAZIONE STORICA DEL GRAN PREMIO DEL MUGELLO" - DITTA SCUDERIA BIONDETTI ASD -2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201781LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 6_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI GENNAIO 2017 - EURO 5.040,002017-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201781ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N.18/B LUCO DECADENZA ART.35 L.R.N.96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201780LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4655/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 494,252017-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201780LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 20162017-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201780LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201780CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201780REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - INCARICO AL NOTAIO DR. SILVIA BERRETTI DI BORGO S.L. (FI) PER ROGITO ACQUISIZIONE TERRENI SPESA E. 3.800,00 (TUTTO COMPRESO)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201779CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA IDRICA UTENZA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201779LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201779LIQUIDAZIONE NOTA DI ADDEBITO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR..2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201779LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.252326831 (EURO 2225,61)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201779ACQUISTO PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 27.01.2017 DELLA DITTA PROGEIN SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.742, 51 (OLTRE IVA)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201778DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMIO GIUSEPPE2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201778AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI NUOVE INSEGNE E VETROFANIE "L'ISOLA DEI TESORI" VIA DELLA SOTERNA BORGO SAN LORENZO2017-03-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201778LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GENNAIO 20172017-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201778LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-197 DEL 21.02.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 4% COMPRESA)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201778FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.180,17 (OLTRE IVA)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201777LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI SRL PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I PERSONALE DIPENDENTE (EURO 8139,84)2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201777LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1617002054 E N. 1617002055 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 77,012017-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201777CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME E DISTRIBUZIONE DI UOVA PASQUALI AD OFFERTA LIBERA - LAV FIRENZE -2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201777PROCEDURA PER LA LOCAZIONE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201777GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 7-E DEL 9.01.2017 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201776INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL RIPETITORE DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.01.2017 DELLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI DI DICOMANO (FI) PER EURO 3.249,30 (OLTRE IVA)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201776LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105051 DEL 31.01.2017 A MAGGIOLI SPA2017-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201776AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA "MAGN'ETICO OSTERIA BIO & VEG" IN VIA PANANTI, N.43 BORGO SAN LORENZO2017-03-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201776ESERCIZIO FINANZIARIO 2017/2019 - RIACCERTAMENTO PARZIALE DEI RESIDUI PER RE-IMPUTAZIONE SPESE 2016 ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, MEDIANTE ADEGUAMENTO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E CONSEGUENTI VARIAZIONI DI BILANCIO-2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201776LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/A DEL 31.01.2017 DI EURO 6.094,39=, N. 26/A DEL 31.01.2017 DI EURO 776,92=, N. 27/A DEL 31.01.2017 DI EURO 271,18= E N. 28/A DEL 31.01.2017 DI EURO 207,11= ALLA DITTA COF SPA DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.349,60= IVA COMPRESA)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201775LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000073-0CP0P0 DEL 31.01.2017 DI EURO 5.009.52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= AL CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOCI. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201775LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI AL COMUNE DI PRATO- COMANDO D.SSA ELISA BALDINI- PERIODO 01/01/2016 AL 31/12/20162017-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201775NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/20002017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201775INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12.01.2017 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER EURO 245,00 (OLTRE IVA)2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201775AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "BIEMME AUTO HONDA NUOVA JAZZ"2017-03-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201774INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "BIEMME AUTO, SUZUKI NUOVA VITARA"2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201774LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/31 DEL 31.01.2017 DI EURO 4.302,90=, N. 05/32 DEL 31.01.2017 DI EURO 50,60=, N. 05/33 DEL 31.01.2017 DI EURO 438,26= E N. 05/34 DEL 31.01.2017 DI EURO 150,33= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.942,09= IVA 10% COMPRESA)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201774TARES: RIMBORSO A ROBERTO MOLINATI (EURO 44,00)2017-02-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201774LIQUIDAZIONE FATTURA OMNIAVIS SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" DI TURISMO LEGGE REGIONALE N.86 DEL 20/12/2016 "2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201774CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PER UNA SOMMA PARI AD EURO 1.00,00.2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201773IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIANLUCA CONSIGLI (€ 432,00)2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201773SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106 DEL 14.11.2016 DELLA DITTA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.162,80 (OLTRE IVA)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201773TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 1.046,32)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201773LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.462,17=, N. 7_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.253,61= E N. 8_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 41.248,13= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 44.963,91=)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201773PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 17/0005 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. BATTILORO-VIGIANO2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201772LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 2.820,64= IVA 22% COMPRESA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201772DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FRANDI DANIELE2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201772INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI "CENTRO ARREDO TESSILE"2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201772SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000405 DEL 28.12.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201772TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 157,87)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201771LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_17 DEL 31.01.2017 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.057,74= IVA 22% COMPRESA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201771PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 16/0007 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA DI PERTINENZA ABITAZIONE - LOC. I FABBRI MUCCIANO2017-03-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201771TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIANTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 214,19)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201771DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CORSI MAURIZIO2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201771SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.661,64 (OLTRE IVA)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201770AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37/1 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201770FORNITURA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201770TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2017 (€ 90,81)2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201770LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 1.720,78=, N. 6/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 254,18= E N. 7/2017/90/V DEL 31.01.2017 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.356,22= IVA 4% COMPRESA))2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201770ACQUISIZIONE TERRENI PER REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO SAN LORENZO /SAN PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 11.822,25 AI SIG.RI GUIDOTTI PATRIZIA , GUIDOTTI FABIO ED ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE.2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201769AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE STRADA VICINALE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA IDRICA IN LOC. PIAZZANO 37 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201769LIQUIDAZIONE FATTURE N. 185/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 67,48=, N. 186/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 3.412,62=, N. 187/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 283,11=, N. 188/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 251,46=, N. 189/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 6.066,83= E N. 190/2017/8/FAT DEL 31.01.2017 DI EURO 781,37=, IVA COMPRESA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA (TOTALE EURO 10.862,87= IVA COMPRESA)2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201769CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA CIA DELL'AREA METROPOLITANA DI FIRENZE E PRATO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA " CORSO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI TRATTORI" DEI GIORNI 8 E 15 FEBBRAIO , 1^ MARZO 2017.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201769GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 253,922017-02-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201769LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI SETTEMBRE 20162017-03-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201768REVOCA PASSO CARRABILE N° 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA -2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201768CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA" EDIZIONE 2017.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201768LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 20162017-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201768LIQUIDAZIONE FATT. N. 10/2017 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . (EURO 310,17)2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201768SERVIZIO DI SMONTAGGIO/MONTAGGIO DEL CASSONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.594,00 (OLTRE IVA)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017671° IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2017.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201767LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17VF+00520 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.652,36= OLTRE IVA 22% DI EURO 363,52= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.015,88= IVA 22% COMPRESA)2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201767INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2017-PA DEL 25.01.2017 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.196,00 (OLTRE IVA)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201767LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 20162017-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201767CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E D'INFORMAZIONE A SOSTEGNO DELLA RICERCA MEDICA - AIL ONLUS -2017-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201766CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201766LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE PREMIO ASSICURATIVO INAIL PER REGOLAZIONE ANNO 20152017-02-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201766SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER PRIME OCCORRENZE.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201766ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 327,86 (OLTRE IVA)2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201766LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2017/70 DEL 13.02.2017 DI EURO 1.839,96= OLTRE IVA 22% DI EURO 404,79= ALLA DITTA MOBILUFFICIO S.A.S. DI DOMENICO GROSSI E C. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI AD ANTE SCORREVOLI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA L. DA VINCI (TOTALE EURO 2.244,75= IVA 22% COMPRESA)2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201765CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN'AREA DI CANTIERE - SIG. LAPUCCI SIMONE -2017-03-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2017653^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201765FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750372256 DEL 12.01.2017 DELLA DITTA EDISON DI MILANO (MI) PER EURO 28.115,85 (OLTRE IVA)2017-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201765LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE N. 10252P, 10253P,10254P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 2629,55)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201765LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586/FPA DEL 31.01.2017 DI EURO 919,79= OLTRE IVA 22% DI EURO 202,35= ALLA DITTA "LA CASALINDA" SRL DI TARANTASCA (CN)PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 1.122,14=)2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201764AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE CONVEGNO DEL 11/02/2017 SU MUSEI DEI BAMBINI2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201764CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDOMINIO DI V.LE DELLA REPUBBLICA 56 -2017-03-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201764LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE N. 10193P E 10194P/2017 PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 1547,59)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201764LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.523,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 335,17= ALLA DITTA P.M.C. SRL DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA MATERNA (SEDIE) - TOTALE EURO 1.858,67= IVA 22% COMPRESA.2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201764PRESTAZIONE TECNICA PER DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09.01.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 9.828,00 (OLTRE IVA)2017-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201763LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/5 DEL 26.01.2017 DI EURO 513,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,92= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER ACQUISTO DI N. 6 MATERASSINI IN VELCRO PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (TOTALE EURO 626,17=)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201763FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/20002017-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201763SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZAZTURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103_16 DEL 23.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.249,00 (OLTRE IVA)2017-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201763DINIEGO ALL'INSTALLAZIONE DI DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DENOMINATA "PALLINO SNC" - DITTA PALLINO SNC -2017-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201763LIQUIDAZIONE FATTURA N.0052500221 DEL 24.01.2017 ALLA DITTA WOLTERS KLUVER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2017 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201762FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O SEGRETERIA STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOTIFICHE2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201762CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "TRUCCABIMBI" - DITTA IDEAL STYLE -2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201762ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER EURO 712,29 (OLTRE IVA)2017-02-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201762LIQUIDAZIONE FATTURA N. VC17000009 DEL 31.01.2017 DI EURO 22.830,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 5.022,60= E N. VC17000010 DEL 31.01.2017 DI EURO 1.962,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 431,64= ALLA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONALE S.P.A. DI PORDENONE PER FORNITURA CUOCIPASTA E PELAPATATE (TOTALE EURO 30.246,24= IVA 22% COMPRESA)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201762LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3588,63)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201761LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2017 - ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201761CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA GARDENIA DI AISM"- AISM FIRENZE -2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201761LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 20162017-02-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201761FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 20172017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201761PROGETTO ECO MUGELLO "AZIONE ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 3.374,052017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201761LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 26.01.2017 DI EURO 2.355,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 518,10= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI SPACIALISTICI SCUOLA MATERNA (TOTALE EURO 2.873,10=)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201760ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. LEANDRO BECAGLI - PROFILO SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT D1 - A FAR DATA DAL 1/02/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201760LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20172017-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ORGANI GO 201760LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURA N. 2760/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 388,64)2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201760LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 112,20=, N. 2/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 52,80=, N. 3/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 1.595,00= E N. 5/17/F DEL 30.01.2017 DI EURO 197,76= AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI -MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 1.957,76= IVA 10% COMPRESA)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201760CONTRATTO DI LOCAZIONEPER L'AREA DI PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8201001367 DEL 02.01.2017 DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201760CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE SOCIALE A SOSTEGNO DELLA SALUTE E DELLA RICERCA MEDICA - AISM FIRENZE -2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201759LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - 2^ LIQUIDAZIONE 1^ BIMESTRE 2017 (EURO 182,58)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201759P.C. N. 4 - P.E. 16/0132 - SANATORIA PER MODIFICHE DI SUPERFICI E VOLUMI IN ABITAZIONE BIFAMILIARE - VIA BELVEDERE SAGGINALE2017-02-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201759LIQUIDAZIONE FATTURE N.2-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 115,94=, N. 3-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 246,55=, N. 1-2017-PA DEL 31.01.2017 DI EURO 3.438,45=, IVA 10% COMPRESA, ALLA DITTA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI BOVINE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2017 (TOTALE EURO 3.800,94= IVA 10% COMPRESA)2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201759LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS.PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO APRILE/ LUGLIO 2017 OLTRE A DIFFERENZA PERIODI PREGRESSI2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201759FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE AL CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI TURISMO ORGANIZZATO DA OMNIAVIS SRL DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - U.O URBANISTICA E SVILUPPO DEL TERRITORIO2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201759FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 DELLA DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 12.735,55 (OLTRE IVA)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201758LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_2A DEL 01.02.1017 DI EURO 6.331,97= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.393,03= ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO SCOLASTICO "GIOTTO ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 20162017-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201758SERVIZIO DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000062PA DEL 31.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32.661,64 (OLTRE IVA)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201758P.C. N. 3 - P.E. 16/0089 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA - LOC. MUCCIANO2017-02-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201758AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO ATEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/02/2017 AL 30/06/20172017-01-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201758CONTENZIOSO CERRETI- DE LUNA / COMUNE BORGO SAN LORENZO. ADESIONE INVITO AD ADERIRE A CONVENZIONE ASSISTITA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.2017-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201758LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMISSIONE DATI - 1^ BIMESTRE 2017 (EURO 1489.70)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201757CONTENZIOSO CASSIGOLI/ COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL TAR TOSCANA, PREVIA SOSPENSIVA, AVVERSO ORDINANZA N. 44/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI.2017-11-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201757LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROT. 2335 DEL 01.02.2016 DI € 7.219,01=, IVA ESCLUSA IN QUANTO TRATTASI DI RIMBORSO SPESE, DI CUI EURO 1.926,33= PER IL SERVIZIO DI PEDIBUS, EURO 1.509,35= PER IL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ED EURO 3.783,33= PER IL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS COME 4° ACCONTO PER 'A.S. 2016-17=;2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201757ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.291,01 (OLTRE IVA)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201757LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 1^BIM. 2017 - TELEFONIA FISSA (EURO 1830,18)2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201757MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE DITTA PRATOALLARMI SNC DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.300,00 (OLTRE IVA)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201757CONCESSIONE E ALTERAZIONESUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI IN VIA ROMA A BORGO SAN LORENZO - TELECOM ITALIA SPA -2017-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201756ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/70/2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.073,57 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201756LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0024/2017 DEL 31.01.2017 A ALDER SRL2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201756INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VARIE VIE DEL CAPOLUOGO2017-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201756CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA PRESA DI DERIVAZIONE DEL GAS METANO IN VIA SAN DONATO 4/C LOC RONTA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201756FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LG N. 267/20002017-01-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201756LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/2/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 343,972017-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201756CONTENZIOSO NICCOLINI LORENZO/ COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI.2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201755LIQUIDAZIONE FATTURA N. A10 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201755LIQUIDAZIONE NOTA MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 175,002017-02-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201755OPERE DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01.E/2017 DEL 17.01.2017 DELLA DITTA IMPRESA EDILIZIA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 36.733,15 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201755IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ALDO TOCCAFONDI (€ 290,00)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201755CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER RIFACIMENTI ALLACCI IDRICI IN VIA PASUBIO N° 4, 6, 7, - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201755LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201755REGOLAMENTAZIONE SOSTA RISERVATA AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO2017-11-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201754PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 17/0001 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO - LOC. LA BROCCHI2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201754INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 - REVOCA ORDINANZA REGISTRO GENERALE N. 365 DEL 12.10.20172017-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201754RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201754LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - GENNAIO 2017.2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201754LIQUIDAZIONE FATTURA N. A12 DEL 16.01.207 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201754IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIULIANA MARGHERI (€ 576,00)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201754ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DA UTILIZZARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 14.01.2017 DELLA DITTASISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 591,00 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201753ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL SIG. VENTURINI ANTONIO EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 64/2014 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201753ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.143/E DEL 22.12.2016 DELLA DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 8.061,44 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201753AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 464 - AP/0027/V02 - VARIANTE ALLA AP 314/2009 PER RISTRUTTURAZIONE CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO - MODIFICHE ESTERNE AI PROSPETTI - STRADA VICINALE DEL FOSSATO2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201753FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI A CORSO SU NOVITA' IN MATERIA DI C.A.D E N.4 DIPENDENTI E N.2 AMMINISTRATORI AL CORSO SUL NUOVO DIRITTO D' ACCESSO ORGANIZZATI DA ANCI TOSCANA2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201753LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - GENNAIO 2017.2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201753LIQUIDAZIONE FATTURA N. A11 DEL 16.01.2017 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201753LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/09/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201752ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONEALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/FE DEL 16.01.2017 DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA EUBIOS DI BOLOGNA (BO) PER EURO 950,82 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201752SOTTERRAMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 941000013212329 PROPRIETA' GALEOTTI GIULIANA2017-09-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201752T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 691 A1 DEL 31/12/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 115,44)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201752CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DELLA "POLENTATA DELLE CENERI" - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO -2017-02-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201752LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - CORPO BANDISTICO "L.FABBRI" DI POPOLANO2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201752LIQUIDAZIONE FATTURA CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - GENNAIO 2017.2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201752AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2017 (EURO 4998,34)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201751ACQUISTO RICAMBI ATTREZZATURE TEGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 13.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO 8FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201751ANNULLATA2017-09-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201751LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO TROFEO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 "FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO" - DITTA CITTI S.N.C. DI FIRENZE2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201751AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA CR FIRENZE A RONTA VIA FAENTINA1382017-02-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201751LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "PALIO DI SAN LORENZO" - EURO 1.800,002017-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201751LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DI FIRENZE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,002017-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201751LIQUIDAZIONE FATTURA N. 867 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201750LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 "FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO" - ASS.FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201750RESTITUZIONE OPERE DI GALILEO E TITO CHINI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO PER ESPOSIZIONE AL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201750ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 16.01.2017 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 733,61 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201750LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202/FE DEL 28.12.2016 DI EURO 1.360,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 299,20= ALLA DITTA SIVA S.R.L. DI VICCHIO PER SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.659,20=)2017-02-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201750LIQUIDAZIONE FATTURA N. 863 DEL 31.12.2016 A TD GROUP ITALIA SRL2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201750ANNULLAMENTO ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 39, 40, 41, 42 E 43 DEL 07.06.20172017-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201750AUTORIZZAZIONE PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 20172017-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201749BUONI SCUOLA A.S. 2016/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201749LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 165,592017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201749LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 "FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO" - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201749SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA AI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 104_16 DEL 31.12. 2016 DELLA SOC. COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2017-02-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201749ISTITUZIONE DIVETO DI TRANSITO E SOSTA IN VICOLO CASTELVECCHIO GIA' VICOLO DELLA MORTE, NEL CAPOLUOGO2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201749LIQUIDAZIONE FATT. 4606/2016 ALLA DITTA PFE SPA PER PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 (EURO 7434,46)2017-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201749AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI DRAPPI PUBBLICITARI "NISSAN BIAUTO" NEL CAPOLUOGO2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201748ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA COSTITUZIONE NEL CAPOLUOGO2017-07-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201748LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2017 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 407,862017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201748LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20162017-02-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201748LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 17/09/2017 "FESTA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO" - DITTA FIORI MAGIE2017-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201748ACQUISTO VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINI LAB - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201748CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE I ROPPI - SIG. SANTINI LUIGI -2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201748LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 1^ BIMESTRE 2017 TELEFONIA MOBILE (EURO 307,71)2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201747LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/PA DELLA DITTA ROBERTO CIANI & C. PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - EURO 884,502017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201747LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. ANNO 20162017-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201747ANNULLATA2017-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201747CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI" - ASD ATLETICA MARCIATORI DEL MUGELLO -2017-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201747LIQUIDAZIONE FATT. N. 8 E N. 9/2016 ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL (EURO 2274,91)2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2017471^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA.2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201747LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSILIARE DEL 27/07/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-09-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201746LIQUIDAZIONE N. FATTPA 2_17 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 4.000,002017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201746LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO ANNO 20162017-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201746LAVORI DI SOMMA URGENZA ART. 163 D. LGS. 50/2016 PER SPALATURA NEVE FRAZIONI MINORI - REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) EURO 4.122,50 (OLTRE IVA)2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201746ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201746ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 1.981,92 (OLTRE IVA)2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201746SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 5/2016 - SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO -2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201746LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/07/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-08-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201745LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 1° SEMESTRE 20172017-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201745FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 7E/2016 DEL 31.12.2016 DITTA CASALINGHIAMO2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201745LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 2_16 DELLA DITTA GIUSTI SAS PER FORNITURA REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO CHINI - EURO 488,002017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201745RIPARAZIONE PNEUMATICO DEL TRATTORE UTILIZZATO CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA MUGEL GOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 215,00 (OLTRE IVA)2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201745CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL-2017-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201745DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201745LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL FATTURE N. 2761,2863,2946/2016 PER FORNITURA DI STAMPATI PER VARI UFFICI (EURO 1006,50)2017-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201744MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 109_16 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 321,10 (OLTRE IVA)2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201744LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103362 DEL 31/01/2017 A MAGGIOLI SPA2017-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201744LIQUIDAZIONE N. FATTPA 1_17 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA ARL PER SERVIZI BIBLITOECA RI DICEMBRE 2016 - EURO 6.465,002017-02-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201744AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 172/1995 - SIG. GUCCI CARLO -2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201744TARES: RIMBORSO A MEO LUCIANO (EURO 73,00)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201744LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 20172017-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201744ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DI IDONEO TITOLO EDILIZIO2017-06-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201743DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1679/L/20162017-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201743LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 23/01/17 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL2017-02-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201743DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - IMBESI ANGELA2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201743AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA IN VIA MASSARENTI N.5 BORGO SAN LORENZO CON DICITURA "STUDIO GRAFICO MARCO RONTINI GRAFICA-STAMPA-WEB"2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201743LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-07-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201743INTERVENTI DI RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 10.01.2017 DELLA DITTA ATTILIO TANI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,06 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201743REFERENDUM 4/12/2016 -LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI - DITTA PFE SPA2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201742DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1678/L/20162017-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201742LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20162017-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201742CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PER EURO 1.000,002017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201742AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI VETROFANIE E PORTAMANIFESTI C.R.FIRENZE AG.B.S.LORENZO PIAZZA CURTATONE E MONTANARA2017-02-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201742LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/06/2017- DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-06-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201742INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 4/PA16 DEL 28.12.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGOSAN LORENZO (FI) PER EURO 172,73 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201742LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2016 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI".2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201741DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - ERRICO GIUSEPPE2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201741CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA IN VIA BASAGLIA - PUBLIACQUA SPA -2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201741ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/02 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI M. &C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.199,96 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201741LIQUIDAZIONI INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 20162017-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201741CONTENZIOSO AUTELITANO / COMUNE BORGO S.L. - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 294/2017 - LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. SAURO ERCI2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201741LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 2.500,00= ALL' ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE, DIDATTICHE E SOCIO-CULTURALI DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA - ACCONTO PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.500,00=)2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201741DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1677/L/20162017-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201740LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201740DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO LUCO - CHINI IVANO2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201740FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.762,23 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201740DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1676/L/20162017-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201740GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 12^ TRIMESTRE2017-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201740LIQUIDAZIONE FATTURE N. 569/A DEL 31.12.2016 DI EURO 3.713,22=, N. 570/A DEL 31.12.2016 DI EURO 487,83= E N. 571/A DEL 31.12.2016 DI EURO 298,94= ALLA DITTA "COF SPA" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.499,99=)2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201740AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI TRE INSEGNE PUBBLICITARIE CON DICITURA "MERCERIA, TAPPEZZERIA, CUCI E SCUCI" IN VIA PANANTI, 24/28/30 - CAPOLUOGO2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201739LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / MARZO 20172017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201739DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - GIOVANNINI ANNA2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201739ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0138 - OPERE DI RISTRUTTURAZIONE IN DIFFORMITA' DALLA DIA 4499/2008 - LOC. BATTILORO VIGIANO2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201739ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/70/2016 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.278,28 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201739DETERMINAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ART. 81 C. 1 REGOLAMENTO EDILIZIO - VERBALE N. 1675/L2017-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201739LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20162017-02-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201739LIQUIDAZIONE FINALE CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA.2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201738TARES: RIMBORSO A SPAGNOLI SERRANDE SRL ( EURO 1321,00)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201738LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/05/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201738LIQUIDAZIONE FATT.106 DEL 31.12.2016 ALLA COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE2016 (EURO 832,04)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201738LIQUIDAZIONE N. 61020/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL PER FONRITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 495,372017-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201738SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N° 18/2016 - SIG. CASTRI GIANGIACOMO -2017-02-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201738UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2017 PARI AD EURO 2.300,002017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201738REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE POZZETTO DI ALLOCAZIONE CONTATORI PRIVATI PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO MARCIAPIEDE IN V.LE GIOVANNI XXIII°2017-05-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201737CONTENZIOSO ALDO RICCO / COMUNE BORGO S.L. - RECUPERO SPESE LEGALI SENTENZE TAR TOSCANA N. 1560 E 1561/2015 - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI2017-06-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201737PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 31 DEL 11.04.20172017-05-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201737LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7816016138/2016 ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT RELATIVA AL PERIODO 01.11/31.12.16. (EURO 11,88)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201737CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE- SIG.RA COLLINI CAMILLA -2017-02-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201737CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ANNO 20172017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201737LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAD16000753 DELLA DITTA TROST SPA PER FORNITURA LAVAGNA LUMINOSA CHINI LAB - EURO 381,372017-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201737LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELO "ACQUASFUSA" - ANNO 20162017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201736A.C. SANATORIA N. 2 - P.E. 16/0137 - OPERE INTERNE E CAMBIO D'USO DA UFFICIO A PARRUCCHIERA - VIA S. ALLENDE 312017-02-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201736DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO OLMI - NALDI PATRIZIA2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201736LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI FEBBRAIO 20172017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201736LIQUIDAZIONE FATTURE N. 267 DEL 31.12.2016 DI EURO 122,17=, N. 268 DEL 31.12.2016 DI EURO 69,68=, N. 269 DEL 31.12.2016 DI EURO 645,70, N. 280 DEL 31.12.2016 DI EURO 948,55= N. 281 DEL 31.12.2016 DI EURO 99,79= E LE NOTE DI CREDITO N. 77 DEL 31.12.2016 DI EURO -4,28= E N. 78 DEL 31 DI EURO -7,83=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2016 - TOTALE EURO 1.873,78,61= IVA 4% COMPRESA.2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201736CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PIAVE A LUCO DI MUGELLO PER ESECUZIONE DI LAVORI2017-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201736ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-53 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.864,13 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201736RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 312/2017. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201735LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6940/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 693,35=, N. 6941/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 180,24=, N.6942/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 4.291,71= E N. 6943/2016/8/FAT DEL 31.12.2016 DI EURO 584,48= IVA COMPRESA ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA PER FORNITURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.749,78= IVA COMPRESA)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201735CONTENZIOSO FANTONI / COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RGN 711.2016). LIQUIDAZIONE A SALDO ALLO STUDIO LEGALE NITTI DI FIRENZE2017-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201735FIERA AGRICOLA MUGELLANA 8-11 GIUGNO 2017 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M2017-05-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201735ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46 E N. 47 DEL 30.12.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL PER EURO 899,52 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201735DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO GREZZANO - CHINI ALBA2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201735PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - PRATICA 17/0004 - INSTALLAZIONE MANUFATTO AZIENDALE PER CONSERVAZIONE PRODOTTI AGRICOLI CON INTERVENTI PERMANENTI SUL SUOLO E NON SOGGETTO A PIANO AZIENDALE (ART. 3 DPGR 63/R)2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201735LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201734AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 20172017-02-07T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201734LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 24,96=, N. 79/16/F DI EURO 221,10=, N. 80/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 1.187,04 E N. 81/16/F DEL 29.12.2016 DI EURO 376,20= IVA 10% COMPRESA AL "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.809,30= IVA COMPRESA)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201734IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (€ 11,00)2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201734VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201734FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00062249 DEL 31.12.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 1.467,21 (OLTRE IVA)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201734LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201734LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONE ALLORO INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA FIORI MAGIE2017-05-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201733ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI "IL POGGIO ALLE VILLE DI EDLMANN RAFFAELE" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DEL VERBALE N. 1668/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201733PROGETTO "ECCO FATTO". LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA ANNO 2016.2017-04-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201733LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI DICEMBRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201733LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 105_16 DEL 31.12.2016 DI EURO 170,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 37,40= PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA AL CAMPUS INVERNALE AL MUSEO CHINI DAL 27 AL 30.12.2016 (TOTALE EURO 207,40=)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201733TARES: RIMBORSO A ADELAIDE TAMBINI ( EURO 114,00)2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201733MANUTENZIONE POMPA DI CALORE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/E DEL 30.12.2016 DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 285,00 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201733CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201732TARES: RIMBORSO A ANNARITA LUCII ( EURO 152,00)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201732CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2017 - ASS.NE CARNEVALE MUGELLANO -2017-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201732ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI N. 1777/L DEL 05.06.2014 E N. 0049/L DEL 12.08.2014 ELEVATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) A CARICO DI BAMA MARMI DI BALDI MASHA2017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201732LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE 2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201732MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N.93510539/2016 DELLA DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201732LIQUIDAZIONE NOTA AL CENTRO RADIO SOCCORSO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE - NOVEMBRE E DICEMBRE 2016.2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201732LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201731VERIFICA LIVELLI PRESSIONE SONORA EMESSI DA ATTIVITA' COMMERCIALE POSTA NEL CAPOLUOGO, VIA BROCCHI2017-04-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201731LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201731LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.944,97=, N.99_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.213,29=, N. 100_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 32.241,71= E N. 101_16 DEL 29.12.2016 DI EURO 5.706,05= PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI DICEMBRE 2016 E ONERI SICUREZZA PER L'ANNO 2016 (TOTALE EURO 41.106,02= IVA 22% COMPRESA)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201731ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/16P DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.823,24 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201731LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-04-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201731MODIFICA ALLA CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO N° 14/2017 PER L'EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA"- ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201731COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE ANNA GLIELMI2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201730LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201730PROGETTO PER PRESENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONVOI SCS ONLUS.2017-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201730LIQUIDAZIONE FATTURE N. 06/1617 DEL 31.12.2016 DI EURO 1.431,83=, N. 05/1618 DEL 31.12.2016 DI EURO 158,15= E N. 05/1619 DI EURO 120,80= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI C. PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.710,78= IVA 10% COMPRESA)2017-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201730REPERTORIO ANNULLATO2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201730ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 72/16P DEL 29/12/2016 DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA E. 1.310,33 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201730ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI PROGRAMMA ANGELA E VIGNOLI IOLANDA.2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201730ORDINANZA INGIUNZIONE ( ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BUMBEA MARIANA.2017-03-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201729LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO E.R.P. - GENNAIO 2017.2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201729DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERIALE - PIZZILLI MARCELLO2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201729LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI DICEMBRE 20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201729CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA DEL GAS METANO - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201729MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI ADIBITI AI VARI SERVIZI COMUNALI IN USO PRESSO CANTIERE - LIQ. FATT. N. 45/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.588,50 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201729RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI2017-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201729ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - POSTEGGIO FUORI MERCATO2017-02-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201728REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE EMISSIONI RUMOROSE PRODOTTE DA ATTIVITA' IN VIA DELL'ARTIGIANATO, LOC. RABATTA2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201728TARES: RIMBORSO A ROMANO GIAPPICHELLI (EURO 28,00)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201728LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DELL'11.01.2017 DI EURO 10.000,00= A "HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C." DI BORGO SAN LORENZO COME SECONDO ACCONTO PER QUOTA RECETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" PER L'A.E. 2016-17.2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201728RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.2017-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201728AUTOLIQUIDAZIONE INAIL2017-02-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201728MANUTENZIONE DEI MEZZI "PIAGGIO" ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 15/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 613,78 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201728AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA "CALZEDONIA" VIA MAZZINI, 412017-02-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201727MANUTENZIONE DEI MEZZI ADIBITI AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14/2016 DEL 29.12.2016 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 406,42 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201727CONTENZIOSO PITER PAN-INO / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.2017-04-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201727DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TARCHI SILVANA2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201727AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA "UNIPOL SAI" AL SIG. GIUSTI ALEANDRO IN VIA LEONARDO DA VINCI 14 B.S.LORENZO2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201727ORDINANZA PER ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N. 65 DEL 24.10.20162017-02-07T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201727LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-8 A NEXUS IT SRL2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201727LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-40 DEL 16.01.2017 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= E NOTA DI CREDITO N. E-76 DEL 17.01.2017 DI EURO -0,10= ALL' "ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 44.555,09=)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201726LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-E DEL 09.01.2017 DI EURO 434,60= OLTRE IVA 22% DI EURO 95,61= AL "CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS" DI FIRENZE PER SERVIZI DI APERTURA, SORVEGLIANZA, CHIUSURA E PULIZIA DEI LOCALI DI VILLA PECORI DAL 17 AL 30 DICEMBRE 2016 PER CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI DI 4-11 ANNI (TOTALE EURO 530,21=)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201726IMU - RIMBORSO AL SIGNOR LIVIO GONZAGA (€ 339,00)2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201726FORMAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE ANNO 2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA2017-02-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201726ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 46/P DEL 29.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 4.099,99 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201726ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI "MONDORISPARMIO" PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 80/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201726AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI DORI ALESSIO CON DICITURA "BAR LA COMBRICCOLA DI PINOCCHIO"2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201726LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 20162017-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201725LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL 2^ SEMESTRE 2016 -2017-01-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201725COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002017-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201725CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LE ARANCE DELLA SALUTE" - AIRC TOSCANA -2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201725ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI ADIBITI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 41/P DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,02 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201725LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2017-PA DEL 09.01.2017 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA "PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA "S. GIUSEPPE" DI LUCO MUGELLO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE PER L'A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 6.000,00=)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201725LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2017 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-04-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201725SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI RIMOZIONE N. 56 DEL 05.09.2016 - VIA PASQUINO CORSO2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201724CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - ROSATI DANIELE -2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201724LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 09/01/2017 DI HALLEY TOSCANA SRL2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201724SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE N. 26 DEL 14.02.2014 IN VIA DI PIAZZANO N. 5/A2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201724MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/P DEL 30.11.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.311,47 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201724LIQUIDAZIONE FATTURA N. 472/2016/90/V DI EURO 877,40= OLTRE IVA 4% DI EURO 35,10= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 912,50= IVA 4% COMPRESA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201724REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE A SALDO A CONVOI SCS ONLUS2017-03-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201724TARI: RIMBORSO A AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO SNC2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201723LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/E/2017 DEL 16/01/17 A ISNG SRL2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201723NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 43/P DEL 19.12.2016 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B. S. L. (FI) PER E. 4.908,75 (OLTRE IVA)2017-01-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201723LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO ANNO 20172017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201723IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2017 - EURO 2.170,002017-01-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201723ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE 63/2014 EMESSO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201723LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 17.01.2017 DI EURO 2.800,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 616,00= ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI 4-11 ANNI DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.416,00=)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201723AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI - LUNA PARK2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201722ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1792/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201722LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - DICEMBRE 2016.2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201722LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 20172017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201722CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DIGIANO PIETRO VINCENZO -2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201722ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56PA DEL 27.12.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE E C. A R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 29.261,21 (OLTRE IVA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201722LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1430 DEL 29.12.2016 ALLA DITTA DIDATTICA TOSCANA PER FORNITURA ARTICOLI DIDATTICI PER ASILI NIDO (EURO 442,09)2017-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201722IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2017 - EURO 1.800,002017-01-13T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201721LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 20172017-03-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201721CONVENZIONE CONISP "FOTOCOPIATRICI 19" -LOTTO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO PERIODO 07.08/06.11.2016 (EURO 610,44)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201721AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO POSTO IN LOC. POLCANTO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-PA DEL 27.12.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 365,54 (OLTRE IVA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201721ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0107 - DIFFORMITA' EDILIZIE E STRUTTURALI EDIFICIO ARTIGIANALE IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201721LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 04.01.2017 DI EURO 6.471,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.423,73= ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO A.P.S." DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE CAMPUS AL MUSEO DAL 29 AGOSTO AL 9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 7.895,23= IVA 22% COMPRESA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201721ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1791/L/2012 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201721FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2017 ENERGRID S.P.A. MILANO (MI) E. 245.000,00 (OLTRE IVA)2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201720LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELLA CONSIGLIERA CLAUDIA MASINI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ANNO 20162017-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201720ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1790/L/2012 ELEVATO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO S. L. (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201720CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAIZONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS- COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS .2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201720LIQUIDAZIONE FATT. N. 2392 DEL 28.11.2016 ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL PER CASSETTE DI BACK UP E PEZZI DI RICAMBIO PER PLOTTER (EURO 774,75)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201720DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - BARTOLACCI GIORGIO2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201720ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 601-0C7 DEL 27.12.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMO SRL DI ESTE (PD) PER EURO 730,08 (OLTRE IVA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201720LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000891/0CP0P0 DEL 16.12.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= AL "CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID SOC. COOP A.R.L." DI FIRENZE PER GESTIONE ATTVITA' AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201719ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1789/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201719CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201719LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER INIZIATIVA "PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI" - EURO 100,002017-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201719LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/600664 DEL 30.12.2016 ALLA DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CANCELLERIA (EURO 2376,00)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201719INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13_16 DEL 29.12.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.020,92 (OLTRE IVA)2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201719TARES: RIMBORSO A MASSIMO MANFREDI MASSA (EURO 424,00)2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201719CONTENZIOSO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. DOMENICO IARIA DELLO STUDIO LEGALE LESSONA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.2017-02-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201718ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAUDOMIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 1788/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201718FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REG. TOSCANA: ASSUNZIONE IMP.SPESA ANNO 2017 EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO - E. 114.754,10 (OLTRE IVA)2017-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201718LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2016 DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER CONSULENZA STANZA DELLA SCIENZA CHINI LAB - EURO 259,992017-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201718LIQUIDAZIONE FATT. N. 360/2016 ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE. (2314,58)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201718GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 346,582017-01-23T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201718LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA DI GENNAIO 20172017-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201718INTEGRAZIONE ALLA CONCESSIONE N° 8/2017 PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201717ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SANFELICE DI MONTEFORTE LAMBERTO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO VERBALE 1787/L/2012 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201717REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201717RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - II^ LIQUIDAZIONE ANNO 20162017-02-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201717AUTORIZZAZIONE PREINSEGNA-FRECCIA "L'AIA DI MARTINO"2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201717REALIZZAZIONENUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - INCARICO RILIEVI TOPOGRAFICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 20.12.2016 DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 935,20 (OLTRE IVA)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201717LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 (EURO 7.434,46)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201717AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201716RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201716REFERENDUM 04/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201716LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2017-02-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201716ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DEL CIRCOLO "LA TERRAZZA" A SEGUITO VERBALE N. 1763/L/2012 ELEVATO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201716T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 680 A1 DEL 23/12/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.939,55)2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201716CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. -2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201716OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 20.12.2016 DEL GEOM.DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 940,54 (OLTRE IVA)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201715FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2017 PERSONALE NON DIRIGENTE - IMPEGNO RISORSE STABILI2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201715TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 928,97)2017-01-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201715AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 463 - AP/0315 - RICOSTRUZIONE DEPOSITO ATTREZZI CONDONATO DISTRUTTO DA INCENDIO LUNGO LA STRADA PANORAMICA RONTA-GATTAIA2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201715REFERENDUM 4/12/2016 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201715RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI.2017-02-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201715MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 661/VS DEL 16.12.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201715ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA ELEVATA CON VERBALE N. 173/L/2016 DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201714ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A CARICO DI FALLI GIUSEPPE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI VERBALE N. 172/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201714MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/FE DEL 15.12.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 941,00 (OLTRE IVA)2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201714CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201714LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALUNNI - 3^ ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 5.947,50=)2017-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201714AFFIDAMENTO SERVIZI MUSEALI, TURISTICI E DI PULIZIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI A BORGO SAN LORENZO DAL 10/1/2017 AL 30/09/20172017-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201714TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 190,30)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201714LIQUIDAZIONE A STUDIO NOFERINI FRANCESCO PER LA STAMPA DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201713GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201713CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201713LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" A.S. 2015-16 - 2^ TRANCHE EURO 5.991,36=2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201713AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI INSEGNA PUBBLICITARIA" HASSAN TAPPETO D'AUTORE" IN CORSO MATTEOTTI,113 A BORGO SAN LORENZO2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201713REALIZZAZIONE CARTA SERVIZI MENSA. LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA A COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALE IN RETE".2017-01-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201713TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 239,74)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201713ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NARDINI MONICA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA IN SEGUITO A VERBALE N. 70/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201712NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI - INTEGRAZIONE E MODIFICA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 54 DEL 11.08.20152017-01-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201712LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1864/2016 ALLA DITTA SILC SPA PER SALDO FORNITURA PANNOLINI ASILO NIDO (EURO 3.117,88)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201712GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 146,072017-01-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201712CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE CORDA BLANDA - SIG. FRANCINI MARCO -2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201712LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO 20162017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201712MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LG. N. 267/20002017-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201712LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA A SALDO ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER GESTIONE PROGETTO SPRAR.2017-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201711AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE DI 10 DRAPPI PUBBLICITARI DIMENSIONI 100X150 CON SCRITTA GYMNASIUM2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201711LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20162017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201711LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2° SEMESTRE 2016 - EURO 156,312017-01-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201711GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ANNO 2017 A FAVORE U.M.C.M.2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201711ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI FALLI DELIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 73/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201711LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO 2016 - AI SENSI ART.31 COMMA 5 CCNL 14/09/2000 E ART.17 COMMA 2 LET.A CCNL 01/04/1999.2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2017112^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO D'INCONTRO - DICEMBRE 2016.2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201710AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 462 - AP/0293 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI RIMESSA-DEPOSITO IN CIVILE ABITAZIONE - LOC. PETRUZZA - VIA BRISIGHELLESE-RAVENNATA2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201710IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316000237 DEL 20.12.2016 DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA)2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201710LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 RELATIVA ALLA RETE RTRT (EURO 2637,34)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201710LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/12/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201710ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI AMMANNATI MASSIMO IN SEGUITO A VERBALE N. 171/L/2016 ELEVATO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201710LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO - PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 6/20172017-10-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201710CONTRIBUTO ALL'U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2017 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI EURO 1.425,192017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201710LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 714,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 157,08= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 871,08= IVA 22% COMPRESA)2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20179AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 461 - AP/0314 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO LOC. S. CRESCI2017-01-11T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 20179INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 5^ SAL - FATTURA N. 6PA DEL 23.12.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 5.290,00 (OLTRE IVA)2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20179TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2016 (€ 193,22)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20179LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA2017-01-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20179LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97_16 DEL 28.12.2016 DI EURO 1.972,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 433,84= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI DICEMBRE 2016 (TOTALE EURO 2.405,84=)2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20179SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2017 PER UN IMPORTO DI E. 1.232.852,77 (IVA COMPRESA)2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20179ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LATINI CLAUDIO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 69/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20179MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.20172017-09-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20178SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2017 PARI AD EURO 2.800,002017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20178REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI - DITTA ETRURIA P.A.2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 20178ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ROMANO MARCO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 72/L/2016 DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20178ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 19.12.2016 DELLA DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.750,00 (OLTRE IVA)2017-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20178LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURAZIONE RCT/O BENI E SERVIZI COMUNALI E INFORTUNI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (EURO 90397,00)2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20178CHIUSURA DI TUTTI GLI UFFICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IL GIORNO LUNEDÌ 14 AGOSTO 2017.2017-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20178CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE GIOCHI E DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DEL LUNA PARK 2017 - SIG. MORUZZI DELUCA -2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20178LIQUIDAZIONE SPESA PER CORONA DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - DITTA FIORI MAGIE2017-01-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20177LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GENNAIO 20172017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20177LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 20172017-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20177CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE EDILE - SIG. ZAMPIERI MAXIMO FRANCISCO -2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20177LIQUIDAZIONE FATTURE N. 531/A DEL 30.11.2016 DI EURO 8.555,06=, N. 532/A DEL 30.11.2016 DI EURO 848,76=, N. 533/A DEL 30.11.2016 DI EURO 233,26= E N. 534/A DEL 30.11.2016 DI EURO 225,22= ALLA DITTA "COF SRL" DI VIBO VALENTIA, FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.862,30= IVA COMPRESA)2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20177ACQUISTO N. 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8934/FPA DEL 14.12.2016 DELLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20177ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MORANDI MARIA BEATRICE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RILEVATA CON VERBALE N. 71/L/2016 DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20177MODIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 5 DEL 01.06.20172017-06-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20177PROGETTO "ECO-MUGELLO" AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20176PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI CHE SI REALIZZERANNO NELL'ANNO 20172017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20176ATTESTAZIONE TARTUFAIA CONTROLLATA PROPRIETA' RAFFAELE EDLMANN2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20176PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI. LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL TERZO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE).2017-01-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20176LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 1.169,08=, N. 69-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 136,84= E N. 70-2016-PA DEL 21.12.2016 DI EURO 259,67= ALLA DITTA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.565,59= IVA 10% COMPRESA)2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20176LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA EROGATA DA ACQUEDOTTO PUBBLICO DAL 19.06.2017 AL 31.10.20172017-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20176ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ULIVI BRUNO IN SEGUITO AL VERBALE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1712/L/2012 EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20176SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONI FATTURE DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 730,82 (OLTRE IVA)2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20176LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI NOVEMBRE 20162017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20175LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20175REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE - RAZZUOLO E POLCANTO2017-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 20175ACCERTAMENTO STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE CON MESSA IN SICUREZZA STRADA VICINALE DI VILLA MARTINI2017-06-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20175LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - 2° SEMESTRE 20162017-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20175ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1711/L/2012 A CARICO DI ULIVI ALESSANDRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20175LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20162017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20175UFFICIO ASSOCIATO GARE E CONTRATTI ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 20172017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20175REVOCA PASSO CARRABILE N° 1669/11 - SIG. GUIDACCI PAOLO -2017-01-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA DI E. 500,00 - IVA COMPR. - A FAVORE G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA ANNO 20172017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA A SEGUITO DEL VERBALE N. 61/L/2013 REDATTO DAL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - A CARICO DI COLLACCHIONI CINZIA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2017-01-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01576 DEL 15.12.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.010,93 (OLTRE IVA)2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2° SEMESTRE 20162017-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20174LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 20162017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20174CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CINTELLI RENZO -2017-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174ANNULLATA2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20174REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE2017-01-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 20173ULTERIORE PROROGA FINO AL 05 MAGGIO P.V. DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PRIVATI E PUBBLICI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2017-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20173ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI VINCI SALVATORE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 1630/L/2013 DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO - PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2017-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20173LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20162017-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20173FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 60.000,00 (OLTRE IVA)2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20173REPERTORIO ANNULLATO2017-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20173LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA PIAVE A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE PER EURO 53,32 (OLTRE IVA)2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20173LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 20162017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20173LIQUIDAZIONE FATTURE N. 419/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09=, N. 420/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 1.813,55= E N. 421/2016/90/V DEL 30.11.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA CECIONI SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.067,73=)2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20172FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA -MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.886,22 (IVA COMPRESA)2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20172PROROGA FINO AL 30.04.2017 DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI.2017-04-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/IE DEL 15.12.2016 (ART. 73 DPR 633/72) DI EURO 245,90= OLTRE IVA 22% DI EURO 54,10= ALLA ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI D'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHI REMIDA ANNO 2016 (TOTALE COMPLESSIVO EURO 300,00=)2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20172CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN PIAZZA DANTE DAL N° 41 AL N° 45 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2017-01-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20172LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI NOVEMBRE 20162017-01-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20172AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO & C. S.N.C. PER LA FORNITURA DI PELAPATATE E CUOCIPASTA AFFIDATA A ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20172LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO MAGGIO / SETTEMBRE 20162017-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20172ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A TRATTI SUL VIALE GIOVANNI XXIII PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI2017-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20171LIQUIDAZIONE GAL START PER GESTIONE BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO SEDI ATTIVITA COMMERCIALI E ARTIGINALI CENTRO STORICO CAPOLUOGO2017-01-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20171LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8933/FPA DEL 14.12.2016 DI EURO 875,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 192,60= ALLA DITTA "LA CASALINDA SRL" DI TARANTASCA (CN) PER UN TOTALE DI EURO 1.068,06= IVA 22% COMPRESA2017-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20171CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "PRESEPE VIVENTE ED ARRIVO DELLA BEFANA"- CIRCOLO MCL DON D. MARGHERI -2017-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20171LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO S. LORENZO. DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI.2017-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20171LIQUIDAZIONE FATTURA 322/03 DEL 23/12/2016 AD INTERAZIONE SRL2017-01-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20171RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI V. DELLA TINTORIA, CAPOLUOGO2017-01-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20171DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 27/01/2017 AL 17/05/20192017-01-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20171CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'INIZIATIVA DENOMINATA " CAVALCATA DEI MAGI" DEL 14 GENNAIO 20172017-01-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016911MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON 110 IN USO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.747,92 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016910ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, A FAR DATA DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 PER 3 ORE SETTIMANALI2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016909GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I.IGEAM SRL DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016908ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - DEFINIZIONE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DA PARTE DELLE U.O. DI QUESTO SERVIZIO TECNICO ANNO 20172016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016907INTEGRAZIONE DETERMINA 852/2016 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ANNO SCOLASTICO 2016/20172016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016906CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZI PARITARIE PRIVATE - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016905ACQUISTO ATTEZZATURE SPORTIVE PER PERCORSO VITA TRAMITE ODA (OFFERTA DI ACQUISTO) SUL MEPA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016904UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016903PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016902EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AL PROGETTO "CHI-OH: TRA CIELO E MARE IN TERRA"2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016901CANONE 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA ED ASSISTENZA - EURO 1.300,002016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20169001^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017 (EURO 31490,00)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016899SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.01.2017/31.12.2017 (EURO 2702,98)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016898INTERVENTO DI RIPARAZIONE MURO DI SOSTEGNO VIA NOVA A RONTA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE DITTA EMMEA COSTRUZIONI E RESTAURI DI MAZZOCCA A. DI B.S.L. (FI) PER E. 28.228,86 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016897ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016896SERVIZIO DI VUOTATURE DELLE FOSSE BIOLOGICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016895PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA LUCO - AFFIDAMENTO ARCH. GABRIELE TEMPERANI STUDIO AREO ART DI FIRENZE (FI) EURO 11.358,79 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016894PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA E DEFINITIVA RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO ARCH. PAOLA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.960,00 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016893SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI MAGGIORI ONERI PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ACCONTO ANNO 2016 PER EURO 21.891,48 (IVA COMPRESA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016892RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 1.220,00 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016891RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI ANNO 2016, PER EURO 414,00=2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016890SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL VIGENTE CONTRATTO CON LA DITTA S.I.S. DI CORCIANO (PG) FINO AL 30.06.20172016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016889REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA POLIVALENTE A LUCO (LOTTO 1 - STRALCIO 1) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. ELENA BARBA DI FIRENZE (FI) PER E. 11.441,24 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016888INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI ALTO FUSTO POSTE IN VIA CAIANI PRESSI CAMPO SPORTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 5.600,00 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016887CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016886ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - PIANIFICAZIONE ATTIVITA' 2017 DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016885MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 110.824,92 (OLTRE IVA)2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016884EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER IL SOSTEGNO ALLA PRATICA MOTORIA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016883REVOCA DET. 719 DEL 30/11/2016 E ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (12H) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017 -APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016882ATTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL "GRUPPO LAVORO CANTIERE" DI QUESTO SERVIZIO TECNICO (N. 1) CON DECORRENZA DAL 01.01.2017 - MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 561 DEL 28.09.20162016-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016881AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA ALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER L'ANNO 20172016-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016880LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 24 GIORNI ANNO 2016) ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 7302016-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016879PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 30/06/2017 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N.2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/01/17 AL 31/12/20172016-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016878INTERVENTO RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA STEFANESCHI A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 8.100,00 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016877PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATO A BIOMASSA FRAZIONE DI ARLIANO - AFFIDAMENTO ING. F. CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER E. 6.240,00 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016876PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RETE DI TELERISCALDAMENTO VILLA PECORI GIRALDI - AFF. ING. FRANCO CECCONI DI BAGNO A R. (FI) PER EURO 3.120,00 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016875STUDIO SPECIALISTICO DI MICROSIMULAZIONE VEICOLARE INTERSEZIONE V.LE REPUBBLICA/VIA DON L. STURZO/VIA MARCONI (EX OVONDA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO TABANI DI SOVICILLE (SI) PER EURO 4.784,00 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016874TARES: RIMBORSO A SABINA NARDINI (EURO 236,00)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016873AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICA EDICOLA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 20172016-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016872PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI DAL 1/1/2017 AL 31/07/20172016-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016871IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO REGIONALE AUTONOMA SISTEMAZIONE EVACUATI FRANA DI PANICAGLIA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016870SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO PER ALUNNO DISABILE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016869TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO IMPORTO PER PASTI ANZIANI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016868INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.322,00 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016867FORNITURA ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016866AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI BARTALUCCI MONICA ED ELENA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016865AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DEL FASCICOLO "CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-3 ANNI" ALLA DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016864GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016863INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016862PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA/DEFINITIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ARCH. M. NARDINI DI BORGO S.L. (FI) E. 10.500,04 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016861VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016860MODIFICA PROFILO PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MARCO FERRARO A DECORRERE DAL 29/12/20162016-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016859RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI 2° SEMESTRE 2016 E ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016858RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016857COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 32.598,20 (OLTRE IVA)2016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016856FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA)2016-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016855MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA KONE S.P.A. CON SEDE IN PERO (MI) PER EURO 8.040,00 (OLTRE IVA)2016-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016854COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 62.340,482016-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016853PROGETTO DEFINITIVO DELLA "RIORGANIZZAZIONE PIANO TERRA EX PRETURA" - AFFIDAMENTO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.368,00 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016852ANNO SCOLASTICO 2016/20147 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - CONFERMA RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS FINO AL 31/07/2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016851PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA LAVORI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) PER E. 13.104,00 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016850DETERMINAZIONE DEL VALORE DI VENDITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA D. MINZONI (EX SCUOLA ELEMENTARE) - AFFIDAMENTO ARCH. G. TEMPERANI STUDIO ASSOCIATO AREO ART DI FIRENZE (FI) PER E. 707,20 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016849PROROGA AFFIDAMENTO CHINILAN ALL'APS "DRITTO&ROVESCIO" DAL 01/01/2017 AL 30/09/20172016-12-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016848TARES: RIMBORSO A MASSIMO MARTINI (EURO 46,00)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016847INSTALLAZIONE PANNELLI FONO ASSORBENTI NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA "RODARI" IN VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016846ACQUISTO DI UN PONTEGGIO MULTIDIREZIONALE DA UTILIZZARE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PROGEIN SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 5.742,51 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016845FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016844ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (BANCHI E SEDIE PER ALUNNI)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016843FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016842ACQUISTO ARREDI SPECIALISTICI PER SCUOLA D'INFANZIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016841NOLEGGIO PIATTAFORMA AUTOCARRATA PER ABBATTIMENTO PINI MARITTIMI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016840ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - ULTERIORE AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI G. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 831,60 (OLTRE IVA)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016839PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 PER EURO 2.106,00 (OLTRE IVA)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016838AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI (SEDIE PER SCUOLA D'INFANZIA) ALLA DITTA PMC SRL DI MARZABOTTO (BOLOGNA)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016837PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO COOP. ARCHIMEDE SCS ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.750,00 (OLTRE IVA)2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016836FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016835DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - VILIANI SANDRO2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016834APPALTO SERVIZI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZI DI FACILITI MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3"-LOTTO 5 - PROROGA TECNICA PERIODO 01.01.2017/30.06.2017.(EURO 44678,04)2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016833FORNITURA HARDWARE, SOFTWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER E CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA PER IL DISASTER RECOVERY ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016832INTERVENTI DI MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO IN AREE DI PROPRIETA' COMUNALE E VARI ABBATTIMENTI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 20168314^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.10.2016/22.12.2016 (EURO 1817,65)2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016830CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'INIZIATIVA "LE SCUOLE SI PRENSENTANO IN MUGELLO"2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016829ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016828ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AREA FORO BOARIO - AFFIDAMENTO EUBIOS SRL SOCIETA' INGEGNERIA DI BOLOGNA (BO) PER UNA SPESA EURO 2.377,05 (OLTRE IVA)2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016827"ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE" - CAMPUS INVERNALE PER BAMBINI AL MUSEO CHINI - CHINILAB2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016826RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI PER BIBLIOTECA COMUNALE2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016825ACQUISTO LETTIGA ELETTRO-IDRAULICA SEMOVENTE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) DITTA F.LLI FERRETTI SRL DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UNA SPESA E. 8.061,44 (OLTRE IVA)2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016824SMONTAGGIO/MONTAGGIO ELETTRODOMESTICI LOCALE SCUOLA MAT."ARCOBALENO" PER RIPAVIMENTAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) - E. 660,00 (OLTRE IVA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016823ESTIRPAZIONE CEPPAIE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO ABBATTIMENTO ALBERI - AFFIDAMENTO AZIENDA AGRICOLA LATERA DI TATTI GIACOMO DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 2.772,00 (OLTRE IVA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016822CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO "FESTIVAL PASSAGGI"2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016821CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'EVENTO "CAVALCATA DEI MAGI"2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016820REALIZZAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA MENSA. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE "SOCIALE IN RETE".2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016819AFFIDAMENTO AD ALLIANZ SPA POLIZZA INCENDIO ED ALTRI RISCHI SU BENI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2017 (EURO 19.500,00)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016818ASSEGNAZIONI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. .ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEI EMINI HISA E BAIONE ANTONIETTA.2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016817ACQUISTO ANNAFFIATOI PER I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (ODA) ALLA DITTA FERRAMENTA SORA DI SORA VINCENZO E C. SNC DI BUSTO GAROLFO (MI) PER EURO 176,60 (OLTRE IVA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016816IMPEGNO DI SPESA CON PUBLIACQUA SPA PER NUOVA FORNITURA ACQUA E OPERE CONNESSE PER VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA PER EURO 1.629,64 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016815SERVIZO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PER GLI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016814POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2017 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA UNIPOL ASSICURAZIONI SPA (EURO 16488,61)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016813ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE E LA MENSA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI SRL (EURO 9484,28)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016812ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (EURO 2964,19)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016811TARES: RIMBORSO A MASSIMO FERRARI (EURO 52,00)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016810CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016809INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.249,30 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016808AFFIDAMENTO TRAMITE CONSIP DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (D. LGS. 81/2008 E SMI) - ANNI 2017-20192016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016807SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 20162016-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016806CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E. 9.300,00 A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI CANONI ED IMPOSTA REGIONALE2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016805MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 245,00 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016804AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/01/2017 AL 31/01/20172016-12-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016803SMONTAGGIO/MONTAGGIO CASSONE DA AUTOMEZZO DISMESSO A NUOVO CAMION IVECO EUROCARGO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI B. S. L. (FI) - EURO 1.594,00 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016802RIPARAZIONI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE PER MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. LORENZO (FI) - E. 3.196,00 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016801ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI TAGLIO ERBA AREE A VERDE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 4.100,00 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016800AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI SALDO ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IRISCO SRL E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016799ACQUISTO PEZZI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016798ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI "PIAGGIO" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO SAN L. (FI) E. 819,67 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016797ACQUISTO PROIETTORI A LED PER SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2016-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016796MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2017 E 2018 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002016-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016795PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART-ARTE SRL PER IL PERIODO 01/01/2017-30/09/20172016-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016794ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 20172016-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016793RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016792DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI TRAMITE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA) SUL MEPA2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016791DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - PICCARDI GIOVANNI2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016790PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016789PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2019 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016788FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 6.311,47 (OLTRE IVA)2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016787FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2016 A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 3.524,60 (OLTRE IVA)2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016786RICORSO AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16.09.2016. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. LUCA MANETTI2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016785CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO MCL DON DINO MARGHERI DI LUCO PER L'INIZIATIVA "PRESEPE VIVENTE E ARRIVO DELLA BEFANA" DEL 6 GENNAIO 2017 A LUCO MUGELLO2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016784ACQUISIZIONE IN CONCESSIONE DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEI LOCALI IN VIA CAIANI ADIBITI A CENTRO COTTURA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016783RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A TRE RICORSI ALL'AVV. SAURO ERCI.2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016782FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017 - QUANTIFICAZIONE DEFINITIVA2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016781ESTIRPAZIONE DI CEPPAIE COLLOCATE LUNGO STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO IN SEGUITO AD ABBATTIMENTO ALBERI - DETERMINA A CONTARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016780FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 819,67 (OLTRE IVA)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016779FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.327,86 (OLTRE IVA)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016778SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - EMERGENZA ABITATIVA E DISABILITA' SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016777INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 30/12/2016 - 73° ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016776CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA PER UTILIZZO MARCHIO REMIDA - CANONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016775ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/10 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 2.794,50 (OLTRE IVA)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016774SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016773TARES: MODIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A SANTINA BATAZZI (EURO 26,00)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016772ACQUISTO CAMION GRU USATO DA UTILIZZARE MANUTENZIONE IN ECONOMICA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TRUCK CENTER DI TANI PIETRO E C. SNC DI B.S.L. (FI) - E. 37.750,00 (OLTRE IVA)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016771CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE "LA TERRAZZA" DI RONTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DENOMINATA " IL CONCILIO DI TRENTO RISPOSTA ALLA ERESIA PROTESTANTE" DEL 20.12.2016 PRESSO LA SALA COMUNALE "PIO LA TORRE" .2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016770SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILE (GRONDE E FINESTRE) POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 763,44 A FAVORE DEL CONDOMINIO OMONIMO2016-12-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016769ACQUISTO N. 2 VIDEOPROIETTORI PER MUSEO CHINI E CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA2016-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016768ACQUISTO LAVAGNA LUMINOSA PER CHINILAB TRAMITE ODA (OFFERTA DIRETTA ACQUISTO) SU MEPA2016-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016767ACQUISTO RAMPE PASSACAVI IN GOMMA CARRABILE DELLE DIMENSIONI 90 X 60 X 7CM - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 591,00 (OLTRE IVA)2016-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016766DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BETTI DANIELE2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016765ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.860,00 (OLTRE IVA)2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016764FORNITURA MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.280,00 (OLTRE IVA)2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016763ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA ESITENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'PER FREE WI-FI: AGGIUDICAZIONE TRAMITE RDO N. 1394710 ALLA DITTA COMITEL SRL2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016762ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016761ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.700,00 (OLTRE IVA)2016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016760SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2016/31.10.2017 - QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI ED EURO 4.980,962016-12-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016759CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER DISPONIBILITA' DI N. 2 SERATE DEL TEATRO GIOTTO A BORGO SAN LORENZO2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016758ACQUISTO CANCELLERIA, TONER PER UFFICI COMUNALI E MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO- DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 4636,00)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016757CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2016 - EURO 5.827,522016-12-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016756MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE C.LE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA E. 650,00 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016755MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE DI EURO 1.300,00 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016754LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8016167046 E N. 8016167047 DEL 23/11/2016 DI POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI.2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016753NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.920,00 (OLTRE IVA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016752CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016751ACQUISTO N. 6 MATERASSINI IN VELCRO DALLA DITTA SPAZIO ARREDO SRL PER CHINI LAB PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016750QUOTA CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER RIATTIVAZIONE PROGETTO ECCO FATTO ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016749ACQUISTO PANNELLATURE E ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MOSTRE PRESSO MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA COOPERATIVA ODISSEA - IMPEGNO DI SPESA2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016748ATTUAZIONE PROGETTO "LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA" PROMOSSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016747LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE ASSOCIATO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE ANNO 2009 RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOT. E. 2.249,072016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016746AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ANNI 2017-2019 : AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016745FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO IN MATERIA DI BILANCIO 2017-2019 ORGANIZZATO DA CIVICA SRL2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016744CESSIONI GRATUITE CITTA' METROPOLITANA E COMUNE DI B. S. L. (FI) TERRENI POLO SCOLASTICO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA CONTRATTO DR. N. TURCHINI DI SESTO F.NO (FI) E. 2.848,00 (OLTRE IVA)2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016743AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI A STAMPA E IDEAZIONE GRAFICA PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI ALLA DITTA APE FULL CENTER - IMPEGNO DI SPESA2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016742CONDOMINIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - APPROVAZIONE LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA IN BASE AL D. LGS. N. 102/2014 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI E. 11.049,282016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016741RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 715 DEL 29-11-2016 RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "BOXE MUGELLO" DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016740QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2016 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2015 E SALDO QUOTA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016739ONERI SIAE PER INIZIATIVE DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016738RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICHI RELATIVI A SEI RICORSI ALL'AVV. LUCA MANETTI.2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016737SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016736ACQUISTO SERVIZIO DATI PREGRESSI E N. 3 PACCHETTI FORMATIVI DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO INFORMATICO TRAMITE ODA SU MEPA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016735ACQUISTO PACCHETTO FORMATIVO DA HALLEY TOSCANA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI -RECLAMI TRAMITE ODA SU MEPA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016734FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.376,15 (OLTRE IVA)2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016733MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.705,22 (OLTRE IVA)2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016732FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI): EURO 3.338,82 (OLTRE IVA)2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016731DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - BELLI PATRIZIA2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016730TRASFERIMENTO FONDI DA UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI A PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016729MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N, 267/2000 (IMPORTO PROGETTO EURO 200.000,00)2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016728DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - PRATELLA LUCILLA2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016727REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SERVIZIO STRAORDINARIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - IMPEGNO DI SPESA - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016726PROROGA INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PERIODO 1/01/2017-30/06/2019- APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO E IMPEGNO DI SPESA2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016725ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE E LA MENSA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 9760,00)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016724AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FF DI BORGO SAN LORENZO (FI) IN AREA DI PROPRIETA' RFI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI PER EURO 12.990,00 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016723IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 20152016-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016722RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 500,00 AD ASS. IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016721IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI ALL'ANNO 20142016-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016720REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO S. LORENZO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - ACQUISIZIONE DEI TERRENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 11.822,252016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016719ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016718ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - RIMBORSO AI COMUNI2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016717MANUTENZIONE "PREVENTIVA PROGRAMMATA" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - ATTIVAZIONE CONTRATTO ANNUALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 122,13 (OLTRE IVA)2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016716NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016715CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA SOCIETA' SPORTIVA "BOXE MUGELLO" DI BORGO SAN LORENZO PER LA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA MISTA DEL 02 DICEMBRE 2016 PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI DELLA CASA" IN VIA DON MINZONI.2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016714POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 19.000,00)2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016713ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO SPESA2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016712ACQUISTO DI N. 300 LAMPADE VOTIVE A LED SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, 2^ C. LETT.A) D. LGS. N. 50/2016 DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 396,00 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016711SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER IL SALDO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS 267/2000 E ART. 11 D. LGS 163/2006. APPROVAZIONE CAPITOLATO. CIG Z681C330B32016-11-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016710RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016709FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2017 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016708RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA SCIA 16/0102 - N. 784 - PER INAMMISSIBILITA' DELLE OPERE AI SENSI DEL RUC VIGENTE - EURO 995,002016-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016707RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. 08/0147 N. 4561 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1331,582016-11-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016706ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (€ 2314,58)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016705MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MA NON EFFICACE ALLA DITTA SOCOEM SRL DI BASTIA UMBRA (PG) PER UN IMPORTO DI EURO 95.569,75 (OLTRE IVA)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016704INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TVCC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 550,00 (OLTRE IVA)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016703ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE E RECINZIONE CAMPI SPORTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016702RIMBORSO A DITTA ARCA UNIPERSONALE DELLA SOMMA DI EURO 373,32 PER PAGAMENTO IN ECCESSO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20162016-11-23T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016701TARES: ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO A VIGIANI GIUSEPPE (EURO 78,00)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016700AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (50%) DELL'A.S. PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016699AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ELCTROLUX PROFESSIONAL SPA2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016698ESERCIZIO FUNZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA AMBITO COM.LE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE LIVELLO SOVRACOMUNALE-INDIVIDUAZIONE REFERENTE DA ASSEGNARE A UFFICIO UNICO DI PIANO (U.U.P.)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016697OPERE MESSA IN SICUREZZA VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S.P. (FI) E. 312,00 (ESENTE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016696RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE CORRELATA PRATICA EDILIZIA - EURO 296,062016-11-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016695ACQUISTO CASSETTE DI BACK UP E PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE PLOTTER (EURO 774,75)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016694RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44 DEL 26.10.2010 - EURO 3.701,602016-11-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016693DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - COZZOLINO ANTONIETTA2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016692ESPLETAMENTO VISITE FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016691REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016690ORARI DI CHIUSURA E APERTURA AL PUBBLICO DI ALCUNI UFFICI COMUNALI NEI GIORNI DI SABATO 7 GENNAIO E LUNEDI' 9 GENNAIO 2017.2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016689IMPEGNO DI SPESA CON GALA SPA PER NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA PER EURO 974,47 (OLTRE IVA)2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016688CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE "XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO" 18-20 NOVEMBRE 20162016-11-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016687CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S.D. "ATLETICA MARCIATORI MUGELLO" PER GARA CAMPESTRE NELL'AMBITO DEL GRAN PRIX "L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI" DEL 20 NOVEMBRE 2016 PRESSO L'AREA COMUNALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016686SERVIZIO DI ESTIRPAZIONE E FRANTUMAZIONE CEPPAIE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 720,00(OLTRE IVA)2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016685CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER L'INIZIATIVA "RASSEGNA CORI PARROCCHIALI" DEL 19 NOVEMBRE P.V. PRESSO LA CHIESA DI SAN FRANCESCO2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016684AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE PER MENSA COMUNALE ALLA SOCIETA' DAC SPA MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO DELL'UNIONE DEI COMUNI2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016683ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) E. 21.007,18 (OLTRE IVA)2016-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016682ACQUISTO 50 CONTENITORI PER CARTA IGIENICA SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DITTA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - E. 900,00 (OLTRE IVA)2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016681REFERENDUM 4/12/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016680CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE "XXI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO" - 18/20 NOVEMBRE 20162016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016679REPERTORIO ANNULLATO2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016678TARES: RIMBORSO A ROSANNA MINZONI (EURO 172,00)2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016677IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNO DISABILE CON ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO - NOV./DICEMBRE 2016.2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016676ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016675DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - MELLI PAOLA2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016674DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO SAN GIOVANNI - MASINI MARA2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016673FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO"FORMAZIONE INTEGRATIVA IVA/IRAP 2016"2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016672ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ETRURIA P.A (EURO 1651,34)2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016671BUONI SCUOLA A.S. 2015-2016 - RENDICONTO E LIQUIDAZIONE RIMBORSI ALLE SCUOLE D'INFANZIA PRIVATE2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016670RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 12/2016 - LOC. LA BROCCHI CANICCE - TITOLARE QUADALTI LAURA2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016669RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 11/2016 - LOC. SALAIOLE - TITOLARE MATTEONI EMANUELA2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016668CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA SUCCESSIVO. APPROVAZIONE MODIFICHE GRIGLIE DI CONTROLLO.2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016667ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (EURO 9514,00)2016-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016666ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA G.DELLA CASA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 10036,00)2016-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016665TARI: RIMBORSO A PARIGI ELSA ( EURO 54,00)2016-11-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016664RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 10/2016 - LOC. GRICIGNANO - TITOLARE BIAGIONI ILIANA2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016663RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 9/2016 - LOC. LUCO CAMPAGNA - TITOLARE TAGLIAFERRI GIACOMO2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016662RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 8/2016 - LOC. GREZZANO/POGGIFORZOLI - TITOLARE MANETTI BRUNELLA2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016661AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA WI-FI ESISTENTE ED EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' GRATUITA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE RDO SU ME.PA. - PERIODO 2017-20182016-11-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016660AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IDEA SERVIZI DI COORDINAMENTO E LOGISTICI PER LA STAGIONE DI PROSA 2016/20172016-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016659ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COTTURA (CUOCIPASTA E PELAPATATE) - INDIZIONE RDO (RICHEISTA DI OFFERTA) TRAMITE MEPA2016-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016658MANUTENZIONE CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE SAS DI CARPINI M. E SENECI M. DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 819,00 (OLTRE IVA)2016-11-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016657FORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI SUL CODICE DI COMPORTAMENTO E SULLA NORMATIVA CONTRO LA CORRUZIONE - ANNO 20162016-11-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016656SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2016.ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A2016-11-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016655ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI -DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 1830,00)2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016654OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADALE V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (FI) PER UNA SPESA DI EURO 36.733,15 (OLTRE IVA)2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016653INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA EPROM SYSTEM SRL DI VALTRIGHE MAPELLO (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA)2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016652ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI DEL 5 MARZO 2015 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. N. 31/20152016-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016651INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA SPA.(€ 300.000,00)2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016650CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016649REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016648APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2016/2017 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - CONTRATTO REP. 20/2015 CON COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016647AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA S.R.L.2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016646ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER BAMBINI SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016645APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE DOMANDE ACCOLTE - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE N. 383 DEL 16.08.20162016-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016644INAUGURAZIONE PARCO DELLA RIMEMBRANZA A LUCO 05/11/2016 - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CORONA DI ALLORO2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016643CONFERMA SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DI MARTEDI' 1 NOVEMBRE 20162016-10-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016642AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISCA ANNI 2017-2019 TRAMITE RDO SU MEPA2016-10-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016641DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO FALTONA - CAMBI FRANCESCO2016-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016640INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) - MODIFICA, PER RETTIFICA IMPUTAZIONE, DELLA DETERMINAZIONE N. 197 DEL 07.04.20162016-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016639CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 202016-10-26T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016638IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2016- EURO 27.000,002016-10-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016637REGOLAMENTO GENERALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI. APPROVAZIONE MODELLI DI DOMANDA.2016-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016636SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 30,00.2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016635APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - .PERIODO: 01/01/2015 - 31/12/2015.2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016634SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 852,72 A FAVORE DEL CONDOMINIO2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016633AMPLIAMENTO PARCHEGGIO PRESSO STAZIONE F.F. DI BORGO SAN LORENZO IN AREA DI PROPRIETA' DI RFI - APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 1.800,00 PER POLIZZA FIDEJUSSORIA BANCARIA2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016632CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016631RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 7/2016 - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI-COLOMBAIA - TITOLARE ROMUALDI ANDREA2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016630DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BARGIOTTI MIRIA2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016629RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 6/2016 - LOC. BATTILORO-VIGIANO - TITOLARE SINFORICI SABRINA2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016628AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/982016-10-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016627NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA. RICORSO STRAORDINARIO AL P.D.R. PER L'ANNULLAMENTO DELLE DELIBERE C.C. N. 30/2014 E G.C. N. 196/2015. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PROF. DOMENICO IARIA.2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016626INTERVENTO DI MANUTENZIONE POMPA DI CALORE (CON RIEMPIMENTO LIBRETTO TERMICO) IMMOBILE V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E S. P. (FI) - E. 285,00 (OLTRE IVA)2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016625CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "PASSEGGIATA NEL BORGO DEI MISTERI"2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016624CONCLUSIONE ATTIVITA' ISTRUTTORIA ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 383/20162016-10-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016623FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 1.147,54 (OLTRE IVA)2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016622APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO GRADUATORIE PER L'ACCESSO AI NIDI DINFANZIA PER ANNO 2016-2017 ALLA 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 20162016-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016621FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER ANNO 2016 - E. 10.000,00 (OLTRE IVA)2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016620RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 5/2016 - LOC. BATTILORO - TITOLARE BIDINI PAOLA2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016619PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 3 U.O SERVIZI DEMOGRAFICI- PERIODO 31/10/2016-30/10/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016618RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 4/2016 - V.LE GIOVANNI XXIII - TITOLARE GORI MILENA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016617ADESIONE AL SISTEMA DOCUMENTARIO SDIMM - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016616DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO POLCANTO - NESPOLI PIERALDA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016615ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - QUOTA 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016614MODIFICA PROGETTO PEZ (PIANO EDUCATIVO ZONALE) ANNO 2015/20162016-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016613DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMNITERO POLCANTO - VIGIANI SIMONETTA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016612ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA SCOLASTICA ED ASILI NIDO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (EURO 2276,87)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016611SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE - ATTIVITA' DI VEICOLAZIONE E SPORZIONAMENTO PASTI - A.S. 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016610RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016609IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GIOVANNA CASTELLI (€ 87,00)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016608DETERMINA A CONTRARRE CESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO PULICCIANO - GIGLI MAURIZIO2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016607AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016606FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A. - GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 1.557,38 (OLTRE IVA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016605FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 5.344,26 (OLTRE IVA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016604BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.2016-10-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016603FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI EDISON S.P.A DI MILANO (MI) PER E. 31.721,40 (OLTRE IVA)2016-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016602RASSEGNA PER BAMBINI "NATI PER LEGGERE" - AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI LABORATORI E NARRAZIONI TEATRALI2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016601RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA N. 3/2016 VIA MACELLI - TITOLARE DI VAIO ANNA MARIA2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016600RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA VIA DON MINZONI - TITOLARE ZARCONE PATRIZIA2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016599SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURA SANITRIT PER WC PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIAPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016598DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - BARBANI ORIELLA2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016597DIRITTO ALLO STUDIO: RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 15 CCNL 14.09.2000 PER L'ANNO2016 ALLA DIPENDENTE ANNALISA LEONI2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016596TARI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA 1937 DEL 30 SETTEMBRE 2016 A ETRURIA PA PER IL SERVZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016.2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016595ANNULLATA2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016594MODIFICA DETERMINAZIONE N. 503/2016 - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO"2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016593CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE E C.D. PACCHETTO SCUOLA - ANNUALITA' 2014 - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO. PROVVEDIMENTI A CARICO DI BUMBEA MARIANA-2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016592PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BORSELLI MIRELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016591PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PRUNECCHI SANDRA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016590TARES: RIMBORSO A ELISABETTA NARDI ( EURO 196,00)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016589RICONOSCIMENTO COLONIA FELINA LOC. POLCANTO - TITOLARE CRESCIOLI RICCARDO2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016588MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG AB C256 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.231,24 (OLTRE IVA)2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016587DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO - CAPITELLI ELISABETTA2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016586ACQUISTO ARTICOLI VARI PER ASILI NIDO E SERVIZI SCOLASTICI. (EURO 818,00)2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016585FORMAZIONE: PARTECIPAZIONI DI N. 2 DIPENDENTI U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO " IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016584ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INTEGRAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016583MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18 AGOSTO 2000 "TESTO UNICO ORDINAMENTO E.L."2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016582MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE - 1^ LOTTO - INTEGRAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO APPROVATO CON ATTO GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 01.09.2016 - SPESA E. 170.000,002016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016581DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - PAOLI STEFANO2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016580RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO. AZIONI GIUDIZIARIE DI ACCERTAMENTO E CONDANNA. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. PAOLO STOLZI.2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016579REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO 4/12/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE STRAORDINARIO E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016578CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME SEDE UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO DI PUBLIACQUA - RESTITUZIONE SOMME PAGATE IN ECCEDENZA NEGLI ANNI 2008/2009 PER UN TOTALE DI E.900,022016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016577TARI 2014: RIMBORSO A EZIO GALEOTTI (EURO 798,00)2016-10-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016576MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE AVVIATA CON DETERMINA A CONTRARRE N. 525 DEL 09.09.20162016-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016575ACQUISTO N. 1 UNITA TAPE DRIVE ULTRIUM PER SERVER HP PROLIANT ML370 G5 TRAMITE ODA N. 3185441 SU MEPA2016-10-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016574SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - A.E. 2016/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E CONVENZIONE PER PARTECIPAZIONE A AVVISO REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016573NOMINA SQUADRA DI EMERGENZA PER LA SEDE DEL NIDO GELSO - ART. 18 D. LGS. 81/20082016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20165723^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.06.2016/30.09.2016 (EURO 3861,59)2016-10-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016571TARES: RIMBORSO A MARCO CONVALLI (EURO 55,00)2016-10-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016570MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO MENSA CENTRALIZZATA VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA)2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016569AFFIDAMENTO INCREMENTO ORE SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3193614 SU ME.PA -IMPEGNO DI SPESA2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016568ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - AFF. DIRETTO (TRAMITE TRATTATIVA UNICO OPERATORE ECONOMICO MEPA) DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) - E. 3.275,00 (OLTRE IVA)2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016567AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 HP P2000 G3 SAS MSA ARRAY SYSTEM CONTROLLER A LAUS INFORMATICA SRL DI MILANO - EURO 1.688,48=2016-09-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016566ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI STAMPATI, RACCOGLITORI E SERIE TIMBRI ANNOTAZIONI SU REGISTRI UNIONI CIVILI E MATRIMONI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 523,38)2016-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016565PROROGA AFFIDAMENTO GESTIONE CHINILAB ALL'APS "DRITTO E ROVESCIO" FINO AL 31/12/20162016-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016564ACQUISTO CASALINGHI PER ASILI NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 2318,00)2016-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016563PROGETTO "ARTINGIOCO: ACQUA, TERRA E COLORE" CAMPUS AL MUSEO PER BAMBINI - VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA2016-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016562PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AVENTI DIRITTO2016-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016561ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO N. 1 (SERVIZIO TECNICO) DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 176 DEL 22.09.2016 - DECORRENZA DAL 01.10.20162016-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016560PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016559CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA C. ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2016 - 31.07.2017 PER UN TOTALE DI EURO 2.840,222016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016558CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2016 ESCLUSIONI E APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI.2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016557CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016556MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE CELLE FRIGO COLLOCATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016555ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO SISTEMAZIONE PONTE GREZZANO - INT. DET. N. 499/2016 DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) - ULTERIORE IMPEGNO E. 1.092,00 (OLTRE IVA)2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016554FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - APPROAZIONE MAGGIORE SPESA, MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016553CONTRATTO RTRT PROROGA AL 18.08.2017 CONTRATTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA"PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC-RTRT) ADESIONE ALLA PROROGA (EURO 9908,60).2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016552FORNITURA STRAORDINARIA DA PARTE DI HERA COMM SRL - SEDE DI IMOLA (BO) - DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA PIAVE SNC A LUCO PER COMPLETAMENTO URBANIZZAZIONE - IMPEGNO SPESA E. 400,00 (IVA COMPRESA)2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016551AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI DI BORGO SAN LORENZO AL CONSORZIO COESO (PROGETTO CHICCHESSIA E PROGETTO KONTATTO)2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016550DELIBERA G.C. N. 130 DEL 30/06/16 "REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI DEI DIPENDENTI" - APPROVAZIONE MODULISTICA2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016549RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA DIA 10/0363 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 522,782016-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016548PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI MAURIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016547ACQUISTO 300 Q. CONGLOMERATO A CALDO PEZZ. 0/10 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADA A LUCO - AFF. DIRETTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) - E. 1.785,00 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016546DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2016 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016545ACQUISTO DI OTTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO SERIE STORICA IN FORMATO DIGITALE DALL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 167,00 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016544DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO CAPOLUOGO2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016543SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 (EURO 1800,00)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016542CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2015 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016541PROROGA TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISÌ PRESSO SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE - PERIODO 15/10/2016-14/10/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016540PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI BIBLIOTECARI ALLA DITTA ART-ARTE SCRL PER IL PERIODO 02/10/2016 - 31/12/20162016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016539CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 7/B RABATTA2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016538CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP. 4 - PROROGA FINO AL 15.09.20172016-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016537EFFETTUAZIONE RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A.- SEDE DI BORGO S. L. (FI) PER E. 491,81 (OLTRE IVA)2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016536DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - BROGI PAOLA2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016535REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. SULLA SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI E SULL'EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016534CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 7.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO BONIFICA 3 "MEDIO VALDARNO" PER LE FUNZIONI SVOLTE2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016533FORNITURA N. 1 NAS DALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016532LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE - E. 3.039,722016-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016531ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI- AGGIUDICAZIONE FORNITURE (EURO 16192,65)2016-09-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016530DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - ROMEI CLAUDIO2016-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016529MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG. AH771V - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA)2016-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016528ACCATASTAMENTO DELLA SCUOLA INFANZIA "G. RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO AL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 884,00 (OLTRE IVA)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016527DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI N. 2 OSSARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - POLIDORI CRISTINA2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016526LAVORI DI IMBIANCATURA DELLE BALZE DI TRE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA)2016-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016525MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (RIFACIMENTO COPERTURA): 1^ LOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016524AGGIORNAMENTO E REGOLARIZZAZIONE CATASTALE FABBRICATO NON PRESENTE IN MAPPA - AFFIDAMENTO DIRETTO PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016523LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2016 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FEROVIARIE CON CONDUTTURE ELETTRICHE , PER EURO 38,83 (OLTRE IVA)2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016522PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L . DA VINCI IN SEGUITO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA PFE S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016521ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA. RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016-2017.2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016520DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO CAPOLUOGO - ZOTTI LEONARDO2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016519PULIZIA STRAORDINARIA LOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 425,00 (OLTRE IVA)2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016518SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 486,40 (OLTRE IVA)2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016517AGGIUNTIVI ANNO 2016 - PRESA D' ATTO CIRCOLARE SERVIZIO CENTRALE CONFERMA COMPLETO FINANZIAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - IMPEGNO DI SPESA € 204.960,00 ;2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016516LIQUIDAZIONE ALLA BANCA "CR FIRENZE" DELLE COMPETENZE PER STIPULA ATTO DI FIDEJUSSIONE PER SUCCESSIVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON RFI AREA PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS. - EURO 248,592016-12-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016516ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPR. 1^ PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA (IMPREVISTI E MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' OPERA) - NUOVO IMPORTO CONTR. E. 315.500,45 (OLTRE IVA)2016-09-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016515CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 3^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 764,002016-12-22T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016515FATTURA N. 2016PA0009458 DEL 31.07.2016 DI ARUBA SPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2016-09-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016514SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE POSTO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LAVORI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA PER EURO 10.355,30=2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016514ABBONAMENTO AL SERVIZIO D'INFORMAZIONE ONLINE PAWEB CON N. 6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)2016-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016513ACQUISTO COPERTINE PER RIVESTIMENTO PATRIMONIO LIBRARIO IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,02)2016-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016513SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-372 DEL 05.12.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI NOVEMBRE 20162016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016512ACQUISTO CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 335,00 (OLTRE IVA)2016-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016512SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01472 DEL 22.11.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.455,85 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016511TARI: RIMBORSO A ELENA VIVOLI (EURO 132,00)2016-09-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016511ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/P DEL 30.11.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 28,81 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016510SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180/FE DEL 30.11.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 740,00 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016510DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - TARCHI OTTAVINA2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016509FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750365865 DEL 12.12.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 27.437,91 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016509ACQUISTO DI ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2016/17 PER EURO 94.100,00 (OLTRE IVA 10%)2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016508ACQUISTO BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (EURO 838,51)2016-08-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016508ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79 DEL 09.12.2016 DELLA DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 718,00 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201650772° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO. ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA.2016-08-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016507ATTIVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE STANDARD "PREVENTIVA E PROGRAMMATA" PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO PRESSO GARAGE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.12.2016 DELLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 122,13 (OLTRE IVA)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016506AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C A LUCO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 2.080,00 (OLTRE IVA)2016-08-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016506INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 20152016-12-19T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016505PACCHETTOSCUOLA 2016-2017 : APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ED ELENCO DOMANDE INAMMISSIBILI2016-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016505MANUTENZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/E DEL 07.12.2016 DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 819,00 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016504SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016504ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, E PRODOTTI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (EURO 17690,00)2016-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016503INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PA DEL 30.11.2016 DELLA DITTA EPROM SYSTEM SRL DI BREMBATE DI SOPRA (BG) PER EURO 752,00 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016503SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO POSTI-BAMBINO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - ANNO EDUCATIVO 2016/20172016-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016502ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016502ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 136,38 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016501ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC PER EURO 613,36 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016501ASILO NIDO PRIVATO ACCREDITATO "ASILO DEI NONNI" - APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO EDUCATIVO 2015-2016 E CONGUAGLIO2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016500MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE DELLE MENSE SCOLASTICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016500FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTUREDELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.195,82 (OLTRE IVA)2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016499ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE FRAZIONE GREZZANO DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 10.445,60 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016499SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 30.11.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016498MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.459,01 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016498NUOVA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTATORE PER ENERGIA ELETTRICA IN VIA QUASIMODO PRESSO NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA O000004822 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 974,47 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016497SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90_16 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE POROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 578,63 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016497MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.098,36 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016496FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00058322 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.272,63 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016496MANUTENZIONE MEZZI "PIAGGIO" UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE G. E D. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016495FORNITURA DETERGENTI DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA ITALCHIM2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016495ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/70/2016 DEL 30.11.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 406,29 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016494ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI ADIBITI AL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.311,00 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016494SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000047PA DEL 30.11.2016 DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.998,16 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016493ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016493SERVIZIO PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI NOVEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35-E DEL 30 11.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016492MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTI RICAMBI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_16 DEL 29.11.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 491,80 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016492ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI "PIAGGIO" - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 606,56 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016491ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 2.811,00 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016491FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL 24.11.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 803,57 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016490CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016490SOSTITUZIONE APPARECCHIATURA SANITRIT PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 21.11.2016 DELLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 446,00 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016489FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE2016-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016489SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85_16 DEL 09.11.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 143,98 (OLTRE IVA)2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016488ACQUISTO BARRIERA IN LEGNO PER SISTEMAZIONE PONTE DI GREZZANO LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 21.11.2016 DELLA DITTA METAL WOOD SRL DI TRENTO (TN) PER EURO 11.537,60 (OLTRE IVA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016488INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI L. 221/68 - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2016-20172016-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016487ACQUISTO CARTELLI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE VIE E PIAZZE C.LI - AFFIDAMENTO DITTA TIRRENO SEGNALETICA DI FOIANO DELLA CHIANA (AR) PER UNA SPESA DI EURO 718,00 (OLTRE IVA)2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016487CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE CANONE 4^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.525,28 (IVA COMPRESA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016486SERVIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO AMBIENTE INTERCOMUNALE AI SENSI ART. 30 D. LGS. N. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2016 E 2017 A FAVORE UNIONE DEI COMUNI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 12.672,852016-08-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016486INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA- LIQUIDAZIONE FATTURE N. 23/PA, 24/PA E 25/PA DEL 18.11.2016 DELLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.290,17 (OLTRE IVA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016485FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA - PER COMPLESSIVI EURO 3.338,97 (OLTRE IVA)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016485INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE- ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/FE DEL 15.11.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BARCHIELLI ROBERTO E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.226,24 (OLTRE IVA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016484FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 13.346,47 (IVA INCLUSA)2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016484FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI SCUOLE PRIMARIE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU MEPA - AGGIUDICAZONE DEFINITIVA ALLA DITTA CLESP SRL2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016483SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000297 DEL 13.10.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016483RIMBORSI ECONOMICI TARIFFA SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA..2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016482MUSEO CHINI - CHINI LAB : REALIZZAZIONE CAMPUS PER BAMBINI 4-11 ANNI - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS"2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016482ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61/P DEL 31.10.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 276,22 (OLTRE IVA)2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016481SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN PIAZZA CAMPOBELLO N. 7 PANICAGLIA COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016481FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750359251 DEL 10.11.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 24.275,58 (OLTRE IVA)2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016480MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ESCAVATORE KOMATSU TG. AB C256 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2016-PA DEL 10.11.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 6.231,24 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016480ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER ULTERIORI EURO 1.230,00 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016479ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER ULTERIORI EURO 4.830,00 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016479SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000044PA DEL 31.10.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE PER EURO 42.882,41 (OLTRE IVA) - MESE DI OTTOBRE 20162016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016478NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/P DEL 08.11.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 737,70 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016478TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE AI 15000 EURO (EURO 15.000,00)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016477MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO TRATTORE ANTARES E TRINCIA ORSI TG AH771V- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.150,54 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016477ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER UN ULTERIORE IMPORTO DI E. 4.909,00 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016476FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI - INTEGRAZIONE DET. N. 419/2016 AFFIDAMENTO GEOM. BONI WLADIMIR DI B.S.L. (FI) - E. 1.028,00 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016476ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONIA MOBILE UTILIZZATA DAL PERSONALE DEL SERVIZIO TECNICO -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/01 DEL 07.11.2016 DELLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA SPA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 595,00=2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016475ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/70/2016 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 508,37 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016475ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.800,00 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016474NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.688,50 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016474ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 956,94 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016473DETERMINAZIONE N. 426/2016: PRESA D'ATTO DI ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE ORDINE SU ME.PA.2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016473FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 864,91 (OLTRE IVA)2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016472FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034020 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA PER EURO 15,79 DI IMPOSTA2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016472RIMBORSO AL SIG. VIERI PUCCETTI CRISTIANO DOPPIO VERSAMENTO SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA A SEGUITO PREAVVISO DI FERMO N^2595 ELEVATO DALLA P.M.2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016471FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00054426 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.234,57 (OLTRE IVA)2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016471LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 276 A1 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. RELTIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MAGGIO 2016 E RIVERSAMENTO IMPORTI NON DI COMPETENZA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016470SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 480,00 (OLTRE IVA)2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016470EROGAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO" NEL MESE DI AGOSTO 2016.2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016469SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER GESTIONE INVENTARIO BENI COMPLETA DI RECUPERO E MIGRAZIONE DATI, FORMAZIONE E ADEGUAMENTO AL D.LGS 118/2011 (EURO15250,00)2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016469SERVIZIO DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 150/FE DEL 27.10.2016 DELLA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016468DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - CALZOLAI LAURA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016468ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.743,23 (OLTRE IVA)2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016467LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016467GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-11-29T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016466MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-40 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI FERRAMENTA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 119,62 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016466CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016465MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-39 DEL 31.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.064,91 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016465ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA - INDIZIONE RDO (RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE MEPA)2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016464ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI - RINNOVO AFFIDAMENTO AD ASSOCIAZIONE ANTEAS2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016464SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016463AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE UNITA' ABITATIVA POSTA IN VIA CHE GUEVARA N. 8 E SUE PERTINENZE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/982016-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016463ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/02 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.302,91 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016462ACQUISTO FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_PA DEL 02.11.2016 DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERING SRL DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT) PER EURO 3.275,00 (OLTRE IVA)2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016462BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2016 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA. .2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016461APPROVAZIONE ELENCO STRUTTURE EDUCATIVE PRIVATE ACCREDITATE CANDIDATE ALL'ACQUISTO DI POSTI IN CONVENZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016461SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI OTTOBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-E DEL 31.10.2016 DELLA 12 PASSI SOC. COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)2016-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016460ACQUISTO RICAMBI PER ATTREZZATURE TAGLIO ERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.871 DEL 27.10.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 435,70 (OLTRE IVA)2016-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016460ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE PRESUNTA, LIQ. DI ONERI ED IRROGAZIONE SANZIONE FABBRICATO FG. 128, PART. 610 - LIQUIDAZONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE FIRENZE (FI) DI EURO 367,332016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016459FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 A FAVORE DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 500,00 (IVA COMPRESA)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016459SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 519,00 (OLTRE IVA)2016-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016458DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI SAN GIOVANNI - COLPIZZI GIULIANO2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016458FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.864,59 (OLTRE IVA)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016457ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ACQUISTO SEDIA PEDRIATICA REAL CHILD - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA (ORDINE DIRETTO ACQUISTO) ALLA DITTA BARBIERI SRL2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016457P.C. N. 19 - P.E. 10/0169/V01 - PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/2010 - INSTALLAZIONE MNUFATTO PREFABBRICATO MONOBLOCCO PER AVIO SUPERFICIE - SOSTITUZIONE PREFABBRICATO - LOC. FIGLIANO-FERRACCIANO2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016457INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DUE CELLE FRIGO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA 77_16 DEL 25.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE(FI) PER EURO 2.991,00 (OLTRE IVA)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016456ACQUUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 489-0C7 DEL 28.10.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 889,20 (OLTRE IVA)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016456ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO BOCI.2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016456RILASCIO AUTORIZZAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA UNIPOL SAI2016-12-27T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016455FORNITURA DI CARTELLI PER SEGNALETICA STRADALE VERTICALE DA COLLOCARE NELLE VIE E PIAZZE C.LI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016455PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLA VIA L. DA VINCI IN SEGUITO A LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3615/PA DEL 28.10.2016 DELLA DITTA PFE SPA DI MILANO (MI) PER EURO 3.500,00 (OLTRE IVA)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016455DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR CONTINUATIVO A SERVIZIO DEL "CIRCOLO ARCI VIRTUS " DI LUCO NEL MUGELLO - CIRCOLO ARCI VIRTUS -2016-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016454AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNA, FRECCIA "CAPITIGNANO"2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016454INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMAFORO VIA FAENTINA/ANGOLO VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 196,00 (OLTRE IVA)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016454INCARICO EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.891,26 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016453CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO PER SPESE DI SOCCOMBENZA LIQUIDATE NELLA SENTENZA N. 1458/2016.2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016453VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.10.2916 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016453CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA RETE FOGNARIA IN LOC. PULICCIANO A RONTA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016452FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. B166000094 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016452PERMESSO DI COSTRUIRE N. 18 - P.E. 16/0123 - REALIZZAZIONE DI N. 4 VILLETTE LOTTO C - COMPARTO 92 C - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO2016-12-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016452PRESA DATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA CANTINI COSETTA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016451RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LU) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016451AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FAL ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER LA CACCIA,PESCA,LAVORO E TEMPO LIBERO2016-12-16T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016451INTERVENTI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA DITTA SIVA S.A.S. DI NOFERINI P. LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.200,00 (OLTRE IVA)2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016450CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SCUOLA DI I° GRADO "G. DELLA CASA" -2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016450RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 413 DEL 11/07/2016 PER ERRORI MATERIALI2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016450SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.331,10 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016449REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. ING. MINIATI PIERFRANCESCO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 11.346,40 (ESENTE IVA)2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016449CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016449SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONI FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 798,50 (OLTRE IVA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016448ACQUISTO ULTERIORI CINQUE TONNELLATE CONGLOMERATO A CALDO PEZZATURA 0/5 PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) E. 335,00 (OLTRE IVA)2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016448REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20E DEL 20.10.2016 DELLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA) PER EURO 28.449,78 (OLTRE IVA)2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016448ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0056 - DIFFORMITA' AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE 252/2006 E 357/2011 - AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO SPORTIVO - COMPAGNIA ARCIERI MUGELLO - LUCO M.LLO2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016447FORNITURA GENERI ALIMENTARI LPER LE CUCINE COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA , MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016447SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO ASS. VAB MUGELLO2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016447AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 460 - AP/0317 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ABITATIVO CON OPERE ESTERNE - LOC. MUCCIANO2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016446ACCATASTAMENTO IMMOBILE V.LE DELLA RESISTENZA ADIBITO A SCUOLA DELL'INFANZIA "G. RODARI" - INCARICO AL GEOM. WLADIMIR BONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016 DEL 24.10.2016 PER EURO 884,00 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016446ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 16/0128 - OPERE INTERNE AL PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO CONDOMINIALE FINALIZZATE ALLA CREAZIONE DI NUOVA CANTINA SINGOLA -. VIA SACCO E VANZETTI2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016446RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A. PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N. 664/16 RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE. INCARICO ALL'AVV. SAURO ERCI.2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016445REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA- INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE AL GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2016 DEL 19.10.2016 PER EURO 2.537,60 (IVA COMPRESA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016445CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI A BENEFICIO DELLA PERSONA - AVIS DI BORGO SAN LORENZO -2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016445REALIZZAZIONE "ROTATORIA COMPATTA RONTA NORD" A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING. A. MINIATI DI BORGO S.L. (FI) PER E. 4.077,21 (OLTRE IVA)2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016444RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A MEDIOCREDITO ITALIANO SPA2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016444CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL -2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016444MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- RIPARAZIONE MEZZI TAGLIAERBA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/P DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016443INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 7/2011 MONTI CONDESNITT MARINA PER ESERCIZIO TEMPORANEO ATTRAZIONE DI SPETTACOLO VIAGGIANTE "CIRCO ZAVATTA HAUDIBERT"2016-12-12T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016443DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - VENANZI PAOLO2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016443ACQUISTO RICAMBI PER MEZZI TAGLIAERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.868,85 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016442ACQUISTO DI CINQUE TONNELLATE DI CONGLOMERATO A CALDO (PEZZATURA 0/5) PER STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA CO.BA. CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 335,00 (OLTRE IVA)2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016442CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN CORSO MATTEOTTI 43 - DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E A. SNC -2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016442MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/P DEL 19.10.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.638,75 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016441PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016441SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 388/2015 - SIG. NARDI GIOVANNI -2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016441SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PRORPIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/F DEL 14.09.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 193,50 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016440ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA)2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016440SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 382/2015 - SIG. PAOLI MARCO -2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016440INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420/16 DEL 10.09.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 161,00 (OLTRE IVA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016439DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - MARTINI ANNUNZIATA2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016439AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO MP32016-12-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016439ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA COI-BA CONGLOMERATI BARBERINESE SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 333,66 (OLTRE IVA)2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016438ACQUISTO DI 14 TONNELLATE DI BITUME A CALDO PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 700,00 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016438ACQUISTO CARTOGRAFIE D'ARCHIVIO IN FORMA DIGITALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PVFV0030091 DEL 14.10.2016 DELL'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE DI FIRENZE (FI) PER EURP 167,00 (OLTRE IVA)2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016438CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE AL PLUVIALE - PRUNECCHI FURIO -2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016437APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2016/20172016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016437AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 459 - AP/0312 - REALIZZAZIONE PONTICELLO STRADALE CON RIMOZIONE GUADO SUL FOSSO CAPRILE - LOC. PERETOLA2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016437SERVIZIO MANUTENZIONE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_16 DEL 18.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 166,34 (OLTRE IVA)2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016436AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 458 - AP/0307 - RISTRUTTURAZIONE DI MANUFATTO CONDONATO ATTUALMENTE IN LAMIERA CON TRASFORMAZIONE IN LEGNO - LOC. GRICIGNANO2016-12-01T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016436RINNOVO CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI SIATEL - PUNTO FISCO.2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016436ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - SERVIZIO SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CUCINA MENSA DELLA MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 12.10.2016 DELLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI) PER EURO 3.650,00 (OLTRE IVA)2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016435FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E166034052 DEL 04.10.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA(RM) PER UERO 313,44 (OLTRE IVA)2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016435AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 457 - AP/0306 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA E PERGOLATO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO - LOC. LA BROCCHI2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016435AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'OFFERTA DI POSTI DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - ANNO 2016/20172016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016434SERVIZIO MANUTENZIONE ATREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 73_16 DEL 14.10.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,62 (OLTRE IVA)2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016434FORMAZIONE ANTINCENDIO PER TUTTO IL PERSONALE COMUNALE DEL NIDO PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016434CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA CON L'INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - SIG. DI BELLA MARIO -2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016433DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INNOCENTI GIGLIOLA2016-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016433SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL DI FIRENZE PER EURO 23.813,56 (OLTRE IVA 10%)2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016433AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 313 - P.E. IDROG/414 - RISTRUTTURAZIONE ABITAZIONE CON RIFACIMENTO IMPIANTO FOGNARIO A DISPERSIONE NEL TERRENO - LOC. MADONNA TRE FIUMI2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016432LIQUIDAZIONE FATTURE MATERILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L.2016-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016432PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 34-E DEL 31.10.2016 - COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016432CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "STELLE DI NATALE"- AIL MUGELLO -2016-11-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016431INCARICHI PROFESSIONALI PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZION RUC PARTE IDRAULICA E PARTE GEOLOGICO-SISMICA - MODIFICA DETERMINAZIONI NN. 212 E 215/20162016-07-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016431GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 636-E DEL 30.09.2016 CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016431PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17 - P.E. 16/0074/V01 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA AL PC 14/2016 - REALIZZAZIONE DI 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C VIA FARNOCCHIA LUCO - LOTTO B - ABBASSAMENTO QUOTA COPERTURA VILLETTE DI TESTA2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016430CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016 APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA CONNESSA.2016-07-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016430AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "GLI ARTISTI RISTORANTE"2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016430NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750358009 DEL 13.10.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA DI MILANO (MI) PER EURO 6.318,62 (OLTRE IVA)2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016429NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE PER ULTERIORI MESI UNO ALLA DITTACOMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016429FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 9.700,75 (IVA COMPRESA)2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016429CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE FACCIATE - SIG. STERPOS PIETRO -2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016428FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750352718 DEL 11.10.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.111,04 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 20162016-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016428MONTAGGIO DI SENSORI DI SICUREZZA SUL MONTAFERETRI UTILIZZATO PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI EURO 850,00 (OLTRE IVA)2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016428CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO -2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016427CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016427LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N.21804230 (EURO 500,00)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016427ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO /FI) PER EURO 409,84(OLTRE IVA)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016426CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AVO MUGELLO -2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016426SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 2.422,02 (OLTRE IVA)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016426AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE PERIODO 18/07/2016-31/12/2016 ALLA DITTA TD GROUP ITALIA SRL TRAMITE ODA N. 3064236 SU ME.PA - IMPEGNO DI SPESA2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016425CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ANLAIDS ONLUS -2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016425INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 11.10.2016 DI EURO 80.720,00 (OLTRE IVA)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016425LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZE RCT N. 252326831 (EURO 3550,00)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016424PERMESSO DI COSTRUIRE N. 16 - P.E. 16/0096 - REALIZZAZIONE VIABILITA' INTERNA AD APPEZZAMENTO DI TERRENO CONNESSA AD ATTIVITA' AGRICOLA - LOC. RABATTA2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016424SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE EURO 1.263,00 E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO 01 LUGLIO 2016/30 GIUGNO 20172016-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016424PULIZIA STRAORDINARIALOCALE SPORZIONAMENTO E REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_16 DEL 30.09.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 425,00 (OLTRE IVA)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016423INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016423ACQUISTO DI QUATTORDICI TONNELLATE DI BITUME A CALDO PEZZATURA 0/20 PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016423SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 364/2015 - DITTA "COSTRUZIONI IL TORRIONE" -2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016422BUONI SCUOLA 3-6 ANNI - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLA D'INFANZIA PARITARIE E PRIVATE - A.S. 2016/2017 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROGETTO E APPROVAZIONE GRADUATORIA INTERESSATI2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016422INCARICO SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 27.09.2016 PER EURO 2.143,20 =2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016422SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 45/2013 - SIG. VIGIANI PIETRO -2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016421ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER UNA SPESA DI EURO 575,00 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016421ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/70/2016 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 619,47 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016421SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 360/2015 - DITTA GERONI LETO SNC -2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016420AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FLOTRADE S.A.S.2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016420PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 - RIPARTIZIONE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016420SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68_16 DEL 30.09.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016419FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI - AFFIDAMENTO DIRETTO GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.786,00 (OLTRE IVA)2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016419CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - "L'ALTRO MONDO" PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016419SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131/FE DEL 30.09.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER UERO 1.410.00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016418MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO AI SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478/VS DEL 30.09.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 150,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016418CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO FRATELLI D'ITALIA - AN.2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016418COMANDO A TEMPO PIENO D.SSA ELISA BALDINI DAL COMUNE DI PRATO - PROROGA DA 1/09/2016 AL 31/08/2017 - IMPEGNO DI SPESA2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016417AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER IL PERIODO 1/01/2016-31/12/2016: IMPEGNO DI SPESA EURO 3.013,40=2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016417ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.276,63 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016417CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DANKIE ONLUS -2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016416CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - ASS.NE TARTUFAI DEL MUGELLO -2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016416INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A.2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016416FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-01PA DEL 30.09.2016 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 121,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016415ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/P DEL 30.09.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 120,73 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016415REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ LOTTO 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DITTA MULINARI COSTRUZIONI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 19.439,85 (OLTRE IVA)2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016415DINIEGO N. 92 - PRATICA 16/0064 - SANATORIA DEHOR A SERVIZIO POSTEGGIO FUORI MERCATO PER SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE - V.LE RESISTENZA2016-11-16T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016414FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.G166011680 DEL 27.09.2016 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 95,34 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016414REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA "ROMANELLI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 2^ LOTTO - 1^ STRALCIO - COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 25.000,002016-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016414CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA MIXAR SRL -2016-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016413SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-E DEL 30.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOACIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016413SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT. SSA ANTONIA ZARRILLO - IMPEGNO DI SPESA2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016413CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI LUMINOSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE - DITTA GENOVESI LUMINARIE -2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016412INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AD IMPIANTO SEMAFORICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53E/2016 DEL 12.08.2016 DELLA DITTA ILES DI PRATO (PO) PER EURO 196,00 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016412ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 675,00 (OLTRE IVA)2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016412CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - PERANIZZI ILARIA -2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016411FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.133,93 (IVA COMPRESA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016411SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 633 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) CON MAGGIORE SPESA . EURO 1.369,47 (OLTRE IVA)2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016411CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TETTO - MUGELLO NOLEGGI SRL -2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016410ATTIVAZIONE FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 513000063711 DEL 18.11.2013 A FAVORE DI HERA COMM SRL2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016410CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN DEHOR CONTINUATIVO - DITTA CAFFE' 90 SRL-2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016410FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00050587 DEL 30.09.2016 DELLA DITA QUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER EURO 2.017,65 (OLTRE IVA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016409PROGETTI PRODUTTIVITA' EX ART. 15, C.5, CCNL 1/04/1999 ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016409ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 9 - P.E. 16/0105 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE A DUE UNITA' ABITATIVE - VIA B. CROCE 31-352016-11-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016409SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016 000271 DEL 06.09.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO 2016.2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016408PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 15 - P.E. 16/0106 - AMPLIAMENTO VOLUME E SNR IN APPARTAMENTO - VIA CURIEL 42016-11-09T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016408PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2015 - DETERMINAZIONE IMPORTO EROGABILE E LIQUIDAZIONE2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016408FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO DELLA DITTAENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER EURO 210,02 (IVA COMPRESA)2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016407SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67_16 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 8,,14 (OLTRE IVA)2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016407AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI RONTINI MARCO-MP32016-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016407CONSORZIO STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.569,602016-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016406AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "IO VANESIA"2016-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016406INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-FE DEL 30.09.2016 DELL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.416,70=2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016406ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016405AFFILIAZIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA "FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO" - DETERMINAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 IN EURO 1.500,00= IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016405AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - RISTORANTE GLI ARTISTI2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016405MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPAINTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093473367 DEL 30.09.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016404CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RICORRENZA APERTURA ATTIVITA' COMMERCIALE - DITTA "NUOVE IDEE DI FRANCESCA" -2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016404INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOVETTURE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/FE DEL 15.09.2016 DELLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,79 (OLTRE IVA)2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016404SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI NELLE STRADE ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "FIRENZE SERVIZI" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 6.058,80 (OLTRE IVA)2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016403CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO MARXISTA LENINISTA ITALIANO -2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016403FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 52,71 (IVA COMPRESA)2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016403ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA CON SEDE IN ROMA (RM) PER EURO 1.229,50 (OLTRE IVA) - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 350/2016.2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20164022^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - PERIODO 01.04.2016/30.06.2016 (EURO 2471,28)2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016402ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 22.09.2016 DELL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.688,00 (OLTRE IVA) PER ACCONTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E CONTABILITA' DEI LAVORI .2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016402CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE ALBERI DI NATALE - DITTA I FIORI PRIMAVERA -2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016401GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2016 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA DI EURO 979,09 (OLTRE IVA)2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016401AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 456 - AP/0303 - REALIZZAZIONE PISCINA INTERRATA NEL RESEDE DI FABBRICATO RESIDENZIALE - LOC. MUCCIANO-I FABBRI2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016401NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 04-2016/E DEL 13.10.2016 DITTA POWER RENT PER UN IMPORTO DI EURO 900,00 (OLTRE IVA)2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016400FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 558,81 (IVA COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016400AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAFFE' 90 SRL2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016400EROGAZIONE RISULTATO ANNO 2014 AL DR BANCHI PER INCARICO SVOLTO PRESSO UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO MAGGIOR SOMMA TRASFERITE E LIQUIDAZIONE2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016399CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA SPORTIVE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "L'ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI" - A.S.D. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO"2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016399FORNITURA DI ACQUA POTABILE IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.520,88 (IVA COMPRESA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016399GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. DI E. 1.416,01 A FAVORE U.M.C.M. ANNO 20142016-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016398AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- SC OUTDOOR SRLS2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016398FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 1.806,01 (IVA COMPRESA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016398L.R.T. N. 82/2015 - ART. 5 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI DISABILI" - ANNO 2016.2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016397CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - AIRC I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA -2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016397FRAZIONAMENTO AREA PARCHEGGIO V.LE DELLA RESISTENZA ED OPERAZIONI CATASTALI AFFIDATO AL GEOM BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-E DEL 19.09.2016 PER EURO 748,16 (OLTRE IVA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016397CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO DI EURO 500,00 ALLA CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA 2016" TENUTASI DAL 24 AL 26 GIUGNO U.S. PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016396GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 177 DEL 31.03.2016 IN MERITO ALL'IMPUTAZIONE DELLA SPESA IN ESSA PREVISTA2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016396INCARICO FRAZIONAMENTO AREA DI PARCHEGGIO POSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA E RELATIVE OPERAZIONI CATASTALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2-2016-E DEL 19.09.2016 DEL GEOM. BONI WLADIMIR DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.413,16 (OLTRE IVA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016396AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE MARKET ABBIGLIAMENTO SRL2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016395ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI QUATTRO BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - AFFIDAMENTO TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER 5.736,00 (OLTRE IVA)2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016395AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE FRECCE DIREZIONALI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "MEF"2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016395SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000039P DEL 28.09.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.840,06 (OLTRA IVA) - PERIODO 1^ AGOSTO/14 SETTEMBRE 20162016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016394CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016394INCARICO PER ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA- AFFIDAMENTO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 357,00 (OLTRE IVA)2016-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016394VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 26.09.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016393SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.2016-07-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016393ACQUISTO PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN CORTECCIA PER GIOCHI DA BAMBINI COLLOCATI IN AREE ESTERNE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-FE-0000248 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MACAGI SRL DI CINGOLI (MC) PER EURO 5.433,75 (OLTRE IVA)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016393CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - PARTITO DEMOCRATICO -2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016392AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE UNIPOLSAI2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016392SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-231 DEL 18.08.2016 RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016392ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO 3 - SERVIZI ALLA PERSONA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016391ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO"2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016391INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 16.09.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 290,20 (OLTRE IVA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016391CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA- SIG. VIGIANI LEONARDO -2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016390CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016390CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN VIALE P. GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE (FI) PER EURO 8.387,78=2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016390ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE ALLO STAFF "SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO" ED AL SERVIZIO 3 "SERVIZI ALLA PERSONA"2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016389ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 283,05 8OLTRE IVA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016389ONERI SIAE PER REALIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2016" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 990,00)2016-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016389CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - L'ALTRA EUROPA -2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016388CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,00=.2016-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016388ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/70/2016 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO150,41 (OLTRE IVA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016388CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SOCIAL FORUM MUGELLO -2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016387CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA PER I GIORNI 1, 19 E 20 NOVEMBRE 2016 - ANT ITALIA ONLUS -2016-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016387FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690013032 DEL 12.07.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 735,75(IVA COMPRESA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016387ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI (FI)2016-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016386FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 5.783,75(IVA COMPRESA)2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016386ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVVEDIMENTI. ASSEGNAZIONE ORDINARIA NUCLEO VESHAJ.2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016386NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A SERVIZIO DEL DEHOR A MODIFICA DELL' AUTORIZZAZIONE N° 317/2015 - DITTA ANNEIANUM DI BORCHI C. -2016-10-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016385ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MIGNANO VINCENZO2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016385SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2016 PER UN TOTALE DI EURO 255,002016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016385CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 2^ TRANCHE AL GAL START SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.912,002016-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016384PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 30-E DEL 27.09.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016384FORNITURA "PANE E PRODOTTI DA FORNO" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. N. 15/2014 CON DOLCEZZE E SAVINI S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE.2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016384ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - FRATONI MARZIA2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016383ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAROTTA ORAZIO2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016383LIQUIDAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FEIRA AGRICOLA MUGELLANA 20162016-10-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016383ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE "SAME IRON" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO S .L. (FI) - E. 800,00 (OLTRE IVA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016382ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MACHI' UMBERTO2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016382FORNITURA "FRUTTA E VERDURA FRESCA" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP. 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L. - APPLICAZIONE PENALE.2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016382NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016381FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL' ARCHITETTO D.SSA SABRINA SOLITO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA "ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI" - IMPEGNO DI SPESA2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016381ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MANGET OKAM MATILDA2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016381FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI SPA GAS & POWER DI ROMA (RM) PER EURO 278,95 (OLTRE IVA)2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016380FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA DI ROMA (RM) PER EURO 11.001,06 ( IVA COMPRESA)2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016380SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 329/2015 - SIG. ABBARCHI LUCIANO -2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016380ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA POZZOLINI CHIARA - PROFILO FUNZIONARIO SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI - CAT D3 - A FAR DATA DAL 1/07/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016379CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REFERENDUM DEL 04/12/2016 - SIG. PARTITO DI RIFONDAZIONE COMUNISTA -2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016379LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 9-11 SETTEMBRE 20162016-10-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016379CONTROLLO QUALITA' SERVIZIO "LAMPADE VOTIVE" AI SENSI DELL'ART. 147 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DEL. G.C. N. 260/2015 E N. 69/2016 - REGOLAMENTAZIONE PROCEDURA FINO A NUOVA E DIVERSA FORMULAZIONE2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016378SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 319/2015 - SIG. MAZZONI MATTEO -2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016378RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE TRAMITE ADESIONE CONTRATTO REGIONALE "CARTA SANITARIA ELETTRONICA -CSE"2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016378LAVORI DI IMBIANCATURA AULE SCUOLA ELEMNTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 818,00 (OLTRE IVA)2016-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016377RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016377: ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - GEGAJ GJELINE2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016377SFALCIO ERBA E ARBUSTI LUNGO IL TRATTO DEL TORRENTE LE CALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-E DEL 12.09.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 486,40 (OLTRE IVA)2016-10-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016376ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BOFE ARJAN.2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016376REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI (2^ LOTTO) - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) - EURO 624,00 (OLTRE IVA)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016376FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750346935 DEL 12.09.2016 DI EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 18.350,44 (OLTRE IVA) -2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016375ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - GOJANI RUDINA.2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016375INCARICO COLLAUDO STATICO E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DEL 12.09.2016 DELLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.806,40 (IVA COMPRESA)2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016375SOSTITUZIONE GUARNIZIONI SU PIEDE STABILIZZATORE POST. DX SCALA AEREA TG. CB157HX - AFFIDAMENTO DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 474,91 (OLTRE IVA)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016374LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE 20152016-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016374ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) ORTO IGNAZIA GRAZIA2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016374INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA TRAVELLI SRL DI B. A RIPOLI (FI) - E. 259.866,66 (OLTRE IVA)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016373ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - DINE FLAMUR.2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016373INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 543/2015: ULTERIORI SPECIFICAZIONI SU AFFIDAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO WI-FI2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016373LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CNA AREA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA" 20162016-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016372ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BOKTOR NEVIN2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016372INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 631/2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016372IMU - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE" S.R.L. (9.451,00 EURO)2016-06-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016371INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 123/2012 E 215/2016 - LIQUIDAZIONE A SALDO STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016371ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MUHAMETI AVDUL2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016371LIQUIDAZIONE FORNITURE MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA S.R.L.2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016370AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI EURO 4.738,50 A SALDO DELL'ANNO 20162016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016370TARES: RIMBORSO DITTA HERON PARIGI DI GIOVANNI E PAOLO PARIGI SNC2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016370ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - NIKA ALBANE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016369ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SPERANZA ELEONORA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016369APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2016-2017.2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016369INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 26.08.2016 DI E. 85.310,00 (OLTRE IVA)2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016368LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT N. 252326831 (EURO 4.490,00)2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016368ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - DI DECO GIUSEPPE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016368OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 17.08.2016 DI E. 37.128,08 (OLTRE IVA) ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI DI RIZZICONI (RC)2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016367LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNTIURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATT. 411606415575, 411606415576, 411606415577 DEL 29.08.20162016-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016367CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - 3 INVIO ANNO 20162016-06-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016367SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 29/2013 - DITTA LAPUCCI SIMONE COSTRUZIONI E RESTAURI -2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016366ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURE SCELTA CONTRAENTE2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016366INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) LIQUIDAZIONE 2^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 23 DEL 22.07.2016 PER EURO 4.168,32 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016366ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - ELEZI ALTIN2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016365NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/P DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016365ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - SIFUENTES GERALDINE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016365INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.420,00 (OLTRE IVA)2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016364ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE ISTANZE DI AUTOTUTELA SU ACCERTAMENTI TRIBUTARI2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016364ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - LALOSEVIC BILJANA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016364MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/P DEL 31.08.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 157,88 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016363ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) WILGOCKI GABRIEL KAMIL2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016363ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 421 E 442 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 240,81 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016363PROCEDURA PER LA LOCAZIONE, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELL'IMMOBILE POSTO IN VIALE IV NOVEMBRE 49/C - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016362ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - HALILI BASRIE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016362NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER ULTERIORI MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016362SERVIZI DI DISERBO LUNGO LE STRADE E NEI CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016361SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112/FE DEL 31.08.2016 DELLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016361DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI RONTA - ALFAIOLI CRISTINA2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016361ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) EMINI EMRIJE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016360LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. DELLA SOMMA DI EURO 1.509,10 PER RECUPERO DEL CREDITO DERIVANTE DA SERVITU' DI CONDUTTURA ELETTRICA PER CAVO POSTO SU PARETE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI2016-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016360: ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) BLINISHTA DAFINE.2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016360FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690015021 DEL 01.09.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 123,39 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016359FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00046824 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 1.436,01 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016359AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 01/07/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2016-06-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016359OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BELBE VIORICA2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016358MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-32 DEL 31.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,88 (OLTRE IVA)2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016358INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 536,00 (OLTRE IVA)2016-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016358ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - CIUPITU RAMONA.2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016357SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES TG. AH7711V ADIBITO MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 972,30 (OLTRE IVA)2016-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016357AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 455 - PRATICA AP/0313 - ADEGUAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER CREAZIONE PONTE RADIO CON STAZIONE PULICCIANO - LOC. MONTESENARIO2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 2016357ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27PA DEL 10.08.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 67.406,6 (OLTRE IVA)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016356CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1740/2016 POSTO IN VIA LAPI N° 26 - SIG.RA CASALVALLI LORETTA -2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016356SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI AGOSTO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63_16 DEL 31.08.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016356AVVISO PUBBLICO "CONTRIBUTI EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE" - APPROVAZIONE.2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016355AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA ANNI 2016-2019 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016355ACQUISTO ED INSTALLAZIONE N. 4 BOX PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60E/2016 DEL 29.08.2016 DELLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER EURO 5.736,00 (OLTRE IVA)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016355CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1739/2016 POSTO IN VIA G. DI VITTORIO N° 18 - SIG.RA CHINI EMANUELA -2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016354AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE BADANTE LAST MINUTE2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016354SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - MESE DI AGOSTO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-E DEL 31.08.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016354SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE UTILIZZATE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA "FIRENZE SERVIZI S.C.S. ONLUS" DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 7.479,00 (OLTRE IVA)2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016353SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO C.LE ANNO 2016 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.450,00 (OLTRE IVA)2016-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016353ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8 - P.E. 16/0097 - AMPLIAMENTO TERRAZZO ESISTENTE - VIA PANANTI 55 - CAPOLUOGO2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016353INCARICO SERVIZIO SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - LIQUIDAZIONE A SALDO ARCH. SILVIA VIVIANI E ARCH. LUISA GARASSINO2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016352CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- NICCOLI SANDRO -2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016352ACQUISTO CONGLOMERATO A CALDO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA CO-BA CONGLOMERATI BARBERINESI SRL DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 509,20 (OLTRE IVA)2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016352FORMAZIONE PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI U.O. SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO " FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016"2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016351CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DELLA SOTERNA N° 7 -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016351SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 380/F DEL 25.07.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 420,36 (OLTRE IVA)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016351L.R.T. N. 82/2015 ART. 5 "CONTRIBUTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON FIGLI MINORI DISABILI" - ANNO 2016.2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016350ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FINO AL 31.12.2016 ALLA KUWAIT S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI E. 17.213,12 (OLTRE IVA) E MODIFICA DET. N. 547/20152016-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016350MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.686,88 (OLTRE IVA)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016350CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - AVO ONLUS -2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016349DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI BENITO2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016349MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 982,85 (OLTRE IVA)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016349CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA TECNOGEST SRL -2016-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016348REPERTORIO ANNULLATO - BERNINI F. -2016-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016348CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A) DEL SERVIZIO DI MENSA COMUNALE AL DOTT. LEONI DANIELE NEL PERIODO LUGLIO 2016 -SETTEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.528,36=.2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016348MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/P DEL 23.08.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,13 (OLTRE IVA)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016347INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL2016-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016347ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. SERVIZIO SMONTAGGIO CUCINA MENSA E RIMONTAGGIO AL TERMINE DEI LAVORI DITTA TRAVELLI S.R.L. DI BAGNO A R. (FI) - E. 3.650,00 (OLTRE IVA)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016347CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016346CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA FOGNATURA PUBBLICA COMPARTO 86/C LUCO NEL MUGELLO - SIG. ULIVI BRUNO -2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016346DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE D'USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI POLCANTO - MILANI ARNALDO2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016346INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - LIQUIDAZIONE A SALDO WEST SYSTEMS SRL2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016345AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA BIANCOSALE2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016345ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. SERVIZIO TRASLOCO MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) - E. 920,00 (OLTRE IVA)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016345PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 24-E DEL 9.08.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016344PROGETTO ECO MUGELLO "AZIONE ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2016 PER UN TOTALE DI EURO 4.128,892016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016344INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTO IDRICO A SERVIZIO DELLA VASCA DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016344CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO - ASSOCIAZIONE ANPAS CENTRO RADIO SOCCORSO -2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016343REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI 2^ STRALCIO (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16E/2016 A FAVORE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL PER E. 16.189,86 (OLTRE IVA)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016343CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA INFORMATIVA A BENEFICIO DELLA PERSONA - ASSOCIAZIONE UICI ONLUS -2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016343INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IMMOBILI DI VIA G. DELLA CASA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 520,00 (OLTRE IVA)2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016342LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA CUCINA PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-E DEL 19.08.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 506,20 (OLTRE IVA)2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016342AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "BIEMME AUTO"2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016342ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO 27 GIUGNO-22 LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00=.2016-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016341SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-01041 DEL 03.08.2016 DELLA DITTA BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI MILANO (MI) PER EURO 1.484,68 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016341LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616040090 E N. 1616040489 DELLA SIAE PER ONERI DIRITTO D'AUTORE INIZIATIVE COMUNALI - EURO 173,052017-01-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016341CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO PER OPERE DI TINTEGGIATURA - SIG. PINI CARLO -2016-10-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016341SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALL'A.S.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002016-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016340CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2015 DETERMINAZIONE SPETTANZE E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2016-06-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016340SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO 2^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 10.464,45 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016340ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - P.E. 16/0099 - FRAZIONAMENTO GARAGE PER CREAZIONE LOCALE RIMESSA - VIA B. CROCE 712016-10-05T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016340LIQUIDAZIONE NOTA AON S.P.A. PAGAMENTO PREMIO POLIZZA COPERTURA ASSICURATIVA OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,002016-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016339CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RITROVAMENTO DI UNA TUBAZIONE IDRICA/FOGNARIA SU MARCIAPIEDE PUBBLICO - SIG.RA BALDI LORENZINA -2016-10-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016339DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI MASSIMO2016-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016339AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO- LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2^ SEMESTRE ANNO 2016.2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000025-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER FORNITURA MATERIALE A STAMPA PER INZIATIVE CULTURALI - EURO 138,782016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016338LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 86_16 DELLA DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE NOVEMBRE 2016 - EURO 5.220,002016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016338AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE GROUPAMA ASSICURAZIONI2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016338FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N,201690014703 DEL 18.08.2016 DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 4,98 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016338DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LANDI SEVERINO2016-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016337SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE (GAZEBI E CAPANNONI) UTILIZZATI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E/O PATROCINATE A.C. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS. 267/20002016-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016337FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 7.182,01 (ESCLUSA IVA) - GIUGNO/LUGLIO 20162016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016337CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. N° 319 DEL 21/09/2016 - DITTA ARIETE SRL -2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016337LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/64/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 680,112016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016336CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER SVOLGIMENTO TIROCINI CURRICULARI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016336LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/D DI MARCO BERTARINI PER SPETTACOLO DI NARRAZIONE PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 297,002016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016336FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750340849 DEL 10.08.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 16.712,56 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 20162016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016336AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - RONTINI MARCO-MP32016-10-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 2016335FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 21,61 (IVA COMPRESA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016335LIQUIDAZIONE FATTURE N. 462/A= DEL 31.10.2016 DI EURO 7.937,96=, N. 463/A DEL 31.10.2016 DI EURO 650,75= E N. 464/A DEL 31.10.2016 DI EURO 241,79= ALLA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 8.830,50= IVA COMPRESA)2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016335CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE E CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN POZZETTO DEGRASSATORE E D'ISPEZIONE - DITTA CAFFE' 90 SRL-2016-10-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 2016335ANNULLAMENTO DETERMINA N. 198/2016 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSVILLA DI DANIELA CORSINI PROPRIETARIA DEL SOFTWARE "MIRTO -SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE SEGNALAZIONI E RECLAMI" IN USO PRESSO URP - IMPEGNO DI SPESA CANONNE ANNUO2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016334ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PER FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MR SERVICE SRL DI ROMA (RM) TRAMITE O.D.A. SUL MEPA PER UNA SPESA DI EURO 1.525,50 (OLTRE IVA)2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016334SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. AMV000024PA DEL 31.07.2016 DELLA DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.285,41 (OLTRE IVA) - MESE DI LUGLIO 20162016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016334AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 454 - PRATICA AP/0269/V01 - VARIANTE ALLA AUT. PAES. 426 (REALIZZAZIONE RICOVERO ATTREZZI PER ATTIVITA' AMATORIALE E MANUFATTO LEGGERO USO TETTOIA-AUTO) - REALIZZAZIONE DEL SOLO MANUFATTO AMATORIALE - LOC. GREZZANO2016-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016334LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 8.123,50= ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLITARIETA2 (A.N.T.E.A.S.) DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PEDIBUS-PRESCUOLA - SORVEGLIANZA E ACCOMPAGNAMENTO - 2° ACCONTO 2016 (TOTALE EURO 8.123,50=)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016333SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 3/2014 - SIG. LORINI ANDREA -2016-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016333SERVIZIO MAUTENZIONE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 09.08.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 389,30 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016333LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO ARTICOLI VARI PER SERVIZI SCOLASTICI.2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016333NOLEGGIO DI TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E. 902,07 (OLTRE IVA)2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016333LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 22,06= ALLA SIG. NESTI TERESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PER IL FIGLIO SALA EDOARDO.2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016332CANONE 2^ SEMESTRE SERVIZIO GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 329_16 DEL 05.08.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) PER EURO 426,65 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016332LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA - MESE NOVEMBRE 20162016-12-21T00:00:00RECUPERO 2016332LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-1312 DEL 06.12.2016 DI EURO 42.841,53= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.713,66= ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 44.555,19= IVA 22% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016332PRESA D'ATTO DECADENZA TERMINI CESSIONE DEI CREDITI A MEDIO CREDITO ITALIANO S.P.A. DI PARMA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) , AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA COMUNALE.2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016332CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1738/2016 POSTO IN VIA GARIBALDI FRANCESCHI N° 18/C - SIG.RA NOTARO SILVIA -2016-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016331LIQUIDAZIONE A XEROX SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO 01/09/16 - 30/11/162016-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016331ACQUISTO 14 TONNELLATE DI BITUME E CALDO PER RIFACIMENTO MANTO STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA BINDI SPA DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) PER EURO 700,00 (OLTRE VIA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016331LIQUIDAZIONE FATTURA N. 780-E DEL 05.12.2016 DI EURO 881,50= OLTRE IVA 22% DI EURO 193,93= AL CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS DI FIRENZE2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016331LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 127 A1 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI MARZO 20162016-06-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016331AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAPIROSSI SERRAMENTI2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016330SERVIZIO DI MANUTENZIONE EUTOVETTURE DI PROPRIETA' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,78 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016330ACQUISTO DI TUBOLARI IN FERRO (TUBI INNOCENTI) PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2016 - AFFIDAMENTO DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BORGO S. L. (FI) - E. 1.134,00 (OLTRE IVA)2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016330LIQUIDAZIONE FATTURA N. 370/2016 DEL 29.11.2016 DI EURO 900,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 198,00= ALLA DITTA "LA LOGGIA SPORT S.R.L." DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) PER FORNITURA RETE PROTEZIONE E DELIMITAZIONE CAMPI SPORTIVI (TOTALE EURO 1.098,00=)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016330LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI - MESE OTTOBRE/NOVEMBRE 20162016-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016330AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CAMILLA CAMMELLI VETERINARIO2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016329LIQUIDAZIONE FATTURA N. 772/0CP0P0 DEL 09.11.2016 DI EURO 5.009,52= OLTRE IVA 5% DI EURO 250,48= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 5.260,00= IVA 5% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016329DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LATINI RICCARDO2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016329ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 32,91 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016329LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - MESE OTTOBRE 20162016-12-21T00:00:00RECUPERO 2016329AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ASS.NE NONGTAABA2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016328ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI ASSEGNAZIONE ORDINARIA SIG. CAMMARATA SALVATORE.2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016328FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00043251 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.870,92 (OLTRE IVA)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016328LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA/2016 DEL 13.12.2016 DI EURO 1.040,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 228,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER SERVIZIO DI CONSULENZA RISTORAZIONE SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.268,80= IVA 22% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016328AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE TECNOGEST SRL2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016328LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TRASMISSIONE DATI2016-12-21T00:00:00RECUPERO 2016327SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-06-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016327INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 03.08.2016 DI EURO 63.340,00 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 944/2016 DEL 30.11.2016 DI EURO 59,28= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA.2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016327LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA2016-12-21T00:00:00RECUPERO 2016327CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - SIG. CERTINI SANDRO -2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016326RICORSO STRAORDINARIO P.D.R. PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ORDINANZA SERVIZIO 1, N. 5 DEL 11/02/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI.2016-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016326SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 757 DEL 31.07.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 3.564,90 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016326LIQUIDAZIONE FATTURE N.91_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.896,72=, N. FATTPA 92_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.845,86= E N. FATTPA 93_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 49.786,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 54.528,63= IVA 22% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016326CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE -2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016326T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 A1 DEL 24/11/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.122,28)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016325LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 6^ BIM. 2016 - TELEFONIA FISSA2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016325SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 643 DEL 30.06.2016 DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 7.558,20 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016325LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.306,62=)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016325AFFIDAMENTO FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA STUDIO NOFERINI - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00 (OLTRE IVA)2016-06-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016325CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO AD INTEGRAZIONE DELLA CONC. 298/2016 - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO -2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016324ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO LIQUIDAZIONE FATT. 5E DEL 31.07.2016 DITTA CASALINGHIAMO2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016324LIQUIDAZIONE A TELECON ITALIA SPA FATTURA RELATIVA AL 6^ BIMESTRE 2016 TELEFONIA MOBILE (EURO 312,54)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016324IMMOBILE DI VIA GIOVANNI DELLA CASA N. 13 ANGOLO VIA DEL POGGIO - LOCAZIONE PER ANNI SEI (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER ULTERIORI SEI) AL "BAR CORALLINA DI BALLINI MARIO" DI B. S. LORENZO (FI)2016-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016324CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI CON FINALITA' SOCIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE PER L'EVENTO - "LA MELA DI AISM" - AISM -2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016324LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 90_16 DEL 30.11.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI 628,32= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016323LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+06810 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06811 DEL 30.11.2016 DI EURO 73,44=, N. 16VF+06812 DEL 30.11.2016 DI EURO 163,48= N. 16VF+06819 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= E N. 16VF+06820 DEL 30.11.2016 DI EURO 10,74= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 331,84= IVA 22% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016323AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 453 - PRATICA AP/0311 - TRASFORMAZIONE DI DUE FINESTRE IN PORTE-FINESTRE - LOC. PERETOLA2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016323ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1200,00).2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016323SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO STRUTTURE PER MANIFESTAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA FIRENZE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 6.379,50 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016323TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 4.177,97)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016322ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 613,38 (OLTRE IVA)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016322TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 199,64)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016322LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1491 DEL 30.11.2016 DI EURO 4.031,25=, N. 05/1492 DEL 30.11.2016 DI EURO 339,76=, N. 05/1493 DEL 30.11.2016 DI EURO 88,87= E LA NOTA DI CREDITO N. 05/1575 DEL 30.11.2016 DI EURO -13,53= ALLA DITTA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 4.446,35= IVA 10% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016322CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO MATERIALE - ASSOCIAZIONE FIRENZE SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS -2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016322FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER UN IMPORTO DI EURO 1.630,00 (OLTRE IVA)2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016321TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 193,49)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016321CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE ASSISTENZIALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE AIDO -2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016321SERVIZIO DI TRASLOCO MOBILI SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31612990 DEL 31.07.2016 DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER EURO 920,00 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016321BUONI SCUOLA 2015-2016- RETTIFICA ALLEGATO "A" ALLA D.D. N. 519/2015- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI E SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.025,76.2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016321LIQUIDAZIONE FATTURE N. 61-2016 -PA DEL 30.11.2016 DI EURO 2.573,24=, N. 62-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 247,78=, N. 63-2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 129,12= E N. 64.2016-PA DEL 30.11.2016 DI EURO 89,66= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 3.039,80= IVA 10% COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016320DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO CIMITERO DI CASAGLIA - NESPOLI MAURO2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016320TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2016 (€ 59,23)2016-12-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016320AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 312 - PRATICA IDROG/417 - AMPLIAMENTO PIAZZALE ESISTENTE - LOC. LA BRINA - CARDETOLE2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016320FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 493,95 (IVA COMPRESA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016320LIQUIDAZIONE FATTURE N. 246 DEL 30.11.2016 DI EURO 1.068,41=, N. 247 DEL 30.11.2016 DI EURO 183,53=, N.248 DEL 30.11.2016 DI EURO 120,35=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 846,04=, N. 261 DEL 30.11.2016 DI EURO 170,71= E NOTE DI CREDITO N. 62 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,63=, N. 63 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 64 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,23=, N. 65 DEL 30.11.2016 DI EURO -3,49=, N. 66 DEL 30.11.2016 DI EURO -2,74=, N. 67 DEL 30.11.2016 DI EURO -6,43=, N. 68 DEL 30.11.2016 DI EURO - 11,79=, N. 69 DEL 30.11.2016 DI EURO - 7,05= E N. 71 DEL 30.11.2016 DI EURO -32,41= ALLA DITTA FORNITRICE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI "DOLCEZZE SAVINI" DI FIGLINE VALDARNO - MESE DI NOVEMBRE (TOTALE EURO 2.314,53= IVA COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016319ATTIVAZIONE ULTERIORI N. 2 STAGE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO CON IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO ALLE CONDIZIONI DELLA CONVENZIONE DI CUI ALLA DETERMINA 294/20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016319ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.09/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 413,33 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016319LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6319/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 2.894,08=, N. 6320/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 342,78=, N. 6321/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 85,87=, N. 6322/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 6.794,94= , N. 6323/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 1.123,77= E N. 6324/2016/8/FAT DEL 30.11.2016 DI EURO 179,85= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA FORNITRICE DELLE CUCINE COMUNALI DI SURGELATI E GENERI VARI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 11.421,29= IVA COMPRESA).2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016319CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO ED AREA DI CANTIERE- DITTA ARIETE SRL -2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016319T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 535 A1 DEL 15/11/2016 (€ 1.463,41) E N. 644 A1 DEL 15/12/2016 (€ 130,00) DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016318LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60=, N. 71/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 1.121,48=, N. 72/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 271,02= E N. 73/16/F DEL 30.11.2016 DI EURO 39,60= AL "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.471,70= IVA COMPRESA)2016-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016318CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - COMPAGNIA ODONTOIATRICA SRL-2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016318ACQUISTO PIETRISCO 4/7 PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/70/2016 DEL 30.07.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 367,50 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016318ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2016 - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.640,00 (OLTRE IVA)2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016318LIQUIDAZIONE FATTURA N. 704 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL2016-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016317CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. VIGIANI LEONARDO -2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016317INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_16 DEL 02.08.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 348,48 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016317LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER GESTIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - NOVEMBRE 2016.2016-12-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016317SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO EUBIOS DI BOLOGNA DELLA SECONDA TRANCHE A SALDO DELLA PRIMA FASE (COORDINAMENTO E ATTIVITA' PREPARATORIE)2016-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016317AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2016 - EURO 750,002016-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016316LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - EURO 7.000,002016-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016316APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI ISTRUZIONE GIOTTO ULIVI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ATTIVAZIONE STAGE DAL 6/06/2016 AL25/06/20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016316SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57_16 DEL 31.07.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016316LIQUIDAZIONE FATT. N. 2/PA DEL 19.10.2016 A FARMAPIANA SPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER ASILO NIDO (EURO 452,00)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016316CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DI PLUVIALE ALLA GRONDA IN VIA G. ULIVI 28 - SIG.RA CONTICINI FRANCA -2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20163152^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO DI INCONTRO - NOVEMBRE 2016.2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016315RETTIFICA ORDINANZA N. 305/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1654 DEL 16.11.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80)2016-12-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016315INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8_16 DEL 01.08.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 265,95 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016315BUONI SCUOLA 3-6 ANNI FINALIZZATI A SOSTENERE LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE PER L'A. S. 2016-2017. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016314I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595 A1 DEL 24/11/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.467,56)2016-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016314SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/FE DEL 29.07.2016 DELLA DITTA SIVA SAS DI NOFERINI PIER LUIGI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.410,00 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016314LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/59/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 667,502016-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016314CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA - SIG. POLIDORI SALVATORE -2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016314CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2015 - REVOCA PARZIALE - PROVVEDIMENTI.2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016313SOSTITUZIONE TIMONE DI ATTACCO TRATTORE SAME ANTARES ADIBITO ALLA MANUTENZIONE DELLE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/P DEL 29.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 972,30 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016313I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592 A1 DEL 24/11/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.975,88)2016-12-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016313REFERENDUM 4/12/2016 - LIQUIDAZIONE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2016-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 20163133^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016313CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. DI BELLA MARIO -2016-09-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016312CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -2016-09-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016312LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI OTTOBRE 2016 - EURO 5.355,002016-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016312ACQUISTO TELECAMERA DA INSTALLARE SU TRATTORE "SAME IRON" ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016312LIQUIDAZIONE FATTURA N. 667 DEL 31.10.2016 A TD GROUP ITALIA SRL2016-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016312DECADENZA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITA' 2011/2014 II^ GRUPPO - DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI.2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016311ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,40 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016311LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE GRUPPO DINAMO PER CONTRIBUTO FINANZIARIO MOSTRA "D. PENDENZE" - EURO 550,002016-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016311DIRITTO ALLO STUDIO:BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCENTIVO ECONOMICO INDIVIDUALE "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017" - APPROVAZIONE BANDO E SCHEMA DI DOMANDA.2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016311DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR STAGIONALE A SERVIZIO DEL POSTEGGIO FUORI MERCATO DENOMIANTO "L'OASI DEL GUSTO" - SIG.RA FANTONI BENEDETTA -2016-09-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016311LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI LUGLIO 20162016-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016310ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 604,49 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016310LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 7_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER PRESTAZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PRESSO CHINI LAB - EURO 5.228,402016-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016310CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - SIG. GOZZI ANDREA -2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016310FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AGGIUDICAZIONE A DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016310LIQUIDAZIONE FATT. N. 2120 DEL 31.10.2016 ALLA DITTA ETRURIA P.A. PER FORNITURA PERGAMENE E TIMBRI PER UFFICIO STATO CIVILE (EURO 272,06)2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016309LIQUIDAZIONE FATTURE N. 418 E 433/2016 ALLA DITTA TOCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI PER NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 1887,95)2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016309ACQUISIZIONE "LICENZA OMBRELLO" PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO DALLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016309AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZA DOMESTICA IN LOC. LE PERGOLE - COLLINA2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016309MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/P DEL 22.07.2016 DELLA DITTA SANTELLI EBARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.803,28 (OLTRE IVA)2016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016309LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-2016-PA DEL 17.11.2016 DI EURO 6.557,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - RINNOVO ANNO SCOLASTICO 2016/17 (TOTALE EURO 8.000,00=)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016308FORNITURA STRISCIONE SU BANNER BIFACCIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/20002016-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016308ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356-0C7 DEL 25.07.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 931,32 (OLTRE IVA)2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016308LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE23A DEL 21.11.2016 DI EURO 2.537,70= OLTRE IVA 22% DI EURO 558,30= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ISTITUTO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SECONDO SEMSTRE 2014 (TOTALE EURO 3.096,00=)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016308LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.79 DEL 31.10.2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2016 (EURO 542,80)2016-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016308CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1737/2016 POSTO IN VIA DON L. STURZO - DITTA C. & P. SNC -2016-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016307DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI LUCO - INNOCENTI DANIELA2016-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016307ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 500PA DEL 27.07.2016 DELLA DITTA T.E.S. DI VEDELAGO(TV) PER EURO 575,00 (OLTRE IVA)2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016307RETTIFICA ORDINANZA N. 291/2016 - CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE -2016-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016307LIQUIDAZIONE FATTURE N. 82_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.793,02=, N. 83_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.851,05= E N. 84_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 49.841,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA (PREPARAZIONE, TRASPORTO E SPORZIONAMENTO) - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 54.485,61= IVA 22% COMPRESA)2016-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016307LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI DICEMBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016306SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 315,06 (OLTRE IVA)2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016306LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI OTTOBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016306CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - MUGELLO NOLEGGI SRL -2016-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016306LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.071,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 235,62= ALLA "ODISSEA COOP.VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIUSEPPE" DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE EURO 1.306,62= IVA 22% COMPRESA)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016306DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 2 LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO - ARENA FILIPPO2016-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016305CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -2016-09-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016305SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 20162016-05-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016305REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 43.267,73 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI RAVENNA (RA)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016305LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81_16 DEL 31.10.2016 DI EURO 2.856,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 628,32= ALLA "ODISSEA COOP. VA SOCIALE" DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 3.484,32=)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016305LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016304CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CARICO RAMAGLIE SU AUTOCARRO - GEOM. LIVI CARLO -2016-09-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016304LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016304SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. MFTV-16-00800 DEL 20.06.2016 DELLA DITTA BOSCH AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) PER EURO 11.780,55 (OLTRE IVA)2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016304SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 31.12.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.227.852,64 (IVA COMPRESA)2016-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016304LIQUIDAZIONE N. P/53/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 836,582016-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016303SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 20.07.2016 DELLA SOC. COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016303LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016303SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 262/2015 - SIG. BONI ROBERTO -2016-09-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016303IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ROBERTO MORANDI (130,00 EURO)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016303LIQUIDAZIONE FATTURE N. 352/A DEL 30.09.2016 DI EURO 2.861,68=, N. 353/A DEL 30.09.2016 DI EURO 632,24= E N. 354/A DEL 30.09.2016 DI EURO 122,90= ALLA DITTA "COF" SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.616,82= IVA COMPRESA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016302LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI OTTOBRE 20162016-11-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016302REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 400.000,002016-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016302FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 417,31 (IVA COMPRESA)2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016302CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. BECHELLI FABIO -2016-09-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016302LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5674/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 5.248,28=, N. 5672/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 2.846,36=, N. 5673/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 197,01 E N. 5675/2016/8/FAT DEL 31.10.2016 DI EURO 957,09= ALLA DITTA "RICCI S.R.L." DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.248,74= IVA COMPRESA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016301RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO LUCA MANETTI2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016301CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO "MOVIMENTO 5 STELLE" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2016-09-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016301LIQUIDAZIONE FATTURE N. 55-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 3.263,92=, N. 56-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 95,19= E N. 57-2016-PA DEL 31.10.2016 DI EURO 245,91= ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C." DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.605,02= IVA 10% COMPRESA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016301ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATIRMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.228,33 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016301LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016_0564 DEL 31.10.2016 A LAUS INFORMATICA SRL2016-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016300FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/20002016-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016300IQUIDAZIONE FATTURE N. 369/2016/90/V DEL 31.101.2016 DI EURO 1.305,20= E N. 370/2016/90/V DEL 31.10.2016 DI EURO 127,09= ALLA DITTA "CECIONI CATERING S.R.L." DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.432,29= IVA 4% COMPRESA)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016300CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORIDNARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO -2016-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016300TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2016 (€ 41.101,47)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016300ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 540,98 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016299TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 371,39)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016299LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-1209 DEL 09.11.2016 DI EURO 44.555,19= E N. E-1221 DEL 10.11.2016 DI EURO 44.555,19= ALL' ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 89.110,38= IVA 4% COMPRESA)2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016299AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI- SC OUTDOOR SRLS2016-09-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016299FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.580,00 (OLTRE IVA)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016299INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE A FAVORE DEL FALLIMENTO PRATESI TERMOIDRAULICA E FERRAMENTA SRL PER EURO 281,96 (OLTRE IVA)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016298TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 239,18)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016298CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. BERTOLOTTI FRANCESCO -2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016298LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227 DEL 31.10.2016 DI EURO 182,59=, N. 228 DEL 31.10.2016 DI EURO 112,64=, N. 229 DEL 31.10.2016 DI EURO 1.079,23=, N. 238 DEL 31.10.2016 DI EURO 155,05= E N. 239 DEL 31.10.2016 DI EURO 832,89= , IVA 4% INCLUSA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.362,40= IVA 4% COMPRESA)2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016298DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI LUCO - PRATESI ELENA2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016298FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.087,40(OLTRE IVA) - PERIODO MAGGIO/GIUGNO 20162016-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016297FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS 267/20002016-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016297FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1 DEL 30.07.2016 PER EURO 1.590,00 (OLTRE IVA) DITTA VENANZI SAURO2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016297TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 64,54)2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016297CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA IN VIA TRENTO LOC. LA COLLINA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20162973^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO ANNO 2016 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI.2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016296RETTIFICA ORDINANZA N. 285/2016 - CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -2016-09-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016296SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 116 DEL 25.07.2016 AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO BORGO SAN LORENZO2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016296LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - OTTOBRE 2016.2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016296LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1059 DEL 20.10.2016 A COMPUTER CARE SRL2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016296FORNITURA DI ARMADIO REFRIGERATO GN2/1 IN ACCIAIO INOX AISI 430 PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO UTILIZZATA PER SAGRE- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016295ATTO ANNULLATO2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016295ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I. PER DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.172,40)2016-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20162951^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO DI INCONTRO - SETTEMBRE E OTTOBRE 2016.2016-11-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016295LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1994 DEL 30.09.2016 ALLA DITTA CEL COMMERCIALE S.R.L. PER ABBONAMENTO A PAWEB CON N.6 POSTAZIONI AGGIUNTIVE (EURO 943,06)2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016295CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO - ASS.NE ASD MARATONA MUGELLO -2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016294LIQUIDAZIONE FATTURE N. 600/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 324,05=, N. 601/2016 DEL 31.10.2016 DI EURO 743,77=, N. 602 DEL 31.10.2016 DI EURO 323,94= E NOTA DI CREDITO N. 551/2016 DEL 28.10.2016 DI EURO -147,71= ALLA DITTA "CLESP SRL" DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 1.244,05=)2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016294LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 7446,34)2016-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016294APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ISTITUTO IIS CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO2016-05-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016294FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750334078 DEL 11.07.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 15.406,53 (OLTRE IVA - MESE DI GIUGNO 20162016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016294CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO CULTURALE "LE VIE DEL GUSTO" - ASS.NE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016293AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA ALLA DITTA BOSCH E. AND BUILDING SOLUTIONS DI MILANO (MI) - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 661/20152016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016293LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPE PER INIZIATIVE CULTURALI - EURO 585,602016-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016293LIQUIDAZIONE FATT. N. 47 DEL 24.09.2016 ALLA DITTA F.LLI FEDERIGHI SRL PER FORNITURA BAVAGLI E BIANCHERIA PER ASILI NIDO (838,51)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016293SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 13.07.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 2.594,00 (OLTRE IVA)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016293CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN CANTIERE - SIG. LANDI LUCA -2016-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016292LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-01PA DEL 26.10.2016 A KUNA SRL2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016292MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCALA AEREA COMET ADIBITA AL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 774 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 474,91 (OLTRE IVA)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016292LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1342 DEL 31.10.2016 DI EURO 3.260,62=, N. 05/1344 DEL 31.10.2016 DI EURO 433,26= E N. 05/1343 DEL 31.10.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI E& C." DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI, SALUMI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.719,18=2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016292DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI UN OSSARIO AL CIMITERO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - BARONCINI MARCO2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016292ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD EDIFICIO RURALE COSTITUITO DA 3 ABITAZIONI - LOC. OLMI N.8 - P.E. 16/00092016-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016291LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 52,80=, N. 64/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 271,02=, N. 65/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 1.179,12= E N. 66/16/F DEL 31.10.2016 DI EURO 35,20= ALLA DITTA "LA FIORITA SRL" DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2016 (TOTALE EURO 1.538,14= IVA COMPRESA)2016-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016291LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE " IL NUOVO REGOLAMENTO UE IN MATERIA DI PRIVACY PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "2016-11-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016291CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. ROSATI DANIELE -2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016291RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MONDO SEGNALETICA DI MOKADAMI YASSINE DI LUCCA (LE) PER EURO 4.838,00 (OLTRE IVA)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016291INCARICO PER ELABORATO DOCFA - EX FORNO DI CASAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 12.07.2016 DEL PERITO AGRARIO FRANCESCO CANTINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 365,54 (OLTRE IVA)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016290TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 346,91)2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016290SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000199 DEL 06.07.2016 PER EURO 186.795,87 (OLTRE IVA)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016290LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 300,00= ALL'ISTITUTO SUPERIORE "GIOTTO ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "MIRACOLOSAMENTE NON HO SMESSO DI SOGNARE" DEL 19.03.20162016-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016290AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 A DITTA POWER RENT - IMPEGNO DI SPESA EURO 900,00 (OLTRE IVA)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016290CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS -2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016289TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 104,30)2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016289DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO- UGOLINI ALDA2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016289LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI EURO 16.247,00= ALL'ASSOCIZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA' ATTIVE PER LA SOLIDARIETA' (A.N.T.E.A.S) DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO PER L'A.S. 2016-17 PER I SERVIZI DI PEDIBUS, PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA PER TRASPORTO SU SCUOLABUS (TOTALE EURO 16.247,00=)2016-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016289FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUN ALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 8.592,68 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 20162016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016289CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016288CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE RELATIVE AD UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - SOCIAL FORUM MUGELLO -2016-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016288LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 1° SEMESTRE 2016 - EURO 893,172016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016288TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 329,05)2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016288CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016288LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI UN ACCONTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE AL CENTRO REMIDA (TOTALE EURO 2.500,00=)2016-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016287TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2016 (€ 173,32)2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016287FORNTIURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO STAND MOSTRA DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 21/P DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.629,96 (OLTRE IVA) DITTA SANTELLI E BARGIOTTI2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016287CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E AREA DI CANTIERE- DITTA LAPUCCI SIMONE -2016-08-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016287LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 338,622016-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016287FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DITTA VENANZI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.939,80 (OLTRE IVA)2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016286FORNITURA DI QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016286LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/50/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLITOECA COMUNALE - EURO 648,872016-11-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016286LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE 20162016-11-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016286LIQUIDAZIONE FATT. 1-2016-FE DEL 22.07.2016 A DITTA MANNELLI ROBERTO PER FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO PER UN IMPORTO DI EURO 1.451,80 (OLTRE IVA)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016286CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1736/2016 POSTO IN PIAZZETTA DEL CONSORZIO SNC LOC. RABATTA - PUBLIAMBIENTE SPA -2016-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016285AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. CRS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002016-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016285LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO TERZO TRIMESTRE 20162016-11-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016285LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'INIZIATIVA "UNA NOTA PER..." EDIZIONE 2016 - EURO 500,002016-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016285CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA ED EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATT. N. VP0000028/2016 TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) PER E. 525,47 (SOLO IVA)2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016285CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DEL PULLMAN A FAVORE DELLA CAMPAGNA DI SCREENING MAMMOGRAFICO - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO -2016-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016284NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 686 DEL 04.07.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016284LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI SETTEMBRE 2016 - EURO 4.515,002016-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016284LIQUIDAZIONE FATTURA SIG. BILLERI CLAUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" COMMERCIO AREA PUBBLICA BIENNIO 2015-2016 "2016-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016284LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 5.285,742016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016284CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO E TINTEGGIATURA - SIG. LATINI CLAUDIO -2016-08-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016283ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/P DEL 30.06.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 233,90 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016283IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANTONELLA SCAPPINI (295,00 EURO)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016283T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486 A1 DEL 30/09/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 3.519,14)2016-11-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016283AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - WESTY CAR2016-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016283LIQUIDAZIONE FATTURE N. 188 DEL 30.09.16 DI EURO 55,99=, N. 189 DEL 30.09.16 DI EURO 161,75=, N.190 DEL 30.09.16 DI EURO 61,06=, N. 191 DEL 30.09.16 DI EURO 40,20=, N. 210 DEL 30.09.16 DI EURO 120,56=, N. 211 DEL 30.09.16 DI EURO 187,40, N. 192 DEL 30.09.16 DI EURO 325,78= E LE NOTE DI CREDITO N. 47 DEL 30.09.16 DI EURO -12,11= E N. 48 DEL 30.09.16 DI EURO -8,75= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 931,88= IVA 4% COMPRESA)2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2016282LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DI EURO 20.000,00= DEL 22.09.2016 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER QUOTA DI RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2016-172016-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016282MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00354/VS DEL 30.06.2016 DELLA DITTA VEZZANI SPA DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER EURO 530,00 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016282NOMINA COMMISSIONE COMUNALE ERP (EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016282LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI NOVEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016282AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - MDT MUGELLO DANCE THEATRE ASD2016-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016281CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CANTIERE A TERRA - GEOM. BETTI CARLO -2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016281LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI SETTEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016281SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 - PERIODO 15 SETTEMBRE/31 DICEMBRE - E. 6.036,30 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016281ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF SRL DI FIRENZEE (FI) PER EURO 4.956,44 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016281LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE UTENZA PRODUZIONE VAPORE PRESSO IL CENTRO COTTURA DI VIA P. CAIANI ALLA CITTA' METROPOLITA DI FIRENZE - PERIODO NOVEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016 - (TOTALE EURO 13.985,89= IVA COMPRESA)2016-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016280SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000022PA DEL 30.06.2016 DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 22.745,50 (OLTRE IVA)2016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016280CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE DEL TERZ'ORDINE FRANCESCANO - APPROVAZIONE CONGUAGLIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA A SALDO (EURO 1.705,84).2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016280LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016280AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "GYMNASIUM"2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016280LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20169004861 DEL 28.09.2016 DI EURO 3.392,72 OLTRE IVA 4% DI EURO 135,71= ALLA DITTA BARBIERI SRL DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA SEDIA PEDIATRICA (TOTALE EURO 3.528,43= IVA 4% INCLUSA)2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016279SERVIZIO DI PROMOZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATT. 12/16 DELL' 11.07.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 500,00 (OLTRE IVA) DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016279ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 3" PER NOLEGGIO N. 1 FOTOCO= PIATRICE XEROX WC7845V_F (EURO 6356.44)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016279CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN DI CANTIERE- RONTINI FRANCESCA -2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016279LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016279LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER PROGETTO SPRAR - ANNO 2016.2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016278AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO COMPETIZIONE CICLISTICA SU STRADA "XXXIV TROFEO GIOVANNINI XII COPPA PINI VITTORIO" DEL 27.08.2016 ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DI BORGO SAN LORENZO (FI)2016-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016278ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA-2016-27 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.458,32 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016278LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016278FORNITURA DETERGENTI E DETERSIVI PER CUCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. (EURO 199,80= OLTRE IVA DI EURO 43,96).2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016278LIQUIDAZIONE NOTA DI SPESA EMESSA DALL'ASS. PROGETTO ACCOGLIENZA, SOGGETTO GESTORE, PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR - ANNO 2016.2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016277AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - VETROFANIE PASTIFICIO SAN LORENZO2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016277INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AGGIUDICAZIONE DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A R. (FI) PER E. 259.866,66 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 445.000,002016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016277INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 05.07.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 149,86 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016277LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1616029967, 1616029968, 1616029969, 1616029970 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 990,002016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016277LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20162016-11-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016276T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487 A1 DEL 30/09/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 6.139,88)2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 340,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 74,80= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E SUPPORTO MENSA PER CAMPUS AL MUSEO,PERIODO 29 AGOSTO-9 SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 414,80=)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016276AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE PANNELLO BALDANZI - COOPFI2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016276FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI TRIBUTI E STATISTICA AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "APPROFONDIMENTO DELLE RECENTI NOVITA' LA CUI APPLICAZIONE E' CONTROVERSA" - IMPEGNO DI SPESA2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016276FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00039632 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.004,16 (OLTRE IVA) - MESE DI GIUGNO 20162016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016275NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - PROSECUZIONE AFFIDAMENTO PER MESI UNO ALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016275DICHIARAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO - IDROG/418 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO - LOC. STRIANO2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016275LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.202,75= OLTRE IVA 22% DI EURO 264,61= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 1.467,35=)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016275LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI SETTEMBRE 2016 (EURO 225,25)2016-11-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016275CQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-2016-01-PA DEL 30.06.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 184,60 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016274CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA 1' MAGGIO INTERNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE A FACCIATA TERGALE ESEGUITI DA MUSLI RAMA2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016274LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1452 DEL 07.10.2016 ALLA DITTA S.I.L.C. SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 811,64)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016274ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E D.P.I PER DIPENDENTI SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (EURO 4392,00 )2016-05-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016274LIQUIDAZIONE FATTURE N. 71_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 842,78=, N. 72_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 1.887,34= E N. 74_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 14.498,30= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTOALE EURO 17.228,42=)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016274ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1300019498 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.570,36 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016273FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA PUBLIACQUA DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.605,95 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016273LIQUIDAZIONE FATTURA N.69_16 DEL 30.09.2016 DI EURO 255,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 56,10= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI SETTEMBRE 2016 (TOTALE EURO 311,10=)2016-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016273LIQUIDAZIONE A XEROX SPA FATTURA N. 160007320 DEL 06.10.2016 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 805,61)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016273OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO (SIG. DEL TEMPORA LUCA)2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016273LIQUIDAZIONE RIMBORSE SPESE MISSIONI DIPENDENTI - SALDO ANNO 20152016-05-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20162722^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 302.87)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016272APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO CON IL LICEO ARTISTICO STATALE DI PORTA ROMANA E SESTO FIORENTINO PER STAGE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO2016-05-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016272AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20162016-08-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016272SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 48-16 DEL 30.06.2016 DELLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016272LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/8 DEL 30.09.2016 DI EURO 170,10=OLTRE IVA 22% DI EURO 37,42= A "SOCIALEINRETE SCS ONLUS" DI SESTO FIORENTINO PER ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE MENU' PER MENU DELLA MENSA SCOLASTICA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 207,52= IVA COMPRESA)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016271ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI.2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016271AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016271LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DAMAZ SRL FATTURE PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO, DETERSIVI E VARI MATERIALI DI PULIZIA (EURO 4488,68)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016271MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093417066 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016271N. 5/AE DEL 30.09.2016 DI EURO 1.191,80= ALLA "CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO" DI SCARPERIA E SAN PIERO" COME SALDO PER LA QUOTA RECETTIVITA' PER IL NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 1.191,80=)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016270LIQUIDAZIONE FATTURE N. 116/2016 DI EURO 293,63=, N. 117/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 24.984,30= E N. 118/2016 DEL 30.09.2016 DI EURO 3.067,60= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016-17 (TOTALE EURO 28.345,53=)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016270ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE PER SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016270LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N.67/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2016 (387,72)2016-10-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016270IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.)2016-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016270PROVVEDIMENTO ANNULLATO - TECNICO BERNINI -2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016269GESTIONE INTEGRATA SA.LUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 11^ TRIMESTRE2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016269LIQUIDAZIONE FATTURA N. 668/0CP0P0 DEL 30.09.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,68= A CO E SO CONSORZIO COOP. E SOLID. SOC. COOP. A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" - PERIODO APRILE-GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00= IVA 4% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016269AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (O.S.A.) DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE.2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016269AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 452 - AP/0302 - NUOVA PAVIMENTAZIONE IN AUTOBLOCCANTI, TINTEGGIATURA FACCIATA E SOSTITUZIONE DOCCE E PLUVIALI - VIA TRAVERSI 107 LUCO M.LLO2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016269PROGETTO ECO MUGELLO "AZIONE ACQUA SFUSA" - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO GENNAIO/APRILE 2016 PER UN IMPORTO DI EURO 2.858,602016-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016268LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 55,00=, N.49-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 906,25= E N. 50-2016-PA DEL 30.09.2016 DI EURO 81,29 ALLA "COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S..A.C." DI FIRENZUOLA (TOTALE EURO 1.042,54= IVA 10% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016268TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METRPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 470,99)2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016268INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI AL 08.07.2016 DI E. 79.670,00 (OLTRE IVA)2016-07-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016268TARES: RIMBORSO A VIVIANI RENZO (EURO 374,00)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016268AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "SPORTING CLUB"2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016267LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1205 DEL 30.09.2016 DI EURO 2.492,03= E N. 05/1206 DEL 30.09.2016 DI EURO 409,70= ALLA DITTA "ALESSIO CARNI" SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 2.901,73= IVA 10% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016267CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - DITTA "PALLINO" SNC -2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016267TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 181,80)2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016267SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AEN BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQUIDAZIONE CORRISPETIIVO 1^ TRIMESTRE 2016 PER EURO 91865,84 (OLTRE IVA)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016267CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016266VACANZE ANZIANI 2016 - AFFIDAMENTO AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI E AG. VIAGGI MUGELTRAVEL BY PROMOVACANZE DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016266AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE AUTOMATION ITALIA SRL2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016266LIQUIDAZIONE FATTURE N. 321/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 1.350,96=, N. 322/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 254,18=, N. 323/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 381,26= E N. 324/2016/90/V DEL 30.09.2016 DI EURO 508,35=ALLA DITTA "CECIONI CATERING SRL" DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 2.494,75= IVA 4% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016266SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER COMPLESSIVI EURO 183.765,52 (OLTRE IVA)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016266LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001102972 DEL 20/09/2016 ALLA DITTA M.T. S.P.A. PER PAGAMENTO RECUPERO SPESE POSTALI SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA C.D.S. - 2^ TRIMESTRE 20162016-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016265MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 20/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI EURO 3.277,50 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016265CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA FACCIATA ESTERNA DELL'IMMOBILE- AMM.RE COND.LE CONDOMINIO VIA PASUBIO N° 12 -2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016265LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5112/2016/8/FAT DI EURO 133,72=, N. 5113/2016/8/FAT DI EURO 1.497,04=, N. 5114/2016/8/FAT DI EURO 314,55=, N. 5115/2016/8/FAT DI EURO 561,03=, N. 5116/2016/8/FAT DI EURO 4.811,56= E N. 5117/2016/8/FAT DI EURO 1.360,01=, IVA COMPRESA, DEL 30.09.2016 ALLA DITTA "RICCI SRL" DI RAVENNA (TOTALE EURO 8677,91= IVA COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016265TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITAA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 299,17)2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016265DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - GIGLI MARIA CRISTINA2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016264RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO SAURO ERCI2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016264CQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/70/2016 DEL 30.06.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.428,19 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016264LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6818/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 1.937,49=, N. 6819/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 786,42= E N. 6820/FPA DEL 29.09.2016 DI EURO 622,51= ALLA DITTA "LA CASALINDA" DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE URO 3.386,42= IVA 22% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016264CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO-CULTURALI DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO "MOVIMENTO 5 STELLE" - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016264TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2016 (€ 95,74)2016-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016263CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'EVENTO DEL "PALIO DI SAN LORENZO" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016263AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 AD ASS. VAB MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300,002016-05-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016263LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016 - TRASMISSIONE DATI (EURO1489,68)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016263MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI TAGLIO ERBA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 17/P E 18/P DEL 28.06.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.229,31 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016263LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315/A DEL 31.08.2016 DI EURO 122,86=, N. 316/A DEL 31.08.2016 DI EURO 564,54=E N.. 317/A DEL 31.08.2016 DI EURO 91,81= ALLA DITTA COF S.R.L- DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 779,21= IVA 4% COMPRESA)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016262LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE 5^ BIMESTRE 2016 - 2^LIQUIDAZIONE TELEFONIA FISSA (EURO 203,98)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016262INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFF. INCARICO COLLAUDO STATICO ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI BORGO S. L. (FI) - E. 3.120,00 (OLTRE IVA)2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016262LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/48/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 701,912016-10-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016262AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - HONKY TONK TRAIN BLUES ASD2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016262ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/02 DEL 29.06.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 819,55 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016261LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE AL 5^ BIMESTRE 2016- 1^ LIQUIDAIZONE TELEFONIA FISSA (EURO 1839,69)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016261LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - SETTEMBRE 2016.2016-10-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016261ABBATTIMENTO DI ULTERIORI TRE TIGLI NEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA)2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016261FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166007415 DEL 21.06.2016 PER EURO 89,06 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016261CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO - ASSOCIAZIONE COMITATO DI SAN LORENZO -2016-07-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016260LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 20162016-10-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016260AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI SAN LORENZO"2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016260RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI ESTERNI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016260LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/43/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 599,622016-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016260INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-16 DEL 24.06.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 698,23 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016259AUTORIZZAZIONE AD ASS. C.O.S.T.E.S. CASAGLIA PER PUBBLICI TRATTENIMENTI2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016259LIQUIDAZIONE FATTURE N. 54/16/F DI EURO 1.106,60=, N. 55/16/F DI EURO 199,52=, N.56/16/F DI EURO 134,20= E N. 57/16/F DI EURO 35,20= DEL 29.09.2016 AL "PASTIFICIO LA FIORITA SRL" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.475,52= IVA COMPRESA)2016-10-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016259LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.05.2016/06.08.20162016 (EURO 610,44)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016259DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - PICCHIETTI FRANCESCA2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016259SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21-E DELLA COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016258PERMESSO DI COSTRUIRE N. 14 - P.E. 16/0074 - REALIZZAZIONE N. 6 VILLETTE A SCHIERA COMPARTO 92/C - LOTTO B - VIA FARNOCCHIA LUCO M.LLO2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016258GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE - GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 436-E DEL 1.07.2016, AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016258LIQUIDAZIONE A CITTA' METROPOLITANA DEL CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE PER LOCALI ADIBITI A CENTRO COTTURA - SECONDO SEMESTRE 20162016-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016258CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.160,00 QUALE QUOTA PARTE ANNO 2016 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016258LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2016 (EURO 7446,34)2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016257CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA DI EURO 1.600,00 A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA ANNO 20162016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016257FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019497 DEL 30.06.2016 DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL PER UN IMPORTO DI EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016257LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 2^ TRIMESTRE 2016 (€ 1445,40)2016-10-17T00:00:00RECUPERO 2016257LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 72_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI AGOSTO 2016 - EURO 3.007,502016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016257PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 13 - P.E. 16/0010 - SANATORIA CHIOSCO VENDITA FIORI E RELATIVA TETTOIA PRESSO CIMITERO MISERICORDIA BORGO S. LORENZO2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016256LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA PER FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 947,03)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016256LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 31.08.2016 DI EURO 124,31=, N. 171 DEL 31.08.2016 DI EURO 17,28=, N. 172 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,28=,N. 173 DEL 31.08.2016 DI EURO 5,19= E NOTA DI CREDITO N. 43 DEL 31.08.2016 DI EURO -8,01=, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FONITURA PANE E PRODOTTI DA FORNO ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 144,05= IVA COMPRESA)2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016256ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO DEI MOBILI DITTA DUSSMANN SERVICE SRL DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) E. 320,00 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016256FORNTIURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ALLESTIMENTO SPAZI ESPOSITIVI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. FATPA-2016-25 DEL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.450,00 (OLTRE IVA) DITTA GUIDOTTI2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016256CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE COSTES -2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16VF+04833 DEL 07.09.2016 DI EURO 1.252,20= OLTRE IVA 22% DI EURO 275,48= ALLA DITTA ITALCHIM SRL DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.527,68=)2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016255LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 5^ BIMESTRE 2016 (EURO 320,27)2016-10-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016255MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO ASSISTENZA GRU SRL DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.359,67 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016255CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - PROGRESSUM DILIGENS SRL-2016-07-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016255FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3,94(IVA COMPRESA)2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016254CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "E FU MUSICA" - ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO RONTA -2016-07-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016254BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2016/2017.2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016254I.C.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 435 A1 DEL 14/09/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.166,22)2016-10-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016254LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE DEL CENTRO DI RIUSO CREATIVO REMIDA A "DRITTO E ROVESCIO APS" DI BORGO SAN LORENZO - ACCONTO PERIODO GENNAIO - APRILE 2016 - EURO 2.500,00=2016-09-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016254ACQUISTO ARMADIO REFRIGERATO IN ACCIAIO INOX PER FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA-2016 DEL 17.06.2016 DELLA DITTA MR SERVICE DI ROMA (RM) PER EURO 1.525,50 (OLTRE IVA)2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016253LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/37/2016 E P/39/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 807,802016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016253INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5-2016 E N. 6-2016 ALLA DITTA TANI ATTILIIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.760,48 (OLTRE IVA)2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016253AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO DITTA PIERI LUCA2016-07-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016253REPERTORIO ANNULLATO2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016253LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.06.2016/31.08.2016 (EURO 675,75)2016-10-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016252LIQUIDAZIONE FATTURA 202/00002 RELATIVA AL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 ( II TRANCHE) A ETRURIA PA S.R.L.2016-10-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016252AUTORIZZAZIONE ALTRANSITO CON MEZZI AGRICOLI SU STRADE COMUNALI EMILIO SERENI2016-07-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016252ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 151,62 (OLTRE IVA)2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016252RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VARIE VIE E PIAZZE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016252LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CINEMA SOTTO LE STELLE 2016 - EURO 2.800,002016-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016251LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 20162016-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016251CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO UTENZE CONDOMINIALI - CONDOMINIO BELVEDERE VIA SAGGINALE 146 -2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016251LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE TECNICO SANITARIO CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016251PULIZIA LOCALI RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 19-E DEL 20.06.2016 COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016251ACQUISTO LAMPADE PER PROIETTORE HITACHI TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL ME.PA (EURO 592,55)2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016250AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 451 - AP/0299 - REALIZZAZIONE MANUFATTO AMATORIALE IN LEGNO - LOC. MONTE GIOVI2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016250LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ERP - AGOSTO 2016.2016-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016250LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20162016-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016250AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA H.A.C.C.P.PRESSO CUCINE E MENSE COMUNALI.( IMPEGNO DI SPESA EURO 1360,00=OLTRE IVA DI EURO 299,20).2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016250NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER MONTAGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 67 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 902,07 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI SRL2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016249AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO AI PARCHEGGI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192, D.LGS 267/20002016-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016249DINIEGO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 91 - AP/0300 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI NELLA COPERTURA - LOC. MUCCIANO2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016249LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20162016-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016249LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6213/FPA DEL 31.08.2016 DI EURO 477,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 105,03= ALLA DITTA LA CASALINDA SRL DI TARANTASCA (CN) - TOTALE EURO 582,43=.2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016249FORNITURA TUBOLARI IN FERRO PER MONTEGGIO POSTE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 66 DEL 29.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.1.134,00 (OLTRE IVA) DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016248LIQUIDAZIONE FATTURA N. 267/A DEL 31.07.2016 DI EURO 296,17= OLTRE IVA 4% DI EURO 11,85= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLA CUCINA COMUNALE DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE EURO 308,02=)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016248AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA DIURNA E NOTTURNA, COMPRESA VIGILANZA ANTINCENDI IN OCCASIONE DELLA XXXVI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'AERT. 192 DEL D. LGS 267/20002016-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016248LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 20162016-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016248AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO "E FU MUSICA" 30-31 LUGLIO 20162016-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016248SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA DEL 15.06.2016 PER EURO19.672,00 (OLTRE IVA) ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016247LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI AGOSTO 20162016-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016247LIQUIDAZIONI FATTURE N. 265/A DEL 31.07.2016 DI EURO 342,60= E N. 268/A DEL 31.07.2016 DI EURO 159,38= ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 501,98=)2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016247SOPRALLUOGO PER ALLCCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISITCA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C122016-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016247LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016247PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12 - P.E. 16/0028 - REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO E IMPIANTO SOLLEVAMENTO TRATTO RONTA-CORNIOLO (MUCCIANO)2016-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016246ACQUISTO MATERIALE PER PUBBLICIZZAZIONE EVENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 (MANIFESTI, LOCANDINE, STRICIONI) - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13-20016 PER EURO 305,00 (OLTRE IVA) E N. 14-20016 PER EURO 1.440,00 (OLTRE IVA) DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016246RETTIFICA DETERMINAZIONE N.239 DEL 03/05/2016 PER MERO ERRORE MATERIALE2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016246TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 1.023,83)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016246LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4574/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 43,68= E N. 4575/2016/8/FAT DEL 31.08.2016 DI EURO 378,78= IVA INCLUSA ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA (TOTALE EURO 422,46=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016246AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE AMPLIFON SPA2016-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016245FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI -. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 10.813,13 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 2016.2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016245PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 11 - P.E. 16/0036 - REALIZZAZIONE OPERE DIFFORMI ALLA L.E. 95/1970 E SUCCESSIVE VARIANTI - GREZZANO - VIA DEL MULINO2016-07-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016245IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA FRANCESCA VIVIANI (686,00 EURO)2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2016-PA DEL 31.08.2016 DI EURO 49,92= OLTRE IVA 10% DI EURO 4,99= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA DI FIRENZUOLA (TOTALE EURO 54,91=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016245TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 770,84)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016244CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA SOFAC SNC -2016-07-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016244TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE (€ 670,62)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016244CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2016 DI EURO 53,89=.2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/1074 DEL 31.08.2016 DI EURO 278,22= OLTRE IVA 10% DI EURO 27,82= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI E C. PER FORNITURA CARNI ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 306,04=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016244SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000016PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 43.997,85 (OLTRE IVA 10%) - ACCONTO/COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 20162016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016243LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT000124 DEL 31.03.16 DI EURO 60,84=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000021 DEL 31.08.16 DI EURO -16,63=, LA FATTURA N. COMT000125 DEL 31.03.16 DI EURO 362,58=, LA NOTA DI CREDITO N. COMU000022 DEL 31.08.16 DI EURO -43,98=, LA FATTURA N. COMT000173 DEL 31.07.2016 DI EURO 575,06= E LE NOTE DI CREDITO N. COMU000027 DEL 31.08.16 DI EURO -17,72= E N. COMU000023 DEL 31.08.16 DI EURO -37,70= ALLA DITTA COMODA SRL PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 882,45= IVA COMPRESA)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016243AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "26^ FESTA DI LIBERAZIONE"2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016243NOLEGGIO MATERIALE AUDIO PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D.LGS 267/20002016-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016243TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2016 (€ 87,67)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016243FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750326737 DEL 10.06.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI)PER EURO 16.532,99 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20162016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016242SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 245/2015 - SIG. POLI CORRADO -2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016242IMPEGNO DI SPESA CON EDISON ENERGIA SPA PER NUOVI ALLACCI PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E PIAZZA DANTE2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016242LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 64_16 DEL 31.08.2016 DI EURO 684,25= OLTRE IVA 22% DI EURO 150,54= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI , MESE DI AGOSTO 2016 (TOTALE EURO 834,79=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016242TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 7.383,77)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016242SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOC. COOPERATIVA "FIRENZE SERVIZI" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 7.405,20 (OLTRE IVA)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016241SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020161000481389 DEL 10.06.2016 PER EURO 200,00 (OLTRE IVA)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016241LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-952 DEL 16.08.2016 DI EURO 21.076,52= OLTRE IVA 4% DI EURO 843,06= ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DELL' ATTIVITA' ESTIVA DEL NIDO D'INFANZIA CASTAGNO - PERIODO 27 GIUGNO/22 LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 21.919,58=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016241TARI 2016 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (€ 42.358,07)2016-09-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016241AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016241LAVORI DI MESSA SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AD INTEGRAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO APPR. DEL. G.C. N. 262/20152016-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016240BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2016 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE RICHIEDENTI.2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016240FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 564,64(OLTRE IVA)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016240LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 7434,46)2016-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016240LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-951 DEL 16.08.2016 DI EURO 47.812,89= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.912,52= ALLA ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (MESE DI GIUGNO 2016) E CONGUAGLIO A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 49.725,41=)2016-09-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016240AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO "26^ FESTA DI LIBERAZIONE" 21-31 LUGLIO 20162016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016239ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N. 28/A - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016239CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PC0000107 DEL 09.06.2016 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT) .2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016239FORMAZIONE ANTINCENDIO PER IL PERSONALE COMUNALE DEI NIDI PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA2016-09-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016239LIQUIDAZIONE NOTA AL PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR - ANNO 2016.2016-09-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016239CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "ESTATE RONTESE" - ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO RONTA -2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016238LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI SETTEMBRE 20162016-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016238SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016238ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016238ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER COMPLESSIVI EURO 1.267,64 (OLTRE IVA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016238CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE ALLA RETE IDRICA A VALLE DEL CONTATORE - CONDOMINIO DI VIA SACCO E VANZETTI 15 -2016-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016237ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DI GREZZANO N. 28/A - GREZZANO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO- RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI. - PROVVEDIMENTI.2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016237LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "STRADARTE 2016" - EURO 4.000,002016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016237ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/70/2016 DEL 31.05.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 924,62 (OLTRE IVA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016237LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20162016-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016237CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1735/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/A - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) -2016-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016236ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE DLE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-2016-01PA DEL 31.05.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 87,40 (OLTRE IVA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016236LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20162016-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016236CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1734/2016 POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII N° 21/C - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) -2016-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016236LIQUIDAZIONE FATTURA N. COMT000172 DEL 31.07.2016 DI EURO 35,19= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA COMODA SRL DI MASSA E COZZILE (PT)2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016236MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA UTILIZZATA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-05-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168 DEL 31.07.2016 DI EURO 96,93=, IVA 4% COMPRESA, ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO.2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016235INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 1^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - FATTURA N. 20 DEL 06.06.2016 PER EURO 5.070,00 (OLTRE IVA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016235IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016235CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA PANANTI N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-07-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016235LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 20162016-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016234AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE ITAS2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016234LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI LUGLIO 20162016-09-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016234INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016234LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASD MARATONA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 42^ MAATONA DEL MUGELLO2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016234AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA RELATIVE CEPPAIE NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N, 19/01/2016 DEL 27.05.2016 ALLA DITTA MAURRI MARIO SL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016233LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. P. - E. 728,00 (ESENTE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016233CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1733/2016 POSTO IN VIA TORELLI N° 1 LOC. LUCO - SIG. ABBARCHI LUCIANO -2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016233LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 67_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 3.870,002016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016233LIQUIDAZIONE FATTURA DI OSVILLA DI DANIELA CORSINI2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016233REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE SALDO PROGETTAZIONE ESCUTIVA EURO 4.384,63 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA)2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016232LIQUIDAZIONE FATTURA ARUBA SPA2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016232CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. CROCINI LUCA -2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016232REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO EURO 87.910,17 (OLTRE IVA)2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016232LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/32/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.038,752016-08-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016232IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FERDINANDO BRILLI (135,00 EURO)2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016231MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/P DEL 26.04.2016 E 12/P DEL 31.05.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.657,50 8OLTRE IVA)2016-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016231ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA COMPETENZE ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN L. (FI) PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA - E. 11.008,16 (OLTRE IVA)2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016231LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.799,20= E N. 60_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 2.363,30= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI - MESE DI LUGLIO 2016 (TOTALE EURO 4.162,50=)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016231LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO APRILE/DICEMBRE 20152016-08-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016231CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA RI.FA -2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016230ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA)2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016230CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "ASPETTANDO LE STELLE CADENTI" IN PIAZZA DANTE - ASSOCIAZIONE PROLOCO -2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016230LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO 1^TRIMESTRE 20152016-08-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_16 DEL 31.07.2016 DI EURO 1.160,25= OLTRE IVA 22% PER EURO 255,25=, ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 1.415,50=)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016230VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01.06.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 170,00 (OLTRE IVA)2016-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016229CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI DEHOR CONTINUATIVO - I DUE ARTISTI SRL -2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016229ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE PER VISITE MEDICHE ED ESAMI2016-08-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016229LIQUIDAZIONE FATTURE N. 150 DEL 31.07.2017 DI EURO 17,18= E N. 152 DEL 31.07.2016 DI EURO 34,27= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 51,45= IVA COMPRESA)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016229RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - PARIFICAZIONE2016-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016229ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/02 DEL 30.05.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,76 (OLTRE IVA)2016-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016228CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MALAJ DURIM -2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016228FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00036010 DEL 31.05.2016 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 3.175,90 (OLTRE IVA) - MESE DI MAGGIO 20162016-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016228ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2016-04-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016228LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149 DEL 31.07.2016 DI EURO 212,30= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.RL. DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 212,30= IVA COMPRESA)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016228T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 A1 DEL 04/08/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 4.380,01)2016-08-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016227INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2016-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016227I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 A1 DEL 03/08/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 931,31)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016227REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016227CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PRIVATA IN VIA XI SETTEMBRE N° 11 - SIG. VILLA ALDEMARO -2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016227LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4123/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 29,41=, N. 4124/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 53,65=, N. 4126/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 16,02= E N. 4127/2016/8/FAT DEEL 31.07.2016 DI EURO 396,10= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 495,18=)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016226REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. DI E. 200,00 (OLTRE IVA) PER RICHIESTA SOPRALLUOGO PER ALLACCIAMENTO TELEFONICO2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016226CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO DELLE SEDI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO - LIQ. 1^ TRANCHE AL GAL START SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 890,682016-06-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4125/2016/8/FAT DEL 31.07.2016 DI EURO 581,87= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 581,87= IVA COMPRESA)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016226CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE A RASO SU PROPRIETA' PRIVATA - DITTA LAPUCCI SIMONE -2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016226LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8009 DEL 23.12.2014 AL CORPO VIGILI GIURATI SPA (EURO 223,54)2016-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016225CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - ANNUALITÀ 2011/2014 - I^ GRUPPO. DECADENZA EX ART. 75 DEL DPR N. 445/2000 E RESTITUZIONE INDEBITO - PROVVEDIMENTI.2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016225LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TELEFONIA FISSE - 2^ LIQUIDAZIONE 4^BIMESTRE 2016 (EURO 184,94)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016225AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE PALLINO SNC2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016225LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/946 DEL 30.07.2016 DI EURO 300,97 ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME (TOTALE 300,97= IVA 10% COMPRESA)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016225SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI AL CIMITERO COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39_16 DEL 31.05.2016 DELLA COOP.VA SOCIALE "ODISSEA" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016224CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1732/2016 POSTO IN PIAZZA CURTATONE E MONTANARA 47 - DI BELLA MARIO -2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016224LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI DEL 4^BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016224FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE CON MAGGIORE SPESA DI EURO 2.422,70 (IVA COMPRESA)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016224LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/947 DEL 30.07.2016 DI EURO 292,68= E NOTA DI CREDITO N. 05/1022 DEL 31.07.2017 ALLA DITTA "ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C." DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 288,97= IVA 10% COMPRESA)2016-08-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016224SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/F DEL 06.04.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 257,23(OLTRE IVA)2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016223CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. GIACHI GIANPAOLO -2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016223ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.750,00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016223LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224/A DEL 30.06.2016 DI EURO 1.493,77=, N. 225/A DEL 30.06.2016 DI EURO 2.748,86=, N. 226/A DEL 30.06.2016 DI EURO 635,50= E N. 227/A DEL 30.06.2016 DI EURO 297,45= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA (TOTALE EURO 5.175,58= IVA COMPRESA)2016-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016223AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31608504 DEL 17.05.2016 DELLA DITTA DUSSMANN DI CAPRIATE S. GERVASIO (BG) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 320,00 (OLTRE IVA)2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016223LIQUIDAZIONE FATTURA PA N. 29 DEL 30.07.2016 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 4172,40)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016222AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO IX FESTA DE L'UNITA' DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BORGO SAN LORENZO 7-17 LUGLIO 20162016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016222LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA ODISSEA FATTURA N. 56/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2016 (EURO 465,26)2016-08-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016222LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/16/F DEL 29.07.2016 DI EURO 151,84= IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 151,84=)2016-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016222ACQUISTO N. 1 STAMPANTE AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE DA HALLEY TOSCANA SRL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.317,60=IVA COMPRESA2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016222FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 9.227,30 (OLTRE IVA)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016221LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43-2016-PA DEL 22.07.2016 DI EURO 92,59= IVA 10% COMPRESA ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 92,59=)2016-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016221SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE C.LI E AREE A VERDE PUBBLICO - AGGIUDICAZIONE ALLA "FIRENZE SERVIZI" SOC. COOP. ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) - EURO 14.994,00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016221CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE E DEL TEMPO LIBERO - ASSOCIAZIONE GASMARTI -2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016221T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 2.402,65)2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016221PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA , MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-E DEL 26.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016220I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.318,26)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016220CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 2^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78=2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016220LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA/2016 DEL 25/7/2016 DI EURO 1.268,80= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA2016-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016220ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA DON DINO MARGHERI N.18/C - LUCO - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L.R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016220CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELL'EVENTO "STRADARTE" LUNGO LE VIE E LE PIAZZE DEL CENTRO STORICO - ASSOCIAZIONE DI PROLOCO -2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016219ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA P. GOBETTI N. 6 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016219CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA PIOVANELLI ELISABETTA -2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016219LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PROGETTO SPRAR.2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016219T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 22.735,27)2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016219FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA GAS & POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA G166005200 DEL 17.05.2016 PER EURO 321,00 (OLTRE IVA)2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016218LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P.2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016218OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO DELLA 26 FESTA DI LIBERAZIONE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA -2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016218ALLOGGIO ERP IN INDIRIZZO VIA I^ MAGGIO N.26 - OCCUPAZIONE ALLOGGIO SENZA TITOLO - RILASCIO AI SENSI DELL'ART. 34 L. R.T. N. 96/1996 E SMI - PROVVEDIMENTI.2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016218NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 547 DEL 18.05.2016 DELLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016218LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 2^ TRIMESTRE 20162016-08-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016217MANUTENZIONE DEL MONTAFERETRI ADIBITO A SERVIZI CIMITERIALI PER GLI ANNI 2016/2017 E 2018 - AFFIDAMENTO DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) PER UN IMPORTO DI E. 2.940,00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016217FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690009538 DEL 18.05.2016 DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 4,50 (OLTRE IVA)2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016217ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 4 - P.E. 16/0024 - SANATORIA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO ARTIGIANALE VIA DEL CAMPO 4 LOC. LA TORRE2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016217REFERENDUM 17/04/2016 - RIMBORSO A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016217T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 4.377,90)2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016216SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000137 DEL 18.05.2016 PER EURO 187.553,46 8OLTRE IVA) MESE DI APRILE 2016.2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016216REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016216LIQUIDAZIONE FATTURE N. 123 DEL 30.06.2016 DI EURO 193,90=, N. 125 DEL 30.06.2016 DI EURO 357,76= N. 144 DEL 30.06.2016 DI EURO 107,58= N. 146 DEL 30.06.2016 DI EURO 589,50= E LA NOTA DI CREDITO N. 37/PN DEL 30.06.2016 DI EURO -88,92 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.159,82= IVA COMPRESA)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016216PERMESSO DI COSTRUIRE N. 10 - P.E. 16/0067 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 2/2010 - AREA ESTERNA AL COMPARTO 92 C - LUCO M.LLO2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016216I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 2.758,04)2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016215LIQUIDAZIONE FATTURE N. 163/A DEL 31.05.2016 DI EURO 2.356,47=, N. 164/A DEL 31.05.2016 DI EURO 7.347,18=, N. 165/A DEL 31.05.2016 DI EURO 827,10= E N. 166/A DEL 31.05.2016 DI EURO 233,34= ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA FORNITRICE DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 10.764,09= IVA COMPRESA)2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016215PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9 - P.E. 16/0066 - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.C. 1/2010 AREA INTERNA AL COMPARTO 92C - LUCO M.LLO2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016215AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE GEOLOGICO-SISMICA2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016215AFFIDAMENTO ABBATTIMENTO TRE TIGLI NEL V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/01/2016 DEL 27.05.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016215LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 748 DEL 11/07/2016 A COMPUTER CARE SRL2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016214LIQUIDAZIONE NOTA DRITTO E ROVESCIO APS CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BELLO E BUONO Q.B." - EURO 900,002016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016214LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEI MESE DI MAGGIO - GIUGNO 20162016-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016214CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1731/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC - BIEMME AUTO SRL (FOGGI CRISTIANA) -2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016214ABBATTIMENTO DI UNDICI TIGLI E FRESATURA DELLE RELATIVE CEPPAIE DEL VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016214FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 10.472,44 (OLTRE IVA)2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016213CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1730/2016 POSTO IN VIA DE MEDICI SNC - BIEMME AUTO SERVICE SRL (CASADEI FRANCESCO) -2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI - EURO 327,982016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016213GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 CORSI DI FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE DI CANTIERE2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016213REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SCRL DI BARBERINO DI MUGELLO2016-04-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016213REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - IMPORTO DI E. 83.813,15 (OLTRE IVA)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016212LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 65_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE GIUGNO - EURO 4.380,002016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016212GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SCUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 10 TRIMESTRE2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016212CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO POSTO IN VIALE KENNEDY N 4 - SIG. SABATINI LUIGI -2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016212AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER COMPLETAMENTO SERVIZIO SUPPORTO FORMAZIONE RUC - PARTE IDRAULICA2016-04-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016212INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA E PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 5^ LIQUIDAZIONE2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016211LIQUIDAZIONE NOTA ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER CONTRIBUTO UTILIZZO TEATRO CONCERTO "NOTE DAL MUGELLO" - EURO 500,002016-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016211CONTRATTO REP "A" 1939/2015 CON LA DITTA C.O.F. S.R.L. DI FORNITURA "FRUTTA E VERDURA FRESCA" PER LE CUCINE COMUNALI -APPLICAZIONI PENALI.2016-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016211T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 1.177,88)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016211PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 16-E DELL'11.05.20162016-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016211AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER "3STORE"2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016210LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA VIA DEGLI ARGINI E PIAZZA DON BOSCO EURO 159,96 (OLTRE IVA)2016-05-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016210REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO CASAGLIA - TELECOM ITALIA SPA2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016210INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "D. ALIGHIERI" DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-04-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016210TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2016 - 1^ LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA (EURO 1788,56)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016210AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- CAGLIA & LAZZERI - ENEL2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016209LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) - EURO 74.208,05 (OLTRE IVA)2016-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016209AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "BIEMME AUTO SERVICE"2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016209ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P DEL 30.04.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 445,78 (OLTRE IVA)2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016209PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" DIREZIONE DIDATTICA BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 2015-20162016-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016209LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 7434,46)2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016208TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 367,90)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016208SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA DEL 30.04.2016 DELLA AMV SCARL DI FIRENZE (FI) PER EURO 41.213,52 (OLTRE IVA)2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016-2016-01PA DELLA DITTA NOFERINI FRANCESCO PER FORNITURA MATERIALE STAMPATO ATTIVITA' CULTURALI MUSEO CHINI - EURO 42,702016-07-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016208OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO- AFFIDAMENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO DEL VIALE AL GEOM. SGUANCI DANIELE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 915,20 (OLTRE IVA)2016-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016208CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE DELLA VECCHIA CONDOTTA IDRICA IN VIALE DELLA REPUBBLICA - VIA DELLA COSTITUZIONE - DITTA PUBLIACQUA SPA -2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016207LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO SRL PER UTILIZZO TEATRO NELLA STAGIONE TEATRALE DI PROSA E NELLA STAGIONE LIRICO-SINFONICA - EURO 4.500,002016-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016207TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 701,44)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016207INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_16 DEL 13.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 475,66 (OLTRE IVA)2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016207AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - AZIENDA AGRICOLA POGGIOLINO CON SEDE IN VICCHIO - LOC. LA GRACCHIA 9/A2016-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201620771^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE2016-04-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016206CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016206SPALCATURA DI SEDICI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 999,04 (OLTRE IVA)2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016206FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750319931 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 18.420,01 (OLTRE IVA)2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016206TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2016 (€ 707,64)2016-08-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016206LIQUIDAZIONE III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 1.910,002016-07-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016205CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016205T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (€ 761,98)2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20162057^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2015/16 - MESE DI GIUGNO 2016.2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016205VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 11.05.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 192,50 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016205ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DA COLLOCARE NELLE STRADE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS S.P.A. DI CORCIANO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 683,73 (OLTRE IVA)2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016204LIQUIDAZIONE FATTURA REGGIO CHILDREN SRL PER CONVEGNO 21-23-FEBBRAIO-20142016-08-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016204MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34_16 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.020,52 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016204LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P.2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016204CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1729/2016 POSTO IN VIA TRAVERSI 12 LUCO - PALAGI PAOLO -2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016204NOMINA SQUADRE DI EMERGENZA PER LE SEDI DEL MUNICIPIO E DEL CANTIERE COMUNALE E PROMOZIONE INFORMAZIONE SULL'EMERGENZA A TUTTI I DIPENDENTI - ART. 18 D. LGS. 81/20082016-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016203CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIA LUNGO IL FIUME SIEVE E DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME - UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016203FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO MARZO/APRILE 2016 PER EURO 2.219.98 (IVA COMPRESA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016203T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 278 A1 DEL 15/07/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (1.182,98 EURO)2016-08-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016203REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201620323^ EDIZIONE DI "VIVILOSPORT" 27-29 MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SSD2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016202AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL "GYMNASIUM"2016-06-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016202ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'AERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 792,63 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016202AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI ANNO 2016 TRAMITE MEPA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A "ETRURIA PA" E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237/2017/90/V DEL 30.06.2016 DI EURO 889,62= IVA 4% COMPRESA ALLA DITTA CECIONI CATERING SRL DI CALENZANO PER FORNITURA OLII ALLE CUCINE COMUNALI2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016202LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI AGOSTO 20162016-08-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016201LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.872,04=, N. 52_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 53_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 28.602,67= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 32.237,61= IVA 22% COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016201LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "ITINERARI ATTRAVERSO GIARDINI E PAESAGGI "2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016201FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92/PA DEL 07.05.2016 DELLA DITTA SISAS DI CORCIANO (PG) PER EURO 683,73 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016201CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PARRILLA CALZATURE -2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016201DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO SIG- INNOCENTI DANIELA2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016200SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016200LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016200ACQUISTO MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/70/2016 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.052,58 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016200CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. CAPORALE DONATO -2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016200LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.768,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 388,96= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.156,96= IVA 22% COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016199ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222/E DEL 30.04.2016 DELLA DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PE REURO 1.038,20 (OLTRE IVA)2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016199LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49_16 DEL 30.06.2016 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA LUCO MUGELLO - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 1.244,40= IVA 22% COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016199CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA PALLINO SNC -2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016199PRESA D'ATTO SURRUGA TD GROUP ITALIA SRL A TD GROUP SPA PER CONFERIMENTO RAMO D'AZIENDA2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016199LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE - VIVI LO SPORT - FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016198LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO -VIVI LO SPORT- FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016198LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3618/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 160,45=, N. 3619/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 311,02=, N. 3620 DEL 30.06.2016 DI EURO 210,51=, N. 3621/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 50,95=, N. 3622/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 1.706,25=, N. 3623/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 585,23= E N. 3625/2016/8/FAT DEL 30.06.2016 DI EURO 60,32= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.084,73= IVA COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016198INCARICO EFFETTUAZIONE RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO PROGETTO REALIZZAZIONE PALESTRA AREA "ROMANELLI"- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 04.05.2016 DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 450,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2016-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016198CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO "GEOVA" -2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016198MANUTENZIONE ANNO 2016 SOFTWARE MIRTO - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA DITTA PROPRIETARIA INTER.AZIONE - MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016197POTATURA ED ABBATTIMENTO DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE FRAZIONI DI LUCO , POLCANTO E SAGGINALE - LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 30 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO(FI) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 23.120,72 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016197LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05/919 DEL 30.06.2016 DI EURO 105,22 ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME PER FORNITURA CARNI E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 105,22= IVA COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016197INCARICO PER EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI EDIFICI SCOLASTICI - DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) E. 8.891,26 (OLTRE IVA) E MOD. DET. 65/20162016-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016197AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N° 14/99 - SIG. ABBARCHI PAOLO -2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016197LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016196LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016196REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 3.000,00 ALL'UFFICIO ASSOCIATO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDIMENTO SCELTA DEL CONTRAENTE2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016196SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 169/2015 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA MATTEI N 2-4-6-8 -2016-06-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016196LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/826 DEL 30.06.2016 DI EURO 2.004,71=, N. 05/827 DEL 30.06.2016 DI EURO 101,20=, N. 05/829 DEL 30.06.2016 DI EURO 50,60= ALLA DITTA ALESSIO CARNI SNC DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNI E UOVA ELLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.156,51= IVA COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016196INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL TETTO DELLA TORRE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15-E DEL 03.05.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.250,00 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016195LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016195LIQUIDAZIONE FATTURE N. 41/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 1.874,40=, N. 42/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 192,50=, N. 43/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 129,80=, N. 44/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 59,40= E N. 45/16/F DEL 30.06.2016 DI EURO 132,88= AL PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO 2.388,98= IVA COMPRESA)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016195SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PARI AD EURO 2.800,002016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016195SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE - MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 30_16 DEL 30.04.2016 DELLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016195AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP32016-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016194AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 450 - AP/0287 - REALIZZAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AMATORIALI IN VIA SAGGINALESE2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016194LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI GIUGNO 20162016-07-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016194CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRADA PARI AD EURO 1.000,002016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016194ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/02 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,75 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016194LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 1.403,78= E N. 39-2016-PA DEL 30.06.2016 DI EURO 146,52= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNI ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2016 (TOTALE EURO1.550,30=)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016193SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI CONTRIBUZIONE ANNO 2016 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI MUGELLO DI EURO 37.355,412016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016193LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2016 (EURO 407,10)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016193CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG.RA PONZALLI STEFANIA -2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016193LIQUIDAZIONE NOTE RIMBORSO SPESE N. 26/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 130,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 27/16 DEL 30.06.2016 DI EURO 450,00= PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 28/16 DI EURO 526,00= PER SERVIZIO TRASPORTO E SORVEGLIANZA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI GIUGNO 2016 - SALDO (TOTALE EURO 1.106,00=)2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016193ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. FATPA-2016-13 FATPA-2016-14 DEL 30.04.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.097,18 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016192FESTIVAL "MUGELLO DA FIABA" EDIZIONE 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO2016-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016192INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 02.05.2016 DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189,79 (OLTRE IVA)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016192GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE E LOTTO UNICO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016192LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 4^ BIMESTRE 2016 (EURO 316,78)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016192CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI "ARTIGIANI IN FIERA" - CNA SERVIZI -2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20161911^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2016 - PERIODO 01.01.2016/31.03.2016 (EURO 8396,73)2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016191LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 145_16 DELLA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA SRL PER ACQUISIZIONE LICENZA OMBRELLO PROIEZIONI SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,002016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016191CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIALE GIOVANNI XXIII- TELECOM ITALIA SPA -2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016191LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2016 (EURO 7.446,34)2016-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016191FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA . PJ00032519 DEL 30.04.20916 DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) PER EURO 2.707,57 (OLTRE IVA) - MESE DI APRILE 2016.2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016190LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 01/01/16 - 30/06/162016-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016190AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN DEROGA AI LIMITI SU ALCUNE STRADI COMUNALI PER ATTIVITA' AGRICOLE AZ. IL GRILLO DI BONINI DANIELE E MARCO2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016190ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. SAGGINALE DALLA SOCIETA' "LA BAITA COSTRUZIONI SRL" DI BORGO SAN LORENZO (FI) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016190LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 58_16 DELLA COOPERATIVA ART ARTE PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MAGGIO - EURO 5.160,002016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016190AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 2016 DI EURO 3.781,752016-05-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016189LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO - PERIODO 01/01/16 - 30/06/162016-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016189SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DEL CONTRATTO VIGENTE CON LA DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) FINO AL 31.12.20162016-04-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016189LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/26/2016 E P/29/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.213,592016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016189ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232-0C7 DEL 29.04.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 800,28 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016189AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNA TIFANY2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016188AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL -"OPEL"2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016188LIQUIDAZIONE FATTURE N.105 DEL 31.05.2016 DI EURO 204,46= N. 106 DEL 31.05.2016 DI EURO 159,78= N. 104 DEL 31.05.2016 DI EURO 92,22=, N. 102 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.151,42= N. 108 DEL 31.05.2016 DI EURO 145,38= N. 107 DEL 31.05.2016 DI EURO 819,16= N. 103 DEL 31.05.2016 DI EURO 105,01= E LA NOTA DI CREDITO N. 35 DEL 31.05.2016 DI EURO -3,00= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 2.764,43=)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016188LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.11.2015/31.05.2016 (EURO 1576,74)2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016188ACQUISTO RICAMBI MEZZI TAGLIAERBA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P DEL 26.04.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.365,86 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016188REFERENDUM 17/04/2016 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016187PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA, MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-E DEL 26.04.2016 DELLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 864,00 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016187LIQUIDAZIONE FATTURA N. 921 DEL 14.06.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 775,80)2016-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016187AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL -"BIEMME AUTO"2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016187LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-674 DEL 10.06.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016187INTERVENTI DI PREVENZIONE E RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE "D. ALIGHIERI" DI VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPESA COMPLESSIVA DI EURO 445.000,002016-04-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016186CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. DI BELLA MARIO -2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016186LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/2016/90/V DEL 31.05.2016 DI EURO 1.328,08= E N. 192/2016/90/V DEL 31.05.2015 DI EURO 254,18= PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.582,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. (TOTALE EURO 1.582,26= IVA 4% COMPRESA)2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016186TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (555,70 EURO)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016186EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLO SPORTELLO "ECCO FATTO"2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016186ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO- LIQUIDAZIONE FATTURA N. RLPA-2016-79 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 31.897,00 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016185CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA 2015-2016-RINNOVO PER IL PERIODO APRILE -GIUGNO 2016- IMPEGNO DI SPESA EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI € 387,69.2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016185MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.043,75 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016185CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016185LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3012/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 38,58=, N. 3013/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 2.458,42=, N. 3014/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,20=, N.3015/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 37,38=, N. 3016/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 257,44=, N. 3017/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 6.692,12=, N. 3018/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 916,74= E N. 3019/2016/8/FAT DEL 31.05.16 DI EURO 74,44= ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO10.732,32= IVA COMPRESA)2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016185TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (426,89 EURO)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016184RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.244 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 1.074,95 (OLTRE IVA)2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016184LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 42_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 2.920,09=, N.43_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.939,19= E N. 44_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 51.625,83= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA E TRASPORTO PASTI (TOTALE EURO 56.485,11= IVA 22% COMPRESA)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016184CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016184FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO A DITTA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER UN IMPORTO DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA)2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016184TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2016 (258,69 EURO)2016-07-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016183LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 40_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 1.122,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,84= PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 1.368,84=)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016183AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO2016-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016183LIQUIDAZIONE FATT. 16VF-01978/2016 DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA DETERSIVO PER LAVASTOVIGLIE PRESSO STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016183SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016183LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. SALVI PAOLO) PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20162016-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016182AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. SAN CRESCI2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016182VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016182LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 41_16 DEL 31.05.2016 DI EURO 2.992,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 658,24= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 3.650,24=)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016182T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000119 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016182ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA ROSARIA MUSUMECI- DAL 4/04/2016 AL 13/05/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016181FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE DI PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 337,33 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016181CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN VIA DON STURZO - TELECOM ITALIA SPA -2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016-PA DEL 01.06.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,97= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO SCUOLA MATERNA PARITARIA "S. GIUSEPPE" DI LUCO MUGELLO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE - SALDO A.S. 2015-16. (TOTALE EURO 6.000,00=)2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016181T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000118 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016181CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 488 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016180LIQUIDAZIONE ALLA DIPENDENTE CECILIA MARGHERI SOMME TRASFERITRE DA UCM A TITOLO RIMBORSO SPESA MISSIONE EFFETTUATA IL 22/10/20152016-07-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016180SPALCATURA DI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 18.04.2016 DELLA "12 PASSI" SOC. COOPERATIVA SOCIALE PER EURO 999,04 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016180LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 22/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.100,00= PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, N. 25/16 DEL 31.05.16 DI EURO 1.200,00= PER SERVIZIO DI PEDIBUS E N. 23/16 DEL 31.05.2016 DI EURO 6.000,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI - MESE DI MAGGIO 2016 (TOTALE EURO 8.300,00=)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016180AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE INSEGNA BIA LAVORAZIONI ARTIGIANALI2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016180TARES: RIMBORSO A BARTOLINI DAVID (159 EURO)2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016179SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000088 DEL 14.04.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA) - MESE DI MARZO 20162016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016179T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000117 DEL 30/04/2016 DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.2016-07-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016179SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO ALL'ASS. A.R.A.T. DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 19.672,00 (OLTRE IVA)2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016179CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI D'ALIMENTAZIONE ELETTRICA ALL'INTERNO DELL'AIUOLA DEI GIARDINI DI VIA L. DA VINCI - TELECOM ITALIA SPA -2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016179LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 30.04.16 DI EURO 186,48=, N. 71 DEL 30.04.16 DI EURO 125,81=, N. 72 DEL 30.04.16 DI EURO 692,39=, N. 73 DEL 30.04.16 DI EURO 181,54=, N. 93 DEL 30.04.16 DI EURO 187,31=, N. 94 DEL 30.04.16 DEL 30.04.16 DI EURO 448,68= E N. 95 DEL 30.04.16 DI EURO 132,77= ALLA DITTA "DOLCEZZE SAVINI SRL" DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 1.954,98= IVA COMPRESA)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016178INTERVENTI DI MANUTENZIONE CELLE FRIGO PRESSO LE MENSE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 267,60 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016178LIQUIDAZIONE FATTURE N. 35/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 1.872,54=, N. 36/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 335,92=, N. 37/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20=, 38/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112,20= E N.39/16/F DEL 31.05.16 DI EURO 112.20= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA SRL " PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.545,06= IVA COMPRESA)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016178REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016178LIQUIDAZIONE FATTURA AD INTERAZIONE SRL PER CORSO FORMAZIONE2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016178CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IDRICA A SERVIZIO DEL CONDOMINIO DI VIALE KENNEDY N° 21 - AMMINISTRATORE CONDOMINIALE SIG.RA COCCHI SANDRA -2016-06-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016177FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5750314052 DEL 12.04.2016 DELLA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 21.630,92 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016177LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/685 DEL 31.05.2015 DI EURO 1.736,22=, N. 05/686 DEL 31.05.2016 DI EURO 97,08=, N. 05/687 DEL 31.05.2016 DI EURO 558,22= E N. 05/688 DEL 31.05.2016 DI EURO 89,21= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. DI MONSUMMANO TERME (PT) - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 2.480,73= IVA 10% COMPRESA)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016177GESTIONE SERVIZI EROGATI COMPLESSO VILLA PECORI GIRALDI - RINNOVO AFFIDAMENTO AL CONSORZIO METROPOLI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI FIRENZE (FI) 02.04.2016/31.12.2016 - E. 37.183,08 (OLTRE IVA)2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016177LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 20162016-06-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016177CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'EDIFICIO CON L'AUSILIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA - SIG. SABATINI LUIGI -2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016176LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 20162016-06-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016176CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL -2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016176SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 4 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016176LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4038/FPA DEL 31.05.2016 DI EURO 482,98= OLTRE IVA 22% DI EURO 106,26=, ALLA DITTA "LA CASALINDA" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA DI AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A ALLA CUCINA COMUNALE (TOTALE EURO 589,24=)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016176VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 12.04.2016 DELLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 430,00 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016175DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI SANTANSANO - GIANNELLI CARLA2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016175LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 2.816,34=, N. 32-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 74,39=, N. 33-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 173,47= E N. 34-2016-PA DEL 31.05.16 DI EURO 23,21= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.087,41= IVA 10% COMPRESA)2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016175PERMESSO DI COSTRUIRE N. 8 - P.E. 16/0045 - REALIZZAZIONE NUOVA VITELLERIA, AMPLIAMENTO CUCCETTE, RISTRUTTURAZIONE PLATEA D'ANCORAGGIO E DEMOLIZIONE VECCHIA VITELLERIA - LOC. LA BROCCHI-CANICCE 272016-06-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016175MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/P DEL 31.03.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE (FI) PER EURO 374,52 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016175LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI MAGGIO 20162016-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016174LIQUIDAZIONI FATTURE N. P/21/2016, P/22/2016, P/23/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 3.779,002016-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016174PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BANCHI SERENELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016174ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.331,89 (OLTRE IVA)2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016174PERMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - P.E. 16/0044 - REALIZZAZIONE RICOVERO TEMPORANEO PER BOVINI IN ATTUAZIONE DI PAPMAA - LOC. CARDETOLE2016-06-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016174LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 20162016-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016173LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MAGGIO 20162016-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016173CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA IN POSA IN OPERA DI NUOVE TUBAZIONI NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO IN VIA L. GRASSI A RABATTA - DITTA PUBLIACQUA SPA -2016-06-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016173LIQUIDAZIONE FATTURE N. 141/A DEL 30.04.2016 DI EURO 6.915,07=, N. 142/A DEL 30.04.2016 DI EURO 868,77=, LA NOTA DI CREDITO 149/A DEL 31.05.2016 DI EURO -12,69= E LA NOTA DI CREDITO N. 150/A DEL 31.05.2016 DI EURO -37,44=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA COF SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.733,71=)2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016173MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.040,63 (OLTRE IVA)2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016173ADESIONE CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25 - LOTTO 2" PER NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI XEROX WC5875 (EURO12889,84)2016-03-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3655/FPA DEL 23.05.2016 DI EURO 887,65= OLTRE IVA 22% DI EURO 195,58=A "LA CASALINDA" SRL DI TARANTASCA (CN) PER FORNITURA "AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A." (TOTALE EURO 1.082,93=)2016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016172SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: "FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3" LOTTON. 5 - PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DITTA P.F.E SPA.2016-03-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016172LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MAGGIO 20162016-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016172AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN VIA RABATTA2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016172SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 38.016,35 (OLTRE IVA)2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016171LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI MAGGIO 20162016-06-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016171FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2016 PER EURO 1.405,80 (IVA COMPRESA)2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016171APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI CONTRIBUTO PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO2016-03-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016171AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CORTE - SAN GIOVANNI2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016171LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000010-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE STAMPATO - EURO 129,322016-06-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016170LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE "2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016170SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/F DEL 12.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 56,98 (OLTRE IVA)2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016170FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER UTILIZZO ATTREZZATURE DI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA CORSI 20162016-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016170LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - MAGGIO 2016.2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016170CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI -2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016169CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER UN TOTALE DI EURO 6.772,992016-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20161695^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI A.S. 2015/16.2016-06-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016169REFERENDUM 17/04/2016 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO / SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016169LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 20162016-06-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016169AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE2016-05-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016168LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA2016-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016168LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016 (I TRANCHE) A ETRURIA P.A. S.R.L.2016-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016168REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE SRL2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016168FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI (ALTRI USI) - ADESIONE TRAMITE CET NEGOZIO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA CON AFFIDAMENTO DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) E. 97.400,00 (IVA COMPR.)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016168SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 106/2014 - SIG. LAPUCCI SIMONE -2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016167FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER IL MESE DI MARZO 2016 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO DI EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016167LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_16 DI DRITTO E ROVESCIO APS PER SERVIZIO GESTIONE CHINILAB - EURO 8.021,602016-06-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 349E/2016 DI ALFA CONSULENZE S.R.L2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016167ROTTAMAZIONE MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA 147/F DEL 31.03.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 400,00 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016167CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DI UN TUBO DI SCARICO PER ACQUE REFLUE E DI UN TUBO D'ADDUZIONE DELL'ACQUA - SIG ANNONI ALESSANDRO -2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016166AUTORIZZAZIONE POLLICE ADAMO AD ESERCIZIO PICCOLO COMPLESSO DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT"2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016166PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_16 DEL 31.03.2016 DELLA SOC. COOP. ONLUS "ODISSEA" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016166FORNITURA GPL STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA MANNELLI ROBERTO PER UN IMPORTO DI EURO 1.190,00 (OLTRE IVA)2016-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016166LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 20162016-06-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016166REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016165LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 387,72)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016165FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "IL RENDICONTO 2015 ALLA LUCE DELL'ARMONIZZAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016165AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO AD ASS. SPORTIVA SAGGINALE PRESSO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE 27-28 MAGGIO 20162016-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/AE DEL 20.05.2016 DI EURO 1.705,84= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SALDO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 1.705,84=)2016-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016165MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 529 DEL 31.05.2015 DELLA DITTA AS.TEC. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 585,92 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016164LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 178,94)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016164DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016164LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/AE DEL 19.05.2016 DI EURO 3.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME 2° ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER L'A.E. 2015-16 (TOTALE EURO 3.000,00=)2016-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016164INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2016/E DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. S.R.L. DI FIRENZE (FI) DI EURO 3.290,00 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016164AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1313/99 - SIG. HAMAMI RAFIK-2016-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016163MAUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/70/2016 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016163CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FIRME - ASSOCIAZIONE SINDACALE CGIL -2016-05-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016163LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 15.000,002016-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016163FORNITURA "PANE E PRODOTTI DA FORNO" PER LE CUCINE COMUNALI - CONTRATTO REP.15/2014 CON LA DITTA DOLCEZZE SAVINI S.R.L.- APPLICAZIONE PENALI.2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016163LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURE TRASMESSIONE DATI 3^ TRIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016162LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ TRIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1837,51)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016162AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 232/97 - SIG.RA GUIDI MARESCA -2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016162FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00029262 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM DI ROMA (RM) DI EURO 2.051,71 (OLTRE IVA) - MESEDI MARZO 2016.2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016162SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 11 COMMA 2 D. LGS 163/2006 E APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG Z6418F22122016-03-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016162LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2268/2016/8/FAT DEL 30.04.2016 DI EURO 1.623,54= ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA (TOTALE EURO 1.623,54=)2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016161LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 1^ TRIMESTRE 2016 (EURO 2637)2016-06-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016161REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVI TOPOGRAFICI PER UNA SPESA E. 910,00 (OLTRE IVA)2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016161ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 6.299,24 (OLTRE IVA)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016161REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO - SEGGIO RAZZUOLO - TELECOM ITALIA SPA2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016161CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO ED INAUGURAZIONE NEGOZIO - DITTA NKD ITALIA SRL-2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016160REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE PULIZIE LOCALI - DITTA PFE S.P.A.2016-05-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016160CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PER ALLOCAZIONE APPARATO PER FIBRA OTTICA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA- TELECOM ITALIA SPA -2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016160LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 (EURO 7.434.46)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016160ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA SABINA DI LEO- DAL 15/03/2016 AL 23/03/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016160ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/02 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016159TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (724,14 EURO)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016159LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO DELLA FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016, DI IMPORTO PARI AD EURO 2.400,00 (OLTRE IVA), PER EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE.2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016159FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 PER EURO 14.664,82 (IVA COMPRESA)2016-04-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016159AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 28 MAGGIO 2016 LOC. VILLA DI STRIANO2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016159LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 53_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE APRILE - EURO 5.107,502016-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016158LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000007-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE MATERIALE A STAMPA - EURO 85,402016-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016158TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (101,41 EURO)2016-06-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016158CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2015 ALLA SORIT S.P.A. DI EURO 63,49=2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016158FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.050,23 (IVA COMPRESA)2016-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016158AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNE NKD ITALIA SRL2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016157LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE (FI) PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EROGATI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PER IL PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 - EURO 15.121,112016-04-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016157LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2015 (EURO 10.000,00=)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016157LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 3^ BIMESTRE 2016 (EURO 326,48)2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016157RIMBORSO CREDITO MATURATO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA ANNO D'IMPOSTA 2013 A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA - (EURO 349,37)2016-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016157CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ANPI -2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016156LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/505 DEL 30.04.2016 DI EURO 4.152,38=, N. 05/506 DEL 30.04.2016 DI EURO 99,73=, N. 05/507 DEL 30.04.2016 DI EURO 434,12= E N. 05/508 DEL 30,.04.2016 DI EURO 152,45= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI DI MONSUMMANO TERME (PT) - TOTALE EURO 4.838,68= IVA 10% COMPRESA2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016156TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2016 (170,06 EURO)2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016156AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE XXXVI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS 267/20002016-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016156MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI S.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 332,50 (OLTRE IVA)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016156CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIALE DELLA REPUBBLICA N 53 -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016155MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0093375021 DEL 31.03.2016 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER EURO 864,66 (OLTRE IVA) - 1^ TRIMESTRE 20162016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016155PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 6 - P.E. 16/0001 - INSTALLAZIONE CABINA ENEL PREFABBRICATA PER COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 60 C PANICAGLIA2016-05-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016155LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-570 DEL 06.05.2016 DI EURO 43.920,91= A ARCA COOPERATIVA SOCIALE A. R.L. PER SERVIZIO DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 20162016-05-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016155LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.02/2016-06/05/2016 (EURO 610,44)2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016155APPROVVIGIONAMENTO STRAORDINARIO IN VIA D'URGENZA DI FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI PRESSO UNICOOP DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00=.2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016154LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SEAT PAGINE GIALLE SPA PER INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2016 (EURO 1.545,74)2016-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016154CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - SIG. SCIARRA ANDREA -2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016154EFFETTUAZIONE INDAGINI STATO PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1164 DEL 30.03.2016 DELLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016154LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - APRILE 2016 (EURO 6.987,27=).2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016154CESSIONE DELLE AZIONI FIDI TOSCANA SPA MEDIANTE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016153CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE SINDACALI - ORGANIZZAZIONE SINDACALE COBAS FIRENZE -2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016153LIQUIDAZIONE NOTULE DOTT.SSA CECILIA CRESCIOLI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE -ANNI 2014 E 20152016-06-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016153FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA E NOTA DI CREDITO PER EURO 184,33 (IVA COMPRESA)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016153REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE FORNITURA STAMPATI ALLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L.2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016153FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE SU EE.LL. AL CONTROLLO DELLA R.G.S - IMPEGNO DI SPESA2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016152LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE ALLA DITTA EUROTECNO SRL (EURO 592.55)2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016152FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,53 (IVA COMPRESA)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016152COLLAUDO STRUTTURALE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. EMILIANO ARAMINI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.383,20 (OLTRE IVA)2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016152LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/A DEL 31.03.2016 DI EURO 5.135,36=, 103/A DEL 31.03.2016 DI EURO 665,83=, N. 104/A DEL 31.03.2016 DI EURO 335,93= E N. 105/A DEL 31.03.2016 DI EURO 154,04= ALLA DITTA COF SRL DI PORTOSALVO (VIBO VALENTIA) PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI MARZO 2016 (TOTALE EURO 6.291,16=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016152AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 449 - AP/0301 - REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN ADERENZA ALLA COPERTURA - LOC. S. ANSANO 652016-05-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016151LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2261/2016/8/FAT DI EURO 123,20=, N. 2262/2016/8/FAT DI EURO 3.482,94=, N. 2263/2016/8/FAT DI EURO 216,04=, N. 2264/2016/8/FAT DI EURO 367,33=, N. 2265/2016/8/FAT DI EURO 335,35=, N. 2266/2016/8/FAT DI EURO 5.452,02= E N. 2267/2016/8/FAT DI EURO 343,20= DEL 30.04.2016 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 10.320,08=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016151ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016151I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 A1 DEL 04/05/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (1.134,25 EURO)2016-06-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016151AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 448 - P.E. AP/0305 - RELIZZAZIONE PISCINA LOC. MUCCIANO2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016151RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20152016-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016150CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "ASSOCIAZIONE SPORTIVA 100 KM DEL PASSATORE" -2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016150LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.642,57=, N. 34_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.762,90= E N. 35_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 45.163,42= ALLA COOP. VA SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE , TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MENSA MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 49.568,89= IVA 22% COMPRESA)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016150FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E000170079 DEL 23.03.2016 DELLA DITTA GALA SPA DI ROMA PER EURO 54,64 (IVA COMPRESA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016150RECUPERO CREDITO DA ANTICIPAZIONI DERIVANTI DA GESTIONE ASSOCIATA P.M. A CARICO COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - RIATTIVAZIONE PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE - CONFERMA/CONVERSIONE INCARICO LEGALE ALL'AVV. MARCO GIURI2016-03-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016150LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI STRAORDINARIO MESE DI APRILE 20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016149AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1622/08 - SIG.VALENTINI PAOLO -2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% PER EURO 224,40= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI APRILE 2016 (TOTALE EURO 1.244,40=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016149PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-E DEL 29.03.2016 DELLA "12 PASSI COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 432,00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016149LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DI APRILE 20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016149UTILIZZO IMMOBILE VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUALE, RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE E SPESE PER PRODUZIONE VAPORE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE- EURO 58.541,59=.2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32_16 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.720,00=, OLTRE IVA 22% DI EURO 598,40=, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA MESE DI APRILE 2016 - (TOTALE EURO 3.318,40)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016148LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI APRILE 20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016148SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA2016 DEL 29.03.2016 DELLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI DI EMPOLI (FI) PER EURO 3.400.00 (OLTRE IVA)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016148FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO A DITTA ITALCHIM PER UN IMPORTO DI EURO 458,00 (OLTRE IVA)2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016148AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1541/04 - SIG.RA GOTI ROMANA -2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016147ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 3 - P.E. 16/0032 - DIFFORMITA' C.E. 28/2005 - ISTITUTO CHINO CHINI VIA CAIANI CAPOLUOGO2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016147VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.03.2016 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 422,50 (OLTRE IVA)2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016147LIQUIDAZIONE RICHIESTE DI RIMBORSO SPESE N. 17/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 1.366,00=, N.18/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.535,00= E N. 19/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 2.176,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS - TRASPORTO E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 - (TOTALE EURO 6.077,80=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016147SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BAORIO - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOP. SOCIALE 12 PASSI PER UN IMPORTO DI EURO 4.726,00 (OLTRE IVA)2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016147LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI APRILE 20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016146LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50 DEL 31.03.16 DI EURO 133,03=, N. 51 DEL 31.03.16 DI EURO 158,46=, N. 52 DEL 31.03.16 DI EURO 791,74=, N. 53 DEL 31.03.16 DI EURO 51,48=, N. 66 DEL 31.03.16 DI EURO 73,20= E LA FATTURA N. 67 DEL 31.03.16 DI EURO 1.117,72=, LA NOTA DI CREDITO N. 17 DEL 31.03.16 DI EURO -3,43= E LA NOTA DI CREDITO N. 18 DEL 31.03.16 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL (TOTALE EURO 2.317,62= IVA INCLUSA)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016146CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN TRABATTELLO - MODI MARCELLO -2016-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016146INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI PIAGGIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 237,99 (OLTRE IVA)2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016146I.C.I. - RIMBORSO ALLA "FG IMMOBILIARE" S.R.L. (12.379,00 EURO)2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016146LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI APRILE 20162016-05-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016145PROGETTO "ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA" - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 PER ANNO 2016 A FAVORE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE DEI FONTANELLI E/O EROGATORI2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016145LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE_14/A DEL 27.04.2016 DI EURO 5.311,47= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.168,530= ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO - ANNO 2015 - (TOTALE EURO 6.480,00=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016145LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110 DEL 9.05.2016 A HALLEY TOSCANA SRL PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016145FORNITURA DI GAS METANO MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS & POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 447,47 (IVA COMPRESA)2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016145CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO A TERRA ED AREA DI CANTIERE- DITTA EDILMARGHERI SRL -2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016144FORNTIURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CASALINGHIAMO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 801,00 (OLTRE IVA)2016-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016144ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 2 - P.E. 15/0055 - MODIFICA SAGOMA CON DIMINUZIONE DI SUPERFICIE E VOLUME IN EDIFICIO ABITATIVO - RONTA VIA FAENTINA 1422016-05-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016144LIQUIDAZIONE FATTURE N. 144/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63=, N. 145/20156/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 2.564,64=, N. 146/2016/90/V DI EURO 190,63=, N. 147/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 190,63= E N. 148/2016/90/V DEL 30.04.2016 DI EURO 254,18= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO (TOTALE EURO 3.390,71=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016144GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNULLAMENTO ATTO LIQUIDAZIONE N. 124 DEL 23.03.2016 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016144I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125 A1 DEL 04/05/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (1.990,77 EURO)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016143LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2016 (EURO 478,73)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016143CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME - CAMERA DEL LAVORO ALTO MUGELLO -2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016143REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI D. LGS. N. 163/2006 E SMI - EURO 2.579, 932016-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25-2016 PA DEL 30.04.2016 DI EURO 1.895,27=, N. 26-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 38,15=, N. 27-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 152,02=E N. 28-2016-PA DEL 30.04.2016 DI EURO 85,36= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. (TOTALE EURO 2.170,80= IVA 10% COMPRESA)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016143CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20142016-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016142TARES: RIMBORSO A GREMBI GEZIM (EURO 46,00)2016-03-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016142LIQUIDAZIONE FATTURE N. 25/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 136,44=, N.26/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 37,44=, N. 27/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 86,94=, N. 28/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 271,02= E N. 29/16/F DEL 29.04.2016 DI EURO 1.713,32= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA (TOTALE EURO 2.245,16= IVA COMPRESA)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016142CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - THE PHONE SNC -2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016142CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20142016-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016142LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL, PER FORNITURA ARTICOLI DI ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3964,26)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016141CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA S. QUASIMODO -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-05-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016141LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 465,26)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016141PROCEDIMENTO PENALE N. 10221 RNR CORTE DI CASSAZIONE - INCARICO ALL'AVVOCATO FRANCESCO BEVACQUA2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016141LIQUIDAZIONE FATTURA 00050/2016 DEL 30.04.2016 DI EURO 512,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 112,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA MATERNA RODARI (TOTALE EURO 624,64=)2016-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016141AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO : LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016.2016-04-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20161404^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI A.S 2015/16 (EURO 3.324,94=).2016-05-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016140ONERI SIAE ANNO 2016 PER SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E UTILIZZO APPARECCHIATURE CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616003356.2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 600 DEOL 15.04.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 565,69)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016140CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO- SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -2016-05-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016140FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.250,02 (IVA COMPRESA)2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016139LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLITOECHE" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' AL PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - EURO 2.606,002016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016139CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESPOSIZIONE DI FIORI E PIANTE IN VASO - DITTA FLEURS -2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016139SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI CONTRIBUZIONE ALLE SPESE PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PARI AD EURO 36.762,242016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016139INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2016 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016139LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 (EURO 7.457,79)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016138PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0117 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE AD USO IRRIGUO - LOC. MONTAZZI2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016138ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMNIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/0C7 DEL 21.03.2016 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 808,08 (OLTRE IVA)2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016138OPERE PER MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIALE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA EDILIZIA STRADALE GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 74.208,05 (OLTRE IVA) - Q.E. 120.000,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016138LIQUIDAZIONE FATTURA N. 474 DEL 27/04/2016 A COMPUTER CARE SRL2016-05-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016138LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/E DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI FABIO RONTINI PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 169,692016-05-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016137DINIEGO ALLA RICHIESTA D' INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DELL'ALBERGO "LA LOCANDA DEGLI ARTISTI" - SIG. VANNI SANTELLI -2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016137TARES: RIMBORSO A PRUNECCHI CLAUDIA (EURO 103,00)2016-02-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016137INSTALLAZIONE NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 17.03.2016 DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016137LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI GENNAIO 20162016-05-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016137LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVIPA16-000210 DELLA DITTA G.A.M. GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL PER FORNITURA CASSETTIERA - EURO 758,102016-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016136CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI AL TETTO E ALLA FACCIATA - SIG. LATINI CLAUDIO -2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 31.03.2016 A TD GROUP ITALIA SRL2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016136FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 23.035,58 (OLTRE IVA)2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016136LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 49_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.392,502016-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016136SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE QUOTE 3^ TRIMESTRE 2015 PER UN TOTALE DI EURO 570,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016135LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^ TRIMESTRE 20162016-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016135SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000057 DEL 14.03.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA)2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016135APPROVAZIONE GRADUAZIONI DIRIGENZIALI ANNO 2016 - ADEGUAMENTO TRATTAMENTI INDIVIDUALI DIRIGENTI E IMPEGNO RISULTATO ANNO 20162016-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016135REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016135AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 339/99 - SIG. SCARANO TOMMASO PIO -2016-05-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016134LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI FEBBRAIO 20162016-05-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016134ACQUISTO N. 15 FERMI REGGI ANTA E POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA RONTINI E BONI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016134MANUTENZIONE PER L'ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE MENSE SCOLASTICHE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 4.151,25 (OLTRE IVA)2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016134REFERENDUM 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016134AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON DEHOR STAGIONALE IN VIA MAZZINI 7 - CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI -2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016133LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. ENRICO MOTRONI - PERIODO 10/09/2015 - 31/12/20152016-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016133MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.155,18 (OLTRE IVA)2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016133REFERENDUM DEL 17/04/2016 - LIQUIDAZIONE UTILIZZO LOCALI A SEGGIO ELETTORALE DI RAZZUOLO E POLCANTO.2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016133AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016133LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 11.542,85 A SALDO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA (2^ LOTTO) DANNEGGIATA EVENTO FRANOSO 20092016-04-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016132LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DAMAZ PER FORNITURA ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2606,53)2016-05-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016132GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. U.M.C.M. QUOTA CONTRIBUZIONE ANNO 2015 EURO 497,002016-04-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016132APPROVAZIONE INIZIATIVA ISTITUZIONALE 8 MARZO 2016 "GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA" E AFFIDAMENTO SERVIZIO REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA LOCANDINE2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016132LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2258/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 167,52=, N. 2262/FPA DEL 29.03.2016 DI EURO 4.170,66=, N. 2264 DEL 29.03.2016 DI EURO 695,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 142/NPA DEL 18.04.2016 DI EURO -113,61= ALLA DITTA "LA CASALINDA" SRL DI TARANTASCA (CUNEO) PER FORNITURA AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 4.920,48=)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016132CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER PROMOZIONE EVENTO "SALVIAMO IL RESPIRO DELLA TERRA"- ASSOCIAZIONE ANTER NO PROFIT -2016-05-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016131SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON LA UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 2.800,00 PER LE FUNZIONI SVOLTE ANNO 20152016-04-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016131TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (5.617,97 EURO)2016-05-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016131CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "AZALEA DELLA RICERCA" - AIRC -2016-05-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016131PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/03/2016 AL 31/08/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016131LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - MARZO 2016 (EURO 195.391,05=).2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016130LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20152016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016130DETRMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI RONTA - COLLINI ELENA2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016130LIQUIDAZIONE A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - ANNI 2012/2013/20152016-04-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016130CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RACCOLTA FIRME IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DEL 1 MAGGIO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL -2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016130LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/19/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 822,892016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016129LIQUIDAZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 ASSEGNATI PER LA COSTRUZIONE DELLA CHIESA DI SAGGINALE2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016129LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 20152016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016129LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 3.380,06=, N. 17-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 160,93= E N. 18-2016-PA DEL 31.03.2016 DI EURO 114,84= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER LA FORNITURA DI CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.655,83= IVA 10% COMPRESA)2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016129CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL PROBLEMA DELLA DROGA E AIDS - COOP. DI SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS -2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016129SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE A "IRISCO SRL" - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/20162016-02-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016128LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016128AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; AUTO VALMUGELLO SRL2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016128REFERENDUM POPOLARE 17/04/2016 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO SPESA2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2016128MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALE EDILE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/70/2016 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO395,17 (OLTRE IVA)2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016128LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/355 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.309,99=, N. 05/356 DEL 31.03.2016 DI EURO 78,76=, N. 05/357 DEL 31.03.2016 DI EURO 295,48= E N. 05/358 DEL 31.03.2016 DI EURO 130,55= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI MONSUMMANO TERME (PT) PER FORNITURA CARNE ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.814,78= IVA 10% COMPRESA)2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016127AFFIDAMENTO FORNITURA "AVVOLGENTI E VASCHETTE PER ALIMENTI M.O.C.A." TRAMITE MEPA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA CASALINDA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA 16.932,60= OLTRE IVA .2016-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016127RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016127CANONE 1^ SEMESTRE 2016 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATTURA N. FATTPA 72_16 DEL 10.03.2016 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI EURO 426,79 (OLTRE IVA)2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016127LIQUIDAZIONE FATTURE N. 97/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 1.709,34= E N. 98/2016/90/V DEL 31.03.2016 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO (FI) PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.090,60= IVA 4% COMPRESA)2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016127CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CASTELLI GIUSEPPE -2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016126CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE SPORTIVE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - ASSOCIAZIONE PROLOCO LUCO-GREZZANO-2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016126MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/P DEL 2.02.2016 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 88,82 (OLTRE IVA)2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016126LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016126LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DELL'11.04.2016 DI EURO 4.918,03= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.081,87= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO COME ACCONTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L'A.S. 2015-2016 (TOTALE EURO 6.000,00= IVA COMPRESA)2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016126LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,002016-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA/2016 DEL 01.04.2016 DI EURO 1.484,49= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI DI CONTEA (DICOMANO) PER INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 1.484,49= IVA 22% COMPRESA)2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016125FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA GALA SPA DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 15.789,09 (IVA COMPRESA)2016-03-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016125LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI MARZO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016125CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - HOSTESS & PROMOTER SRL -2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016125L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016124LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI MARZO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20161244^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=).2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016124GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-03-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016124CONCESSIONE PASSO CARRABILE 1728/2016 POSTO IN VIA CAIANI SNC ALL'INTERNO DELL'AREA DI PARCHEGGIO - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE -2016-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016124MANUTENZIONE DEI MEZZI "PIAGGIO" IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI DELLA VALLE DANIELE E GIULIANO SNC DI BORGO S. L. (FI)PER EURO 2.475,00 (OLTRE IVA)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20161233^ LIQUIDAZIONEALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=).2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016123LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016123ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START ANNO 2016 (EURO 1220,00)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016123ACQUISTO MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 8.060,76 (OLTRE IVA)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016123SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 116/2015 - AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE CONDOMINIO DI CORSO MATTEOTTI 132-150 -2016-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016122LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI MARZO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016122LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 500,00= ALL'A.S.D. "100 KM DEL PASSATORE" PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RISTORI PER LA 43^ EDIZIONE DELLA "100 KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA" DEL 30-31 MAGGIO 20152016-04-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016122FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2016 - COSTITUZIONE2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016122CORSO DI FORMAZIONE SFTWARE "STR VISIONE PBM" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N.79/19 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO SAN GIOVANNI (MI) PER EURO 1.180,00 (OLTRE IVA)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016122AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016121CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE DI CANTIERE A TERRA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. CROCINI LUCA -2016-04-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016121REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - PRESA ATTO OFFERTA TECNICA E APP. SCHEMA CONTRATTO DA STIPULARE DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016121INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3-2016-PA DEL 04.03.2016 DELLA DITTA TANI SERVICE DI ATTILIO TANI PER EURO 409,84 (OLTRE IVA)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016121LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE MESE DI MARZO 2016 N.13/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.366,00=, N.12/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.176,80= E N. 14/16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016121LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MARZO 20162016-05-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016120CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - DITTA KOMPAKT UMZUGE GMBH -2016-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016120REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGG. DEFINITIVA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) - E. 316.111,04 (OLTRE IVA)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016120SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 4^ TRIM. 2015 .2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016120GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 9 TRIMESTRE E CORSI DI FORMAZIONE DI BASE, SPECIFICI E DI AGGIORNAMENTO PER RLS2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016120LIQUIDAZIONE NOTE DI RIMBORSO SPESE MESE DI FEBBRAIO N. 8/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.366,00=, 9/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.176,80= N. 7/16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.535,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS E TRASPORTO E SORVEGLIANZA BAMBINI - ACCONTO A.S. 2015-16.2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016119GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE DI FORMAZIONE PER OPERAI CANTIERE2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2016119IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO GIAMPA' (452,00 EURO)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016119ACQUISIZIONE BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.8-2016-01PA DEL 29.02.2016 DELLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 781,12 (OLTRE IVA)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016119LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-448 DEL 11.04.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (TOTALE EURO 43.920,91=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016119CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE DEL VERDE - SOC. AGR. SRL MARCHESI FRESCOBALDI -2016-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016118TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (117,94 EURO)2016-04-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016118LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000189/0CP0P0 DEL 31.03.2016 DI EURO 9.692,31= OLTRE IVA 4% DI EURO 387,69= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - PERIODO GENNAIO/MARZO 2016 (TOTALE EURO 10.080,00=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016118AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "SPORTING CLUB"2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016118MANUTENZIONE DELLE CELLE FRIGO E DEI FRIGORIFERI COLLOCATI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016118FORNITURA CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000010 DEL 29/02/2016 DELLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 582,00 (OLTRE IVA)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016117LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 45.217,17=, N. 24_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.507,39= E N. 25_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.431,06= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 49.155,62=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016117TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2016 (197,91 EURO)2016-04-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016117MANUTENZIONE ANNO 2016 DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE MENSE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016117REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E. 63.222,21 (OLTRE IVA) ALLA DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016117AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO - MP32016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016116AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - INSEGNA ERBORISTERIA VIA MAZZINI 162016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 969,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 213,18= ALLA ODISSEA COOP. VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA INFANZIA LUCO DI MUGELLO - MESE DI MARZO 2016- (TOTALE EURO 1.182,18=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016116ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TREMITE ME.PA (EURO 6.570,82)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016116LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 181,76 )2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016116ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MEF DI FIRENZE PER EURO 1.384,12 (OLTRE IVA)2016-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016115FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201690003540 DEL 23.02.2016 A PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER EURO 3,20 (OLTRE IVA)2016-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016115LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 2^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 1907,70)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016115CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE - DITTA GM RESTAURI EDILI -2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016115AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DEL DIPENDENTE ALESSANDRO NOFERINI DAL 1/03/2016 AL 28/02/2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23_16 DEL 31.03.2016 DI EURO 2.584,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 568,48= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI MARZO 2016 - (TOTALE EURO 3.152,48=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016114ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPA - 2016 -4 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.457,76 (OLTRE IVA)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1714/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 258,88=, N. 1713/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 3.091,53=, N. 1715/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 83,20=, FATT. N. 1716/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 6.760,88=, N. 1717/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 930,69= E N. 1718/2016/8/FAT DEL 31.03.2016 DI EURO 406,38= (TOTALE EURO 11.531,56= IVA COMPRESA)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016114LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016114PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BALDI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2016-02-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016114CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00041/2016 DEL 31.03.2016 DI EURO 1.358,06=OLTRE IVA 22% DI EURO 298,77= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI SCUOLA INFANZA RODARI (TOTALE EURO 1.656,83=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016113LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.11.2015-06/02/2016 (EURO 610,44)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016113AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - MV CLIMA SNC2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016113FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENTI COMUNALI ANNO 2015 - DETERMINAZIONE SERVIZIO 2 (RISORSE) NR. 624 DEL 21-12-2015 - RETTIFICA2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016113PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 8-E DEL 29.02.2016 DELLA "12 PASSI COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016112LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- (319,15)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016112CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1727/2016 POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA SNC - SIG. POLI CORRADO -2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016112PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A PERISCOPIO COMUNICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016112LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-336 DEL 24.03.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER SERVIZIO DI GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 43.920,91=)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016112PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_16 DEL 29.02.2016 ALLA ODISSA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016111LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/IE DEL 22.10.2015 DI EURO 300,00= E N. 12/IE DEL 22.10.2015 DI EURO 300,00= A "ISTITUZIONE, SCUOLA E NIDI INFANZIA" DI REGGIO EMILIA (TOTALE EURO 600,00= IVA 22% COMPRESA)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016111AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES2016-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016111CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA - VIA A. PIERI STELLA 122016-02-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016111NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA COMPUTER CARE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER EURO 750,00 (OLTRE IVA)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.03.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2016 (EURO 426,49)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016110LIQUIDAZIONE FATTURE N. 18/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 221,10=, N. 19/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= N. 20/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 44,00= E N. 21/16/F DEL 31.03.2016 DI EURO 1.062,00= ALLA DITTA "PASTIFICIO LA FIORITA" DI CONTEA (RUFINA) PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.371,10= IVA COMPRESA)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016110LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (EURO14.726,03)2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016110TARES: RIMBORSO A ANTONIAZZI COSTANZA (EURO 45,00)2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016110CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI AMPLIIAMENTO DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO IN VIA DI PULICCIANO 51-52-56 LOC. RONTA -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-04-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016110FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00026219 DEL 29.02.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.064,80 (OLTRE IVA) - MESE DI FEBBRAIO 20162016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016109CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI TELEFONICI IN VIA DEL TORRICINO A PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA -2016-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016109LIQUIDAZIONE FATTURE N. COMT0000480 DEL 30.11.2015 DI EURO 546,02=, N. COMT000523 DEL 31.12.2015 DI EURO 147,80=, N. COMT000057 DEL 31.01.2016 DI EURO 35,19=, E N. COMT000058 DEL 31.01.2016 DI EURO 305,02= ALLA DITTA "COMODA S.R.L." DI MASSA E COZZILE (PT) PER ACQUISTO PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 1.034,03= IVA COMPRESA)2016-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016109LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - 2^ BIMESTRE 2016 (EURO 274,47)2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016109NOLEGGIO PER MESI TRE DI FOTOCOPIATRICE A COLORI PER IL SERVIZIO TECNICO - AFFIDAMENTO DALLA DITTA COMPUTER CARE DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,00 (OLTRE IVA)2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016109SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 42.090,26 (OLTRE IVA 10%)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016108ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DA STIPULARE ARCH. E. CAPORICCI E AVV. S. E. NICOTRA DI B. S. L. (FI)2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016108ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE NOTA A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=).2016-04-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016108CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - CONDOMINIO DI VIA I MAGGIO 5 -2016-04-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016108LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI APRILE 20162016-04-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016108ACQUISTO DI UNA TESTATA HIMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE - LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 29.02.2016 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.750,00 (OLTRE IVA)2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016107T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 A1 DEL 29/02/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (5.301,67 EURO)2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016107POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 22.763,88 (OLTRE IVA)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016107CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTO "FIORI IN FIERA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016107DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - BALDASSARRI FIORELLA2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016107LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 46_16 DI ARTARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER SERVIZI BIBLIOTECARI MESE MARZO - EURO 4.110,002016-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016106FORNITURA DI FILLCRETE (MALTA CEMENTIZIA AERATA) PER RIEMPIMENTO SCAVO IN VIALE EUROPA UNITA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO (PG) PER UNA SPESA DI EURO 728,00 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016106ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA "GIANNI FERRARI" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 26.02.2016 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 30.500,00 (OLTRE IVA)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016106CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI TENDE PARASOLE - DITTA LEO MESSI SRL -2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016106LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 20152016-04-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016106LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/18/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 654,242016-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016105SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/F DEL 18.02.2016 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79,48 (OLTRE IVA)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016105I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 A1 DEL 29/02/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2016-04-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016105SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/2014 - SIG. LASCIALFARI FILIPPO -2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016105MANUTENZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI CANTIERE COMUNALE PER IL TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 10.957,70 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016105LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3730 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.338,822016-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 204037/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 97,522016-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_16 DEL 31/03/2016 ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI DI MONZA2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016104MANUTENZIONE DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 10.920,00 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016104REPERTORIO ANNULLATO2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016104SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALLA CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 72/2015 - SIG.RA FRATINI LAURA -2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016103SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI B.S.L. (FI) PER EURO 8.292,00 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016103POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 23.02.2016 DELLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 22.267,00 (OLTRE IVA)2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016103LIQUIDAZIONE FATTURE N. 66/A DEL 29.02.2016 DI EURO 6.180,64=, N. 67/A DEL 29.02.2016 DI EURO 771,08=, N. 68/A DEL 29.02.2016 DI EURO 111,06= E FATTURA N. 69/A DEL 29.02.2016 DI EURO 159,85= ALLA DITTA COF S.R.L. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 7.222,63= IVA 4% COMPRESA)2016-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016103LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - MESE DI FEBBRAIO 20162016-04-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016103AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - ENI SPA_2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016102CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 1^ TRIMESTRE 2016 ALLA DITTA SOGETU DI FIRENZE PER EURO 8.387,78=.2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016102T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 A1 DEL 29/02/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (2.547,16 EURO)2016-04-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2016102CONTRATTO DI REGIONE TOSCANA PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO: AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ANNI 2016-20202016-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016102LIQUIDAZIONE NOTULA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER LABORATORI CON BAMBINI - EURO 750,002016-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016102AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FARMACIA MONTI SNC_2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016101LIQUIDAZIONE FATTURE CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. - ANNO 2016 (EURO 18.210,23=).2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2016101AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - ASSICURAZIONI BONI SRL_2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016101LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 4^ TRIMESTRE 20152016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016101ACQUISTO CELLE FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - LIQ. FATTURA N. 15_16 DEL 19.02.2016 DELLA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.335,00 (OLTRE IVA)2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016101RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE COLLOCATA PRESSO SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AS.TEC DI LEPRI CARLO E C. SNC DI CAMPI BISENZIO PER UNA SPESA DI EURO 1.074,95 (OLTRE IVA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016100LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI FEBBRAIO 20162016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2016100FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49/PA DEL 20.02.2016 DELLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA)2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2016100CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI PRESSO IL PARCHEGGIO AREA FS IN VIA P. NELLI DA RABATTA - DITTA GM DI GASPARRINI M. -2016-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2016100LIQUIDAZIONE FATTURE 9-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 3.300,10=, N. 10-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 59,22=, 11-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 249,79= E N. 12-2016-PA DEL 29.02.2016 DI EURO 17,34= ALLA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI. (TOTALE EURO 3.626,45= IVA COMPRESA)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016100EFFETTUAZIONE DI INDAGINI SULLO STATO DELLA PAVIMENTAZIONE SCUOLA ARCOBALENO ED ASILO NIDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIOCHEMIE LAB SRL DI CALENZANO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201699AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-2016-PA DEL 17.02.2016 ALLO STUDIO LEGALE NITTI E ASSOCIATI PER EURO 4.567,68 (IVA COMPRESA)2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201699AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. GREZZANO2016-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201699RIMBORSO AL COMUNE DI VICCHIO (FI) E SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER BAMBINI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (TOTALE EURO 472,55=)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201699CONCESSIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLE SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP0000068 DEL 11.11.2015 DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON MAGGIORE SPESA PER EURO 707,33 (IVA COMPRESA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201699LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20162016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201698FORNITURA FILLCRETE PER SCAVO IN V.LE EUROPA UNITA- LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA COLABETON S.P.A. DI GUBBIO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 728,00 (OLTRE IVA)2016-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201698LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 20162016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201698ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201698LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5 DI EURO 166,24=, 6 DI EURO 167,19= N. 7 DI EURO 1.018,90=, N. 20 DI EURO 763,76= DEL 31.01.2016, N. 28 DI EURO 189,90=, N. 29 DI EURO 180,62= N. 30 DI EURO 752,81= N. 31 DI EURO 51,22=, N. 45 DI EURO 44,78= E N. 46 DI EURO 1.004,98= DEL 29.02.2016 E NOTE DI CREDITO N. 6 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ,N. 7 DEL 31.01.2016 DI EURO -6,02= E N. 8 DEL 31.01.2016 DI EURO -4,58= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 4.325,22= IVA COMPRESA)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201698CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1726/2016 POSTO IN VIA G. FRANCESCHI N 18/A - SIG. BARLETTI LUIGI -2016-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201697LIQUIDAZIONE INDENNITA CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI FEBBRAIO 20162016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201697ACQUISTO DI DUE LAMIERE STRIATE IN ALLUMINIO PER ATTRAVERSAMENTI DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201697LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 2.031,94=, N. 10/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 115,50=, N. 11/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 93,50= E N. 12/16/F DEL 29.02.2016 DI EURO 320,94= ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.561,88= IVA INCLUSA)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201697CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. DREONI FRANCO -2016-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201697UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2016 DI EURO 2.300,002016-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201696LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2016001046001442 DEL 10.03.2016 DI EURO 47,52= E N. 2016001046001458 DEL 11.03.2016 DI EURO 98,80= ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.A MUTUAL. DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA ALLA MENSA COMUNALE DI VIA P. CAIANI (TOTALE EURO 146,32= IVA 4% COMPRESA)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201696ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI "PIAGGIO" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI DELLA VALLE D. E G. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.190,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201696CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROPAGANDA POLITICA DEL REFERENDUM DEL 17/04/2016 - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2016-03-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201696LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20152016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201696PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 7-E DEL 29.01.2016 A FAVORE DI COOP. SOCIALE 12 PASSI2016-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201695FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EDISON ENERGIA SPA DI MILANO (MI) PER EURO 26.571,40 (OLTRE IVA)2016-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201695LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16VF+01239 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.649,87=, N. 16VF+01240 DEL 29.02.2016 DI EURO 347,27=, N.16VF+1241 DEL 29.02.2016 DI EURO 424,62= E N. 16VF+01242 DEL 29.02.2016 DI EURO 42,70= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (TOTALE EURO 2.464,46=)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201695ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.500,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201695CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. DI SALVO MICHELE -2016-03-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201695LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE " NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEI RECENTI AGGIORNAMENTI DEL 28/10/2015"2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201694LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20152016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201694MONTAGGIO CERNIERE PORTA INGRESSO PRINCIPALE BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DEL 31.01.2016 ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI PER EURO 258,00 (OLTRE IVA)2016-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201694ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE TAGLIO ERBA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.170,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201694CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA "BANDA LARGA" ) TRATTO OLMO - POLCANTO AD INTEGRAZIONE DELLA CONCESSIONE N 27 DEL 27/01/2015- INFRATEL ITALIA SPA -2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201694LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/211 DEL 29.02.2016 DI EURO 3.053,96=, N. 05/212 DEL 29.02.2016 DI EURO 211,20=, N. 05/213 DEL 29.02.2016 DI EURO 316,00= E N. 05/214 DEL 29.02.2016 DI EURO 25,30= ALLA DITTA ALESSIO CARNI S.N.C. DI BONELLO PARLANTI & C. PER FORNITURA CARNE E UOVA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 3.606,46=)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201693LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 20152016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201693LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/26 DEL 07.03.2016 DI EURO 142,40= OLTRE IVA 22% DI EURO 31,35= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL (TOTALE COMPLESSIVO EURO 173,85=)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201693ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 7.055,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201693AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "PAPER MOON"2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201693SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA AMV000003PA DEL 31.01.2016 AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 34.984,54 (OLTRE IVA) MESE DI GENNAIO 20162016-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201692AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "GYMNASIUM"2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201692LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.851,05=, N. 13_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.665,940 E N. 16_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 47.238,71= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PASTI - MESE DI FEBBRAIO 2016 (TOTALE EURO 51.775,70= IVA 22% COMPRESA)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201692LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 20152016-04-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201692LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO C/O TEATRO GIOTTO DEL 15.01.2016 DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201692TARES: RIMBORSO A SEVERINO IANIA ( EURO 104,00)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201691LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 2.771,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 609,62= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2016- (TOTALE COMPLESSIVO EURO 3.380,62=)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201691ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 5.460,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201691LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2B DEL 1/02/16 A SELEDA DATA SRL2016-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201691AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BORGO CERAMICHE SRL2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201691FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 3.297,70 (IVA COMPRESA)2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201690LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15_16 DEL 29.02.2016 DI EURO 1.020,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 224,40= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO DI MUGELLO (TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.244,40=)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201690LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 22-2-16 A NEXUS IT SRL2016-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201690FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.041,03 (IVA COMPRESA)2016-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201690CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI 2 POSTER PUBBLICITARI DI DIMENSIONI (6 X 3 M.) - DITTA CAGLIA & LAZZERI ASSOCIATI SRL -2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201690ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI (1^ LOTTO) - RETTIFICA IMPUTAZIONE DET. N. 255/2006, N. 290/2006 E N. 123/2011 RELATIVAMENTE INCARICO ING. BINI PAOLO DI B.S.L. (FI) - E. 24.357,60 (TUTTO COMPR.)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201689CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA DEI MEDICI E VIALE GIOVANNI XXIII - TELECOM ITALIA SPA -2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201689TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (20.460,90 EURO)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201689LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO E. 2.000,00 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLI E/O EROGATORI PROGETTO ECOMUGELLO "ACQUASFUSA" - ANNO 20152016-03-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201689LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1002/2016/8/FAT DI EURO 37,38=, N. 1003/2016/8/FAT DI EURO 2.305,93=, N. 1004/2016/8/FAT DI EURO 282,14=, N. 1005/2016/8/FAT DI EURO 295,01=, N. 1006/2016/8/FAT DI EURO 5.118.50= E N. 1007/2016/8/FAT DI EURO 1.281,01=, DEL 29.02.2016, ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI VARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 9.319,97= IVA COMPRESA)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201689IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA ROSSINI (134,00 EURO)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201688ACQUISTO DI QUINDICI FERMI REGGI ANTA COMPRESO POSA IN OPERA PRESSO ASILO NIDO CURIEL - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 280,00 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201688LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/15/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 554,232016-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201688CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -2016-03-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201688TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (86,57 EURO)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201688SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V-FTE-2016-000027 DEL 08.02.2016 PER EURO 187.553,46 (OLTRE IVA)2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201687ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMICA PATRIMONIO C.LE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI LEPRI MAURIZIO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E.3.353,93 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201687FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI MESI DI DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016- LIQ. FATTURE AD ENI GAS E POWER DI ROMA (RM) PER EURO 2.346,66 (COMPRESA IVA)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201687TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2016 (234,49 EURO)2016-03-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201687CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA POLITICA DI PROPAGANDA E VOLANTINAGGIO - SIG. ROMAGNOLI TOMMASO -2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201687LIQUIDAZIONE NOTULA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI DISEGNO PER BAMBINI - EURO 175,002016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201686DINIEGO N. 16/090 - P.E. 16/0129 - INSTALLAZIONE DEHOR A SERVIZIO DI CHIOSCO (POSTEGGIO FUORI MERCATO) - V.LE KENNEDY2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201686GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-03-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201686LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/PA DELL'ASSOCIAZIONE "IL ROCCHETTO" PER LABORATORI SULLE TEMATICHE LIFE SKILLS EDUCATION REALIZZATI IN BIBLIOTECA - EURO 345,002016-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201686ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.469,67 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201686LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8 E 9 DEL 29.02.2016 ALLA COOP ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 (EURO 581,58)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201685CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER DEPOSITO TEMPORANEO DI LEGNAME TAGLIATO LUNGO LE SPONDE DEL FOSSO RIMORELLI - ING. BELLACCI L. UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201685LIQUIDAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ANNO 20142016-03-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201685ATTIVITA' DI MONITORAGGIO EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/16-FE DEL 08.02.2016 AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA)2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201685LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 1.593,70=, N. 50/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI 254,18=, N. 51/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 254,18= E N. 52/2016/90/V DEL 29.02.2016 DI EURO 381,26= ALLA DITTA CECIONI CATERING S.RL. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.483,32= IVA 4% COMPRESA)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201685ACQUISTO DEL MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 4.975,47 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201684FORNITURA DI PNEUMATICI PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DITTA MUGELGOMME DI LANINI PAOLO E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.381,00 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201684DINIEGO N. 16/089 - P.E. 15/0128 - REALIZZAZIONE CHIOSCO PER NUOVA ATTIVITA' DI POSTEGGIO FUORI MERCATO - V.LE KENNEDY2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201684LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0051500247 DEL 21.01.2016 ALLA DITTA WOLTERS KLUWER SRL PER ABBONAMENTO ANNO 2016 SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4179,23)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201684FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2016 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 12.706,64 (IVA COMPRESA)2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201684LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000023/PA DELLA DITTA SANGIO SOUND SNC PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 2.981,682016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201683LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 08.03.2016 ALLA DITTA START SRL PER ABBONAMENTO NEWSLETTER START 2016 (EURO 1220,00)2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201683FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 15.788,92 (IVA COMPRESA)2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201683LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-228 DEL 23.02.2016 DI EURO 42.231,64= OLTRE IVA 4% DI EURO 1.689,27= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE COMPLESSIVO EURO 43.920,91=)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201683FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.036,64 (OLTRE IVA)2016-02-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201683CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO "GEOVA" -2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201682EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA DEL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 29.01.2016 DELLA DITTA SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201682LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DR. CAMBI MASSIMO PERIODO 10.09.2015/31.12.2015 -2016-03-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201682ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=).2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201682ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 13.869,50 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201682CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA TUBAZIONE PER CAVI ELETTRICI IN VIA DELLA FONDERIA LOC. RABATTA- ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201681INCARICO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA "SOTERNA - EX SAMOA" LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_16 DEL 06.02.2016 DELL'ARCH. EMANUELA SPIOTTA PER EURO 4.160,00.2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201681ACQUISTO DI VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E MASSIMO GORI DI VICCHIO (FI) PER E. 1.532,65 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201681AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 311 - IDROG/413 - REALIZZAZIONE LAGHETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE - LOC. MONTAZZI2016-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201681LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1616006097 DEL 24.02.2016 DI EURO 361,22= IVA 22% COMPRESA ALLA SIAE PER CANONE ANNO 2016 RELATIVO ALLE APPARECCHIATURE COLLOCATE PRESSO CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE A BORGO SAN LORENZO.2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201681I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 A1 DEL 29/02/2016 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (308,57 EURO)2016-03-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201680NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE C.LI - AGGIUDICAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI B.S.L. (FI) E.17.475,00 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201680LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI" E.E.L.L. AL CONTROLLO DELLA R.G.S.- I PUNTI PARTICOLARMENTE SENSIBILI NELLA GESTIONE DEL PERSONALE E LA GESTIONE DEI FONDI DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA"2016-03-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201680PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_16 DEL 31.01.2016 ALLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201680ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - LIQUIDAZIONE NOTA A SALDO PER POSTI AGGIUNTIVI ANNO 2014 E 2015 (EURO 34.636,00=).2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201680AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 447 - AP/0295 - INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI IN ADERENZA A COPERTURA ESISTENTE - LOC. S. ANSANO2016-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201679ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO MARTELLUCCI NEL CAPOLUOGO2016-12-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201679CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. POGGIALI ANTONIO -2016-03-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201679ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 24.756,00 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201679COMANDO D. SSA ELISA BALDINI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERIODO 1/09/2015 -31/12/2015 AL COMUNE DI PRATO2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201679ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILKI PER STUDENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000050PA DEL 31.12.2015 DELLA AMV S.C.A.R.L. DI FIRENZE (FI) PER EURO 35.399,29 (OLTRE IVA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201679ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 1^ LIQUIDAZIONE PER PROGETTO SPRAR ANNO 2016 (EURO 79.497,00=).2016-03-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201678LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 20152016-03-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201678LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201678ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 87/2016 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201678CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA DI SCAVO MISTA (TRADIZIONALE E NO-DIG) NELLE VIE DEL CENTRO E PERIFERICHE DEL CAPOLUOGO - TELECOM ITALIA SPA -2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201678FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA (RM) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G166000251 DEL 28.01.2016 PER EURO 217,26 (IVA COMPRESA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201678ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGIO E.R.P. AD ASSEGNATARIO PROVVISORIO - ART. 40 BIS COMMA 3 L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I.2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201677ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE N. 18/2014 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201677LIQUIDAZIONE FATT. N. 16000069 DEL 12.01.2016 ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL PER NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNO 2016 (EURO 732,00)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201677FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. PJ00023537 DEL 31.01.2016 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 1.700,34 (OLTRE IVA) - MESE DI GENNAIO 20162016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201677CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AISM ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA -2016-03-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201677CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201677LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2016 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL PER FORNITURA STAMPATI PER MUSEO CHINI - EURO 61,002016-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201676LIQUIDAZIONE FATT. N. 41 DEL 31.12.2015 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. PER FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. AL PERSONALE DIPENDENTE (EURO 5490,00)2016-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201676ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER EURO 3.634,00 (OLTRE IVA)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201676FORNITURA INTEGRATIVA DI ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA -FEBBRAIO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CUKI COFRESCO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.098,00=2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201676REPERTORIO ANNULLATO2016-11-28T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201676CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA -2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201676LIQUIDAZIONE FATTURA M. FATTPA 38_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA PER FORNITURA SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.467,502016-03-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201675CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO IN VIA PASQUINO CORSO - SIG. MALAJ KRENAR -2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201675LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209 DEL 16.02.2016 ALLA DITTA SILC SPA PER FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1270,50)2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201675ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GRANDI ROSANNA EMESSA IN SEGUITO A VERBALE N. 105/L/2014 DELLA POLIZIA MUNICIPALE (DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO) PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201675FORNITURA DI AVVOLGENTI E CONTENITORI PER ALIMENTI (M.O.C.A.) PER LE CUCINE - INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA.2016-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201675INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 29.01.2016 DELLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 480,62 (OLTRE IVA)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201675LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/A DEL 31.01.2016 DI EURO 5.236,58=, N. 2/A DEL 31.01.2016 DI EURO 457,56= E N. 3/A DEL 31.01.2016 DI EURO 185,16= ALLA DITTA C.O.F. DI VIBO VALENTINA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.653,17= OLTRE IVA 4% PER EURO 226,13=)2016-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201674ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA SIG.RA DIALLO AISSATOU GUEYE EMESSA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 1580/L/2016 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO BORGO S. L. (FI)2016-11-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201674GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201674LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016.2016-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201674LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI PERIODO 01.07.2015/09.09.2015.2016-03-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201674LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INSIEME PER MANO" - A.S. 2015/2016 (EURO 5.000,00=).2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201674AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2016 (EURO 5000,00)2016-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201674CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA COLOMBINE A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201673FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE TRE DIPENDENTI U.O.SERVIZI DEMOGRAFICI A TRE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA" SULLA NOVITA' DELLA GESTIONE ANAGRAFE"2016-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201673RICORSI AL TAR TOSCANA PROMOSSI AVVERSO IL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI.2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201673LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI MARZO 20162016-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201673LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER IL SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 1.800,00=)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201673ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MAZZITELLI ALESSIO IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 116/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201673AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E MATERIALE PUBBLICITARIO - EMMEDIELLE MULTISERVICES SRL_2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201673PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 6-E DEL 29.01.2016 DELLA "12 PASSI COOP. SOCIALE " DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201672RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIGNORA FANTONI PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 311 DEL 16/09/2016. LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI.2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201672ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI LAPINI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE DI CONTESTAZIONE AMM.VA N. 119/2015 ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201672LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2016-01PA DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 146,402016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201672AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "MITSUBISHI"2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201672APPROVAZIONE BANDO AGEVOLAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201672FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONI FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER EURO 325,68 (OLTRE IVA)2016-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201672SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORO SU PRIMA SCHEDA PROGETTUALE2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201671LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA G. B. DI BERTACCHI ALESSANDRO PER FORNITURA ATTREZZATURE IN PLEXIGLASS PER MUSEO CHINI - EURO 4.684,802016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201671DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMTERO DI GREZZANO - ULIVI ROBERTO2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201671ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DEMAJ ADELINA IN SEGUITO A VERBALE N. 153/2015/L EMESSO DALLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF TECNICO 201671AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE SEGNALI DI INDICAZIONE "FRECCE" - FIRENZE PUBBLICITÀ SRL2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201671LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201671LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI NOVEMBRE 20152016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201671FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.250,31 (OLTRE IVA)2016-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201670SANZIONE PER INOTTEMPERANZA ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE 121 DEL 10.04.2013 IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201670ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI UN IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA DI PROPRIETA' COMUNALE - AGGIUDICAZIONE AL SIG. NALDONI FABRIZIO PER EURO 8.018,832016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201670L.R. 32/20012 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE (EURO 9.250,80=)2016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201670FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRA/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 9.772,65 (OLTRE IVA)2016-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201670CORRESPONSIONE EMOLUMENTI TRASFERITI DA UNIONE COMUNI MUGELLO AL DR.ANDREA BANCHI PER INCARICO DIRIGENZIALE (RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2014)2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201670CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE -2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201670RICORSO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DA SOC. MUGELLO PETROLI SRL. LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO.2016-12-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201669LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE UTENZE RELATIVE AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (SALDO) E GENNAIO/OTTOBRE 2015, ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (EURO 17.147,44=)2016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201669LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 20162016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201669CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO -2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201669PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE "ACQUA SFUSA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 A FAVORE DELLA U.M.C.M. PER IL TRASFERIMENTO DEL 100% DEGLI INCASSI REALIZZATI NELL'ANNO 20162016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201669ISTITUZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE PRESSO LA STRADA VICINALE DI COLLINA A BORGO SAN LORENZO2016-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201669RICORSO PER CASSAZIONE PROMOSSO DA UNICREDIT LEASING S.P.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI.2016-11-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201669AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE A SALDO ANNO 2015 PARI AD EURO 4.972,502016-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201668LIQUIDAZIONE NOTA RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI PAOLA PAGLIAI PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI - EURO 341,602016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201668LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI OTTOBRE 20162016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201668CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER UN NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO IN VIA BANDINI ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA PUBLIACQUA SPA -2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201668FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 14711/2015-19912/2015 E N.C. N. M147157765/2014 - TOTALE DA PAGARE EURO 684,63 (IVA COMPRESA)2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201668CONTRIBUTO ALLA U.M.C.M. PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2016 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI PRIVATE - EURO 1.422,202016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201668ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE SEQUESTRATA VERBALE 14/2015 GUARDIA DI FINANZA TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2016-11-09T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201668LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GENNAIO 20162016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201667LIQUIDAZIONE CORONA DI ALLORO PER INAUGURAZIONE PARCO RIMEMBRANZA LUCO 5/11/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C.2016-11-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201667LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO DELL'ORGANO MONUMENTALE STEFANINI 1696 PER MANIFESTAZIONE "A GOSPEL NIGHT" - EURO 500,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201667LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE GENNAIO 20162016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201667ORDINANZA INGIUNZIONE E CONFISCA MERCE RELATIVI A VERBALE N. 12/2015 E ALLEGATO VERBALE DI SEQUESTRO DELLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO S. LORENZO2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201667PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 PARI AD EURO 2.624,312016-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201667AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 446 - AP/0297 - VARIANTE ALLA AUT. PAESAGGISTICA 336/2010 - MODIFICHE ESTERNE CIVILE ABITAZIONE LOC. VAL DI STRULLA2016-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201667GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA E. 500,00 ANNO 2016 A FAVORE DELLA U.M.C.M.2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201666AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI TRAMITE MEPA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA "ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI"2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201666LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO 20162016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201666REVOCA ORDINANZA N. 63/2016 DI CHIUSURA DELLO STUDIO ODONTOIATRICO VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 17 DEL DOTT. BIANCHINI VIRGILIO2016-11-03T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201666CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' MISSONIARIA ONLUS -2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201666LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER XX EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201666LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 20162016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201666LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI "CORI DI NATALE" E "CAVALCATA DE' MAGI" - EURO 5.000,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201665LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5/10/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201665INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICURING SRL DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI 8.891,26 (OLTRE IVA)2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201665ORDINANZA DEMOLIZIONE MANUFATTO REALIZZATO IN ASSENZA DELL'IDONEO TITOLO EDILIZIO2016-10-24T00:00:00[STO]U.O. EDILIZIA PRIVATA - CONTROLLO DEL TERRITORIO 201665LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER IMBORSO SPESE ATTIVITA' IN BIBLIOTECA - EURO 2.000,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201665CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SU CAVO TELEFONICO IN VIA FAENTINA N 8 LOC. PANICAGLIA - TELECOM ITALIA SPA -2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201665LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CENTRALINISTA NON VEDENTE DEL MESE GENNAIO 20162016-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201665INCARI CO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E PROGETTO RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA "SOTERNA - EX SAMOA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 21.01.2016 DELL'ARCH. ADELE GORETTA CAUCCI PER EURO 4.773, 60 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201664LIQUIDAZIONE BANDA DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 2016 FESTA DELLA LIBERAZIONE2016-11-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201664LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "CAMERATA DE' BARDI" PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2015/2016 - EURO 3.500,002016-02-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201664CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI DUE POZZETTI BICAMERALI E TUBAZIONI ANNESSE SU MARCIAPIEDE - SIG. VALERI ROMANO -2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201664LAVORI DI PULIZIA ALLE VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA "ODISSEA" COOP. SOCIALE ONLUS DI SACRPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 950,00 (OLTRE IVA)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201664ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1715/2014 POLIZIA MUNICIPALE DISTRETTO MUGELLO - CONFISCA E DEVOLUZIONE MERCE VERBALE DI SEQUESTRO 395/14 - UWAILA LUCKY2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 201664LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2125,24)2016-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201664INCARICO DI PRESTAZIONE AUTONOMA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE DELLA MENSA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 2222 E 2229 S.S. CODICE CIVILE.2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201663LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DECRETO DIRIGENZIALE N. 6401/15, CON OGGETTO "D.D. N. 5319/15 FINANZIAMENTI REGIONALI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI. A.S. 2014-15 - INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO" A FAVORE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN FRANCESCO" DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.124,00 E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA "SAN GIUSEPPE" DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.062,00= (TOTALE EURO 6.186,00=)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201663VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 29.12.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 130,00 (OLTRE IVA)2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201663LIQUIDAZIONE CORONE DI ALLORO PER MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/09/2016 - DITTA FIORI MAGIE S.N.C.2016-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201663CHIUSURA STUDIO ODONTOIATRICO DOTT. BIANCHINI VIRGILIO- VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI N. 172016-10-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201663MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI "PIAGGIO" IN USO AL CANTIERE COMUNALE PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201663ANNULLATA2016-03-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201663CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE ITALIANA -2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201662FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA IMEP DI PRATO CON MAGGIORE SPESA PER EURO 379,55(IVA COMPRESA)2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201662INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.502,25 (OLTRE IVA)2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201662RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO POSTO IN FRAZ. POLCANTO, VIA FAENTINA2016-09-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201662CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. PAOLO PECCHIOLI2016-10-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201662TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (919,09 EURO)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201662AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO LUNGO VIA DI SAN CRESCI IN DEROGA AI LIMITI DI CARICO - AZ. AGR. ONTANETA - BAGGIANI FRANCO2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201662LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 1.664,21=, N. 3-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 99,99=, FATT. N. 4-2016-PA DEL 249,59= E N. 5-2016-PA DEL 30.01.2016 DI EURO 145,90= ALA COOPERATIVA AGRICOLA FIRENZUOLA S.A.C. DI FIRENZUOLA PER FORNITURA CARNE BOVINA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 2.159,69= IVA COMPRESA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201661MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN USO AL CANTIERE COMUNALE UTILIZZATI PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201661LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/21 DEL 31.01.2016 DI EURO 3.505,13=, N. 05/22 DEL 31.01.2016 DI EURO 27,83=, N. 05/23 DEL 31.01.2016 DI EURO 340,29= E N. 05/24 DEL 31.01.2016 DI EURO 73,48= ALLA DITTA FORNITRICE DELLA MENSA ALESSIO CARNI DI MONSUMMANO TERME (TOTALE EURO 3.946,73= IVA COMPRESA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201661SERVIZIO DI TARSPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 32.565,73 (OLTRE IVA)2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201661AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "IO..VANESIA"2016-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201661TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (299,81 EURO)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201661LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2016-10-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201661ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 71 DEL 14.12.2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-262016-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201660CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI CON L'AUSILIO DI UNA SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201660LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/10/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201660LIQUIDAZIONE FATTURE N. 106/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 55,41=, N. 107/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 2.999,50=, 108/2016/8/FAT DI EURO 335,29=, N. 109/2016/8/FAT DI EURO 209,42=, N. 111/2016/8/FAT DEL 31.01.2016 DI EURO 1.223,80=, N. 110/2016/8/FAT DI EURO 5.394,88= , LA NOTA DI CREDITO N. 46/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -130,00 E LA NOTA DI CREDITO N. 47/2016/8/NAC DEL 31.01.2016 DI EURO -131,04. (TOTALE EURO 9.957,26= IVA COMPRESA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201660TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2016 (310,83 EURO)2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201660MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI D'OPERA UTILIZZATI DAL CANTIERE COMUNALE PER I VARI SERVIZI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201660ANNULLATA2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201660ESECUZIONE VERIFICHE SU LIVELLO DI PRESSIONE SONORA E SUL RISPETTO LIMITI PCCA PER ATTIVITA' DI TOELETTATURA ANIMALI POSTA IN VIA MASSARENTI - CAPOLUOGO2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201659INTERVENTI DI RIPARAZIONE FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507/15 DEL 10.11.2015 DELLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 60,00 (OLTRE IVA)2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201659AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - BLU IMMOBILIARE - IMPIANTI VIALE KENNEDY2016-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201659LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102512 DEL 31.01.2016 A MAGGIOLI SPA2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201659LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI SETTEMBRE 20162016-10-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201659LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2016/90/V DEL 31.01.2016 DI EURO 1.288,00= OLTRE IVA 4% DI EURO 51,52 = ALLA DITTA CECIONI CATERING S.R.L. DI CALENZANO PER FORNITURA OLIO ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.339,52=)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201659ANNULLATA2016-09-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201659EROGAZIONE SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO E SCAMBIO ALTROVE IMPIANTI FOTOVOLTACI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI E. 500,00 (IVA COMPR.) A FAVORE DEL G.S.E. PER GESTIONE AMM.VA2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201658FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201658LIQUIDAZIONE FATTURA N. 006/2016 A ALDER SRL2016-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201658INCARICO PROGETTAZIONE OPER STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 12.01.2016 DELL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.290,56 (OLTRE IVA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201658RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALL'AVV. SAURO ERCI2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201658SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI2016-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201658LIQUIDAZIONE FATTURE N. 199 DEL 31.12.2015 DI EURO 137,28=, N. 200 DEL 31.12.2015 DI EURO 133,04=, N. 201 DEL 31.12.2015 DI EURO 934,86=, N. 215 DEL 31.12.2015 DI EURO 474,84= , LA NOTA DI CREDITO 26 DEL 31.12.2015 DI EURO -2,91= E LA NOTA DI CREDITO N. 27 DEL 31.12.2015 DI EURO -3,07= (TOTALE EURO 1.674,04=)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201658CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG - TELECOM ITALIA SPA -2016-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201657LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2016-10-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201657FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 50,43 (IVA COMPRESA)2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201657PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 04.08.20162016-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201657LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 1.335,20=, N. 2/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20=, N. 3/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 75,20= E N. 4/16/F DEL 29.01.2016 DI EURO 221,10= , IVA COMPRESA, ALLA DITTA PASTIFICIO LA FIORITA SRL DI CONTEA - RUFINA PER FORNITURA PASTA FRESCA ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 1.706,70= IVA COMPRESA)2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201657CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA ( PROGRAMMA "BANDA LARGA" ) NELLE VIE DEL CAPOLUOGO- INFRATEL ITALIA SPA -2016-02-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201657LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER PER STAMPANTI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 7029,26)2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2016571^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2016.2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201656LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/8 DEL 20.01.2016 DI EURO 3.266,25 OLTRE IVA 22% DI EURO 718,58=, N. 2/19 DEL 11.02.2016 DI EURO 2.373,75= OLTRE IVA 225 DI EURO 522,23= E NOTA DI CREDITO N. 2/18 DELL'11.02.2016 DI EURO -2.373,75 OLTRE IVA 22% DI EURO -522,23= ALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI - BIBBIENA (AR) PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA ED ASILO NIDO (TOTALE EURO 3.984,83=)2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201656IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MATTEO SPOGLIANTI (246,00 EURO)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201656LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2016 (EURO 1489,68)2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201656CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI IN VIA GATTI 25 A RONTA - SIG. MALAJ KRENAR -2016-02-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201656ORDINANZA DI RIMOZIONE CONDIZIONATORE E RIPRISTINO DELLA SITUAZIONE ANTE OPERAM2016-09-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201656LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 18 SETTEMBRE 2016 - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2016-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201656SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 31.12.2015 DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA SAN CASCIANO (FC) PER EURO 4.930,00 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201655LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-69 DEL 19.01.2016 DI EURO 11.787,7 OLTRE IVA 4% DI EURO 471,48= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2014-15 (TOTALE EURO 12.258,55=)2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201655LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 2^ LIQUIDAZIONE (EURO 186,14)2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201655PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE).2016-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201655OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ NEL CAPOLUOGO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201655INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO "IL TANNINO/OSPEDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-E DEL 08.01.2016 DELLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 750,75 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201655AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - AGRARIA MUGELLO SNC_2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201655ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI MANFRE' MARA GRAZIELLA IN SEGUITO A VERBALE N. 52/2015/L POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S. L.2016-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201654ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI DRAGHI BERNARDO IN SEGUITO A VERBALE N. 83/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA U.M. - DISTRETTO BORGO S.L.2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201654LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO 20162016-09-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201654LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-70 DEL 19.01.2016 DI EURO 44.841,82=, N. E-71 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= E N. E-72 DEL 19.01.2016 DI EURO 43.920,91= ALLA ARCA COOP. SOCIALE A R.L.DI FIRENZE, PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE- NOVEMBRE-DICEMBRE 2015) - TOTALE EURO 132.683,60=2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201654CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL TERRAZZO - SIG.RA MASCHERINI SILVIA -2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201654LIQUIDAZIONE FATT. N. 8E/2015 DEL 31.12.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2016543^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - RETTIFICA DETERMINA N. 606/2015 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2014.2016-01-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201654LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 1^ BIMESTRE 2016 - TELEFONIA FISSA 1^ LIQUIDAZIONE (EURO 2263,48)2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201653LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L" PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI AGOSTO 20162016-09-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201653FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "VETRERIA GORI SNC " DI VICCHIO (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)2016-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201653LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 61,79= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 61,79=)2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201653ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DELLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER COMPLESSIVI EURO 4.488,37 (OLTRE IVA)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201653CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO VIA DELLA SOTERNA 1 -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201653LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/E DEL 28.01.2016 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201653RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201652SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2015 PER EURO 205.208,762016-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201652RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201652LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 28.12.2015 A HALLEY TOSCANA SRL2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201652AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 445 - AP/0292 - RICONFIGURAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO TELEFONIA CELLULARE IN LOC. MONTESENARIO2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201652ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER IL TAGLIO DELL'ERBA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201652LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI LUGLIO 20162016-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201652LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116 DEL 29.04.2014 DI EURO 160,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 35,20=, ALLA DITTA PLANET S.R.L. DI SCANDICCI PER INTERVENTO ASSISTENZA STRAORDINARIA SISTEMA I. POINT ED HOT POINT DEL CENTRO D'INCONTRO (TOTALE EURO 195,20=)2016-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2016511^ IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO DA CASA S.P.A. - ANNO 2016 (EURO 553.789,00=).2016-01-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201651LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.284,72=, N. 6_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 40.217,97= E N. 3_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 1.498,47= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 44.001,16= IVA COMPRESA)2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201651CONTENZIOSO MAURRI / COMUNE BORGO SAN LORENZO. LIQUIDAZIONE FATTURA GEOM. MATTEO PARISI.2016-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201651CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG.RA BELLI BARBARA -2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201651RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201651FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 181 DEL 28.12.20152016-02-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201651LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLA FORNITURA DI STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2523,30)2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201650CONCESSIONE PERMANENTE PASSO CARRABILE 1725/2016 POSTO IN VIA LAPI 19- SIG.RA SARGENTI VILMA -2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201650RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201650LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 2.312,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 508,64= ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2016 - (TOTALE EURO 2.820,64=)2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201650ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI "PIAGGIO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201650LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 634,72)2016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201650LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2016-08-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201650INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2014 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152016-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201649ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI ADIBITI AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE E LUNGO LE STRADE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002016-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201649LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-08-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201649LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_16 DEL 31.01.2016 DI EURO 867,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 190,74= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA INFANZIA DI LUCO (TOTALE EURO 1.057,74=)2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201649LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,732016-02-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201649RIDETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-08-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201649AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 LETT. H DELLA L. 447/1995 PRESSO TEATRO GIOTTO2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201649FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE BANI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78 DEL 31.12.2015 PER EURO 695,60 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201648ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI PANICO PAOLA IN SEGUITO A VERBALE N. 84/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE UM - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2016-08-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201648CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN VIA GIOVANNI XXIII N 47-49 - TELECOM ITALIA SPA -2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201648LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - 1° SEMESTRE 2016 E DEVOLUZIONE GETTONE SEDUTA DEL 05/05/2016.2016-07-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2016482^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 3.324,94=).2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201648CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI "RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA" AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE FS - LIQUIDAZIONE FATTURA ANNO 2016 PER EURO 1.891,28 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201648LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73)2016-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201648IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - ANNO 2016 - EURO 2.170,002016-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201647INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MACCHINA FRANTUMATRICE CEPPAIE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22/01/2015 DEL 30.12.2015 DELLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201647IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2016 - EURO 1.800,002016-01-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201647LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" NOVITA' GESTIONE ANAGRAFE "2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201647ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - CARTA GAVINO.2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201647LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1^ SEMESTRE 20162016-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201647LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0797000004 DEL 09.02.2016 DI EURO 1.001,79= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN ALLUMINIO E PELLICOLE (TOTALE EURO 821,14= OLTRE IVA 22% DI EURO 180,65=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201647AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICI TRATTENIMENTI ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PRESSO CINEMA-TEATRO GIOTTO IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 20162016-02-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201646LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/07/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-07-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201646ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI MEZZI D'OPERA IN USO AL CANTIERE COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DISPOSTO DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201646LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6 - PERIODO 27.11.2015/31.12.2015 (EURO 221,70)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201646INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 193/2015 DELLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.162,41 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201646ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BERTAGNO MOIRA.2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201646LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 29.01.2016 DI EURO 292,80= ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE (TOTALE EURO 240,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 52,80=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201646AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PANNELLO PUBBLICITARIO - MONDO RISPARMIO SRL_2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201645ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56/P DEL 31.12.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER EURO 4.084,83 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201645AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 310 - IDROG/399 - RIPRISTINO MURO CROLLATO SU STRADA PROVINCIALE IN LOC. FALTONA-LA RUZZA2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201645PACCHETTO SCUOLA PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.2016-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201645LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 4^ NUMERO 2016 E SALDO PROGETTO GRAFICO2016-07-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201645LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI EURO 100,00= A FAVORE DELL'A.S.D. MARATONA DEL MUGELLO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI UN TROFEO PER MANIFESTAZIONE G.P. RUN DEL 24.01.20162016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201645LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5 - PERIODO 01.10.2015/26.11.2015 (EURO 153,60)2016-02-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201645ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MINELLI MASSIMO.2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201644GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E-LEARNING2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201644ACQUUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 39/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.286,60 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201644AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BIEMME AUTO SRL_2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201644DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - MARTINO LAURA2016-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201644ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - BELTRANI LORENZO.2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201644LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CIANI ROBERTO & C. SNC PER NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIABOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - EURO 786,902016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201644LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI GIUGNO 20162016-07-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201643ORDINANZA INGIUNZIONE (ART. 18 LEGGE 24/11/1981 N. 689) - MAZZONI ALESSANDRO.2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201643FORNITURA STRAORDINARIAN ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411509335635 DEL 29.12.20152016-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201643LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DELLA DITTA ARGELLI SRL PER FORNITURA ATTREZZATURE MUSEO CHINI - EURO 4.612,532016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201643ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 1 - P.E. 15/0044 - SANATORIA PER OPERE DI RISTRUTTURAZIONE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO EDIFICIO RESIDENZIALE - LOC. LA TORRE N. 272016-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201643LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI FEBBRAIO 20162016-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201643LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLE- LIQ. FATTURA N. 3-E DALLA "12 PASSI COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201643LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - 1° SEMESTRE 2016.2016-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201642TARES: RIMBORSO A GINO BOLOGNESI (EURO 95,00)2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201642SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI N. 251/15 E 343/152016-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201642PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 2-E/2016 DELLA "12 PASSI COOP. SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 288,00 (OLTRE IVA)2016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201642ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI GIOVANNA IN SEGUITO A VERBALE N. 152/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2016-08-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201642LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/05/2015 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' SRL REALIZZAZIONE STAMPE PER ATTIVITA' CULTURALI - EURO 463,602016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201642RICORSO INNANZI AL TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SIG.RA AUTELITANO M.CARMELA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 6/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201642LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" DI PERSONALE LEGGE DI STABILITA' 2016 "2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201641ORDINANZA INGIUNZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689 A CARICO DI COSTI CARLA IN SEGUITO A VERBALE N. 151/2015/L DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201641ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N. 267/20002016-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201641CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA TELEFONICA INTERRATA IN LOC. LA FORA LUNGO LA STRADA DEL BAGNONE - TELECOM ITALIA SPA -2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201641IMPIANTI FOTOVOLTAICI - SERVIZIO SCAMBIO SUL POSTO - LIQUIDAZIONE FATTURE DEL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (G.S.E.) PER EURO 267,91 (IVA COMPRESA)2016-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201641LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/06/2016 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2016-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201641LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA QUARTO TRIMESTRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201641LIQUIDAZIONE NOTA DI RIMBORSO SPESE N. 4/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA (TOTALE EURO 1.500,00=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201640CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI POSACAVI IN FIBRA OTTICA CON TECNICA NO-DIG IN PIAZZA M. L. KING - TELECOM ITALIA SPA -2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201640TARI 2014 - RIMBORSO ALLA "GIEFFE SISTEMI" S.R.L. (5.792,00 EURO)2016-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201640LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 3^ NUMERO 20162016-06-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201640LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO QUARTO TRIMESTRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201640LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. DI BORGO SAN LORENZO DELLE NOTE DI RIMBORSO SPESE N. 1/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 1.366,00= PER SERVIZIO PRE-SCUOLA, N. 2/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.176,80= PER SERVIZIO PEDIBUS E N. 3/16 DEL 30.01.2016 DI EURO 2.535,00= PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU PULMINI E SORVEGLIANZA - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE EURO 6.077,80=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201640ATTUAZIONE PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN. LOC. LE PERGOLE - COLLINA2016-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201640LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO NELL'AMBITO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO LUNA PARK 20152016-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201639CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO -TOSCANA ENERGIA SPA -2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201639LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201618/2016 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 54,722016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201639LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DICEMBRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201639BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI IN LOCAZIONE SEMPLICE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – ANNO 2016. - APPROVAZIONE.2016-01-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201639LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO GENNAIO / APRILE 20162016-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201639LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 20152016-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201639ADOZIONE PROVVEDIMENTI PER CONTENIMENTO EVENTUALI SVERSAMENTI ACCIDENTALI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PRESSO FATTORIA DI CORTE2016-07-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201638LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DELL'8/6/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-06-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201638CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMAPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA - ANT ITALIA ONLUS -2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201638LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 28.01.2016 DI EURO 8.662,12= ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. DI ESTE (PD) PER FORNITURA E POSA TENDAGGI OSCURANTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A BORGO SAN LORENZO (EURO 7.100,10 OLTRE IVA 22% DI EURO 1.562,02=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201638AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI SENSI L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DANTE2016-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201638LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 20152016-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201638LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DICEMBRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201638SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEL SALDO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ALLA "IRISCO" S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.250,00)2016-01-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201637AFFIDAMENTO INCARICO PER LA EFFETTUAZIONE DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201637AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1327/1999 - SIG. PARRILLI VITO -2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201637FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 5.368,00 (OLTRE IVA)2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201637DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201637LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI DICEMBRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201637LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4236/C E 5881/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 979,112016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201637LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. LUCA MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSO TAR TOSCANA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/20162016-06-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201636FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2015 - LIQ. FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 51.054,40 (IVA COMPRESA)2016-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201636DETERMINA A CONTRARRE PER CESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - FIORAVANTI LILIANA2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201636LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CENTRALINISTA NON VEDENTE DEL MESE DICEMBRE 20152016-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201636AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE KENNEDY2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201636LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/2/2016 P/7/2016 P/8/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI PER FONRITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.728,442016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201636PROGETTO ECO-MUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2016 (MATERIALE PROMOZIONALE)2016-05-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201636DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201635AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 20162016-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201635MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "IL TANNINO" - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 747,08 (OLTRE IVA)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201635LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2016 DEL 31.01.2016 DI EURO 5.934,64= ALLA DITTA PACI S.R.L. DI MONTESPERTOLI PER FORNITURA ARREDI PER SCUOLA INFANZIA RODARI (TOTALE EURO 4.864,46= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.070,18=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201635AUTORIZZAZIONE LUNA PARK CARNEVALE 20162016-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201635LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201635DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201635INTERVENTI IN ECONOMIA PER AMNUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 25/2015 PER EURO 1.381,35 (OLTRE IVA)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201634LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 1.503,04=, N. 2/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 2.527,84= E N. 1/2016/70 DEL 28.01.2016 DI EURO 3.777,12= ALLA DITTA MOBILUFFICIO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER FORNITURA ARMADI METALLICI PER SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO (TOTALE EURO 7.808,00= IVA COMPRESA)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201634TARI 2014 - RIMBORSO ALLA "MECCANICA MUGELLO" S.R.L. (2.383,00 EURO)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201634DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201634ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L.(FI) PER EURO 64,00 (OLTRE IVA)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201634LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MAGGIO 20162016-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201634AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 1326/1999 - SIG. PARRILLI VITO -2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201634LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI QUARTO TRIMESTRE 20152016-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201633AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - CAGLIA E LAZZERI ASSOCIATI SRL2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201633LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 28.01.2016 DI EURO 7.191,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.582,02= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO PER FORNITURA BANCHI E SEDIE PER LA SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 8.773,02=)2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201633ANNULLATA2016-02-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201633LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 05/05/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201633SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2015.2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201633DETERMINAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. RONTA2016-06-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201633ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 1.639,34 (OLTRE IVA)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201632LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (DR. PAOLO SALVI) PER IL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 20152016-02-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201632FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00020693 DEL 31.12.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.219,19 (OLTRE IVA) - MESE DICEMBRE 20152016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201632LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME PRIMO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI PER LA.E. 2015-16 (TOTALE EURO 4.000,00=)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201632REPERTORIO ANNULLATO2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201632RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. RABATTA, AI SENSI ART. 192 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2016-06-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201632RICOGNIZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE ELENCO2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201632LIQUIDAZIONE SPESA CORONE DI ALLORO PER INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - DITTA FIORI MAGIE DI BORGO SAN LORENZO2016-05-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201631ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201631LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 909,22)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201631PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 79_15 DEL 31.12.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201631PARCHEGGI A PAGAMENTO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - SPERIMENTAZIONE SOSTA GRATUITA DI 15 MINUTI PER UN PERIODO DI MESI DUE.2016-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201631REPERTORIO ANNULLATO2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201631LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI INIZIATIVA ISTITUZIONALE DEL 25 APRILE - TIPOGRAFIA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-04-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201631LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 4.000,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO COME SECONDO ACCONTO PER L'UTILIZZO DI UNA QUOTA DI RECETTIVITA' DELL'ASILO DEI NONNI A.E. 2014-15 (TOTALE EURO 4.000,00)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201630SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 21 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO2016-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201630LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/AE DEL 31.12.2015 DI EURO 1.200,00== ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO L'ASILO DEI NONNI - MESI MARZO-GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.200,00=)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201630ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201630LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI MARZO 20162016-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201630MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 00093305587/2015 DELLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI EURO 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 4^ TRIMESTRE 20152016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201630REPERTORIO ANNULLATO2016-01-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201630LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 329,56)2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201629LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA BARTALUCCI SAS2016-04-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201629LIQUIDAZIONE FATTURE N. 214/A DEL 31.12.2015 DI EURO 300,98=, N. 213/A DEL 31.12.2015 DI EURO 3.631,83= E N. 215/A DEL 31.12.2015 DI EURO 341,94= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA ALLE CUCINE COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2015 - (TOTALE EURO 4.110,33= OLTRE IVA 4% PER EURO 164,42=)2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201629LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/E DEL 29/01/2016 A ESSE IN SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201629AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE CARNEVALE 20162016-01-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201629LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2^ SEMESTRE 20152016-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201629SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 20 MERCATO DEL MARTEDI' PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO2016-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201629ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO/SANITARIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEL DISPOSTO DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201628LIQUIDAZIONE FATTURE A CASA S.P.A. PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP - ANNO 2016 (EURO 13.738,37=).2016-02-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201628CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER REALIZZAZIONE ALLACCI SOTTOSERVIZI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-06-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201628: LIQUIDAZIONE FATTURA N. A9 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201628FORNITURA DI PNEUMATICI (ED EVENTUALI RIPARAZIONI) PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201628LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-04-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201628REPERTORIO ANNULLATO2016-01-15T00:00:00RECUPERO 201628CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALL'EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA UGOLINI DONELLA -2016-01-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201627LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 20162016-03-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201627PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 71 DEL 14-12-2015 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-262016-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201627LIQUIDAZIONE FATTURA N. A8 DEL 18/01/2016 A 3 CIME TECHNOLOGY SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201627ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LGS. N. 267/20002016-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201627ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SICIT BITUMI DI ESTE (PD) PER EURO 952,00 (OLRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201627CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI DI CARICO E SCARICO MATERIALE - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -2016-01-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201627LIQUIDAZIONE FATTURA N. P/1/2016 DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA - EURO 965,262016-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201626ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO SU VIALE GIOVANNI XXIII E DEVIAZIONE SU VIA DE MEDICI, PIAZZA M. L. KING, VIA SACCO E VANZETTI2016-06-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201626LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 20152016-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201626LIQUIDAZIONE FATTURA N.111 DEL 19/01/2016 A COMPUTER CARE SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201626AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRENNIO 2014/2016 - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 834 DEL 19.12.20132016-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201626INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1169 /15 ALLA DITTA ASTEC DI CAMPI BISNEZIO (FI) PER EURO 1.856,37 (OLTRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201626LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA " SAN FRANCESCO" - POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE "BUONI SCUOLA 3-6 ANNI" A.E. 2014-15 DI CUI AL D.D. 697/2014 - PROGETTO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) - BUONI SCUOLA (TOTALE EURO 4.071,53=)2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201626CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "ARANCE DELLA SALUTE" - AIRC -2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201625AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ2016-01-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201625PROROGA ORDINANZA N. 24/2016 - CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA2016-05-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201625ACQUISTO N. 2 AUTOVETTURE PER SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI SPA DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201625LIQUIDAZIONE FATTURE N.797-798 DEL 16/12/2015 A DELL S.P.A.2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201625LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 113,92=)2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201625REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S.PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. COMPETENZE CON MAGGIORE SPESA GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO M.LLO (FI) PER RILIEVO TOPOGRAFICO E. 1.309,13 (IVA COMPR.)2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201625LIQUIDAZIONE FATTURA A APS BEECOM PER FORNITURA LOCANDINE INIZIATIVA 8 MARZO 20162016-03-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201624LIQUIDAZIONE FATTURA A A.P.S. BEECOM PER SERVIZI FOTOGRAFICI E PROGETTAZIONE GRAFICA SITO INTERNET2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201624CHIUSURA PARZIALE DI VIA QUASIMODO PER MONTAGGIO SOVRASTRUTTURA PREFABBRICATA PER PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA E REVOCA ORDINANZA N. 19/20162016-05-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201624LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 19/01/2016 HALLEY TOSCANA SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201624ACQUISTO DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201624SVINCOLO DEPOSITO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 09/152016-01-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201624INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-2015 ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.639,35 (OLTRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201624LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 8,10=)2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201623ORDINANZA DI DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI2016-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201623INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.242,05 (OLTRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201623LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190 DEL 31/12/2015 A COMITEL SRL2016-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201623LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-2015 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA NOFERINI FRANCESCO DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA E RILEGATURA CARTA DEI SERVIZI I EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 487,66= OLTRE IVA 22% PER EURO 107,28=)2016-02-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201623REPERTORIO ANNULLATO2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201623LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA MESE DI FEBBRAIO 20162016-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201623DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARIO CIMITERIALE - BUFFI LAURA2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201622LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 35_16 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.305,002016-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201622REPERTORIO ANNULLATO2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201622GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 8 TRIMESTRE E PROVE DI EVACUAZIONE DIPENDENTI2016-01-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201622LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 -DITTA BARTALUCCI SAS2016-03-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201622ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 27_15 DEL 30.12.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 326,56 (OLTRE IVA)2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201622REPERTORIO ANNULLATO2016-01-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201622DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO - PRODEZZI ROLANDO2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201621AUTORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE POPOLARE TRADIZIONALE CARNEVALE 20162016-01-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201621LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI (EURO 2712,43)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201621LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 20152016-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201621ACQUISTO DI LEGNAME PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201621REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSTA E FERMATA BUS IN VIA I MAGGIO FRONTE SCUOLE ELEMENTARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AL PLESSO SCOLASTICO (DITTA TRAVELLI SRL DI BAGNO A RIPOLI)2016-05-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201621LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO COLLABORAZIONE ORGANIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - EURO 2.000,002016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201621LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STOLZI - CAUSA TRIBUNALE FIRENZE SEZ. LAVORO PER RICORSO EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO (R.G. 1487/2015)2016-03-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201620LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 20152016-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201620PERMESSO DI COSTRUIRE N. 3 - P.E. 15/0047 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE SECONDO P.A.P.M.A.A. APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. 90/18.09.2014 - LOC. S. CRESCI2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201620FORNITURA MANIFESTI PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANNO 2016 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA TRAMITE MEPA2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201620RETTIFICA ORDINANZA N. 17/2016 - DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L)2016-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201620LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 2^ NUMERO 2016 E PARTE PROGETTO GRAFICO2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201620LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 (EURO18.176,34)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201620LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO APS" EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA" - EURO 9.413,002016-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201619LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.08.2015-06/11/2015 (EURO 610,44)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201619NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI (NOLO A FREDDO) PER LA MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO, ALBERATURE E STRADE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201619LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/02/2016 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2016-03-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201619LIQUIDAZIONE FATT. N. 5E/2015 DEL 30.11.2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201619CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI IN CALCESTRUZZO E MONTAGGIO STRUTTURE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-05-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201619LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 15.01.2016 DI EURO 2.331,25= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO "PICCOLO BLU" PRESSO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2014-15 - PEZ 2014 (TOTALE EURO 2.331,25=)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201619CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - SIG.RA BORDATI ANNAMARIA -2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201618LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 1^ NUMERO 20162016-02-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201618LIQUIDAZIONE FATTURA N.102/E/2015 DEL 30/12/2015 DI IS NG SRL2016-01-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201618FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 2016 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M2016-05-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201618CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA PER SCARICO DI ACQUE METEORICHE - SIG. CASTRI GIANGIACOMO-2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201618ACQUISTO VETRI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L' ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201618LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615033924/2015 E 1615033925/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI REPROGRAFIA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 380,442016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201618CANONI DEMANIALI DOVUTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (FI) PER LE OCCUPAZIONI SENZA TITOLO CONCESSORIO DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013- 2014 E 2015 PER UN TOTALE DI EURO 8.919,552016-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201617LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201617DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER PULIZIA CADITOIE DA PARTE DI PUBLIACQUA SPA (PUBLINORD SOCIETÀ CONSORTILE A. R. L)2016-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201617LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 16.01.2016 DI EURO 15.750,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER 2^ ACCONTO QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 15.750,00=)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201617FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE (LEGGE DI STABILITA' 2016) - IMPEGNO DI SPESA2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201617PERMESSO DI COSTRUIRE N. 2 - P.E. 15/0075 - REALIZZAZIONE 40 POSTI AUTO SCOPERTI SU PROPRIETA' PRIVATA - VIA MASSARENTI 21-312016-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201617LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE ANNI 2013/2014/2015 (OCCUPAZIONI CON TITOLO) PER EURO 5.137,672016-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201617LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000002-2015 DEL 28/12/2015 A KUNA SRL2016-01-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201616LIQUIDAZIONE ANNI 2010/2011 E 2012 ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER LE OCCUPAZIONI DEL DEMANIO FLUVIALE (PASSERELLA SULLE CALE E PONTE BAILEY) - TOTALE E. 2.242,792016-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201616SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE ANTICIPO CONTRATTUALE2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201616CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-05-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201616PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1 - VARIANTE AL P.C. 7/2013 - REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI - VIA DELLA FONDERIA RABATTA - P.E. 12/0261/V012016-01-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201616PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)2016-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201616RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 646 DEL 23/12/2015 - DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA2016-01-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201616LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2016-PA DEL 15.01.2016 DI EURO 6.557,38= OLTRE IVA 22% DI EURO 1.442,62= ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO SCUOLA MATERNA PARITARIA "S. GIUSEPPE" PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE - ACCONTO A.S. 2015-16 (TOTALE 8.000,00)2016-01-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201615CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-04-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201615LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 12.01.2016 DI EURO 2.618,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 575,96= ALLA DITTA P.M.C. S.R.L. DI MARZABOTTO (BO) PER FORNITURA ARREDI SCOLASTICI (TOTALE EURO 3.193,96=)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201615LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASS. PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" EDIZIONE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201615LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE FISCALI DEL MESE DI OTTOBRE 20152016-01-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201615AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 161/2001 - SIG.RA FERRANDINA KATIA -2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201615FORMAZIONE SPECIFICA OPERAI CANTIERE PER TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO DI EURO 597,842016-01-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 201615LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20162016-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201614LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - MESE DI DICEMBRE 2015 (TOTALE EURO 17.896,26= IVA COMPRESA)2016-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201614LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALIZIE2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201614LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. ANNO 20162016-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201614CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-04-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201614ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2016 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002016-01-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201614CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N. 1724 /15 - SIG. DI PISA LUCA -2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201614LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "EDIFICI RURALI IN TOSCANA"2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201613LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002146984 DEL 31.12.2015 A MAGGIOLI SPA2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201613AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 558/1999 - SIGG.RI CONDOMINI DI VIA B. CROCE N 24 -2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201613TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2016 - IMPEGNO PARTE STABILE2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201613LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 8^ NUMERO2016-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201613INCARICO PER CONSULENZA SU "POSTEGGI FUORI MERCATO" - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17.12.2015 ALL'AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA PER EURO 534,40 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201613LIQUIDAZIONE FATTURE N. P/27/2015 E N. P/31/2015 DELLA DITTA GIORGLI LIBRI SRL PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 2.949,722016-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201613POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 8 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI2016-04-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201612LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' MESE DI GENNAIO 20162016-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201612CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESRTA PER GINNASTICA ARTISTICA IL GIORNO 14 APRILE 20162016-04-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201612ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER CANTIERE COM.LE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4_15 DEL 22.12.2015 ALLA DITTA CARGO BIKE DI CREMA (CR) PER EURO 1.300,00 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201612RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,002016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201612CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI A SEGUITO DI GUASTO SULLA LINEA INTERRATA IN VIA FAENTINA 3 LOC. RONTA - TELECOM ITALIA SPA -2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201612LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI ANNO 20152016-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201612LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231929/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 158,242016-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201611CHIUSURA TEMPORANEA DI PORZIONE DI VIA QUASIMODO PER GETTI DI CALCESTRUZZO PER NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-04-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201611AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 444 - AP/0276 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI PERTINENZIALI IN VIA TASSAIA POLCANTO2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201611LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 145,12=)2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201611LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FILARMONICA "G.VERDI" DI SIGNA PER CELEBRAZIONE 30/12/20152016-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201611TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (1.208,37 EURO)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201611MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "IL TANNINO/OSPEDALE" - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INCARICO DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E REDAZIONE DEL C.R.E. AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.282,56 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201611SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI FINO AL 30.06.2016 PER UN IMPORTO DI EURO 1.237.852,90 (IVA COMPRESA)2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201610UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2016 EURO 2.300,002016-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201610TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (188,39 EURO)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201610PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 52.998,00=)2016-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201610AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 443 - AP/0273 - INSTALLAZIONE MANUFATTI LEGGERI IN VIA TASSAIA POLCANTO2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201610LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI COMUNALI - 2^ SEMESTRE 20152016-01-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201610VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO- LIQUIDAZIONE FATTURE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 677,50 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201610REPERTORIO ANNULLATO2016-04-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20169DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA QUASIMODO A BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA2016-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20169LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI CAUSA TAR TOSCANA RG 906/2000 CONTRO ALDO RICCO2016-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20169INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN P.ZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA- LIQ. FATT. N. 50 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO PER EURO 683,60 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20169TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2015 (385,51 EURO)2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20169RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA A.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20169CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI CARATTERE RELIGIOSO SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA -2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20169LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1852 DEL 30.12.2015 DI EURO 300,00= ALLA COOPERATIVA SOCIALEINRETE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI 0-3 ANNI (EURO 245,90= OLTRE IVA 22% PER EURO 54,10=)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20168: LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2016 POLIZZA RCT/O (EURO 103.318,57)2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20168CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONI DI LAVORI PER POSA POZZETTO PER FIBRA OTTICA E RACCORDO CON CABINA ELETTRICA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20168REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO SAN LORENZO/SAN PIERO A SIEVE - PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE PER ACQUISIZIONE TERRENI EFFETTUATO DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 4-2015-FE DEL 10.12.2015 PER EURO 1.015,36 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20168DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO BORGO SAN LORENZO - SIG. FERRI ELISABETTA2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20168LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1339/F DEL 28.12.2015 DI EURO 1.366,40= PER INTERVENTI DI MONITORAGGIO E DISINFESTAZIONE PRESSO CENTRO COTTURA VIA CAIANI E LOCALI CUCINA ASILO NIDO VIA CURIEL (EURO 1.120,00= OLTRE IVA 22% DI EURO 246,40=)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20168LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR TOSCANA RG 292/2000 CONTRO ALDO RICCO2016-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20168DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 21 OTTOBRE 2016 AL 27 GENNAIO 20172016-10-17T00:00:00[STO]U.O. URBANISTICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO 20168ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA DANTE NEL CAPOLUOGO2016-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20167ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 26/2015 REDATTO DALLA GUARDIA DI FINANZA, TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2016-02-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20167ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2016 (COMPRESO) CON LIMITAZIONI DEL NUMERO DI ORE GIORNALIERE2016-10-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20167ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 8172008 - LIQUIDAZIONE SPESE MEDICO COMPETENTE E MEDICINA PREVENTIVA PER VIDEOTERMINALISTI2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20167ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 25 DEL 15.12.2015 ALLA DITTA MOTOMUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 242,03 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20167LIQUIDAZIONE A SALVO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG291/2000 CONTRO ALDO RICCO2016-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592/0CP0P0 DEL 16.12.2015 DI EURO 10.000,00= AL CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 (EURO 9.615,38= OLTRE IVA 4% PER EURO 384,62=)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20167COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002016-01-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20167AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "BIEMME AUTO"2016-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20166LIQUIDAZIONE FATTURE N. 172/A DEL 30.11.2015 DI EURO 465,52=, N. 173/A DEL 30.11.2015 DI EURO 7.980,25= E N. 174/A DI EURO 762,31= ALLA DITTA C.O.F. SRL DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 8.853,93= OLTRE IVA 4% PER EURO 354,16=)2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20166RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 649 DEL 24/12/15 E RELATIVO ALLEGATO PER ERRORE MATERIALE2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20166POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 9 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20166REALIZZAZIONE DI URGENTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE POSTO IN C.SO MATTEOTTI CIVICI N. 223-225-227-2292016-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20166INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - STRISCIONE DORI PUBBLICITÀ SRL2016-01-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20166LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 30/12/2015 AD INTER-AZIONE2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20166INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURA N. 1300038778 DEL 21.12.2015 PER EURO 816,84 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20166LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GIUSEPPE STANCANELLI - CAUSA TAR RG 290/2000 CONTRO ALDO RICCO2016-01-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20165ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 59 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,67 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20165RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,912016-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20165LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 1.322,18=, N.75_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 2.897,46= E N. 77_15 DEL 24.12.2015 DI EURO 38.077,81= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 42.297,45= IVA COMPRESA)2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20165LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20165PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO2016-07-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20165LIQUIDAZIONE SPESA CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONE 72^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DITTA FIORI MAGIE2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20165CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI STESURA DI UNA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE- SIGG.RI UGOLINI TERESA E MARRETTI MARCO -2016-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20165POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 6 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20164POSTEGGIO FUORI MERCATO N. 2 - DEMOLIZIONE OPERE ESEGUITE SENZA IDONEO TITOLO EDILIZIO E RIMESSA IN PRISTINO DEI LUOGHI2016-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20164FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI FAMIGLIE AFFIDATARIE E ADOTTIVE" ORGANIZZATO DA AGENZIA FORMATIVA ISTITUTO DEGLI INNOCENTI - IMPEGNO DI SPESA2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20164LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20164CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE CULTURALI POLITICHE SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG.RA BORDATI MARIA PAOLA -2016-01-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20164LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA TELE IRIDE S.C.R.L. PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20164LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76_15 DEL 24.12.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI DICEMBRE 2015 - EURO 3.050,00= OLTRE IVA 22% (TOTALE EURO 3.721,00=)2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20164INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.881,40 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20164MODIFICA TURNO DI APERTURA DIURNA DOMENICALE 17 LUGLIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015)2016-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20163LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE NOVEMBRE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20163LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE NEL PERIODO ESTIVO PER I SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI2016-06-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20163DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO CIMITERO DI RONTA - ALPI GIUSEPPINA2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20163LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73_15 DEL 24.12.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI DICEMBRE 2015 (EURO 285,58= IVA 22% COMPRESA)2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20163AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 442 - AP/0289 - INSTALLAZIONE MANUFATTO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE IN LOC. LA BROCCHI CANICCE2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20163LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2015 - DITTA BARTALUCCI SAS2016-01-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20163MODIFICA ORARIO DIVIETO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO MERCI IN VIA MASSARENTI .2016-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20163INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 57 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 245,90 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20162ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 25/2014 EMESSO DALLA GUARDIA DI FINANZA - TENENZA DI BORGO SAN LORENZO2016-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20162INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 58 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.868,75 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20162LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 AI MEMBRI DELLA 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" (EURO 937,84=).2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20162CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E RACCOLTA FONDI - ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20162LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI NOVEMBRE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20162MODIFICA TURNO FESTIVO 1 MAGGIO 2016 RELATIVO A CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (ORD. 12/2015)2016-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20162MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 1.875,00 (OLTRE IVA)2016-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20162LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - SECONDO SEMESTRE 2015.2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20161CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UN CASTELLO DI TIRO - SIG. BANCHI ANDREA -2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20161INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-NOLEGGIO ATREZZATURE-LIQ. FATT. N. 56 DEL 18.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.278,50 (OLTRE IVA)2016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20161LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2 SEMESTRE 2015.2016-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20161MESSA IN SICUREZZA MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE DELLA STRADA COMUNALE CHE CONDUCE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI2016-03-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20161CANONE 2016 A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA TOSCANA (C.E.T.) DI FIRENZE (FI) PER LO SVOLGIMENTO PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO ENERGIA ELETTRICA E ASSISTENZA ANNO IN CORSO - E. 1.400,002016-01-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20161LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER L'ATTIVAZIONE DI INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2015 (EURO 3.750,00=)2016-01-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20161REVOCA DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN AREA RISERVATA IN V. DON LUIGI STURZO ALLA SOSTA DEI MEZZI DELLA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO2016-01-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20161LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI NOVEMBRE 20152016-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015702INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015701AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2016 (EURO 2702,98)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015700RESTITUZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUGELLO DEI BAMBINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015699PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "ODISSEA" DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) ANNO 2016 PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015698BUONI SERVIZIO PEZ 2014/215 - ASSEGNAZIONE INTEGRATIVA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.728,24=.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015697CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA PRATICA MOTORIA E PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "100 KM PASSATORE- IMPEGNO DI SPESA EURO 10.712,28=.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015696ACQUISTO ATTREZZATURE PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI E CHINI LAB - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.167,46)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015695EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "MUGELLO DA FIABA" ALL'ASS. DRITTO E ROVESCIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.413,00)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015694FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 NEI CONFRONTI DI ENI SPA - GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI EURO 31.200,00 (IVA COMPRESA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015693FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI C.LI - ASSUNZIONE IMPEGNO FINANZIARIO NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 62.500,00 (IVA COMPR.)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015692NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015691CONTRATTO REP. B N. 20/2015 PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PERFEZIONAMENTO PIANO ANNUALE 2015/2016 E APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014/2015. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015690AFFIDAMENTO ALLA DITTA "ANTICA EDICOLA" DI FABIO RONTINI DELLA FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015689RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - 1^ SEMESTRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015688CONVENZIONE REP "B" N.67/2015 CON ASS.NE ANTEAS PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIO EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00=.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015687PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - RINNOVO AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015686SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER EURO 5.493,00 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015685IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE 2015 ALLA CITTA' METROPOLITANA- IMPEGNO DI SPESAEURO 31.281,34=.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015684SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2016 ALLA DITTA VISANI SPURGO SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER E. 4.500,00 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015683MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA KONE SPA DI PERO (MI) PER L'ANNO 2016 PER UNA SPESA DI E. 3.459,12 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015682RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2015/2016.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015681PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015680TRASFERIMENTO ALL' UNIONE COMUNI MUGELLO DEL CONTRIBUTO PER ESPERIMENTO GARA "ACCORDO QUADRO PER L A FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.458,71=-2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015679REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.140,00 (OLTRE IVA)2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015678CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA EURO 45.399,00.2015-12-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015677ELABORAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE - AFF. ARCH. ELENA CAPORICCI ED AVV. ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.240,00 (OLTRE IVA)2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015676ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE ME.PA (EURO 9486,72)2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015675AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2016/31.12.2018.2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20156741^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016 - EURO 31.987,002015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015673IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2015 (EURO 637,12)2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015672IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 20152015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015671ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO SPESA AGGIUNTIVO PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.3002015-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 20156705^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 21.12.15/30.12.2015 (EURO 2282,22)2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015669RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE RETRIBUITE DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015668VERSAMENTO ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER IL SINDACO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015667AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA LEGALE IN RELAZIONE ALLA STESURA SINTESI TECNICA DI CONTRODEDUZIONI OSSERVAZIONI PRESENTATE AL RUC - E. 3.744,00 (OLTRE IVA)2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015666GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015665INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015664TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTI DOVUTI PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015663LAVORI DI PULIZIA DI VARIE SCUOLE IN SEGUITO AD IMBIANCATURA - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 950,00 (OLTRE IVA)2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015662ACQUISTO CESTINI DA RIFIUTI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. - MERCATO ELETTRONICO P.A. - ALLA DITTA DIMCAR SRL DI UGENTO (LE) PER UN IMPORTO DI EURO 3.634,00 (OLTRE IVA)2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015661GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA COME DA CONVENZIONE CONSIP - AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BOSCH E. BUILDING S. PER E. 35.000,00 (OLTRE IVA)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015660MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANTIERE COMUNALE (1^ LOTTO) - AFFIDAMENTO DELLE PROVE DI CARICO SULLA COPERTURA AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.400,00 (OLTRE IVA)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015659FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER LA MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOV./VIA MARCONI - AFF. DITTA EUROBETON SRL DI SALORNO (BZ) PER EURO 14.360,00 (OLTRE IVA)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015658INTERVENTO URGENTE DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL LOCALE SPORZIONAMENTO DI VIA DON MINZONI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA SIVA S.R.L.-IMPEGNO DI SPESA EURO 240 OLTRE IVA 22%.2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015657RINNOVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL GIORNALE MURALE DEL COMUNE2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015656FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - ADESIONE TRAMITE CET AL NEGOZIO ELETTRONICO REGIONE TOSCANA ED ASSUNZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 E. 320.000,00 (IVA COMPR.)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015655GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016, SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE SU RETE SCOLASTICA PER EURO 263.795,70 (OLTRE IVA)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015654ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE SERVIZIO DI TAGLIO ERBA AREE E STRADE C.LI - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 5.750,00 (OLTRE IVA)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015653PROROGA CONVENZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31/12/2016 - DISTACCO A TEMPO PIENO DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO DAL 1/12/16 AL 31/12/20162015-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015652LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIO= NE TOSCANA "SPC-RTRT" ANNO 2016 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 10571,062015-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015651GESTIONE DI UN MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N.163/20062015-12-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015650CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2015 EURO 5.843,522015-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015649AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE (24H) DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/01/2016 AL 30/06/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2015-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015648NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE PROGETT. ES. E REAL. DITTA MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL DI BAGNACAVALLO (RA) E. 316.111,04 (OLTRE IVA)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015647SERVIZIO ECONOMATO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1559,87)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015646ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015645AFFIDAMENTO SERVIZI FOTOGRAFICI E DI PROGETTAZIONE GRAFICA ALLA ASSOCIAZIONE BEECOM DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015644ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 500,002015-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015643TARES: RIMBORSO A CARLA CAVINI (EURO 254,00)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015642INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME PALAZZO DI VIA GIOTTO E SCUOLA ELEMENTARE LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LK SECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER UNA SPESA DI E. 480,62 (OLTRE IVA)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015641LIQUIDAZIONE ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMMINISTRATIVO (ORA CUA) DELLA UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DI QUOTE PREGRESSE RELATIVE A PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE - TOTALE E. 10.879,792015-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015640REALIZZAZIONE DI N. 2200 BROCHURE SUL CAPOLUOGO DEL COMUNE PER FINI TURISTICI - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO " MILANI FRANCO - GRAFICO" DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 655,00 (OLTRE IVA)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015639ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA DOTT.SSA ALESSANDRA PINI, CAT. D1-D3, RESPONSABILE U.O POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE, A FAR DATA DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 PER 18 ORE SETTIMANALI - ACCERTAMENTO ENTRATA2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015638RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE DIA N. 4912 P.E. 09/0162 DEL 05.06.2009 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 83,692015-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015637POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI DI VIA ALLENDE E VIA BARDUCCI - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. (FI) E. 22.763,88 (OLTRE IVA)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015636POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DALLA DITTA BIGALLI LIBERO SRL DI DICOMANO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 22.267,00 (OLTRE IVA)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015635POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 23.120,72 (OLTRE IVA)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015634FORNITURA DI CARTELLONISTICA STRADALE PER ATTUAZIONE SORVEGLIANZA AMBIENTALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUBELA SPA DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI E. 582,00 (OLTRE IVA)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015633TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO "FACCEDABIBLIO. SERVIZI E STRUMENTI DELLE BIBLIOTECHE DEL MUGELLO PER GLI ADOLESCENTI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 3.058,82)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015632TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 2.844,44)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015631RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015630LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - NOLEGGIO PIATTAFORMA ELEVATRICE PER ABBATTIMENTO ALBERI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C SNC PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015629DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI LOCULO CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015628REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO DI COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 759,50 (COMPRESA IRAP)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015627ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 31.897,00 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015626FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISAS SPA DI CORCIANO (PG) PER EURO 4.399,05 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015625RICORSO TAR TOSCANA ALDO RICCO / COMUNE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015624DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI ANNO 2015 E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015623LAVORI DI IMBIANCATURE SCUOLA ARCOBALENO, SCUOLA EL. DI LUCO, REFETTORI DI VIA L. DA VINCI E DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.041,25 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015622APPROVAZIONE CONVENZIONE CON GAL START PER BANDO MIGLIORAMENTO ESTETICO DELLE SEDI DI ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI PRESENTI NEL NUCLEO STORICO DEL CAPOLUOGO E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015621ACQUISTO GIOCHI PER LE AREE A VERDE COMUNALE MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI ART. 84 DEL D.LGS. N. 163/20062015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015620AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015619INTERVENTI DI POTATURA DELLA SIEPE POSTA NEL PARCHEGGIO "IL TANNINO/OSPEDALE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 750,75 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015618AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015617ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 (EURO 10831,89)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015616SOCIETÀ DELLA SALUTE MUGELLO-IMPEGNO DISPONIBILITÀ FINANZIARIA.2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20156154^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.10.2015/18.12.2015 (EURO 2887,63)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015614CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 8.758,342015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015613ROTTAMAZIONE DI MEZZI DEPOSITATI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE IN VIA DE' MEDICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 540,00 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015612CONTRIBUTO DI BONIFICA PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI E. 8.200,00 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER LE FUNZIONI SVOLTE2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015611ACQUISTO DI N. 1 TESTATA HYMACH DA INSTALLARE SU DECESPUGLIATORE PER SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE E STRADE COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015610CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO "STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA" PER RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' IN SEGUITO EVENTI ATMOSFERICI DEL 05.03.2015 - IMPEGNO SPESA DI EURO 7.638,802015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015609IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RISORSE DA TRASFERIRE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 2015 PARI AD EURO 346.078,78 E LIQUIDAZIONE DI UN SECONDO ACCONTO2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015608INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. ASSUNTO CON DET. N. 464/152015-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015607RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICHE SCIA NN. 655-656-657 NON PROCEDIBILI AI SENSI DELL'ART. 145 L.R. 65/2014 - EURO 11.244,002015-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20156063^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ( EURO 254,76=).2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015605INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL FRIGORIFERO COLLOCATO PRESSO L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 60,00 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015604ACQUISTO TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E STRADE - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 30.500,00 (OLTRE IVA)2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015603DETERMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO DI LUCO - RICCI GIULIANO2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015602FORNITURA DI MINI BARRIERA STRADALE A PROFILO NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA V.LE RESISTENZA/V.LE IV NOVEMBRE E VIA MARCONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015601ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO AI SENSI ART. 696 E 696 BIS DEL C.P.C. - INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) QUALE CONSULENTE TECNICO DI PARTE PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015600TARES: RIMBORSO A LANDI FULVIO ( 74 EURO)2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015599DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 20 ANNI DI OSSARI NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015598LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 223 A1 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA T.O.S.A.P. - INCASSI DEL MESE DI AGOSTO 20152015-12-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015597RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 9/2011 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 13.167,392015-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015596RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015595RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015594ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3", LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 - APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015593RESTITUZIONE CAUZIONE ASSOCIAZIONE IL MULINO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015592ACQUISTO UPGRADE 2015 SOFTWARE SEGNALAZIONI DALLA DITTA INTER.AZIONE -MARCO NANNUCCI DI CORSINI DANIELA - IMPEGNO DI SPESA2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015591ASSEGNAZIONE ORDINARIA ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. – RIGETTO ISTANZA.2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015590CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015589RIFINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI 2015. PROSECUZIONE ANNO 2016 “PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO” FINANZIATO DAL MINISTERO PER IL TRIENNIO 2014/2016. IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (266.110,00=).2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015588LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA INFANZIA "ARCOBALENO", SCUOLA ELEM. LUCO, REFETTORIO SCUOLA VIA L. DA VINCI E REFETTORIO SCUOLA MEDIA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. 267/20002015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015587AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEDIE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA ALLA DITTA P.M.C. S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.193,96=.2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015586AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ARREDI GIOCO SPECIALISTICI PER L'INFANZIA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO S.R.L. DI SOCI (AR)- IMPEGNO DI SPESA EURO 4.158,68.2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015585ASSICURAZIONE OPERE PER MOSTRA DELLO SCULTORE GIORGIO ROSSI PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00)2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015584ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI CUCINE PROF.LI SRL DI FIRENZE (FI) PER E. 9.335,00 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015583ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA "FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO" FINO AL 31/01/2016- AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015582FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. 421500088665 DEL 30.11.20152015-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015581POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE IN VIA MARCONI, VIA A. MORO, STAZIONE FERROVIARIA, GIARDINI VIA S. ALLENDE E GIARDINI VIA A. BARDUCCI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015580POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTE NELL'AREA DEL "FORO BOARIO" - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL G. LGS. N. 267/20002015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015579POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE NELLE FRAZIONI DI LUCO, POLCANTO E SAGGINALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015578LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA MARCONI/V.LE RESISTENZA - REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO PRELIMINARE APPROVATO CON ATTO G.C. 41/2013 - Q.E. E. 200.000,002015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201557772^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL 30/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015576ACQUISTO TRICICLO DA LAVORO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE START ALLA DITTA CARGO BIKE DI FERRARI STEFANO DI CREMA (CR) PER UNA SPESA DI E. 1.300,00 (OLTRE IVA)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015575ALIENAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 8.000,002015-12-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015574IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2015 E POLENTATA DELLE CENERI2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015573ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. ALLA DITTA AREA INTERNI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.662,12.2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015572TARES: RIMBORSO A ALEKSANDER LAMCE ( EURO 96,00)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015571SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - IMPEGNO DI SPESA2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015570ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 2712,43)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015569PROVVIGIONE RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE AGLI ESERCIZI PER EURO 86,002015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015568ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 960,00 (OLTRE IVA)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015567FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.540,00 (IVA COMPRESA)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015566MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E RESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (EURO 55.584,39=)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015565FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 200,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI ENI - DIVISIONE POWER E GAS - SPA DI ROMA (RM)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015564FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CUCINA ASILO NIDO (EURO 2.500,00).2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015563SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO ANNO 2015 PER EURO 19.404,00 (OLTRE IVA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015562SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 67.784,61 (OLTRE IVA ) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. AMV000041PA DEL 30.11.2015 DI AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SCARL, PER EURO 42.770,84 (OLTRE IVA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015561ACQUISTO GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015560ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 20.368,85 (OLTRE IVA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015559AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI A R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/20132015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015558FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 13.500,00 (IVA COMPRESA)2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015557AFFIDAMENTO FORNITURA "ARREDI SCOLASTICI E ARMADI METALLICI TRAMITE MEPA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 24.797,13=.2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015556FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 6 DIPENDENTI COMUNALI AL CORSO ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA SU IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTO AGGIORNAMENTO DEL 28/10/152015-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015555SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI BANDI DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A STUDIO EUBIOS SRL DI BOLOGNA (EURO 7.900,00)2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015554TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI - SALDO ANNO 2014 ( EURO 187.274,27 )2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015553EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBRE 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI DELLA L.R. 54/20142015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015552ACQUISTO VESTIARIO E D.P.I. PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO TECNICO E PER ADDETTI SERVIZIO MENSA (EURO 7615,24)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015551FORNITURA DI UNA TRATTORE TAGLIAERBA GIANNI FERRARI DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE STRADE ED AREE A VERDE PUBLICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015550MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 7.786,89 (OLTRE IVA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015549SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PAGAMENTO ONERI SIAE ANNO 2014 E ANNO 2015 - EURO 380,002015-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015548RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE 373 DEL 15/09/20152015-12-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015547ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. 267/2000 E RINNOVO CONTRATTO CON KUWAIT S.P.A. DI ROMA FINO AL 20.06.2016 PER E. 22.000,00 (OLTRE IVA)2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015546AFFIDAMENTO FORNITURA SCANNER PER UFFICIO ANAGRAFE PER INVIO ELETTRONICO DELLE CARTE DI IDENTITA' AGLI UFFICI DELLA QUESTURA - EURO 1.525,00=2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015545PRESA D'ATTO FUSIONE DITTA CD&V SNC IN CD&V SRL2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015544AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00= IVA COMPRESA)2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015543AFFIDAMENTO FORNITURA APPARATI WI-FI E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE A COMITEL SRL - EURO 5.998,74=2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015542INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015541APPALTO SERVIZIO GESTIONE AREA INTERATTIVA "CHINILAB" -AFFIDAMENTO "DRITTO E ROVESCIO A.P.S." -PERIODO DICEMBRE 2015-SETTEMBRE 2016.2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015540QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015- ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015539MONTAGGIO DI NUOVE CERNIERE PER LA PORTA DI INGRESSO PRINCIPALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 258,00 (OLTRE IVA)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015538ACQUISTO DI CELLA FRIGO DA UTILIZZARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015537ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA CACIOLLI ILARIA- DAL 2/12/2015 AL 13/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015536SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI POSTI IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 31 PERIODO 01.11.2015 / 31.10.2016 - QUOTA PARTE A CARICO AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 4.266,192015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015535INTEGRAZIONE FONDO MISSIONI ANNO 2015 PER RIMBORSI MISSIONI OBBLIGATORIE - IMPEGNO DI SPESA2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015534SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2016- IMPEGNO EURO 2.000,002015-12-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015533TARES: RIMBORSO A PRATESCHI ANSELMO (EURO 45,00)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015532CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANN0 2014 - PRESA D'ATTO RENDICONTO E LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 29.038,842015-12-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015531CONTRATTO REP. 1933/2014 CON COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI PER LA MENSA SCOLASTICA.(IMPEGNO DI SPESA EURO 126.880,00=)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015530IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2015- EURO 28.522,30=2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015529INSTALLAZIONE NUOVO PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO LOC. SAN GIORGIO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO - AFFIDAMENTO DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. SRL DI FIRENZE (FI) E. 3.290,00 (OLTRE IVA)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015528RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 365 DEL 14.09.2015 PER ERRORE MATERIALE2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015527INSTALLAZIONE DI NUOVO PALO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A LUCO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.890,00 (OLTRE IVA)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015526RIMBORSO QUOTE CORRISPOSTE E NON DOVUTE DA UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI E CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE - ANNO 20152015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015525AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE DI STRUMENTI COMUNICATIVI ON LINE SULLA QUALITA' DEI SERVIZI MENSA E NIDO-(IMPEGNO DI SPESA EURO 507,52)2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015524FORNITURA HARDWARE E SERVIZIO DI INSTALLAZIONE PER AMPLIAMENTO DATA CENTER PRESSO SALA SERVER COMUNALE - EURO 31.207,71=2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015523CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (FI) E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER ANNI UNO DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DE' MEDICI COME SEDE OPERATIVA2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015522TARES: RIMBORSO A DANIELA BOLOGNESI (EURO 52,00)2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015521RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. LUCA MANETTI2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015520ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- PROROGA DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015519AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2016 AL 31/12/2016 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2015-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015518INTERVENTO DI MANUTENZIONE SEMAFORI IN PIAZZA GRAMSCI ED ANGOLO VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 683,60 (OLTRE IVA)2015-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015517TARI 2014 - RIMBORSO ALLA "TRUSTING" S.R.L. (6.762,00 EURO)2015-11-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015516ANNULLATO REPERTORIO2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015515TARES: RIMBORSO A SALSEDO MICHELE ( EURO 122,00)2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015514QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP - IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2015 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE - SALDO QUOTA 20142015-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015513LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 18 GG RELATIVI ANNO 2014) ALL'EX DIPENDENTE MATRICOLA N. 885 PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015512CONTRIBUTO AD ASS. CASA D'ERCI PER PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 500,002015-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015511ACQUISTO CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 7041,60)2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015510"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI" FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE - A.S. 2015-2016- APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI INTERESSATI.2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015509ASSEGNAZIONE ORDINARIA DI ALLOGGI E.R.P. AD ASSEGNATARI PROVVISORI RICHIEDENTI ED AVENTI TITOLO - ART. 40-BIS, COMMA 3, L.R.T. N. 96/1996 E S.M.I. – PROVVEDIMENTI.2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015508AFFIDAMENTO FORNITURA CONTINUATIVA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA GIORGI LIBRI S.R.L.- (IMPEGNO DI SPESA 24.000,00).2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015507REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA "ROMANELLI" - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROG. ED ESECUZIONE GEOM. MARCO MARCHETTI DI FIRENZE (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015506PROGETTO "ECCO FATTO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015505TARES: RIMBORSO A POSTE ITALANE SPA (EURO 76,00)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015504FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE -U.O. SERVIZI AL TERRITORO E IMPRESA ARCH. SOLITO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA EDIFICI RURALI IN TOSCANA :VALORIZZAZIONE E RECUPERO2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015503SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO 2015 (EURO 77.380,00=).2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015502REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA "ROMANELLI" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015501DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI DA ESPERIRE IN MODALITA' TELEMATICA TRAMITE R.D.O. SUL M.E.P.A ..2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015500AFFIDAMENTO PER ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AD R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A. DI ROMA (RM) - MODIFICA DET. N. 475/2012 E N. 803/20132015-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015499RIGENERAZIONE AREA URBANA DEGRADATA "SOTERNA-EX SAMOA) INGRESSO OVEST CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PRED. DOCUMENTAZIONE E PROGETTO ARCH. A. CAUCCI E ARCH. E. SPIOTTA - E. 8.840,00 (OLTRE IVA)2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015498NOLEGGIO DI MACCHINA FRANTUMATRICE DI CEPPAIE CON OPERATORE PER INTERVENTO IN VIA DEL MONTELLO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 560,00 (OLTRE IVA)2015-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015497TARI 2014 - RIMBORSO ALLA "FASEP 2000" S.R.L. (1.728,00 EURO)2015-11-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015496AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE IL ROCCHETTO DI ATTIVITA’ LABORATORIALI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LIFE SKILLS ALLA TUA BIBLIOTECA” PROMOSSO DALL’ASL 10 - (IMPEGNO DI SPESA € 345,00)2015-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015495"ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONATANA DEI COMUNI DEL MUGELLO" CONTRATTO DERIVATO DI FORNITURA DI PRODOTTI "SENZA GLUTINE" A SOCIETA' COMODA SERVICE S.R.L." - (IMPEGNO DI SPESA 3.400,00).2015-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015494FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)2015-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015493SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 500,002015-11-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015492CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 62015-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015491ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 2729,48)2015-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015490CHIUSURA AL PUBBLICO UFFICI COMUNALI NEI POMERIGGI DEL 24 E 31 DICEMBRE 2015 E IL GIORNO 2 GENNAIO 20162015-11-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015489ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 10.036,00)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015488ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E. 9514,00)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015487DETRMINA A CONTRARRE PER CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI N. 1 LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015486FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UNA DIPENDENTE U.O RISORSE UMANE- INFORMATICHE A CORSO FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE- IMPEGNO DI SPESA2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015485TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VICCHIO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DI CUI ALLA BOLLETTA DELLA TESORERIA COMUNALE N. 2767- ( EURO 148,40).2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015484LAVORI AGGIUNTIVI LUNGO LA PISTA CICLOPEDONALE TRATTA BORGO/LARCIANO AD INTEGRAZIONE DET. N. 474 DEL 03.11.2015 - AFF. ALLA "EMILIO SERENI COOP. AGRICOLA" DI B.S.L. (FI) PER E. 500,00 (OLTRE IVA)2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015483RESTITUZIONE SOMMA ESCUSSA DA ITAS MUTUA PER INTERVENUTO DOPPIO PAGAMENTO DELLA CAUZIONE EURO 2.940,00=.2015-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015482INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFF. ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 450,00 (OLTRE IVA)2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015481VERIFICA DELLE FUNI E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA)2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015480DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2015 - IMPEGNO RISORSE VARIABILI2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015479DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI UN LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015478RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 380 DEL 18/09/2015 PER ERRORE MATERIALE2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015477DETERMINA A CONTRARRE CONCESSIONE IN USO PER 40 ANNI DI LOCULO NEL CIMITERO DI BORGO SAN LORENZO2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015476FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015-2016-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5661,52=) E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/2015 ALLA DITTA CLESP SRL.2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015475AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZ. CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 9.000,002015-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015474LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO ALLA "E. SERENI SOCIETA' COOP. AGRICOLA" DI BORGO S. L. (FI) E. 9.800,00 (OLTRE IVA)2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015473ADEGUAMENTO PREZZO DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA 100% ITALIANO DI CUI AL CONTRATTO REP. 14/2014 - AI SENSI DELL'ART.115 DEL D. LGS N. 163/2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.000,00=.2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015472ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS. "DRITTO E ROVESCIO A.P.S." E IMPEGNO DI SPESA. (EURO 23.500,00=).2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015471FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI N. TRE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI IVA/IRAP 20152015-11-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015470RAVVEDIMENTO EX D.LGS. 472 DEL 18/12/1997 PER MODELLO F24 MESE DI GENNAIO 2015 E CONTESUALE RICHIESTA RIMBORSO UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015469SCARTO E ELIMINAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DALL'ARCHIVIO COMUNALE DI DEPOSITO2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015468CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015467LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA BORGO/LARCIANO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015466SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI)COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 187.553,462015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015466AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SEBASTIANO ELIO NICOTRA DI BORGO S. L. (FI) PER CONSULENZA SUI POSTEGGI PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DENOMINATI "POSTEGGI FUORI MERCATO" - EURO 520,00 (OLTRE IVA)2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015465TARES: RIMBORSO A GUARDIA DI FINANZA (EURO 81,00)2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015465INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 51/P DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET DI FIRENZE PER EURO 227,56 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015464INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. PER EURO 1.311,48 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015464RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 406/2015 "IMPEGNO DI SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO E.R.P. GESTITO DA CASA S.P.A. (EURO 300.000=).2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015463INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST SRL DI AREZZO - LIQ. FATT. N. 5/7 DEL 30.11.2015 PER EURO 1.098,00 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015463CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 1.312,602015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015462MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 NEI CONFRONTI DI VARIE DITTE PER EURO 5.491,80 (OLTRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015462IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M.- CANONE ANNUO - LIQUIDAZIONE FATT. N. 315000124 DEL 03.12.2015 , DELLA DITTA ESTRACOM SPA DI PRATO (PO) PER EURO 3.070,62 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015461CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23.12.1998 N. 448 E SS.MM.II.2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015461CORSO DI FORMAZIONE SOFTWARE "STR VISIONE PBM" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 286/19 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) PER E. 1.770,00 (OLTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015460REALIZZAZIONI INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI - LIQ. FATTURA N. 1-2015 ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. PER EURO 641,28 (0LTRE IVA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015460ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE PER I SERVIZI COMUNALI (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.R. COMMERCIO AUTOVEICOLI RICAMBI S.P.A DI FIRENZE (FI) PER EURO 20.520,00 (OLTRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015459ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO- LIQ. FATTURA N. 1-2015 AL NOTATIO SILVIA BERRETTI PER STIPULA CONTRATTO, PER UN IMPORTO PARI AD EURO 20.622,20 (IVA COMPRESA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015459LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA DELLA ASL DI FIRENZE PER SORVEGLIANZA SANITARIA EX-D.LGS. 81/20082015-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015458FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI NOVEMBRE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI E. 45.697,49 (IVA COMPRESA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015458"BUONI SCUOLA 3-6 ANNI " FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE - A.S. 2015/2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015457QUANTIFICAZIONE GIACENZA DI CASSA VINCOLATA AL 1^GENNAIO 2015 AI SENSI ART. 195 D. LGS N^267/2000 E PUNTO N^10.6 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONT. FINANZIARIA ( ALL. 4.2. D.LGS N^118/11)2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015457FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI- LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 623,37 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015456AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO PER FESTA DANZANTE DI FINE ANNO PRESSO TENSOSTRUTTURA PALALISA CAMPO SPORTIVO ROMANELLI2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015456RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C. - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. SAURO ERCI2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015456INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'ADDOLCITORE DELL'ACQUA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - LIQ. FATTURA ALLA DITTA ACQUAVIVA EUROSERVICE SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 549,00 (IVA COMPRESA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015455INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. (FI) - LIQ. FATTURA N. 22 DEL 15.12.2015 PER EURO 572,22 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015455ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/LARCIANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI AL NOTAIO SILVIA BERRETTI DI B.S.L. (FI) E. 19.949,00 (OLTRE IVA)2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015455CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO - SIG. RUSCIANO TOBIA -2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015454FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.NC. DI BORGO SAN LORENZO (FI) - LIQ. FATTURA N. 65-2015 DEL 30.11.2015 PER EURO 168,60 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015454"PACCHETTO SCUOLA" PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2015-2016 - APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015454CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN ESPOSITORE DI MATERIALE INFORMATIVO DI CARATTERE RELIGIOSO - FAR CONOSCERE LA PAROLA DI DIO "GEOVA" -2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015453SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI, INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER L'ANNO 2015. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015453INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - NOLEGGIO MEZZI - LIQ. FATTURA N. 51 DEL 07.12.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.735,00 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015453PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 9 - P.E. 15/0101 - AMPLIAMENTO LOCALE CANTINA IN DIFFORMITA' L.E. 71/1970 - V.LE GIOVANNI XXIII N. 172015-12-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015452CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL -2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015452ACQUISTO DI LAMPADINE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 404,60 (OLTRE IVA)2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015452ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 52 DEL 07.12.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.229,31 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015451TARES: RIMBORSO A AGRITURISMO COLLINA DI LAPUCCI ISABELLA (EURO 281,00)2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015451CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO DAL KM 4+690 AL KM 4+730 - DITTA PUBLIACQUA SPA -2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015451ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 3.140,68 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015450SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 33-E DEL 02.12.2015 DELLA "12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015450L.R.T. N. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015450AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ2015-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015449AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - "3 STORE"2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015449PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 32-E DEL 02.12.2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO -. MESE DI NOVEMBRE 2015 - DI EURO 288,00 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015449FORNITURA CALCESTRUZZO PER INTERVENTO IN ECONOMIA DEL PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO DITTA COLABETON S.P.A. SEDE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 600,00 (OLTRE IVA)2015-10-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015448SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO N. 24/152015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015448ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015448PULITURA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 70_15 DEL 30.11.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI NOVEMBRE 2015 PER EURO 80,00 (OLTRE IVA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015447TARES: RIMBORSO AL SIGNOR ANDREA BENES (53,00 EURO)2015-10-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015447AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "SPORTING CLUB"2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015447FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.PJ00018595 DEL 30.11.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.114,61 (OLTRE IVA) MESE DI NOVEMBRE 20152015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015446ACQUISTO DI LAMPADE VOTIVE A LED PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQ. FATT. N. 1300036797 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE DI PRATO PER EURO 404,40 (OLTRE IVA)2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015446CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI ED INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - DITTA FLORENCE PONTEGGI -2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015446CONTRATTO REP.1935/2014 CON LA DITTA "ALESSIO CARNI DI PARLANTI BONELLO&C. S.N.C." PER LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI - LOTTO 7 "CARNI AVICOLE SUINE E SALUMI"-APPLICAZIONI PENALI.2015-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015445ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO EDUCATRICE ASILO NIDO CAT. C1 - SIG.RA NOCERA GRAZIA- DAL 21/10/2015 AL 22/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015445INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI B.S.L. - LIQ. FATT. N. 21/2015 PER EURO 655,47 (OLTRE IVA)2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015445CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI CUI ALLA SCIA 13900 DEL 20/07/2015 - DITTA COGEF -2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015444ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- LIQ. FATTURA 21_15 DEL 30.11.2015 ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 244,85 (OLTRE IVA)2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015444AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER UTENZA DOMESTICA IN LOC. S. ANSANO2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015444INTERVENTO DI RICARICA GAS DELL'AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 45,00 (OLTRE IVA)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015443ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 15 - P.E. 15/0095 - SANATORIA PER OPERE INTERNE ED ESTERNE AD APPARTAMENTO CONDOMINIALE E LOCALE CANTINA2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015443TARES: RIMBORSO A ALESSANDRO BORSELLI (EURO 66,00)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015443FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PER EURO 2.698,43 (OLTRE IVA)2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015442FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQ. VARIE FATTURE PER UN IMPORTO DI E. 3,70 (IVA)2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015442CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' RICREATIVE E DI SPETTACOLO DEL CARNEVALE 2016 - MORUZZI DELUCA -2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015442VACANZE ANZIANI 2015 - MODIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.233,00=)2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015441FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015 PER UN IMPORTO DI E. 137,32 (IVA COMPRESA)2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015441DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA CONTINUATIVA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015441AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. PULICCIANO, FRAZ. RONTA2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015440APPROVAZIONE RENDICONTI SGATE PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE BONUS ENERGETICO E BONUS GAS - PERIODO 01/01/2013 - 31/12/2013 - 01/01/2014 - 31712/2014.2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015440MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB157 HX - LIQ. FATTURA N. 429/F DEL 21.09.2015 ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI FABIO BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015440CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI POSA CAVO PER TELECONTROLLO LUNGO LA SP 42 DEL BAGNONE IN LOC. LUCO NEL MUGELLO - DITTA PUBLIACQUA SPA -2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015439CONVENZIONE CON HAPPY CHILDREN REP. 49/2015 - RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 343/2015.2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015439AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1673 - SIG. MEI LUIGI -2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015439PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 25 DEL 23.11.2015 ALLA DITTA MICHELANGELO DI PRATO PER EURO 1.960,00 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015438AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. IL POZZO, FRAZ. RONTA2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015438INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATTURE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 471,91 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015438SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015 DI EURO 36.762,242015-10-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015437ACQUISIZIONE DA DITTA MOTION PICTURES LICENSING CORPORATION ITALIA S.R.L. DI "LICENZA OMBRELLO" PER PROIEZIONI TRAMITE SUPPORTI HOME VIDEO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00)2015-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015437CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER UNA CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL PROBLEMA "AIDS E DROGA"- LAUTARI ONLUS -2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015437ACQUISIZIONE DI BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 48 DEL 20.11.2015 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,44 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015436INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - LIQ. FATT. N.47 DEL 20.11.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.000,00 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015436CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91)2015-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015436AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015435INTERVENTO DI RICARICA GAS AFFETTATRICE COLLOCATA PRESSO LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - LIQ. FATTURA N.502/15 ALLA DITTA BORDATI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 45,00 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015435ACQUISTO DEL SOFTWARE "STR VISIONE PBM" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TSS S.P.A. DI MILANO (MI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.840,00 (OLTRE IVA)2015-10-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015435CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE SU FACCIATA ESTERNA CON L'AUSILIO DI SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI -2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015434CONDOMINIO "EX CONSORZIO" POSTO IN V.LE IV NOVEMBRE/VIA D. MINZONI/VIA C.ROMANELLI - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015 - 31.07.2016 E SALDO ESERCIZIO PRECEDENTE - TOTALE EURO 2.631,982015-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015434MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATTURE DITTA BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 287,18 (OLTRE IVA)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015434CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' LUDICHE EXTRASCOLASTICHE - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015433ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE ME.PA (EURO 3612,26)2015-10-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015433CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 4^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE E. 8.525,282015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015433AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - PAZIENZA SRL2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015432ATTESTAZIONE CONFORMITA' SANATORIA N. 14 - P.E. 15/0104 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE APPARTAMENTO E GARAGE CON AUMENTO SUPERFICIE TERRAZZO - VIA 1^ MAGGIO N. 222015-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015432LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANTIERE C.LE - AFF. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. PINI PIETRO DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) E. 873,602015-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015432FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE E NOTE DI CREDITO ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN TOTALE DI EURO 208,41 (IVA COMPRESA)2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015431LIQ.2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015431PROCEDIMENTO PENALE RGNR 12026/2013 - REG. GIP N. 9046/2013 A CARICO EX DIPENDENTE COMUNALE - ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2015-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015431CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI BENEFICIENZA CON VENDITA DI PRODOTTI - ASSOCIAZIONE "LIBERA" -2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015430ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 13 - P.E. 15/0081 - OPERE ESEGUITE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - POLCANTO VIA TASSAIA 142015-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015430CONTRIBUTO AD ASS. CNA PER MANIFESTAZIONE "ARTIGIANI IN VILLA" 10-12 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.000,002015-10-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015430RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/PA DEL 18.11.2015 ALLA DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER EURO 9.120,00 (OLTRE IVA)2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015429CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI REGIONE TOSCANA (DAX) ANNI 2016-20192015-10-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015429ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 309/0C7 DEL 17.11.2015 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER EURO 950,40 (OLTRE IVA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015429PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA N. 8 - P.E. 15/0041 - SANATORIA DI DUE LOCALI UTILIZZATI COME VERANDA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI2015-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015428AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BARONTI - SPRINGFIELD CAFFÈ.2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015428OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RILIEVO PLANIALTIMETRICO DI V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_15 DEL 17.11.2015 , PARI AD EURO 988,00 (OLTRE IVA), ALLO STUDIO TECNICO LAVACCHINI & MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO.2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015428STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 20152015-10-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015427AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015427ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 1 - GRUPPO LAVORO CANTIERE PER IL PERIODO 15/10/2015-14/10/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2015-10-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015427INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COM.LE - ACQUISIZIONE BENI DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. FATT. N. FATTPA 14_15 DEL 16.11.2015 PER EURO 164,82 (OLTRE IVA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015426FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ARCHITETTO SERVIZI A TERRITORO E IMPRESE A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE SUL TEMA ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015426AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - AGENZIA GENERALI IV NOVEMBRE2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015426FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI E. 621,81 (OLTRE IVA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015425APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -A.E. 2015/2016- ALLA PRIMA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2015.2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015425FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO ANNO 2014 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 2.591,20 (IVA COMPRESA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015425CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - ASSOCIAZIONE ARTEMISIA ONLUS -2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015424CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO INFERIORI A 12 ORE - SIG.RA FALCHI LORENZA -2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015424MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 STRADA VICINALE DI "CASALTA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.760,00 A FAVORE DEL "CONSORZIO PER STRADA VICINALE DI CASALTA" QUALE QUOTA PARTE DI QUESTA A.C.2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015424INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COM.LE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 1.064,44 (OLTRE IVA)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015423MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO "STRADA VICINALE DI CASALTA" PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,002015-10-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015423AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - BIAUTO S.P.A.2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015423FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SET. 2015 E SALDO 2014 PER E. 1.515,23 (IVA COMPRESA)2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20154223^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.07.2015/30.09.2015 (EURO 5.894,50)2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015422FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.464,22 (IVA COMPRESA)2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015422AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - FIORI MAGIE SNC2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015421ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIANCHIN SCALE SRL DI PIEVE EMANUELE (MI) PER UNA SPESA DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA)2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015421FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI SCOLASTICI C.LI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER IL PERIODO LUGLIO/SETT. 2015 E SALDO 2014 PER EURO 4.637,42 (IVA COMPRESA)2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015421CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI FIORERE - DITTA FLEURS - SOSPESA IN ATTESA DI CONTRODEDUZIONI DA PARTE DEL RICHIEDENTE-2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015420ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO ASILO NIDO PER ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015420AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "FRANCO PECCHIOLI CERAMICHE"2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015420FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 269,83 (IVA COMPRESA)2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015419PULIZIA DELLE GRONDAIE DEI PALAZZI COMUNALI (PIAZZA DANTE E VIA GIOTTO) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICHELANGELO - LAVORI E NOLEGGI SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA)2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015419CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO E CANTIERE - DITTA EDIL LAMCE SRL -2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015419SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE ED ACCONTO/CONGUAGLIO/COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2015 ALLA SCARL AMV PER UN IMPORTO PARI AD EURO 53.691,17(OLTRE IVA 10%)2015-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015418ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURE DITTA LISI ALFREDO E F. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.148,94 (OLTRE IVA)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015418AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - COPPINI SANDRA ATELIER2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015418CONTRATTO CON ISTITUZIONE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA DI REGGIO EMILIA- CANONE PER UTILIZZO MARCHIO REMIDA. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00=.2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015417CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE DI NATALE - COMITATO "NEL BORGO" -2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015417AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA INAIL IN MISURA FISSA EX ART. 24 D.M 12/12/2000 ALLO STUDIO ASSOCIATO "CONSIGLIERI INDIPENDENTI" DI MONZA - IMPEGNO DI SPESA .2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015417ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATT. N. 44/P DEL 31.10.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER EURO 180,53 (OLTRE IVA)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015416FORNITURA VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 31.10.2015 VETRERIA GORI SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 312,00 (OLTRE IVA)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015416CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.08.2015/31.07.2016 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 4.373,312015-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015416CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DEMOCRATICO -2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015415FORNITURA DI GAS METANO VERI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E156014772, E156014794, E156014862 PER EURO 619,95 (OLTRE IVA)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015415CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALE PER APERTURA NEGOZIO - DITTA TECNOCAFFE' SRL -2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015415GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA TERMINI DURATA CONTRATTUALE2015-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015414FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGELGOMME DI LANINI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 31.10.2015 PER EURO 438,20 (OLTRE IVA)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015414CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG.RA RAMA MUSLI -2015-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015414LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE (N. 10 GG RELATIVI ANNO 2015) ALL'EX DIPENDENTE D.U. MATRICOLA N. 885 PER IMPOSSIBILITA' OGGETTIVA ALLA FRUIZIONE - IMPEGNO DI SPESA2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015413CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -2015-11-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015413ACQUISTO DI MATERIALE IN LEGNO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COM.LE - LIQ. FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI B.S.L. (FI) PER EURO 819,68 (OLTRE IVA)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015413AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI -DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AD ART-ARTE SOC.COOP.A.R.L. ED ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- (IMPEGNO DI SPESA 57.000,00).2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015412PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 29-E DEL 31.10.2015 PERIODO OTTOBRE 20152015-11-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015412AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - L'ANGOLO TELEFONIA DI DARIO NARDONI2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015412ACQUISTO DEI BENI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.721,32 (OLTRE IVA)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015411I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO ALLA "DUOMO GPA" S.R.L. - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO DAL 01/10/20152015-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015411ACQUISTO DEL SOFTWARE "STR VISIONE PBM" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA LAVORI PUBBLICI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 265/19 DEL 30.10.2015 DELLA DITTA TSS SPA DI SESTO S. GIOVANNI (MI) E. 5.240,00 (OLTRE IVA)2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015411CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ESTERNA DELL'EX OSPEDALE DI LUCO - REGIONE TOSCANA P.O. GESTIONE PATRIMONIO E LOGISTICA -2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015410MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 19.262,30 (OLTRE IVA)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015410CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE - AVIS COMUNALE BORGO S. LORENZO -2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015410SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO ECONOMICO APPROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA SERVIZIO MESE DI OTTOBRE 2015 E. 187.553,46 (OLTRE IVA)2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015409FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO FINO AD OTTOBRE 2015 DI EURO 0,57 (OLTRE IVA)2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015409SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 136/142015-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015409CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE ESTIVE 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002015-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015408CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SISTEMAZIONE DI UN PLUVIALE E DISSUASORI CON SCALA AEREA - DITTA MUGELLO NOLEGGI -2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015408AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI N. DUE OPERATORI CUI AFFIDARE L'ELABORAZIONE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DI UN MASTERPLAN DI RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI URBANE2015-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015408FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 721,44 (IVA COMPRESA)2015-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015407SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A QUOTE 2^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER EURO 285,002015-09-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015407LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CIOCCOLANDIA" 20152015-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015407AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 309 - IDROG/410 - SANATORIA OPERE IN DIFFORMITA' DAL TITOLO ABILITATIVO - LOCALE TECNICO INTERRATO E SBASSAMENTO QUOTA CANTINE - VIA TASSAIA - POLCANTO2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015406IMPEGNO DI SPESA DI MANUTEZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ERP GESTITO TRAMITE CASA S.P.A. - ANNO 2015 (EURO 553.789,00=)..2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015406CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL -2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015406INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - LIQ. FATT. N. 39 DEL 22.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.459,00 (OLTRE IVA)2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015405INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 41/15 E N. 43/15 PER EURO 4.918,00(OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015405SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2015 A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER UN IMPORTO DI E. 690,002015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015405CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI CON TECNICA DI SCAVO NODIG E POSA CAVI IN FIBRA OTTICA IN VIA G. ROSSA - TELECOM ITALIA SPA -2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015404CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART. 65 E DELL'ART. 66 DELLA L. 23/12/1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAIZONI E INTEGRAZIONI.2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015404CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO - VIVI LO SPORT SRL SIG. INCAGLI GIOVANNI -2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015404INTERVENTI PE LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI - LIQ. FATT. N. 42 DEL 23.10.2015 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.229,46 (OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015403ACQUISTO ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA-AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO A CUKI COFRESCO S.P.A. DI VOLPIANO (TO). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.880,00=.2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015403AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - POLI C. DI POLI ENRICO.2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015403PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 64 _15 DEL 31.10.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI OTTOBRE 2015 PER EURO 90,00 (OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015402FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI EDIFICI E SERVIZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2015 - LIQ. VARIE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI E. 33.066,27 (IVA COMPR.)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015402OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE + TARGA - CONFLAVORO PMI2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015402TARES: RIMBORSO A TOMMASO ORLANDI (EURO 38,00)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015401REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. GEOM. PALADINI PAOLO DI BARBERINO M.LLO (FI) INCARICO PREDISPOSIZIONE NOTE TECNICHE ACQ. TERRENI E. 988,00 (OLTRE IVA)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015401CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI ELETTRICI IN VIA L. GRASSI LOC. RABATTA - ENEL DISTRIBUZIONE SPA -2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015401FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00016580 DEL 31.10.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 2.904,98 (OLTRE IVA) - MESE OTTOBRE 20152015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015400INTERVENTO IN ECONOMIA - PONTE LUNGO LA STRADA DI SAN GIORGIO A LUCO - ACQUISIZIONE CALCESTRUZZO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8902150032 DEL 31.10.2015 PER EURO 360,00 (OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015400FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 NEI CONFRONTI DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) DI EURO 55.000,00 (IVA COMPRESA)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015400ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 12 - P.E. 15/0023 - MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE STABILIMENTO INDUSTRIALE E CAMBIO D'USO DA APPARTAMENTO DEL CUSTODE A UFFICIO - VIA G. ROSSA 112015-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015399AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - LIBRERIA DEL CORSO SRL2015-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015399PALAZZETTO DELLO SPORT "GADDO CIPRIANI" -CONVENZIONE REP. 21260/2008 PER USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.470,00=2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015399ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 19/PA DEL 26.10.2015 DITTA BIANCHIN SCALE DI PIEVE EMANUELE (MI) DI EURO 5.010,00 (OLTRE IVA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015398REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - PRESTAZIONE OCCASIONALE2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015398CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO -2015-11-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015398GESTIONE SERVIZI ATTIVI EROGATI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO METROPOLI PER ADEMPIMENTO PIANO ANNUALE 2015/20162015-09-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015397DINIEGO AL RILASCIO DEL PASSO CARRABILE IN VIA XX SETTEMBRE N 20 - SIG.RA BERCIGLI MARIA VITTORIA -2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015397CANONE ANNUALE E CONSUMI RELATIVI AL CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - CONVENZIONE REP.265/2012. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 32.260,25.2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015397LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 05.11.2015 PER UN IMPORTO PARI AD EURO 349,442015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015396INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 5^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO FATTURA N. 29/2015 PER EURO 409,83 (OLTRE IVA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015396GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA. RINNOVO CONCESSIONE AL CONSORZIO MUGELLO SPORT.2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015396CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE N 1723/15 - SIG. FALCHI LORENZA -2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015395ATTIVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICULARE GIOVANISI' PRESSO SERVIZIO 3 - U.O ATTIVITA DEMOGRAFICHE PER IL PERIODO 1/10/2015-30/09/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E PROGETTO FORMATIVO E IMPEGNO DI SPESA2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015395INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 30/15, 31/15, 32/15, 33/15 E N. 35/15 PER UN IMPORTO TOTALE DI EURO 6.962,23 (OLTRE IVA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015395CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI - DITTA MIXAR SRL -2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015394FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA LIQUIDAZIONE FATTURE NN. G156012269 E 156012307 DEL 27.10.2015 PER EURO 46,00 (OLTRE IVA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015394PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI CREDITI ALLA BANCA SISTEMA S.P.A. DI MILANO (MI) DA PARTE DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM), FORNITRICE DI ENERGIA ELETTRICA PER I SERVIZI COMUNALI2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015394CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E POSA CAVI TELEFONICI IN VIA BELVEDERE LOC. SAGGINALE - TELECOM ITALIA SPA -2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015393ACQUISTO DI N. 2 AUTOVETTURE (FIAT PANDA 4X4 E FIAT PUNTO) DA ADIBIRE AI SERVIZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002015-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015393CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE - AVO MUGELLO ONLUS -2015-11-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015393INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO FATTURE 3340, 3341 E 3342 DEL 31.10.2015 PER EURO 4.427,80 (OLTRE IVA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015392CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA DEGLI ALBERI DI NATALE - SIGG.RI SANTORO RENATO PALADINI ANNA "I FIORI PRIMAVERA"-2015-11-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015392APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO GRATUITO DA STIPULARE CON SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA DI MILANO (MI) PER L'INSTALLAZIONE INFRASTRUTTURE RETI DI TELE E/O VIDEOCOMUNICAZIONI A CASAGLIA2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015392UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2015 DI EURO 2.300,002015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015391CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - SIG. MONEXILE VELIANE -2015-11-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015391TARES - RIMBORSO A ASSUNTINA PRATESCHI2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015391INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI9 OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMPEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO DELLA FATTURA N. 1300031789/2015 PER EURO 326,00 (OLTRE IVA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015390FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. G156012119 DEL 27.10 2015 PER EURO 88,20 (OLTRE IVA)2015-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015390ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 11 - P.E. 15/0039 - REALIZZAZIONE LOCALE TECNICO IN LOC. RAZZUOLO2015-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015390GESTIONE TEMPORANEA DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2015-MARZO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO CO&SO. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.520,00).2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015389AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 308 - IDROG/385 - ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO E SCARICHI A COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. IL POZZO RONTA2015-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015389INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MAUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N.13 DEL 27.10.2015 PER EURO 325,00 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015389ACQUISTO SCALE PER I SERVIZI CIMITERIALI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DPR N. 267/20002015-09-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015388FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER L'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CURIEL - LIQ. FATTURA N. 201590011034 DEL 13.10.2015 DELLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 262,64 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015388CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DOMESTICHE - SIG. NARDI GIOVANNI -2015-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015388TARES - RIMBORSO A DANIELE FELLONI ( EURO 76,00)2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015387LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 151A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. RELATIVA AL COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELL'I.C.P.-D.P.A. - INCASSI DEL MESE DI LUGLIO 20152015-09-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015387CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - SIG. FREDDUCCI FILIPPO -2015-11-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015387INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA NN. 22 E 23 DEL 19.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 4.307,49 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015386ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI DA UTILIZZARE PER LE MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA MOTOGENERAL SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 713,12 (OLTRE IVA)2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015386CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER VENDITA PANDORINI A SCOPO BENEFICO - LEO CLUB MUGELLO -2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015386LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015385FORNITURA DI GAS METANO PER LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE FATT. N. G156010755 DEL 15.10.2015 DUTTA ENI S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 55,50 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015385CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FIRME - LAV LEGA ANTIVIVISEZIONE -2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015385INCREMENTO SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO REP. 1933/2014 CON COOP. ODISSEA, PER SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA NEL PLESSO PARROCCHIALE DI LUCO DI MUGELLO- A.S. 2015/2016.2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015384CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - DANKIE ONLUS -2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015384SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL 2^ ACCONTO ALLA "IRISCO" S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA2015-09-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015384INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. 40 DEL 22.10.2015 PER UN IMPORTO DI EURO 1.639,03 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015383EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO - LIQ. FATT. 1-2015-FE - IMPRESA EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015383CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE ALLA GRONDA DEL TETTO - SIG. PESCI LUCA -2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015383LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 149A1 E N. 150A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. PER GLI AGGI SULLE RISCOSSIONI DELL'I.C.P.-D.P.A. RELIATIVI AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 20152015-09-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015382NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA DEL SERVIZIO N.1 (TECNICO) CON DECORRENZA DAL 21.09.20152015-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015382CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRISTINO D'ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA - SIG. PAOLI MARCO -2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015382SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATT. N. 27-E DELLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO (FI) MESE DI OTTOBRE PER EURO 445,20 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015381ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE E ASILI NIDO ( 2081,59)2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015381PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 28-E DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI OTTOBRE - DI EURO 432,00 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015381AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - TECNOCAFFÈ SRL2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015380ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PRE SEGNALE DVB-T LOCALITA' RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)2015-11-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015380ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 110, C. 2, TUEL DEL DIRIGENTE (PROFILO DIRIGENTE TECNICO) - ING. EMANUELE GRAZZINI- DAL 21/09/2015 AL 20/09/2018- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015380CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE -SIG. SCARANO TOMMASO PIO -2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015379AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1262 - SIG. MOLINELLI ANNIBALE -2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015379RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 302/2015 - DECORRENZA DIMISSIONI RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FABRIZIO ZAGLI DALLA DATA DEL 10/12/15 CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015379LIQUIDAZIONE AZIENDA ASL 10 FIRENZE PER RILASCIO PARERE PER CONCENTRAMENTO E MOSTRE ANIMALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-11-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015378AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 441 -AP/0294 - RIPRISTINO DISSESTI STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO AD EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.20152015-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015378MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - LIQ. FATT. N. 10/PA DEL 12.10.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA)2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015378REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - LIQ. ONERI A FAVORE REGIONE TOSCANA - GENIO CIVILE - PER SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE PROGETTI: E. 829,152015-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015377AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE 1533/03 - SIG. GRAZIANI ALESSIO -2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015377SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/ FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. V-FTE-2015-192 DEL 09.10.2015 PER E. 187.553,46 (OLTRE IVA)2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015377GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 1.627,502015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015376AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 440 - AP/0298 - RIAPERTURA FINESTRA E REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA - LOC. OLMI2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015376ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI, TRAMITE ME.PA (EURO 4.784,08)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015376ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATT. N. 36/P DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE PER E. 513,81 (OLTRE IVA)2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015375FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQ. FATTURE N. E156010939 E N.E156010974 DEL 06/10/2015 DELLA DITTA ENI SPA DI ROMA (RM) PER EURO 601,44 (IVA COMPRESA)2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015375PERMESSO DI COSTRUIRE N. 6 - P.E. 15/0016 - REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO PER 22 UNITA' ABITATIVE IN ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO (48PR) - V.LE REPUBBLICA - CAPOLUOGO2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015375FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO U.O. POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVE AL CORSO ORGANIZZATO DALL' ASL 11 SUL PRONTO INTERVENTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA.2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015374TARES: RIMBORSO A MATILDA GJEPANI (EURO 84,00)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015374AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 439 - AP/0290 - INSTALLAZIONE MANUFATTO LEGGERO PER RICOVERO ATTREZZI DA GIARDINO - LOC. OLMI-LA BARTOLINA2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015374ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 111 E 112/PA DEL 30.09.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) EURO 94,85 (OLTRE IVA)2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015373CONCFESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO - COMITATO NEL BORGO -2015-11-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015373ADESIONE AL CONTRATTO REGIONALE SERVIZIO DI INFRASTRUTTURA A CHIAVE PUBBLICA PKI - COMPLEMENTARE AL CONTRATTO CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015373LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "FESTA DI SAN LORENZO 2015"2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015372ACQUISTO E RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/2015 DEL 30.09.2015 DELLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 258,25 (OLTRE IVA)2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015372DEFINIZIONE PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ E DISCIPLINA PER LA TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALI ILLECITI (WHISTLEBLOWER)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015372CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO E DEI PLUVIALI - SIG. NICCOLAI PAOLO -2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015371INTERVENTI IN ECONOMIAPER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-25 PER IMPORTO DI EURO 818,44 (OLTRE IVA)2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015371AVVIO DEL PROCEDIMENTO, MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI AVVISO, PER AUDIT PER LA FORMULAZIONE DI IPOTESI DI FINANZA DI PROGETTO SUI SERVIZI ENERGETICI INTEGRATI2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015371PEMESSO DI COSTRUIRE N. 7 - REALIZZAZIONE NUOVA PISCINA INTERRATA - LOC. OLMI MONTAZZI 342015-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015370INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLE FATTURE N. 2015 - 24 PER UN IMPORTO DI EURO 1.228,34 (OLTRE IVA)2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015370OPERAZIONI TOPOGRAFICHE RELATIVE AL RILIEVO PLANI ALTIMETRICO DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO STUDIO TECNICO LAVACCHINI E MANZANI ASSOCIATI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 988,00 (OLTRE IVA)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015370CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEL TETTO - DITTA BRUNELLI MASSIMO -2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015369VERIFICA DELLE FUNE E DELLE CATENE DEL MONTAFERETRI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 446/VS DEL 25.09.2015 DELLA DITTA VEZZANI S.P.A. DI QUATTRO CASTELLA (RE) DI EURO 150,00 (OLTRE IVA) (ANNULLATA)2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015369AFFIDAMENTO TRAMITE M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI DETERGENTI E DETERSIVI PER LA MENSA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA EURO 4.126,53)2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015369CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE - IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA -2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015368CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI - AIL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE -2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015368MANUTENZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLE ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 14/PA DEL 30.09.2015 DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015368FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O SERVIZI DEMOGRAFICI A DUE GIORNATE FORMATIVE ORGANIZZATE DA ANUSCA SULLE NOVITA' DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015367PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATTURA N. 56_15 DEL 30.09.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) MESE DI SETTEMBRE U.S. EURO 90,00 (OLTRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015367CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER EVENTO SPORTIVO: "ATLETICA DEI PICCOLI CAMPIONI" - SIG CAPPELLINI RICCARDO -2015-11-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015367CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA PER L' A.S. 2015-2016. (IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00=)2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015366INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA - 2015 - 27 PER UN IMPORTO DI EURO 819,65 (OLTRRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015366CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARRABILE - SIG.RA BARONI ELENA -2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201536671^ ANNIVERSARIO LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015365ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015-16 PER EURO 104.545,45 (OLTRE IVA 10%).2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015365INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. DELLA FATTURA N. FATPA-2015-26 PER UN IMPORTO DI EURO 409,19 (OLTRE IVA)2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015365CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER RILASCIO DEL PASSO CARABILE - DITTA PAZIENZA SRL SIG. FARNETANI DANIELE -2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015364CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PER PASSO CARRABILE - SIG. PALADINI LUIGI -2015-11-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015364INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - QCQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/15 DEL 05/10/152015-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015364MODIFICA ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO SERVIZI DEMOGRAFICI2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015363CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - DITTA GENOVESI LUMINARIE -2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015363SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.07.2015 AL 30.09.2015 PER EURO 62.614,77 (IVA COMPRESA)2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015363MANUTENZIONE IN ECONOMA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015362CORRESPONSIONE COMPETENZE RELATIVE AL SALARIO ACCESSORIO 2014 SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE BARTOLINI TERESA2015-09-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015362FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER LE PRESTAZIONE RESE NEL MESE DI SETTEMBRE U.S. PER UN TOTALE E. 31.224,45 (IVA COMPR.)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015362SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 28/14 - RILASCIATA A CHIMIENTI ANGELO2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015361LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO TECNICO - ING. EMANUELE GRAZZINI - 1^ SEMESTRE 20142015-09-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015361SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 9/2014 - RILASCIATA A GOTI ROMANA2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015361ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALE - LIQ. FATT. 230/0C7/2015 DELLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER E. 953,60 (OLTRE IVA)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015360CONCESSIONE ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA IN OPERA DI UNA TUBAZIONE PER LA REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - SIG. GERONI MASSIMO -2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015360SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E TAGLIO ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 25/E DEL 30.09.2015 "12 PASSI COOPERATIVA SOCIALE" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.021,00 (OLTRE IVA)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015360RETTIFICA ALLEGATO D.D N. 247/2015 E LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 20142015-09-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015359AFFIDAMENTO AD ASS. A.N.T.E.A.S. PROVINCIALE DI FIRENZE DEI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI -A.S. 2015-2016 ( EURO 90.500,00=)2015-09-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015359ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 1300029993/2015 EURO 286,14 (OLTRE IVA) DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015359DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI VINCOLO IDROGEOLOGICO PER REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN LOC. MOLINUZZI - PRATICA IDROG/4122015-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015358CONCESSIONE E ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROGRAMA DI SVILUPPO DELLA BANDA LARGA - INFRATEL ITALIA SPA - SOSPESA -2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015358ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI ED IMMOBILI C.LI - LIQ. FATT. N. DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) E. 3.932,79 (OLTRE IVA)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015358SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER CONFERIMENTI ORDINARI E DI EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA - LIQUIDAZIONE 2^ RATA 2015 (759.718,00=).2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015357FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. PJ00014555/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI EURO 3.904,25 (OLTRE IVA) - MESE DI SETTEMBRE 20152015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015357ACQUISTO, TRAMITE RDO SUL M.E.P.A., DEL SOFTWARE "STR VISION PBM" PER IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE LAVORI PUBBLICI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DPR N. 267/20002015-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015357AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 307 - PRATICA IDROG/411 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA "DELLA VALLE VECCHIA" - LOC. MOLINUZZI2015-10-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015356PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATT. N. 25/E/2015 DELLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO SAN LORENZO - MESE DI SETTEMBRE - DI EURO 864,00 (OLTRE IVA)2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015356ATTESTAZIONE DIRITTO DI RACCOLTA RISERVATA TARTUFI IN TARTUFAIA NATURALE CONTROLLATA "LE CANICCE"2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015356GESTIONE AREA SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO PARCO MISERICORDIA - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA CANINA" DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER ANNI DUE A PARTIRE DALLA DATA DI STIPULA2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015355CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI STRAORDINAIRE DI CARICO E SCARICO MERCI - "I FIORI PRIMAVERA"2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015355CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA "DUOMO GPA" S.R.L. - IMPEGNI DI SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015355MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093270945/2015 DITTA KONE SPA DI PERO (MI) DI E. 864,66 (OLTRE IVA) - INTERVENTI 3^ TRIM. 20152015-10-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015354TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI SULLA TASSA RIFIUTI RISERVATA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO CON ISEE INFERIORE O UGUALE A 15000 EURO (EURO 14.973,76)2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015354REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA AREA "ROMANELLI" - LIQUIDAZIONE FATT. N. 02 DEL 28.09.2015 DELLA GEODINAMICA STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.111,00 (IVA COMPRESA)2015-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015354CONCESSIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE CON ATTIVITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE "CIOCCOLANDIA" - COMITATO "NEL BORGO" -2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015353REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A TELE IRIDE SRL2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015353AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 306 - PRATICA IDROG/408 - RIPRISTINO DISSESTI LUNGO LA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA IN SEGUITO A EVENTI METEREOLOGICI ECCEZIONALI DEL 05.03.20152015-10-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015353ACQUISTO DI MOTOSEGA STIHI PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 812 DEL 29.09.2015 DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI/PIOVANELLI E C DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 870,00 (IVA COMPR.)2015-10-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015352AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N 786/99 - SIG. CONTI DARIO -2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015352INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 1.404,60 (OLTRE IVA)2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015352PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 24-E DEL 30.09.2015 RELATIVA A SETTEMBRE 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015351ATTIVAZIONE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO TECNICO DI TIROCINIO NON CURRICULARE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE "GIOVANISI'" - APPROVAZIONE SCHEMA PROGETTO FORMATIVO2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015351MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO "IL TANNINO" PRESSO OSPEDALE - LIQUIDAZIONE 1^ STATO AVANZ. LAVORI ALLA DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER EURO 44.629,66 (OLTRE IVA)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015351CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015350RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA PADANA SEGNALETICA STRADALE SRL DI TOMBOLO (PD) PER E. 9.120,00 (OLTRE IVA)2015-09-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015350LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 20152015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015350AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA E PREINSEGNA PUBBLICITARIA - MOROLLI PIER GIOVANNI & C. SRL - PANICAGLIA2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015349SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2014 A FAVORE DELLA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DI EURO 36.343,382015-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015349FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPOSNSABILE U.O RISORSE UMANE-INFORMATICHE AL CORSO DI FORMAZIONE DI PUBBLIFORMEZ SAS SU LE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015349NULLA OSTA ALL'INSTALLAZIONE DI UN TELO TRASPARENTE A MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE 317 DEL 01/10/2015 - SOCIETA' ANNEIANUM DI BORCHI CRISTIAN -2015-10-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20153482^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 1.500,00).2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015348MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE - LIQ. FATTURA N. 797 DEL 31.08.2015 DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER EURO 435,54 (IVA COMPRESA)2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015348CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. PALAGI PAOLO -2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015347FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE A ENI - DIVISIONE GAS & POWER - SPA DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI EURO 347,25 (IVA COMPRESA)2015-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015347CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE DI CARATTERE SANITARIO CULTURALE - COMITATO SANITA' PUBBLICA TOSCANA -2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015347TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI A PERSONALE DIPENDENTE- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015346CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA INFORMATIVA E RACCOLTA FONDI DI BENEFICENZA -FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS-2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015346PROGETTO ECO-MUGELLO ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEGLI INCASSI DI EURO 8.889,30 RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 30.09.20152015-10-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015346SERVIZIO SFALCIO ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.180,00 (OLTRE IVA)2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015345CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVTIA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE- SIG. FANTONI STEFANO -2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015345CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2016 (21782,04)2015-09-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015345INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - LIQ. FATTURA N. 8/2015/590 DEL 16.09.2015 DI EURO 134,092015-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015344SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE E GETTONI - ANNO 20152015-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015344AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "BIEMME AUTO"2015-10-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015344REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S.L./S.PIERO A S. - RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE EFFETTUATI DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 14/09/152015-10-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015343UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" A.E. 2015-2016- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 35.750,00=2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015343SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 2^ TRIM. 2015 E CONGUAGLI2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015343SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/2014 - MODIFICA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 251/152015-10-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015342UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA ACCREDITATO "L'ASILO DEI NONNI" A.E. 2015-2016 -APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015342CONCESSIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER PASSO CARRABILE UBICATO IN VIA OLMI VITERETE N 20 - SIG. GIOVANNINI LUCA -2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015342SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPROVATO ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 148/2015 DI E. 206.308,81 (IVA COMPR.) - MESE DI AGOSTO2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015341CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE POLITICHE - PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA -2015-10-13T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015341MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA AEREA TG. CB 157HX UTILIZZATA PER LA P.I. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI FABIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.852,50 (OLTRE IVA)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015341FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300021183 DEL 30.06.2015 DITTA IMEP2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015340TIROCINI FORMATIVI "GIOVANISI' " - APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE GIUDICATRICE.2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015340L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA FONDAZIONE "ESTOTE MISERICORDES" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI REUMATOLOGIA.2015-10-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015340FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506894665 DEL 24.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015339FORNITURA DI ACQUA MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI SETT. 2015/GIU.2015 E. 5.159,76 (IVA COMPR.) CON MAGG. SPESA DI E. 3.607,46 ED ULTERIORE IMP. ANNO 20152015-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015339MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE AL GEOM. ERCI FABRIZIO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015339AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 438 - AP/0288 - POSA IN OPERA IMPIANTO FOTOVOLTAICO ADERENTE ALLA COPERTURA PREVIO SMALTIMENTO AMIANTO ESISTENTE - VIA DEL MOTOCROSS2015-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015338PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA APERTA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'AFFIDAMENTO DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSITENZIALI- DETERMINA A CONTRARRE.2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015338INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO DELLA FATTURA N. 94/PA PER IMPORTO DI EURO 250,24 (OLTRE IVA)2015-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015338PERMESSO DI COSTRUIRE N. 5 - P.E. 15/0008 - RICOSTRUZIONE PARTI CROLLATE MEDIANTE INTERVENTO DI RESTAURO VILLA PANANTI-LICCIOLI - RONTA2015-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015337FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA- ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO- 01/09/2015. (IMPEGNO DI SPESA EURO 183.456,00=)2015-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015337AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 437 - AP/0291 - SISTEMAZIONE PIAZZALE ESCLUSIVO CON DIVERSA FINITURA - LOC. LA BROCCHI2015-10-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015337INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO DELLA FATTURA N. FATPA-2015-22 PER IMPORTO DI EURO 1.638,72 (OLTRE IVA)2015-10-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015336AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZA DOMESTICA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. COLLINA2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015336LIQUIDAZIONE FATT. N. 2E/2015 DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2015-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015336PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA PER APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO DEGLI STESSI AD ART-ARTE SOC. COOP. A.R.L.. (IMP. SPESA EURO 4.980,00=).2015-08-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015335CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA" - AIRC -2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015335LIQUIDAZIONE ASS. VAB MUGELLO PER SERVIZIO DI VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-09-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015335CONVENZIONE REP 3/2014 CON SOCIETA' HAPPY CHILDREN S.N.C.- APPROVAZIONE CONGUAGLIO A.E. 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.410,44=).2015-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015334AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - OSTEO LAB SRL - VIA DI RIPA, 1/A2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015334ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO ESPERTO TECNICO CAT. C1 - SIG. FILIPPO BERNINI- DAL 1/09/2015 AL 29/02/2016 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-08-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015334MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO KARON TG. BG566K - LIQ. FATTURA N. 33 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 3.084,70 (OLTRE IVA)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015333CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - SIG. SCANDAGLINI MASSIMO -2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015333FORNITURA DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 31 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 2.049,14 (OLTRE IVA)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015333ALIENAZIONE DI N. 2 AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE CESSIONE AD AZIENDA SUBENTRANTE NELLA GESTIONE DELLE LINEE COMUNALI.2015-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015332AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLA DITTA VASTARREDO S.R.L.(IMPEGNO DI SPESA EURO 2.463,91=)2015-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015332CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FACCIATA CON MONTAGGIO DI UN PONTEGGIO - SIG. SABATINI LUIGI -2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015332ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 8_15/2015 DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN L. (FI) DI EURO 132,64 (IVA COMPR.)2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015331PROCEDURA DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA REGIONALE "GIOVANISI'" - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2015-08-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015331ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATT. N.30 DEL 31.08.2015 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. L. (FI) DI EURO 1.639,30 (OLTRE IVA)2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015331CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA E SOSTA DI UNA PIATTAFOMR AEREA - SIG. SABATINI LUIGI -2015-10-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015330PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS 163/20062015-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015330INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 31.08.15 ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO - PER PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E GIARDINI2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015330AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE RONTA/GATTAIA2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015329CONCESSIONE TEMPORANEA ED ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRABILE E PEDONALE CON MODIFICA DI QUELLO ESISTENTE - SIG. ABBARCHI LUCIANO -2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015329AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 231 DEL 29.05.20152015-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015329FORNITURA GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007179 DEL 03/09/152015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015328FORNITURA GA METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156007223 DEL 03/09/152015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015328CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA ED ALLA FACCIATA - SIG. GUIDI GINO -2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015328AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO ASSOCIATO "GEODINAMICA" DI FIRENZE (FI) PER REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - MODIFICA DET. N. 232/20152015-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015327VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 A FAVORE ASS. C.R.S. PER FAM 2015 E LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015327AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 196 / 1996 - CONDOMINIO DI VIA G. DI VITTORIO 17 FRA I SIGG. INNOCENTI PAOLA E VICHI TIZIANA -2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015327INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATROMONIO COMUNALE ANNO 2015 - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/P DEL 31.08.152015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015326ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 10 - P.E. 15/0080 - SANATORIA PER OPERE DIFFORMI DAL TITOLO IN EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE - V.LE DELLA REPUBBLICA 64 CAPOLUOGO2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015326PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PARCO DELLA MISERICORDIA - COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE2015-08-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015326INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MOTO MUGELLO SNC DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8-15 DEL 03/09/152015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015325SVILUPPO E ARRICCHIMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONI S.N.C.-IMPEGNO DI SPESA ( EURO 500 OLTRE IVA)2015-08-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015325AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 723 / 1999 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIA LORINI 13 BORGO SAN LORENZO -2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015325FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI AGOSTO 2015 DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER UN IMPORTO TOTALE DI E. 32.052,70 (IVA COMPRESA)2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015324AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2015-08-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015324SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APROVATO CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATT, N. 135/2015 DI E. 94.691,88 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015324AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1696 / 2013 - AMMNISTRATORE CONDOMINIALE DI VIALE GIOVVANI XXIII BORGO SAN LORENZO -2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015323INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 31/08/15 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 4799,48 (IVA COMPRESA)2015-09-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015323INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. L. (FI) PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLA FRANA DI PANICAGLIA IN VIA DEL CANTONE - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 219 DEL 22.05.20152015-08-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015323AUTORIZZAZIONE AL SUBENTRO DEL PASSO CARRABILE N. 1360 - DITTA NEFE SRL -2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015322AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA - ESTENSIONE INCARICO PER PROG. COPERTURA ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) E. 3.900,00 (OLTRE IVA)2015-08-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015322DINIEGO N. 88 - PRATICA EDILIZIA 15/0063 - CHIUSURA TERRAZZO PER REALIZZAZIONE VERANDA - VIA LORINI - CAPOLUOGO2015-10-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015322FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. J00012599 DEL 31.08.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 2.147,33 (OLTRE IVA) - MESE DI AGOSTO2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015321AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. PAOLO BINI DI BORGO S. L. (FI) PER PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI NUOVA PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 233/20152015-08-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015321ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 1300026806 DI EURO 1655,34 (OLTRE IVA)2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015321AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E VETROFANIE - MW E-SOFTWARE VIA GIOTTO ULIVI 27.2015-10-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015320AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 305 - PRATICA IDROG/404 - REALIZZAZIONE ABITAZIONE RURALE LOC. S. CRESCI2015-10-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015320STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA2015-08-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015320FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015319CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA - SIG. MAZZONI MATTEO -2015-10-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015319FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - MODIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER MENSA CONTO TERZI E ASILO NIDO ( EURO 2.625,35= IVA COMPRESA)2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015319PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-E DEL 31.08.15 DI EURO 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA COOPERATIVA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. (FI)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015318CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI SENZA ATTIVITA' DI VENDITA O SOMMINISTRAZIONE - DITTA SANTELLI & BARGIOTTI -2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015318INTERVENTO DI VERIFICA DELLA FUNZIONALITA' DELLE FUNI E CATENE DEL MONTAFERETRI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO ((RE) PER UNA SPESA E. 150,00 (OLTRE IVA)2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015318FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA ALLA ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 235,15 (IVA COMPRESA)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015317AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN PIAZZA GARIBALDI N.C. 2 - SOC. ANNEIANUM.2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015317SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DEL VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 19/E/2015 DELLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) MESE DI AGOSTO EURO 795,00 (OLTRE IVA)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015317FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO U.O.RISORSE UMANE E INFORMATICHE ALL'E -SEMINAR SULLA NUOVA RIFORMA MADIA DELLA P.A.- ACQUISTO TRAMITE MEPA -IMPEGNO DI SPESA EURO 159,00.2015-08-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015316PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 46/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) MESE DI AGOSTO E. 80,00 (OLTRE IVA)2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015316CONCESSIONE TEMPORANEA D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LA FESTA NAZIONALE ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE "A.V.O. MUGELLO"2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015316AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO PER L A SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-2016 ALLA DITTA CLESP.S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.338,48= IVA ESENTE)2015-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015315ANNULLATA2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015315CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 20152015-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015315CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE POSTO IN V.LE PECORI GIRALDI 57/59 ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO - LIQ. CANONE 3^ TRIMESTRE 2015 ALLA DITTA SOGETU SPA DI FIRENZE (FI) E. 8.387,782015-09-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015315CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA DI PROMOZIONE DEL PROGETTO "AFFIDIAMOCI INSIEME" - SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO -2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015314ANNULLATA2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015314SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 20152015-08-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015314INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL2015-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015314INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152015-09-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015313ANNULLATA2016-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015313PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 21-E DEL 31.8.2015 PERIODO AGOSTO 2015 A FAVORE COOP. SOC. 12 PASSI2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015313AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- PUBBLIPOSTER - "3STORE"2015-09-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015313CONCESSIONE PROG., REALIZZ. E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EDIFICIO EX PRETURA - DETERMINAZIONE CANONE E. 267.156,83 (OLTRE IVA) A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA GREEN SPA DI PISTOIA (PT)2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015312FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. N. 411506117637 DEL 26.08.2015 - 411506201442 DEL 31.08.2015 - 411506234167 DEL 7.09.2015 A FAVORE DI HERA COMM SRL2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015312LIQUIDAZIONE RICHIESTA PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA COPERTURA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO CHINI NELL'AMBITO DELLA MOSTRA DEDICATA A GIORGIO ROSSI - EURO 400,002015-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015312CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA ANNUALE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SUL RISCHIO SISMICO PROMOSSA DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - ANPAS "IO NON RISCHIO, TERREMOTO" -2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015312TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - PROSECUZIONE ESERCIZIO CORSE URBANE FINO AL 15.09.20152015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015311COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI PRATO, D.SSA ELISA BALDINI, CAT. D1, DAL 1/09/2015 AL 31/08/2016 PRESSO U.O ATTIVIT A CULTURALI , EDUCATIVE E SPORTIVE - ATTIVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA2015-08-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015311CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE - DITTA FLEURS-2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015311INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015311LIQUIDAZIONE A DITTA AON SPA II RATA PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA OPERE ESPOSTE PRESSO IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - EURO 1.500,002015-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015310CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA E DEL TETTO IN PIAZZA DEL POPOLO ANGOLO CORSO MATTEOTTI - DITTA COGEF SRL -2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015310AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA NELL'AREA ROMANELLI - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 189/20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015310SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2015 CONFERIMENTI ORDINARI E EDUCATIVA SCOLASTICA AGGIUNTIVA (EURO 361.128,00=).2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015310CANONE 2^ SEM. 2015 GESTIONE SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ. FATT. N. 44/2015 DELLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. SCRL) DI FIRENZE (FI) DI E. 523,70 (IVA COMPR.)2015-09-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015309CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL' ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015309ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 18/2015 DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 997,84 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015309CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'INTONACO - SIG. TIMORI MAURIZIO -2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015309LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CAMERATA DE' BARDI" PER CONCERTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA 2015 - EURO 1.500,002015-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015308LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 111,412015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015308MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO ADIBITO ALLA VIABILITA' COMUNALE TIPO KARON TG. BG566K - AFF. DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) E. 3.084,70 (OLTRE IVA)2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015308ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 17/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 998,39 (IVA COMPRESA)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015308CONCESSIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA DEL CANTONE N 37 LOC. PANICAGLIA - DITTA TOSCANA ENERGIA SPA -2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015307CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA LANDI CARLO E C. SNC -2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015307AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA GIOVANISI - APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA.2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015307ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 27/P DEL 31.07.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 71,63 (IVA COMPRESA)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015307I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 A1 DEL 09/12/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (2.167,08 EURO)2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015307LIQUIDAZIONE FATTURE N. V0796000028 DEL 09.12.2015 DI EURO 463,59= E N. V0796000029 DEL 09.12.2015 DI EURO 365,57= PER FORNITURA CONTENITORI E PELLICOLE ALLA MENSA (TOTALE EURO 829,16= IVA INCLUSA)2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015306LIQUIDAZIONE FATTURA FONTAZIONE ARCHITETTI FIRENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI RESTAURO ARCHITETTONICO URBANO2015-12-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015306LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CENTRO "REMIDA" - ACCONTO DI EURO 3.500,00=2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015306AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIGAHERZ SRL - PIAZZA GRAMSCI, 582015-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015306ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 16/2015 DEL 31.07.2015 DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015306DIRITTO ALLO STUDIO 2014-2015- RIPARTIZIONE DELLE RISORSE AGLI AVENTI DIRITTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 45.470,00=).2015-08-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015305CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE "DALLA SOFFITTA ALLA CANTINA" - ASSOCIAZIONE PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO-2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015305ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 77/PA DEL 31.07.2015 DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 170,36 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015305LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/1079 DEL 30.11.15 DI EURO 3.762,89=, N. 05/1081 DEL 30.11.15 DI EURO 384,88=, N.05/1082 DEL 30.11.15 DI EURO 151,80= E N. 05/1080 DEL 30.11.15 DI EURO 160,60= PER FORNITURA CARNI E SALUMI ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO 4.460,17= IVA COMPRESA)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015305T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249 A1 DEL 09/12/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (2.126,41 EURO)2015-12-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015305ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - RETTIFICA IMPUTAZIONE SPESA2015-08-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015304: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2081,59)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015304LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 98,67=):2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015304CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P.-D.P.A.-T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/08/2015 AL 30/09/20152015-07-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015304AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - FRANCIOLINI FRANCESCA - VIA GIOTTO, 16.2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015304ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 76/PA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 380,64 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015303AFFIDAMENTO IN APPALTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ECONOMIA - CIG 6340151A1C - DETERMINA A CONTRARRE.2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015303ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - LIQ. FATT. N. 75/PA DEL 31.07.2015 DELLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 132,65 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015303LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 29_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.107,502015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015303AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE GIOVANNI XXIII E VIA P. CAIANI;2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015303LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015302LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59824/C DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP S.R.L. PER FORNITURA PRODOTTI MULTIMEDIALE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 159,582015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015302CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA E MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO" IN UNA PORZIONE DI VIA TRAVERSI E PIAZZA BORGHINI A LUCO - CIRCOLO MCL DINO MARGHERI -2015-09-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015302LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015302RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 2/E DEL 06.08.2015 DELLA DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER E. 1.786,08 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015302PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. ZAGLI FABRIZIO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015301RIMOZIONE CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI PRESENTI PRESSO CAMPO SPORTIVO DI RONTA - LIQ. FATT. N. 09 DEL 04.08.2015 ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 713,70 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015301LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER STAGIONE TEATRALE 2015/2016 AL TEATRO GIOTTO - EURO 10.000,002015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015301LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA RCT (EURO 2282,32)2015-07-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015301AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "AUTO LATORRE"2015-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015301LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 358,04)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015300L.R.T. N. 45/2013 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2015.2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015300T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225 A1 DEL 20/11/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (2.828,92 EURO)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015300LIQUIDAZIONE FATTURE N. 228077/2015 E 228078/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.129,442015-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015300AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015300RIPARAZIONE DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 28/2015 DEL 31.07.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 54,11 (IVA COMPR.)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015299MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2015 DEL 04.08.2015 DELLA OFFICINA TANI DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI EURO 2.499,90 (IVA COMPRESA)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015299DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2015/2016.2015-07-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015299RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015299LIQUIDAZIONE FATTURE N. 674/2015 DEL 30.11.2015 DI EURO 46,15=, N. 721/2015 DEL 11.12.2015 DI EURO 237,59= E NOTA DI CREDITO N. 668/2015 DEL 27.11.2015 DI EURO -270,62= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 13,12=)2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015299LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,68)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015298LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2015 DELLA DITTA CD&V S.R.L. - EURO 732,002015-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015298RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015298INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 2.100,002015-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015298LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 6^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1359,79)2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015298ACQUISTO ABBONAMENTI PLURIMENSILI SCOLASTICI GENNAIO - GIUGNO 2015 PER EURO 15.060,78 (IVA COMPRESA)2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015297ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI ATTREZZATURE DA CUCINA (FRIGGITRICE A GAS, LAVASTOVIGLIE E CUCINA A GAS SEI FUOCHI) CON PREZZO A BASE D'ASTA DI EURO 900,002015-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015297RETTIFICA ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 244 DEL 15.07.2015 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 20152015-09-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015297LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246 DEL 14/12/2015 AD HALLEY TOSCANA SRL2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015297LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO (EURO 509,77=)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015297RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO - SIG. POGGIALI ANTONIO -2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015296LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI PROGETTO TERRITORIALE SPRAR 2014/2016 (EURO 7.728,00=).2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015296ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI9 DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2 18 DEL 20/06/15 DI EURO 592,50 (OLTRE IVA)2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015296AUTORIZZAZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 18.09.2015 IN LOC. VILLA STRIANO2015-09-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015296LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA ULLSS 18 ROVIGO PER VISTA MEDICA FISCALE DEL MESE DI NOVEMBRE 20152015-12-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015296TARES: RIMBORSO A NICCOLO' MERCATALI (EURO 90,00)2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015295RICHIESTA CONCESSIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI TAGLIO PIANTE ( 6 LOTTO FONDI BONIFICA 2014) NELL'AREA GOLENALE DEL FIUME SIEVE BORGO SAN LORENZO- UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO -2015-09-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015295LIQUIDAZIONE NOTE N. 44/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.846,10=, N. 45/15 DEL 30.11.15 DI EURO 3.508,00= E N. 46/15 DEL 30.11.15 DI EURO 4.352,00= ALLA ASSOCIAZIONE A.N.T.E.A.S. MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO COME 2^ACCONTO PER L'A.S. 2015-16 PER SERVIZI DI PRE-SCUOLA, PEDIBUS, ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E SORVEGLIANZA ALUNNI (TOTALE EURO 12.706,10=)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015295ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONIMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 500,00 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015295T.O.S.A.P - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 224 A1 DEL 20/11/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (15.787,98 EURO)2015-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015295RIMOZIONE DEL RELITTO DI RULLO COMPRESSORE TG FIAE610 PRESENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE A CURA DELLA DITTA ROSSI SILVIO DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) CON ONERI A CARICO DELLA STESSA2015-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20152942^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ALL'HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 5.687,14=).2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015294ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 8/02 DEL 31/07/2015 DI EURO 499,77 ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015294LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA IVA/IRAP 20152015-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015294CONSORZIO STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" A MUCCIANO - MANUTENZIONE ANNO 2015 ED IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER EURO 2.227,402015-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015294RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI D'IMBIANCATURA - DITTA IMBIANCATURE DI ANDREA MACCONI -2015-09-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015293LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI VARI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 20.469,47= IVA INCLUSA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015293AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 436 - SPOSTAMENTO TRATTO STRADA VICINALE DENOMINATA "DELLA VALLE VECCHIA" IN LOC. I MOLINUZZI2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015293LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 20152015-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015293INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTUTA N. 9/02 DEL 31/07/15 DI EURO 1.000,00= ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015293FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 9.000,00 (IVA COMPRESA)2015-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015292FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152015-08-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015292FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI C.LI - LIQ. ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) CONSUMI PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER E. 910,01 (IVA COMPR.) CON MAGGIORE SPESA E. 121,572015-07-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015292LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.10/2015 (EURO 1576,74)2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015292RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ED ATTIVITA' DI VENDITA IN OCCASIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO - ASD MARATONA MUIGELLO -2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015292LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 2.793,02=, N. 72_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 50.042,14= E N. 67_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.851,05= ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 54.686,21= IVA COMPRESA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015291I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 222 A1 DEL 20/11/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (357,46 EURO)2015-12-15T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015291TRIBUNALE FIRENZE - SEZIONE LAVORO : RICORSO EX ART. 414 C.P.C. (PROT. 9967/20159 - INCARICO ALL'AVVOCATO PAOLO STOLZI2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015291LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015291RICHIESTA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN VIALE DELLA REPUBLBICA BORGO SAN LORENZO- DITTA MUGELLO LAVORI -2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015291LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 2.975,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI NOVEMBRE 2015 (TOTALE EURO 3.629,50= IVA COMPRESA)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015290FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE MESE DI LUGLIO 2015 DELLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 31.319,06 (IVA COMPRESA)2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015290SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 2400,00)2015-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015290TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMNIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (6.027,31 EURO)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015290LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66_15 DEL 30.11.2015 DI EURO 1.306,62= IVA INCLUSA, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO - MESE DI NOVEMBRE 20152015-12-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015290RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL -2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015289TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (234,47 EURO)2015-12-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015289TARES - RIMBORSO A ROSETTA GIULIANI ( EURO 88,00)2015-07-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015289LIQUIDAZIONE FATTURE N. 134/A DI EURO 237,20=, N. 145/A DI EURO 475,60= , N. 136/A DI EURO 501,88=, N. 144/A DI EURO 698,94=, N. 135/A DI EURO 4.653,01=, N. 143/A DI EURO 6.772,39= E N. 146/A DI EURO 399,89= PERVENUTE DALLA DITTA "C.O.F. SRL" DI VIBO VALENTIA PER FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA FRESCHE ALLE MENSE COMUNALI (TOTALE EURO 13.738,91 IVA INCLUSA)2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015289SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI C.LI AFFIDATO A BOSCH ENERGY AND BUILDING SOLUTIONS ITALY SRL DI CINISIELLO B. (MI) - LIQ. CORRISPETTIVO 1^ TRIM. 20152015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015289RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO -2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015288LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000200/2CP2P2 DEL CONSORZIO CO&SO PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 14.928,002015-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015288DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE N. 104/2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 "FRUTTA E VERDURA FRESCA" ALLA DITTA C.O.F. S.R.L.2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015288AUTORIZZAZIONE IN DEROGA LIMITI EMISSIONI RUMOROSE AI SENSI ART. 6 COMMA 1 L. 447/1995 PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA NEL CAPOLUOGO, P.ZA CAVOUR2015-09-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015288I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221A1 DEL 20/11/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (1.057,99 EURO)2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015288FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 10609 DEL 31.07.2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) DI E. 4.462,19 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015287LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 114_15 DELLA DITTA MPLC ITALIA SRL PER RILASCIO LICENZA OMBRELLO PER PROIEZIONI DA SUPPORTI HOME VIDEO - EURO 854,002015-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015287LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2015PA0010618 E 2015PA0010672 DEL 31/10/15 AD ARUBA SPA2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015287REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - LIQ. FATT. N.06/2015 ALLO STUDIO IKAS ASSOCIATO CIPRIANI/ADAMI DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) PER DIREZIONE LAVORI - E. 1.903,20 (TUTTO COMPR.)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015287AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE IN VIA GIOTTO E VIA PANANTI2015-09-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015287RIMOZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI DANNEGGIATI DA AGENTI ATMOSFERICI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 585,00 (OLTRE IVA)2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015286LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA00100065 DEL 30/09/15 AD ARUBA SPA2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015286LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 122,25=).2015-11-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015286ANNULLATO - TECNICO BERNINI F. -2015-09-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015286PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. FATTURA N. 17/E DEL 31.07.2015 DI E. 1.054,08 (IVA COMPRESA) DELLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. L. (FI) - MESE DI LUGLIO2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015286INTERVENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA PER RIMOZIONE LAMPIONI DANNEGGIATI DA EVENTI ATMOSFERICI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO NOLEGGI SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.464,00 (OLTRE IVA)2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015285I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220A1 DEL 20/11/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (454,53 EURO)2015-12-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015285APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE URGENTE DI N. 3 INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI (CARTELLA N. 2436, N. 1864 E N. 2549) FINO AL 31/12/2015 PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.EURO 3.750,002015-07-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015285RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER CAMPAGNA D'INFORMAZIONE E AUTOFINANZIAMENTO- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS -2015-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015285LIQUIDAZIONE FATTURE N. 224538/2015 N. 224541/2015 N. 224539/2015 N. 224540/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL PER FORNITURA LIBRI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 695,122015-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015285SERVIZIO DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VERDE PUBBLICO E STRADE COMUNALI - LIQ. ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE DI BORGO S. L. (FI) DELLA FATTURA N. 18/E DEL 31.07.2015 DI E. 4.810,70 (IVA COMPR.) - MESE DI LUGLIO2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015284TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2015 (611,68 EURO)2015-12-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015284RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - TIMORI MAURIZIO -2015-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015284PULIZIA SERVIZI IGIENICI COLLOCATI PRESSO IL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ. FATT. N. 44/15 DEL 31.07.2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) DI E. 97,60 (IVA COMPR.) MESE DI LUGLIO2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015284LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24_15 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 5.535,002015-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015284ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2015-07-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015283LIQUIDAZIONE FATTURE N. 05/902 DEL 31.10.2015 DI EURO 324,96=, N. 05/901 DEL 31.10.2015 DI EURO 372,58=, 05/903 DEL 31.10.2015 DI EURO 113,04=, N. 05/900 DEL 31.10.2015 DI EURO 4.770,82=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1031 DEL 16.11.2015 DI EURO -183,56=, LA NOTA DI CREDITO N. 05/1032 DEL 16.11.2015 DI EURO -50,60 (TOTALE EURO 5.347,24= IVA INCLUSA)2015-11-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015283ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE CARTA SANITARIA ELETTRONICA - CSE: AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2015-07-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015283LIQUIDAZIONE FATTURA N. 989 DEL 9/10/2015 A COMPUTER CARE SRL2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015283RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVE POLITICO CULTURALI -COMITATO #POSSIBILE MUGELLO -2015-09-10T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015283SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 103/2015 DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) E. 2.250,90 (IVA COMPRESA)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015282LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L.10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015282INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 21.300,00 (OLTRE IVA)2015-07-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015282FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE ALLA DITTA PUBLIACQUA SPA DI FIRENZE (FI) PER UN TOTALE DI EURO 578,38 (IVA COMPRESA)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015282LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48=IVA COMPRESA)2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015282RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE: VIE DEL GUSTO - ASSOCIAZIONE PROLOCO BORGO SAN LORENZO -2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015281SPESE CONDOMINIALI PER L'IMMOBILE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA NC 29 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PARI AD EURO 434,002015-07-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015281AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA IN FORMA SEMPLIFICATA N. 435 - OPERE DI TRASFORMAZIONE DI FINESTRA IN PORTA - EDIFICIO VIA TRAVERSI LUCO2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015281LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE DELL' ANAGRAFE2015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015281LIQUIDAZIONE FATTURE N. 105 DEL 30.09.2015 DI EURO 78,86=, N. 106 DEL 30.09.2015 DI EURO 172,86= E N. 107 DEL 30.09.2015 DI EURO 508,76= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO (TOTALE EURO 760,48= IVA INCLUSA)2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015281FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. G156006989 DEL 30.07.2015 DELLA DITTA ENI GAS SPA - DIVISIONE GAS & POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 67,42 (IVA COMPR.)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015280FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURA DI ENI S.P.A - DIVISIONE GAS & POWER - DI ROMA (RM) PER UN TOTALE DI EURO 490,77 (IVA COMPRESA)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015280LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 21.199,29= IVA COMPRESA)2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015280AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ORDINARIA N. 434 - OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA COMPLESSO IMMOBILIARE IN LOC. OLMI2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015280ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA SSL PER ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI REGISTRAIZONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' ALLA DONAZIONE DI ORGANI IN FASE DI RILASCIO/RINNOVO CARTA DI IDENTITA'2015-07-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015280LIQUIDAZIONE INDENNITA' ASILO NIDO ESTIVO ANNO 20152015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015279ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 8/2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE - LOC. I MOLINUZZI VILLA COCCHI2015-09-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20152791^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA INTEGRATIVA ALL'HANDICAP E GESTIONE CENTRO ANZIANI - A.S. 2015/16 (EURO 5.687,15=)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015279AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2015 A TD GROUP SPA2015-07-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015279LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI DICEMBRE 20152015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015279PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO COOP. SOCIALE "12 PASSI" - LIQUIDAZIONE PERIODO LUGLIO 20152015-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015278LIQUIDAZIONE NOTE N. 37/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 4.352,00=, N. 38/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 4.846,10= E N. 39/15 DEL 30.10.2015 DI EURO 3.508,00= ALLA A.N.T.E.A.S. MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO COME ACCONTO PER L'.A.S. 2015-16 PER SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA E PEDIBUS (MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015)- TOTALE EURO 12.706,10=2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015278SUBENTRO PASSO CARRABILE DA ROSSI ROBERTO A MAZZUCCHETTI MONICA VIA FRATELLI CERVI 5. PASSO 12782015-09-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015278FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - LIQUIDAZIONE FATTURA N. E156006246 DEL 24/07/20152015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015278LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 20152015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015278IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO RISORSE FINANZIARIE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE-2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015277ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/0C7 DEL 24/07/15 ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL - EURO 1149.73 (OLTRE IVA)2015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015277LIQUIDAZIONE FATTURE N. E-582 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= E N. E-583 DEL 04.11.2015 DI EURO 43.000,00= AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 86.000,00= IVA COMPRESA)2015-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015277RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA SULLEJMANI SOKOL-2015-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015277LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 20152015-11-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015277INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015276RICHIESTA DI CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI CAMPAGNA DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE - LAUTARI ONLUS -2015-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 455/0CP0P0 DEL 31.10.2015 DI EURO 7.440,00= ALLA CO E SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER GESTIONE CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 7.440,00= IVA COMPRESA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015276LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE OTTOBRE 20152015-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015276NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06/PA DITTA RI-MA SRL DI BORGO SAN LORENZO - EURO 100,00 (OLTRE IVA)2015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015276INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE DR GRIMALDI - 2 SEMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015275RICHIESTA CONCESSIONE D'OCCUPAZIPONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI - DITTA IMMOBILIARE LA TORRACCIA-2015-09-07T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20152752^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.04.2015/30.06.2015 (EURO 2004,20)2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015275LIQUIDAZIONE FATTURE N. 59_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.951,20=, N. 60_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.939,19= E N. 62_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 52.404,86= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI OTTOBRE 2015 (TOTALE EURO 57.295,25= IVA COMPRESA)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015275LIQUIDAZIONE FATTURA USL11 EMPOLI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE2015-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015275FORNITURA DEI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 13 DEL 20.07.2015 DI E. 3.499,89 DELLA DITTA OFF. TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015274ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQ. FATTURA N. 7 DEL 15.07.2015 DITTA AUTORICAMBI MUGELLO DI BORGO S.L. (FI) PER E. 999,36 (IVA COMPR.)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015274LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE OTTOBRE 20152015-11-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015274LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.992,00=, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 3.650,24)2015-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015274RICHIESTA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER OPERAZIONI DI TRASLOCO2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015274SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO FINANZIARIO APPROVATO C.C. N. 21/2015 - IMP. DI SPESA FINO AL 31.12.2015 PER EURO 887.005,09 (OLTRE IVA)2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015273ACQUISTO DEL MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQ. FATTURA N. 22/P DEL 30.06.2015 DELLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI) DI EURO 229,53 (IVA COMPR.)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015273TARES - RIMBORSO A PAMPALONI GIOVANNI ( EURO 399,00)2015-07-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015273LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58_15 DEL 31.10.2015 DI EURO 1.368,84= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE EURO 1.368,84= IVA COMPRESA.2015-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015273LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI OTTOBRE 20152015-11-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015273CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SIG. REBOLI CLAUDIO2015-09-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015272LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI OTTOBRE 20152015-11-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015272LIQUIDAZIONE FATTURE N. 394/2015 DEL 31.10.15 DI EURO 59,18=, N. 395/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 2.285,87=, N. 396/2015 DEL 31.10.2015 DI EURO 821,71= ALLA DITTA CLESP SRL UNIPERSONALE DI PADOVA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA (TOTALE EURO 3.166,76=)2015-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015272AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE AVVISO PUBBLICO, DELLA GESTIONE DELL'AREA DI SGAMBAMENTO CANI SITUATA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO2015-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015272SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO 2015 PER EURO 20.949,992015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015272RICHIESTA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE DI LAVORI EDIL 42015-09-02T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015271ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - LIQUIDAZIONE FATT. 12/01 DEL 09.06.2015 DI E. 13.044,24 (IVA COMPRESA) DELLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015271LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE"2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015271MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE QUOTA EURO 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPP. AMMINISTRATIVO DELL'U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA DEL CONTRAENTE2015-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015271LIQUIDAZIONE FATTURE N. V079600025 DEL 31.10.15 DI EURO 1.057,90= E N. V0796000026 DELL' 10.11.2015 DI EURO 98,64= ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO PER FORNITURA DI CONTENITORI E PELLICOLE PER LA MENSA (TOTALE EURO 1.156,54= IVA COMPRESA)2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015271AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 304 - REALIZZAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO IN AREA BOSCATA - LOC. MADONNA DEI TRE FIUMI2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015270DITTA GALA S.P.A. DI ROMA - LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 91,56=).2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015270TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (39.416,86 EURO)2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015270ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE PER GESTIONE INTEGRATA POSTAZIONI DI LAVORO UTENTE - SECONDO SEMESTRE 20152015-06-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015270FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE -LIQUIDAZIONE DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI) FATT. N. 57/2015 DI EURO 229,37 (IVA COMPR.)2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015270AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA DEL MERCATO N. 65 DAL 02.09.2015 AL 01.11.2015 - DITTA COGEF2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015269SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA PIANO TECNICO/FINANZIARIO APPR. CON ATTO C.C. N. 21/2015 - LIQ. FATTURA N. 100/2015 E. 224.911,62 (IVA COMPR.) - MESE DI GIUGNO2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015269TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (299,97 EURO)2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015269ACQUISTO VESTIARIO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA (EURO 807,52)2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015269SUBENTRO PASSO CARRABILE N. 37/88, 974/99, 975/99 VIA MONTEBELLO DA GRIFONI NOEMI A VANNI SILVIA2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015269LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 28.10.2015 DI EURO 20.000,00= ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI S.N.C PER 1^ ACCONTO QUOTA RECETTIVITA' NIDO ACCREDITATO PESCIOLINO ROSSO A.E. 2015-16 (EURO 20.000,00=)2015-11-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015268TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2015 (465,03 EURO)2015-11-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015268PROROGA CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., T.O.S.A.P.2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015268AUTORIZZAZIONE PASSO CARRABILE VIA DEL BAGNONE 13 LOC. LA TORRE - DITTA CAMA ASCENSORI - SIG. GIANNINI ANTONIO2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015268ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA2015-11-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015268RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZIONE DI LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DELL' 11.06.2015 DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI LEONARDO DI BORGO S. LORENZO (FI) DI EURO 4.025,00 (OLTRE IVA)2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015267LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER ..." EDIZIONE 2015 - EURO 900,002015-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015267LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL PERIODO MARZO- LUGLIO 20152015-11-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015267FORNITURA DI ACQUA POTABILE AI FONTANELLI POSTI LUNGO LE STRADE COMUNALI - LIQ. VARIE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.086,66 (IVA COMPRESA)2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015267INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED AUTOMEZZI C.LI: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 12.295,00 (OLTRE IVA).2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015267AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI COOP. EMILIO SERENI2015-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015266LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 465,26)2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015266AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN VIA DEGLI ARGINI - 07.09.20152015-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015266TARES - RIMBORSO A ALESSANDRA SCAPPINI ( EURO 119,00)2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015266LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 20_15/2015 DI ART-ARTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. PER SERVIZI BIBLIOTECARI - EURO 4.890,002015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015266FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 PER EURO 5.569,05 (IVA COMPRESA)2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015265AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA FAENTINA N. 112/114 A RONTA2015-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015265SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ ACCONTO2015-06-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015265FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I FONTANELLI COLLOCATI NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - LIQ. VARIE FATTURE PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO2015 PER EURO 2.464,41 (IVA COMPRESA)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015265LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1615022258/2015, 1615022259/2015, 1615022263/2015 E 1615022271/2015 DELLA SIAE PER PAGAMENTO ONERI "CINEMA SOTTO LE STELLE" 2015 - EURO 873,342015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015265LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO SETEMBRE/OTOBRE 2015 (EURO18.220,39)2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015264LIQUIDAZIONE A FAVORE DI ENI SPA - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER FORNITURA GAS METANO PERIODO NOV. 2014/MAGGIO 2015 CON MAGGIORE SPESA ANNO 2014 DI E. 4.507,60 - TOTALE LIQ. E. 15.070,242015-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015264LIQUIDAZIONE FATT. 3/PA DEL 22.07.2015 AD ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER SERVIZIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015264LIQUIDAZIONI FATTURE N. 221169/2015, 221170/2015 E 221171/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI SRL - EURO 1.262,562015-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015264NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD SAGGINALE2015-08-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015264LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 3^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,732015-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015263AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI - 27/08/20152015-08-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015263ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)2015-06-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015263LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 3^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73)2015-11-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015263LIQUIDAZIONE FATTURA N. 98/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 374,57= E FATTURA N. 99/2015 DEL 30.09.2015 DI EURO 22.401,90= PER FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015-16 ALLA DITTA CLESP S.R.L. DI PADOVA (TOTALE EURO 22.776,47=)2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015263FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER UFFICI E BIBLIOTECA COMUNALE- LIQ. VARIE FATTURE DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PERIODO OTT. 2014/GIUGNO 2015 PER UN TOTALE DI E. 696,16 (IVA COMPRESA)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015262LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD A.N.P.I. SEZIONE BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 71^ FESTA DELLA LIBERAZIONE E 70^ COPPA DELLA LIBERAZIONE2015-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015262AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BEATO ANGELICO 16/18 A BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO - RICHIEDENTE BONI ROBERTO2015-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015262LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI NOVEMBRE 20152015-11-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015262TARES - RIMBORSO A IACOMELLI FRANCO ( EURO 70,00)2015-06-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015262FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CENTRO SOCIALE (GIOVANI ED ANZIANI) DI PIAZZA DANTE 33 - LIQ. VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/GIUGNO 2015 DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER E. 534,20 (IVA COMPR.)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015261LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI SETTEMBRE 20152015-11-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015261FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI ASILI NIDO DI VIA CURIEL - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/LUGLIO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.226,21 (IVA COMPRESA)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015261FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 A FAVORE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) PER EURO 9.900,00 (OLTRE IVA)2015-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015261LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2015 DELLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E NOTA ASSOCIAZIONE "CAMERATA DE' BARDI" - EURO 699,002015-10-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015261AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER POSA CAVI BT DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA2015-08-24T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015260LIQUIDAZIONE FATTURE N. V079000021 DI EURO 1.139,55=, N. V0796000023 DI EURO 109,91=, N.V079000022 DI EURO 368,43= E N. V0796000024 DI EURO 912,89= DEL 14.10.2015 DELLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (TOTALE EURO 2.530,78=)2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015260AFFIDAMENTO FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI ALLA DITTA GIOTTO F.F. PER IL MESE DILUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA.2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015260AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI A BORGO SAN LORENZO PER ESECUZIONE ALLACCIO ELETTRICO DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE (ANNULLATA)2015-08-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015260LIQUIDAZIONE NOTULA DR BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 3^ TRIMESTRE 20152015-11-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015260LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 20152015-07-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015259LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202 DEL 22/10/2015 AD HALLEY TOSCANA SRL2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015259ATTIVITA' ESTIVA DEI NIDI D'INFANZIA GELSO E CASTAGNO- 29 GIUGNO-24 LUGLIO 2015. (IMPEGNO DI SPESA).2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015259ANNULLATA2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015259AUTORIZZAZIONE OCCUPAZI0ONE SUOLO PUBBLICO CONSULTA DEI GENITORI2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015259FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI ED IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA (RM) PER EURO 33.599,14 (IVA COMPR.)2015-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015258ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - LIQUIDAZIONE ALLA KUWAIT PETROLUEM ITALIA S.P..A. DI ROMA (RM) DEI CORRISPETTIVI MESE DI GIUGNO 2015 DI EURO 4.481,48 (IVA COMPRESA)2015-07-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015258APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2015-2016.2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015258LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 20152015-11-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015258LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 86,85=).2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015258SUBENTRO PASSO CARRABILE PALADINI LUIGI A PALADINI GIUSEPPE PASSO N. 1144/02 VIA G. MASSARENTI, N. 312015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015257PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=).2015-10-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015257ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO AI SENSI ART. 90 TUEL ESPERTO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE CAT. C1 - SIG.RA ILARIA ONTANETTI- DAL 1/07/2015 AL 30/06/2017- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015257FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE - LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PERIODO SETT. 2014/MARZO 2015 ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) E. 14.716,52 (IVA COMPRESA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015257LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI SETTEMBRE 20152015-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015257AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO ASS. ELEN CLUB PRESSO CAMPO SPORTIVO RONTA 22-29 AGOSTO 20152015-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015256AVVISO PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN FRAZIONE CASAGLIA - PREZZO A BASE D'ASTA EURO 10.000,002015-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015256LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI MONUSO, DETERSIVI E PRODOTTI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 4733,12)2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015256AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI; RONTINI MARCO PUBBLICITÀ2015-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015256MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 0093206932/2015 DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) 2^ TRIMESTRE 2015 DI EURO 864,66 (OLTRE IVA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 354 DEL 30.09.2015 DI EURO 2.463,91= ALLA DITTA VASTARREDO SRL DI VASTO (CH) PER FORNITURA ARREDI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. DELLA CASA"2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015255LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12_15 DEL 01.10.2015 DI EURO 610,00=, IVA COMPRESA, ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTO DI AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL SITO "BORGO DEI BAMBINI"2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015255SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 20152015-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015255LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI SETTEMBRE 20152015-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015255MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI - LIQ. FATT. N. 3/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) E. 1.525,00 (OLTRE IVA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015255NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASS. SPORT. RIC. ELEN CLUB2015-08-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015254LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DI SETTEMBRE 20152015-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015254SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 488,842015-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015254AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIDO 3-4 OTTOBRE 20152015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015254MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO ASILO NIDO - LIQ. FATT. N. 4/PA DEL 30.06.2015 DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) DI E. 175,00 (OLTRE IVA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015254LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 14.471,47=)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015253SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229 DEL 10/10/2015 DELLA "IRISCO" S.R.L.2015-11-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015253MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA - LIQ. FATT. N. 5/PA DEL 30.06.2015 ALLA DITTA LKSECURITY SRL UNIPERSONALE DI BERGAMO (BG) PER E. 175,00 (OLTRE IVA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015253LIQUIDAZIONE FATTURE N. 52-15 DI EURO 938,74=, N. 53-15 DI EURO 1.845,86=, N. 55-15 DI EURO 16.407,18= DEL 30.09.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI MESE DI SETTEMBRE 2015 (TOTALE EURO 19.191,78 IVA COMPRESA)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015253AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DITTA EDILMARGHERI IN VIA DEL POZZINO DAL 07.09.20152015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015253REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE "TELE IRIDE"2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015252AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO2015-08-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015252TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA PROGRAMMA DI ESERCIZIO SERVIZIO IN CONCESSIONE DAL 13 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2015.2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015252LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.236,75, OLTRE IVA 22%, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PE IL SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.508,84)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015252GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 7 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PER DIPENDENTI2015-10-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015252FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 18 DEL 30.06.2015 ALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 259,84 (IVA COMPRESA)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015251FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 1300019468 DEL 29.06.2015 A FAVORE DITTA IMEP2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015251MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "IL TANNINO/OSPEDALE" - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) DELLA D.L., CONTABILITA' E C.R.E. PER UNA SPESA DI E. 1.248,00 (OLTRE IVA)2015-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015251LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50-15 DEL 30.09.2015 DI EURO 456,28= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (TOTALE EURO 456,28=)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015251SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 68/20142015-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015251LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI GIOVANISI' - MESE DI OTTOBRE 20152015-10-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015250LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2015 (EURO 1491,47)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015250SOPPRESSIONE VINCOLI APPARTAMENTO SITUATO IN VIA GOBETTI 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015250AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 303 - SANATORIA PER SCAVO TERRENO PERTINENZIALE CIVILE ABITAZIONE OGGETTO DI AMPLIAMENTO - DIFFORMITA' DA AUT. IDROG. N. 273/2012 - LOC. GREZZANO2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015250LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+04913 DEL 30.09.2015 DI EURO 1.000,03=, N. 15VF+04914 DEL 30.09.2015 DI EURO 298,90=, N. 15VF+04915 DEL 30.09.2015 DI EURO 198,98=, N. 15VF+04916 DEL 30.09.2015 DI EURO 157,38= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA (TOTALE EURO 1655,29)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015250PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE "12 PASSI" - LIQUIDAZIONE PERIODO GIUGNO 20152015-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015249LIQUIDAZIONE FATTURA 2015001046005939 DEL 13.10.2015 DI EURO 28,80 ALLA UNICOOP FIRNZE SCO.COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (EURO 28,80)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015249LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 5^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1760,56)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015249TARES - RIMBORSO A GIZDULICH RICCARDO2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015249PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI COLLOCATI NEL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE FATT. 35-15/2015 DELLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E S. P. (FI) EURO 85,40 (IVA COMPRESA) MESE DI GIUGNO2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015249SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE/ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 80/20142015-08-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015248ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' FORFETTARIA ELETTORI RESIDENTI ALL' ESTERO2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015248LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2015 (EURO 407,10)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015248AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- HONKY TONK - SCUOLA DI BOOGIE WOOGIE2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015248LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 4,15=)2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015248ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) FATT. N. 21184/2015 DI E. 1.105,61 (IVA COMPRESA)2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015247SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/E DEL 30.06.2015 ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 4.985,29 (IVA COMPRESA) - MESE DI GIUGNO2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015247NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD ACROGYM ARTISTICA MUGELLO - SAGRA DELLE FICATTOLE.2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015247LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.05.2015-06/08/2015 (EURO 610,44)2015-10-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015247LIQUIDAZIONE FATTURE N. 217004/2015 E 217005/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 281,84)2015-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015247PROGETTI PRODUTTITA' ANNO 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015246AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELL'AIUCCIA LOC. PANICAGLIA PER LAVORI DI POSA CAVIDOTTI ENEL SIG. ALIBONI RICCARDO2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015246LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DEL SS. CROCIFISSO PER REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 2015 - EURO 2.800,002015-10-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015246GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A FAVORE DI U.M.C.M. DI EURO 500,00.=2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015246ACQUISTO VETRI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 29.06.2015 DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI MARCO E M. GORI DI VICCHIO (FI) - E. 370,88 (IVA COMPRESA)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015246SALDO LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1828,51)2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015245AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA, 1/C PER LAVORI DI SMUSSO MARCIAPIEDE FINALIZZATO A PASSO CARRABILE SIG. POLI CORRADO2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015245LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-460 DEL 23.09.2015 ALL'ARCA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. DI FIRENZE PER GESTIONE ATTIVITA' ESTIVA - PERIODO 29 GIUGNO/24 LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 22.406,33)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015245ACQUISTO BENI MANUTENZIONE IN ECONOMIA PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 29/PA DEL 31.05.2015 DI E.157,04 (OLTRE IVA) ALLA DITTA LISI ALFREDO E F. SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015245TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (1.037,13 EURO)2015-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015245PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO DI E. 2.000,00 PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER MANUTENZIONE FONTANELLO ED EROGATORI DI ACQUA2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015001046005414 DEL 21.09.2015 DI EURO 218,24 ALLA UNICOOP FIRENZE SOC. COOP. PER FORNITURA PRODOTTI SENZA GLUTINE (TOTALE EURO 218,24=)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015244LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ SEMESTRE 20152015-07-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015244INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2014 - INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015244TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (59,97 EURO)2015-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015244AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - MUGELLO NOLEGGI - VIA MONTEBELLO 12 E 13 AGOSTO 20152015-08-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015243AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE E PREINSEGNE PUBBLICITARI - MONIMAX CAMPER VIA DELLA FANGOSA E VIA DELLE FORNACI.2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015243LIQUIDAZIONE FATTURE N. 96 E M. 97 DEL 31.08.2015 ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE (TOTALE EURO 89,19=)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015243FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE FATT. 88 DEL 16.6.15 DITTA DALLAI EURO 990,032015-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015243GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO E. 1.500,00 ANNO 2015 PER U.M.C.M.2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015243TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2015 (415,10 EURO)2015-10-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015242RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI TERZO TRIMESTRE ANNO 20152015-10-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015242FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE FATT. 18 DEL 22.6.15 DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - EURO 1.999,342015-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015242TARES - RIMBORSO A ZAGLI DANIELA2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015242AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO - 6-17 AGOSTO 20152015-08-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015242LIQUIDAZIONE FATTURE N. 215266/15 E N. 215267/15 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. PER FORNITURA VOLUMI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE2015-09-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015241LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA TERZO TRIMESTRE E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20152015-10-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015241AUTORIZZAZIONE ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 10 AGOSTO 20152015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015241NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL FATT. 63 DEL 26.06.2015 EURO 1.683,682015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015241MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "IL TANNINO" - LIQUIDAZIONE QUOTA DI E. 1.300,00 ALL'UFFICIO GARE E SUPPORTO AMM.VO DELLA U.M.C.M. PER PROCEDURA NEGOZIATA SCELTA CONTRAENTE2015-06-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015241LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 212,85= IVA COMPRESA)2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015240CONDONO EDILIZIO N. 2882 - PRATICA CO/0646 - CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI LOCALI DA ARTIGIANALI IN COMMERCIALI - V.LE GIOVANNI XXIII N. 462015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015240LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47-2015 DEL 31.08.2015 DI EURO 767,38 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCAREPRIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI ANZIANI - MESE DI AGOSTO 20152015-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015240AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO - PER CENA DI BENEFICENZA - 13 GIUGNO 2015.2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015240LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI AGOSTO 20152015-10-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015240FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI FRANCESCO FATT. 5-2015 DEL 25.06.2015 EURO 1654,322015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015239NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015239PERMESSO DI COSTRUIRE N. 4 - 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA P.C. N. 18/2010 - COSTRUZIONE 20 ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VIA F. NICCOLAI - PIANO DI RECUPERO 38PR2015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015239LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILE VIA DEL POGGIO (EURO 27,85=)2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015239LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI AGOSTO 20152015-10-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015239SERVIZIO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE A FAVORE PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 2_15 DEL 16.06.2015 EURO 610,002015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015238LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO 20152015-10-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015238FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM. S.R.L. DI IMOLA - 6^ LIQUIDAZIONE ANNO 20152015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015238AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA STAFF SEGRETERIA - NOMINE -2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/0CP0P0 DEL 31.08.2015 AL CO & SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID. PER PROGETTO KONTATTO (EURO 3.980,44=)2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015238RINNOVO ATTESTAZIONE RACCOLTA RISERVATA DI TARTUFI IN TARTUFAIA COLTIVATA N. 1/2010 - RAFFAELE EDLMANN2015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015237SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COMUNALE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI MAGGIO PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE I.V.A.)2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015237ACQUISTO DALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - IMPORTO DELLA FORNITURA EURO 900,00 (OLTRE IVA)2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015237LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI AGOSTO 20152015-10-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015237ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO CASAGLIA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A.2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015237AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI - POINT STUDIO SRL - IMPIANTI VIALE RESISTENZA2015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015236NOLEGGIO STRUTTURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE FATTPA 4_15 DEL 1.07.2015 EURO 468,482015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015236ANNULLATA2015-06-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015236LIQUIDAZIONE FATTURA N. 346/0CP0P0 DEL 31.08.2015 AL CO&SO FIRENZE CONSORZIO COOP. E SOLID., PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 3.936,51)2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015236TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (32.758,23 EURO)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015236SUBENTRO PASSO CARRABILE CONTI DARIO A CONTI RENATO PASSO 786/99 VIA XXV APRILE, N. 252015-08-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015235INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2015 DELLA COOPERATIVA "LE MELE DI NEWTON" PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI PRESSO MUSEO CHINI - EURO 240,002015-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015235AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI SAN LORENZO"2015-08-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015235TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (318,75 EURO)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015235AGENTI CONTABILI A DANARO E A MATERIA DEL SERVIZIO 3 - NOMINE -2015-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015234LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5PA DEL 28.08.2015 ALLA HAPPY CHILDREN DI ANNARITA LUCII E VALERIA IRENEI SNC PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO A. E. 2014-15 (EURO 6.408,44)2015-09-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015234INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015234AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA "FESTA DI SAN LORENZO" IN P.ZA DANTE - PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO - DAL 08.08.2015 AL 10.08.20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015234TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2015 (409,06 EURO)2015-10-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015234ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE - DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015233REALIZZAZIONE PALESTRA GINNASTICA ARTISTICA IN AREA ROMANELLI - AFF. ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PROGETTAZIONE OPERE STRUTTURALI -FONDAZIONI IN C.A.- EURO 1.248,00 (OLTRE IVA)2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015233AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE COSTES A CASAGLIA NEI GIORNI 7, 14 E 17 AGOSTO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015233INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S.L., PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015233LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR SULLA RIFORMA MADIA DELLA P.A.2015-09-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015233ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA SEGGI - DITTA MANUTENCOOP SPA2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015232LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" RECENTI NOVITA' SUL PERSONALE"2015-09-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015232AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI;- DORI PUBBLICITÀ SRL - "SPORTING CLUB"2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015232PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2015 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 132.495,00=)2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015232REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO RED. RELAZIONE GEOLOGICA ALLO STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEODINAMICA DI FIRENZE (FI) E. 2.550,00 (OLTRE IVA)2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015232PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015231LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE ( EURO 807,54)2015-09-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015231AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE - " I DUE ARTISTI SRL" PIAZZETTA ROMAGNOLI2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015231INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 22.06.15 ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI.2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015231REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI - AFF. INCARICO PER RILIEVO PLANO/ALTIMETRICO E PICCHETTAMENTO GEOM. ANDREA PONZALLI E. 450,00 (OLTRE IVA E CONTR.),2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015231ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE RAZZUOLO ALLA CASA DEL POPOLO2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015230LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 1734,84)2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015230AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - UNICOOP FIRENZE S.C.- "CENTRO*MUGELLO" PIAZZA MARTIN L. KING, 5-62015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015230UFFICIO GARE ASSOCIATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ISTITUITO PRESSO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA PER QUOTA FISSA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015 DI EURO 2.300,002015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015230ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SEGGIO ELETTORALE POLCANTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO2015-09-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015230ACQUISTO VERNICE PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REALIZZARSI IN ECONOMIA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 15.06.15 ALLA DITTA T.E.S. S.P.A.2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015229AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER FESTA DI SAN LORENZO DAL 7 AL 16 AGOSTO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015229CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER L'INTERA GIORNATA IL 1^ GIUGNO 20152015-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015229LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LO SCRITTOIO" DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO PARZIALE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L' ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ITINERARIO NELL'ARTE" DEL 25.06.2015 (EURO 200,00)2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015229: LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 5^BIMESTRE 2015 (EURO 385,18)2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015229SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MAGGIO 2015 PER EURO 32.731,79 (IVA COMPRESA)2015-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015228AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - ANNULLATA2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015228SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI APRILE 2015 PER EURO 30.796,982015-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015228LOTTO 4 "FRUTTA E VERDURA FRESCA" AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOTTO F.F. S.R.L. FINO AL 30 GIUGNO 2015.( IMPEGNO DI SPESA 10.000,00=)2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015228LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2015 (EURO18.220,39)2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015228LIQUIDAZIONE FATTURE N. 227/10 DEL 31.07.15 DI EURO 293,84=; N.228/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 100,84=; N. 229/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 524,92=; N. 230/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 364,90=; N. 261/10 DEL 31.07.2015 DI EURO 144,50= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. FI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI LUGLIO (TOTALE EURO 1.429,00= IVA INCLUSA)2015-08-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015227NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE: ASS.NE 1^ COMPAGNIA DEGLI ARCIERI DEL MUGELLO - 3^ SAGRA DEL TORTELLO2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015227LIQUIDAZIONI PEDAGGI AUTOSTRADALI MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47,52)2015-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015227INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015227LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (TOTALE EURO 3.379,66=)2015-08-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015227ASSICURAZIONE RCT ESPOSITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 -IMPEGNO DI SPESA 1400,002015-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015226FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO)2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015226ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA ORIZZONTALE DA REAL. IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA TES S.P.A. DI VEDELAGO (TV) PER EURO 6.276,00 (OLTRE IVA)2015-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015226LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 95,27=)2015-08-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015226AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE DEL PROGRESSO IN LOC. RABATTA PER COLLOCAZIONE DI ARMADIO APPARATO - LAVORI TELECOM2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015226LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI (EURO 13,32)2015-09-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015225AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 302 - PRATICA EDILIZIA IDROG/403 - DEMOLIZIONE VOLUMI SECONDARI E RICOSTRUZIONE EDIFICIO PER ATTIVITA' AGRICOLA AMATORIALE - LOC. ARLIANO2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015225FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FAM 2015 - LIQUIDAZIONE HERA COMM2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015225AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE DELLA DIPENDENTE ALBISANI MONICA DAL 1/06/2015 AL 31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2015-05-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015225ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2014/15 PER GESTIONE CENTRO ANZIANI (EURO 680,00=)2015-08-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015225LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - MESE SETTEMBRE 20152015-09-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015224AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2015-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015224T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (504,10 EURO)2015-09-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015224LIQUIDAZIONE SALDO DEL RIMBORSO PER SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA E CHINILAB ALLA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7.500,00)2015-08-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015224AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA AI SENSI D. LGS. 152/2006 E S.M.I. IN LOC. CANDIGLIANA2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015224PULIZIA LOCALI STRUTTURA RISTORANTE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE PERIODO MARZO-MAGGIO 20152015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015223TARI: LIQUIDAZIONE AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014 III TRANCHE2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015223FORNITURA PAGLIA E FIENO PER MOSTRE ZOOTECNICHE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.013,00 CON DITTA VENANZI2015-05-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015223PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.270,75= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 1.550,32 IVA COMPRESA)2015-08-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015223AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - DORI PUBBLICITÀ SRL, VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-26 RABATTA.2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015222I.C.P.-D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148A1 DEL 24/08/2015 DELLA"DUOMO GPA" S.R.L. (12.130,35 EURO)2015-09-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015222AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - TARTAGLIA LAURA, PIAZZA V. VENETO, 242015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015222LIQUIDAZIONE FATTURE N. 42/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 1.975,49= E N. 45/15 DEL 31.07.2015 DI EURO 3.073,79= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER PREPARAZIONE E TRASPORTO PASTI - LUGLIO 2015 (TOTALE EURO 5.049,28=)2015-08-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015222VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 20152015-06-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015222ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 -IMPEGNO DI SPESA EURO 7000,002015-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015221LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "STRADARTE" DEL 17-18-19 LUGLIO 2015 (EURO 5.000,00=)2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015221PROGETTO COMUNICAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERISCOPIO COMUNICAZIONE EURO 610,002015-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015221AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - LUTI ADELE, PIAZZA V. VENETO, 232015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015221FORNITURA MATERIALE ELETTRICO F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA IMEP FATT. 1300016988 DEL 31.05.20152015-06-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015221LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI LUGLIO 20152015-09-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015220LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2015 (EURO 8.000,00=)2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015220FORNITURA MATERIALE PER ALLESTIMENTO MOSTRE ZOOTECNICHE - IMPEGNO DI SPESA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI EURO 1.999,752015-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015220FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA F.A.M. 2015 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA GUIDOTTI FATT. N. FATPA-11 DEL 30.05.2015 EURO 1.997,992015-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015220LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20152015-09-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015220NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - COMITATO SAN LORENZO2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015219NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO BIANCO ROSSO2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015219LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DEL MESE DI LUGLIO 20152015-09-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015219EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - PROSECUZIONE FINO AL 31.12.2015 DELL'INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELL'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER UNA SPESA DI E. 2.550,00 (OLTRE IVA)2015-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 258/0CP0P0 DEL 10.07.2015 DI EURO 2.318,00= A CO & SO CONSORZIO COOP. E SOLI. SOC. COOP. A.R.L. DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO 2014-2015 (EURO 2.318,00=)2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015219SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COM.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 20152015-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015218NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - A.S. LO ZAMPETTO2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015218PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA INERENTE AL MESE DI MAGGIO2015-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015218LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE-MESE DI LUGLIO 20152015-09-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015218ACQUISTO SACCHI PER COMPOSTAGGIO E PER RACCOLTA NETTEZZA URBANA PER VARI SERVIZI COMUNALI - (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.895,06)2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015218LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA/2015 DEL 14.07.2015 DI EURO 2.221,19= E NOTA DI CREDITO N. 1/NC/PA 2015 DI EURO -183,00= ALLA DOTT. SSA LAURA GALLIGANI PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (TOTALE EURO 2.038,19=)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015217T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (812,68 EURO)2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015217ACQUISTO BENI OCCORRENTI PER INTERVENTI IN ECONOMIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE2015-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015217AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 22015-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015217LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 30.06.2015 DI EURO 272,83= ALLA DITTA DOLCEZZE SAVINI SRL DI FIGLINE VALDARNO PER FORNITURA PANE ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 272,83)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015217RINEGOZIAZOINE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015216T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L. (EURO 1.049,05)2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015216ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-06-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4PA DEL 14.07.2015 DI EURO 372,91= ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO "PICCOLO BLU" MESE DI LUGLIO 2015 (EURO 372,91=)2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015216ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESE PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015216AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R. N. 25/2001 ALLA P.A. CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI "PRIMO SOCCORSO" E REVOCA PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO N. 02/2015.2015-07-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015215T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152A1 DEL 24/08/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-09-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015215LIQUIDAZIONE UTENZE PER IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI ENI SPA ROMA EURO 24,542015-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015215INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO - 1 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015215AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO - VIA P. CAIANI, 2 - PRATICA ANNULLATA2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015215ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - SPESA PER ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015214AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV APRILE 26-28-30 PER MANUTENZIONE TUBATURA IDRICA - DITTA LAPUCCI SIMONE2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015214TARI 2015 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (16.561,05 EURO)2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015214LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A FINALITA' SOCIALI. EURO 40,832015-08-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015214REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA COME EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015214PRESTAZIONI SERVIZIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO CPM.LE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO S.L. - 2/3 INTERVENTO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURE2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 131,762015-07-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015213INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ E 2^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015213TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (227,61 EURO)2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015213AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER STESA CAVI E POSIZIONAMENTO ARMADIO RIPARTILINEE DA PARTE DI TELECOM ITALIA SPA IN LOC. POLCANTO, VIA DEL PAPERELLO N. 132015-07-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015213CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI E ASSEGNO DI MATERNITA' AI SENSI DELL'ART.65 E DELL'ART.66 DELLA LEGGE 23/12/1998 N.448 SUCC.MOD.E INTEGRAZIONI.2015-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015212ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE MATERIALE ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI E ALTRO) - DITTA ETRURIA P.A. SRL2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015212L.R.T. 45/2013 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014 E 2015.2015-05-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015212AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI ROSSI MARIO - PIAZZA BATI2015-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015212PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA (MAGGIO)2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015212TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2015 (719,77 EURO)2015-09-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015211LIQUIDAZIONE FATTURA N. 850 DEL 31/07/2015 A TD GROUP SPA2015-08-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015211VACANZE ANZIANI ANNO 2015 -LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI (EURO 1.560,43=)2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015211CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 20152015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015211ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 7 - PRATELLA MAURIZIA2015-07-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015211ISTITUZIONE UNITA' DI PROGETTO DENOMINATA " MOBILITA' URBANA : INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA" A SEGUITO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 84 DEL 07.05.20152015-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015210FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 5^ LIQ.NE ANNO 20152015-06-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015210NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA SETOLA2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015210RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - PARIFICAZIONE.2015-05-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015210LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO DI COMPETENZA 1^SEM. 20152015-08-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015210LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 333,14=).2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015209AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI SORIANI ANDREA - VIA SAN MARTINO, 452015-07-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015209FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA DIURNA ANTINCENDI E VIGILANZA NOTTURA AD ASS. VAB MUGELLO - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.300,002015-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015209INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015209LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 87,55=).2015-07-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015209LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO 2015 (EURO 34,22)2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015208LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2014/2015 NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 1.100,00=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015208ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONEDA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MAGGIO)2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015208LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA TOSCANA SERVICE SRL PER FORNITURA SACCHI NETTEZZA (EURO 2895,06)2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015208AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIGG. INCECCHI STEFANO E PRATESI MARIA PAOLA2015-07-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015208ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1) - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 603 DEL 29.10.2014 CON DECORRENZA DAL 18.05.20152015-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015207LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 426,49)2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015207ATTESTAZIONE CONFORMITA' IN SANATORIA N. 6 - BILLI FRANCESCO2015-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015207FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PRTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2015 (APRILE)2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015207LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GIUGNO (EURO 2.740,05=).2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015207APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EX-D.LGS. 81/20082015-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015206LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 11.520.33=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015206AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO N. 301 - MALAVOLTI ANTONIO2015-07-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015206INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DITTA MOTOGENERAL SNC DI BUGLI V., PIOVANELLI A. & C.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 397/152015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015206LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,732015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015206INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 18.552,62 (OLTRE IVA)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015205EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/152015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015205LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 2^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73)2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015205AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 25^ FESTA DI LIBERAZIONE - 16-26 LUGLIO 20152015-07-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015205APPROVAZIONE CALENDARIO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -A.E. 2015-2016.2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015205LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - ANNO SCOLASTICO 2014-15 (EURO 4.412,00=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015204BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - A. E. 2015/2016.2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015204SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO COM.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA)2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015204ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' E ASSISTENZA HARDWARE ALLA DITTA COMPUTER CARE S.R.L.2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015204LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 4^ BIMESTRE 2015 (EURO 1523,00)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015204AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO-I DUE ARTISTI SRLS2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015203LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 4^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA (EURO 1983,50)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015203ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 2 RISORSE2015-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015203SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO NEL TERRITORIO C.LE DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2015 PARI AD EURO 204.465,11 (OLTRE IVA)2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015203AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - VITARTALI CRISTIANA2015-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+02568 DEL 20.05.2015 DI EURO 360,63= ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 360,63=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/15 DI EURO 1.244,40= DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.244,40=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015202AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CENTRO STUDI MUGELLO2015-07-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 722 DEL 17.07.2015 A COMPUTER CARE SRL2015-08-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015202FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002015-05-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015202INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISIZIONE SERVIZI OCCORRENTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/15 DEL 19/05/20152015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015201LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/15 DI EURO 1.768,00= DEL 30.06.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOC. DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.156,96=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015201AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - PROLOCO BORGO SAN LORENZO - "STRADARTE"2015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015201LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^BIMESTRE 2015 (EURO 375,08)2015-08-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015201FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA MUGEL GOMME DI LANINI E C. S..N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 EURO 165,07 (OLTRE IVA)2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015201BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 20152015-05-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015200FORNITURA DETERSIVO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DITTA ITALCHIM FATT. N. 15VF+02160 DEL 30.04.2015 PER EURO 711,262015-05-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015200AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO VACANZE ANZIANI 2015 ALL'AGENZIA MUGELTRAVEL DI BORGO SAN LORENZO E SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI (EURO 3.890,00=).2015-05-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015200LIQUIDAZIONE FATTURE N. 33/15 DI EURO 1.778,71=, N. 34/15 DI EURO 1.762,90= N. 36/15 DI EURO 29.149,14= DEL 30.06.2015, ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA SAN PIERO PER SERVIZIO PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI - MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 32.690,75)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015200LIQUIDAZIONE A FAVORE DI NIVI CREDIT S.R.L. PER IL SERVIZIO GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO - 1^ SEMESTRE 2015 -2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015200AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI BETTI CARLO - CORSO MATTEOTTI, 176-1802015-07-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015199ASSOGGETTABILITA' A VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE AGRICOLO AMBIENTALE (PAPMAA) AVENTE VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - SOC. AGR. IL POGGIALE - COMUNE VICCHIO2015-05-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015199LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE SVOLTO IN OCCASIONE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 31/05/2015.2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015199INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE; ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA EURO 267,99 (OLTRE IVA).2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015199LIQUIDAZIONE FATTURE N. 173/10 DI EURO 831,45=, N. 174/10 DI EURO 413,11=, N. 175/10 DI EURO 236,61= E N. 176/10 DI EURO 3.017,93= DEL 30.06.2015 ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA MESE DI GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 4.499,10)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015199NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - CIRCOLO SPORTIVO GREZZANO2015-07-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015198FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI PARCHEGGI - SPESA COMPLESSIVA EURO 1.200,002015-05-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015198LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GIUGNO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015198AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - ASS.NE CENTRO STORICO RONTA2015-07-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015198LIQUIDAZIONE NOTA N. 25/15 DI EURO 2.350,00=, NOTA DI STORNO N. 30/15 DI EURO -2.350,00=, NOTA N.31/15 DI EURO 2.350,00= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A PULMINI E CANCELLI - SALDO A.S. 2014-15 (TOTALE EURO 2.350,00=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015198ACQUISTO DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00003134/2015 DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA DI ROMA (RM) MESE DI APRILE 20152015-05-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015197AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI SPETTACOLI DA TENERSI NEI GIORNI 08/15/22/29 LUGLIO P.V. NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE - RICHIEDENTE "NEL BORGO" - COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI2015-07-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015197AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 ALL'ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA - SPESA COMPLESSIVA DI EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA)2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015197LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE DI GIUGNO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015197ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATT. N. 1300014355/2015 ALLA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO) DI E. 1.635,52 (OLTRE IVA)2015-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015197LIQUIDAZIONE NOTA N. 24/15 DI EURO 2.196,80=, NOTA DI STORNO N. 28/15 DI EURO -2.196,80=, NOTA N. 29/15 DI EURO 2.196,80= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PEDIBUS - SALDO A.S. 2014-152015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015196AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO - CNA BORGO SAN LORENZO2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015196LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - MESE DI GIUGNO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015196ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE ALLA IMEP ELETTROFORNITURA SRL DI PRATO (PO) FATTURA N. 1300014354/2015 DI EURO 731,68 (OLTRE IVA)2015-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015196LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210995/2015 DELLA DITTA LICOSA SANSONI S.R.L. - EURO 133,282015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015196RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RISULTANTI AL 31.12.2014, AI SENSI DELL'ART. 228, COMMA 3, DEL D.LGS 18.08.2000, N^ 2672015-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015195LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GIUGNO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015195ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFIDAMENTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015195ACQUISIZIONE BENI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) FATT. N. 08/2015 DI EURO 777,05 (OLTRE IVA)2015-05-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015195LIQUIDAZIONE NOTA N. 26/15 DI EURO 2.259,20=, NOTA DI STORNO N. 34/15 DI EURO - 2.259,20=, NOTA N. 35/15 DI EURO 2.259,20= ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE-SCUOLA - SALDO ANNO 2014-15 (EURO 2.259,20=)2015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015195AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - LAPUCCI GEOM. SIMONE2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015194ACQUISTO VETRI MANUTENZIONE IN ECONOMIA IMMOBILI COMUNALI - AFFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE START REG. TOSCANA DITTA VETRERIA GORI BRUNO SNC DI VICCHIO (FI) ED IMPEGNO DI E. 1.500,00 (OLTRE IVA)2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015194NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PARTITO RIFONDAZIONE BSL2015-07-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015194INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L DI BORGO SAN LORENZO (FI) E LIQ. FATTURA N. FATPA-2015-10 DEL 30/04/20152015-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015194LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTRA NON VEDENTE - MESE DI GIUGNO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI - EURO 118,342015-07-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015193AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS VIALE IV NOVEMBRE - BERTINI EMANUELE2015-07-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015193INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI, ACQUISTO BENI OCCORRENTI DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003/2015 DEL 04/05/20152015-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015193SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145 DEL 15/07/2015 DELLA "IRISCO" S.R.L.2015-08-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015193FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNTIURA STRAORDINARA DI ENERGIA ELETTRICA2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015193ASSOCIAZIONE ANTEAS - 9^ LIQUIDAZIONE PER GESTIONE PER CENTRO ANZIANI - MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 1.700,50=)2015-07-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015192APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON I.I.S CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015192AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE IN V.LE KENNEDY - L'OASI DEL GUSTO2015-07-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015192LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015192FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 421500036430 DEL 30/04/152015-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015192LIQUIDAZIONE FATTURA SIAE PER PAGAMENTO DIRITTI DERIVANTI DA PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015191LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2498/2015/8/FAT DI EURO 158,61= E N. 2499/2015/8/FAT DI EURO 5.519,13 DEL 31.05.2015 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI ALLE CUCINE COMUNALI (TOTALE EURO 5.667,74)2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015191PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQUIDAZIONE FATTURA 13/15 DEL 30/04/152015-05-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015191APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'I.T.G.C. "G. SALVEMINI - E.F. DUCA D'AOSTA" DI FIRENZE PER STAGE DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015191AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO C.SO MATTEOTTI 11 E 12 LUGLIO- FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS2015-07-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9.2015.PA DEL 6.04.2015 A DELL SPA DI EURO 213,50=2015-08-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015190NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - AS LUCO CALCIO A 52015-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015190SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE COMUNALI ED AREE A VERDE PUBBLICO. LIQUIDAZIONE ALLA "12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI BORGO S.L. PER SERVIZIO MESE DI APRILE 2015.2015-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015190FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TUBI INNOCENTI PER ALLESTIMENTO STRUTTURE2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015190LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2015 (EURO18.220,39)2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015190LIQUIDAZIONE FATTURE N.137/10 DI EURO 889,35=, N. 138/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 435,57=, N. 139/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 395,57=, N. 140/10 DEL 30.05.2015 DI EURO 6.502,40= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. DI FIRENZE PER LA FORNITURA ALLE MENSE COMUNALI DI FRUTTA E VERDURA - MESE DI MAGGIO 20152015-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015189AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - IMPRESA FUNEBRE2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015189REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO PER GINNASTICA ARTISTICA AREA ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE ALLA DITTA SOGEO SRL DI LUGO (RA) PER EURO 5.580,89 (OLTRE IVA)2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015189PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE MESE APRILE2015-05-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000168/0CP0P0 DEL 05.06.2015 DI EURO 3.936,51= AL CO&SO CONSORZIO COOP. E SOLID. DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 20152015-07-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015189LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2015"2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015188LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 20152015-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015188LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 388,08)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015188AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE COMUNALI - SIG. NATALINO ENZO2015-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015188ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 - LIQUIDAZIONE COLLEGAMENTO TELEFONICO SEGGIO RAZZUOLO - DITTA TELECOM SPA2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015188CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETA' AI SENSI DELLA L.R. N. 31/2015 PER EVENTI CALAMITOSI DEL 05.03.2015 - AVVIO DELLA PROCEDURA PER LA RACCOLTA DELLE RICHIESTE DA PARTE DEI CITTADINI2015-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015187SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2015 PER EURO 33.912,62 (IVA COMPRESA)2015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015187LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.02.2015/06.05.2015 (EURO 610,44)2015-07-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015187LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 106,24=).2015-07-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015187ACQUISTO GENERI ALIMENTARI "SENZA GLUTINE" PER MENSA SCOLASTICA PRESSO UNICOOP FIRENZE- IMPEGNO DI SPESA (EURO 494,25)2015-04-30T00:00:00RECUPERO 2015187AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PARCHEGGIO VILA DELLA RESISTENZA - 04.07.20152015-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015186AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FESTA DI LIBERAZIONE - FORO BOARIO DAL 01.07.2015 AL 02.08.20152015-06-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015186FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE ANNO 20152015-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015186LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA GIOTTO F.F. FINOAL 29 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00).2015-04-30T00:00:00RECUPERO 2015186TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (350,14 EURO)2015-07-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015186ELEZIONI REGIONALI 31/05/2015 -LIQUIDAZIONE MONTAGGIO/SMONTAGGIO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE - COOP. SOCIALE12 PASSI2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015185ALBO PRETORIO INFORMATICO-SEZIONE "ALBO STORICO" - DIRETTIVE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI2015-04-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015185LIQUIDAZIONE FATTURA A ENI S.P.A DI ROMA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO 1 A BORGO SAN LORENZO (EURO 65,64=).2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015185TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2015 (1.267,15 EURO)2015-07-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015185INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015185AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - GIOVANNETTI2015-06-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015184LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000013 DEL 11.05.2015 DI EURO 262,29= ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO)2015-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015184PROROGA AFFIDAMENTO A DITTA PERISCOPIO SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE PER IL PERIODO 1/5/15-30/6/152015-04-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015184AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN VIA STEFANESCHI A RONTA DAL 26 GIUNO AL 26 LUGLIO 2015.2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015184TARI 2014 - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (1.038,55 EURO)2015-07-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015184PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE2015-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015183XXXV^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI FERRAMENTA2015-04-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015183TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2015 (231,71 EURO)2015-07-22T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015183PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2915 - LIQ.NE FATTURA2015-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015183LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-160 DEL 31.05.2015 DI EURO 43.000,00= ALLA ARCA COOP. SOCIALE PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 43.000,00=)2015-06-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015183AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI MANUTENZIONE IMMOBILE IN P.ZA GRAMSCI DITTA SCANDAGLINI.2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015182MANUTE.NE IN ECONOMIA ATTREZZATURE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 DA PARTE DI AS.TEC. S.N.C. DI LEPRI C. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURE2015-05-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015182AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI BIBLIOTECARI A CONSORZIO "CO&SO" DAL 4 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.926,00)2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015182NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - PD BSL2015-06-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015182LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 7.294,09=)2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015182GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 6 TRIM. E CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI2015-07-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015181LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 2.740,05=).2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015181AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO VIII FESTA DEMOCARATICA 2-12 LUGLIO 20152015-06-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04/E DEL 23.06.2015 A CORMA DI MAGNANINI CORRADO2015-07-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015181RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI DA PARTE DELLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015181CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL 2 MAGGIO 20152015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015180FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - LIQUIDAZIONE FATTURA 2^ FORNITURA2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015180INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO - DORI PUBBLICITÀ SRL2015-06-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015180LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000012 DI EURO 1.427,28= DELL' 11.05.2015 ALLA DITTA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA E ALLUMINIO2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015180LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO/GIUGNO 2015 (EURO 26,32)2015-07-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015180ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO, DA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 650,00.= (IVA COMPRESA)2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015179RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE CAPOLUOGO E FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015179RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER NOLEGGIO STRUTTURE2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015179AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA GORIZIA/VIA FIRENZE IL 29.06.2015 - DITTA COGEF DI BORGO SAN LORENZO.2015-06-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015179ASSOCIAZIONE ANTEAS - 8^ LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI - MESE DI MAGGIO (EURO 1.700,50=).2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015179LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI LUGLIO 20152015-07-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015178LIQUIDAZIONE PREMIO A CONGUAGLIO ANNO 2014 POLIZZA INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 374,50)2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015178LIQUIDAZIONE FATTURE A FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 15.243,03=)2015-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015178AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - DITTA SACCOMANNI TRASLOCHI2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015178FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 178.000,00.= (IVA COMPRESA)2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015178FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO)2015-04-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015177LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2015 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 4.277,502015-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015177LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN) (EURO 2.122,80)2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015177AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGHE PUBBLICITARIE - ENI/AGIP2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015177GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 2014 E PROVE DI EVACUAZIONE2015-04-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015177ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - APPROVAZIONE CALENDARIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015176RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE ANNO 20152015-07-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015176AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE - Q82015-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015176FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI -LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH S.R.L. ( EURO 16.535,63=).2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015176DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DA PARTE DELLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015176LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 05/05/2015 DI EURO 611,28= E N. 3/PA DEL 03.06.2015 DI EURO 609,28=, ALLA HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO ASILO NIDO PICCOLO BLU MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2015 (TOTALE EURO 1.220,56)2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015175AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA - CENTROARREDOTESSILE.2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015175LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA SECONDO TRIMESTRE 2015 E VIVI LO SPORT 20152015-07-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015175VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE ANNO 20152015-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015175FORMAZIONE: PACCHETTO FORMATIVO IN MATERIA DI COMMERCIOSU AREA PUBBLICA TRIENNIO 2015-2017 - AFFIDAMENTO SU START AL DR. CLAUDIO BILLERI - IMPEGNO DI SPESA EURO 599,002015-04-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015175LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/15 DEL 31.05.2015 DI EURO 2.720,00= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE, DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE, PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.720,00)2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015174AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - STUDIO MILANI2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/15 DEL 31.05.2015 DI EURO 1.244,40= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE, DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015174CONCESSIONE VACANZE ANZIANI 2015 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000.2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015174LIQUIDAZIONE FATTURA N. 497 DEL 26.05.2015 A COMPUTER CARE SRL2015-07-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015174INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015173LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015173NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - LA CALDANA2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015173PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 2^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015173COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO, PER SUPERATI LIMITI ORDINAMENTALI, DIPENDENTE STAVRAKIS EFSTRATIOS CON DECORRENZA DAL15/12/2016.2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015173LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/15 DI EURO 1.762,90=, N. 25/15 DI EURO 2.487,02=, N. 28/15 DI EURO 47.216,33= DEL 31.05.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 51.466,25=)2015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015172AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - FRATRES2015-06-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015172AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA NOFERINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.654,322015-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015172LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83/0CP0P0 DEL 18.05.2015 DI EURO 3.936,51=, AL CO&SO (CONSORZIO COOP. E SOLID.) DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 20152015-06-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015172LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MAGGIO 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015172MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO / MARZO)2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015171NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - ASD BORGHIGIANA2015-06-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015171ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (MARZO)2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015171LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/AE DEL 04.06.2015 DI EURO 300,00= ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO, DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO MESE DI GIUGNO 2015 (EURO 300,00)2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015171LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MAGGIO E VIVI LO SPORT 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015171INTEGRAZIONE ALLEGATO "A" AD OGGETTO "ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE" APPROVATO CON DETERMINAZIONE N^673/20142015-04-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015170INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015170AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E MONITORAGGIO CON METODOLOGIA HACCP PRESSO CUCINE COMUNALI TRAMITE M.E.P.A. (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.366,40= IVA INCLUSA)2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015170LIQUIDAZIONE ALLA UNICOOP FIRENZE DELLA FATTURA N. 2015001046002856 DEL 29.05.2015 DI EURO 76,80 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI "SENZA GLUTINE" PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 76,80)2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015170AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIALE DELLA RESISTENZA 28/30/32/34/36 PER RIFACIMENTO TUBAZIONE ADDUZIONE IDRICA. LAVORI ESEGUITI DA IMPRESA SCANDAGLINI DI BORGO SAN LORENZO.2015-06-17T00:00:00RECUPERO 2015170LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MAGGIO 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015169AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA BARDUCCI ANG. VIALE DELLA RESISTENZA SU RICHIESTA DELLO STUDIO DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE COCCHI-LABARDI2015-06-16T00:00:00RECUPERO 2015169LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNE DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 3.500=)2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015169INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015169LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MAGGIO 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015169AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE INSTALLATE PRESSO IMMOBILI C.LI - DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B. S. L. (FI) E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015168SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015168LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO 20152015-07-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015168LIQUIDAZIONE SPESE PER ONORARI PER ELEZIONI REGIONALI 31/05/20152015-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 201516870^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015168AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI P.ZA V. VENETO/VIA ROMA- DITTA MALAJ KRENAR2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015167LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 2.500,00=).2015-06-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015167RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALLA EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA PRESSO TRIBUNALE DI POTENZA2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015167VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE ANNO 20152015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 340C DEL 16.04.2015 A COMPUTER CARE SRL2015-07-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015167NULLA- OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA TAROTRANS SRL (RIFERIMENTO N. 316376 DEL 11.06.2015)2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015166INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015166REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015166NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE - POLISPORTIVA LUCO ASD2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015166SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117563 DEL 20/05/2015 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A.2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015166LIQUIDAZIONE FATTURA N. 711151731 DEL 11.05.2015 ALLA UNICOOP FIRENZE PER FORNITURA ALLA CUCINA CENTRALIZZATA DI PRODOTTI SENZA GLUTINE (EURO 165,52)2015-06-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015165LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 127,29=).2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015165RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015165AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - CAGLIA & LAZZERI2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015165REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER CONCESSIONE DI SUOLI DEL DEMANIO PUBBLICO - EURO 1.830,822015-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015165LIQUIDAZIONE FATTURA N. 290 DEL 25.05.2015 DI SEVEN ONE SOLUTION2015-06-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015164SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015164PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE FATTURA (MARZO)2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015164RIMBORSO AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI ANNO 2014 - II TRANCHE2015-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015164LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA (EURO 21.636,15)2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015164AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EDICOLA SITUATA IN V.LE DELLA RESISTENZA S.N.C..(PRESSI PARCO)- SIG. MASINI MANUELE2015-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015163ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - ACQUISTO FASCICOLO ELETTORALE (MANIFESTI, STAMPATI E ALTRO MATERIALE TIPOGRAFICO) - IMPEGNO DI SPESA2015-04-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015163ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. IL POZZO A RONTA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015163LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0796000009 DEL 28.04.2015 DI EURO 1.425,69= ALLA CUKI COFRESCO SPA DI VOLPIANO (TO) PER FORNITURA CONTENITORI IN PLASTICA ED ALLUMINIO ALLA MENSA COMUNALE.2015-05-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015163SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2117564 DEL 20/05/2015 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A.2015-06-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015163AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 20152015-06-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015162ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA DA PARTE DI TELE IRIDE SOC. COOP A R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015162LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2015 (EURO 329.56)2015-06-22T00:00:00RECUPERO 2015162AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015162LIQUIDAZIONE FATTURE N. 74/10 DI EURO 665,72=, N. 75/10 DI EURO 471,28=, N. 76/10 DI EURO 221,49 N. 77/10 DI EURO 6.247,33=, NOTA DI CREDITO N. 88/10 DI EURO -666,83= DEL 30.04.2015, ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA - MESE DI APRILE 2015- (EURO 6938,99=)2015-05-19T00:00:00RECUPERO 2015162AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - VIA STEFANESCHI2015-06-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015161LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. E-72 DEL 30.04.2015 ALL'ARCA COOP. SOCIALE A.R.L. PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI APRILE 2015 - (EURO 43.000,00=)2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015161INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 13.144,75 (OLTRE IVA)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015161AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO PERMANENTE - "LE VIE DEL CASTAGNO".2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015161ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER MANUT.NE STRADE COM.LI ANNO 2015, DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015161LIQUIDAZIONE A TELECOM ITALIA SPA FATTURA 3^ BIMESTRE 2015 - TELEFONIA FISSA MENSA SCOLASTICA (EURO 46,50)2015-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015160LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/AE DI EURO 300,00= E 2/A2 DI EURO 300,00 DEL 05.05.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 600,00=)2015-05-19T00:00:00RECUPERO 2015160ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA2015-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI 2015160AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI - SUPER BRICO2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015160LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 3^ BIMESTRE 2015 (EURO 1489,00)2015-06-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015160EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI PER LA RELAZIONE GEOLOGICA, SISMICA E GEOTECNICA - LIQ.NE FATTURA2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015159LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^BIMESTRE 2015 (EURO 382.81)2015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015159LIQUIDAZIONE FATTURE N. 28/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 392,98=, N. 29/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 137,44=, N. 30/10 DEL 31.03.2015 DI EURO 5.539,07=, NOTA DI CREDITO N. 33710 DEL 31.03.2015 DI EURO -204,23= ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH DI FIRENZE (TOTALE EURO 5.865,26)2015-05-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015159CANONE ANNUO SERVIZIO HOSTING LINUX PER IL SITO WEB MUSEO CHINI.2015-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015159AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE.2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015159FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE ANNO 20152015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015158RIMBORSO SPESA ALL'EX DIPENDENTE MARIA ANZALDI PER TESTIMONIANZA RESA PRESSO IL TRIBUNALE DI POTENZA2015-06-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015158INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 20142015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151588^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI APRILE 2015 (EURO 1.700,50=).2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015158AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-06-05T00:00:00RECUPERO 2015158LIQUIDAZIONE NEI CONFRONTI DI A.N.AC. DEL DOVUTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE: SERVIZIO RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P., D.P.A., TOSAP ED INDIVIDUAZIONE FORNITORI MANUTENZIONE AUTOMEZZI2015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151578^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2014/15 - APRILE 2015 (EURO 2.332,80=)2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015157NOMIBNA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE.2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015157AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER "UNA NOTA PER.." 6 E 7 GIUGNO 2015 - P.ZA DANTE2015-06-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015157LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/2011"2015-06-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015157EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015156MANUT.NE ORDINARIA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI A PARTE DI OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO - LIQ.NE FATTURA2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015156SERVIZIO SFALCIO ERBA ED ARBUSTI STRADE C.LI ED AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO TRAMITE START DI REGIONE TOSCANA ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI B.S.L. (FI) PER E.15.900,00 (OLTRE IVA)2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015156LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2015 (EURO 2.740,06=).2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015156LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002117394 DEL 30.04.2015 A MAGGIOLI SPA2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015156AUTORIZZAZIONE PRINA MONICA PER ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE PRESSO PARCO DELLA MISERICORDIA2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015155AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE E CANONE MASSIMO DI LOCAZIONE - ART. 31, COMMA 49 BIS, L. 448/98 - UNITA' ABITATIVA SITUATA IN VIA CHE GUEVARA N. 11 E SUE PERTINENZE2015-04-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015155LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15VF+00518 DEL 30.01.2015 ALLA DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA (EURO 122,00)2015-05-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015155LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI GIUGNO 20152015-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015155AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SPETTACOLO VIAGGIANTE - PARCO DELLA MISERICORDIA - SIG.RA PRINA MONICA2015-06-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015155FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2015 (RESIDUO)2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015154AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER NUOVO ALLACCIO ALLA TUBAZIONE DEL GAS METANO DA ESEGUIRSI IN VIA GORIZIA A BORGO SAN LORENZO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA2015-05-29T00:00:00RECUPERO 2015154LIQUIDAZIONE NOTA N. 20 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.259,20)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015154FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2014 (RESIDUO)2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151541^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2015 - PERIODO 01.01.2015/31.03.2015 (EURO 9.500,35)2015-04-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015154LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 2014 - INTEGRAZIONE2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015153LIQUIDAZIONE NOTA N. 19/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 4.664,45 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 4.664,45)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015153LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2015 (EURO18.220,39)2015-06-05T00:00:00RECUPERO 2015153SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)2015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015153APPROVAZIONE VERBALE OPERAZIONI DI APERTURA DELLE OFFERTE PER L'ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DELLA VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA - EURO 22.910,002015-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015153AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA TINTORIA A BORGO SAN LORENZO PER NUOVO ALLACCIO DI TUBAZIONE GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA2015-05-29T00:00:00RECUPERO 2015152EDIFICIO POLIFUNZIONALE DENOMINATO MULTIPIU' - CONTRATTO REP. N. 226/2008, RECANTE PROMESSA DI VENDITA COSA FUTURA - AZIONI GIUDIZIARIE NELL'INTERESSE DELL'ENTE - INCARICO LEGALE ALL'AVV. SAURO ERCI.2015-04-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 2015152LIQUIDAZIONE NOTA N. 17 DEL 30.04.2015 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 8^ ACCONTO PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI APRILE 2015 (EURO 2.196,80)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015152LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2015 (EURO 407,10)2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015152AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQ.NE 50% QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 20152015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015152AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - SCAVI PER POSA DI CAVI TELEFONICI IN LOC. LUCO DI MUGELLO - TELECOM ITALIA2015-05-29T00:00:00RECUPERO 2015151LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO / MAGGIO 2015 (EURO 88,27)2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015151PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 20152015-04-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015151NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-05-29T00:00:00RECUPERO 2015151PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA ANNO 2015 DA PARTE DELLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015151LIQUIDAZIONE FATTURE N. 293/A/2015 DEL 30.03.15 DI EURO 43.000,00 E FATT. N. 420/A/2015 DEL 30.03.15 DI EURO 43.000,00 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2015 (EURO 86.000,00)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015150LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015-PA DEL 06.05.2015 ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE- SALDO A.S. 2014-15 (EURO 6.000,00)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015150CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015150AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS IN C.SO MATTEOTTI 30 E 31 MAGGIO 20152015-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015150LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA" GESTIONE PERSONALE"2015-06-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015150APPROVOVAZIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DELLA NUOVA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA REALIZZATA DA PRIVATI IN LOCALITA' PIAZZANO PER CONTO DI QUESTA AMMINISTAZIONE C.LE2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/0CP0P0 DEL 10.04.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 3.936,51)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015149LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE APRILE 20152015-06-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015149AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IN P.ZA DEL MERCATO 8 E 9 GIUGNO 20152015-05-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015149AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA PANNELLI SOLARI E C.T. NUOVO NIDO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 380,00.= (OLTRE IVA)2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015149PREST.NE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015148INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015148LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE 20152015-06-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015148NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-05-25T00:00:00RECUPERO 2015148FORNITURA GPL PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA DALLAI MARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.981,002015-04-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015148LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15/15 DI EURO 2.287,35 - N. 16/15 DI EURO 1.586,61 E N. 19/15 DI EURO 43.410,28 DEL 30.04.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 47.284,24)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015147LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO DI PROPRIETA' CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.350,002015-04-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015147LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 1.119,96 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO (EURO 1.119,96)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015147SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 20142015-04-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015147AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-05-22T00:00:00RECUPERO 2015147LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE APRILE 20152015-06-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015146FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.000,00 (OLTRE IVA)2015-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015146AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI.2015-05-22T00:00:00RECUPERO 2015146LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE APRILE 20152015-06-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015146LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/15 DEL 30.04.2015 DI EURO 2.448,00 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 2.448,00)2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015146ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/15 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 PER EURO 11.753,21 (IVA COMPRESA)2015-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015145SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI FEBBRAIO 2015 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)2015-04-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015145LIQUIDAZIONE NOTE N. 1/15 2/15 3/15 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 14.218,252015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015145AUTORIZZAZIONE COMPLESSO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 20152015-05-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015145LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE APRILE 20152015-06-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015145ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 45 DEL 28.01.2015 DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE2015-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015144INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 2^ LIQ.NE FATTURA2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015144LIQUIDAZIONE NOTA N. 7/2014 AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA - EURO 7.024,252015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015144LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SU SINISTRI PAGATI SU POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (EURO 2808,00)2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015144LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE 20152015-06-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015144AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE TARGA PROFESSIONALE.2015-05-21T00:00:00RECUPERO 2015143T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 15/04/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-06-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015143NUOVA FORNITURA DI CONTATORE E DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. IN VIA LUCCHINO A PANICAGLIA - 3^ LIQ.NE ANNO 2015 (NUOVA FORNITURA)2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015143AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO "B"2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015143CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DAL 01/04/2015 AL 30/06/20152015-03-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015143LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER CONDUZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO ED IRAP - EURO 94,942015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015142AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE NEL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. SIG.RA BRASIA MARIA - EDIFICIO "A"2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015142INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQ. BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015142LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ALCHIMJA PER PAGAMENTO N. 6 LABORATORI SVOLTI IN BIBLIOTECA - EURO 750,002015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015142ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE "STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO"2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2015142I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 15/04/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-06-01T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015141AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN C.SO MATTEOTTI N. 215 - DITTA EDIL PRUNECCHI SNC2015-05-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015141PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. PER NOLEGGIO MEZZI - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015141T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 15/04/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015141LIQUIDAZIONE RICHIESTA DI PAGAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PROGETTO MUSICA PER REALIZZAZIONE N. 2 FAVOLE MUSICALI IN BIBLIOTECA - EURO 150,002015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015141ATTO DI ORGANIZZAZIONE E NOMINE SERVIZIO N. 3 (SERVIZI ALLA PERSONA).2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015140ADESIONE AL SERVIZIO DIGITA.COMUNE PREDISPOSTO DA ANCITEL SPA PER IL SUPPORTO NECESSARIO PER OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART 24 DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014 N. 90, CONVERTITO CON LEGGE 11 AGOSTO 2014, N.114 - EURO 463.602015-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015140SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2015 PER EURO 31.173,97 (IVA COMPRESA)2015-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015140GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA - LIQUIDAZIONE 5 TRIM. E CORSI DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015140LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 - EURO 16.255,642015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015140AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A DISPERSIONE SUL SUOLO D. LGS. 152 DEL 03.04.2006 E S.M.I. - SIGG. SQUARCINI ANDREA E BUCELLI ANDREA2015-05-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015139I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 15/04/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-05-29T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015139CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' A NORMA DEGLI ART.65 E ART.66 L.448/1998 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015139ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015139LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12749/2015 E 203060/2015 DELLA DITTA LICOSA S.R.L. PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 429,762015-05-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015139AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-05-15T00:00:00RECUPERO 2015138AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA DAL 08.06.2015 AL 08.07.20152015-05-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015138LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENNZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 173,11=)2015-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015138PROGETTO PER RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DEL PER. IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA - LIQ.NE FATTURA2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015138AVVISO EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015138GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015137INTER.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015137LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.740,06=).2015-04-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015137AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-05-14T00:00:00RECUPERO 2015137GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE 5^ TRIMESTRE E CORSI AGGIORNAMENTO PER DIPENDENTI2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF RISORSE 2015137AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.04.2015 AL 31.12.2019- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA BANCA CR FIRENZE SPA (EURO 11.010,50 )2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015136PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI B.S.L. - 1^ INTERV.TO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015136T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 15/04/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015136AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN P.LE CURTATONE E MONTANARA N. 20 - BARGAGNI LIVIA2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 23.04.2015 ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2015 (EURO 747,24)2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015136EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER AGGIORNAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO PER EURO 2.754,00 (OLTRE IVA)2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015135AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PRATESI ANNA2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015135LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 20132015-03-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015135INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ART. 176 DEL DPR N. 207/2010 PER DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DITTA SIVA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI)2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015135LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7929/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.658,072015-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015135LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ISNG S.R.L. PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 20152015-05-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015134I.C.P. - D.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 15/04/2015 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-05-25T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015134LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7928/15 E 8017/15 DELLA DITTA LICOSA SRL PER FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 203,272015-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015134FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2015 (FEBBRAIO)2015-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015134AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA CALAMANDREI DAL 14.05.2015 AL 19.06.2015 - DITTA SABATINI E POGGIALI.2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015134INTERV.TO IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - PRESTAZIONE DI SERVIZI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 14.000,00.= (IVA COMPRESA)2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015133AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015133LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "TEMPO REALE" PER ALLESTIMENTO SCULTURA MORMORALBERO A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 500,002015-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015133TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (2.217,82 EURO)2015-05-20T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015133CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DI SABATO 4 APRILE 20152015-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015133INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015132LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTUARO DELL'ORGANO STEFANINI 1695 PER LA REALIZZAZIONE DELLA "CAVALCATA DEI MAGI" 2015 - EURO 500,002015-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015132TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2015 (232,61 EURO)2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015132INTERV.TI IN ECONOMIA MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE - ACQ. BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURE2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015132AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO FORO BOARIO - LAVORI PUBLIACQUA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015132AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PROTOCOLLO INFORMATICO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA (L. 89/2014) A MAGGIOLI SPA - EURO 3.599,00=IVA COMPRESA2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015131LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA (EURO 24.124,90)2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015131FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O SERVIZI FINANZIARI AL CORSO AVENTE AD OGGETTO "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI"2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015131FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE ANNO 20152015-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015131LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPETENZE PER ESPLETAMENTO GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE.2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015131AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA XXV MAGGIO A RONTA - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015130CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA MATTEI N. 62015-03-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015130LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1406/2015/8/FAT DEL 31.03.2015 ALLA DITTA RICCI SRL DI RAVENNA PER FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI (EURO 150,48)2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20151303^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20142015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015130LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI MAGGIO 20152015-05-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015130AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PIETRO CAIANI, PARCHEGGIO SOLE AUTOVETTURE SCUOLA - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015129REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S. PIERO (1^ STRALCIO) PROG.NE ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE ACCONTO2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015129AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. CASTAGNI - LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015129OPERE DI SOMMA URGENZA ART. 176 DEL DPR 207/2010 PER RIMOZIONE PIANTE PERICOLANTI IN FRAZ. LUCO - APPROVAZIONE VERBALE E PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IDEA VERDE DI INCECCHI L. DI B.S.L. (FI)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015129LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN)2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015129LIQUIDAZIONI NOTA N. 14/15 DEL 31.03.2015 COME 7^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO DI PEDIBUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.196,80)2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015128AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLE SALAIOLE LOC. FONTANELLE - LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015128PULIZIA SERVIZI IGIENICI C/O CIMITERO DEL CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE FATTURA (FEBBRAIO)2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015128LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73)2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015128RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20142015-03-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015128LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI SPRAR 2014 (EURO 7.728,00=).2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015127INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015127AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DEL PAPERELLO LOC. POLCANTO- LAVORI TELECOM FIBRA OTTICA2015-05-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015127IN SEGUITO ALL'ADESIONE DI QUESTO COMUNE ALL'ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO "SPRECOZERO.NET", IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 150,00.= E VERSAMENTO QUOTA PER L'ANNO 20152015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151277^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA HANDICAP A.S. 2014/15 - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.332,80=)2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015127LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 478,73)2015-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 20151267^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI MARZO 2015 (EURO 1.700,50=)2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015126AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GRUPPO DONATORI SANGUE FRATRES - P.ZA GARIBALDI IL 9 MAGGIO 20152015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015126AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI TRAMITE MEPA - ANNO 2015 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE DI MARIO E GRAZIELLA PEZZINI S.N.C.2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2015126INTERV.TI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMP. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015126LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 1^ TRIMESTRE 2015 (EURO 2637,34)2015-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015125CANONE ANNO 2015 DA VERSARE AL CONSORZIO ENERGIA TOSCANO, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015125NULLA OSTA TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA SILTRANS S.R.O. (RIFERIMENTO N. 217332 DEL 24.04.2015)2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015125LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO LUCO / GREZZANO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015125LIQUIDAZIONE NOTA N. 16/15 DEL 31.03.2015 , ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA - MESE DI MARZO 2015 (EURO 2.259,20)2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015125LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA ALLA COOPERATIVA ODISSEA (EURO 387,72)2015-05-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015124NULLA OSTA PER TRASPORTI ECCEZIONALI - DITTA FRANZ GAUGG GMBH ( RIFERIMENTO N. 230133 DEL 29.04.2015)2015-05-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015124CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2015 DI EURO 63,49.=2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015124MANUT.NE FACCIATE SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015124TARI - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2014: EROGAZIONE RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015124LIQUIDAZIONE NOTA N. 15/15 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO COME 7^ ACCONTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SU SCUOLABUS - MESE DI MARZO 2015 (EURO 4.664,45)2015-04-16T00:00:00RECUPERO 2015123AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON DEHORS STAGIONALE "CAFFE' PASTICCERIA VALECCHI" VIA MAZZINI N. 72015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015123LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.924,00 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA (TOTALE EURO 2.924,00)2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015123FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 3^ LIQ.NE FATTURE2015-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015123TARES - RIMBORSO A RAFFAELE EDLMANN ( EURO 450,00)2015-03-19T00:00:00RECUPERO 2015123LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015122AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA GARIBALDI 1^ E 2 MAGGIO 2015- ASSOCIAZIONE TENIAMOCI PER MANO ONLUS2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015122LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015122POTATURE PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA "G. RODARI" DA PARTE DELLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015122LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 2.795,65.=, N. 5/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 52.674,48.=, N. 6/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.939,19.= ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE SI SCARPERIA E SAN PIERO, PER GESTIONE SERVIZI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI (TOTALE EURO 57.409,32)2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015122FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE U.O SERVIZI FINANZIARI AL SEMINARIO IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA EURO 122,002015-03-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015121LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/15 DEL 31.03.2015 DI EURO 1.368,84 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015121EVENTI ECCEZIONALI METEOROLOGICI DEI GIORNI 4 GENNAIO/11 FEBBRAIO 2014 - LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' EROGATO DALLA REGIONE TOSCANA AI SENSI L.R. N. 8 DEL 14.02.20142015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015121POTATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A. - LIQ.NE FATTURA2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015121NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-04-28T00:00:00RECUPERO 2015121LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015120AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA LIBERO GRASSI, 11 LOC. RABATTA - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015120LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI INFANZIA E DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE ART. 92 D.LGS N. 163/2006 E. 760,21 (COMPRESO ONERI)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015120LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015120LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/96006085 DEL 28.02.2015 DI EURO 877,33 ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - (EURO 877,33)2015-04-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015120SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'U.M.C.M. - LIQ.NE QUOTA DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 20142015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015119AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA PRIMO MAGGIO- LAVORI TELECOM2015-04-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015119GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 20142015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015119LIQUIDAZIONE FATT. N. 573 DEL 06.03.2015 A CO& SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO3.936,51)2015-04-13T00:00:00RECUPERO 2015119FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE E UNA DIPENDENTE SERVIZIO RISORSE UMANE E INFORMATICHE AL CORSO IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE NEL 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 344,002015-03-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015119LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015118AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ASSOCIAZIONE NAZIONALE PENSIONATI IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 28.04.20152015-04-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015118LIQUIDAZIONE FATT. N. 713 DEL 18.03.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE - PROGETTO KONTATTO 2014-15 (EURO 1.047,20)2015-04-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015118LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO 20152015-05-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015118REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI PER EURO 6.406,37 (COMPRESI ONERI)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015118GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ.NE ALL'U.M.C.M. QUOTA ANNO 20132015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015117NOLEGGIO MINIESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 210,00 (OLTRE IVA)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015117AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER RIVESTIMENTO A CAPPOTTO DI FACCIATA ESTERNA SU SUOLO PUBBLICO IN VIA DI RABATTA 522015-04-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015117UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQ.NE QUOTA FISSA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, ANNO 20142015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015117LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL PER CORSO DI FORMAZIONE SU " IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI NEGLI ENTI LOCALI"2015-04-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015117LIQUIDAZIONE RICHIESTA CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014/2015 PRESSO IL TEATRO GIOTTO - EURO 6.000,002015-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015116INTERVENTI IN ECONOMIA PER MANUT.NE PATRIMONIO COM.LE: ACQ. BENI OCCORRENTI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 11.000,00 (IVA COMPRESA)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 056/2015 DEL 30.03.2015 A ALDER SRL2015-04-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015116INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - DA PARTE DI AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015116LIQUIDAZIONE NOTA ASS. "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' PRESSO CHINI LAB NEL 2014 - EURO 525,002015-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015116AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLEGAMENTO SCARICHI SU MARCIAPIEDE IN CORSO MATTEOTTI 132-1342015-04-22T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015115CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - PROROGA FINO AL 15.09.2015 (EURO 13.200,00)2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015115AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DON MINZONI - NAZZI GABRIELE2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DI MARCO BERTARINI PER ESECUZIONE NARRAZIONE TEATRALIZZATA PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 317,202015-04-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015115LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA FISCALE2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015115CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. AGR. GIANNI PESARESI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015114AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA G. GALILEI DAL 25.05.2015 AL 23.08.2015 - DITTA TOSCANA EDILE SNC2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1402445594, N.1402441838, N. 1402443312 A DELL SPA2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015114ACQUISTO LAMPADA PER PROIETTORE HITACHI (EURO 326,78)2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015114CENSIMENTO PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE AFFIDAMENTO AL DR. FOR. GIUSEPPE RONCONI DI B.S.L. DI PARTE DELL'INCARICO - LIQ.NE FATTURA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9150518133 DI 4,88= - N. 9150518141 DI 4,88=, N: 9150518146 DI 361,83=, N. 9150518149 DI 4,88=, N. 9150518155 DI 150,91= E N. 9150518157 DI 4,88= DEL 17.03.2015 ALLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.) (TOTALE COMPLESSIVO EURO 532,26)2015-04-01T00:00:00RECUPERO 2015113COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - ANNO 2015 - REVOCA DET. 87/2015.2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 289 DEL 28.02.2015 A TD GROUP SPA2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015113PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERIFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE RONCONI GIUSEPPE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015113AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO 28 APRILE, 9 E 23 GIUGNO 2015 - COOPERATIVA LAUTARI ONLUS.2015-04-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015113LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALES "COMUNE IN PIAZZA" - 1^ NUMERO2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2015112L.R. 51/2009 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALLA FONDAZIONE "ESTOTE MISERICORDES" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PNEUMOLOGIA.2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015112LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI APRILE 20152015-04-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015112LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GALA S.P.A. DI ROMA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA 2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 176,34=).2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2015112PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA DA PARTE DEL DR. FORESTALE PESARESI GIANNI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015112FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA PER LE CUCINE COMUNALI NEL PERIODO 16 MARZO-30 APRILE 2015-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIOTTO FANTI FRESH E IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00).2015-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 831/2015/8/FAT DEL 28.02.2015 ALLA DITTA RICCI ALIMENTARI DI RAVENNA PER ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI2015-03-25T00:00:00RECUPERO 2015111LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 1288)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015111AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA CALAMANDREI - LAVORI PUBLIACQUA2015-04-20T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015111INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-03-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015111FORNTIURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA ITALKIM E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2015-03-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015110FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ESPERTO INFORMATICO ALL'E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE PA - IMPEGNO DI SPESA EURO 149,002015-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015110LIQUIDAZIONE AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 20.255,03)2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015110PREST.NE SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 1^ INTER. ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015110LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 20152015-04-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015110AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO FONDAZIONE ANT IN P.ZA GARIBALDI 18 E 19 APRILE 20152015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015109INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - APPROVAZIONE DEL C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) EURO 414,91 (OLTRE IVA),2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015109LIQUIDAZIONE FATTURE N. V05/95037868 DEL 30.11.14 DI EURO 1.139,60=, N.V05/95051064 DEL 31.12.2014 DI EURO 459,33 =- N. V05/96003000 DEL 31.1.2015 DI EURO 1.464,11= - NOTA DI CREDITO N. N05/96000267 DI EURO -1.296,64=, NOTA DI CREDITO N. N05/96000268 DI EURO -167,47= - FATTURA N. V07/96000002 DEL 13.03.15 DI EURO 1.296,64= E LA FATTURA N. V07/96000003 DEL 13.03.15 DI EURO 167,47= (TOTALE EURO 3.063,04)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015109AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-04-16T00:00:00RECUPERO 2015109LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 2015 (EURO 2193,50)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015109PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 AFFIDATA TRAMITE SISTEMA START ALLA "12 PASSI" COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO)2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015108VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE ANNO 20152015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015108AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "FIORI IN FIERA" - 18 E 19 APRILE 2015 CENTRO STORICO E P.ZA DANTE2015-04-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015108LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3769/2015 E N. 3771/2015 DELLA DITTA LICOSA SPA PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.157,20)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015108FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A DITTA CASALINGHIAMO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015108LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA PERIODO 07.11.2014/06.02.2015 (EURO 610,44)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015107LIQUIDAZIONE FATTURA 14805/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.355,87)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015107PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 6^ INTER. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015107AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIE PUBBLICITARIE2015-04-16T00:00:00RECUPERO 2015107LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2015 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306,50)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015107INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA C.LE DI VIA DELLE SALAIOLE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR.) PER EURO 779,27 (OLTRE IVA)2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015106FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 10^ LIQ.NE FATTURE ANNO 20142015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015106INTERVENTI URGENTI PER RIPARAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI DI VIALE RESISTENZA E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 200,00 (OLTRE IVA)2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015106NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-04-15T00:00:00RECUPERO 2015106LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO MUGELLO (EURO 1.182,18)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015106LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE(EURO 3.819,33)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015105LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39-40 E41 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA -MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 49.950,33)2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015105REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA CON EMITTENTE TELE IRIDE - IMPEGNO DI SPESA2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2015105CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - 1^ LIQ.NE TRIMESTRE 20152015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015105NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-04-15T00:00:00RECUPERO 2015105LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 (EURO18.220,38)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015104INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. DA PARTE DELLA DITTA IDROGIO' DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015104LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/A DEL 04.03.2015 DI EURO 300,00 E NOTA DI ACCREDITO N. 80/A DI EURO 40,00 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE (EURO 260,00)2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015104NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-04-10T00:00:00RECUPERO 2015104LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2015 (EURO347,04)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015104FORNITURA GENERI ALIMENTARI -LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA C.O.F. S.R.L..2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015103FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI "LOTTO 4 FRUTTA E VERDURA FRESCA"- CIG 5668920CC3- REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L. E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA.2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015103CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROG.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. - 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015103LIQUIDAZIONE FATTURA N. 475 DEL 28.02.2015 A CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA') DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO- SECONDO ACCONTO 2014-15 (EURO 10.000,00)2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015103AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE.2015-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2015103LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE (EURO 326,78)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015102APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 1C - LOC. SAGGINALE, E PRESA IN CARICO DELLE STESSE2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015102AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO MOVIMENTO 5 STELLE 14, 17 E 18 APRILE 20152015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015102ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015102LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA (EURO 562,19)2015-04-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015102LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 28.02.2015 ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 2.652,00)2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015101LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MAGGIORAZIONE ORARIA PRIMO TRIMESTRE 20152015-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015101AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA MAZZINI - DITTA GECOF COSTRUZIONI2015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015101MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA, IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA HERA COMM S.R.L. DI IMOLA, PER EURO 800,00 (OLTRE IVA)2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151016^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 2.196,80)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015101FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 21^ LIQ.NE ANNO 20142015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151006^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO PER LA GESTIONE DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 4.664,45)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015100FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2015 (GENNAIO)2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015100AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE "IN PIAZZA CON FIDO" 26.04.2015 - P.ZA DEL MERCATO E VIA DEGLI ARGINI2015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015100LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MARZO 2015 (EURO 226,10)2015-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015100P.E.Z. 2014 - MISURA 1.B.1 -BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI A.E. 2014/2015. ASSEGNAZIONE AI BENEFICIARI.2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201599RIMBORSO QUOTA PARTE PREMIO ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE AL SEGRETARIO GENERALE ANNO 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 273,002015-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201599AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TELEFONO AZZURRO - P.ZA CAVOUR 18 E 19 APRILE 20152015-04-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201599FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 2014 (CONGUAGLIO)2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015996^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZOPER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI FEBBRAIO 2015 (2.259,20)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201599RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE ANNO 20152015-04-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201598LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO ANNO 2014 PER EURO 170,00.2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201598LIQUIDAZIONE FATTURA N. 407 DEL 09.02.2015 AL CO&SO (CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE) DI FIRENZE PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 3.936,51)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201598LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE2015-04-08T00:00:00RECUPERO 201598AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI LOC. GRICIGNANO - COMUNITA' DI NAZARETH ONLUS2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201598SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2015-03-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201597AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AL FORO BOARIO - OFFICINA LIEVE 6 / 8 APRILE 20152015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201597PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE FATTURA (GENNAIO)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201597LIQUIDAZIONE VARIE INDENNITA' SALARIO ACCESSORIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 56.800,002015-03-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201597LIQUIDAZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI PER SERVIZIO PER RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI TASSI INAIL ANNO 20142015-04-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201597LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/15 DEL 02.03.2015 ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C DI BORGO SAN LORENZO PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014-15 (EURO 11.696,00)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201596LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/15 DEL 02.03.2015 ALLA DITTA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO MESE DI MARZO 2015 (EURO 880,14)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201596AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA CAVOUR - TOMMASO ROMAGNOLI2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201596CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 02/05/20152015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201596TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (25.425,83 EURO)2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201596INTERV.TI IN ECONOMIA ER LA MANUT.NE DEL PATRIMONIO COM.LE, ACQUISIZIONE BENI OCCORRENTI DALLA DITTA LISI A. & FIGLI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ IMPEGNO ANNO 2015 - LIQ.NE FATTURA2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201595TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTEL AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2015 (78,96 EURO)2015-04-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201595LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124/A/2015 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 43.000,00)2015-03-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201595L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNI 2008-2009 E 2014-20152015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201595PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201595AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI - PIANCASTELLI2015-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201594SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2014/15 PER EURO 838,00.2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201594ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201594LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1444/2014 DELLA COOPERATIVA "SOCIALE IN RETE" PER REALIZZAZIONE ESECUTIVI DI STAMPA PUBBLICITA' STAGIONE LIRICO-SINFONICA 2014/2015 - (EURO 500,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201594CENTRO DIURNO PRESSO R.S.A. BEATO ANGELICO DI BORGO SAN LORENZO - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO.2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201594LIQUIDAZIONE FATTURA PAIDEIA SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA ANNO 2014-20152015-04-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201593LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 02.03.2015 DI ESSE IN SRL2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201593INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ANTINCENDIO ELEMENTARE VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201593SERVIZIO PULIZIA STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA A COOP. SOCIALE 12 PASSI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201593AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201593LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2015 ALLA DITTA AREA INTERNI DI ESTE (PADOVA) PER FORNITURA E POSA IN OPERA TENDAGGI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI (EURO 6.813,70)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201592LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI DI SANTARCANGELO DI R. (RN)2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201592LIQUIDAZIONE NOTA DI MANUELA MONARI PER N. 1 NARRAZIONE E LABORATORIO PER BAMBINI IN BIBLIOTECA - (EURO 542,50)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201592ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201592LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ECONOMATO 1^ BIMSTRE 2015- (EURO 2037,91)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201592AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201591CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO), DA PARTE IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE CERTIFICATO DI PAGAMENTO UNICO2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201591NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PER FESTE E SAGRE2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201591LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO 20152015-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201591ACQUISTO DALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI PER UNA SPESA DI EURO 960,00 (OLTRE IVA)2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201591LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DELLA DITTA "ANTICA EDICOLA DI F. RONTINI" PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 604,40)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201590DIRITTI SIAE- RINNOVO ABBONAMENTO 2015 PER CENTRO D'INCONTRO E DIRITTI D'AUTORE PER EVENTO "NON SOLO MIMOSE" (IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00=).2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201590SUBENTRO PASSO CARRABILE DEL POGGIALI FABIO A STEFANACCI GINA. PASSO 1416/99 VIA XXV APRILE, N. 162015-03-31T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201590FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 20^ LIQ.NE ANNO 20142015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201590LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE FEBBRAIO 20152015-03-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201590LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2015 DELLA COOPERATIVA EQUILIBRI PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA - (EURO 520,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201589AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE PREINSEGNE PUBBLICITARIE2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201589LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE FEBBRAIO 20152015-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201589FORNITURA DI PNEUMATICI PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO, TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA, ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201589INTERV.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201589LIQUIDAZIONE FATTURA 621/2014 DELLA DITTA "STUDIO NOFERINI" PER STAMPA MATERIALE - (EURO 850,83)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201588LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 20142015-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201588RETTIFICA AUTORIZZAZIONE N. 72 - 2015 ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE2015-03-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201588LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER RIMBORSO SPESE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN BIBLIOTECA NEL 2014 - (EURO 2.000,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201588PROROGA TIROCINIO FORMATIVO PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' PRESSO ASILO NIDO VERDE2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201588LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE FEBBRAIO 20152015-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201587LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE FEBBRAIO 20152015-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201587ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - LIQ.NE VISITE MEDICHE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201587LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/A DEL 26.02.2015 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER 1^ ACCONTO ASILO NIDO DEI NONNI A.E. 2014-15 (EURO 1.600,68)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201587COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=).2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201587AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IN P.ZA DEL MERCATO IL 31.03.2015 - CGIL MUGELLO/ALTO MUGELLO.2015-03-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201586LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 20152015-03-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201586LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO"2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201586AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. CASTELLINA - LA TORRE - AMPLIAMENTO RETE GAS METANO TOSCANA ENERGIA2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2015861^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015 (EURO 261.000,00=).2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201586LIQUIDAZIONE NOTA N. 4B/2014 AL CIRCOLO GANESH ASSOCIAZIONE CULTURALE PER CONTRIBUTO CORSO DI YOGA ANZIANI ANNO 2014 (EURO 990,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201585LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 04.03.2015 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201585LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2015 A PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. PER AGGIORNAMENTO SITO BORGO DEI BAMBINI (EURO 110,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201585RILASCIO PARERI IGIENICO/SANITARI ED ALTRI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE SU RICHIESTA AMM.NE C.LE DI B.S.L. (FI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER E. 1.639,35 (OLTRE IVA)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201585COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201585AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. PIAZZANO, CIVICO 7 - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201584MANUTENZIONE CELLE FRIGO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI A. BORDATI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 20152015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201584LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 27.02.2015 A HALLEY TOSCANA SRL2015-03-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201584LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A DRITTO E ROVESCIO APS DI BORGO SAN LORENZO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ATTIVITA' AL CENTRO REMIDA E CHINILAB (EURO 5.750,00)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201584AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS IN P.ZA GARIBALDI - SOC. ANNEIANUM2015-03-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201584INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DITTA OSCAR MARTA DI MONTECAVOLO (RE) PER UNA SPESA DI E. 1.206,00 (OLTRE IVA)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201583FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2014 (AUMENTO DI POTENZA PRESA COMUNALE)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201583LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2015 DEL 3.03.2015 A SELEDA DATA2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201583SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002015-02-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201583AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE LUCO/RONTA - SIG. MARUCELLI MARIO2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201583LIQUIDAZIONE FATTURE N. 15VF+00722 - N. 15VF+00723 - N. 15VF+00724 - N. 15VF+00725 ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA PER FORNITURA DETERGENTI (EURO 1.982,25)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2015826^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - FEBBRAIO 2015 (EURO 1.700,50=)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201582AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA COMUNALE LUCO/RONTA2015-03-24T00:00:00RECUPERO 201582MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201582LIQUIDAZIONE FATTURA AIDEM SRL PER CORSO DI FORMAZIONE E-SEMINAR SU DIGITALIZZAZIONE E DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI2015-03-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201582TARES - RIMBORSO UNICOOP FIRENZE S.C.R.L. (EURO 432,00)2015-02-19T00:00:00RECUPERO 201581AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIRC 10.05.2015 P.ZA DANTE2015-03-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201581LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ALLA DITTA NEOPOST ITALIA SRL (EURO 732,00)2015-03-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201581IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA DITTA CORESCA VITA - DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201581ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE NUOVO PIANO SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ULTERIORE FORNITURA, AD INT. DET. N. 789 DEL 22.12.2014, ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO (BO) E. 1.225,00 (OLTRE IVA)2015-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201581LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI FEBBRAIO 2015 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201580SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201580NULLA-OSTA AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI2015-03-20T00:00:00RECUPERO 201580LIQUIDAZIONE FATTURA VIGLILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI FEBBRAIO 2015 (EURO 226,10)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201580LAVORI URGENTI ALL'IMPIANTO DI P.I. DEL CAMPO SPORTIVO LUCO/GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201580RESTITUZIONE CONTRIBUTO MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNO 2013 AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. EURO 27.040,262015-03-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201579FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI TRE DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 20152015-02-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201579AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ANLAIDS ONLUS - P.ZA CAVOUR 12.04.20152015-03-19T00:00:00RECUPERO 201579LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 PER 2^ ACCONTO A.S. 2014-15 ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA STATALE (EURO 14.000,00)2015-03-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201579SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201579LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI ( EURO 3.390,88)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201578LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO ALLA DITTA FATER SPA (EURO 4935,73)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201578LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 20152015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201578ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE E CONGUAGLIO RITENUTE ANNUALI)2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201578AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO LEO CLUB MUGELLO - P.ZA CAVOUR 04.04.20152015-03-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201578ACQUISTO MANIFESTI PER PROSSIMA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 109,80=2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201578PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 95 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201577PROROGA SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 94 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2015-12-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201577LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA MATERIALI PULIZIA (EURO 3049,74)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201577ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI TERMOMARKET DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201577AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI FRASCONA' GIACOMO - 23/03/20152015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201577SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE , CORSE SCOLASTIICHE A.S. 2014/15 - MODIFICHE TEMPORANEE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201577LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE - ANNO 20142015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2015766^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=)2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201576MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE / DICEMBRE)2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201576MINORI NON ACCOMPAGNATI ANNI 2013/2014- PRESA D'ATTO RENDICONTI ERESTITUZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE SOMME NON UTILIZZATE (27.040,26=)2015-02-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201576LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA RT3 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2637,34)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201576OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO CORSO MATTEOTTI 146 - 21/03/20152015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201576FERMO PIATTAFORMA ELEVATRICE MATR. 2005/43 INSTALLATA IN V.LE GIOVANNI XXIII PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE2015-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201575LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 183,57=)2015-03-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201575CHIUSURA TEMPORANEA DI PISTA CICLOPEDONALE ECOTURISTICA PER ABBATTIMENTO ALBERI ALVEO TORRENTE RIMORELLI2015-12-17T00:00:00RECUPERO 201575LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE2014 (EURO 18.220,38)2015-03-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201575ESCLUSIONE DALLA VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - PIANO ATTUATIVO PER RECUPERO RUDERE IN LOC. MASSETO - IL CISTIO - COMUNE DI VICCHIO2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201575FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 9^ LIQ.NE FATTURE ANNO 20142015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201575AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CGIL - 19/03/20152015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201574LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE A.S. 2014-15 DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.088,00=)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201574TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (689,15 EURO)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201574COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=).2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201574AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIA.2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201574RIMOZIONE TRATTORE PER SEMIRIMORCHIO GIACENTE IN STATO DI ABBANDONO IN VIA DEL FONDACCIO, LOC. LA TORRE2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201574PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201573AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA MONTELLO A LUCO - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201573ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI TRAMITE M.E.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.813,70=2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201573TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2015 (87,73 EURO)2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201573ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA ECCETTO CARICO E SCARICO MERCI IN VIA F. PECORI GIRALDI2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201573LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VICCHIO ED LA COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 348,77)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201573PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201572LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9194/2015 DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP PER FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 1.530,45)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201572PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI BEDESCHI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201572ISTITUZIONE ZONA RIMOZIONE COATTA CON APPOSIZIONE DI PANNELLO INTEGRATIVO A DIVIETO DI SOSTA IN VIA MARCONI2015-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201572MATRIMONI CIVILI IN VILLE STORICHE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201572SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 137 DEL 20/02/2015 DELLA "IRISCO" S.R.L.2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201572AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. OLMI PALLONE - LAVORI ALLACCIAMENTO UTENZE2015-03-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201571AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ROMAGNOLI TOMMASO - 14 E 21 MARZO 20152015-03-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201571REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - PROROGA TEMPISTICA CONSEGNA ELABORATI STUDIO GEOTECNO E D.SSA ELISA MARIANI - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI NN. 631 E 633/20142015-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201571REALIZZ.NE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA ALL'ING. MARCO MORICCI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO SU PROFORMA DI NOTULA2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201571SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103918 DEL 31/01/2015 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A PER GIORNATA DI FORMAZIONE2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201571ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE IN SANATORIA - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/2014 - EDIFICIO ARTIGIANALE VIA MARTIRI DEL LAVORO 24-262015-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201571LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9193/2015 DELLA DITTA "INTERNET BOOKSHOP" PER FORNITURA MATERIALI MULTIMEDIALI ALLA BIBLITOECA COMUNALE - (EURO 1.769,82)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201570LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DELLA DITTA ANTICA EDICOLA PER FORNITURA PRODOTTI EDITORIALI BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 394,40)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201570INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201570LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMARTIVI GIOVANISI' - MESE DI MARZO 20152015-03-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201570CONTENZIOSO COLLINI - SENTENZA TAR N. 1008/2014 - APPELLO CONSIGLIO DI STATO - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201570INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. DI FIRENZE - PREST. SERVIZI - 7^ IMPEGNO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201570ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE IN RONTA VIA FAENTINA 142 - ART. 182, COMMA 3, L.R. 65/20142015-12-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201569I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.032,00 EURO)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201569LIQUIDAZIONE FATTURA N. 197 DITTA CIANI ROBERTO E C. SNC PER NOLEGGIO PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE - (EURO 884,50)2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201569AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO U.N.I.T.A.L.S.I. 14.03.20152015-03-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201569LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ SEMESTRE ANNO 20142015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201569LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201569PROROGA ORDINANZA N. 65 DEL 29.10.2015 "SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'"2015-12-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201568LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54A DEL 16.02.2015 A 3CIME TECHNOLGY SRL2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201568RIMOZIONE VEICOLI ABBANDONATI NEL RESEDE DI PERTINENZA ESERCIZIO COMMERCIALE, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2015-12-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201568CENSIMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GIANNI PESARESI E DR. RONCONI GIUSEPPE ENTRAMBI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.060,00 (OLTRE IVA)2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201568CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 20142015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201568AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201568LIQUIDAZIONE FATTURA N. 310/2015/8/FAT ALLA DITTA RICCI S.R.L. FORNITURE ALIMENTARI (EURO 101,24)2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201567: AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201567LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA MACAGI SRL - EURO 1.784,252015-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201567PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. STELLONI STEFANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201567REGOLAMENTAZIONE ZTL - MODIFICHE ALLA VIABILITA' E SOSTA NEL CENTRO STORICO2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201567SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2014 E 2015 DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 20142015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201567LUQIDAZIONE ALLA DITTA VALSECCHI FATTURA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1708,49)2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201566LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GENNAIO 20152015-03-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201566REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER PROVE GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L. DI SCANDICCI - LIQ.NE FATTURA2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201566AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE VETROFANIA PUBBLICITARIA.2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201566SOTTERRAMENTO CARCASSA DI EQUINO PASSAPORTO 0110480014542015-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201566LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO CARTACEO E WEB - ANNO 20152015-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201566AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201565PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201565AUTORIZZAZIONE AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI.2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201565AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI BENEFICIARI (EURO 61.622,42=)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201565LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTI ANNO 2013 ED INTEGRAZIONE INDENNITA' RISULTATO ANNO 20122015-02-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201565LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82/C DEL 15.01.2015 A COMPUTER CARE SRL2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201565PROROGA ORDINANZA N. 58 DEL 31.8.2015 "SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2015-10-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201564LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1188/C DEL 31.12.2014 A COMPUTER CARE SRL2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201564AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201564CHIUSURA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN P.ZZA DANTE ALIGHIERI PER PULIZIA GRONDAIE2015-10-26T00:00:00RECUPERO 201564LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA ANNO 2014 (EURO 10.000,00)2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201564PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 3^, 4^, 5^ E 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURE2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201564P.E.Z. 2014- MISURA 1.B.1- BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI -APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI.2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201563LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2015 A ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI PULIZIA CUCINA CENTRALIZZATA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.448,00=)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201563AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201563LIQUIDAZIONE FATTURA NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (1220,00)2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201563DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA E VIA GIOTTO PER PULIZIA GRONDAIE PALAZZO COMUNALE2015-10-23T00:00:00RECUPERO 201563ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START ANNO 2015 (EURO 1220,00)2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201563TRASLOCO MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DA PARTE DELLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GRUOP S.R.L. DI BRESCIA - LIQ.NE FATTURA2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201562SISTEMAZIONE GIARDINO MATERNA "RODARI" VIALE RESISTENZA DA PARTE DELLA DITTA VALLEVERDE VIVAI S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2015-02-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201562LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31.01.2015 DI PIPELINE SRL2015-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201562PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - TRIENNIO 2014-2016 - PRESA D'ATTO FINANZIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI E ESTENSIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201562ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - MODIFICA ORDINANZA N. 61/2015.2015-10-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201562INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.2015-03-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201562LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 31.01.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO MUGELLO - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 1.422,90)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201561LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 20142015-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201561LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 13-14 E 16 DEL 31.01.2015 ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI E SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 47.590,16)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201561FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, NEI CONFRONTI DI GALA S.P.A. DI ROMA, PER EURO 5.062,69.=2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201561PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE DICEMBRE ANNO 20142015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201561AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO IRIS COMPAGNIA ODONTOIATRICA2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201561DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201560LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 20142015-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201560OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO SIG. POGGIALI 20.03.20152015-03-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201560LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 19.01.2015 A CO&SO PER GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 3.936,51)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201560L.R.T. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 61.622,42=).2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201560ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C. 8 L.R.T. 3/1994 - MODIFICA CONFINI ORDINANZA N. 56/20152015-09-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201560SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 29.551,74 (IVA COMPRESA)2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201559DEMOLIZIONE SOPPALCO METALLICO ALL'INTERNO DI IMMOBILE CON DESTINAZIONE PRODUTTIVA - VIA G. ROSSA - BORGO SAN LORENZO2015-09-14T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201559LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/A - 36/A E 328/A DEL 31.12.2014 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO DI SCARPERIA E SAN PIERO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 2.045,00)2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201559AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE CARTELLI PUBBLICITARI BIBLIOTECA2015-03-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201559LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20142015-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201559CONSOLIDAMENTO STATICO ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELL'ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201559TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DEL LAVORO EX ART.700 C.P.C. - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. STOLZI PAOLO2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201558CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI INCARICO SICUREZZA PER PROGETTAZIONE DA PARTE DELL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201558OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO BRUNELLI 26 E 27 MARZO 20152015-03-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201558LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C. E GETTONI AL SEGRATRIO - ANNO 20142015-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201558LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20142015-03-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201558SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 95 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201558L.R.T. 45/2013 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA'" APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014.2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201557AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201557POTATURE ED ABBATTIMENTI DI PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCA DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 8.945,00 (OLTRE IVA)2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201557SPOSTAMENTO DEL POSTEGGIO N. 94 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI.2015-08-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201557FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 2014 (DICEMBRE + CONGUAGLIO)2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201557LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201557LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,20=).2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201556LIQUIDAZIONE FATTURA N. V4 145 DEL 27.01.2015 ALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. DI RIVOLI (TO) PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (EURO 177,97)2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201556TRIBUNALE DI FIRENZE - APPELLO PROMOSSO SILVANEON S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL LEGALE INCARICATO- AVV. PICCIONI FABIO2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201556OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO GOZZOLI - PARCHEGGIO OSPEDALE 05.03.2015/31.12.2015.2015-03-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201556LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201556ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33, C.8 L.R.T. 371994 - AREA LIMITROFA PISTA CICLABILE2015-08-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201556ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201555FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 20142015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201555AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201555BUONI SCUOLA 2014-2015-APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE IMPORTI AI BENEFICIARI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 4.071,53=).2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201555LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201555ISTITUZIONE SEGNALETICA PERMANENTE STRADA COMUNALE LUCO-RONTA2015-08-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201555LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2015 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201554ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER DEFINITIVA INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE, PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI2015-08-11T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201554LIQUIDAZIONE FATT. N. 314/2015/8/FAT ALLA RICCI S.R.L. PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA (EURO 123,63)2015-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201554AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE STRISCIONE PUBBLICITARIO PROVVISORIO.2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201554INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETA MENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20142015-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201554XXXV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11/14 GIUGNO 20152015-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201554LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201553SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SPESA2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201553LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201553CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO, LOC. PANICAGLIA, PER RIFACIMENTO MANTO DI USURA2015-08-11T00:00:00RECUPERO 201553SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE - AUTORIZZAZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 125/20132015-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201553ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (25.021,42 EURO)2015-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201553INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - LIQUIDAZIONE DI E. 49.000,09 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE INTERVENTO2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201552SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DAL 01.02.2015 AL 28.02.2015 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201552LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 20152015-03-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201552ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA XXV APRILE /INTERSEZIONE VIA P. NELLI2015-08-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201552AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VICOL MARTELLUCI (CORTI)2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201552LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67739/2014 DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2015 - (EURO 3.655,80)2015-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201552PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201551AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO - V.LE IV NOVEMBRE (BATTISTON)2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201551LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2015 DELLA DITTA STUDIO NOFERINI2015-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201551ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ E 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE MEF S.R.L. DI FIRENZE2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201551ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO, RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO SUL PONTE DELLA STRADA COMUNALE DI SAN GIORGIO PER MANUTENZIONE2015-07-21T00:00:00RECUPERO 201551LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE SU ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI2015-02-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201551RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 225 DEL 17.04.2014 AVENTE AD OGGETTO "SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'"2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201550LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI"2015-02-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201550AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA M.L. KING 26.02.20152015-02-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201550REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVE PORTE ATRIO SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DI E. 100,00 (OLTRE IVA) DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI B.S.L. (FI)2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201550RIMOZIONE AUTO PRIVATA DEPOSITATA PRESSO CANTIERE COMUNALE2015-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201550MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COMUNALI DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201550LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 7^ NUMERO2015-12-22T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201550LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TEATRO IDEA" PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2014/2015 AL TEATRO GIOTTO2015-02-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201549EVENTO FRANOSO PANICAGLIA-LIQUIDAZIONE A SALDO AIUTO ALLE FAMIGLIE PER AUTONOMA SISTEMAZIONE .2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201549NUMERO ANNULLATO2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201549LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201549PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQNE DICEMBRE 20142015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201549PROROGA TERMINE ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 36-37-39 DEL 08.06.2015 E N. 40-41-42 DEL 09.06.20152015-07-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201549INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI SERVIZI OCCORRENTI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201549AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA ASSIMILATA A DOMESTICA - RESIDENZA ANNI AZZURRI E SIG.RA AZZERBONI GISELLA2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201548LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/12/2015 E PER INIZIATIVA DEL 30/12/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-12-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201548SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI ALL'AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 20/20142015-02-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201548ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201548LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DEBA SRL PER FORNITURA TONER (EURO 1189,50)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201548LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO BACHECHE INFORMATIVE - DITTA INFORMATICA.NET - EURO 939,402015-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201548INTERVENTI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISIZIONE DEI BENI OCCORRENTI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER UN TOTALE DI EURO 15.000,00 (OLTRE IVA)2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201548PROROGA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 44 DEL 12.06.2015 - CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO2015-06-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201547AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO P.ZA CAVOUR IL GIORNO 28.02.20152015-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201547LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TECNOLOGICA S.R.L. (EURO 511,99)2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201547LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. MANETTI STUDIO LEGALE NITTI & ASSOCIATI - RICORSI AL TAR PER ANNULLAMENTO N. 3 PROVVEDIMENTI INIBITORI PRATICHE SCIA2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201547LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/2014 DEL CENTRO DI RICERCA PRODUZIONE E DIDATTICA MUSICALE TEMPO REALE PER REALIZZAZIONE N. 2 LABORATORI PER BAMBINI2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201547AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2015 (EURO 5.000,00)2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201547PROROGA TERMINI ORDINANZE DIRIGENZIALI N. 26 E 27 DEL 14.05.20152015-06-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201547CONSORZIO STRADA VICINALE DI CALSALTA, LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ANNO 20132015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201546DEMOLIZIONE PARTI RESIDUE DI MANUFATTO OGGETTO DI INCENDIO IN VIA TRAVERSI FRAZIONE LUCO MUGELLO2015-06-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201546AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201546LIQUIDAZIONE FATTURE TELELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 1188,50)2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201546DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI S.R.L. DI ROCCA SAN CASCIANO (FC)2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201546PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA UGOLINI DONELLA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201546LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO MUSICALE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2015-12-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201546PROGETTO "ECCO FATTO" - LIQUIDAZIONE RIMBORSO FORFETTARIO A SMS POLCANTO ANNO 20142015-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201545LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-12-01T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201545LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1085/2014 DELLA DITTA DORI PUBBLICITA'2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201545LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 2197,50)2015-02-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201545AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201545ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI FORNITORI DEI BENI E DEI SERVIZI PER L'ANNO 20152015-01-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201545VALUITAZIONE STATO MANUTENZIONE CIPRESSI POSTI LUNGO STRADA COMUNALE SAN GIOVANNI - CORTE2015-06-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201545REALIZZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P. A SIEVE (1^ STRALCIO) - INCARICO PER RALZIONE GEOLOGICA E RELATIVE PROVE DA PARTE DEL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201544LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA2015-11-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201544FORNITURA CONGLOMERATO A CALDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE (FI)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201544LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201544AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201544ACQUISTO MATERIALI PER MANTU.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA - LIQ.NE FATTURE2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201544CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER RIFACIMENTO FOGNATURA2015-06-12T00:00:00RECUPERO 2015445^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 4.664,45)2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201543AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DEGLI ARGINI (GIANNINI)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201543ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201543ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA PER INTERVENTI IN ZONA SISMICA DI OPERE EDILIZIE OGGETTO DI SANATORIA - ART. 182 , COMMA 3, L.R. 65/20142015-06-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201543LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALL'AVV. SAURO ERCI - RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO ARTT. 696 E 696BIS C.P.C.2015-11-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201543INTERVE.TI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L. ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201543LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 - 4^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2015435^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.196,80)2015-02-13T00:00:00RECUPERO 201542LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENETE ABILE - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 15,00=)2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201542AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CAPECCHI - VIA DI PULICCIANO2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201542LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2015 (EURO 393,81)2015-02-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201542VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201542LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONSIGLIO DI STATO CONTRO SIGG. COLLINI (R.G. 941/2015)2015-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201542ACQISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI M.LLO DI B.S.L., 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201542ACQUISTO MATERIALI IN FERRO PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI)2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015415^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI GENNAIO 2015 (EURO 2.259,20)2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201541FORNITURA DI MATERIALI INERTI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DELLE STRADE C.LI - AFFIDAMENTO TRAMITE START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201541LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015_0028 DEL 26/01/2015 DI LAUS INFORMATICA SRL2015-02-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201541LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201541VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201541AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201541SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 2014 (IL 2^ E' A CREDITO)2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201540LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2014 -2015-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201540VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE2015-06-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201540LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO CULTURALE PRESSO IL CHINI LAB2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201540SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201540LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE TELEVISIVA "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA2015-11-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201540L.R.T. 54/2013. RIMODULAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA 2013-2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI ( EURO 7.374,63=).2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201540ADEGUAMENTO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DI ESTRACOM S.P.A. DI PRATO - LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.01.2014 / 31.12.20142015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201539LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI DICEMBRE 20142015-02-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201539FORNITURA GENERI ALIMENATRI PER LE CUCINE COMUANLI- ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00= OLTRE IVA EURO 50,00).2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201539LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE CONTRIBUTO 2013 AL CIRCOLO GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI (EURO 800,00)2015-02-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201539VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE RIPAFRATTA2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201539LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 20142015-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201539LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/10/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-10-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201539SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201538AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTI DANZANTI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2015 PRESSO TEATRO GIOTTO2015-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201538CHIUSURA PARZIALE PARCHEGGIO TANNINO/OSPEDALE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA2015-06-08T00:00:00RECUPERO 201538LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 02.02.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201538LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE SU ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE TENUTO DA D.SSA GALLIGANI2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201538LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 6^ NUMERO2015-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201538FORNITURA MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE IN ECONOMIA ANNO 2015 DEL PATRIMONIO C.LE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA DITTA IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO (PO)2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201538LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "VIA LEONARDO DA VINCI" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201537LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO "ECCO FATTO"2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201537FORNITURA MATERIALI EDILI ANNO 2015 PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START REGIONE TOSCANA ALLA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI SCARPERIA E S. PIERO (FI)2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201537LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201537LIQUIDAZIONE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE GIACOMO PIERI DEL RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI NEL PERIODO GIUGNO - SETTEMBRE 20152015-10-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201537VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201537LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO FEBBRAIO 20152015-02-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201537AUTORIZZAZIONE TRATTENIMENTO DANZANTE "PALALISA PARTY" 7.02.20152015-02-06T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201536FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2015 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START REG. TOSCANA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI)2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201536TARI - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (533,30 EURO)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201536LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1561/A/2014 E N. 1670/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 (EURO 86.000,00)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201536LIQUIDAZIONE FATTURA A EMITTENTE "TELE IRIDE S.C.R.L." PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA2015-10-14T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201536AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: "LO ZOO DI VETRO"2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201536SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201536VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE2015-06-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201535AUTORIZZAZIONE IN DEROGA EMISSIONI RUMOROSE PER MANIFESTAZIONI PRESSO TEATRO GIOTTO2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201535PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)2015-10-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201535ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - 6^ E 7^ IMP. DI SPESA - LIQ.NE FATTURE2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201535LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO A VIVILOSPORT SRL PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014 (EURO 10.000,00)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201535SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 44 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201535FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ANNO 2015 MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA TERMOMARKET SRL DI FIRENZE (FI)2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201535TARES - LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2015 (252,01 EURO)2015-02-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201534SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (7.000,00 EURO)2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2015345^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - GENNAIO 2015 (EURO 1.700,50=).2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201534LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE ANUSCA SRL2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201534AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER EMISSIONI RUMOROSE MANIFESTAZIONE C/O CAMPO SPORTIVO ROMANELLI2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201534LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE - PRIMO SEMESTRE 2015.2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201534SPOSTAMENTO POSTEGGIO N. 43 DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'2015-06-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201534INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMP. DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201533ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE ACCONTO2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201533LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' DELL'AGENTE P.M. MARCO MELLINI PERIODO 2009-20132015-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015335^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 2.332,80=).2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201533LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 2015.2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201533VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE PIANTE O LORO ABBATTIMENTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA - CAPOLUOGO2015-06-04T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201533IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO - ANNO 2015 - EURO 1.800,002015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201533AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INIZIATIVA RELIGIOSA (LATO VIA ARGINI ) PERIODO MARZO/AGOSTO 2015.2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201532CHIUSURA STRADA VICINALE DEL PALAGETTO PER REALIZZAZIONE FOGNATURA2015-05-29T00:00:00RECUPERO 201532LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP ALUNNA SCUOLA DELL'INFANZIA (EURO 576,00=).2015-02-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201532INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 490,00 (OLTRE IVA)2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201532AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA STEFANESCHI A RONTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201532RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI - SECONDO SEMESTRE 20142015-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201532LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201532FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 18^ LIQ.NE ANNO 20142015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201531LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20142015-02-05T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201531LIQUIDAZIONE SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/09/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-09-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201531MANUTENZIONE ANNO 2015 DELLE CELLE FRIGORIFERO INSTALLATE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DITTA BORDATI ALESSANDRO DI BORGO S. L. (FI)2015-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201531INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATIRMONIO COM.LE - 7 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUSIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201531AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TIMORI MATTEO PER BAR ITALIA2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201531PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 13 DEL 23.02.2015 - DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE IN LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 272015-05-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201531LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,04=).2015-02-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201530LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER CORONE DI ALLORO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2015-09-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201530T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 282 DEL 31/12/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201530INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA IN PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L.2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201530INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MASSARENTI ED IN PIAZZA CASTELVECCHIO2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201530LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO I TRANCHE CONTRIBUTO PER SPESE STAGIONE TEATRALE 2014/2015 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201530INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE N. 22 DEL 23.01.2015 ESERCIZIO ATTRAZIONI SPETTACOLO VIAGGIANTE2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201530PROSECUZIONE ANNO 2015 PROGETTO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL TRIENNIO 2014/2016-IMPEGNO DI SPESA PER SOGGETTO GESTORE ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI EURO 264.990,002015-01-21T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201529EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFNITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIEVE - LIQ.NE2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201529PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)2015-02-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201529IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 281 DEL 31/12/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201529AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - DITTA MALAJ.2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201529RETTIFICA DETERMINAZIONE 836/14 - RIDETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 E RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201529VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE, RIMOZIONE PIANTE CADUTE, MESSA IN SICUREZZA MURO E RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO COMPLESSO IMMOBILIARE "VILLA MAGNANI" IN FRAZ. PANICAGLIA2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201529LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTI FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2015-09-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201528MANUTENZIONE IN ECONOMIA ATTREZZATURE DELLE MENSE SCOLASTICHE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA REGIONALE START DITTA AS.TEC SNC DI LEPRI CARLO E C. DI CAMPI BISENZIO (FI)2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201528RIMOZIONE AUTO INCENDIATA DEPOSITATA NEL RESEDE DI PERTINENZA ALLOGGI VIA GOBETTI N. 12/162015-05-15T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201528AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA DELLA COSTITUZIONE - LAVORI TOSCANA ENERGIA2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201528VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 8^ LIQ.NE ANNO 20142015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201528AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 20152015-02-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201528LIQUIDAZIONE FATTURA PER SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 ALLA DITTA BARTALUCCI SAS2015-09-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201528LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER RAPPRESENTAZIONE OPERISTICA NELL'AMBITO DELLA FESTA DELLA TOSCANA2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201527INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201527VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE LUNGO STRADA COMUNALE DI GREZZANO2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201527AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN LOC. POLCANTO VIA DELLA CASUCCIA E VIA DEL PAPERELLO PER POSA CAVI IN FIBRA OTTICA2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201527PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2015 (MATERIALE PROMOZIONALE)2015-08-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201527LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO CHIUSURA ANNO 20142015-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201527PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014-2015 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO.2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201527LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 122,38=).2015-02-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201526VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE POSTE A MARGINE STRADA COMUNALE DI GREZZANO2015-05-14T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201526LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/07/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-08-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201526INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER ACQUISTI IN ECONOMIA DA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201526LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201526AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201526CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI MATERNITÀ A NORMA DELL'ART.66 DELLA LEGGE N. 448 DEL 23/12/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201526LIQUIDAZIONE FATTURA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI MUSEO CHINI2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201525LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 704,00=).2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201525VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ALBERATURE UBICATE NEL RESEDE DI PERTINENZA EX "VILLA DAPPLES" ED ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201525SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201525LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITA' DI MEMBRO ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - RATEO COMPETENZA ANNO 20142015-01-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201525AUTORIZZAZIONE INSTALLAZIONE DRAPPI PUBBLICITARI2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201525CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI ANNO 2014 AI SENSI DELL' ART.65 DEL LEGGE 23.12.1998 N. 448 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201525LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 20142015-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201524MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA S. ALLENDE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201524ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP POSTO IN LOC.PANICAGLIA VIA DEL CANTONE N.45 ALLA SIG.RA E.L.2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201524LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORPO BANDISTICO DI POPOLANO PER SERVIZIO MUSICALE CELEBRAZIONE 25 APRILE 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201524ACCERTAMENTI SU STATO MANUTENZIONE ALBERATURE IN PROSSIMITA' V.LE IV NOVEMBRE2015-05-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201524LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE DICEMBRE 20142015-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201524LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO D BORGO SAN LOREENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 15,00=).2015-02-02T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201524AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE FOSSA BIOLOGICA SU MARCIAPIEDE IN VIA ROMA2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201523LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3816/00/2014 - N. 3817/00/2014 - N. 3818/00/2014 - N. 3819/00/2014 - ALLA DITTA FANTI ARDUINO SRL PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 6.118,13)2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201523APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA DEI RICHIEDENTI BENEFICI INTEGRATIVI DEL PACCHETTO SCUOLA 2013-2014 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201523FIERA AGRICOLA MUGELLANA 11-14 GIUGNO 2015 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME - CODICE FIERA 004FI01M2015-04-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201523LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DICEMBRE 20142015-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201523LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE GIACOMO PIERI - PERIODO FEBBRAIO / MAGGIO 20152015-08-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201523LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201523AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO IN VIA F. NICCOLAI - LAVORI TELECOM2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201522LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201522LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201522LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE ALLIBRATORI PER INTERVENTO DI PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA2015-01-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201522AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ATTRAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE IN PARCO DIVERTIMENTI LOC. FORO BOARIO2015-01-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201522CHIUSURA STRADA DI MUCCIANO2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201522LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 20142015-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201522AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015 - DITTA BARTALUCCI SAS2015-01-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201521LIQUIDAZIONE FATTURA A AVVOCATO GIURI PER CONTENZIOSO CON COMUNE PALAZZUOLO SUL SENIO - ACCONTO2015-07-29T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201521ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN PIAZZA CASTELVECCHIO2015-04-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201521AUTORIZZAZIONE DI PUBBLICO TRATTENIMENTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER CARNEVALE 20152015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201521LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 20142015-01-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201521EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIA DEL CANTONE ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2015213^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 1.410,50=)2015-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201521ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (14.291,27)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201520IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER PAGAMENTO UTENZE ( EURO 2.000,00=).2015-01-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201520LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015/0043 DEL 12.01.2015 A PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 927,22)2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201520EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF.TO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. DANIELE LAPI DI PONTASSIVE - LIQ.NE2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201520LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 368,33)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201520ISTITUZIONE NUOVI DIVIETI DI SOSTA PER INTRODUZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DI STRADE, VIE PIAZZE E PARCHEGGI PUBBLICI2015-03-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201520LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO - 5^ NUMERO2015-07-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201520AUTORIZZAZIONE SOSTITUZIONE INSEGNA PUBBLICITARIA.2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201519ANNULLAMENTO DETERMINE N. 826/2014 E 827/14 RELATIVE ALL'ASSUNZIONE E AL COMANDO PRESSO L'UNIONE MUGELLO DELLA D.SSA BARLETTI ELISABETTA2015-01-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201519LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MAGGIO E GIUGNO 20152015-07-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201519INAGIBILITA' PARZIALE EDIFICIO SITO IN VIA STEFANESCHI, 33 LOC. RONTA2015-03-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201519LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 226,10)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201519LIQUIDAZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI BORGO SAN LORENZO E ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DEL SALDO DEL CONTRIBUTO PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EURO 4,953,82)2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201519FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 2^ LIQ.NE FATTURE2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201519AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DI INSEGNE PUBBLICITARIE CON VETROFANIE;2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201518INGIUNZIONE PAGAMENTO PER RECUPERO SPESE ROTTAMAZIONE AUTO2015-03-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201518LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/08/2014-06.11.2014 E CONGUAGLIO 2014 (EURO 812,13)2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201518PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201518AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO: "CARMELA E PAOLINO VARIETA' SOPRAFFINO"2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201518FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 20142015-01-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201518FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 41.393,44.= (OLTRE IVA)2015-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201518LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - 1 SEMESTRE 20152015-07-13T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201517LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO GRAFICO GIORNALE MURALE2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201517DIRITTO ALLO STUDIO - "PACCHETTO SCUOLA A.S. 2013-2014" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE AI BENEFICIARI (EURO 10.670,00)2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201517DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. RAZZUOLO2015-03-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201517LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. SAURO ERCI - CAUSA CONTRO COOPERATIVA DELLA CASA INNANZI AL TRIBUNALE DI FIRENZE (R.G. 8430/2015)2015-07-07T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201517AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO "CARNEVALE" E "POLENTATA" NEI GIORNI 25 GENNAIO, 1,8,15,17 E 18 FEBRARIO 2015.2015-01-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201517SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2148810 DEL 22/12/2014 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER GIORNATA DI FORMAZIONE2015-01-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201517CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI "RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A." AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 20152015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201516GESTIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ASS. FIORENTINA HANDBALL2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201516AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA - IACOVONE GIUSEPPINA2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201516SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31 DICEMBRE 2014 - A.E. 2014-2015.2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201516ANNULLATA2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201516LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1287 DEL 30.11.2014 A TD GROUP SPA2015-01-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201516ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI2015-03-02T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201516LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1/2015 E 2/2015 ALLA DOTT.SSA GALLIGANI LAURA PER CONSULENZA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (EURO 2.427,00)2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201516LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO "COMUNE IN PIAZZA" - 4^ NUMERO2015-06-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201515MANUT.NE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI DALLA DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. - LIQ.NE FATTURA2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201515LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014-0000490 DEL 18.12.2014 A ESTECOM SRL2015-01-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201515LIQUIDAZIONE 3^ FATTURA (N. 36/15) A HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 (EURO 11.696,00)2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201515LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201515AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER TRASLOCO IL 24.01.2015 - SIG. BERLINGOZZI ALESSANDRO .2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201515REALIZZAZIONE INTERVENTI PER CONTENIMENTO LIMITI PRESSIONE SONORA ENTRO LIMITI DI LEGGE E PRODUZIONE NUOVA RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO ESERCIZIO L'OROLOGIO PLEASURE CAFFE'2015-02-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201515LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/03/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-03-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201515CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA CONSEGUENTE ALLA VERIFICA DEI REQUISITI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO A.N.AC.2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201514ATTUAZIONE DIRETTIVA SU DIVIETO DI FUMO (ART 51 LEGGE 3/2003) E NOMINA RESPONSABILE DEL CONTROLLO - AGGIORNAMENTO ANNO 20152015-02-25T00:00:00RECUPERO 201514LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E - ANNO 2015 - MODIFICA LIQUIDAZIONE N. 1/20152015-03-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201514AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AIL - DAL 19/03 AL 23/03/2015.2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201514LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37 DEL 02.01.2015 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (1.715,98)2015-01-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201514LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/05/2015 E DEL 04/06/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201514ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COM.LI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201514LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO GENNAIO 20152015-01-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201514ESCLUSIONE DALLA VAS-VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA-PIANO ATTUATIVO "EX MACELLI" RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE SPAZIO DI CONNESSIONE TRA IL LAGO-PARCO DI MONTELLERI E IL TESSUTO URBANO-COMUNE DI VICCHIO2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201513AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LUNA PARK - FORO BOARIO DAL 22/01/15 AL 01/03/15.2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201513LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/06/2015 - DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI2015-06-24T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201513RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20152015-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201513LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE "CONTRASTO DELL' ILLEGALITA' NEGLI ENTI LOCALI"2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201513LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N. 288/20112015-03-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201513ANNULLATA2015-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201513ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201513DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE N. 272015-02-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201513LIQUIDAZIONE FATTURE N. 231 - 232 - 233 - 235 DEL 24.12.2014 E N. 248 - 249 - 250 DEL 31.12.2014 E LA NOTA DI CREDITO N. 020 DEL 31/01/2015 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 12.704,74)2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201512RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20152015-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201512LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - CHIUSURA ANNO 20142015-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201512LIQUIDAZIONE FATTURA N. 234 DEL 24.12.2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 38.569,51)2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201512LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - GENNAIO 20152015-03-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201512FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201512DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 10 OTTOBRE 2015 AL 14 OTTOBRE 20162015-09-21T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201512LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CORONE D'ALLORO FESTA DEL 25 APRILE 20152015-05-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201512MODIFICA ORDINANZA N. 11/20152015-02-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201512OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUESTORI - VIA SAN MARTINO2015-01-14T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201511AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO POGGIALI ANTONIO .2015-01-14T00:00:00RECUPERO 201511PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20152015-01-09T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201511INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA DI VIABILITA' ALTERNATIVA ALLA COMUNALE DI MUCCIANO - ISTITUZIONE LIMITE DI CARICO ED ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO SULLA STRADA VICINALE DEI ROPPI.2015-02-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201511LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 24.12.2014 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO A ASIEVE PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 692,58)2015-01-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201511LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 20152015-02-27T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201511LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - APPELLO PROMOSSO GHERARDINI S. AVVERSO SENTENZA GDP DI BORGO SAN LORENZO N.4733/20142015-05-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 201511RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO - 20142015-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201511PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DELL'ABITATO DI BORGO SAN LORENZO2015-08-11T00:00:00RECUPERO 201511POTATURA PIANTE DI PIOPPO IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201510AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - AIRC 31.01.20152015-01-12T00:00:00RECUPERO 201510ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-01-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201510ANNULLATA2015-08-09T00:00:00RECUPERO 201510LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO CHIUSURA ANNO 20142015-01-12T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2015104^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=).2015-01-14T00:00:00RECUPERO 201510ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1778/L DEL 09.09.2014 - POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO, DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2015-02-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201510LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/01/2015 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2015-02-17T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201510INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20152015-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201510LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURARIO "COMUNE IN PIAZZA" - 3^ NUMERO2015-05-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20159INSTALLAZIONE DISSUSORE DI SOSTA IN VIA DEL POGGIO -2015-02-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201594^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S. 2014/15 (EURO 1.988,00=).2015-01-14T00:00:00RECUPERO 20159MANUT.NE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2015-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20159ASSISTENZA ALL'HANDICAP - A.S 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 576,00=)2015-01-07T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20159LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNALE MURALE "COMUNE IN PIAZZA" - 2^ NUMERO2015-05-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20159AUTORIZZAZIONE A PROSECUZIONE ESERCIZIO TEMPORANEO IMPIANTO COMPOSTAGGIO DI FALTONA AI SENSI ART. 191 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2015-07-08T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20159AUTORIZZAZIONE PER ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA MARCONI 112015-01-12T00:00:00RECUPERO 20159LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - SECONDO SEMESTRE 20142015-02-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20159T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 262 DEL 10/12/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20158LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2015-05-15T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20158PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURE2015-01-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20158RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 669,912015-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20158AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO UTENZA DOMESTICA SIG.RA GABELLINI ANNA2015-01-08T00:00:00RECUPERO 20158LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PERMESSI ALLA CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA - ANNO 20142015-02-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201584^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.075,74)2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20158ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20158TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (6.785,18 EURO)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20158PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO2015-07-07T00:00:00RECUPERO 20157DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. POGGIO MULINO2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20157FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 8^ LIQ.NE FATTURE ANNO 20142015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20157AUTORIZZAZIONE PER AFFISSIONE MANIFESTI PUBBLICITARI SPETTACOLO "CANTARE ALL'AMORE"2015-01-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20157RICORSO TAR LUNICA - LIQUIDAZIONE A SALDO LEGALE INCARICATO - AVV. ERCI SAURO2015-02-10T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 201574^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.788,24)2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20157TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2014 (183,01 EURO)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20157COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002015-01-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20157LIQUIDAZIONE SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 20142015-05-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20157SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO MARCA AURICOLARE IT0489900544802015-06-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20156DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN FRAZIONE RONTA - V.LE F.LLI ROSSELLI - PRESSO IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE2015-02-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20156LIQUIDAZIONE FATTURA FORMEL S.R.L. PER CORSO FORMAZIONE" L'ISEE DAL 1 GENNAIO 2015 "2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20156ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - DITTA PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20156GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, PARI AD EURO 2.170,00.=2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20156LIMITAZIONI CONSUMO ACQUA POTABILE PER SOLI SCOPI ALIMENTARI ED IGIENICI DAL 01.07.2015 AL 31.10.20152015-06-18T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 201564^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2014 (EURO 1.846,00)2015-01-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20156LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20152015-02-05T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20156LIQUIDAZIONE FATTURA A DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE MARZO E APRILE 20152015-05-06T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20156SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1614/07 VIA DELLE FORNACI, SNC2015-01-07T00:00:00RECUPERO 20155LIQUIDAZIONE RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 20142015-01-26T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20155LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/P DEL 27/04/2015 DELLA DITTA BARTALUCCI S.A.S. DI EMPOLI PER TRASCRIZIONE VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17 APRILE 2015 (EURO 33,20).2015-05-04T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20155ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN VIA DEI CAPPUCCINI E VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20155LIQUIDAZIONE FATTURA N. 226 DEL 30/11/2014 ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA LUCO - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.307,42)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20155AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PRESSO AREA "EX SOPRAM" PER RIFIUTI PRODOTTI DA MANIFESTAZIONE "GRAN PREMIO DEL MUGELLO" PRESSO AUTODROMO INTERNAZIONALE DEL MUGELLO2015-05-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20155SUBENTRO G.G.B. DI RONTINI E BONI - PASSO CARRABILE N. 1003 VIA DELLE FORNACI, 272015-01-07T00:00:00RECUPERO 20155LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE NOVEMBRE 20142015-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20155ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 5^ INTERV.TO DITTA TERMOMARKET DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20155SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) COME DA DEL. C.C. N. 68/2014 - IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 30.06.2015 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20154LIQUIDAZIONE FATTURE N. 189 E N. 191 DITTA ARTI GRAFICHE PEZZINI PER MANIFESTI 25 APRILE E CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/4/20152015-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20154PULIZIA LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20154LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2190 DEL 31.10.2014 - NOTA DI CREDITO N. 2314 DEL 14.11.2014 - FATTURA N. 2545 DEL 15.12.2014 A CO & SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE SOCIALE DI FIRENZE (EURO 3.936,51)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20154LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE NOVEMBRE 20142015-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20154AUTORIZZAZIONE ALL'ALTERAZIONE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO LAPUCCI SIMONE VIA S. ALLENDE2015-01-07T00:00:00RECUPERO 20154DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 24 APRILE AL 9 OTTOBRE 20152015-04-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20154INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA B. CROCE2015-01-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20154ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA LEPRI G. EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20154LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE2015-01-21T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20153LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2015-04-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20153TAGLIO PIANTE DI ALTO FUSTO IN DEROGA ART. 60 REGOLAMENTO EDILIZIO IN CONDIZIONI PERICOLO2015-03-09T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20153CONSOLIDAM.TO STATICO EDIFICIO SUCCURSALE ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, INCARICO DI PROGET.NE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO, ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20153FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 14.918,03.= (OLTRE IVA)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20153LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE NOVEMBRE 20142015-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20153VALUTAZIONE STATO DI SALUTE E REALIZZAZIONE OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE POSTE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA2015-01-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20153AUTORIZZAZIONE SANITARIA L.R. N.51/2009 ALLA FONDAZIONE "ESTOTE MISERICORDES" PER AMPLIAMENTO ATTIVITA' IN REGIME AMBULATORIALE CON DISCIPLINA DI PSICOLOGIA - PSICOTERAPIA.2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20153LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 20142015-01-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20153PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=).2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20152DISSUASORI DI SOSTA IN VIA COCCHI2015-01-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20152FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015, DI EURO 200.000,00.= (OLTRE IVA)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20152LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE NOVEMBRE 20142015-01-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20152MANUTENZIONE ALBERI, SIEPI, SCARPATE, TETTI E MANUFATTI PROSPICIENTI STRADE ED AREE PUBBLICHE IN GENERE2015-03-05T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20152LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35 DEL 04.12.2014 A HAPPY CHILDREN S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO (EURO 1.715,98)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20152LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA POLONIGRAFICA S.R.L.2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20152LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA - RICORSO TAR PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO SECONDI MOTIVI AGGIUNTI2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20152FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 20142015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20152AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO SANITARIO AI SENSI DELLA L.R.25/2001 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER NUOVA AMBULANZA DI "PRIMO SOCCORSO".2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20151VERIFICA SU STATO MANUTENZIONE PIANTE LUNGO STRADA COMUNALE SANT'ANSANO, MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE MURO LUNGO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE2015-01-26T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20151LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI SAURO - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO SIGG.RI COLLINI2015-04-02T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20151LIQUIDAZIONE FATTURA CALDARINI & ASSOCIATI S.R.L PER CORSO FORMAZIONE LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI2015-01-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20151DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI E REPERIBILITA' FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SCARPERIA E SAN PIERO A SIEVE DAL 30 GENNAIO AL 24 APRILE 20152015-01-28T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20151SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.01.2015 PER UERO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.R.E.E. - ANNO 20152015-01-08T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA E ORGANI DI GOVERNO 20151SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151XXXXXXXXXXXXXXXXX2015-01-22T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20151AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO COOPERATIVA SOLIDARIETA' LAUTARI ONLUS2015-01-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20151LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1307 DEL 10/12/2014 ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO PER TRATTAMENTO DISINFESTANTE ESEGUITO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA P. CAIANI (EURO 219,60)2015-01-08T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014867PROGETTO "ECCO FATTO" : RIMBORSO FORFETTARIO SPESE A SMS POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.0002014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014866COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DA SICURANZA MARIO E NOMINA AVVOCATO GUIDO TATANGELO.2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014865I.C.P. - D.P.A. - T.O.S.A.P. - PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO UFFICIO2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014864IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA-IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE A SALDO 2014 (EURO 7.609,99=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014863CONTRIBUTO LICEO GIOTTO ULIVI PER SCAMBIO DIDATTICO CULTURALE CON LA SCUOLA DANESE DI IKAST. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 400,00=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014862IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2014 (EURO 500,00)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014861IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2014 (EURO12795,00)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014860SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (EURO 39090,00)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014859AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2015 (EURO 2702,98)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014858ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE ME.PA (EURO 1701,49)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014857UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARA.(EURO 4.000,00).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014856GESTIONE SERVIZI DI "PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI" APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (EURO 12.552,51=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014855ATTUAZIONE PROGETTO "BAMBINI IN MOVIMENTO" REALIZZATO DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014854CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVILOSPORT S.R.L. PER MANIFESTAZIONE VIVILOSPORT 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 10.000,00=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014853CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ( 10.000,00=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014852CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO PER IL RESTAURO ORGANO STEFANINI 1695 PER MANIFESTAZIONE CAVALCATA DEI MAGI-IMPEGNO DI SPESA (500,00).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014851DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014 - EURO 54.987,912014-12-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014850TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 288.6002014-12-31T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20148495^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 16.12.2014/31.12.2014 (EURO 2.577,30)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014848RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014847CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER STAGIONI TEATRALI DI PROSA E LIRICO-SINFONICA 2014. IMPEGNO DI SPESA ( EURO 6.000=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014846ACQUISTO BACHECHE PER ESPOSIZIONE MESSAGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.723,652014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014845L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO-IMPEGNO DI SPESA (EURO18.509,38=) E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014844CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER LA 41^ EDIZIONE DELLAMARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000,00=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014843CONTRIBUTO ALL'A.N.P.I. PER FESTA DELLA LIBERAZIONE 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=).2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014842APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO DI VOLONTARIATO PRESSO CHINILAB E IMPEGNO DI SPESA-( EURO 3.200,00=)2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014841RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014840AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA INFORMATICA (VER. 6.0) PER L'ANNO 2014, AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014839ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA "FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO" PER IL PRIMO SEMESTRE 2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014838ASSISTENZA TECNICA HARDWARE APPARATI SERVER INSTALLATI PRESSO IL CED DEL COMUNE - ANNO 2015 - EURO 2.860,78=2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014837QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2014 - EURO 2.000=2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014836DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 49.5002014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014835QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.200,002014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014834IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE - GENNAIO/GIUGNO 2015 (EURO 1.605,00=)2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014833TRASLOCO DEI MOBILI PRESENTI NELLA EX SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO S. L. (FI) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL DI BRESCIA (BS) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 (OLTRE IVA)2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014832APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER PROGETTO DI VOLONTARIATO E IMPEGNO DI SPESA - (EURO 4.000,00)2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014831ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2014 (EURO 6.000)2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014830ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2015 - EURO 43.442,98=2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014829ACQUISTO CARTA PER FOTOPIATRICE TRAMITE ME.PA (EURO 1708,49)2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014828FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.205,21).2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014827COMANDO A TEMPO PIENO DELLA DIPENDENTE ELISABETTA BARLETTI PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI MUGELLO A FAR DATA DAL 31/12/2014 E AL MASSIMO FINO AL 28/02/2015.2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014826COPERTURA DI UN POSTO IN DOTAZIONE ORGANICA DI "SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMISTRATIVI CAT. D1" TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 DLGS 165/2001 - ASSUNZIONE SIG.RA BARLETTI ELISABETTA A FAR DATA 31/12/2014 , APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014825PROROGA CONVENZIONE CON AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSECUZIONE PROGETTO BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.500,00)2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014824DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINA N. 639/2014- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 "FRUTTA E VERDURA- ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA DI STIPULA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA (€ 240.037,70=IVA COMPRESA).2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014823AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI TESORERIA DAL 01.01.2015 AL 31.03.2015 ALLA BANCA CR DI FIRENZE (EURO 475,00 OLTRE I.V.A.)2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014822IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2014 - EURO 29.611,16=2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014821ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE VERTICALE (50%) ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 - D.SSA DONATELLA BIZZARRI- DAL 1/01/2015 AL 31/12/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014820ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 3.877,90)2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014819INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2015 (IMPEGNO DI SPESA EURO 1.545,74)2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014818IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELL'ERRATO VERSAMENTO DELLA "CO.FI.GI." S.P.A. (29.086,92 EURO)2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014817RETTIFICA DETERMINA 672 DEL 19/11/2014 CONCESSIONE PART-TIME D.SSA CORTI - CORREZIONE ERRORE MATERIALE E MODIFICA SCHEMA CONTRATTO2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014816INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE ED INGOMBRANTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGIA TRASPORTI S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.150,00 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 2.000,002014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014815AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2015 (EURO 20734,20)2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014814CORSO PER I RESPONSABILI DI ATTIVITA' ALIMENTARI COMPLESSE IN CONFORMITA' ALLA D.G.R.T 559/2008 E REG. CE 852/2004 - AFFIDAMENTO ALLA D.SSA LAURA GALLIGANI- EURO 150,002014-12-23T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014813MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE RAMPA DI ACCESSO AL CORTILE ESTERNO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014812MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FACCIATE IMMOBILE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO DITTA B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA E. 5.000,00 (OLTRE IVA)2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014811INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DI VERSANTE IN FRANA STRADA C.LE LUCO/RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 49.000,09 A FAVORE UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014810MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO "TANNINO - OSPEDALE" - AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 54.263,14 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 100.000,002014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014809PULIZIA STRAORDINARIA SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 600,00 (OLTRE IVA)2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014808AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE SNC DI ALCUNI SERVIZI DI COMUNICAZIONE (IMPEGNO EURO 3.416,00) DAL 01/01/2015 AL 30/04/20152014-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014807COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014806SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.346/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. FEMMINELLA FRANCESCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI.2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014805ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E/O OPERAZIONI DI COMPETENZA DELLO STAFF SEGRETERIA AFFARI GENERALI - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014804RINNOVO LICENZE VMWARE ESSENTIAL PLUS DATA CENTER - EURO 796,42=2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014803SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 4.282,20=2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014802CONTRATTO DI ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNA DI SPESA EURO 1.171,202014-12-22T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014801SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2014 (EURO 61.014,00=).2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014800FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.700,00.= (IVA COMPRESA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014799ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 1.080,00.= (IVA COMPRESA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014798NOLEGGIO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI IN ECONOMIA DEL PATRIMONIO C.LE ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014797RESTITITUZIONE ALLA SIG.RA MANESCALCHI EDIVA DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA SOMMA DI EURO 242,00 PER RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014796COSTRUZIONE E POSA IN OPERA VASCHE RACCOLTA ACQUE PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.625,00 (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014795FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E DITTA ANTICA EDICOLA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014794CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA - (EURO 2.000,00)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014793PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA ANNO 2015 - AFF. TRAMITE SISTEMA START ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014792PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO CAPOLUOGO ANNO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER EURO 1.040,00 (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014791FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 3.647,23.= (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014790FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - PER EURO 4.100,00 (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014789ADEGUAMENTO SEGNALETICA VERTICALE PER ATTUAZIONE NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIMS SRL DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014788ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 - CONNESSIONE PER CHINI LAB E MENSA (EURO 1462,20)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014787CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. CIPRIANI NICOLA DI B.S.L. (FI) PER E. 1.040,00 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014786ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.200,00.= (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014785CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE CON PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 6.700,002014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014784FORNITURA DI GAS METANO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A DI ROMA - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 663,00.=2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014783LAVORI DI IMBIANCATURA DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.223,50 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014782CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20147814^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 215.007,24=).2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014780LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.210,00 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014779INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 32.786,89 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014778INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI DA REALIZZARE IN ECONOMIA PER UNA SPESA DI EURO 5.237,87 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014777REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./SAN PIERO, LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA DEPOSITO PRATICA AL GENIO CIVILE, PER EURO 553,50 ALLA REGIONE TOSCANA - SERVIZIO SISMICA2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014776CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE B.S.P. DI SABATINI L. E POGGIALI S. SNC DI BORGO S.L. (FI) E. 21.399,76 (OLTRE IVA)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014775CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014774AFFIDAMENTO FORNITURA SERVIZIO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ASSET DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A COMPUTER CARE SRL - EURO 5.490,00=2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014773PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 250,00.2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014772TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO - RICORSO EX ART. 700 C.P.C. PROMOSSO DA BALDI FABRIZIO - INCARICO ALL'AVV. STOLZI PAOLO.2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014771GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI EURO 2.770,002014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014770CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 29.000,002014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014769TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 ( EURO 278.107,39 ) E LIQUIDAZIONE DEL TERZO ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014768ALBO PRETORIO INFORMATICO - FUNZIONI E OPERAZIONI DI COMPETENZA DEL RESPONSABILE SERVIZIO 3 - ATTRIBUZIONE DELEGHE AL PERSONALE ASSEGNATO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014767SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PROROGA TECNICA ALLA "DUOMO GPA" S.R.L. IN ATTESA DEL COMPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014766INTERVENTO DI MANUTENZIONE PIANTE E PULIZIA DELLA ZONA 167 DI VIA ALLENDE - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014765AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR.MARCO GIANNELLI PER ESPLETAMENTO INCARICO DI MEMBRO COMMISSIONE PER IL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO.2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014764"FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA (BT) PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA "LOTTO 4 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA FRESCA".2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014763ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO N. 1112/2014 - RICORSO PROMOSSO DAL SIG. MOHAMED HOSNI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - AVV. VENTRELLA ANNA MARIA2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014762CONDOMINIO POSTO IN CASAGLIA 29 - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE DEL TETTO PARI AD EURO 324,212014-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014761CONTRIBUTO DI BONIFICA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2014 DI EURO 8.141,23 PER LE FUNZIONI SVOLTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014760PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO AL CANTIERE C.LE - RETTIFICA DET. N. 644 DELL'11.11.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO IND. POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) E. 1.487,20 (OLTRE IVA)2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014759APPROVAZIONE REVISIONE 2014 DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO HACCP PER LE CUCINE COMUNALI, LA MENSA DEL CENTRO D'INCONTRO E PER IL TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI NEI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI.2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20147584^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.10.2014/15.12.2014 (EURO 12.323,55)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014757CONCESSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE HOSNI MOHAMED A SEGUITO SENTENZA N.1112/2014 TRIBUNALE DI FIRENZE.2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014756TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.7502014-12-15T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014755PREDISPOSIZIONE PIANO GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI - RETTIFICA DET. N. 627 DEL 04.11.2014 DI AFFIDAMENTO AI DR. G. PESARESI E G. RONCONI DI B.S.L. (FI) E. 4.590,00 (OLTRE IVA)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014754PROGETTAZIONE PREL. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE COMUNALI - RETTIFICA DET. N. 579 DEL 21.10.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO ING. LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014753AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE SAURO CIANI PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO.2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014752FRANE TERRITORIO COMUNALE - INCARICO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE: RETTIFICA DET. N. 577 DEL 21.10.20142014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014751ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014750EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 572 DEL 17.10.2014 PER ERRATA IMPUTAZIONE2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014749RINNOVO ABBONAMENTI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 999,00)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014748POTATURA PIANTE AL ALTO FUSTO POSTE IN VIALE DELLA RESISTENZA LATO SCUOLA MATERNA "G. RODARI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.990,00 (OLTRE IVA)2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014747RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA DEI MEDICI COME SEDE OPERATIVA2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014746AFFIDAMENTO TRADUZIONI DALL'ITALIANO ALL'INGLESE A MATILDE COLAROSSI PER MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014745SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 01.11.14 / 31.10.15, PER EURO 6.673,99.=2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014744ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSE SCOLASTICHE -APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E CONSEGUENTE IMPEGNO (EURO 1.154,73) OLTRE LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUNICA S.R.L. (EURO 2.776,55).2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014743L.R.T. 45/2013 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014.2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014742SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 E. 6.313,60.2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014741TRIBUNALE DI FIRENZE - RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL COMUNE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 4733/2014 - INCARICO ALL'AVV. ERCI SAURO.2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014740LAVORI DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE UBICATE NEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.610,00 (OLTRE IVA)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014739TRIBUNALE DI FI- ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG. NICCOLINI LORENZO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI B.S.L. N. 288/2011 - RESISTENZA E APPELLO INCIDENTALE - INCARICO AVV. ERCI SAURO2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014738DIRITTI SIAE PER EVENTI RELATIVI AD ATTIVITA' CULTURALI E POLITICHE GIOVANILI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 634,00) .2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014737CONVENZIONE SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PERIODO 2014-2018 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ASS. FIORENTINA HANDBALL EURO 21.250,002014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014736INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 9.003,212014-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014735SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONIA ZARRILLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,002014-12-09T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014734QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.032,00 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 20142014-12-09T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014733ASSISTENZA ALL'HANDICAP A.S. 2014/15 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 704,00=)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014732ANNULLATA2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 20147314^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014730FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA)2014-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014729QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO2014-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014728APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO DI COMPLESSI IMMOBILIARI.2014-12-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014727SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. ODISSEA EURO 3.800,002014-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014726CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002014-12-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014725FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 120,002014-12-03T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014724LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STATICO SUCCURSALE SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ALL' ING. NICOLA CIPRIANI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 676,00 (OLTRE IVA)2014-12-03T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014723ANNULLATA2014-12-03T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014722SOSTITUZIONE DI TRASFORMATORI DI ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO INVERNALE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI P.ZZA DANTE - AFF. DITTA DAIKIN A.C. ITALY DI GUIDONIA (RM) E. 1.350,00 (OLTRE IVA)2014-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014721CORSO SULL' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - AFFIDAMENTO AD ANCI TOSCANA - EURO 1.0002014-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014720"AVVISO BUONI SERVIZIO A.E. 2014-2015" RIMODULAZIONE IMPORTI (D.D. 608/2014)-ASSEGNAZIONE RISORSE INTEGRATIVE (D.D.R.T.5449/2014)- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.608,41).2014-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014719RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,002014-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014718CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.700,002014-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014717REALIZZAZIONE GIORNALE MURALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO A COOPERATIVA SOCIALE SOCIALE INRETE (EURO 3.581,92)2014-12-01T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014716IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI (EURO 799,00).2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014715SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2015- IMPEGNO EURO 1.500,002014-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014714RINNOVO LICENZE VEEAM BACKUP DATA CENTER - EURO 656,36=2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014713INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE MESE DICEMBRE 2014- EURO 320,002014-11-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014712IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE FAMIGLIE EVACUATE PER FRANA FRAZ.PANICAGLIA. EURO 16.506,562014-11-28T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014711CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2014-2015 - (EURO 2.000,00)2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014710RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 330,092014-11-28T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014709AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014708AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA RIDUZIONE DEI TASSI INAIL ALLO STUDIO ASSOCIATO "CONSIGLIERI INDIPEN= DENTI" .2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014707INTEGRAZIONE DEL FONDO EX ART. 14 CCNL 1/04/1999 PER IL LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 6.271,652014-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014706MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO INVERNALE ED ESTIVO DEL CENTRO GIOVANI ED ANZIANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA DI GUIDONIA (RM) PER E. 417,00 (OLTRE IVA)2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014705APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER EMERGENZA SFRATTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - DELIBERE GIUNTA REGIONALE N.1089/2013 E N.250/2013 - ANNO 2014.2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014704TARES - RIMBORSO ALLA "AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI" S.N.C. (922,00 EURO)2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014703APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 14.11. 2014 - ADEGUAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DR.MARCO GIANNELLI E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO 4/07/14-30/11/14 - EURO 2.072,002014-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014702LIQ.NE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI - ISPET.TO TERRITORIALE TOSCANA, PER ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA E CASAGLIA, PER EURO 500,00.=2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014701AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA DELLA CONTABILITA DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE - ACQUISTO DALLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) PER EURO 164,00 (OLTRE IVA)2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014700FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DEL RESPOSABILE U.O.POLITICHE SOCIALI E AMBIENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA FORMEL S.R.L. IN MATERIA DI " ISEE"2014-11-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014699FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/20112014-11-26T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014698CONTRIBUTO AD ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 13 E 14 SETTEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,002014-11-26T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014697TARES - RIMBORSO ALLA "AUTOFFICINA PILI PAOLO E PASI SAURO" S.N.C. (526,00 EURO)2014-11-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014696RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ANNO 2013 - BARZAGLI LUISA - EURO 14,642014-11-26T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014695ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014-IMPEGNO DI SPESA.2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014694INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.500,002014-11-25T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014693PULIZIA DELLE LANTERNE COLLOCATE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014692REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COMUNALE DI VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.617,00 (OLTRE IVA)2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014691RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO AL SIG. FREDDUCCI GIOVANNI ERRONEAMENTE VERSATA (EURO 337,94=).2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014690TARI: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE PER L'ANNO 2014 (EURO 14.996,56)2014-11-25T00:00:00RECUPERO 2014689RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO AL SIG. VAIANI EMILIANO DI BORGO S. LORENZO VERSATA ERRONEAMENTE (EURO 333,44=).2014-11-24T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014688ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPR. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DITTA COAM SRL DI RIGNANO ARNO (FI) PER E. 7.559,68 (OLTRE IVA)2014-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014687LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. PROVINCIALE DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 352,75 A TITOLO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 17 E 20 DEL REGIO DECRETO N. 652/19392014-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014686REALIZZAZIONE NUOVO NIDO "VERDE" D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 615 DEL 31.10.2014 DI APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE2014-11-24T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014685MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AREZZO) PER UNA SPESA DI EURO 28.842,31 (OLTRE IVA)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014684NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 884,50)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014683PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - CONTRIBUTO E. 3.000,00 ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PER MANUTENZIONE DEL FONTANELLO E DEGLI EROGATORI DI ACQUA2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014682TARES - RIMBORSO ALLA "O.P.M." S.N.C. (950,00 EURO)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014681MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 23.355,03 (OLTRE IVA)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014680PROGETTO CULTURALE "NATI PER LEGGERE". RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.369,70)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014679CORRESPONSIONE COMPETENZE SPETTANTI AGLI EREDI DELLA DIPENDENTE BARTOLINI TERESA - EURO 10.378,882014-11-20T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014678IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO UTENZE ANNO 2014 (EURO 23.793,87=).2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014677CHIUSURA DEGLI UFFICI COMUNALI PER IL GIORNO 27/12/20142014-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 20146763^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 300.00,00=).2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014675APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CORPO POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA E RIATTIVAZIONE IMPIANTO, DA PARTE DI POLI C. DI POLI E. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 780,00.= (OLTRE IVA)2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014674RICORSO TAR PER SECONDI MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA LAGOMARSINO ROBERTO/COMUNE BORGO SAN LORENZO - INCARICO LEGALE AVV. LASTRAIOLI DILETTA2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014673RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N^604 DEL 29.10.2014 AD OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015-31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014672AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE VERTICALE DELLA DIPENDENTE D.SSA PATRIZIA CORTI DAL 1/01/2015 AL31/12/2015 E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014671NUCLEO DI VALUTAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER IL TRIENNIO 2014-2016, APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE DI INCARICO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014670INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 - ANNO 20152014-11-19T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014669INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 7^ AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.836,07 (OLTRE IVA)2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014668SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014: INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA - EURO 3.616,08=2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014667PAGAMENTO FRANCHIGE SU SINISTRI LIQUIDATI NEL PERIODO MAGGIO/SETTEMBRE 2014 (EURO 6768,00)2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014666FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO 2 AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL SU "LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI"2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014665ACQUISTO LASTRE DI MARMO PER VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 560,00 (OLTRE IVA)2014-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014664SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 500,002014-11-14T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014663MANIFESTAZIONI ED EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO IN AREA ALL'APERTO O AL CHIUSO CHE SI SVOLGONO ENTRO LE ORE 24 DEL GIORNO DI INIZIO. APPROVAZIONE MODULISTICA2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014662ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014661FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 34.600,00.= (IVA COMPRESA)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014660FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 5.700,00.= (IVA COMPRESA)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014659SERVIZIO DI IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPETENZE ANNO 2014, PER EURO 89.899,54.= (IVA COMPRESA)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014658PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 DA TRASFERIRE ALL'U.M.C.M. INCASSO ANNO 20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014657ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014656ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E.9514,00)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014655CONSORZIO STRADA VICINALE DI MUCCIANO "LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2014 PARI AD EURO 1.600,002014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014654COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.820,70)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014653ANNULLATA2014-11-13T00:00:00RECUPERO 2014652VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20152014-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014651CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,472014-11-12T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014650SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER EURO 36.343,382014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014649REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA E D.L. OPERE STRUTTURALI ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SCARPERIA E S. PIERO E. 3.640,00 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014648CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - BANDO DI GARA - IMPEGNO DI SPESA PER LE PUBBLICAZIONI2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014647REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO/S. PIERO (1^ STRALCIO) - AFF. INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA (E RELATIVE PROVE) AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER EURO 2.817,00 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014646EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF. LAVORI DI SPIANAMENTO E RILIVELLAMENTO TERRENO SOTTOSTANTE VIA DEL CANTONE ALL'IMP. EDILE BARZAGLI MAURO DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) E. 1.000,00 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014645INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.064,86 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014644PROGETTO PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO AL PERITO INDUSTRIALE POLI GIAMPAOLO DI PISTOIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 1.487,20 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014643PROCEDURA NEGOZIATA DA EFFETTUARE TRAMITE SISTEMA START PER ADEGUAMENTO SEGNALETICA ATTUAZIONE DEL NUOVO PIANO DI SPAZZAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D. LGS .N. 267/20002014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014642RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER E. 11.480,00 (OLTRE IVA)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014641GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014640LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI 569,492014-11-10T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014639FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER CUCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO N.4 ALLA DITTA ARDUINO FANTI DI ARDUINO FANTI E FIGLI S.R.L.2014-11-07T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014638FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 A FAVORE DI HERA COMM2014-11-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014637AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO RIPETITORE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. POLCANTO A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 540,46.=2014-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014636APPROVAZIONE VERBALE GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE .2014-11-06T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2014635AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI LOC. FALTONA A BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE SALDO ATTIVITA' ISTRUTTORIA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, PER EURO 1.340,21.=2014-11-06T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014634CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DETERMINA A CONTRARRE2014-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014633REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLABORAZIONE D.SSA ELISA MARIANI - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - PRESTAZIONE OCCASIONALE - EURO 2.712,50 (COMPRESA IRAP)2014-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014632FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.800,00 (OLTRE IVA)2014-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014631ULTERIORE INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 6.097,562014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014630CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO "VIA LEONARDO DA VINCI" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014629CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA ENOGASTRONOMIA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014628CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014627PREDISPOSIZIONE PIANO DI GESTIONE SUPERFICI BOSCATE TENUTA FERRACCI IN LOC. TASSAIA - AFFIDAMENTO CONGIUNTO AL DR. AGR. PESARESI GIANNI E AL DR. AGR. RONCONI GIUSEPPE PER EURO 4.590,00 (OLTRE IVA)2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014626PRESA IN CARICO PARZIALE ANTICIPATA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 49/50 CE (MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA)2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014625GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA PERIODO NOVEMBRE 2014-GIUGNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA (EURO 31.492,07= IVA COMPRESA=2014-11-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 2014624SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 62.456,45=).2014-10-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014623CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA IP 4- TRASMISSIONE DATI - PROROGA (EURO 6818,04)2014-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014622IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 16.300,00=)2014-10-31T00:00:00RECUPERO 2014621ATTO DI ORGANIZZAZIONE STAFF SEGRETERIA E AFFARI GENERALI2014-10-31T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 2014620SCUOLA MATERNA "SAN GIUSEPPE" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 9.644,90=)2014-10-31T00:00:00RECUPERO 2014619RINNOVO CONVENZIONE REP.1923/2012 PER LA GESTIONE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA AFFIDATI AD ARCA C.S.ARL PERIODO NOVEMBRE 2014-LUGLIO 2017.2014-10-31T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014618APPROVAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 59 CE VIA DEL PALAGETTO A PANICAGLIA2014-10-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014617CONTRATTO TELEFONIA MOBILE N. 888010446597 - PROROGA FINO AL 31.03.20152014-10-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014616CONFERIMENTO INCARICO DI ECONOMO COMUNALE2014-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014615REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA ATI VIVERE IL LEGNO SRL/RI-CO SRL PARI AD EURO 2.224,32 (OLTRE IVA)2014-10-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014614SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE FINO AL 31.12.2014 DI EURO 521,56.=2014-10-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014613INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA BEYFIN S.P.A. PER L'ALTERAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N. 15/20132014-10-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014612ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 565,20.= (OLTRE IVA)2014-10-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014611ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 01 NOVEMBRE 2014/10 GIUGNO 2015 (EURO 15.404,48).2014-10-30T00:00:00RECUPERO 2014610ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2014/GIUGNO 2015 (EURO 28.574,00=)2014-10-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014609ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 4^ IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 800,00.= (OLTRE IVA)2014-10-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014608ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 3 (SERVIZI ALLA PERSONA)2014-10-30T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 2014607ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RISORSE2014-10-30T00:00:00[STO]SERVIZI FINANZIARI 2014606POR FSE 2014-2020. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI PER L'A.E. 2014-2015 E TRASMISSIONE PROGETTO COMUNALE ALLA REGIONE TOSCANA.2014-10-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014605D.L.VO 155/97 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO DIETISTA ANNO 2014 (EURO 427,00=)2014-10-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014604AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2019 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE -2014-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014603ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (SERVIZIO N. 1) A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 110 DEL 09.10.2014 - DECORRENZA DAL 01.11.20142014-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014602FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA INTERAZIONE SRL SU INFORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 20142014-10-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014601CONTRIBUTO A FAVORE DEL CIRCOLO GANESH PER CORSO DI YOGA ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002014-10-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014600INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 19.672,14 (OLTRE IVA)2014-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014599CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CIOCCOLANDIA" 8 E 9 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002014-10-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014598AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO2014-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014597COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPGNO DI SPESA EURO 600,002014-10-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014596ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INPS SEDE DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.040,002014-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014595L.R. 42/1998 (NORME PER IL T.P.L.) - GARA UNICA REGIONALE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA A.C. ANNI 2014/15/16 E. 48.925,982014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014594AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NEI CIMITERI C.LI PER UNA SPESA DI EURO 1.620,00 (OLTRE IVA)2014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014593PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO EFFETTUATA TRAMITE SISTEMA START PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 D. LGS. N. 163/20062014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014592SERVIZIO MESSAGGISTICA SMS - ACQUISTO PACCHETTO DI MESSAGGI DALLA DITTA PERISCOPIO SNC - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.562)2014-10-24T00:00:00[STO]URP 2014591TARES - RIMBORSO ALLA "AUTOCARROZZERIA FRANCO E STEFANO" S.N.C. (630,00 EURO)2014-10-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014590IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FRUTTA E VERDURA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=).2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014589APPROVAZIONE AVVISO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER CONCESSIONE A TITOLO GRAUITO DI VILLE STORICHE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014588ANNULLATA2014-10-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014587COMPLETAMENTO SITO WEB BORGO DEI BAMBINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.89/2014 (EURO 610,00)2014-10-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014586VARIAZIONE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASS. REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FAM 2014 - DET. 296/20142014-10-23T00:00:00RECUPERO 2014585IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 900,00=).2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014584NOMINA COMMISSIONE PER SELEZIONE MEMBRI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE2014-10-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014583MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE SALAIOLE - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 96.008,93 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 200.000,002014-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014582IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - INTEGRAZIONE ANNO 2014.2014-10-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014581ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO (1.220,00 EURO)2014-10-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014580TARES - RIMBORSO ALLA "OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI" S.R.L. (1.752,00 EURO)2014-10-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014579PROG. PREL. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VERSANTI IN FRANA STRADE C.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA - AFF. ING. LUCA QUADRI DI PONTASSIEVE (FI) E.5.720,00 (OLTRE IVA)2014-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014578INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (1^ STRALCIO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 700.000,002014-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014577FRANE TERRITORIO C.LE - INCARICO AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROG. PRELIMINARE STRADE LUCO/RONTA E PANORAMICA - E. 384,80 (OLTRE IVA)2014-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014576SERVIZIO PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014. ACCETTAZIONE OFFERTA POSTE ITALIANE S.P.A.2014-10-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014575ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ELL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=)2014-10-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014574INSTALLAZIONE DI DUE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. SNC DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER E. 2.960,00 (OLTRE IVA)2014-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014573ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 TRAMITE ME.PA (EURO 545,97)2014-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014572EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFF. INCARICO PROG. ESECUTIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.320,00 (OLTRE IVA)2014-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014571AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SUPPORTI GRAFICI PER STAGIONE LIRICO-SINFONICA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IN RETE. (IMPEGNO DI SPESA EURO 500,20=)2014-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014570GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2014 - DICHIARAZIONE DI INTERVENUTA EFFICACIA DETERMINAZIONE 437/2014.ESECUZIONE D'URGENZA IN ATTESA STIPULA CONTRATTO.2014-10-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014569CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEMPO REALE PER COLLABORAZIONE ALL'INIZIATIVA "MORMORALBERO" E REALIZZAZIONE CONCERTO INAUGURALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 925,50)2014-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014568TARES - RIMBORSO ALLA SORELLE GENERINI S.N.C. (1.776,00 EURO)2014-10-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014567CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SPESE CONDOMINIALI PER IL PERIODO 01.09.2014 / 31.08.2015 PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 3.729,932014-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014566FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVA PORTA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.710,00 (OLTRE IVA)2014-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 20145653^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.07.2014/30.09.2014 (EURO 13.680,90)2014-10-16T00:00:00RECUPERO 2014564CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE ESTIVE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002014-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014563MANUTENZIONE DEL PAVIMENTO IN LINOLEUM DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 350,00 (OLTRE IVA)2014-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014562RIMBORSO AD ASS. PRO LOCO MONTEPIANO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURE N. 130/2014 E 20/20142014-10-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014561SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO E LIQ. QUOTE 1^ E 2^ QUADRIMESTRE 2014 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER UNA SPESA DI EURO 855,002014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014560CONTRIBUTO AD UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014 EURO 5.803,522014-10-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014559NUCLEO DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO2014-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014558PROGETTO "ECCO FATTO!" - CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.600)2014-10-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014557FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O. DEMOGRAFICI E URP AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA A.N.C.I. TOSCANA IN MATERIA DI CONTRASTO DELL' ILLEGABILITA' NEGLI ENTI LOCALI2014-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014556RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E COSTO COSTRUZIONE PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 54-55-56-57/2010 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 62.721,662014-10-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014555AFFIDAMENTO AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 814 DEL 17.12.20132014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014554CONSOLIDAMENTO STATICO EDIFICIO SUCC. SCUOLA ELEM. VIA D. MINZONI - AFF. INCARICO PROGETTAZIONE DEF./ESECUTIVA E D.L. 1^ STRALCIO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI FIRENZE (FI) E. 3.640,00 (OLTRE IVA)2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014553EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA ROCCHI ROBERTO SNC DI ROCCHI A. DI BORGO S.L. (FI) DELL'ABBATTIMENTO DI PIANTE AD ALTO FUSTO POSTE IN VIA CANTONE - SPESA E. 7.200,00 (OLTRE IVA)2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014552ANNULLATA2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014551CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,002014-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014550EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DET. N. 330 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI M. F.NO (FI) PER E. 8.369,00 (OLTRE IVA)2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014549EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 329 DEL 09.06.2014 DI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER EURO 4.869,00 (OLTRE IVA)2014-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014548ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER PAGAMENTO INAIL DI FIRENZE (FI) PER EURO 517,172014-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014547EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 327 DEL 09.06.2014 DI INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER EURO 28.213,00 (OLTRE IVA)2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014546RETTIFICA DETERMINA N. 475 DEL 10/09/2014 PER MODALITA' DI PAGAMENTO2014-10-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014545"PACCHETTO SCUOLA 2013/14" - RETTIFICA NOMINATIVO BENEFICIARIO - ALLEGATO DET. 491/2014.2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014544CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - SIGG.RI BRUNI , BOLOGNESI E ALTRI - SENTENZA N. 114/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO2014-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014543CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - EREDI LORINI - SENTENZA N. 971/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO2014-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014542MANUTENZIONE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI/VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DELL'ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 754,00.= (OLTRE IVA)2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014541EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 325 DEL 09.06.2014 DI INCARICO AL DR. GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.076,00 (OLTRE IVA)2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014540MANUTENZIONE SCALA AEREA TG. CB157HX DA PARTE DI OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.232,22.= (OLTRE IVA)2014-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014539PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP.VA SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 300,00 (OLTRE IVA)2014-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014538GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 1.085,00.=2014-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014537EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 A PANICAGLIA - NOLEGGIO ESCAVATORE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA PER UNA SPESA DI E. 1.800,00 (OLTRE IVA)2014-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014536ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO PORZIONE TERRENO POSTO IN LOC. BOSSO DI PROPRIETA' CONSORZIO CAVET - AFF. INCARICO DR. NOTAIO CARRESI G. DI B.S.L. PER STIPULA ROGITO: SPESA E. 1.814,00 (OLTRE IVA)2014-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014535CONTENZIOSO CURATELA FALLIMENTARE GAWI SRL/COMUNE BORGO SAN LORENZO - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 4.440,802014-10-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014534BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2014/15 "PACCHETTO SCUOLA".2014-10-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014533FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.D2 DIPENDENTI U.O.RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA HALLEY S.R.L. IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' D.LGS.118/20112014-10-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014532RECUPERO CREDITO DAL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO ANTICIPAZIONI SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - INCARICO LEGALE AVV. GIURI MARCO2014-10-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014531RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ZAGLI MORENO -EURO 29,642014-10-03T00:00:00RECUPERO 2014530APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 1^ SCADENZA INTEGRATIVA DEL BANDO-30 SETTEMBRE 2014.2014-10-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014529APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI CONTRIBUTI PER FREQUENZA SCUOLE PARITARIE PRIVATE.2014-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014528SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE "EX CONSORZIO" POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA DON MINZONI/VIA G. ROMANELLI - CONGUAGLIO ANNO 2014 E SPESE PERIODO 01.08.2014/31.07.2015 PER EURO 552,092014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014527ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA E S.PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'INAIL-SEDE FIRENZE - DI E. 1.895,922014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014526FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE ASSISTENTE SOCIALE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE NOVITA' LEGISLATIVE SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI2014-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014525ART. 4 DEL DPR N. 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL - SEDE DI LUCCA - DELLA SOMMA DI EURO 258,462014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014524FORNITURA MATERIALE EDILE DLLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00.= (IVA COMPRESA)2014-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014523AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO2014-10-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014522ACQUISTO ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO PLESSI SCOLASTICI E CENTRO D'INCONTRO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 477,00).2014-09-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014521LIQUIDAZIONE AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PROVINCIA DI FIRENZE - DELLA SOMMA DI EURO 551,79 PER SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 31 REGIO DL N. 652/19392014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014520ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) - LIQ. ALLA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DI EURO 712,832014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014519POR FSE-2014-2020. BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI. A.E. 2014-2015. APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA.2014-09-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014518ADEGUAMENTO IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOCALITA' RAZZUOLO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)2014-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014517PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO MISERICORDIA - AFF. PER IL PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 COOP.SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.050,00 (OLTRE IVA)2014-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014516MODIFICHE FUNZIONALI DEGLI ARREDI IN LEGNO SCUOLA MATERNA "G. RODARI" - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.940,00 (OLTRE IVA)2014-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014515SOPPRESSIONE VINCOLI CONVENZIONALI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2014-09-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014514ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,002014-09-23T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014513SERVIZIO ECONOMATO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 9144,59)2014-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014512NOLEGGIO N. 2 TERMINALI RADIOMOBILI IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 128,83)2014-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014511ACQUISTO DETERGENTI E DETERSIVI PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R.T. ALLA DITTA ITALCHIM S.R.L. DI BOLOGNA - A.S 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.376,26=).2014-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014510ACQUISTO ARTICOLI VARI PER MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA R. T. ALLA DITTA CUKI COFRESCO DI VOLPIANO (TO) - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2014/15 (EURO 10.483,59=).2014-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014509LR.T. 45/2013 "INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' " - - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2014.2014-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014508FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBLIKA SULLE MANOVRE ESTIVE E LA GESTIONE DEL PERSONALE EE.LL - IMPEGNO DI SPESA EURO 162,002014-09-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014507ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO FUORI PUBBLICA FOGNATURA SIG. COPPINI GIANNI - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2014-09-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2014506SISTEMAZIONE DEL GIARDINO SCUOLA MATERNA "RODARI" VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.000,00 (OLTRE IVA)2014-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014505INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCHEGGIO DEL TANNINO/OSPEDALE DEL MUGELLO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002014-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014504ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGEL GOMME SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.555,60 (OLTRE IVA)2014-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014503INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.606,56 (OLTRE IVA)2014-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014502EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFFIDAMENTO AL GEOL. DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) INCARICO PER RELAZIONE GEOLOGICA/SISMICA/GEOTECNICA PER UNA SPESA DI E. 5.837,97 (OLTRE IVA)2014-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014501IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNA DISABILE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2014 (EURO 645,00=).2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014500ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 8317,95)2014-09-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014499SCUOLA MATERNA "S. GIUSEPPE" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 1.991,04=).(2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014498REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE BORGO S. L./SAN PIERO (1^ STRALCIO) - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE AL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. (FI) E.4.522,96 (OLTRE IVA)2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014497EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - AFF. INCARICO PROG. PRELIMINARE E DEFINITIVA PER INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA (1^ STRALCIO) ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE (FI) E. 15.080,00 (OLTRE IVA)2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014496LIQUIDAZIONE ALL'ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO DEL CORRISPETTIVO DI DUE FATTURE PER UN TOTALE DI EURO 333,50.=2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014495GESTIONE DEI SERVIZI DI "PREPARAZIONE,TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI" - CONFERMA IMPEGNI DI SPESA.2014-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201449470^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA PER BANDA DI SIGNA - EURO 350,002014-09-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014493FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE CUCINE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA (EURO 897,43=)2014-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014492CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.2014-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014491"PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2013/14 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI (EURO 31.990,00=).2014-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014490PROGETTO CULTURALE RELATIVO AL CENTRO REMIDA E CHINILAB- APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014-LUGLIO2015 (EURO 13.250,00)2014-09-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014489APPROVAZIONE CONVENZIONE CON SCUOLA INFANZIA PARITARIA S.GIUSEPPE DI LUCO E PRENOTAZIONE IMPEGNO.2014-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014488ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 3.608,56=)2014-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014487PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA E ASSISTENZA HANDICAP) - A.S. 2014/15 - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.296,00=)2014-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014486ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 8.037,60=)2014-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014485INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA DELLE SALAIOLE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002014-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014484LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA COLLODI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI - COOP. SOCIALE ONLUS" DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.811,50 (OLTRE IVA)2014-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014483AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO PER CENA DI BENEFICENZA - 13 SETTEMBRE 2014.2014-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014482SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2014/15 (EURO 26.664,00=)2014-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014481LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.684,60 (OLTRE IVA)2014-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014480APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO (EURO 58.030,00=)2014-09-10T00:00:00RECUPERO 2014479ACQUISTO DETERSIVI E ARTICOLI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 6710,78)2014-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014478ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 7836,79)2014-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014477ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA ED ASILI NIDO - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA CASALINGHIAMO S.R.L. (EURO 2087,17)2014-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014476ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO2014-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014475SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 62/2013 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA MOCALI STEFANIA - EURO 1.115,482014-09-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014474FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI DELL'ANAGRAFE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI ANAGRAFE COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA EURO 180,00.2014-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20144732^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULMINI DA "AUTOLINEE TOSCANE" DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 160,00.= (IVA COMPRESA)2014-09-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014472CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO AFFIDATO ALLA RTI DELL SPA : VARIAZIONE SOCIETARIA2014-09-03T00:00:00RECUPERO 2014471ANNULLATA2014-09-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014470FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DELL'UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANUSCA IN MATERIA DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 90,002014-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014469FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMATIVO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLE NOVITA' DEL DL 90/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002014-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014468FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA PROMO P.A. IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 420,752014-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014467ACQUISTO COPPA PER MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DITTA PALLI ROBERTA EURO 100,002014-09-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014466ANNULLATA2014-09-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014465CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2014/LUGLIO 2015 (EURO 16.128,00=).2014-09-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014464GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2014 (EURO 86.983,56=)2014-09-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014463TARES - RIMBORSO AL SIGNOR NAZMI BAKU (137,00 EURO)2014-08-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014462RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA S.R.L. PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO PROT.N. 8206DEL 26/06/2014 - INCARICO ALL' AVV. ERCI SAURO2014-08-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014461INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 20.901,64 (OLTRE IVA)2014-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014460PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO PER IL MESI DI SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2014-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014459CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.032,91).2014-08-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014458DETERMINA SERVIZIO 1 N. 64/2012 (ELENCO COMUNALE AVVOCATI) - REVOCA2014-08-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014457RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,702014-08-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014456ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO ANNUALTIA' 2014-2015 -IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.318,00)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014455UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "ASILO DEI NONNI" - APPROVAZIONE CONVENZIONE 2014-2015 E IMPEGNO DI SPESA EURO (5.600,68)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014454UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA "PESCIOLINO ROSSO" -APPROVAZIONE CONVENZIONE E PIANO ANNUALE 2014-2015.2014-08-18T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014453ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZUINE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 44,54=)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014452MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI - (EURO 78,41=).2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014451DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA START PER ACQUISTO MATERIALI PER LA MENSA SCOLASTICA - A.S. 2014/20152014-08-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014450APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER EROGAZIONE BUONI SCUOLA ANNO 2013/2014.2014-08-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014449ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 372,84=)2014-08-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014448PULIZIA INFISSI PRESSO LA MATERNA RODARI DA PARTE DELLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA2014-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014448RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,002014-08-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014447ACQUISTO ABBONAMENTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014/2015 DALLA SCARL AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO/VALDISIEVE DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 25.454,55 (OLTRE IVA)2014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014447SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI SETTEMBRE 2014 PER EURO 26.624,59 (IVA COMPRESA)2014-10-29T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014446FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 6^ LIQ.NE FATTURE2014-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014446REALIZZAZIONE INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA CENTRI URBANI E ANALISI CONDIZIONE LIMITE PER EMERGENZA - AFF. ALL'ING. MARCO MORICCI DI B. S. L. (FI) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA)2014-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014445ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - PROROGA FORNITURA DITTA LUNICA MPEGNO DI SPESA (EURO 9.000,00).2014-08-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014445CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 20142014-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014444ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI MUGEL GOMME S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2014-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014444AVVISO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA, DI VECCHIA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA ARENARIA PROVENIENTE DAI LAVORI DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO2014-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014443APPROVAZIONE INTERV. DI MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - PER EURO 1.028,76.= (OLTRE IVA)2014-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014443PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA - 4^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI B.S.L.2014-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014442ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.2014-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014442FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO ARMADIO SCUOLA MATERNA "G. RODARI" DI VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.050,00 (OLTRE IVA)2014-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014441ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE2014-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014441DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO E DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI2014-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014440FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)2014-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014440FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 6.800,00.= (IVA COMPRESA)2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014439FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 7.800,00.=2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014439PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014438PREST.NE SERVIZIO PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014438INTERVENTI DI SPALCATURA DI PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII E VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ONLUS 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.536,00 (OLTRE IVA)2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014437PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014437GARA GENERI ALIMENTARI 01/09/2014 - 31/07/2017 - APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLE DITTE (EURO 720.661,05=)2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014436ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 DALLA DITTA GORI BRUNO DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014436ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 5.200,00.=2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014435ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 2.995,10=)2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014435ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2013 - 1^ LIQ.NE GORI BRUNO DI B.S.L.2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014434ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014434SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2013/14 (EURO 4.285,21=)2014-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014433D.L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - A.S. 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.038,20=)2014-08-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014433ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA MEF S.R.L.2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014432SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 20.000,00)2014-08-06T00:00:00[STO]URP 2014432EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINI AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 1^ ACCONTO2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014431PULIZIA STRAORDINARIA E 2^ TRASLOCO ALLA MATERNA "RODARI" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE A SALDO2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014431AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE "12 PASS" DI BORGO SAN LORENZO (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 1.800,00 (OLTRE IVA)2014-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014430FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 13^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014430SUPPLENZA A TEMPO PIENO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSA PRIORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,002014-08-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014429SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 PARI AD EURO 2.800,002014-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014429SOCIETA' HAPPY CHILDREN - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO A.E. 2013/2014 PER "PESCIOLINO ROSSO" (EURO 5.820,92=).2014-08-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014428RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO - A.S. 2014/2015 8EURO 1.000,00=)2014-08-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014428AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO: LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 9.158,412014-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014427ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014427ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA GUBELA S.P.A. - INTEGRAZIONE SPESE DI SPEDIZIONE DI EURO 24,20.= CORRISPONDENTI ALL'IVA2014-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014426ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE2014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014426ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 150,00=).2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014425ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.500,00=)2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014425PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURE2014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014424ACQUISTO DI CIOTTOLI BIANCHI PER MANUTENZIONE DELLA ROTONDA SUD A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 936,40 (OLTRE IVA)2014-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014424INDAGINI GEOGNOSTICHE EVENTO FRANOSO DI PANICAGLIA, DA PARTE DELLA SOIL TEST S.R.L. DI AREZZO - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014423RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 28,702014-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014423LAVAGGIO PULMINI TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE DI B.S.L. - 4^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014422PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTTURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALIE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 20142014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014422RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,702014-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014421PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 20142014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014421LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013 DR. ANDREA BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL'UNIONE DEI COMUNI MUGELLO - EURO 17.973,062014-07-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014420VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014420RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI - ANNO 20132014-07-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014419SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014419LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA/PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE STRADALE SRL DI SESTO F.NO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA)2014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014418PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MESE DI AGOSTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 900,00 (OLTRE IVA)2014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014418PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE SANTELLI BARGIOTTI E C. S.N.C.2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014417ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE SANTELLI E BARGIOTTI2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014417RIMBORSO AD UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER DOPPIO VERSAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI (EURO 3.175,00)2014-07-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014416ACQUISTO MATERALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE DITTA GUIDOTTI S.R.L.2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014416REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO (FI) - AFFIDAMENTO DITTA TAGLIAFERRI GIACOMO, ANDREA E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 5.390,00 (OLTRE IVA)2014-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014415MANUT.NE STRAORD. MANTI STRADALI DI ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO E ROTONDA CONAD, DA PARTE DELL'IMRPESA EDILE STRADALE S.R.L. DI SESTO F.NO - LIQ.NE FATTURA2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014415RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 92,942014-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014414ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014414RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,702014-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014413RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 58,802014-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014413ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014412SPALCATURA PIANTE DI PROPRIETA' COM.LE NEI VIALI GIOVANNI XXIII E IV NOVEMBRE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014412RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO - EURO 28,702014-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014411APPROVAZIONE VERSAMENTI OBBLIGATORI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - COMANDO DI FIRENZE, PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, AI SENSI ART. 3 D.P.R. N. 151/2011, PER EURO 1.200,00.=2014-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014411LAVORI DI IMBIANCATURA E TRASLOCO ARREDI SCUOLA MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014410INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTROLLI E REVISIONE AUTOMEZZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER UNA SPESA PARI AD EURO 200,00 (IVA COMPRESA)2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014410MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014409ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASILO NIDO - MARZO/LUGLIO - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 63,90=)2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014409MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO TG. BX042EX DALL'OFFICINA RENAI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014408MANUT.NE MEZZO FIAT 135 TG AB352KD DALL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014408SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE POSTI IN FRAZIONE CASAGLIA N. 29 - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 PER EURO 420,002014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014407FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 12^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014407POR FSE 2014-2020 - "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE -VITA LAVORATIVA" -ADESIONE ALL'AVVISO REGIONALE E APPROVAZIONE CONSISTENZA LISTA D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2014-2015.2014-07-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014406CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L'ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA2014-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2014406FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20142014-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014405INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014405CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2014-07-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20144042^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 01.04.2014/30.06.2014 (EURO 14.047,28)2014-07-15T00:00:00RECUPERO 2014404MANUT.NE STRAORDINARIA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI, DA PARTE DELLA DITTA IRES S.P.A. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20144032^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI (EURO 233.597,60=)2014-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014403SMONTAGGIO ARMADI IN LEGNO E FORNITURA DI ARMADI MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DELLA DITTA G.R.L. DI GUIDALOTTI GIULIANO E C. S.N.C. - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014402APPROVAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA CON GENERALI INA ASSITALIA - AGENZIA GENERALE DI BORGO SAN LORENZO, A GARANZIA DELLA LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 600,00.=2014-07-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014402REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI PORTE NELL'ATRIO SCUOLA MEDIA DALLA DITTA TAGLIAFERRI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014401CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 7.915,00=).2014-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014401INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO FORMAZIONE RUC INDAGINI GEOLOGICHE - 3^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2014-10-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014400ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.079,17.= (OLTRE IVA)2014-07-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014400FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014399AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 TRAMITE RDO SU MEPA DI ACQUISTI IN RETE PA - AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA - EURO 2.379,00=2014-07-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014399MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2014 DA PARTE DEL'ACQUA VIVA EUROSERVICE S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014398APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO2014-07-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014398ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 2014 (AGOSTO)2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014397RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2014 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,90=).2014-07-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014397VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLE ELEMENTARI DI RONTA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE FATTURA ANNO 20142014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014396NOMINA AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE SERVIZI A PAGAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE2014-07-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014396PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - 2^ LIQ.NE FATTURE2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014395AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V SNC REALIZZAZIONE PROGETTI GRAFICI PER MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)2014-07-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014395SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA FIORETTI PIERO & FIGLI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014394INSTALLAZIONE CONTATORE PROVVISORIO MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. DI IMOLA E 1^ IMPEGNO DI SPESA FORNITURA, DI EURO 500,00.= (OLTRE IVA)2014-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014394ACQUISTO MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014393SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 2^ SEMESTRE 2014 -2014-07-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014393TAGLIO ERBA ED ARBUSTI DAI MARCIAPIEDI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP ARCHIMEDE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014392INSTALLAZIONE PORTEE TELEMATICHE CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE - SALDO2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014392ANNULLATA2014-07-08T00:00:00RECUPERO 2014391ANNULLATA2014-07-08T00:00:00RECUPERO 2014391FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURE2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014390MANUTE.NE STRAORDINARIA PARCHEGGIO TANNINO PROGET.NE E FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. FABRIZIO ERCI - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014390INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DELLA P.M. - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI BORGO S. L. (FI) PER E. 4.581,11 (OLTRE IVA)2014-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014389ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 6^ LIE.NE IN ACCONTO2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014389FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.049,20.= (OLTRE IVA)2014-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014388ANNULLATA2014-07-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014388FORNITURA DI GAS METANO EX BIBLIOTECA DI RONTA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20142014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201438765^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ADESIONE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE - IMPEGNO EURO 1.500,002014-07-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014387REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C REDAZIONE PERIZIA TECNICA DA PARTE DELL'ING. LUCA BOMBERINI - LIQ.NE NOTULA2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014386MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI LK SECURITY S.R.L. DI BERGAMO - LIQ.NE FATTURA2014-09-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014386LIQUIDAZIONE DITTA TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL PER NOLEGGIO MATERIALE PER MONTAGGIO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014385FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 11^ LIQ.NE ANNO 20142014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014385ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO ARREDI PER CENTRO REMIDA (EURO 500,00=).2014-07-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014384MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.821,95 (OLTRE IVA)2014-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014384ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014383CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO SPESA DI E. 1.200,00 ANNO 2014 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA2014-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014383ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA AUTORICAMBI MUGELLO - LIQ.NE FATTURA AUTORICAMBI M.LLO IN ACCONTO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014382LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 6.489,53 (OLTRE IVA)2014-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014382ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014381ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALE DVB-T IN LOC. "IL POZZO" A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 13.114,75 (OLTRE IVA)2014-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014381ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE ACCONTO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014380CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO (EUO 1.500,00=).2014-07-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014380PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 20142014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20143793^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2014 ( EURO 1.085,00=)2014-07-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014379PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" - LIQ.NE MESE DI AGOSTO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014378SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEEE MUGELLO VALDISIEVE - 4^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 20142014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014378AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN L. (FI) DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI E. 3.600,00 (OLTRE IVA)2014-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014377SMALTIMENTO RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI PRESSO CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ULTERIORE INTERVENTO DITTA FIORETTI P. E FIGLI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER E. 345,00 (OLTRE IVA)2014-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014377SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2013/14 DA PARTE DELLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE FATTURA GEN. / GIU. 20142014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014376RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER PARZIALE MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 51/2013 - EURO 2.929,442014-07-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014376ACQUISTO CIOTTOLI BIANCHI PER MANUT.NE ROTONDA SUD A RONTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014375INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 15.700,00 (IVA COMPRESA)2014-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014375LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LOCAZIONE EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE R.F.I. S.P.A., ALLA GENERALI INA ASSITALIA AGENZIA DI BORGO SAN LORENZO2014-09-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014374RIMBORSO ALLACCIAMENTO LAMPADA VOTIVA2014-07-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014374FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20142014-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014373IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANCARLO PENNI (857,00 EURO)2014-07-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014373SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO)2014-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014372MIGRAZIONE SIM NEL CONTRATTO N. 888010446597 "CONVENZIONE CONISP TELEFONIA MOBILE 5"2014-06-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014372SISTEMAZ.NE AREA A VERDE SCUOLA MATERNA "A. MORO" DA PARTE DELLA VALLEVAERDE VIVAI S.A.S. - LIQ.NE FATTURA2014-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014371LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 20132014-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014371PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014370PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014370RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UNA SPESA DI EURO 522,00.= (OLTRE IVA)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014369ACQUISTO DI MATERIALE RICICLATO PER STRADA PER MONITORAGGIO FRANA DI PANICAGLIA DALLA DUE TORRI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 765,00.= (OLTRE IVA)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014369PREST.NE SERVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. - LIQ.NE FATTTURE IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014368LIQ.NE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2014 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 48,00.=2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014368ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014367ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014367SERVIZIO IGIENE URBANA DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - IMPEGNO SPESA PAGAMENTO COMPETENZE FINO AL 31.12.2014 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014366ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014366IMPIANTI DI P.I. DI PIAZZA GRAMSCI DANNEGGIATI DA SINISTRO STRADALE - INTERVENTO IN ECONOMIA CON ACQUISTO DEL MATERIALE OCCORRENTE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO, PER EURO 1.820,13.= (OLTRE IVA)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014365INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI PRESENZA AI CONSIGLIERI - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 6.038,822014-06-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014365ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO)2014-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014364RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,00)2014-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014364FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI LUGLIO)2014-09-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014363PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014363SERVIZIO ECONOMATO- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (E 4250,00)2014-06-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014362RIMBORSO QUOTA ALLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATA DALLA SIG.RA PACCHIETTI ANTONELLA (EURO 65,00=)2014-06-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014362CONTROLLO E REVISIONE AUTOMEZZI ADIBITI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PREST. SERVIZI, DALLA DITTA AUTO & MOTORI - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014361ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 2.670,00=)2014-06-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014361ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014360ACQUISTO MATERIALI PER MANUTE.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014360APPROVAZIONE MANUTENZIONE MEZZO FIAT 135 TG. AB352KD IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 785,26.= (OLTRE IVA)2014-06-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014359ACQUISTO MATERIALE PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MEF S.R.L. - LIQ.NE FATTURE IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014359L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.880,68=)2014-06-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014358ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA CHIESSI E FEDI - 5^ LIQ.NE IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014358INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2014 - IMPEGNO SPESA EURO 36.153,712014-06-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014357ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DALLA DITTA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014357NOLEGGIO AFFRANCATRICE PER UFFICI COMUNALI PERIODO 23.05.2014/23.05.2017((EURO 2196,00)2014-06-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014356PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA "MISERICORDIA" - AFF.TO MESE DI LUGLIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)2014-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014356ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, DA TERMOMARKET S.R.L. - LIQ.NE IN ACCONTO2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014355SERVIZIO 3 - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013 OLTRE IL TERMINE DEL 30 SETTEMBRE 2014.2014-06-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014355ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA - 2^ LIQ.NE IMEP2014-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014354CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER MANIFESTAZIONE "ITINERARIO NELL'ARTE 2014" - EURO 600,002014-06-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014354PREST.NE SEVIZI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G.2014-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014353PRESTAZ.NE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE ELETTRAUTO S.G.2014-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014353AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO2014-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014352TARES - RIMBORSO ALLA SIGNORA MERY GABELLINI (69,00 EURO)2014-06-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014352SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - 3^ LIQ.NE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 20142014-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201435112014-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2014351ALIENAZIONE PER EURO 830,00 DI ESCAVATORE USATO (TG. FIAA715) AL SIG. PARRINI ALESSANDRO DI BORGO SAN LORENZO (FI)2014-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014350ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO DALLA DITTA SODI STRADE S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014350SOSTITUZIONE RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO NEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DELLA DITTA T.L.F. S.R.L. DI CORSALONE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 610,00.=2014-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014349AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014349VERSAMENTO CONTRIBUTI PER SINDACO OMOBONI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2014 - IMPEGNO SPESA.2014-06-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014348ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE IMPIANTO P.I. DI PIAZZA GRAMSCI - LIQ.NE FATTURA2014-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014348IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR DAVIDE CANINO (4.999,00 EURO)2014-06-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014347FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 4^ LIQ.NE FATTURA2014-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014347USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,002014-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014346APPROVAZIONE OPERE MANUTENTIVE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.800,00.= (OLTRE IVA)2014-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014346INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014345ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA2014-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014345IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA BERTI (37,00 EURO)2014-06-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014344SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 17.06.2014/30/06/2014 PER EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA)2014-06-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014344LAVORI DI ASFALTATURA MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN FRAZ. RONTA - LIQ. COMPENTENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 6.489,53 (OLTRE IVA)2014-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014343OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DELLA MEMORIA A RONTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 14.282,00 (OLTRE IVA)2014-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE 2014343APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. A.E. 2014-2015.2014-06-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014342FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE P.M. DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014342SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 PER EURO 4.858,62 (IVA COMPRESA)2014-06-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014341FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 10^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014341ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2430,24)2014-06-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014340ATTIVITA' ESTIVA NIDI D'INFANZIA LUGLIO 2014- IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.324,28).2014-06-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014340PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE OFF. RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO2014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014339ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI- (EURO 1.000,00).2014-06-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014339LAVAGGIO PARCO MACCHINE COM.LI DA PARTE DI "AUTOLINEE TOSCANE" PER I PULMINI E DI "LE FORNACI" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 3^ LIQ.NE "LE FORNACI"2014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014338PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 3^ LIQ.NE LUGLIO 20142014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014338INTEGRAZIONE ARREDI NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.746,12)=.2014-06-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014337SOSTIT.NE PALO ILLUMINANTE VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014337SMALTIMENTO RIFIUTI STOCCATI PROVVISORIAMENTE PRESSO CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ANALISI CHIMICHE ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI B.S.L. (FI) PER E. 400,00 (OLTRE IVA)2014-06-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014336INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO IMMOBILE SEDE DI P.M. - LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" QUOTA A CARICO AMM.NE COMUNALE PARI AD EURO 2.261,352014-06-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014336SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQ.NE N. 2 ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 20142014-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014335PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA "MISERICORDIA" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA MESE DI LUGLIO2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014335INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE DI P.M. - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. (FI) E.1.144,00 (OLTRE IVA)2014-06-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014334SERVIZIO DI SUPPORTO AL TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014334ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3216,53)2014-06-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014333PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MAGNOLFI DANIELA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2014-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014333RIPARAZIONE PORTONE SEZIONALE AUTOMATICO GARAGE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014332AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE ESAMI DI STATO PROFESSIONE ARCHITETTO2014-06-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014332FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20143311^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20142014-08-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014331SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 20132014-06-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014330EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. ESECUZIONE PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) E. 8.369,00 (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014330PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ LIQ.NE MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO2014-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014329ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE2014-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014329EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOFISICHE ALLA DITTA TRIGEO SNC DI SOCI (AR) PER UNA SPESA DI E. 4.869,00 (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014328ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI - 4^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014328ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014327GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 20142014-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014327EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA SOIL TEST SRL DI AREZZO (AR) PER E. 28.213,00 (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014326RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2014- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=2014-06-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014326STRADA VICINALE "VILLA MARTINI" LOC. RABATTA - FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE DA PARTE DEL GEOM. PONZALLI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO2014-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014325EVENTO FRANOSO DEL 01.02.2014 NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA (VIA DEL CANTONE) - AFF. INCARICO GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER D.L. E REDAZIONE RAPPORTO FINALE INDAGINI E. 11.076,00 (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014325VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA E SAN PIERO - 4^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014324MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO TG. FIN09548 - AFFIDAMENTO DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.542,82 (OLTRE IVA)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014324CANONE ANNUO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE C.E.T. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 20142014-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014323IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CARLO MATTEINI (37,00 EURO)2014-06-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014323FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014322RIMBORSO DEL CREDITO PER ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA EX D.L. N^511/1988 RELATIVO ALL'ANNO D'IMPOSTA 2011-2014-06-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014322FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20142014-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014321FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 20132014-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014321FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 20142014-06-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014320SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (GIUGNO)2014-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014320PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.280,00=).2014-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014319L.R.T. N. 45/2013 - "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.2014-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014319FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI GIUGNO)2014-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014318FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - LIQ.NE FATTURA2014-07-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014318AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 1.000,002014-06-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014317FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADE: PULICCIANO, EX S.P. 42 E GREZZANO) AFF.TO INDAGINI GEOLOGICHE AL GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO - LIQ.NE NOTULA2014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014317ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.900,00=)2014-06-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014316LIQUIDAZIONE FRANCHIGE SINISTRI INDENNIZZATI NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO 4750,00)2014-06-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014316FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA ELDIVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 3^ LIQ.NE FATTURA2014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014315VERIFICA E PROGETTAZIONE PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELL'ING. FRANCO CECCONI - LIQ.NE ACCONTO 60%2014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014315SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA PER ESTRAZIONE BANCA DATI ANAGRAFE (1.561,60 EURO)2014-06-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014314CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO IN VIA E. MATTEI, 22014-06-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014314FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ADEGUAMENTO POTENZA FORO BOARIO DA PARTE DI GALA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 20132014-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014313MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO / GIUGNO)2014-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014313RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 275 DEL 13/05/2014 - RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA EURO 71,102014-06-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014312SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.06.2014 - 16.06.2014 PER EURO 12.500,00 (IVA COMPRESA)2014-06-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014312ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA MOGENERAL2014-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014311PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERV. MANTU. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTOGENERAL2014-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014311I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA LAURA BERTI (41,00 EURO)2014-05-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014310PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 2^ LIQ.NE GIUGNO 20142014-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014310PROROGA MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2014 PER "AREA INTERATTIVA - PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00).2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014309IMPIANTO DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. - APPROV.NE 1^ S.A.L. E LIQ.NE CERTIF. PAGAMENTO N. 12014-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014309I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR CARLO MATTEINI (41,00 EURO)2014-05-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014308L.104/92 - SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2013/2014 (EURO 49.576,80=).2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014308ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 5^ LIQ.NE (VARIANTE N. 4)2014-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014307MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI MONTEFLOSCOLI DALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014307SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.680,00=).2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014306ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TERMOMARKET PER EURO 430,33 IVA COMPRESA.2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014306PROROGA ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER I MESI GIUGNO E LUGLIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.750,00=).2014-05-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014305DIRITTO ALLO STUDIO "INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2013/2014 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BENEFICIARI.2014-05-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014305ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELMPATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TERMOMARKET PER EURO 262,17 , IVA COMPRESA.2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014304ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 436,03, IVA COMPRESA2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014304FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA - 2^ IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 218.100,00.= (IVA COMPRESA)2014-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014303PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL "PARCO DELLA MISERICORDIA" - AFFIDAMENTO PER IL MESE DI GIUGNO ALLA COOP. SOCIALE "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 900,00 (OLTRE IVA)2014-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014303ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014302ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA "FORO BOARIO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE TORRI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)2014-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014302PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 140,30 IVA COMPRESA.2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014301SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE IN VIA CALAMANDREI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)2014-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014301INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014300ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI AI SEGGI2014-05-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014300CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 20142014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014299PROROGA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 FINO AL 30.09.2014 (EURO 2500,00)2014-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014299PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 740,00 IVA COMPRESA.2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014298ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNA 2014 (MESE DI GIUGNO)2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014298IMU - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (78,00 EURO)2014-05-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014297FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 20142014-07-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014297INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA E RAFFRESCAMENTO SEDE P.M. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IDROGIO' DI GIOVANNINI ALESSIO DI B.S.L. (FI) PER E. 18.732,84 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 29.577,422014-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014296XXXIV EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 51.460,002014-05-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014296SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO)2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014295LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI "AUTOLINEE TOSCANE" PER I PULMINI E DI "LE FORNACI" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 2^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014295CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER REALIZZAZIONE EVENTO "UNA NOTA PER..." ED. 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2014-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014294PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA MESE DI GIUGNO - LIQ.NE FATTURA COOP.VA SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L.2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014294CONTRATTO DI AFFITTO CON TELECOM ITALIA S.P.A DI MILANO (MI) DI PORZIONE DI TERRENO IN LOC. MONTESENARIO PER POSIZIONAMENTO STAZIONE RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE - CANONE ANNUO E. 1.613,402014-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014293MANUT. STRAORDINARIA PER REVISIONE MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014293FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 20.500,00.=2014-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014292ACQUISTO DISPOSITIVI PER BASKET E MINI PER PALESTRA SCUOLE MEDIE DA NUOVA RADAR COOP S.C.R.L. DI LIMENA (PD) - LIQ.NE FATTURA2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014292LAVORI DI ASFALTATURA TRATTO DI PARCHEGGIO DAVANTI SCUOLA "G. RODARI" VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2014-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014291STAMPA R.U.C. DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - APPROV.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 119,60.= E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA PER EURO 3.713,72.= COMPLESSIVI2014-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014291ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA2014-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014290PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO" - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO DELL'AULA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA (EURO 675,88=)2014-05-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014290CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 20142014-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014289RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2014-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014289ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014288ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 371,10 (IVA COMPRESA)2014-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014288RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO C.E.D. DA PARTE DELLA DITTA MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 200,00.= (OLTRE IVA)2014-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014287FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 20142014-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014287COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO FICHI MARCO2014-05-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014286FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002014-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014286MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 20142014-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014285SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE E FINESTRE DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE DA PARTE DELLA DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014285INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014284FONDO SALARIO ACCESSORIO 2014 - RIDETERMINAZIONE POSTE RISORSE STABILI E CONSEGUENTE RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DO SPESA2014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014284SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 1^ TRIMESTRE ANNO 20142014-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014283FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 2^ LIQ.NE FATTURA2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014283MANUTENZIONE DEI MARCIAPIEDI MEDIANTE IL TAGLIO DELL'ERBA E DEGLI ARBUSTI - AFFIDAMENTO ALLA ARCHIMEDE S.C.S. ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.550,00 (OLTRE IVA)2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014282IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA KETI SABBATINELLI (429,00 EURO)2014-05-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014282FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MAGGIO)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014281FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014281ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - NOLEGGIO N. 2 MONITOR PER COMUNICAZIONE DATI ELETTORALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA EXPOMEETING - IMPEGNO SPESA EURO 680,00 (OLTRE IVA)2014-05-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014280ART. 4 DEL D.P.R. N. 207/2010 "INTERVENTO SOSTITUTIVO" NEI CONFRONTI DELLA DITTA AGS TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO DI FIRENZE - LIQ.NE ALL'INPS DI FIRENZE PER EURO 5.580,042014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014280FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014279TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA E INTEGRAZIONI DETERMINAZIONE N. 103/142014-05-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014279INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL RUC - 4^ LIQUIDAZIONE2014-06-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014278PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL PER UN IMPORTO PARI AD EURO 57,70 (IVA COMPRESA)2014-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014278RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MATERASSI LUCIANO EURO 14,522014-05-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014277MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFF. DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) ANNI 2014/2015 DELLA GESTIONE DELLA SIM CARD IMPIANTO DI VIA GIOTTO: SPESA E. 250,00 (OLTRE IVA)2014-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014277PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AS.TEC. PER EURO 125,66 (IVA COMPRESA)2014-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014276ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 -LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 47,70 (IVA COMPRESA)2014-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014276RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,002014-05-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014275ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 432,54 (IVA COMPRESA)2014-06-25T00:00:00RECUPERO 2014275RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FANTECHI ROBERTA EURO 71,102014-05-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014274IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FABIO GIOVANNINI (47,00 EURO)2014-05-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014274PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO MEZZI - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.349,72 (IVA COMPRESA)2014-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014273ACQUISTO SABBIA RICICLATA PER SISTEMAZIONE AREA AL FORO BOARIO DALLA DITTA DUE TORRI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014273FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - RIDETERMINAZIONE POSTE2014-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014272RIMBORSO ONERI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA EURO 20.0002014-05-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014272EFFETTUAZIONE ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE ALLA SUCCURSALE ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELL'ING. PAGLIAZZI ANDREA DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA2014-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014271ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPROVAZIONE QUARTA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER EURO 18.451,03 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 687.246,802014-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014271SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014270ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MAGGIO)2014-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014270FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SU IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - IMPEGNO DI SPESA EURO 60,002014-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014269AFF.TO INCARICO ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2014-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201426969^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - ISTITUTO PERMUTA EX ART. 1 L. N. 266/2005 E S.M. LIQUIDAZIONE FATTURE.2014-05-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014268VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 3^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014268FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI U.O. SERVIZIO TRIBUTI E AL CORSO IN MATERIA DI FINANZA LOCALE SU IUC: IMU, TARI E TASI -I MPEGNO DI SPESA EURO 270,00.2014-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014267ACQUISTO PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014267IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARIA RAGAZZINI (554,00 EURO)2014-05-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014266AVVISO EMERGENZA SFRATTI - DELIB. GRT 1151/2012 - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014266LAVAGGIO PARCO MEZZI COMUNALI DA PARTE DI "AUTOLINEE TOSCANE" PER I PULMINI E DI "LE FORNACI" PER GLI ALTRI MEZZI COM.LI - 1^ LIQ.NE AUTOLINEE TOSCANE2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014265INTERVENTO DI SPOSTAMENTO DELL'ALLACCIAMENTO FOGNARIO DELLA SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.650,00 (OLTRE IVA)2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014265SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2014, PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)2014-06-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014264IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ANTONIO GENTILINI (554,00 EURO)2014-05-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014264INTERVENTO SPOSTAMENTO ALLACCIMENTO FOGNARIO SCUOLA INFANZIA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLA DITTA VALDISIEVE COSTRUZIONI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014263PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 1^ LIQ.NE MAGGIO 20142014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014263MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES S.P.A. COSTRUZIONI E RESTAURI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 20.000,00 (OLTRE IVA)2014-05-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014262PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 278,23 (IVA COMPRESA)2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014262FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU LEGGE DI STABILITA' 2014 E PROSPETTIVE- IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002014-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014261ANNULLATA2014-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014261PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTO E MOTORI DI BEDESCHI PER EURO 80,34 (IVA COMPRESA)2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014260ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014 : ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1200,002014-05-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014260FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014259ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2014-06-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014259ATTIVITA' SOCIALI PRESSO PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 1^ QUADRIMESTRE 2014 A SOC. VIVI LO SPORT2014-05-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014258CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2014 - DI EURO 2.163,20.=2014-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014258ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA MEF PER EURO 375,71 (IVA COMPRESA)2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014257ACQUISTO DI PNEUMATICI PER DUE MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 500,16.= (OLTRE IVA)2014-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014257ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IMEP PER EURO 4.450,84 (IVA COMPRESA)2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014256ART. 4 DEL DPR 207/2010: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI S.N.C. DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) - LIQUIDAZIONE ALL'INPS SEDE DI FIRENZE PER EURO 11.179,402014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014256PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE RODINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 109,80 (IVA COMPRESA)2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014255ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE "RODARI" E "MORO" DA PARTE DELLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. - APPR.NE 7^ S.A.L. CORRISPONDENTE AL FINALE E LIQ.NE 7^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014255IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA PARROCCHIA SAN MINIATO A PIAZZANO (596,00 EURO)2014-05-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014254LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 SCADUTA IN SEGUITO AL RINNOVO AMMINISTRATIVO2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014254PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=)2014-10-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014254SCUOLA MATERNA "S. GIUSEPPE" DI LUCO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ( EURO 3.000,00=)2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014253ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 977,66 (IVA COMPRESA)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014253DIRITTO ALLO STUDIO - "INTEGRAZIONE BENEFICI PACCHETTO SCUOLA" - APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA.2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014253LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 11,62=)2014-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20142521^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=)2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014252ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 772,002014-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014252SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE)2014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014251SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2014-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20142511^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=).2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014251INTERVENTI VARI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20142501^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - A.S. 2014/15 (EURO 1.804,28=)2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014250RIPARAZIONE GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE, DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - LLIQ.NE FATTURA2014-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014250BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E RELATIVO SISTEMA TARIFFARIO PER L'A.E. 2014-2015.2014-05-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014249PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA "MISERICORDIA" DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE MAGGIO 20142014-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014249PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO "DELLA MISERICORDIA" PROROGA MESE DI MAGGIO ALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 900,00.= (OLTRE IVA)2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20142491^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=).2014-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014248SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L., PER EURO 5.400,00.= (OLTRE IVA)2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014248INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO2014-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014248LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO E SETTEMBRE 2014 (EURO 5.480,12=)2014-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014247MANUTENZIONE STRAORDIONARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 2.121,19 (OLTRE IVA)2014-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2014247LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA PER PUBBLICAZIONE ESITO GARA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA (EURO 897,43=)2014-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014247FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20142014-06-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014246PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.139,91 (IVA COMPRESA)2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014246GARA DI APPALTO PER L'ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. L.VO 267/2000 (EURO 1.038.000,00=)2014-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014246LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE INMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 108,21=)2014-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014245ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO PER MENSA ED ASILI NIDO COMUNALI (E. 3.889,73)2014-04-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014245ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.229,94 (IVA COMPRESA)2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014245LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LO SCRITTOIO PER INIZIATIVA "ITINERARIO NELL'ARTE 2014" - EURO 600,002014-10-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014244FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI PUBBLICI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20142014-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014244LIQUIDAZIONE NOTA AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 4.038,252014-10-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014244TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE ALL'UNIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE NEL PERIODO APRILE - GIUGNO - EURO 113.499,00 -2014-04-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014243ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 75,37 (IVA COMPRESA)2014-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014243LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XII TRANCHE 2014 - (EURO 542,64)2014-10-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014243STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.680,002014-04-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014242LQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER PROGETTI REMIDA E CHINILAB ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO ( EURO 4.250,00=).2014-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014242LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20132014-04-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014242FORNITURA DI ACQUA POTABILE GIARDINI DI VIA S. ALLENDE, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014241INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)2014-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014241LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE MARATONA DEL MUGELLO2014-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014241FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014240FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (APRILE)2014-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014240LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3 ^ TRIMESTRE 20142014-10-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014240SERVIZIO DIREZIONE - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2013 OLTRE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO2014-04-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014239PULIZIA SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI) PER IL PERIODO 01.05/31.12.2014: E. 700,00 (OLTRE IVA)2014-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014239ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DELLA COAM COSTRUZIONI S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE FATTURA2014-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014239LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 20142014-10-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014238SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2014, PER EURO 30.080,11 (IVA COMPRESA)2014-05-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014238ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 - LIQ. COMPETENZE VISITE MEDICHE PERIODICHE EFFETTUATE DALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE: E. 1.824,262014-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014238LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER ATTIVITA' ESTIVA ASILO NIDO MSE DI LUGLIO 2014 (EURO 22.195,48=).2014-10-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014237LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE VAB SEZIONE MUGELLO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO VIGILANZA ANTINCENDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014237RIPARAZIONE AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DELL'OFFICINA RENAI S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014237AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE FANCELLU ORNELLA NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI2014-04-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014236AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014236ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 23.602,00 (OLTRE IVA)2014-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014236LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERE SANITARIO (EURO 505,00=)2014-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014235GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2013/14 (EURO 4.285,21=)2014-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014235ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI APRILE)2014-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014235SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE PUBBLICHE ED EDIFICI C.LI - AFF. PER GLI ANNI 2014 E 2015 ALLA DITTA AMBIENTE E SERVIZI SRL DI ROCCA S. CASCIANO (FC) PER E. 11.840,00 (OLTRE IVA)2014-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014234LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA "UNA NOTA PER..."2014-10-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014234PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 261,80 (IVA COMPRESA)2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014234SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE IN LEGNO A PROTEZIONE DEL LAGHETTO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA - AFFIDAMENTO DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 9.624,64 (OLTRE IVA)2014-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014233SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO E ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2014 ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 448,67.2014-04-23T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014233PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. PER EURO 185,44 (IVA COMPRESA)2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014233LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CD&V SNC PER REALIZZAZIONE PROGETTI GARFICI PER MUSEO CHINI2014-10-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014232SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 20142014-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014232IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MARCO CONVALLI (165,00 EURO)2014-04-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014232FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20142014-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014231AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE ARCHITETTI FIRENZE - ANNO 20142014-04-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014231FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE CHE OSPITA IL GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014231LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO DI FORNITURA STRAORDINARIA 16, 17 NOVEMBRE 2013 (MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO MUGELLO)2014-10-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014230MANUT.NE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014230LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA RICCI S.R.L. DI RAVENNA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI (EURO 252,36=)2014-10-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014230LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNI 2012-2013. EURO 51.496,44=2014-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014229LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2014 (EURO 2.740,06=)2014-10-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014229CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2014: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 122,00=2014-04-17T00:00:00RECUPERO 2014229INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 7^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014228FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU CONTO ANNUALE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002014-04-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014228LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 20142014-09-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014228ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 274,26 (IVA COMPRESA)2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014227ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014227INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 20142014-09-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014227IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA AMABILE ROMEI (169,00 EURO)2014-04-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014226LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA II GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 81,64=)2014-09-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014226MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA DELLE FORNACI DA PARTE DELLA DITTA CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE ACCONTO2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014226IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA MARIA BENSI (130,00 EURO)2014-04-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014225NIDO ACCREDITATO - 1^ LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER PESCIOLINO ROSSO 2014/15 (EURO 10.000,00=)).2014-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014225SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA GOBETTI N. 8 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2014-04-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014225ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 954,78 (IVA COMPRESA)2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014224ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.6002014-04-17T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014224MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTOGENERAL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 524,60 (IVA COMPRESA)2014-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014224ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ALESSIO CARNI (EURO 109,82=)2014-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014223EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCINO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - INDAGINI GEOGNOSTICHE DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA2014-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014223IMU - RIMBORSO AL SIGNOR MAURO FABBRI (42,00 EURO)2014-04-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014223GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 42.876,08=).2014-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014222REVOCA DET. N. 922 DEL 30/12/20132014-04-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014222LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. XI TRANCHE 2014 - EURO 2.698,692014-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014222MANUTENZIONE DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA SIVA S.A.S. F.LLI NOFERINI DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014221IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIANNI COPPINI (1.408,00 EURO)2014-04-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014221SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 5^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI2014-05-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014221LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTO FORNITURA STRAORIDNARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014220GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 20142014-05-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014220LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA H&T DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DL SITO INTERNET ED APP PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI. (EURO 5.978,00)2014-09-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014220IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR STEFANO COPPINI (964,00 EURO)2014-04-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014219FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20142014-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014219LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA II GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 181,49=)2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014219PRESA D'ATTO DEL PASSAGGIO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS ALLA DITTA ISNG SRL2014-04-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014218OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DENOMINATA PARCO DELLA MEMORIA A RONTA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S. L. (FI) E. 14.282,00 (OLTRE IVA)2014-04-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014218FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014218INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 20142014-08-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014217IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PARCO MEZZI COM.LI DA "AUTOLINEE TOSCANE" PER I PULMINI E DA "LE FORNACI" PER TUTTI GLI ALTRI, ENTRAMBE DI B.S.L., PER UN TOTALE DI EURO 700,00.= (IVA COMPRESA)2014-04-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014217LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP - II TRANCHE 2014 (EURO 1.083,44)2014-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014217ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE "A. MORO" E "RODARI" - APPROV.NE 6^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 6^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014216SUPPORTO AL CANTIERE COM.LE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014216LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.344,662014-04-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014216LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA CONTO TERZI MESE DI LUGLIO ( EURO 323,64=)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014215RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2014-LIQUIDAZ.QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG.AUTON.ALBO SEGGR.COM.LI (EURO 346,75=).2014-04-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014215ATTIVITA' ESTIVA LUGLIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO (EURO 1.727,32=)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014215MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUTA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - RASCHIATURA, PULIZIA E SMALTIMENTO MATERIALI RISULTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014214RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/20002014-04-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014214IMBIANCATURA PARTE LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014214LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ANZIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 622,33=)2014-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014213LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ASILO NIDO PER CAMPI SOLARI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 2.036,51=)2014-08-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014213FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2014 - EURO 900,00=2014-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014213PULIZIA BAGNI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.14 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014212I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI GINOSA (55,00 EURO)2014-04-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014212HAPPY CHILDREN- A.E. 2013/14 - SALDO PER CONGUAGLIO NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO" (EURO 5.820,92=)2014-08-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014212INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 430,23 (IVA COMPRESA)2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014211ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROGET.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 4^ LIQ.NE (3^ VARIANTE)2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014211GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE ULTERIORE SOMMA DI 94,13 ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) PER RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA ANTICIPATE PER CONTO DI QUESTA AMM.NE2014-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014211PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 52.998,00=).2014-08-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014210ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDIN.TO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. ALLO STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPRIANI - 3^ LIQ.NE SALDO2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014210STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE EURO1.085,002014-04-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014210LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. X TRANCHE 2014 - EURO 1.875,082014-08-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014209SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO)2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014209SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVVISORIAMENTE DEPOSITATI C/O CIMITERO CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORETTI PIERO E FIGLI SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.760,00 (OLTRE IVA)2014-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2014209LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2014 DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 6.032,002014-08-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014208LIQUIDAZIONE AZIENDA A.S.L. - SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE MUGELLO - PER APPLICAZIONE NORME SANITARIE IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME FIERA AGRICOLA 20142014-08-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014208FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20142014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014208IMU - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (76,00 EURO)2014-04-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014207LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 20142014-08-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014207FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILE POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014207FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER DI ROMA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 10.000,00.= (IVA COMPRESA)2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014206ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE "D. ALIGHIERI" LOTTI 1 E 2, INCARICO PER ELABORAZIONE VARIANTE TECNICA ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014206EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 2^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE EVACUATE.2014-08-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014206I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FEDERICO SILVESTRI (24,00 EURO)2014-04-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014205SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA ELICA AZZURRA DI LIDO DI CAMAIORE (EURO 1.300,00=).2014-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014205FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 20142014-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014205INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.024,802014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014204LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 4.054,67=)2014-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014204SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PERSIANE DELLE FINESTRE DEL PALAZZO C.LE DI PIAZZA DANTE - AFF. DITTA OLIVIERO CAPIROSSI SERRAMENTI SRL DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 7.320,00 (OLTRE IVA)2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014204FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 20132014-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014203IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA PAOLA CASSIGOLI (189,00 EURO)2014-04-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014203LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO NEL CENTRO STORICO ( EURO 1.500,00)2014-08-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014203SOSTITUZIONE PIATTO FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI - LIQ.NE FATTURA2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014202LIQUIDAZIONE CONSORZIO METROPOLI PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ TRIMESTRE 20142014-08-07T00:00:00RECUPERO 2014202AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO.2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014202FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MARZO)2014-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014201FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 20142014-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014201ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014201LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014200LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2014-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014200STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COM.LE DA PARTE DI GRAFILINE S.A.S. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI STAMPE, PER EURO 966,00.= (OLTRE IVA)2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014200FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 - CONGUAGLIO2014-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014199REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 6^ S.A.L. PER EURO 6.126.18 (OLTRE IVA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014199IMU - RIMBORSO AL SIGNOR ENRICO POGGIALI (103,00 EURO)2014-04-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014199SALDO A.E. 2013/2014 ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER L'ASILO DEI NONNI (EURO 297,32=)2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014198MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014198ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI DA MAGGIOLI S.P.A. (12.688,00 EURO)2014-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014198LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 121,85=)2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014197LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 79,27=)2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014197ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,78 (IVA COMPRESA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014197IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ERMINDO TRONCONI (40,00 EURO)2014-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014196PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. PER EURO 199,60 (IVA COMPRESA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014196I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR FILIPPO GALEOTTI (154,00 EURO)2014-04-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014196LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI LUGLIO (320,00=).2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014195PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA TANI PER EURO 850,00 (IVA COMPRESA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014195INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER UNA SPESA PARI AD EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)2014-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141955^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 1.462,59=)2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014194LIQUIDAZIONE FATTURA AL CO&SO PER GESTIONE DEL CENTRO CHICCHESSIA - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 4.221,88=).2014-08-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014194I.C.P. - PUBBLICHE AFFISSIONI - T.O.S.A.P. - APPROVAZIONE SCHEMI DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO E PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO UFFICIO2014-04-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014194PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.00,00 (IVA COMPRESA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014193PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2014-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014193LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE2014-07-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014193RIPARAZIONE TUBAZIONE VAPORI ALLA MENSA CENTRALIZZATA DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 598,00.= (OLTRE IVA)2014-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014192ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI MARZO)2014-04-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014192INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA)2014-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014192LIQUIDAZIONE UISP COMITATO DI FIRENZE PER ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/20142014-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014191FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO DALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-04-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014191FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2014 - RIMBORSO SPESE BANDA - EURO 550,002014-04-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014191INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22.06.14 - 21.07.142014-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014190FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OPERATIVA A BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2014-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014190CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 20142014-04-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014190LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAGIONE TEATRALE 2013-2014 ACCADEMIA DEGLI AUDACI - EURO 3.000,002014-07-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014189LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER COLLABORAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - EURO 500,002014-07-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014189ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENDASSI GOMME - LIQ.NE FATTURE2014-04-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141891^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 - PERIODO 03.01/31.03.2014 (EURO 14.712,81)2014-04-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014188MANUT.NE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" DI VIA CAIANI - REALIZ.NE RAMPE DI SCALINI IN METALLO DA PARTE DI ARTE FERRO S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014188SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE PER TAGLIO ERBA AREE A VERDE, DALLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI BORGO SAN LORENZO, PER UN COSTO DI EURO 4.968,00.= (OLTRE IVA)2014-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014188SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOVACANZE S.R.L. (EURO 3.470,47=)2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014187INTEGRAZIONE ARREDI NUOVO NIDO IN LEGNO VIA CURIEL- LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GAMBI ALESSANDRO ( EURO 1.746,12)=.2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014187INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 683,60 (IVA COMPRESA)2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014187ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPROVAZIONE TERZA VARIANTE DI SPESA IN CORSO D'OPERA PER E. 60.997,28 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE E. 668.795,772014-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014186LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 33.794,87=)2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014186INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - ACQUISIZIONE BENI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 76,98 (IVA COMPRESA)2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014186SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI - 1^ SEMESTRE ANNO 20142014-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014185LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 2.740,04=)2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014185SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DOPO SINISTRO, DA PARTE DI POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014185ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 3.04.2014 AL 30.05.2014 - EURO 5.000,002014-04-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014184FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20142014-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014184PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO" - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 700,00=).2014-04-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014184LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA PANNELLI MUSEO CHINI - (EURO 2.637,03)2014-07-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014183FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 20132014-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014183ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2004 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 46.000)2014-04-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014183LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2014 - (EURO 3.292,47)2014-07-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014182ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014182ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER PERFEZIONAMENTO ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI E MUSEO CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO (EURO 1.000,00)2014-04-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014182LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA- MAGGIO/GIUGNO 2014 (EURO 22.745,92=).2014-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014181LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLAN 20142014-07-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014181GESTIONE VILLA PECORI GIRALDI- PIANO ANNUALE 2014/2015.ANNULLATA2014-03-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014181EVENTI FRANOSI STRADE COM.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014180LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MANIFESTI E CATALOGHI F.A.M. 20142014-07-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014180INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - NOLEGGIO ATTREZZATURE - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014180ANNULLATA2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014179INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.998,52 (IVA COMPRESA)2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014179CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI FIRENZE 1^ SEMESTRE 20142014-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014179ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - INDIVIDUZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER IL PERIODO 01.04.2014 - 31.12.20142014-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014178MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE SERVIZI - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014178LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 20142014-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014178LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 2.829,552014-03-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014177LIQUIDAZIONE DITTA IMEP E DITTA VENANZI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2014 E ASSOCIAZIONE CASA D'ERCI PER ALLESTIMENTO MOSTRA CIVILTA' CONTADINA2014-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014177SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2014-03-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2014177MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 97,60 (IVA COMPRESA)2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014176LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO GESTIONE PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-07-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014176ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2013: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000)2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014176EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA, AFFID.TO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE2014-04-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014175FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-04-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014175LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CHIAPPARA GIOVANNI SRL PER FORNITURA PLEXIGLAS MUSEO CHINI2014-07-05T00:00:00RECUPERO 2014175AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER UN IMPORTO DI EURO 380,00.= (OLTRE IVA)2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014174INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014174LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER FORNITURA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-07-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014174ADEGUAMENTO SISMISCO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPROV.NE 5^ S.A.L. ALLA DITTA COAM COSTRUZIONI S.R.L. E LIQ.NE 5^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO2014-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014173INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 384,19 (IVA COMPRESA)2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014173LAVORI DI IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 180,00 (OLTRE IVA)2014-03-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014173LIQUIDAZIONE HERA COMM SRL PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-07-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014172RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ALFA DI MAGALDI SAS - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 989,302014-03-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014172LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER CENTRO GIOVANI - MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 4.221,88=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014172ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA L'ELETTRONICA DI MANCINO VINCENZO DI GIOIA TAURO - LIQ.NE FATTURA2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014171FORNITURA DI GAS METANO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 20142014-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014171SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.324,00=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014171RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 - PARIFICAZIONE -2014-03-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014170FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE SERVIZIO U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SU I PRINCIPALI ISTITUTI DELLE ASSENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002014-03-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014170LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 20132014-10-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20141704^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/2014 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.056,00=).2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014170ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA DITTA SICIT SRL DI ESTE (PD) PER EURO 1.323,46 (IVA COMPRESA)2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014169PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 999,14 (IVA COMPRESA)2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014169FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA START DELLA REGIONE TOSCANA ALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014169SALDO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 2.405,68=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014169LIQUIDAZIONE BANDA DI SIGNA PER "70^ ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO" - 21/09/20142014-10-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014168LIQUIDAZIONE FATTURA LA STRADA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' LEGISLATIVE SULLE RESPONSABILITA' GENITORIALI2014-10-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20141684^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014168FORNITURA DI MATERIALE EDILE MANUTENZIONE PATRIMONIO C.LE - AFF. TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA START ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - SEDE OP. BORGO S.L. (FI)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014168PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 1.150,00 (IVA COMPRESA)2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014167SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE SCUOLA MATERNA "A. MORO" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALLEVERDE VIVAI SAS DI MARCHI MARIA E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014167LIQUIDAZIONE CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.342,66=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014167EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - RILIEVO TOPOGRAFICO AL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014167LIQUIDAZIONE FATTURE N. 964 EN. 965 DEL 23.09.2014 A TD GROUP SPA PER FORNITURA CONSOLIDAMENTO DATA CENTER2014-10-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014166ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 243,13 (IVA COMPRESA)2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014166LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. PER UTENZE UTENZE IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO (EURO 33,44=)2014-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014166L.R.T. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE SIGNORA M.M. PER SERVIZI ALLA PERSONA.2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014166LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO GIUGNO /AGOSTO 20142014-10-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014165SPALCATURA TIGLI NELLA FRAZIONE DI RONTA ED ABBATTIMENTO DI UNA QUERCIA A LUCO DA PARTE DELLA DITTA AGRIAMBIENTE M.LLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014165LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO - MAGGIO 20142014-10-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014165MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRIBUNA SCOPERTA CAMPO "ROMANELLI" DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTE ARTE FERRO SRL DI VICCHIO (FI) E COOP. SOCIALE 12 PASSI DI B. S. L. (FI) PER E. 5.808,00 (OLTRE IVA)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014165INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 20142014-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014164LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014164CENTRO COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE E UTENZE ANNO 2014.2014-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014164ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014164LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO OTTOBRE 20142014-10-16T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014163COOP. SOCIALE ODISSEA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 3.000,00=).2014-06-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014163PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 338,57 (IVA COMPRESA)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014163SOSTITUZIONE IN ECONOMIA PALI ILLUMINANTI FRAZ. RABATTA - ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.298,40 (OLTRE IVA)2014-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014163LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GIUGNO 20142014-10-14T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014162GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA MESE DI MAGGIO 2014 (EURO 42.876,08=).2014-06-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014162LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI LUGLIO-AGOSTO -SETTEMBRE ANNO 2014 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA2014-10-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014162PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014162AFFIDAMENTO PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI AL PARCO DELLA MISERICORDIA FINO AL 30.04.2014 ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER EURO 1.200,00 (OLTRE IVA)2014-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014161ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 2.496,64 (IVA COMPRESA)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014161LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - PERIODO GENNAIO 2013/GENNAIO 20142014-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014161LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER PROGETTO "PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI" - EURO 6.430,202014-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014161AFFIDAMENTO MANUT.NE ORDINARIA ELETTROPOMPE INSTALLATE IN LOCATION COM.LI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 930,00.= (OLTRE IVA)2014-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014160TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014160LIQUIDAZIONE FATTURA PROMO P.A. FONDAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DEMATERIALIZZAZIONE2014-10-03T00:00:00RECUPERO 2014160LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CD&V PER PROGETTO GRAFICO IMMAGINE COORDINATA MUSEO CHINI - EURO 4.000,002014-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014160L.R. N. 82/2009 - ACCREDITAMENTO ASSISTENTE FAMILIARE SIGNORA V.S PER SERVIZI ALLA PERSONA.2014-03-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014159SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - 4^ TRIMESTRE 20132014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014159LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI2014-09-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014159LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO" PER ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA . 2013/14 (EURO 2.910,23=).2014-06-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014159INTERVENTI DI POTATURA PIANTE DI PIOPPO POSTE IN ZONA SUD PONTE DI SIEVE E VIALE EUROPA - AFFIDAMENTO DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 34.140,00 (OLTRE IVA)2014-03-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014158LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE AGOSTO 20142014-09-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014158COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO (EURO 2.740,06=).2014-06-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014158ATTUAZIONE PROGETTO "CITTADINARIA"- IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO (EURO 10.000,00=).2014-03-20T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014158SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO)2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014157AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA INFISSI PRESSO LA SCUOLA MATERNA RODARI, ALLA COOP L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE, PER EURO 720,00.= (OLTRE IVA)2014-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014157ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTO AL MOVIMENTO FRANOSO DI PANICAGLIA - LIQ.NE FATTURA2014-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014157LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - GIUGNO 2014 (EURO 701,00=)2014-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014157LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE AGOSTO 20142014-09-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014156AFFIDAMENTO STAMPA REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE ALLA DITTA GRAFILINE DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.980,00.= (OLTRE IVA)2014-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014156LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO 2014 (EURO 34.978,51=)2014-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014156FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI TUTTE LE PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (FEBBRAIO)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014156LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE AGOSTO 20142014-09-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014155STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO EURO1.085,002014-03-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014155LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL. I TRANCHE 2014 - EURO 240,822014-06-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014155LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE AGOSTO 20142014-09-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014155FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, CONGUAGLIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 2013 (CONGUAGLIO)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014154ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 74,46 (IVA COMPRESA)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014154LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-09-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014154LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2014 - EURO 857,182014-06-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014154IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA BARBARA CIPRIANI (181,00 EURO)2014-03-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014153ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014 - RIMBORSO A UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO PER SPESE SOSTENUTE PER LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE2014-09-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014153RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,002014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014153LIQUIDAZIONE DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE PER UFFICIO STAMPA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-06-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014153ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2014 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI PER EURO 85,95 (IVA COMPRESA)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014152RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI IMPRUNETA - EURO 41,002014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014152PROGETTO "CITTADINARIA" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA E COOP. CONVOI (EURO 10.000,00=).2014-06-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014152ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF ANNO 2014 PER EURO 6.064,01 (IVA COMPRESA)2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014152LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 90/2014.2014-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014151LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.442,22=)2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014151RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 28,702014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2014151LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANOSI'- PERIODO SETTEMBRE 20142014-09-19T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014151ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (MESE DI FEBBRAIO)2014-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014150LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. ERCI - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. LUNICA SRL - EURO 1268,80=2014-09-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014150LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - MESE DI MAGGIO (EURO 49.745,37=).2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014150ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI - 2^ LIQ.NE ACCONTO2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014150APPR.NE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU AUTOBUS ADIBITO A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE DI OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA E SAN PIERO, PER EURO 1.714,19= (OLTRE IVA)2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014149LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - APRILE 2014 (EURO 4.221,88=)2014-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014149AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE EX PRETURA ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.500,00.= (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014149SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014149LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE LUGLIO 20142014-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014148LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI ACQUARELLO PRESSO L'AREA PER BAMBINI DEL MUSEO CHINI2014-06-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014148FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI LUCO, AFF.TO ALLA DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 3.900,00.= (OLTRE IVA)2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014148ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI (SEGGIO CASAGLIA)2014-09-02T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014148FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014147MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA A VERDE DI PERTINENZA NIDI DI INFANZIA VIA CURIEL - AFF. MESSA A DIMORA NUOVE ESSENZE ALLA DITTA VIVAI VALLE VERDE SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 7.200,00 (OLTRE IVA)2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014147LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/07/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-08-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014147FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 22 LIQ.NE ANNO 20132014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141473^ COMMISSIONE ^CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA GENNAIO/MAGGIO 2014 (EURO 133,98=)2014-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014146RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014146INTERVENTI POTATURA PIANTE IN ZONA PONTE DI SIEVE E CASSA DI ESPANSIONE, VIA NICCOLAI E VIA B. ANGELICO - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO M.LLO (FI) E.15.110,00 (OLTRE IVA)2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014146LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI SCANDICCI PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA I. POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO DI INCONTRO (EURO 1.525,00=)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014146LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 20142014-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014145LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.442,22=)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014145LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE LUGLIO 20142014-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014145ATTIVITA' COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI2014-03-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014145COMPLETAMENTO PISTA ECO/TURISTICA LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER E. 361,64 (OLTRE IVA)2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014144LIQUIDAZIONE FATTURE CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER BUONI SERVIZIO - SETTEMBRE 2013/MAGGIO 2014 (EURO 4.305,00=)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014144NOLEGGIO SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014144LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE LUGLIO 20142014-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014144ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER ALCUNI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.175,00.=2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014143LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 20142014-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014143PROGETTO "A SCUOLA SENZA ZAINO" - LIQUIDFAZIONE FATTURA A GAMBI ALESSANDRO (EURO 675,88=)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014143PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00 PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 100% DEGLI INCASSI ANNO 20142014-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014143FORNITURA ED INSTALLAZIONE TENDE ALLA MATERNA A. MORO DA PARTE DELLA MUGELTENDE S.N.C. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014142GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA - MESE DI APRILE (EURO 42.876,08=)2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014142SOSTITUZIONE PIATTO ALLA FALCIATRICE DONDI GUARDRAIL D80 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 6.460,00 (OLTRE IVA)2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014142POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014142LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO AGOSTO 20142014-08-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 31/07/2014 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA2014-08-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014141FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.269,69.= (OLTRE IVA)2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014141LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI PER FORNITURA MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014141MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COM.LI, PROROGA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. FINO AL 28.02.14 - LIQ.NE SALDO2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014140FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA ALLA MATERNA A. MORO, DA PARTE DI TOP FILM S.R.L. DI PADOVA - LIQ.NE FATTURA2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014140LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014140ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA2014-08-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014140RIMBORSO QUOTA PASTI SCOLASTICI SIG. CONTINO PAOLO ERRONEAMENTE VERSATA.2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014139LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 20142014-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014139ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE (PD) - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.120,00.= (OLTRE IVA)2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014139PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2014 (MATERIALE PROMOZIONALE)2014-08-06T00:00:00[STO]URP 2014139FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 20142014-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014138LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE GIUGNO E FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-07-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014138FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 19^ LIQ.NE ANNO 20132014-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014138INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 20142014-06-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014138CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2014 DI EURO 63,48.=2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014137LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE GIUGNO 20142014-07-24T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014137ACQUISIZIONE AREE A FALTONA LOC. LA RUZZA, ESTINZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - LIQ.NE FATTURA NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L.2014-03-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014137FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - AFFIDAMENTO PER ANNO 2014, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START REG. TOSCANA, ALLA DITTA CIMS S.R.L. DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA (BO)2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014137LIQUIDAZIONE FATTURA BIANCHI ELETTRONICA S.P.A. PER ACQUISTO P.C. PER ALUNNO PORATORE DI HANDICAP (EURO 365,71=).2014-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014136LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GIUGNO 20142014-07-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014136ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CHIESSI E FEDI PER EURO 418,97 (IVA COMPRESA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014136CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI - (EURO 500,00)2014-03-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014136PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO A.S. 2013/2014 PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA (EURO 6.000,00=).2014-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GIUGNO 20142014-07-24T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014135PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 333,33 (IVA COMPRESA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014135LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO PER REALIZZAIZONE MOSTRA RETROSPETTIVA CALZOLAI - EURO 600,002014-06-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014135ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA GENNAIO/FEBBRAIO 2014 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2014-03-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014134LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GIUGNO 20142014-07-24T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014134MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO GIOVANI E CENTRO D'INCONTRO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.250,00=OLTRE IVA).2014-03-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014134LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE ALLA COOP. ODISSEA PER SUPPORTO MENSA (EURO 49.269,12=)2014-06-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014134PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZIONE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014133APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU GRU FASSI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.069,20.= (OLTRE IVA)2014-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014133LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 8.221,502014-05-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014133LIQUIDAZIONE FATTURA INTERAZIONE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI NOVITA' FISCALI 20142014-07-21T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014133INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFF.TO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014132LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 23/10/13 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/GIOVANNARDI BARBARA (EURO 1000,00)2014-03-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014132ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI2014-07-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014132LIQUIDAZIONE FATTURA DR.SSA MATILDE COLAROSSI PER TRADUZIONI TESTI MUSEO CHINI - EURO 500,002014-05-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014132TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO PER EURO 31.435,90 (IVA COMPRESA)2014-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014131SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50)2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014131LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 143,99=).2014-05-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014131VERIFICA E PROGETTAZIONE PER PREVENZIONE INCENDI A VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA COM.LE - COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE ALL'ING. EUGENIO MARINO MERLO DI FIRENZE2014-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014131LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO LUGLIO 20142014-07-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014130LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27//06/2014 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2014-07-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014130MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 20132014-02-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014130SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E GETTONI ANNO 2014 (EURO 1.209,95)2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014130REDAZIONE BILANCIO DI GENERE - LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA (EURO 4.000,00=).2014-05-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014129AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE ISTAT "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (31 MARZO - 12 APRILE 2014) (898,08 EURO)2014-03-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014129LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MARZO 2014 (EURO 4.221,88=)2014-05-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014129LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2124543 DEL 31.05.2014 A MAGGIOLI SPA2014-07-04T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014129ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 4^ S.A.L.2014-02-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014128LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2014 (EURO 27.809,04=).2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014128OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIE.NE STATO FINALE2014-02-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014128APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 264.990,00=).2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014128LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO 2009/2014 - SINDACO GIOVANNI BETTARINI2014-06-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014128LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 20142014-10-28T00:00:00RECUPERO 2014127IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA PIZZIGHELLI (222,00 EURO)2014-03-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014127ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/5/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI2014-06-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014127LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALCHIM SRL PER FORNITURA ARTICOLI DI PULIZIA ( EURO 2932,05)2014-10-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014127FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 18^ LIQ.NE ANNO 20132014-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014127LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 20142014-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014126LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 11.831,00 (IVA COMPRESA)2014-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014126LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO PARCHEGGI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20142014-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014126TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (789,18 EURO)2014-10-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014126RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI SECONDO TRIMESTRE - 20142014-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014126ACQUISTO PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - PER COMPLESSIVI EURO 495,88.= (OLTRE IVA)2014-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014125LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013/2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 15.991,94)2014-05-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014125TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2014 (300,11 EURO)2014-10-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014125ACQUISTO MATERILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 517,84 (IVA COMPRESA)2014-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014125RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2013.2014-03-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2014125LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO ANNO 20142014-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014124FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 ((GENNAIO)2014-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014124LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/20142014-06-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014124LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2014 (EURO 22,72)2014-05-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014124I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ANGIOLO COCCHI (1.459,00 EURO)2014-03-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014124LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 2818,98)2014-10-13T00:00:00RECUPERO 2014123SERVIZIO DI IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO)2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014123LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2014 (EURO 1.210,91)2014-05-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014123REGOLAMENTAZIONE SOSTA E VIABILITA' PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014123IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 191 DEL 17/09/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-10-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014123MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO C.LE - INDIVIDUAZIONE, TRAMITE PROCEDURE NEGOZIATE SVOLTE CON IL SISTEMA ACQUISTI TELEMATICI START, DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20142014-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014123LIQUIDAZIONI STRAORDINARI E MAGGIORAZIONE ORARIA PER SERVIZIO ELETTORALE 25 MAGGIO 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014122LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014122LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1^SEMESTRE 2014 - MANDATO AMMINISTRATIVO 2009/20142014-06-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014122ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014122LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2014 (EURO 382,19)2014-10-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014122CONCORSO D'IDEE PER L'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA DEL VINCITORE.2014-03-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014122PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 106/2014 - OPERE ABUSIVE LOC. VILLA MARTINI2014-12-23T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014121SISTEM.NE IN ECONOMIA STRADE COM.LI PER MOTIVI DI SICUREZZA, ACQUISTO MATERIALI DA PALLI ROBERTA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014121LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 1.650,00=)2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014121LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE MAGGIO E VIVI LO SPORT 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014121ACQUISTO DISPOSITIVO PER BASKET/MINIBASKET DA COLLOCARE NELLA PALESTRA DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA RADAR COOP SCRL DI LIMENA (PD) PER EURO 768,00 (OLTRE IVA)2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014121LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TRASMISSIONE DATI 5^BIMESTRE 2014 (EURO 1315,98)2014-10-09T00:00:00RECUPERO 2014121VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERATURE LUNGO STRADA COMUNALE GRICIGNANO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014120AFFIDAMENTO MANUT.NE PROGRAMMATA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E C.T. NUOVO ASILO VERDE, ALLA DITTA MUGELTERMO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 300,00.= (OLTRE IVA)2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014120LIQUIDAZIONE FATTURA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANODI SAN CARLO PER "ASILO DEI NONNI" (EURO 2.600,00=)2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014120LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^BIMESTRE 2014 (EURO 2175,00)2014-10-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014120ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 2014 (GENNAIO)2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014120ANNULLATA2014-06-24T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2014120REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 115/2014, VALUTAZIONE STATO MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014119IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA RITA BORSELLI (1.134,00 EURO)2014-03-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014119PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 79.497,00=)2014-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014119LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE MAGGIO 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014119IQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI AGOSTO 2014 (EURO 226,10)2014-10-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014119VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ALBERO POSTO IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014119PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2014-02-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014118ISTITUZIONE DEGLI STALLI DI SOSTA DENOMINATI PARCHEGGI ROSA RISERVATI ALLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA E/O CON PROLE NEONATALE.2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014118LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.07.2014 AL 31.08.2014 (EURO 19.697,85)2014-10-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014118LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MAGGIO 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014118ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 290,69 (IVA COMPRESA)2014-02-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014118LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE GRUPPO D'ERCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132014-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014118SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2014-03-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014117IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SILVIA MARGHERI (33,00 EURO)2014-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014117LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05.2014/06.08.2014 (EURO 610,44)2014-10-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014117ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CHIESSI E FEDI PER EURO 785,30 (IVA COMPRESA)2014-02-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014117LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 14,66=)2014-05-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014117PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA2014-12-01T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014117LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MAGGIO 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014116ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE2014-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014116RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO RESEDE PERTINENZA DITTA BASSI RENARDO E AMELI ENRICA SNC, RIMOZIONE RIFIUTI E MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO PRESSO IMMOBILI POSTI IN LOC. POGGIO MULINO2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 918 DEL 31.08.2014 A TD GROUP SPA2014-10-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014116ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL2014-02-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014116LIQUIDAZIONE DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.973,25=).2014-05-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014116LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MAGGIO 20142014-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014115FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20142014-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014115ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA- MARZO-LUGLIO 2014.2014-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014115LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - LUGLIO 20142014-09-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 20141153^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 101372014 (EURO 6.693,33=).2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014115VALUTAZIONE STATO DI MANUTENZIONE ABETE POSTO IN V.LE DELLA REPUBBLICA INTERNO - CAPOLUOGO2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014115ELEZIONI COMUNALI E EUROPEE DEL 25/05/2014 . LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ELETTORI INVALIDI AI SEGGI ELETTORALI2014-06-23T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014114PRESENTAZIONE VALUTAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 20141143^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201372014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 7.353,33=).2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014114PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO - ANTICIPO ALL'ECONOMO.2014-02-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014114FORNITURA DI GAS METANO PER IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 20132014-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014114. LIQUIDAZIONE FATTURA FINANZE LOCALE MANAGEMENT S.R.L PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "IUC:IMU,TARI E TASI ULTIME NOVITA' E CHIARIMENTI OPERATIVI"2014-06-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014114LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO 20142014-09-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014113RIMOZIONE AUTO DEPOSITATA PRESSO RESEDE PERTINENZA AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE 2014113LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE GIUGNO 20142014-06-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014113T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188 DEL 16/09/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-09-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20141133^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=).2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014113PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014113IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA SANDRA MARGHERI (33,00 EURO)2014-02-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014112LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO GIUGNO 20142014-06-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014112IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187 DEL 16/09/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-09-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014112CONCESSIONE OCCUPAZIONE TEMPORANEA STRUTTURA MULTI+2014-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014112SIG. SUFFER ADRIANO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2014-11-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014112FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA DA PARTE DI PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141123^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=).2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014111FORNITURA E POSA IN OPERA ARMADI MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLE FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014111LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILE VIA DUE GIUGNO (EURO 95,15=).2014-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014111TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (4.323,53 EURO)2014-09-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014111. LIQUIDAZIONE FATTURA ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)"2014-06-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014111SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO ED ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2014 PER EURO 32.543,30 (IVA COMPRESA)2014-12-30T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014111NUCLEO LUNGONI/STEFANELLI - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2014-11-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE ED ABITATIVE 2014111MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI UNO ( FINO AL 31.03.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014110ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE2014-06-16T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014110LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA ANNO 2013 - EURO 2.000,002014-05-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014110INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE MATERNA COLLODI DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014110SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE PER ANNI DUE (2014 E 2015) ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. DI EMPOLI (FI) PER E. 10.986,00 (OLTRE IVA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014110TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI AGOSTO 2014 (191,76 EURO)2014-09-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014110RIPRISTINO COLLETTORE FOGNARIO IN LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA BINI2014-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2014110REALIZZ.NE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADA COM.LE VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA S.O.S. MOBILITA' DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014109DEMOLIZIONE MANUFATTO ABUSIVO - LOC. FALAVENTO2014-10-08T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2014109LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2014.2014-06-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014109FORNITURA ED INSTALLAZIONE DOCCE E CALATE IN ALLUMINIO AL CIMITERO DI OLMI DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014109T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 05/08/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-09-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014109LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE ATTIVITA' AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.503,002014-05-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014109PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.09/31.12.2014 PER EURO 3.214,432014-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014109APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO2014-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014108DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE2014-10-07T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2014108LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AL SINDACO, ALL' ASSESSORE GIOVANNINI E AL CONSIGLIERE VIGNOLINI ANNO 20142014-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014108IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 161, N.162 E N. 163 DEL 05/08/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-09-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014108LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO AREA INTERATTIVA MUSEO CHINI - EURO 1.086,002014-05-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014108AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI ALLA RTI ODISSEA C.S.O./CAMST S. C. A.R.L. PERIODO 7.01.2014-31.12.2016 (SOSTITUZIONE DELLA DETERMINAZIONE 917/2013)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2014108REALIZ.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE E MATERNA IN VIA ALDO MORO, LAVORI COMPLEMENTARI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. - LIQ.NE FATTURA2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014108ACQUISTO DI BLOCCHI NEW JERSEY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFF.TO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE2014-02-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014107DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LUCO CAMPAGNA - SIGG. CARNEVALI GIANCARLO, GIANFRANCO, GIORGIO E MAURIZIO2014-10-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014107ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIVE PER EURO 758,36 (IVA COMPRESA)2014-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014107RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CURIEL - AFF.TO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO PER UN IMPORTO DI EURO 320,00.= (OLTRE IVA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014107ELEZIONI COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO MONITOR PER COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014107EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA - 1^ LIQUIDAZIONE AIUTI ALLE FAMIGLIE SFRATTATE2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014107FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014107LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI COMUNALI2014-09-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014106DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LOC. VILLA MARTINI2014-09-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2014106LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XIX MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO 15 E 16 NOVEMBRE 20142014-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014106ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 642,55 (IVA COMPRESA)2014-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014106TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (32.100,06 EURO)2014-08-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014106ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE2014-06-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014106ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SODI STRADE SRL DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 2.821,86 (IVA COMPRESA)2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014106LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN (EURO 1.592,22=)2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014105PROGETTO "SCUOLA SENZA ZAINO" - LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA ITALIA S.R.L. (EURO 681,17=)2014-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014105LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014105IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (190,00 EURO)2014-02-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014105LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2013 E PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2014.2014-06-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014105PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELPATRIMONIO COMUNALE ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE OFFICINA RENAI SRL PER EURO 1.523,63 (IVA COMPRESA)2014-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014105TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO 2014 (323,89 EURO)2014-08-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014105DEMOLIZIONE MANUFATTI AD USORIMESSAGGIO E RICOVERO ANIMALI LOC. LUCO CAMPAGNA2014-09-22T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2014104LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. GERI GIANCARLO - RICORSO TAR PRIVITELLI E ALTRI - EURO 3.172,002014-06-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014104ACQUISTO BENI PER MUSEO MANIFATTURA CHINI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500).2014-02-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014104PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2014-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014104PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2013/2014 (EURO 12.000,00=)2014-04-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014104SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75 DEL 23/06/2014 DELLA "HALLEY TOSCANA" S.R.L. PER ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DATI DA ANAGRAFE COMUNALE (1.561,60 EURO)2014-08-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014104SIG.RA HASANAJ ARDIANA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2014-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014104PROGETTO ECO-MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA, MANUTENZIONE FONTANELLO DA PARTE DELL'U.M.C.M. ANNO 2014 - LIQ.NE QUOTA PARTE NOSTRO ENTE2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014103LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TELECOM ITALIA SPA PER RETE REGIONALE TOSCANA 2^ TRIMESTRE 2014 (EURO 2329,75)2014-08-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014103ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (NOVEMBRE)2014-12-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014103LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI CONSIGLIERA MASINI CLAUDIA - PERIODO AGOSTO DICEMBRE 20132014-06-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014103ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER SVOLGIMENTO MERCATO SETTIMANALE DEI PRODUTTORI AGRICOLI2014-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014103TRASFERIMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALL' UCM - RICOGNIZIONE LIMITI DI SPESA2014-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014103LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO (EURO 177,17=).2014-04-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014103VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI SAGGINALE, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014102LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2013 PER EURO 200,00.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014102GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA MESE DI MARZO (EURO 42.876,08=)2014-04-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014102LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVA ENOGASTRONOMICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO"2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014102RIMOZIONE MOTOCICLO ABBANDONATO IN VIA DELLA TASSAIA2014-09-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2014102IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (252,00 EURO)2014-02-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2014102LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 191,18)2014-08-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014102ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI2014-06-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014101DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE RESIDENZIALE LOC. FONDACCIO - LA TORRE 27. - ANNULLATA2014-08-29T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2014101FORNITURA DI GAS METANO PER L'IMMOBILE FORO BOARIO DA PARTE DI ENI S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 20132014-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014101LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 310,17)2014-08-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014101ELEZIONI COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE ELETTORALE2014-06-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014101LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132014-04-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014101FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,002014-02-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014101LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONE "CIOCCOLANDIA"2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 2014100INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI ALLA SCUOLA MEDIA ED ALLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA - LIQ.NE 1^ ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 2014100LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL, FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2.220,40)2014-08-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014100LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI S.A.S PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI DINFANZIA .2014-04-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014100GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DELLE ATTIVITA' IN ESSA SVOLTE - RIMBORSO ALLA S.P.T. HOLDING SRL DI FIRENZE (FI) DELLA SOMMA DI EURO 765,25 (IVA COMPRESA) PER ANTICIPO SPESE DI ENERGIA ELETTRICA2014-02-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014100ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25/05/2014: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE2014-06-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2014100VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 1^ LIQ.NE ANNO 20142014-02-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014100ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994, DAL 1.09.2014 AL 31.01.20152014-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201499DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' FALAVENTO - ANNULLATA2014-08-27T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 201499PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DELLA DITTA AS.TEC. S.N.C. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201499LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (EURO 1.413,76=)2014-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201499CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI "RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A." AREA EX SCALO MERCI ALLA STAZIONE - LIQ.NE FATTURA ANNO 20142014-02-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201499CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00)2014-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201499LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 20132014-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201499T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146 DEL 18/07/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-08-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201498LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOALSTICI - MESE DI MARZO 2014 (EURO 57.773,41=)2014-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201498LIQUIDAZIONE FATTURA N. 246/2014 DEL 23.04.2014 A PIANETA SOFTWARE2014-05-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201498REALIZZAZIONE DI MANUFATTO IN LOCALITA' CAMPINI MONTALTO - ANNULLATA2014-08-26T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 201498LIQUIDAZIONE FATTURE A TELECOM ITALIA PER TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 2014 (EURO 1345,00)2014-08-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201498RIMBORSI SPESA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 14,302014-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201498SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2014-02-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201498ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI LEPRI GIORGIO EREDI - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE IN ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201497LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2095/A DEL 16.04.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA2014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201497LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2014 (EURO 40.992,64=)2014-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201497RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 94/2014 "PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO"2014-08-25T00:00:00RECUPERO 201497LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^BIMESTRE 2014 (EURO 2468,00)2014-08-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201497PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - 5^ E 7^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201497ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICIT BITUMI SRL DI ESTE (PD) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 1.366,40 (IVA COMPRESA)2014-02-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201497MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-02-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201496LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- APRILE - 20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201496ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201496DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA- CARNEVALI GIANCARLO - CARNEVALI GIANFRANCO - CARNEVALI GIORGIO - CARNEVALI MAURIZIO - ANNULLATA2014-08-21T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 201496LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 2014 (ERURO 701,95)2014-08-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201496LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE CAMERATA DE' BARDI PER REALIZZAZIONE STAGIONE LIRICO-SINFONICA (EURO 4.000,00) - SCAD. 28.04.20142014-04-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201496FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA C/O L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLE DITTA IM.EL. S.R.L. DI BARBERINO VAL D'ELSA - LIQ.NE FATTURA2014-02-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201496INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA AREA GESTITA DALLA GAWI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 41,60.= E LIQUIDAZIONE NOTULA2014-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201495LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 1^ SEMESTRE 20142014-08-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201495SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20132014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201495LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE APRILE 20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201495LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 777/2013 RELATIVA AFF. SERVIZIO TRASLOCO ALLA COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) - E. 4.501,802014-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201495DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOCALITA' LUCO CAMPAGNA - ANNULLATA2014-08-21T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 201495LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 593,20) - SCAD. 28.04.20142014-04-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201495ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA MOTOGENERAL DI B.S.L. - 3^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201494LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - APRILE-20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201494SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI LIQ.NE A MEDIOFACTORING S.P.A. DI MILANO, PER CESSIONE DEL CREDITO - 8^ LIQ.NE (DICEMBRE 2013)2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201494LIQUIDAZIONE DIRITTI DI NOTIFICA AL COMUNE CITTA DI CHIUSI (EURO 5,88)2014-07-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201494PRESTAZ. SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO & MOTORI DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201494FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 AL XIX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLE D'INFANZIA EURO 270,002014-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201494PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI)2014-08-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201494LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. IV TRANCHE 2014 (EURO 817,92) - SCAD. 28.04.20142014-04-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201493PROROGA ORDINANZA N. 21 DEL 06-02-2014. ADEGUAMENTO DEHORS AUTELITANO CARMELA2014-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201493LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI ALLA DITTA ETRURIA P.A S.R.L. (EURO 996,132014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201493ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. DI ESTE - LIQ.NE FATTURA2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201493LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE APRILE 20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201493ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO - A.P.Q. 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO (EURO 20.000,00=).2014-04-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201493GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 DI EURO 1.500,00.=2014-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201493AFF.TO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA G.A.W.I. S.R.L. - LIQ.NE NOTULA2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201492LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE APRILE 20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201492ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA MEF S.R.L. - 2^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201492LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.05.2014 AL 30.06.2014 (EURO 19.697,85)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201492LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI FEBBRAIO 2014 (EURO 4.221,88=).2014-04-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201492PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE PARI AD EURO 1.260,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 3^ QUADRIMESTRE ANNO 20132014-02-03T00:00:00RECUPERO 201492CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DELLA DIPENDENTE COMUNALE TERESA BARTOLINI2014-08-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 201492SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON L'U.M.C.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.= PER L'ANNO 20142014-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201491LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE , MESE DI SETTEMBRE 2013, PER EURO 1.419,91(IVA COMPRESA)2014-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201491LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 23.06.2014/31.12.2014 (EURO 382,30)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201491TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 14.360,65 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201491ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA CHIESSI E FEDI DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201491COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTI LAVORATIVI MESE DI MARZO 2014 (EURO 2.740,06=).2014-04-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201491LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE APRILE 20142014-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201491ANNULLATA2014-07-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201490ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI B.S.L. - 5^ E 6^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201490LIQUIDAZIONE NOTA RENDICONTO DELL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE BERLINGACCIO 2014 (EURO 2.500,00) - SCAD. 24/04/20142014-04-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201490INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA ALLA INTERSEZIONE FRA VIA GORIZIA E VIA FIRENZE.2014-07-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201490GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DA FUOCO E DAI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 A FAVORE DELL'U.M.C.M.2014-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201490LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER MENSE ED ASILO NIDO (E.1060,79)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201490LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2014-05-14T00:00:00[STO]URP 201490SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI DICEMBRE PER EURO 10.770,49 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201489PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO - 4^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE ACCONTO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201489LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.998,75) - SCAD. 24.04.20142014-04-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201489"BORGO DEI BAMBINI" REALIZZAZIONE NUOVO SERVIZIO INFORMATIVO E DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA -(EURO 4.014,00).2014-02-20T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201489PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 32 DEL 03.03.2014 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LAPI 112 BORGO SAN LORENZO2014-07-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 201489LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA PERSONALE2014-05-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201489LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO 478,73)2014-07-29T00:00:00RECUPERO 201489TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE PER EURO 16.352,55 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201488LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE 20132014-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201488PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI RI-MA S.R.L. DI B.S.L. - 4^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURA2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201488LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO APRILE/GIUGNO 2014 (EURO 478,73)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2014881^ IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE MODULISTICA PER AIUTI ALLE FAMIGLIE INTERESSATE DA EVENTI FRANOSI LOC. PANICAGLIA (EURO 13.493,44=).2014-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201488SOTTERRAMENTO CARCASSA DI BOVINO AZIENDA AGRICOLA FARINA ANTONIO2014-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201488TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI DICEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201488LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/04/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-05-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201487PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 221/20132014-07-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201487ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BRUNI MARMI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)2014-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201487PREST.NE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA PARTE DI MOTO MUGELLO DI B.S.L. - 3^ E 5^ INTERVENTO - LIQ.NE FATTURE2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201487LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DELMESE DI GENNAIO 2014.2014-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201487CONCORSO PER L'IDEAZIONE DELLA DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA - NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE.2014-02-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201487LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201487LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE (EURO 815,45)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201486DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. BELVEDERE - FRAZ. GREZZANO, 322014-06-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 201486MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201486LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E ASSENZE2014-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201486LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MARZO 20142014-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201486LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI LUGLIO 2014 (EURO 226.10)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201486FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI PRATO - 17^ LIQ.NE ANNO 20132014-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201486SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE - NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI- PRIMO SEMESTRE 2014.2014-02-20T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2014853^ COMMISSIONE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2013 (EURO 290,28=)2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201485LIQUIDAZIONE INDENNITA' RIDOTTA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 20142014-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201485SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI2014-01-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 201485CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 19 LUGLIO AL 30 AGOSTO)2014-06-23T00:00:00[STO]URP 201485LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 226,10)2014-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201485MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 2^ ACCONTO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201485INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI DIRIGENTE DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 17.093,792014-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201484LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02.2014/06.05.2014 (EURO 610,44)2014-07-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 201484LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1.775,23=).2014-04-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201484DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - LIQUIDAZIONE € 2.252,792014-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201484MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201484ORARIO ESTIVO 2014 BIBLIOTECA COMUNALE2014-06-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201484UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2013 DI EURO 2.300,002014-01-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201484AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 20142014-04-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201483ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE LISI PER EURO 373,59 (IVA COMPRESA)2014-01-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201483LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 310,17)2014-07-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 201483RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI PRIMO TRIMESTRE - 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201483FORNITURA DI GAS METANO AD ALCUNI STABILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 20142014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201483RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE SIG.RA MAURRI ANNA DAL 17.01.20082014-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201483PROROGA ORDINANZA RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO (LOC. LE CASACCE)2014-06-05T00:00:00RECUPERO 201483LIQUIDAZIONI NOTA E FATTURA PER RASSEGNA LABORATORI PER BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2014-04-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201482EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. ALESSIO MAZZETTI DI PRATO (PO) PER EURO 2.496,00 (OLTRE IVA)2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201482LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO ANNO 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201482LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PENNI LUCA PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 208,07=).2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201482ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI NERI DAVIDE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.52 DEL 28/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO2014-05-27T00:00:00RECUPERO 201482ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE MESE DI DICEMBRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201482FRANE TERRITORIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE AL GEOL. DR. SEDDA LORENZO DI AREZZO (AR) DI EURO 377,40 (OLTRE IVA) PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTO PRELIMINARE2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201482LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GIUGNO 2014 (EURO 222,90)2014-07-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 201481ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI LOMBARDI ROBERTO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.46 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO2014-05-27T00:00:00RECUPERO 201481EVENTI FRANOSI STRADE C.LI DI PULICCIANO, EX S.P. 42 BIVIO FIGLIANO E GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER E. 10.315,60 (OLTRE IVA)2014-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201481LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE-MARZO- 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201481FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTE LE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 2013 (DICEMBRE)2014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201481PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN FRANA STRADE PULICCIANO/GREZZANO/LUCO-RONTA E PANORAMICA - LIQ. NOTULA DI EURO 6.978,40 (IVA COMPRESA) ING. LUCA QUADRI2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201481LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA PER ACQUISTO MATERIALE PER MUSEO CHINI.2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201481T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 23/06/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-07-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201480RICONOSCIMENTO BENEFICIO LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA.BARTOLOZZI SUSANNA A FAR DATA 19.02.2014 (DATA PRESENTAZIONE RICHIESTA).2014-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201480ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BOCCI ALESSANDRA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.45 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO2014-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201480LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI (EURO 57.706,00=)2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201480ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE LAVORI COMPLEMENTARI AFFIDATI CON DET. N. 745/2013 ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 7.800,00 (OLTRE IVA)2014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201480LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE MARZO 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014802^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 E 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20142014-12-15T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201480IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 23/06/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-07-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201479ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI CONTI STEFANO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.44 DEL 19/08/2010 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO2014-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201479LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MARZO-20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201479SOST.NE PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201479LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MAGGIO/GIUGNO2014-07-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201479ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE NEI CONFRONTI DELLA DITTA MOTO MUGELLO DI B.S.L. - LIQ.NE IN ACCONTO2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201479I.C.I. - RIMBORSO ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO (1.318,00 EURO)2014-02-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201479LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - A.E. 2013/2014 (EURO 1.592,22=)2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201478HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO (EURO 11.696,00=)2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201478TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GIUGNO 2014 (245,45 EURO)2014-07-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201478PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEM.RI DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA2014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201478MODIFICA ORDINANZA N. 72/2014 - FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)2014-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201478LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE MARZO 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201478REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLE MEDIE ED EX PRETURA - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) EURO 14.867,87 (OLTRE IVA)2014-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201478FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 16^ LIQ.NE ANNO 20142014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201477ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1786/L/12 DEL 12/04/2012 (NOTIFICA A GRAPHOPACK)2014-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201477RIDETERMINAZIONE POSIZIONE DR. ANDREA BANCHI ANNO 20122014-02-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201477LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE MARZO 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201477ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE2014-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201477T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 308, N. 310 E N. 314 DEL 20/12/2013, N. 316 E N. 318 DEL 31/12/2013 E N. 4 E N. 5 DEL 20/02/2014 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2014-07-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201477LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -MESE DI FEBBRAIO 2014.2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201477FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 17^ LIQ.NE ANNO 20142014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201476REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87/C - AFF. INCARICO ALL'ING. LUCA BOMBERINI DI PISTOIA (PT) PER REDAZIONE PERIZIA TECNICA ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA - E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201476LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE MARZO 20142014-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201476INTERVENTO MANUT.NE CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. DA PARTE DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201476LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO.2014-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201476IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 315 E N. 317 DEL 31/12/2013 E N. 2 E N. 3 DEL 20 FEBBRAIO 2014 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2014-07-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201476DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEL CAPOLUOGO DI BORGO SAN LORENZO E COMUNI DI VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA2014-05-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201476AGGIORNAMENTO PROGRAMMA CONTABILITA' DEI LAVORI PUBBLICI IN SEGUITO A MODIFICHE LEGISLATIVE DA PARTE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE DI MONTELLA (AV) - LIQ.NE FATTURA2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201475LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MAGGIO 20142014-04-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201475VERIFICA SU GRU A BRACCIO E SU PONTI MOBILI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COM.LE DA PARTE DELL'A.S.L. 10 DI FIRENZE - 6^ LIQ.NE FATTURA2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201475LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GUANTI IN LATTICE PER MENSE (E.658,80)2014-07-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201475RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE PER REALIZ.NE PISTA CICLOPEDONALE B.S.L./S.P.S DAL GEOM. PAOLO PALADINI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA IN ACCONTO2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201475LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201475RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA PRESSO AUTOCARROZZERIA GIOVANNINI2014-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201475L.R.T. N. 45 DEL 2/0872013 - "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201474ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615/L NOTIFICA A FORTIS2014-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201474CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201474ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO DI D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DA PARTE DELLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 4^ LIQ.NE COLLEGATA AL 3^ S.A.L.2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201474LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MAGGIO 2014 (E. 310,03)2014-06-20T00:00:00RECUPERO 201474LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE2014-03-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201474LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27/03/20142014-04-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201474ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO, INCARICO D.L., SICUREZZA FASE ESECUZIONE STUDIO IKAS - ING. S. CIPRIANI DI SCARPERIA E SAN PIERO - 5^ LIQ.NE (D.L. E COORD. SICUREZZA VARIANTI 1 E 2)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201473LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI N.U. PER MENSE ED ASILI NIDO (E. 2170,13)2014-06-20T00:00:00RECUPERO 201473LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 20142014-04-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201473ACQUISTO PNEUMATICI PANDA SERVIZI SOCIALI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 188,53.= (OLTRE IVA)2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201473PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AS.TEC. PER EURO 449,12 (IVA COMPRESA)2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201473ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO (NOTIFICA A FORTIS) 1614/L2014-05-12T00:00:00RECUPERO 201473AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2014-03-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201473ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - PROG.NE, COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE E D.L. STUDIO IKAS DI SCARPERIA E SAN PIERO - ING. S. CIPIRNAI - 6^ LIQ.NE (D.L. E COORD. VARIANTI 3 E 4)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201472ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 2.299,00 (IVA COMPRESA)2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201472ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - LIQ.NE FATTURA2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201472LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 20132014-04-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201472FIERA AGRICOLA MUGELLANA 5-8 GIUGNO 2014 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO DEL BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)2014-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201472LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. III TRANCHE 2014 (EURO 2.174,92) - SCAD. 30.03.20142014-03-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201472LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO 2014 (E. 222,00)2014-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201472NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER POTATURE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S. N. C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.475,41 (OLTRE IVA)2014-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201471IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)2014-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201471ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI METTI RINO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.94 DEL 23/07/20132014-05-08T00:00:00RECUPERO 201471LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO1354,00)2014-06-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201471ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI DALLA DITTA VOLLEY SPORT S.R.L. DI TORINO - LIQ.NE FATTURA2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201471LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2014-04-01T00:00:00[STO]URP 201471LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2014 (EURO 566,24) - SCAD. 28.03.20142014-03-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201471MANUT.NE STRAORDINARIA VIA DELLE SALAIOLE - LAVORI COMPLEMENTARI, DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201470ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI BALLONI ENRICO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1799/L DEL 09/08/20132014-05-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201470MANUT.NE STRADA COM.LE DI SAN CRESCI DA PARTE DELLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE - LIQ.NE FATTURA IN ACCONTO2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201470LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE PER SERVIZI EDUCATIVI.2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201470LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2014 (EURO 2176.50)2014-06-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201470INTERVENTI DI IMBIANCATURA C/O L'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201470LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE DELLE SOCIETA' PUBBLICHE DOPO LA LEGGE DI STABILITA' 20142014-03-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201470FRANE NEL TERRITORIO COMUNALE (STRADA PULICCIANO/EX S.P.42 E GREZZANO) .- AFFIDAMENTO INDAGINI GEOLOGICHE AL DR. GEOL. LORENZO SEDDA DI AREZZO (FI) PER EURO 4.500,00 (OLTRE IVA E CONTR,)2014-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201469SOSTITUZ.NE POMPA AL POZZO DEL PARCO DELLA MISERICORDIA DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO - LIQ.NE FATTURA2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201469LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE2014-06-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201469LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2014.2014-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201469ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - RETTIFICA ALL' IMPUTAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 728 DEL 26.11.2013 PER ERRORE MATERIALE: EURO 9.782,00 (OLTRE IVA)2014-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201469LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO MARZO 20142014-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201469ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI VISCOLI MASSIMO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/20132014-05-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201469INTERVENTI IMBIANCATURA C/O LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E DI VIA DON MINZONI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201468IMBIANCATURA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201468LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- FEBBRAIO- 20142014-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201468SALDO CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FAI ANNO 2010.2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201468TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MAGGIO 2014 (233,98 EURO)2014-06-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201468RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA A PARTIRE DAL 25/10/20072014-02-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201468ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI FARINA SIMONE RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N.1892/L DEL 14/06/2013 REG N. 25/2013/C - DELLA POLIZIA MUNICIPALE UNIONE MUGELLO DISTRETTO DI BORGO SAN LORENZO2014-05-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201468PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO DA PARTE DI COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 20142014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201467LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE FEBBRAIO 20142014-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201467LIQUIDAZIONE INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA AL MEZZO TARGATO DC314CN ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA PER EURO 500,05 (IVA COMPRESA)2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201467ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI QUARTANI SAMANTA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1892/L DEL 14.06.20132014-05-07T00:00:00RECUPERO 201467ACQUISTO CHIUSINI IN GHISA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA A RABATTA DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. - LIQ.NE FATTURA2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201467LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE/MAGGIO2014-06-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201467INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE ELETTROPOMPE PER SOLLEVAMENTO ACQUE PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.760,00 (OLTRE IVA)2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201467LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO PRESSO TEATRO GIOTTO 3.02.20142014-03-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201466AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2014-05-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2014663^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MESE DI FEBBRAIO 2014.2014-03-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201466PROGET. PRELIMINARE PER MESSA IN SICUREZZA VERSANETE IN FRANA STRADE COM.LI DI PULICCIANO, LUCO/RONTA, LUCO/GREZZANO E PANORAMICA, DA PARTE ING. LUCA QUADRI - LIQ.NE NOTULA2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201466LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESEDI MAGGIO 2014 (EURO 226,10)2014-06-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 201466ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 199,99 (IVA COMPRESA)2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201466FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARO AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 102,002014-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201466LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - FEBBRAIO-20142014-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201465LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 30.04.2014 (EURO 19.697,85)2014-05-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201465LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE FEBBRAIO 20142014-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201465ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COM.LI - 6^ IMP. DI SPESA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201465LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROMAL SRL - SCAD. 23.03.20142014-03-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201465ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^LIQUIDAZIONE DITTA LEPRI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201465RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,002014-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201465PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI / VIA G. DELLA CASA2014-04-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201464ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA)2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201464LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE FEBBRAIO 20142014-03-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201464RIMBORSO SPESE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00.= - LIQ.NE PER EURO 1.330.55.=2014-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201464LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO2014-03-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201464LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI APRILE 2014 (EURO 356,22)2014-05-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201464LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO S. L. DELLA SPESA SOSTENUTA PER INSTALLAZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO CAMPO SPORTIVO - MODIFICA ALL'ATTO DI LIQ. N. 327 DEL 01.08.20132014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201464RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. ARLIANO, 15 - BORGO SAN LORENZO2014-04-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 201463CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL GIORNO 26 APRILE 20142014-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201463ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201463LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESI DI MARZO E APRILE 2014 (EURO 450,50)2014-05-30T00:00:00RECUPERO 201463PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTT / DIC. 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA DI NOVEMBRE2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201463SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2014-2014-02-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201463LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA AGRICOLA "LA RIPA" PER OSPITALITA' FAMIGLIE DI PANICAGLIA SFRATTATE PER FRANA.2014-03-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201463LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE FEBBRAIO 20142014-03-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201462INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIALE PECORI GIRALDI2014-04-22T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201462RETTIFICA DETERMINA N. 30/2013 PER MERO ERRORE MATERIALE2014-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201462MANUT.NE IMPIANTI A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201462LIQUIDAZIONE FATTURA TRONY BIANCHI ELETTRONICA PER ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO.2014-03-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201462ACQ. MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 4^ LIQ.NE CHIESSI E FEDI DI FIRENZE2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201462LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2014 (E. 216,500)2014-05-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201462LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013.2014-03-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201461SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - 1^ SEMESTRE ANNO 20142014-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201461LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA 1^ TRIMESTRE 2014 (E. 2637.34)2014-05-30T00:00:00RECUPERO 201461PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO2014-04-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 201461AUMENTO DI POTENZA ENERGIA ELETTRICA A PORTA FIORENTINA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20142014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201461PULIZIA STRAORDINARIA E 1^ TRASLOCO ALLE MATERNE A. MORO E G. RODARI ALLA COOP. SOC. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201461LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI .2014-03-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201461LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 20132014-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201460PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-RIDISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 617/2013-2014-02-05T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201460LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI - MESE DI GENNAIO 2014.2014-03-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201460MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 3^ LIQ.NE FATTURE2014-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201460INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201460CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA A. GATTI A RONTA - PROROGA DI 60 GIORNI FINO AL 23.06.20142014-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201460LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO SECONDO SEMESTRE 20132014-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201460LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 2014 (ERURO 757,94)2014-05-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201459COOP. SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI.2014-03-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201459LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI SECONDO SEMESTRE 20132014-03-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201459ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 3.447,65 (IVA COMPRESA)2014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201459ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA2014-04-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201459SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201459ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUFFOLI SRL DI SIENA (SI) PER UNA SPESA DI EURO 2.119,00 (OLTRE IVA)2014-02-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201459TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI APRILE 2014 (581,04 EURO)2014-05-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201459LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. II TRANCHE 2014 - (EURO 205,47)2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201458LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI PER PROGETTO MINIBANDA - (EURO 3.132,00)2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201458LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 20142014-03-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201458CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 26 APRILE 20142014-04-14T00:00:00[STO]URP 201458ANNULLATA2014-03-05T00:00:00RECUPERO 201458I.C.I. - RIMBORSO ALLE EREDI DEL SIGNOR LORENZO VIVIANI (676,00 EURO)2014-02-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201458ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP DI PRATO PER EURO 598,81(IVA COMPRESA)2014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201458LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - MARZO/APRILE2014-05-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 201458INTERV.TI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AUTO E MOTORI - 6^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201457ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI AUTORICAMBI MUGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201457ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S. DI B.S.L. PER INTERVENTI IN ECONOMIA SUL MOVIMENTO FRANOSO IN LOC. PANICAGLIA, PER EURO 625,00 (OLTRE IVA)2014-02-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014572^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013/2014 (EURO 6.693,33=)2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201457ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ENOGIERU DICKSON PER ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALE SENZA AUTORIZZAZIONE2014-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201457LIQUIDAZIONE NOTA DI MARTA MANETTI PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PRESSO MUSEO CHINI2014-12-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201457LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20132014-03-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201457CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 20142014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201457LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 (EURO 478,73)2014-05-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201456LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- GENNAIO - 20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201456LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 182,87=).2014-12-22T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 2014562^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO "PEDIBUS" - A.S. 2013/2014 (EURO 3.589,87=).2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201456LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO GENNAIO/MARZO 2014 (EURO 478,73)2014-05-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201456CALAMITA' NATURALI NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZA NUCLEI FAMILIARI (EURO 1.000,00=)2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201456FORNITURA DI MATERIALE EDILE DALLA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI PIEVE A NIEVOLE - 7^ LIQ.NE FATTURE ANNO 20142014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201456FORNITURA PALI ILLUMINANTI PER SOSTITUIRLI ALLA P.I. DI RABATTA DALLA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201456ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI NOCENTINI COSIMO GESTORE DEL "SOGGIORNO VITTORIA"2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014552^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/2014 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP (EURO 7.373,33=).2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201455MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA KONE S.P.A. DI PERO (MI) PER IL PERIODO 01.03.2014/31.12.2015 EURO 6.066,72 (OLTRE IVA)2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201455ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.427,55 (IVA COMPRESA)2014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201455ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI LAVACCHINI ALESSANDRO PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA2014-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201455L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO SCOLASTICO 2006/07 ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO 5.547,05=)2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201455TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI MARZO 2014 (2.862,19 EURO)2014-04-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201455LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE GENNAIO 20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201455VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA E SAN PIERO - 7^ LIQ.NE ANNO 20142014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201454TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 3)2014-04-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201454LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DICEMBRE2014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201454LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - GENNAIO-20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201454MANUT.NE IMPIANTO SEMAFORICO INCROCIO VIA BUOZZI / VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201454EVENTO FRANOSO PANICAGLIA - 3 LIQUIDAZIONE E CONGUAGLIO AIUTI PER AUTONOMA SISTEMAZIONE ALLE FAMIGLIE EVACUATE2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201454SERVIZIO GESTIONE PARCO URBANO DEL VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 20132014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201454ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CECCHI ELENA: ESERCIZIO COMMERCIALE TAKKO IN VIA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 212014-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2014542^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 2.889,80=)2014-03-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201454EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO CANTINI FRANCESCO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201453LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE GENNAIO 20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201453ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 2^ E 4^ INTERV.TO ANNO 2014, DITTA TERMOMARKET - LIQ.NE ACCONTO2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201453LIQUIDAZIONE FATTURA ITALCHIM PER FORNITURA MATERIALI VARI PULIZIA (EURO 905,75)2014-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201453EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA AVVENUTO IN DATA 01.02.2014 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. PAOLI LUIGI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER INDAGINI GEOLOGICHE SPESA DI EURO 2.500,00 (OLTRE IVA)2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014532^ LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER POSTI AGGIUNTIVI RETE SPRAR 2014 - (EURO 17.409,00=)2014-12-15T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201453LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 20142014-12-31T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201453MODIFICA DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI2014-04-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201453LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.177,50) - SCAD. 15.03.20142014-02-28T00:00:00RECUPERO 201453GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE AI COMPONENTI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 20132014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201452LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE2014-02-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201452LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 2014 (EURO 2204,00)2014-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201452DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 20132014-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201452LIQUIDAZIONE NOTA AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO BIBLIOTECA COMUNALE - (EURO 8.069,25)2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201452ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BRUNORI BERNARDO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1762/L DEL 02.08.20122014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201452IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA EREDE DEL SIGNOR ELIO BOCCONI (493,00 EURO)2014-02-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201452INTERV.TI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 2^ LIQ.NE2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201452LIQUIDAZIONE FATTURA N. 984C DEL17.10.2014 A COMPUTER CARE SRL2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201452LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE GENNAIO 20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201451SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2014-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201451LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE GENNAIO 20142014-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201451CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - SALDO 20132014-02-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201451CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER AFFITTO FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 20142014-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201451IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 10/12/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-12-24T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201451MANUT.NE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201451ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1615 DEL 11.08.2011 REG N. 55/11/C2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201451LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO DICEMBRE 2013/GENNAIO 20142014-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201451LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2014 - (EURO 5.937,68)2014-12-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201450STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 542,502014-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201450LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - FEBBRAIO 20142014-04-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201450LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI. I TRANCHE 2014 - SCAD. 04.03.20142014-02-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201450CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2091 S DEL 21/11/2014 DELLA "INFO" S.R.L. PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA2014-12-18T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201450ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)2014-12-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201450ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI DORI ALESSIO RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1614/L DEL 11/08/2011 REG. N. 56/11/C2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201450ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.119,96 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201450LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER COMPLETAMENTO SITO WEB "BORGO DEI BAMBINI" (EURO 610,00)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201450LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.01.2014 A ESSE IN SRL2014-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201449ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.549,40 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201449LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI.2014-02-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201449PARTECIPAZIONE INCONTRO STUDIO SU TEMA: "IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) E ALTRE NOVITA'DELLA LEGGE DI STABILITA' 2014 E DEGLI ALTRI RECENTI PROVVEDIMENTI" TENUTO DA ALFA CONSULENZE SRL - (EURO 200,00)2014-01-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201449LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA S.E.C. E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 20132014-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201449LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3615/00/2014 - N. 3616/00/2014 - N. 3617/00/2014 - 3618/00/2014 ALLA DITTA FANTI ARDUINO PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA (EURO 7.953,37)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201449IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI DELL'ANNO 2013 AI DIPENDENTI DELL'UNITA' OPERATIVA ENTRATE TRIBUTARIE E STATISTICHE (1.774,45 EURO)2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201449ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI GHERARDINI SILVIA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1798/L DEL 24/07/2013 REG 28/2013/A2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201449SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE ED ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI OTTOBRE 2014 PER EURO 34.629,49 (IVA COMPRESA)2014-12-03T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201449LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2014 (EURO 762,87)2014-04-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201448ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARDIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMPE. DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI MEF S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201448LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 09/10/2012 SIG. SORRENTI VINCENZO ( EURO 500,00)2014-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201448ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI ( EURO 23.584,02 )2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201448FORNITURA ACQUA POTABILE PER LA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - INTEGRAZIONE AL 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, PER EURO 409,84.= (OLTRE IVA)2014-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201448ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BALDI LORENZINA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1797/L DEL 31/07/2013 REG N. 29/2013/A2014-04-09T00:00:00RECUPERO 201448LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2014-02-25T00:00:00[STO]URP 201448PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EUYRO 475,80 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201448LIQUIDAZIONE FATTURE ALL' AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 20142014-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201448LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A PER UTENZE IMMOBILI - MESE DI GENNAIO 20142014-02-20T00:00:00RECUPERO 201447ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 8^ LIQ.NE2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 31.01.2014 A ALDER SRL2014-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201447LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2014618 DEL 30.11.2014 A KUNA SRL2014-12-17T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201447ORDINANZA - INGIUNZIONE A CARICO DI TANBER AHMED LITON RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 1706 DEL 09/07/2012 REG. N. 76/12/C2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201447LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TEATRO IDEA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER BERLINGACCIO - SCAD. 15.03.20142014-02-20T00:00:00RECUPERO 201447LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 135,00=).2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201447L.R. 54/2013- ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA (3-6 ANNI) - A.S. 2013/20142014-01-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201447CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2013 (EURO 11.113,00)2014-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201447PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETRAUTO S.G. PER EURO 497,76 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201446PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO DA PARTE COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - 6^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 20142014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201446PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 362,34 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201446LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2014 AL SISTEMA LEGGI D'ITALIA (EURO 4306.50)2014-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201446LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201446LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201446SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA - RETTIFICA ALLEGATO "A" DETERMINA N. 21/2014-LISTA D'ATTESA LATTANTI.2014-01-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201446LIQUIDAZIONE SPESE VERIFICATORE ING. CENCETTI MARCO - SENTENZA TAR N. 964/2013 - EURO 300,002014-02-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201446NIDO ACCREDITATO "HAPPY CHILDREN" - LIQUIDAZIONE FATTURE.2014-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201446ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SECK BOSSE RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1886 DEL 15/09/2010 REG N. 120/10/C2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201445ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "RODARI" E "A. MORO" COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA, DA PARTE ING. GIOVANNI LAVACCHINI - LIQ.NE NOTULE2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201445ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - LIQ. QUOTA DI EURO 3.500,00 ALL'UFF. GARE ASSOCIATO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE2014-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201445ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BURCHERI BARBARA RELATIVA AL VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1786/L/12 DEL 12/04/2012 PROT. N. 62972014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201445LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/02/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-02-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201445LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 ALLA COOPERATIVA ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI (EURO 2.740,06=).2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201445PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 344,61 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201445LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. II TRANCHE 2014 - SCAD. 28.02.20142014-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201445LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/11/2013 - 06/02/2014 (EURO 610,44)2014-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201445LIQUIDAZIONE FATTURE PER RILEGATURA REGISTRI STRATO CIVILE ANNO 20132014-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201444INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI A. BORDATI - 3^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 - LIQ.NE FATTURA2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201444UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE FISSA ANNO 2014 DI EURO 2.300,002014-01-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201444LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 (EURO 380,05)2014-12-16T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201444ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI UWAILA LUCKY RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1776/L DEL 04.02.2014 - REG N. 1/14/C2014-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201444LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2014-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201444LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2014 (EURO 445,87)2014-04-07T00:00:00RECUPERO 201444PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 689,70 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014443^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP A.S. 2014/15 (EURO 1.988,00=).2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201444LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO2014-02-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201443RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. MONTAZZI2014-04-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201443FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 20142014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201443LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39A DEL 31.01.2014 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2014-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201443SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 20142014-02-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201443ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 3.724,85 (IVA COMPRESA)2014-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014433^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 4.176,00)2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201443LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 465,26)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201443TRASFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI POLIZA LOCALE ALL'UNIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SOMME NECESSARIE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI PER I PRIMI TRE MESI DELL'ANNO 2014 (EURO 113.499,00)2014-01-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201443LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2014 (EURO 435.70)2014-04-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 201442LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 226,10)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 2014422^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014.2014-02-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201442REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN IN VIA CAIANI DAVANTI SCUOLE SUPERIORI - LIQ. INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER EURO 521,75 (ONERI COMPRESI)2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201442LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 20132014-02-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2014423^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.056,12=)2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201442FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE VARIE PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2014 (OTTOBRE)2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201442FORNITURA DI GAS METANO PER LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 20132014-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201442LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI DAL 01.01.2014 AL28.02.2014 (EURO 19.697,85)2014-04-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 201442MODIFICA SEGNALETICA SPAZI DI SOSTA RISERVATI UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO IN VIA TOGLIATTI2014-03-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201441PRESCRIZIONI SU MODALITA' UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI2014-03-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201441TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - AGEVOLAZIONI (911,86 EURO)2014-03-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201441ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)2014-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201441LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 20142014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201441ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2014 NEI COFRONTI DI IMEP S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201441INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO/REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE PRESSO SCUOLA "COLLODI" - LIQ. INCENTIVO PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 EURO 578,16 (ONERI COMPRESI)2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201441LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 30.01.2014 A HALLEY TOSCANA SRL2014-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201441LIQUIDAZIONE NOTA PER REALIZZAZIONE LABORATORI DI ACQUARELLO PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - (SCAD. 28.02.2014)2014-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2014413^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PEDIBUS - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 2.631,76)2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201440LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RELATIVO A RILASCIO DEROGA AI LIMITI DI RUMOROSITA' PER MANIFESTAZIONE TEMPORANEA GENNAIO 20142014-02-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014403^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' DI PRE-SCUOLA - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 1.846,00=)2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201440LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ITALCHIM SRL FORNITURA ARTICOLI PULIZIA PER ASILO NIDO2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201440ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 895,38 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201440TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI FEBBRAIO 2014 (27.387,30 EURO)2014-03-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201440SIG.RA MAGALOTTI LILLIANA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201440MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SCUOLA D'INFANZIA "ARCOBALENO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 DI EURO 1.338,57 (COMPRESI ONERI)2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201440INCARICO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENTI SCUOLA MEDIA ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ ACCONTO2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201440LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO FEBBRAIO 20142014-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201439SIG. MOCKA OLDRIN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2014-03-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201439LIQUIDAZIONE FATTURE N. 218/2014 - 219/2014 - 220/2014 - 221/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2014 (EURO 56.432,56)2014-12-10T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201439INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1^ LOTTO COMPORTANTE UNA SPESA DI E. 29.557,422014-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201439ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEF PER EURO 1.553,28 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201439INCARICO PROGET.NE ESECUTIVA, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER IMPIANTO RICAMBIO D'ARIA SEDE P.M. DA PARTE DELL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201439LIQUIDAZIONE CANONE PER CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2012 ED ANNO 20132014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201439LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO DI ASSISTENZA HOTLINE DA REMOTO - ANNO 2014 (SCAD. 27.02.2014)2014-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201439LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2014 DEL 24.12.2013 A SELEDA DATA SAS2014-02-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201439TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE - RIMBORSO DELLA DIFFERENZA CON LA COMPENSAZIONE (PARTE N. 2)2014-03-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201438AREA PEDONALE URBANA - MODALITA' RILASCIO CONTRASSEGNI TEMPORANEI DI ACCESSO- REVOCA ORDINANZA N. 406/13.2014-03-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201438LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28.01.2014 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL2014-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201438LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE (EURO 902,80=).2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201438ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 ; 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 14,800,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201438LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA2014-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201438LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. I TRANCHE 2014 (EURO 1.891,70) SCAD. 28.02.20142014-02-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201438ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOPFILM SRL DI PADOVA (PD) DELLA FORNITURA DI COPRITERMO ED ANGOLARI DI SICUREZZA PER 642,19 (OLTRE IVA)2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201438LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA - TRASMISSIONE DATI 6^ BIM.2014 (EURO 1192,12)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201438MODIFICHE FUNZIONALI ARREDI IN LEGNO ALLA MATERNA "G. RODARI" DA PARTE DI GRL DI GUIDALOTTI G. E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201437LIQUIDAZIONE ASL PER SOPRALLUOGO IN SEDE DI COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO 20.1.20142014-02-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201437FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA INNOVA S.R.L. DI BOLZANO - LIQ.NE FATTURA2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201437LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402354618 DEL 21.01.2014 A DELL SPA2014-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201437ISTAT - INDAGINE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - LIQUIDAZIONE NOTULA PER EFFETTUAZIONE INTERVISTE (793,62 EURO)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201437LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OTTOBRE 2014 AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE (EURO 90,00=).2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201437REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLE MEDIE ED IMMOBILE EX PRETURA - AFF. COLLAUDO TECNICO/AMM.VO ING. ANDREA GONNELLI DI FIRENZE (FI) PER E. 3.536,00 (OLTRE IVA)2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201437MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA2014-11-25T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201437LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI FEBBRAIO 20142014-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201437PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 13/20142014-03-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201436LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO "ASILO DEI NONNI" - TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - SETTEMBRE/DICEMBRE2013.2014-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201436LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2014 (EURO 1840,50)2014-12-11T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201436SUPPORTO TAGLIO ERBA NEI CIMITERI COMUNALI DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201436LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO DEL 29/06/2010 - COMUNE DI BORGO SAN LORENZO/BERTI ROMANA2014-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201436PROROGA TERMINI ORDINANZA SINDACALE N. 25/20142014-03-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201436L.R.T. N. 45 DEL 2/08/2013 - "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ANNO 2013.2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201436LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA PER UTENZE IMMOBILI DESTINATI A SOLUZIONI ABITATIVE (EURO 6,07=).2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201436LIQUIDAZIONE FATTURA N. 220/A DEL 9.01.2014 A BRAIN TECHNOLOGY SPA2014-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201436VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201435LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI (EURO 585,60)2014-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201435MANUT.NE PAVIMENTO IN LINOLEUM SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA PARTE DELLE COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201435ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.708,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201435VALUTAZIONE SU STATO DI SALUTE PIANTE CON EVENTUALE TAGLIO O POTATURA E REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI SOSTEGNO SCARPATE IN VIA DEL CANTONE - FRAZ. PANICAGLIA2014-03-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201435TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (33.219,83 EURO)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201435LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353715 DEL 16.01.2014 A DELL SPA2014-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201435LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA II GIUGNO (EURO 100,66=)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201435LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER ASILO DEI NONNI - 1^ ACCONTO A.E. 2013/2014.2014-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201435RINNOVO PER ANNI SEI DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA DITTA PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) DEI LOCALI DI P.LE CURTATONE E MONTANARA COME UFFICIO RELAZIONE CON IL PUBBLICO2014-01-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201434TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2014 (258,40 EURO)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201434LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20142014-03-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201434PULIZIA SERVIZI IGIENICI E VUOTATURA CESTINI PARCO DELLA MISERICORDIA - PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2014 DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA OTTOBRE2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201434INSTALLAZIONE DI NUOVO CONTATORE IN CORSO MATTEOTTI PER ALTRI USI IN BASSA TENSIONE - LIQUIDAZIONE DI EURO 440,13 (OLTRE IVA) A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI ROMA (RM)2014-01-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201434RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201434LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEPRI GIORGIO EREDI PER ACQUISTO BENI PER SERVIZI EDUCATIVI.2014-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201434PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 3^ QUDRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE)2014-02-17T00:00:00[STO]URP 201434REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 398/13.2014-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201434LIQUIDAZIONE FATTURA N. V05/95034549 DELLA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA ARTICOLI VARI - CONTENITORI E RULLI IN ALLUMINIO E PLASTICA PER ALIMENTI - (EURO 1.502,49)2014-12-09T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201433LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PACCHETTI DI MESSAGGI SMS2014-12-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI E DI SUPPORTO, URP 201433LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GENNAIO/FEBBRAIO 20142014-03-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 201433LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 20142014-12-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201433LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353714 DEL 16.01.2014 A DELL SPA2014-02-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201433DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. PANICAGLIA2014-03-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 201433ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A. MORO E G. RODARI - AFF. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.949,00 (OLTRE IVA)2014-01-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201433SERVIZIO IGIENE URBANA EFFETTUATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201433ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.292,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201433LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE "DRITTO E ROVESCIO" PER ATTUAZION PROGETTO REMIDA.2014-02-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201432T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 237 DEL 17 NOVEMBRE 2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-12-03T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201432LIQUIDAZIONE FATTURA N. 178/2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 2.623,61)2014-12-01T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201432LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN.2014-03-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 201432XXXIV ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5-8 GIUGNO 20142014-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201432ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.010,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201432LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402353371 DEL 15.01.2014 A DELL SPA2014-02-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201432ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 NEI CONFRONTI DI GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201432DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN VIA LAPI, 112 - BORGO SAN LORENZO2014-03-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 201432LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2013.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201431LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILI - MESE DI DICEMBRE 2013.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201431SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136153 DEL 30/09/2014 DELLA "MAGGIOLI" S.P.A. PER INSTALLAZIONE SOFTWARE, CARICAMENTO ARCHIVI E GIORNATE DI FORMAZIONE2014-12-02T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201431LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 19/02/2014 DI "ALFA CONSULENZE" S.R.L. PER PARTECIPAZIONE AD INCONTRO DI STUDIO2014-03-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201431LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1381/A/2014 ALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- MESE DI OTTOBRE 2014. (EURO 42.876,08)2014-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201431FORNITURA DI GAS METANO AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 20142014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201431CONCESSIONE INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SCUOLA MEDIA E IMMOBILE EX PRETURA VIA A. MORO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA2014-01-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201431LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIFORMEZ PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA GESTIONE PERSONALE E CONTRATTAZIONE DECENTRATA2014-02-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201431FORNITURA DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI DA BENTASSI GOMME DI BSL - LIQ.NE FATTURA2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201431INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURO PRIVATO PERICOLANTE POSTO IN LOC. RONTA, VIA A. GATTI2014-02-25T00:00:00RECUPERO 201430LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL RIMBORSO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE2014-02-13T00:00:00[STO]URP 201430HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/14 - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO PER NIDO ACCREDITATO "PESCIOLINO ROSSO".2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201430GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLA R.T.I. IGEAM S.R.L. DI ROMA - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 20142014-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201430ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201430LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START (E. 1220,00)2014-02-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201430LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA S.R.L. PER CORSO SULL' ANAGRAFE COMUNALE2014-12-02T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201430RETTIFICA ORDINANZA N. 29 DEL 18.02.20142014-02-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 201430IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2014 - EURO 1.800,002014-01-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 201430LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELECTROLUX PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA. ( EURO 2.092,30)2014-11-29T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201429IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 17/11/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201429LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A UNCEM TOSCANA PER PROGETTO "ECCO FATTO!"2014-02-12T00:00:00[STO]URP 201429ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 DA CHIESSI E FEDI - 7^ LIQ.NE2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201429ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI2014-01-13T00:00:00RECUPERO 201429LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TRONY - BIANCHI ELETTRONICA DI SIENA PER FORNITURA ELETTRODOMESTICI PER LOCALI SPORZIONAMENTO. (EURO 477,00)2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201429AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA ANNO 2014 (EURO 4.032,25)2014-01-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201429LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - GENNAIO 2014.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201429TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LE CATEGORIE TARIFFARIE 22-24-27 (12.360,02 EURO)2014-02-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201429RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO ATTIVITA' COMMERCIALE "FIORI MAGIE SAS" - PIAZZA VITTORIO VENETO, 22014-02-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 201428LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA ALLA HAPPY CHILDREN S.N.C. PER RISERVA POSTI NIDO D'INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2014/2015 (EURO 6.608,00).2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201428TARES 2013 - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE, COMPENSAZIONE SUL SALDO E RIMBORSO DELLA DIFFERENZA (PARTE N. 1)2014-02-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201428DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. IL SALTO, 18 - PANICAGLIA2014-02-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 201428PRESTAZIONE SERVIZI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014, 5^ INTERVENTO - LIQ.NE RI-MA S.R.L. DI B.S.L.2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201428ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201428LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2014-02-11T00:00:00[STO]URP 201428LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO DICEMBRE 20142014-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201428AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQ. QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 DI E. 8.334,39 CON CONTESTUALE RISCOSSIONE QUOTA AVANZO DI AMM.NE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO - MODIFICA DET. N. 803/20122014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201428LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - DICEMBRE 2013.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201427PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 4 DEL 13.01.2014 PER COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA2014-02-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201427LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATRICE (E.1289,96)2014-02-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201427LIQUIDAZIONE RIMBORSO MISSIONI AGLI ASSESSORI GIOVANNINI E SQUILLONI ANNO 20132014-02-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201427COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGETTO MINORI MAGGIO/DICEMBRE 2013.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201427EVENTO FRANOSO DEL 01.02.14 A PANICAGLIA D.L. E REDAZIONE INCARICO FINALE INDAGINE AL GEOLOGICO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - 2^ ACCONTO2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201427LIQUIDAZIONE PRIMA FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-( EURO 10.000,00)2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201427LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ARRETRATO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20142014-11-27T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201427ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 790,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201427AFF.TO MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI ANNO 2014, ALLA DITTA ACQUA VICIA EUROSERVICE S.R.L. DI REGGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)2014-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201426EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA ESECUZIONE PROVE GEOFISICHE DI LABORATORIO DA PARTE DELL'IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201426LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE OTTOBRE 20142014-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201426DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO L'UNITA' IMMOBILIARE IN LOC. PIAZZANO N. 5/A2014-02-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 201426SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA DORI PUBBLICITA'.2014-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201426ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201426LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SANPIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI-MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 65.596,63).2014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201426LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI GENNAIO 2014 (E. 193,86)2014-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201426TARES 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE CATEGORIE 22-24-27 (12.360,02 EURO)2014-01-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201426LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) - ANNO 2013.2014-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201425LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RETE REGIONALE TOSCANA 4^ TRIMESTRE 2013 (E. 2637.34)2014-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201425LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 20132014-02-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201425SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQ.NE QUOTA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ANNO 20132014-11-18T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201425LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 20142014-02-05T00:00:00[STO]URP 201425LIQUIDAZIONE NOTA BENEDETTA MANFRIANI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CONCERTO MORMORALBERO - EURO 325,502014-11-28T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201425ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.557,51 (IVA COMPRESA)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201425RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA2014-02-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201425LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1120001 DEL 31/07/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 12,902014-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201425ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4 LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201425LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE OTTOBRE 20142014-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201424LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DORI PUBBLICITA' FORNITURA STAMPE PER MUSEO CHINI - (EURO 30,50)2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201424LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SORDI PER FONITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - GENNAIO 2014.2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201424PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 746,00 (IVA COMPRESA)2014-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201424RIMOZIONE MATERIALI FRANATI, TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA2014-02-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201424INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 3^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201424LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE OTTOBRE 20142014-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201424RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL QUARTO TRIMESTRE - 20132014-02-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201424LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI GENNAIO 2014 (E. 221,70)2014-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201424RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PERMESSO DI COSTRUIRE N. 35/2012 - EURO 36.813,842014-01-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 201424LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT II SEMESTRE 2014 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MULTE ESTERE2014-08-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201423ESECUZIONE OPERE DI DEVIAZIONE SCARICO DAL FRONTE FRANOSO SU STRADA COMUNALE PULICCIANO2014-02-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201423LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE E FIERA AGRICOLA ANNO 20132014-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201423INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI AS.TEC. - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE FATTURA2014-11-17T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201423RIMBORSO ONERI "VERDI" PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IN LOC. S. CRESCI - SCIA N. 426/2013 - EURO 74,042014-01-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 201423ACQUISTO MATERIALI PER MAUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 187,15 (IVA COMPRESA)2014-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201423LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE OTTOBRE 20142014-11-25T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201423LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI- DICEMBRE 2013.2014-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201423LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM RELATIVE ALLA TELEFONIA FISSA PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 (E. 2.336,50)2014-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201423LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUNICA S.R.L. PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA -OTTOBRE 2014.2014-11-27T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201423LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100826 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 9.853,562014-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201422LIQUIDAZIONE FATTURA N. 595/C DEL 03.07.2014 A COMPUTER CARE SRL2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201422LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO GRUPPI ELECTRODANCE E SKATE.2014-01-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201422FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE U.O ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA AL CORSO ORGANIZZATO DA PUBBLIFORMEZ SULLA GESTIONE DEL GESTIONE DEL PERSONALE E LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA NEL 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 190,002014-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201422LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE- DICEMBRE - 20132014-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201422LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1100827 DEL 31/05/2014 E N. 2100893 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 10653,482014-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201422ACQUISTI GENERI ALIMENTARI PER MENSA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 28.298,87)2014-11-21T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201422LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP (E.1097,532014-02-18T00:00:00RECUPERO 201422DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 20142014-02-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201422LIQUIDAZIONE ASS. REGIONALE ALLEVATORI DELLA TOSCANA PER ALLESTIMENTO MOSTRA ZOOTECNICA 34^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201422ACQUISTO PENUMATICI PER IL KANGOO DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201421LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1112152 DEL 31/05/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 47,302014-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201421ORDINANZA ADEGUAMENTO DEHORS PANICAGLIA AUTELITANO CARMELA BAR-PIZZERIA GLAMOUR2014-02-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201421LIQUIDAZIONE DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2013/14 (EURO 988,20=).2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201421APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-SECONDA SCADENDA INTEGRATIVA DEL 31/12/203.2014-01-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201421LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO APS PER ATTUAZIONE PROGETTO "PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - AREA INTERATTIVA" (EURO 5.699,80) SCAD. 15.02.20142014-01-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201421LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11/01/2014 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-01-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201421LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201421FORNITURA DI GAS METANO ALCUNE PRESE COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16 LIQ.NE ANNO 20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201421LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI - CONGUAGLIO ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP2014-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201421ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.497,15 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201420LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. COOPERATIVA LE MELE DI NEWTON PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201420LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DICEMBRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201420ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 6.199,09 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201420LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 1.229,152014-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201420PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2014/15 (EURO 10.000,00=)2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201420SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002014-01-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201420LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE 364961326 3^ TRIMESTRE 2014 (EURO 478,73)2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201420EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA NOLEGGIO ESCAVATORE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201420APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG.RA GRONCHI LUCIA2014-02-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201420LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 (E. 19580,37)2014-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201419LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. XIII TRANCHE 2014 - (EURO 2.323,95)2014-11-20T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201419LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDABALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201419APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 C. 2 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO IN LOC. VOLPINAIA - SIG. PARLANTI GUIDO2014-02-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201419INTERV.TI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. - 6^ INTERVENTO ANNO 2014 - 1^ LIQ.NE2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201419LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI CREDIT RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2013 E PRIMO TRIMESTRE 2014 - EURO 484,132014-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201419POR CRO FSE 2007-2013 "PROGETTIDI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA " -A.E. 2013-2014 - D.R.T. 5021/2013. APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.114,64).2014-01-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201419LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GENNAIO 2014, VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E. 225,25)2014-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201419LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 364963469 -3^ TRIMESTRE 20142014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201419ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.799,90 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201419LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20142014-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201418EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE NUMERI CIVICI 54/A, 54/B, 54/C.2014-02-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201418LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1109487 DEL 30/04/2014 A FAVORA DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 352,302014-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201418LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 20132014-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201418ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 880,002014-01-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201418LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. CONVOI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201418LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 2013.2014-11-19T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201418LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201418LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBE 2014 (EURO 407,10)2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201418ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.599,00 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201418ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI 5^ INTERVENTO - 2^ LIQ.NE ANNO 20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201417LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- DICEMBRE- 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201417PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO - LIQ.NE FATTURA2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201417LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO - EURO 550,002014-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201417LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CASALINGHI PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 2086,10)2014-11-18T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201417PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201417LIQUIDAZIONE NOTA PARROCCHIA S. LORENZO DI BORGO S. LORENZO PER CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CINEMA SOTTO LE STELLE 20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201417REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI URGENTI PER DEVIAZIONE ACQUE FOGNATURA PUBBLICA2014-02-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201417LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA.2014-01-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201417LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469- PERIODO OTOBRE/DICEMBRE 20132014-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201417APPR.NE SPESA PER INTERVENTO URGENTE AL TETTO DEL CONDOMINIO DI VIA CASAGLIA N. 29 - LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PARI AD EURO 157,77.=2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201416LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' PERIODO NOVEMBRE 20142014-11-18T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201416DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO UNITA' IMMOBILIARE LOC. MUCCIANO 372014-02-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 201416TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI GENNAIO 2014 (770,35 EURO)2014-02-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201416LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER CONTRIBUTO ALLA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2013/20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' EDUCATIVE, CULTURALI E SPORTIVE 201416IMPIANTO RICAMBIO ARIA E DI RAFFRESCAMENTO ALLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI IDROGIO' DI A. GIOVANNINI DI B.S.L. - APPROV.NE 2^ S.A.L. E LIQ.NE CERT. PAGAM. N. 22014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201416INSTALLAZIONE NUOVA ELETTROPOMPA PER FUNZIONAMENTO FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA "COLLODI" EX PRETURA - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. ELETTROPOMPE DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201416LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,002014-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201416LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIRENZE UFFICIO PER REVISIONE E ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTE DEL CENTRO DI INCONTRO.2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201416VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201416LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - DICEMBRE - 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201415LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2013 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201415TARI - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (615,89 EURO)2014-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201415CONFERMA FINO AL 30.06.2014 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - SPESA DI EURO 7.365,052014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201415LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE -DICEMBRE- 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201415LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2013 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE2014-02-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201415FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 15^ LIQ.NE ANNO 20142014-11-13T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201415LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08 DEL 04/04/2014 A FAVORE DELLA DITTA ARMERIA DEL PINO - ACQUISTO PISTOLE WALTHER PPQ - EURO 1217,562014-04-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201415DIVIETO DI ACCESSO AGLI EDIFICI DI VIA DEL CANTONE CIVICI 69-71-30B E 322014-02-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201415LIQUIDAZIONE DITTA ITALCHIM DI BOLOGNA PER FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 1,321,02=)2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201415PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201414LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DICEMBRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201414PROGETTO NAZIONALE ASILO ANO 2013 - LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2014-01-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201414EVENTO FRANOSO A PANICAGLIA INDAGINI GEOFISICHE DA PARTE DELLA DITTA TRIGEO S.N.C. DI SOCI (AR) - LIQ.NE ACCONTO2014-11-12T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201414IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 307 E N. 309 DEL 20/12/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2014-02-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201414ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. ALLA G.R.L. FALEGNAMERIA ART. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) DELLO SMONTAGGIO ARMADI IN LEGNO E. 1.106,00 (OLTRE IVA)2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201414TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2014 (212,63 EURO)2014-11-14T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 201414LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE ANNO 2013 (EURO 6.101,24=).2014-11-13T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201414PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 --11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.999,98 (IVA COMPRESA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201414EVACUAZIONE EDIFICI IN VIA DEL CANTONE2014-02-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201414LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1107044 DEL 31/03/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 162,102014-04-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201413RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA 792,862014-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201413LIQUIDAZIONE FATTURA RETE RTRT3 -3^ TRIMESTRE 2014 A TELECOM ITALIA SPA2014-11-10T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201413PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201413ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE DA TERMOMARKET S.R.L. - 2^ LIQ.NE ACCONTO 20142014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201413LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DICEMBRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201413LIQUIDAZIONE DITTA POWER RENT PER NOLEGGIO MATERIALE AUDIO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132014-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2014132^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS (EURO 4.018,50=).2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201413TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE PULICCIANO2014-01-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201413LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/1 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA BERTAZZONI SRL - ALLESTIMENTO VEICOLI - EURO 384,302014-03-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201413LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI 2^ SEMESTRE 2013 -2014-02-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201412FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE - 14^ LIQ.NE ANNO 20142014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201412LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07/08-06/11/2013 E SALDO ECCEDENZA COPIE ANNO 2013 (E.811,11)2014-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201412ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.499,86 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201412LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2013 AL SEGRETARIO COMUNALE2014-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 201412LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE DICEMBRE 20132014-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2014122^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS (EURO 1.804,28=).2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201412TAGLIO ALBERATURE, REALIZZAZIONE OPERE REGIMAZIONE ACQUE E OPERE PROVVISIONALI DI SOSTEGNO TERRENI SU STRADA COMUNALE LUCO RONTA2014-01-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201412ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 5.687,32=)2014-01-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201412LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO FORNITRICE DI ARTICOLI CASALINGHI PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2014-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201412LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000012704 DEL 17/02/2014 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2013 - EURO 217,172014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201411RIDUZIONE FLUSSO IN LOC. SALAIOLE DA PARTE DELLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2014112^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2014/15 - PRESCUOLA E ASSISTENZA ALL'HANDICAP (EURO 3.834,00=)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201411LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI SETTERMBRE E OTTOBRE 2014 (EURO 452,20)2014-11-07T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI FINANZIARI 201411LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2014-01-27T00:00:00[STO]URP 201411LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE (E. 334,96)2014-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201411RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 8/2014 PER ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO FINALIZZATO ALLA PULIZIA MECCANICA STRAORDINARIA PARCHEGGI PUBBLICI VIA MONSIGNOR VIGIANI E V.LE EUROPA UNITA - CAPOLUOGO2014-01-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201411GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014, DI EURO 2.170,00.=2014-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201411INSTALLAZIONE NUOVI CONDIZIONATORI A SERVIZIO DEL CED DI VIA GIOTTO DA PARTE DI MANNELLI ROBERTO E C. S.N.C. - LIQ.NE FATTURA2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 201411CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 20132014-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201411LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1104422 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 418,202014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201410COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002014-01-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201410LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2107341 DEL 28/02/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 798,492014-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201410LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 20132014-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201410LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI OTTOBRE 20132014-01-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201410LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER STAMPANTI (E. 4120,49)2014-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201410LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA BOMBOLA GAS STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2014-11-05T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 201410ISTITUZIONE LIMITE VELOCITA' SULLA STRADA DI PULICCIANO2014-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201410T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201 DEL 14/10/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-11-07T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 2014102^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI - MESE DI OTTOBRE 2014 (EURO 1.056,12=)2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 201410PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20149LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 20142014-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20149LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2014-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20149LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DICEMBRE 2013 (E.210,40)2014-02-04T00:00:00RECUPERO 20149LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132014-01-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20149LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PERISCOPIO COMUNICAZIONE S.N.C. DI BARBERINO MUGELLO PER REALIZZAZIONE SITO WEB "BORGO DEI BAMBINI" (EURO 3.904,00=).2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20149MANUT.NE ORDINARIA E PROGRAMMATA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI COM.LI DA PARTE DELLA KONE S.P.A. DI PERO - 2^ LIQ.NE ANNO 2014 (LUGLIO / SETTEMBRE)2014-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20149PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - NOLEGGIO ATTREZZATURE- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.066,68 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20149PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI VIA DON MINZONI - AFF. ULTERIORE INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 349,00 (OLTRE IVA)2014-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20149LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI - EURO 294,022014-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20149PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE O RIMOZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO VIA BASAGLIA - CAPOLUOGO2014-01-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20148ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGI VIA NICCOLAI E V.LE EUROPA UNITA2014-01-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20148IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 20142014-01-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 482/13 DEL 23.12.2013 A S.C.T. INFORMATICA SRL2014-01-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20148LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1101739 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 167,102014-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20148LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2014 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SERVIZIO DI SUPPORTO MENSA SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 622,20=).2014-11-11T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20148STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20148LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID LIBRARY SYSTEMS PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL VARCO ANTITACCHEGGIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2014-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20148LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI DICEMBRE 2013 (E.225.25)2014-02-04T00:00:00RECUPERO 20148MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2014 DA PARTE DELL'ACQUAVIVA EUROSERVICE S.R.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA2014-11-05T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20148LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 20142014-11-07T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20147LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103276 DEL 31/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 150,302014-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20147LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA DICEMBRE 2013 (E. 465,26)2014-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 20147LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20147GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 42.876,08=)2014-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20147ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA ED INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.2013.2014-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20147LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 20132014-01-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20147SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FINO AL 30.06.2014 PER EURO 1.229.508,20 (OLTRE IVA)2014-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20147IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200 DEL 14/10/2014 DELLA "DUOMO GPA" S.R.L.2014-11-06T00:00:00[STO]U.O. TRIBUTI - STATISTICA 20147ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA "RODARI" MONITORAGGIO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE PARCELLA2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20147LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO 195,20=).2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20146ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE (EURO 22.517,79=)2014-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20146PREST.NE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE ANNO 2014 - 3^ IMP. DI SPESA OFFICINA RENAI S.R.L. - 2^ LIQ.NE2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20146LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51284 DEL 31/12/2013 E N. 51285 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 32,782014-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20146INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI DISSUASORI PER PICCIONI DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO DITTA SIVA SAS F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.400,00 (OLTRE IVA)2014-01-02T00:00:00RECUPERO 20146LIQUIDAZIONE FATTURE COOP.SOCIALE ODISSEA DI SCARPERIA E SAN PIERO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI SETTEMBRE 2014 (EURO 30.422,71=).2014-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20146LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI2014-01-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 20146AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2014-01-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20146ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9 LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 20132014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20146LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2014 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20146LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA - A.I.C.C.R.E. - ANNO 20142014-01-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20145LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA RCT/O2014-01-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 20145LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE TIROCINI FORMATIVI GIOVANISI' - PERIODO DICEMBRE 2013 - GENNAIO 20142014-01-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20145LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI AGGIUNTIVI DELLA RETE SPRAR 2014 (EURO 17.409,00=)2014-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20145PROROGA FINO AL 30.03.2014 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 52014-01-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 20145LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/14 DEL 28/01/2014 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI - ACQUISTO TRACCIATORE SISMIC/TRACKER - EURO 854,002014-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20145LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO TERZA ETA' ANNO 20132014-01-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20145ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 5^ IMP. DI SPESA NEI COFRONTI DELLA IMEP S.R.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20145PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20145LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE SETTEMBRE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20145ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 GENNAIO 20142014-01-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20144ACQUISTO QU0TIDIANI ANNO 2014 (EURO 2500,00)2014-01-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 20144LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIA CIPI' S.A.S DI BAZZI L. E C. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2014/15 (EURO 23.707,05=)2014-11-10T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20144LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI LITE SENTENZA TAR N. 964/2013 - SIGG.RI LANDI E GIOVANNETTI EURO 4.306,40=2014-01-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20144PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.499,99 (IVA COMPRESA)2014-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20144PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE STRUTTURE IN CEMENTO AMIANTO POSTE NEL CAPOLUOGO, INTERNO VIA PANANTI - VIA G. DELLA CASA2014-01-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20144LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE SETTEMBRE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20144LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 20132014-01-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20144LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE - 1^ BIM. 20142014-01-14T00:00:00RECUPERO 20144LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2152816 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1136,672014-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20144ACQUISTO MATERIALI PER MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMP. DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA IMEP S.R.L. - 3^ LIQ.NE FATTURA2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20143ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER LA MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DIVERSEY (EURO 512,61=).2014-01-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20143LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2014 POLIZZA INFORTUNI2014-01-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 20143FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE (FI) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 32.000,00 (OLTRE IVA)2014-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20143FORNITURA DI GAS METANO PER IL CANTIERE COMUNALE DA PARTE DI ENI S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 20132014-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20143LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE SETTEMBRE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1130855 DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE - EURO 368,802014-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20143ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 15.899,38=),2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20143LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - 30 DICEMBRE "BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO"2014-01-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20143PROROGA ORDINANZA N. 343 DEL 31.10.2013 RELATIVA A RIPRISTINO FRANA STRADA VICINALE PANICAGLIA-LUCO LOC. LE CASACCE2014-01-09T00:00:00RECUPERO 20143ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA PARTE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2014 (SETTEMBRE)2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20142LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANIZA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQUIDAZIONE FINALE ALLA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER EURO 258,46 (IVA COMPRESA)2014-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20142LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE PIERI GIACOMO - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 20142014-12-30T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20142LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LUNICA S.R.L. DI VICCHIO PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER MENSA SCOLASTICA (EURO 5.445,64=).2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20142FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A.- DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 16.393,44 (OLTRE IVA)2014-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1541 DEL 30/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE P.M. - EURO 3.049,512014-01-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20142LIQUIDAZIONE NOTULA DR. BEVILACQUA PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 20132014-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20142LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PALAZZETTO DELLO SPORT2014-01-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20142LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE SETTEMBRE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 20142ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DA GUBELA S.P.A. DI CASTIGLION DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA2014-11-04T00:00:00[STO]U.O. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE 20142ISTUTIZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO VIA ALDO MORO - CAPOLUOGO2014-01-08T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20142TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI DICEMBRE 2013 (7.324,39 EURO)2014-01-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20141LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUITI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - GENNAIO/MAGGIO 20142014-11-25T00:00:00[STO]U.O. STAFF SEGRETERIA - AA. GG. 20141INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA MONTEBELLO .2014-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. DI ROMA (RM) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A COMPLESSIVI EURO 200.000,00 (OLTRE IVA)2014-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141ISTAT - INDAGINE "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE2014-01-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20141LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE NOVRMBRE 20132014-01-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20141LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTRATTO FORNITURA STRAORDINARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132014-01-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20141LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALA S.P.A. PER UTENZE IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO (EURO 28,16=)2014-11-03T00:00:00[STO]U.O. POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE 20141ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G.RODARI" - LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 85.733,62 (IVA COMPRESA)2014-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1267/F DEL 31/12/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALEOTTI EZIO PER DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5.852,562014-01-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20141INTERVENTI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 20142014-11-03T00:00:00[STO]U.O. SERVIZI AL TERRITORIO E IMPRESE 20141LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE SETTEMBRE 20142014-11-04T00:00:00[STO]U.O. RISORSE UMANE - INFORMATICHE 2013929INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012-2015 (EURO 2.660,00)2013-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013928SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' 1^ SEMESTRE 2014-2013-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013927SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2013 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.230,00=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013926AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA (V. 5.0) AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY PER L'ANNO 20132013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013925MANUTENZIONE DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO ACQUISIZIONE DI BENI IN ECONOMIA PER MESI DUE (FINO AL 28/02/2014) PER EURO 8.500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013924RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2013 - LIQUID. QUOTA 10% AL MIN.DELL'INTERNO EX AG. AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 82,03=).2013-12-30T00:00:00RECUPERO 2013923STAGE FORMATIVI PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.170,002013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013922PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 2012 - PRESA D'ATTO EROGAZIONE DI SOMME NON DOVUTE2013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013921INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -7^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA PARI AD EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013920RIMBORSI ONERI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2013 - EURO 3.000,002013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013919RICORSO CONSIGLIO STATO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA TAR TOSCANA N. 5148/2010 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 4.575,042013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013918RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI AVVERSO SENTENZA CORTE D' APPELLO DI FIRENZE N. 114/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 5.000,002013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013917AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI "PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI " ALLA RTI ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS/CAMST SOC. COOP A.R.L. NEL PERIODO 07/01/2014 - 31/12/2016 (EURO 1.353.574,47=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013916CANONE ANNO 2014 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013915RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO IV TRIMESTRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 511,702013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013914DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ON-SITE FULL RISK SUGLI APPARATI DI RETE, ANNO 2014 - EURO 2.100,00=2013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013913DETERMINAZIONE A CONTRARRE: SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2014 - EURO 6.000,00=2013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013912SENTENZA TAR N. 964/2013 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO - IMPEGNO SPESA EURO 4.606,40=2013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013911SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2014 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 509,282013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013910GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANN0 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.495,502013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013909LINEA TRASMISSIONE DATI: ADESIONE CONTRATTO REGIONE TOSCANA "SPC-RTRT" BIENNIO 2014-2015 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA - EURO 20.479,66=2013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013908INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.601,60=2013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013907ACQUISTO P.C. PER ALUNNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (EURO 429,00=)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20139065^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.12.2013/30.12.2013 (EURO 2.195,48)2013-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 20139053^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 (EURO 1.085,00=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013904IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.000,00=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013903INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.997,162013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013902SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACQUISTO BENI - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 3.000,00)2013-12-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013901POTENZIAMENTO OFFERTA PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.044,62 IVA COMPRESA)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013900MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO PER ANNI 2 (2014 E 2015) ALLA DITTA LKSECURITY SRL DI BERGAMO (BG) PER EURO 3.750,00 (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013899UFFICIO GARE ASSOCIATO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE (EURO 3.800,00=)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2013898CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,00 ASS. TOP LIFE E ASS. GANESH2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013897AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA "VILLA PECORI GIRALDI" ANNO 2014 (EURO 2702,98)2013-12-30T00:00:00RECUPERO 2013896CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER RIACQUISTO SCENOGRAFIE E ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL BERLINGACCIO (EURO 1.500,00)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013895CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER COLLABORAZIONE ALLA REALIZZAZIONE STAGIONE TEATRALE 2013-14 (EURO 2.000,00)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013894CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2013 (EURO 500,00)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013893CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PHOTOCLUB MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA DEDICATA A MARIO CALZOLAI (EURO 600,00)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013892L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA 1^ SEMESTRE 2014 (EURO 16.440,34=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013891ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - PROROGA AFFIDAMENTO FORNITURE GENNAIO/FEBBRAIO 2014.2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013890ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE MESE DI GENNAIO 2014 DEL SERVIZIO ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013889REALIZZAZIONE SITO WEB DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI CON RELATIVA APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO (EURO 9.106,56 IVA ESCLUSA)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013888GARA DI APPALTO PER L'ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.L.VO 267/2000.2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013887TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300.0002013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013886DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013 - EURO 56.673,212013-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013885APPROVAZIONE CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DELL'IMMAGINE COORDINATA UNITARIA DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI E DELL'AREA INTERATTIVA (EURO 4.000,00).2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013884SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/14 - 31/01/14 PER EURO 33.000,00 (IVA COMPRESA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013883PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 200,00.2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013882FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. PER VARI IMMOBILI IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 819,67 (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013881FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DOCCE E CALATE PER PLUVIALE CIMITERO DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTOBAGNO DI ZENI L. E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.300,00 (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013880SERVIZIO IGIENE URBANA - LIQ. COMPETENZE OTT./NOVEMBRE 2013 DITTA PUBLIAMBIENTE SPA DI EMPOLI (FI) PER E.395.309,06 (OLTRE IVA) CON CESSIONE DEL CREDITO A MEDIOFACTORING S.P.A DI MILANO (MI)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013879MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZI PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLE DITTE INDIVIDUATE PER L'ANNO 2013 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013878CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - CHIARIMENTI.2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013877VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COM.LI, AFF.TO A VISANI SPURGO DI SCARPERIA PER 2 ANNI A PARTIRE DAL 01.01.2014, PER EURO 4.500,00.= (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013876MANUTENZIONE ASCENSORI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DUE (FINO AL 28.02.2014) ALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 285,32 (OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013875ACQUISTO BENI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)2013-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013874MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (IMPORTO ANNUO E. 3.600,00 OLTRE IVA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013873RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAI SIGG.RI PRIVITELLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N. 28/2013 - LEGALE INCARICATO AVV. GERI GIANCARLO - IMPEGNO SPESA EURO 3.172,002013-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013872ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE RDO SUL MEPA (EURO 4.120,49)2013-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013871ACQUISTO VESTIARIO, DPI E VARI ACCESSORI PER DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE ME.PA (EURO 8331,33)2013-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013870ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA DELL'INFANZIA ALDO MORO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.864,54).2013-12-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013869INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 588,00 (OLTRE IVA)2013-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013868RIMBORSO QUOTA PASTI SCOLASTICI SIG.RA BARBIERO ANNAMARIA ERRONEAMENTE VERSATA (EURO 104,00=).2013-12-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013867DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER E PLOTTER HP ANNO 2014 - EURO 3.660,00=2013-12-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013866AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2014 - EURO 10.266,01=2013-12-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013865ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2014 - EURO 42.301,06=2013-12-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013864ACQUSITO CARTA PER FOTOCOPIATRICI TRAMITE ME.PA (EURO 1289,96)2013-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013863TRASFERIMENTO FONDI UCM PER CORRESPENSIONE EMOLUMENTI AL DR BANCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.0002013-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013862VERIFICA IMPIANTO ANTICADUTA INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA DIVISIONE SICUREZZA E ANTICADUTA DI GIACOMETTI F. DI FIRENZE PER E. 300,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013861INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 22.459,02 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013860SISTEMAZIONE DI DUE IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO, PER COMPLESSIVI EURO 519,60.= (IVA COMPRESA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013859INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA L. DA VINCI E DISINFESTAZONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.200,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013858PROSECUZIONE PROGRAMMA REGIONALE VSCA INDAGINI SCUOLE ELEMENTARI DI VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 1.260,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013857VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE CENTRO PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 211,75.= (IVA COMPRESA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013856SISTEMAZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI PER MOTIVI DI SICUREZZA - ACQ. MATERIALE OCCORRENTE DITTE ARRIGHINI ANDREA E C. SAS E PALLI ROBERTA DI B. S. L. (FI) PER EURO 3.000,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013855INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO L'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI ADIBITO A SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.712,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013854GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE: RIMBORSO SPESA ALL'UNIONE DEI COMUNI PER L'ANNO 20132013-12-23T00:00:00[STO]URP 2013853INTERVENTI DI IMBIANCATURA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI RONTA E VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.800,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013852INTERVENTI DI POTATURA SIEPI ED OPERE DI GIARDINAGGIO LUNGO LE STRADE E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.006,00 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013851INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.868,85 (OLTRE IVA)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013850SOFTWARE HALLEY: INCREMENTO ORE ONSITE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.220,00=2013-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013849DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2013/14 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.2013-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201384864^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2013 - COMPARTECIPAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.121,78=2013-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20138471^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2014 ( EURO 37803,00)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013846SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AFFIDATO IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO INDICE ISTAT E IVA. (EURO 1875,08)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013845IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 2013 (EURO 940,47)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013844IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2013 (EURO 31.570,04)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013843CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SU RILANCIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA E.10.000,00 E LIQUIDAZIONE ACCONTO2013-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013842AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2014/2152013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 20138414^IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 (EURO 7650,06)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013840ABBONAMENTO NEWS LETTER GAL START2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013839DETERMINAZIONA A CONTRARRE ACQUISTO VESTIARIO, D.P. I. PERI DIPENDENTI COMUNALI TRAMITE RDO SUL MEPA (EURO 9000,00)2013-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013838DETERMINAZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA RISORSE VARIABILI EURO 48.800,00=2013-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013837CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ATTIVITA' NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002013-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013836SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - EURO 1.500=2013-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013835COMMEMORAZIONE "BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943"- RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002013-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013834ASSICURAZIONE INCENDIO BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE TRIENNIO 2014/2016 (EURO 38.016,00)2013-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013833COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2014 (EURO 25.067,98)2013-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20138324^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/10/2013 - 18/12/2013 (12.011,16.=)2013-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013831CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA PER PROGETTO MINIBANDA ( EURO 5.000,00)2013-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013830ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 4/2013 (EURO 1.000,00)2013-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013829CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 1.300,00=)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013828IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER RIMBORSO PRODUZIONE VAPORE (EURO 6.101,24=)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013827COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO SDIMM - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 (EURO 2.832,02)2013-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013826CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002013-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013825RIDETERMINAZIONE INDENNITA' DI POSIZIONE DR. BANCHI _ ANNO 20142013-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013824SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 2013-14. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SPESE (EURO 1.649,22)2013-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013823FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A - 7^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.357,00.= (IVA COMPRESA)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013822ALLOCAZIONE CONTATORE INDIPENDENTE PRESSO L'IMMOBILE CHE OSPITA LA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 116,46.= (COMPRESA IVA)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013821VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 272,25.= (IVA COMPRESA)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013820ANTICIPO ALL'ECONOMO PER ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI E PROGETTO KONTATTO (IMPEGNO DI SPESA EURO 660,12)2013-12-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013819ACQUISTO FORNITURA KIT GRAFICI PER VEICOLI PM - IMPORTO EURO 384,302013-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013818IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 1 TRACCIATORE DI POSIZIONE SISMIC/TRACKER PER ALLESTIMENTO SU UN VEICOLO DEL COMANDO P.M. - EURO 854,002013-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013817DEPOSITA E CUSTODI AVEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 5852,562013-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013816RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE UNIONE DEI COMUNI VAL DI BISENZIO - EURO 500,002013-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013815MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 293,242013-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013814AFFIDAMENTO PER ANNI TRE DEL SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO IMMOBILI COMUNALI AL R.T.I. IGEAM SRL DI ROMA (RM) PER UNA SPESA DI E. 29.804,40 (OLTRE IVA)2013-12-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013813INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA EDILMONASTRA S.R.L. PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA TORELLI A LUCO (AUT. N. 33/2011)2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013812COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,002013-12-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013811ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. "FULL CARD 5" - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013810CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 EURO 5.875,842013-12-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013809CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "LA CAVALCATA DEI MAGI" EDIZIONE 20142013-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013808SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 PER EURO 5.500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013807ACQUISTO CONSUMABILI E REVISIONE DELLA STAMPANTE DEL CENTRO D'INCONTRO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI . (IMPEGNO DI SPESA EURO 2.139,88)2013-12-16T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013806IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 960 IVA ESCL)2013-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013805IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2013 - EURO 33.983,73=2013-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013804ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/20132013-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013803AFF. ANNI 5 SERVIZIO GESTIONE IMP. CLIMATIZZAZIONE INVERNALE/ ESTIVA EDIFICI C.LI AL R.T.I. MANDATARIA COFELY ITALIA S.P.A DI ROMA - ULT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 E SS. E. 9.836,07 (OLTRE IVA)2013-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013802SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002013-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013801INDENNITA' DI RISULTATO DEL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA € 14.200,002013-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013800ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 68,222013-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013799DIRITTI DI SEGRETERIA DEL DR. BANCHI IN QUALITA' DI SEGRETARIO DELL' UCM - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.923,822013-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013798L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO (EURO 17.870,71=)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013797COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013796INCARICO ANCI TOSCANA PER REDAZIONE BILANCIO DI GENERE (EURO 4.000,00=)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013795CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PER PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) E LIQUIDAZIONE ACCONTO.2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013794LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEGLI ONERI DERIVANTI DAL CONTENZIOSO CON LA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 29.238,55 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013793LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA TAZZI DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 38,602013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013792SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE PARCHEGGIO DI VIA CAIANI DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.940,00 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013791ACQUISTO DI 5 TELEFONI CELLULARI TRAMITE MEPA PER PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA L'ELETTRONICA DI MACINO VINCENZO DI GIOIA TAURO (RC) PER EURO 349,95 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013790INTERVENTO DI PULIZIA E FRESATURA ASFALTO E STRISCE PARCHEGGIO VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.700,00 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013789CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 7.100,002013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013788INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOCITOFONO URMET2GO INSTALLATO PRESSO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO DITTA S.M. ELETTRONICA DI SARTI M. DI FIRENZE (FI) PER E. 350,00 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013787FORNITURA E MONTAGGIO DI CASSA IN LAMIERA ZINCATA PRESSO ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IM.EL. SRL DI BARBERINO VAL D'ELSA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 590,00 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013786LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013785RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS/ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 74,002013-12-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013784CONTRIBUTI AD ASS. SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.900,00 E LIQUIDAZIONE2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013783ACQUISTO LAMIERA GRECATA PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA COPERTURE - LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.554,88 (OLTRE IVA)2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013782L.R.T. N. 54/2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA A.S. 2013/14 - RETTIFICA DETERMINA N. 771/2013.2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013781APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2013/14 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 3.000,00)2013-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013780APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER CONCESSIONE DI N. 5 STANZE DEL PALAZZO EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO2013-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013779ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CHINI PER L'ANNO 2014 (EURO 1.800,00)2013-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013778CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.500,00=)2013-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013777LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A.MORO" E "G.RODARI" - AFFIDAMENTO INCARICO PER PULIZIA E TRASLOCO ALLA SOC. COOP. L'OROLOGIO DI PONTASSIEVE (FI) PER E. 8.894,00 (OLTRE IVA)2013-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013776POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO AI SENSI DELLA L. 104/92 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - A.S. 2013/14.2013-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013775APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ADESIONE CON LA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE CIVILE ED IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTEGRAZIONE CAUZIONE - EURO 178,152013-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013774IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (185,00 EURO)2013-12-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013773CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,002013-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013772INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,002013-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013771L.R.T. 54/2013 - AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013770ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI PREVENZIONE INCENDI IMMOBILI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - AFFIDAMENTO INCARICO ING. FRANCO CECCONI DI FIRENZE (FI) PER EURO 9.328,80 (OLTRE IVA)2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013769QUOTA PARTECIPAZIONE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 60.609,112013-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013768I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ANGELA GUIDOTTI (116,00 EURO)2013-12-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013767LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPROVAZIONE 2^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 6.176,38 (OLTRE IVA) - NUOVO IMP. CONTRATTUALE EURO 607.798,492013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013766I.C.I. - RIMBORSO AL SIGNOR ALESSANDRO GUIDOTTI (116,00 EURO)2013-12-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013765RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)2013-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013764SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2014- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00=2013-12-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013763SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2014- IMPEGNO EURO 1.500,002013-12-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013762I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA ROSSELLA GUIDOTTI (116,00 EURO)2013-12-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013761INTEGRAZIONE E LIQ.NE FATTURA PER CANONE ANNUO ANCI TOSCANA PER ADESIONE CET ANNO 2013, DI EURO 100,02.=2013-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013760RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% - EURO 41,602013-12-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013759I.C.I. - RIMBORSO AGLI EREDI DEL SIGNOR SILVANO GUIDOTTI (1.934,00 EURO)2013-12-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013758ACQUISTO DI PNEUMATICI DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. PER ALCUNI MEZZI COM.LI, PER EURO 1.040,00.= (IVA COMPRESA)2013-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013757STASATURA CADITOIA STRADALE LOC. OLMI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UNA SPESA DI EURO 244,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013756L.R. 431/98 - CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 59.169,93=)2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013755CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2013 (EURO 2.000,00=).2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013754ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - MARZO/AGOSTO 2013 (EURO 22.260,00=)2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013753RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,002013-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013752RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA EREDI LORINI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,002013-12-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013751SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013750INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 15.117,00 (IVA COMPRESA)2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013749ACQUISTO BLOCCHI NEW JERSAY PER MESSA IN SICUREZZA IN ECONOMIA DEL PONTE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL DI S. PIERO A SIEVE (FI) E. 2.295,00 (OLTRE IVA)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013748MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ECONOMIA IMPIANTI DI P.I. FRAZ. RABATTA MEDIANTE SOSTITUZIONE PALI ILLUMINANTI - AFF. FORNITURA ALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 7.035,60 (OLTRE IVA)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013747LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 110 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.225,55 (OLTRE IVA)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013746LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E V.LE RESISTENZA - AFF. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADI ALLA FALEGNAMERIA G.R.L. DI GUIDALOTTI G. E C. SNC DI B.S.L. (FI) E. 7.950,00 (OLTRE IVA)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013745ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI (RIFACIMENTO VETRATE ) ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER E. 7.800,00 (OLTRE IVA)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013744CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA E TOSCANA ENERGIA PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - EURO 91,132013-12-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013743ATTIVAZIONE N. 2 STAGE FORMATIVI PROGETTO REGIONALE GIOVANISI' - IMPEGNO ANNO 2013 € 1.085,002013-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013742IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIDENZA (815,00 EURO)2013-11-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013741SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 20132013-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013740IMU - RIMOBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR CLAUDIO BARTOLINI (224,00 EURO)2013-11-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013739RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,002013-11-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013738SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2013 (EURO 57.610,00=)2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013737SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2013 - EURO 36.102,532013-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013736IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.217,562013-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013735IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA GABRIELLA DALLAI (123,00 EURO)2013-11-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013734AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 LICENZE IDM_CAD 2013 PER UFFICIO URBANISTICA A S.C.T. INFORMATICA SRL - EURO 3.464,80=2013-11-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013733ANNULLATA2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013732ATTIVITA' SOCIALI ANNO 2013 PRESSO IMPIANTO PISCINE. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 SOC. VIVI LO SPORT2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20137312^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFORNTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERI ED INTERVENTI VARI, PER EURO 800,00.= (IVA COMPRESA)2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013730INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 23.600,00 (IVA COMPRESA)2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013729LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 8.215,00 (OLTRE IVA)2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013728ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E G. RODARI DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 9.782,00 (OLTRE IVA)2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013727CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOPERATIVA PROFORMA DI B. S. LORENZO DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE ATTIVITA' DELLA STESSA2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013726ATTIVITA' DI VERIFICA E PROGETTAZIONE AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI VILLA PECORI GIRALDI E BIBLIOTECA C.LE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/2006 E SMI2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013725PROGETTO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ESTENSIONE DEI SERVIZI (EURO 4.611,00)2013-11-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013724ACQUISTO LICENZA VEEAM BACKUP PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO - EURO 2.464,07=2013-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013723RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 700/2013 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA - EURO 935,74=2013-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013722ADESIONE FESTA DELLA TOSCANA - EDIZIONE 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 450,002013-11-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013721FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA INNOVA SRL DI BOLZANO (BZ) PER EURO 3.540,00 (OLTRE IVA)2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013720SPESE PER PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE USL 10 FIRENZE2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013719STAGIONE LIRICO-SINFONICA AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASS. CAMERATA DE' BARDI (EURO 4.000,00)2013-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013718REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICA VV.FF. PER OTT. CPI: EURO 5.550,00 (OLTRE IVA)2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013717MANUT.NE STRAORDINARIA ASCENSORE A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI CAMA DI GIANNINI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 250,00.= (OLTRE IVA)2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013716AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. FORNITURA INVERNALE 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 5.036,102013-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013715ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: AGGIUDICAZIONE A TD GROUP SPA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. - EURO 20.417,77=IVA COMPRESA2013-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013714GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI "PREPARAZIONE - TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI" - RETTIFICA ART. 12 DEL CAPITOLATO.2013-11-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013713AFFIDAMENTO INTERVENTO PER RIDUZIONE DI FLUSSO IN LOC. SALAIOLE ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 847,26.= (OLTRE IVA)2013-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013712TARES - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE PER L'ANNO 2013 (EURO 14.997,05)2013-11-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013711IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO (36,00 EURO)2013-11-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013710LEGGE REGIONALE TOSCANA 2 AGOSTO 2013 N. 45 "INTERVENTI DI SOSTEGNO FINANZIARIO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI LAVORATORI IN DIFFICOLTA' PER LA COESIONE E PER IL CONTRASTO AL DISAGIO SOCIALE" - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013709RETTIFICA PARZIALE DETERMINA 408/2013-ASSEGNAZIONE SEDE DI LAVORO PERSONALE DIPENDENTE NEI NIDI D'INFANZIA A.E. 2013-2014.2013-11-18T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013708MANUTENZIONE CANCELLO ELETTRICO SEDE POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURI DI SCARPERIA, PER EURO 189,00 (OLTRE IVA)2013-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013707VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA "COLLODI" DA PARTE DI VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 375,70 (IVA COMPRESA)2013-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013706RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA PROVINCIA DI FIRENZE 113,362013-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013705ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/2013 (EURO 24.500)2013-11-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013704ADESIONE CAMPAGNA "MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN" - QUOTA ASSOCIATIVA 2013 - EURO 300,002013-11-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013703LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28=2013-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013702QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2013 - EURO 2.000=2013-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013701FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 A FAVORE DI HERA COMM2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013700FORNITURA POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 17.799,80=2013-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013699L.R.T. N. 54/2013-AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (3-6 ANNI) PER L'A.S. 2013-2014. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, MODELLO DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE.2013-11-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013698ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PALESTRE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VOLLEY SPORT SRL DI TORINO (TO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 928,37 (OLTRE IVA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013697CONCESSIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER CENTRO COTTURA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ANNO 2013 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 32.067,83=)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013696RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZON. 62 DEL 22/04/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002013-11-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013695IMPEGNO DI SPESA EURO 66,39 A FAVORE DI HERA COMM PER ATTIVAZIONE FORNITURA STRORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO DEL 16 E 17 NOVEMBRE 20132013-11-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013694SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA - QUOTA PARTE NS. ENTE PER EURO 5.586,38.= PERIODO DAL 01.11.2013 AL 31.10.20142013-11-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013693CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVIII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002013-11-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013692INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RENAI DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 500,05 (IVA COMPRESA)2013-11-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013691ANNULLATA2013-11-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013690SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI ANNO 2013 - RETTIFICA IMPORTO DETERMINA 523/2013 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 49.942,00=).2013-11-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013689ART. 4 DEL D.P.R. 207/2010 "INTERVENTO SOSTITUTIVO" NEI CONFRONTI DELLA DITTA A.G.S. TRASPORTI DI SOTTILI SILVIO - LIQUIDAZIONE ALL'INAIL DI FIRENZE DI E. 1.679,962013-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013688SPESE CONDOMINIALI PER GIUDICE DI PACE IN PIAZZA M. L. KING - IMPEGNO DI SEPSA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 3.170,91.= PERIODO DAL 01.10.2013 AL 30.09.20142013-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013687SPESE CONDOMINIALI "LA PIAZZETTA" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE, DI EURO 4.275,49.= PERIODO DI RIFERIMENTO 01.08.2013 / 31.07.20142013-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013686AUMENTO KW DI ENERGIA ELETTRICA AL FORO BOARIO PER MAGGIOR POTENZA CONTRATTUALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EDISON ENERGIA S.P.A. DI MILANO (MI) PER EURO 925,04 (OLTRE IVA)2013-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013685AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI SOGGETTI A SFRATTO PER MOROSITA' - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013684ACQUISTO CARBURANTE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. "FULL CARD 5" - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, PER EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013683CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIA MEDICI COME SEDE OPERATIVA2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013682SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO DI BONIFICA2013-11-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013681FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 7.000,00.=2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013680ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER EURO 6.631,20 (OLTRE IVA)2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013679INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 523/2013 - GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI "PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI" - 07/01/2014 - 31/12/2016.2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013678FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 4^ IMP. DI SPESA ANO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 16.500,00.=2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013677SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 3.059,00.=2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013676GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LOTTO DEBOLE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESECUZIONE A PARTIRE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 DELLA "RIORGANIZZAZIONE RETE TPL PER L'ATO REGIONALE" - SERVIZI AGGIUNTIVI DI COMPETENZA COMUNALE.2013-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013675INTERVENTO DI RIPARAZIONE VARCO ANTITACCHEGGIO BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.800,00 IVA ESCLUSA)2013-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013674ACQUISTO SERVER E LICENZE SOFTWARE PER CONSOLIDAMENTO DATA CENTER VIRTUALIZZATO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SU ME.PA. - APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO2013-11-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013673I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2012 (3.091,42 EURO)2013-11-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013672GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 DI E. 500,00 A FAVORE U.M.C.M.2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013671QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013670ASFALTATURA IN ECONOMIA STRADA IN LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ALLA DITTA CO-BA SRL DI BARBERINO DI .LLO (FI) PER EURO 2.278,50 (OLTRE IVA)2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013669CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002013-11-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013668PROGETTO PEGASO 2013/2014 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.000,00=)2013-11-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013667PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO A.S. 2012/2013 ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,00=).2013-11-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013666VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 375,70.= (IVA COMPRESA)2013-11-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013665CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT SRL PER INIZIATIVE PROGETTO "LA PROVINCIA IN MOVIMENTO" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 4.664,552013-11-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013664APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88 C LOC. CHISCIANO A LUCO M.LLO - COLLAUDO PARZIALE N. 22013-11-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013663INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - IMPEGNO EURO 3.710,46 E RELATIVA LIQUIDAZIONE2013-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013662INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE FORNACI/VIA FAENTINA - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.494,00 (OLTRE IVA DI LEGGE)2013-11-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013661POR CRO FSE 2007-2013 "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITALAVORATIVA" DI CUI AI DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013- A.E. 2013/2014- IMPEGNO DI SPESA ( EURO. 11.918,56)2013-10-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013660SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 (EURO 316.200,00=)2013-10-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013659ATTUAZIONE PROGETTO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2013-2014-IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).2013-10-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013658SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-10-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013657PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,002013-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013656IMU - RIVERSAMENTO AL COMUNE DI FIRENZE (101,26 EURO)2013-10-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013655RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA FAENTINA ALTEZZA VIA DELLE FORNACI - AFFIDAMENTO DITTA MAGLIANO COSTRUTTORI SNC DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.050,00 (OLTRE IVA)2013-10-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013654FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA, SUDDIVISO TRA I GESTORI, PER UN TOTALE DI EURO 65.600,00:=2013-10-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013653ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA2013-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013652IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARCELLA PARIS (121,00 EURO)2013-10-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013651RESTITUZIONE SPESE PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PER RICORSI AVVERSO VERBALI CDS E ULTIMI AVVISI - IMPEGNO DI SPESA EURO 222,002013-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013650DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI2013-10-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013649ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C&G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER E. 1.730,00 (OLTRE IVA)2013-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013648SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - 2 IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00)2013-10-28T00:00:00[STO]URP 2013647LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "G. RODARI" - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE IN CORSO D'OPERA DI EURO 65.819,79 (OLTRE IVA) - NUOVO IMPORTO CONTR. EURO 601.622,112013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013646MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO DEL TANNINO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. E FASE DI ESECUZIONE GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 1.768,00 (OLTRE IVA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013645MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ATTREZZATURA TRINCIA IMAC - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA RI-MA SRL ARTIGIANA DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.411,34 (OLTRE IVA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013644LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ACCESSI AI DUE NIDI D'INFANZIA DI VIA CURIEL ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI EURO 5.335,96 (OLTRE IVA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013643REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.770,00 (OLTRE IVA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013642ASFALATATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA C.LE LOC. PIAZZANO - AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO ED EMULSIONE ALLA DITTA CO.BA. SRL DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 15.313,50 (OLTRE IVA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013641AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESIA" PER IL PERIODO 28.10.2013 - 15.07.2014 (EURO 33.775,06=)2013-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013640ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA).2013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013639FORNITURA DI PNEUMATICI PER IL PIAGGIO PORTER A SERVIZIO DEI CIMITERI, DA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UN COSTO DI EURO 223,60.= (OLTRE IVA)2013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013638NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 725,00 IVA ESCLUSA)2013-10-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013637CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI 22013-10-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013636RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 12,302013-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013635RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 96,642013-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013634INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA D. P. GARIBALDI - AFFIDAMENTO DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI MASSIMO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 5.050,00 (OLTRE IVA)2013-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013633"BISTECCA FIORENTINA IN TRASFERTA" - AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO2013-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013632REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE FUNZIONALE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA2013-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013631ACQUISTI VARI PER MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2013-10-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013630AREA INTERATTIVA PER BAMBINI A VILLA PECORI GIRALDI ANNO SCOLASTICO 2013-2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)2013-10-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013629RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 507,142013-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013628SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE AFFIDATO ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE € 1.436,732013-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013627MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.412,20=)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013626D.L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 2.650,00=)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013625ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE (EURO 743,00=)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013624SPESE ECONOMALI -3^ IMPEGNO ANNO 20132013-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013623INTERVENTI FINANZIATI DALLO START SRL SUL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA 2007/2013 - REALIZZAZIONE TARGHE DITTA PALLI ROBERTA DI B.S.L. (FI) PER E. 639,00 (OLTRE IVA)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013622ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE PER SEGNALI DVB-T IN LOC. CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. A R.L. TELE IRIDE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 16.550,00 (OLTRE IVA)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013621CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - QUOTA ANNO 2013: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 180,002013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013620INSTALLAZIONE PORTE TELEMATICHE PER CONTROLLO ACCESSI ZONA TRAFFICO LIMITATO - AFFIDAMENTO DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 36.800,00 (OLTRE IVA)2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013619RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - LEGALE INCARICATO AVV.PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 3.869,60=2013-10-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013618GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.531,632013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013617REALIZZAZIONE PANNELLI DOCUMENTALI E CARTA DI QUALITA' DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 4.000,00=).2013-10-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013616AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI CONSOLIDAMENTO SERVER ANTIVIRUS A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.708,00=2013-10-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013615CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE ESTIVE 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002013-10-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013614RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2013 - LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AG.AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 314,89=).2013-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013613AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER LA COPROGETTAZIONE - L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA RIVOLTI AI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO DI UN PROGETTO TERRITORIAEL (SPRAR).2013-10-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013612ACQUISTO SEDIA PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.2013-10-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013611IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI"2013-10-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013610I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MANUELA CAPIROSSI (561,00 EURO)2013-10-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013609RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA S.C.I.A. N. 423 PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.036,092013-10-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013608ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE TRAMITE ME.PA (EURO 518,21)2013-10-14T00:00:00RECUPERO 2013607RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.999,87 COMPRESA IRAP)2013-10-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013606XXX ASSEMBLEA ANNUALE A.N.C.I. 2013 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMO EURO 200,002013-10-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013605SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: IMPEGNO DI SPESA PER INCREMENTO ORE A TD GROUP SPA2013-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013604COMPL. PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 12.912,36 (OLTRE IVA)2013-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013603IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - CONFERMA FORNITORE ANNO 2013.2013-10-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013602RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,002013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013601IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA ANNA COCCHI (364,00 EURO)2013-10-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013600RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' C.LE - INT. DET. N. 436/2013 PER SIST. ULTIMA PARTE CON AFF. DITTA 12 PASSI COOP. ONLUS DI B. S. L. (FI) E. 1.200,00 (OLTRE IVA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013599REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE PROF.LE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. LAURIOLA MARCO PIO DI FIRENZE (FI) PER E. 1.849,82 (OLTRE IVA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013598ACQUISTO PNEUMATICI PER IL KANGOO DA BETASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 355,22.= (IVA COMPRESA)2013-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013597MANUTENZIONE RAMPA DI ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.650,00 (OLTRE IVA)2013-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013596ACQUISTO MATERIALE FERROSO PER INTERVENTO IN ECONOMIA CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. (FI) PER E. 1.187,50 (OLTRE IVA)2013-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013595IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 1959,792013-10-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013594LAVORI DI ASFALTATURA DI "VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI" E RAMPA DI ACCESSO LATO VIA CURIEL - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 6.390,00 (OLTRE IVA)2013-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013593INSERZIONE DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.267,03)2013-10-08T00:00:00[STO]URP 2013592REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCARL (EURO 8.280 OLTRE IVA)2013-10-08T00:00:00[STO]URP 2013591IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CARLA POLI (54,00 EURO)2013-10-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013590APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- SCADENZA INTEGRATIVA DEL 30 SETTEMBRE 2013.2013-10-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013589VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 133,70:= (IVA COMPRESA)2013-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013588APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2013/14 (EURO 25.991,94)2013-10-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20135873^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.06/30.09.2013 (EURO 17.054,55)2013-10-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013586POR CRO FSE 2007-2013 "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" DI CUI AI DD.DD.R.T. 1688/2013 E 2647/2013. ASSEGNAZIONE DEI BUONI SERVIZIO A.E. 2013-2014.2013-10-04T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013585ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 1.890,00 (OLTRE IVA)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013584I.C.I. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SULLA BASE DELLE RISCOSSIONI (4.843,00 EURO)2013-10-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013583RINNOVO CONTRATTO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMTERI DITTA S.I.S. S.R.L. DI CORCIANO (PG)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013582LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE PRESSO LA ROTONDA CONAD ED IN VIA ROMA - AFFIDAMENTO DITTA EDIL-STRADE SRL DI SESTO FIORENTINO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 5.625,00 (OLTRE IVA)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013581COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE (RABATTA/SAGGINALE) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 DEL D.LGS. N. 163/2006 PER E. 1.101,57 (COMPRESI ONERI)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013580ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE INCROCIO V.LE REPUBBLICA/VIA C. ROMANELLI - MODIFICA DET. N. 480/2013 ED ULTERIORE INT. DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B.S.L. (FI) E. 8.640,00 (OLTRE IVA)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013579ASFALTATURA DI TRATTO DI MARCIAPIEDE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 4.050,00 (OLTRE IVA)2013-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013578VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI SCOLASTICI E PICCOLI INTERVENTI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.067,50.= (IVA COMPRESA)2013-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013577FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO STATO CIVILE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE E ACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI PERSONE MAGGIORENNI- IMPEGNO DI SPESA EURO 90,002013-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013576GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE 2^ TRIM. 2013 E CONGUAGLIO 4^ TRIM. 2012 E 1^ TRIM. 2013 PER UN TOTALE DI E. 28.819,06 (OLTRE IVA)2013-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013575IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA LAURA ROCCI (139,00 EURO)2013-10-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013574LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VAPORE MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI M. DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 808,00 (OLTRE IVA)2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013573STRADA VICINALE "VILLA MARTINI" LOC. RABATTA - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. PONZALLI ANDREA DI BORGO S. L. (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE INDIVIDUAZIONE VIABILITA' VICINALE - SPESA E.1.860,00 (OLTRE IVA)2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013572MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013571MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO ED AREA A VERDE NIDI DI INFANZIA DI VIA CURIEL - AFF. SISTEMAZIONE DEL MANTO ERBOSO ALLA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E. 5.520,00 (OLTRE IVA)2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013570SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DI TUBAZIONI ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SENECI MATTEO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013569LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO III^ TRIMESTRE 2013 - EURO 2.483,242013-09-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013568RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" IN VIA CADUTI MONTELUNGO - LIQUIDAZIONE 2^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER EURO 18.463,00 (OLTRE IVA)2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013567RINNOVO SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013566MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMP. SPESA ANNO 2013 ULTIMO TRIMESTRE, PER EURO 522,13.= (COMPRESA IVA AL 22%)2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013565I.C.I. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MIRELLA GASPARRINI (265,00 EURO)2013-09-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013564PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DEL DR. GIANNI DONI NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER AGENTE PM2013-09-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013563IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE GUIDA VERDE FIRENZE 20132013-09-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013562AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI ( EURO 661,16)2013-09-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013561DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA".2013-09-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013560IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR MARINO NANNETTI (21,00 EURO)2013-09-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013559STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 314,60 (IVA COMPRESA)2013-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013558STAMPA MENU A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,50=)2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013557TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.10.2013/31.10.2013 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013556ACQUISTO PANCHINE PER ARREDO URBANO TRAMITE MEPA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA MARINELLI ARREDO URBANO SRL DI CASTEL FOCOGNANO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 2.100,00 (OLTRE IVA)2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013555IMU - RIMBORSO AL SIGNOR GIOVANNI MARCHISIO (46,00 EURO)2013-09-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013554ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2013 2^IMPEGNO DI SPESA (E. 1000,00)2013-09-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013553TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S.LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA)2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013552RIFACIMENTO FINESTRA PRESSO L'IMMOBILE ADIBITO A COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.190,00 (OLTRE IVA)2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013551FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013551RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE IN PROSSIMITA' PISTA CICLOPEDONALE - AFF. INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LL0 (FI) PER E. 936,00 (OLTRE IVA)2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013550RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 5.000,002013-09-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013550ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MAT. A.MORO E G.RODARI DA PARTE DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DEL 3^ SAL PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013549LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTORE SAME ANTARES 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/2013 DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER E. 6.375,17 (IVA COMPR.)2013-12-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013549IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O ANNO 2013 EURO 1000,00)2013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013548I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO (250,00 EURO)2013-09-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013548LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSI NIDI D'INFANZIA ED AREE A VERDE DI PERTINENZA - LIQUIDAZIONE LAVORI PERIZIA SUPPLETIVA DITTA LL COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) PER E. 5.310,28 (OLTRE IVA)2013-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013547CONTRIBUTO DI BONIFICA PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - LIQUIDAZIONE U.M.C.M. TRAMITE LA SORIT ENTE DI RISCOSSIONE: QUOTA ANNO 2013 DI EURO 6.012,172013-09-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013547FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013546SOSTIT.NE OROLOGIO E TELE BATTENTE TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI DA PARTE DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) - LIQ.NE FATTURA2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013546INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PATRIMONIO/TERRITORIO C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.479,35 (OLTRE IVA)2013-09-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013545FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 24^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE)2013-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013545QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.096,45 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE 20132013-09-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013544ACQUISTO CASALINGHI PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1423,93)2013-09-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013544ADEGUAM.TO SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. DA PARTE DELLA ESTRACOM S.P.A. - 1^ LIQ.NE NOLEGGIO IMPIANTO 01.10.13 / 31.12.132013-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013543FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 23^ LIQ.NE ANNO 2013 (NOVEMBRE)2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013543BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014 "PACCHETTO SCUOLA".2013-09-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013542ADEG.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI ESEC.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA COLLEGATA AL 2^ S.A.L.2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013542REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA CAIANI IN SEGUITO AI LAVORI DI REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 480,00 (OLTRE IVA)2013-09-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013541CONSUMO DI ACQUA POTABILE DI ALCUNI IMMOBILI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013541ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI (EURO 1.144,18)2013-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013540RIFACIMENTO FINESTRA AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013540CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 - EURO 2.652,472013-09-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013539APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2013.2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013539REGOLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA CAIANI PER REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN DA PARTE DI ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013538POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - VARIAZIONE IMPEGNI EURO 1.294,592013-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013538PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURAANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.999,58 (IVA COMPRESA)2013-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013537ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.099,91 (IVA COMPRESA)2013-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013537SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.000,002013-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013536POR CRO FSE 2007/2013 - "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE E LAVORATIVA " - BUONI SERVIZIO A.E. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA A SALDO (EURO 1.910,80=)2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013536ADEG.TO SISMICO MATERNE A. MORO E G. RODARI DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE SALDO DEL 2^ STATO DI AVANZAMENTO2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013535CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGI SITUATI IN VIA E. MATTEI 2-4-6-82013-09-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013535FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 22 LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013534AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE POSIZIONI INAIL DELL'ENTE ALLO STUDIO ASSOCIATO CONSIGLIERI INDIPENDENTI - ANNO 2014 - EURO1.700,002013-09-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013534VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA "COLLODI" DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013533SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 10.127,67 (IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013533PROGETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI (PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP) A.S. 2013-2014 - IMPEGNO SPESA (EURO 37.110,40=)2013-09-18T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013532MODIFICA ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNI 2006 E 2007 - CHIESA DI SAGGINALE - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 30.000,002013-09-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013532PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013531ACQUISTO VARI MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI TRAMITE RDO SUL ME.PA (EURO 4.540,37)2013-09-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013531PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TANI SERVICE PER EURO 899,99 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013530AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.2013-09-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013530ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013529ACQUISTO CENTRALE OPERATIVA MULTIFUNZIONALE PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,002013-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013529ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013528CONTRIBUTO A COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER 40^ EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO2013-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013528ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013527SERVIZIO GESTIONE IMPINATI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COM.LI - LIQ.NE SPESA UFF. COMUNALI - 3^ TRIMESTRE 2013 EURO 84,75.=2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013527ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE PER L'ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 2.511,96=)2013-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013526ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 12^ LIQUIDAZIONE DITTA MEF PER EURO 864,89 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013526ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO - APQ 2012 (EURO 23.980,44=)2013-09-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013525ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP PER EURO 1993, 59 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013525CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DELLA LIBERAZIONE 2013"2013-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013524PROROGA SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 159.500,00=)2013-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013524ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LISI DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 80,98 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013523GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI "PREPARAZIONE, TRASPORTO E SOMMINISTRAZIONE PASTI"- DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D.L.VO 267/2000.2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013523ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GORI BRUNO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201352269^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 15 SETTEMBRE 2013 - RIMBORSO SPESE ALLA FANFARA DELLA SCUOLA MARESCIALLI E BRIGADIERI DEI CARABINIERI - IMPEGNO SPESA EURO 3.745,822013-09-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013522DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013521TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013521ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRIMARIA "D. ALIGHIERI" IN VIA L. DA VINCI (2^ LOTTO) - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA DI EURO 490.000,002013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013520FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013520NUOVO NIDO D'INFANZIA "VERDE" CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOCITOFONO E DI ILLUM. AREA ESTERNA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER E.9.015,00 (OLTRE IVA)2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013519CONCESSIONE INSTALLAZIONE E SUCC. GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO SCUOLA MEDIA E ED. EX PRETURA VIA A. MORO - AGG. DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. DI PISTOIA (PT) Q.E. E. 370.740,512013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013519LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 150,00 (IVA COMPRESA)2013-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013518INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI BENI OCCORRENTI PER UN TOTALE DI EURO 30.495,87 (OLTRE IVA)2013-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013518ASFALTATURA IN ECONOMIA TRATTO STRADA COM.LE LOC. PIAZZANO, ACQUISTO MATERIALE DA CO-BA DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2013-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013517RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013517ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=).2013-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013516MANUT.NE STRAORD. TRINCIA IMAC DA PARTE DI RI-MA S.R.L. ARTIGIANA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013516SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013 (EURO 323.890,00=)2013-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013515SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA A.S. 2013/2014 (EURO 30.000,00=)2013-09-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013515VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013514ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA (33.336,80=).2013-09-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013514SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013513AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS L. 448/98 - ALLOGGIO IN VIA CHE GUEVARA N. 52013-09-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013513ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COM.LI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 8^ LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 20132013-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013512FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - 21^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)2013-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013512SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00 (IVA COMPRESA)2013-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013511CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20132013-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013511VIDEOISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 320,00.= (OLTRE IVA)2013-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013510REALIZ.NE TARGHE PER PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DI PALLI ROBERTA S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013510FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE U.O.AMBIENTE E PATRIMONIO AL CORSO TI FORMA SU I PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE- IMPEGNO EURO 225,002013-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013509PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI PER EURO 1.564,27 IVA COMPRESA.2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013509VII CENTENARIO NASCITA BOCCACCIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER INIZIATIVA DECAMERON 2013 (EURO 500,00)2013-09-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013508ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 71,50 IVA COMPRESA.2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013508RINNOVO PER ANNI DUE DEL SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO AREE SOSTA A PAGAMENTO CON PARCHIMETRI DITTA S.I.S. SRL DI CORCIANO (PG) - DETERMINA A CONTRARRE AR. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002013-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013507ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE AFTTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 399,67 IVA COMPRESA.2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013507RIMBORSO AD ALTRI COMUNI/LLIBRERIE DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER ALUNNI REIDENTI A BORGO SAN LORENZO (EURO 2.000,00=)2013-09-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013506MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COM.LI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE FATTURE2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013506ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UNO SPECIALISTA SERVIZI ECONOMICO/AMMINISTRATIVI - CAT. D-D1- SIG. RECCA VINCENZO A FAR DATA DAL 16/09/20132013-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013505PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA FERRI FIDALMA CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2013-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013505PARERI IGIENICO SANITARI PER PIANI DI BONIFICA SITI INQUINATI (EX MACELLI), DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013504ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.NE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013504INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO SPESA PER ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UNA SPESA DI EURO 16.528,93 (OLTRE IVA)2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013503ACQUISTO MATERIALE FERROSO REALIZ.NE IN ECONOMIA DI CANCELLO AL CANTIERE COM.LE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013503ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS ANNO SCOLASTICO 2013/14 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.451,31=)2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013502MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013502PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE "ECCO FATTO" - CONTRIBUTO AD UNCEM (EURO 1.000,00)2013-09-05T00:00:00[STO]URP 2013501ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER INTERVENTI IN ECONOMIA DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 5 S.P. SRL DI MARCIANO DELLA CHIANA (AR) PER EURO 3.105,00 (OLTRE IVA)2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013501PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 253,16 IVA COMPRESA2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013500NOMINA DELL'AGENTE P.M. ANGELA FONTANI A REFERENTE DEL SERVIZIO PER LA MATERIA DELLA TRASPARENZA2013-09-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013500PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. DI FIRENZE PER EURO 1.181,03 IVA COMPRESA2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013499INDIVIDUAZIONE SOGG. COLLABORATORE PER CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA , INTEGRAZIONE E TUTELA R.A.R.U. NELL'AMBITO S.P.R.A.R. - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 D.LGS. 267/20002013-09-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013499ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 700,16 IVA COMPRESA.2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013498FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 20^ LIQ.NE ANNO 2013 (OTTOBRE)2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013498UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE "L'ASILO DEI NONNI" DI SCARPERIA - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014.2013-09-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013497UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO- APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2013-09-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013497PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.150,00 IVA COMPRESA.2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013496ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE VIA A. MORO E G. RODARI - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO 2^ STATO DI AVANZAMENTO ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 62.000,00 (OLTRE IVA)2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013496INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00 COMPRESA IVA2013-09-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013495ELEZIONI POLITICHE 2013 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE COSTES DI CASAGLIA PER SPESE DI RISCALDAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE DI CASAGLIA (EURO 220,00)2013-09-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013495MANUT.NE STRAORDINARIA VIA CURIEL E VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI DALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013494ASFALTATURA VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI E RAMPA ACCESSO LATO VIA CURIE, DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013494GESTIONE VILLA PECORI - APPROVAZIONE VARIAZIONI ALLO SCHEMA DI CONTRATTO.2013-09-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013493REALIZ.NE CANCELLI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO IN SEGUITO AI NUOVI LOCULI DA PARTE DELLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013493TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.09.13 / 30.09.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013492PROROGA TECNICA FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 145.221,87=)2013-09-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013492DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013491MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. CT994HR - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA OFFICINA RENAI SRL DI SCARPERIA (FI) PER EURO 636,57 (OLTRE IVA)2013-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013491VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DUE MANUTENZIONI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - LIQ.NE FATTURE2013-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013490RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,002013-09-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013490SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 2013 (SETTEMBRE)2013-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013489FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE AL 31 OTTOBRE PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO.2013-08-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013489ACQUISTO PANCHINE ARREDO URBANO DA MARINELLI ARREDO URBANO S.R.L. DI CASTEL FOCOGNANO - LIQ.NE FATTURA2013-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013488CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2013/LUGLIO 2014 (EURO 16.088,48=)2013-08-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013488FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZO POLIZIA MUNICIPALE DA BENTASSI GOMME DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013487MANUT. RAMPA ACCESSO ALLA STAZIONE DI RIMORELLI DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013487GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2013/2014 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.840,80=)2013-08-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013486DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE MEPA PER ACQUISTO DETERSIVI E VARI ARTICOLI DI PULIZIA PER MENSE ED ASILI NIDO2013-08-30T00:00:00RECUPERO 2013486ASFALTATURA MARCIAPIEDE IN VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013485ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA 5 SP DI S.R.L. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013485AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE CERRETI LUCA A SVOLGERE INCARICO PROFESSIONALE PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COME MEMBRO IN COMMISSIONE DI GARA2013-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013484TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA) AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013484FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DELL' ADDETTA ALL' UFFICIO TRASPORTI E MOBILITA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TPL E GARA PER INDIVIDUAZIONE GESTORE UNICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 155,002013-08-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013483PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 254,00 IVA COMPRESA.2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013483FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL CAPOCANTIERE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA STRADALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002013-08-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013482ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 200,00 IVA COMPRESA.2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013482ACQUISTO MACCHINARIO TRINCIATUTTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 6.777,05 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013481ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEPRI PER EURO 1.000,00 IVA COMPRESA.2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013481INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE RIPETITRICE POSTA AL MONTE SENARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 395,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013480ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA MEF DI BORGO SAN LORENZO PER UERO 720,61 (IVA COMPRESA)2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013480RIFACIMENTO MARCIAPIEDI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA C. ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 14.000,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013479ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL DI PRATO PER EURO 3.577,15 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013479ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE MEPA (EURO 3360,41)2013-08-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013478LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA C & G SRL DI BORGO ALLA COLLINA (AR) PER EURO 2.074,00 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013478IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA "12 PASSI" COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013477PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELETTRAUTO S.G. DI VICCHIO PER EURO 158,60 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013477SOSTITUZIONE DI PALO ILLUMINANTE IN FRAZ. PANICAGLIA DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 2.480,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013476PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 195,20 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013476RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA NEI LIMITI DEL 5% IMPORTO CONTRATTUALE PER UNA MAGGIORE SPESA DI EURO 2.574,23 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013475PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 431,88 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013475SOSTITUZIONE IN ECONOMIA RECINZIONE SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO- ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.100,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013474MANUT.NE STRAORD. ACCESSO ED AREE A VERDE NIDI DI INFANZIA IN VIA CURIEL DALLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - LIQ.NE FATTURA2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013474LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EFFETTUATI IN ECONOMIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO - ACQUISTO MATERIALE DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 1.300,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013473ASSISTENZA STANDARD CANCELLO POLIZIA MUNICIPALE DA GGG VENTURINI DI SCAPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013473ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PALAZZO COMUNALE E COMANDO P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESTRACOM S.P.A. DI PRATO (PO) PER UN CANONE ANNUO DI E. 3.096,00 (OLTRE IVA)2013-08-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013472PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE OFFICINA RENAI SERL PER EURO 480,79 (IVA COMPRESA)2013-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013472IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIACOMO PARIGI (603,00 EURO)2013-08-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013471FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA P.I. DA PARTE DI GALA ED IMMOBILE VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM - 19^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013471RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.165,00=2013-08-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013470PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 3.056,302013-08-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013470FORNITURA DI GAS METANO SU IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013469VUOTATURA POZZETTI FOSSE SETTICHE NIDO VIA CURIEL DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013469FORNITURA DI PNEUMATICI PER UN MEZZO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER EURO 500,07.= (TUTTO COMPRESO)2013-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013468REVISIONE DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLA LUCE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO ART. 202 DEL CODICE DELLA STRADA2013-08-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013468CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013467FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI SETTEMBRE)2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013467IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR GIUSEPPE CONDORELLI (447,00 EURO)2013-08-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013466IMU - RIMBORSO AL SIGNOR REMO MALQUORI (195,00 EURO)2013-08-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013466SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 DI EURO 2.800,002013-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013465GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQ. UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO QUOTA ANNO 2012 E. 499,002013-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013465SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS - SECONDO IMPEGNO SPESA - EURO 320,002013-08-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013464CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20132013-11-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013464STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COMUNALE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 80,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013463LIQUIDAZIONE A.S.L. VETERINARIA B.S.L. PER RILASCIO PARERE IN OCCASIONE DELLE MOSTRE ZOOTECNICHE DELLA FIERA DELL'AGRICOLTURA 20132013-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013463ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI2013-11-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013462AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI - ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2013 DI EURO 8.753,222013-10-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013462CONTRIBUTO ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER BICENTENARIO DALLA FONDAZIONE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 100,002013-08-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013461RETTIFICA DETERMINAZIONE 314/2013 (SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013) PER ERRATA INDICAZIONE CONTO CREDITO AFFRANCATRICE2013-08-20T00:00:00[STO]URP 2013461TAGLIO ERBA AREE A VERDE PROPRIETA' COM.LI, INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2013-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013460MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI INFANZIA VIA CURIEL E AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - AFFIDAMENTO DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) E.38.011,29 (OLTRE IVA)2013-08-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013460RIFACIM.TO MURO IN PIETRA LOC. OLMI VITERETE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013459PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013459ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002013-08-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013458ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 81,71 (IVA COMPRESA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013458ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 5.200,00 (OLTRE IVA)2013-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013457ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 700,01 (IVA COMPRESA)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013457OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EDIFICIO EX PRETURA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER E. 2.080,00 (OLTRE IVA)2013-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013456SUCCURSALE SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFF. INCARICO EFFETTUAZIONE DI ULTERIORI VERIFICHE TECNICHE AI SENSI OPCM 3274/2003 ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) E. 2.080,00 (OLTRE IVA)2013-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013456RIPARAZIONE TUBAZIONI SCUOLA ELEM.RE DI RONTA DITTA MUGELLO CALDAIE DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013455ACQUISTO MATERIALE PER SISTEMARE I TETTI SUGLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013455COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER LA PIU' AMPIA FRUIZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANNO 2013 (EURO 2.000,00)2013-08-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013454RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,002013-08-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013454ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ALCUNI MARCIAPIEDI DA PARTE DI EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013453LIQ.NE QUOTA PARTE STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 20122013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013453RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 90,722013-08-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013452CONTRIBUTO AD ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,002013-08-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013452LIQ.NE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA" PER MANUT.NE ORDINARIA ANNO 20122013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013451ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 -8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 1.499,16 (IVA COMPRESA)2013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013451REALIZZAZIONE NUOVA PORTA ALL'ASILO NIDO "VERDE" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI SAS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.260,00 (OLTRE IVA)2013-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013450IMBIANCATURA DI PARTE DEI LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 700,00 (OLTRE IVA)2013-08-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013450ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 7^ LIQ.NE MESE DI SETTEMBRE 20132013-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013449ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013.2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013449OPERE COMPLEMENTARI COMPL.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO SIEVE TRATTO RABATTA / SAGGINALE - DITTA GUERRISI E TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L.2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013448POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2013 EURO 5.025,002013-08-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013448SOSTITUZIONE RECIZIONE ALLA MATERNA ARCOBALENO IN ECONOMIA, ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013447CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.000,002013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013447MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA TORRE DELL'OROLOGIO CON ACQUISTO MATERIALI DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013446BANDO E.R.P. 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI.2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013446ACQUISTO ATTREZZATURA PER CANTIERE COMUNALE DA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013445IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.880,00.= (OLTRE IVA)2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013445FORNITURA GAS METANO IMMOBILE SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20132013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013444GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI PER LA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN ABITAZIONI PRIVATE - QUOTA PARTE ANNO 2013 EURO1.406,632013-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013444LAVORI COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE (TRATTO RABATTA/SAGG.) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA GUERRISI E TRIPOSI SRL DI RIZZICONI (RC) PER EURO 2.964,61 (OLTRE IVA)2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013443RIPRISTINO FOSSO DI SCOLO ACQUE METEORICHE IN LOC. SAGGINALE C/O PISTA CICLOPEDONALE DA PARTE DELL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013443IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.019,01.= (IVA COMPRESA)2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013442SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2013 (EURO 187,81)2013-08-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013442ESTENSIONE INCARICO ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO PER PROG. ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGIANALE - LIQ.NE FATTURA2013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013441PARERE IGIENICO-SANITARIO PER CONFERENZA SERVIZI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE SITO EX MACELLI, DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 4^ LIQ.NE ANNO 20132013-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013441GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 14.169,60=)2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013440ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.199,99 (IVA COMPRESA)2013-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013440FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 12.000,00.=2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013439UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2013 PARI AD EURO 2.300,002013-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013439ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE PROGET.NE, ESECUZ.ME E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 2^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO2013-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013438CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE ANNO 20132013-10-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013438ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI (EURO 426,42=)2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013437CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2013 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2013-08-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013437MANUT.NE STRAORDINARIA ACCESSO AI DUE NIDI DI VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI ENTRAMBI DA PARTE DELLA DITTA LL COSTRUZIONI S.R.L. DI LUCCA - 2^ LIQ.NE FATTURA2013-10-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013436ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.155,78 IVA COMPRESA.2013-10-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013436RIFACIMENTO MURO IN PIETRA IN LOC. OLMI VITERETE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.500,00 (OLTRE IVA)2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013435ATTRIBUZIONE FONDI ALLE DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI (E. 9514,00)2013-08-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013435STASATURA TUBI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013434FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E 5^ IMP. DI SPESA ANNO 2013, PER COMPLESSIVI EURO 4.400,00.=2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013434REALIZ.NE IMPIANTO VIDEOCITOFONO ED ILLUMINAZIONE AREA ESTERNA AL NUOVO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013433REALIZ.NE NUOVA PORTA AL NIDO VERDE DI VIA CURIEL DA PARTE DI CESARE SARGENTI DI RAMA MUSLI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013433ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.10.036,00)2013-08-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013432ACQUISTO PANCHINE PER IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CONQUEST SRL DI CADONEGHE (PD) PER UNA SPESA DI EURO 2.975,21 (OLTRE IVA)2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013432FORNITURA ED INSTALLAZIONE PLAFONIERE A LED AL NUOVO ASILO DI VIA CURIEL DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013431AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013431INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE A SALDO2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013430LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 DIRIGENTI E P.O2013-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013430ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ECONOMIA, DA 5SP DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA2013-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013429INCARICO PROGET.NE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE SALDO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L.2013-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013429ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO DEL ME.PA2013-08-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013428ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.399,69 (IVA COMPRESA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013428PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE BELLESI ANTONELLA2013-08-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013427APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO PARTE ANNO 2014, PER EURO 614,00.=2013-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013427ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANN0 2013- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 671,55 (IVA COMPRESA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013426PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 4.497,68 (IVA COMPRESA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013426CAMBIO PROFILO DIPENDENTE FERRINI DONATELLA CAT. B3 DA "O.A.S. CAPO CUOCO" A "COLLABORATORE AMMINISTRATIVO"2013-08-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013425APPROV.NE SPESE CONDOMINIALI EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2013 ED IMPEGNO FINO AL 31.07.2014, PER EURO 2.479,71.=2013-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013425PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI ATTREZZATURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 3.499,81 (IVA COMPRESA)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013424PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013424RIMBORSO PER L'ANNO 2013 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,002013-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013423COMPL.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE, TRATTO RABATTA/SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO - LIQ.NE SALDO2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013423REVISIONE AREA DI SOSTA PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA BONI ALDO E C. DI BONI ALDO DI VICCHIO (FI) PER UN IMPORTO DI E. 26.087,60 (OLTRE IVA)2013-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013422LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.08.2013/31.08.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013422COMPL.TO PISTA CICLO / PEDONALE LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, INCARICO PER FRAZIONAMENTO PARTICELLA AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013421RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI PAOLO EURO 42,062013-07-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013421LAVORI COMPL.TO PISTA ECO-TURISTICA LUNGO FIUME SIEVE TRATTA RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI (RC) - LIQ.NE 2^ S.A.L.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013420SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA)2013-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013420RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BAMBI MAURO EURO 29,042013-07-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013419LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO MATERNE A. MORO E RODARI, DA PARTE DELLA DITTA COAM S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQ.NE 1^ S.A.L.2013-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013419LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE RODARI E A. MORO - AFF. ALLA DITTA PUBLINFORMA SRL DI BARLETTA (BT) PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ESITO DI GARA PER UNA SPESA DI EURO 825,19 (OLTRE IVA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013418ACQUISTO TRINCIATUTTO PER MANUT.NE STRADE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013418RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - BASSI ANNA EURO 42,062013-07-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013417DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2013-10-08T00:00:00RECUPERO 2013417IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE AL SIGNOR LASCIALFARI GIANCARLO (15,00 EURO)2013-07-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013416INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA INCARICO MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REAL.NE OVONDA ALL'ING. LORENZO TABANI DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2013-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013416REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE DI FABBRICATO URBANO IMM. ADIBITO A SCUOLA MEDIA - LIQ. CON MAGGIORE SPESA COMPENSO GEOM. ERCI FABRIZIO DI B.S.L. (FI) PER E. 3.850,08 (OLTRE IVA)2013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013415ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.500,00=)2013-07-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013415VIDEO ISPEZIONE SCARICHI SCUOLA MATERNA ALDO MORO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013414ACQUISO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO.2013-07-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013414MONITORAGGIO TRAFFICO INTERSEZIONE VIALI IV NOVEMBRE / DELLA RESISTENZA, DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2013-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013413FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20132013-10-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013413IMU - RIMBORSO ALLA SIGNORA CIANI SIMONETTA (81,00 EURO)2013-07-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013412SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 2^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 650,46 (OLTRE IVA)2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013412RETTIFICA ALLEGATO DETERMINA N.344/2013 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 20122013-07-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013411IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA CIANI MARIA (91,00 EURO)2013-07-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013411REGOLAMENTAZIONE VIARIA DELL'AREA DI ACCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA 'GIANNI RODARI' PER REALIZZAZIONE CANTIERE EDILE2013-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013411ACCATASTAMENTO IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013410SENSO UNICO ALTERNATO LOC. RABATTA-PRESSI VILLA MARTINI- DAL 13/01/14 AL 21/02/14 TOSCANA ENERGIA SPA2013-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013410REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NIDO DA PARTE DEL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013410VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 137,50.= (OLTRE IVA)2013-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013409SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 17 GENNAIO 2014 NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO MATTEOTTI E VIA I MAGGIO 32013-12-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013409ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DALLA DITTA EMMESERVICE S.R.L. DI POPPI, PER EURO 2.093,30.= (IVA COMPRESA)2013-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013409CONSUMO DI ACQUA POTABILE MULTIPIU' DI VIALE KENNEDY, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20132013-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013408ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 1060/13 IN VIA MASSARENTI 252013-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013408RIPARAZ.NE POSTAZIONE RIPETITRICE DELLA P.M. SU MONTESENARIO, DA PARTE DELLA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013408SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLA NUOVA SEDE DI LAVORO PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014.2013-07-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013407VERIFICHE SU ASCENSORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3? LIQ.NE ANNO 20132013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013407SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 4.011,15=2013-07-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013407ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO2013-12-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013406REDAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER INSTALL.NE E GESTIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA PARTE DEL POLO DI NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) - LIQ.NE FATTURA2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013406CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE - AFF. AL POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI) INCARICO REDAZIONE SCHEMA CONTRATTO PER E. 700,00 (OLTRE IVA)2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013406ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMANTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N. 401 DEL 19.12.20132013-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201340570^ ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO DI BORGO SAN LORENZO - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/20132013-12-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2013405ACQUISTO 40 ROTOLI DI GUAINA PER IL RIFACIMENTO IN ECONOMIA TETTI SU IMMOBILI C.LI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI BORGO S. L. (FI) PER E. 3.400,00 (OLTRE IVA)2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013405SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2013 (AGOSTO)2013-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013404FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COM.LI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI AGOSTO)2013-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013404DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO FINALE) PER IL 27/12/20132013-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013404REDAZIONE ELABORATI GRAFICI PER PROGETTO ESECUTIVO OPERE ESTERNE NUOVO ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO - AFF. AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 2.244,00 (OLTRE IVA)2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013403DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "CAVALCATA DEI MAGI" - IV EDIZIONE2013-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013403ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 166,08, IVA COMPRESA.2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013403INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTI DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 4.320,00 (OLTRE IVA)2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013402LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013402ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA PER IL GIORNO 08/01/20132013-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013402APPROVAZIONE INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELL'OFFICINA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 120,00.= (OLTRE IVA)2013-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013401RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 27,48=).2013-07-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013401ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 6^ LIQ.NE MESE DI AGOSTO 20132013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013401ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO2013-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013400"PACCHETTO SCUOLA" 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI (EURO 40.360,00=)2013-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013400SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013400REVOCA ORDINANZA N.301 DEL 25/09/2013 - DECADENZA DALLASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO ERP - SIG.RA BEJENARI LUDMILA GIA' HATAPUC2013-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013399ELIMINAZIONE DI CONDIZIONI DI PERICOLO IN VIA A. GATTI A RONTA DERIVANTI DA RIVERSAMENTO DI ACQUA SU STRADA COMUNALE E MURO A RETTA IN PRECARIE CONDIZIONI DI STABILITA'2013-12-18T00:00:00RECUPERO 2013399APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 132,40.= (IVA COMPRESA)2013-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013399REVISIONE AREA DI SOSTA DEI PULLMAN NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI - LIQUIDAZIONE A SALDO ALLA DITTA BONI ALDO E C. SNC DI BONI CARLO DI VICCHIO (FI) PER EURO 25.768,20 (OLTRE IVA)2013-09-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013398MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACCESSO NIDI D'INFANZIA VIA CURIEL ED AREA A VERDE DI PERTINENZA DI ENTRAMBI - LIQ. 1^ SAL DITTA L.L. COSTRUZIONI SRL DI LUCCA (LU) DI 24.875,00 (OLTRE IVA)2013-09-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013398MODIFICA REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' IN FRAZIONE RABATTA PRESSI STAZIONE COMANDO VIGILI DEL FUOCO2013-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013398POR CRO FSE 2007-2013- "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA" BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI - A.E. 2013/2014.2013-07-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013397ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 716,64 (IVA COMPRESA)2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013397AFFITTI ONEROSI ANNO 2013 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2013-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013397ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO2013-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013396RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE DEI LAVORI - PRATICA DIA N. 3440 - EURO 6.026,302013-07-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013396DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/12/2013 IN VIA COCCHI 1-32013-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013396ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 62,19 (IVA COMPRESA)2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013395ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE PER EURO 1.485,70 (IVA COMPRESA)2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013395SIG. MARCELLO MAURO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013395APPR.NE MAGGIORE SPESA COLLEGATA AI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, DI EURO 397,87.= E CONTESTUALE LIQ.NE DEL 1^ SEMESTRE 20132013-07-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013394SIG.RA MAMBELLA ANTONIETTA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013394RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 5403 - EURO 244,572013-07-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013394ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 255,19 (IVA COMPRESA)2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013393L.R. 96/96 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA SEDIGI ISABELLA.2013-12-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013393I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI SCANDICCI (102,96 EURO)2013-07-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013393SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO PER EURO 17.701,71 (IVA COMPRESA)2013-09-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013392PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.000,00(IVA COMPRESA)2013-09-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013392LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI SAURO PER FORNITURA PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013392DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI PER I GIORNI 11 E 12 DICEMBRE 20132013-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013391STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER UN IMPORTO DI EURO 390,00.= (OLTRE IVA NEI TERMINI DI LEGGE)2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013391ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO MERCATI STRAORDINARI 15 E 22 DICEMBRE 20132013-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013391LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2013 PER EURO 15.368,89 (IVA COMPRESA)2013-09-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013390ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 32/2012/L DEL 17/09/20122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013390ADEGUAM.TO FUNZIONALE, ENERGETICO ED IMPIANTISTICO EX PRETURA, INCARICO PROG. PRELIMINARE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - LIQ.NE COMPENSO2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013390ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013389ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1796/2012/L DEL 03/11/2122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013389COMPLET.TO PISTA LUNGO FIUME SIEVE / TRATTO RABATTA-SAGGINALE, INCARICO D.L. E COORD.TO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI - LIQ.NE 1^ ACCONTO2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013389ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE E PIAZZE COM.LI, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA, PER EURO 3.486,00.= (OLTRE IVA)2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013388ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO (EURO 3.652,99=)2013-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013388ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1988/2012/L DEL 27/11/20122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013388IMBIANCATURA SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013387ACQUISTO PANCHINE PER CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO DALLA DITTA CONQUEST S.R.L. DI CADONEGHE (PN) - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013387IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MENU A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=)2013-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013387ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 33/2012/L DEL 04/10/20132013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013386RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FILIPPINI RAFFAELLO EURO 27,542013-07-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013386ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2139/2012/L DEL 18/07/20132013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013386INBIANCATURA LOCALI DI VIA CAIANI ADIBITI A MENSA SCOLASTICA, DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013385ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 16/2012/L DEL 21/08/20122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013385ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013385AFFIDAMENTO ALLA DITTA PARIGI SAS DI PAPI LETIZIA E C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) DELLA PREDISPOSIZIONE DI FOTOCOPIE DI VARIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA: E. 386,20 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013384STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAZIONE SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013384ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1722/2012/L DEL 02/01/20122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013384ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.168,00 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013383ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1757/2012/L DEL 05/01/20122013-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013383REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI - AFF. INCARICO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.380,00 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013383MANUT.NE LAND ROVER DA PARTE DI TANI SERVICE S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013382ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE2013-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013382REALIZZAZIONE NUOVO ASILO VERDE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PLAFONIERE A LED ALLA DITTA POLI C. DI POLI E. DI B. S.L. (FI) PER E. 7.171,00 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013382DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 20132013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013381RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO DA PARTE DELLA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE FATTURA2013-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013381ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1768/L DEL 10/10/20132013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013381ACCASTAMENTO DEGLI IMMOBILI COSTITUENTI L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA PARI AD EURO 816,00 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013380ESTENSIONE INCARICO ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER PROGETTO ESECUTIVO E D.L. ULTIMO TRATTO PISTA RABATTA/SAGGINALE PER UNA SPESA DI EURO 1.528,80 (OLTRE IVA)2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013380ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1767/L DEL 10/10/20132013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013380SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI2013-09-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013379ORDINANZA INGIUNZIONE IN RIFERIMENTO A VERBALE N. 1769/L DEL 10/10/20132013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013379ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2013-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013379LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE ANNO 2013, PER EURO 44,66.=2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013378FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE DI VIALE KENNEDY, DA PARTE DI HERA COMM - 16^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO)2013-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013378REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 629,00 (OLTRE IVA)2013-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013378DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE PER POTATURA PIANTE E ALBERI DI ALTO FUSTO2013-12-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013377FORNITURA DI GAS METANO IMMONILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 20132013-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013377ACQUISTO DI CARBURANTE DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON FULL CARD 5 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 2.000,00.=2013-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013377DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO PER I GIORNI 09/12/2013 E 17/12/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:002013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013376PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO QUOTA DEL 90% DEGLI INTROITI ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PERIODO 01.05.2013/31.08.2013 PER EURO 3.855,192013-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013376FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DI GALA - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 126.500,00.= (IVA COMPRESA)2013-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013376DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14.00 ALLE 20:002013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013375ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 500,00 IVA COMPRESA.2013-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013375DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI CIVICO 1 PER IL GIORNO 08/12/2013 DALLE 14:00 ALLE 20:002013-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013375CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO NEL V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE2013-07-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013374SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PE EURO 3.701,83 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013374IMU - RIMBORSO MANNOZZI VITTORIANO (77,00 EURO)2013-07-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013374REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 807/112013-11-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013373DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI DAL 06/12/13 AL 06/06/142013-11-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013373SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 15.943,39 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013373SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2013 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 465,002013-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013372DIVIETO DI SOSTA DAL 9 ALL'11 DICEMBRE 2013 IN VIA L. DA VINCI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 17:002013-11-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013372SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONEMESE DI APRILE PER EURO 13.006,54 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE2013-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013372AFFIDAMENTO INCARICO AVV. FAUSTO FALORNI DI FIRENZE (FI) PER CONSULENZA SULLA VICENDA RELATIVA ALL'AREA GESTITA DALLA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL (G.A.W.I.): SPESA E. 4.160,00 (OLTRE IVA)2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013371INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2013 (EURO 18.603,52=).2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013371DIVIETO DI SOSTA VIA L. DA VINCI N. 88/82 IL GIORNO 02.12.132013-11-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013371FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE "PROGETTO SIEVE" DA PARTE DEL P.A. FRANCESCO CANTINI DI SCARPERIA, LIQ.NE NOTULA2013-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013370FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013370PROROGA ORDINANZA N.366 DEL 23/11/2013 PER DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI 732013-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013370IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP NEL MESE DI LUGLIO PER ATTIVITA' ESTIVA PRESSO IL CENTRO "BORGO DI ELISA" (EURO 302,50=)2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013369ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 5^ LIQ.NE MESE DI LUGLIO 20132013-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013369ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1628/2013/L DEL 05/02/20132013-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013369CONVENZIONE TRA PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NORD AFRICA - 1 MARZO/31 AGOSTO 2013.2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013368REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO SAN L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: EURO 5.642,45 (OLTRE IVA)2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013368RIMOZIONE STRUTTURE IN FIBROCEMENTO E RIMOZIONE PERICOLI PER CIRCOLAZIONE E UTENTI STRADA IN LOC. RABATTA2013-11-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013368DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013367DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO E IN VIA TRIESTE PER IL GIORNO 5 DICEMBRE 20132013-11-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013367ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 1.313,53 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013367REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI BORGO S.L. IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI: E. 7.941,02 (OLTRE IVA)2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013366SOSTITUZIONE PARTE DI GIOCHI E MANUT.NE ALTRI, NEL PARCO DELLA MISERICORDIA, DA PARTE DELLA DITTA TLF S.R.L. DI CORSALONE (AR) - LIQ.NE FATTURA2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013366DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 732013-11-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013366RIFACIMENTO DI DUE MURETTI POSTI RISPETTIVAMENTE IN VIA DUE GIUGNO E VIA FALCUCCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 5.500,00 (OLTRE IVA)2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013365DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN PIAZZA MARTIRI LIBERTA' DAL 25/11/20132013-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013365RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 - AFFIDAMENTO INCARICO 01/07/2013 - 31/12/2013 ALLO STUDIO ARECO SAS DI FIRENZE (FI) PER EURO 3.098,35 (OLTRE IVA)2013-07-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013365PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RENAI PER EURO 770,25 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013364ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE GUIDOTTI PER EURO 400,00 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013364DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 10 PER I GIORNI 27-28/11/132013-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013364CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00=).2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013363INAGIBILITA' UNITA' IMMOBILIARE VIA CARDETOLE 92013-11-18T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013363ATTIVITA' ESTIVA 2013 NIDO D'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.397,49=).2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013363SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013362PROROGA ORDINANZA N. 284/13 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 48 FINO AL 16/01/20142013-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013362SOCIETA' HAPPY CHILDREN DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 (EURO 13.172,05=).2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013362ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 3.100,002013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013361FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2032013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013361FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013361DIVIETO DI SOSTA PER IL 20/11/2013 IN VIA DELLA REPUBBLICA ANGOLO VIA FIRENZE2013-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013360ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 996,62 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013360FERIE RESIDUE ANNO 2012 - ULTERIORE DIFFERIMENTO TERMINE ALL'8 LUGLIO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI UFFICIO2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013360DIVIETO DI SOSTA IN VIALE QUATTRO NOVEMBRE PER IL GIORNO 20 NOVEMBRE 20132013-11-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013359PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 568,70 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013359DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE CORSO MATTEOTTI, 207 - BORGO SAN LORENZO.2013-11-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013359LINEE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.07.2013/31.07.2013 PER EURO 22.727,27 (IVA ESCLUSA)2013-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013358ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO" 16 E 17 NOVEMBRE 20132013-11-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013358LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO DI VIA A. MORO E G. RODARI DI VIALE DELLA RESISTENZA - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA APPALTATRICE2013-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013358REVISIONE IMPIANTO ELETTRICO MATERNA ARCOBALENO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013357DIVIETO DI SOSTA PER IL 16/11/2013 VIA P.PICASSO PARCHEGGIO2013-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013357ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 880,00)2013-06-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013357ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 52,61 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013356ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA PER EURO 1.200,00 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013356MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 700,00.=2013-06-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013356SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA PER IL 18 E 19 NOVEMBRE 20132013-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013355ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA 4 - TRASMISSIONE DATI (EURO 9.801,00)2013-06-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013355DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA PER IL 19-20-21 NOVEMBRE 20132013-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013355ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE PALLI ROBERTA PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013354DIVIETO SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI2013-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013354PUBBLICAZIONE ESITO DELLA GARA ADEG.TO SISMICO MATERNE RODARI E MORO, DA PARTE DI PUBLINFORMA S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013354AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 2^ SEMESTRE 2013 (E.1340,40)2013-06-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013353DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' I CARPINI - PROPRIETARI PANCHETTI ISABELLA E PANCHETTI ANNA MARIA2013-11-12T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013353PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 266,20 (IVA COMPRESA)2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013353AFFIDAMENTO FORNITURA UNIFORMI ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - FORNITURA ESTIVA 2013 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.446,082013-06-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013352FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 2013 MESE DI LUGLIO2013-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013352DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 18/11/20132013-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013352RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2013" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.278,40)2013-06-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013351TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIFINITURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.320,00 (OLTRE IVA)2013-06-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013351DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 18/11/20132013-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013351FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 14^ LIQ.NE ANNO 2013 (MESE DI GIUGNO)2013-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20133502^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER LE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONI SENZA TITOLO DEMANIO FLUVIALE - EURO 5.176,502013-08-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013350RIFACIMENTO TETTO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER UN IMPORTO DI EURO 7.745,01 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 95.000,002013-06-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013350DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/11/2013 AL 15/11/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'2013-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013349ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 14 NOVEMBRE 20132013-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013349FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DEL SOSTITUTO E DEI VARI RESPONSABILI DEI SERVIZI AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI2013-06-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20133491^ LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SUGLI ANNI 2011 E 2012 ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DELLE INDENNITA' DOVUTE PER OCCUPAZIONE DEMANIO FLUVIALE - EURO 2.588,252013-08-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013348INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 21.100,00 (IVA COMPRESA)2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013348DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER LAVORI DI ASFALTATURA2013-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013348INTERVENTI DI SPALCATURA E SPOLLONATURA VARIE PIANTE COM.LI DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013347RIFACIM.TO TETTO SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DALLA DITTA CANOVI COPERTURE S.R.L. DI MODENA - LIQ.NE 1^ S.A.L.2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013347DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE C. E MONTANARE E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA COCCHI PER IL GIORNO 11/11/20132013-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013347LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE A. MORO E RODARI - AFF. INTERVENTO DI TRASLOCO DEI MOBILI PER INIZIO LAVORI DITTA A.G.S. TRASPORTI DI FIRENZE (FI) PER E. 6.000,00 (OLTRE IVA)2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013346FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013346DIVIETO DI SOSTA VIA ALLENDE PER IL 06.11.20132013-11-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013346RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 41,002013-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013345ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA BORGO SAN LORENZO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE2013-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013345INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 9.590,00 (IVA COMPRESA)2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013345CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013344SALARIO ACCESSORIO DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' GENERALE ANNO 20122013-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013344DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013344DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 17 PER IL 13-14-15 NOVEMBRE 20132013-11-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013343ESECUZIONE LAVORI DI RIPRISTINO SCARPATA FRANATA STRADA PRESSO STRADA VICINALE DELLE CASACCE E REALIZZAZIONE DI OPERE CONNESSE2013-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013343ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO E RELATIVO DILUENTE, DALLA 5 S.P. DI MARCIANO DELLA CHIANA - LIQ.NE FATTURA2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013343ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZUIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013.2013-06-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013342DIVIETO DI SOSTA PER IL 08/11/2013 IN VIALE IV NOVEMBRE E VIA DELLA REPUBBLICA (TRATTO)2013-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013342RIFACIMENTO DUE MURETTI IN DUE STRADE DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA 12 PASSI COOP SOCIALE ONLUS DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013342INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO PER MICROSIMULAZIONE VEICOLARE PER REALIZZAZIONE "OVONDA" ING. LORENZO TABANI DI PRATO (PO) PER E. 2.600,00 (IVA ESCL.)2013-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013341VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL PARCO URBANO DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013341CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DI SALTO PANICAGLIA2013-10-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013341COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA E DI STRALCIO AL PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DET. N. 531/20122013-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013340ANTICIPO DEL MERCATO RIONALE DI VENERDI' 1 NOVEMBRE A GIOVEDI' 31 OTTOBRE 20132013-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013340IMU - RIMBORSO DELLA QUOTA COMUNALE ALLA SIGNORA BRASCHI ALESSANDRA (342,00 EURO)2013-06-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013340PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.499,14 (IVA COMPRESA)2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013339ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ IMPEGNO DI SPESA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013339DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER IL 6 E 7 NOVEMBRE2013-10-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013339PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2013 -. MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,342013-06-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013338DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA G. ROMANELLI DAL 29/10/2013 AL 31/10/20132013-10-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013338ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 499,94 (IVA COMPRESA)2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013338INTERVENTO DI SOST. DI PARTE DEI GIOCHI POSTI NEL PARCO DELLA MISERICORDIA E RELATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDAMENTO DITTA TLF SRL DI CORSALONE (AR) PER E. 4.215,10 (OLTRE IVA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013337SOSTITUZIONE OROLOGIO E DEL TELE BATTENTE DELLA TORRE CIVICA IN CORSO MATTEOTTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROBERTO TREBINO SNC DI USCIO (GE) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 3.340,00 (OLTRE IVA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013337ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 769,27 (IVA COMPRESA)2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013337ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO V. ALDO MORO2013-10-24T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013336ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO PER EURO 84,54 (IVA COMPRESA)2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013336RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO2013-10-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013336SPALCATURA DI TIGLI IN FRAZIONE RONTA ED ABBATTIMENTO DI QUERCIA PERICOLANTE A LUCO - AFF. ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M..LLO (FI) E. 7.736,00 (OLTRE IVA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013335ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "RODARI" E "A. MORO" - AFF. INCARICO ALL'ING. GIOVANNI LAVACCHINI DI B.S.L. (FI) PER COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA PER E. 3.328,00 (OLTRE IVA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013335ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.498,22 (IVA COMPRESA)2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013335ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO IN VIA MASSARENTI 8 - CONTRASSEGNO N. 1060/132013-10-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013334MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFF. DITTA SAMORI' ANDREA DI B. S. L. (FI) REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO TVCC E INST. NUOVI CORPI ILL. E. 12.230,00 (OLTRE IVA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013334ANNULLATA2013-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013334ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,15 (IVA COMPRESA)2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013333PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQ. SALDO ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 7.056,91 (IVA COMPR.)2013-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013333ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA SR 302 KM 30+700 CIRCA IN BORGO SAN LORENZO2013-10-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013333DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ IMP. DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 10.043,00.= (IVA COMPRESA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013332SERVIZIO IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2 IMP. DI SPESA PER LIQ.NE COMPETENZE FINO AL 31.12.2013 PER EURO 1.109.039,84.= (IVA COMPRESA)2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013332CHIUSURA UFFICI COMUNALI NEL GIORNO 2/11/20132013-10-21T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013332SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO PER EURO 17.701,71(IVA COMPRESA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013331ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2013.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013331PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - LIQUIDAZIONE FATTURA SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 399,91 (IVA COMPRESA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013331ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA VIA DELL'ARTE" 19.10.132013-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013330RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE VERSATI IN ECCEDENZA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 17/2013 - EURO 155,632013-06-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013330RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI2013-10-17T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013330STASATURA SCARICHI IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE COM.LE DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013329DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DELLE FORNACI PER LAVORI DI ASFALTATURA2013-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013329SITO EX MACELLI VIA NICCOLAI, CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2013-06-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013329MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013328PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO PER EURO 772,21 (IVA COMPRESA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013328DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO PER IL GIORNO 25 OTTOBRE 20132013-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013328APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE E LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'A.E. 2013-2014.2013-06-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013327LIQUIDAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO DELLA SPESA SOSTENUTA PER LA SOSTITUZIONE DI N. 2 CALDAIE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO - EURO 7.212,81 (IVA COMPRESA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013327DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO DAL GIORNO 4 NOVEMBRE 2013 AL GIORNO 24 NOVEMBRE 20132013-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013327APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 4567 - INTEGRAZIONE ATTO N. 310 DEL 04.06.20132013-06-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013326ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013326ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. DEL MEPA2013-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013326ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIOCCOLANDIA" 26 E 27 OTTOBRE 20132013-10-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013325PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 121,00 (IVA COMPRESA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013325DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI2013-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013325RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - CAPPUGI MARIAFRANCA - EURO 13,022013-06-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013324PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 350,00 (IVA COMPRESA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013324RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - VERDI GINO EURO 26,262013-06-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013324DIVIETO DI SOSTA IN VIA FERMI PER IL 18/10/2013 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.002013-10-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013323SIG.RA TAVILLA CRISTINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-10-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013323PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 5 LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO PER EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20133232^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.03/31.05.132013-06-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013322SIG. BANCHI DAVID - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-10-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013322PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGI ATTREZZATURE PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013322COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2012/2013.2013-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013321PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.199,98 (IVA COMPRESA)2013-07-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013321AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2013-10-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2013321ATTIVITA' ESTIVA GIUGNO/LUGLIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP E ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2013-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013320INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 2^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2013-07-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013320DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI E IN VIA SAN MARTINO PER IL GIORNO 15/10/20132013-10-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013320ADESIONE A VEDO SENTO PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA EURO 50,002013-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013319INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 2^ LIQUIDAZIONE PHYSIS SRL INGEGNERIA PER L'AMBIENTE2013-07-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013319DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER I GIORNI 16 E 17 OTTOBRE 20132013-10-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013319RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. ROCCI ALFREDO - EURO 15,752013-06-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013318TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE INTERVENTI DI RIFINITURA COOP SOCIALE 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013318RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA IN ECCEDENZA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 41,122013-06-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013318ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "A TUTTA BIRRA" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" 11-13 OTTOBRE 20132013-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013317ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA IN VIA DELLA FORNACI - TRAVERSA2013-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013317PULIZIE STRAORDINARIE AL NUOVO NIDO D'INFANZIA DA PARTE DI ODISSEA COOP SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA2013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013317MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA)2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013316SERVIZIO ECONOMATO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20132013-06-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013316SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 20132013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013316DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 14 E 15 OTTOBRE 20132013-10-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013315FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 2013 (RESIDUO MESE DI GIUGNO)2013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013315DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI 10 PER IL GIORNO 11/10/20132013-10-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013315RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - MODI OTTAVINO - EURO 27,542013-06-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013314SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000)2013-06-05T00:00:00[STO]URP 2013314DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58 PER IL 14/10/20132013-10-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013314INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 3^ LIQUIDAZIONE2013-07-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013313CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - AUTORIZZAZIONE ALLA A.S. FORTIS JUVENTUS DI BORGO SAN LORENZO ALLA INSTALLAZIONE DI DUE NUOVE CALDAIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 5.961,00 (OLTRE IVA)2013-06-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013313DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 69/71 DAL 14 AL 18 OTTOBRE 20132013-10-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013313CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE FATTURE2013-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013312DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE DAL NN. CC. 16 - 17- 18 PER I GIORNI 7 E 8 OTTOBRE 20132013-10-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013312ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-06-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013312AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. IMPIANTO REFRIGERAMENTO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE ACCONTO2013-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013311ANNULLATA2013-06-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013311DIVIETO DI SOSTA IN VIA TRAVERSI 63 DAL 07/10/2013 PER 60 GG CONSECUTIVI2013-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013311CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROVINCIALE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE ANNO 20132013-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013310DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA CIVICO N. 64 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2013-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013310APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SITO P.V. KUWAIT 45672013-06-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013310ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 4^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 20132013-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013309LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013309PROROGA TERMINI ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 250 DEL 08.08.20132013-10-01T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013309INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GIUGNO 2013 (EURO 2.760,95)2013-06-03T00:00:00[STO]URP 2013308ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "A TUTTA BIRRA" ORGANIZZATA DAL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO"2013-10-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013308REALIZ.NE SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO DA PARTE DI PINZAUTI MAURO - LIQ.NE FATTURA2013-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013308SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.06.13/30.06.13 PER EURO 32.000,00 (IVA COMPRESA)2013-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013307FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI, DA PARTE DI GALA S.P.A. - MESE DI GIUGNO - 12^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013307SENSO UNICO ALTERNATO DAL 7 AL 11 OTTOBRE 2013 IN LOC. LE PERGOLE 32013-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013307POR CRO FSE 207-2013 - PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE VITA LAVORATIVA DD.R.T.2059/2012 E 3454/2012. RIDISTRIBUZIONE IMPORTI BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI ASSEGNATI CON D.D.598/2012 E D.D. 648/2012.2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013306NOMINA DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013306CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE FATTURE2013-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013306REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREE DI PARCHEGGIO IN VIA PIETRO CAIANI - ISTITUZIONE DIVIETI DI FERMATA E SOSTA LUNGO VIA P. CAIANI , TRATTO ANTISTANTE I PLESSI SCOLASTICI.2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013305FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013305ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI SALVATORE FARINA RELATIVA A VERBALE N. 4/2013 - AZIENDA SANITARIA 10 FI., U.F. SANITA' PUBBLICA VETERINARIA ZONA MUGELLO BORGO SAN LORENZO2013-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013305MONITORAGGIO DEL TRAFFICO ALL'INTERSEZIONE VIALE IV NOVEMBRE/VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ILES SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.050,00 (OLTRE IVA)2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013304DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO PIAZZALE IN ANGOLO TRA V.LE KENNEDY E VIA P.NENNI PER I GIORNI 7-12-14-30 OTTOBRE 20132013-09-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013304FOTOCOPIE PRATICHE COMPLESSE DELLA U.O. EDILIZIA PRIVATA, DA PARIGI S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013304REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 444.864,58 (OLTRE IVA)2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013303CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA CELIACHIA PER OPERATORI ADDETTI ALLA MENSA - IMPEGNO DI SPESA.2013-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013303ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO IN USCITA DALLA FRAZIONE DI RONTA2013-09-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013303CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013302COMPLETAMENTO PISTA LUNGO FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGG. - AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ARCH. MONTIONI S. DI BARBERINO MUG. (FI) PER E. 1.456,00 (OLTRE IVA)2013-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013302VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COM.LI DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE2013-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013302ALLOGGI E.R.P. - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO SIG.RA MIELE ANNA.2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013301IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA', DALL'OFFICINA RI-MA DI R. BASSI DI B.S.L., PER EURO 1.055,87.= (IVA COMPRESA)2013-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013301L.R. 96/96 - DECADENZA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO E.R.P. SIG.RA BEJENARI LUDMILA GIA' HATAPUC.2013-09-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013301CONSUMO ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL NEI CONGRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE FATTURA2013-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013300DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALDI PER IL GIORNO 28 SETTEMBRE 20132013-09-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013300ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DA S.P.M. S.R.L. - LIQ.NE FATTURE AL CURATORE FALLIMENTARE2013-07-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013300ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" - PROSECUZIONE INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 734,40 (OLTRE IVA)2013-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013299ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LICOSA SPA DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 4/2012 (EURO 9.770)2013-05-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013299DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL POGGIO PER IL GIORNO 2 OTTOBRE 20132013-09-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013299ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO D.SSA ELISA MARIANI2013-07-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013298ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 29/09/20132013-09-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013298RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI DEGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 29,000,002013-05-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013298FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CENTRO POLIFUNZIONALE, MESE DI MAGGIO - 10^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013297SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 (EURO 1.984,50)2013-05-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013297SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI2013-07-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013297ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1064/2013 IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO2013-09-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013296MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER..." EDIZIONE 2013. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)2013-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013296DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DANTE DAL CIVICO N. 27 AL CIVICO N. 28 PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 20132013-09-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013296REALIZ.NE NUOVO NIDO VERDE DA PARTE DELLA DITTA ATI VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI - LIQ.NE 5^ S.A.L. PER EURO 50.880,61.= (OLTRE IVA)2013-07-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013296ANNULLATA2014-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013295IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA (EURO 6,69=).2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013295ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA CARLO ROMANELLI PER LAVORI2013-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013295DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DELLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013295BANDO ERP 2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2013-05-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013294PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 208 DEL 27.06.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE LOC. LE LAZZE-LARCIANO - ASSOCIAZIONE "PIANETA ELISA"2013-09-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013294LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-07-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013294FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESE COMUNALI DA PARTE DEI RELATIVI GESTORI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 105.300,00.= (IVA COMPRESA)2013-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013294LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (EURO 42.876,08=)2013-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013293PROROGA FINO AL 31.12.2013 DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 2200,00)2013-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013293LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELTENDE PER FORNITURA TENDAGGI PER NUOVO NIDO IN LEGNO.2013-12-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013293ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMP. DI SPESA 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 500,00 (IVA COMPRESA)2013-07-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013293PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 214 DEL 02.07.20132013-09-17T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013292COMPLET.TO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE, DA PARTE DI GUERRISI & TRIPODI S.R.L. DI RIZZICONI - LIQ.NE 1^ S.A.L.2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013292FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI - 2^ IMPEGNO ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 13.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013292ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "VIVI LO SPORT NEL BORGO" 21.09.132013-09-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013292LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013291INCARICO PICCHETTAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE: RABATTA / SAGGINALE AL P.A. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA - LIQ.NE COMPENSO2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013291FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI PATRIMONIALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013291LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2013-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013291DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN FRANCESCO PER IL GIORNO 16/09/20132013-09-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013290INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 20132013-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013290FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - INTEGRAZIONE DETERMINA N. 267/13 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 380,75.= (IVA COMPRESA)2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013290LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDO ACCREDITATO HAPPY CHILDREN - SETT./DICEMBRE 2013 (EURO 3.249,68=)2013-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013290ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANISTO PER 40^ EDIZIONE "MARATONA DEL MUGELLO" 21.09.132013-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013289DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI PER IL GIORNO 16/09/20132013-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013289MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 900,00.= (IVA COMPRESA)2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013289SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE SALDO ANNO 20122013-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013289SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE(EURO 54.426,95=)2013-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013288INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 AD ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 29.02.12 - LIQ.NE FATTURA2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013288DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO - INTEGRAZIONE2013-09-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013288RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - FREDDUCCI TERESA - EURO 13,022013-05-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013288LIQUIDAZIONE FATTURA GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 95,00=)2013-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013287RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - ROSSI ROLANDO - EURO 13,022013-05-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013287ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA DAL 16/09/2013 AL 05/10/2013 PER REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE2013-09-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013287LIQUIDAZIONE I TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2013-2014 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 10.000,00) SCAD. 20.12.20132013-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013287MANUTENZIONE MEZZI UTILIZZATI PER LA VIABILITA' DA PARTE DI RI-MA DI R.BASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013286LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 20132013-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013286ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 7^ LIQUIDAZIONE MEF PER EURO 168,92 (IVA COMPRESA)2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013286INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - NOMINA TECNICO RESPONSABILE .2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013286DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII' - LAVORI ESEGUITI A TRATTE2013-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20132857^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 35.599,05=)2013-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013285DIVIETO DI SOSTA PER IL 28 E 29 SETTEMBRE PRESSO GLI INGRESSI DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA IN VIA FAENTINA E VIA GATTI2013-09-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013285XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.178,002013-05-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013285PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 300,00 (IVA COMPRESA)2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013284DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA DAL 16/09/2013 AL 16/11/20132013-09-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013284LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013284RIMBORSO LAMPADE VOTIVE - LAVACCHINI OTELLO (EURO 39,66)2013-05-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013284LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013 (EURO 829,60=).2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013283ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA)2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013283SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.280,98=).2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013283FERMO ASCENSORE MATR. 2012/84 INSTALLATO IN V.LE GIOVANNI XXIII N. 35 - DITTA SICURA DI MUCCIARELLI ADO2013-09-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013283RICONOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. SQUILLONI PAOLO A FAR DATA DAL 17.05.2013 (DATA DI PRESENTAZIONE RICHIESTA).2013-05-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013282RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PRESSO AREA SPORTIVA FRAZIONE SAGGINALE - VIA PONTE D'ANNIBALE2013-09-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013282REALIZZAZIONE PROGETTO "RILANCI DA GALLERIA 1 E 2 LOTTO" DI CUI ALL'ADDENDUM DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 28.07.1995 - COSTITUZIONE SERVITU' DI ELETTRODOTTO PER CABINA ELETTRICA2013-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013282FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO A.S. 2013/2014 (EURO 12.000=).2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013282PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI PER EURO 72,60 (IVA COMPRESA)2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013281LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "A. MORO" E "RODARI" - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA COAM SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 535.802,32 (OLTRE IVA)2013-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013281VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 15 SETTEMBRE 20132013-09-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013281LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI NOVEMBRE (EURO 2.740,06=).2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013281CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILI DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO- LIQ.NE 2^ SEMESTRE 20132013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013280I.C.I. - RIMBORSO ROMAGNOLI MIRELLA (55,00 EURO)2013-05-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013280SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO I (EURO 940,25=)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013280ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA 2013- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2013-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013280DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO2013-09-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013279REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 274 DEL 27.08.20132013-08-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013279ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 244,90 OLTRE IVA.2013-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013279LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROGETTIAMO AUTONOMIA DI REGGIO EMILIA PER FORNITURA SEGGIOLINA JUNI PER ALUNNO DISABILE (EURO 743,60=)2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013279ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE - ANNO 2012.2013-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013278REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO VERDE NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE SALDO DEL 3^ STATO DI AVANZAMENTO LAVORI ATI VIVERE IL LEGNO/DELLACASA SRL PER UN IMPORTO DI E. 3.954,91 (OLTRE IVA)2013-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013278LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SCANNERINI DI FIRENZE PER FORNITURA BANCO ERGONOMICO PER ALUNNA IPOVEDENTE.2013-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013278FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO ANAGRAFICO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI DECERTIFICAZIONE E CITTADINI STRANIERI-IMPEGNO DI SPESA EURO 180,002013-05-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013278DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE DAL 02/09/2013 AL 04/09/2013 CON ORARIO 07:30 - 18:002013-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013277ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA - CAPOLUOGO. INTEGRAZIONE ATTO2013-08-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013277RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX BAGNI AL FORO BOARIO DA PARTE DI ECOGEST S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2013-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013277LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - OTTOBRE 2013 (EURO 63.337,89=)2013-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013277ACQ. CARBURANTI AUTOMEZZI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP FULL CARD 5 FORNITORE DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ROMA - ULT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.214,88 (OLTRE IVA) E LIQ. MARZO 20132013-05-10T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013276FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,002013-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013276LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA. XIV TRANCHE 2013 (EURO 4.555,06) SCAD. 29.01.20142013-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013276PROROGA ORDINANZA N. 244 DEL 31/07/20132013-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013276MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IN IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 20132013-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013275RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 835,00=2013-05-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013275ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA PRESSO PARCHEGGIO PUBBLICO DI V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO PROSPICIENTE PRESIDIO OSPEDALIERO DEL MUGELLO2013-08-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013275INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013275LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA DI MUSICA (EURO 884,50) SCAD. 27.12.20132013-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013274TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COM.LE DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE - SALDO2013-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013274ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANE PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO P.LE LAVACCHINI - CAPOLUOGO2013-08-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20132746^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 1.728,30=)2013-12-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013274FORMAZIONE EDUCATORI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA.2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013273CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20132013-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013273DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 64 DAL 02/09/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI2013-08-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013273LIQUIDAZIONE DELLA DITTA LICOSA SPA - XIII TRANCHE 2013 (EURO 306,33) SCAD 30.12.20132013-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013273SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013272MANUT.NE PIANTE COMUNALI IN FRAZIONE RONTA DA PARTE DELLA AGRIAMBIENTE M.LLO SCRL DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2013-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013272LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XII TRANCHE 2013 (EURO 35,20) SCAD. 30.12.20132013-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013272DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER LA MANIFESTAZIONE MUGELLO TERRA DI COLORI - 7 SETTEMBRE 20132013-08-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013272SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA.2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013271RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO SU TERRENO POSTO IN LOC. FERIOLO2013-08-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013271PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA- LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 999,88 (IVA INCLUSA)2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013271BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA.2013-05-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013271LIQUIDAZIONE NOTA N. 5/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 9.541,00) SCAD. 19.12.20132013-12-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013270ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA KUWAIT PETROLENUM - 3^ LIQ.NE MESE DI MAGGIO 20132013-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013270ACQUISTO DIVISE ESTIVE PERSONALE DIPENDENTE (EURO 2617,88)2013-05-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013270LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA DECAMERON 20132013-12-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013270ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 69^ FESTA DELLA LIBERAZIONE2013-08-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013269LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANE ALL'INGRESSO IN CANILE2013-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013269MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (COPERTURA, INFISSI ED INTONACI) - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI AIROLA (BN) PER EURO 812,35 (OLTRE IVA)2013-06-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013269MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2013-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013269ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE "XXVI MUGELLO AUTODAY" DELL'ASS. AUTO MOTO CLUB STORICO MUGELLO 8.09.20132013-08-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013268D.L.VO - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME (EURO 1.000,00=).2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013268DIVIETI SOSTA E TRANSITO A RABATTA PER IL GIORNO 31/08/2013 PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "IX COPPA PINI VITTORIO"2013-08-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013268ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2013-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013268MANUT.NE STRAOR. BIBLIOTECA, REALIZZ.NE IMPIANTO TVCC E NUOVI CORPI ILLUMINANTI DA PARTE DI SAMORI' ANDREA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-06-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013267ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA DITTA BENTASSI GOMME S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 799,00 (IVA COMPRESA)2013-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013267ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2013 AL 31.01.20142013-08-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013267ACQUISTO PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. - LIQ.NE FATTURA2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013267LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER REVISIONE MENU A.S. 2013/2014 (EURO 1.500,00=)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013266CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2013 PARI AD EURO 1.300,002013-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013266ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013266ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 38/L/20132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013266LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MENU A.S. 2013/2014 (EURO 793,00=)2013-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013265LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO DI RICERCA "TEMPO REALE" - PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI (EURO 1.000,00=)2013-11-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013265FORNITURA DI PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA' COM.LE ALLA DITTA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013265PROGETTO ECO/MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI ANNO 2013 E. 13.000,002013-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013265ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 37/L/132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013264BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2013-2014.2013-05-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013264GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATURE COOP. ARCA DI FIRENZE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2013 (EURO 85.752,16=)2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013264MANUT.NE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE TENDE DA PARTE DI MUGEL TENDE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2013-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013264ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 40/L/132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013263LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI OTTOBRE 2013 (EURO 2.740,06=).2013-11-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013263MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI, COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 E SMI - EURO 3.876,012013-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013263ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 39/L/132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013263SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 20132013-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013262LIQUIDAZIONE FATTURE GALA S.P.A. DI ROMA PER IMMOBILI DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO (EURO 136,28=)2013-11-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013262FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE, MESE DI MAGGIO - 9^ LIQ.NE ANNO 20132013-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013262FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE P. M. E UN DIPENDENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA-IMPEGNO DI SPESA EURO 110,002013-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013262ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 42/L/20132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013261RIPARAZIONE ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2013-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20132615^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 42.471,95=)2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013261PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI PER L'EDILIZIA SRL DI BORGO S.L. PER E. 4.194,53 (OLTRE IVA)2013-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013261ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 41/L/20132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013260LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013 (EURO 4.000,00=).2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013260SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE GEOL. ALBERTO SCOTTI2013-06-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013260ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 43/L/20132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013260ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)2013-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013259HAPPY CHILDREN - ANNO EDUCATIVO 2013/2014 - LQUIDAZIONE 1^ E 2^ ACCONTO (EURO 16.608,00=)2013-11-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013259SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13 PER EURO 13.881,04 IVA COMPRESA AD AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013259SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI SAN CRESCI LOC. VAL DI STRULLA DAL 28/08/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 06.00 - 18:002013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013259SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ANNO PERIODO 02/05/13 - 31/05/13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013258DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DI RONTA PER LA MANIFESTAZIONE "PASSEGGIATA GASTRONOMICA"2013-08-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013258LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER LE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 800,00) SCAD. 5.12.20132013-11-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013258SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2013.2013-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013258SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO PER EURO 17.160,00 IVA COMPRESA- AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013257MANUT.NE ADDOLCITORI MENSE COMUNALI ANNO 2013 DA PARTE DI ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURE2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013257LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VIII TRANCHE 2013 (EURO 385,50) SCAD. 30.11.20132013-11-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013257DIVIETO DI SOSTA IN VIA ENRICO FERMI IN DATA 21-22-23 AGOSTO 20132013-08-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013257ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2012.2013-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013256IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO UTENZE.2013-04-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013256PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 62.268,48=)2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013256PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 216,81 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013256REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE2013-08-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013255LIQUUDAZIONE BUONI SERVIZIO NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATVO 2012/2013 - MESE DI LUGLIO (EURO 690,00=)2013-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013255FERIE RESIDUE ANNO 2012 - DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE PER LA FRUIZIONE AL 30 GIUGNO 2013 PER INDIFFERIBILI ESIGENZE DI SERVIZIO2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013255ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE PER EURO 103,87 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013255ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VESPA MUGELLO" 15 SETTEMBRE 20132013-08-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013254ACDQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013254LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER IL PERIODO 1/09/2010 - 31/12/2012 (EURO 12.966,94=).2013-11-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013254CAVE CARDETOLE A-B-C DT32 - APPROVAZIONE ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA2013-04-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013254DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 31 AGOSTO 20132013-08-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013253ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 600,00 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013253IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA. (EURO 16,06=)2013-11-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013253ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 963/122013-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013253LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.332,672013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013252DIVIETO DI TRANSITO IN VIA XX SETTEMBRE2013-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013252ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO2013-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013252CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCCOLASTICO 1^ TRANCHE 20132013-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013252ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.200,00 IVQ COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013251MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2013, AFF.TO AD ACQUA VIVA EUROSERVICE DI REGGELLO E 1^ IMP. DI SPESA PER EURO 400,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013251SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE SALAIOLE DAL 19/08/13 AL 24/08/132013-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013251LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BORAIO OTTOBRE 20132013-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013251ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 327,16 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013250LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (EURO 1.663,75=)2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013250DIFFIDA ALLA SOSPENSIONE ATTIVITA' DI FERTIRRIGAZIONE E PRESENTAZIONE COMUNICAZIONE SU UTILIZZAZIONE AGRONOMICA EFFLUENTI ALLEVAMENTO2013-08-08T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013250ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 84,62 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013250INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI NOFERINI SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.300,00 (OLTRE IVA)2013-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013249COOP. SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO MINORI.2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013249LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO 461,97=)2013-11-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013249DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI N. C. 8 E VIA GIOTTO NN. CC. 3 - 5.2013-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013249ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER EURO 1.677,71 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013248LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP (EURO 500,00) SCAD. 15.11.20132013-11-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013248ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO FRONTE PISCINE COMUNALI DI VIA P. CAIANI2013-08-06T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013248REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO DI POGGIBONSI (SI) PER EURO 53.103,41 (OLTRE IVA)2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013248ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE BITUMI MUGELLO PER EURO 2.120,05 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013247DIVIETO DI SOSTA E DIVIETO TRANSITO PEDONALE IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO 18 PER IL 12/08/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.002013-08-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013247REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA MUGEDILE SRL DI BORGO S. L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI PER EURO 15.000,002013-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013247LIQUIDAZIONE UISP PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - SALDO A.S. 2012/20132013-11-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013247ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 498,21 IVA COMPRESA.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013246INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 3.500,00 DITTA AS.TEC.2013-04-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013246SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 06/08/2013 AL16/08/20132013-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20132461^ LIQUIDAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO2013-06-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013246LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - XI TRANCHE 2013 (EURO 878,33) SCAD. 15.11.20132013-11-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013245REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DITTA CAMA ASCENSORI DI GIANNINI A. DI B.S.L. (FI) IN SEGUITO AD ATTO DI PIGNORAMENTO NEI CONFRONTI DI TERZI E. 12.170,172013-04-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013245DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PARCHEGGIO DI VIA CAIANI (FRONTE LICEO) E TERMINAL BUS PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA. INDIVIDUAZIONE DI AREA DI SOSTA ALTERNATIVA PER PULLMAN ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO2013-08-01T00:00:00RECUPERO 2013245LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - SETTEMBRE 2013 (EURO 34.372,47=).2013-11-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013245CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE ANNO 20132013-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013244INSTALLAZ.NE IMPIANTI DISSUASIVI PER PICCIONI TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DEI F.LLI NOFERINI S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013244L. 221/68 - PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2012-20132013-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013244PROROGA ORDINANZA N. 167 FINO AL 28/08/20132013-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013244LIQUIDAZIONE ASL PER VISITE DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2013-10-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013243LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA - SALDO ANNO 2012/2013 (EURO 3.000,00=)2013-10-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013243PAVIMENT.NE VIA SAN MARTINO, INCARICO ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER ASSISTENZA ALLA D.L. - LIQ.NE FATTURA2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013243DIVIETO DI SOSTA P.ZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 07/08/20132013-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013243CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.500,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER PARTECIPAZIONE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA2013-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013242APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 3.729,19.= (IVA COMPRESA)2013-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013242ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLE MATERNE "RODARI" ED "A. MORO" ING. PAGANO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA - LIQ.NE FATTURA2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013242LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA MINORI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2013714 (EURO 13.256,80=)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013242DIVIETO DI TRANSITO VIA GATTI-RONTA PER IL GIORNO 02/08/20132013-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013241PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.895,00(IVA COMPRESA)2013-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013241DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2013 - CENA RIONE BLU2013-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013241LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2013/14 - PRESCUOLA ED ASSISTENZA HANDICAP (EURO 14.990,40=).2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013241I.C.I. - RIMBORSO CONVALLI MARIO (867,00 EURO)2013-04-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013240FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIP.DEL SER. DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI GESTIONE PRESENZA LAVORATIVA, PERMESSI E ASENZE DAL LAVORO NEL PUBBLICO IMPIEGO LOCALE DOPO LA "DECERTIFICAZIONE"- IMPEGNO DI SPESA EURO 225,002013-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013240PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 1.270,00 (IVA COMPRESA)2013-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013240LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTUAZIONE PROGETTO "PEDIBUS" A.S. 2013/14 (EURO 7.681,71=)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013240DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 9 PER I GIORNI 08-21-22 AGOSTO 20132013-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013239DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA2013-07-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013239SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - IMPEGNO DI SPESA EURO 133,10.= (IVA COMPRESA)2013-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013239LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE ATTIVITA' CENTRO ANZIANI (EURO 5.956,48=)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013239SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA)2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013238PROROFA DELL'ORDINANZA N. 170/13 PER DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA SOTERNA 152013-07-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013238LIQUIDAZIONE FATTIURA ENI S.P.A. - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO (EURO 28,06=)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013238ACQUISTO COPERTURA IN LAMIERA GRECATA PER RIF. IN ECONOMIA TETTO DEL RISTORANTE AL FORO BOARIO - AFF. ALLA DITTA NUOVA EDILVIBRANTI S.P.A. DI BORGO S.L. (FI) PER E. 3.516,00 (OLTRE IVA)2013-04-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013238FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COM.LE DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE FATTURA2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013237DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI IN VIA ALDO MORO PER ESECUZIONE LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA.2013-07-26T00:00:00RECUPERO 2013237REALIZZAZIONE MANUFATTO IN CLS PRESSO FORO BOARIO A SERVIZIO DEI BAGNI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER E. 3.200,00 (OLTRE IVA)2013-04-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013237SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO PER EURO 13.376,17 (IVA COMPRESA)2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013237LIQUIDAZIONE FATTURE EDISON ENERGIA PER IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO EURO 1.075,06=)2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013236LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013236ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI2013-07-25T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013236GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI 1^ TRIMESTRE 2013 DI EURO 117.822,08 (OLTRE IVA)2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013236ACCETTAZIONE CAUZIONE MILANO ASSICURAZIONE A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI.2013-04-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013235ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 20132013-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013235SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.01.13 AL 31.01.13 PER EURO 13.636,74 (IVA COMPRESA)2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013235INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 20132013-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013235RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 338, COMMA 3, DEL D.LGS N^267/20002013-04-16T00:00:00RECUPERO 2013234COLLAUDO STATICO NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE - LIQ.NE FATTURA2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013234LIQUIDAZIONE PROGETTO SRL PER INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE FIRENZE 20132013-10-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013234LIQ.NE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPROTO DI SALME DAL LUOGO DI DECESSO ALL'OSPEDALE - ANNO 2012, PER EURO 383,10.=2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013234ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN LORENZO 20132013-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013233CHIUSURA STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA2013-07-23T00:00:00RECUPERO 2013233LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - SETTEMBRE 2013 (EURO 2.740,06=)2013-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013233IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA AL NIDO VIA CURIEL, NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 3^ IMP. DI SPESA DI EURO 400,00.=2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013233SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA PER ASILO NIDO CAPOLUOGO 1^ TRIMESTRE 2013 DI E. 4.931,74 (IVA COMPRESA)2013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013233LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- NOVEMBRE - 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013232LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - NOVEMBRE - 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013232ACQUISTO DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DALLA Q8 PETROLENUM - 2^ LIQ.NE MESE DI APRILE 20132013-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20132323^ LIQUIDAZIONE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC. 2013 (EURO 23.860,50=)2013-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013232ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE "E FU MUSICA 2013" DAL 26 AL 28 LUGLIO 20132013-07-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013232INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 20132013-04-16T00:00:00[STO]URP 2013231LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - NOVEMBRE - 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013231LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-13 DELLA SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - SALDO (EURO 2.260,00) SCAD. 18.10.20132013-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013231FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013231AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CDS NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI ALL'ESTERO.2013-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013231ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N. 922/122013-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013230FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013230LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - NOVEMBRE - 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013230DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY 11 DAL 29.07.13 AL 02.08.20132013-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013230INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.016,402013-04-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013230LIQUIDAZIONE FATTURE HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013229LIQUIDAZIONE NOTA N. 4/2013 DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.858,50) SCAD. 19.10.20132013-10-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013229LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - NOVEMBRE- 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013229DIVIETO DI SOSTA VIA P.PICASSO (PARCHEGGIO) PER IL 31/07/2013 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 19.002013-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013229CONSUMO DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013229I.C.I. - RIMBORSO PARRINI ANDREA2013-04-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013228DIVIETO DI TRANSITO NELLA FRAZIONE DI PANICAGLIA PER IL 27 E 28 LUGLIO 2013 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 19.002013-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013228FORNITURA ACQUA POTABILE PRESE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20122013-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013228ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA SETT./DICE. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI (EURO 3.987,61=)2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013228REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO POLIZIZA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.694,002013-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013228LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - NOVEMBRE - 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013227RIMOZIONE RIFIUTI ILELCITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO IN FRAZ. LUCO M.LLO2013-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013227LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA PER CORSO DI FORMAZIONE SUL BILANCIO DI GENERE ANNO 2012.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013227LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - NOVEMBRE- 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013227SERVIZIO DIREZIONE - DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2012 ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA OLTRE IL TERMINE DEL 30 GIUGNO2013-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013227PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER UN IMPORTO PARI AD EURO 438,49 OLTRE IVA.2013-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013226PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC. PER EURO 1.236,76 OLTRE IVA.2013-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013226LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI SETTEMBRE 20132013-12-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013226ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA PER MANIFESTAZIONE V^ TROFEO CAPANNINA DEL PARCO2013-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013226FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 6.000,00.=2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013226LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DALLAI PER FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013225FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 550,00=2013-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013225FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013225CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO PER PROGETTO KONTATTO APQ 2009 .2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013225LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2013 - ASSOCIAZIONE ETHNOS2013-12-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013225DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO DALLE ORE 07.30 ALLE 18:00 DEL 12/08/20132013-07-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013224LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-12-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013224RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2013 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% AL MINISTERO DELL'INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI (EURO 22,23=).2013-04-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013224SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 20122013-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013224SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MUCCIANO 34 LOC. I ROPPI DAL 22/07/2013 AL 25/07/2013 CON ORARIO 08:30 - 18:002013-07-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013224SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013223DIVIETO DI SOSTA IN VIA F. PECORI GIRALDI DALLE ORE 09:30 ALLE 15:30 DEL 22/07/20132013-07-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013223TAGLIO ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ STRALCIO2013-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013223COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA A CONGUAGLIO PER GESTIONE PARTE SERVIZI EDUCATIVI 2012/2013.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013223LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118 DEL 20.11.2013 A HALLEY TOSCANA SRL2013-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013223ONERI DOVUTI DALLE IST. SCOLASTICHE PAGAMENTO TIA - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) QUOTE CORRISPOSTE DAL M.I.U.R. ANNUALITA' 2003/2006 E 2007 PER E. 42.192,102013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013222LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - RICORSO CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI2013-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013222LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013.2013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013222SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE GIOVANNI XXIII INT. VIA DEI MEDICI PER I GIORNI 18/07/2013 E 19/07/2013 DALLE 08.00 ALLE 18:002013-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013222VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 496,10.= (IVA COMPRESA)2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013222PROGETTO ECO MUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - 1^ TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO, INCASSI AL 30.04.20132013-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013221LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 20132013-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013221MANUT.NE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013221RIFACIMENTO DEL TETTO SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" IN VIA C. DI MONTELUNGO - AGGIUDICAZIONE DITTA CANOVI COPERTURE SRL DI MODENA (MO) PER E. 54.564,31 (OLTRE IVA) - Q.E. EURO 95.000,002013-04-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013221PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENTIVO TETTOIE IN CEMENTO AMIANTO E RIMOZIONE LASTRE DEPOSITATE NEL RESEDE DI PERTINENZA IMMOBILE POSTO NEL CAPOLUOGO, C.SO MATTEOTTI N. 1642013-07-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013221LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/11/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013220LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206A DEL 15.11.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL2013-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013220TAGLIO DELL'ERBA AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTI RIFINITURE ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN L. (FI) PER UNA SPESA DI E. 9.288,00 (OLTRE IVA)2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013220SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 20132013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013220ASILO NIDO ACCREDITATO - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO GIUGNO/LUGLIO 2013 (EURO 1.220,80=)2013-10-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013220MODIFICA SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA TRAVERSI A LUCO M.LLO2013-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013219ASSICURAZIONE OPERE MUSEO CHINI - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER INTEGRAZIONE POLIZZA NUOVI PEZZI IN COMODATO2013-04-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013219INTERV.TI STRAORDINARI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DA PARTE DI AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO - LIQ.NE FATTURA2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013219LIQUIDAZIONE FATTURE ANUSCA SRL PER I CORSI DI FORMAZIONE2013-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013219DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DAL 17/07/13 AL 19/07/132013-07-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013219ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA SETT./DIC. 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SORDI (EURO 1.458,92=)2013-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013218INVIO PERSONALEAL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2013 - EURO 1.677,392013-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013218LIQUIDAZIONE ASS. VAB PER VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA 20132013-09-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013218DIVIETO DI SOSTA PER IL 19/07/2013 IN VIA GATTI E VIA FAENTINA PER CENA RIONE ROSSO - RONTA2013-07-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013218LIQUIDAZIONE NOTULA DR. CALDARINI PER PRESTAZIONI RESE IN QUALITÀ DI MEMBRO ESTERNO OIV - 4^ TRIMESTRE 20132013-12-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013218REALIZ.NE MANUFATTO IN CLS AL FORO BOARIO A SERVIZIO BAGNI PUBBLICI, DA PARTE DELLA EMMEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013217ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DI LIBERAZIONE 17-28 LUGLIO 20132013-07-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013217LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - OTTOBRE 20132013-11-27T00:00:00[STO]URP 2013217LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO NUOVO NEL CAPOLUOGO.2013-09-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013217REVOCA DETERMINAZIONE N. 155/2013 E NUOVA AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO INCARICO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO2013-04-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013217FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA GALA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013216LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - AGOSTO 2013.2013-09-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1366 DEL 31.10.2013 A TD GROUP SPA2013-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013216PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 2.698,30.2013-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013216AFFIDAMENTO, PER ULTERIORI DUE MESI, DELL'INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., PER EURO 2.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013216DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE COMPRESO TRA VIA P. NENNI E VIALE KENNEDY - 8 E 11 LUGLIO 20132013-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013215ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI2013-07-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013215LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SPAZIO ARREDO PER FORNITURA ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO (EURO 8.836,73=)2013-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013215ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF2013-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013215LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - OTTOBRE - 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013215MANUTENZIONE STRAORD. TETTO CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO (FI) PER E. 1.575,00 (OLTRE IVA)2013-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013214LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - OTTOBRE - 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013214REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^12931507 SERVIZIO LAMPADE VOTIVE2013-04-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013214SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 20122013-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013214RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO "CENTRO TECNICO FEDERALE DI POLCANTO"2013-07-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013214ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI. (EURO 63,27=)2013-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013213FORNITURA DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013213FORMAZIONE: CORSI PER RINNOVO CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) - IMPEGNO DI SPESA 4.804,582013-04-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013213LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - OTTOBRE - 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013213RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA MONTEBELLO N. 22 - BORGO SAN LORENZO2013-07-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013213LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE"2013-09-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013212FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 29^ LIQ.NE ANNO 20122013-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013212CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI APRILE - GIUGNO 20132013-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013212PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA.2013-04-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013212DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GARIBALEDI E VIA SAN FRANCESCO PER IL 01/07/20132013-06-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013212LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - OTTOBRE-20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013211AFFIDAMENTO INCARICO AL PERITO AGRARIO CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER FRAZIONAMENTO AREE A RABATTA DEPURATORE "PROGETTO SIEVE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.031,30 (IVA COMPR.)2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013211ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.999,98.2013-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013211"SERATE NEL BORGO" LUGLIO 2013 - ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO.2013-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013211LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - OTTOBRE- 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013211LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI SRL - VII TRANCHE 2013 (EURO 454,94) SCAD. 30.09.20132013-09-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013210LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - OTTOBRE - 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013210LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - X TRANCHE 2013 (EURO 173,36) SCAD. 30.09.20132013-09-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013210INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO MERCEDES TG. FI N44882 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER UNA SPESA DI E.1.877,87 (IVA COMPRESA)2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013210RIMOZIONE RIFIUTI, SCORTICO SUOLO, BONIFICA E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI PRESSO TERRENO POSTO IN LOC. FALTONA2013-06-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013210MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI PER EURO 1,000,00(IVA COMPRESA)2013-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013209REALIZZAZIONE DI SCAVO PER ALLACCIAMENTO BAGNI ALLA FOGNATURA CAMPO SPORTIVO DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINZAUTI MAURO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.530,00 (OLTRE IVA)2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013209FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 34^ LIQ.NE ANNO 20112013-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013209LIQUIDAZIONE ASS. REG. ALLEVTORI DELLA TOSCANA PER XXXIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA2013-09-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013209DIVIETO DI SOSTA VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI - DAL 01/07/2013 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2013-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013209LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE- 20132013-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013208FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013208INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 AGOSTO - 21 SETTEMBRE 20132013-09-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013208DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO I TERRENI IN LOC. LE LAZZE - PROPRIETA' ASSOCIAZIONE "PIANETA ELISA"2013-06-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14455/A DEL 9.10.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA2013-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013208VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20132013-04-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013207LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI AGOSTO 20132013-11-18T00:00:00RECUPERO 2013207LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO AGOSTO 20132013-09-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013207PROROGA ORDINANZA N. 170/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA2013-06-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013207RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,002013-04-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013207SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 20132013-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013206I.C.I. - RIMBORSO PRISMA S.G.R. S.P.A. (13.181,00 EURO)2013-04-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013206ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 1.482,50.2013-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013206RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU TERRENO PRIVATO IN LOC. SANT'ANSANO2013-06-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/2013 DEL 27.09.2013 A SELEDA DATA SAS2013-11-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013206LIQUIDAZIONE NOTA ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS PER GESTIONE CENTRO ANZIANI - LUGLIO 2013.2013-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013205CONSUMO DI ACQUA POSTABILE STABILI COM.LI FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20132013-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013205LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER CENTRO ANZIANI - GENNAIO/LUGLIO 2013.2013-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013205SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA AI DIPENDENTI AD USUFRUIRE DELLE FERIE RESIDUE 2012 OLTRE IL TERMINE DEL 30 APRILE 2013.2013-04-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013205DETERMINAZIONE CALENDARIO TURNI DI APERTURA DOMENICALE E REPERIBILITA' DIURNA E NOTTURNA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DI BORGO SAN LORENZO, VICCHIO, SAN PIERO A SIEVE E SCARPERIA.2013-06-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 DEL 30.09.2013 A ESSE IN SRL2013-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013204CONSUMO DI ACQUA POTABILE FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20122013-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013204DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA GATTI PER LA MANIFESTAZIONE "RONTA MAGICA" DEL 29/06/20132013-06-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013204ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA E "A.MORO" DI VIA A. MORO - INCARICO PROF.LE MEMBRO COMMISSIONE DI GARA: AFF. ED IMP. DI SPESA DI E. 2.000,002013-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013204LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/10/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-10-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013204LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS - ASSISTENZA ALL'HANDICAP E PRESCUOLA - A.S. 2012/2013.2013-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013203DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA TRAVERSI E DIVIETO DI SOSTA VIA FARNOCCHIA DAL 24/06/2013 AL 08/07/20132013-06-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013203RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - PARIFICAZIONE -2013-04-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013203RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA METALBOX S.R.L. DI COLLECCHIO - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013203PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO2013-08-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013203LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 20132013-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013202VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013202SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 02.04.13/30.04.13 PER EURO 33.500,00 (IVA COMPRESA)2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013202PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 70 DEL 11.03.2013 - DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 1402013-06-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013202SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI -LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 20132013-08-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013202LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 20132013-10-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013201FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 3.500,00.=2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013201SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 20/06/2013 AL 22/06/20132013-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013201LIQUIDAZIONE RISULTATO ANNO 2012 AL SEGRETARIO COMUNALE2013-10-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013201SMALTIM.TO FOSSE BIOLOGICHE CENTRO GIOVANI / ANZIANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013201LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 2^ TRANCHE 20122013-08-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013200INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 LUGLIO - 21 AGOSTO 20132013-08-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013200RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL TERZO- TRIMESTRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013200RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA LANUARA ANGELA - IMPORTO EURO 73,402013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013200CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN OCCASIONE DEL FUNERALE DI ALESSANDRA MODI, EX ASSESSORE COMUNALE2013-06-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2013200ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013199LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00) SCAD. 19.09.20132013-08-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013199ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI E SORIANI & C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013199LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - SETTEMBRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013199GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE CONSORZIO METROPOLI AGGIUDICATARIO GARA - EURO 147.662,002013-03-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013199ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1989/L/2013 DEL 02/05/20132013-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013198LIQUIDAZIONE FATTURA ENI GAS E POWER N. 13253990162013-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013198MANUT.NE STRAODINARIA ALLA BIBLIOTECA COM.LE TRA INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA - LIQ.NE FATTURA PER LE PULIZIE ALL'ODISSEA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013198ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1627/2013 DEL 30/01/20132013-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013198CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI DAL 1.01.13 AL 4.02.13 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING2013-03-29T00:00:00RECUPERO 2013198LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - SETTEMBRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013197CHIUSURA ESTIVA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI (DAL 20 LUGLIO AL 31 AGOSTO)2013-06-18T00:00:00[STO]URP 2013197LAVORI DI IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 1.590,39 (IVA COMPRESA)2013-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013197ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO - LIQ.NE FATTURA2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013197LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- SETTEMBRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013197LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 1^ TRANCHE 20122013-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013196LIQUIDAZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALLA DITTA EMMESERVICE PER EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013196ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GIOVANNI DELLA CASA2013-06-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013196LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - SETTEMBRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013196LIQUIDAZIONE FATTURA GIORGI LIBRI - VI TRANCHE 2013 (EURO 415,96) SCAD. 28.08.20132013-08-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013196PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - LEGALE AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00=2013-03-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013195IMBIANCATURA ATRIO SCUOLE MEDIE DA PARTE DELLA COOP SOCIALE ONLUS "12 PASSI" DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013195DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 03/07/20132013-06-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013195LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - SETTEMBRE-20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013195LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO PER ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO NUOVO.2013-08-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20131951^ RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 01/01/2013 - 28/02/20132013-03-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013194INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 2^ E ULTIMA LIQUIDAZONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC2013-04-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013194DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI E VIA ENRICO FERMI PER I GIORNI 3-4-5 LUGLIO 20132013-06-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013194CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI.2013-08-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013194LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - SETTEMBRE- 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013194SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2013.2013-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013193LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ASSOC. TEMPO REALE PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - SCAD. 23.08.20132013-08-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013193LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - SETTEMBRE - 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013193FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013193ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013193ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI PER IL CONTRASSEGNO N. 1013/13 IN VIA P.PICASSO 152013-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013192ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 -4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 298,362013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013192FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE DELL' U.O ORGANIZZAZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002013-03-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013192LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2013 (EURO 165,96)2013-08-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013192DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 18-20 PER IL 27/06/20132013-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013192LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 20132013-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013191LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - SCAD. 7.09.20132013-08-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013191ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "L. IL MAGNIFICO" DI PANICAGLIA - RESTITUZIONE AD ARTEA DI QUOTA CONTRIBUTO ERRONEAMENTE LIQUIDATO PARI AD E. 1.028,432013-03-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013191CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMPIANTI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013191LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013514 DEL 18.09.2013 A KUNA SRL2013-10-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013191ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO E.R.P. - NUCLEO FAMILIARE SALIU.2013-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013190LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11220/A DEL 17.07.2013 A BRAIN TECHNOLOGY2013-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013190SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE KENNEDY DAL 15/06/2013 AL 15/07/20132013-06-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013190FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CONTATORI COMUNALI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20122013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013190RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DET. 930/2012.2013-03-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013190LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA E ATTIVITA' ESTIVA - MESE DI LUGLIO 2013. (EURO 3970,91=)2013-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013189LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2137134 DEL 31.08.2013 A MAGGIOLI SPA2013-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013189LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO LUGLIO 20132013-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013189ORARIO ESTIVO BIBLIOTECA COMUNALE2013-06-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013189ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 299,222013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013189BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO ERP - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA.2013-03-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013188LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CAMPI SOLARI - LUGLIO 2013.2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013188SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESE VARI IMMOBILI COMUNALI PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 73.481,20 (OLTRE IVA)2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013188DIVIETO DI TRANSITO LOC. RAZZUOLO 21 E 23/1 PER I GIORNI 18 E 19 GIUGNO 20132013-06-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013188LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUITI - ASS. MARUCELLI - PERIODO GENNAIO /GIUGNO 20132013-10-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013188ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 799,502013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013187LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI GIUGNO 2013.2013-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013187DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI DAL 17/06/13 AL 19/06/20132013-06-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013187ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI PER EURO 1.100,002013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013187CALENDARIO TURNI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI DAL 1.04.13 AL 31.03.142013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013187LIQUIDAZIONE ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASS. FRANCINI - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 20132013-10-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013186LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI LUGLIO 2013.2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013186LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DI BONIFICA AMBIENTALE2013-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013186VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DA PARTE DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - SALDO FINALE2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013186DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 12/06/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.002013-06-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013186FORMAZIONE. PARTECIPAZIONE DELLE RESPONSABILI DELL'URP E DEL CED AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TIFORMA IN MATERIA DI NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - IMPEGNO EURO 360,002013-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013185LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI GIUGNO/LUGLIO 2013.2013-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013185AUTORIZZAZIONE TRANSITO IN DEROGA ORDINANZA N. 178/2013 PER MOTO PARTECIPANTI AL MOTORADUNO HARLEY DAVIDSON SABATO 8 GIUGNO 20132013-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013185ADEG.TO SISMICO MATERNA "RODARI" MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO DA PARTE DEL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013185LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV - TERZO TRIMESTRE 20132013-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013185CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2013: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 146,41=2013-03-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013184DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 23^ FESTA DELLA LIBERAZIONE2013-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013184ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013184LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE- 20132013-10-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013184LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMITATO DI FIRENZE UISP PER ASSISTENZA ALL'HANDICAP MESE DI LUGLIO.2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013184ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 591,27.2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013183SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPESA ASILO NIDO CAPOLUOGO PER IL 4^ TRIMESTRE 2012 DI EURO 3.189,54 (IVA COMPR.)2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013183PROROGA ORDINANZA N. 141/2013 FINO AL 30/06/20132013-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013183LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N. 18597/20072013-09-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013183MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COMUNALI - ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013183LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ONLUS PER SOSTEGNO HANDICAP ATTIVITA' ESTIVA - LUGLIO 2013.2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013182I.C.I. - RIMBORSO DEL PANTA MAURO & C. S.N.C. (3.914,00 EURO)2013-03-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013182DIVIETO DI SOSTA DALLE 15:30 ALLE 21:15 DEL 22/06/2013 IN PIAZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICI DA 23 A 27/A2013-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013182ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 499,97.2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013182CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - LIQUIDAZIONE FATTURA.2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013182LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 20132013-09-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013181SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO /VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 DAL 04/06/2013 AL 19/06/20132013-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013181LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 20132013-09-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013181LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - GIUGNO 2013.2013-08-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013181ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.105,94.2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013181INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA)2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013180LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LUGLIO 20132013-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013180LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2013 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.2013-09-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013180ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO2013-05-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013180SUPPORTO INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA, DA PARTE DEL GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO - LIQ.NE FATTURA2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013180INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.300,00=(IVA COMPRESA)2013-03-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013179LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 20132013-09-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013179VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 738,10.= (IVA COMPRESA)2013-03-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013179DIFFIDA ALLA CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO AZIENDA AGRICOLA LE QUERCE DEI CHIARI2013-05-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013179LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. IX TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 8,00) SCADENZA 28.08.20132013-08-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013179MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO MERCEDES DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013178PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 2^ QUADRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE)2013-09-23T00:00:00[STO]URP 2013178PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2013-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013178LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VIII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 506,16) - SCADENZA 28.08.20132013-08-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013178ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA "BORGO ACUSTICO" DEL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO"2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013178POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DI SICUR TECNO S.A.S. DI RUFINA - LIQ.NE FATTURA2013-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013177LIQUIDAZIONE NOTA N. 3/13 DELL'ASSOC.AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIIOTECA COMUNALE2013-08-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013177INTEGRAZIONE ARREDI PER SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.2013-03-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013177ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO SETTIMANALE DI RONTA2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013177SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE COMPETENZE ANNO 20132013-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013177LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ SEMESTRE 20132013-09-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013176LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - AGOSTO - 20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013176AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA SOFTWARE ARCGIS PER PERSONALE SERVIZIO TECNICO (EURO 1.028,50 COMPRESA IVA)2013-03-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013176LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA N. 201310834578 APPARTAMENTO VIA DEL POGGIO, 1 BSL2013-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013176ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO ESTIVO DI CASAGLIA2013-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013176PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013175LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2013-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013175LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- AGOSTO - 20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013175ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1085,72 IVA COMPRESA.2013-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013175DIVIETO DI SOSTA PER RIPRESE VIDEO 1 E 2 GIUGNO 20132013-05-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013175L.R. 82/2009 E SS.MM. - R.S.A. E CENTRO DIURNO SAN GIUSEPPE DI BORGO SAN LORENZO - CONFERMA ACCREDITAMENTO.2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013174SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI.2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013174IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., PER UNA SPESA DI EURO 290,54.= (TUTTO COMPRESO)2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013174MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON DA PARTE DI SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013174ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 02/06/2013 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO2013-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013174LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - AGOSTO- 20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013173LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - AGOSTO -20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013173INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 GIUGNO - 21 LUGLIO2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013173CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2013 DI EURO 62,28.=2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013173DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO2013-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013173CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 20132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013172FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA ANNO 2013 - EURO 900,00=2013-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013172PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G. PER EURO 316,29 IVA COMPRESA.2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013172LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ALLA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER GESTIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2012/2013.2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013172ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELL'ARTIGIANATO - LOC. RABATTA2013-05-24T00:00:00RECUPERO 2013172LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - AGOSTO- 20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013171ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF PER EURO 335,04 (IVA COMPRESA)2013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013171LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - AGOSTO - 20132013-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013171LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - GIUGNO 2013.2013-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013171ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA E "A.MORO" DI VIA A. MORO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 94 DEL 08.02.20132013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013171DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI PER IL 27/05/20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013170DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA 15 DAL 27 MAGGIO 2013 AL 27 GIUGNO 20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013170LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013170CONFERMA PER L'ANNO 2013 P.O. ISTITUITA CON DEL. DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE - INTEGR. ALLA DETERMINAZIONE N. 131 DEL 28.02.20132013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013170LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI GIUGNO 20132013-09-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013170INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE ANNO 20132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013169FORNITURA ACQUA POTABILE AL CENTRO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI PUBLIACQUA - 3^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013169LIQUIDAZIONE FATTURA ARECO SAS PER CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO2013-09-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013169DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE 4 PER IL 30 E 31 MAGGIO 20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013169USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,002013-03-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013169LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013168LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/08/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2013-09-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013168LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 100) SCAD. 3.08.20132013-07-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013168MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE SAME IRON TG. BD497S ADIBITO A VIABILITA' - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 1.646,19 (OLTRE IVA)2013-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013168FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COM.LI DA PARTE DI ENI DIVISIONE GAS & POWER - 4^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013168DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 27 E 28 MAGGIO 20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013167INCARICO SERVIZIO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - 8^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2011 STUDIO GEODINAMICA2013-04-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013167FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA AGIP DI CERBAI E ARINCI S.N.C., INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00.=2013-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142/2013 DEL 31.07.2013 A ALDER SRL2013-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013167GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO 20122013-07-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013167DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 27/05/2013 AL 25/07/20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013166LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - AGOSTO- 20132013-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013166CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE CONSORTILE ANNO 2013 DI EURO 1.254,002013-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013166DIVIETO DI TRANSITO VIA FONDA LOC. TERZANO PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 20132013-05-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013166SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013166LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2012/2013 PER SERVIZIO ASILO NIDO "PESCIOLINO ROSSO ".2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013165ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N.432/2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI2013-05-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013165VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE2013-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013165LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MOD. S.M. 5003/SC RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'EX DIPENDENTE SIG.RA MATERASSI ANNAROSA.2013-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013165RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GDP DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'AVV. FABIO PICCIONI - EURO 2.540,212013-03-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013165LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GIUGNO 2013.2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013164RINNOVO CONVENZIONE CON WIND TELECOMUNICAZIONI SPA - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 374,962013-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013164DITTA PLANET DI SCANDICCI - LIQUIDAZIONE FATTUIRA PER SERVIZIO INTERNET POINT PRESSO CENTRO DI INCONTRO.2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013164ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER INIZIATIVA "UNA NOTA PER..."2013-05-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013164LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5.840 DEL 31.07.2013 A TT TECNO SISTEMI SPA2013-09-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013164INTERVENTO MANUT.NE IMPIANTO ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. - LIQ.NE FATTURA2013-04-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013163LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER SECONDO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE2013-08-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013163SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.03.13/31.03.13 PER EURO 17.269,53 (IVA COMPRESA)2013-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201316315^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO 20132013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013163INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE GIOVANNI XXIII^ E P.ZA CASTELVECCHIO2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013163NOMINA DEL SOSTITUO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2013-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013162I.C.I. - RIMBORSO VIGIANI GIUSEPPE (1.755,00 EURO)2013-03-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013162SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI PULICCIANO 22013-05-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013162PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI PER EURO 605,00 (IVA COMPRESA)2013-04-08T00:00:00RECUPERO 2013162LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 1/08/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-08-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013162LIQUIDAZIONE DITTA GUIDOTTI PER FORNITURA MATERIALE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2013-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013161LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - LUGLIO - 20132013-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013161MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 4.700,00 (OLTRE IVA)2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013161LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER "UNA NOTA PER..." (EURO 1.000) SCAD. 28.07.20132013-07-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013161DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN LOC. POGGIOFORZOLI DAL 27/05/2013 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI2013-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013161ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013160LIQ. SOGETU S.P.A. DI FIRENZE2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013160PROGETTO PEGASO - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO.2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013160LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- LUGLIO- 20132013-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013160DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER RIPRISTINI STRADALI2013-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013160LIQUIDAZIONE DITTA STUDIO NOFERINI PER STAMPA CATALOGHI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013159AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DIP. CIANI SAURO.2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013159LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 20132013-07-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013159FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013159SENSO UNICO ALTERNATO VIALE ROSSELLI DAL 27 AL 29 MAGGIO 20132013-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013159LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - LUGLIO- 20132013-08-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013158LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2013 (DITTA IMEP, PERISCOPIO COMUNICAZIONEI)2013-07-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013158LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - LUGLIO-20132013-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013158DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA PER IL 21/05/20132013-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013158LIQUIDAZIONE IMPORTO PER ALLACCIAMENTO SCARICHI IN FOGNATURA, A PUBLIACQUA S.P.A.2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013158MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARIE PIANTE DI PROPRIETA' C.LE POSTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SCRL DI BARBERINO M.LLO PER E. 11.870,00 (OLTRE IVA)2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013157SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.13/28.02.13 PER EURO 18.404,60 (IVA COMPRESA)2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013157LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LICOSA SPA. VII TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 2.213,40) - SCADENZA 30.07.20132013-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013157ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013157SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA'2013-03-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013157LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - LUGLIO- 20132013-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013156LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA. VI TRANCHE 2013 (IMPORTO EURO 15,12) - SCADENZA 30.07.20132013-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013156SVOLGIMENTO PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,002013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013156FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6-9 GIUGNO 2013 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME (CODICE FIERA 004FI01M)2013-05-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013156FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 20132013-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013156LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - LUGLIO - 20132013-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013155LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - LUGLIO- 20132013-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013155DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE DAL CIVICO 7 AL CIVICO 15 PER I GIORNI 27 E 28 MAGGIO 20132013-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013155ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI PER EURO 13,92 IVA COMPRESA.2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013155AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO-2013-03-08T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013155LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER STAGIONE TEATRALE 2012-13 AL TEATRO GIOTTO. SCAD. 31.07.20132013-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013154LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI MAGGIO 20132013-08-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013154LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FILIPPO PANANTI DA RONTA" (EURO 200,00) SCAD. 17.07.20132013-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013154ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA.2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013154DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER IL 24 MAGGIO 2013 E IL 05 E 12 GIUGNO 20132013-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013154FORMAZIONE: CORSI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO (DLGS 81/08) DEGLI ADDETTI DEL COMUNE DA PARTE DELLA DITTA ARECO SAS - IMPEGNO DI SPESA 5.0002013-03-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013153SOSPENSIONE LAVORI RELATIVI ALL'AREA DI PERTINENZA DEI FABBRICATI IN RISTRUTTURAZIONE LOC. PERETOLA - BORGO SAN LORENZO2013-05-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013153LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI DI APRILE- MAGGIO - GIUGNO E VIVI LO SPORT 20132013-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013153INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PERIODO 22 MAGGIO - 21 GIUGNO 20132013-07-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013153ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL PER EURO 449,21 IVA COMPRESA.2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013153ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: ULTERIORE RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA2013-03-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013152CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 11 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. FABRIZIO LASI2013-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013152DIVIETO DI TRANSITO LOC. CASAGLIA - 20/05/20132013-05-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013152SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12/31.12.12 PER EURO 10.717,52 (IVA COMPRESA)2013-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013152LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - GIUGNO - 20132013-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013152CORSO FORMAZIONE CELIACHIA PER ADDETTI MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO METROPOLI.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013151DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI PER IL 18/05/2013 ORE 8-182013-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013151FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013151REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E ANN. DET. N. 89/20132013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013151LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO LUGLIO 2013 AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI2013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013151LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013150ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 2.093,30 (IVA COMPRESA)2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013150RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL SECONDO TRIMESTRE - 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013150FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 28^ LIQ.NE ANNO 20122013-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013150LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI MAGGIO 2013.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013150DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' ED IN VIA F. PECORI GIRALDI PER I GIORNI 3 E 4 GIUGNO 20132013-05-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013149PROVE CARICO DEL SOLAIO ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA TECNO INDIGINI S.R.L. DI CORMANO (MI) - LIQ.NE FATTURA2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013149ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NIDO ACCREDITATO - MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2013.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013149SERVIZIO DI DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITÀ - ANNO 20132013-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013149LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-12-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013149LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - GIUGNO-20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013149ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA GALILEO GALILEI N. 6 - CONTRASSEGNO N. 917/122013-05-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013148LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI MAGGIO 2013.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013148REVOCA SPAZIO INVALIDI N. 677/10 IN VIA FRATELLI CERVI 72013-05-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013148LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- GIUGNO - 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013148ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013148LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013148ACQUISTO MINI ESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA RI-MA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013147FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIP. DEL SER. SVILUPPO ECONOMICO, N. 1 DIP. DEL SER. TECNICO E N. 1 DIP. P.M AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI FORMA SCRL IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE - EURO 540,002013-03-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013147ACCESSO AREA CLIENTI DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI S.R.L. DI FUSIGNANO, PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - LIQ.NE FATTURA2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013147LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - GIUGNO - 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013147ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO2013-05-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013147COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2013-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013147LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - NOVEMBRE 20132013-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013146LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - GIUGNO- 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013146NOLEGGIO SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUT.NE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA, DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013146AGGIUDICAZIONE GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO 02.04.2013 - 01/04.2016 AL CONSORZIO METROPOLI DI FIRENZE.2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013146DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO2013-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013146LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-12-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013146IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS & POWER.2013-06-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013145ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO FORO BAORIO2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013145LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MAGGIO 2013.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013145SUPPORTO SPALATURA NEVE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013145LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - GIUGNO- 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013145TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI NOVEMBRE 2013 (42.240,35 EURO)2013-12-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013145RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCORDARIALE ANNO 20132013-03-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013144SPESE CONDOMINIALI PER RIPARAZIONE ASCENSORE IMMOBILE DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER EURO 427,772013-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013144LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GIUGNO 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201314414^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2013.2013-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013144REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO "VERDE" NEL CAPOLUOGO, PROVE SUL CALCESTRUTTO E SULL'ACCIAIO, DA PARTE DI IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO, PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA)2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013144ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 20132013-05-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013144T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 296 E N. 298 DEL 20/11/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-12-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013143SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS AL RISTORANTE AL FORO BOARIO, DA PARTE DI PUNTOBAGNO S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.388,00.=2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013143ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE PER I GIORNI 15 E 16 MAGGIO 20132013-05-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013143LIQUIDAZIONE UISP FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 20122013-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013143LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - GIUGNO - 20132013-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013143SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 441,65.= (IVA COMPRESA)2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013143IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 20/11/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-12-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 28.06.2013 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA2013-07-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013142PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELI E BARGIOTTI PER EURO 1.500,00.2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013142ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 31^ TROFEO A. GIOVANNINI 26 MAGGIO 20132013-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013142LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CASALINGHI PER MENSE SCOLASTICHE2013-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013142ACQUISTO MINIESCAVATORE USATO PER SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 11.000,00 (OLTRE IVA)2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013142LIQUIDAZIONE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E STUDIO NOFERINI PER FORNITURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20132013-06-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013141LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI2013-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013141STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - AFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE SCALDACQUA A GAS ALLA DITTA PUNTOBAGNO SNC DI ZENI LCA E C. DI B.S.L. PER EURO 2.800,00 (IVA ESCLUSA)2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013141LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/13 DEL 28.06.2013 A COGEIN INFORMATICA2013-07-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013141PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER NOLEGGIO ATTREZZATURE PER EURO 700,00.2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013141PROROGA ORDINANZA N.27/2013 FINO AL 04/06/20132013-05-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013141LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMETNARI PER 100 KM DEL PASSATORE 20132013-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013140ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.499,98.2013-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013140LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2130818 DEL 30.06.2013 A MAGGIOLI SPA2013-07-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013140LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2013-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013140LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 20132013-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013140DIVIETO DI SOSTA DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 28/05/2013 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO2013-05-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013140RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DEL RISTORANTE NELL'AREA DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALBOX SRL DI COLLECCHIO (PR) PER UNA SPESA DI EURO 11.616,00 (IVA COMPRESA)2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013139LIQUIDAZIONE COOP CONVOI E LE MELE DI NEWTON PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2013-06-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013139ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE PER IL GIORNO 07/05/20132013-05-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013139FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER TUTTI GLI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI GALA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013139AFFIDAMENTO AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI INCARICO SERVIZIO SUPPORTO EPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.250,002013-03-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013139LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6183/A DEL 15.04.2013 A BRAIN TECHONOLOGY SPA2013-07-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013139LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20132013-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013138UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQ.NE QUOTA PARTE ANNO 2012, A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013138LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI"2013-12-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013138LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/06/2013 - DITTA BARTALUCCCI SAS2013-07-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013138PRESA D'ATTO DELL'ACQUISIZIONE DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) DA PARTE DELLA DITTA LICOSA DI FIRENZE2013-03-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013138LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER PER ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SOSTEGNO HANDICAP - A.S 2012/2013.2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013138SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA VIA TRENTO E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DON MINZONI DAL 06/05/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI CON ORARIO 00:00 - 24:002013-05-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013137DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 27/04/20132013-04-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013137LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER CENTRO ANZIANI.2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013137LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 20132013-12-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013137SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.03.13/31.03.13.2013-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013137PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013137LIQUIDAZIONE FATTURA SCUOLA GUIDA MUGELLO DI MANCANIELLO LUIGI PER PRIMO CORSO DI FORMAZIONE PER IL RINNOVO DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C) PER IL PERSONALE DIPENDENTE2013-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013136LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV SECONDO TRIMESTRE 20132013-07-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013136LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^BIMESTRI 20132013-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013136APPR.NE MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI DICEMBRE 2012, DI EURO 1.384,00.= NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A.2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013136SENSO UNICO ALTERNATO IN STRADA VICINALE LARCIANO/VICINALE LE LAZZE FONDACCIO - LOC. FALTONA 81 - DAL 29 APRILE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2013-04-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013136ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO PER EURO 592,66.2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013136LIQUIDAZIONE FATTURA AL COMSORZIO CO&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MESE DI APRILE 2013.2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013135INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA SCALANDRONI N.C. 24 A POLCANTO2013-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013135LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI APRILE 2013.2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013135REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO "VERDE" NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PROVE SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI ALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO (FI) PER EURO 503,36 (IVA COMPRESA)2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013135ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE AFTTURE MEF PER EURO 768,112013-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013135T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 156 E N. 158 DEL 22/07/2013, N. 209 E N. 210 DEL 20/08/2013, N. 220 E N. 221 DEL 20/09/2013, N. 225, N. 227 E N. 228 DEL 30/09/2013 E N. 302 DEL 20/11/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-12-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013135LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA NUOVA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA2013-06-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013134LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI RATEO 6^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP2013-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 20131343^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.2013 PER EURO 1.000,00.=2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013134LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - MAGGIO-E - VIVI LO SPORT ANNO 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013134LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2013.2013-06-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013134FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA - 24^ LIQ.NE DICEMBRE 20122013-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013134DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIUME 172013-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013133FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013133DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MASSARENTI 02-03/05/20132013-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013133LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - MAGGIO -20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013133LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 20132013-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013133RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 20132013-02-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013133LIQUIDAZIONE NOTA N. 2/13 DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE2013-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013132LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - V TRANCHE 2013 (EURO 85,52) SCAD. 29.06.20132013-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013132LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^BIMESTRE 20132013-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013132FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013132I.C.I. - RIMBORSO PIERI ANGELA (2.455,00 EURO)2013-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013132LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- MAGGIO - 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013132ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "BORGO FIORITO" ORGANIZZATA DAL COMITATO "NEL BORGO"2013-04-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013131LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - MAGGIO - 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013131ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO VIA TRAVERSI 01/05/20132013-04-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013131LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LICOSA SPA - IV TRANCHE 2013 (EURO 3.562,21) SCAD. 29.06.20132013-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013131CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLA P.O. ISTITUITA CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 A FAVORE DEL FUNZIONARIO DEI LAVORI PUBBLICI, ING. GRAZZINI EMANUELE2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013131LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 20132013-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013131FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL FORO BOARIO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20122013-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013130LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI V TRANCHE 2013 (EURO 227,57) SCAD. 30.06.20132013-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013130LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - MAGGIO - 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013130DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE2013-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013130INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME IMMOBILE VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOSCANA ALLARMI SNC DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 653,40 (IVA COMPRESA)2013-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013130RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COM.LE DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013130LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 20132013-12-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013129LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETTEMBRE/OTTOBRE 20132013-11-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013129PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER PROGETTO KONTATTO- ANTICIPO ALL'ECONOMO.2013-02-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013129LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2013 (SCAD. 4.06.2013)2013-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013129DIVIETO DI SOSTA SU VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER SFALCIO ERBA IN AREE COMUNALI2013-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2013129RIPARAZIONE MONTASCALE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-12T00:00:00RECUPERO 2013129LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - MAGGIO - 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013128LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.2013-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013128VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE 20132013-04-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2013128LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-11-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013128NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE COM.LI DA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013128LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA - MAGGIO 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013128NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO DAL 2.04.2013 AL 1.04.20162013-02-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2013127APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE PER PROGETTAZIONE ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, PER EURO 171,55.=2013-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013127DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE 1944 IL GIORNO 29/04/20132013-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013127LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.2013-05-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013127LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MAGGIO - 20132013-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013127AFFIDAMENTO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI A SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013127IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 155 E N. 157 DEL 22/07/2013, N. 207 E N. 208 DEL 20/08/2013, N. 218 E N. 219 DEL 20/09/2013, N. 224, N. 226 E N. 244 DEL 30/09/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-11-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013126DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO CAMPAGNA (TRATTO) PER IL 22-23-24 APRILE 20132013-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013126ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA2013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013126ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO D.SSA ELISA MARIANI AI SENSI ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 - EURO 5.425,00 (COMPRESA IRAP)2013-02-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013126LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646963469 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE20132013-11-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013126LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013126LIQUIDAZIONE FATTURA MYO PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA LEGGE-REGIONALE TOSCANA N.7/20132013-06-13T00:00:00RECUPERO 2013125MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUGO - VARIAZIONE DISTRIBUZIONE DI SPESA TRA LE DUE DITTE GIORDANO E CONSEGUENZIALE LIQUIDAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE PER COMPLESSIVI EURO 6.388,80.=2013-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013125SOST.NE INFISSI ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DI RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013125ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 34/L/20122013-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013125INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 22 APRILE - 21 MAGGIO 20132013-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013125LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N. 3646961326 - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 20132013-11-19T00:00:00RECUPERO 2013125LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE DEL MESE DI APRILE 2013 - ANNULLATA PER RICEVIMENTO NOTA DI CREDITO;2013-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013124LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 20132013-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013124TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI OTTOBRE 2013 (1.786,73 EURO)2013-11-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013124DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 15/04/20132013-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013124ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO - LIQUIDAZIONE EMMESERVICE SRL PER EURO 2.046,11 (IVA COMPRESA)2013-03-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013124PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE2013-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013124LIQUIDAZONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9/05/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-05-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013123RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2013-02-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013123LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE2013-11-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013123ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG.NE ESECUTIVA E D.L. ING. CIPRIANI S. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE ACCONTO2013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013123ASSOCIAZIONE ANTEAS - SALDO PEDIBUS ANNO 2012/2013.2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013123ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 36/L/20132013-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013123ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURE PER SPESE TELEFONICHE (SEGGI DI CASAGLIA E RAZZUOLO)2013-05-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013122LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - APRILE - 20132013-05-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013122ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 15/2012/L2013-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013122FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013122AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI SEDUTE CONSILIARI2013-02-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013122ASILI NIDI ACCREDITATI - LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO APRILE E MAGGIO 2013.2013-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013122LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 20132013-11-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013121PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (EURO 3.155,30)2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013121DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA 1/C-D2013-04-10T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2013121LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - APRILE -20132013-05-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013121LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - APRILE 2013.2013-05-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013121LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO ARTICOLI DI PULIZIA2013-11-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013121FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENI S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 20122013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013120T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 E N. 124 DEL 20/06/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-10-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013120ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1612/L DEL 30/05/20112013-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013120MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. (E. 3.876,03)2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013120LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - APRILE 2013.2013-05-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013120LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI GESTIONE ASSENZE PRESENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO DOPO LA "DECERTIFICAZIONE"2013-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013120FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER UN IMMOBILE COM.LE DA PARTE DI HERA COMM S.R.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013119ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA DI VIA ALDO MORO, INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA/ESECUTIVA ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE - 3^ LIQ.NE SALDO2013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013119TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI SETTEMBRE 2013 (1.710,78 EURO)2013-10-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013119LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS- APRILE - 20132013-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013119ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1661/L DEL 30/05/20112013-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013119IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.2013-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013119MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 800,00.=2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201311812^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.2013-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013118ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO PER EURO 599,29.2013-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013118APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO/FALTONA - SIG. MILANI MASSIMO2013-04-09T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2013118LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI PER SEDUTE CONSILIARI -2013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013118ONERI AMMINISTRATIVI PER ESECUZIONE DI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO: RESTITUZIONE PER ERRATA TRATTENUTA2013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013118LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - APRILE - 20132013-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013117DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 15/04/20132013-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013117ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA RODARI, INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI S. DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. SIEVE - LIQ.NE FATTURA SALDO2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013117LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - APRILE - 20132013-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013117LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE ALL'INGRESSO IN CANILE2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013117AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.080,00 (OLTRE IVA)2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013117LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCAD. 03.11.20122013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013116PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE - LEGALE INCARICATO AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,00=2013-02-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013116ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA ALDO MORO, INCARICO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E D.L., ALLO STUDIO IKAS ARCH. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - 1^ LIQ.NE FATTURA - ACCONTO2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013116CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO SALDO 20122013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013116LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - APRILE - 20132013-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013116LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 20132013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013116DIVIETO DI SOSTA IN VIA I MAGGIO 9 DAL 15/04/2013 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI2013-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013115LIQUIDAZIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE -APRILE-20132013-05-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013115DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL GIORNO 08/04/2013 DALLE ORE 08.00 ALLE 14.002013-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013115LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE - SCADENZA 30.11.20132013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013115LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI GESTIONE SERVIZI PRESSO MUSEO MANIFEATTURA CHINI PERIODO 9 FEBBRAIO - 1 APRILE 20132013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013115ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA RODARI, INCARICO PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA STUDIO IKAS ING. S. CIPRIANI DI SAN P. A SIEVE - LIQ.NE FATTURA2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013115ISTAT - INDAGINE "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVI SANITARI" (4-22 MARZO 2013) (1.301,24 EURO)2013-02-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013114NOLEGGIO DI SCALA AEREA E BIOTRITURATORE PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' PUBBLICA - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 8.100,00 (IVA COMPRESA)2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013114DIVIETO DI SOSTA PER IL 10/04/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 IN VIALE DELLA RESISTENZA NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA SCUOLA DELL'INFANZIA G.RODARI2013-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013114LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - APRILE - 20132013-05-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013114LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI SETTEMBRE 2013 - SCADENZA 08.11.20132013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013114LIQUIDAZIONE FATTURA ENI SPA - GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO.2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013114MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE, PROGETTAZIONE ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE NOTULA2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013113LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 20132013-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013113LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO C0&SO PER GESTIONE CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - MARZO 2013.2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013113LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE MISSIONI PERIODO GENNAIO-APRILE 2013 AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI E L'ASSESSORE SILVIA GIOVANNINI.2013-05-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013113POSA IN OPERA CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO NELL'ATRIO DELLA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. (FI) - AFFIDAMENTO DITTA SICUR TECTO SAS DI S. LOPEZ E C. DI RUFINA (FI) PER E. 11.200,00 (OLTRE IVA)2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013113MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COMUNALE, DA PARTE DI CIAMBRELLO COSTRUZIONI - LIQ.NE 5^ S.A.L.2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013113SPOSTAMENTO SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA G. DI VITTORIO2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013112LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2013 - RIMBORSO SPESE BANDA DI POPOLANO2013-05-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2013112LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013112ALIENAZIONE DI UN QUOTA DELLE AZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN CONSIAG S.P.A.2013-02-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2013112LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI RATEO 5^ BIMESTRE 2013 PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP- SCADENZA 31.12.20132013-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013112ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI FORO BOARIO2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013112ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI2013-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013111LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.20132013-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013111ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1784/L DEL 05/11/20112013-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013111MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2013, AFFIDAMENTO AD R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.570,00.= (IVA COMPRESA)2013-02-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013111INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY2013-02-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 378 DEL 28.03.2013 A TD GROUP SPA2013-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013111LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE IGIENICO SANITARIO BANDO ERP 2012.2013-04-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013110PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE NEL 1^ QUADRIMESTRE 2013 (MATERIALE PROMOZIONALE)2013-05-15T00:00:00[STO]URP 2013110PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SESA ANNO 2013 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2013-02-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013110LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 31.10.20132013-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013110IMPEGNO DI SPESA NEI COFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER INTERVENTI VARI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA)2013-02-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013110ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2166/L DEL 05/11/20112013-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013109VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME IN EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI PRATO ALLARMI DI PRATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI EURO 1.200,00.= (IVA COMPRESA)2013-02-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013109PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2013-02-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013109ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2168/L DEL 05/11/20112013-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013109LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI PER FAM 20122013-04-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013109LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTI2013-10-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013109ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA LOCALI SCOLASTICI UTILIZZATI COME SEGGI ELETTORALI2013-05-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2013108LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2012 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE2013-10-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013108PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2013-02-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201310811^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.2013-04-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013108LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA MAGGIO 20132013-05-03T00:00:00[STO]URP 2013108I.C.I. - RIMBORSO ROCCHI GIACOMO (133,00 EURO)2013-02-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013108ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2170/L DEL 05/11/20112013-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013107SERVIZIO DI GESTIONE PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA DA PARTE DEL C.R.S. DI B.S.L. - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 20122013-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013107LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESE - MARZO - 20132013-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013107LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER SERVIZIO APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESTATO NELL'ANNO 2012 (EURO 2.000) SCAD. 8.05.20132013-04-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013107ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2259/L DEL 05/04/20112013-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013107LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 25.10.20132013-10-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013107FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA PARTE DI GALA S.P.A. - MAGGIORE SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.885,66.=2013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013106FORNITURA DI ACQUA POTABILE MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., INTEGRAZIONE DETERMINA N. 6/2013 PER EURO 500,00.=2013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013106LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI- (SCADENZA 20.10.2013)2013-10-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013106LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI IV TRANCHE 2013 (EURO 348,21) SCAD. 29.05.20132013-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013106RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI DEL PRIMO TRIMESTRE - 20132013-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013106MANUT.NE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO AL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA - LIQ.NE 2^ FATTURA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L.2013-02-25T00:00:00RECUPERO 2013106ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1985/L DEL 18/09/20122013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013105LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 20122013-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013105MANUT.NE IMPIANTO RISCALDAMENTO PUNTO TAPPA A CASAGLIA - LIQ.NE DITTA PUNTO BAGNO S.N.C. DI B.S.L.2013-02-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013105LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - III TRANCHE 2013 (EURO 125,04) SCAD. 26.05.20132013-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013105TARES - LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA AMBIENTALE - RISCOSSIONI LUGLIO ED AGOSTO 2013 (40.028,25 EURO)2013-10-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013105ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1795/L DEL 24/1120122013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013105FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI HERA COMM E DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 DI COMPLESSIVI EURO 700,00.=2013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013104LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - II TRANCHE 2013 (EURO 1.756,60) SCAD. 26.05.20132013-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013104ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1987/L DEL 22/11/20122013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013104IMPEGNO DI SPESA PER CONSORZIO STRADA VICINALE "MUCCIANO - LE VILLE" ANNO 2013 - QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA, PER EURO 1.600,00.=2013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013104LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO DEI MESI: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO - 20132013-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013104IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 121 E N. 122 DEL 20/06/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-09-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2013104LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO DI CARBURANTE PER SCUOLABUS SETTEMBRE 2012 ALLA DITTA AGIPA S.P.A. DI CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 92,95 (IVA COMPRESA)2013-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013103APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 95/CE VIA BINI / VIA TRAVERSI A LUCO MUGELLO2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013103LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 (E. 210,40)- SCADENZA 05.10.20132013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013103LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2012.2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013103LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - MARZO - 20132013-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013103ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2378/L DEL 13/08/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013103LIQUIDAZIONE III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2013-04-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2013102ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1616/L DEL 01/12/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013102IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER USO DROGHE E SOSTANZE PSICOLTROPE ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 276,00.=2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013102ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE LEPRI G. EREDI E GUIDOTTI S.R.L. ENTRAMBE DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA2013-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013102LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.05/06.08.2013 (E.605,44) -SCADENZA 05.10.20132013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013102LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - MARZO -20132013-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013102PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2013-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2013101LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - MARZO - 20132013-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013101ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1977/L DEL 22/08/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013101LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI AGOSTO E SETTERMBRE 20132013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013101ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI PER EURO 1.000,00.2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013101PROGETTO KONTATTO - 2^ LIQUIDAZIONE PER APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.2013-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20131012^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DALLE AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 100,00.= (IVA COMPRESA)2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013100ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2260/L DEL 22/05/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013100LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI LUGLIO 2013 (E. 307,63)2013-09-24T00:00:00RECUPERO 2013100SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.269,532013-02-20T00:00:00RECUPERO 2013100LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE - MARZO - 20132013-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013100AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.057,00.= (IVA COMPRESA)2013-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013100LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PARIGI & OLTRE PER ACQUISTO LIBRI PER I NIDI D'INFANZIA.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201399ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1751/L DEL 10/06/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201399LIQUIDAZIONE CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO-20132013-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201399LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (E. 148,23)2013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201399ALLACCIAMENTO CONTATORI AL NUOVO ASILO NIDO DI VIA CURIEL, IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.347,49.=2013-02-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201399SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2012 PER EURO 14.237,28.2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201399LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI MARZO 2013.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201398PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE E SERVIZI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE LAVORI COMPLEMENTARI2013-02-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201398APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE 2013 DELLE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE2013-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201398LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2013.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201398ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1840/L DEL 24/03/20112013-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201398LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - MARZO - 20132013-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201398LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2013 - SCADENZA 11.10.20132013-09-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201397T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110 E N. 111 DEL 20/05/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-09-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201397LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI FEBBRAIO 2013;2013-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201397LIQUIDAZIONE DITTA NOFERINI PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201397CONSUMO DI ACQUA POTABILE IMMOBILE COM.LE, FORNITA DA PUBLIACQUA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20112013-02-18T00:00:00RECUPERO 201397DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI2013-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201397VARIAZIONE INCARICO MEMBRO ESTERNO OIV DA DR BEVILACQUA PIETRO A STUDIO BEVILACQUA DI BEVILACQUA PIETRO & C. SAS2013-02-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201396LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA2 TRIMESTRE 20132013-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201396PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 6^ IMPEGNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2013-02-15T00:00:00RECUPERO 201396DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA GIOVANNI DELLA CASA NN. CC. 15-172013-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201396LIQUIDAZIONE FATTURA N. 221/2013 DEL 25.03.2013 A PIANETA SOFTWARE2013-04-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201396NOLEGGIO SCALA AEREA AUTOCARRATA PER MANUTENZIONE PIANTE DI PROPRIETA' COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.680,00 (OLTRE IVA)2013-02-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201396LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI MARZO 2013.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201395INTEGRAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI ANNO 20122013-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201395ASILO DEI NONNI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NIDO ACCREDITATO - MESE DI APRILE 2013.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201395CONVENZIONE TRA PREFETTURA E COMUNE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI NORD - AFRICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2013.2013-02-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201395DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 13:00 DEL 03/04/20132013-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201395IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 108 E N. 109 DEL 20/05/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-09-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201395ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF.2013-02-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201394ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP2013-02-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201394LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201394ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "RODARI" DI VIALE RESISTENZA E "A. MORO" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002013-02-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201394T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31 E N. 32 DEL 22/04/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-09-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201394DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI DALLE 14:00 ALLE 16:00 DEL 28/03/20132013-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201394LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE2013-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201393FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201393LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2013040 DEL 21.03.2013 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL2013-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201393LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO/LUGLIO E LUGLIO/AGOSTO 20132013-09-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201393LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO ARREDI PER SERVIZI ALL'INFANZIA.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201393AFFIDAMENTO TEMPORANEO DI SERVIZI DI APERTURA DEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFEATTURA CHINI2013-02-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201393MODIFICA ORARI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO2013-03-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201392CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 30 MARZO 20132013-03-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201392LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI FEBBRAIO 20132013-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201392LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD. 10.08.20132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201392FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20122013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201392CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - MODIFICA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 32 DEL 16.01.2013.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201392ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LUDOVICO E LINOLEUM GOMMA ZANAGA.2013-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201391LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - SCADENZA 16.08132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201391REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA VIVERE IL LEGNO SRL DI POGGIBONSI (SI) PER E. 75.138,07 (OLTRE IVA)2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201391LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/03/2013 - DITTA BARTALUCCI SAS2013-04-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201391DIVIETO SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA 23 DAL 28/03/13 AL 16/04/132013-03-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201391PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 20122013-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20139110^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.2013-04-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201390ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI TEMPORANEI A SEGGI RAZZUOLO E CASAGLIA2013-04-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201390FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE DA PARTE DI AGIP CERBAI E ARINCI S.N.C. - LIQ.NE GENNAIO 20132013-02-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201390SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER IL 29 MARZO 20132013-03-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201390LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2013 (EURO 1.049,92) SCAD. 04.05.20132013-04-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201390ACQUISTO DI MATERIALI BITUMINOSI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA)2013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201390LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - SCADENZA 29.08.20132013-07-24T00:00:00RECUPERO 201389LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO "THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR" ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00) SCAD. 26.04.20132013-04-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201389REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 92 D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.2013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201389LIQUIDAZIONI STRAORDINARI SERVIZIO ELETTORALE (24-25 FEBBRAIO 2013)2013-04-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201389DIVIETO DI SOSTA E RESTRINGIMENTO CARREGGIATA IN VIA DON MINZONI/VIA ROMANELLI DAL 27/03/2013 FINO AL TERMINE DEI LAVORI2013-03-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201389LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646963469 - SCADENZA 29.08.20132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201389ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2013-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201388LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA PER SERVIZIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DELL'ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013.2013-04-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201388INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI LUCA E C. SNC DI BORGO S. L. PER EURO 380,00 (OLTRE IVA)2013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201388FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20132013-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201388LIQUIDAZIONE FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 509,60) SCAD. 04.05.20132013-04-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201388ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE PER CORSA PODISTICA "QUATTRO PASSI NEL MUGELLO" - 01/04/20132013-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201388LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA 14.08.20132013-07-24T00:00:00RECUPERO 201387FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI ENI S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 20122013-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201387LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LICOSA SPA - I TRANCHE 2013 (EURO 334,64) SCAD. 28.04.20132013-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201387ATTO DI CITAZIONE "MONASTERO S.CATERINA DA SIENA" - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - EURO 8.053,762013-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201387LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 26.08.132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201387LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV PRIMO TRIMESTRE 20132013-04-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201387SENSO UNICO ALTERNATO - VIA FAENTINA 105 - RONTA - DAL 25/03/2013 AL 29/03/20132013-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201386DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 20132013-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201386CANONE ANNUO AD ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 20122013-02-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201386LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - III TRANCHE 2013 (EURO 712,41) - SCAD. 28.04.20132013-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201386LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIM.2013 -SCADENZA30.08.132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201386PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU "TRIBUTI LOCALI 2013: LEGGE DI STABILITA', TARES, IMU, ALIQUOTE, TARIFFE E REGOLAMENTI" TENUTO DA GRUPPO FINANZA LOCALE (EURO 150,00)2013-02-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201386LIQUIDAZIONE FATTURA PAIDEIA SRL PER SERVIZIO DI FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA ANNO 20132013-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201385FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 19.200,002013-02-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201385LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - MARZO 20132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201385ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE CENTRALI TERMICHE COM.LI DA PARTE DI ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2013-02-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201385ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE SPESE PER UTILIZZO LOCALI ADIBITI A SEGGI ELETTORALI (RAZZUOLO E POLCANTO)2013-04-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201385LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.08.20132013-07-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201385ADEGUAMENTO CANNA FUMARIA A SERVIZIO CENTRALE TERMICA A BIOMASSE SEDE UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2013-03-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201384ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2013-02-07T00:00:00RECUPERO 201384LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA 2012/132013-04-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201384RETTIFICA DETERMINAZIONE N^384 DEL 02.07.2012: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE.2013-02-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201384ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO "NEL BORGO" PER SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO 20132013-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201384LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 04.03.2013 DI HALLEY TOSCANA SRL2013-04-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201384LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-07-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201383ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. FONTANI ANGELA2013-03-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201383LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201383I.C.I. - RIMBORSO MATTICCHIO UCIO (195,00 EURO)2013-02-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201383LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER SERVIZI BIBLIOTECARI (PROGETTO) NELLA BIBLIOTECA COMUNALE2013-04-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201383PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^? LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI & BARGIOTTI.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201383LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 1^ SEMESTRE 2013 -2013-07-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201382ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201382LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI E PARCHEGGI - MAGGIO/GIUGNO 20132013-07-18T00:00:00RECUPERO 201382ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CALCAGNO VALERIA2013-03-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201382LIQUIDAZIONE S.P.T. HOLDING PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ALLESTIMENTO PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2013-03-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201382LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201382ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2013-02-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201381LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201381LIQUIDAZIONE ASL 10 PER PARERE RILASCIO DEROGHE LIMITI RUMOROSITA' MANIFESTAZIONE TEMPORANEA2013-03-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201381REDAZIONE TIPO MAPPALE E DICHIARAZIONE FABBRICATO URBANO IMMOBILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 4.573,80 (TUTTO COMPR.)2013-02-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201381PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201381DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CAMPAGNA PER IL 18-19-20 MARZO 20132013-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201381LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA . SCADENZA 03.08.20132013-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201380ACCESSO AREA CLIENTI DELLA DITTA ARGELLI STRUTTURE METALLICHE MODULARI SRL DI FUSIGNANO (RA) PER AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L'ANNO 2013 DI E. 300,00 (OLTRE IVA)2013-02-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201380LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - SCADENZA 26.07.20132013-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201380ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 3^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO ANNO 2013 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201380LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE "EVENTO NEVE" MESE DI FEBBRAIO 20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201380DIVIETO DI SOSTA IN VIALE IV NOVEMBRE 79/81 DAL 28/03/2013 AL 19/04/20132013-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201380LIQUIDAZIONE NOTA E FATTURA PER RASSEGNA NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.064,60) SCAD. 15.04.20132013-03-27T00:00:00RECUPERO 201379LIQUIDAZIONE LAVORO STAORDINARIO MESE-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201379ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI2013-03-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 201379LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2013-03-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201379AFF.TO INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.06.2013 PER EURO 3.751,00.= (IVA COMPRESA)2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201379IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29 E N. 30 DEL 22/04/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-07-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201379ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201378LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00RECUPERO 201378LIQUIDAZIONE DITTA AS.TEC. FORNITRICE DI ATTREZZATURE PER CUCINA RISTORANTE FORO BOARIO2013-03-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201378A.S. 2012/13 - LIQUIDAZIONE ABBONAMENTI PLURIMENSILI PER STUDENTI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 PER EURO 12.295,11 (IVA COMPRESA)2013-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201378ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE GRAN FONDO - II RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO2013-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201378CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER FORNITURA DELL'ENERGIA STESSA, PER EURO 2.000,00 PER L'ANNO 20132013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201378LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA PER CORSO DI FORMAZIONE SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE, PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D.LGS. N. 118/20112013-07-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201377SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2013 DI EURO 3.165,00.=2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201377LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-FEBBRAIO-20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201377LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.02/06.05.2013 - SCADENZA 30.07.20132013-07-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201377APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO2013-03-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201377FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER GHIACCIO E NEVE, DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201377ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TOUCHWINDOW S.R.L.2013-03-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201376LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA - SCADENZA 10.07.20132013-07-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201376LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO -MESE-FEBBRAIO 20132013-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201376ASILO DEI NONNI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/2013.2013-03-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201376RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' R.F.I. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI A B.S.L. - LIQ.NE IMPORTO ANNO 20132013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201376ASSEGNAZIONE FUNZIONALE D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS MUGELLO PER L'ANNO 20132013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201376APPLICAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN FRAZ. LUCO M.LLO, VIA PIAVE2013-03-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201375ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 19 MARZO 20132013-03-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201375REALIZ.NE INTERVENTI MANUT.NE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA DA PARTE DI RGB ELETTRONICA S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201375ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI DI PROPAGANDA ELETTORALE2013-03-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201375PROROGA COMANDO DR. BANCHI ANDREA PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO DAL 01.01.2013 FINO A SCADENZA MANDATO DEL SINDACO2013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201375LIQUIDAZIONE NOTA AUSER VERDE ARGENTO PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP - ACCONTO ANNO 2012/2013.2013-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201375LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI2013-07-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201374LIQUIDAZIONE IN ACCONTO PROCEDIMENTO PENALE N. 1619/2011 - AVV. BEVACQUA FRANCESCO - EURO 3.000,002013-03-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201374ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO PER I GIORNI 18 E 19 MARZO 20132013-03-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201374LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MANIFESTI SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - SCAD.12.07.20132013-07-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 201374LIQUIDAZIONE FATTURA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.2013-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201374RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA 792,862013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013742^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122013-02-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 201373LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI2013-07-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 201373CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA".2013-01-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201373LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 2012 - INTEGRAZIONE2013-03-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201373ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2013-01-31T00:00:00RECUPERO 201373DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E VIALE KENNEDY2013-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201373LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA. - 2^ ACCONTO ANNO 2012/2013.2013-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201372LIQUIDAZIONE FATTURE TRASFMISSIONE DATI 3 BIMESTRE 2013 EURO 947,00 - SCADENZA 01.07.20132013-06-19T00:00:00RECUPERO 201372ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201372ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201372DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO PER I GIORNI 18-19-20/03/2013 E IN VIA PRIMO MAGGIO PER I GIORNI 21-22/03/20132013-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201372ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013 : LIQUIDAZIONE FATTURE PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI2013-03-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201372MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,62.= NEI CONFORNTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201371LIQUIDAZIONE FATTURA N.745/A DEL 17.01.2013 A BRAIN TECHNOLOGY SPA2013-03-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201371DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 1422013-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 201371LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2013 - EURO 2611,50 - SCADENZA 01.07.20132013-06-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2013712^ IMPEGNO DI SPESA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 28.02.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201371PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201371CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - 1^ TRIMESTRE 2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201370CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE CON LA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201370DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 1402013-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 201370LIQUIDAZIONE FATTURA TI FORMA PER CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI2013-03-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201370SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.02.13/28.02.13 (EURO 33.500,00)2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201370RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG S.P.A.2013-06-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201370ASSOCIAZIONE ANTEAS - 2^ LIQUIDAZIONE PEDIBUS 2012/2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201369LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO 20132013-06-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201369LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI FEBBARIO 2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201369LIQUIDAZIONE FATTURA N. 295/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA2013-03-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201369LISTE D'ATTTESA NIDI D'INFANZIA -RETTIFICA ALLEGATI "B" E "D" ALLA DETERMINAZIONE N.27/2013.2013-01-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201369VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DALLA DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201369DIVIETO DI SOSTA PER IL 12 E 13 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI2013-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201368LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 1^ TRIMESTRE 20122013-06-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201368ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 13 MARZO 2013 (PREMONTAGGIO 12 MARZO)2013-03-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201368LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - MESE DI FEBBRAIO 2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201368XXXIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 6 - 9 GIUGNO 20132013-01-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201368LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 2/03/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2013-03-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201368INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO LOC. POLCANTO DALLA DITTA C.A.T. TELECOMUNICAZIONI S.R.L. DI DICOMANO - LIQ.NE FATTURA2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201367LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201367LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 20132013-06-14T00:00:00RECUPERO 201367HAPPY CHILDREN - LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO ANNO EDUCATIVO 2012/2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201367INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO SCUOLA MEDIA, OPERE MURARIE DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO - LIQ.NE FATTURA2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201367DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE UNITA' IMMOBILIARE VIA SAGGINALESE N. 1382013-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 201367ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 04.02.2013 AL 23.03.2013 - EURO 6.000,002013-01-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201366DIVIETO DI SOSTA IN VIA ROMANELLI E VIA 2 GIUGNO PER IL 18/03/20132013-03-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201366T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 E N. 6 DEL 20/02/2013 E N. 12 E N. 13 DEL 20/03/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-06-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201366LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI GENNAIO 2013;2013-03-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201366LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO A.GIO. - MESE DI FEBBRAIO 2013.2013-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201366PULIZIA PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO DA PARTE COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201366I.C.I. - RIMBORSO COMUNE DI DICOMANO (124,00 EURO)2013-01-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201365SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.12.12 - 31.12.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201365IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 E N. 5 DEL 20/02/2013 E N. 10 E N. 11 DEL 20/03/2013 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-06-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201365ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAMPAGNA - LUCO PER I GIORNI 12/13/14 MARZO 20132013-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201365BANDO DI CONCORSO PER CAMBIO DI ALLOGGI ERP - INTERPRETAZIONE PUNTO 6 BIS DELLA DOMANDA.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201365LIQUIDAZIONE II TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2012-2013 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2013-03-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201365LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 20122013-03-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201364IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2013 - EURO 1.800,002013-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2013649^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - A.S. 2012/2013.2013-03-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201364DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE PER IL GIORNO 26/03/20132013-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201364ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA E SEGGI ELETTORALI2013-03-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201364SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2012 .2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201364LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA2013-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201363PROROGA ORDINANZA N. 27 DEL 29/01/20132013-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201363LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI - SCADENZA 13.05.20122013-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201363LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO 2^ SEMESTRE 20122013-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201363LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - II TRANCHE 2013 (SCAD. 31.03.2013)2013-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201363ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMESERVICE PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.691,00 OLTRE IVA.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201363GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 20122013-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201362LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO QUOTIDIANI MESE DI APRILE 2013 - SCADENZA 10.06.20132013-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201362ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO ANTISTANTI LICEO GIOTTO ULIVI E I.P.S.I.A. CHINO CHINI2013-03-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201362FORNITURA DI ENERGIA ELETTICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 22^ LIQ.NE MESE DI NOVEMBRE 20122013-01-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201362LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI 2^ SEMESTRE 20122013-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201362LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER PARERI BANDO ERP 2012.2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201362PARTECIPAZIONE AL CORSO SU LA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI.2013-01-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201361RIPARAZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 229,90.=2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201361LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - MESE DI MARZO 2013.2013-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201361SENSO UNICO ALTERNATO PER IL GIORNO 08/03/2013 IN VIA FAENTINA N. 105 - RONTA2013-03-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201361LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHONOLOGY SRL2013-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201361LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI PERIODO MARZO/APRILE 2013 - SCADENZA 14 GIUGNO 20132013-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201361MANUT.NE DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COM.LI DALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201360LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO FEBBRAIO 20132013-03-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201360LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42A DEL 31.01.2013 A 3CIME TECHNOLOGY SRL (SCADENZA 31.03.2013)2013-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201360SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO "G. DELLA CASA" - AFFIDAMENTO ESECUZIONE PROVE DI CARICO DEL SOLAIO ALLA DITTA TECNO INDAGINI SRL DI CORMANO (MI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (OLTRE IVA)2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201360DIVIETO DI SOSTA PER IL 17/03/2013 NEL PIAZZALE DEL FORO BOARIO PER "FESTA ALPINA"2013-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201360LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO/APRILE 20132013-05-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201360OMOLOGAZIONE MEZZI COM.LI UTILIZZATI COME SPARGISALE E SPALANEVE DA PARTE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201359LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO NEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE2013-03-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201359ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201359LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO/MARZO 20132013-05-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201359LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20122013-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201359INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN V.LE PECORI GIRALDI PRESSI N.C.552013-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201359INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. ROCCHI RICCARDO DI B.S.L., PER ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO N. 12/2010 RILASCIATA AL SIG. MUSCIACCHIO CLEMENTE PER VIA DEL BAGNONE2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201358PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201358T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 533 E N. 535 DEL 31/12/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-05-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201358ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 7 MARZO 20132013-03-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201358LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO AUSILIARIE MENSA ANNO 20122013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201358FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - A.S 2012/2013.2013-03-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201358ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE MATERNE "RODARI" DI V.LE DELLA RESISTENZA E "A. MORO" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 917.236,502013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201357DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO I VIA PASUBIO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE2013-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201357LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI APRILE 20132013-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201357INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA E SFOLTIMENTO PIANTE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI BARBERINO M.LLO (FI) PER EURO 12.650,00 (OLTRE IVA)2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201357ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE STRADE COM.LI, DA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURE2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201357LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201357LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - GENNAIO 2013.2013-03-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201356INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. MANCINI GIOVANNI DI B.S.L., PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 13/2010 IN VIA B. CROCE2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201356ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201356LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT PER IL PERIODO OTTOBRE E NOVEMBRE 20132013-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201356LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201356AFFITTI ONEROSI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2013-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201356AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2013-03-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 201356LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI MARZO 2013- SCADENZA 04.05.20132013-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201355LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.20132013-04-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201355DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA COCCHI PER IL 08/03/20132013-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201355LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1128461 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 192,302013-12-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201355LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201355RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE/NOTTURNO ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,002013-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201355ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MEF.2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201355LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CUKI COFRESCO PER FORNITURA MATERIALE PER MENSA SCOLASTICA.2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201354LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA 2^BIMESTRE 2013 - SCADENZA 30.04.2013 - CONSEGNATA IN RAGIONERIA IL 17.04.132013-04-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201354RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI NELL'ANNO 2012, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - LIQ.NE FATTURA ANNO 20122013-01-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201354MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - AFFIDAMENTO INTERVENTI DI INSTALLAZIONE TENDE E PULIZIA CONCLUSIVA PER E. 9.091,34 (IVA COMPRESA)2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201354LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201354LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E POWER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO.2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201354LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2149603 DEL 30/11/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 540,162013-12-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201354DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DI VITTORIO DAL 11/03/13 AL 13/03/13 E IN VIA I MAGGIO DAL 14/03/13 AL 15/03/132013-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201353ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201353LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201353T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 319 E N. 321 DEL 20/10/2012, N. 462 E N. 464 DEL 20/11/2012, N. 472 E N. 474 DEL 20/12/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-04-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201353LIQUIDAZIONE FATTURE N. 51115 DEL 31/10/2013 E N. 51116 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 91,482013-12-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201353REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. FALTONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RGB ELETTRONICA SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.550,00 (IVA COMPRESA)2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201353DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI PER IL 06/03/20132013-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201353LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2013-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201352DIVIETO DI SOSTA IL 5-6 MARZO 2013 IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI2013-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201352PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI STRADE SERVIZI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 15.100,00 (OLTRE IVA)2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201352LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2145181 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.117,892013-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201352LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201352LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2013.2013-02-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201352ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANOO 2012 - 10 ^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201352IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 532 E N. 534 DEL 31/12/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-04-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201351LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE MESE-GENNAIO-20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201351ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201351LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - GENNAIO 2013.2013-02-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201351CONGUAGLIO PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 20122013-04-08T00:00:00RECUPERO 201351MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA C.LE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA COMPORTANTE NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 163.069,35 (OLTRE IVA)2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201351LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1125486 DEL 31/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 957,102013-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201351DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PASUBIO-VIA XI SETTEMBRE 06/03/20132013-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201350LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/13 DEL 24/10/2013 A FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI - EURO 17.000,002013-11-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201350ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 28.01.2013 AL 23.03.2013 - EURO 6.000,002013-01-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201350LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI2013-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201350ORDINANZA TAGLIO, POTATURA, MANUTENZIONE ALBERATURE E SIEPI LUNGO LA VIABILITA' PUBBLICA.2013-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013503^ COMMISSIONE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2012.2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201350LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO-MESE-GENNAIO 20132013-02-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201350PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201349LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 36469634692013-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201349LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - TERZO TRIMESTRE 20132013-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201349RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI SCARPERIA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA DI ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201349ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201349LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2445 DEL 31.12.2012 A TD GROUP SPA2013-02-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201349ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO ERP - SIG.RA REAN CONT IDA JACQUELINE DI BORGO SAN LORENZO.2013-02-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201349ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201348LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 - 1^ TRIMESTRE 20132013-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201348ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 28 FEBBRAIO 20132013-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201348ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201348LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000009002 DEL 21/10/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE TELEMATICA ARCHIVIO MOTORIZZAZIONE CIVILE - EURO 255,582013-11-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201348I.C.I. - RIMBORSO ULIVI PIERINO (131,00 EURO)2013-01-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201348LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSIGLIO - DITTA A.V.TECH S.R.L.2013-02-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201348LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ULISSE DI FIRENZE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI GENNAIO 2013.2013-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201347DIVIETO DI TRANSITO VIA BEATO ANGELICO IL 28/02/20132013-02-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201347LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50907 DEL 02/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 11,202013-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201347ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201347LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI FEBBRAIO 20132013-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201347RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO - ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA2013-01-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201347LIQUIDAZIONE RISULTATO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 20112013-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201347LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE SPORTIVE2013-02-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201346LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50936 DEL 30/09/2013, N. 50937 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 107,072013-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201346I.C.I. - RIMBORSO SQUILLONI LICIA (338,00 EURO)2013-01-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201346SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA IL 27 E 28 FEBBRAIO 2013 - BANCA DEL MUGELLO2013-02-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201346LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 2^BIMESTRE 20132013-04-05T00:00:00RECUPERO 201346LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2012 - LABORATORIO AMALTEA - EURO 660,002013-02-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201346ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201346LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AL NIDO ACCREDITATO "HAPPY CHILDREN" - MESE DI FEBBRAIO 2013.2013-02-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201345ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201345LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ARCA PER ATTIVITA' AUSILIARIE INTEGRATIVE E PROGETTO MINORI - ANNO 2012.2013-02-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201345AFFIDAMENTO GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI NEL PERIODO 02.04.2013 - 01.04.2016- APPROVAZIONE PROROGA TERMINI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SOPRALLUOGO.2013-01-21T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201345LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2140825 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 251,562013-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201345LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE2013-04-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201345DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/03/2013 - LAPUCCI SIMONE2013-02-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201345LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20132013-02-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201344DIVIETO DI SOSTA PRE DAL GIORNO 25/02/2013 FINO A TERMINE LAVORI IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'2013-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201344LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER PER AFFRANCATRICE2013-04-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201344ACQUISTO DI PNEUMATICI PER PIAGGIO PORTER DA BETASSI GOMME S.A.S. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 317,86.= (TUTTO COMPRESO)2013-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201344RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI ANNO 20122013-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201344ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI.2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201344LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122581 DEL 30/09/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 485,002013-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201344LIQUIDAZIONE FATTURE ASL 10 DI FIRENZE PER PARERE BANDO ERP 2012.2013-02-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201343LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - DICEMBRE 20122013-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013437^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2013-02-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201343LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO FEBBRAIO 20132013-04-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201343DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE DI VIA P. PICASSO PER IL GIORNO 25/02/2013 DALLE 07:00 ALLE 19:002013-02-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201343LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50819 DEL 31/08/2013 E N. 50820 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 161,742013-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201343ELEZIONI POLITICHE DEL 24-25 FEBBRAIO 2013: ALLESTIMENTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201343EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY, 23 - SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DALLA DITTA C.L.I.V. DI VANNI INNOCENTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201342LIQUIDAZI0NE FATTURA FORNITURA QUOTDIDIANI MESE GENNAIO 20132013-04-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201342LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201342IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA.2013-02-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201342RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, AREA EX SCALO MERCI STAZIONE FS DI B. S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA CANONE ANNUO PER EURO 2.225, 60 (OLTRE IVA)2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201342LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136336 DEL 31/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.621,162013-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201342DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' LUCO CAMPAGNA2013-02-21T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 201342ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201341LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2135159 DEL 28/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1173,94 - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI2013-09-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201341ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA PRIMO MAGGIO DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 04 MARZO 20132013-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201341IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 471 E N. 473 DEL 20/12/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-03-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201341FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 (OTT / DIC)2013-01-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201341ANNULLATA2013-01-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 201341LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2013 (SCAD. 7.03.2013)2013-02-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201341LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C1 CCNL 14/09/2000) POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201340LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201340INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 10.000,00(IVA COMPRESA)2013-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201340LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201340ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI - DAL 25 FEBBRAIO 2013 AL 06 MARZO 20132013-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201340LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1117481 DEL 26/07/2013 E N. 1118213 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 749,602013-09-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201340LIQUIDAZIONE FATTURE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO2013-03-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 201340PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201339PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201339LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANE ALL'INGRESSO IN CANILE2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201339LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI KYOCERA PERIODO 07.11.2012/06.02.20132013-03-11T00:00:00RECUPERO 201339LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50729 DEL 31/07/2013 E N. 50730 DEL 31/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 264,092013-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201339LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201339PROROGA ORD. N. 385/2013 - DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA2013-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201339INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER EURO 19.000,00 (IVA COMPRESA)2013-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201338LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201338ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI SU STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.2013-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201338LIQUIDAZIONE FATTURE NIVI PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI CDS ELEVATE A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - SECONDO TRIMESTRE 20132013-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201338ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201338LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 20132013-03-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 201338DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 20/02/2013 AL 21/03/2013 CON ORARIO 00:00 24:00 IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICO 46/48.2013-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201338LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA BIBLIOTHECA RFID PER CONTRATTO ASSISTENZA ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SCAD. 23.02.2013)2013-02-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201337LIQUIDAZIONE FATTURA N. 953 DEL 08/08/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 179,502013-08-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013371^IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20132013-01-17T00:00:00RECUPERO 201337LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO COMPENSO PROCEDURA DI GARA E SPESE PUBBLICITARIE APPALTP SERVIZI ASSICURATIVI2013-03-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201337DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DALLE 08:00ALLE 17:30 DEL 25/02/20132013-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201337ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201337LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO 2012/2013 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013.2013-02-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201337LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201336LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICAZIONE ESITO GARA SERVIZI ASSICURATIVI2013-03-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201336ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI POMEZIA.2013-02-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201336ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201336SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 32 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' INTESTATO A BONAVITA ROBERTO2013-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201336LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000007807 DEL 19/07/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER CONSULTAZIONE CED MOTORIZZAZIONE - 2 TRIMESTRE 2013 - EURO 216,382013-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201336PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AL CORSO SU PRINCIPI E METODOLOGIE DEL NUOVO SISTEMA CONTABILE DI REGIONE PROVINCIA E COMUNI DI CUI AL D. LGS. N.118/20112013-01-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201336LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2013356^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2013-02-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201335SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002013-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201335LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50595 DEL 30/06/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 15.962013-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201335IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 461 E N. 463 DEL 20/11/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2013-03-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201335DIVIETO SOSTA VIA DE' MEDICI SPAZIO ANTISTANTE PRESA D'ACQUA STRADALE2013-02-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201335LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201335ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2013-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201334DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE TEATRO GIOTTO 09-10 FEBBRAIO 20132013-02-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201334VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RI DANTE ALIGHIERI, DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, PER EURO 193,60 (IVA COMPRESA)2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201334LIQUIDAZIONE INDENNITA' PRIFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO MESE - DICEMBRE 20122013-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201334LIQUIDAZIONE FATTURE N. 718 DEL 03/07/2013 E N. 816 DEL 15/07/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3446,692013-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201334SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 20132013-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201334ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE AVANZO CONTRIBUTO FORFETARIO FISSO (15.457,38 EURO)2013-03-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201334ACQUISTO ARREDI LUDICI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) - LIQ.NE FATTURA2013-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201333DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LEONARDO DA VINCI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 11/02/20132013-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201333LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - I TRANCHE 2013 (SCAD. 28.02.13)2013-02-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201333INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122013-01-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 201333INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO IL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO BAGNO DI ZENI L. SNC DI B.S.L. (FI) PER E. 4.186,60 (IVA COMPR.)2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201333LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO DALLA PROPRIA RESIDENZA ALLA SEDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E VICEVERSA DEL SINDACO PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 20122013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201333LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20132013-03-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201333PAGAMENTO FATTURA N. 1114504 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER ANTICIPO SPESE POSTALI2013-07-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201332SIG. RA VAGARINI ILARIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-02-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201332LIQUIDAZIONE FATTURA N. 526 DEL 20/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT EURO 588,912013-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201332LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIRISTICA MESE DI GENNAIO 20132013-02-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 201332FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 12^ LIQ.NE ANNO 20122013-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201332LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS2013-01-31T00:00:00[STO]URP 201332CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S. L. - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CON SEDE LEGALE IN PISTOIA (PT)2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201332LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI - GESTORE PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013 DELLA SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - PRIMA RATA (SCAD. 24.02.2013)2013-02-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201331COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002013-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201331MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE RESTAURO STEMMI DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE SALDO2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201331LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA ASSESSORE GIOVANNINI SILVIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 20122013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201331LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38162/V0/2013/D DEL 05/06/2013 A FAVORE DI DAYRISTOSERVICE SPA - ACQUISTO BUONI PASTO2013-07-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201331CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 20122013-02-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201331LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA2013-02-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 201331SIG. DERAJ MERSIN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2013-02-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201330LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (SCAD. 23.02.2013)2013-02-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201330RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO OTTOBRE 20122013-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201330ACQUISTO MATERIALE PER REALIZ.NE AREA CANI DALLE DITTE GUIDOTTI S.R.L. E LEPRI G. EREDI ENTRAMBE DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201330LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ANNO 2013 AL SITEMA LEGGI D'ITALIA2013-02-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 201330DIVIETO SOSTA VIA MASSARENTI 3 PER IL 16/02/20132013-02-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201330LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2012 - QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 31.957,772013-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201330ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI VARI SERVIZI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A."FUEL CARD 5 - LOTTO 4" - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN ROMA (RM)2013-01-15T00:00:00RECUPERO 2013295^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2013-02-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201329I.C.I. - RIMBORSO BASONI LUCIANA (266,00 EURO)2013-01-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201329LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TONER2013-02-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 201329ORDINANZA DI PROROGA PER VIA BEATO ANGELICO DAL 03/02/2012 E PER 27 GIORNI CONSECUTIVI2013-02-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201329MANUT.NE STRAORD. BIBLIOTECA COM.LE INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201329LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2012 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.2013-01-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201329LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50476 DEL 31/05/2013 - N. 50475 DEL 31/05/2013 - N. 50563 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 96,482013-06-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201328LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 4^TRIMESTRE 20122013-02-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201328LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1111588 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 487,102013-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201328INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 25/13 - DIVIETO SOSTA 0/24 VIA S. MARTINO .2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201328LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI - ANNO 20132013-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201328MANUT.NE STRAODIN. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201328FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IN MATERIA DI VINCOLI ASSUNZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 225,002013-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201328RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI FIRENZE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI IN QUESTO COMUNE.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201327LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. DICEMBRE 2012.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201327LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123439 DEL 27/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1728,302013-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201327DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL PALAGETTO DAL 04/02/2013 PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI2013-01-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201327LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TRASMISSIONE DATI 1^BIM.20132013-02-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201327MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO, DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE 2^ ACCONTO2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201327APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA AGGIORNATE ALLA SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA DEL 31/12/2012.2013-01-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201327LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 20122013-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201326INSTALLAZ.NE RIPETITORE DI CHIAMATA VIDEOCITOFONO IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A.MORO DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201326LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - MESE DI DICEMBRE 2012.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201326LIQUIDAZIONE ONERI RETRIBUTIVI CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - ANNO 20122013-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201326LIQUIDAZIONE FATTURA N. 447/F - 2013 DEL 31/05/2013 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 847,002013-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201326LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^BIMESTRE 20132013-02-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201326RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIRENZE - EURO 39,002013-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201326RIDUZIONE CARREGGIATA STRADA COMUNALE LUCO-GREZZANO PER FRANA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO CON SEMAFORO2013-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201325LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^TRIMESTRE 20122013-02-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201325DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN MARTINO2013-01-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201325LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/01/2013 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2013-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201325IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3212,542013-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201325LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2121450 DEL 30/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 23,292013-06-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201325LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO - DICEMBRE 2012.2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201325PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201324ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 31.01.20132013-01-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201324LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI NOVEMBRE 2012;2013-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201324LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX SERIE N.36469634692013-02-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201324PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO PER GESTIONE APQ 2009 AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE2013-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201324LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50379 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI PER RISCOSSIONE COATTIVA MULTE2013-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201324ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201324INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DALLA SIG.RA GIOVANNETTI DEBORA PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA L. DA VINCI N. 12 A BORGO SAN LORENZO (AUTORIZZAZIONE N. 69/2010)2013-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201323LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. 36469613262013-02-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201323INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. BUCELLI FRANCESCO PER ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN VIALE F.LLI ROSSELLI FRAZ. RONTA (AUTORIZZAZIONE N. 17/2010)2013-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201323PULIZIE DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY N. 23 DA PARTE DELLA COOP ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2120015 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 931,702013-05-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201323LIQUIDAZIONE FATTURA ENI S.P.A. GAS E P0WER PER ALLOGGIO DI VIA DEL POGGIO.2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201323PROROGA ORDINANZA N. 117/122013-01-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201323LIQUIDAZIONE FATTURA N. 586 DEL 27.12.2012 A SINAPSI SRL2013-01-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201322LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1108695 DEL 22/04/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 392,302013-05-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201322LIQUIDAZIONE FATTURA START2013-02-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201322INTERV.TO MANUTENZIONE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO P.M. DA PARTE DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201322LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201322RIPRISTINO CEDIMENTO SCARPATA SU STRADA VICINALE DI MUCCIANO - LE VILLE2013-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201322LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA PER COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 19432013-01-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201322AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA ANNO 20132013-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201321INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE PRESTATA DAL SIG. CAPIROSSI GIACOMO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO IN VIA LORINI N. 7 (AUTORIZZAZIONE N. 27/2010)2013-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201321LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 20132013-01-24T00:00:00[STO]URP 201321ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - 1^ LIQUIDAZIONE GESTIONE CENTRO REMIDA.2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201321INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 13 DEL 10/01/2013 PER CARNEVALE MUGELLANO2013-01-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201321LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2114642 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1262,452013-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201321LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2012 - GENNAIO 20132013-02-14T00:00:00RECUPERO 201321INSTALL.NE ULTIMO PAOLO ILLUMINATE IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI ENRICO E C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201320LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 2^ SEM. 20122013-02-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201320DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI PER INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI2013-01-18T00:00:00RECUPERO 201320I.C.I. - RIMBORSO MODI VENTURELLA SONIA (76,00 EURO)2013-01-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201320ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI.2013-01-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201320ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201320LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTI OIV QUARTO TRIMESTRE 20122013-01-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201320LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1106257 DEL 31/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 406,602013-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201319LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 20122013-01-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201319LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE2013-02-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201319LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER IL MESE DI DICEMBRE 2012 E PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 175,56 -2013-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201319CONTRIBUTO PER SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4^ TRIMESTRE 20122013-01-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201319INSTAL.NE NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE P. GIRALDI DALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201319COMPLETAMENTO PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA-SAGGINALE: AFF. INCARICO FRAZ. PARTICELLA PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 797,10 (TUTTO COMPR.)2013-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201319CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA STRADA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' CAUSA FRANA2013-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201318ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013181^ IMPEGNO DI SPESA TRASMISSIONE DATI ANNO 20132013-01-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201318LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201318LIQUIDAZIONE FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE2013-02-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201318DIVIETO DI VENDITA DI MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETARDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALE 20132013-01-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201318LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO S.E.C. - ANNO 20122013-01-16T00:00:00[STO]URP 201318LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50254 DEL 30/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 52,292013-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201317DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA PECORI GIRALDI, PARTE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 19/01/2013 DALLE 10:00 ALLE 13:002013-01-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201317LIQUIDAZIONE FATTURA N. I000003522 DEL 15/04/2013 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- PRIMO TRIMESTRE 2013 - EURO 231,282013-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201317IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA ANNO 2013 INFRASTRUTTURA VOIP GESTITA IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2013-01-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201317ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201317PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2013: LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO ED IL PATTO DI STABILITA' PER GLI ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE FATTURA2013-02-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201317LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 2^ SEMESTRE 2012.2013-01-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201317LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AD ASS. S.T.M. PALLACANESTRO PER LAVORI PALESTRA SCUOLE MEDIE2013-01-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201316LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50129 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 39,182013-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201316PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/12/20122013-01-15T00:00:00[STO]URP 201316ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER INIZIATIVA "SERATA D'ONORE-ENRICO CARUSO TENORE" - 18 GENNAIO 20132013-01-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201316LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CASSE AMPLIFICAZIONE2013-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201316RELAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA A SUPPORTO DELLE INDAGINI SISMICHE SCUOLA MEDIA - AFFFIDAMENTO AL DR. GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI E. 1.481.04 (TUTTO COMPR.)2013-01-09T00:00:00RECUPERO 201316ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2013164^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2013-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201315LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1103762 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 604,002013-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2013151^ IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI B.S.L., PER EURO 60,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201315LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O COMBATTENTISTICI (LEGGE 336/70) CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO.2013-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201315LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI2013-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201315HAPPY CHILDREN - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2012/20132013-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201315PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201315DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI DALLE 08.00 ALLE 14:00 DEL 23/01/20132013-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201314DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI E VICOLO SAN MARTINO DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 21/01/20132013-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201314LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO - SECONDO SEMESTRE 20122013-01-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201314RIPARAZIONE MONTASCALE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 290,40.= (IVA COMPRESA)2013-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201314LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2111411 DEL 28/02/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1.108,722013-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201314LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO.2013-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201314ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201314LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST-NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE2013-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201313LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - GENNAIO - APRILE 20132013-01-10T00:00:00[STO]URP 201313LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI2013-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201313ELABORAZIONE DUVRI PER GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARECO SAS DI ALBERTO RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER EURO 968,00 (TUTTO COMPRESO)2013-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201313LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER GESTIONE PROGETTO A.GIO. - NOVEMBRE 2012.2013-01-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201313DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 20132013-01-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201313LIQUIDAZIONE FATTURE N. VE/21/2013 DEL 31/01/2013 E N. VE/68/2013 DEL 06/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA T.P. SRL - EURO 2939,092013-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201313ADEGUAMENTO SPARGISALE COM.LI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201312QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO2013-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201312LIQUIDAZIONE ASS. TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI ANNO 20122013-01-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201312LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ARREDI2013-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201312DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TRAVERSI DAL 14 AL 18 GENNAIO 20132013-01-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201312AFFIDAMENTO SERVIZIO SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COM.LI ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201312ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013: APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA2013-01-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201312LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/1-2013 DEL 02/03/2013 A FAVORE DELLA DITTA "ARMERIA DI STEFANO PIGLIAFIORI" - EURO 1258,002013-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201311LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO DICEMBRE 20122013-01-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201311LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO2013-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201311ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA PER IL GIORNO 14/01/20132013-01-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201311LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2102337 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 554,362013-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201311IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 20132013-01-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201311LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART.208 CDS - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201311FORNITURA DI GAS METANO SEDE GIUDICE DI PACE, DA PARTE DI ENI S.P.A - 25^ LIQ.NE ANNO 20122013-01-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201310LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201310LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1100589 DEL 28/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 131,402013-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201310ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2013-01-14T00:00:00RECUPERO 201310LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE2013-01-17T00:00:00RECUPERO 201310CONCESSIONE DEL PROGETTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00) CIG 45938927992013-01-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201310LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 20122013-01-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201310DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 09/01/2013 - BRUNELLI MASSIMO2013-01-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20139LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA2013-01-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 20139LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50095 DEL 31/01/2013 - N. 50014 DEL 31/01/2013 - N. 50015 DEL 31/01/2013 - N. 50005 DEL 31/01/2013 - N. 50011 DEL 31/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 1412,842013-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20139ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 10 GENNAIO 20132013-01-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20139INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE SALDO ANNO 20122013-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20139LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1CCNL 14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20139SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA DICEMBRE 2012.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20139AFF.TO INCARICO DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L., FINO AL 31.01.2013 PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20138DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 09/01/20132013-01-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20138LIQUIDAZIONE FATTURA N. 413 DEL 30/01/2013 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 241,622013-02-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20138LIQUDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00RECUPERO 20138FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS & POWER, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 20122013-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20138LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI2013-01-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 20138MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE IMMOBILI COM.LI ANNO 2013 - 1^ IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L., DI EURO 172,62.= (IVA COMPRESA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20138PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - SALDO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2013-01-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20137INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO VESPIGNANI MARIANNA)2013-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20137LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA2013-01-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 20137LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO F.A.I. - ANNO 2010.2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20137LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50999 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 366,082013-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20137LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20137GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013, DI EURO 2.170,00.=2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20137REAL.NE PARCO URBANO, ACCORDO TRANSATTIVO CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLO SPIRITO SANTO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTAIO CARRESI2013-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000487 DEL 31/12/2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - EURO 187,482013-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20136FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COM.LI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI PUBLIACQUA S.P.A., DI EURO 31.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20136LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20136LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 1^ BIM.20132013-01-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 20136DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DON L. STURZO 232013-01-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20136CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.-NE 4^ TRIMESTRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20136LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA.2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20135DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEGLI ARGINI 16-182013-01-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20135LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2013-01-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20135LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE SINISTRI2013-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 20135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20135SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA C/O IL COMUNE DI B.S.L. - LIQ.NE AD ESTRACOM S.P.A. DI PRATO CANONE 20122013-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20135FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 NEI CONFRONTI DI ENI S.P.A., PER EURO 12.000,00.= (IVA COMPRESA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20135LIQUIDAZIONE FATTURA N. 429393 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 553,502013-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20134LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE -NOVEMBRE 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20134LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S. ANNO 20122013-01-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20134LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149299 DEL 31/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 922,382013-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20134LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA RCT/O2013-01-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20134MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO E GIORDANO MICHELE PER E. 4.800,00 (OLTRE IVA) E ACQ. MAT. EDILE E. 3.000,00 (OLTRE IVA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20134ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA "RODARI" E RELATIVE PROVE DA PARTE DELLA DITTA GEOGNOSTICA F.NA - LIQ.NE FATTURA2013-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20134DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA PABLO PICASSO NEL PIAZZALE TRA VIA NENNI E V.LE KENNEDY DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:002013-01-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20133LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000009752 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC - PAGAMENTO 4 TRIMESTRE 2012 - EURO 222,002013-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20133LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2013-01-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20133LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INFORTUNI2013-01-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 20133INGIUNZIONE AL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE DI OSSARIO POSTO NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO (DEFUNTO MARANGONI ORIDE)2013-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20133ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - LIQ.NE SALDO DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI B.S.L.2013-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20133LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO-NOVEMBRE- 20122013-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20133FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (AZIENDA FORNITRICE DITTA GALA S.P.A. DI ROMA) - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 DI EURO 230.000,00 (IVA COMPRESA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20132DIVIETO DI SOSTA VIALE KENNEDY PER IL 07/01/20132013-01-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20132INDAGINI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MEDIA IN VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO OPERE MURARIE ALLA DITTA DRT S.R.L. DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 765,00 (OLTRE IVA)2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20132REALIZ.NE ASILO NIDO "VERDE" VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA S.R.L.2013-01-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20132LIQUIDAZIONE PREMIO ANNO 2013 POLIZZA INCENDIO BENI COMUNALI2013-01-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 20132LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50900 DEL 30/11/2012, N. 50901 DEL 30/11/2012, N.50928 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 1870,872013-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20132LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE2013-01-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20132LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AICCRE - ANNO 20132013-01-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20131LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. CONFESERCENTI PER PROGETTO "IL BORGO DELLE PASTICCERIE"2013-01-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20131DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO CAVALCATA DEI RE MAGI DEL 05/01/20132013-01-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20131LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6/12/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2013-01-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20131PROGETTO ECOMUGELLO AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% (AL NETTO DELL'IVA) DEGLI INTROITI FINO AL 31.12.20122013-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20131LIQUIDAZIONE FATTURE N. 147053 DEL 17/12/2012 E N. 147597 DEL 21/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 802,602013-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20131LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20122013-01-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20131ELEZIONI POLITICHE 24-25 FEBBRAIO 2013 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO2013-01-02T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012948APPROVAZIONE ACCORDO FRA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER UTILIZZO LOCALI DELL'ENTE PER L'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO2012-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012947RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2012 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI2012-12-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012946FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 5.000,002012-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012945IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2012 - EURO 27.307,36=2012-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012944AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO). IMPEGNO DI SPESA (EURO 99.990,00)2012-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012943ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA.2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20129425^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2012 - PERIODO 19/31.12.2012 EURO 3.975,652012-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012941ANNULLATA2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012940FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2013 ALLA DITTA CERBAI E ARINCI SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 24.200,00 (IVA COMPRESA)2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012939SERVIZIO TRSCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRIMO IMPEGNO SPESA ANN0 2013 - EURO 480,002012-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012938RIMBORSO SPESE DI MISSIONE DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 EURO 800,002012-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012937TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE TAGLIAFERRI LUCA DA PART-TIME VERTICALE A FULL TIME A PARTIRE DAL 1/01/20132012-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012936TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 - EURO 351.455,892012-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012935AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNO 2013 - EURO 20.000,002012-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012934REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO RIPETITORE TELEVISIVO IN LOC. POLCANTO - AFF. ALLA DITTA CAT TELECOMUNICAZIONI SRL DI DICOMANO (FI) PER EURO 20.000,00 (OLTRE IVA)2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012933MANUTENZIONE BENI DI POPRIETA' COM.LE - APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20132012-12-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012932ANNULLATA2012-12-31T00:00:00RECUPERO 2012931CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012930ADESIONE AL GRUPPO TOSCANO NIDI/INFANZIA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DEI NIDI .2012-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012929BILANCIO DI GENERE- IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA.2012-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012928ACQUISTO BENI ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA2012-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012927IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 PER PAGAMENTO UTENZE.2012-12-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20129263^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012925L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013.2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012924AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2013 A TD GROUP SPA - EURO 6.134,70=2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012923RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17.12.20122012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012922SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA ONSITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 5.615,61=2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012921AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHONOLOGY SPA - ANNO 2013 - EURO 10.181,86=2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012920AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE SALA SERVER A TT TECNOSISTEMI SPA - ANNO 2013 - EURO 3.137,53 =2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012919ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENIZONE PROGRAMMI ANNO 2013 - EURO 45.934,25=2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012918ACQUISTO SEDIE PER UFFICI COMUNALI2012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012917ACQUISTO CASSA PER IMPIANTO AMPLIFICAZIONE2012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012916IMPEGNO DI SPESE ECONOMATO ANNO 20132012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012915IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI2012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012914VIGILANZA VILLA PECORI 1^TRIMESTRE 20132012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012913AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE2012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012912IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI E PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 20122012-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012911CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E FARMAPIANA S.P.A. DI CAMPI BISENZIO (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME MAGAZZINO DELLA FARMACIA2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012910CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012909SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE FINO AL 30.06.2013 PER EURO 1.500.000,00 (IVA COMPRESA)2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012908DETERMINAZIONE DEL FONDO DECENTRATO 2012 - IMPEGNO SPESA PARTE VARIABILE EURO 53.360,00=2012-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012907GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013- SECONDO IMPEGNO DI SPESA.2012-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012906BUONI SERVIZIO 2011-2012 - DDRT 5765/2011- RIMBORSO RETTA ASILO COPERTA DA BUONI SERVIZIO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2012-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012905AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI SERVIZI DA EROGARE NEL COMPLESSO DI VILLA PECORI GIRALDI-APPROVAZIONE ATTI.2012-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012904ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE2012-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012903REALIZZAZIONE PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.202,91)2012-12-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012902CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CONFESERCENTI PER REALIZZAZIONE PROGETTO "IL BORGO DELLE PASTICCERIE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400,002012-12-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012901IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00 PER STAMPA LOGO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE SU TENDE BANCARELLE ESPOSITIVE2012-12-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012900ACQUISTO TONER CONSUMABILI PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE2012-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012899LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9800003115 DEL 16/10/2012 DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER LOCAZIONE INFRASTRUTTURE DI PRORPIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - EURO 281,222012-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012898SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE ULTIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 CIMITERI COMUNALI PER EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)2012-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012897SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO PER EURO 8.238,78 (IVA COMPRESA)2012-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012896SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DALLE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE CIMITERI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVE E NOLEGGI SRL DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER EURO 611,00 (OLTRE IVA)2012-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012895SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.01.2013/31.01.2013 (EURO 33.000,00)2012-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012894ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2012-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012893DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2012/2013" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI BENEFICIARI.2012-12-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012892INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 20132012-12-21T00:00:00[STO]URP 2012891CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI - ANNO 2012 - EURO 1.800,002012-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012890PULIZIA DELLE PENSILINE DEL TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 (OLTRE IVA)2012-12-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20128894^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIONE ECONOMATO ANNO 20122012-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012888APPROVAZIONE CONVENZIONE PER AMPLIAMENTO POSTI AGGIUNTIVI SERVIZIO CENTRALE.2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012887OMOLOGAZIONE DEI MEZZI COMUNALI PER INSTALLAZIONE DEGLI SPARGISALE E LAME SPALANEVE - AFF. INCARICO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. PER E. 6.292,00 (IVA COMPRESA)2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012886FORNITURA DI GAS METANO PER VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DELLA DITTA ENI S.P.A. - DIVISIONE GAS E POWER - DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 3.200,00 (IVA COMPR.)2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012885MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CALDAIE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI MATTEO SENECI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012884SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 PER L'ANNO 20122012-12-20T00:00:00[STO]PROGETT. E PROT.CIV 2012883I.C.I. - RIMBORSO ARCA COOP.SOC.R.L. (4.525,00 EURO)2012-12-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012882RIMBORSO A S.T.M. PALLACANESTRO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA N. 24/20122012-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012881SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00=2012-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012880AREA RESIDENZIALE DI FALTONA/LOC. LA RUZZA - INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO S.L. (FI) PER ACQUISIZIONE AREE E ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE - SPESA EURO 2.500,00 (TUTTO COMPR.)2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012879POTENZIAMENTO SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 C.D.S - IMPEGNO DI SPESA 1 SEM. 2013 EURO 4.975,002012-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012878IMMOBILE POLIFUNZIONALE POSTO IN VIALE KENNEDY 23 NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO PULIZIE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER UNA SPESA DI EURO 400,00 (OLTRE IVA)2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012877FORNITURA SERVER DI RETE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP SERVER 6 - EURO 7.326,36=2012-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012876ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 7202,40)2012-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012875CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2012- IMPEGNO DI SPESA.2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012874RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - IV TRIMESTRE 2012 - EURO 1.958,28=2012-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012873CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - ATTO DI CITAZIONE OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA ESPROPRIO - SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 3.413,84=2012-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012872RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2013 (EURO 3.512,722012-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012871COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20132012-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012870ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI2012-12-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20128694^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 03.09/18.12.12 (EURO 13.993,85)2012-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012868CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012867I.C.I. - RIMBORSO GIORGI & RECATI S.A.S. (650,00 EURO)2012-12-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012866SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.2012-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012865INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 334/2012 - DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI PROGETTO GIOVANI.2012-12-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012864RETTIFICA DET. N 779 DEL 29/11/2012- DISTACCO FUNZIONALE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI A PARTIRE DAL 1/12/2012 E FINO AL 31/12/20132012-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012863AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 20132012-12-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012862PROSECUZIONE PROGETTO REGIONALE "PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012861DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/2012 A MEMOGRAPH2012-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012860CONCERTO "THE PILGRIMS GOSPEL CHOIR" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500,00)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012859INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 991,602012-12-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012858ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 3/12 (EURO 1.500)2012-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012857CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2012 (EURO 500,00)2012-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012856DELIB. G.R. 1088/2011 - AVVISO EMERGENZA SFRATTI - APPROVAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012855ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 3.300,00= LEGALE AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO2012-12-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012854ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.661,662012-12-17T00:00:00RECUPERO 2012853PROGETTO ECOMUGELLO/AZIONE ACQUA SFUSA - IMPEGNO DI SPESA PER TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA DEL 90% DEGLI INCASSI AL NETTO DELL'IVA 2^ SEMESTRE 20122012-12-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012852SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2013- IMPEGNO EURO 1.500,002012-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012851PROROGA PART-TIME VERTICALE A 24 ORE DEL DIPENDENTE GEOM. CERRETI LUCA FINO AL 30.04.20132012-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012850COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO SPESA EURO 250,00 - ANNO 20122012-12-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012849FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012848PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 300,00)2012-12-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012847INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 20122012-12-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012846INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 9.196,05 (IVA COMPRESA)2012-12-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012845INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA STAZIONE RIPETITRICE DI MONTE SENARIO A SERVIZIO DEL COMANDO DI P.M. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 115,00 (OLTRE IVA)2012-12-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012844CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER VALORIZZAZIONE DI VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002012-12-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012843GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 2.495,502012-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012842FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 15.300,00 (IVA COMPRESA) NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A. E GALA S.P.A. DI ROMA2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012841LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA C.LE - AFF. INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ALLONTANAMENTO PICCIONI ALLA DITTA SIVA SRL DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012840RETTIFICA DETERMINA 45/2012 - PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI".2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012839ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012838INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ANNO 2013 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,68=2012-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012837RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODOCI (EURO 1.000,00)2012-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012836FORNITURA DI CLORURO DI SODIO PER MANUTENZIONE STRADE C.LI IN PRESENZA DI GHIACCIO E NEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 2.207,04 (IVA COMPR.)2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012835INSTALLAZIONE DI UN RIPETITORE DI CHIAMATA PER VIDEOCITOFONO ALL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 377,00 (OLTRE IVA)2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012834INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.950,00 (OLTRE IVA)2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012833SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012832ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012831SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE DEL 2^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (A.V.C.P.)2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012830ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 6.123,16.= (IVA COMPRESA)2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012829PROGETTO RIVALSA DATORIALE RESO DALLA DITTA KIBERNETES _ IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 1.502,552012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012828IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 PISTOLE WALTHER PPQ CALIBRO 9X21 PER IL PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1258,402012-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012827FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COM.LI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 6.500,00.=2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012826RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.3002012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012825CREAZIONE DI UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DELLE COMUNITA' STRANIERE PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE - APPROVAZIONE SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA ED ELENCO DEI PROGETTI.2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012824INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2013 EURO 92.877,622012-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012823SPESE CONTRATTUALI E NOTARILI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI PUBBLICAZIONI BURT - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 EURO 1.500,002012-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012822PROGETTO PEGASO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012821UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.500,002012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012820FORNITURA DI CARBURANTE PER I MIZZI COM.LI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 3.600,00.=2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012819PRESA D'ATTO CHE TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. E' STATA INCORPORATA IN ENI S.P.A. DI ROMA2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012818ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,002012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012817CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012816INCARICO ADDETTO STAMPA : IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 20122012-12-10T00:00:00[STO]URP 2012815GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012814CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012813ADEGUAMENTO MEZZI SU CUI E' INSTALLATA ATTREZZATURA CON FUNZIONI DI SPARGISALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.280,00 (OLTRE IVA)2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012812AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPALATURA NEVE IN ALCUNE AREE COMUNALI, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.468,40 (IVA COMPRESA)2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012811AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2012/31.12.2017 (EURO 451.985,00)2012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012810ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SPAZIO INTERATTIVO PER BAMBINI E FAMIGLIE-PICCOLO MUSEO DEI BAMBINI.2012-12-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012809INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 3.500,00 - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI.2012-12-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012808ACQUISTO AUTOMEZZO PER MENSA PER TRASPORTO PASTI ALLE SCUOLE.2012-12-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012807ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.018,82 PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE CENTRO COMMERCIALE NATURALE2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012806REALIZZAZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA: ACCORDO TRANSATTIVO CONGR. SUORE DOMENICANE SPIRITO SANTO DI FIRENZE - IMP. DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ED INCARICO NOTARILE2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012805ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.480,00 PER ACQUISTO PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE TORRE DELL'OROLOGIO2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012804CESSIONE IN USO TEMPORANEO ALLA UISP MUGELLO DI UNO SCUOLABUS COMUNALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012803AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2012 CON CONTESTUALE RISCOSSIONE DELLA QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010 DEL CESSATO CONSORZIO2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012802AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI PER EDIFICIO POLIFUNZIONALE -POSTO IN VIALE KENNEDY N. 23 - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 10.143,20)2012-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012801CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,002012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012800SPESE PER PARERI IGINICO SANITARI RILASCIATI DALL'ASL - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,002012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012799ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO.2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012798EDIFICIO POLIFUNZIONALE IN VIALE KENNEDY N. 23 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA C.L.I.V. DI VANNI INNOCENTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 885,00 OLTRE IVA2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012797MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. PER L'INCARICO DI COORD.RE SICUREZZA IN FASI PROGET.NE ED ESECUZ.NE PER I LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, PER EURO 41,60.=2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012796SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DERIVANTI DA EVENTUALE CONTENZIOSO CON LE AZIENDE ESERCENTI IL SERVIZIO.2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012795ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 1.584,57=2012-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012794PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLE ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,002012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012793AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA ALL'ASSOC. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO2012-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012792CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO - SPORTIVA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 12.900,002012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012791IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.161,60)2012-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012790ACQUISTO APPARATI RADIO PORTATILI E RELATIVE BATTERIE PIU' UN CARICABATTERIE - EURO 2.939,092012-12-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012789ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA AREA CANI - AFFIDAMENTO DITTA GUIDOTTI SRL E LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA)2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012788SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 11.300)2012-12-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012787ACQUISTO ARREDI PER CASA DELLE ASSOCIAZIONI:DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O DEL MEPA2012-12-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012786APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE SALDO PER INCARICO DIREZIONE ARTISTICA PAVIMENTAZ.NE DI VIA SAN MARTINO, ALLO STUDIO POZZOLI DI FIRENZE, PER EURO 36,40.=2012-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012785SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2012-13 PER EURO 82,002012-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012784AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI MESSAGGISTICA SMS2012-12-03T00:00:00[STO]URP 2012783SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.12.2012 AL 31.12.20122012-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012782ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-11-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012781CONTRIBUTO A COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002012-11-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012780REGIONE TOSCANA - SOSTEGNO REGIONALE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE - APPROVAZIONE PROGETTO2012-11-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012779COMANDO N. 13 UNITA' DI PERSONALE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO, A DECORRERE DAL 1/12/2012 IN ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI EX ART. 6 DELLO STATUTO DELL'UNIONE2012-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012778REVOCA COMANDO PARZIALE ISP. BAMBI PRESSO I COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO DAL 30.11.20122012-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012777CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER L'OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 6.300,002012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012776PAVIMENTAZIONE VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - INCARICO DI ASSISTENZA ALLA D.L. PER INTERVENTI INTEGRATIVI ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 4.000,00 (OLTRE IVA E CONTR.)2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012775ACQUISTO LICENZE SOFTWARE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO - EURO 3.239,20=2012-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012774SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE IN ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER UNA SPESA TOTALE DI EURO 2.281,14.= (TUTTO COMPRESO)2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012773GESTIONE INTEGRATA DI ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2012-2013-PRIMO IMPEGNO DI SPESA.2012-11-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012772SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-11-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012771TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER E. 18.894,00.2012-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012770COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.2012-11-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012769EDIFICIO POLIVALENTE "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" ACQ. MATERIALE ELETTRICO DALLA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A. DI VENAFRO - LIQ.NE ULTERIORE FATTURA PER EURO 907,50.=2012-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012768AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS. 163/2006 PER SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA AI SENSI DEL DPGR 53/R - EURO 27.055,602012-11-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012767OTTENIMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI E. 15.100,80 (TUTTO COMPR.)2012-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012766ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.936,002012-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012765AREE PEEP - ELIMINAZIONE VINCOLO PREZZO MASSIMO DI CESSIONE - ART. 49 BIS LEGGE 448/98 - ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62012-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012764ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI - EURO 5.406,61=2012-11-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012763I.C.I. - RIMBORSO LASCHI RUDI (79,00 EURO)2012-11-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012762ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 261,662012-11-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012761INIZIATIVA CULTURALE "FILIPPO PANANTI DA RONTA" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE IL SORRISO DI BRUNA (EURO 200,00)2012-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012760AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (PROGETTO) - NOMINA COMMISSIONE DI GARA E APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO2012-11-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012759CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2012.2012-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012758AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO.2012-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012757ANNULLATA2012-11-22T00:00:00RECUPERO 2012756APPALTO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA RCT/0 E INFORTUNI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PERIODO 31.12.12/ 31.12/17. ESITO DI GARA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO (EURO 475000,00)2012-11-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012755INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.912,462012-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012754FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 660,002012-11-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012753ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANCARELLE EURO 6.924,232012-11-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012752SOST.NE INFISSI ALLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI DA PARTE DELLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.929,95.= (IVA COMPRESA)2012-11-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012751RETTIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE N.321/20122012-11-22T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012750AFF.TO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. PER IMPIANTO REFRIGERAMENTO SEDE P.M., ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.390,96.=2012-11-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012749APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: "SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT LIGHT UFFICI 3", LOTTO 5 - PERIODO 01.01.13/31.12.2016 (EURO 467502,86)2012-11-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012748APPALTO SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP: PROROGA ORDINATIVO PRINCIPALE FORNITURA N.15137/2008 PER IL PERIODO 01.12.2012/31.12/20122012-11-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012747ACQUISTO FASCICOLI PER RILIEVO INCIDENTI STRADALI E BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - EURO 1231,182012-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012746MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ANNO 2012 - 3^ IMP. DI SPESA PROVE DINAMICHE ANNUALI, PER EURO 540,00.= NEI CONFRONTI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI2012-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012745SPESE CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE NS. ENTE DI EURO 6.254,53.= PERIODO 01.08.12 / 31.07.132012-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012744INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,002012-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012743RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 206/2012 DEL 03/10/2012 - IMPEGNO EURO 500,002012-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012742ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.360,00 DITTA NERI2012-11-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012741I.C.I. - RIMBORSO BEONI MARIA CARLA (148,00 EURO)2012-11-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012740SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.955,64.= QUOTA PARTE NS. ENTE, PERIODO 01.11.2012 / 31.10.20132012-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012739INCREMENTO ORE ASSITENZA ONSITE ANNO 2012 DA PARTE DI HALLEY TOSCANA SRL - EURO 1.966,25=2012-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012738ACQUISTO IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA2012-11-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012737IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - RETTIFICA ANNO 2012.2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012736ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002012-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012735SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2012-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.000,002012-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012734DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2012 - EURO 56.673,212012-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012733ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012732TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA PART-TIME VERTICALE A 30 ORE A PART-TIME A 18 ORE A FAR DATA DAL 01/01/2013.2012-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012731QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.092,54 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012730ACQUISTO DI UNO SPARGISALE, DIETRO RESTITUZIONE DI USATO, PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.164,00 (OLTRE IVA)2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012729QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2012 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000=2012-11-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012728CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2012 EURO 5.831,682012-11-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012727MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200,002012-11-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012726SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" - ESTENSIONE INCARICO PER C.P.I. AFFIDATO ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. CON DETERMINA N. 519/2009, PER UN IMPORTO DI EURO 2.516,80.=2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012725VIDEO ISPEZIONE E SVUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 264,28.=2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012724I.C.I. - RIMBORSO REBORA FRANCESCA (104,00 EURO)2012-11-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012723COMANDO DELLA DIPENDENTE MASCHIO ENRICA,ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D1, ALL' AGENZIA DEL TERRITORIO2012-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012722RETTIFICA DET. N. 615 DEL 10/10/20122012-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012721COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002012-11-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012720AFFIDAMENTO POTATURE ALBERATURE FORO BOARIO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L., PER EURO 8.131,20.= (IVA COMPRESA)2012-11-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012719SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE PERIODO DAL 01.06.12 AL 02.07.12- SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.089,98.2012-11-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012718ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 357,922012-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012717COMANDO N. 3 UNITA' DI PERSONALE ALL'UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL MUGELLO, UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, A DECORRERE DAL 13/11/2012 E FINO AL 31/12/2015.2012-11-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012716MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,002012-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012715MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI POSTI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 8.000,00 (OLTRE IVA) - Q.E. E. 10.000,002012-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012714SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.175,93 PER IL PERIODO DAL 01.10.2012 AL 30.09.20132012-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012713GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2011 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.0002012-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012712GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2012 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.0002012-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012711MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA (INFISSI, INTONACI E COPERTURA). AFF. INTERVENTO RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA ALLA DITTA MARSINI F. DI SCANDICCI (FI) PER E. 18.000,00 (OLTRE IVA)2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012710SERVIZIO TECNICO - INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI, PER L'ANNO 20122012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012709IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2012 -2012-11-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012708ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE SULLE STRADE COM.LI, DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 3.000,80.= (IVA COMPRESA)2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012707INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 5^ INTERVENTO ANNO 2012 PER EURO 24.000,00 (IVA COMPRESA)2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012706INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 7.500,00 (IVA COMPRESA).2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012705IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 20122012-11-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012704PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU "TARES-LA NUOVA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI" ORGANIZZATO DA CALDARINI & ASSOCIATI SRL. (EURO 271,81)2012-11-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012703FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COM.LI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 49.100,00.= (IVA COMPRESA)2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012702ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.634,00.= (IVA COMPRESA)2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012701ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012700CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012699ACQUISTO E MONTAGGIO TENDE (OSCURANTI E VENEZIANE) PER SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA MEDIA.2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012698CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO START E SULL.A NORMATIVA IN MATERIA DI GARE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.420,00)2012-11-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012697ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.713,90.= (TUTTO COMPRESO)2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012696INSTALLAZIONE ULTIMO PALO ILLUMINANTE DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L., PER EURO 3.025,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012695ACQUISTO BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A., PER EURO 516,91.= (TUTTO COMPRESO)2012-11-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012694DET. 328/2012 - RETTIFICA IMPUTAZIONE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-11-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012693PULIZIA STRAORDINARIA DEL CIMITERO C.LE CAPOLUOGO A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI - AFF. ALLA DITTA ODISSEA COOP. SOCIALE ONLUS DI S. PIERO A S. (FI) PER E. 200,00 OLTRE IVA2012-11-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012692GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 1.085,00.=2012-11-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012691LAVORI AMPLIAMENTO AREA SPORTIVA SAGGINALE -. APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA SERVIZI AI SENSI ARTT. 14 E SEGG. L. 241/1990 E SS.MM.II.2012-11-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012690I.C.I. - RIMBORSO ZARCONE ALESSANDRO (58,00 EURO)2012-11-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012689BANDO DI CONCORSO PER CAMBI DI ALLOGGIO ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2012-11-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012688INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 1.786,39 E LIQUIDAZIONE RELATIVA2012-11-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012687SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 02.11.12 AL 30.11.12.2012-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012686IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI NOMINATI PER IL TRIENNIO 2012 - 2015 -2012-11-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012685STASATURA SCARICHI IMPIANTO ALLA SEDE COMUNALE DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.363,73.= (TUTTO COMPRESO)2012-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012684CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEL BORGO PER ORGANIZZAZIONE "SERATE NEL BORGO 2012" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 1.500,002012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012683NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA ( EURO 877,25)2012-10-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012682REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE CANCELLI ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO PER UNA SPESA DI EURO 2.040,00 (OLTRE IVA)2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012681ATTUAZIONE PROGETTO "KONTATTO AL CENTRO" - APQ 2009. IMPEGNO DI SPESA2012-10-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012680FORNITURA NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO TRAMITE CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA - EURO 28.346,94=2012-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012679CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE L. 183/11 E CONTENIMENTO DELLA RELATIVA SPESA: RICOGNIZIONE. ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE D.D. 580/2012.2012-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012678I.C.I.: RIMBORSO MARUCELLI FERNANDA (EURO 65,00)2012-10-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012677RADUNO DI MONTE GIOVI - ANNO 2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 1.505,38=2012-10-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012676ACQUISTO P.C. PER ALUNNA DISABILE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.2012-10-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012675AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA2012-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012674ANALISI E SMALTIMENTO DI TERRENO POSTO NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOGEST SRL DI PRATO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA)2012-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012673SECONDO INTERVENTO SVUOTATURA FOSSE ALLA SCUOLA ELEM.RE IN VIA L. DA VINCI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 410,58.= (TUTTO COMPRESO)2012-10-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012672REALIZZAZIONE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 18.174,67 (OLTRE IVA)2012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012671AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE (FI) A PROCEDERE AD AFFIDARE INCARICO A GEOLOGO E A DITTA QUALIFICATA PER EFFETTUARE SONDAGGI AMBIENTALI NELL'AREA EX MACELLI DI VIA NICCOLAI2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012670ACQUISTO IMPIANTO AUDIO PER SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE - DITTA A.V.TECH S.R.L. - IMPEGNO SPESA EURO 9.331,762012-10-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012669I.C.I.: RIMBORSO PIATTOLI FRANCO (EURO 1.025,00)2012-10-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012668I.C.I.: RIMBORSO PALADINI FRANCESCO (EURO 35,00)2012-10-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012667NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 380,00)2012-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012666LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA HERA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA RELATIVA A CONTRATTI DI FORNITURA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012665CONTRIBUTO AL COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002012-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012664CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XVII MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002012-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012663RIMBORSO A ESTRA ELETTRICITA' S.P.A. PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011-2012-10-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012662APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2012/13 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - (EURO 2.000,00)2012-10-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012661LAVORI DI ASFALTATURA STRADA EX S.P. 42, STRADA C.LE DI SAN GIORGIO E REAL. ATTRAVERS. PEDONALE IN VIA TRAVERSI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MICS SRL DI POPPI (AR) PER UN IMPORTO DI EURO 40.000,00 (OLTRE IVA)2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012660REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTICADUTA A CURA DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI BORGO S. L. (FI) PER E. 1.692,00 (OLTRE IVA)2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012659A.S.D. MUGELLO NUOTO - RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012658REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO PER CHIUSURE DALLA DITTA ARRIGHINI ANDREA E C. SAS DI B.S. L. (FI) PER E. 3.327,50 (IVA COMPR.)2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012657RIMBORSO A ENERGRID CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010-2011=.2012-10-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012656ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2012/13 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012655ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-10-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012654RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ABBARCHI MAURO PER RACCOLTA FUNGHI2012-10-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012653NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER GLI ANNI 2005-2008 - EURO 890,342012-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012652NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L'ANNO 2009 - EURO 890,342012-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012651INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 588,452012-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012650ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-10-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012649ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA ED ASILO NIDO.2012-10-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012648PRO CRO FSE 2007-2013 ASSE II-"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE .VITA LAVORATIVA"- D.D.R.T.2059/2012 - BUONI SERVIZIO RIVOLTI AI NIDI ACCREDITATI - ANNO EDUCATIVO 2012-2013 . IMPEGNO DI SPESA.2012-10-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012647AUTORIZZAZIONE A CASA S.P.A. DI FIRENZE AD EFFETTUARE INDAGINI NELL'AREA DEGLI "EX MACELLI" DI VIA NICCOLAI SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DAL D. LGS. N. 152/20062012-10-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012646RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AD EQUITALIA CENTRO S.P.A. (EURO 1.069,79=).2012-10-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012645CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" - IMPEGNO SPESA DI EURO 14.840,77 PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA INERENTE LAVORI DI RIFACIMENTO STRADA - 2^ STRALCIO2012-10-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012644CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STESSO CONSORZIO QUOTA "UNA TANTUM" ANNO 2012 DI EURO 254,40 PER ACQUISTO MEZZO SPARGISALE2012-10-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012643ABBONAMENTO SERVIZIO INFORMATIVO PROGRAMMA LEADER2012-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012642IMPEGNO SOMME POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IMPORTI MATURATI NELL'ANNO 2012 - EURO 9.950,002012-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012641NUCLEO DI VALUTAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2010 - EURO 890,342012-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012640SOSTITUZIONE RETE DI RECINZIONE AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE PER EURO 1.539,00 (OLTRE IVA) DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S.L. PER INTERVENTO IN ECONOMIA2012-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012639COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE FIUME SIEVE - RABATTA/SAGGINALE - AFF. INCARICO PER PICCHETTAMENTO AL PERITO AGR. CANTINI FRANCESCO DI SCARPERIA (FI) PER E. 1.481,04 (TUTTO COMPR.)2012-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012638AFFIDAMENTO ALLA DITTA "BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI" DELL' ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU FORESTER 2.0, E SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO2012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012637ACQUISTO VARI MATERIALI PER PULIZIA2012-10-16T00:00:00RECUPERO 2012636RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO DIA N. 5343 E CONSEGUENTE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 3.346,412012-10-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012635RIPARAZIONE SEMAFORO IN PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 228,69.= (IVA COMPRESA)2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012634FRESATURA DELLE CEPPAIE DI ALBERI ABBATTUTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (OLTRE IVA)2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012633SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) - ASSUNZIONE DEL 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PARI AD EURO 6.500,00 (IVA COMPRESA).2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012632I.C.I.: RIMBORSO EREDI CALDAROLA MARIA NADA (EURO 2.488,00)2012-10-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012631SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI PLESSI SCOLASTICI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 2.619,93.= (TUTTO COMPRESO)2012-10-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012630REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMI E STAFFE DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S. L. (FI) PER E. 18.601,24 (OLTRE IVA)2012-10-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012629XXIX ASSEMBLEA ANCI - PARTECIPAZIONE SINDACO - ANTICIPO ECONOMO - IMPEGNO SPESA EURO 442,002012-10-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012628INCARICO ADDETTO STAMPA: IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE E NOVEMBRE 20122012-10-12T00:00:00[STO]URP 2012627PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2013 PER SERVIZIO CENTRALE.2012-10-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012626ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA -SEZIONI "PROGETTO PEGASO"-E PER LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA2012-10-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012625FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 PER EURO 4.500,00 (IVA COMPRESA)2012-10-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012624ACQUISTO MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 436.81.= (TUTTO COMPRESO)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012623IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII, DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 25.289,00.= (IVA COMPRESA)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012622ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 6.741,28.= (COMPRESA IVA)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012621ACQUISTO DI N. 50 TRANSENNE PER IL CANITERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L., PER EURO 3.539,25.= (IVA COMPRESA)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012620INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFF. DITTA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE (FI) INCARICO AGG. PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO E RICH. FINANZIAMENTO R.T.- SPESA E. 4.900,00 (OLTRE IVA E CONTR.)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012619RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 524 DEL 07.09.2012, AVENTE AD OGGETTO TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO.2012-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012618ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA "A. MORO" - AFF. INCARICO SICUREZZA FASE PROG., ESECUZIONE E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER EURO 19.981,76 (OLTRE IVA E CONTR.)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012617ADEG. SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" - AFF. INCARICO COORD. SICUREZZA FASE DI PROG., ESEC. E D.L. ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 20.096,93 (OLTRE IVA E C.)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012616ACQUISTO DI PNEUMATICI INVERNALI PER BREMACH DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 802,47.= (IVA COMPRESA)2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012615DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE2012-10-10T00:00:00RECUPERO 2012614I.C.I.: RIMBORSO PANCHETTI ANNAMARIA (EURO 749,00)2012-10-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012613CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA PER GLI ANNI 2012 E 20132012-10-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012612RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MINISTERO INTERNO EX.AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 175,69=).2012-10-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012611IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC. PRIMARIA AD ALUNNI RESIDENTI A BORGO SAN LORENZO.2012-10-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012610LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA - IMPEGNO DI SPESA.2012-10-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012609IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - A.S. 2012/2013.2012-10-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012608ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2012 (EURO 10.000)2012-10-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012607APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2012/2013.2012-10-08T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012606ACQUISTO SACCHI PER N.U. PER VARI SERVIZI COMUNALI2012-10-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012605FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COM.LI, DA AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.100,00.=2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012604CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI TOSCANI, VII EDIZIONE TORNEO ETRURIA E INTERVENTI NELLE SCUOLE SUPERIORI DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,002012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012603INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 145,202012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012602RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.674,20)2012-10-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012601INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.000,002012-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012600INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N. 555 DEL 17/09/2012 PER L'ALLESTIMENTO "TREND" DELL'AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.0 ACQUISTATO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - EURO 1095,352012-10-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012599FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - QUOTA A SALDO ANNO 2012 - EURO 2.030,15=2012-10-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012598POR CRO FSE 2007-2013-PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE-DD.R.T. 2059/2012 E 3454/2012- ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO PER L'ANNO EDUCATIVO 2012-2013.2012-10-04T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012597CONCESSIONE LAVORI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI - RISOLUZIONE PER MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA AGGIUDICATARIA CONVERTINO SRL2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012596REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE EURO 336.627,31 (OLTRE IVA)2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012595ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVO ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE (FI) PER EURO 14.699,97 (IVA COMPR.)2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012594RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,002012-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012593L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALL'UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012592LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012591APPR.NE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011, DA PARTE DI ENERGRID, PER EURO 2.901,78.=2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012590DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI CON PROCEDURA APERTA- APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA2012-10-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012589ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 1/12 (EURO 3.000,00)2012-10-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012588AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI BIBLIOTECARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002012-10-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012587TRASFORMAZIONE ( 2-9 OTTOBRE 2012) E SUCCESSIVO RITIRO COMANDO DR. MASCHIO ENRICA PRESSO L' INPDAP DAL 10 OTTOBRE 20122012-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012586RIMBORSI SPESE DI MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=2012-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012585COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTA RABATTA/SAGGINALE - AGG. DITTA GUERRISI E TRIPODI SRL DI RIZZICONI (RC) PER UN IMPORTO DI E. 60.196,16 (OLTRE IVA) - Q.E. 105.000,002012-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012584ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA IMPE SRL DI PRATO (PO) PER E. 7.650,00 OLTRE IVA2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012583BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER IL SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2012/2013 "PACCHETTO SCUOLA".2012-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2012582RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - TERZO TRIMESTRE 2012 - EURO 1250,642012-10-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012581SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE 2012 PER EURO 27.000,00.2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012580CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE ANNO 2012 E CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE EX L. 183/2011: RICOGNIZIONE.2012-09-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012579ADESIONE CAMPAGNA "MAYORS FOR PEACE - 2020 VISION CAMPAIGN" - QUOTA ASSOCIATIVA 2012 - 300,002012-09-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012578BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2012.2012-09-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012577ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI2012-09-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012576ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 704,72 (IVA COMPRESA)2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012575PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE SRL (EURO 210,00)2012-09-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012574PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI. UTILIZZO RESIDUO A.E. 2011-2012.2012-09-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012573ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2012/2013.2012-09-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012572SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE EX CONSORZIO POSTO TRA V.LE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI/VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2012 ED IMPEGNO 01/08/2012 -31/07/2013 PER EURO 2.215,992012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20125712^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E SOPRALLUOGHI A.S.L., DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012571SOSTITUZIONE BATTERIE AD IMPIANTI DI ALLARME DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 358.16.= (IVA COMPRESA)2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012570ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE P. M. LIBERTA' - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO INTERVENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 4.000,00 (OLTRE IVA)2012-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012570FORNITURA PAGLIA E FIENO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA VENANZI PER EURO 1.762,752012-09-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012569FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 21 LIQ.NE MESE DI OTTOBRE 20122012-12-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012569ATTIVAZIONE APPLICAZIONE HALLEY WEB PER ASL 10 FIRENZE PER INTERROGAZIONI ALLA BANCA DATI ANAGRAFICA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2012-09-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012568APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012.2012-09-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012568FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 20^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012567REALIZZAZIONE ASILO NIDO "VERDE" IN VIA CURIEL - LIQ. IN ACCONTO 2^ S.A.L. ALLA A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA SRL (MANDATARIA VIVERE IL LEGNO SRL) PER EURO 55.000,00 (OLTRE IVA)2012-12-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012567INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 16.500,00 (IVA COMPRESA)2012-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012566INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 30.300,00 (IVA COMPRESA)2012-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012566ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012565MANUT.NE STRAORD. MARCIAPIEDI DITTA GIORDANO DOMENICO ANTONIO DI BARBERINO M.LLO - 1^ LIQ.NE ACCONTO2012-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012565TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' C.LE - AFFIDAMENTO DI PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 1.440,00 (OLTRE IVA)2012-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012564INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE V.LE P. GIRALDI - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 52.976,34 (IVA COMPR.)2012-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012564SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE2012-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012563PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 2^ S.A.L.2012-12-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012563APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 13,84)2012-09-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012562APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 20122012-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012562ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012561REALIZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA CSS S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 4^ S.A.L.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012561PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2012 (EURO 2.000,00)2012-09-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012560ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012560APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2012/13 (EURO 25.225,00)2012-09-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012559ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012559TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2012 (EURO 15.000,00)2012-09-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012558CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' AL COMUNE DI AULLA PER AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DALL' ALLUVIONE DEL 25 OTTOBRE 2011 - EURO 200,002012-09-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012558FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER LA MENSA CENTRALIZZATA - 23^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012557I.C.I.: RIMBORSO ABBARCHI SILVIA E VALENTI MATTIA (EURO 64,00)2012-09-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012557PULIZIA STRAORDINARIA AL CIMITERO CAPOLUOGO POST REALIZ.NE LOCULI, DA PARTE DI ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE - LIQ.NE FATTURA2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012556ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1200,00)2012-09-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012556ACQUISTO CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.N.C. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012555REALIZZ.NE NUOVI LOCULI ED OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO, ACQUISTO LASTRE IN CEMENTO DA ARRIGHINI ANDREA E C. S.A.S. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012555ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO SUBARU FORESTER 2.02012-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012554MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COM.LI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012554FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNA DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 79.500,00 (IVA COMPRESA)2012-09-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012553LIQUIDAZIONE ONERI AL MINISTERO SVILUPPO ECON. E COMUNICAZIONI - ISP. TERR. TOSCANA - PER ESERCIZIO IMPIANTO DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI FRAZ. RONTA, RAZZUOLO E CASAGLIA - EURO 750,002012-09-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012553SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE-LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/11/12-30/11/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012552LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2012 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012552ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. "RODARI" - AFF. INCARICO PER MONITORAGGIO FENOMENO FESSURATIVO AL GEOL. DR. PAOLI LUIGI DI B.S.L.(FI) E REL. PROVE DITTA GEOGNOSTICA F.NA SRL PER E. 1.943,26 (IVA COMPR.)2012-09-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012551PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L.2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012551GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE AL GRUPPO SPORTIVO DI POLCANTO, CON SEDE IN POLCANTO, DI CONTRIBUTO PER LA INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE: IMPORTO DI E. 10.000,002012-09-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012550STAMPA MENU A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.2012-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012550ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012549ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012549ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19 - LOTTO 1"- PERIODO 01.11.12/31.10.20172012-09-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012548ACQUISTO ARREDI LUDICI PER LE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE (BZ) PER UNA SPESA DI E. 3.400,00 (IVA E TRASPORTO COMPRESO)2012-09-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012548PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012547INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - VERIFICA IDRAULICO-GEOLOGICA - 1^ LIQUIDAZIONE PHYSIS INGEGNERIA PER L'AMBIENTE SRL2012-12-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012547FORNITURA DI GAS METANO STABILI COM.LI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 1.000,00.=2012-09-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012546CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.700,002012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012546FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI ENI S.P.A., PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 24^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012545CONTRIBUTO ALL'ASS. A.N.P.I. PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DELLA LIBERAZIONE" 20122012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012545MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO ALLA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE E SALDO ANNO 20122012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012544VIDEO ISPEZIONE E VUOTATURA FOGNATURA STRADALE A SAGGINALE, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012544CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 39^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012543CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012543ACQUISTO DI BATTERIE E SET PUNTE PER TRAPANO DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. - LIQ.NE FATTURE2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012542MANUT.NE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTR.NI DI AIROLA - LIQ.NE 4^ S.A.L. PER EURO 42.610,67.=2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012542D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA.2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012541PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012541ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012540ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012540I.C.I.: RIMBORSO PENNI FERNANDA (EURO 1.742,00)2012-09-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012539PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012539FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2012/2013.2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012538ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "MONTE GIOVI: SE SON ROSE FIORIRANNO..." (EURO 500,00)2012-09-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012538ACQUISTO DI UNO SPARGISALE PER IL CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012537MANUTEN. STRAORDINARIA MARCIAPIEDI NEL CAPOLUOGO - DITTA GIORDANO MICHELE DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE ACCONTO2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012537I.C.I. : RIMBORSO FANTECHI LAURA (EURO 241,00)2012-09-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012536UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO-RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013-2014.2012-09-10T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012536PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012535ACQUISTO SCAFFALATURE PER ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA.2012-09-10T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012535INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO RELATIVO DA PARTE DELLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012534FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 11^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012534AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA PESCIOLINO ROSSO DI BORGO SAN LORENZO.2012-09-10T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012533ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 20122012-09-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012533POTATURA PIANTE AD ALTO FUSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012532VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI DELL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO - LIQ.NE NOTULA - 1^ ACCONTO2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012532INTERVENTO PER IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO CONTAINER EX SERVIZI IGIENICI AL FORO BOARIO - AFF. DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.300,00 (IVA COMPRESA)2012-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012531MANUT.NE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COM.LE, RESTAURO STEMMI IN CERAMICA E PIETRA DA PARTE DI MARSINI FRANCESCA DI SCANDICCI - LIQ.NE ACCONTO2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012531COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DI PARTE DEL PROGETTO ESECUTIVO AD INTEGRAZIONE DEL. G.C. N. 135 DEL 30/12/2010 - Q.E. EURO 105.000,002012-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012530SPAZIO DEL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2013: IMPEGNO DI SPESA2012-09-10T00:00:00[STO]URP 2012530FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 20122012-12-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012529SISTEMAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQ.NE FATTURA2012-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012529VERIFICA IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012528UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE "L'ASILO DEI NONNI" DI SCARPERIA -RINNOVO CONVENZIONE- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013 E 2013/2014.2012-09-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012528CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 20122012-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012527REALIZ.NE ASFALTATURE STRADA EX SP 42, STRADA DI SAN GIORGIO E REALIZ.NE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA TRAVERSI, DA PARTE DELLA MICS S.R.L. DI POPPI - LIQ.NE FATTURA2012-12-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012527ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER CENTRO GIOCO EDUCATIVO GRILLO PARLANTE ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-09-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012526INSTALLAZIONE DISPOSITIVI ANTICADUTA AI LOCULI CIMITERO, DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO SICUREZZA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012526RESTITUZIONE CAUZIONE UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BESENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002012-09-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012525RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO MONTEPIANO2012-09-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012525POTATURE ALBERATURE AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA COOP 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012524ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COM.LE DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012524TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE: LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' ANNO 2011 E AGGIUSTAMENTI FONDO EX ARTT. 31 E 31 CCNL 22.01.2004 - EURO 407.420,622012-09-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012523ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012523RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N.608/2010.2012-09-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012522PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012522ACQUISTO ARREDI PER NUOVE SEZIONI DI SCUOLA DELL'INFANZIA FINANZIATE SUL PROGETTO PEGASO 2012-2013.2012-09-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012521SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2012, DI EURO 2.000,00.=2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012521PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012520PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20125202^ IMP. DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN DEL TRASPORTO PUBBLICO / SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 100,00.=2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012519MANUT.NE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 2^ IMP. DI SPESA DI EURO 2.200,00 NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012519ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012518INDAGINE GEOGNOSTICA STRUTTRE LIGNEE IN COPERTURA ALLA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DEL D.F. MOSCHI MARIO DI FIRENZE - LIQ.NE NOTULA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012518CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO A DIPENDENTE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE2012-09-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012517ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012517GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 500,00 A FAVORE U.M.C.M.2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012516GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 E. 1.100,00 A FAVORE U.M.C.M.2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012516ADEGUAM.TO SISMICO ELEM.RE VIA L. DA VINCI, INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA A LUIGI PAOLI DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012515PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012515CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMP. SPESA ANNO 2012 DI E. 1.556,00 QUALE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012514STASATURA SCARICHI IMPIANTO SEDE COMUNALE DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012514CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO - LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2011 DI EURO 1.047,892012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012513ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. VIAL. DA VINCI - 1^ LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 987,36 (TUTTO COMPRESO)2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012513ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO DA PARTE DELLA DITTA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012512INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ODISSEA CCOP. SOCIALE ONLUS DI SAN PIERO A SIEVE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI E. 338,80 (IVA COMPRESA)2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012512ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20125116^ LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - ACCADEMIA DEGLI AUDACI TEATRO GIOTTO2012-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012511SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-09-05T00:00:00[STO]URP 2012510FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, DA PARTE DI GALA S.P.A. - 19^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012510ACQUISTO PNEUMATICI PER PANDA SERVIZI GENERALI DA BERTI SORIANI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 241,04.= (TUTTO COMPRESO)2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012509FORNITURA DI ACQUA POTABILE ALCUNI IMMOBILI COM.LI, DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012509ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, PER EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA)2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012508FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 18^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012508ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-09-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012507REALIZ.NE ASILO VERDE DI VIA CURIEL, DA PARTE DITTA A.T.I. VIVERE IL LEGNO S.R.L. / DELLA CASA COSTR.NI E SERVIZI S.R.L. - LIQ.NE 1^ S.A.L.2012-11-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012507INTERVENTO DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER IL SISTEMA I.POINT ED HOT SPOT DEL CENTRO D'INCONTRO.2012-09-04T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012506INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR., ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122012-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012506CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO PER L'ANNO 2012 - EURO 1.480,002012-09-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012505ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FETTURE ARRIGHINI.2012-11-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012505GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA NEL PERIODO SETTEMBRE 2012-GIUGNO 2013- IMPEGNO DI SPESA.2012-09-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012504LAVORI DI IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 5.644,21 (IVA COMPRESA)2012-09-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012504ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPENGO ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-11-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012503ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO 2^ TRANCHE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - ART. 7, COMMA 6, D.LGS. 165/2001 (EURO 8.625,80 COMPRESA IRAP)2012-09-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012503PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012502PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012502SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI ANZIANI 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.2012-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012501SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER EURO 27.000,00.2012-09-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012501ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO2012-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012500FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI - 21^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012500AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI ED ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2012-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012499REALIZ.NE LOCULI ED OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LAVORI COMPLEMENTARI DITTA CSS S.R.L. DI B.S.L.- LIQ.NE FATTURA2012-11-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012499POR CRO FSE 2007-2013- "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" BANDO BUONI SERVIZIO PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA ACCREDITATI -ANNO EDUCATIVO 2012-20132012-08-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012498ACQUISTO DI MANIGLIA PER MANIGLIONE ANTIPANICO DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20124983^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.06/31.08.20122012-08-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012497ACQUISTO PALI ILLUMINATI PARCO URBANO, DALLA DITTA IMEP S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012497FESTA DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 803,852012-08-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012496GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2012/2013.2012-08-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012496FORNITURA E POSA IN OPERA MARMI E STAFFE AI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA PARTE DELLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012495SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 956,71.= (OLTRE IVA)2012-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012495TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, AFFID.TO DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012494FRESATURA CEPPAIE ALBERI ABBATTUTI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012494CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT APPALTO SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 31.11.122012-08-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20124932^ IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI, NEI CONFRONTI DI GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO PER EURO 726,00.= (IVA COMPRESA)2012-08-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012493ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012492ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012492PAGAMENTO CANONE E CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2012 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,342012-08-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012491PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012491ACQUISTO AUTOMEZZO MOTOAGRICOLA CARON 63C PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 37.170,00 (IVA COMPRESA)2012-08-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012490I.C.I. - RIMBORSO BULLETTI MIRELLA (98,00 EURO)2012-08-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012490PRESTAZIONI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012489BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2011-2012 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI2012-08-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012489PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012488PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2012-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012488TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO - CONTINUAZIONE ALBISANI MONICA2012-08-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012487MESSA IN SICUREZZA INSEDIAMENTO EX GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL2012-12-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012487ACQUISTO MATERILAI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012487RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 20122012-08-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012486ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DALLA DITTA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012486DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 20 DAL 03/01/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2012-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012486CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ANNI SEI CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO (FI).2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012485LIQUIDAZIONE DITTA CUTICONSAI DI IMOLA PER SERVIZIO DI PULIZIA BAGNI CHIMICI SEBACH IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012485DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA REPUBBLICA 30 DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL 03/01/20132012-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012485RIPARAZIONE SEMAFORO PIAZZA GRAMSCI DA PARTE DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012484VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLE MEDIE E PALESTRA) - RETTIFICA ALL'IMPUTAZIONE CONTENUTA NELLA DETERMINAZIONE N. 457 DEL 03.08.20122012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012484DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE PER IL GIORNO 20/01/2013 DALLE 07:00 ALLE 18:002012-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012484ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP .2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012483COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA 30/12/20122012-12-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012483ACQUISTO DI MATERIALI PER RECINZIONE C.S. ROMANELLI, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012483AUTORIZZAZIONE AL GEOM. CENI DARIO DELLA U.O. LAVORI PUBBLICI A PRESTARE SERVIZIO IN QUALITA' DI TECNICO NELLE ZONE DELL'EMILIA ROMAGNA DEVASTATE DAL TERREMOTO DELLO SCORSO MAGGIO2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012482SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01/10/12-31/10/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012482ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 15/L DEL 24/10/20122012-12-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012482I.C.I.: RIMBORSO ROMA RICCARDO (EURO 107,00)2012-08-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012481DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI - PORZIONE FRONTE BIBLIOTECA - PER SMONTAGGIO PONTEGGIO2012-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012481ACQUISTO DI TRANSENNE PER IL CANTIERE COM.LE DALLA FERRAMENTA GUIDOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012481CONSORZIO STRADA VICINALE MUCCIANO - LE VILLE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2012 DI EURO 1.000,00 QUALE QUOTA DI CONTRIBUZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA STESSA.2012-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20124802^ SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALLA ELEM.RE VIA L. DA VINCI, LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012480INTERRUZIONE DI TRANSITO STRADA COMUNALE LUCO-RONTA PER CEDIMENTO DI SPALLETTA DEL PONTE SUL TORRENTE RIOMORTO2012-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012480UTILIZZO DI RAPACI PER SPAVENTARE GLI STORNI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 435,60 (IVA COMPRESA)2012-08-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012479ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI2012-12-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012479LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30.2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012479AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00)2012-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012478LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2012 - RESIDUO SERVIZI MINIMI PER EURO 340,30.2012-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012478ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO2012-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012478DIP. SIG.RA BELLESI ANTONELLA: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA DAL 01.09.2012 AL 31.08.13, AI SENSI DEGLI ARTT. 11 CCNL 14.09.2000 E 18, L. 04.11.20102012-08-17T00:00:00RECUPERO 2012477DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 37 PER IL 20/12/20122012-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012477ACQUISTO DI PALI ILLUMINANTI PER PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 2^ LIQ.NE FATTURA CONCLUSIVA2012-11-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012477SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2012/13 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00.2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012476PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012476LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE E DI ALCUNE AULE DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 3.017,25 (IVA COMPR.)2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012476DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DI TRANSITO DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 16/12/2012 IN VIA STEFANESCHI E PARTE DI VIA CINTI2012-12-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012475DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 18/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO2012-12-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012475AFF. PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI C.LI AL R.T.I. - MANDANTE COFELY ITALIA S.P.A. ROMA - SPESA DI E. 1.364.460,75 (IVA COMPR.)2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012475PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012474IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP SPA2012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012474PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012474ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO CONCERTO DEL 18 DICEMBRE 20122012-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012473INSTALLAZIONE DI NUOVI PALI ILLUMINANTI IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 11.942,70 (IVA COMPRESA)2012-08-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012473ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER MANIFESTAZIONE "SERATA D'ONORE - RENATO CARUSO TENORE" - 19 DICEMBRE 20122012-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012473PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGI SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012472PROROGA ORDINANZA N. 462/2012 DI 24 ORE2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012472ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2102- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012472LIQUIDAZIONE FATTURA HERA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA F.A.M. 2011 POSTAZIONE VIA DEGLI ARGINI 182012-08-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012471SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2012, DI EURO 2.333,11.=2012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012471DIVIETO DI TRANSITO DALLE 09:00 ALLE 17:00 DEL 13/12/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO2012-12-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012471ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012470DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 08:00 ALLE 14:00 DEL 17/12/2012 IN C. SO MATTEOTTI DAL CIVICO 31 AL CIVICO 332012-12-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012470SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER L'ANNO 2012 - EURO 30.045,312012-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012470ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012469FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 10^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012469SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2012 (EURO 183,02)2012-08-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012469DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 20132012-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012468DIVIETO DI TRANSITO DALLE08:00 ALLE 22:00 PER IL GIORNO 06/01/2013 NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO FRA L'INTERSEZIONE CON VIA DEL MONTELLO-LUCO ED IL PONTE ALL'INIZIO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA LUCO-RONTA2012-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012468RICNOSCIMENTO BENEFICI L. 104 /92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA ASPETTATI MARIA ROSA A FAR DATA DAL 08.08.2012 (DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA).2012-08-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012468SOSTITUZIONE BATTERIE AGLI IMPIANTI DI ALLARME - LIQ.NE FATTURA DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012467TAGLIO ERBA E ARBUSTI NELLE AREE DI PROPRIETA' COM.LE - LIQ.NE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012467DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 19:00 PER I GIORNI 13-18/12/2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA P. NENNI2012-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012467IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012466SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012466SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PLESSI SCOLASTICI, LIQ.NE FATTURE A VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE2012-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012466ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 13 DICEMBRE2012-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012465FORNITURA DI ACQUA POTABILE UTENZE COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012465SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - TERZO IMPEGNO SPESA EURO 500,00=2012-08-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012465DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 14:30 DEL 14/12/2012 IN VIA E. FERMI2012-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012464DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 13/12/2012 AL 16/12/2012 CON ORARIO 00:00 24:00 IN VIA TRAVERSI-LUCO2012-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012464FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 17^ LIQ.NE 20122012-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012464PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. "D. ALIGHIERI" LOTTI 1 E 2 - INT. INCARICO ING. BINI PAOLO DI B. S. L. PER ELAB. VARIANTE TECNICA AL PROGETTO STRUTTURALE SPESA E. 6.500,00 (OLTRE IVA)2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012463FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 20122012-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012463ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO DELLA MISERICORDIA DA INSTALLARE IN ECONOMIA CON PERSONALE DEL CANTIERE - AFFIDAMENTO DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI E. 6.120,00 (OLTRE IVA)2012-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012463DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA2012-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012462SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012462TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE SIG. MELLINI MARCO DA TEMPO PIENO A PART TIME - ORIZZONTALE - A FAR DATA DAL 01.09.2012.2012-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012462DIVIETO SOSTA TRATTO CORSO MATTEOTTI PER LAVORI COMPLEMENTARI SISTEMAZIONE CENTRO STORICO.2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012461ULTERIORE INTERVENTO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012461DIVIETO DI TRANSITO VIA DELLA FARNOCCHIA2012-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012461FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 18.000,00.=2012-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012460ADEGUEM.TO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012460RIPRISTINO MURO FRANATO IN VIA FARNOCCHIA A LUCO DI MUGELLO2012-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012460LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2011 - (EURO 13.000,00) OLTRE ONERI E IRAP.2012-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012459APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2012 - 20142012-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012459ABBATTIM.TO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE DA PARTE DI SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012459PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO2012-12-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012458FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012458ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATINO NATALIZIO 7, 8 E 9 DICEMBRE 20122012-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012458ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012457ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLOGGIO E.R.P - NUCLEO FAMILIARE SALIU.2012-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012457VERIFICHE SISMICHE EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI (SCUOLA MEDIA E PALESTRA) - AFFIDAMENTO ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 7.400,00 (OLTRE IVA E CONTR.)2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012457SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01-09-12/30-09-12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012456PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - OTTAVA TRANCHE (EURO 24.606,50)2012-08-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012456DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI E PIAZZA VITTORIO VENETO IL GIORNO 12/12/122012-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012456ACQUISTO PALI ILLUMINANTI PER IL PARCO URBANO DA IMEP S.R.L. DI PRATO - 1^ LIQ.NE FATTURE2012-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012455DIVIETO DI SOSTA VIA PASUBIO - 06/12/20122012-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012455INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012455FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011 DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 67,08.= E SUA LIQUIDAZIONE2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012454PROROGA ORDINANZA 428 DEL 8.11.20122012-12-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012454PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASF. ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DELLA QUOTA PARI AL 90% AL NETTO DELL'IVA DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA ACQUA2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012453CONFERIMENTO INCARICO AL DR. NOTAIO G. CARRESI DI BORGO S. L. (FI) PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO, AD INTEGRAZIONE DELLA DET. N. 309/2010 - SPESA DI EURO 1.500,002012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012453DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012453ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI STRAORDINARI MESE DI DICEMBRE2012-11-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012452DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 03/12/20122012-11-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012452TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA SOCIETA' VIVI LO SPORT - LIQ.NE FATTURA2012-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012452SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO, PER EURO 200,00.=2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012451ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 4 DICEMBRE 20122012-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012451LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 5^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012451ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 8/2011 (EURO 3.000,00)2012-08-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012450VERIFICA ORDINARIA IMPIANTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012450SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-08-12/31-08-12 PER EURO 23.000,00.2012-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012450DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI DALLE 07:00 ALLE 19:00 DEL 03/12/20122012-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012449PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2012 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012449AGGIUDICAZIONE GARA PER LA "GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA" NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 5.09.2012 ED IL 30.07.2014, AD ARCA COOPERATIVA SOCIALE.2012-07-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012449DIVIETO DI TRANSITO IN C.SO MATTEOTTI DALLE 08:00 ALLE 14:00 DEL 07/12/20122012-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012448PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012448ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 9/L/12, 7/L/12, 10/L/12 E 8/L/12 DEL 30/06/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012448RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE2012-07-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012447ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 11/L/12- 12/L/12- 14/L/12 DEL 07/07/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012447AVVISO EMERGENZA SFRATTI. MISURA STRAORDINARIA E SPERIMENTALE PER LA PREVENZIONE DELL'ESECUTIVITA' DEGLI SFRATTI PER MOROSITA' - RIAPERTURA TERMINIPER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.2012-07-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2012447PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 16^ LIQUIDAZIONE TANI.2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012446ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC PER PULIZIA PANCHINE GIARDINI DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L., PER EURO 1.258,40 (IVA COMPRESA)2012-07-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012446PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO TANI.2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012446ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 6/L/12 DEL 30/06/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012445PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012445I.C.I. - RIMBORSO CRISAFULLI MARCO (214,00 EURO)2012-07-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012445ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI 2/L/12 E 3/L/12 DEL 03/07/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012444ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI AMMINISTRATIVI 4/L/12 E 5/L/12 DEL 30/06/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012444PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI.2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012444I.C.I. - RIMBORSO AEFFE S.R.L. (4.843,00 EURO)2012-07-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012443POR CRO FSE 2007-2013 - ASSE II. "PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI PERLA PRUIMA INFANZIA(3-36 MESI)- A.E. 2012-2013- PROVVEDIMENTI.2012-07-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012443ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012443ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1/L/12 DEL 03/07/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012442SOSTITUZIONE AD INTERIM DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO FINO AL RIENTRO DI QUEST'ULTIMO O DEL SUO SOSTITTUTO DA PARTE DEL DIRETTORE GENERALE, DR. BANCHI ANDREA.2012-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012442ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2135/L/12 DEL 16/05/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012442MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (INTONACI, INFISSI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE 3^ S.A.L. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI G. CIAMBRIELLO DI AIROLA (BN) PER E. 62.150,84 (IVA COMPR.)2012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012441ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO 2090/L/12 DEL 04/04/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012441ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - AFF.TO DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. PER EURO 4.696,64.= (IVA COMPRESA)2012-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012441INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 2^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY2012-10-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012440PARERI ED ACCERTAMENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012440REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO IN VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 599.459,002012-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012440ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 2091/L/12 DEL 04/04/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012439CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI VENERDI' 23 NOVEMBRE PER LAVORI2012-11-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012439LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2012 AL CONSORZIO "LE VILLE" PER LA MANUTENZIONE DELLA RELATIVA STRADA VICINALE - EURO 1.000,002012-10-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012439ACCORDO MODIFICATIVO DELL'ACCORDO PROCEDIMENTALE DEL 28.07.1998 TRA TAV (OGGI RFI), FIAT E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO2012-07-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012438LIQUIDAZIONE DITTA SEBACH PER NOLEGGIO WC CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012438ULTERIORE UTILIZZO DI RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI DA PARTE DI GENTILIS FLORENTIAE SS DI SAN GODENZO - LIQ.NE FATTURA2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012438DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO 9/D PER IL 29/11/20122012-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012437RIMOZIONE LASTRE IN FIBROCEMENTO PRESSO IMMOBILE POSTO FRA C.SO MATTEOTTI E VIA MASSARENTI2012-11-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012437AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO2012-07-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012437UTILIZZO RAPACI PER ALLONTANARE GLI STORNI - LIQ.NE FATTURA A GENTILIS FLORENTIAE S.S. DI SAN GODENZO2012-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012436GARA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- NOMINA COMMISSIONE.2012-07-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012436DIVIETO DI SOSTA STRADE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI.2012-11-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012436CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 20122012-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012435ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, AFF.TO ALLA SIVA DI VICCHIO, PER EURO 1.210,00.= (IVA COMPRESA)2012-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012435ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA PERSONALIZZATO INVALIDI IN VIA TRIESTE 142012-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012435FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 9 LIQ.NE ANNO 20122012-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012434DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 21-26/11/2012 NEL PIAZZALE DI VIA PABLO PICASSO AD ANGOLO FRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI2012-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012434AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE2012-07-23T00:00:00[STO]URP 2012434CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI - LIQ.NE CONGUAGLIO 2011 PER CAMBIO GESTIONE AD ENERGRID S.P.A. - 33^ LIQ.NE2012-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012433REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COM.LE DEL CAPOLUOGO - LIQ.NE 3^ S.A.L. ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI B.S.L.2012-10-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012433ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 20122012-11-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012433CONTRIBUTO AD ASS. TEATRO IDEA PER MANIFESTAZIONE "ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE" BERLINGACCIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,002012-07-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012432CODICE BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - SOSTITUZIONE TEMPORANEA RESPONSABILE PROCEDIMENTI IN MATERIA PAESAGGISTICA2012-07-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012432ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012432ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO N. 32 - 19/11/20122012-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012431ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012431DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO) PER IL 13/11/2012 DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.002012-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012431SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 238,98.= (IVA COMPRESA)2012-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012430USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,002012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012430ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012430ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2012-11-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012429ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ PER ESECUZIONE POTATURA PIANTE2012-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012429QUOTA PARTECIPAZIONE AUTORITA' AMBITO A.T.O. TOSCANA CENTRO (EX A.T.O. 6) - LIQ.NE CONTRIBUTO PER L'ANNO 20122012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012429RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI REGGELLO - EURO 500,002012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012428FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI, PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012428ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO, PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, PER EURO 3.738,90.= (IVA COMPRESA)2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012428ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. SAGGINALE - VIA PONTE D'ANNIBALE - DAL 09/11/2012 AL 30/11/20122012-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012427INDAGINI RELATIVE PROGRAMMA REGIONALE V.S.C.A. IN MATERIA DI PREVENZIONE SISMICA SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFF. DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 1.700,00 (OLTRE IVA)2012-07-18T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2012427ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE - 10/11/20122012-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012427PROGRAMMA REGIONALE VSCA PREVENZIONE SISMICA SCUOLE - LIQ.NE INDAGINI AL LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO2012-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012426REALIZ.NE NUOVO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PARERE SUL PROGETTO, PER EURO 200,75.= (TUTTO COMPRESO)2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012426VERIFICA A.S.L. 10 DI FIRENZE SU IMPIANTI ELEVATORI - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012426CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG.RA FERRINI CAMILLA2012-11-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012425PROROGA ORDINANZA N. 417 DEL 26/10/20122012-11-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012425ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.2012-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012425PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012424I.C.I. - RIMBORSO BALLONI SILVIO (199,00 EURO)2012-07-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012424ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012424ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE N. 1752/L DEL 04/08/20112012-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012423ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012423ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. FRANCESCHI - 12/11/20122012-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012423ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ENRICA MASCHIO DELLA RESPONSABILITA' DELLA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA2012-07-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012422ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. FIORENTINO - LUCO MUGELLO - DAL 05/11/2012 AL 16/11/20122012-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012422ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012422CESSIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI AREA POSTA IN LOC. RABATTA PER REALIZZAZIONE DI UN'OASI ECOLOGICA - DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)2012-07-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012421RIMBORSO SPESE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO, PER RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RIPETITORE TELEVISIVO NELLA FRAZIONE DI FALTONA - SPESA E. 250,002012-07-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012421ASCQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012421SIG. GJALMI IBRAHIM - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZAILE PUBBLICA.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012420ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012420REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - TRASFORMAZIONE DI LOCULI IN OSSARI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DI STEFANO JURI DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER UNA SPESA DI E. 3.744,00 (OLTRE IVA)2012-07-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012420ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIOCCOLANDIA" 3 E 4 NOVEMBRE 20122012-10-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012419SIG. RA SALIU ANILA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2012-10-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012419ACQUISTO TERNA KOMATSU USATA COMPLETA DI ACCESSORI PER IL CANTIERE COMUNALE CON RESTITUZIONE USATO - AFF. ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 30.000,00 (OLTRE IVA)2012-07-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012419PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012418DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/11/2012 IN VIA GIOTTO ULIVI E VIA PASUBIO2012-10-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012418RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E GETTONI DEL SEGRETARIO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-07-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012418PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012417LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-07-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012417PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012417SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI LA BARTOLINA - DAL 29/10/2012 AL 03/11/20122012-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012416ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2012-07-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012416PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012416ORDINANZA INGIUNZIONE VERBALE N. 55/3 DA PARTE DELLA STAZIONE CARABINIERI BORGO SAN LORENZO A CARICO DI ROCCI ALFREDO2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012415PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012415INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.550,002012-07-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012415DITTA GEO AMBIENTE WASTE ITALIA SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) - RICHIESTA DI PROCEDERE ALLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PRESENTI NELL'AREA E MESSA IN SICUREZZA DEL SITO2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012414RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2012 - LIQ. QUOTA 10% AL MINISTERO. INTERNO-EX AG. AUTON.ALBO SEGR. COM.LI (EURO 28,21=)2012-07-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012414CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. CELLINI ALESSANDRO2012-10-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012414ACQUISTO MATERIALI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SPM.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012413DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN CORSO G. MATTEOTTI 207/209/211 – BORGO SAN LORENZO.2012-10-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012413PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDUNARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2012-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012413CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE MUGELLANO 2012 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,002012-07-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2012412CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIX EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 10.000,002012-07-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012412ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012412DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 26/10/20122012-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012411DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA GREZZANO - LOC TABACCAIA- DAL 19/10/2012 AL 09/11/20122012-10-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012411CORRESPONSIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2012 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2012-07-11T00:00:00[STO]PERSONALE 2012411FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI EDISON S.P.A. - LIQ.NE LUGLIO 20122012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012410PROROGA ORDINANZ N. 265 DEL 05/07/2012 - DEMOLIZIONE OPERE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA A CARICO DI LAPUCCI SIMONE2012-10-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012410APPROV.NE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=2012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012410ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012409ACQUISTO CONDIZIONATORI PER PRODUZIONE ARIA FREDDA IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA IMEP SRL DI PRATO (PO) PER UNA SPESA DI EURO 1.581,11 (OLTRE IVA)2012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012409FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - LIQ.NE AGOSTO 20122012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012409DIVIETO DI TRANSITO VIA LUCO CAMPAGNA 172012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012408APPROVAZIONE ASSISTENZA STANDARD AL CANCELLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 126,05.= (IVA COMPRESA)2012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012408IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO DA PARTE DELLA COOP SOC. ONLUS 12 PASSI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012408DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI PER SOSTITUZIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA2012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012407UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSOL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L'ANNO 20122012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012407DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN FRANCESCO E VIA LL PULCI PER IL 23/10/20122012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012407ACQUISTO MOTOAGRICOLA CANON 63C DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012406VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-A.E. 2010-2011-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AI BENEFICIARI.2012-07-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012406ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE IN VIA PANANTI NELLE SERATE DEL SABATO A PARTIRE DAL 20/10/2012 AL 01/06/20132012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012406ACQUISTO DI GENERATORE LC 6500 DDC DA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012405APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA AFFITTI ONEROSI ANNO 2012.2012-07-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012405CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' GALEOTTI ANGELA2012-10-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012405PULIZIA STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE PER LAVORI - LIQ.NE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE2012-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012404PROROGA ORDINANZA N. 388 DEL 08/10/20122012-10-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012404ACQUISTO CONDIZIONATORI PER ARIA FREDDA SEDE GIUDICE DI PACE - LIQ.NE FATTURA AD IMEP S.R.L. DI PRATO2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012404ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUSITO PRODOTTI PULIZIA PLESSI SCOLASTICI2012-07-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012403ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA2012-07-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012403SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.08.12/31.08.12 AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER EURO 17.014,322012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012403DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - DAL 18/10/2012 AL 20/10/20122012-10-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012402PROROGA ORDINANZA N. 384 DEL 08/10/20122012-10-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012402INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO E TRIGEO SNC2012-09-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012402ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE2012-07-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012401PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012401ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA.2012-07-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012401ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO DAL 15/10/2012 AL 19/11/2012 VIALE PECORI GIRALDI - POLI C.2012-10-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012400PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI.2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012400REVOCA ORDINANZA N. 397/2012 RIGUARDANTE DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOC. POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE2012-10-13T00:00:00[STO]URP 2012400ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002012-07-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012399DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - DAL 15/10/2012 AL 20/10/20122012-10-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20123993^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20122012-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012399ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012398ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2012-09-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012398PROROGA ORDINANZA N. 377/12 FINO AL 19/10/122012-10-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012398AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI CORSO DI LAUREA INFERMIERISTICA 2^SEMESTRE 20122012-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012397TRASMISSIONE DATI - 2^IMPEGNO DI SPESA 20122012-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012397ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA 2^ TRANCHE2012-09-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012397DIVIETO UTILIZZO ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO IN LOCALITA' POGGIOLO SALAIOLE E SAGGINALE.2012-10-12T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012396VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 20122012-07-05T00:00:00RECUPERO 2012396INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - 1^ LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO2012-09-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012396ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE 56/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012395ACQUISTO QUOTIDIANI -IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 20122012-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012395FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI IMMOBILI COM.LI - 18^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI2012-09-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012395DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MORELLI PER IL 23/10/20122012-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012394CONTRIBUTO DI BONIFICA COMPRENSORIO N. 17 PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE CORSI D'ACQUA - IMP. DI SPESA E LIQ.NE ANNO 2012 DI EURO 6.196,21.=2012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012394SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI SEMAFORICI DA PARTE DI ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQ.NE FATTURA2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012394DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE DI VIA PICASSO PER ESERCITAZIONI E ESAMI RILASCIO PATENTINI2012-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012393IMBIANCATURA SCUOLA MATERNA SAGGINALE ED ALCUNE AULE SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA COOP. SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012393LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2012 PER ATTRAVERSAMENTO LINEE FERROVIARIE, PER EURO 44,66.=2012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012393PROROGA ORDINANZA N. 361/12 FINO AL 31/10/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI ANGOLO VIA DI VITTORIO2012-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012392DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012392ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI DALLE FABBRICHE EBE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N. 32/11 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, COMANDO STAZIONE DI BORGO SAN LORENZO2012-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012392SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 1^ QUADRIMESTRE 2012 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 705,002012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012391FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE STRADE COMUNALI - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 5.000,00.= (IVA COMPRESA)2012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012391SOSTITUZIONE PALO ILLUM.NE PUBBLICA SINISTRATO DA PARTE DELLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-09-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012391DIVIETO DI TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DAL 10 AL 13 OTTOBRE 20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012390ACQUISTO PNEUMATICI PER MERCEDES 616 DA BERTI SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 927,83.= (TUTTO COMPRESO)2012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012390INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122012-09-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012390DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 27/10/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012389DIVIETO SOSTA PIAZZA GRAMSCI PER IL 17/10/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012389FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 8^ LIQ.NE AGOSTO 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012389SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 PER EURO 23.000,00.2012-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012388FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON S.P.A. - 13^ LIQ.NE GIUGNO 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012388RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2012" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.194,39)2012-07-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012388DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI E VIA FERMI PER IL 15/10/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012387ASSISTENZA AL CANCELLO AUTOMATICO SEDE P.M. DA PARTE DI GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE ASSISTENZA ANNUALE2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012387DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 10/10/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012387NIDO D'INFANZIA - ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AI SERVIZI E CRITERI PER LE SOSTITUZIONI DELLE ASSENZE.2012-07-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012386CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012.2012-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012386PROGETTAZIONE ASILO NIDO INFANZIA IN LEGNO - LIQ.NE A VIVERE IL LEGNO S.R.L. DI POGGIBONSI (SI) DEL 1^ ACCONTO2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012386TERZA PROROGA DI ULTERIORI 60 GG. DELL'ORDINANZA N. 443 DEL 22.12.112012-10-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012385DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA SOTERNA DAL 15/10/2012 AL 18/02/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012385L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2012.2012-07-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012385LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE AL CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA", PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012384FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20122012-09-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012384PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE2012-07-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012384DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. DELLA CASA - VIA PANANTI E VIA GIOTTO PER IL GIORNO 15/10/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012383FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20112012-09-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012383DIVIETO DI TRANSITO VIA PASQUINO CORSO DAL 11/10/2012 AL 10/1/20122012-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012383RETTIFICA DETERMINA N. 354/20122012-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012382ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA G.INNOCENTI-VIA TRAVERSI-EX SP 42 DAL 08/10/2012 AL 13/10/20122012-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012382INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI - LIQ.NE FATTURA MUGELTENDE DI VICCHIO2012-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012382CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D.LGS 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 02.07.2012 AL 02.09.20122012-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012381VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE AL FORO BOARIO - LIQ.NE FATTURA VELOX SPURGHI DI FIRENZE2012-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012381DIVIETO DI SOSTA PER IL 05/10/20122012-10-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012381INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)2012-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012380DIVIETO DI SOSTA IN VIA MASSARENTI 92012-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012380INCARICO ADDETTO STAMPA: VARIAZIONE CAPITOLI DI IMPUTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (SECONDO SEMESTRE 2012)2012-06-29T00:00:00[STO]URP 2012380ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO DALLA DITTA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA2012-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012379DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI IN DATA 14/10/122012-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012379CANONE ANNUO PER ANCI TOSCANA PER C.E.T. - LIQ.NE 1^ SEMESTRE ANNO 20122012-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012379SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER USUFRUIRE DELLE FERIE 2011.2012-06-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012378DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 05/10/122012-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012378ATTIVITA' ESTIVA 2012 NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.2012-06-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012378ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-08-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012377RIMBORSO PER L'ANNO 2012 DELLE SPESE TELEFONICHE ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, IN QUALITA' DI RESPONSABILE DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DI QUESTO ENTE PER EURO 160,002012-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012377ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-08-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012377DIVIETO DI SOSTA IN VIA II MAGGIO DAL 08/10/12 AL 12/10/122012-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012376ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA CINTI A RONTA.2012-10-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012376CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE : ASPETTATI MARIA ROSA DAL 1/7/2012 AL 31/07/20122012-06-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012376ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI.2012-08-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012375COMANDO DIPENDENTE ENRICA MASCHIO: TRASFORMAZIONE DEL COMANDO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE2012-06-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012375ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.2012-08-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012375DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA DON MINZONI C/O LE SCUOLE MEDIE, PER PULIZIA STRAORDINARIA CON SPAZZATRICE MECCANICA2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012374ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012374DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO 15 DAL 08/10/12 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI2012-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012374APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA .2012-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012373INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA IN VIA DON MINZONI2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012373ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE AFTTURE GUIDOTTI.2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012373INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 23.100,00 (IVA COMPRESA)2012-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012372ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012372REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA E VIABILITA' NEL PARCHEGGIO DI VIA CADUTI DI MONTELUMGO (FORO BOARIO)2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012372ACQUISTO LEGNAME DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI LEPRI MAURIZIO E C. DI B. S. L. (FI) PER REALIZZAZIONE DI CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI PRESSO CANTIERE C.LE - SPESA E. 1.800,00 (IVA COMPR.)2012-06-27T00:00:00[STO]URP 2012371DIVIETO DI SOSTA VIA DON LUIGI STURZO PER IL GIORNO 09/10/2012 - COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO RIFREDI2012-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012371INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO PER IL MESE DI LUGLIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012371ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012370PROROGA AL 31/01/2013 DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 117 DEL 16/03/2012 - LAPUCCI SIMONE2012-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012370FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI CONSUMI MARZO/LUGLIO 2012 DI EURO 23.370,62 (11^ LIQ. ANNO 2012)2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012370INIZIATIVA FORMATIVA E DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PENSIONI E DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (EURO 180,00)2012-06-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012369ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012369BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA"2012-06-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012369SIG. RA GALLO PATRIZIA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2012-10-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012368DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO DAL 01/10/2012 AL 31/10/2012 - LORINI TEBALDO2012-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012368MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE (INFISSI, INTONACI E COPERTURA) - LIQUIDAZIONE DEL 2^ SAL ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI SRL DI AIROLA (BN) PER E. 35.790,78 (IVA COMPR.)2012-08-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012368DIPENDENTE CERRETI LUCA: TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO DA PART-TIME A N. 18 ORE A N. 24 ORE SETTIMANALI2012-06-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012367MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 7^ IMP. DI SPESA DI EURO 1.035,64.= (IVA COMPRESA), FINO AL 31.12.122012-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012367LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 7.092,94.2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012367DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' IL 03/10/20122012-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012366SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 03/07/12 - 31/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,32.2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012366PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.12.2012 PER VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 6.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012366DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.CORSO DAL 29/09 AL 03/102012-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012365DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 24 PER IL 03/10/20122012-09-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201236563^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI - 7/8 LUGLIO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=2012-06-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012365LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2012 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 14.655,44.2012-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012364ACQUISTO DI TERNA KOMATSU USATA E COMPLETA DI ACCESSORI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.LORENZO (FI) - LIQ.NE FATTURA DI 36.300,00 (IVA COMPRESA)2012-08-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012364ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 1^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVILOSPORT NEL BORGO" 29 SETTEMBRE 20122012-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012364SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 24.06.12/02.07.12 PER EURO 3.300,00.2012-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012363CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELLA MATTINA DI GIOVEDI' 27 SETTEMBRE PER LAVORI2012-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012363AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. "VIVI LO SPORT SRL" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)2012-06-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012363INTERVENTI SPALCATURA DEI TIGLI A RONTA, DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-08-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012362LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.961,03)2012-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012362SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 5^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012362DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI (TRATTO) PER IL GIORNO 01/10/20122012-09-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012361ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN PIAZZA DANTE, VIA L. DA VINCI E VIA SACCO E VANZETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 9.800,00 (OLTRE IVA AL 4%)2012-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012361SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 8^ LIQ.NE ANNO 20112012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012361DIVIETO DI SOSTA VIA GALILEI 18 ANGOLO VIA DI VITTORIO DAL 02/10/2012 AL 13/10/20122012-09-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012360ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER PERSONALE CANTIERE COMUNALE DA SANTELLI BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012360INTERVENTO IMPIANTO ALLARME UFF. C.E.D. COMUNALE, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 217,80.= (IVA COMPRESA)2012-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012360DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO - DAL 25/09/2012 AL 28/09/20122012-09-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012359SOSTITUZIONE DI PALO LUCE IN VIA CAIANI DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.450,00 (OLTRE IVA)2012-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012359FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA MEDIA COM.LE - 17^LIQ.NE ANNO 20122012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012359DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI PIAZZANO DAL 26/09/12 AL 20/10/20122012-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012358APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FONDO FAI 2010 DA STIPULARE CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA. - IMPEGNO DI SPESA.2012-06-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012358DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SCALANDRONI - POLCANTO - 362012-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012358LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012357DICVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE 53 DAL 24/09/2012 AL 12/10/20122012-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012357GARA ASILO NIDO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/2000.2012-06-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012357DISINFESTAZIONEE DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012356DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO SITUATO IN VIA PABLO PICASSO IN ANGOLO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI - 25-26-27 SETTEMBRE 20122012-09-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012356ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DEL CANTIERE C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 2.704,95 (IVA COMPRESA)2012-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012356SISTEM.NE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012355FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DA AGIP 54971 CERBAI E ARINCI S.N.C. - 7^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI LUGLIO2012-08-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012355DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO INTERESSATE DA LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE2012-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012355CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTO PIANIFICAZIONE URBANISTICA IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO E ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI - ANNO 2012 - EURO 1.500,002012-06-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012354FERMO ASCENSORE MATR. 2012/78 VILLA RABATTA NN. 52/542012-09-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012354ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012354SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 1.559,69.= (IVA COMPRESA)2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012353FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI AGIP S.N.C. DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 25.500,00.=2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012353INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 306 "DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 2012"2012-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012353ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012352PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012352SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 17.06.12/23.06.12 PER EURO 3.300,00.2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012352DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI PER IL GIORNO 22/09/20122012-09-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012351APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER L'AMMISSIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (A. E. 2012-2013) E DELLA LISTA D'ATTESA RESIDUA AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO DI CUI AL D.D.R.T. N. 2059/2012 .2012-06-16T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012351DIVIETO DI SOSTA IN VIA PASUBIO DAL 01/10/2012 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2012-09-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012351PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012350CENTRO REMIDA - GESTIONE LABORATORIO- IMPEGNO DI SPESA.2012-06-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012350DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO PERIODO 1 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 20122012-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012350ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012349SEPPELLIMENTO CADAVERE DI LUPO RINVENUTO IN LOC. CARDETOLE2012-09-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012349FORNITURA DI GAS METANO PER LA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - 16^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012349RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DIPENDENTE DELL'ENTE2012-06-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012348REVOCA ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 12/03 IN VIA I MAGGIO 262012-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012348ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012348SISTEMAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AL CED, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 127,05.= (IVA COMPRESA)2012-06-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012347PROROGA AL 05/12/2012 DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO2012-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012347SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10.06.12/16.06.12 PER EURO 5.500,00.2012-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012347PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012346MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME VARI IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 280,72.=2012-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012346ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012346DIVIETO SOSTA VIA DON MIZONI (PARCHEGGIO) PER I GIORNI 24-25 - 26 SETTEMBRE 20122012-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012345ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 INERENTE LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI2012-09-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012345ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012345LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE RELATIVE ALLE VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IMMOBILI PROPR. C.LE E MEZZI DI SOLLEVAMENTO - IMPORTO DI EURO 1.767,18 (IVA COMPRESA).2012-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012344REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" LUGLIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-06-12T00:00:00[STO]URP 2012344ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012344ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE DI MINIBASKET 22 SETTEMBRE 20122012-09-17T00:00:00RECUPERO 2012343FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 15^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012343SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012343DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER IL 17/09/20122012-09-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012342ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 382,972012-06-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012342FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012342DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 24/09/20122012-09-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012341AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE CIANI SAURO - GIUGNO 2012.2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012341DIVIETO DI SOSTA VIALE P. GIRALDI 15/9/20122012-09-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012341PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -. 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20123402^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.03.12/31.05.122012-06-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012340PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012340DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P.CAIANI IL GIORNO 16/09/20122012-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012339PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012339PROROGA TERMINI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/20122012-09-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012339RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DI CUI AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 57/2011 - EURO 810,602012-06-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012338INTERVENTI DI SPALCATURA DEI TIGLI POSTI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOCIALE ONLUS DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 7.000,00 OLTRE IVA2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012338PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012338ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2185/L DEL 12/04/20102012-09-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012337PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA PRESENTATA IN SEDE DI GARA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012337PRESTAZIONE SERVIZI PER INTARVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012337DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO IL 13/09/12 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:002012-09-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012336ACQUISTO DI PNEUMATICI ER MERCEDES 616 DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012336REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. MARCO PIO LAURIOLA DI FIRENZE (FI) PER UNA SPESA DI E. 2.238,27 (IVA COMPRESA).2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012336DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO ULIVI PER IL GIORNO 10/09/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:002012-09-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012335SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA INNOCENTI DAL 10/09/12 AL 14/09/122012-09-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012335INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA DI B.S.L. - LIQ.NE GETTONE PER MEMBRO COMMISSIONE GIUDICATRICE2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012335REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - MODIFICHE AL CONTRATTO DI APPALTO IN SEGUITO AD INTERVENUTE MODIFICHE LEGISLATIVE IN MATERIA DI NORME ANTINCENDIO.2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012334PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012334MODIFICA ORDINANZA N. 307 DEL 17.08.12 "ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - 16 SETTEMBRE 2012"2012-09-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012334INCARICO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTICADUTA COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE - LIQ.NE NOTULA ARCH. MONTIONI STEFANO2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012333ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2012-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012333ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2198/L DEL 16/02/20112012-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012333SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 20122012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012332CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2012.2012-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012332SISTEMAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ALL'UFF. CED DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012332ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1761/L DEL 23/05/20122012-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012331ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1878/2010 DEL 16/04/20102012-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012331SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER GLI IMMOBILI COM.LI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 10.000,00.=2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012331MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI DA PARTE DI R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012330FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 111.800,00.=2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012330FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI GALA E DI EDISON - 10^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012330ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA "PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD" 8 - 9 SETTEMBRE 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012329REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE GIUGNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-05-31T00:00:00[STO]URP 2012329REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE2012-09-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012329LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012328FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20112012-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012328PROGETTO "EUROPA PER I CITTADINI" - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012328VARIAZIONE TEMPORANEA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - DOMENICA 16/09/20122012-09-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012327DIVIETO DI TRANSITO VIA G. TRAVERSI DAL 10/09/2012 AL 14/09/20122012-09-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012327FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012327ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 400,00.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012326ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1889/L DEL 05/03/20122012-09-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012326SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01-09 GIUGNO PER EURO 6.000,00.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012326ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZARE CASETTA RIMESSAGGIO ARNESI DA LEPRI GIORGIO EREDI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012325DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 10/09/2012 AL 18/09/20122012-09-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012325DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012325REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA - PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA (BT) PER EURO 922,11 (IVA COMPRESA).2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012324RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 39,002012-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012324PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 GIA' PROROGATA CON ORDINANZA N. 294 DEL 04/08/20122012-09-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012324MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012323SISTEM.NE IMPIANTO ALLARME UFF. CED COM.LE DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012323APPROV.NE MAGGIORE SPESA A SALDO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2011, NEI CONFRONTI DI EDISON ERNEGIA S.P.A., PER EURO 2.048,86.=2012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012323DIVIETI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA 8 E 9 SETTEMBRE 20122012-08-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012322ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DUE GIUGNO.2012-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012322SISTEM.NE IMPIANTI ALLARME IN VARI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012322SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQ.NE MAGGIORE SPESA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 415,55.=2012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012321DIVIETO DI TRANSITO PER IL 04/09/2012 IN VIA SAN FRANCESCO, VIA PULCI E PIAZZA CASTELVECCHIO2012-08-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012321LIQ.NE FATTURA PER RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA MEDIA DA PARTE DI CAMA ASCENSORI2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012321SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE-NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI PER L'ANNO 2012.2012-05-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012320LIQ.NE QUOTA DI PARTECIPAZIONE A.T.O. N. 3 MEDIO VALDARNO, ANNO 20122012-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012320SENSO UNICO ALTERNATO DAL 04/09/12 AL 30/10/12 IN VIA L.L. PULCI2012-08-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012320PROGETTO BUS IN PIAZZA- IMPEGNO DI SPESA PER TUTORAGGIO AI GRUPPI GIOVANILI DI ELECTRODANCE E SKATE NELL'AMBITO DEL PROGETTO KONTATTO.2012-05-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 20123191^ VERIFICA SEMESTRALE ASCENSORI E PICCOLE MANUTENZIONI DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122012-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012319FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE A POMERIGGIO DI STUDIO ANUSCA SULLA RESIDENZA IN TEMPO REALE2012-05-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012319ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE DI MOTORAID "1^ RIEVOCAZIONE STORICA DEL CIRCUITO STRADALE DEL MUGELLO" 28,29 E 30 SETTEMBRE 20122012-08-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012318AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA NEL CAPOLUOGO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.335,112012-05-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012318FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI STABILI COMUNALI - 14^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012318DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA A RONTA IL 09/09/20122012-08-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012317FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - 6^ LIQ.NE MESE DI GIUGNO 20122012-07-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012317MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER..." EDIZIONE 2012 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00)2012-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012317ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO AREA FOROBOARIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTOCICLISTICA PROVA DI CAMPIONATO TOSCANO SUPERMOTARD 8 E 9 SETTEMBRE 20122012-08-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012316PAVIMENTAZIONE IN PIETRA IN VIA SAN MARTINO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UN IMPORTO DI EURO 112.621,20 (OLTRE IVA DI LEGGE) - Q.E. COMPL. E. 192.846,802012-05-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012316ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 15 E 16 SETTEMBRE 20122012-08-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012316GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 20122012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012315INSTALLAZIONE TENDA PARASOLE UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 175,45 (IVA INCLUSA)2012-05-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012315TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 24.06.12/02/07/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DISIEVE PER EURO 3.300,002012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012315ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1702/2011/L DEL 24/11/20112012-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012314TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 17.06.12 / 23.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 2.200,00.2012-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012314DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO DAL 03/09/2012 AL 08/09/20122012-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012314I.C.I. - RIMBORSO SILVESTRI FEDERICO (474,00 EURO)2012-05-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012313ORDINANZA-INGIUNZIONE A CARICO DI PENNI GIANCARLO RELATIVA A VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 10 DEL 30.06.2012 - AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO2012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012313MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, DA PARTE DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,63.= (TUTTO COMPRESO)2012-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012313TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE 10.06.12 - 16.06.12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 5.500,00.2012-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012312TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE01/06/12 - 09/06/12 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIECE PER EURO 5.500,00.2012-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012312ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2138 DEL 17/07/20122012-08-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012312PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.06.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012311APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 29 / 1-2 CE, VIA XI SETTEMBRE (GIA' VIA DOLOMITI)2012-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012311DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 25/08/2012 - VIII COPPA PINI VITTORIO2012-08-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012311LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE-ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI PER EURO 5.257,58.2012-07-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012310ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI.2012-08-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012310ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012310APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 44 C - LOTTO 1, VIALE GIOVANNI XXIII2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012309ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012309ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA MODIGLIANI2012-08-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012309SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE, PER EURO 399,30.= (COMPRESO IVA)2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012308ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2137/L/20122012-08-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012308INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 30 GIUGNO - LIQ.NE 2^ ACCONTO 20122012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012308MODIFICA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 5/1/2012 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2012-05-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012307ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012307ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C., PER EURO 171,80.=2012-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012307ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER "FESTA DELLA LIBERAZIONE" 16 SETTEMBRE 20122012-08-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012306COMANDO DR. ANDREA BANCHI PRESSO L' UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO2012-05-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012306MANUT.NE STRAORDINARIA IMMOBILE P.LE CURTATONE E MONTANARA ANNO 2012 - LIQNE QUOTA PARTE DI QUESTO ENTE NEL CONDOMINIO2012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012306ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA 39^ MARATONA DEL MUGELLO - 22 SETTEMBRE 20122012-08-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012305ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012305ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2012-07-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012305DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL GIORNO 18 AGOSTO 20122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012304SERVIZIO ECONOMATO -2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 20122012-05-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012304DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL GIORNO 22/08/20122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012304LIQ.NE FATTURE AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER PERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI RISCALD.TO PROPRI IMMOBILI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO2012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012303CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE GIUDICE DI PACE, PROPRIETA' ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 20122012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012303ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2134/L/20122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012303ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI ACQUISTATI DALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO E DESTINATI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA.2012-05-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012302ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012302ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1979/2012/L2012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012302ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2012.2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012301PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 -5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012301DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIERI STELLA PER IL 25 E 26 AGOSTO 20122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012301INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 9.379,922012-05-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012300DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012300AVVISI DI MOBILITA' PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTRATIVI - CAT. D1 -, TEC. SPECIALIZZATO - CAT. B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: PROROGA2012-05-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012300SENSO UNICO ALTERNATO VIA PIERI STELLA DAL 27/08/12 AL 31/08/122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012299DIVIETO DI SOSTA VIA L.L. PULCI DAL 28/08/2012 AL 31/10/20122012-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012299TAGLIO ERBA, PICCOLE POTATURE E DECESPUGLIATURE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI DA PARTE DI VIVI LO SPORT S.R.L. - LIQ.NE FATTURA2012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012299ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI2012-05-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012298CONFERMA PER L'ANNO 2012 DELLE P.O. ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. GRAZZINI E.) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA GEOM. CHIOCCI R.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012298DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL DAL 20/08/2012 AL 28/02/20132012-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012298REALIZZ.NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ALLA SCUOLA MEDIA, PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA DA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA2012-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012297DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER "XXV MUGELLO AUTODAY 9 SETTEMBRE 20122012-08-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012297FORNITURA GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 13^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012297ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 7/11 (EURO 3.000,00)2012-05-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012296PROVVEDIMENTI PER L'ALLONTANAMENTO DEGLI STORNI DALL'AREA URBANA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO (FI).2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012296AFFIDAMENTO SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 20112012-05-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012296FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 20122012-07-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012295ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO- ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012295RICORSI AMM.VI AL GIUDICE DI PACE - RIMBORSO ALL'ARCH. PAOLO PINARELLI, DIRIGENTE DI QUESTO SERVIZIO TECNICO, DEGLI ONERI SOSTENUTI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO IN CASO DI VERBALE DI CONTESTAZIONE.2012-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012295XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ACQUISTO BENI, PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 47.584,002012-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012294PROROGA ORDINANZA N. 229 DEL 06/06/2012 - DIVIETO DI SOSTA VIA BEATO ANGELICO2012-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012294VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURE2012-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012294AFFIDAMENTO INTERVENTO DI TRINCIATURA COMPLETA DELLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 3.037,10.= (IVA COMPRESA)2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012293DIVIETO DI SOSTA IN VIA CURIEL IL GIORNO 06/08/2012 - DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL2012-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012293FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,002012-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012293TAGLIO ERBA NELLE AREE A VERDE COMUNALI DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS - LIQ.NE FATTURA2012-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012292ASSEGNATARIO SIG. FIORAVANTI STEFANO VIA I^ MAGGIO 28/A - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2012-08-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012292MANUT.NE STRAORDINARIA TETTO BIBLIOTECA COM.LE DA PARTE DELLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI S.R.L. DI AIROLA - LIQ.NE CERTIFICATO PAGAM.TO N. 12012-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012292SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - SECONDO IMPEGNO SPESA 300,002012-05-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012291ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI S. LORENZO 10.08.122012-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012291FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DI GALA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 MESE DI MAGGIO2012-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012291RIMBORSO IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE PER SERVIZIO PRE-SCUOLA - SIG. BIONDI RENATO.2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012290TRINCIATURA COMPLETA PISTA CICLABILE DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012290VERIFICA IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 726,00.= (IVA COMPRESA)2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012290DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI PER IL 09/08/2012 - CENA RIONE BLU2012-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012289DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOTTO 01 E 02 AGOSTO 20122012-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012289APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2012-05-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012289TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 17.014,322012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012288ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 6/2011 (EURO 6.000)2012-05-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012288ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA - LIQ.NE FATTURA2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012288DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI IN VIA MARCONI, CURIEL, F.LLI CERVI DAL 30/07/12 AL 04/08/122012-07-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012287FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - ANNO 2012 - EURO 5.885,16=2012-05-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012287ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEA EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2012 AL 31.01.20132012-07-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012287ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012286DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI 7 PER IL 27/08/20122012-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012286ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012286CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA2012-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012285ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012285PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SETTIMA TRANCHE (EURO 8.018,50)2012-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012285DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 26/07/2012 - CENA PAESANA A LUCO DI MUGELLO2012-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012284ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA "FESTA DI SAN LORENZO"2012-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012284ACQUISTO DI FOTOTRAPPOLE DA PARTE DELLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO S.R.L. DI FORLI, APPR.NE MAGGIORE SPESA DI EURO 4,14.=2012-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012284ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012283LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/062012-05-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012283ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E IN VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE "E FU MUSICA" IL GIORNO 28 LUGLIO 20122012-07-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012283FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARIE PRESE COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. E DI ENEL ENERGIA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20122012-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012282DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL 23/07/20122012-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012282APPR.NE VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO, DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 243,10.= (TUTTO COMPRESO)2012-05-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012282ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE & NOLEGGI2012-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012281ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET2012-06-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012281ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20122811^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/20062012-05-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012280MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI ANNO 2012 DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)2012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012280SIG. RA PARIGI BRUNA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012280ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012279DIVIETO SOSTA VIA GALILEI 6 PER IL 23 E 24 LUGLIO 20122012-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012279ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012279APPROVAZIONE 3^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 20.300,00.=2012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012278ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-05-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012278DIVIETO DI SOSTA IN VIA TOGLIATTI PER IL 23/07/20122012-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012278ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012277PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012277DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 18/07/20122012-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012277INTERVENTI DI ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E VIA MATTEI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIARINI STRADE DI CHIARINI IVANO DI VICCHIO (FI) PER EURO 7.260,00 (IVA COMPRESA)2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012276PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL APTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012276DIVEITO SOSTA E TRANSITO PER IL 21 E 22 LUGLIO 2012 IN VIA PIO LA TORRE "MODA SOTTO LE STELLE"2012-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012276RIPAR.NE RIPETITORE UTILIZZATO DALLA P.M. DI B.S.L., UBICATO A MONTE SENARIO, DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 532,40.=2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012275PROGETT.NE, D.L. E COLLAUDI INTERV.TI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE SALDO2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012275AFF.TO INCARICO PER REALIZ.NE IMPIANTO ANTICADUTA PER COPERTURA BIBLIOTECA COM.LE, ALL'ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 1.132,56.= (TUTTO COMPRESO)2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012275DIVIETO DI SOSTA IN VIA GATTI E IN VIA FAENTINA IN PROSSIMITA' DEI GIARDINI PUBBLICI DALLE ORE 13.00 DEL 20/07/2012 ALLE ORE 02.00 DEL 21/07/20122012-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012274PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTI SORIANI.2012-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012274ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO EDUCATIVO 2012/2013-APPROVAZIONE BANDO, MODULISTICA,CRITERI E SISTEMA TARIFFARIO.2012-05-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012274PROROGA ORDINANZE N. 243 DEL 18/06/2012 E N. 250 DEL 27/06/2012 FINO AL 27/07/20122012-07-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012273APPR.NE MANUTENZIONE MEZZO VIABILITA' TG. BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. PER UNA SPESA DI EURO 3.577,15.= (IVA COMPRESA)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012273ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVE DEL "COMITATO NEL BORGO": SPERIMENTAZIONE PEDONALIZZAZIONE E INIZIATIVA COMMERCIALE2012-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012273FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 2^ LIQ.NE FATTURE2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012272ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 18-29 LUGLIO 20122012-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012272INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLE CELLE FRIGO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER E. 1.448,81 (IVA COMPRESA)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012272MANUT.NE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI DA PARTE DI ACQUAVIVA EUROSERVICE DI REGGELLO - 1^ LIQ.NE FATTURA2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012271ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2018/L DEL 29/02/20122012-07-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012271MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA PER EURO 6.800,00 (TUTTO COMPRESO)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012271SVUOTATURE FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DON MINZONI, DA PARTE DI VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012270ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA PER IL 15/07/2012 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00 NEL TRATTO DI STRADA COMUNALE COMPRESO TRA IL BIVIO DEL BAGNONE E VIA TORELLI IN DIREZIONE LUCO2012-07-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012270INTERVENTI STRAORDINARI ALLA CENTRALE TERMICA DEL PUNTO TAPPA A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI MATTEO SENECI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.640,00 (OLTRE IVA)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012270LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012269PROROGA ORDINANZA N. 232 DEL 08/06/20122012-07-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012269AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOC. "VIVI LO SPORT" SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.630,00 (IVA COMPRESA)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012269MANUTENZIONE IN ECONOMIA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI", ACQ. MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 2^ LIQ.NE FATTURE2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012268FORNITURA DI CARBURANTE DA PARTE DI AGIP DI CERBAI E ARINCI - 5^ LIQ.NE MAGGIO 20122012-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012268LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA ANNO SCOALSTICO 2012-2013- PRIMO ACCONTO.2012-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012268DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PERI GIORNI 13-17-24 LUGLIO 2012 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 NEL PARCHEGGIO DI VIA P. PICASSO2012-07-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012268CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONVERTINO SRL DI BRINDISI (BR)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012267LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO.2012-06-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012267LIQUIDAZIONE STAMPA NOFERINI2012-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012267DIVIETO DI SOSTA VIA GORIZIA PER IL 11/07/20122012-07-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012267FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI COMPLESSIVI EURO 41.500,00.=2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012266LIQUIDAZIONE DITTA NERI PER FORNITURA PORTABICICLETTE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE2012-12-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012266DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PECORI GIRALDI (TRATTO) DAL 9 AL 13 LUGLIO 20122012-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012266SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012266SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MAGGIO PER EURO 27.000,00.2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012265DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE REALIZZATE IN LOC. LUCO CAMPAGNA A CARICO DI LAPUCCI SIMONE2012-07-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012265ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO DA RUFFOLI S.R.L. DI SIENA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.544,39.= (IVA COMPRESA)2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012265LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013- MESE DICEMBRE 2012.2012-12-20T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012265VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE DI VIA I MAGGIO DA PARTE DI VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012264SISTEMAZIONE C.T. DEL PUNTO TAPPA DI CASAGLIA DA PARTE DELLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012264CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2012.2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012264RETTIFICA ORDINANZA 263/2012 - "SERATE NEL BORGO" ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO2012-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012264LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. XII TRANCHE 2012 (IMPORTO EURO 799,41)2012-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012263RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2012-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012263LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 8.202,00)2012-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012263"SERATE NEL BORGO "- ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO - LUGLIO 20122012-07-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012263RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE - EURO 39,002012-05-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012262ACQUISTO DI VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DA STUDIO EUREKA DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA2012-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012262ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA PALLI PER FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE2012-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012262LIMITAZIONI ALLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI DI SANT'ANSANO, POLCANTO E OLMI AI SOLI RESIDENTI PER CARENZA DI SPAZIO DISPONIBILE2012-07-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012262ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO A PARTIRE DAL 2 MAGGIO 20122012-04-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012261ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEL PAPERELLO - POLCANTO DAL 09/07/2012 PER 25 GIORNI CONSECUTIVI2012-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012261SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ACCONTO ANNO 20122012-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012261CORSO DI FORMAZIONE PER DLPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE ORGANIZZATO DALLA PROFORMA SOC COOP. - EURO 4.000,002012-04-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012261LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013.2012-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012260LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012260INTEGRAZIONE ABBONAMENTO PORTALE GIURIDICO ENTI LOCLI CON LICENZA DI RETE LOCALE2012-04-26T00:00:00RECUPERO 2012260RIPARAZIONE MERCEDES TG BX 402 EX DA PARTE DI TANI SERVICE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012260REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI A NOME DI MARINELLI REDENTORE2012-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012259ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1981/L DEL 17/03/20122012-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012259LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.316,872012-04-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012259ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012259LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA PER LA STAGIONE TEATRALE 2012-13 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ( EURO 10.205,05)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012258ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1980/L DEL 17/03/20122012-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012258I.C.I. - RIMBORSO SCAVALLI FRANCESCO (41,00 EURO)2012-04-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012258PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENBZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012258LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA 3B AUTOMOBILI S.A.S. DI SCARPERIA PER ACQUISTO AUTOMEZZO PER MENSA .2012-12-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012257REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 75.000,00 (OLTRE IVA) ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012257REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S.L. (FI) INCARICO PER PRES. PRATICA AI VV. FF. AL FINE DELL'OTT. C.P.I. - E. 6.292,00 (TUTTO COMPR.)2012-04-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012257LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA DI ANTONIETTA RUGGIANO (EURO 998,53)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012257DIVIETO DI TRANSITO VIA SAN GIOVANNI MAGGIORE E VIA DEL CANTONE - DIVIETO DI SOSTA VIA FRATELLI CERVI, VIA CURIEL E VIA G. MARCONI - DAL 09/07/2012 AL 18/07/20122012-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012256PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 2^ LIQUIDAZIONE FATTURA RI.MA.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012256LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - XI TRANCHE 2012 (EURO 2.634,57)2012-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012256DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIA' LUCO CAMPAGNA A CARICO DI MASTERPIECE S.R.L.2012-07-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012256PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.05.12 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012255FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, DA PARTE DI EDISON ENERGIA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012255MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI CA.MA. ASCENSORI DI B.S.L. - 5^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.=2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012255DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DELLA TASSAIA (TRATTO) PER I MEZZI DI ALTEZZA SUPERIORE A 1,70 METRI2012-06-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012255LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - MESE DI NOVEMBRE 2012.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20122542^ PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LG. N. 81/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 31.12.2012 PER EURO 4.991,32.= (TUTTO COMPRESO)2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012254FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 11^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012254LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012254DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO - 1 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2012.2012-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012253LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI PER FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2012/2013.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012253DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DANTE 58-60 PER IL 05/07/2012 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.002012-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012253SERVIZIO DIREZIONE - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA' - ANNO 2012.2012-04-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012253ASFALTATURA PARZIALE DI VIALE GIOVANNI XXIII E DI VIA MATTEI DA PARTE DI CHIARINI STRADE DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012252LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2012 ALLA COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012252SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012252DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 02/07/2012 PER 330 GIORNI CONSECUTIVI2012-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012252INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 1.953,75 OLTRE IVA2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012251REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - MODIFICA ORARIO CORSE TPL.2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012251ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI DIPENDENTI TERVIZIO TECNICO, DA TRONY - 1^ LIQ.NE FATTURA2012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012251LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012251SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA TASSAIA E DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI SUPERIORI AI 35 QUINTALI2012-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012250RESTITUZIONE SPESA SOSTENUTA DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PER PROGETTO XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 20112012-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012250ISTITUZIONEOBBLIGO DI ARRESTARSI E DARE PRECEDENZA (STOP) IN VIA NOVA-RONTA ALL'INTERSEZIONE CON IL V. LE F. LLI ROSSELLI DAL GIORNO 27/06/2012 AL GIORNO 15/07/20122012-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012250LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO BACINELLE PER ASILO NIDO.2012-12-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012250FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 32^ LIQ.NE SALDO ANNO 20102012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012249DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVAL ESTIVO - 30 GIUGNO 2012.2012-06-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012249LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ELECTROLUX PROFESSIONAL DI PORDENONE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER L'ASILO NIDO E LA MENSA SCOLASTICA.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012249INVIM - RIMBORSO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE (4.043,44 EURO)2012-04-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012249PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-05-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012248DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL 11/07/2012 AL 13/07/2013 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN P.LE CURTATONE E MONTANARA E VIA MONTEBELLO2012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012248INTERVENTO ALL'ALLARME DELLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 135,52.= (IVA COMPRESA)2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012248LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.2012-05-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20122483^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2012-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012247LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO2012-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012247FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 6^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012247DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI ACCESSO DAL 25/06/2012 AL 29/06/2012 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 IN VIA PANANTI2012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012247PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD - AFRICA.2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012246PERIZIA PER VALUTAZIONE NUOVA SEDE FARMACEUTICA N. 5 - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ESPERTO PROF. FICI EURO 7.140,162012-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012246LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - X TRANCHE 20122012-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012246ALLACCIAMENTO RETE ANTINCENDIO ALLA MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012246ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMANELLI E SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO M. LLO DAL 25/06/2012 AL 05/07/2012 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00.2012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012245MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COM.LI DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012245DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA F. LLI CERVI DAL 10/07/2012 AL 13/07/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:002012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012245CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.2012-12-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012245SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA.2012-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012244PROROGA ORDINANZA N. 2012 DEL 29/05/20122012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012244LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO E MENSA SCOLASTICA.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012244MANUTENZIONE IN ECONOMIA DELLA "CASA DELLE ASSOCIAZIONI", ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DA ELCOM COMM.LE DI VENAFRO - 1^ LIQ.NE FATTURE2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012244RIPARTIZ.DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2012-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INTERNO-EX AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 131,35=).2012-04-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012243ASILO DEI NONNI - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E 1^ LIQUIDAZIONE 2012/13.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012243ADESIONE A "VEDO, SENTO, PARLO OSSERVATORIO CIVICO MUGELLANO CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA2012-04-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012243RIPARAZ.NE RIPETITORE DI MONTE SENARIO UTILIZZATO DALLA P.M., DA PARTE DI ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012243ISTITUZIONE DI DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIALE F.ROSSELLI - RONTA - PROVINCIA DI FIRENZE2012-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012242APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI2012-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012242INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20122012-05-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012242ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ANNO 2012.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012242AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2012-06-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012241FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012241LIQUIDAZIONE NOTE ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER ASSISTENZA HANDICAP ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2012/2013.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012241ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.882/12 IN VIA DELLA COSTITUZIONE 92012-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012241APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2012-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012240ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI N.807/11 NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA2012-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012240FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20112012-05-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012240REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" MAGGIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-04-16T00:00:00[STO]URP 2012240LIQUIDAZIONE ALLA DITTA IRAS DI PALIANO PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PRIMARIA.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012239APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER FORMAZIONE BANCA DATI PER TEC. SPECIALIZZATO - B3 - E COND. MACCHINE COMPLESSE - B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2012-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012239SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BEATO ANGELICO DAL 14/06/2012 PER 60 GIORNI CONSECUTIVI2012-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012239LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBERIA PARIGI S.A.S. PER FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2012/2013.2012-12-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012239PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 . 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012238FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COM.LI DA PARTE DI BERTI E SORIANI - 1^ LIQ.NE FATTURE2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012238LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - XI TRANCHE 2012 (EURO 504,93)2012-12-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012238CHIUSURA DEL SABATO MATTINA DEGLI UFFICI COMUNALI DAL 15 LUGLIO AL 26 AGOSTO2012-06-13T00:00:00[STO]URP 2012238APPROVAZIONE CALENDARIO ANNUALE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012237INTERVENTO ALLARME MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DI TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012237LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-12-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012237PROROGA SCADENZA ORDINANZA 86/20122012-06-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012237ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO DALLA TRONY S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 1.600,00.=2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012236LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PER PALESTRE2012-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012236DIVIETO DI SOSTA IN VIA PECORI GIRALDI DAL 18/06/2012 AL 27/06/20122012-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012236INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, PROROGATO FINO AL 31 MAGGIO - LIQ.NE 1^ ACCONTO 20122012-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012236RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI VICCHIO - EURO 39,002012-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012235LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI - X TRANCHE 2012 (EURO 1.604,37)2012-12-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012235ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE BOXE 16 GIUGNO 20122012-06-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012235RISTRUTTURAZIONE, AMPL. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA ALDO MODO - ALLACCIAMENTO ALLA RETE ANTINCENDIO DA AFF. ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L. PER E. 480,00 (OLTRE IVA)2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012235ADEG.TO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 2^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIOIKAS DI SAN P. A SIEVE2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012234INTERVENDI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI BORGO S. LORENZO PER E. 705,00 (OLTRE IVA)2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012234INSTALLAZIONE DISSUASORI DI SOSTA LUNGO MARCIAPIEDE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI, ANTISTANTE "FARMACIA MONTI".2012-06-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012234LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - IX TRANCHE 2012 (EURO 1.613,81)2012-12-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012234ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012233TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE TOSCANE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012233LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - VIII TRANCHE 2012 (EURO 2.161,212012-12-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012233FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, LIQ.NE FATTURE E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, PER EURO 55.400,00.=2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012233DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE SITUATO TRA VIALE KENNEDY E VIA NENNI E CON ACCESSO IN VIA PABLO PICASSO PER IL GIORNO 30/06/20122012-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012232TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO PARTE DEGLI INTERVENTI ALLA COOP. SOCIALE 12 PASSI DI FIRENZE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 8.625,00 (IVA COMPRESA)2012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012232LIQUIDAZIONE FATTURA ASS.NE DRITTO E ROVESCIO PER ATTIVITA' CENTRO REMIDA.2012-12-05T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012232PROROGA ORDINANZA N.182/2012 DEL 07/05/20122012-06-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012232LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012231FESTA DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 747,802012-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012231SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.2012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012231LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012231ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DEL COMITATO NEL BORGO 10 GIUGNO 20122012-06-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012230LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER FORNITURA E MONTAGGIO TENDE PER SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA.2012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012230FORNITURA DI GAS METANO VARI STABILI COM.LI - 10^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012230I.C.I.: RIMBORSO LAVACCHINI COSTANZA (EURO 28,00)2012-04-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012230ISTITUZIONE SPAZIO PERSONALIZZATO INVALIDI A FAVORE DEL NUMERO DI CONTRASSEGNO 899/12 IN VIA LA PIRA2012-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012229ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO COMMERCIALE NATURALE - LIQUIDAZIONE DITTA LUNARDI PER FORNITURA BANCARELLE2012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012229DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA BEATO ANGELICO DAL GIORNO 13 GIUGNO 2012 E PER 60 GIORNI CONSECUTIVI2012-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012229FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 20^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012229APPROVAZIONE DISCIPLINARE DA SOTTOSCRIVERE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO D'ERCI DI BORGO SAN LORENZO PER CONCESSIONE LOCALI.2012-04-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012228DIVIETO DI TRANSITO VIA BROCCHI (TRATTO) PER IL GIORNO 11/06/20122012-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012228LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 20122012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012228ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012228RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO ROBERTO PER ANNULLAMENTO ORD. N.420/2009 E MOTIVI AGGIUNTI - AVV. LASTRAIOLI DILETTA - EURO 1.447,16=2012-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012227LIQUIDAZIONE FATTURA GAL START2012-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012227COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.2012-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012227DIVIETO DI TRANSITO VIA XX SETTEMBRE PER IL GIORNO 16/06/20122012-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012227ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012226LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER CORSO DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E REVISIONE MENU - A.S. 2012/2013.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012226PROROGA TEMPI PREVISTI NELL'ORDINANZA N. 94/20122012-06-06T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012226RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DEL TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 - PARIFICAZIONE2012-04-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012226ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-05-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012225RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS N^267/2000 -2012-04-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012225FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012225ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI CASAGLIA2012-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012225D.L.S.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E VERIFICHE ANALITICHE.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012224RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART.4, COMMA 2, CCNL 31.07.2009 - CONGUAGLIO SOMME VERSATE ARCH. BATTAGLIERI PAOLA2012-04-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012224LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZIO PEDIBUS 2012/2013.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012224FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012224ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEI MERCATI ESTIVI DI RONTA2012-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012223FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20112012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012223INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 871,202012-04-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012223DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALIYA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA2012-06-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012223CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - IV^ TRIMESTRE 2012.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012222ACQUISTO FOTOTRAPPOLE DA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DEI CASSONETTI N.U. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOTRAPPOLAGGIO SRL DI FORLI' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 400,00 (IVA COMPRESA)2012-04-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012222LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE 2012.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012222DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOCALITA' SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA2012-06-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012222SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS IN VIALE GIOVANNI XXIII - LIQ.NE FATTURA DITTA MAURRI MARIO S.R.L.2012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012221LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012221PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - SENTENZA CORTE D' APPELLO DI FIRENZE N. 188/2012 - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.698,842012-04-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012221INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - 1^ LIQUIDAZIONE ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY2012-05-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012221MANIFESTAZIONE "GIO' MADONNARI" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 7 GIUGNO 2012.2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012220INSTALLAZIONE DISSUASORI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA DON MINZONI2012-06-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012220ACQUISTO DI TRATTORINO PER TAGLIO ERBA DA SANTELLI E BARGIOTTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012220LIQUIDAZIONE A DIVERSI PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012220APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO2012-04-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012219LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ELETTRONICA VERDI DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO FRIGORIFERO PER REFETTORIO SCUOLA MATERNA ARCOBALENO.2012-12-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012219NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. DI SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUT.NE AREA A VERDE - LIQ.NE FATTURA2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012219ULTERIORE PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI2012-06-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012219INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 186 DEL 22.03.2012 - COMODATO DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2012-04-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012218PROGETTO EUROPEO - LIQUIDAZIONE FATTURA A SERENA LANDI PER ATTIVITA' DI REDAZIONE E TRADUZIONE TESTI.2012-12-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012218SPEDIZIONE POSTA ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-04-05T00:00:00[STO]URP 2012218FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 4^ LIQ.NE APRILE 20122012-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012218DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE PER IL 6 E 7 GIUGNO 20122012-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012217PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012217DIVIETO SOSTA E TRANSITO DAL 06/06/12 AL 18/06/12 IN VIA MARCONI, CERVI, CURIEL, CANTONE E AIUCCIA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMP. FIBRA OTTICA2012-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012217FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.600,002012-04-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012217LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO AI NIDI ACCREDITATI - A.E. 2012-2013 -MESI SETTEMBRE,OTTOBRE E NOVEMBRE 2012 .2012-12-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1609/F DEL 30.11.2012 A DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C.2012-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012216INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 29.200,00 (IVA COMPRESA)2012-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012216PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012216ISTITUZIONE DI SENSO UNICO IN VIA BANDINI E CHIUSURA PARZIALE DI CORSO MATTEOTTI PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO PRESSO BIBILIOTECA COMUNALE2012-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012216LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DELLA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE XXXIX EDIZIONE MARATONA DEL MUGELLO2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012215INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2012-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012215DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2012-06-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012215PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012215LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO ETRURIA2012-11-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012215LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15523/A DEL 19.10.2012 A BRAIN TECHNOLOGY2012-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012214HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE 2012/2013.2012-11-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012214LIQUIDAZIONE FATTURA N. 644 DEL 17.12.2012 A PICCI SRL2012-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012214ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012214ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012214RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2012 - EURO 938,512012-04-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 353 DEL 13.12.2012 A TECNOS SAS DI PERINI GIANNI2012-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012213IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ASCENSORE ALLA SCUOLA MEDIA, DA PARTE DELLA DITTA CA.MA. DI B.S.L., PER EURO 108,90.= (IVA COMPRESA)2012-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012213PROROGA ORDINANZA N. 134/12 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI2012-05-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012213LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2012 (EURO 806,46)2012-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012213ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012212SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 201172012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2012-04-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012212LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9333 DEL 11.12.2012 A C2 GROUP SRL2012-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012212PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012212PROROGA ORDINANZE N. 80, 85, 87, 95 E 96 DEL 2012 DI ULTERIORI GIORNI 902012-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20122122^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013.2012-11-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012211SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012211LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO DEL PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PRIMA RATA OTTAVA TRANCHE (EURO 8.202,00)2012-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012211PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI (NOLEGGI)2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012211AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDET. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2012-04-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012211SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 6 AL 12 GIUGNO 20122012-05-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012210ACQUISTO TRATTORINO HUSQVARNA RIDER 21 AWD PER TAGLIO ERBA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI SNC DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 15.730,00 (IVA COMPRESA)2012-04-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012210DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI E VIA ALDO MORO DAL 6 AL 20 GIUGNO 20122012-05-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 308/C-2012 DEL 27.11.2012 A INTERSYSTEM SRL - SCADENZA 12.12.20122012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012210ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012210LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - IX TRANCHE 2012 (EURO 179,10 - SCAD. 30.11.2012)2012-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012209MANIFESTAZIONE "GIO' MADONNARI" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) 4 GIUGNO 2012.2012-05-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012209PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012209LIQUIDAZIONE FATTURA N. 596 DEL 30.11.2012 A CIS INTELLIGENT SYSTEMS SRL2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012209SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 20112012-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012209LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLISTAMPA DI FIRENZE (EURO 500,00) SCAD. 29.11.20122012-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012208FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-05-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012208LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170592-12 A MISCO SISTEMAX ITALY SRL2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012208L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2012.2012-04-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012208LIQUIDAZIONE ASL PER COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 22.10.122012-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012208FIERA AGRICOLA MUGELLANA 7-10 GIUGNO 2012 - APPLICAZIONE NORME SANITARIE PER MOSTRA MERCATO BESTIAME2012-05-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012207FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012207LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA CANONE ANNO 2012 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012207CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2012.2012-04-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012207LIQUIDAZIONE FATTURA N. 561 DEL 29.11.2012 A CENTRO UFFICIO SEVICE SOC. COOPERATIVA2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012207PROROGA ORDINANZA N. 141 DEL 06/04/20122012-05-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012206FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 11^ LIQ.NE ANNO 20112012-04-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012206SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI APRILE PER EURO 27.000,00.2012-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012206LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSIVO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-11-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012206DIVIETO DI SOSTA STRADA PROVINCIALE N. 41 - 27/05/20122012-05-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012206LIQUIDAZIONE FATTURA N. 676 DEL 29.11.2012 A SIAC INFORMATICA VENETA SRL2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012205ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 2^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA2012-04-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012205LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402284205 DEL 04.12.2012 A DELL SPA2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012205DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI DAL 29 MAGGIO AL 7 GIUGNO 20122012-05-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012205INTEGRAZIONE DETERMINA N. 636 DEL 12/10/20112012-04-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012205LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 20122012-11-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012204LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402282166 DEL 23.11.2012 A DELL SPA2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012204VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI -2^ IMPEGNO DI SPESA 2012 (EURO 893,60)2012-03-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012204CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOCETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 1^ TRIMESTRE 20122012-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012204"PROGETTI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" LIQUIDAZIONE A SALDO DEI BUONI SERVIZI A.E. 2011/2012 AI NIDI ACCREDITATI.2012-11-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012204DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - 28 E 29 MAGGIO 20122012-05-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012203ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 (EURO 1000,00)2012-03-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012203LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2012/2013 - SETTEMBRE.2012-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012203LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142282167 DEL 23.11.2012 A DELL SPA2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012203SISTEMAZIONE ASCENSORE VIA GIOTTO DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE FATTURA2012-04-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012203INTEGRAZIONE ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 MAGGIO 20122012-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012202LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1402281759 DEL 21.11.2012 A DELL SPA2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012202ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 20122012-05-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012202ACQUISTO ARREDI PER NUOVA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA"PEGASO" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LUDOVICO DI BOLOGNA.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012202RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VIE E PIAZZE COMUNALI - ACQUISTO VERNICE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.167,18 (IVA COMPRESA)2012-03-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012202PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012201ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET .2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012201I.C.I.: RIMBORSO FALETTI MARILENA ( EURO 203,00)2012-03-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012201LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE MESE DEL MESE DI SETTEMBRE 2012;2012-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012201RIMOZIONE CICLOMOTORE ABBANDONATO IN AREA CONDOMINIALE IN VIA D. DINO MARGHERI - LOC. LUCO MUGELLO.2012-05-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012201ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MOBILUFFICIO.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012200ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE 26 - 27 MAGGIO 20122012-05-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012200ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012200LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO2012-12-07T00:00:00RECUPERO 2012200I.C.I.: RIMBORSO FALETTI PIERLUIGI (EURO 418,00)2012-03-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012200ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012199ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012199AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 195/2012 PER AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO2012-03-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012199COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI SETTEMBRE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012199LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 30/11/2012 DI P.A.& M. PER INTERVENTO FORMATIVO SU NORMATIVA GARE E SISTEMA TELEMATICO START2012-12-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012199ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER..." - 27 MAGGIO 20122012-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012198IMMOBILEDI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA.2012-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012198DIVIETO DI SOSTA VIA TRAVERSI DAL 23/05/12 AL 01/06/122012-05-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012198SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COM.LE DA PARTE DI SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 6.776,00.= (COMPRESA IVA)2012-03-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012198SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE - 1^ SEMESTRE 2012, LIQUIDAZIONE2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012198LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESA ASS. GIOVANNINI SILVIA PERIODO APRILE-LULGLIO 20122012-11-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012197UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,002012-03-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012197INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 17 SETTEMBRE - 31 AGOSTO 20122012-10-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012197SISTEMAZIONE IMPIANTO ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012197RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO IN VIALE PECORI GIRALDI N. 27 NEL CAPOLUOGO.2012-05-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012197LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - OTTOBRE 20122012-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012196LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE2012-10-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012196PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO- NOMINA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 88, 1 BIS, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI2012-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012196LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C.1CCNL 14.09/2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 20122012-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012196DIVIETO DI SOSTA VIA G. TRAVERSI - DAL 23/05/2012 AL 01/06/20122012-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012196LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012195RILIEVO PLANI ALTIMETRICO PER LA SICUREZZA STRADALE, LIQ.NE PROPOSTA DI NOTULA GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012195DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 86/1 DAL 23 AL 27 MAGGIO 20122012-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012195LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE 20122012-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012195AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETER. COME SPECIALISTA INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO2012-03-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012195LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FAINI F. & C. PER MENSA ANZIANI.2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012194REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 571/09 (EX 147/04) IN VIA LA PIRA2012-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012194RIPARAZ.NE CENTRALE TERMICA SCUOLE MEDIE DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., LIQ.NE FATTURA2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012194INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2012 DA PARTE DELLA GAWI S.R.L. DI B.S.L. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)2012-03-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012194LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. PIEMONTESE PAOLO - RICORSO TAR PROMOSSO DA EREDI DI SANFELICE DI MONTEFORTE GIANSERIO2012-11-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012194LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012193DIVIETO DI SOSTA PER IL 21/05/2012 IN VIA DELLA REPUBBLICA 64A E 64B2012-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012193LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/11/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-11-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012193STAMPA MENU ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURA A.P. & FULL CENTRE DI BORGO S. LORENZO.2012-10-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012193LIQ.NE FATTURA PER ACQISTO DI VIDEO REGISTRATORE PER TELECAMERA INTERNA UFFICIO P.M., ALLA DITTA IMEP S.R.L.2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012193RITIRO OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2012 DA PARTE DELLA DITTA IL FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,60.=2012-03-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012192LIQ.NE FATTURA IN SEGUITO A RIPARAZIONE BREMACH DA PARTE DI TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012192DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 21/05/2012-SGUANCI CARLO2012-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012192SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2012/2013 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.2012-10-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012192LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - OTTOBRE 20122012-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012192NOLEGGIO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO S.L. (FI) DELLA SCALA AEREA AUTOCARRATA E CIPPATORE PER MANUTENZIONE AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO SPESA DI E. 2.395,80 (IVA COMPRESA)2012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012191DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 15/05 AL 18/05-GASPARRINI MARCO2012-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012191LIQUIDAZIONE FATTURA DELLO STUDIO NOFERINI PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.000,00) SCAD. 27.10.20122012-10-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012191LIQUIDAZIONE INTERVENTO EFFETTUATO DA CAMA ASCENSORI SULL'IMPIANTO ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, RICHIESTO DALLA A.S.L.2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012191FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE A POMERIGGI DI STUDIO ANUSCA SULLE RIFORME DEI SERVIZI DEMOGRAFICI2012-03-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012191LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - OTTOBRE 20122012-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012190FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 3 LIQ.NE MARZO 20122012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012190LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - VII TRANCHE 2012 (EURO 1.091,04) - SCAD. 29.08.20122012-10-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012190LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - OTTOBRE 20122012-11-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012190DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. SAN GIORGIO - LUCO CAMPAGNA2012-05-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012190INTERVENTO DI SPALCATURA PIANTE DI CELTIS AUSTRALIS POSTE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 7.480,00 (OLTRE VIA)2012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012189LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - OTTOBRE 20122012-11-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012189REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. DI EURO 100.000,00 OLTRE IVA ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2012-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012189DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MIONTANARA - DAL 16/05/2012 AL 21/05/20122012-05-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012189PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 3^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO.2012-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012189MANUT. ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COM.LI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.327,50.= NEI CONFRONTI DI R.F. ANTINCENDIO DI VICCHIO2012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012188LIQUDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO-NIDO - OTTOBRE 20122012-11-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012188DIVIETO DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA GARA CICLISTICA DEL 27/05/20122012-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012188FORNITURA DI GAS METANO ELE.RE DI RONTA - 9^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-04-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012188AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO A BRAIN TECHNOLOGY SPA - ANNO 2012 - EURO 10.036,66 =2012-03-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012188CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVITI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 20122012-10-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012187LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 20122012-10-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012187FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012187ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002012-03-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012187DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO TRA VIALE KENNEDY E VIA PABLO PICASSO NEI GIORNI 12 - 28 MAGGIO 20122012-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012187LIQUIDAZIONE COMPENSO OIV TERZO TRIMESTRE 20122012-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012186DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE SU AMBO I LATI, ALTEZZA NUMERI CIVICI 8-10-12 PER IL GIORNO 14/05/2012 DALLE 07:30 ALLE 19:002012-05-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012186CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DI N. 2 PEZZI CERAMICI DA PARTE DEL SIG. SAMUELE MODI2012-03-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012186LIQUIDAZINE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET2012-10-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012186LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-11-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012186TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32.2012-04-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012185ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-04-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012185LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2011 E RIMBORSO UTENZE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012185SENSO UNICO ALTERNATO VIA GREZZANO DAL 10/05 AL 25/05-M.I. C.S. SRL2012-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012185NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO - (EURO 386,00)2012-03-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012185LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 A HALLEY TOSCANA SRL - SCAD. 15.11.20122012-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012184LIQUIDAZIONE RESTRIBUZIONE RISULTATO 2011 MARCO BAMBI PALAZZUOLO SUL SENIO2012-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012184MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE EDIFICI COM.LI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. - 4^ IMP. DI SPESA DI EURO 172,63.=2012-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012184ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI.2012-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012184DIVIETO SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA2012-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012184LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012183PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI BARGIOTTI.2012-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012183PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 30.04.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012183LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO 2011.2012-11-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012183LIQUIDAZIONE FATTURA IKEA ITALIA RETAIL DI SESTO FIORENTINO.2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012183ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 30^ TROFEO A. GIOVANNINI 27 MAGGIO 20122012-05-08T00:00:00RECUPERO 2012182LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ALL'ISP.MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE2012-11-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012182DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA PASQUINO CORSO DAL 10/05/2012 AL 08/06/20122012-05-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012182RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEL COMUNE DI FIESOLE - EURO 278,072012-03-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012182FORNITURA DI GAS METANO PERI I VARI SERVIZI COM.LI - 8^ LIQ.NE ANNO 2012 NEI CONFRONTI DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012182LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - LUGLIO/AGOSTO 2012.2012-10-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012181COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA PER CAMPO SOLARE LUGLIO 2012.2012-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012181FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COM.LI - 19^ LIQ.NE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A.2012-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012181MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - LIQ. ALL'U.G.A. DI E. 2.800,00 PER SVOLG. PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012181ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE PER TAGLIO RAMI ED ALBERI, INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2012-05-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012181LIQUIDAZIONE INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI PRIMO SEMESTRE 20122012-11-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012180ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI 3^ TRIMESTRE 2012.2012-10-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012180LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO PRIMO SEMESTRE 2012.2012-11-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012180ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT"2012-05-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012180REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012180ACQUISTO PNEUMATICI PER MEZZO PER TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012179ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN PIAZZA DANTE AL CIVICO N. 422012-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012179FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI (P.I.) - 2 ^LIQUIDAZIONE ANNO 2012 DI EURO 53.581,50 A FAVORE DI GALA S.P.A. DI ROMA2012-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012179LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20122012-11-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012179ASSOCIAZIONE AUSER DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE NOTA A.S. 2011/2012.2012-10-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012179I.C.I.: RIMBORSO SICUTERI TAMARA (EURO 938,00)2012-03-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012178FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 2012 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 18.401,932012-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012178REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALL'U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012178LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11737/A A BRAIN TECHNOLOGY SPA - SCAD. 5.11.20122012-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012178ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEI VERBALI N. 1754/L DEL 26/09/2011 - N. 1755/L DEL 26/09/2011 - N. 1756/L DEL 26/09/20112012-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012178SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.2012-10-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012177FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 18^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER EURO 4.000,002012-04-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012177COOP. ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-2012-10-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012177PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/20122012-05-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012177NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME SPEC. SERVIZI ECONOMICO-AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - (EURO 386,00)2012-03-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012177LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. PROFORMA PER CORSO FORMAZIONE OPERAI CANTIERE COMUNALE2012-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012176PROROGA ORDINANZA N. 152 DEL 12/04/20122012-05-04T00:00:00RECUPERO 2012176PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-03-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012176PROGETTO CONCILIAZIONE VITA LAVORATIVA-VITA FAMILIARE- LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO PERIODO APRILE-GIUGNO2012 AI NIDI ACCREDITATI.2012-09-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012176LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO -SETTEMBRE 20122012-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012176CONCESSIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA ROMANELLI - AGGIUDICAZIONE ALL'ASD TENNIS CLUB BORGO SAN LORENZO (FI) IN SEGUITO A PROCEDURA APERTA2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012175LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE" EDIZIONE 2012 (SCAD. 05.10.2012)2012-09-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012175ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE DALLA DITTA S.P.M. S.R.L. DI SCARPERIA - LIQ.NE FATTURA2012-03-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012175LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012175PROROGA ORDINANZA N. 120 DEL 21/03/20122012-05-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012175COMPLET.TO PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - APPR.NE MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA DI EURO 396,81.=2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012174LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS VI TRANCHE 2012 (EURO 1.352,24 - SCAD. 30.09.2012)2012-09-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012174LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012174FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA)2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012174FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012174DIVIETO DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012173SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 23 PER IL 07/05/20122012-05-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012173FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CILENTI S.P.A. - 17^ LIQ.NE ANNO 20112012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012173LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012173FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI, AD AGIP DI B.S.L. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 24.200,00.=2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012173LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VIII TRANCHE 2012 (EURO 294,81 - SCAD. 30.10.2012)2012-09-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012172SVUOLTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEM.RE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012172LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25)2012-09-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012172LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012172DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL 30/04/2012 PER 40 GIORNI CONSECUTIVI2012-04-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012172SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 31.000,00.=2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012171LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012171CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVIT PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 20122012-09-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012171FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 59.000,00 (IVA COMPRESA)2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012171DIVIETO DI SOSTA E LIMITAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE IN PIAZZA DEL POPOLO PER INSTALLAZIONE CANTIERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE2012-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012171REVISIONE PERIODICA MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AI CIMITERI - LIQ.NE FATTURA A DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA2012-03-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012170TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2012 - LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,322012-03-21T00:00:00RECUPERO 2012170FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PARI AD EURO 82.000,00 (IVA COMPRESA)2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012170PROROGA ORDINANZA N. 132/2012 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA DI UNA CARREGGIATA DI PORZIONE DI VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO2012-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012170LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO FONDO F.A.I. ANNO 2010.2012-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012170LIQUDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - SETTEMBRE 20122012-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012169LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP SOMME PER RITARDATO PAGAMENTO CONTRIBUTI MESE DI MARZO 20092012-10-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012169ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA DEL "COMITATO NEL BORGO" MARTEDI 1 MAGGIO 20122012-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012169LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI STRAORDINARI DI ACCOGLIENZA2012-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012169INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1792,602012-03-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012169LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI DIECMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI.2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012168RIMBORSO SPESE AL SINDACO GIOVANNI BETTARINI PERIODO GENNAIO -SETTEMBRE 20122012-10-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012168REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1452,002012-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012168LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012168PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PETRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2012168DIVIETO DI SOSTA VIA S. ALLENDE PER IL 07/05/2012 - DAL CIVICO 11 AL CIVICO 212012-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012167LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GIUGNO/LUGLIO 2012.2012-09-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012167LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - RIMBORSO SPESE BANDA DI SIGNA - EURO 300,002012-10-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012167GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROC. CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATT. BARRIERE ARCH. ABITAZIONI PRIVATE - LIQ. E. 1.096,59 ANNO 2011 ALLA UNIONE M. COMUNI MUGELLO2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012167DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI LUCO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/20122012-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012167REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" APRILE 2012 - IMPEGNO DI SPESA2012-03-16T00:00:00[STO]URP 2012166LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/10/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-10-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012166I.C.I.: RIMBORSO MAZZONI CARLANGELO - CARNEVALI RENZA (EURO 225,00)2012-03-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012166LIQUIDAZIONE AZIENDA USL 10 FIRENZE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012166GESTIONE ASSOCIATA CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - LIQUIDAZIONE DI E. 497,00 A FAVORE UNIONE M. COMUNI MUGELLO ANNO 20112012-03-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012166SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII PER IL 26/04/2012 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 14.002012-04-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012165UFFICIO GARE ASSOCIATO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2011 DI EURO 1.900,00 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO)2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012165LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012165PROROGA PER ULTERIORI 14 GIORNI DEL DIVIETO DI TRANSITO IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO)2012-04-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012165LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE LUGLIO 20122012-10-19T00:00:00RECUPERO 2012165FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,00=2012-03-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012164ACQUISIZIONE TERRENI IN LOC. BOSSO PER CENTRALE IDRICA - LIQ.NE COMPENSO AL NOTAIO CARRESI GABRIELE DI B.S.L. PER STIPULA CONTRATTO2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012164PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO2012-04-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012164ACQUISTO DI VIDEO REGISTRATORE DIGITALE PER L'IMPIANTO DI TELECAMERE ALLA SEDE POLIZIA MUNICIPARE, DALLA DITTA IMEP S.R.L., PER UNA SPESA DI EURO 286,77.=2012-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012164LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNO 20102012-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012164INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 AGOSTO - 16 SETTEMBRE 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012163LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 200,002012-10-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012163POTATURA DI 36 PIANTE NEL VIALE IV NOVEMBRE, DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012163LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO - LUGLIO E AGOSTO 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012163RETTIFICA ORDINANZE N. 44/2009 E 360/2009 - DETERMINAZIONE ORARI E TURNI FARMACIE OPERANTI NEL CAPOLUOGO2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012163APPROVAZIONE RIPARAZIONE DEL MEZZO BREMACH DA PARTE DELL'OFFICINA TANI SERVICE DI B.S.L., PER UNA SPESA DI EURO 2.940,63.=2012-03-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012162ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1976/L DEL 22/08/20112012-04-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012162LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29/09/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-10-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012162LIQUIDAZIONE CORPO VIGILI GIURATI PER SERVIZIO VIGILANZA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012162ACQUISTO DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI - LIQ.NE FATTURE A BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L.2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012162EDIFICIO POLIVALENTE POSTO IN VIALE KENNEDY DENOMINATO "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" - ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DITTA ELCOM ELETTROCOMMERCIALE S.P.A DI VENAFRO (IS) PER E. 6.545,22 OLTRE IVA2012-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012161ADEG.TO SISMICO MATERNA A. MORO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - LIQ.NE COMPENSO AL GEOL. GUGLIELMO BRACCESI DI B.S.L.2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012161LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012.2012-09-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012161ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 2014/2012 E ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 57/2012 A CARICO SIG.RA NISTRI MANOLA2012-04-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012161AFF.TO INCARICO GEOM. ELISA MONASTRA DI BARBERINO M.LLO PER RILIEVO PLANI ALTIMETRICO IN MERITO AL PROGETTO SULLA SICUREZZA STRADALE, PER EURO 817,96 (TUTTO COMPRESO)2012-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012161PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/9/20122012-10-11T00:00:00[STO]URP 2012160LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - SECONDO TRIMESTRE 20122012-10-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012160LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - SALDO (EURO 3.700,00)2012-08-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012160RETTIFICA ORDINANZA N. 149/2012 "CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 MAGGIO 2012"2012-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012160SUPPORTO SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - LIQ.NE FATTURA A SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L.2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012160AFFIDAMENTO INDAGINE DIAGNOSTICA STRUTTURE LIGNEE DI COPERTURA ALLA BIBLIOTECA DEL CAPOLUOGO, AL DR. MARIO MOSCHI DI FIRENZE, PER EURO 1.974,72.= (CONTRIBUTI ED IVA COMPRESI)2012-03-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012159REALIZ.NE NUOVO NIDO IN LEGNO IN VIA CURIEL - LIQ.NE SALDO GEOLOGO SEDDA LORENZO DI AREZZO PER INDAGINE GEOLOGICA2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012159LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI - VII TRANCHE 2012 (EURO 282,36 - SCAD. 29.09.2012)2012-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012159LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - PRIMO TRIMESTRE 20122012-10-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012159ATTRIBUZIONE PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE TIROCINIO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - SIG. GENNARI LORENZO - EURO 651,002012-03-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012159VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE2012-04-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012158LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2012 - RIMBORSO SPESE BANDA MUSICALE2012-10-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012158SPOSTAMENTO POSTEGGI N. 92 E 93 MERCATO MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE2012-04-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012158LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS. V TRANCHE 2012 (EURO 1.394,42 - SCAD. 04.09.2012)2012-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012158PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20121581^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/07.03.2012 (EURO 15984,27)2012-03-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012157LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' DEL MESE DI AGOSTO2012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012157PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012157RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20112012-03-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012157ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE INIZIATIVA "PRIMAVERA IN FESTA" A RABATTA DOEMNICA 22 APRILE 20122012-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012157LIQUIDAZIONE DITTA TECNOPONTEGGI E ASS. REG. ALLEVATORI TOSCANA PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012156CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO 1^ TRANCHE 20122012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012156ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA CORSA PODISTICA "QUATTRO PASSI NEL MUGELLO" DOMENICA 22 APRILE2012-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012156ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012156LIQ.NE ONERI ISTRUZIONE PRATICA AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICAZIONI, PER IL SEGNALE TELEVISIVO A GREZZANO, DI EURO 250,00.=2012-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012156LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO- MESE DI AGOSTO2012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012155IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ALLARME ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 203,28.=2012-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012155ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO NEL BORGO "ANTIQUARI NEL BORGO " 22 APRILE 20122012-04-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012155LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE-AGOSTO2012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012155ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012155INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 LUGLIO - 12 AGOSTO 20122012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012154L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ONLUS PER SERVIZI ALLA PERSONA.2012-03-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012154LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO-AGOSTO 20122012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012154LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS E GPL STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012154DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE DAL FORZATA DAL GIORNO 16/04/2012 AL GIORNO 22/06/2012 CON ORARIO 00:00 - 24:00 IN VIA DON MILANI ALTEZZA CIVICO 4/B2012-04-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012154PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012153LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO-AGOSTO 20122012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012153SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 2^ RATA 20122012-08-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012153DIVIETO DI SOSTA PER IL 19 APRILE 2012 NEL PARCHEGGIO DI VIA P.PICASSO2012-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012153CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQ.NE COMPETENZE ANNO 2012 DI EURO 60,69.=2012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012153ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012152LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA - AGOSTO 20122012-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012152LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENTRO RADIO SOCCORSO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA E VIGILANZA PARCHEGGI IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012152DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI (TRATTO) DAL 02/05/2012 AL 04/05/20122012-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012152CONSORZIO PERMANENTE PER MANUTENZIONE STRADA VICINALE DI "RIPAFRATTA" - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2012 DI EURO 1.250,00.=2012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012152ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2012-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012151LIQUIDAZIONE RIMBORSI ONERI RETRIBUTIVI ASSESSORE FRANCINI PAOLO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 20122012-10-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012151LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. VI TRANCHE 2012 (EURO 442,76 - SCAD. 31.08.2012)2012-08-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012151ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI".2012-03-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012151FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 5^ LIQ.NE 20122012-03-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012151DIVIETO DI TRANSITO VIA BARDUCCI (TRATTO) PER I GIORNI 02-03-04/05/20122012-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012150LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MAGGIO 2012.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012150DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI (TRATTO) PER IL 26 E 27/04/20122012-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012150FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 2^ LIQ.NE FABBRAIO 20122012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012150LIQUIDAZIONE FATTURA N. 367 DEL 28.08.2012 A KUNA SRL - SCAD. 4.10.20122012-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012150NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO COMPLESSO A RILEVANZA ESTERNA, SENZA RESPONSABILITA' DI U.O.2012-03-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012149SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2012 - LIQUIDAZIONE FATTURA SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012149CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1^ MAGGIO 20122012-04-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012149SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2012-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012149FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 32^ LIQ.NE ANNO 20112012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012149LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI ANGELO S.A.S. - DECRETO DECISORIO N. 779/20112012-10-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012148SERVIZIO FINANZIARIO - ORGANIZZAZIONE INTERNA E RESPONSABILITA'2012-03-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012148ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 443/2011 PER ADEGUAMENTO SCARICHI LOC. PULICCIANO - PROROGA TERMINE2012-04-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012148FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012148LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 20011/2012.2012-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012147FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 16^ LIQ.NE ANNO 20112012-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012147ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2197/L DEL 19/02/20112012-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012147CALENDARIO TURNI E FERIE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DAL 1.4.2012 AL 31.03.132012-03-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012147LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - 16/09/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF2012-09-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20121473^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2011.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012146ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2163/L DEL 19/02/20112012-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012146FORNITURA DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.505,90.=2012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012146LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4/09/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-09-17T00:00:00RECUPERO 2012146ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012146LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO.2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012145LIQUIDAZIONE TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE .2012-03-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012145ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1667/L DEL 09/08/20112012-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012145PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 2^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO2012-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012145AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2012-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012145STRAORDINARIO LUGLIO 20122012-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012144IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 160,00.=2012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012144LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA.2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012144LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE LUGLIO 20122012-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012144SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012144ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. GIANNELLI ROBERTA2012-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012143CONCESSIONE DI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA "ROMANELLI" NEL CAPOLUOGO - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/20062012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012143SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQ.NE ANNO 20112012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012143ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL' AG. P.M. VALLINI GABRIELLA2012-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012143LIQUIDAZIONE REPERIBILITA' LUGLIO 20122012-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012143ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCNTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C.2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012142LIQUIDAZIONE INDENNITA' MAGGIORAZIONE ORARIA LUGLIO 20122012-09-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012142CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012142FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012142ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. NALDI ANDREA2012-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012142AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - GEOL. ALBERTO SCOTTI STUDIO ASSOCIATO GEODINAMICA - EURO 1.450,002012-03-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012141FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI DA ENEL ENERGIA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012141DIVIETO SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA E VIA LA PIRA2012-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012141LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO "APQ 2009"2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012141LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA LUGLIO 20122012-09-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012141PROGETTO BUS IN PIAZZA - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' DI ELETTRODANCE.2012-03-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012140ACQUISIZIONE TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA - LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO DI EURO 20.000,00 AI SIG.RI VENANZI SAURO E VENANZI SANDRA2012-03-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012140LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO MESE LUGLIO 20122012-09-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012140APPROV.NE MAGGIORE SPESA E LIQ.NE CONSUMO DI ACQUA POTABILE IN ALCUNI IMMOBILI, A PUBLIACQUA S.P.A., PER EURO 680,55.=2012-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012140LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ED. A. MANZONI & C. DI FIRENZE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO "LA REPUBBLICA".2012-08-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012140DIVIETO DI TRANSITO PER IL 13/04/2012 IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO)2012-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012139LIQUIDAZIONE FORNITURA ESCHEDE TELEFONICHE DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO.2012-03-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012139CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONENOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE/GIUGNO 2012.2012-08-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012139AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA2012-03-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012139DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 16 E 17 APRILE 20122012-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012139LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26/07/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-08-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012138LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - LUGLIO 20122012-08-21T00:00:00[STO]URP 2012138FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER ALCUNI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012138ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI2012-03-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012138LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO GIUGNO 20122012-07-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012138DIVIETO SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO IN VIA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 19/04/20122012-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012137RASSEGNA "LE RADICI DELLA REPUBBLICA AL CINEMA" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. (EURO 111,92)2012-03-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012137FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 10^ LIQ.NE ANNO 20112012-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012137LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 20112012-07-26T00:00:00RECUPERO 2012137DIVIETO DI SOSTA PER I GIORNI 11 E 12 APRILE IN PIAZZA DEL MERCATO ANGOLO VIA MONTEBELLO2012-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012137LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ALLE SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - 1^ SEMESTRE 20122012-08-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012136LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE CONSIGLIO - PRIMO SEMESTRE 20122012-08-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012136ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIALE KENNEDY 11 - N. 876/122012-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012136ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-02-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012136SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO PER EURO 27.000,00.2012-03-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012136IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA.2012-07-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012135TARES - PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 603 DEL 03/12/2012 DELLA "CALDARINI & ASSOCIATI" S.R.L.2012-12-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012135ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - VARI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2012-02-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012135CANCELLAZIONE DEI BENIFICIARI DEI BUONI SERVIZIO DALLE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA A.E. 2011/2012.2012-03-01T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012135LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00RECUPERO 2012135LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-07-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012135RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO PRESSO AREA PARCHEGGIO CENTRO COMMERCIALE MUGELLO2012-04-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012134D.L.VO 155/1997 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012134PROROGA ORDINANZA 33/2012 - DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI PER ULTERIORI 60 GIORNI2012-04-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012134LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00RECUPERO 2012134D. LS.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2012-03-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012134ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2012-02-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012133CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO PER GESTIONE PROGETTO A.GIO.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012133FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "LA LIBERALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NEL NUOVO ORDINAMENTO" - EURO 340,00=2012-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012133LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20122012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012133LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA IN STRAORDINARIO - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00RECUPERO 2012133COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE/TRATTO RABATTA-SAGGINALE - LIQ. CORRISPETTIVO E. 11.085,15 ALLA FRESCOBALDI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER CESSIONE TERRENI2012-02-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012133ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO AREE PARCHEGGIO STAZIONE DEL CAPOLUOGO2012-04-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012132LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20122012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012132CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2012.2012-03-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012132LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA N.V. - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00RECUPERO 2012132DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO SU TRATTO IN VIALE GIOVANNI XXIII PER RIFACIMENTO ASFALTO E ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI2012-04-04T00:00:00RECUPERO 2012132ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012132COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI GIUGNO 2012 PE RINSERIMENTI LAVORATIVI.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012131LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 6^ BIMESTRE 20122012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012131COOPERATIVA ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2012 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012131RIMBORSO A CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER DOPPIO PAGAMENTO FATTURA 56/20112012-02-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012131INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 125/20122012-04-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012131PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012131LIQUIDAZIONE INDENNITA' TURNO - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012130LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO SERVIZI DI APPARTENENZA E FIERA AGRICOLA 2012 (7-10/06/12)- GIUGNO 20132012-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012130IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - GIUGNO 2012.2012-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012130ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIALE GIOVANNI XXIII PER ESECUZIONE POTATURE ALBERI.2012-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012130ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPGENO DI SPESA ANNO 2012- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012130LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 6^ BIMESTRE 2012 - (EURO 1912,00)2012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012130DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO E PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO "KONTATTO AL CENTRO". ANTICIPO ALL'ECONOMO.2012-02-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012129MANUTENZIONE ALLA CENTRALE TERMICA DELLE SCUOLE MEDIE DI BORGO SAN LORENZO IN VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELLOCALDAIE DI SENECI M. DI B.S.L. (FI) PER E. 411,40 (IVA COMPRESA)2012-02-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012129LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - APRILE 2012.2012-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012129LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO - GIUGNO 20122012-08-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012129CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE IL POMERIGGIO DEL 7 APRILE 20122012-04-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012129LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -3^TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 17.12.20122012-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012129PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012128LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012128DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO PER IL GIORNO 05/04/20122012-03-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012128LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./NOV. 20122012-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012128LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14/06/2012 E 28/06/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012128ACQUISTO BOLLETTARI PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE - EURO 366,632012-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012128PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012127LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI SETT/OTT. 20122012-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012127PROGETTO ECOMUGELLO0 - FONTANELLI: LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 30/06/20122012-07-25T00:00:00[STO]URP 2012127LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2012-07-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012127FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "LA GESTIONE DELLE ORGANIZZAZIONI CULTURALI CON IL TERZO SETTORE" - EURO 225,00=2012-02-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012127SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012127ORDINANZA DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA ORGANIZZATA DAL COMITATO DEGLI OPEATORI ECONOMICI NEL BORGO 1 APRILE 20122012-03-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012126ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROROGA CONVENZIONE ANNO 2012 PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.2012-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012126PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-02-22T00:00:00RECUPERO 2012126LIQUIDAZIONE DITTA ARGELLI E STUDIO NOFERINI FORNITORI FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-07-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201212615^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER IL SIGNOR PAOLO MINARINI2012-12-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012126LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'UFF. ASSOCIATO PER LA PREVIDENZA PER INIZIATIVA FORMATIVA A FAVORE DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO2012-07-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012126DIVIETO SOSTA VIA G. DI VITTORIO 19 DAL 02/04/2012 PER 5 GIORNI CONSECUTIVI2012-03-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012125PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - PROSECUZIONE ANNO 2012 PER SERVIZIO CENTRALE - IMPEGNO DI SPESA.2012-02-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180 DEL 02.05.2012 A ESSEIN SRL - SCAD. 22.07.20122012-07-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012125LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO PER SCUOLA MEDIA2012-12-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012125PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012125DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI2012-03-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012125INTERVENTO DI PUOLIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 GIUGNO - 12 LUGLIO 20122012-07-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012124LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI MAGGIO 20122012-06-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012124ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA LOC. CASAGLIA - STRADA LATERALE AL CIRCOLO SOCIALE.2012-03-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012124ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 . 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI.2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012124LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 20122012-12-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012124FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "LA PRIVACY NEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLE RECENTI SEMPLIFICAZIONI" - EURO 225,00=2012-02-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012124LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 4^ TRANCHE 2012 (EURO 232,16 - SCAD. 31.07.2012)2012-07-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012123ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012123DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI CORTE- SAN GIOVANNI (STRADA CHE COLLEGA LA S.R. 302 CON LA S.P. 41)2012-03-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012123LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI MAGGIO 20122012-06-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012123AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC PER INDAGINI GEOLOGICHE - STUDIO ASSOCIATO GEOTECNO - EURO 19.500,362012-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012123LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. V TRANCHE 2012 8EURO 315,90 - SCAD. 30.07.2012)2012-07-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012123LIQUIDAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 20122012-12-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012122AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL RUC - ARCH. DANIELA CHIESI STUDIO ARKADY - EURO 17.995,122012-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012122ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (11.713,90 EURO)2012-11-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012122SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2011 DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (ORA UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO)2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012122ISTITUZIONE DI LIMITAZIONE DI CARICO E RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE CAUSA CEDIMENTO TOMBINO2012-03-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012122LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012122LIQUIDAZIONE FATTURA PER IMPIANTO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVA "UNA NOTA PER..." (EURO 1.000,00 - SCAD. 02.08.2012)2012-07-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012121PUBBLICAZIONE BANDO PROROGA TERMINI PER COSTRUZIONE E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE, ALLA DITTA INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA2012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012121LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIVI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SETTIMA TRANCHE (EURO 4.009,25 - SCAD. 11.07.2012)2012-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012121CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BORGO S.L. - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE AI SENSI DELL'ART. 84 DEL D. LGS. N. 163/20062012-02-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012121LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISCHIO - MESE DI MAGGIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012121IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 318 E N. 320 DEL 20/10/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-11-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012121ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER REALIZZAZIONE LAVORI BARRIERA FONOASSORBENTE SCUOLA METARNA/ASILO NIDO COLLODI2012-03-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012120T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 304 E N. 306 DEL 20/09/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-11-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012120DIVIETO DI TRANSITO DAL 26/03/12 AL 21/04/12 IN VIALE IV NOVEMBRE (TRATTO INTERNO CHE COLLEGA IL VIALE A VIA A.LORINI)2012-03-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012120LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A ASS. GRUPPO D'ERCI PER ALLESTIMENTO STAND FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-07-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012120SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ELEMENTARE VIA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 178,48.=2012-02-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012120MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 3^ LIQ.NE ANNO 20112012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012120LIQUIDAZIONE INDENNITA' REPERIBILITA' - MESE MAGGIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012119RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A CONSIAG2012-11-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012119DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'2012-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012119LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MAGGIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012119FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 NEI CONFRONTI DI EDISON ENERGIA S.P.A., PER EURO 13.684,76.=2012-02-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012119LIQ.NE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CORSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ SEMESTRE ANNO 20112012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012119LIQUIDAZIONE FORNITORI (DITTA POWER RENT, DITTA SANTELLI E BARGIOTTI, DITTA GUIDOTTI SRL) DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20122012-07-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012118DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NELLE VIE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE2012-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2012118DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DI VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2012-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012118LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA MESE DI OTTOBRE 2012 - SCADENZA 14.12.122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012118LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA POLARIS (EURO 168,35)2012-06-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012118SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 3^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 690,002012-02-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012118LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE DI MAGGIO 20122012-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012117PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. GESTIONE BUONI SERVIZIO PER L A FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012 - IMPEGNO DI SPESA.2012-02-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012117LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (DELIBERE, DETERMINAZIONI, ORDINANZE)2012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012117FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 2^ LIQ.NE ANNO 20122012-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012117DIVIETO DI SOSTA IN VIA GIOVANNI DELLA CASA DAL 26/03/12 AL 30/09/12 E DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL 04/04/122012-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012117LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" GIUGNO 20122012-06-25T00:00:00[STO]URP 2012117LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 3^ TRANCHE 2011 (EURO 328,44)2012-06-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012116DEMOLIZIONE OPERE EDILIZIE ESEGUITE IN ASSENZA DI TITOLO2012-03-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012116FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNI IMMOBILI COM.LI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA S.P.A. - 15^ LIQ.NE ANNO 20112012-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012116LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2012-11-15T00:00:00RECUPERO 2012116LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. IV TRANCHE 2012 (EURO 671,85)2012-06-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 099/12 DEL 31.05.2012 A ALDER SRL - SCAD. 15.07.20122012-06-21T00:00:00RECUPERO 2012116IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA BIBLIOTECA COM.LE ALLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 503,36.= (IVA COMPRESA)2012-02-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012115SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012115LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SACCHI ORGANICO INDUSTRIA PLASTICA TOSCANA - SCADENZA 06.12.122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 61 DEL 8.05.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCAD. 8.07.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012115ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012115LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00)2012-06-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012115ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 22 MARZO 20122012-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012114LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CASALINGHIAMO SRL2012-11-15T00:00:00RECUPERO 2012114I.C.I.: RIMBORSO CANTINI GIOVANNI - SANZIONINI CLAUDIA - (EURO 608,00)2012-02-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012114LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE PER EURO 11.555,56.2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012114DIVIETO SOSTA E TRANSITO NELLA STRADA VICINALE DELLA FONTANA DAL 19 AL 24 MARZO 20122012-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012114LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4221 DEL 29.05.2012 E N. 4311 DEL 31.05.2012 A T.T. TECNO SISTEMI SPA - SCAD. 30.06.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012114LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-06-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012113TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO 2012 - 1^ LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL PER EURO 17.014,32.2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012113LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL- MESE OTTOBRE 20122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012113ACQUISIZIONE TERRENI A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA IN LOC. BOSSO PER UN CORRISPETTIVO DI E. 20.000,00 - PRESA D'ATTO DECESSO SIG. VENANZI A. E SUBENTRO EREDI2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012113PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE .2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012113ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE AMMINISTRATIVO N. 2167/L DEL 05/11/20112012-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 122117 DEL 31.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 30.06.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012112LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2011 E RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI. (EURO 6.673,66)2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012112MANUT.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012, NEI CONFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L. - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.=2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012112LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/12 DEL 31.05.2012 A COGEIN INFORMATICA - SCAD. 30.06.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012112LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 364961326 PERIODO 01/07.30/09/122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012112ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2012.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012112PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 432 DEL 15.12.2011 - RIMESSA IN PRISTINO STATO DEI LUOGHI LOC. MONTAZZI2012-03-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012111RIMOZIONE RIFIUTI DA CANTIERE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO IN LOC. FALTONA2012-03-12T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2012 DEL 11.05.2012 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 23.06.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012111ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE A SALDO A.S. 2011/2012 - PER SERVIZIO PEDIBUS.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012111LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA N. 3646963469 PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 20122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012111PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.03.2012 PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012111FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI DA AGIP DI CERBAI E ARINCI - 1^ LIQ.NE GENNAIO 20122012-02-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012110ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 16 MARZO2012-03-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2012110PROROGA INCARICO RESP.LE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.LGS. N. 21/2008, ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE, FINO AL 30.04.2012, PER EURO 1.254,34.=2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012110LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07 DEL 30.04.2012 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA - SCAD. 22.06.20122012-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012110RIPARAZIONE CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DI MUGELLO CALDAIE DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012110LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 6 BIMESTRE 20122012-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012110P.O. ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - MARZO/APRILE 2012.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012109PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SEZIONE SCUOLA MATERNA - A.S. 2011/2012.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012109APPROV.NE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO ANNO 20112012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012109LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. LASTRAIOLI DILETTA - RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. LAGOMARSINO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 420/2009.2012-06-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012109DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 12/03/20122012-03-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012109LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE AUTISTI2012-11-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012109SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ELEM.RE DON MINZONI DA PARTE DELLA DITTA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE FATTURA2012-02-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012108LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 20122012-11-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 20121081^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 20112012-02-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012108COOPERATIVA ULISSA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2012.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012108LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/05/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-06-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2012108DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - DAL GIORNO 12/03/2012 AL GIORNO 25/05/20122012-03-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012108AGGIOR.TO ELENCO PROFESSIONISTI INCARICHI DI PROG.NE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.= DOMANDE PERVENUTE NELL'ANNO 20112012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012107MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - ELENCO FORNITORI ANNO 2012 - VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AS.TEC. SNC .2012-02-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012107GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI APRILE 2012 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012107AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2012-03-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012107LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE APRILE 20122012-06-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012107LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI2012-11-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 20121073^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 20102012-02-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2012106LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA FACOLTA' INFERMIERISTICA2012-11-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012106APPR.NE MAGGIORE SPESA RACCOLTA R.S.U. 1^ ACCONTO ANNO 2012, NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI, PER EURO 1.178,20.=2012-02-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012106MANUTENZ.NE PIANTE DEL VERDE PUBBLICO DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012106IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - APRILE/MAGGIO 2012.2012-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012106CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' TANI FRANCESCA2012-03-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2012106APPLICAZIONE BENEFICI CONTRATTUALI SU PENSIONI LIQUIDATE A EX DIPENDENTI DEL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DELLE QUOTE DI PENSIONE A CARICO DELL'ENTE2012-06-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012105IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 303 E N. 305 DEL 20/09/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-11-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2012105LIQUIDAZIONE PROF. FICI PER PERIZIA VALUTAZIONE FARMACIA COMUNALE2012-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012105ACQUISTO DI PNEUMATICI PER ALCUNI MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.522,46.= (IVA COMPRESA)2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012105POTATURE ALLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012105LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118298 DEL 10.05.2012 A MAGGIOLI SPA - SCAD. 16.06.20122012-06-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012105DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA P. NENNI - VIALE KENNEDY PER IL 10-21-31 MARZO 20122012-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012104LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO - MESE DI APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012104LIQ. COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO MAGGIO 20122012-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012104REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 20122012-02-15T00:00:00[STO]URP 2012104FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012104LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI -3^ TRIM.20122012-11-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012104SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO N. 49/2009 E DIFFIDA DITTA LELMI SRL PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO INSEDIAMENTI LOC. LA TORRE, VIA DEL CAMPO2012-03-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2012103LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISIONE DATI 5^ BIMESTRE 20122012-10-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012103FORNITURA DI GAS METANO PER ALCUNE SCUOLE COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 14^ LIQ.NE ANNO 20112012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012103"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA. ASSEGNAZIONE BUONI SERVIZIO ANNO EDUCATIVO 2011/2012 E CORREZIONE ALL. "B" ALLA D.D. 706/2011.2012-02-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2012103INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 MAGGIO 12 GIUGNO 20122012-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012103DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 13/03/20122012-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012103LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012102DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' DAL 12/03/12 AL 26/03/122012-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012102LIQUIDAZIONE DITTA IMEP PER FORNITURA MATERIALE ELETTRICO FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012102APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. SERVIZI ECONOM-AMMINISTR.- CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 15,68)2012-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2012102LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 5^ BIMESTRE 20122012-10-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2012102INDAGINI SISMICHE MATERNA "RODARI" DALLA DITTA IGETECMA S.A.S. DI MONTELUPO F.NO - LIQ.NE FATTURA2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012102LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO - MESE DI APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012101LIQUIDAZIONE FATTURE HERA PER FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2012-06-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012101CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA A VILLA PECORI GIRALDI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA S.P.A.2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012101ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA G.M. TRENTANOVE N. 14 A FAVORE DEI TITOLARI CONTRASSEGNO N. 858/11 E 873/122012-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012101LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO2012-10-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2012101DIRITTO ALLO STUDIO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO.2012-02-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012101LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' - MESE DI APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012100MANUT.NE RAMPA ACCESSO SCUOLA MEDIA DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M E A S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012100ORDINANZA DI PROROGA DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI FINO AL 27/04/20122012-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012100REALIZ.NE NUOVI LOCULI AL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFF.TO COLLAUDO STATICO ALL'ING. BAVECCHI GESUALDO DI PONTASSIEVE, PER EURO 1.510,08.= (TUTTO COMPRESO)2012-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2012100LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO - MESE APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2012100LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER LA FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE2012-06-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2012100LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 20122012-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201299LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACCONTO SESTA TRANCHE (EURO 6.293,00)2012-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201299MANUT.NE CENTRO ANZIANI E GIOVANI DI PIAZZA DANTE N. 33 DA PARTE DELLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201299SUPPORTO DI SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFF.TO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 4.114,00.=2012-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201299LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE ESTIVE2012-09-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 201299ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO DELL'8 MARZO 20122012-03-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201298RIPARAZ.NE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201298LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE APRILE 20122012-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201298INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -PRESTAZIONE SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 1.500,00 - DITTA AS.TEC.2012-02-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201298ANNULLAMENTO VERBALE CONTESTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N. 1089 DEL 19.01.2012 EMESSO DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE A CARICO SIG.RA GIORGI GUIDUCCI MARIA CLOTILDE2012-03-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201298LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) 2^ TRANCHE 2012 (EURO 728,80)2012-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201298T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 295 E N. 297 DEL 10/08/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-09-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201297CONSORZIO PERMANENTE MANUTENZIONE STRADA VICINALE "RIPAFRATTA" - LIQ.NE QUOTA PARTE COMUNE ANNO 20102012-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201297LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012.2012-05-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201297PARTECIPAZIONE CORSO GRUPPO FINANZA LOCALE "LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E LE NOVITA' SUI TRIBUTI LOCALI PER IL 2012" - (EURO 150,00)2012-02-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201297ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. BALDI MARIO2012-03-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201297LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NON VEDENTE - MESE APRILE 20122012-06-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201297LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 20122012-09-19T00:00:00RECUPERO 201296LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" MAGGIO 20122012-05-31T00:00:00[STO]URP 201296GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQ.NE 2^ SEMESTRE ANNO 20112012-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201296LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 20122012-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201296COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.2012-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201296APPR.NE MAGGIORE SPESA INCARICO GEOLOGO LORENZO SEDDA DI AREZZO, PER INDAGINI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO, PER EURO 187,68.=2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201296ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA BANI MARIA CRISTINA2012-03-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201295APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE MUGELLO E IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE (EURO 13,27)2012-02-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201295LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - III TRANCHE 2012 (EURO 298,91)2012-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201295LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - GIUGNO/LUGLIO 20122012-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201295LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 10/05/2012 - DITTA BARTALUCCI2012-05-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201295PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI INTERV. RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI, DA PARTE DI VIE.EN.RO.SE S.R.L. DI FIRENZE - LIQ.NE ACCONTO2012-02-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201295ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. BONINI FRANCESCO, BONINI ELISA E CANTINI GABRIELLA2012-03-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201294PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201294LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER SPEC. SERVIZI ECONOMICO AMMINISTR. - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2012-05-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201294ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. CIAPPELLI FABIANO E ZINI NICLA, USUFRUTTUARIA SIG.RA GLIELMI VITA2012-03-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201294LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2012 (EURO 790,20)2012-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201294LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 5^ BIMESTRE 20122012-09-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201294FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 1^ LIQ.NE ANNO 20122012-02-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201293LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - PER L'UNIONE MUGELLO2012-05-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201293MAGGIORE SPESA NOTAIO BERRETTI SILVIA PER STIPULA CONTRATTO ACQUISTO TERRENI PISTA CICLOPEDONALE, PER EURO 98,22.=2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201293LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AS.TEC. DI FIRENZE PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO ATTREZZATURE.2012-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201293FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 9^ LIQ.NE ANNO 20112012-02-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201293DIVIETO DI SOSTA IN VIA SACCO E VANZETTI DAL 03/04/2012 AL 17/04/20122012-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201293IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 294 E N. 296 DEL 10/08/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-09-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201292PROGETTO KONTATTO - LIQUIDAZIONE FATTURE AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.2012-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201292UFFICIO GARE ASSOCIATO ISTITUITO PRESSO L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2012 PER EURO 1.900,002012-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201292LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2012-05-21T00:00:00[STO]URP 201292LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI MAGGIO 20122012-08-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201292LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER ACQUISTO TERRENI PER COMPLETAMENTO PISTA LUNGO IL FIUME SIEVE: LIQ. CORRISPETTIVO ALLA DITTA MARCHI ANNI ED ALTRI PER EURO 2.615,002012-02-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201292DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 02/04/20122012-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201291LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 20122012-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201291T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 E N. 171 DEL 20/07/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201291LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER PROGETTO KONTATTO.2012-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201291DIVIETO DI SOSTA VIA G. GALILEI ANGOLO VIA G. DI VITORIO DAL 07/05/2012 AL 31/05/20122012-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201291PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201291UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - QUOTA ANNO 20122012-02-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201290IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 168 E N. 170 DEL 20/07/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201290ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PER PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2012-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201290PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IKEA.2012-05-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201290ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201290RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 20112012-05-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201290ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA CRESCIOLI NADIA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201289ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201289LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 20122012-05-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201289LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI- SCAD. 31.08.20122012-08-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201289RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - ASSESSORE MARUCELLI STEFANO - ANNO 20102012-05-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201289ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZAZZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. CRESCIOLI RUGGERO2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201289AFFID.TO INCARICO GEOLOGO GUGLIEMO BRACCESI DI B.S.L. PER RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA PER ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA A. MORO, PER EURO 1.357,62.= (TUTTO COMPRESO)2012-02-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201288LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - MARZO 2012.2012-05-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201288RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2012 - EURO 29.000,002012-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201288ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG.RE DALLAI MARIA E PASI LUCIA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201288LIQUIDAZIONE FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA - DITTA PAIDEIA S.R.L. - EURO 900,002012-05-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201288LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -2^ TRIMESTRE 2012 - SCADENZA 11.09.122012-08-17T00:00:00RECUPERO 201288ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201287INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DUE ASCENSORI IN SEGUITO A SOPRALLUOGO A.S.L. 10 DI FIRENZE, DA PARTE DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.. PER EURO 465,85.=2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201287ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. DELLA VALLE MARIO2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201287LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR.3646963469 PERIODO 01.05/30.0612- SCADENZA 29.08.122012-08-17T00:00:00RECUPERO 201287LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 20122012-05-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201287ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201286CONTRIBUTO A SOCIETA' VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 20112012-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201286ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201286LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO DEL MESE DI MARZO 20122012-05-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201286ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. DETTI SIMONE E PANCI LAURA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201286LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATR. 3646961326 -PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 - SCADENZA 29.08.122012-08-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201286FORNITURA CARBURANTE MEZZI PER LE STRADE COMUNALI, RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA N. 4/2012 PER EURO 7.700,00.=2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201285INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 3^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE2012-01-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 201285LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 20122012-08-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201285ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. FERRI FOSCO2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201285LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI MARZO 20122012-05-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201285INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO: REALIZZAZIONE BARRIERA ANTIRUMORE IN VIALE PECORI GIRALDI - AFF. DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 48.179,94 (OLTRE IVA)2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201285LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO BOARIO APRILE 20122012-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201284LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2012-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201284ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201284LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI MARZO 20122012-05-08T00:00:00RECUPERO 201284ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. FILIPPONI SILVANO E RONTINI PIERINA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201284INTEGRAZIONI PIANO DI BONIFICA CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA - APPROVAZIONE2012-02-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201284LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI MESE DI LUGLIO 20122012-08-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201283ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201283LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 20122012-05-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201283LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA2012-08-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201283ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. MANETTI DANIELE E ZINI MERI2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201283ULTERIORE INTERVENTO ALLA CENTRALE TERMICA DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DI MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.258,40.= (IVA COMPRESA)2012-02-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201283INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 13 APRILE 12 MAGGIO 20122012-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201282PROROGA COMANDO ASSISTENTE SOCIALE, D.SSA LEONI, PER QUATTRO (4) ORE SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO.2012-02-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201282LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI MESE GIUGNO 20122012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201282LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 25/04/2012 - DITTA FIORI MANENTI E DITTA NOVIGRAF2012-05-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201282CANONE PER UTILIZZO PALESTRA ANNESSA A LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO2012-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201282SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201282ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG. PARRINI LEONARDO2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201281LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - APRILE 20122012-05-07T00:00:00[STO]URP 201281PROGETTO BUS IN PIAZZA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME PER ATTIVITA' DI ELETTRODANCE.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201281CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - LIQ.NE DICEMBRE 2011 NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201281LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST -NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ EMESTRE 20122012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201281ACQUISTO DI SALE PER NEVE E GHIACCIO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 4.114,00.= (IVA COMPRESA)2012-02-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201281ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIG.RA NISTRI MANOLA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201280LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI OTTOBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201280PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201280ADEGUAMENTO SISTEMA DI SCARICO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN LOC. LARCIANO PROPRIETA' SIGG. PRATELLA LEONARDO E COPPINI SANDRA2012-03-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201280SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO PER EURO 25.500,00 (IVA COMPRESA).2012-02-01T00:00:00RECUPERO 201280LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE MARZO 20122012-05-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201280LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA PANNOLINI2012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201279LIQUIDAZIONE FATTURE TRASMISSIONE DATI 4^BIMESTRE 20122012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201279COOP. SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO E APRILE 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2012-05-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201279DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BINI E IN VIA FARNOCCHIA PER IL 27/02/20122012-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201279PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201279LIQUIDAZIONE INDENNITA' AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - MARZO 20122012-05-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201279AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL'ASS. MOVIMENTO U.N.A. DI SAN PIERO A SIEVE PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 52.500,002012-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201278LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI FEBBRAIO 20122012-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201278PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201278LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - I TRANCHE 2012 (EURO 32,83)2012-05-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201278CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2012.2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201278LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 4^ BIMESTRE 20122012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201278APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. BALDI MARIO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201277APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BANI MARIA CRISTINA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201277ACQUISTO PNEUMATICI PER IL MEZZO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.071,80.= (IVA COMPRESA)2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201277ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FELIAN DI POMEZIA.2012-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201277PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201277LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE2012-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201277LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.20122012-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201276APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA BONINI ELISA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201276ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 4^ ACCONTO A.S. 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP.2012-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201276IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 20112012-08-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201276LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 30.01.2012 A TD GROUP SPA - SCAD. 04.05.20122012-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201276ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201276SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.400,00 OLTRE IVA2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201275CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 20122012-05-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201275LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/WB12 DEL 10.03.2012 A INTER.AZIONE - SCADENZA 4.05.20122012-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201275APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. FALTONA - SIG. BONINI FRANCESCO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201275ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201275MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 182 DELL'01.04.20122012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201274APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CANTINI GABRIELLA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201274SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQ.NE CONTRIBUTO ANNO 20112012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201274LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 26 DEL 10.02.2012 AD HALLEY TOSCANA - SCADENZA 15.05.20122012-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201274LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - SALDO QUINTA TRANCHE (EURO 5.750,00)2012-05-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201274INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - REALIZZAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE PRESSO LA SCUOLA "COLLODI" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA DI EURO 62.943,002012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201274IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 152 E N. 153 DEL 20/06/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201273LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA DEL 30/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-04-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201273COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MARZO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA.2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201273PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - INTEGRAZIONE AL PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 872 DEL 28/12/20112012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201273PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201273APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA GLIELMI VITA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201273T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 146 E N. 148 DEL 21/05/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201272COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.2012-05-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201272IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 145 E N. 147 DEL 21/05/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201272PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201272APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA COPPINI SANDRA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201272LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MARZO 20122012-04-23T00:00:00[STO]URP 201272BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 28/01/2012 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).2012-01-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201271T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 57 E N. 59 DEL 20/04/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201271D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.2012-05-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201271INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA)2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201271APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA CRESCIOLI NADIA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201271LIQUIDZIONI INDENNITA' PARTICOLARI RESPONSABILITA' - ANNO 20112012-04-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201271ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201270APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. CRESCIOLI RUGGERO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201270CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2012.2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201270ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201270IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 56 E N. 58 DEL 20/04/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-08-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201270PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : LIQUIDAZIONE ALLA UNIONE DEI COMUNI DELLE SOMME INTROITATE AL 31/03/20122012-04-17T00:00:00[STO]URP 201270RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA - EURO 74,002012-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201269ATTIVAZIONE DISTACCO SINDACALE PART-TIME 25% DEL DIPENDENTE SIG. BRUSCHI DONATELLO DAL 29.01.2012 AL 31.03.20122012-01-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201269LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2012-04-17T00:00:00[STO]URP 201269ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201269PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - GENNAIO/FEBBRAIO 2012.2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201269LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - FEBBRAIO/LUGLIO 20122012-07-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201269APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA DALLAI MARIA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201268LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI - 1^ SEM. 20122012-07-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201268ACQUISTO MATERIALI PER INTERVANTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201268IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE VEICOLO IN STATO DI ABBANDONO FRAZ. LUCO, NEI CONFRONTI DELLA DITTA VANNINI S.R.L. DI BARBERINO M.LLO, PER EURO 418,22.= (IVA COMPRESA)2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201268APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PASI LUCIA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201268LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN OCCASIONE "EVENTO NEVE" MESE DI FEBBRAIO 20122012-04-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201268LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145226 DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1560,602012-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201268IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201267LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI FEBBRAIO 20122012-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201267ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29 FEBBRAIO2012-02-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201267INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER EURO 10.000,00 (IVA COMPRESA)2012-01-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201267ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201267LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE/GIUGNO 20122012-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201267LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE2012-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201267LIQUIDAZIONE FATTURA N. 426566 DEL 30/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 238,202012-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201266APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DELLA VALLE MARIO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201266ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201266LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 20122012-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201266LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI GIUGNO 20122012-07-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201266LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOC. AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP (EURO 3.000,00)2012-04-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201266LIQUIDAZIONE FATTURE A NIVI CREDIT SRL PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 20122012-12-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201266COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/20002012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201265LIQUIDAZIONE FATTURA A SISMIC SISTEMI SRL PER ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER CENTRALE OPERATIVA DEL COMANDO PM2012-12-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201265LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 4^ BIMESTRE 20122012-07-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201265ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^, 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201265GESTIONE SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS AREA "ROMANELLI" - AFFIDAMENTO PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI E. 482,15 (IVA COMPR.)2012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201265APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. DETTI SIMONE2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201265LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 20122012-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201265IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE FEBBRAIO/MARZO 2012.2012-04-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201264LIQUIDAZIONE FANCHIGIA SINISTRO BALESTRI DAMIANO2012-07-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201264LIQUIDAZIONE NOTE E FATTURA PER RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.550,52)2012-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201264APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA PANCI LAURA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201264ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201264ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 20122012-01-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201264LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142538 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER L'ACQUISTO DI FASCICOLI RILIEVO INCIDENTE STRADALE - EURO 786,502012-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201264LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIO - 2^ SEMESTRE 20112012-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201263GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI INERENTI LA DISCIPLINA DEL TENNIS PRESSO L'AREA "ROMANELLI" NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2012-01-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201263LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI FEBBRAIO 20122012-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201263APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FERRI FOSCO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201263LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA2012-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 201263ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 4 IMPEGNO ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201263LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2012 (EURO 262,78)2012-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201263LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50788 DEL 31/10/2012 E N. 50789 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 129,142012-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201262LIQUIDAZIONE II E III TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-2012 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 11.343,92)2012-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201262LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA - EURO 550,002012-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201262APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. FILIPPONI SILVANO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201262ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 4 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201262LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA QUOTIDIANI2012-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 201262FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - APPR.NE MAGGIORE SPESA ANNO 2011 E LIQ.NE DELLA STESSA PER EURO 1.685,41.=2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201262LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI FEBBRAIO 20122012-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201261ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1, 2 E 5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI.2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201261APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA RONTINI PIERINA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201261LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE FEBBRAIO 20122012-04-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201261CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012 PER L'ASILO DEI NONNI.2012-04-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201261LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA SOCIETA' MAZIONALE MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO - EURO 2700,002012-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201261SVUOTATURA FOSSA BIOLOGICA ALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA VELOX SPURGHI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 459,80.=2012-01-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201261LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE MENSE2012-06-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201260APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA ZINI MERI2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201260LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140630 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 652,192012-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201260HAPPY CHILDREN - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.2012-04-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201260LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO D'ARIENZO2012-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201260FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE SU "ALBO PRETORIO ON-LINE: TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA PRIVACY" _ EURO 225,002012-01-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201260LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER "PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I ) CCNL 01/04/1999 - 2^ SEMESTRE 20112012-04-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201260ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201259LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 3^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI2012-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201259TRASMISSIONE DATI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20122012-01-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 201259ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201259APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. MANETTI DANIELE2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201259LIQUIDAZIONE FATTURA N. 423727 DEL 31/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 437,102012-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201259LIQUIDAZIONE AD AVV. ELENA VIGNOLI DEGLI ONORARI RELATIVI AD ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE ISCRIZIONE PER NOMINA ESPERTO EX ART. 2343 C.C. TRIBUNALE DI FIRENZE2012-04-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201259LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/03/2012 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2012-04-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201258LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - FEBBRAIO 2012.2012-04-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201258RIMBORSO BANCA CR PER ERRONEO VERSAMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SANZIONE AL CDS DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIRENZE.2012-01-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201258ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201258APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PARRINI LEONARDO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201258LIQUIDAZIONE FATTURE TELECONO 3^ BIMESTRE 2012 - TRASMISSIONE DATI2012-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201258LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/2112005974 DEL 23/11/2012 A FAVORE DELLA DITTA SUBARU ITALIA S.P.A. - EURO 22.709,292012-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201258LIQUIDAZIONE MANEGGIO VALORI - ANNO 20112012-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201257LIQUIDAZIONE FATTURE FONIA 3^ BIMESTRE 20122012-06-20T00:00:00RECUPERO 201257"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" LIQUIDAZIONE BUONI SERVIZIO PERIODO SETTEMBRE 2011-MARZO 2012 AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI.2012-03-27T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201257APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG.RA NISTRI MANOLA2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201257ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201257ASSEGNAZIONE FUNZIONALE A TEMPO PARZIALE DELLA D.SSA PINI ALESSANDRA ALLA SDS PER L'ANNO 20122012-01-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201257LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BERTAZZONI DELLA FATTURA 568/1 PER ALLESTIMENTO COMPLETO DEL VEICOLO SUBARU, SERVIZIO DI IMMATRICOLAZIONE, CLASSIFICAZIONE, TARGATURA POLIZIA LOCALE E PRATICA RITIRO USATO2012-11-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201257LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - FEBBRAIO 20122012-03-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201256LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1314 DEL 22/10/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 4235,242012-11-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201256LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI2012-05-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 201256IMPEGNO SPESA GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2012 - EURO 1.800,002012-01-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 201256LIQUIDAZIONE NOTULE COMPONENTI ESTERNI OIV - QUARTO TRIMESTRE 20112012-03-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201256ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 3^ ACCONTO ANNO SCOLASTICO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP.2012-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201256APPLICAZIONE SANZIONE ART. 133 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICO NON AUTORIZZATO IN LOC. LARCIANO - SIG. PRATELLA LEONARDO2012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201256ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201255COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2012-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201255ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201255IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2012 -2012-01-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201255LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 20122012-03-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201255INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER ROTTAMAZIONE VEICOLO ABBANDONATO E REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 335/20112012-02-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201255LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE PER AUTISTI2012-05-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201255LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL TERZO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO 178,932012-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201254LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO DEL MESE DI GENNAIO 20122012-03-08T00:00:00RECUPERO 201254LIQUIDAZIONE UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - FATTURA N. H000008241 DEL 15/10/2012 - EURO 240,132012-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201254ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201254DIVIETO DI ACCESSO IN VIA BARDUCCI DAL 27/02/2012 AL 02/03/20122012-02-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201254LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - GENNAIO 2012.2012-03-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201254LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA2012-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201254CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON COPERCHIO DA PARTE DEI SIGG. ANDREA, LUCA E PAOLO MERCATALI2012-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201253LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2012-03-08T00:00:00[STO]URP 201253CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 1 VASO CON PAVONI DA PARTE DEL SIG. LUCA MERCATALI2012-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201253ANNULLAMENTO SANZIONE VERBALE CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO CORPO FORESTALE DELLO STATO2012-02-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 201253LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50722 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 55,412012-10-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201253ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201253COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE GENNAIO E FEBBRAIO 2012 PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201253LIQUIDAZI0NE FATTURA MESE APRILE 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI - SCADENZA 13.06.2012E2012-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201252RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002012-01-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201252ISTITUZIONE DI SENSO UNICO DAL 20 AL 24 FEBBRAIO 2012 IN VIA FARNOCCHIA LUCO2012-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201252LIQUIDAZIONE FATTURA N. 420788 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EUROM 508,202012-10-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201252PROGETTO "PEDIBUS" 2011/2012 - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS.2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201252LIQUIDAZIONE FATURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX - SCADENZA 30.05.20122012-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201252LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 20122012-03-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201252PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201251PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201251LIQUIDAZIONE INCENTIVO NIDO ESTIVO LUGLIO 2011 AL PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO.2012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201251LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135431 DEL 30/09/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 731,382012-10-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201251PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2012 - 1^ ACCONTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201251LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI2012-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201251INTERVENTO URGENTE ALLA CENTRALE TERMICA ASILO NIDO DI VIA CURIEL, DA PARTE DELLA MUGELLOCALDAIE DI B.S.L., PER UN IMPORTO DI EURO 2.625,70.= (IVA COMPRESA)2012-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201251DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI PER I GIORNI 7 E 9 MARZO 20122012-02-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201250ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2087/L DEL 13/06/20102012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201250ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201250AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2012-03-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201250LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 20122012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201250LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131549 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI - EURO 317,702012-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201250LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 20122012-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201250MANUT.NE ASCENSORI E MONTSCALE NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI COFRONTI DELLA CAMA DI B.S.L.2012-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201249PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201249ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1696/L DEL 10/07/20112012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201249LIQUIDAZIONE FATTURA N. 129774 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 838,532012-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201249PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 29.02.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2012-01-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201249LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO - MESE GENNAIO 20122012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201249CONGUAGLIO POLIZZA ASSICURATIVE ANNO 20112012-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201249LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)2012-03-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201248ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N 1695/L DEL 10/07/20112012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201248LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO MESE DI GENNAIO 20122012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201248PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201248COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNEAIO E FEBBRAIO 2012 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI2012-03-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201248LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 3^ BIMESTRE 20122012-05-11T00:00:00RECUPERO 201248LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50630 DEL 31/08/2012 - N. 50631 DEL 31/08/2012 - N. 50654 DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 198,502012-09-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201248XXXII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7-10 GIUGNO 20122012-01-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201247PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201247ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1617/L DEL 07/11/20112012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201247LIQUIDAZIONE FATTURA MESE MAQRZO 2012 PER FORNITURA QUOTIDIANI2012-05-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 201247LIQUIDAZIONE FATTURA N. 856/F DEL 31/08/2012 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA - EURO 726,002012-09-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201247LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' MESE DI GENNAIO 20122012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201247LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2012 (EURO 663,98)2012-03-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201247RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO NEL COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,862012-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201246COSTITUZIONE IN GIUDIUZIO PROMOSSO DA RABATTI GIANCARLO E NOMINA LEGALE AVV. PARIGI ANTONIO2012-01-20T00:00:00RECUPERO 201246ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1620/L DEL 07/11/20112012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201246SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. 1^ RATA 20122012-03-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201246LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE2012-05-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 201246LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50561 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 73,892012-09-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201246ACQUISTO MATERIALI PER INTRVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201246LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE - GENNAIO 20122012-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201245LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128063 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1909,992012-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201245LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 20.01.122012-03-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201245LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - MARZO/APRILE 20122012-05-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201245ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1619/L DEL 07/11/20112012-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201245LIQUIDAZIONE INAIL RAPPORTO ASSICURATIVO ANNO 2012 -2012-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201245PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE ALESSANDRA PINI AL PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI" - PROGETTO PLANET THEMATIC NETWORKS PLANNING PROCESS - FEBBRAIO/GIUGNO 2012 - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-01-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201245ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.2012-01-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201244ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA PER ALLESTIMENTO MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 416432 DEL 31/07/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI - EURO 927,302012-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201244LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 2^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATE2012-04-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201244LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2A DEL 31.01.2012 A 3CIME TECHNOLOGY SRL - SCADENZA 31.03.2012 -2012-02-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201244VERIFICHE SU IMPIANTI ELEVATORI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201244LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 29.12.20112012-03-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201244ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2012-01-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201243LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 2^ BIMESTRE 20122012-04-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201243RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 4^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% AL MIN.INT.EX AG.AUT.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 190,66=).2012-01-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201243LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50504 DEL 18/07/2012 - N. 50505 DEL 18/07/2012 - N. 50506 DEL 18/07/2012 - N. 50507 DEL 18/07/212 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 634,582012-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201243LIQUIDAZIONE FATTURA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI TORINO PER ACQUISTO GIOCHI PER ASILO NIDO.2012-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201243LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2012-02-23T00:00:00[STO]URP 201243ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO "ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE" 16 FEBBRAIO 20122012-02-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201243CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 1^ SEMESTRE 20122012-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201242LIQUIDAZIONE COSTI UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 2011 QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 26438,792012-08-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201242COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 20122012-01-20T00:00:00[STO]URP 201242LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 20122012-02-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201242LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 2012- SCADENZA 19.06.20122012-04-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201242D.L.VO 155/97 - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME.2012-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201242LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 20122012-01-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201242REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO DI CUI AL N. 642/092012-02-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201241SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA MALTEMPO.2012-02-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124929 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI - EURO 1001,582012-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2012416^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2012-01-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 201241LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - DICEMBRE 20112012-02-20T00:00:00[STO]URP 201241ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - 2^ ACCONTO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA HANDICAP.2012-03-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201241LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2012-04-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 201241CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER ADESIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 2.000,00 (IVA COMPR.) ANNO 20122012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201240ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP 4"2012-01-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201240LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE2012-04-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201240RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO- ANNO 2011- PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE2012-02-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201240LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE. 1^ TRANCHE 2012 (EURO 35,25)2012-03-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201240SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE DI OGNI ORDINE E GRADO E NEI SERVIZI ALL'INFANZIA PUBBLICI E CONVENZIONATI DI BORGO SAN LORENZO PER IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2012 CAUSATA DA MALTEMPO2012-02-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201240MANUT.NE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURE2012-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201240LIQUIDAZIONE FATTURA N. 124070 DEL 30/06/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 382,972012-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201239APPROVAZIONE VERBALI DEL CONCORSO RISERVATO ALLE CATEG. PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2012-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201239LIQUIDAZIONE NOTULA PER RIALLESTIMENTO MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 678,12)2012-03-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201239LIQUDAZIONE FATTURE ARTICOLI MONOUSO2012-04-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201239LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE : GENNAIO E FEBBRAIO 20122012-02-15T00:00:00[STO]URP 201239DIVIETO DI SOSTA PER IL 20 E 21 FEBBRAIO 2012 IN VIA DELLA SOTERNA2012-02-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201239LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - ANTICIPO SPESE POSTALI PER EURO 414,002012-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201239MANUT.NE GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEM.RI - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L.2012-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201238MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'EX PRETURA DI VIA A. MORO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE2012-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201238LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER CONCERTO GOSPEL DEL 21 DICEMBRE (EURO 500,00)2012-02-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201238LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - UTENZA DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC SECONDO TRIMESTRE 2012 - EURO 189,072012-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201238AFFIDAMENTO FINO AL 29.02.2012 INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI DI FIRENZE PER E. 1.254,34 (IVA COMP.)2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201238DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 15/02/20122012-02-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201238LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE DELL'ANNO 2011 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE2012-04-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201238LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 20122012-02-13T00:00:00[STO]URP 201237POTATURE DI 36 PIANTE COLLOCATE IN VIALE IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 6.120,00 (OLTRE IVA AL 21%)2012-01-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201237RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI - CONSIGLIERE GIACOMO PIERI - ANNO 20112012-02-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201237LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SECONDO TRIMESTRE 2012 A FAVORE DI NIVI CREDIT SRL - EURO 313,332012-07-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201237LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CORALE SANTA CECILIA PER CONCERTO DEL 30 DICEMBRE 2011 (EURO 999,99)2012-02-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201237DIVIETO DI SOSTA PER IL 16 E 17 FEBBRAIO IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA N. 462012-02-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201237LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA FACOLTA INFERMIERISTICA2012-04-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201237ACQUISTO DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 10^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201236LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI DI STATO CIVILE2012-04-12T00:00:00RECUPERO 201236INTERVENTO ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEM.RE DI VIA L. DA VINCI DA PARTE DELLA SIVA DI VICCHIO - LIQ.NE FATTURA2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201236LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50409 A FAVORE DI MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 17,862012-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201236CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2012 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,002012-01-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201236LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012 - NOVEMBRE/DICEMBRE.2012-02-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201236LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI - INTEGRAZIONE SEDUTA 26/01/2011 - ANNO 20112012-02-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201236ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 26.10.2011 EMESSO DALL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE U.F. IGIENE E SANITA' PUBBLICA ZONA MUGELLO A CARICO DI BARONI MAURIZIO2012-02-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201235LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO SCOLASTICO E PUBBLICO DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-19T00:00:00RECUPERO 201235AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI MICROZONAZIONE SISMICA - EURO 14.563,562012-01-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 201235LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINA HANDBALL PER CONVENZIONE GESTIONE BAGNI PUBBLICI2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201235LIQUIDAZIONE AD AXA ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI2012-04-10T00:00:00RECUPERO 201235ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI, CIMITERO COMUNALE, PER ESECUZIONE LAVORI.2012-02-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201235LIQUIDAZIONE FATTURE N. 646 E 737 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 242,702012-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201235LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 24/01/2012 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-02-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201234LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIASLE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - GENNAIO 2012.2012-02-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201234MANUT.NE IMPINATI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 9^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201234DEMOLIZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZILUCO CAMPAGNA N. 29 - PROROGA ORDINANZA N. 375 DEL 08/11/20112012-02-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 201234T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11 E N. 13 DEL 20/03/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-04-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201234LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2008 PERSONALE DELL' AREA DELLA DIRIGENZA E P.O.2012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201234CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO - AFF. PUBBLICAZIONE AVVISO DI PROROGA TERMINI ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 957,11 (IVA COMPR.)2012-01-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201234LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/F DEL 31/05/2012 A FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA SP - EURO 726,002012-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201233IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 10 E N. 12 DEL 20/03/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-04-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121601 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI2012-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201233TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2011 A PUBLIAMBIENTE S.P.A.2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201233CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 20122012-02-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201233DIVIETO DI SOSTA DAL 06/02/2012 PER 60 GIORNI IN VIA LAPI - MALAJ KRENAR2012-02-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201233LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO E ASS. GIOVANNINI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201233SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI -IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002012-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201232LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201232PRESENTAZIONE RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO VILLA PECORI GIRALDI E DIFFIDA A NON EFFETTUARE NUOVE MANIFESTAZIONI2012-01-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201232LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411861 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE2012-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201232SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2012 - PRIMO IMPEGNO SPESA - EURO 211,962012-01-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201232LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.750,00)2012-02-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201232LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE2012-03-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201232FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 8^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201231LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI2012-03-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201231FORNITURA DI GAS METANO VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 13^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201231COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - SALDO FATTURA N. 221/2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.2012-02-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201231DIPENDENTE SIG.MELLINI MARCO: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/02/2012.2012-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201231DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER I GIORNI 18 E 19 FEBBRAIO 20122012-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201231LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201231LIQUIDAZIONE FATTURA N. 408844 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 228,302012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201230LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA-UNICOOP. I^ TRANCHE 20122012-02-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201230RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA S.R. 302 BRISIGHELLESE - RAVENNATE IN LOC. I CINI2012-01-30T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201230LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120064 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 366,632012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201230CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 12^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201230PARTECIPAZIONI AD INCONTRI DI STUDIO (590,00 EURO)2012-01-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201230LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI DICEMBRE 2011.2012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201230LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO TONER DITTA DEBA SRL2012-03-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 201229IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - DICEMBRE 2011/GENNAIO 2012.2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201229PROGETTO SPERIMENTALE DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA:PROSECUZIONE FINO AL 31 LUGLIO 2012.2012-01-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201229INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE2012-01-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 201229LIQUIDAZIONE FATTURA N. 598 DEL 29/05/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2.849,972012-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201229ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2287/L DEL 11/02/20112012-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201229LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201229T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2 E N. 4 DEL 20/02/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-03-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201228LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201228LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA NIVI CREDIT PER IL PRIMO TRIMESTRE 20122012-06-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201228ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 1^ FEBBRAIO 20122012-01-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201228LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2011.2012-01-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201228APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2011-2012-SECONDA SCADENZA INTEGRATIVA.2012-01-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201228IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1 E N. 3 DEL 20/02/2012 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-03-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201228LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO.2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201227LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117581 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1034,192012-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201227VOUCHER PER LA FREQUENZA AI SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI A.E. 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DELLA 1^ TRANCHE (SETTEMBRE 2010-FEBBRAIO 2011).2012-01-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201227LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201227PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.12.2011 - LIQ.NE PROGETTO PARCELLA2012-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201227LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA UFFICI COMUNALI2012-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201227LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FLASHINLABS DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA.2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201227DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PARCHEGGIO IN VIA P. PICASSO ANGOLO VIA P. NENNI/ V.LE F.LLI KENNEDY DALLE 10:00 ALLE 18:00 PER I GIORNI 01-10-17-20/02/20122012-01-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201226DIVIETO DI SOSTA IN VIA G. LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - DAL 01/02/2012 AL 17/02/20122012-01-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201226LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2011.2012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201226LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI - SCADENZA 28.05.20122012-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201226IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEM.RI CAPOLUOGO E LUCO - LIQ.NE FATTURA 12 PASSI CCOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE2012-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201226LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PLANET DI SCANDICCI PER SERVIZIO DI ASSISTENZA IPOINT E HOT SPOT.2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201226I.C.I.: RIMBORSO CIOLLI DANIELA (EURO 279,00)2012-01-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201226LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50307 DEL 30/04/2012 - N. 50308 DEL 30/04/2012 - N. 50326 DEL 30/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 642,352012-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201225IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONI OPERATORI ASSENTI NEL SETTORE SCOLASTICO ANNO 2012 - IMPEGNO EURO 2.500,00=2012-01-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201225LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE2012-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201225PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.2012-02-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201225LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50168 DEL 30/03/2012 - N.50169 DEL 30/03/2012 - N. 50233 DEL 30/03/2012 - N. 50208 DEL 30/03/2012 - N. 50209 DEL 30/03/20122012-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201225LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201225INDAGINI GEOFISICHE IN FORO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA2012-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201225DIVIETO VENDITA MANGANELLI, OGGETTI CONTUNDENTI, BOMBOLETTE SCHIUMA, PETERDI E MORTARETTI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 20122012-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201224ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - SALDO CONTRIBUTO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2011.2012-02-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201224LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2012 - SCADENZA 27/03/20122012-03-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201224LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 401 DEL 04/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 479,162012-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201224LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI DICEMBRE 20112012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201224AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA ORDINE ARCHITETTI DI FIRENZE - FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO2012-01-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 201224INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE ED ALL'ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE FATTURA GEOPROVE S.A.S. DI LUCCA2012-01-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201224SOTTERRAMENTO CARCASSE DI OVINI AZIENDA LAPUCCI ISABELLA2012-01-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201223COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002012-01-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201223LIQUIDAZIONE FATTURA N. B/2-2012 DEL 02/04/2012 A FAVORE DELLA DITTA "ARMERIA DI PIGLIAFIORI STEFANO - EURO 1724,252012-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201223LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2011.2012-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201223AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA "COLLODI" ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE - LIQ.NE FATTURA2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201223ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2286/L DEL 11/02/20112012-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201223ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA POWER RENT.2012-02-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201223ISTAT - 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (29.112,80 EURO)2012-03-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201222ACQUISTO BENI PER PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI2012-02-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201222ACQUISTO QUOTIDIANI - 1^IMPEGNO DI SPESA2012-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201222LIQ. SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 20122012-03-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201222MANUTEN.NE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA CAMA DI B.S.L. - 6^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201222LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. ERCI SAURO - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SICS S.R.L. PER ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 507/20102012-02-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201222LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000182 DEL 26/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 187,482012-05-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201222ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1694/L DEL 10/07/20112012-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201221MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI DI FIRENZE - 8^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201221LIQUIDAZIONE FATTURA N. H000004181 DEL 11/04/2012 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - EURO 209,052012-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201221LIQUIDAZIONE ASL PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO CANI ALL'INGRESSO IN CANILE2012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201221ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1973/2010 DEL 12/12/20102012-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201221VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ BIMESTRE 20122012-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201221LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO/FEBBRAIO 20122012-03-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 201221LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - II^ SEMESTRE 20112012-02-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201220LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113437 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 1024,872012-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201220PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 25^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201220LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - II^ SEMESTRE 20112012-02-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201220DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER IL CARNEVALE MUGELLANO 20122012-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20122015 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA I.N.P.S. PER LA SIGNORA ELENA NUTI2012-03-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201220MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTONACI, INFISSI E COPERTURA - AFF. INCARICO COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ARCH. STEFANO MONTIONI DI BARBERINO M.LLO PER E. 3.120,83 (TUTTO COMPR.)2012-01-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201220LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA LOCALI RISTORANTE FORO B OARIO - DICEMBRE 20112012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201219ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24 GENNAIO2012-01-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201219PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 24^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201219LIQUIDAZIONE FATTURA N. 406367 DEL 31/03/2012 A FAVORE DELA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 606,902012-04-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201219LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) NEL MESE DI SETTEMBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2011.2012-02-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201219SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - LIQUIDAZIONE ASS. U.N.A. GENNAIO 20122012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201219SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "LA PIAZZETTA" SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PERIODO 01.08.2011 - 31.07.2012 DI EURO 1.559,44.=2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201219IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 379 E N. 381 DEL 20/10/2011, N. 463 E N. 465 DEL 21 NOVEMBRE 2011, N. 469 E N. 471 DEL 20 DICEMBRE 2011, N. 499 E N. 501 DEL 31/12/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-03-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201218CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 4' TRIMESTRE 20112012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201218LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA2012-01-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201218DIVIETO DI SOSTA IN VIA FAENTINA - RONTA DAL 23/01/2012 AL 23/05/20122012-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201218NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBL. PER ESP. CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROT. ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 455,20)2012-01-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201218LIQUIDAZIONE AFTTURA N. 10863 DEL 29/03/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 964,312012-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201218T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 380 E N. 382 DEL 20/10/2011, N. 464 E N. 466 DEL 21/11/2011, N. 470 E N. 472 DEL 20/12/2011, N. 500 E N. 502 DEL 31/12/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2012-03-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201218PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 23^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201217LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI/ RETTIFICA LIQUIDAZIONE N. 14 DEL 05/03/20122012-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201217ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PEDRETTI CLAUDIO2012-01-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201217MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE: INTERVENTO SU COPERTURA, INFISSI ED INTONACI - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA AGGIUDICATARIA2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201217PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 22^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201217LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA2012-01-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201217LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX -2012-02-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 201217PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011/12 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SCUOLA MATERNA.2012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201216APPROVAZIONE PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI A.G. PRESSO L'ASILO NIDO COLLODI.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201216LIQUIDAZIONE FATTURA N. 106989 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 459,002012-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201216ASSOCIAZIONE AUSER - LIQUIDAZIONE NOTA PER CENTRO ANZIANI ANNO 2011.2012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201216LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2005 PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E ARRETRATI RISULTATO ANNI 2003 E 20042012-01-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201216LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX2012-02-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 201216ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 19 E 20 GENNAIO2012-01-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201216AFF.TO INCARICO FINO AL 31.12.11 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 3^ LIQ.NE ANNO 2011 - SALDO2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201215LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA STUDIO NOFERINI2012-01-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201215CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - RISERVATO ALLE CATEGORIE PROTETTE EX ART. 18 C. 2 LEGGE 68/99 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI2012-01-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201215PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 21^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201215LIQUIDAZIONE A CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO2012-02-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201215DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA REPUBBLICA 88A/90 DAL 16 GENNAIO 2012 AL 03/02/20122012-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201215COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.2012-02-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201215LIQUIDAZIONE FATTURE N. 220 DEL 22/02/2012 E N. 224 DEL 22/02/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 2140,972012-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201214ACQUISTO DI MATERIALI ER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - LIQ.NE FATTURA2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201214LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50016 DEL 31/01/2012 - N. 50017 DEL 31/01/2012 - N. 50076 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 2208,722012-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201214LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA -4^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.03.20122012-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201214DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA PABLO PICASSO PER I GIORNI 1314-17-18-24-25 GENNAIO 20122012-01-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201214PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2011 PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA.2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201214LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 20112012-01-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201214ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER CONDUTTORE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE.2012-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201213IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CEED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,892012-01-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201213LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 1^ BIMESTRE 2012 RELATIVE ALLA TRASMISSIONE DATI2012-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201213PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201213LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALLA BANDA DI SIGNA PER LA COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 19432012-01-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201213LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103339 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 945,682012-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201213COOPERATIVA SOCIALE ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2011 PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201213DIVIETO DI SOSTA IN VIA XI SETTEMBRE 1944 DAL N. 2 AL N. 6 DAL 9 GENNAIO PER I SUCCESSIVI 20 GIORNI2012-01-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201212LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO 30/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-01-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201212COOPERATIVA SOCIALE ARCA - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.2012-02-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201212PROROGA CONVENZIONE CON ASS. MOVIMENTO UNA PER SERVIZIO CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI GENNAIO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002012-01-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201212LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 DEL 10/01/2012 E N. 125 DEL 31/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 246,842012-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201212ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 11 GENNAIO 20122012-01-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201212PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201212LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA FISSA 1^ BIMESTRE 2012 -2012-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201211DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA L. DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE - 10 E 11 GENNAIO 2012.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201211HAPPY CHILDREN - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.2012-01-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201211LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA2012-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201211LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENNAIO 20122012-02-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201211SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO.2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201211ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2012-01-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201211LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20122012-01-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201210LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. LETIZIA TOZZI GESTORE PER L'ANNO 2011-12 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - PRIMA RATA (EURO 9.300)2012-01-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201210PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201210LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE/GENNAIO 20122012-02-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201210LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101788 DEL 24/01/2012 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - IMPORTO EURO 184,202012-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201210LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) E GETTONI AL SEGRETARIO SEC2012-01-21T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201210SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., IMPEGNO DI SPESA PER IL 1^ SEMESTRE 2012 DI EURO 3.165,00.=2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201210SOSTITUZIONE ORDINANZA N. 448 DEL 04/01/20122012-01-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20129LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI NOV./DIC. 20112012-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 20129CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF PROV.LE DEL ALVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 4^ TRIMESTRE 20112012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20129DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO ANGOLO VIA PASUBIO DAL 09/01/2012 PER 20 GIORNI CONSECUTIVI2012-01-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20129LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000010120 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - IMPORTO EURO 190,182012-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20129LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI. I TRANCHE (EURO 262,61)2012-01-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20129NOMINA AGENTE CONTABILE PER SERVIZIO "CASA DELL'ACQUA"2012-01-02T00:00:00[STO]URP 20129LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2012-01-20T00:00:00[STO]URP 20128LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. IV TRANCHE (EURO 1.638,27)2012-01-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20128LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 20112012-01-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20128LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO2012-02-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20128LIQUIDAZIONE COMPENSI PER REVISORI DEI CONTI LUGLIO/DICEMBRE 20112012-02-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20128CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 29^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20128APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE ANNO 20122012-01-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20128DIVIETO DI SOSTA DAL 09/01/2012 AL 21/01/2012 IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'2012-01-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20127FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 7^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20127LIQUIDAZIONE SBOBINATURA CONSIGLIO COMUNALE DEL 15/12/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2012-01-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20127RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU PIAZZALE CONDOMINIO "LA SOTERNA"2012-01-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20127LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI2012-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20127LIQUIDAZIONE COMPENSI ESPERTO IN ELETTROTECNICA PER PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA C.C.V.L.P.S.2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20127MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 172,63.= NEI CONFRONTI DI CAMA ASCENSORI DI B.S.L.2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20127LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI2012-02-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 20126LIQUIDAZIONE FATTURE RESTAURO REGISTRI STATO CIVILE.2012-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20126FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. - 12^ LIQ.NE ANNO 20112012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20126LIQUIDAZIONE DITTA ING. FIORENTINTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA PALESTRE2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20126SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 30.700,00.=2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20126ANTICIPO MERCATO RIONALE DEL VENERDI' A GIOVEDI' 5 GENNAIO 20122012-01-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20126LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 20122012-01-16T00:00:00[STO]URP 20126LIQUIDAZIONE FATTURE N. 1849 DEL 13/12/2011 E N. 1917 DEL 27/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 940,132012-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20125LIQUIDAZIONE FATTURE RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2012-01-26T00:00:00RECUPERO 20125LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20112012-01-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20125ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20125GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 DI EURO 2.170,00.=2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20125LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50771 DEL 30/11/2011 - N. 50772 DEL 30/11/2011 - N. 50845 DEL 30/12/2011 - 50846 DEL 30/12/2011 - EURO 2.123,802012-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20125LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E NERO DEL MUGELLO2012-01-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20125ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI PER ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE TETTO AL CENTRO DI INCONTRO.2012-01-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20124LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2012-01-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20124LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO2012-01-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 20124LIQUIDAZIONE SPESA RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - ANNO 20112012-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20124LIQUIDAZIONI FATTURE N. 154908 DEL 30/11/2011 E N. 158820 DEL 31/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 2552,862012-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20124FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ANNO 2012 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.= DA PARTE DI AGIP DI CERBAI & ARINCI DI B.S.L.2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20124ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20124ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO AD INVALIDI IN VIA SACCO E VANZETTI2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20123LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 1^ SEMESTRE 2012. (SCADENZA 08.02.2012)2012-01-25T00:00:00RECUPERO 20123ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20123REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO IN VIA FRANCESCO PECORI GIRALDI2012-01-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20123LIQUIDAZIONE A.S. RUGBY CONTRIBUTO C.A.S. 1 SEM. 20112012-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20123FORNITURA ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 16.000,00.=2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20123LIQUIDAZIONE FATTURE N. 153948 DEL 29/11/2011 E N. 157561 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 503,702012-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20123LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.I.C.C.R.E. - ANNO 20122012-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20122CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IL 7 GENNAIO 20122012-01-02T00:00:00[STO]URP 20122ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20122LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESI DI DICEMBRE 2011 E GENNAIO 20122012-01-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 20122LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980 DEL 20/12/2011 A FAVORE DELLA DITTA "GALEOTTI EZIO" - EURO 1467,722012-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20122FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 93.500,00 (IVA COMPRESA)2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20122LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO "VIA LEONARDO DA VINCI" PER INIZIATIVE NATALIZIE2012-01-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20122LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 20102012-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20121LIQUIDAZIONE INDENNIT DI TURNO DEL MESE DI NOVEMBRE 20112012-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20121QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2011 DI EURO 7.542,82 E INCAMERAMENTO DEL RIMBORSO AVANZO DI AMM. ANNO 2009 ATO TOSCANA CENTRO2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20121FORNITURA DI GAS METANO DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI FIRENZE (FI) PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012, DI EURO 71.700,00 (IVA COMPRESA)2012-01-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20121APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 8 GENNAIO 20122012-01-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20121IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO, 10 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.2012-01-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20121LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM 1^ BIMESTRE 20122012-01-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20121LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1781 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT - EURO 3090,882012-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011912CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2012.2011-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011911SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO SUL CORRISPETTIVO ANNUO.2011-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011910ADESIONE CAMPAGNA "MAYORS FOR PEACE 2020 VISION CAMPAIGN" - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 - EURO 300,002011-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011909COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" - PROROGA CONVENZIONE.2011-12-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011908IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 20112011-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 20119076^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 21.12/30.12.112011-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011906RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI A DUE SCUOLE DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 162,02.=2011-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011905PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. FINO AL 31.01.2012 PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 1.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2011-12-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011904APPRONTAMENTO DEFINITIVO LOCALI STRUTTURA COLLODI PER ATTIVITA' NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.2011-12-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011903INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 519/2011.2011-12-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011902CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2012/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 45.880,002011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011901DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DI UN DIPENDENTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE2011-12-29T00:00:00RECUPERO 2011900ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI ALDO GIOVANNINI "TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO" (EURO 300,00)2011-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011899CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PROGETTO BUON FINE.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011898SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 1.500,002011-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011897RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 18597/2007 - AVV. PIEMONTESE PAOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.699,732011-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011896L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2012.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011895IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 PER PAGAMENTO UTENZE.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20118943^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011893CONTRATTO DI LOCAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011892PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMINALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011891RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE EDILIZIE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,002011-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011890RIMBORSO IMPORTO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMENTE VERSATO.2011-12-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011889ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA PER LA "FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO" - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE2011-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011888REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 20122011-12-28T00:00:00[STO]URP 2011887INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20122011-12-28T00:00:00[STO]URP 2011886IMPEGNO SPESA PER ADEGUAMENTO IVA ED ISTAT SERVIZIO PULIZIE AFFIDATO A MANUTENCOOP SPA2011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011885IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 20112011-12-28T00:00:00RECUPERO 2011884IMPEGNO DI SPESA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 20122011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011883ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE2011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011882ACQUISTO MATERIALI PULIZIA ED IGIENICO SANITARI PER VARI SERVIZI COMUNALI2011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011881ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI2011-12-28T00:00:00RECUPERO 20118801^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20122011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011879ACQUISTO TONER E NASTRI PER STAMPANTI2011-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011878RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,002011-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011877RICORSO TAR PROMOSSO SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. 35/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,002011-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011876APPROV.NE INTERVENTO ASCENSORE SCUOLA ELEM.RE DI RONTA, COME RICHIESTO DALL'A.S.L., DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA ASCENSORI DI B.S.L. PER EURO 1.387,87.= (IVA COMPRESA)2011-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011875MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 20122011-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011874RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER SERVIZIO PRESCUOLA - SIG. CANTINI FABRIZIO.2011-12-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011873ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA2011-12-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011872PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 192.846,802011-12-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011871COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTO RABATTA/SAGG. - ACQ. TERRENI E COSTITUZIONE SERVITU' DI PASSAGGIO A FAVORE DELLA DITTA FRESCOBALDI DI FIRENZE PER E. 1.500,002011-12-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011870TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2012 - EURO 359.234,592011-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011869RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO PROVV. N. 34/1999 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.500,002011-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011868LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RAMPA DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 2.904,00 (IVA COMPRESA)2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011867RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2012 (EURO 3.512,72)2011-12-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011866RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - IV TRIMESTRE 2011 - EURO 1.381,942011-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011865RIMBORSO AI COMUNI DI SCARPERIA E PALAZZUOLO SUL SENIO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SUL CODICE DEI CONTRATTI (EURO 150,00)2011-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011864GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 292,822011-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011863PROROGA COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2012 E FINO AL 31.01.20132011-12-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011862RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' IMMOBILIARE MAGALDI S.A.S. - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,002011-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011861FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE SUL "DECRETO MONTI" E FONDO PENSIONE PERSEO _ EURO 1.1202011-12-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011860INTERVENTO DI POTATURA DA EFFETTUARSI SULLE PIANTE DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - AFF. ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.600,00 (OLTRE IVA).2011-12-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011859SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2011-12-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011858CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 6 VETRATE DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI2011-12-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011857COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943 DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA EURO 200,002011-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011856CONCESSIONE IN COMODATO AL MUSEO CHINI DI N. 7 DISEGNI DA PARTE DEL SIG. FELICE BIFULCO2011-12-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011855RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV. PIEMONTESE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,002011-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011854AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE - SALA SERVER2011-12-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011853ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2012 - EURO 43.207,892011-12-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011852COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002011-12-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011851AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2012 A TD GROUP S.P.A. - EURO 2.964,50=2011-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011850AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ADMINISTRATOR AUDIT A 3CIME TECHNOLOGY - EURO 1.750,00=2011-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011849FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,002011-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011848GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 2.495,502011-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011847INDENNITA' PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI - ANNO 2012 - IMPEGNO SPESA EURO 14.354,682011-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20118465^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 12/11/2011 - 20/12/20112011-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011845INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 8.022,15 (IVA COMPRESA)2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011844CONCERTO "A GOSPEL NIGHT" AL TEATRO GIOTTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI (EURO 500)2011-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011843INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2012 EURO 92.877,622011-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011842REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG A RONTA - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AL GEOM. VITTORIO ULIVA DELLO STUDIO GEOMETRI ASSOCIATI ULIVA/CAPANNI DI FIRENZE PER E. 2.013,44 (IVA COMPRESA)2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011841RIPARAZIONE CALDAIA A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 100,00 (OLTRE IVA)2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011840CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CORALE SANTA CECILIA (EURO 1.000,00)2011-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011839IMBIANCATURA E RIPRESA INTONACI NELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 12 PASSI COOP. SOC. ONLUS DI FIRENZE (FI) PER EURO 6.000,00 OLTRE IVA.2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011838LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA DELLE CALDAIE AI SENSI DEL D.M. 07/07/2005 ALL'INAIL EX ISPESL - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 930,00 (OPERAZIONE ESCLUSA CAMPO IVA)2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011837LAVORI DI MANUTENZIONE AL TETTO DEL CENTRO ANZIANI E CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA)2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011836ALLACCIAMENTO CONTATORE PUBLIACQUA ALLA MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 113,04.= (IVA COMPRESA)2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011835TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2011: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 50.100,002011-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011834FONDO PER RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.217,722011-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011833PAGAMENTO FATTURA DITTA OMNIACOPY IN LIQUIDAZIONE PER FALLIMENTO2011-12-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011832L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA.2011-12-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011831SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA.2011-12-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011830ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" V.LE RESISTENZA - AFF. INCARICO ING. S. CIPRIANI STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. PER STIMA DETTAGLIATA ONERI SICUREZZA - SPESA EURO 469,27 (TUTTO COMPR.)2011-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011829QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.772,69 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011828COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 20122011-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011827ASSICURAZIONE RCT/O ANNO 20122011-12-15T00:00:00RECUPERO 2011826LOCAZIONE IMMOBILE VIA CAIANI PER MENSA CENTRALIZZATA - IMPEGNO DI SPESA.2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011825SCUOLA MATERNA "RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO ALLA DITTA IGETECMA SAS DI MONTELUPO F.NO (FI) PER INDAGINI SISMICHE SU C.A. PER UNA SPESA DI EURO 658,24 (IVA COMPRESA).2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011824RICORSI AMMINISTRATIVI O AL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER ACCOLLO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE SPESE OCCORRENTI.2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011823CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO-SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.720,002011-12-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011822ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 5.505,50=2011-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011821DOCUMENTO SULLA TRASPARENZA ANNO 2011 - APPROVAZIONE2011-12-15T00:00:00[STO]URP 2011820APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER IL POSTO DI SPEC. IN SERVIZI ECONOMICI/AMMINISTRATIVI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2011-12-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011819FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) PARI AD EURO 15.000,00 (COMPRESO IVA)2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011818INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 800,002011-12-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011817FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 PARI AD EURO 8.050,00 (IVA COMPRESA)2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011816CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2011 (EURO 500,00)2011-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011815IMPEGNO QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2011 - EURO 26.405,28=2011-12-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011814CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 175,002011-12-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011813LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA ANNO 2010 - EURO 18.258,95=2011-12-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011812PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.2011-12-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011811ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 31.4002011-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011810SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2012- IMPEGNO EURO 1.500,002011-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011809SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2011-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.500,002011-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011808PROGETTO ECOMUGELLO - FONTANELLI : DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE2011-12-13T00:00:00[STO]URP 2011807PROGETTO "MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - ESPOSIZIONE DI NUOVI CAPOLAVORI E RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO MUSEALE" (EURO 8.015,12)2011-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011806ACQUISTO P.C. PER CENTRO REMIDA - IMPEGNO DI SPESA.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011805CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE2011-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011804AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO2011-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 20118035^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 20112011-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011802ACQUISTO FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO - EURO 1.754,50=2011-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011801ACQUISTO FORNITURA MATERIALE HARDWARE - EURO 964,37=2011-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011800PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - SESTA TRANCHE (EURO 12.586,00)2011-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011799INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE, D.L. E COLLAUDI ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. ING. SRL DI FIRENZE PER EURO 6.400,00 (IVA COMPRESA)2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011798ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011797INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI PIANTE APPARTENENTI AL VERDE PUBBLICO DEL CAPUOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 2.117,50 (IVA COMPRESA)2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011796REVISIONE PERIODICA DEL MONTAFERETRI IN DOTAZIONE AL CANTIERE C.LE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OSCAR MARTA DI REGGIO EMILIA (RE) PER EURO 964,97 (IVA COMPRESA)2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011795MANUTENZIONE DELLA GUAINA DEL TETTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 2.722,50 (IVA COMPRESA)2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011794CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA" (EURO 1.749,50)2011-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011793UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,002011-12-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011792AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE A AVV. VIGNOLI PER DEPOSITO ISTANZA TRIBUNALE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA EURO 377,522011-12-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011791SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE TARIFFE UTENZA (EURO 13.000)2011-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011790SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2011/12 PER EURO 187,50.2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011789ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 18.800,00 (IVA COMPRESA)2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011788CONTRIBUTO AL COMITATO DI VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 20112011-12-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011787ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOVANI E CENTRO REMIDA-IMPEGNO DI SPESA.2011-12-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011786MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 115.002011-12-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011785RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER EURO 43.140,00 (OLTRE IVA)2011-12-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011784REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE N^ 12931507 "PROVENTI SERVIZIO LAMPADE VOTIVE" A SEGUITO DI ACCREDITI SENZA GIUSTIFICATIVI, SUCCESSIVAMENTE STORNATI DAL SERVIZIO , PERCHE' ERRONEI2011-12-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011783ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO GIOVANI-IMPEGNO DI SPESA.2011-12-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011782INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 3250,002011-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011781PAGAMENTO QUOTA SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,332011-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011780DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1467,722011-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011779INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3275,752011-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011778AFFIDAMENTO FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICI COMUNALI - EURO 2.958,45=2011-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011777PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA-NUOVO BANDO PER ASSEGNAZIONE DI RISORSE INTEGRATIVE (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI PRIVATI ACCREDITATI.2011-12-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011776ACQUISTO TENDAGGI SCUOLA PRIMARIA STATALE "DANTE ALIGHIERI"-IMPEGNO DI SPESA2011-12-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011775VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011774INTERVENTI DI MANUTENZIONE A VARI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 1.596,19 (IVA COMPRESA)2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011773GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 651,00.=2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011772ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011771TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 20.000,002011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011770GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2010 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO E MARRADI (RIMBORSO) - ACCERTAMENTO E IMPEGNO EURO 2.0002011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011769DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2011 - EURO 56.673,212011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011768PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011767LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA VIA DELLE SALAIOLE: IMPORTO EURO 799,602011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011766ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 494,002011-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011765FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 39.479,98 (IVA COMPRESA)2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011764ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI IN ECONOMIA SULLA SEGNALETICA, DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, PER EURO 2.955,70.= (TUTTO COMPRESO)2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011763APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE CONSUMO DI ACQUA POTABILE A PUBLIACQUA, PER EURO 3.300,18.= (IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.077,10)2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011762RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA EFFETTUAZIONE LAVORI - DIA N. 5235 E SCIA N. 0004 - EURO 6.432,362011-12-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011761LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMO VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE U.S., PER EURO 717,20.=2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011760ACQUISTO ATREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA.2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011759CONTRIBUTO A COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.5002011-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011758PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,002011-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011757ASSEGNAZIONE DELLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA AL SERVIZIO DIREZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI AMMINISTRATIVE2011-12-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20117564^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2011-12-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011755SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2011-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011754ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNI DISABILI E ACCOGLIENZA ALUNNI SERVIZIO PRESCUOLA 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2011-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011753ACQUISTO ARREDI PER CENTRO GIOCO GRILLO PARLANTE-IMPEGNO DI SPESA.2011-12-01T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011752CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011751SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011750SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI DICEMBRE PER EURO 24.000,00.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011749RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA C.LE VIA DELLE SALAIOLE - ULTERIORE AFF. ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA DI EURO 4.980,00 OLTRE IVA AL 21% (Q.E. COMPL. E. 9.000,00)2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011748CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.300,002011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011747LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - IMPORTO DA LIQUIDARE PARI AD EURO 3.219,752011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011746LIQ. INCENTIVO AI DIPENDENTI PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006: MIGL. SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - IMPORTO DA LIQ. EURO 5.016,452011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011745RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)2011-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011744LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - E. 293,402011-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011743LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - IMPORTO EURO 1.680,002011-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011742LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: INTERVENTI INST. DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI SU IMP. SEMAFORICI EURO 470,722011-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011741LAVORI DI MANUTENZIONE AL PAVIMENTO DELL'IMMOBILE EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONSORZIO TELMA DI FIRENZE (FI) PER EURO 500,00 OLTRE IVA2011-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011740CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI - 2^ TRANCHE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.700,002011-11-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011739SERVIZI SVOLTI DA PARTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER CONTO DELL'AUTODROMO DEL MUGELLO IN OCCASIONE DEL MGP2011- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 937.492011-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011738AMPL., RISTR. E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ. A SALDO DELLE COMPETENZE AL GEOM. VENNI A. PER INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ES. PER E. 4.380,48 (IVA COMPRESA).2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011737ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO - STIPULA COMODATO PER LA MOBILITA' GRATUITA.2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011736APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' E BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESP.CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - RISERVATO ALLE CAT. PROTETTE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-11-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011735RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE AMMINISTRATIVO - TELECOM ITALIA SPA/MAZZONI PIETRO SPA - EURO 176,822011-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011734RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO 39,122011-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011733INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSITENZA PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELL' I.POINT ED HOTSPOT PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.2011-11-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011732LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO VIALE PECORI GIRALDI E VIA CAIANI - AFFIDAMENTO DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) IMPORTO DI EURO 19.947,38 (OLTRE IVA)2011-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011731ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2011-11-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011730MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 449 DEL 19.07.2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER RIPARAZIONE MEZZO ADIBITO ALLA MANUTENZIONE STRADE.2011-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011729FESTA DELLA TOSCANA - 30 NOVEMBRE ANNO 2011 - IMPEGNO SPESA2011-11-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011728RILEGATURA ATTI E RESTAURO REGISTRI2011-11-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011727MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA C.LE: COPERTURA, INTONACI ED INFISSI - AGG. ALLA DITTA CIAMBRIELLO COSTRUZIONI DI CIAMBRIELLO G. DI AIROLA (BN) IMPORTO CONTRATTUALE DI E. 155.313,94 (OLTRE IVA)2011-11-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011726RETTIFICA DISCIPLINARE APPROVATO CON DET. 573/2011 PER CONCESSIONE LOCALI A LUCO.2011-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011725APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ALL'ISTITUTO DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE LABORATORIO "FIGLI D'ITALIA" NEL PERIODO DICEMBRE 2011-MARZO 2012.2011-11-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011724INCARICO ADDETTO STAMPA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20112011-11-23T00:00:00[STO]URP 2011723AFFIDAMENTO FORNITURA ACCESS POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE A TD GROUP SPA - EURO 542,08=2011-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011722CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO2011-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011721ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2"-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.04.2012/31.03.20162011-11-22T00:00:00RECUPERO 2011720ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPITRICI 19 - LOTTO 2"-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE XEROX 5775 PER IL PERIODO 01.02.2012/31.01.20162011-11-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011719RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VERBALE CDS DEI CARABINIERI - IMPORTO EURO 39,002011-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011718ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 5/11 (EURO 1.000,00)2011-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011717AMPLIAMENTO, RISTR. E MIGL. SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI E GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 5.119,67 (IVA COMPRESA)2011-11-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011716MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTR. ED AMPL. SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - APP. C.R.E. E LIQ. STATO FINALE LAVORI COMPL. DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) PER E. 619,56 (OLTRE IVA)2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011715MIGLIORAMENTO SISMICO, AMPL. E RISTR. SCUOLA MATERN "COLLODI" VIA A. MORO - APPR. C.R.E. E LIQU. STATO FINALE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 2.608,98 OLTRE IVA2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011714IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SALE PER GHIACCIO E NEVE, DALLA S.P.M. DI SCARPERIA, PER EURO 2.859,26.= (IVA COMPRESA)2011-11-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011713INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CON MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE PARI AD EURO 390.753,57 (Q.E. COMPLESSIVO EURO 610.111,00)2011-11-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011712CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE DI BORGO S. L. - AFF. PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA ALLA DITTA INFO SRL DI BARLETTA PER EURO 1.035,65 (IVA COMPRESA)2011-11-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011711BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012.2011-11-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011710RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,002011-11-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011709RIFACIMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DELLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI BUCINE (AR) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 35.000,00 OLTRE IVA - Q.E. EURO 44.000,002011-11-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011708ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER INIDONEITA' ALLA MANSIONE2011-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011707AMPLIAMENTO CON MIGL. SISMICO SCUOLA MAT. "COLLODI" - LIQ. COMPETENZE A SALDO LAVORI PRINCIPALI ALL'ING. F. GIOVANNARDI, STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L., PER E. 9.473,33 OLTRE IVA E CONTR.2011-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011706"PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI (BUONI SERVIZIO) PER LA FREQUENZA AI NIDI ACCREDITATI.2011-11-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 20117054^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 30.09.2011/11.11.2011 - (EURO 11.907,27)2011-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011704INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 3.521,862011-11-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011703INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO MERCEDES TG. DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFF. INTERVENTO A DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.415,70 (IVA COMPRESA)2011-11-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011702CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.322,38 E LIQUIDAZIONE ANNI 2005 E 20062011-11-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011701RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOCIETA' S.I.S. TRINITA S.P.A. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - LEGALE INCARICATO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE.2011-11-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011700AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIP. CIANI SAURO2011-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011699AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO APPARATO STORAGE DI RETE - EURO 14.682,26=2011-11-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011698INCREMENTO FONDO PER LO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CC= NL 14.09.2000 - EURO 1.404,522011-11-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011697QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2011 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA2011-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011696AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - D.LGS. 163/20062011-11-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011695SVOLGIMENTO PROCEDURE VARIE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTE 2^ QUADRIMESTRE ANNO 2011 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 825,002011-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011694SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.11.2011 - 31.10.2012 PARI AD EURO 3.718,682011-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011693SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.011,34 PERIODO 01/10/2011 - 30/09/20122011-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011692PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE2011-11-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011691DECADENZA DEL BENEFICIO DEL CONGEDO PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5 DEL D.LGS N. 151 DEL 26.03.2001, A FAVORE DELLA DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE2011-11-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011690CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2011.2011-11-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011689INCREMENTO ORE ASSISTENZA ON-SITE HALLEY TOSCANA - EURO 3.932,50=IVA COMPRESA2011-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20116881^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/20062011-11-04T00:00:00[STO]URP 2011687SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA MESE DI NOVEMBRE PER EURO 26.000,00.2011-11-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011686SPAZIO RISERVATO AL COMUNE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA2011-11-04T00:00:00[STO]URP 2011685COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA MARCHESI DE' FRESCOBALDI SRL DI FIRENZE (FI) E INCARICO STIPULA CONTRATTO2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011684SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO AGLI ANZIANI 2011/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011683INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL SERVIZIO MENSA - 2011/2012.2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011682CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" 2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.000,002011-11-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011681GESTIONE CENTRO REMIDA ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA.2011-11-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011680REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UNA SPESA DI EURO 25.141,40 OLTRE IVA2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011679ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B.S.L. (FI) PER LA REDAZIONE REL. GEOLOGICA - SPESA E. 1.200,00 OLTRE IVA E CONTR.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011678ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" VIALE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA ALL'ING. SHEILA CIPRIANI PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA E CONTR.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011677GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: APPROVAZIONE PREVENTIVO DEFINITIVO ANNO 2011 E UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE2011-11-02T00:00:00[STO]URP 2011676CONCESSIONE DEI LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE VIA D. MINZONI - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS. 267/20002011-11-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011675MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 164/2011 E LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNTURA GAS RISTORANTE FORO BOARIO2011-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011674"PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE- VITA LAVORATIVA" AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN LISTA D'ATTESA COMUNALE, FINALIZZATI ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI NELL'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE AVVISO MODULISTICA E PROCEDURE.2011-10-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011673FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE RESPONSABILE U.O AMBIENTE A CORSO FORMAZIONE - EURO 225,002011-10-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011672CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA XVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002011-10-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011671CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.370,002011-10-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 20116703^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20112011-10-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011669AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO DOCENZA FONDAZIONE CENTRO STUDI E RICERCHE PROFESSIONE ARCHITETTO2011-10-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011668FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DELLA RESPONSABILE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE E REVOCA DETERMINAZIONE N. 324 DEL 7.06.2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 234,002011-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011667TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. GIMIGNANI MARCELLO2011-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011666AMPLIAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. COLLODI - AFF. INCARICO SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. (FI) PER EURO 27.000,00 OLTRE IVA2011-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011665RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q.E. COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,00)2011-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011664APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER I PROFILI DI SPEC. INFORMATICO - CAT. D1 - E ESP. INFORMATICO CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2011-10-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011663RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASS. IL MULINO - EURO 500,002011-10-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011662PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUINTA TRANCHE (EURO 11.500,00)2011-10-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011661MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 612,002011-10-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011660AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE DA PARTE DELLA DITTA BRUNETTI SNC DI B.S.L. DI PROTEZIONI IN FERRO PER UNA SPESA DI E. 990,00 OLTRE IVA2011-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011659PIANO FORMATIVO 2011 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DELL'ENTE2011-10-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011658CONTRIBUTO ALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO - ANNO 2011.2011-10-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011657COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE TRATTO RABATTA/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI DITTA MARCHI ANNA ED ALTRI ED INCARICO PER LA STIPULA CONTRATTO PER E. 3.915,00 (TUTTO COMPRESO)2011-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011656AFFIDAMENTO A KIBERNETES S.R.L. DEL SERVIZIO RECUPERO DIRITTI DI CREDITO RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE PER I CINQUE ENTI ASSOCIATI NELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO2011-10-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011655ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 19.500,00 (IVA COMPRESA)2011-10-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20116543^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 1713,00)2011-10-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011653INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 9.400,00 (IVA COMPRESA)2011-10-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011652IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI - 2011/2012.2011-10-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011651COMUNITA' ALLOGGIO "IL GIRASOLE" - CONFERMA CONVENZIONE ANNO 2011.2011-10-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011650CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE2011-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011649ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. PINZAUTI ELIO COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. FRANCESCO FANCIULLACCI.2011-10-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011648APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCALI PER ATTIVITA' AMBULATORIALI DI MEDICO DI FAMIGLIA.2011-10-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011647ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2011-10-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011646AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" VIA A. MORO - AFF. ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI DITTA COSTRUZIONI TOLLIS DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER E. 4.619,14 OLTRE IVA2011-10-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011645L. 221 DELL'8.06.1968 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA BIENNIO 2010-20112011-10-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011644GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2011/2012.2011-10-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011643AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 4.378,88 (TUTTO COMPR.)2011-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011642IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.355,20.= (IVA COMPRESA)2011-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011641FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE "MOROSITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA" - EURO 384,002011-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011640FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DI FIRENZE DI FATTURA DEL 30.08.2011 DI EURO 13.891,25 (IVA COMPRESA) PER FONTANELLO AL FORO BOARIO2011-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011639ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 633,30)2011-10-13T00:00:00RECUPERO 2011638RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 3^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 360,36=).2011-10-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011637INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER EURO 2.800,00 - DITTA AS.TEC.2011-10-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011636IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI 3 PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1724,252011-10-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011635ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1724,81)2011-10-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011634D. L.VO 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI MATERIE PRIME - IMPEGNO DI SPESA.2011-10-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011633ATTO DI CITAZIONE D FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE PROMOSSO DAL SIG. ANTICHI MARCO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. ANTONIO PARIGI.2011-10-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011632TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE-IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2011 (EURO 15.000,00)2011-10-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011631CANONI MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA2011-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011630CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO "IL GIARDINO DELLE ORE" PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.A.A.S. ATTIVO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011629APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012.2011-10-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011628PIANO DEGLI OBIETTIVI - MONITORAGGIO PER REQUILIBRIO2011-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011627ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 849,42.= (IVA COMPRESA)2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011626APPR.NE INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI RADIATORI SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO, DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L., PER EURO 1.946,89.= (IVA COMPRESA)2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011625I.C.I.: RIMBORSO CAMMELLI FRANCO (EURO 642,00)2011-10-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011624RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 20112011-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011623RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.610,52)2011-10-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011622FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2011 - EURO 8.971,902011-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011621RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - TERZO TRIMESTRE 2011 - EURO 2.771,37=2011-10-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011620PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.2011-10-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011619ATTUAZIONE PROGETTO "KONTATTO AL CENTRO" APQ 2009 -PRIMO IMPEGNO DI SPESA.2011-10-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011618LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 AL SIG. CORRENTE SALVATORE.2011-10-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011617RESTITUZIONE CAUZIONE E SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER NOLEGGIO STRUTTURE A FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO - EURO 575,602011-10-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011616APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2011/2012 (EURO 20.343,92)2011-10-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011615RESTITUZIONE CAUZIONE NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI VICCHIO - EURO 500,002011-10-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011614APPROVAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL "FORO BOARIO" DA PARTE DELLA MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,58.= (IVA COMPRESA)2011-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011613FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011612NUOVO PARCHEGGIO DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA NEGROTTO CAMBIASO NICOLETTA2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011611NUOVO PARCHEGGI DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DELLA LINEA A.V. TRATTA BO/FI - ACQUISIZIONE DEI TERRENI DI PROPRIETA' DELLA DITTA MARTIRI NICOLETTA2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011610SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA PER MAGGIORE SPESA.2011-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011609LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA MESE DI LUGLIO PER MAGGIORE SPESA. - IMPEGNO DI SPESA.2011-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011608RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002011-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011607ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA.2011-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011606FONDO LAVORO STRAORDINARIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO EURO 2111,642011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011605SISTEMAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL CAPOLUOGO REALIZZATE DA CAVET NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE LINEA A.V. - ACQ. DEI TERRENI DI PROPR. DITTA MARCHI ED ALTRI2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011604VENDITA DI VANO IMMOBILE POSTO IN VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO PER EURO 1.000,00 - ACQUIRENTE PARROCCHIA DI SAN LORENZO CON SEDE IN BORGO SAN LORENZO (FI)2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20116033^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 20.05.2011/29.09.2011 (EURO 11.957,69)2011-09-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011602REALIZZAZIONE DI PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO/RONTA/PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA DITTA BARTOLINI G.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011601REALIZZAZIONE DA PARTE DI CAVET DEL NUOVO SERBATOIO DI ACCUMULO DELL'ACQUEDOTTO LUCO-RONTA- PANICAGLIA NELLA FRAZ. RONTA - COSTITUZIONE SERVITU' DI CONDUTTURA IDRICA. DITTA NICCOLI A. E ALTRI2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011600BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG.RA SILVIA CINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 27/09/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).2011-09-28T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2011599LIQUIDAZIONE FATTURA N. 890/8 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER PER RICARICHE TELEFONICHE - EURO 100,002011-09-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011598ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE MOTOSEGA STIHL "MS440"2011-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011597ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO2011-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011596REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELL'OFFERTA TECNICA PRESENTATA DALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI)2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011595RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 500,002011-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011594AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALLA ODISSEA COOP. SOCIALE DI S. P. A SIEVE (FI) PER E. 3.000,00 OLTRE IVA2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011593ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2011-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011592RIDETERMINAZIONE POSTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22.01.2004 PER ANNO 20102011-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011591AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO DI POLCANTO - MODIFICA DETERMINAZIONE N. 492/2011 DI AFFIDAMENTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011590XXVIII ASSEMBLEA ANCI - BRINDISI 5/8 OTTOBRE 2011 - PARTECIPAZIONE SINDACO - IMPEGNO SPESA E ANTICIPO ECONOMATO - EURO 1.055,002011-09-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011589PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REAL. NUOVO NIDO D'INFANZIA CAPOLUOGO - LIQ. COMPETENZE AL DR. ANTONIO BERTELLI DI LIVORNO PER PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI GARA E. 600,00 (OLTRE IRAP)2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011588INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI - LIQUIDAZIONE STUDIO LEGALE GIALLONGO E ASSOCIATI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 51,60.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011587RETTIFICA DET. 556 DEL 9.09.2011 - RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4, COMMA 2, CCNL 31.07.20092011-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011586ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA E DELLA LETTURA NEI CENTRI COMMERCIALI" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.500,00)2011-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011585SALARIO ACCESSORIO 2009 - CONGUGLIO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE, INDENNITA' DISAGIO E INDENNITA' PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI2011-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011584ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE "FRESATO" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA, DA PARTE DELLA ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 280,00.= (IVA COMPRESA)2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011583RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO LAMPIONI DITTA M.E.F. SRL DI FIRENZE (FI) CON MAGGIORE SPESA PER EURO 15.320,88 (IVA COMPRESA)2011-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011582RICORSO TAR SOC. "LA CAPANNINA S.A.S" - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI - EURO 7.225,342011-09-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011581APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MOBILITA' PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2011-09-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011581PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011580PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI SERVICE.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011580RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - EURO 14.495,002011-09-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011579ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011579LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO FAM 20112011-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011578ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUINALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011578AMPLIAMENTO CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. STEFANO SORACE DI FIRENZE PER COLLAUDO STATICO - SPESA EURO 2.170,00 (IRAP COMP.)2011-09-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011577ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011577CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA-ANNO SCOLASTICO 2011-2012-IMPEGNO DI SPESA.2011-09-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011576ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-12-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011576INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA SIVA SAS DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO (FI) PER EURO 968,00 (IVA AL 21% COMPR.)2011-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011575AMPLIAMENTO CON ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA S.P.A. PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE E. 866,05 (IVA COMPRESA)2011-09-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011575SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 7^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011574I.C.I.: RIMBORSO MESINA FRANCESCA MARIA E SANNA NATALIA (EURO 286,00)2011-09-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011574RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA ESECUTRICE GGG VENTURINI S.R.L. DI SCARPERIA2011-12-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011573MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER CONCESSIONE LOCALI A LUCO.2011-09-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011573PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO IMMOBILE PER LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI - LIQ.NE GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.2011-12-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011572FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011 - ANTICIPO ECONOMO PAGAMENTO SIAE - EURO 150,002011-09-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011572INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 7^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011571I.C.I.: RIMBORSO ZANI PIETRO (EURO 119,00)2011-09-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011571CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A - 28^ LIQ.NE ANNO 2011 MESE DI NOVEMBRE2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011570ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2011-09-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011570SORVEGLIANZA SANITARIA DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I., FINO AL 31.12.2011 - 2^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011569AFFIDAMENTO RECUPERO DATI A FLASHINLABS SNC - EURO 1.020,002011-09-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011569ACQUISTO PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI SORIANI DI B.S.L. - 9^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011568FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - 6^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011568I.C.I.: RIMBORSO BERTI MORENA (EURO 132,00)2011-09-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011567STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.2011-09-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011567FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI DA PARTE DI PUBLIACQUA - 9^ LIQ.NE ANNO 20092011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011566REALIZZ.NE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE VIALE GIOVANNI XXIII - DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. & C. S.A.S. DI BARBERINO M.LLO - LIQ.NE FATTURA2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011566APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011.2011-09-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011565LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 5^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011565ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA2011-09-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011564ABBONAMENTO A PAWEB + 5 POSTAZIONI AGGIUNTIVE2011-09-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011564SERVIZIO DI IGIENE URBANA SOVLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 6^ LIQ.NE ANNO 2011 (RESIDUO 3^ ACCONTO)2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011563PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 408/2011, APPROVAZIONE OFFERTA TECNICA E SCHEMA DI CONTRATTO2011-09-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011563AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - INSTALLAZIONE PROTEZIONE IN FERRO DITTA BRUNETTI S.N.C. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011562FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. DI PISTOIA (PT) - 11^ LIQUIDAZIONE PARI AD EURO 6.975,77 (IVA COMPRESA)2011-12-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011562ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2011/2012.2011-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011561ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PLESSI SCOLASTICI2011-09-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011561ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011560PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011560ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.2011-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011559PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011559SOSTITUZIONE IN VIALE KENNEDY DI UN PUNTO LUCE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S . L. (FI) PER EURO 1.850,00 (OLTRE IVA)2011-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011558PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011558ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.2011-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011557INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI - AFFIDAMENTO LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 712,80 (IVA COMPRESA)2011-09-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011557ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^, 4^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011556RETTIFICA DET. N. 499 DEL 8/08/2011 - RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009.2011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011556VALUTAZIONE CONDIZIONI PERICOLOSITA' SISMICA E VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - INCARICO ING. MORICCI MARCO DI B.S.L. - LIQ.NE NOTULA2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011555ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESETENOLI GIANCARLO.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011555FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2011/12 - IMPEGNO DI SPESA.2011-09-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011554SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI E TRASPORTO PASTI 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.2011-09-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011554CONCESSIONE DI COSTRUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA STATALE - AFF.TO PUBBLICAZIONI BANDO DI GARA AD INFO S.R.L. DI BARLETTA - LIQ.NE FATTURA2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011553AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO ED ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO DELL'AREA A VERDE ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI B.S.L. PER E. 2.600,00 (OLTRE IVA)2011-09-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011553ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011552ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011552SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA2011-09-08T00:00:00[STO]URP 2011551ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2011-09-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011551SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE NOVEMBRE 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011550FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI - 10^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011550REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE - AFF. INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI PER EURO 4.992,00 (IVA COMPRESA)2011-09-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011549LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011549POTENZIAMENTO SERVIZI EX ART. 208 CDS - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.788,362011-09-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011548ADEGUAMENTO SISMICO MATERNA VIA A. MORO - INCARICO PROGET.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - 1^ LIQ.NE ACCONTO ING. SHEILA CIPRIANI STUDIO IKAS DI SAN P. A SIEVE2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011548MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - COPERTURA, INTONACI E INFISSI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 D. LGS. N. 267/2000 (T. U. ORDINAMENTO ENTI LOCALI)2011-09-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011547FESTA DELLA LIBERAZIONE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 502,002011-09-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011547LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DEL SALDO DELLA D.L. E COLLAUDO DELLE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO PER EURO 6.231,04 (TUTTO COMPRESO)2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011546AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2011/2012.2011-09-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011546LAVORI COMPLEMENTARI INERENTI LE OPERE DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 177 DEL 30.11.2011 DELLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) DI EURO 24.136,32 (IVA COMPRESA)2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011545REALIZZAZIONE AIUOLE SPARTITRAFFICO IN VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE FATTURA 178 DEL 30.11.2011 DI EURO 27.655,54 (IVA COMPRESA) ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO DI PESCIA (PT)2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011545PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO SIG.RA MARIANI ELISA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE2011-09-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011544RIPARAZIONE MERCEDES TG DC 314 CN IN SEGUITO A SINISTRO, DALLA DITTA TANI SERVICE DI B.S.L., PER EURO 1.415,70.=2011-12-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011544"PROGETTO DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA" RIVOLTO AI SERVIZI PRIMA INFANZIA PER L'NNO EDUCATIVO 2011-2012. APPROVAZIONE PROGETTO ED ELENCO DEI NOMINATIVI IN LISTA D'ATTESA.2011-09-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011543ACQUISTO DI TRINCIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20115432^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - TRASMISSIONE DATI2011-09-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011542ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011542ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DELLA DIP. FERRINI DONATELLA ALLA MENSA CENTRALIZZATA DAL 5 SETTEMBRE 2011.2011-09-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011541CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, FORNITA DA EDISON ENERGIA S.P.A. - 27^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011541UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE "L'ASILO DEI NONNI" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012-IMPEGNO DI SPESA.2011-09-01T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011540CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2011/2012 - IMPEGNO DI SPESA.2011-09-01T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011540ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011539ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011539APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI M.R. PRESSO LA MENSA CENTRALIZZATA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2011.2011-09-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011538NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIREZIONE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI VICE-RESPONSABILI2011-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011538ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIOE FATTURE PALLI.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011537ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011537SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2011.2011-09-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011536DISINFESTAZIONE PER PRESENZA FORMICHE ARCHIVIO U.P.A. DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO, 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 240,00.=2011-09-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011536TASSA PER LA RACCOLTA R.S.U. PRODOTTI DAGLI ISTITUTI SCOLASTICI - LIQ.NE IMPORTO ANNO 2010 A PUBLIAMBIENTE S.P.A.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011535MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011535INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI ED INFISSI) - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 182 DEL 01.04.2011 DI APPROVAZIONE DEL PROG. ESECUTIVO2011-09-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011534I.C.I.: RIMBORSO SPOGLIANTI VALERIO (EURO 163,00)2011-09-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011534ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 20115332^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 (EURO 7300,00)2011-08-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011533CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 11^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011532DIPENDENTE SIG.RA ALBISANI MONICA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/09/2011.2011-08-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011532PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MOTO MUGELLO.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011531ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, LIQ.NE FATTURA2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011531ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE A PULICCIANO DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A., IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.403,90.= (IVA COMPRESA)2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011530PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011530RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - SECONDO IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 14.000=2011-08-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011529PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011529ISTAT-15^ CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE ED ABITAZIONI-SELEZIONE RILEVATORI E COORDINATORI-APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA-APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTO-IMPEGNO DI SPESA (46.442,00 EURO)2011-08-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011528PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011528SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE "EX CONSORZIO" POSTO TRA VIALE IV NOVEMBRE / VIA ROMANELLI / VIA DON MINZONI - CONGUAGLIO ANNO 2011 ED IMPEGNO ANNO 2012, PER EURO 503,47.=2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011527LIQUIDAZIONE SISTEM.NE MANTI DI COPERTURA SCUOLE MEDIA ED ELEM.RE VIA L. DA VINCI, ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA S.N.C. DI B.S.L.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011527ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROVE SONREB E CAROTAGGI ALLA DITTA GEOCONSULT SRL DI POMEZIA (RM) PER EURO 1.480,00 (OLTRE IVA)2011-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011526CONVENZIONE CON "HAPPY CHILDREN" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO "PESCIOLINO ROSSO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012- IMPEGNO DI SPESA.2011-08-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011526LIQUIDAZIONE SOSTITUZIONE VALVOLE E DETENTORI AI RADIATORI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011525CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,002011-08-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011525LIQUIDAZIONE RIPARAZIONE TUBAZIONE GAS AL FORO BOARIO DA PARTE DELLA DITTA MUGELLO CALDAIE DI B.S.L.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011524APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. DI SUPP. SOCIO-EDUCATIVO - CAT. B1 - AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECR. PRES. GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/20042011-08-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011524INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 3^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 41.623,20 OLTRE IVA DI LEGGE.2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011523CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO DI SAGGINALE, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 26^ LIQ.NE ANNO 20112011-12-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011523ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 4/2011 (EURO 3000)2011-08-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011522NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)2011-08-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011522IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IMPIANTI ANTINCENDIO DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE - LIQ.NE COMPENSO2011-11-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011521SCUOLA MATERNA ARCOBALENO, INCARICO ING. A. GUIDOTTI DI B.S.L. PER RILASCIO CPI - LIQ.NE 1^ ACCONTO2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011521RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFIA DEI NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SCELTA DI N. 2 TECNICI INCARICATI2011-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011520RIQUALIFICAZIONE VIALE PECORI GIRALDI - INSTALLAZIONE IN ECONOMIA DEI NUOVI LAMPIONI CON ACQUISTO DEGLI STESSI DALLA DITTA MEF SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 11.180,00 (OLTRE IVA)2011-08-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011520AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. "COLLODI" - LIQ. SALDO OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 8.730,00 (IVA COMPRESA)2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011519AMPLIAM.TO E MIGLIOR.TO SISMICO MATERNA "COLLODI" - INCARICO OTTENIMENTO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI - 1^ LIQ.NE - ACCONTO2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011519STAMPA DI MATERIALI INFORMATIVI SUI PROGETTI PER LE POLITICHE GIOVANILI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.IMPEGNO DI SPESA.2011-08-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011518ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA MATERNA "RODARI" INCARICO DI PROGET.NE PRELIMINARE E DEFINITIVA, LIQ.NE ING. SHEILA CIPRIANI DI SAN PIERO A SIEVE2011-11-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011518SERVIZIO DI PULIZIA URGENTE E STRORDINARIA POST-CANTIERE DEL PLESSO COLLODI (EX-PRETURA) PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL NIDO D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA.2011-08-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011517SVUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE, DITTA VISANI SPURGO S.R.L. DI SCARPERIA - 6^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011517ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AUSILIARIO NEI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. MODIFICA PARZIALE ALLA DETERMINAZIONE N. 352/2011.2011-08-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011516SOSTITUZ.NE PUNTO LUCE SINISTRATO IN VIALE KENNEDY - LIQ.NE COMPENSO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L.2011-11-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011516ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PREL./DEF./ESECUTIVA ALL'ING. CIPRIANI SHEILA DELLO STUDIO IKAS DI S. PIERO A S. - E. 20.587,01 (TUTTO COMPR.)2011-08-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011515INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI DI COPERTURA SCUOLA MEDIA E SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI B.S.L. OER EURO 5.120,00 OLTRE IVA2011-08-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011515PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2011-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011514PRESTAZIONESERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC.2011-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011514RESTITUZIONE SOMME PER RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO - RICORSI AVVERSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - EURO 188,002011-08-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011513PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS. TEC.2011-11-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011513SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2011 DI EURO 26.438,792011-08-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011512CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, FORNITA DA ENERGRID S.P.A. - 25^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011512ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - ACQUISTO TENDAGGI OSCURANTI DALLA DITTA MUGELTENDE DI FALLI F. E C. SNC DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.560,00 (IVA COMP.)2011-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011511CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002011-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011511VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DET. N. 223/2006 (E RETT. ATTO N. 329/2006) ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI DI FIRENZE (FI) - LIQUIDAZIONE SALDO NOTULA N. 21/2009 DI EURO 21.084,62 (IVA COMPR.)2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011510ADEGUAM.TO SISMICO ELEMENTARE DON MINZONI - LOTTO 2, AFF.TO INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A PAOLI LUIGI - LIQ.NE COMPENSO2011-11-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011510LIQUIDAZIONE DITTA SPIN8 PER NOLEGGIO MATERIALE ELETTRICO PER ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011509ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSE SCOLASTICHE2011-08-16T00:00:00RECUPERO 2011509ADEGUAM.TO SISMISCO MATERNA"RODARI" - AFF.TO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOLOGO LUIGI PAOLI - LIQ.NE COMPENSO2011-11-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011508ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA .2011-08-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011508ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011507INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) PER EURO 1.768,56 (IVA COMPR.)2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011507ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011506RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO DI EURO 31.999,45 (OLTRE IVA AL 4%)2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011506ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011505ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A- MORO - ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO S. L. PER EURO 770,00 (IVA COMP.)2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011505INCARICO DI PROGETTAZIONE 2^ FASE PER ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEM.RE DANTE ALIGHIERI - LIQ.NE 1^ ACCONTO ALL'ING. PAOLO BINI DI B.S.L.2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011504PROROGA INCARICO GEOLOGO LUIGI PAOLI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2011, PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.000,00.=2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011504AMPLIAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO MATERNA "COLLODI" - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI PACENTRO (AQ) DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER EURO 5.081,05 (IVA COMPRESA)2011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011503FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011503GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2009 ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 516,462011-08-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011502LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER REALIZZAZIONE CATALOGHI FAM 20112011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011502AMPL. CON MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MAT. "COLLODI" - LIQ. A SALDO COMP. PER LAVORI COMPLEMENTARI ALL'ING. F. GIOVANNARDI DELLO STUDIO G. E RONTINI DI BORGO S. L. PER E. 400,00 OLTRE IVA E CONTR.2011-11-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011501SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE OTTOBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011501FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO AL CONVEGNO URBAN PROMO 2011 -IMPEGNO DI SPESA EURO 20,002011-08-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20115005^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-11-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011500LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER FAM 2011 - EURO 180,002011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011499RECUPERO QUOTA FONDO 2009 EX ART. 4 COMMA 2 CCNL 31/7/ 2009.2011-08-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011499ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011498MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00.=2011-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011498ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011497PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011497SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2011/12 - 1MPEGNO DI SPESA (EURO 28.000,00)2011-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011496ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - ACQUISTO ARREDI DALLA DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR) PER EURO 12.000,00 (IVA COMPRESA)2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011496CONSUMO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 10^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011495PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPAGNO DI SPSESA ANNO 2011- 6 LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011495ACQUISTO DI SPARTITRAFFICO DALLA DITTA NUOVA MUGELCOLOR S.R.L. DI SCARPERIA, PER EURO 777,53.= (IVA COMPRESA)2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011494LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 4^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011494APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-08-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011493ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011493AFFIDAMENTO SERVIZIO RECUPERO CREDITI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER ASSENZE DI PERSONALE DOVUTE A FATTO DI TERZI - APPROVAZIONE AVVISO PER RACCOLTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE2011-08-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011492AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA, TAGLIO ERBA E SVUOTATURA CESTINI NEL CIMITERO E NELLE AREE A VERDE PUBBLICO DELLA FRAZIONE DI POLCANTO ALLA SOC. MUTUO SOCCORSO (S.M.S.) PER EURO 500,002011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011492PARERI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011491PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011491BORSE DI STUDIO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SIG. RA BERTELLI PAOLA.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011490ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - (EURO 43.000,00)2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011490SOSTIT.NE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 8^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011489MANUTEN. DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011489RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 290.000,00)2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011488APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 25C2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011488CONTRATTO LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 3^ TRIMESTRE 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011487PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011487ACQUISTO LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2011/2012 IMPEGNO DI SPESA.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011486ACQUISTO MATRIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011486SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31.12.2011 DI EURO 3.400,00.=2011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011485ACQUISTO VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER EURO 3.330,00.= (TUTTO COMPRESO)2011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011485REALIZ.NE LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ING. NICOLA CIPRIANI DI B.S.L. - 1^ LIQ.NE ACCONTO2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011484ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE AFTTURE CONQORD OLI.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011484SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 DI EURO 26.800 ,002011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011483ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011483CANONI DEMANIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN PARTE DELLA QUOTA ANNO 20102011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011482PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011482VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' SISMICA E DI VULNERABILITA' ASILO NIDO SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MARCO MORICCI DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 1.500,00 (TUTTO COMPR.)2011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011481IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE.2011-08-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011481ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE REDAZIONE RUC - 1^ LIQUIDAZIONE INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA2011-11-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011480SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.2011-08-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011480RISTRUTT. ED AMPLIAM. SCUOLA MATERNA "COLLODI" - INCARICO COORD.RE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED OPERE COMPLEMENT. AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 2^ LIQ.NE INCARICO2011-11-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011479SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011. RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.748,39.2011-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011479AMPLIAM.TO E MIGL.TO SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI" OPERE SISTEMAZIONI ESTERNE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQ.NE 70% FATTURA2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011478MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO IVECO TG. FIN09549 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 3.348,18 (IVA COMPRESA).2011-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011478MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011477CONSORZIO STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2011 DI EURO 3.582,002011-08-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011477INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE ESEGUITI DALLA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011476AFFIDAMENTO TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE NEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI ALLA SOCIETA' "VIVI LO SPORT SRL" DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.960,00 (IVA COMPRESA)2011-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011476CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO FORNITA DA GRUPPO HERA COMM - 24^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011475CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 23^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011475CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2011 DI EURO 6.132,012011-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011474MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO DI EMPOLI - 2^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011474I.C.I. - RIMBORSO CERBAI GIORGIO (405,00 EURO)2011-07-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011473FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 15.000,00.=2011-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011473SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI, DA PARTE DI BERTI E SORIANI DI B.S.L. - 7^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011472I.C.I. - RIMBORSO GONZAGA DEBORA (429,00 EURO)2011-07-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011472INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA URBANISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 2^ LIQUIDAZIONE2011-11-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011471SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI, VISANI SPURGO DI SCARPERIA - 5^ LIQ.NE ANNO 20112011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011471I.C.I. - RIMBORSO BARZAGLI EMANUELE (618,00 EURO)2011-07-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011470PROLUNGAMENTO TIROCINIO FORMATIVO E/O DI ORIENTAMENTO CECCHI ALESSIA - ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE (EURO 651,00)2011-07-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011470TAGLIO ERBA, DECESPUGLIATURA E PICCOLE POTATURE ESEGUITE AL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQ.NE COMPENSO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT S.R.L. DI B.S.L.2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011469CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - LIQ.NE SALDO QUOTA PARTE COMUNE DI B.S.L. ANNO 20102011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011469I.C.I. - RIMBORSO C.N.A. INFORMATICA E SERVIZI S.R.L. (1.121,00 EURO)2011-07-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011468CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - LIQ.NE SALDO QUOTA COMUNE DI B.S.L. ANNO 20102011-11-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011468INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI - MODIFICA DET. DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) N. 291 DEL 19/05/2011(Q.E. E. 20.000,00)2011-07-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011467CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 7.180,002011-07-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011467INCARICO RILEVAZIONE E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA NUMERI CIVICI TERRITORIO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE2011-11-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011466LIQUIDAZIONE ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DELLE QUOTE DI SUA SPETTANZA PER IL PERIODO GENNAIO/APRILE 2011 - EURO 405,002011-07-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011466LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE", ANNO 20112011-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011465ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.2011-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011465I.C.I. - RIMBORSO PIERI MARIA GRAZIA (42,00 UERO)2011-07-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011464ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011464APPROVAZIONE 1^ FASE PROCEDURALE FORMAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE E 1^ IMPEGNO SPESA INCENTIVO ECONOMICO PERSONALE UFFICIO DI PIANO - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/20062011-07-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011463CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD APPARTAMENTO SITUATO IN RONTA - VIA DELLA STAZIONE N. 62011-07-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011463ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE .2011-10-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011462ESTENSIONE INCARICO DI PROG. PRELIMINARE IMP. FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI AFFIDATO ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI): ULTERIORE IMP. SPESA E. 3.000,00 (IVA COMPR.)2011-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011462AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA "COLLODI", PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DA PARTE DELLA COOP.VA ODISSEA DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2011-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011461PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINI PRELIMINARI ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA EL. VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LABORATORIO SIGMA SRL DI CAMPI BISENZIO (FI) PER E. 2.040,00 (IVA COMPR.)2011-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011461AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI", RIPRISTINO AREA A VERDE DA PARTE DI MAURRI MARIO S.R.L. DI B.S.L. - LIQ.NE FATTURA2011-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011460IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO" A MONTEPULICO PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.000,00.=2011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011460RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E BANCHINE NEL VIALE PECORI GIRALDI, DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA - LIQ.NE FATTURA2011-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011459INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI - IMPIANTI SEMAFORICI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI PRATO - LIQ.NE FATTURA2011-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011459IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.600,00.=2011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011458LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI AGOSTO 2011- SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.2011-10-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011458IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE MANUT. ORDIN. CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA" PER QUESTO ENTE ANNO 2011, PER EURO 1.566,00.=2011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011457ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE SRL.2011-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011457MANUTENZIONE STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 1.524,65 (IVA COMPRESA) - CIG Z5900EED582011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011456LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA TAMIL DI MONTE MARENZO (LC).2011-07-21T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011456ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-10-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011455REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER COMPLETARE LA PISTA CICLABILE LUNGO LA SIEVE - INCARICO GEOM. PAOLO BUTI2011-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011455LIQUIDAZIONE CANONE DEMANIALE ALLE R.F.I. (EX FF.SS.) ANNO 2011 PER ATTRAVERSAMENTI DI LINEE FERROVIARIE, PARI AD EURO 44,29.=2011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011454FORNITURA ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 5^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011454APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 1,49.= ER SCREENING ADDETTI LAVORI A RISCHIO, NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE2011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011453FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI, ENERGRID S.P.A. - 22^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011453AFFIDAMENTO INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA "12 PASSI" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.072,00.= (IVA COMPRESA)2011-07-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011452LIQUIDAZIONE FATTURA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI PRATO PER RIPARAZIONE MEZZO TRASPORTO PUBBLICO2011-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011452ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - BANDO PER LA SELEZIONE DI 18 RILEVATORI E 2 COORDINATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO2011-07-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011451MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 2^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011451CONTRIBUTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER ORGANIZZAZIONE CARNEVALE 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,002011-07-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011450LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 3^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011450REALIZZAZIONE NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2011-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011449PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 15.800,00 (IVA COMPRESA)2011-07-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011449ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.2011-10-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011449RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIALE PECORI GIRALDI NEL CAPOLUOGO.2012-05-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011448DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA TRAVERSI PER IL GIORNO 06/01/20122012-01-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011448FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.400,00.=2011-07-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011448TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE SETTEMBRE 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011447RIMBORSO AL SIG. SAINI LORENZO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39.002011-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011447ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E DI TRANSITO NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE "LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA" DEL 7 GENNAIO 20122011-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011447ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011446ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011446USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,002011-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011446RIMOZIONE RIFIUTI ILLECITAMENTE DEPOSITATI SU TERRENO POSTO IN LOC. PULICCIANO2011-12-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011445ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA - EURO 5.370,75 (COMPRESA IRAP)2011-07-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011445APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA GREMIGNI GIUSEPPINA2011-12-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011445ACQUISTO DI VERNICE E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO - LIQ.NE FATTURA2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011444APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG.RA CAVALLINI MARIA PIA2011-12-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011444PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011444AUTORIZZAZIONE NOMINA DIPENDENTE SABRINA SOLITO NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO AL COMUNE DI VICCHIO2011-07-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011443ADEGUAMENTO SISTEMI DI SCARICO A SERVIZIO IMMOBILI POSTI IN LOC. PULICCIANO E PRESENTAZIONE RELATIVA ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO2011-12-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011443ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA.2011-07-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011443PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011442APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. SIG. CAVALLINI MAURO2011-12-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011442RIPARTIZ.DIR.SEGRETERIA 2^ TRIM.2011-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 38,14=)2011-07-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011442PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GGG VENTURINI.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011441ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIDO NATALIZIO2011-12-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011441PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLIE BARGIOTTI.2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011441RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI COLLOCATO NELLA SEGRETERIA GENERALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.T.I. DI VIGNOLI P. E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 450,00 (IVA COMPRESA)2011-07-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011440COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002011-07-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011440ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER FESTA CAPODANNO2011-12-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011440PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011439COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER SVOLGIMENTO INIZIATIVA DEL 30/12/20112011-12-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011439PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUYTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011439ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA GIORGI LIBRI SRL DI SESTO FIORENTINO - ORDINATIVO N. 3/2011 (EURO 4.000,00)2011-07-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011438PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA IN FRAZ. RONTA, VIA FAENTINA2011-12-21T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011438PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE AFTTURE SANTELLI E BARGIOTTI NOLEGGI.2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011438ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE2011-07-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011437RIMOZIONE RIFIUTI DISPERSI IN VIA DELLA FANGOSA - CAPOLUOGO E DIFFIDA A CORRETTO STOCCAGGIO MATERIALI DITTA SABATINO SOTTOFONDI2011-12-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011437ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 2/2011 (EURO 4.000,00)2011-07-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011437INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, ATTESTAZIONI E/O PARERI SU PROGETTI OO.PP. E SU PROVE CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI - 3^ LIQ.NE A.S.L. DI FIRENZE ANNO 20102011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011436INSTALLAZIONE FONTANELLI ACQUA DEPURATA VARI EDIFICI PUBBLICI, MUGELLO CALDAIE DI BORGO SAN LORENZO - LIQ.NE FATTURA2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011436CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO2011-07-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011436ARCHIVIAZIONE VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE N. 17 DEL 29.07.2011 EMESSO DALL'ASL 10 FIRENZE U.F. S.P.V. ZONA NORD OVEST A CARICO DI FRANCIULLI TEODOSIO2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011435FORMAZIONE : PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO INFORMATICO AL CORSO DI FORMAZIONE "VIRTUALIZZAZIONE IN AMBIENTE VMWARE" - EURO 280,00=2011-07-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011435SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 5^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011435ORDINANZE INGIUNZIONI A SEGUITO DEI VERBALI 1651/L/11,1652/L/2011, 2200/L/2011, 1697/L/2011, 1698/L/2011 A CARICO DI STEFAN SPA2011-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011434AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 1.000,00)2011-07-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011434FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 21^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011434ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 20 DICEMBRE 20112011-12-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011433PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI DEL PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - 5^ LIQ.NE ALLA VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE2011-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011433ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI TRANSITO IN UN TRATTO DI CORSO MATTEOTTI PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "TRE SECOLI DI CARNEVALE MUGELLANO"2011-12-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011433TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. ROSSI ALESSANDRO2011-07-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011432CONTRIBUTO A COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002011-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011432RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI IN LOC. MONTAZZI A SEGUITO DI REALIZZAZIONE OPERE RIPRISTINO TRACCIATO VIARIO2011-12-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011432RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI, INCARICO D.L., SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E COLLAUDO - 3^ LIQ.NE VIE.EN.RO.SE. INGEGNERIA S.R.L. DI FIRENZE2011-10-06T00:00:00RECUPERO 2011431SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 4^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011431DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PIAZZA DANTE DALLE 07:00 ALLE 18:00 DEL 22/01/20122011-12-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011431CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE "SERATE NEL BORGO 2011" IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002011-07-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011430APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PIANO DI RECUPERO 38 PR2011-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011430DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G. MORELLI DALLE 08:00 ALLE 18:00 DEL 19/12/20112011-12-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011430LIQUIDAZIONE FATTURA A MUGELTENDE DI FALLI F. E C. S.N.C. DI VICCHIO, PER LE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA "COLLODI"2011-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011429REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "C.S.S. S.R.L." DI BORGO S. LORENZO (FI) PER EURO 320.661,05 (OLTRE IVA) Q.E. E. 430.000,002011-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011429ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO OSPEDALE V.LE DELLA RESISTENZA - CAPOLUOGO2011-12-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011429LIQUIDAZIONE INCARICO DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.11, AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L.2011-10-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011428PROGETT.NE PRELIMINARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI)2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011428DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL GIORNO 16/12/20112011-12-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011428PROGETTO KONTATTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 297/2010.2011-07-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011427DIVIETO DI SOSTA DAL 13/12/2011 AL 23/12/2011IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' CIVICO N. 52011-12-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011427VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.(EURO 14.909,10=).2011-07-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011427INCARICO ANALISI ENERGETICA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQ.NE SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PI)2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011426ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE2011-12-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011426CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQ.NE 2^ TRIMESTRE 20112011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011426FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 56.800,00.=2011-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011425RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. GLIONNA GIACOMO - EURO39,122011-07-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011425DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 17 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00 DEL 19/12/20112011-12-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011425FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 9^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011424TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA GIOVANNETTI MARA2011-07-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011424MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011424AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2011-12-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011423TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG.RA BORSELLI CARLA2011-07-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011423MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI, DITTA R.F. ANTINCENDIO - 1^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011423ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI STRAORDINARI PERIODO NATALIZIO2011-12-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011422ORDINANZA DI PROROGA AL 10/12/2011 PER DIVIETO DI SOSTA VIA GUIDO ROSSA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA GUIDO ROSSA E VIA DELLA TINTORIA2011-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011422APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2011.2011-07-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011422FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ALCUNI GESTORI - 20^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011421ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 8 DICEMBRE 20112011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011421ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA PER RECINZIONE SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ.NE FATTURA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI B.S.L.2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011421FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI ALLA GIORNATA FORMATIVA SU IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEI CONTRATTI SERVIZI E FORNITURE2011-07-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011420DIVIETO DI SOSTA SCREENING MAMMOGRAFICO DAL 17/01/2012 AL 02/04/2012 IN PIAZZALE LAVACCHINI2011-12-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011420ADEGUAM.TO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI - INCARICO PROVE SOREB E CARITAGGI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA GEOCONSULT S.R.L. DI POMEZIA2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011420SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2011.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011419ATTO DI CITAZIONE DI FRONTE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA DI PONTASSIEVE PROMOSSO DALLA SIG.RA BERTI ROMANA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO2011-07-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011419FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011419DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEGLI ARGINI PER LAVORI EDILI2011-12-01T00:00:00RECUPERO 2011418DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00 PER I GIORNI 2-3-9-15-16-17/12/20112011-12-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011418FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 19^ LIQ.NE ANNO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011418SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011417ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DITTA PALLI ROBERTA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011417DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 01/12/20112011-11-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011417INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE DEL 2^ S.A.L. ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER EURO 215.422,27 (OLTRE IVA)2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011416ORDINANZA-INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALE DI CONTESTAZIONE ILLECITO AMMINISTRATIVO DEL C.F.S. N. 68/2011 A CARICO DI FRASSON MARIO2011-11-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011416INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN 4 SITI DEL TERRITORIO COM.LE, LIQUIDAZIONE A PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI2011-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011416IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - RETTICA DETERMINE N. 300 DEL 26/05/2011 E N. 304 DEL 27/05/2011 (902,38 EURO)2011-07-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011415AFFIDAMENTO INTERVENTI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE2011-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011415DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - DAL 28/11/2011 AL 07/12/20112011-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011415CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 18^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" 2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 8.000,002011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011414DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - MALAJ DURIM2011-11-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011414INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA ALLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE2011-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011414UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,002011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011413LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011 - SERVIZI LINEE 3,4 E 10.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011413PROROGA ORDINANZA N. 380/11 VIA GIOTTO - TOSCANA ENERGIA2011-11-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011413ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2011.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011412DIVIETO DI SOSTA IN VIA A. MORO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011412PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA PROFUGHI NORD AFRICA.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011412PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BORDATI.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011411DIVIETO DI SOSTA PER POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERI DI ALTO FUSTO NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO2011-11-24T00:00:00RECUPERO 2011411ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011411CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA TERRENI ANNI 2009 E 2010, NEI CONFRONTI DI SORIT S.P.A., PER EURO 27,28.=2011-07-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011410ORDINANZA DI PROROGA - DIVIETO DI SOSTA VIA TOGLIATTI DAL 24 AL 26 NOVEMBRE 20112011-11-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011410LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI B.S.L. PER E. 1.476,00 (IVA COMP.)2011-07-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011410ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011409DIVIETO USO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO ALLOGGIO DI VIA LANDI N. 3, ESECUZIONE VERIFICHE DI LEGGE E LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI NORME2011-11-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011409ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 5^ LIQUIIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011409I.C.I.: RIMBORSO CONDORELLI GIUSEPPE (EURO 268,00)2011-07-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011408PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALL'A.T.I. VIVERE IL LEGNO SRL/DELLACASA COSTRUZIONI E SERVIZI SRL E. 420.000,00 (OLTRE IVA)2011-07-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011408ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO VIA LORINI 62011-11-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011408ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011407ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIA LEONARDO DA VINCI 28 E 29 NOVEMBRE 20112011-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011407AMPLIAM.TO CON ADEGUAM.TO SISMICO MATERNA "COLLODI" - LIQUIDAZIONE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ANTINCENDIO2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011407REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN 47505/54654 IN DOTAZIONE AL CPMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3480,002011-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011406DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) PER CONSEGNA PULMINO MOBILITA' GRATUITA DA PARTE DEL GRUPPO "UNICA S.P.A." DI REGGIO EMILIA - 29 NOVEMBRE 2011.2011-11-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011406ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI GIANCARLO.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011406APPROVAZIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI 20112011-07-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011405DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI 25/11/2011-COOP.ODISSEA2011-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011405ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-09-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011405AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - TERZO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 500,002011-07-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011404ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 201140462^ RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTEGIOVI - 10 LUGLIO 2011 - IMPEGNO SPESA EURO 1.937,26=2011-07-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011404ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2249/L DEL 29/06/20102011-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011403REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 425/082011-11-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011403T.I.A. - RICORSO ROSSI 1931 S.R.L. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO LAURA SALVI2011-07-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011403ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-09-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011402SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI LOC. MONTAZZI DAL 21 AL 28 NOVEMBRE 20112011-11-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011402L.R. 87/97 - PROGETTO INSERIMENTI LAVORATIVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.2011-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011402ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011401MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 6^ LIQ.NE ANNO 20112011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011401CAMPI SOLARI 3/5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2011-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011401DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA DAL 28/11/11 AL 28/12/11 - FENU PATRIZIA2011-11-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011400LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011400DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI PER IL 24/11/2011-ODISSEA2011-11-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011400CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2011.2011-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011399ADEGUAM.TO SISMICO ED AMPLIAM.TO MATERNA "COLLODI" - ACQUISTO ARREDI - LIQ.NE DITTA SPAZIO ARREDO DI SOCI (AR)2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011399SISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA N. 23 -RONTA-DAL 21/11/2011 AL 23/12/2011-BERALDI PIETRO2011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011399CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.2011-07-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011398SERVIZIO N.3 - DEROGA ALLA SCADENZA FISSATA PER LA FRUIZIONE DELLE FERIE RESIDUE 2010.2011-06-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011398ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 22 NOVEMBRE 20112011-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011398STUDIO FATTIBILITA' PER IMPIANTO COOGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE, LIQ.NE COMPENSO ING. FRANCO CECCONI2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011397ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE POLARIS DI VICCHIO - ORD. N. 1/11(EURO 500,00)2011-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011397REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA.2011-11-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011397FORNITURA DI PNEUMATICI PER MEZZI COMUNALI, DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 6^ LIQ.NE ANNO 20112011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011396L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI AUSER MUGELLO.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011396FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 8^ LIQ.NE AGOSTO 20112011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011396ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO DAL 21/11/2011 AL 03/12/20112011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011395L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011395DIVIETO DI SOSTA VIA G. CHINI DAL 21/11/2011 AL 03/12/20112011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011395SERVIZIO IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 4^ LIQ.NE ANNO 2011 (3^ ACCONTO)2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011394SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 4^ LIQ.NE ANNO 20112011-09-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011394L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011394SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA G. CHINI E VIA DELLE FORNACI DAL 21/11/2011 AL 03/12/20112011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011393ALLACCIAMENTO CONTATORE ACQUA POTABILE CIMITERO DI PULICCIANO - LIQ.NE FATTURA A PUBLIACQUA S.P.A.2011-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011393L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011393DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL CANTONE DAL 21/11/2011 AL 03/12/20112011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011392RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 3^ STATO AVANZAMENTO LAVORI ALLA DITTA C.S.S. SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 61.378,24 (OLTRE IVA)2011-09-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011392DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA - RONTA DAL 21/11/2011 AL 03/12/20112011-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011392L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011391RETTIFICA DET. 332 DEL 10.06.2011 - LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA ' COLLETTIVA 20102011-06-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20113914^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-09-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011391DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SU STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE E SU VIA ALDO MORO PER ASFALTATURA2011-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011390GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011390FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ BIS LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-09-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011390ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO 19 E 20 NOVEMBRE 20112011-11-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011389DIVIETO DI SOSTA VIA LUIGI E LUCA PULCI PER IL 24 E 25 NOVEMBRE 20112011-11-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011389ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 335 DEL 13.06.2011 E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE, SIG.RA CORTI PATRIZIA, DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011.2011-06-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011389INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO IN MATERIA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - 1^ LIQUIDAZIONE2011-09-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011388ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 683/10 IN VIA LANDI 12011-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011388INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.20112011-06-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011388FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 7^ LIQ.NE ANNO 20112011-09-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011387FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI VARI GESTORI - 18 LIQ.NE ANNO 20112011-09-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011387ORDINANZA DI REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 633/092011-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011387REFERENDUM ABROGATIVI 12-13 GIUGNO 2011 - RIMBORSO AD ASSOCIAZIONE COSTES PER SPESE DI RISCALDAMENTO SEGGIO CASAGLIA2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011386PROGRAMMA REGIONALE VSCA - INDAGINE PRELIMINARE ASILO NIDO SAGGINALE E SCUOLA ELEM.RE VIA DON MINZONI - LIQ.NE FATTURA LABORATORIO SIGMA S.R.L. DI CAMPI BISENZIO2011-09-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011386BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011386DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 88 DAL 14 NOVEMBRE AL 31 DICEMBRE 20112011-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011385DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA REPUBBLICA 6 DAL 15 AL 20 NOVEMBRE 20112011-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011385TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE AGOSTO 2011- AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-09-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011385L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO DI VARI SERVIZI ALLA PERSONA SVOLTI DAL CONSORZIO CO.M.UNI.CO2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011384MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE2011-11-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011384REALIZZ.NE NUOVO NIDO D'INFANZIA - LIQ.NE COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI GARA, GEOM. F. SULLI2011-09-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011384L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZI ALLA PERSONA: ASSISTENZA DOMICILIARE PER ATTIVITA' SOCIO EDUCATIVA E SOCIO SANITARIA PER NON AUTOSUFFICIENTI.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011383DIVIETO SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE DI SOSTA A PAGAMENTO.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011383L.R. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. "GIOTTO" DI BORGO SAN LORENZO2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011383FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DI ENERGRID - 17^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-09-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011382DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 14/11/112011-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011382L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A "BEATO ANGELICO" DI BORGO SAN LORENZO.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011382ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COM.LE - 4^ IMPEGNO DI SPESA 2011- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011381ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011381SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 20112011-11-08T00:00:00RECUPERO 2011381L.R.82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO R.S.A. E CENTRO DIURNO "SAN GIUSEPPE" DI BORGO SAN LORENZO.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011380LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - ACCONTO CONGUAGLIO MESE DI GIUGNO LINEE 3, 4 E 10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011380LIQUIDAZIONE FATTURE GRUPPO HERA COMM S.R.L.. PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI PER EURO 78,17 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STESSA PER EURO 1.159,222011-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011380DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI DAL N. 8 AL N. 152011-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011379L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO CENTRO UNIFICATO DI SOCIALIZZAZIONE.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011379MANUT. STRAODINARIA MEZZO IVECO TG. FI N09549 PER TRASPORTO PUBBLICO - LIQ.NE TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011379DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA TOGLIATTI DAL 21 AL 23 NOVEMBRE2011-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011378MANUT. STRAORDINARIA FURGONE IVECO CON SCALA AEREA - LIQ.NE FATTURA TANI SERVICE2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011378SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI GREZZANO DAL 14 AL 16 NOVEMBRE 20112011-11-08T00:00:00RECUPERO 2011378L.R. 82/2009 E SS.MM. - ACCREDITAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SVOLTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011377RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ALLA DITTA EMMEEFFE COSTRUZIONI SRL DI FIRENZE (FI) PER MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER REAL. NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011377DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIALE DELLA REPUBBLICA DAL N. 11 AL N. 9 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 18:002011-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011377SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 8^ LIQ.NE ANNO 20102011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011376SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UN IMMOBILE COMUNALE - 4^ LIQ.NE ANNO 20112011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011376QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - ANNO 2011 - EURO 2.652,472011-06-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011376DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 11-18-25-28 NOVEMBRE 20112011-11-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011375ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2011 ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 325,00 A FAVORE DI FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE PER L'ACQUISTO DEI RELATIVI KIT2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011375PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ LIQUIDAZIONE BORDATI.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011375DEMOLIZIONE E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLECITI EDILIZI LUCO CAMPAGNA N. 292011-11-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011374DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - LUCO CAMPAGNA N. 302011-11-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011374ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011374APPROVAZIONE AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME "OPER. DI SUPPORTO SOCIO-EDUCATIVO" CAT.B1 AI SENSI ART. 40 DECRETO PRESIDENTE G.R. N. 7/R DEL 4/2/20042011-06-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011373ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO STRAORDINARIO P.ZA MARTIN LUTHER KING2011-11-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011373APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO IN QUATTRO SITI NEL TERRITORIO COMUNALE, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 3.840,00.=2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011373ACQUISTO BENI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI.2011-08-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011372PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE- LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011372ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2290/L DEL 16/02/20102011-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011372L.R. N. 82/2009 E SS. MM. - ACCREDITAMENTO COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" DI BORGO SAN LORENZO GESTITA DALLA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011371AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.960,002011-06-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011371DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI COLLINA DAL 08 NOVEMBRE AL 11 NOVEMBRE2011-11-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011371ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ LIQUIDAZIONE CESTENOLO GIANCARLO.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011370GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOGESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2011-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011370PRESTAZIONE SERVIZI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011370ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO TEMPORANEI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO IN VIA CAIANI - CAPOLUOGO2011-11-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011369REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOSAICO COSTRUZIONI DI MONASTRA A. E C. SAS DI BARBERINO DI M.LLO (FI) PER E. 7.582,03 (IVA COMPRESA)2011-06-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011369PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZ. PATRIMONIO COM.LE - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011369PROROGA ORDINANZA N. 358/2011 AL 4 E 7 NOVEMBRE PER LAVORI DI ASFALTATURA2011-11-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011368PRESTAZIONE SERVIZI INTERVENTI MANUT. ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011368SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA2011-06-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011368ORDINANZA INGIUNZIONE RELATIVA A VERBALI CORPO FORESTALE DELLO STATO N. 61/11, 62/11, 63/11 E 64/112011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011367ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IMEP.2011-08-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011367DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIALE GIOVANNI XXIII, 572011-11-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011367RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20112011-06-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011366ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011366LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (SEC) - ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA2011-06-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011366RIPARAZ.NE CONDIZIONATORE SPLIT DELONGHI DELLA SEGRETERIA GENERALE - LIQ.NE DITTA C.A.T.I. S.N.C. DI FIRENZE2011-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011365DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI PER IL 07/11/2011 ORE 08-00/12.002011-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011365RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2011" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.942,16)2011-06-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011365FORNITURA DI GAS METANO ALCUNI STABILI COMUNALI - 6^ LIQUDIAZIONE ANNO 20112011-08-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011364NOLEGGIO PIATTAFORMA PER MAUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA PECORI GIRALDI - DITTA TECNOPONTEGGI.2011-08-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011364ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011364REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : ALLESTIMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - INTEGRAIZONE IMPEGNO DI SPESA2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011363DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 07/11/2011 AL 30/11/20112011-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011363SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTI ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2011 (EURO 176,20)2011-06-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011363MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO "GASOLONE"- LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO.2011-08-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011362ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011362ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - STUDIO EUREKA.2011-08-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011362SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI MARZO 2011 - RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI ED APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.715,73.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011361SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 1^ SEMESTRE 2011, DI EURO 362,14.=2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011361ANNULLATA................FATTA DETERMINAZIONE2011-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011361ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011360ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011360LIQUIDAZIONE INCARICO DI STUDIO PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. ANTONIO BERTELLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 20112011-08-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011360MANIFESTAZIONE "MUSIC VALLEY FESTIVAL - 2011" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOC. MUSIC VALLEY RECORDS (EURO 4.000,00)2011-06-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011359PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2011-08-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011359I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2010 (6.427,91 EURO)2011-06-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011359ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER INIZIATIVA DI VALORIZZAZIONE CENTRO STORICO E PROMOZIONE CENTRO COMMERCIALE NATURALE "CIOCCOLANDIA" 5 E 6 NOVEMBRE 20112011-10-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011358LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - VARIANTE PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI ED EDIFICIO DI SERVIZIO DELLA PROVINCIA2011-06-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011358DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER I GIORNI 2-3 NOVEMBRE 20112011-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011358PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO ANNO 2011 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011357DIVIETO DI SOSTA VIA DON MINZONI - 31/10/2011 E 01-02/11/20112011-10-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011357FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - 7^ LIQ.NE LUGLIO 20112011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011357CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2011 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2011-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011356SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 3^ LIQ.NE ANNO 20112011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011356SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.500,00=2011-06-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011356ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI N. 823/20112011-10-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011355AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO ATTINENTE ALL'URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA NELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE - RINEGOZIAZIONE PRECEDENTE CONVENZIONE2011-06-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011355INTERVENTO DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO, ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - LIQ.NE COMPETENZE2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011355DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MONTEBELLO PER IL 28/10/20112011-10-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011354APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI 6 NOVEMBRE 20112011-10-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011354AFFID.TO INCARICO FINO AL 31.12.2011 DI RESP.LE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DELL'ART. 81/08 ALLO STUDIO ARECO S.A.S. DI FIRENZE - LIQ.NE 2^ ACCONTO ANNO 20112011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011354TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA IMPORTO DOVUTO PER AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DA PARTE DI ULIVI PAOLO2011-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011353ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2164/L/20112011-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011353INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 7^ S.A.L.2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011353ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA EL. DI VIA L. DA VINCI - LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE REL. GEOLOGICA E GEOTECNICA AL DR. GEOL. LUIGI PAOLI DI B. S.L. (FI) PER E. 2.669,48 (TUTTO COMPR.)2011-06-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011352ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2165/L/20112011-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011352MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQ.NE COMPETENZE STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. PER 2^ S.A.L.2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011352COLLOCAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEL PERSONALE EDUCATIVO ED AUSILIARIO NELLE STRUTTURE COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011-2012. NOMINA DEI RESPONSABILI E DEI SOSTITUTI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI FATTO ASILI NIDO.2011-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011351APPROVAZIONE INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, VERIFICHE SU PROGETTI, SU CARICO MEZZI E SU IMPIANTI ELEVATORI, DA PARTE DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 1.000,00.=2011-06-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011351ADEGUAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 2^ S.A.L. DEI LAVORI COMPLEMENTARI (1^ STRALCIO DEL 3^ LOTTO)2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011351ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1659/L/20112011-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011350RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DA PARTE DELLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI - LIQ.NE 7^ S.A.L.2011-08-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011350CORSI DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2011 IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,002011-06-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011350ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 1658/L/20112011-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011349FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011349VERIFICA ASCENSORE DI RONTA, LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER EURO 110,39.=2011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011349DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 28 OTTOBRE 2011 ORARIO 08.00-18.002011-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011348PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE ARTISTICA ALLO STUDIO POZZOLI DI FIRENZE (FI) PER EURO 4.368,00 (TUTTO COMPRESO)2011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011348DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 29/10/20112011-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011348LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI LUGLIO 2011.2011-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011347DIVIETO TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MONTEBELLO PER IL 25.10.20112011-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011347INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI, ALLO STUDIO VIE,EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE2011-08-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011347ACQUISTO QUOTIDIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20112011-06-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011346AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO ADIBITO A BIBLIOTECA COMUNALE DI BORGO S. L. ALLA SOCIETA' POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 3.500,00 OLTRE IVA2011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011346PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011346CONFERMA MERCATO MARTEDI' 1 NOVEMBRE 20112011-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011345ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI & BARGIOTTI.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011345INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA D. MINZONI ALLA DITTA POLO NAVACCHIO S.P.A. DI NAVACCHIO (PISA) PER EURO 10.000,00 (OLTRE IVA)2011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011345DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DI COLLINA PER IL 07/11/20112011-10-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20113442^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20112011-06-14T00:00:00RECUPERO 2011344ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011344RETTIFICA E PROROGA ORDINANZA N. 340/20112011-10-20T00:00:00RECUPERO 2011343ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011343CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011343ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1604/L DEL 07/06/20112011-10-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011342RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 500,002011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011342ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALR - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011342REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 312/20062011-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011341DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA REPUBBLICA - 07-08/11/20112011-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011341ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011341APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012.2011-06-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011340FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL CIMITERO DI MUCCIANO - 16^/BIS LIQUIDAZIONE 20112011-08-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011340EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDU REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE (FI) - IMPEGNO DI SPESA DI E. 19.700,00 (OLTRE IVA) ULTERIORI LAVORI RICHIESTI CON DEL. G.C. N. 52/20102011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011340ORDINANZA PER DIVIETO TRANSITO E SOSTA VIALE GIOVANNI XXIII PER LAVORI DI ASFALTATURA2011-10-17T00:00:00RECUPERO 2011339SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 20112011-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011339PROROGA INCARICO AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI VIGILANZA DELLA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2011 PER UNA SPESA DI EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011339LIQUUIDAZIONE SEGNALETICA VERTICALE DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UN IMPORTO DI EURO 959,33.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011338ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011338DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 22 E 23 OTTOBRE 2011 NEL PARCHEGGIO ASFALTATO ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO2011-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011338GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER ABB. BARRIERE ARCH. NELLE ABITAZIONI PRIVATE - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 A FAVORE C.M.M.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011337SENSO UNICO ALTERNATO IN LOC. OLMI VITERETE DAL 17 AL 22 OTTOBRE 20112011-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011337ACQUISTO TRINCIA CM 120 PER TRATTORINO GIANNI FERRARI DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.600,00 (OLTRE IVA)2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011337PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TANI ATTILIO.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011336PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 6^ LIUQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011336ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUIT DI VERBALE N. 1944/2011/L2011-10-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011336MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MEZZO GASOLONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE (FI) PER EURO 870,00 (IVA INCLUSA)2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011335PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011335RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA IN VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO M.LLO2011-10-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011335DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/07/2011.2011-06-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011334RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS SRL DI VICCHIO (FI) POSTO IN P.ZZA M.L.KING DA ADIBIRE A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - CANONE MENSILE E. 3.300,00 (OLTRE IVA)2011-06-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011334CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' BORSELLI GIUSEPPE2011-10-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011334PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011333FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 16^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011333DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI E PIAZZA M. L. KING - DAL 19/10/2011 AL 27/10/20112011-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011333REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE "IN BORGO" : AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA2011-06-10T00:00:00[STO]URP 2011332ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N. 2089/L/20112011-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011332LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ANNO 20102011-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011332FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011331ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1693/L/20112011-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011331ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011331CONVENZIONE PREFETTURA DI FIRENZE E COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE SERVIZI ACCOGLIENZA IN FAVORE MIGRANTI DAL NORD AFRICA (OPCM 3933 DEL 13.04.2011)2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011330ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011330ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2377/L/20112011-10-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011330REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE LUGLIO - DICEMBRE 2011: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA2011-06-10T00:00:00[STO]URP 2011329DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 49 DAL 12/10/2011 PER 30 GIORNI CONSECUTIVI2011-10-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011329ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, DALLA DITTA TRONY SRL DI BORGO SAN LORENZO , PER EURO 400,00.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011329ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI EREDI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011328I.C.I.: RIMBORSO BONI ROBERTO (EURO 523,00)2011-06-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011328CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' LANDI RAFFAELLO2011-10-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011328ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE LEPRI.2011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011327DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TRAVERSI A LUCO PER IL 09/10/2011 - MOSTRA DEI FUNGHI2011-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011327PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PER SOPRALLUOGO FINALE DAL PARTE DEL CONI PROVINCIALE DI FIRENZE - MODIFICA ALLA DET. N. 279/20112011-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011327RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI DA PARTE DELLA DITTA C.S.S. DI BORGO SAN LORENZO, LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 22011-08-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011326NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - ATTIVAZIONE SERVIZIO .2011-10-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011326APPROVAZIONE MAGGIORAZIONE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ARECO SAS PER CORSO PREPOSTI2011-06-09T00:00:00RECUPERO 2011326FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-08-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011325RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.330,00 (IVA COMPRESA)2011-06-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011325DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI FINO 31.10.20112011-10-04T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011325LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GIUGNO 2011.2011-08-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011324FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011324ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA GATTI DAL 10/10/2011 AL 05/11/20112011-10-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011324FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE UPA AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 400,002011-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011323DIVIETO DI SOSTA IN CORSO MATTEOTTI (TRATTO) DAL 10 AL 22 OTTOBRE 20112011-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011323SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011323RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO2011-07-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011322CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - LIQUIDAZIONE COMPENSO 1^ SEMESTRE 2011 ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO2011-07-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011322DIVIETO DI SOSTA IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER I GIORNI 4-5-6-7-15-17-20-21 OTTOBRE 20112011-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011322FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 4 DIPENDENTI DELL'UFF. PERSONALE ASSOCIATO AL SEMINARIO DI FORMAZIONE SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO - EURO 800,002011-06-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011321RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI SRL DI SCARPERIA (FI) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 375,60 (IVA COMPRESA)2011-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011321INTERVENTO MANUT. STRAORDIN. CORTE INTERNA PALAZZO PIAZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO2011-07-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011321DIVIETI DI SOSTA PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA NELLE NUOVE AREE DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.2011-09-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011320ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO SU V.LE PECORI GIRALDI2011-09-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011320RIPARAZIONE GRUPPO FRIGO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO2011-07-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011320RIMBORSO PER RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA RELATIVA A VERBALE CDS - SIG. PARIGI MARCELLO - EURO 120,002011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011319RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG. ALPI PAOLO - EURO 154,002011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011319ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2011 E FINO AL 31/05/2012 CON ORARIO 21:30 - 03:002011-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011319FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 15^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011318DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 01/10/2011 E 03/10/20112011-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011318MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011318SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.06.11 AL 30.06.11.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011317INTERVENTI IGIENICO SANITARI DA PARTE DELLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011317ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE "MERCATINO DI AUTUNNO" 2.10.20112011-09-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011317L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GIUGNO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011316ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1836/L DEL 19/11/20102011-09-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011316FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011316CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011315ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1646/L DEL 18/12/20102011-09-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20113152^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.2011/19.05.2011 - EURO 15.872,692011-05-31T00:00:00RECUPERO 2011315SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011314ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA GARIBALDI FRANCESCHI ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER LAVORI URGENTI SULLA RETE IDRICA2011-09-26T00:00:00RECUPERO 2011314SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI - 7^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 20102011-07-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011314CORSO DI ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA.2011-05-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011313ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PAGAMENTI ON LINE2011-05-31T00:00:00[STO]URP 2011313FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 14^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011313DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA MONTEBELLO PER IL 26/09/2011 CON ORARIO 13.00-17.002011-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011312MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQUIDAZIONE A SALDO DEL 6^ SAL2011-07-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011312DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 28 E 29 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 08.00-18.002011-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011312ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2011-05-31T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011311GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE ANNO 20112011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011311TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RICOGNIZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE E PER RECUPERO ICI2011-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011311DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - VIALE GIOVANNI XXIII N. 612011-09-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011310PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE - LIQ.NE NOTULA PERIODO APR / GIU 20112011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011310ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA VIA SCALANDRONI E VIA TASSAIA A POLCANTO PER ASFALTATURE2011-09-21T00:00:00RECUPERO 2011310FESTA DELLA REPUBBLICA - 2 GIUGNO 2011- APPROVAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 606,002011-05-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011309REALIZZAZIONE SEGNALETICA NUOVE AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO2011-09-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011309CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2011-05-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011309EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI VIALE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE - LIQ.NE OPERE DI MIGLIORAMENTO2011-07-07T00:00:00RECUPERO 2011308ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA VARIE VIE PER IL GIORNO 24/09/20112011-09-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011308FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI COMUNALI - 13^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011308AUTORIZZAZIONE AL CHIOCCI ROMANO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI (EX ART. 1, C. 557, L 311/2004 )2011-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011307ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), PER UN IMPORTO DI EURO 959,33 (IVA COMPRESA).2011-05-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011307DIVIETO DI TRANSITO IN VIA LAPI E DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO - 23/09/20112011-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011307FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 6^ LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011306QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE N. 3 MEDIO VALDARNO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2011 DI EURO 13.905,702011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011306LIQUIDAZIONE COMPETENZE SPETTANTI ALL'AVV. CAPPELLI ROBERTO PER CONTENZIOSO - CAUSA RELATIVA A VERBALE CDS A CARICO DI BANCHI GIOVANNI - EURO 1.027,002011-05-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011306DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE - 24/09/20112011-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011305SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 2^ LIQ.NE ANNO 20112011-07-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011305ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ASFALTATO DEL FORO BOARIO PER INIZIATIVA PALLACANESTRO 25 SETTEMBRE 20112011-09-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011305REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ALL'ING. ANDREA MINIATI DI BORGO SAN L. (FI) PER EURO 3.172,91 (IVA COMPRESA)2011-05-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011304CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE IN PIAZZA MARTIN L. KING DA ADIBIRSI A SEDE DEL GIUDICE DI PACE, DI PROPRIETA' DELLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO - LIQ.NE 2^ SEMESTRE 20112011-07-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011304ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA BASAGLIA - DAL 26/09/2011 AL 08/10/20112011-09-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011304T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (384,60 EURO)2011-05-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011303ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIALE F.LLI KENNEDY - DAL 26/09/2011 AL 08/10/20112011-09-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011303INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQ.NE ANNO 20112011-07-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011303INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. ( EURO 15.500,00)2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011302ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA G. MARCONI - 24 E 26/11/20112011-09-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011302ACQUISTO DIVISE PER DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL CANTIERE2011-05-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 20113023^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-07-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011301SORVEGLIANZA SANITARIA NEI CONFRONTI DELLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 (1^ SEMESTRE)2011-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011301DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO IL GIORNO 21/09/2011 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 15:002011-09-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011301APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA DI EURO 331,70 E LIQ.NE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EURO 931,70 PER RIMOZIONE AMIANTO DA VIA DEL FONDACCIO2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011300XXXVIII^ MARATONA DEL MUGELLO 17 SETTEMBRE 2011 - INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 292/2011.2011-09-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011300IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA 1^ BIMESTRE 2011 - RIMBORSO MAGGIOR CORRISPETTIVO VERSATO (517,78 EURO)2011-05-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011300INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ALLA ARECO S.A.S. DI FIRENZE - 1^ LIQ.NE ANNO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011299FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 12^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011299ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA XI SETTEMBRE/VIA DOLOMITI PER I GIORNI 26-27/09/20112011-09-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011299ACQUISTO POSTAZIONE PER OPERATORE TELEFONICO NON VEDENTE2011-05-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011298SIG. RA RISTORI SIMONA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-09-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011298ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011(EURO 33.950,00)2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011298ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^, 2^ E 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011297MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE - DAL 16/09/2011 AL 16/10/20112011-09-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011297PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATTRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011297SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE -LIQUIDAZIONE ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2011/RIVALUTAZIONE SERVIZI MINIMI, ED APRROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 1.029,07=.2011-05-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011296VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - DOMENICA 18/9/20112011-09-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011296SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - PROROGA DURATA CONTRATTUALE.2011-05-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011296ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 2^ LIQUIDAZIONE2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011295REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011: IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2011-05-25T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011295ORDINANZA DIVIETO SOSTA E TRANSITO PIAZZA GRAMSCI E VIA GIOTTO ULIVI PER LAVORI RIASFALTATURA PUBLIACQUA2011-09-13T00:00:00RECUPERO 2011295ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011294ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE- IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=2011-05-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011294REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DA ALCUNE DITTE - 2^ LIQ.NE NENCINI SPORT2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011294ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1828/L DEL 14/06/20102011-09-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011293PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI AMNUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-06-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011293DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI - 19/09/20112011-09-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011293CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI2011-05-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011292LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE - DITTA TRONY DI BORGO SAN LORENZO2011-06-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011292XXXVIII^ MARATONA DEL MUGELLO 17 SETTEMBRE 2011 IN SOSTITUZIONE DELL'ORDINANZA N. 273 DEL 25 AGOSTO 20112011-09-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011292FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,002011-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011291INTERVENTI PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI PER DIVERSAMENTE ABILI IMPIANTI SEMAFORICI COMUNE DI BORGO S. L. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILES SRL DI MONTEMURLO (PO) PER E. 24.477,44 (IVA COMPR.)2011-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011291VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI AFFIDATE CON DETERMINAZIONE N. 223/2006 ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE (FI) - 1^ ACCONTO PARI AD E. 14.056,42 (IVA COMPRESA) NOTULA N. 21/2009.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011291RIMOZIONE CUMULO DI LETAME DA TERRENO SEMINATIVO E DIFFIDA A CORRETTA GESTIONE EFFLUENTI ALLEVAMENTO2011-09-09T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011290APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 11 SETTEMBRE 2011.2011-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011290IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DI EURO 430,42.= TRAMITE LA INFO S.R.L. DI BARLETTA2011-05-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011290ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE - 1^ LIQ.NE2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011289MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011289SIG. RA DE FELICE FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-09-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011289SERVIZIO GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002011-05-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011288INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ.NE COMPETENZE ING. FAUSTO GIOVANNARDI PER 6^ S.A.L.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011288PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO2011-09-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011288LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO FAM 2010 - EURO 1.262,002011-05-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011287INTEGRAZIONE INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOP.VA "DODICI PASSI" ONLUS DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 3.584,00.= (IVA COMPRESA)2011-05-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011287ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA S. ALLENDE - 12 E 13/09/20112011-09-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011287LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE APRILE 2011 - SERVIZI LINEE 3, 4 E 10.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011286MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI DI VIA A. MORO - DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS LEANDRO DI PACENTRO (AQ) - LIQ.NE IN ACCONTO 6^ S.A.L.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011286ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA MARIANI ELISA (EURO 651,00)2011-05-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011286DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 18/09/20112011-09-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011285ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER LA GARA CICLISTICA "66 COPPA DELLA LIBERAZIONE" - 18/09/20112011-09-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011285XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 51.000,002011-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011285ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011284RESISTENZA IN TRIBUNALE AVVERSO APPELLO PRESENTATO DA SILVANEON - EURO 500,002011-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011284RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO ALLA STRADA VICINALE DI CASALTA2011-09-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011284ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011283PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO DI MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO POSTA NEL CAPOLUOGO, P.ZA DEL MERCATO N. 74 INT.2011-09-01T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011283RIPARAZIONE MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011283FORNITURA DI ACQUA POTABILE VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 87,99.=2011-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011282PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011282FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3 AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI- EURO 264,002011-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011282RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO POSTO IN LOC. LAGHINO2011-09-01T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011281DIVIETO DI TRANSITO VIA LAPI - 05/09/20112011-08-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011281PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 ---3^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011281REALIZZAZIONE TRASMESSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - IMPEGNO DI SPESA2011-05-13T00:00:00[STO]URP 2011280PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE G.G.G. VENTURINI.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011280DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE POSTE IN VLE KENNEDY , 3 BORGO SAN LORENZO2011-08-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011280REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MESE DI GIUGNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA2011-05-13T00:00:00[STO]URP 2011279DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE - V.LE KENNEDY, 5 BORGO SAN LORENZO2011-08-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011279ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011279PALESTRA POLIFUNZIONALE POSTA NELL'AREA SPORTIVA ROMANELLI - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL CONI PROVINCIALE PER VERIFICA FINALE DEI LAVORI FINANZIATI: EURO 366,712011-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011278DIVIETO DI SOSTA TRATTO VIA FAENTINA RONTA PER MANIFESTAZIONE DI SAN MICHELE 24-25 SETTEMBRE 20112011-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011278ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011278FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 E MAGGIORE SPESA PER COMPLESSIVI EURO 93.350,00.=2011-05-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011277DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLA FRAZIONE DI RONTA PER MANIFESTAZIONE "PASSEGGIATA GASTRONOMICA" DEL 11/09/20112011-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011277NOMINA DEI RESPONSABILI DI U.O. E DEI SOSTITUTI DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.2011-05-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011277ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DI CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI, DA PARTE DEL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011276ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA MAZZINI E VIE LIMITROFE PER LO SPETTACOLO TEATRALE "LA DAME DE CHEZ MAXIM" - 9 SETTEMBRE 20112011-08-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011276LAVAGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, DA PARTE DI AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011276RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,002011-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011275SEPPELLIMENTO DI EQUINO DECEDUTO2011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011275INTERVENTI DI TAGLIO DI ERBA DA PARTE DELLA COOP.VA 12 PASSI ONLUS DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-06-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011275REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011 : INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE2011-05-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011274I.C.I.: RIMBORSO FIORAVANTI ROSALBA (EURO 42,00)2011-05-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011274ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "LE VIE DEL GUSTO" 10-11 SETTEMBRE 20112011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011274FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 5 LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO2011-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011273ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER XXXVIII MARATONA DEL MUGELLO - 17 SETTEMBRE 20112011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011273ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLO FIAT PANDA 4X42011-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011273FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011272REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (T.U. SULL'ORDINAMENTO ENTI LOCALI)2011-05-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011272SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DA PARTE DELLA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011272DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE2011-08-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011271SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI B.S.L., INSTALLATO DA CONSIAGNET S.P.A., GESTITO DA ESTRACOM S.P.A. - LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNO 20112011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011271ATTRIBUZIONE SOMME A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SIG.RA CECCHI ALESSIA (EURO 651,00= )2011-05-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011271REVOCA SPAZIO INVALIDI PERSONALIZZATO N. 711/20102011-08-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011270MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011270COMPATIBILITA' DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO AMBIENTALE PER UNA PORZIONE DELLA CAVA APRI E CHIUDI DI CARDETOLE CON L'ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 393/20092011-05-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011270DIVIETO SOSTA E TRANSITO LOC. RABATTA PER IL 27/08/2011 - XVI TROFEO CAFFE' MOKARICO2011-08-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011269FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-06-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011269ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 DAL 1.09.2011 AL 31.01.20122011-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011269SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONEASSOCIATA ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011268PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO2011-08-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011268IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - T.O.S.A.P. - CONTRATTO CON LA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. - PRECISAZIONI SULLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE2011-05-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011268REALIZZAZIONE NUOVA STRADA INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN RONTA - SALDO COMPETENZE ING. ANDREA MINIATI2011-06-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011267PRESENTAZIONE RELAZIONE SU STATO MANUTENZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO2011-08-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011267ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011267INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.840,002011-05-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011266PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 9^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011266SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ALLA ENERGRID S.P.A., PER EURO 6.225,12.=2011-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011266ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PARCHEGGIO PIAZZALE DELLA MISERICORDIA, LATO VIALE DELLA RESISTENZA, PER XXIV MUGELLO AUTODAY - 11 SETTEMBRE 20112011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011265PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA RI.MA.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011265ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO2011-08-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011265ACQUISIZIONE DAL SIG. VENANZI ANGIOLO DI B. S. L. (FI) DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI E. 20.000,00 OLTRE SPESE NOTARILI2011-05-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011264ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011264PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO.2011-05-05T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011264SIG. RA RUSCIANO FRANCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011263ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-06-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011263COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI TORRI FARO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Q. E. EURO 125.000,00)2011-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011263DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO2011-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011262LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE- ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI MAGGIO 2011.2011-06-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011262CANE MORSICATORE PROPRIETARIO SIG.RA GRANDI ROSANNA2011-08-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011262I.C.I.: RIMBORSO MATERASSI FERNANDO (EURO 1.552,00)2011-05-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011261PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO - AGENZIA INFO SRL DI BARLETTA.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011261DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAIANI PER IL GIORNO 10/08/20112011-08-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011261RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE LANDI MARIA 13,022011-05-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011260FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO E MAGGIORE SPESA, PER COMPLESSIVI EURO 40.000,00.= (COMPRESO IVA)2011-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011260ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011260ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2131/L DEL 20/08/20102011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011259CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPRAFRATTA - LIQ.NE QUOTA ORDINARIA ANNO 2011, DI EURO 760,00.=2011-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011259ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA .2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011259ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2159/L DEL 05/10/20102011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011258ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2035/L DEL 06/11/20102011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011258PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SENTELLI E BARGIOTTI.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011258ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA PONTASSIEVE - PROMOSSO DALLA SIG.RA D'ARIENZO SILVANA - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO2011-05-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011257PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011257RIPARAZIONE PULLMAN PER TRASPORTO PUBBLICO TG. DC314CN DA ANTONIO FINESCHI SERVICE S.R.L. DI CALENZANO, PER UN IMPORTO DI EURO 2.281,74.= (IVA COMPRESA)2011-05-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011257ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1837/L DEL 31/12/20102011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011256REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 362011-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011256PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011256LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.286,002011-05-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011255PROGETTO PAAS ANTIUSURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBERA - ASSOCIAZIONI NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE.2011-12-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011255PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.4^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011255ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO, DALLA TRONY S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.600,00.=2011-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011255REVOCA SPAZIO RISERVATO INVALIDI IN VIA LEONARDO DA VINCI 262011-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011254ANTICIPAZIONE FIERA DI S. LORENZO A DOMENICA 7 AGOSTO E RELATIVA ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO2011-08-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011254ACQUISTO DI DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA LISI ALFREDO & FIGLI S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER EURO 589,20.= (IVA COMPRESA)2011-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011254LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER C.A.S. 2 SEM. 20112011-12-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011254PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011253AFFIDAMENTO INTERVENTO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA TORRE DELL'OROLOGIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DI VICCHIO M.LLO (FI) PER EURO 300,00.= (IVA COMPRESA)2011-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011253PROROGA ORDINANZA N. 230 DEL 13/07/20112011-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011253PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI .2011-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011253LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE ANNO 20112011-12-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011253ANNULLATA2012-01-10T00:00:00RECUPERO 2011252DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MARTINO DAL 12 AL 17 SETTEMBRE 2011 CON ORARIO 06-182011-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011252LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE PALESTRE2011-12-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011252REALIZZAZIONE NUOVO NIDO D'INFANZIA NEL CAPOLUOGO - INCARICO PROFESSIONALE PER MEMBRI COMMISSIONE DI GARA: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 TUTTO COMPRESO.2011-05-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011252LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - NOVEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011252ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-06-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011251ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP ELETTROFORNITURE S.R.L.2011-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011251LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI NOVEMBRE 2011.2011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011251LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIALLESTIMENTO PERCORSO MUSEALE MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 7.336,99)2011-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011251DIVIETO DI SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 04 AGOSTO 2011 - ORARIO 08.00-12.002011-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011251ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER L A PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2011/2012-APPROVAZIONE MODALITA', CRITERI DI ACCESSO, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO.2011-05-03T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011250LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI NOVEMBRE-DICEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011250ACQUISTO DI TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI2011-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011250LIQUIDAZIONE FATTURA FALEGNAMERIA SQUILLONI DI BORGO SAN LORENZO PER FORNITURA MOBILI PER CENTRO GIOVANI E REMIDA.2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011250INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' ED ADEMP. CONNESSI PER REAL. IMP. DI COGENERAZIONE ALIM. A BIOMASSE IN LOC. CASAGLIA E SALAIOLE - INCARICO ING. F. CECCONI DI FIRENZE (FI) PER E. 5.616,002011-05-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011250REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 247 DEL 25.07.2011 E INTRODUZIONE NUOVE MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO SU V.LE PECORI GIRALDI2011-07-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011249ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. AGRICOLA DI FIRENZUOLA.2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011249DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI PER IL 05/08/20112011-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011249LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI NOVEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011249RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE DE TESORIERE E DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - PARIFICAZIONE2011-05-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011249RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA ILES S.R.L. DI PRATO2011-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011248MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TENDE SCUOLA PRIMARIA.2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011248LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO NOVEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011248ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 201 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011248RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DEL 50% DEL CONTRIBUTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVIL. RISORSE UMANE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI REVOCA PARZIALE - EURO 2.189,982011-05-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011248DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI PER IL 01/08/2011 CON ORARIO 08.00-19.002011-07-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011247LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2011.2011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011247MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE PECORI GIRALDI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO2011-07-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011247ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011247ASSOCIAZIONE DRITTO E ROVESCIO - LIQUIDAZIONE FATTURA.2011-12-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011247CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2011.2011-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011246L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MAGGIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2011-05-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011246LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA - UNICOOP. III TRANCHE 2011 (EURO 467,12)2011-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011246ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZALE DEL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA BOXE MUGELLO 30 LUGLIO 20112011-07-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011246ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011246LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE NOVEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011245ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011245LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 20112011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011245INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 236/11 PER MANIFESTAZIONE A LUCO DI MUGELLO - 22/07/20112011-07-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011245LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI X TRANCHE 2011 (EURO 218,69)2011-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011245SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.05.11 AL 31.05.2011.2011-04-29T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011244DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI PER IL 26/07/2011 CON ORARIO 13.00-16.002011-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011244ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1567,05)2011-04-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011244ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2 E 3 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011244LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI SETTEMBRE DICEMBRE 20112011-12-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011244LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2011.2011-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011243APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 2010.2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011243RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO LIMITROFO AL CENTRO COMMERCIALE MUGELLO2011-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011243LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011.2011-12-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011243LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SULLA BASE DEL MODD. S.M. 5003/SC RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA PER GLI EX DIPENDENTI SIG.RI SCERBO ANNITA, NARDINI GIULIANO, MANNELLI NADIA.2011-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011243ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011242ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA.2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011242LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3180 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA2011-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011242ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPL. SCUOLA MAT. "COLLODI" DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DI PACENTRO (AQ) PER EURO 110.125,31 OLTRE IVA2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011242LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTA BIBLIOTECA - UNICOOP. II TRANCHE 2011 (EURO 4.938,90)2011-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011242LIMITAZIONE CONSUMI ACQUA POTABILE2011-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011241LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3179 DEL 19.12.2011 A TD GROUP SPA2011-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011241FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011241LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - IV TRANCHE 2011 (EURO 343,63)2011-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011241INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 233/2011 - DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE2011-07-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011241INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO 2011- IMPEGNO DI SPESA EURO 864,002011-04-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011240LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - VI TRANCHE 2011 (EURO 230,16)2011-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201124053^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA S.P.A. ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011240FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONGUAGLIO 2010, PER EURO 180,63.=2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011240LIQUIDAZIONE FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2011 - DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF2011-12-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011240DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 40 DAL 25 AL 29 LUGLIO 20112011-07-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011239ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE AMMINISTRATIVO N. 1657/L/112011-07-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011239LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - NOVEMBRE 2011.2011-12-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011239FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA VARI IMPIANTI COMUNALI - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011239APPROVAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO ERCOLONE DA PARTE DELLA DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE, PER EURO 1.202,40.= (IVA COMPRESA)2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011239LIQUIDAZIONE SBOBINATURA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2011 - DITTA BARTALUCCI2011-12-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011238FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-25T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011238FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI 1 DIPENDENTE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DA TIFORMA PER IL 5 MAGGIO 2011 SUL "COLLEGATO LAVORO" - EURO 250,002011-04-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011238LIQUIDAZIONE FATTURA DIDATTICA TOSCANA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOCO "GRILLO PARLANTE".2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011238LIQUIDAZIONE FATTURA N. 414/11 DEL 13.12.2011 A S.C.T. INFORMATICA S.R.L.2011-12-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011238DIVIETO DI TRANSITO VIA DI PIAZZANO PER IL 23/07/2011-SARTI GABRIELE2011-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011237DIVIETO DI SOSTA VIA MONSIGNOR VIGIANI DAL 20/07 AL 30/09/112011-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011237LIQUIDAZIONE COO. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO NOVEMBRE 20112011-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011237LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI APRILE 2011 (EURO 16.762,88)2011-05-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011237LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 DEL 30.11.2011 A HALLEY TOSCANA SRL2011-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011237REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO DAL 03.05.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,002011-04-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011236DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA FARNOCCHIA - LUCO - 22/07/20112011-07-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011236LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 20112011-12-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011236LIQUIDAZIONE INCENTIVO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI ART. 92, COMMA 6, D.LGS 163/06 - VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA'2011-05-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011236FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 97.000,00.= (COMPRESO IVA)2011-04-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011236LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011235LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/11 DEL 30.09.2011 A ALDER SRL2011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011235MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20012011-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011235RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE PRO LOCO RONTA - EURO 1.000,002011-04-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011235PROROGA ORDINANZA N. 227 DEL 12/07/2011 -2011-07-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011235IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL - OTTOBRE/NOVEMBRE 2011.2011-12-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011234RISTRUTT. ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN G. VALDARNO - 1^ LIQ.NE INCARICO2011-05-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011234ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA STEFANESCHI E VIA A. CINTI A RONTA PER MANIFESTAZIONE "E FU MUSICA" IL GIORNO 30 LUGLIO 20112011-07-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011234LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3039 DEL 30.11.2011 A TD GROUP SPA2011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011234APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TEST DI SCREENING PER ADDETTI A MANSIONI A RISCHIO, PER EURO 360,00.= NEI CONFRONTI DELLA A.S.L. DI FIRENZE2011-04-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011234LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE DI SPESA STAGIONE TEATRALE 2011-12 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.000,00)2011-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011233FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI MUCCIANO - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011233LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3002 DEL 29.11.2011 A TD GROUP SPA2011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011233REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 COLLABORATOREAMMINISTRATIVO DAL 26.04.2011 AL 12.07.2011 - EURO 6.500,002011-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011233LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012.2011-12-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011233ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 20112011-07-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011232LIQUIDAZIONE FATTURA N. 538 DEL 25.10.2011 A FLASHINLABS SNC2011-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011232DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI LIBERAZIONE 20-31 LUGLIO 20112011-07-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011232REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 430.000,002011-04-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011232LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER PIANO DI AUTOCONTROLLO E ANALISI PRIME SUI PRODOTTI.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011232PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA AS.TEC.2011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011231LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE 2011.2011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011231DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 07/08/2011 CON ORARIO 16.00-24.002011-07-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011231ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQ.NE FATTURA MOTO MUGELLO2011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011231PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO - OTTOBRE 2011.2011-12-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011231RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER VIOLAZIONE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 39,002011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011230LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI OTTOBRE 20112011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011230AFFIDAMENTO ALCUNI INTERVENTI DI TAGLIO ERBA ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "DODICI PASSI" DI FIRENZE, PER UN IMPORTO DI EURO 6.200,00.= (IVA COMPRESA)2011-04-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011230ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 3^ RATA .2011-12-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011230DIVIETO DI SOSTA E SENSO U NICO ALTERNATO DAL 18/07/2011 AL 30/07/2011 IN VIA DEI CAPPUCCINI2011-07-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011230ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE ARRIGHINI ANDREA & C. S.A.S.2011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011229LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI OTTOBRE -NOVEMBRE 20112011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011229PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 4^ LIQ.NE FATTURE TANI ATTILIO2011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011229LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 38^ MARATONA MUGELLO2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011229MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE PERICOLANTE2011-07-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011229INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002011-04-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011228LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS PER PROGETTO BIBLIOTECA -UNICOOP. I TRANCHE 2011 (EURO 1.805,76)2011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011228REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 20112011-04-20T00:00:00[STO]URP 2011228LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI OTTOBRE 20112011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011228ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUT.NE ORDINARIA PATRIMONIO COM.LE - 1^ E 2^ IMP. DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQ.NE FATTURE LEPRI GIORGIO EREDI2011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011228MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 13/07/2011 AL 30/07/20112011-07-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011227DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA-RONTA DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 13/07/2011 AL 16/07/20112011-07-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011227LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - III TRANCHE (EURO 1.288,20)2011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011227LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO OTTOBRE 20112011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011227FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. - 3 LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-17T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011227FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE DI TI.FORMA IN MATERIA DI PUBBLICO SPETTACOLO - EURO 400,002011-04-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011226DIVIETO DI TRANSITO - VIA PIAVE2011-07-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011226RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 228 COMMA 3 DEL D.LGS. N. 267/20002011-04-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20112262^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-05-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011226LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA ANTICA EDICOLA - II TRANCHE 2011 (EURO 1.995,026)2011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011226LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011.2011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011225LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VII TRANCHE 2011 (EURO 505,19)2011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011225FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011225LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE OTTOBRE 20112011-11-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011225CHIUSURA STRADA VICINALE DI FERRACCIANO2011-07-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011225APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 20112011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011224LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGI LIBRI IX TRANCHE 2011 (EURO 852,96)2011-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011224MIGLIORAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LAVORI COMPLEMENTARI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE REL. 1^ SAL ALLO STUDIO GIOVANNARDI E R. DI B.S.L. PER EURO 20.216,002011-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011224AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA)2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011224SENSO UNICO ALTERNATO - VIA TORELLI2011-07-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011224LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2011-11-28T00:00:00[STO]URP 2011223LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI OTTOBRE 2011 E PER SAGRA DELLE CASTAGNE 20112011-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011223LIQUIDAZIONE SALDO CONSUMO ACQUA POTABILE ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE2011-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011223LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. COMITATO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE "FESTA DI S. LORENZO"2011-12-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011223DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 11/07/2011 AL 13/07/20112011-07-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011223AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COGLOMERATO BITUMINOSO DI VIALE GIOVANNI XXIII ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L., PER EURO 3.360,00.= (IVA COMPRESA)2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011222LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2011.2011-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011222LIQUIDAZIONE COMPENSO DOTT.SSA PERRI ORSOLA PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTI ASILO NIDO.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011222SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011222ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI TOLLIS L. DEL 1^ SAL DEI LAVORI COMPLEMENTARI: E. 76.670,002011-05-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011222PROROGA ORARIO DI APERTURA FINO ALLE ORE 24.00 DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL CAPOLUOGO IN OCCASIONE SERATE "GIOVEDI' NEL BORGO"2011-07-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011221LIQUIDAZIONE SBOBINATURE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 8/11/2011 E 11/11/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2011-11-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011221LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO2011-05-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011221PROGETTO "PEDIBUS" 2011/2012 - 1^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011221ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - RETTIFICA DETERMINAZIONE 537/2010.2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011221CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' DEL SIG. GUIDOTTI MASSIMO2011-07-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011220ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20112011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011220CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE 4^ TRIMESTRE 2011 ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011220FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 4^ LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE2011-05-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011220ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA COMMERCIALE "MARTEDI' DI LUGLIO E AGOSTO 2011"2011-07-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011220LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - NOVEMBR 20112011-11-17T00:00:00[STO]URP 2011219ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE SERATE "GIOVEDI' NEL BORGO"2011-07-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011219PIANO DI RISANAM.TO ACUSTICO VIALE KENNEDY / V.LE IV NOVEMBRE - MONITORAGGIO ACUSTICO E FLUSSI DI TRAFFICO - LIQ.NE FATTURA DITTA VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE2011-05-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011219LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO PER 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20112011-11-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011219ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 (EURO 8200,00)2011-04-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011219PROGETTO A. GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO - SETTEMBRE 2011.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011218SENSO UNICO ALTERNATO - STRADA VICINALE DEL FATINO LOC. FALTONA - DAL 04/07/2011 AL 29/07/20112011-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011218LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - SETTEMBRE E OTTOBRE 20112011-11-09T00:00:00[STO]URP 2011218ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO- PROMOSSO DAL SIG. BALESTRI DAMIANO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE AVV. PARIGI ANTONIO2011-04-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011218LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. SOCIALE ARCA PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI - SETTEMBRE/OTTOBRE 2011.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011217FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI B.S.L. - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-05-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011217DIVIETO DI SOSTA VIA COCCHI - 07/07/20112011-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011217LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 3^ TRIMESTRE 20112011-11-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011217LIQUIDAZIONE FATTURA VALDARNO 55 DI FIRENZE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011217REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA2011-04-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011216AFFIDAMENTO INTERVENTO RIMOZIONE DI CEPPAGLIE DI TIGLIO A RONTA, DA PARTE DELLA EDILIZIA STRADALE GORI DI B.S.L. - LIQUIDAZIONE2011-05-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011216AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (EURO 1020,00)2011-04-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011216APERTURA STRAORDINARIA DOMENICA 3 LUGLIO 2011.2011-06-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011216ATTIVITA' DI SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/OTTOBRE 2011 ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011216LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI SETTEMBRE 2011.2011-11-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011215RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ROSI PIETRO 26,642011-04-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011215PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BARGIOTTI.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011215DEMOLIZIONE DI PORZIONE DI FABBRICATO ABUSIVO IN LOC. SALTO PANICAGLIA2011-06-29T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2011215LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO/SETTEMBRE ALLA COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE.2011-11-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011215LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^SEMESTRE 2011.2011-11-07T00:00:00RECUPERO 2011214ACQUISTO MATERIALI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ E 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011214RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO BOSCHIVO IN LOC. GRICIGNANO2011-06-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011214LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI SETTEMBRE 20112011-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011214RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N.5349 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.284,592011-04-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011214LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO OTTOBRE 20112011-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011213ATTO DI CITAZIONE CORTE D' APPELLO DI FIRENZE - PROMOSSO DA EREDI LORINI AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 5.000,002011-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011213LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011213INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 OTTOBRE - 8 NOVEMBRE 20112011-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011213MANUT.NE STRAORDINARIA MEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - LIQUIDAZIONE DITTA FALLANI ENZO & C. S.N.C. DI FIRENZE2011-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011213RIMOZIONE VEICOLO ABBANDONATO SU AREA LIMITROFA A VIA DE' MEDICI - CAPOLUOGO2011-06-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011212INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ADIACENTE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI MEDIANTE REAL. DI NUOVO PARGHEGGIO - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI E. 230.000,002011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011212REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA SEGGI ELETTORALI2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011212CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI NEL SABATO MATTINA DEL MESE DI AGOSTO 20112011-06-28T00:00:00[STO]URP 2011212FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI COMUNALI - 31^ LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 20102011-05-09T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011212LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-11-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011211DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DELLE SALAIOLE2011-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011211ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011211LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE IV NOVEMBRE - SR 302 MEDIANTE RIORGANIZZAZIONE DELLA VIABILITA': APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI EURO 240.000,002011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011211LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164 DEL 31.10.2011 A NEXUS SISTEMI INFORMATIVI SRL - SCADENZA 31.12.20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011211LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2011/2012.2011-11-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011210LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO VIALE REPUBBLICA E VIA MARCONI MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA, MARCIAPIEDE E PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' DI EURO 200.000,002011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011210LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO GENNAIO_SETTEMBRE 2011.2011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011210LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEGLI OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONE "SERATE NEL BORGO 2011"2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011210DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI2011-06-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011210ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011209ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011209DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MAZZINI IL GIORNO 27/06/2011 DALLE ORE 13,00 ALLE ORE 19,002011-06-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011209LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIALE KENNEDY A BORGO S. L. MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SEMAFORO CON SENSORE DI VELOCITA' E RIDUZIONE CARREGGIATA - APPR. STUDIO DI FATTIBILITA'2011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011209OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO FEBBRAIO-AGOSTO 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011209LIQUIDAZIONE FATTURA AP&FULL CENTRE DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MENU SCOLASTICO 2011/2012.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011208LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI PER ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011208LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO TRA VIA CADUTI DI MONTELUNGO, V.LE E. UNITA E VIA BROCCHI MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'2011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011208LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER I MESI DI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011208AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2011-06-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011208FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011207LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI SETTEMBRE 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011207LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER IL CENTRO D'INCONTRO.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011207DIVIETO DI SOSTA VIA G.GALILEI - MATTEUCCI CRISTINA2011-06-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011207RIP.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2011-LIQ.QUOTA 10% MINISTERO INTERNO EX AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 545,26=).2011-04-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011207ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE PRATESI TERMOIDRAULICA.2011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011206LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO SETTEMBRE 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011206FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I SERVIZI COMUNALI - 9^ LIQUIDAZIONE ANNO 20102011-04-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011206DIVIETO DI FERMATA IN VIA DEL POZZINO TRATTO FRA VIA LA PIRA E P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESCLUSIONE GIORNI DI MERCATO.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011206LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INCROCIO FRA V.LE RESISTENZA E VIA DELLA TINTORIA MEDIANTE REAL. DI ROTATORIA ED OPERE CONN. - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER UNA SPESA DI E. 120.000,002011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011206LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SPAZIO ARREDO PER ACQUISTO GIOCHI PER L'ASILO NIDO.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011205CONTRATTO DI LOCAZIONE CON SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER FONDO VIALE P. GIRALDI SEDE UFF. PROV.LE DEL LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE - LIQUIDAZIONE 1^ TRIMESTRE 20112011-04-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011205REALIZZAZIONE LAVORI DI ATTUAZIONE OPERE PREVISTE DAL PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA) - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA': SPESA COMPLESSIVA DI EURO 135.000,002011-04-12T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011205LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 2011.2011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011205PRESENZA DI ANIMALI VAGANTI IN LOCALITA' PANICAGLIA PRESSO LA LINEA FERROVIARIA.2011-06-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011205CENTRO "REMIDA" - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GUIDOTTI.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011204LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE SETTEMBRE 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011204LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA PARIGI S.A.S. DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2011/2012.2011-11-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011204FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 8^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-27T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011204ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI - VIA GIOVANNI DELLA CASA2011-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011204AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2011-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011203ISTITUZIONE SPAZIO SOSTA RISERVATO INVALIDI - VIA PRIMO MAGGIO NC. 5/62011-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011203LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI SETTEMBRE 20112011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011203L.R. N. 16 DEL 22.03.1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA DEGLI INTROITI RELATIVI AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA RACCOLTA FUNGHI ANNO 20102011-11-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011203SPEDIZIONE POSTA ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA2011-04-11T00:00:00[STO]URP 2011203FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - 7^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011202REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2011 : COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO2011-04-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011202MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011202LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011.2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011202LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2011.2011-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011202DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 8-10 DAL 20 GIUGNO 2011 AL 21 LUGLIO 20112011-06-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011201RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE FRANCINI PAOLO - ANNO 2011 - PERIODO GENNAIO/AGOSTO2011-10-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011201ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO - SALDO A.S. 2010/2011 E ACCONTO 2011/2012 PER ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SU SCUOLABUS ED ASSISTENZA.2011-11-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011201ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1645/20102011-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011201SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011201RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PRIMO TRIMESTRE 2011 - EURO 4.600,932011-04-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011200INTEGRAZIONE ORDINANZA 198/2011 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 20112011-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011200LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-10-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011200AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE, ALL'ING. EMANUELE GRAZZINI2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011200CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO ANNO 2011 ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011200INCARICO AL GEOLOGO PAOLI LUIGI DI B.S.L. PER VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 31.03.11 - LIQUIDAZIONE NOTULA2011-04-26T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011199IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SEMAFORO SU VIALE GIOVANNI XXIII NEI CONFRONTI DELLA ILES S.R.L. DI PRATO, PER UN IMPORTO DI EURO 620,40 (IVA COMPRESA)2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011199CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011199CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE2011-04-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011199DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 20/06/2011 CON ORARIO 08.00-11.002011-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011199LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER "PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI" EX ART. 17, COMMA 2, LETT. I) CCNL 01/04/99 -1^ SEMESTRE 2011.2011-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011198"FESTA DELLA LIBERAZIONE" 25 APRILE 2011- IMPEGNO SPESA EURO 296,002011-04-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011198LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ODISSEA PER PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SC. MATERNA COLLODI.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011198ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 20112011-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011198LIQUIDAZIONE - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 16/09/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-10-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011198FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LAMPADE VOTIVE - 6 ^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-20T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011197DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI DAL 15/06/2011 AL 30/06/20112011-06-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011197LIQUIDAZIONE DITTA NOVIGRAF - FESTA DELLA LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - SETTEMBRE 2011 - EURO 223,852011-10-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011197LAVORI DI COMPLET.TO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFID.TO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER S.R.L. DI RIGNANO SULL'ARNO - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011197LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011197RETTIFICA DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA2011-04-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011196CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2011 DI EURO 59,34.=2011-04-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011196MODIFICHE ALLA VIABILITA' INTERNA OSPEDALE DEL MUGELLO DAL 15/06/2011 AL 04/07/20112011-06-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011196RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, DA PARTE DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011196PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2011.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011196LIQUIDAZIONE ARRETRATI ANNI 2010-2011 SEGRETERIA CONVENZIONATA SEGRETARIO COMUNALE2011-10-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011195SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011195RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE BARTOLINI GIANNA 26,042011-04-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011195MERCATINO DEL TESSUTO DI BORGO S. LORENZO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA TENDE SCUOLA MEDIA.2011-11-02T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011195LIQUIDAZIONE FATTURA N. 445 DEL 31.08.2011 A KUNA SRL - SCAD. 15.10.20112011-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011195SIG. MINELLI RENATO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011194ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) DI UN MEZZO TRINCIATUTTO PER IL CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.736,00 (IVA COMPRESA)2011-04-05T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011194SIG. RA VERDI FULVIA -ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011194LIQUIDAZIONE FATTURA N. 356 DEL 26.04.2011 A CEDAF SRL - SCAD. 12.10.20112011-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011194SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ARCA PER CAMPO SOLARE ANNO 2011.2011-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011194RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE PECORI GIRALDI, D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, STUDIO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE - 1^ LIQUIDAZIONE 30%2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011193MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-18T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011193LIQUIDAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE 2011: DITTA FIORI E PIANTE MANENTI E ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI SIGNA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 280,00=2011-10-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011193IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.2011-10-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011193ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:30 DEL 17/06/112011-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011193RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE PIERI GIUSEPPINA 13,022011-04-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011192LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI AGOSTO 20112011-10-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011192RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE NATI IVAN 13,022011-04-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011192MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011192SIG. NASTASI MARCO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011192LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO SETTEMBRE 20112011-10-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011191RICHIESTA RIMBORSO CANONELAMPADE VOTIVE MASI FULVIO 13,022011-04-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011191LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI LIBRI VIII TRANCHE 2011 (EURO 485,03)2011-10-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011191SIG. STIACCINI PIERO - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011191INCARICO PROG.NE E D.L. PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTT.NE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ.NE COMPETENZE ING. F. GIOVANNARDI PER 5^ S.A.L.2011-04-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011191LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO AGOSTO 20112011-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011190REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE2011-04-14T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011190DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 24 GIUGNO 2011 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 19.302011-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011190LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - V TRANCHE 2011 (EURO 362,28)2011-10-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011190I.C.I.: RIMBORSO RONCONI MARIA E CIPRIANI DUCCIO (EURO 324,00)2011-04-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011190LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI AGOSTO 2011.2011-10-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011189RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE 1^ S.A.L. ALLA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO2011-04-13T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011189DIVIETO DI SOSTA VIA DEGLI ARGINI 14 PER IL 23 GIUGNO 2011 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.002011-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011189RASSEGNA "IL RISORGIMENTO AL CINEMA" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE ( EURO 83,94)2011-04-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011189CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 3^ TRIMESTRE 20112011-10-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011189LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI AGOSTO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011188LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-10-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011188RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE FRANCINI ANGIOLINA 13,022011-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011188SGOMBERO STRADA RONTA-GATTAIA DENOMINATA 'PANORAMICA' A SEGUITO DI FRANA2011-06-13T00:00:00RECUPERO 2011188LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE AGOSTO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011188RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOL A MATERNA "COLLODI" IN VIA ALDO MORO - LIQUIDAZIONE 5^ STATO AVANZAMENTO LAVORI PER EURO 70.840,00 (IVA COMPRESA)2011-04-11T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011187RICHIESTA RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE MARCHI PATRIZIA 13,022011-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011187LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI AGOSTO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011187ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011187CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZINE FESTA DELLA LIBERAZIONE2011-10-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011187ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DEL 1^ RADUNO SEZIONALE ALPINI 25 E 26 GIUGNO 20112011-06-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011186RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2010 ZAVOLI LAURA (13,02)2011-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011186LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA LS - II TRANCHE (EURO 347,26)2011-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011186LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE EX ART. 208 CDS - GENNAIO-AGOSTO 20112011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011186ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA - 19 GIUGNO 20112011-06-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011186ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011185ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2011: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 720,00=2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011185DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2011-06-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011185LIQUIDAZIONE ALL'INPDAP DEGLI ONERI DOVUTI, PER GLI ANNI 2007 E SEGUENTI, DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO IN APPLICAZIONE DI NORME PER BENEFICI CONTRATTUALI E/O DI CUI ALLA L. 336/70 CONCESSI A DIPENDENTI COLLOCATI A RIPOSO2011-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011185LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE MARZO 2011 ( EURO 16.762,88)2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011185LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI - PROMOZIONE LETTURA2011-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011184PROROGA ORDINANZA N. 180 DEL 04/06/20112011-06-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011184LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "CINEMA SOTTO LE STELLE"2011-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011184ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 2 LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011184BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. CIANI SAURO: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 1/04/2011 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011184LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO 2011.2011-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011183CHIUSURA STRADA COMUNALE 'PANORAMICA' RONTA-GATTAIA PER FRANA ALL'ALTEZZA DELLA LOC. IL POZZO2011-06-08T00:00:00RECUPERO 2011183FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 5^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-04-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011183PAVIMENTAZIONE DI VIA SAN MARTINO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL 1^ STRALCIO DI EURO 99.978,05 (IVA COMPRESA).2011-04-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011183LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. RONTESE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE2011-10-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011183REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER VISITA MEDICA PREVENTIVA A PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO2011-09-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011182LIQUIDAZIONE PRODUTTIVITÀ ANNO 2010: RIPARTIZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI (ART 17 C. 2 LETT. A C.C.N.L. 1/4/1999).2011-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011182INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA COMUNALE (COPERTURA, INTONACI E INFISSI) - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 258.509,682011-04-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011182CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA "L'ASILO DEI NONNI" - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO EDUCATIVO 2010/2011.2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011182DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011182FORNITURA DI CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO2011-04-07T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011181AFFIDAMENTO FINO AL 31.12.2011 INCARICO RESP. DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE PER E. 5.580,00 (IVA COMP.)2011-04-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011181LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 1^ SEMESTRE ANNO 20112011-04-06T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011181LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL IMMOBILI VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - AGOSTO/SETTEMBRE 2011.2011-10-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011181LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 20112011-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011181SENSO UNICO ALTERNATO VIA ROMA ANGOLO PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL GIORNO 15/06/20112011-06-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011180INTERVENTO DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 SETTEMBRE - 8 OTTOBRE 20112011-10-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011180L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA APRILE 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2011-04-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011180LIQUIDAZIONE TEATRO IDEA - FESTA DELLA REPUBBLICA 2 GIUGNO 2011 - EURO 450,002011-09-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011180LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO CONGUAGLIO SU COMPENSAZIONE MESE GENNAIO 2011 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE ( EURO 6.621,65)2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011180DIVIETO DI SOSTA VIA MARCONI FRONTE CIVICO 57 PER IL GIORNO 08/06/2011 CON ORARIO 08.30-17.002011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011179LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE LUGLIO 2011 E ARRETRATI 20112011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011179ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011179DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GIOTTO PER IL GIORNO 06/06/2011 DALLE ORE 13 ALLE ORE 152011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011179CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 2011.2011-04-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011179LIQUIDAZIONE 3^ ACCONTO ANNO 2011 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO.2011-10-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011178RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011178LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO LUGLIO 20112011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011178LIQUIDAZIONE A.S. FIORENTINA HANDBALL, A.S. TENNIS CLUB E A.S. FORTIS CONTRIBUTO GINNASTICA PRESPORTIVA2011-10-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011178ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2199/L DEL 24/02/20112011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011178AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01/04/31.12.11(EURO 2110,00)2011-03-31T00:00:00RECUPERO 2011177LIQUIDAZIONE NOTULE COMPENENTI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE - 2^ TRIMESTRE 20112011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011177LIQUIDAZIONE COOP. ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA RISTORANTE FORO BOARIO2011-10-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011177MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011177ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2036/2010/L DEL 28/11/20102011-06-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011177SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 . IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01.04.11 / 30.04.11(EURO 24.000,00)2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011176INTERVENTO PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 AGOSTO - 8 SETTEMBRE 20112011-09-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011176LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' MESE DI LUGLIO 20112011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011176MODIFICA ORDINANZA N. 171/2011.2011-06-03T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011176FORNITURA DI PNEUMATICI PER I MEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-31T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011176RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPORTO EURO 39,002011-03-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011175COSTRUZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - INCARICO PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE AL GENIO CIVILE, ING. MICHELE FREDDUCCI - LIQUIDAZIONE SALDO2011-03-30T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011175SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2011, ALLA DITTA SI.VA. S.A.S. DI VICCHIO M.LLO, PER EURO 10.080,00 (IVA COMPRESA)2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011175LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE GANESH PER CORSI HATA YOGA PER ANZIANI 20112011-09-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011175LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI LUGLIO 20112011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011175ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1650/L/112011-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011174DIVIETO DI SOSTA IN VIA LAPI CIVICI 88-90 DAL 13/06/2011 AL 31/07/20112011-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011174SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA AGENZIA PROMOTURISMO DI FIRENZE.2011-09-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011174INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI E ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,002011-03-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011174LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI LUGLIO 2011.2011-09-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011174LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C.2011-03-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011173LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO MESE DI LUGLIO 20112011-09-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011173ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL.2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011173DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO (PARTE) DAL 06/06/2011 AL 04/08/20112011-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011173AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SIG. RA S.D.2011-03-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011173LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FONRITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011172HAPPY CHILDREN - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2011/2012.2011-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011172RIMBORSO SPESE SERVIZIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011.2011-09-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011172CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE PER UTILIZZO SERVIZI SIATEL-PUNTO FISCO2011-03-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011172ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA XXXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA E FIERA DI GIUGNO2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011172PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011171PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ E 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011171AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 SECONDO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S - EURO 500,00=2011-03-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011171LIQUIDAZIONE DITTA PALLI ROBERTA PER FORNITURA COPPE E PREMI PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 20112011-09-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011171ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA DE' MEDICI IL GIORNO 8 GIUGNO 2011, PER LAVORI DI RIPRISTINO.2011-06-01T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011171REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SCATOLE DI CARTONE2011-09-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011170LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA LS - I TRANCHE 2011 (EURO 696,23)2011-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011170ISTITUZIONE INVERSIONE SENSO DI MARCIA VIA MONTEBELLO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 20112011-05-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011170PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ INTERVENTO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI.2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011170ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 -2011-03-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011170LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12-13 GIUGNO 2011.2011-09-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011169APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2011-05-24T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011169NOLEGGIO SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI P.I. DALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE IMPORTO2011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011169LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - VI TRANCHE 2011 (EURO 216,02)2011-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011169REALIZZAZIONE NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)2011-03-23T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011169LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - PRIMO SEMESTRE 20112011-09-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011168LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VII TRANCHE 2011 (EURO 544,91)2011-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011168LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 20112011-09-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011168FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 4^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-28T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011168ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA PER PUNTO RISTORO MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE2011-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011168FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE(F.A.I.) - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 20102011-03-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011167COLLOCAZIONE DEGLI OPERATORI PER LA VENDITA DEL PROPRIO INGEGNO IN PIAZZA GARIBALDI2011-05-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011167COOP. ULISSE - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO/GIUGNO PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011167ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE LISI ALFREDO.2011-03-24T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011167ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DAL SIG. RABATTI GIANCARLO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO2011-03-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011167LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/07/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2011-08-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011166AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2011-03-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011166LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO ELLE DI BORGO SAN LORENZO PER ADDESTRAMENTO PERSONALE CUCINA E REFETTORI SCUOLE.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011166REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011 : LIQUIDAZIONE FATTURA PER COLLEGAMENTI TELEFONICI CON I SEGGI ELETTORI DI CASAGLIA E RAZZUOLO2011-08-16T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011166SENSO UNICO ALTERNATO VIALE GIOVANNI XXIII DAL 24/05/2011 AL 27/05/20112011-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011166LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011165LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2011-08-16T00:00:00[STO]URP 2011165PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE AS.TEC.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011165DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE I ROPPI DAL 25/05/2011 AL 15/06/20112011-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011165PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011165AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING RELATIVO ALLA GESTIONE, NOTIFICA E RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE DEI VERBALI EMESSI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI.2011-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011164INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 160/2011 DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE2011-05-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011164PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2011.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011164FORNITURE E SERVIZI PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 26.600,002011-03-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011164ANNULLATA2011-08-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011164PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011163FORMAZIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CORSO PREPOSTI ARECO 340.002011-03-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011163OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SINDACO PERIODO GENNAIO-MARZO E ASSESSORE GIOVANNINI PERIODO GENNAIO-LUGLIO 20112011-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011163DIVIETO DI TRANSITO VIA DI COLLINA (TRATTO) PER IL 31/05/2011 CON ORARIO 08.00-17.002011-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011163PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011163COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURA GIUGNO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA.2011-09-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011162SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ROMA DAL 24 AL 27 MAGGIO 2011 CON ORARIO 08.00-17.002011-05-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011162REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA APRILE 20112011-03-15T00:00:00[STO]URP 2011162CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA MAGGIO/GIUGNO 2011 ASSOCIAZIONE ANTEAS2011-09-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011162LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO MESE DI GIUGNO 20112011-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011162ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011161LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011.2011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011161LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI FAM 20112011-09-21T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011161AFFIDAMENTO SERVIZIO FORMAZIONE ARCGIS PERSONALE SERVIZIO TECNICO - EURO 3.600,002011-03-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011161ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI TERMOIDRAULICA.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011161ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATO ESTIVO FRAZIONE DI RONTA2011-05-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011160ORDINANZA DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE 100 KM. DEL PASSATORE2011-05-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011160LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI - ACCREDITAMENTO PESCIOLINO ROSSO.2011-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011160ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE CESTENOLI G.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011160SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2011-03-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011160LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI GIUGNO 2011 E PER MANIFESTAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011159LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA MESE DI GIUGNO 20112011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011159LIQUIDAZIONE STUDIO ADES PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20112011-09-20T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011159ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT2011-05-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011159ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TERMOMARKET.2011-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011159IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI ANNO 2011 (EURO 2903,80)2011-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011158SERVIZIO 3: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO PER ANNO 2011- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,002011-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011158ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-03-21T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011158ISTITITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER...." 22 MAGGIO 201102011-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011158SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA - GIUGNO 2011.2011-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011158LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GIUGNO 2011.2011-08-01T00:00:00RECUPERO 2011157FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO E N. 1 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL SISTRI2011-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011157LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2011.2011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011157DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER "3° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA" 12 MAGGIO 2011.2011-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011157LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER RILASCIO PARERI IGIENICO SANITARI.2011-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011157ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 15 LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-03-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011156LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GIUGNO 2011 E FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011156SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI 2011 - LIQUIDAZIONE FATTURA AG. SIGISMONDO VIAGGI DI RIMINI.2011-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011156MANIFESTAZIONE "GIO' MADONNARI" - DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DANTE (TRATTO DAVANTI AL COMUNE) - 23 MAGGIO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011156ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 14 LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-03-16T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011156LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO CONSUMI DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, ANNI 2009 E 2010, PER EURO 1.552,92.=2011-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011155LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MAGGIO/GIUGNO 2011.2011-09-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011155ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE BORGOINFIERA LOC. FORO BOARIO2011-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011155LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GIUGNO 20112011-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011155REALIZZAZIONE DI PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO DI MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT S.P.A. DI CALENZANO - LIQUIDAZIONE FATTURA2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011155PAGAMENTO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 94,33 - ANNULLATA2011-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011154LIQUIDAZIONE DITTA CASALINGHIAMO PER FORNITURA ARTICOLI CASALINGHI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011154ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATO STRORDINARIO DOMENICA 22 MAGGIO 20112011-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011154LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2011-07-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011154ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002011-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011154ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 3^ LIQUIDAZIONE2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011153LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" LUGLIO-AGOSTO 20112011-07-22T00:00:00[STO]URP 2011153ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA ORGANIZZATA DAL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 DENOMINATA 29^ TROFEO A. GIOVANNINI 15 MAGGIO 20112011-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011153LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. SAGGINALE PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE2011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011153CONSUMO DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE2011-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011153IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO VEICOLO FREELANDER - EURO 4.440,002011-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011152CONSUMO DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI, CONGUAGLIO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011152LIQUIDAZIONE FATTURA N. 025492/2011 DEL 15.04.2011 A ACCA SOFTWARE2011-07-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011152LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VENANZI PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20112011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011152ACQUISTO ARREDI PER ATTUAZIONE NUOVE ATTIVITA' PROGETTO REMIDA (EURO 468,00=).2011-03-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011152CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE STRADA VICINALE DI RIPA RANZI2011-05-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011151LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-08-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011151PROROGA DIVIETO DI SOSTA FINO AL 02/06/2011 IN VIA BROCCHI2011-05-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011151LIQUIDAZIONE NOTULE CONSULENTI O.I.V PRIMO TRIMESTRE2011-07-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011151FORNITURA DI ACQUA POTABILE AL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE2011-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011151RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 5351 PER OPERE NON AMMESSE DAGLI STRUMENTI URBANISTICI - EURO 1.450,902011-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011150REFERENDUM 12-13 GIUGNO 2011: LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2011-07-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011150DIVIETO DI TRANSITO STRADA DI SAN CRESCI (TRATTO) PER IL 5 E 6 MAGGIO 20112011-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011150LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE POLARIS - I TRANCHE 2011 (EURO 328,25)2011-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011150FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER IL CANTIERE COMUNALE, CONGUAGLIO 2009 - 9^ LIQUIDAZIONE2011-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20111501^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/04.03.2011 -EURO 15.832,322011-03-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011149LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO"2011-07-12T00:00:00[STO]URP 2011149LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - V TRANCHE 2011 (EURO 169,32)2011-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011149DIVIETO DI SOSTA IN VIA FIRENZE PER IL 07/05/20112011-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201114952^ LIQUIDAZIONE - SALDO ENEL ENERGIA ANNO 2009 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PER COMPLESSIVI EURO 16,63.=2011-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011149PROGETTO REMIDA - NUOVE ATTIVITA' NELL'ANNO 2011 IN SINERGIA CON LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 13.500,00)2011-03-10T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011148LIQUIDAZIONE TRASPORTO PUBBLICO, DITTA AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL - ACCONTO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.02.11/28.02.11.2011-03-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011148IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA AD ENERGRID S.P.A., PER EURO 2.000,00.=2011-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011148LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - V TRANCHE 2011 (EURO 411,95)2011-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011148DIVIETO DI SOSTA IN VIA P.NENNI PER IL 05/05/20112011-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011148LIQUIDAZIONE FATTURA ASL PER VISITE FISCALI MAGGIO 20112011-07-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011147REFERENDUM 12/06/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE2011-07-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011147PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE .3^,6^,7^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE RI.MA.2011-03-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011147APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 2010.2011-03-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011147CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - RIPRESA LAVORI2011-04-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011147LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - VI TRANCHE 2011 (EURO 798,01)2011-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011146LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER SERVIZIO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO EURO 41.512,322011-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011146DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI DAL 02 MAGGIO 2011 AL 06 MAGGIO 20112011-04-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011146REFERENDUM 12/6/2011: LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO STAMPATI2011-07-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2011146ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 .2011-03-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011146INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 28.400,00 IVA COMPRESA)2011-03-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011145DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 04 E 05 MAGGIO 2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 18.002011-04-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011145LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL VIA DEL POGGIO E VIA DUE GIUGNO - BIMESTRE GIUGNO/LUGLIO 20112011-08-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011145LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.2011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011145CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2011 AL 31.03.20122011-03-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20111456^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE ANNO 2010 E 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2011 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-03-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011144SIG. KOTOV GEORGE - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-04-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011144FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011144INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011. (EURO 10.450,00 IVA COMPRESA)2011-03-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011144LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MAGGIO 2011.2011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011144SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE2011-08-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011143MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI E. 66.093,27 OLTRE IVA2011-03-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011143LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL MESE DI MAGGIO 2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT2011-07-05T00:00:00RECUPERO 2011143LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CASA D'ERCI PER FAM 20112011-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011143DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA TRAVERSI PER IL 01/05/2011 - 28^ COPPA LAVORATORI - 7^ TROFEO LANDI2011-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011143FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011142LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI PER IL MESE DI GIUGNO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011142FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO2011-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011142RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUTIVI PER ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 15.000,002011-03-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011142LIQUIDAZIONE FATTURA TECNOPONTEGGI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-08-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011142ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2088/L DEL 08/08/20102011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011141LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MAGGIO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011141INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 LUGLIO - 8 AGOSTO 20112011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011141ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1869/L DEL 29/04/20102011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011141RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., LIQUIDAZIONE INTERVENTO2011-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011141AFFITTI ONEROSI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI BENEFICIARI.2011-03-03T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011140LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MAGGIO 2011.2011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011140APPR.NE MAGGIORE SPESA ALL'ING. MICHELE FREDDUCCI DI SESTO F.NO PER PRATICA GENIO CIVILE PER PROGET.NE NUOVI LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO, PER EURO 357,69.=2011-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011140LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA - ANNO 20112011-03-08T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011140ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2130/L DEL 29/04/20102011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011140ANNULLATA2011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011139ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1880/L DEL 16/04/20102011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011139LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2011.2011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011139IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.2011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011139SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 723/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG.RA ROSSI RITA - EURO 482,972011-03-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011139PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2011-03-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011138ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2011-03-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011138PROROGA INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, FINO AL 30.06.2011 PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO)2011-03-02T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011138ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1825/L DEL 01/04/20102011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011138IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.2011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011138LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MAGGIO 2011 E PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT.2011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011137PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTOGENERAL.2011-03-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011137LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MAGGIO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011137ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2274/L DEL 31/12/20092011-04-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011137CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011137LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-08-09T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011136LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132/V DEL 28.04.2011 A EMERGE SPA2011-06-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011136LIQUIDAZIONE FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20112011-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011136INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL, ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE DA PARTE DELLA DITTA IGEA S.A.S. DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPENSO2011-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011136L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI PROROGA TECNICA MARZO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2011-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011136ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1907/L DEL 16/01/20092011-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011135LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 09/06/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2011-06-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011135SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01.03.2011 AL 31.03.2011.2011-02-28T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011135LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO GENNAIO-GIUGNO 20112011-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011135ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1922/L DEL 23/06/20092011-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011135ANNULLATA2011-12-30T00:00:00RECUPERO 2011135PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011- 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO2011-03-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011134LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA OTTOBRE/DICEMBRE 20112011-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011134ACCETTAZIONE CAUZIONE FONDIARIA SAI SPA A GARANZIA CONTRATTO ASSICURAZIONE RCT ED INFORTUNI2011-02-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011134LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4012928 DEL 29.04.2011 A HEWLETT-PACKARD ITALIANA SRL - FORNITURA CONSIP SERVER 62011-06-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011134ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-03-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011134ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1924/L DEL 24/07/20092011-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011134CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER ATTIVITA' SOCIALI PRESSO CENTRO PISCINE ANNO 20112011-08-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011133T.O.S.A.P. - IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI - SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - MODIFICA SCHEMA CONTRATTO - PROROGA GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.R.L. FINO 28/02/20112011-02-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011133LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" GIUGNO 20112011-06-27T00:00:00[STO]URP 2011133LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - OTTOBRE 20112011-12-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011133ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2361/L DEL 30/12/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011133ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011-1^ LIQUIDAZIONE FATTTURE MOTO MUGELLO.2011-03-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011133CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 2^ TRIMESTRE 20112011-07-25T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011132ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 -. 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE CAVE E NOLEGGI.2011-03-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011132ANNULLATA2011-02-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011132T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 170 DEL 20/05/2011, N. 178 DEL 20/06/2011 , N. 207 DEL 20/07/2011, 319 E 320 DEL 22/08/2011, N. 326 E 328 DEL 20/09/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2011-12-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011132ASSOCIAZIONE BEECOM - LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATA DI INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA.2011-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011132ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1920/L DEL 07/05/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011132LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-06-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011131ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2348/L DEL 30/04/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011131LIQUIDAZIONE FORNITURA SCHEDE TELEFONICHE AUTISTI T.P.L.2011-03-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011131LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY2011-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011131IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURE N. 169 DEL 20/05/2011, N. 177 DEL 20/06/2011, N. 206 DEL 20/07/2011, N. 317 E 318 DEL 22/08/2011, N. 325 E 327 DEL 20/09/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2011-12-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011131INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.755,132011-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011131DITTA LINOLEUM GOMMA ZANAGA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MOQUETTE CENTRO REMIDA.2011-07-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011130INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA P. CAIANI, DA PARTE DELLA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO - LIQUIDAZIONE2011-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011130I.C.I.: RIMBORSO TOCCAFONDI GIOVANNA (EURO 187,00)2011-02-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011130LIQUIDAZIONE DITTA TIPOGRAFIA NOVIGRAF - 2 GIUGNO FESTA DELLA REPUBBLICA2011-06-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011130LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI - IV TRANCHE 2011 (EURO 155,47)2011-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011130LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT./DIC. 20112011-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011130ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N.1925/L DEL 25/08/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011129ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1910/L DEL 04/02/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011129SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011129CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2011-02-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011129LIQUIDAZIONE ASSOCIAZINE TOP LIFE PER CORSI DI GINNASTICA ANZIANI 20112011-07-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011129LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 19/05/2011 - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-06-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011129LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PANNOLINI PER ASILO NIDO2011-12-13T00:00:00RECUPERO 2011128LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI UFFICI COMUNALI2011-12-13T00:00:00RECUPERO 2011128APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 107 CE LOC. GRAZZANO2011-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011128LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121 DEL 30.04.2011 A ESSE IN SRL - SCAD. 13.06.20112011-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011128SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 5.677,192011-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011128LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGI - V TRANCHE 2011 (EURO 876,79)2011-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011128ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1911/L DEL 19/01/20092011-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011127LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONE TELEVISIVA "IN BORGO" - MAGGIO 20112011-06-08T00:00:00[STO]URP 2011127DIVIETO DI SOSTA SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER RIFACIMENTO SEGNALETICA2011-04-19T00:00:00RECUPERO 2011127LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - IV TRANCHE 2011 (EURO 311,34)2011-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011127LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI NOVEMBRE 20112011-12-13T00:00:00RECUPERO 2011127ATTUAZIONE PROGETTO "KONTATTO"-PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER ATTIVITA' AL CENTRO D'INCONTRO (PRIMO IMPEGNO EURO 200,00=).2011-02-17T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2011127SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE IN ACCONTO QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2010 DI EURO 23.066,332011-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011126LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2011 A SELEDA DATA SAS - SCAD. 11.06.20112011-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011126LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI2011-12-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011126LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 5.05.20112011-07-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011126CONSORZIO STRADA VICINALE LOC. MUCCIANO LE VILLE - LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.600,002011-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011126DIVIETO DI SOSTA SU AREE COMUNALI PER TAGLIO ERBA2011-04-19T00:00:00RECUPERO 2011126RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DET. N. 46 DEL 20.01.2011 (GALLEGGIAMENTO SEGRATARIO ANNO 2011 E CORRESPONSIONE ARRETRATI ANNI 2009-2010)2011-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011125SOSTA RESIDENTI IN ZTL , ZRU ED AUTORIZZATI , NELLE AREE A DISCO ORARIO .2011-04-19T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011125LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D12011-06-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011125LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ODISSEA PER SERVIZIO PULIZIA PRESSO FORO BOARIO2011-07-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011125SMALTIMENTO REFLUI FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011125LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX N. SERIE 36340812402011-12-13T00:00:00RECUPERO 2011125IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A POLCANTO, NEI CONFRONTI DELLA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA, PER EURO 552,48.= (IVA COMPRESA)2011-02-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011124INCARICO PROG. E D. L. PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - LIQ. COMP. ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI DI EURO 4.948,31 PER 4^ SAL.2011-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20111242^LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6^ BIMESTRE 20112011-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011124LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.PROMOZ.TERRIT. E TURISTICA - CAT. C2011-06-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011124CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE '900 IN FIERA2011-07-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011124ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA GOBETTI, VIA DE MEDICI E VIA BACHELET - CAPOLUOGO2011-04-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2011124ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DELLA 2^ FASE ALL'ING. BINI PAOLO DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 11.328,00 (OLTRE IVA E CONTRIBUTO)2011-02-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011123DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI (TRATTO) PER IL GIORNO 20/04/2011 CON ORARIO 8.00-18.002011-04-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011123ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA VIA L. DA VINCI: 1^ FASE - REVISIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORD. SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. PAOLO BINI DI B. S. L. PER E. 43.555,20 (TUTTO COMPRESO)2011-02-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011123LIQUIDAZIONE DITTA DIVERSEY PER FORNITURA DETERSITO STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-07-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 20111231^LIQUIDAZIONE FATTURE 6^BIMESTRE 20112011-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011123LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE DEL 4^ STATO AVANZAMENTO LAVORI DI EURO 66.880,00 (IVA COMPRESA).2011-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011123LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE APRILE 20112011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011122LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO APRILE 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011122LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO ABBONAMENTI PER STUDENTI SCUOLA MEDIA - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010. AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE .2011-02-23T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011122ISTAT - 15^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE - LIQUIDAZIONE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE (4.500 EURO)2011-11-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011122INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 GIUGNO - 8 LUGLIO 20112011-07-11T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011122RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA ORLANDI LUCIANA - IMPORTO 50,822011-02-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011122CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 23 APRILE 20112011-04-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011121DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO IL 20/04/2011 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 12.302011-04-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011121LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CELCOMMERCIALE SRL2011-11-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011121FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE2011-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011121LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011121SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIVE.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011121APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO N. 67C VIA BUINI A RONTA2011-02-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011120PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - SALDO ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011120LIQUIDAZIONE FATTURE AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2011-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011120LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI APRILE 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011120DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PARCHEGGIO VIALE F.LLI KENNEDY DAL 21/04/2011 AL 26/04/20112011-04-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011120RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA VIALE P. GIRALDI - INT. ALLA DET. N. 753/2010 DI AFFIDAMENTO INCARICO D.L. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE (E. 20.400,00)2011-02-16T00:00:00RECUPERO 2011120INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF.TO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE2011-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011119COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011 PER GESTIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011119LIQUIDAZIONE FATTURE TELEFONIA MOBILE 6^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 25.11.20112011-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011119LIQUIDAZIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI PUBBLICI - GEOL. LORENZO SEDDA2011-02-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011119DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE LATO GIARDINO PER IL 19/04/20112011-04-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011119APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO CON L'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO.2011-02-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011119LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI APRILE 20112011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011118REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQ. MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLE DITTE JUTE SPORT S.R.L. E NENCINI SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE2011-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011118ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (E.3.960,00)2011-02-15T00:00:00RECUPERO 2011118VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE2011-04-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011118PROGETTO A.GIO. - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE/MAGGIO 2011.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011118LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MAGGIO 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011118LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI2011-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011117DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO LOC. RABATTA PER MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN FESTA" - 17 APRILE 20112011-04-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011117LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI APRILE 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011117LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - REAL.NE TORRI FARO - AFF.TO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE2011-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011117PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GOTI ALFREDO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2011-02-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011117LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL - 2^ SEMESTRE 20112011-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011117LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - APRILE 2011.2011-07-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011116LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 20112011-11-08T00:00:00RECUPERO 2011116DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL GIORNO 15/04/2011 ORARIO 08.00 - 20.002011-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011116LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI APRILE 2011.2011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011116AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE COMPENSO2011-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011116PUBBLICO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VIALE KENNEDY - APPROVAZIONE SCHEMA2011-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011116LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MUSIC VALLEY FESTIVAL 2011 (EURO 4.000,00)2011-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011115LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI APRILE 20112011-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011115FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURE HERA S.P.A2011-06-28T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011115I.C.I.: RIMBORSO COSTI MARIELLA (EURO368,00)2011-02-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011115DIVIETO DI TRANSITO IN PIAZZA GRAMSCI PER IL 08/04/2011 CON ORARIO 08.00-18.002011-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011115LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CASALINGIAMO2011-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011115LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER VENDITA BIGLIETTI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE ANNO 2010.2011-02-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011114IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO PER LA RIPARAZIONE DEL SEMAFORO DI VIA CAIANI, PER UNA SPESA DI EURO 196,08.= (IVA COMPRESA)2011-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011114LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 270 3^ TRIMESTRE 20112011-11-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011114DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL GIORNO 11/04/2011CON ORARIO 07.30-18.002011-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20111142^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 20102011-02-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011114LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118585 DEL 29.04.2011 A MAGGIOLI S.P.A. - SCAD. 9.06.20112011-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011114LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - III TRANCHE 2011 (EURO 554,44)2011-06-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011113PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2011-02-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011113SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA 126 DAL 11/04/2011 PER GIORNI 602011-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011113IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DA VERSARE AD ANCI TOSCANA PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, COME DA CONVENZIONE PER L'ANNO 2011, DI EURO 2.000,00.=2011-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 611 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.20112011-05-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011113LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI MESE DI OTTOBRE 20112011-11-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011113LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. III TRANCHE 2011 (EURO 61,11)2011-06-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011112PROROGA ORDINANZA N. 106 DEL 29/03/20112011-04-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011112FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-02-14T00:00:00RECUPERO 2011112LIQUIDAZIONE FATTURA N. 610 DEL 31.03.2011 A TD GROUP S.P.A. - SCAD. 31.05.20112011-05-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011112FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA - EURO 900,002011-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011112LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA SCUOLA INFERMIERI 3^ TRIMESTRE 20112011-11-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011112PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2006 ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.2011-06-23T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011111LIQUIDAZIONE FATTURA N. 609 DEL 31.03.2011 A TD GROUP SPA - SCAD. 31.05.20112011-05-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011111REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA MARZO 20112011-02-14T00:00:00[STO]URP 2011111DIVIETI DI SOSTA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA AREE PARCHEGGIO A PAGAMENTO.2011-04-04T00:00:00[STO]ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' 2011111FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALCUNI IMPIANTI COMUNALI - 30^ LIQUIDAZIONE ANNO 20102011-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011111LIQUIDAZIONE FATTURE 3^TRIMESTRE 2011PULIZIA EDIFICI COMUNALI2011-11-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011111LIQUIDAZIONE DITTA F.LLI BRUGIONI PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI 100 KM. DEL PASSATORE2011-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011110LIQUIDAZIONE FATTURA RETE REGIONALE TOSCANA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 05.12.20112011-11-07T00:00:00RECUPERO 2011110TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE ACCONTO SU COMPENSAZIONE MESE DI GENNAIO - 1^ LIQUIDAZIONE SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011110ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 7 APRILE 20112011-03-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011110LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2.645 DEL 18.04.2011 A T.T. TECNOSISTEMI S.P.A. - SCAD. 31.05.20112011-05-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011110CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI 1 TRIMESTRE 20112011-06-17T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011110ABBONAMENTO BOLLETTINO "INTERAZIONE" SU PERSONALE, FISCALE,BILANCIO CON CONNESSA ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE(TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC.INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,002011-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011109DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 02/04/2011 IN VIA GIOTTO ED IN PIAZZA DANTE2011-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011109LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20112011-11-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011109LIQUIDAZIONE CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE PER LOCAZIONE TERRENO VIA CADUTI DI MONTELUNGO IN OCCASIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA2011-06-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011109LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 15.04.2011 A HALLEY TOSCANA S.R.L. - SCAD. 31.05.20112011-05-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011109PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE BORDATI.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011109APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DETERM. COME ESP.PROM.TERRIT.E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO2011-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011108APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO2011-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2011108LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - ANNO 20112011-10-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011108ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE CANTINI MARINO.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011108DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO2011-03-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011108LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE MAGGIO 20112011-05-19T00:00:00[STO]URP 2011108LIQUIDAZIONE DITTA MANNELLI PER FORNITURA GAS PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011107PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI FINO AL 3 MAGGIO 20112011-03-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011107LIQUIDAZIONE DITTA IL FIORE PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011107LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI AGOSTO/SETTEMBRE 20112011-10-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011107ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE PIANDISIEVE.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011107LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE 28/04/2011 - DITTA BARTALUCCI SAS2011-05-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2011107RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 20102011-02-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2011106FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 - 2^ LIQUIDAZIONE2011-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011106ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE BRUNI MARMI.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011106INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE PERIODO 9 MAGGIO 9 GIUGNO 2011 A DITTA SEBACH2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011106CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212011-02-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2011106LIQUIDAZIONE FATTURE ASL PER VISTE FISCALI PERIODO SETTEMBRE 2009-APRILE 2010.2011-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011106DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE VIA DEL PALAGETTO DAL 30/03/2011 AL 05/04/20112011-03-29T00:00:00RECUPERO 2011105LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER VISITE FISCALI NOVEMBRE 2010- MARZO 2011.2011-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011105FATTURE TELECOM 5^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE2011-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011105AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2011-03-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2011105ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011105ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI PERSONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011105LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A SOC. VIVI LO SPORT PER INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI PRESSO CENTRO PISCINE DI BORGO SAN LORENZO2011-06-14T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011104ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (1 - 15/03/2011) (EURO 932,16)2011-02-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011104PEDIBUS A.S. 2010/2011 - SALDO ASSOCIAZIONE ANTEAS DI BORGO SAN LORENZO.2011-06-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011104ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 30 E 31 MARZO2011-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2011104LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE MARZO 20112011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011104LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI AD AXA ASSICURAZIONI2011-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011104ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011103IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL.2011-06-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011103I.C.I. RIMBORSO MERRA ROSA (EURO 284,00)2011-02-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2011103LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA DIVISE PERSONALE DIPENDENTE2011-09-20T00:00:00RECUPERO 2011103LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011103DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL GIORNO 26/03/2011 CON ORARIO 8.00 - 13.002011-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011103ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE RUFFOLI.2011-02-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011102ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BITUMI MUGELLO.2011-02-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011102SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - LIQUIDAZIONE FATTURE APRILE 2011 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE.2011-05-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011102LIQUIDAZIONE FATTURA 5^ BIMESTRE 2011 - TELEFONIA MOBILE2011-09-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2011102LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011102FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE N.3 DIPENDENTI AL CORSO AGGIORNAMENTO SU "SISTRI- SISTEMA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI" - EURO 580,002011-02-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011102DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 59 PER IL 28/03/2011 E PIAZZA GRAMSCI PER IL 29/03/20112011-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011101LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA' INFERMIERISTICA 2^ TRIMESTRE 20112011-09-15T00:00:00RECUPERO 2011101LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011101PROROGA ORDINANZA N. 486/2010 RELATIVA A RIPRISTINO MURO FRANATO IN LOC. PULICCIANO2011-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011101ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010.2011-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011101ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011101CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE ANTEAS - APRILE 2011.2011-05-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011100LIQUIDAZIONE INDENNIT DI REPERIBILITA' PER IL MESE DI MARZO 20112011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011100GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M.2011-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2011100ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA "4 PASSI NEL MUGELLO" 17 APRILE 20112011-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 2011100ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011100LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI 2^ TRIMESTRE 20112011-09-15T00:00:00RECUPERO 2011100INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE - APRILE 2011.2011-05-27T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201199LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DIVISE AUTISTI2011-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201199ASSOCIAZIONE PHOTO CLUB MUGELLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO2011-05-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201199INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 2.800,00 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE2011-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201199ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI ANDREA.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201199ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE N. 2191/2010/L A CARICO DI NICCOLINI LORENZO2011-03-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201199LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO MARZO-APRILE 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201198LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201198LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA NEOPOST - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 2^ SEMESTRE 20112011-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201198ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201198RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.800,002011-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201198DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL 23/03/2011 AL 26/03/20112011-03-18T00:00:00RECUPERO 201198LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SIVA DI VICCHIO PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.2011-05-24T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201197T.O.S.A.P. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 20/04/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2011-09-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201197RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI EURO 288,55 (TUTTO COMPRESO)2011-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201197ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL.2011-02-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201197LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201197LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA "TI REGALIAMO TANTE STORIE" (EURO 100)2011-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201197ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO PUBBLICO P.ZA MARTIN LUTHER KING - CAPOLUOGO2011-03-16T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201196LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - IV TRANCHE 2011 (EURO 18,71)2011-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201196SVOLGIMENTO DI PROCEDURE APERTE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE - LIQUIDAZIONE QUOTA' ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 550,002011-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201196ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2 LIQUIDAZIONE FATTURE CONQORD OIL-2011-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201196DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI PER IL 17/03/20112011-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201196LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX MATRICOLA 36340992702011-09-13T00:00:00RECUPERO 201196LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 20112011-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201195RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG. DI GIORNO GIUSEPPE - EURO 36,002011-02-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201195ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE FATTURE. PRATESI TERMOIDRAULICA.2011-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201195DIVIETO DI SOSTA VIA G. FRANCESCHI DAL 21/03/2011 AL 31/03/2011 CON ORARIO 08.00-17.002011-03-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201195LIQUIDAZIONE FATTURA NOLOGGIO FOTOCOPIATRICE XEROZ N.SERIE 36340812402011-09-13T00:00:00RECUPERO 201195LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - IV TRANCHE 2011 (EURO 272,03)2011-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201195LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/11 DEL 31.03.2011 A COGEIN S.R.L.2011-05-09T00:00:00RECUPERO 201194LIQUIDAZIONE FATTURE CENTRO DIDATTICO BORGIONE PER ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTAZIONE PER NIDI D'INFANZIA.2011-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201194ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1647/2011/L2011-03-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201194UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2011 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,002011-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201194LIQUIDAZIONE FATTURE - 25 APRILE FESTA DELLA LIBERAZIONE - ANNO 20112011-05-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201194ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 6^ IMPEGNO DI SPESA NNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO2011-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201194LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONE VOIP OPERATORE NON VEDENTE2011-09-13T00:00:00RECUPERO 201193PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA M. FUSINA PER VALORIZZAZIONE MUSEO CIVICO MANIFATTURA CHINI.2011-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201193SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO2011-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201193ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DELLA DITTA COPRAB SRL A SEGUITO DI VERBALE N.2161/2011/L2011-03-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201193AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE SERVIZIO DI SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2011 - EURO 1.200,002011-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 201193LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2011-09-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 201193LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2011 A CORMA STUDIO DI PROGETTAZIONE INFORMATICA2011-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201192LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2011 A DR. WOLF SRL2011-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201192LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 20112011-09-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 201192I.C.I. - RIMBORSO FULVIA VALECCHI (EURO 200,00)2011-02-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201192ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201192ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI MONASTRA SALVATORE A SEGUITO DI VERBALE N. 2162/2011/L2011-03-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201192PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSI.2011-05-16T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201191INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO.2011-05-13T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201191AUTORIZZAZIONE ALLA DIP. PRUNECCHI SANDRA PER INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON LA COOPERATIVA PROFORMA DI BORGO SAN LORENZO.2011-02-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201191ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PRATESI FERRO.2011-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201191LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERIMENTO INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 20112011-04-29T00:00:00[STO]URP 201191LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ACQUISTO POSTAZIONE OPERATORE NON VEDENTE - SCADENZA 23.09.20112011-09-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201191ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 23 MARZO 20112011-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201190LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM "RETE REGIONALE TOSCANA 3" - 2^ BIM. 2011 -SCADENZA 19.09.20112011-09-05T00:00:00RECUPERO 201190DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI2011-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201190IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - 2^ LIQUIDAZIONE PER 2^ SEMESTRE 20102011-02-09T00:00:00RECUPERO 201190LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - MESE DI APRILE 20112011-04-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 201190RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. DALMA S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - LEGALI INCARICATI AVV.TI PIEMONTESE E VALLINI - EURO 6.776,022011-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201190CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO GENNAIO/MARZO 2011.2011-05-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201189DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE -PANICAGLIA-PASQUINI SAURO2011-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201189LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA N. 78A DEL 31.12.2010 A 3CIME TECHNOLOGY2011-04-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201189ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA - 2^ LIQUIDAZIONE2011-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201189ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 3^ LIQUIDAZIONE A.S. 201072011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI.2011-05-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201189NOLEGGIO DI SCALA AEREA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI P.I. - DITTA TECNOPONTEGGI SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI): SPESA PREVISTA EURO 864,00 (IVA COMPRESA).2011-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201189FATTURE TELECOM 4^BIMESTRE 2011 - 2^LIQUIDAZIONE2011-09-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201188FATTURE TELECOM 4^ BIMESTRE 2011 -1^ LIQUIDAZIONE2011-09-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201188SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ LIQUIDAZIONE ANNO 20112011-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201188LIQUIDAZIONE IN ACCONTO AVV. CECCHI ALESSANDRO - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DAGLI EREDI LORINI - CORTE D'APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 3121/20082011-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201188PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 3^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201188NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZ. A TEMPO DET. COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 573,862011-02-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201188DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA GRAMSCI DAL GIORNO 14/03/2011 AL GIORNO 21/03/20112011-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201187INCARICO PER MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE GEOLOGICA DI VIA DUE GIUGNO NEL CAPOLUOGO AL GEOL. DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER UNA SPESA DI EURO 804,00 (TUTTO COMPRESO)2011-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201187LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI SAS2011-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201187DIVIETO DI TRANSITO IN L.GO LINO CHINI IL 14/03/2011 - OFF.TIP. A. MAZZOCCHI SRL2011-03-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201187PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURA CO&SO MESE DI MARZO 2011.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201187ACQUISTO DI PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 11^ LIQUIDAZIONE ANNO 20102011-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201187LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO/AGOSTO 20112011-09-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201186ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201186INSERIMENTI LAVORATIVI - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. SOCIALE ULISSE DI FIRENZE - MESE DI MARZO 2011.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201186PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 468 DEL 17.12.2010 PER DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. LA BROCCHI2011-03-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 201186LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GIUGNO-LUGLIO 20112011-09-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 201186LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-04-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201186RIMBORSO ALLA SIG.RA MARISA RIGHI DELLA SOMMA DI EURO 548,00 PER ERRONEO VERSAMENTO PER ACQUISTO DI OSSARIETTO NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE2011-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201185SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA MARZO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201185DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 11/03/20112011-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201185ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201185LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 2 POSTI DI SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PER IL COMUNE DI MARRADI.2011-04-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201185LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - LUGLIO 20112011-08-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201185ANTICIPO 1^ ACCONTO AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO NAZIONALE ASILO ANNO 2011.2011-02-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201184DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' - 09/03/20112011-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201184LIQUIDAZIONE FATURA TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO2011-08-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201184SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA MESE DI MARZO 2011.2011-05-10T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201184ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201184LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-04-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201184ASSEGNAZIONE PROVVISORIA ALLA DIPENDENTE FERRINI DONATELLA DI NUOVE MANSIONI PER MOTIVI DI SALUTE2011-02-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201183LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-04-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201183LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - MARZO 2011.2011-05-06T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201183IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLA PUBBLICHE AFFISSIONI - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 20/04/2011 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L.2011-08-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201183PROROGA ORDINANZA N. 76/20112011-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201183NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI TEMPO DET. COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO - EURO 689,002011-02-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201183ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201182ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE IMEP.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201182CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 2011.2011-02-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201182LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.2011-04-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201182ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - SALDO (5.862,85 EURO)2011-08-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201182ANNULLATO2011-05-04T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201182ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO2011-03-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201181DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI2011-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201181LIQUIDAZIONE FATTURA N. 223 DEL 28.02.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA2011-04-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201181LIQUIDAZIONE FATTURA ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER RASSEGNA TEATRALE PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO (EURO 1.500,00)2011-05-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201181ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI.2011-02-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201181L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA FEBBRAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2011-02-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201181ISTAT - I.M.F. "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (845,08 EURO)2011-08-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201180LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MESI DI APRILE/MAGGIO 20112011-08-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 201180LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153 DEL 31.01.2011 A COMMERCIALE INFORMATICA2011-04-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201180PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4 E 6 IMPEGNO DI PSESA ANNO 2010. 4^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI- NOLEGGI.2011-02-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201180IMPIEGO DEL FONDO PREVIDENZA OPERATORI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 3250,002011-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201180DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 05/03/20112011-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201180LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO NOFERINI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 700,00)2011-05-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201179RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI - ASSESSORE PAOLO FRANCINI - ANNO 20102011-04-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201179OGGETTO: - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/01/2011-30/06/2011-2011-07-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201179MODIFICA ORDINANZA N. 285/10.2011-03-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2011791^ LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO ANNO 20102011-02-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 201179AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPECIALISTA PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2011-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201179LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASS. AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID DEI VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00)2011-05-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201178LIQUIDAZIONE COMPENSO AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO DI ESPERTO ATTIVITÀ CULTURALI - CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2011-04-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201178AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO PROMOZ. TERRITORIALE E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2011-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201178LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 - PERIODO 01/04/23.05.20112011-07-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201178UFFICIO ASSOCIATO GARE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA FISSA PER L'ANNO 2010 DI EURO 1.900,002011-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201178PROROGA ORDINANZA N. 55 DEL 12/02/20112011-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201178LIQUIDAZIONE 2^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 9.848,97)2011-04-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201177DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA E. FERMI2011-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201177LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2008/1 E 2009/1 DEL 28/02/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.2011-04-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201177IMMOBILE DI VIA DEL POGGIO, 1 - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.2011-04-26T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201177LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 5 - 4 BIM.20112011-07-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 201177IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO, NEI CONFRONTI DI AUTOLINEE TOSCANE, DI EURO 216,00.= (IVA COMPRESA)2011-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201177FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE2011-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201176TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE- SALDO SU COMPENSAZIONE PERIODO 01.10.10/31.12.10 - AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE SCARL.2011-02-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201176LIQUDIAZIONE FATTURA FORNITURA SCARPE PER AUTISTI2011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201176OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201176DIVIETO DI SOSTA VIA MARTIRI DEL LAVORO - DAL 02/03/2011 AL 05/03/20112011-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201176APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.20102011-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201176LIQUIDAZIONE NOTA PER RASSEGNA "TI REGALIAMO TANTE STORIE" (EURO 1.125,00)2011-04-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201175LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 20112011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201175LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI III TRANCHE 2011 (EURO 334,68)2011-04-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201175AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=2011-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201175DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/03/2011 AL 31/03/2011 ORARIO 00.00-24.002011-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201175LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI APRILE/GIUGNO 20112011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201175FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2011 - 1^ LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO2011-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201174ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.2011-02-02T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201174LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201174LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTA CARTA PER FOTOCOPIATRICE2011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201174PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2011 (EURO 2079,00)2011-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201174LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RIZZOLI. II TRANCHE 2011 (EURO 592,55)2011-04-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201174ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 44.2011-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201173LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201173IMMOBILI VIA DUE GIUGNO N. 10 E VIA DEL POGGIO N. 1 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL2011-04-19T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201173DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER GARA AUTOMODELLI 26 E 27 FEBBRAIO 20112011-02-23T00:00:00RECUPERO 201173ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-02T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201173SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 01/02/2011 AL 28/02/2011.2011-01-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201173LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA STAMPATI2011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201172DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ANTISTANTE IL PARCO DELLA MISERICORDIA SITUATO IN V.LE RESISTENZA LATO OPPOSTO CIVICO N. 20 PER I GIORNI 26-27 FEBBRAIO 2011-ASSOCIAZIONE MSP2011-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201172LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201172AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2011 INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 ALLO STUDIO ARECO SAS DI A. RECAMI E C. DI FIRENZE (FI) PER E. 1.860,00 (IVA COMPR.)2011-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201172LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 1^ SEMESTRE 20112011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201172ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201172ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE2011-02-02T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201171ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201171LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201171SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 2.800,002011-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201171MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE PECORI GIRALDI2011-02-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201171IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO - LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA.2011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201171LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2011-07-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201170ULTERIORE PROROGA TERMINE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 419/2010 SIGG. MALAJ DURIM, MALAJ ARTA E MARJOLA2011-02-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201170ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201170LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA 3 TRIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 01.07.20112011-06-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201170AUTORIZZAZIONE AL CHIOCCI ROMANO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI (EX ART. 1, C. 557, L 311/2004 )2011-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201170LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201170LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SERVIZIO INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - ANNO 20102011-04-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201169LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201169ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA2011-02-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201169LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA -SERVIZIO FONIA 3^ TRIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.07.20112011-06-17T00:00:00RECUPERO 201169ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 14^ LIQUIDAZIONE FATTURE2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201169GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - LIQUIDAZIONE SALDO 20102011-04-12T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201169FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI CORSO DI AGGIORNAMENTO TI.FORMA SUL NUOVO CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE - EURO 400.002011-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201168LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE FEBBRAIO 20112011-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201168ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201168LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM RELATIVA A RETE REGIONALE TOSCANA -1^ TRIMESTRE 20112011-06-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201168MODIFICA ORARIO DI APERTURA UFFICIO STATO CIVILE PER DENUNCE DI MORTE2011-02-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201168PIANO DI INVESTIGAZIONE SITO EX MAGAZZINO EDILE "TORRINI EGIDIO E FIGLIO". APPROVAZIONE2011-01-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201168LIQUIDAZIONE NOTA ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE PER APERTURA CONTINUATA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2010 (EURO 2.000,00)2011-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201167LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/11 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL PER FORNITURA LICENZE SOFTWARE UFFICIO URBANISTICA2011-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201167SERVIZIO TECNICO - RICOGNIZIONE DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI PER L'ANNO 20102011-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201167PROGETTO A.GIO - LIQUIDAZIONE FATTURE CONSORZIO CO&SO - NOVEMBRE/FEBBRAIO 2011.2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201167ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 24.02.20112011-02-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201167LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE2011-06-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201167ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 12^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201166DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 26 DAL 28/02/2011 PER 60 GG CONSECUTIVI2011-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201166PROGETTO "BUS IN PIAZZA ANNO 2010" - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO.2011-04-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201166ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 11^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201166FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2010, UTILIZZO BUDGET ALTRO GESTORE PER EURO 1.280,26.=2011-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201166LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI A VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 20112011-06-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201166LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' ANPI BORGO SAN LORENZO - PER MOSTRA FOTOGRAFICA "BOMBARDAMENTO 30 DICEMBRE 1943"2011-03-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201165LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI ADIBITI VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ TRIMESTRE 20112011-06-14T00:00:00RECUPERO 201165LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - FEBBRAIO E MARZO 20112011-03-23T00:00:00[STO]URP 201165ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 10^ LIQUIDAZIONE FATTURE AUTORICAMBI MUGELLO.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201165ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2011-01-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201165LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ULISSE PER INSERIMENTI LAVORATIVI.2011-04-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201165ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 1643/L/102011-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201164COMANDO D.SSA ENRICA MASCHIO PRESSO ALTRA AMMINISTRAZIONE A PARTIRE DAL 01.02.2011 E FINO AL 31.01.20122011-01-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201164ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 1642/L/20102011-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201164TELEFONIA MOBILE -LIQUIDAZIONE FATTURE 3^ BIMESTRE 20112011-05-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 201164SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - SERVIZI AGGIUNTIVI - LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2010 AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE.2011-01-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201164LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE2011-03-23T00:00:00[STO]URP 201164SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO/FEBBRAIO 2011 ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE.2011-04-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201163PROGETTO "GIOVANI IN KONTATTO" - LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.2011-04-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201163COMANDO ASSISTENTE SOCIALE PER ORE OTTO (8) SETTIMANALI A FAVORE DEL COMUNE DI DICOMANO.2011-01-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201163CORRESPONSIONE ARRRETRATI EX ARTT. 3 E 4 CCNL 1.03.2011 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE2011-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201163DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL 17/02/2011 DALLE ORE 8 ALLE ORE 202011-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201163TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - ACCONTO SU COMPENSAZIONE DICEMBRE 2010. LIQUIDAZIONE AUTOLINEE MUGELLO VAL DI SIEVE . EURO 15.924,74.2011-01-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201163ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO)2011-05-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201162REALIZZAZIONE PROGETTO "PER IL VILLAGGIO" -TRASFERIMENTO FONDI ALL'ASSOCIAZIONE ETHNOS-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2011-01-24T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201162LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA - GENNAIO/FEBBRAIO 2011.2011-04-07T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201162LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - APRILE 20112011-05-24T00:00:00RECUPERO 201162SERVIZIO ASSOCIATO ANTINCENDI BOSCHIVI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 2.800,00 ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 20102011-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201162LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI2011-03-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201162ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE PER LE SCUOLE - 17 FEBBRAIO 20112011-02-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201161FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2010 - 29 LIQUIDAZIONE2011-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201161REVOCA ORDINANZA N. 330/09 - NUOVA REGOLAMENTAZIONE PARCHEGGIO V.LE KENNEDY.2011-02-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201161SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA MESE DI FEBBRAIO 2011.2011-04-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201161LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/WB10 DEL 21.12.2010 A INTER.AZIONE PER GESTIONE SERVIZIO SEGNALAZIONI2011-03-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201161XXXI EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 9-12 GIUGNO 20112011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201161LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO-APRILE 20112011-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 201160ELENCO COMUNALE AVVOCATI - AGGIORNAMENTO 20112011-01-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201160REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA DE' MEDICI.2011-02-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201160ACQUISTO PENUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI DA BERTI E SORIANI & C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - 10^ LIQUIDAZIONE ANNO 20102011-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201160ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO - 2^ LIQUIDAZIONE A.S. 2010/2011 PER ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI.2011-04-05T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201160LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 18/02/2011 DI PAIDEIA SRL2011-03-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201160ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA (ANNO 2010) - LIQUIDAZIONE INTERVISTE (706,00 EURO)2011-05-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201159QUOTA DI PARTECIPAZIONE AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2010 DI EURO 13.717,662011-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201159INTERVENTO DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQ. ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER ASS. AL PROGETTO ESECUTIVO E D.L. OPERE STRUTTURALI EURO 3.125,54 (TUTTO COMPRESO)2011-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201159LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GONFALONE - SCADENZA 29.05.20112011-05-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201159ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2284/L/20102011-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201159LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PARTICOLARI RESPONSABILITÀ ANNO 20102011-03-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201159PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO.2011-04-01T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201158LIQUIDAZIONE FATTURA R.R.T 4^ TRIMESTRE 2010 - SCADENZA 26.05.20112011-05-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201158LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER PARTICOLARI FIGURE PROFESSIONALI EX ART. 17, COMMA 2, LETT.I)CCNL 01/04/99- 2^ SEMESTRE 20102011-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011585^ LIQUIDAZIONE ANNO 2010 INCARICO SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO DR. ALBERTO SCOTTI STUDIO GEODINAMICA2011-01-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 201158ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2257/20102011-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201158INCARICO DI STUDIO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI APPALTO INTEGRATO AL DR. BERTELLI ANTONIO DIP. DEL COMUNE DI LIVORNO PER L'ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00 (IRAP COMPRESA)2011-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201158PROGETTO PEDIBUS - 2^ LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS ANNO 2010/11.2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201157ADESIONE CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 4 LOTTO 1 - PROROGA FINO AL 31.03.2011 ( 2000,00)2011-01-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201157ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ E 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE S.P.M.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201157LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE AD AXA PER SINISTRI PAGATI2011-05-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201157LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ANNO 20102011-03-04T00:00:00RECUPERO 201157CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO "V TORNEO ETRURIA"2011-03-31T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201157DIVIETO DI SOSTA VIA LA PIRA PER IL GIORNO 16/02/2011 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.002011-02-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201156LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 1^ TRIMESTRE 20112011-05-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201156DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI 86 DAL 14/02/11 AL 20/02/112011-02-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201156LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE TRASPORTO SINDACO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2010.2011-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201156SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002011-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201156PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUALE- 4^ E 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 8 LIQUIDAZIONE FATTURE.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201156CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2011.2011-03-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201155PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201155LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213G75/0001029 DEL 06/12/2011 A FAVORE DI FIAT AUTO VAR SRL2011-12-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201155LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI DISAGIO 1^E 2^ SEMESTRE 2010.2011-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201155LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA LOCALI FACOLTA INFERMIERISTICA2011-05-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201155ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE 2^ RATA.2011-03-30T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201155COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002011-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201155ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO IN VIA STEFANESCHI DAL 16/02/2011 AL 28/02/20112011-02-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201154PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRAUTO S.G.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201154SIG. RA LAVACCHINI PAOLA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201154LIQUIDAZIONE ASL PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DEL 24.01.20112011-03-29T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201154LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI2011-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201154LIQUIDAZIONE FATTURA VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2011-05-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 201154LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE GENNAIO 20112011-03-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201154CONCESSIONE SERVIZIO ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE T.O.S.A.P.-IMPOSTA PUBBLICITA' - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACIA - LIQUIDAZIONE SPESE DI PROCEDURA (EURO 450.000,00)2011-01-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201153SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010.2011-01-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201153LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA QUOTIDIANI MESI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2011 - SCADENZA 14.05.20112011-05-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 201153LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO GENNAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201153LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA FASTBOOK - II TRANCHE 2011 (EURO 469,63)2011-03-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201153LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50688 DEL 31/10/2011 E N. 50689 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA M. T. SPA - EURO 3260,542011-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201153ASSEGNATARIO LAVACCHINI ALESSANDRO VIALE PECORI GIRALDI N. 27 - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201153PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 19^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201152LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 270 - SCADENZA 30.05.112011-05-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 201152LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - III TRANCHE 2011 (EURO 207, 83)2011-03-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201152LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149982 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 647,532011-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201152PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010- 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201152ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011 DI EURO 27.800,00 (IVA COMPRESA)2011-01-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201152ASSEGNATARIO SIG. LAVACCHINI LIVIO VIALE PECORI GIRALDI 27 - MOBILITA' AD ALTRO ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201152LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201151ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE GORI BRUNO.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201151LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI - SCADENZA 20.05.20112011-05-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 201151LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI GENNAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201151AUTORIZZAZIONE AL DIP. BARTOLINI TERESA PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2011-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201151LIQUIDAZIONE FATTURA 149983 DEL 31/10/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201151LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO DI POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 4.002,00)2011-03-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201151DIVIETO DI VENDITA E DI USO ALL'INTERNO DEL CIRCUITO DEL CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI DI MANGANELLI DI PLASTICA E BOMBOLETTE DI SCHIUMA.2011-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201150CANTIERE OPERATIVO PUBLIAMBIENTE SPA SITO IN V.LE GIOVANNI XXIII. APPROVAZIONE PIANO DI BONIFICA2011-01-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201150ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE MAURRI VIVAI.2011-01-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201150LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2011 - TRASMISSIONE DATI - SCADENZA 02.05.20112011-04-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 201150LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI GENNAIO 20112011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201150LIQUIDAZIONE FATTURA N. 142173 DEL 15/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 353,702011-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201150INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 42/10 - MODIFICHE CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN V.LE P. GIRALDI.2011-02-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201150LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTULE PER RASSEGNA "TI REGALIAMO TANTE STORIE" - (EURO 1.922,96)2011-03-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201149LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201149LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - FONIA 2^ BIMESTRE 2011- SCADENZA 02.05.20112011-04-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 201149SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - TOSCANAENERGIA2011-02-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201149ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201149AUTORIZZAZIONE AL DR. GASPARRINI ADRIANO PER INCARICO PROFESSIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2011-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201149SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 COOP. SOCIALE ODISSEA DI S. PIERO A SIEVE.2011-03-22T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201149LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50572 E 50573 DEL 16/09/2011, E N. 50583 E 50584 DEL 30/09/20112011-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201148ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE NUOVA MUGELCOLOR.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201148LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI GENNAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201148DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO - CARNEVALE 20112011-02-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201148IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 20112011-01-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201148LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000006808 DEL 27/10/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI2011-11-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201148LIQUIDAZIONE BOLLI E SPESE - 1^ TRIM. 20112011-04-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201148PARROCCHIA DI SAN PIETRO A LUCO - 2^LIQUIDAZIONE ANNO 2010/2011 PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE DI SCUOLA MATERNA.2011-03-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201147COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 PER GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI.2011-03-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201147ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 6^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201147LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO PREMIO 2010 POLIZZE ASSICURATIVE AXA. (E.584,00)- CON VALUTA NON OLTRE IL 10.05.112011-04-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201147LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI GENNAIO 2011.2011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201147DIVIETO DI SOSTA IN VIA GOBETTI CIVICI 12-14-16 DAL 14/02/2011 AL 05/03/20112011-02-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201147D.D. 777 DEL 10.12.2010 - INTEGRAZIONE PER IVA EURO 18.002011-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201147LIQUIDAZIONE FATTURA N. 143072 DEL 16/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 623,702011-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201146CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 - EURO 2.477,792011-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2011463^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA" SOCIALI - LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2010.2011-03-18T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201146LIQUIDAZIONE FATTURA N. 145730 DEL 30/09/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 257,402011-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201146LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI GENNAIO 20112011-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201146ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE PALLI ROBERTA.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201146LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO ASSICURAZIONI POLIZZE FONDIARIA (E.5418,81)- VALUTA NON OLTRE IL 07.05.20112011-04-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201146DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 07/02 AL 10/02/11- TOSCANA ENERGIA2011-02-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201145LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO-MARZO 20112011-04-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 201145INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE-PRESTAZIONE SERVIZI 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.2011-01-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201145IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO DI COTTURA) - LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2010.2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201145LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50501 DEL 31/08/2011 E N. 50506 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA - EURO 201,152011-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201145RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2011-02-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201145PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 3^ LIQUIDAZIONE FATTURE BERTISORIANI.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201145ISTITUZIONE DI UN DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE - 9 FEBBRAIO 20112011-02-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201144LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO POLIZZA RCT BENI E SERVIZI - COMPAGNIA AXA ASSICURAZIONI - VALUTA ENTRO 11.04.112011-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201144IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI B.S.L., PER EURO 420,00 (IVA COMPRESA)2011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201144PROGETTO F.A.I. ANNO 2009 - SALDO ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201144PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201144ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1867/2010/L2011-02-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201144LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140332 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 625,502011-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201144LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE - DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-02-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201143ISTITUZIONE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AD INVALIDI2011-02-02T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201143LIQUIDAZIONE FATTURE N. 690/1 E 691/1 DEL 31/01/2011 DI HALLEY INFORMATICA S.R.L.2011-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201143VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100,00.= (IVA COMPRESA)2011-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201143PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDIANRIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 16^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI CUCINE PROFESSIONALI.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201143LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO NEWSLETTER GAL START2011-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201143LIQUIDAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO PER SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI (EURO 5.700,00)2011-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201143LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140331 DEL 31/08/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201142LIQUIDAZIONE VARIE FATTURE PAIDEIA SRL PER FORMAZIONE -EURO 4.608,002011-02-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201142DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN V.LE P. GIRALDI PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA.2011-02-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201142PRESTAZIONE SERVIZI PERT INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 20^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201142SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.2011-01-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201142LIQUIDAZIONE INTERVENTO ASL PER CONTROLLO SANITARIO ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201142LIQUIDAZIONE FATTURA N. 507 DEL 31/07/2010 A FAVORE DELLA DITTA SCALI OROLOGI2011-09-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011422^ LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI - DET. 548/20102011-03-22T00:00:00RECUPERO 201141NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA XEROX ITALIA - SCADENZA 05.04.20112011-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201141PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 . 19^ LIQUIDAZIONE TANI ATTILIO.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201141APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2010-2011.2011-01-18T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201141LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50439 DEL 23/08/2011 E N. 50440 DEL 23/08/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA2011-09-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201141LIQUIDAZIONE SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DITTA BARTALUCCI S.A.S.2011-02-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201141DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI DAL 07/02/2011 AL 25/02/20112011-02-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201141LIQUIDAZIONE PER VISITA DI IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO SANITARIO DI ANIMALE ALL'INGRESSO IN CANILE2011-03-15T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201140LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE A CARICO DI CITTADINI STRANIERI2011-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201140CONTRIBUTO A COMITATO NEL BORGO PER INIZIATIVE NATALIZIE2011-03-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201140PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE . 6^ IMPEGNO 2010. 18^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201140LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE2011-02-08T00:00:00[STO]URP 201140ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2031/20102011-01-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201140LIQUIDAZIONE FATTURA BANCA DATI "IL PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI ANNO 2011 - SCADENZA 15.04.20112011-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 201140CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212011-01-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 201139DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE PER IL 03/02/20112011-01-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201139LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - I TRANCHE 2011 (EURO 645,68)2011-03-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201139LIQUIDAZIONE SPESA PER RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI ANNO 20102011-02-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201139PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO ANNO 2010. 17^ LIQUIDAZIONE FATTURE TANI ATTILIO.2011-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201139LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135543 DEL 25/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-09-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201139LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 2^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 25.03.20112011-03-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201139EDIFICIO POLIFUNZIONALE DI V.LE KENNEDY REALIZZATO DALLA COOP. DELLACASA SCE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO COME DA DEL. G.C. N. 52/2010 DI EURO 129.600,00 (IVA COMPRESA)2011-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201138FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZI FINANZIARI IX MEETING FORMATIVO ANCI TOSCANA IN TEMA DI LEGGI FINANZIARIE - EURO 250,002011-01-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201138LIQUIDAZIONE INDENNITA' PROFESSIONALE PER IL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO DEL MESE DI OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.2011-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201138LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137109 DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA2011-09-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201138MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE2011-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201138LIQUIDAZIONE FATTURE PULIZIA EDIFICI COMUNALI 4^ TRIMESTRE 2011 - DET- 637/20082011-03-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201138SIG. RA ALZATE MEJIA DORIAN - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-01-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201138LIQUIDAZIONE FATTURA UISP COMITATO DI FIRENZE PER PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARE E MATERNE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 20102011-03-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201137LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO DETERGENTI DET. 548/20102011-03-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201137SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE FATTURE COOP. ODISSEA GENNAIO 2011.2011-03-08T00:00:00[STO]ATT. EDUCATIVE PRODUTTIVE CASA E SPORT 201137LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853/F DEL 31/07/2011 A FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.P.A.2011-08-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201137SIG. RA NAPPA GIUSEPPINA - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-01-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201137MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI COMUNALI, ANNO 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE2011-01-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201137LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/10 DELLA SISTEMI TERRITORIALI SRL2011-02-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201137RIMBORSO ONERI PER ALLACCIAMENTO LAMPADE VOTIVE ERRONEAMENTE VERSATI2011-01-17T00:00:00[STO]URP 201136AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2011-01-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 201136CONTRIBUTO A SQUADRA "LUCO CALCIO A 5" PER "TORNEO AMICIZIA" 20102011-03-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201136LIQUIDAZIONE AFTTURE N. 1101 DEL 11/07/2011 E N. 1131 DEL 15/07/2011 A FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT SRL2011-08-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201136RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERE PIERI GIACOMO - SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE - ANNO 20102011-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201136CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI SEDE UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE - 4^ TRIMESTRE 20102011-01-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201136REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO 20112011-01-17T00:00:00[STO]URP 201136LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARTA MONOUSO -DET-549/20102011-03-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201135LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN TRASFERTA DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2010.2011-02-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201135LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI GENN/FEBB. 20112011-03-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201135ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO AREA FORO BOARIO2011-01-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201135LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50358 DEL 30/06/2011 E N. 50359 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA2011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201135CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE ANTEAS E AUSER.2011-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201135RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,862011-01-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201135AFFITTO SEDE DEL GIUDICE DI PACE DALLA ALL FITNESS S.R.L. DI VICCHIO, LIQUIDAZIONE 1^ SEMESTRE 20112011-01-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201134LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI - DIC./GEN.2011-03-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 201134SIG. PIERI GINO - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-01-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201134LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010.2011-02-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201134SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA - LIQUIDAZIONE ANNO 20102011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201134CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE "DIRITTO E ROVESCIO".2011-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201134RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,002011-01-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201134LIQUIDAZIONE FATTURE N. 930 DEL 15/06/2011 E N. 1026 DEL 30/06/2011 A FAVORE DELLA DITTA GALLERIA DELLO SPORT SRL2011-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201133LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO PER IL MESE DI DICEMBRE 2010.2011-02-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201133IMPEGNO DI SPESA CANONE CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3145,892011-01-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201133CONVENZIONE CON LA STRUTTURA ACCREDITATA "HAPPY CHILDREN" - 2^ LIQUIDAZIONE ANNO EDUCATIVO 2010/11.2011-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201133INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFF.TO COOP SOCIALE ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE - 2^ LIQUIDAZIONE2011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201133TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURE N. 501 E 503 DEL 31/12/2010 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L. (8.788,34 EURO)2011-03-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201133SIG. KAMO GEZIM - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2011-01-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201133LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000005792 DEL 20/07/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI2011-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201132SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO - 6^ LIQUIDAZIONE2011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201132IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURE N. 500 E 502 DEL 31/12/2010 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L. (5.221,17 EURO)2011-03-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201132PROROGA ORDINANZA DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA V.VENETO DA NC. 22 AL NC. 262011-01-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201132LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE SQUILLONI - ANNO 20102011-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201132LIQUIDAZIONE FATTURA N. 133112 DEL 30/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 1.261,262011-07-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201132I.C .I.: RIMBORSO FORASASSI GIOVANNA E NESTI PIERO (EURO 1.926,00)2011-01-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201132CONTRIBUTO COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER INIZIATIVE NATALE 20102011-02-23T00:00:00RECUPERO 201131LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' INERENTE AL MESE DI DICEMBRE 2010.2011-02-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201131LAMPADE VOTIVE - FATTURAZIONE ANNO 2010 - QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE POSTALI E REINTEGRO DELLE STESSE SUL CONTO CORRENTE POSTALE (1.860,00 EURO)2011-03-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201131LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO POSTAZIONE AUTOPRESTITO PER BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA BIBLIOTHECA DI SAN BONIFACIO (VR) (EURO 6.120,00)2011-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201131PROROGA CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42 COMMA 5 D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO DAL 17/01/2011 AL 04/02/2011.2011-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201131DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 01/02/2011 AL 28/02/20112011-01-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201131SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2^ SEMESTRE 2010 - 4^ LIQUIDAZIONE2011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201131LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130289 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA2011-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201130ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DEL VERBALE N. 1639/L/10 A CARICO DI ZINI DINO2011-01-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201130LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 E VARIE.2011-02-02T00:00:00RECUPERO 201130LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130288 DEL 21/06/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA2011-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201130FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ANNO 2011 - 12^ LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE2011-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201130LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTA GIORGIO GIORGI - II TRANCHE 2011 (EURO 1.735,13)2011-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201130REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA E JUTE SPORT SRL PER EURO 1.656,00 (IVA INCLUSA)2011-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201130TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - FATTURA N. 362 DEL 20/10/2010 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L. (10.214,16 EURO)2011-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201129LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50287, N. 50288, N. 50289 A FAVORE DELLA DITTA M.T. SPA - IMPORTO EURO 1131,932011-07-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201129LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - II TRANCHE 2011 (EURO 393,08)2011-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201129RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^TRIMESTRE 2010 - LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTONOMA ALBO SEGR.COM.LI (EURO 195,14)2011-01-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201129IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - FATTURA N. 361 DEL 20/10/2010 DELLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L. (5.848,65 EURO)2011-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201129REALIZZAZIONE DI NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALL'EX S.S. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - LIQUIDAZIONE CERTIFICIATO DI PAGAMENTO N. 2 DI EURO 31.350,00 (IVA COMPRESA)2011-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201129LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART. 24 C. 1 CCNL 14.9.2000) DELLA POLIZIA MUNICIPALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2010.2011-02-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201129CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)2011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201128LIQUIDAZIONE FATTURA DELL'ANTICA EDICOLA ANTONIETTA RUGGIANO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 146,40)2011-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201128LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO DICEMBRE 2010 E VARIE2011-02-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201128LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - GENN. 20112011-02-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201128CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)2011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201128ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 9^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CAVE E NOLEGGI (E. 1.004,05)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201128PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2011 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,342011-01-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201128LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127867 DEL 31/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 933,242011-07-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201127PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE GGG VENTURINI (E. 380,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201127LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANSIONE AL CENTRALINISTA NON VEDENTE DICEMBRE 20102011-02-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201127IMPEGNO SPESA ANNO 2011 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,002011-01-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 201127CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005)2011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201127LIQUIDAZIONI FATTURE N. 50229 N. 50230 ALLA MAGGIOLI TRIBUTI SPA2011-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201127LIQUIDAZIONE SPESE DI TESORERIA - 4^ TRIM. 20102011-02-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201127FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2010 - LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE REGIONALE ALLEVATORI2011-02-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201126LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - TRASMISSIONE DATI 1^ BIMESTRE 2011 - SCADENZA 01.03.112011-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201126IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO QUOTIDIANI 1^ IMPEGNO ANNO 2011 (E.1000,00)2011-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201126ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - 15^ LIQUIDAZIONE FATTURE GUIDOTTI SRL - (E. 750,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201126ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO PARCHEGGIO VIA MONSIGNOR VIGIANI - CAPOLUOGO2011-01-24T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201126LIQUIDAZIONE NOTA DELL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER PROSEGUIMENTO PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA (EURO 12.470,00)2011-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201126LIQUIDAZIONE ACCONTO NOTULA AVV. CECCHI PER SPESE E ONORARI - RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC. MUGELLO PETROLI SRL - EURO 1.872,00=2011-02-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201126LIQUIDAZIONE A NIVI CREDIT SRL - FATTURE N. 361/E E 362/E - N. 777/E E 778/E DEL 28/02/2011 - N. 1261/E E 1262/E DEL 31/03/20112011-06-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201125LIQUIDAZIONE QUOTA LEGA AUTONOMIE LOCALI - ANNO 20112011-02-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201125ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 13^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GUIDOTTI SRL ( E. 500,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201125LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123328 DEL 16/05/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE2011-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201125DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO DAL CIVICO 33 AL CIVICO 35 DAL 07/02/2011 AL 10/02/20112011-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2011253^ LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA 2010/2011 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2010.2011-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2011251^ IMPEGNO ANNO 2011 SPESA TRASMISSIONE DATI (E. 6500,00)2011-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201125LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA 1^ BIMESTRE 2011 - FONIA - SCADENZA 01.03.20112011-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 201124ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1835/2010/L2011-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201124LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120572 DEL 30/04/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI2011-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201124LIQUIDAZIONE QUOTA ANCI - ANNO 20112011-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201124VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI 1^ TRIMESTRE 2011(E. 664,68)2011-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201124IMMOBILI DI VIA DUE GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL.2011-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201124LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO AFFRANCATRICE (SCADENZA 28.02.11)2011-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201124PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 3^ E 4^ IMPEGNO ANNO 2010 - 1^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 600,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201123LIQUIDAZIONE FATTURA N. 467/8 DEL 24/05/2011 A FAVORE DELLA DITTA TELEPHONE CENTER2011-05-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201123LIQUIDAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA "30 DICEMBRE 1943" - STUDIO NOFERINI - EURO 480,002011-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201123ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 6^ IMPEGNO ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE MOTO MUGELLO ( E. 150,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201123IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2011(E. 14243,88)2011-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 201123LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA TONER2011-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201123ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1833/2010/L2011-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201123CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - LIQUIDAZIONE A SALDO ANNO 2010 ASSOCIAZIONE "ANTEAS" DI BORGO SAN LORENZO.2011-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201122DIVIETO DI SOSTA PIAZZA VITTORIO VENETO PER IL 24 E 25 GENNAIO 2011 DAL CIVICO 22 AL CIVICO 262011-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201122LIQUIDAZIONE GETTONI PER SEGRETARIO S.E.C. E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER COMPONENTI S.E.C. - ANNO 20102011-01-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201122LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CANCELLERIA (SCADENZA 30.03.2011)2011-02-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 201122LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI DITTA SIAV (EURO 9.996,00)2011-02-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201122CONV. DEL SERVIZIO DI P.M. BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2011 DIP. ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,002011-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201122LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118182 DEL 21/04/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201122ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 1^ IMPEGNO ANNO 2010 - 2^ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BITUMI MUGELLO ( E. 617,52)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201121LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DI ALLEANZA TORO SPA2011-05-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201121INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO SISTI DI BORGO SAN LORENZO.2011-02-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201121LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE2011-02-17T00:00:00RECUPERO 201121DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI 9-17 DAL 31/01/11 AL 04/02/112011-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201121APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE C.M. - GENNAIO/FEBBRAIO 2011.2011-01-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201121ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 5^ LIQUIDAZIONE FATTURE ARRIGHINI. ( E. 1.499,50)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201121RELIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - LIQUIDAZIONE FATTURA MESE GENNAIO 20112011-01-27T00:00:00[STO]URP 201120SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 31/01/11 AL 04/02/112011-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201120LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO2011-02-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201120LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO E ACCORDATURA N. 2 PIANOFORTI SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00)2011-02-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201120LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA SOCIETA' NAZIONALE DI MUTUO SOCCORSO CESARE POZZO2011-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201120LIQUIDAZIONE ARRETRATI STIPENDIO TABELLARE CCNL 14.12.2010 SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI2011-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201120ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGNO ANNO 2010 - 8^ LIQUIDAZIONE FATTURE ( E. 2.999,95)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201120GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 2.170,00.=2011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201119LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50169 DEL 31/03/2011 E N. 50170 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA M.T. SPA2011-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201119LIQUIDAZIONE I^ TRANCHE SPESA STAGIONE TEATRALE 2010-2011 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - EURO 9.000,002011-02-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201119INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO DA PARTE DELLA G.A.W.I. DI BORGO SAN LORENZO, 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2011, DI EURO 1.500,00.= (IVA COMPRESA)2011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201119LIQUIDAZIONE FATTURA PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE2011-01-13T00:00:00[STO]URP 201119ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 GENNAIO 20112011-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201119LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA TECNOSISTTAMPA2011-02-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 201119ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA - 7^ E 8^ IMPEGN O ANNO 2010 - 7^ LIQUIDAZIONE FATTURE SANTELLI E BARGIOTTI ( E. 2.721,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201118PROGETTO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA P.M. CORNICI.2011-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201118SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGR., IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2011 PER EURO 2.800,00.= (TUTTO COMPRESO)2011-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201118LIQUIDAZIONE FATTURA N. G000004028 DEL 21/04/2011 A FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI2011-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201118ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI GENNAIO 2011 (1.751,75 EURO)2011-02-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201118ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1830/20102011-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201118LIQUIDAZIONE FATTURE NR. 9837/1 E 9838/1 DEL 21/12/2010 DELLA DITTA HALLEY INFORMATICA S.R.L.2011-01-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201118PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 6^ IMPEGNO 2010- 7^ LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI (E.4.500,00)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201117CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 2011.2011-01-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201117PRESTAZIONE SERVIZI-INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA- 4^ IMPEGNO 2010.6^LIQUIDAZIONE SANTELLI E BARGIOTTI. (E. 3.799,80)2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201117CENTRO GIOVANI E INFORMAGIOVANI - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FIRENZE UFFICIO PER REVISIONE STRUMENTAZIONE.2011-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201117LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTIDIANI2011-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201117ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N. 2251/20102011-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201117LIQUIDAZIONE FATTURA N 114228 DEL 31/03/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201117LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA - ANNO 20112011-01-13T00:00:00[STO]URP 201116SALDO CONTRIBUTO ANNO 2010 A.S. FORTIS JUVENTUS PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE2011-02-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201116ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1829/20102011-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201116FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 21.272,622011-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201116LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE A.IC.C.R.E. - ANNO 20112011-01-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201116SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2010 - 31.07.20112011-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201116LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 240 - SCADENZA 01.03.20112011-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201116LIQUIDAZIONE FATTURE N. 110609 DEL 14/03/2011 E N. 111378 DEL 22/03/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA - EURO 609,402011-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201115NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2011-01-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201115IMMOBILE DI VIA 2 GIUGNO E VIA DEL POGGIO - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIACQUA.2011-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201115LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MATR. 270- SCADENZA 01.03.20112011-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201115SENSO UNICO ALTERNATO VIA P. CAIANI DAL 20/01/2011 AL 28/02/20112011-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201115LIQUIDAZIONE IN ACCONTO NOTULA AVV. SAURO ERCI PER SPESE ED ONORARI - RICORSO TAR PROMOSSO DALLA SOC. ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL - 1.872,00=2011-01-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201115FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010, LIQU.NE N. 28 PER EURO 708,262011-01-17T00:00:00RECUPERO 201115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/1 A FAVORE DI BERTAZZONI - IMPORTO EURO 4.440,002011-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201114LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4410000202 A FAVORE DI TOSCANA ENERGIA - IMPORTO EURO 185,932011-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201114MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DITTA A. FINESCHI SERVICE DI PRATO, PER EURO 4.993,312011-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201114LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE BAGNI PUBBLICI FIORENTINA HANDBALL2011-01-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201114MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201114DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA LEONARDO DA VINCI PER RIMOZIONE LUMINARIE 26 GENNAIO 20112011-01-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201114LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "AFFARI ISTITUZIONALI" - ANNO 20102011-01-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201114LIQUIDAZIONE VESTIARIO DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE2011-02-14T00:00:00RECUPERO 201113LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 736214 DEL 30.11.2010 ALLA DITTA FASTBOOK - 1^ TRANCHE 2011 (EURO 5.509,43)2011-01-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201113LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 20102011-01-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201113REGOLAMENTAZIONE VIABILITA' AREA PRESIDIO OSPEDALIERO DI BORGO SAN LORENZO.2011-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201113SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201113INTERVENTO MANUTENIZONE ORDINARIA C.T. EDIFICI COMUNALI, LIQ.NE ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 480,002011-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201113PAGAMENTO FATTURA N. 50078 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 12,932011-03-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201113LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA VESTIARIO CUOCHI2011-02-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201112COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 AMBIENTE E TERRITORIO - LIQU.NE GETTONI DI PRESENZA 2^ SEM. 2010, PER EURO 843,782011-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201112LIQUIDAZIONE FATTURE VIGILANZA VILLA PECORI2011-02-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 201112MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201112LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50014 E 50015 MAGGIOLI TRIBUTI - EURO 431,042011-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201112RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2011-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201112ABBATTIMENTO E MANUTENZIONE PIANTE DI ALTO FUSTO LUNGO STRADA COMUNALE PER SANTA MARIA A VEZZANO2011-01-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201112CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA2011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201111LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZA TUTELA LEGALE E RCT PALESTRA G.ULIVI ANNO 20112011-02-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 201111MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201111RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI MARRADI2011-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201111SENSO UNICO ALTERNATO VIA P.CAIANI DAL 18/01 AL 19/01 - CEM2011-01-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201111CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZI ATTIVI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI - 4^ TRIM. 20102011-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201111LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50775 E 50776 DELLA MAGGIOLI TRIBUTI - IMPORTO 378,472011-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201111INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFID.TO C.P.E. DI OSIMO, PER EURO 4.104,602011-01-10T00:00:00RECUPERO 201110LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1811000199 DEL 03/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA AESYS2011-03-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201110RIVALSA SOMME PER INTERESSI LEGALI E/O RIVALUTAZIONE MONETARIA - LIQUIDAZIONE SOMME RICHIESTE DA INPDAP AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2011-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201110CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA2011-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201110PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 345 DEL 11.10.2010 RELATIVA A DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA2011-01-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 201110LIQUIDAZIONE COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI PER IL PERIODO 01/07/2010 - 31/12/20102011-02-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201110AFFID.TO INCARICO PROGETTO E D.L. PER INTERVENTO MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" VIA A.MORO, PER EURO 4.905,742011-01-10T00:00:00RECUPERO 201110MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.464,35.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20119LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL2011-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20119LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA GIORGIO GIORGI. - I TRANCHE 2011 (EURO 1.089,59)2011-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20119DIVIETO DI SOSTA DAL 17/01 AL 22/01 IN VIALE DELLA REPUBBLICA N. 91-92/B - RAFANELLI MARCO2011-01-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20119LIQUIDAZIONE FATTURA N.108593 DEL 28/02/2011 A FAVORE DI MAGGIOLI SPA2011-03-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20119I.C.I. - LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVANTI ANNO 2009 (3.488,39 EURO)2011-02-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20119ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.850,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20119CORRISPETTIVI PARERI ASL ED ARPAT ANNO 2010, LIQUIDAZIONE ASL PER EURO 129,282011-01-10T00:00:00RECUPERO 20118LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105970 DEL 16/02/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20118MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010, LIQ.NE R.F. ANTINCENDIO PER EURO 3.434,402011-01-10T00:00:00RECUPERO 20118T.I.A. - AGEVOLAZIONI SOCIALI ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE PUBLIAMBIENTE S.P.A.2011-02-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20118DIVIETO DI SOSTA P.ZZA DEL MERCATO DAL 13/01 AL 23/01 - RIGHESCHI SILVIA2011-01-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20118SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 50.000,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20118LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALLE SBOBINATURE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30.11.10, 05.12.10 E 15.12.10.2011-01-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20118LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA INTERNET BOOKSHOP DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) - I TRANCHE 2011 (EURO 815,04)2011-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20117LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9500000168 DEL 11/02/2011 A FAVORE DELLA SOCIETA' WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.2011-03-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20117AFFIDAMENTO INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 - ANNO 2010, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.720,002011-01-10T00:00:00RECUPERO 20117LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20117ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI2011-01-06T00:00:00RECUPERO 20117FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.300,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20117COOPERATIVA ULISSE DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE NOVEMBRE/DICEMBRE 2010 PER INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE SVANTAGGIATE.2011-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20117LIQUIDAZIONE AD AXA ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE PER SINISTRI PAGATI2011-01-31T00:00:00RECUPERO 20116LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20116ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE2011-01-06T00:00:00RECUPERO 20116PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2010 INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO PAOLI LUIGI, LIQ.NE COMPENSO DI EURO 3.000,002011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20116CENTRO REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURE A MAURIZIO FUSINA DI LECCO PER GESTIONE ATTIVITA' DI LABORATORIO.2011-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20116INCARICO AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO FINO AL 31.03.2011, DI VIGILANZA ALLA CAVA DI CARDETOLE, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO).2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20116LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100781 DEL 17/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20116LIQUIDAZIONE ANNO 2011 PREMIO POLIZZA INCENDIO - SCADENZA: VALUTA ENTRO IL 14.02.112011-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20115LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104096 DEL 31/01/2011 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20115MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE FORO BOARIO - DITTA CASALINGHIAMO2011-01-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20115RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI ASSEGNATI ALLA U.O. ATT. AMMINISTRATIVE E MOBILITA' A SEGUITO DELL'ACCORPAMENTO DISPOSTO CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 90 DEL 16.09.20102011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20115LIQUIDAZIONE PREMI ASSICURATIVI 2011 PER RCT BENI E SERVZI ED INFORTUNI2011-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20115IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE RIFIUTI CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI A RONTA, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 546,922011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20115ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE2011-01-06T00:00:00RECUPERO 20115LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20114LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO PM NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20114FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 25.000,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20114ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - LIQUIDAZIONE IMPORTI AZIENDE RILEVATE - MESE DI DICEMBRE 2010 (1.501,50 EURO)2011-01-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20114ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI ORLANDI IRENE2011-01-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20114LIQUIDAZIONE FATTURA N. 161851 DEL 31/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA2011-02-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20114CANONE PER USO PALESTRA ANNESSA AL LICEO GIOTTO ULIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 20102011-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20114PROG.NE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PIANO COMUNALE RISANAMENTO ACUSTICO - INCARICO VIE.EN.RO.SE. S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 20.200,002011-01-10T00:00:00RECUPERO 20113SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 20112011-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20113LIQUIDAZIONE FATTURA N. 160242 DEL 20/12/2010 A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA - EURO 81,602011-02-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20113LIQUIDAZIONE INDENNITA' CENTRALINISTA NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20113FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 170.000,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20113ISTITUZIONE DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER INIZIATIVA "LA CAVALCATA DEI MAGI PRENDE VITA!" DELL'8 GENNAIO 20112011-01-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20113MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ LIQ.NE DI EURO 134,402011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20113LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA XEROX-NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI2011-01-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 20112VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE EX PRETURA DA PARTE DI VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO, LIQ.NE DI EURO 770,002011-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20112PROROGA TERMINI ORDINANZA N. 422 DEL 24.11.2010 RELATIVA AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E SMALTIMENTO MATERIALI IN LOC. VOLPINAIA2011-01-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 20112FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011, DI EURO 128.000,00.=2011-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20112LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO2011-01-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20112LIQUIDAZIONE FATTURA N. 465 DEL 31/12/2010 A FAVORE DI CONFEZIONI ORSI S.N.C. -2011-02-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20112LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20112LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA MOBILE 1^ BIMESTRE 20112011-01-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 20111LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO GPL PER STRUTTURA RISTORANTE PRESSO FORO BOARIO - DITTA MANNELLI2011-01-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20111LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO NOVEMBRE 20102011-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20111AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2011 - PRIMO IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 271,74=2011-01-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20111LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI2011-01-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 20111FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 27^ LIQUIDAZIONE DI EURO 31.570,44.=2011-01-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20111ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE DEL 7 GENNAIO 20112011-01-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20111LIQUIDAZIONE CONSULTAZIONI CED DELLA DIREZIONE GENERALE MOTORIZZAZIONE - 4 TRIMESTRE 2010 - EURO 287,202011-02-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010904REVISIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER IL CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI - IMPEGNO DI SPESA.2010-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010903CONSULENZA E SUPPORTO PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI CONNESSI ALL'A.V. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO (FI) PER EURO 6.240,00 (TUTTO COMPRESO)2010-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010902SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.0002010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010901FORMAZIONE: CORSO PER PREPOSTI ORGANIZZATO DA ARECO SAS - EURO 1.2002010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010900INTERVENTO FORMATIVO PAIDEIA IN MATERIA DI FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - EURO 3.500,002010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010899MOBILITA' ESTERNA DELLA DIPENDENTE GASPARRINI SARA ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO CAT. C AL COMUNE DI BARBERINO DEL MUGELLO2010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010898DETERMINAZIONE FONDO DIRIGENTI E IMPEGNO INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2010 - EURO 49.420,002010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010897TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 - QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 - EURO 371.650,862010-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010896APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE GESTIONE CENTRO REMIDA DELL'ASSOCIAZIONE DIRITTO E ROVESCIO-IMPEGNO DI SPESA.2010-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010895APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER L'ATTIVITA' DI IPPOTERAPIA.2010-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010894CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE PER "IL BORGO DI ELISA".2010-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010893AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA.2010-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010892PROROGA AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER IL MESE DI GENNAIO 2011 (EURO 2.200,80)2010-12-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010891ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER L'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - IMPEGNO DI SPESA.2010-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010890SERVIZIO DI TRASPORTO PUUBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2011- IMPEGNO DI SPESA PERIODO 01/01/2011- 31/01/2011. (EURO 24.000,00)2010-12-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010889INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA2010-12-30T00:00:00[STO]URP 2010888RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002010-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010887L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA TECNICA GENNAIO 2011 E IMPEGNO DI SPESA.2010-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010886REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO 20112010-12-30T00:00:00[STO]URP 2010885FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI IMMOBILI E SERVIZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.800,00 (IVA COMPRESA)2010-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010884DETERMINAZIONE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO MENSA-APPROVAZIONE CRITERI, PROCEDURE E MODULISTICA.2010-12-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010883FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE DI N.1 DIPENDENTE U.O ATTIVITA' PRODUTTIVE E N. 1 DIPENDENTE P.M AL CORSO FORMAZIONE ORGANIZZATO DA CALDARINI &ASSOCIATI IN MATERIA DI COMMERCIO - IMPEGNO EURO 3802010-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010882PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: ESTENSIONE A V.LE KENNEDY E V.LE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO MONITORAGGIO ACUSTICO E FLUSSI DI TRAFFICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER EURO 4.600,002010-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010881APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE IN FORMA ASSOCIATA MEMBRI ESTERNI ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE .2010-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010880ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT. C1 - SIG.RA GASPARRINI SARA - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20108791^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2011 (EURO 37.033,00)2010-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010878INCARICO ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20112010-12-29T00:00:00[STO]URP 2010877ACQUISTO GONFALONE (EURO 1212,00)2010-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010876INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO S.LOR. E MARRADI PER IL PERIODO LUG-DIC 2010 (EURO 600,00)2010-12-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010875PROGETTO SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2010/2011 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2010-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010874L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2010-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010873INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 800,002010-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010872IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 PER PAGAMENTO UTENZE.2010-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010871TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2010: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 447.019,592010-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010870COMMISSIONE COMUNALE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010869APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP. PROMOZ. TERRIT. E TURISTICA - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2010-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010868APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. PER LA FORMAZIONE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2010-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20108673^COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011.2010-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010866FORMAZIONE: ABBONAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO CORSI PAIDEIA SRL - EURO 1.000,002010-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010865PROGETTO "BUS IN PIAZZA" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.2010-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010864SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2011- IMPEGNO EURO 1.500,002010-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010863RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2011: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,002010-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010862RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000.2010-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010861T.O.S.A.P.-IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PROROGA ALLA "GESTIONE SERVIZI PUBBLICI" S.R.L. FINO AL 31 GENNAIO 2011 (EURO 6.500,00)2010-12-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010860GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2011 - EURO 2.712,502010-12-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010859REALIZZAZIONE NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA EX SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA: QUADRO ECONOMICO E. 113.000,002010-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010858INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA)2010-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010857ACQUISIZIONE AREE IN LOC. BOSSO A SERVIZIO CENTRALE IDRICA E CAMPO POZZI. AFF. INCARICO AL GEOM. DANIELE SGUANCI DI BORGO S.L. PER FRAZIONAMENTO TERRENI PER UNA SPESA DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA)2010-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010856GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2011 - EURO 14.354,682010-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010855ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 416,002010-12-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20108545^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 4949,22)2010-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010853INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2011 EURO 92.877,622010-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010852IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2011 (E.1498,68)2010-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010851EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO P.C.2010-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010850SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010849EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 960,25)2010-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010848ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E. 6970,54)2010-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010847PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.200,00 (IVA COMPRESA)2010-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010846MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - LIQ. ALLA DITTA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO (PO) DELLA MAGGIORE SPESA DI EURO 857,87 (IVA COMPRESA).2010-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010845ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI CAT. GIUR. ED ECON. C-C1, SIG. MASSIMILIANO FERRI, A FAR DATA DAL 31/12/2010 - EURO 90,002010-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010844MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROV.NE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20112010-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010843RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2010-31/12/2010. EURO 1.463,102010-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010842APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010841ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 20112010-12-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010840TRASLOCO BORCHIA ACCESSO PRIMARIO LINEE TELEFONICHE (E.1526,40)2010-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010839ESTENSIONE INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICIO DI PROPRIETA' PROVINCIA DI FIRENZE - EURO 612,002010-12-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010838CESSIONE IN PROPRIETA' AREA PEEP CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AL CONDOMINIO POSTO IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-262010-12-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010837SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2011 - EURO 2.000,00=2010-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010836AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI SANZIONI AMBIENTALI.2010-12-22T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010835APPROVAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, AI SENSI DELLA L.R.32/2002.2010-12-22T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 20108345^RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2010 - PERIODO 01.12/21.12.2010 (EURO 4799,52)2010-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010833ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON IL POPOLO SAHARAWI - ANNO 2010 - EURO 562,74=2010-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010832CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE S.T.M. PALLACANESTRO PER OMOLOGAZIONE CAMPO DI BASKET2010-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010831ASSISTENZA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP SPA2010-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010830DIRITTO ALLO STUDIO 2010/2011 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO.2010-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010829ACQUISTO NUOVO SERVER DI RETE ATTRAVERSO CONVENZIONE CONSIP SERVER 62010-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010828AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL SERVIZIO DI ETICHETTATURA RFID PER N. 6.000 VOLUMI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.252,00)2010-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010827IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (E.12391,03)2010-12-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010826AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEI PROSSIMI MESI (EURO 700,00)2010-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010825INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2010 - EURO 3.300,002010-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010824ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 7/20102010-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010823AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2011- EURO 7.413,60=2010-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010822ACQUISTO POSTAZIONE DI AUTOPRESTITO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 6.120)2010-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010821AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2011 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00=2010-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010820IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2010 - EURO 24.656,55=2010-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010819CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA" (EURO 2.700,00)2010-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010818RIMBORSO ONERI "VERDI" VERSATI IN ECCEDENZA PRATICA DIA N. 52172010-12-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010817COMMEMORAZIONE "30 DICEMBRE 1943 BOMBARDAMENTO DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO" - ORGANIZZAZIONE MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO SPESA E CONTRIBUTO ANPI - EURO 780,002010-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010816RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE SCUOLE AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)2010-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010815COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2011 (E. 20877,75)2010-12-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010814RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA.2010-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010813IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI 2010/2011.2010-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010812PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - QUARTA TRANCHE (EURO 4.002,00)2010-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010811CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,002010-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010810REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE - TRATTA BORGO S. L. / SAGGINALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 68.674,032010-12-16T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010809SPALATURA NEVE NELLE STRADE ED AREE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.345,60 (IVA COMPRESA)2010-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010808ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER UFFICIO URBANISTICA2010-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010807AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO E INSERIMENTO NUMERI CIVICI CARTOGRAFIA TECNICA REGIONALE NELL'AMBITO FORMAZIONE R.U.C. - EURO 8.400,002010-12-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010806AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO SISTEMA DI DOMINIO A TRUELITE SRL2010-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010805ACQUISTO NUOVE RISORSE TECNOLOGICHE PER SERVIZIO TECNICO - EURO 9.042,00=2010-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010804NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE IN GESTIONE CONVENZIONATA.2010-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010803ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIGNORA LEONI ANNALISA IN QUALITA' DI "SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 DAL 31.12.10 -EURO 110,002010-12-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010802CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA COOP. PROFORMA DI B. S. L. DI PARTE DEL FABBRICATO POSTO IN PIAZZA DEL POPOLO COME SEDE DELL'ATTIVITA' DELLA STESSA COOPERATIVA2010-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010801SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO - ACQUISTO E MONTAGGIO TENDAGGI PER LABORATORI DI INFORMATICA.2010-12-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010800CONSIGLIO DI STATO - RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' MUGELLO PETROLI SRL AVVERSO SENTENZA TAR N. 5148/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00=2010-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010799CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,002010-12-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010798RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ANNO 2011 (EURO 3.512,72)2010-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010797PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2010-12-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010796RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)2010-12-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010795PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2010-12-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010794SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO, CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2010/11. ( EURO 382,00)2010-12-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010793ADESIONE CAMPAGNA "2020 VISION DI MAYOR FOR PEACE" - QUOTA ASSOCIATIVA EURO 300,00=2010-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010792RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.250,002010-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010791PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-12-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010790INTERVENTI DI SPERIMENTAZIONE LABORATORI ED EVENTI REMIDA-IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO 2010.2010-12-13T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010789RICORSO TAR MUGELLO PETROLI PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N.202/2002 - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CECCHI - EURO 2.891,72=2010-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010788AUTORIZZAZIONE PER LA NOMINA DEL DR. ADRIANO GASPARRINI NELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI2010-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010787RICORSO TAR MUGELLO PETROLI S.R.L. - SENTENZA TAR N. 5148/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. ALESSANDRO CECCHI - EURO 3.082,73=2010-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010786INDAGINI GEOFISICHE IN FORO TIPO CONO SISMICO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 2.340,00 (OLTRE IVA)2010-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010785ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.390,00 (IVA COMPRESA).2010-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010784INDAGINI PENETROMETRICHE DINAMICHE SUPERPESANTI PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE E LA SCUOLA ELEMENTARE VIA D. MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GEOPROVE SAS DI LUCCA PER EURO 1.550,00 OLTRE IVA2010-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010783INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGRAMMA VEL PRESSO L'ASILO NIDO L'AQUILONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGEA SAS DI BRACCESI G. E C. DI BORGO S. L. (FI) PER EURO 763,36 OLTRE IVA2010-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010782NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 520,80)2010-12-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010781SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.085,002010-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010780AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010779AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE CONCORSO ESP. ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 2.382,14)2010-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20107784^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 23.07/30.11.2010 (EURO16.313,32)2010-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010777RICHIESTA PARERE PAIDEIA S.R.L. - EURO 90,002010-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010776FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 1.700,00.=2010-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010775FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 32.400,00 (IVA COMPRESA).2010-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20107744^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E.8062,86)2010-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010773ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.550,00 (IVA COMPRESA)2010-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010772INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA).2010-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010771CONGEDO STRAORDINARIO EX ART. 42, COMMA 5, D. LGS. 151/01 A FAVORE DIPENDENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO DAL 9/12/2010 AL 16/01/20112010-12-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010770I.C.I.: RIMBORSO BUEMI ANNA CAROLINA (EURO 3.018,00)2010-12-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010769FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO16.000,00 (IVA COMPRESA)2010-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010768CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212010-12-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010767LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2009 - EURO 8.568,892010-12-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010766FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETT./OTT. 2010 ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. PER EURO 1.234,42 (IVA COMPRESA)2010-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010765FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER COMPLESSIVI EURO 600,00 (IVA COMPRESA)2010-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010764SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.200,00 (IVA COMPRESA)2010-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010763RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE ASSOCIAZIONE "IL MULINO" EURO 500,002010-12-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010762APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER DUE POSTI DI ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-12-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010761APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI2010-12-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010760APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010759APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010758APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO2010-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010757CONTRIBUTO A COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002010-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010756ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI TRAMITE CONSIP (E. 8664,00)2010-12-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010755TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) PER EURO 18.988,002010-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010754AMPLIAMENTO FONDO STRAORDINARIO IN RELAZIONE AD EVENTI ECCEZIONALI - EURO 218,252010-12-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010753RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E COOR. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLA DITTA VI.EN.RO.SE SRL DI FIRENZE PER E. 10.725,002010-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010752ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 6/2010 (EURO 5.000,00)2010-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010751I.C.I : RIMBORSO MONTINI GASTONE (EURO 503,00)2010-11-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010750INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI.2010-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010749LIQ. AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, C. 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO- RETTIFICA ALLA DET. N. 719 DEL 16.11.20102010-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010748RIMBORSO SANZIONI PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2010-11-30T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010747RIMBORSO ONERI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2010-11-30T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010746CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI (FI) DI PORZIONE DEL FABBRICATO POSTO IN VIALE GIOVANNI XXIII COME SEDE OPERATIVA2010-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010745REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE CERTITICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 523,712010-11-29T00:00:00RECUPERO 2010744VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE ALL'EX PRETURA DA PARTE DELLA DITTA VISANI SPURGO DI SCARPERIA, IN CONSEGUENZA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO, PER UN IMPORTO DI EURO 770,00.= (IVA COMPRESA)2010-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010743DEPOSITO E CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 1.100,002010-11-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010742LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2009 - EURO 27.752,07=2010-11-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010741QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010 FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA2010-11-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010740FORNITURA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA2010-11-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010739RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA 5268 PER NON CONFORMITA' URBANISTICA - EURO 2.016,432010-11-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010738RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4327 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 1717,222010-11-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010737FESTA DELLA TOSCANA - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA 200,002010-11-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010736APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DI MUCCIANO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.=2010-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010735PROGETTO "UNA NUOVA PRIMAVERA PER LA PACE E I DIRITTI UMANI" - QUOTA DI ADESIONE EURO 300,002010-11-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010734ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA, ASILO NIDO, TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE.2010-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010733RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA C.S.S. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 189.882,37 (OLTRE IVA) - QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 290.000,002010-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010732CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A PER STAMPA,IMBUSTAMENTO,SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2010 (EURO 2.000,00)2010-11-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010731FORNITURA DI AUTOVEICOLO LAND ROVER FREELANDER USATO 4X4 ALLESTITO PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA 10.000,002010-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010730EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LINEA GOTICA" RELATIVO AL 2008 (EURO 423,00)2010-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010729EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SIPARIO APERTO" . ANNO 2009 (EURO 4.584,54)2010-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010728REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO 2010/11.2010-11-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010727CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-11-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010726INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 150,002010-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010725CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 3.100,002010-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010724I.C.I.: RIMBORSO MAGHERINI MARCELLO (EURO 374,00)2010-11-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010723REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI TERRENI OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO B.S.L./SAGGINALE. INCARICO AL GEOM. P. BUTI DI B.S.L. PER EURO 1.000,002010-11-17T00:00:00RECUPERO 2010722APPROVAZIONE COMODATO DA STIPULARE CON L'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE PER CONCESSIONE LOCALI.2010-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010721LIQUIDAZIONE FATTURA CAF PER FAM 2010 - EURO 200,002010-11-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010720INTERVENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E PREVIDENZA PER GLI OPERATORI DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI EURO 3.250,002010-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010719LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE NEL CAPOLUOGO2010-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010718LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE: INTERVENTO REALIZZAZIONE TORRI FARO A SAGGINALE2010-11-16T00:00:00RECUPERO 2010717INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO MAN TG CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE (FI) PER EURO 700,00 (IVA COMPRESA).2010-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010716GESTIONE ASSOCIATA DEL CATASTO DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO E DEI PASCOLI SITUATI ENTRO 50 MT. DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 497,00 A FAVORE DELLA C.M.M.2010-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010715I.C.I.: RIMBORSO GALASSI LAURA (768,00)2010-11-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010714RIMBORSO PER RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLTE PER VERBALE CDS - SIG.RA BAGGIANI ELISA - IMPORTO EURO 48,222010-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010713CONTRIBUTO AD A.S.D. PALLANUOTO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002010-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010712CONTRIBUTO AD A.S. BOXE MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PUGILATO "V TORNEO ETRURIA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002010-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010711CONTRIBUTO A 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002010-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010710CONTRIBUTO A COMITATO "NEL BORGO" PER INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002010-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010709FORNITURA DI UNA POSTAZIONE DI LAVORO CON MENSOLE A PARETE - IMPEGNO DI SPESA EURO 991,392010-11-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010708IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TERZA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2010 -2010-11-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010707INCARICHI ESTERNI : IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 10.338,00.2010-11-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010706SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2010-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010705ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE 1^ RATA.2010-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010704ABBONAMENTO NEWSLETTER START SRL (E. 1200,00)2010-11-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010703PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2010-11-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010702PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ESPERTO CONTABILE E/O AMM.VO - CAT. C : NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2010-11-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010701CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI CON LA OMNIACOPY -SUBENTRO DITTA TECNOSISTAMPA ITALIA SRL DI PONTEDERA (PI)2010-11-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010700TRASMISSIONI TELEVISIVE "IN BORGO" - INSERIMENTO SU SITO INTERNET DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA2010-11-11T00:00:00[STO]URP 2010699FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 6 DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AI CORSI FORMATIVI ORGANIZZATI DA ARCHIMEDE SRL IN MATERIA DI SICUREZZA _ EURO 2.373,622010-11-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010698SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.039,90 PER IL PERIODO 01.11.2010 - 31.10.20112010-11-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010697SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI P.ZZA M.L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.151,20 PER IL PERIODO 01.10.2010/30.09/20112010-11-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010696PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE IN RWANDA: ACCETTAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA2010-11-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010695FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 3.700,00.=2010-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010694NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA SERVIZI TECNICI - CAT. D1 (EURO 740,90)2010-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010693NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 (EURO 480,31)2010-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010692APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI CEMENTO AMIANTO IN VIA DEL FONDACCIO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010691NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 (EURO 501,66)2010-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010690NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ESPERTO CONTABILE E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C (EURO 568,39)2010-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010689NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 (EURO 667,56)2010-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010688ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE.2010-11-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010687ASSEGNAZIONE INQUADRAMENTO PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 4 CCNL 06/07/1995: DISPOSIZIONI.2010-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010686INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 652 DEL 29.10.20102010-11-09T00:00:00RECUPERO 2010685COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-11-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010684INCARICO ALLA DITTA "ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L." PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESELEZIONI DEI CONCORSI PER ESPERTO AMM.VO - CAT. C - E ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - (EURO 5434,08)2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010683APPROVAZIONE RIPARAZIONE URGENTE AL RIPETITORE DI MONTE SENARIO ALLA DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 576,00.= (IVA COMPRESA)2010-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010682INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE IN EDIFICI COMUNALI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 648,00.= (IVA COMPRESA)2010-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010681MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 240 DEL 28.04.2010 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO2010-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010680ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (E.2055,38)2010-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010679XXVII ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - FIERA DI PADOVA 10/13 NOVEMBRE 2010 - PARTECIPAZIONE SINDACO - IMPEGNO SPESA EURO 600,00=2010-11-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010678APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER TIROCINIO AZIENDALE CON I.P.S.I.A. "C. CHINI" DI BORGO SAN LORENZO.2010-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010677AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO CONT. E/O AMMINISTRATIVO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010676AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TECNICO SPECIALIZZATO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010675AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. SERVIZI TECNICI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010674AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010673AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO2010-11-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010672APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2010-2011 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2010-11-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010671APPROVAZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE P.A. - NOVEMBRE 2010/MAGGIO 2011.2010-11-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010670I.C.I.: RIMBORSO TORRINI GIOVANNI (EURO 2.651,00)2010-11-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010669ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 220,002010-11-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010668APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA DITTA SAMORI' ANDREA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA, PER EURO 720,00.=2010-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010667SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010.2010-11-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010666AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2010 (E. 10000,00)2010-11-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010665IMPEGNO DI SPESA EURO 456,76 PER FORNITURA STRAORDINARIA ENEL IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CORRELATA A MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO C/O CENTRO COMMERCIALE NATURALE 20 E 21 NOVEMBRE 20102010-11-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010664ACQUISTO VERNICE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLO STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO, PER UNA SPESA DI EURO 903,60.= (COMPRESO IVA)2010-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010663ADEG. STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO DI EURO 236,04 A RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 833/2010.2010-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010662INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORTE INTERNA PALAZZO P.ZZA DEL POPOLO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 3.120,00 (IVA COMPRESA)2010-11-04T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010661SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE: ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE PERSONALE DI RUOLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.800,00.2010-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010660ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI IN CASO DI NEVE E/O GHIACCIO DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 3.628,80.= (TUTTO COMPRESO)2010-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010659RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2010 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.0002010-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010658APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO ATT. CULTURALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 14,51)2010-11-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010657ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL - SISTEMI SEGNALETICI - DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA)2010-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010656RESTITUZIONE CAUZIONE PER NOLEGGIO STRUTTURE A COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO - EURO 500,002010-11-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010655DIVERSO UTILIZZO DI UNA SOMMA PARI AD EURO 45.596,98 NON UTILIZZATA SU UN MUTUO PRECEDENTEMETE CONTRATTO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO2010-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010654IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIUSURA LATERALE SCORREVOLE CAPANNONE2010-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010653MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO GASOLONE ADDETTO AI SERVIZI STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA).2010-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010652AFFIDAMENTO FORNITURA NUOVO SISTEMA DI ANTIVIRUS CENTRALIZZATO - AGGIUDICAZIONE RDO ALLA SOCIETA' 3CIME TECNOLOGY2010-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010651ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E SERVIZIO TECNICO, PER EURO 775,002010-10-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010650ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI2010-10-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010649INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DEL COMANDO P.M. - EURO 1.000,002010-10-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010648SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2010-2011 (EURO 19.000)2010-10-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010647SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 2.800,002010-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010646I.C.I.: RIMBORSO PAOLI CARLO E BENVENUTI ANGIOLINA (EURO 36,00)2010-10-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010645I.C.I.: RIMBORSO MARRANI CLAUDIA (EURO 872,00)2010-10-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010644CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER XV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002010-10-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010643ASSOCIAZIONE BEECOM - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE.2010-10-21T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010642SPESE TELEFONICHE ANNO 2010 -2^IMPEGNO DI SPESA (16022,712010-10-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010641LIQUIDAZIONE ONERI ACCESSORI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO IMPIANTI DI RIPETIZIONE PROGRAMMI TELEVISIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA, PARI AD EURO 250,00.=2010-10-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010640CONFERIMENTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ISTITUITE CON DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 104/2010 AL FUNZIONARIO LAVORI PUBBLICI (ING. E. GRAZZINI) ED AL FUNZIONARIO URBANISTICA (GEOM. R. CHIOCCI)2010-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010639ANNULLATA2010-10-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010638L.R. 3/1994 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DI DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI2010-10-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010637AGGIUDICAZIONE ASSICURAZIONE RCT/O E INFORTUNI PERIODO 31.10.2010/31.12.2011 (E. 50548,16)2010-10-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010636I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI GINOSA (TA) - (EURO 122,00)2010-10-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010635I.C.I.: RIMBORSO COMUNE DI FIDENZA (PR) - (EURO 86,00)2010-10-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010634CONSEGNA STRUMENTI DI RICONOSCIMENTO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO CON FUNZIONI DI POLIZIA STRADALE2010-10-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010633AFFIDAMENTO INCARICO PER MISURE ALL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE A RONTA, ALLA TECNOENGINEERING S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 550,80.= (TUTTO COMPRESO)2010-10-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010632LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52DAF/2010 DELL A DIVISIONE ALTA FORMAZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA PER INTERVENTO FORMATIVO DI APRILE 2009 - EURO 300,002010-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010631CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE AMBULATORIO DI GREZZANO ANNO 2010.2010-10-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010630CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE2010-10-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010629SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2010-10-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010628ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP ED INGRESSO ANTICIPATO SCUOLE DELL'INFANZIA A.S. 2010/2011 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2010-10-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010627RASSEGNA DI NARRAZIONI E LABORATORI PER BAMBINI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.147,96)2010-10-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010626SPESE PER VISITE MEDICHE E FISCALI AI DIPENDENTI ANNO 2010 A SEGUITO DELLA SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 207/2010: IMPEGNO - EURO 3.000,002010-10-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010625PARERI IGIENICO - SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA.2010-10-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010624CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2010.2010-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010623CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - EURO 2.142,002010-10-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010622IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010621IMPLEMENTAZIONE DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER LA GESTIONE CIMITERIALE: AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SVILUPPO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA - EURO 9.120,00=IVA COMPRESA2010-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010620DETERMINA A CONTRARRE-GARA CONCESSIONE SERVIZIO RISCOSSIONE-ACCERTAMENTO IMPOSTA COM.LE PUBBLICITA'-DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI BORGO S.LORENZO, S.PIERO A SIEVE E VAGLIA E TOSAP BORGO S.LORENZO2010-10-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010619RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 32,63=).2010-10-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010618MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA "DONATINI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLIFLOOR S.R.L. DI TORINO, PER EURO 11.280,00.= (IVA COMPRESA)2010-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010617ACQUISTO SUPPORTO MONOPALO PER L'INSTALLAZIONE DI BACHECA INFORMATIVA - IMPEGNO DI SPESA EURO 444,002010-10-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20106163^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 6424.97)2010-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010615TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2010 (EURO 15.000,00)2010-10-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010614INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,002010-10-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010613ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (E.649,18)2010-10-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010612ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI CANTIERE ( E. 5.400,40)2010-10-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010611INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE MODIFICA PROGETTO ESECUTIVO2010-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010610APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E CON L'ACCADEMIA DEGLI AUDACI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2010-2011 (EURO 18.848,97)2010-10-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010609DISCIPLINA PROCEDURA PER REALIZZAZIONE OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE CORRELATE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DI FABBRICATI RURALI IN ZONA AGRICOLA - L.R. 1/2005, TIT. IV, CAPO III2010-10-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010608PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI - ACQUISTO ARREDI DA VARI FORNITORI PER EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA).2010-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010607LIQUIDAZIONE FATTURA A TOSCANA ENERGIA PER CONSUMO GAS METANO VILLA PECORI GIRALDI, PER UN IMPORTO DI EURO 3.039,89.=2010-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010606FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO FORMAZIONE DI STUDIO GIALLO A.R.L IN MATERIA DI PERSONALE - EURO 200.002010-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010605FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O ORG.NE INFORMATICA E CO.GE A CORSO FORMAZIONE DI PAIDEIA SRL IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETIVA E DECENTRATA - EURO 200,002010-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010604ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 25.100,00 (IVA COMPRESA).2010-10-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010603INAUGURAZIONE CENTRO REMIDA E PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 21/24 OTTOBRE 2010 - IMPEGNO DI SPESA.2010-10-09T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010602APPROVAZIONE LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA E GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA ANNO 2010-2011.2010-10-08T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010601FORMAZIONE:PARTECIPAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI COMMERCIO - EURO 175.002010-10-08T00:00:00RECUPERO 2010600APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER UN POSTO DI ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-10-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010599PROROGA VALIDITA' GRADUATORIE PER ASSUNZIONI INF. A 15 GIORNI COME CUOCO O SERVIZI SOCIALI - CAT. B1 - APPROVATE CON DETERMINAZIONE N. 623/20092010-10-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010598MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-10-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010597PROGETTO "ARTE IN FORMAZIONE" - EDIZIONE 2010 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500)2010-10-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010596INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVAGGI PULLMAN NEI CONFRONTI DELLE AUTOLINEE TOSCANE, PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA)2010-10-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010595INCARICO DI VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 31.12.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO)2010-10-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20105943^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01/06/10 - 22/07/102010-10-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010593RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO RELATIVA A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE FIRENZE - IMPORTO EURO 38,002010-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010592ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 1300,00)2010-10-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010591RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA SANATORIA EDILIZIA PER OPERE DI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA NON ASSOGGETTABILI AD ALCUN TITOLO ABILITATIVO - LEGGE N. 73/2010 - EURO 516,002010-10-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010590I.C.I.: RIMBORSO MESSERI ANNA (EURO 558,00)2010-10-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010589RETTIFICA DET. 324/2010 - INTERVENTI DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DI REMIDA - LIQUIDAZIONE FATTURA.2010-10-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010588BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2010/2011.2010-10-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010587DETERMINAZIONE A CONTRARRE FORNITURA NUOVO SISTEMA ANTIVIRUS CENTRALIZZATO TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP2010-10-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010586POTENZIAMENTO DELLA LINEA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA MEDIANTE ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DENOMINATO "RTRT3", STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA S.P.A. - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI ADESIONE E IMP. DI SPESA2010-10-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010585ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - SELEZIONE RILEVATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA E NOMINA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA (10.868,00 EURO)2010-10-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010584CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC, SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 50,002010-09-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010583RESTITUZIONE CAUZIONE ASS. PRO LOCO DONNINI PIEVE A PITIANA PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002010-09-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010582CONTRIBUTO A CIRCOLO SPAZIO 3 PER ESIBIZIONI SPORTIVE IN OCCASIONE DEL CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-09-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010581ATTO DI CITAZIONE - GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO PROMOSSO DA SIG. QUARTANI GIULIO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE - AVV. PARIGI ANTONIO2010-09-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010580SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 592/2010 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG.RA D'AMATO ANNA LUCIA - IMPORTO EURO 124,802010-09-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010579RESTITUZIONE CAUZIONE COMUNE DI VICCHIO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 500,002010-09-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010578OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. GASPARRINI ADRIANO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2010-09-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010577FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE CORSO TI-FORMA LE NUOVE TECNOLOGIE PER GLI ENTI LOCALI: LE LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA P.A. - EURO 250,002010-09-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010576I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI OLGA (EURO 913,00)2010-09-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010575LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO 2009/2010 AD ALCUNI BENEFICIARI.2010-09-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010574ANNULLATA2010-09-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010573ACQUISTO STRUMENTO SISTEMA PER CONTROLLO DOCUMENTALE - IMPORTO EURO 3.648,002010-09-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010572APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER ESP. CONTABILE AMM. CAT. C, SPEC. SERV. TECNICI CAT. D1, TEC. SPECIALIZZ. CAT. B3 E COND. MACCHINE COMPL. CAT. B PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-09-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010571APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER SPECIALISTA ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI2010-09-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010570PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,002010-09-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010569PAGAMENTO FATTURA N. 79 DEL 17/03/2009 ATHENA RESEARCH SRL PER INTERVENTO FORMATIVO DEL 17/03/2009 - EURO 400,002010-09-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010568SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE "EX CONSORZIO" POSTO TRA VIALE IV NOV./VIAG. ROMANELLI E VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010/2011 DI EURO 611,102010-09-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010567CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-09-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010566RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. PER ANNULLAMENTO DET.DIRIGENZIALE N. 507/2010 - LEGALE INCARICATO AVV. SAURO ERCI - IMPEGNO SPESA EURO 7.000,00=2010-09-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010565CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI (E. 222,87)2010-09-23T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010564FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.2010-09-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010563CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PRE LA MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2010 EURO 1.000,002010-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010562CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE C.LE ANNO 2010 DI EURO 1.600,002010-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010561CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2010 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.556,002010-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010560ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE2010-09-21T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010559CONCORSI PER ESP. AMMINISTR., TEC. SPECIALIZZ., SPEC. TEC. E PROGETT., CONDUTTORE MACCH. COMPL. PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO: APPROVAZIONE ESTRATTI PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 70,93)2010-09-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010558CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER BORGO SAN LORENZO E MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLIC. SUL BURT (EURO 21,02)2010-09-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010557SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMPEGNO DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO DI RUOLO - EURO 2.787,50.2010-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010556I.C.I.: RIMBORSO NICCOLI NICOLA (EURO 45,00)2010-09-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010555I.C.I.: RIMBORSO ARMAO ALBA (EURO 794,00)2010-09-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010554REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA NENCINI SPORT SPA DI CALENZANO (FI) PER 770,00 (IVA COMPRESA)2010-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010553INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - RETTIFICA ALL'IMPORTO CONTRATTUALE STABILITO CON LA DETERMINAZIONE N. 507 DEL 20.08.2010 DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A.2010-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010552RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI 2.364,00 (IVA COMPRESA).2010-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010551ISTAT - 6^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - BANDO PER LA SELEZIONE DI 2 RILEVATORI, CON RISERVA AL PERSONALE INTERNO - APPROVAZIONE2010-09-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010550FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,002010-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010549ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 5131,80)2010-09-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010548ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI. (EURO 6.036,26)2010-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010547APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA AFFITTI ONEROSI ANNO 2010.2010-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010546SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI.2010-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010545STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.2010-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010544PROCEDIMENTO PENALE RGNR 7933/03 - RG.GIP 108.228/2003 - SENTENZA TRIBUNALE FIRENZE N. 384/2010 - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 7.020,002010-09-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010543LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 04D/2010 DI EURO 4.217,00 ALLA VIE.EN.RO.SE. DI FIRENZE, IN MERITO ALL'INTEGRAZIONE PROGETTUALE ESECUTIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA DI VIALE PECORI GIRALDI2010-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010542APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI DI C.A. E V.D. DI BORGO SAN LORENZO.2010-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010541GESTIONE DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE.2010-09-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010540ATTUAZIONE PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2010-2011.2010-09-14T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010539CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2010/2011.2010-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010538BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG. RA DANIELA SCANDAGLINI: RICONOSCIMENTO A FAR DATA DAL 10/09/2010 (GIORNO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).2010-09-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010537ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.2010-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010536SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.2010-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010535CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER MODIFICA DESTINAZIONE D'USO EDIFICI EX-SCOLASTICI AI FINI DELLA LORO ALIENAZIONE - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 6.000,002010-09-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010534ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ( EURO 2123,12)2010-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010533L.R.3/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TABELLE DIVIETO DI CACCIA E RELATIVI SUPPORTI.2010-09-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010532PARTECIPAZIONE AL MEETING FORMATIVO "LA MANOVRA FINANZIARIA 2011, GLI EFFETTI SUI BILANCI COMUNALI E SERVIZI OFFERTI ALLA COMUNITA'"2010-09-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010531RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE PECORI GIRALDI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)2010-09-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010530CONVENZIONE CON "HAPPY CHILDREN" DI BORGO SAN LORENZO PER L A RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO PESCIOLINO ROSSO-IMPEGNO DI SPESA.2010-09-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010529FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO A SEMINARIO TI-FORMA SULL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI: PROCEDURE EDILIZIE, COMPATIBILITA' AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE - EURO 250,002010-09-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010528SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SUL 3^ ACCONTO ANNO 2010, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.879,45.= (IVA COMPRESA)2010-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010527SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00.= (IVA COMPRESA)2010-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010526PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORN. DEL 14/9/2010 SU "GESTIONE INPDAP: PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB E MODIFICHE INTRODOTTE DA D.L. 78/2010" - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 400,00)2010-09-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010525COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO C.LE DEL CAPOLUOGO - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 400 DEL 03.06.2009 RELATIVAMENTE ALLA DIREZIONE DEI LAVORI: IMPEGNO DI SPESA E. 4.332,312010-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010524RIMOZIONE DI RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA A. PIERI STELLA A RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 600,00 (IVA COMPRESA)2010-09-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010523RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTI: RICOGNIZIONE CONSISTENZA R.P. 2003/2009 PER LA CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI E ADEGUAMENTO CCNL AREA DIRIGENTI 22/02/2010 E 03/08/2010 - EURO 178.663,862010-09-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010522COOPERATIVA SOCIALE ARCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 2010.2010-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010521UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLE RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE "L'ASILO DEI NONNI" DI SCARPERIA - RINNOVO CONVENZIONE ANNO EDUCATIVO 2010-2011 E IMPEGNO DI SPESA.2010-09-01T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010520INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=2010-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010519NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNCIO, E DEL SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE IN MERITO2010-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010518MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE SERVIZI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI E. 500,00 (IVA COMPRESA).2010-08-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010517RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2010/2011.2010-08-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010516AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA - 2010/2011.2010-08-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010515SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (E. 92.000,00)2010-08-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010514ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E LIQ. SALDO FINALE DITTA M. E O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER E. 3.917,14 (OLTRE IVA)2010-08-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010513INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 488 DELL'11.08.20102010-08-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010512TRASFERIMENTO MATERIALI E ATTREZZATURE DEL LABORATORIO DI CERAMICA DALLA SCUOLA MEDIA NELLA EX PRETURA DI PIAZZA DEL POPOLO - AFFIDAMENTO LAVORO ALLA COOP ODISSEA (SPESA 600 EURO)2010-08-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010511INTERVENTO STRAORDINARIO ALLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.N.C. GM DI GIANNELLI E MORANDI DI PELAGO (FI) PER EURO 1.400,00 (OLTRE IVA)2010-08-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010510I.CI.: RIMBORSO CERRETI MASSIMO - DE LUNA ANNAMARIA (572,00 EURO)2010-08-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010509CONCERTO DELLA RASSEGNA "CHITARRAE" DEL 28 AGOSTO 2010 A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)2010-08-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010508CONSULTAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI ANAGRAFE DA PARTE DI TNT POST NOTIFICHE SPA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2010-08-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010507INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ROSI LEOPOLDO S.P.A. DI PESCIA (PT) PER UN IMPORTO CONTRATTUALE DI EURO 334.853,21 OLTRE IVA.2010-08-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010506CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.6002010-08-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010505INTEGRAZIONE INDENNITA' ASSESSORE SQUILLONI STEFANO - IMPEGNO SPESA EURO 7.012,572010-08-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010504GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,502010-08-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010503SOSTITUZIONE TELECAMERA VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 456,002010-08-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010502FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO E FIRMA RINNOVO ACCORDO DI GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) - 19 SETTEMBRE 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1.260,002010-08-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010501LAVORI DI ADEGUAMENTO SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI, AD INT. DELLA DET. N. 449 DEL 22.07.2010, ALLA DITTA SAMORI' ANDREA DI BORGO S. L. PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA).2010-08-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010500SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2010/11- IMPEGNO DI SPESA.2010-08-16T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010499LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 E SUCC. MODIFICHE - IMPORTO EURO 1.834,69 COMPRESI ONERI RIFLESSI.2010-08-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010498BANDO REGIONALE PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER PRIMA INFANZIA-A. E. 2010-2011- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ED ULTERIORI CRITERI DI PARTECIPAZIONE.2010-08-16T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010497ACQUISTO BACHECA INFORMATIVA DA INSTALLARE NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.258,002010-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010496ACQUISIZIONE DAI SIG.RI CORSINOVI G. E FORASASSI A. DI TERRENI POSTI IN LOC. BOSSO A SERVIZIO DEL CAMPO POZZI E DELLA CENTRALE IDRICA PER UN CORRISPETTIVO DI E. 39.300,00 OLTRE SPESE NOTARILI2010-08-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010495ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 22.000,00 (IVA COMPRESA).2010-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010494PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.610,00 (IVA COMPRESA).2010-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010493FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 50.000,00 (IVA COMPRESA).2010-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010492CAUSA MONASTERO SANTA CATERINA/COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER PARCO DELLA MISERICORDIA - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 405 DEL 02.07.20102010-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010492ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA PER ESECUZIONE DI LAVORI ALLA COPERTURA DI ABITAZIONE POSTA IN P.ZZA GRAMSCI N. 442011-02-21T00:00:00RECUPERO 2010491FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI ANNO 2010 - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA).2010-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010491ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI IRENE ORLANDI2011-01-06T00:00:00RECUPERO 2010490RIPRISTINO TRATTO DI STRADA VICINALE "DELLE CAMPORE" IN LOC. LAVACCHIO2010-12-30T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010490LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO PALLACANESTRO2010-08-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010489LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA PER EURO 630,48.= INERENTI ALL'IMMOBILE DI VILLA PECORI GIRALDI2010-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010489DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA COCCHI PER IL 03/01/2011 ORARIO 08.00-12.002010-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010488INTERVENTO STRAORDINARIO ALL'IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO DITTA C.P.E. S.N.C. DI PALPACELLI E C. IMP. ELETTRICI DI OSIMO (AN) PER EURO 4.104,60 (IVA COMPRESA)2010-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010488DIVIETO DI SOSTA VICOLO MARTELLUCCI - DAL 30/12/2010 AL 30/01/20112010-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010487LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 20102010-08-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010487DIVIETO DI SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 01/01/2011 E PER 90 GIORNI CONSECUTIVI2010-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010486IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVE EURO 276,00.=2010-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010486RIPRISTINO MURO FRANATO VIA DI PULICCIANO LOC. PULICCIANO2010-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010485RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO - PROROGA TERMINE2010-12-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010485CONTRIBUTO AD ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002010-08-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010484DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER IL 06/01/2011 - EPIFANIA A LUCO2010-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010484CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250,00)2010-08-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010483APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E UNO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI2010-08-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010483DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO E PARTE DI PIAZZA DANTE PER IL 23/01/2011 - FESTA DI SAN SEBASTIANO2010-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010482DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. ANSANO2010-12-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010482SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 910/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. CACIOLLI MARCO - EURO 543,022010-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010481ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI CAPODANNO2010-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010481INCARICO LEGALE PER INIZIATIVA STRAGIUDIZIALE ED EVENTUALMENTE GIUDIZIALE PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON EROGATE PER ICI ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO 2008, ADDIZIONALE IRPEF 2007 E TAGLIO COSTI DELLA POLITICA2010-08-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010480APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-08-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010480ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.2010-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010479APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-08-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010479ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2010-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010478APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-08-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010478ULTERIORE PROROGA TERMINE PER OTTEMPERANZA ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA2010-12-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010477APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER DUE POSTI DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-08-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010477ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 22/12/20102010-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010476DIVIETO VENDITA ALCOOL - 22/12/20102010-12-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010476ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2010.2010-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010475APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2010 - 20122010-08-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010475SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 20/12/20102010-12-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010474AUTORIZZAZIONE AL DIP. GEOM. CHIOCCI ROMANO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO SUBORDINATO AGGIUNTIVO PRESSO IL COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2010-08-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010474ANNULLAMENTO SVOLGIMENTO MERCATO STRAORDINARIO DEL 19 DICEMBRE 20102010-12-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010473SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA PER IL GIORNO 18/12/20102010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010473INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO GIUDICE DI PACE ED UFFICI C.LE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRIGOTECK DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.152,00 (IVA COMPRESA).2010-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010472DIVIETO DI SOSTA PER IL 22/12/2010 IN VIA G. FRANCESCHI 92010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010472AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -SENTENZA N. 33/2010 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AL LEGALE INCARICATO - AVV. CAPPELLI ROBERTO -EURO 11.731,142010-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010471DIVIETO DI TRANSITO VIA MAZZINI PER IL 10 E 11 GENNAIO 20112010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010471RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE D.I.A. N. 5239 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 516,682010-07-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010470DIVIETO DI TRANSITO VIA TASSAIA PER IL 24/12/2010 ORARIO 09.00-11.002010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010470RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 09/0292 PER EMISSIONE DINIEGO N. 66/2010 - EURO 286,712010-07-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010469SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) DI E. 2.844,00 (IVA COMPRESA) PER TRATTAMENTI DI DISINFESTAZIONE.2010-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010469DIVIETO DI SOSTA VIALE IV NOVEMBRE N.47 PER IL 20/12/20102010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010468RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00=2010-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010468DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. LA BROCCHI2010-12-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010467MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 427 DEL 16.07.2010 PER INTERVENTO AGGIUNTIVO DI EURO 1.490,16 (IVA COMPRESA)2010-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010467ISTITUZIONE DIVIETO TRANSITO MEZZI SUPERIORI A 35 Q.LI STRADA DI MONTEPULICO PER MOVIMENTO FRANOSO2010-12-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010466DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI (TRATTO) PER IL 18/12/20102010-12-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010466CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010 CON LA SOCIETA' HAPPY CHILDREN PER LA RISERVA DEI POSTI PRESSO IL NIDO "PESCIOLINO ROSSO"2010-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010465CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESEC. TEC. SPEC. MANUTENZIONE AREE VERDI - CAT. B3 -APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 100,002010-07-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010465ART. 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA.2010-12-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010464I.C.I.: RIMBORSO CASINI FRANCA (628,00 EURO)2010-07-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010464COMMEMORAZIONE BOMBARDAMENTO DEL 1943 - DIVIETI DI SOSTA PER IL GIORNO 30/12/20102010-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010463FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER COMPLESSIVI EURO 14.450,00.= (IVA COMPRESA)2010-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010463RETTIFICA ORDINANZA N. 462/20102010-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010462RETTIFICA ORDINANZA N. 441/20102010-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010462RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA V.LE PECORI GIRALDI - ESTENSIONE INCARICO ALLA VIE EN.RO.SE. SRL DI FIRENZE PER INTEGRAZIONE PROG. ESECUTIVA PER E. 4.500,00 (TUTTO COMPR.)2010-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010461DIVIETO VENDITA ALCOOL - 19/12/20102010-12-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010461ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALE ED ASILI NIDO (E. 2147,02)2010-07-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010460ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO DEL 19/12/20102010-12-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010460AFFIDAMENTO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2009 (E. 1020,00)2010-07-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010459SENSO UNICO ALTERNATO VIA CAIANI DAL 13/12/2010 AL 31/12/20102010-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20104592^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (E. 19.582,06)2010-07-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010458DIVIETO DI TRANSITO IN LOC. RABATTA DAL 13 AL 17 DICEMBRE 20102010-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010458REALIZZAZIONE DI NUOVO NIDO D'INFANZIA IN LEGNO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. LORENZO SEDDA DI AREZZO (AR) PER INDAGINE GEOLOGICA PER EURO 6.106,00 (TUTTO COMPRESO)2010-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010457SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA FAENTINA SR 302 KM 37 PER I GIORNI 14-15-16 DICEMBRE 20102010-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010457SOSTITUZIONE SERRATURA CASSAFORTE PORTA ARMI DEL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 498,002010-07-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010456RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - ACQUISTO VERNICE E DILUENTE DALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.224,80 (IVA COMPRESA)2010-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010456DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI PRESSO FORO BOARIO2010-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010455DIVIETO DI SOSTA E ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA PADRE MASSIMO DA PORRETTA DAL 13/12 AL 23/12/2010-S.I.E.T.2010-12-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010455INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ADIACENTE A VILLA FALCUCCI - AFFIDAMENTO ALLA "DODICI PASSI" COOP. SOCIALE ONLUS CON SEDE IN FIRENZE (FI) PER E. 4800,00 (IVA COMPRESA)2010-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010454ORARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL PERIODO NATALIZIO2010-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010454FORNITURA DI CARBURANTE PER LOCOMOZIONE ANNO 2010, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I MEZZI AL SERVIZIO CIMITERIALE, DI EURO 700,00,=2010-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010453ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2010, IMPEGNO DI SPESA PER EURO 630,00.=2010-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010453DIVIETO DI TRANSITO IN VIA DEL CANTONE PER IL GIORNO 11/12/2010 ORE 8.00-14.002010-12-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010452MODIFICA DIVIETO SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO IN VIA BASAGLIA E IN PARTE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - CAPOLUOGO2010-12-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010452UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2010 A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO DI EURO 1.900,002010-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010451ORDINANZA-INGIUNZIONE REVEDIN DI SAN MARTINO ANNA2010-12-07T00:00:00RECUPERO 2010451CONTRIBUTO AL COMITATO S. LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002010-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010450ORDINANZA-INGIUNZIONE BIANCHI CRISTINA2010-12-07T00:00:00RECUPERO 2010450ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2010/2011 - IMPEGNO DI SPESA.2010-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010449ORDINANZA-INGIUNZIONE LANDI ROBERTO2010-12-07T00:00:00RECUPERO 2010449LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL PER EURO 2.040,00 OLTRE IVA ED ALLA DITTA SAMORI' ANDREA PER EURO 2.100,00 OLTRE IVA.2010-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010448LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 82, COMMI 5 E 6., DEL D. LGS. N. 163/2006 - EURO 487,98 COMPRESI ONERI RIFLESSI.2010-07-22T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010448DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO DI VIA SAN DONATO - POLCANTO - DAL 08/12/10 AL 09/01/112010-12-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010447DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI PER IL 10/12/20102010-12-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010447SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER L'ANNO 2010 DI EURO 28.743,522010-07-22T00:00:00RECUPERO 2010446SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA SAN FRANCESCO PER I GIORNI 9-10-11 DICEMBRE 2010 CON ORARIO 8-162010-12-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010446APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.20102010-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010445AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.2010 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=2010-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010445DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DAL 03/12/10 AL 10/12/10 - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 408/102010-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010444GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE: REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2010-07-22T00:00:00[STO]URP 2010444DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 03/12/2010 AL 17/12/2010-PROROGA ORDINANZA N.417/102010-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010443DIVIETO DI SOSTA VIA GIOVANNI DELLA CASA PER IL 06/12/2010 CON ORARIO 13-182010-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010443SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.265,872010-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010442NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (25 LUGLIO 2010)- EURO 360,002010-07-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010442RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE2010-12-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010441SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE SPETTANTI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GLI ANNI 2004 E 2005 DI EURO 716,802010-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010441ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER SVOLGIMENTO MERCATI PERIODO NATALIZIO2010-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010440I.C.I.: RIMBORSO GRAMIGNI LORELLA, MARUCELLI RENZO E MARUCELLI SIMONE (226,00 EURO)2010-07-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010440ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 9 DICEMBRE2010-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010439DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI DAL CIVICO 35 AL CIVICO 49 PER IL GIORNO 13/12/20102010-12-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010439DIVERSO UTILIZZO DI SOMME NON UTLIZZATE SU MUTUI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE2010-07-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010438RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 223,92=)2010-07-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010438PROROGA ORDINANZA N. 413 DEL 18/11/20102010-12-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010437LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16.656/2010 DITTA IMEP - FAM 2010 - EURO 3.208,442010-07-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010437RIMOZIONE ALBERO CADUTO SULLA STRADA VICINALE DI COLLINA2010-11-30T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010436CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE SIG.RA CINI SILVIA A FAR DATA DAL 13/07/2010 (DATA DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA).2010-07-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010436SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI GREZZANO - DAL 01/12/2010 AL 10/12/20102010-11-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010435CONSORZIO PERMANENTE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE QUOTA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNO 2010 DI EURO 14.520,002010-07-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010435APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ROSA2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010434APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO - 2^ IMMOBILE2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010434PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROSECUZIONE INCARICO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - TERZA TRANCHE (EURO 29.797,50)2010-07-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010433APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. POMOCENI MASSIMO2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010433AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS "12 PASSI" DI FIRENZE, DI INTERVENTI LEGATI ALLO SFALCIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 5.572,00.= (IVA COMPRESA)2010-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010432APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. MIRRI ARDELIO2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010432RETTIFICA APPLICAZIONE SANZIONE ART. 124 C. 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. PER SCARICHI LOC. VOLPINAIA2010-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010431AFFIDAMENTO OPERE DI TRINCIATURA ALLA PISTA CICLABILE, ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 2.880,00.= (IVA COMPRESA)2010-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010431APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GUIDOTTI ANGELINA2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010430SOSTITUZIONE PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.742,00 (IVA COMPRESA)2010-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010430APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DEL LUNGO ELISABETTA2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010429APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 15272006 E S.M.I. - SIG. CARNEVALI GIORGIO2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010429I.C.I: RIMBORSO LUCII ANNARITA - TAMBINI ADELAIDA (279.00 EURO)2010-07-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010428APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. BARZI EUGENIO2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010428MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 18.31 TG. BX042EX - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 2.928,98 (IVA COMPRESA)2010-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010427MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES 616 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA ANTONIO FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 4.135,44 (IVA COMPRESA)2010-07-16T00:00:00RECUPERO 2010427APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI ELVIRA2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010426RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA N. 4774 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 2.709,112010-07-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010426APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BARZI EMANUELA2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010425APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. ULIVI MARTINO2010-11-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010425CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2010 DI EURO 5.945,452010-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010424DIVIETO DI SOSTA VIA SACCO E VANZETTI PER IL 06/12/20102010-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010424BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) - ANNO 2010.2010-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010423LAVORI DI ADEGUAMENTO STRADA DI ACCESSO ALLA DISCARICA DI VIGIANO PER SCARICO R.S.U. COMUNI LIMITROFI - RESTITUZIONE AL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA SOMMA DI 4.004,572010-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010423APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE DI CARDETOLE2010-11-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010422RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E SMALTIMENTO MATERIALI ASSIMILATI A RIFIUTI IN AREA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO - LOC. VOLPINAIA2010-11-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010422RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA PRODURRE PULITO S.P.A. DI SESTO F.NO, PER EURO 400,00.= (IVA COMPRESA)2010-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010421LIQUIDAZIONE SPESE NON DOVUTE - SANTONI SANDRA - EURO 337,202010-07-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010421DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI (TRATTO), DAL 29/11/2010 AL 01/12/2010 CON ORARIO 8.00-19.002010-11-23T00:00:00RECUPERO 2010420DIVIETO DI TRANSITO VIA DI RABATTA E VIA DEL PROGRESSO - DAL 23/11/2010 AL 26/11/20102010-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010420I.C.I. - RIMBORSO COLLINI CARLA (338,00 EURO)2010-07-12T00:00:00RECUPERO 2010419SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE COMPETENZE DOVUTE PER L'ANNO 2000 PARI AD EURO 12.271,012010-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010419RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO PRIVATO POSTO IN LOC. STRIANO2010-11-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010418RIMOZIONE RIFIUTI DA TERRENO DI PERTINENZA IMPRESA INDIVIDUALE "ARTIGIANO EDILE BARBERIO CORRADO"2010-11-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010418RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DUE VOLTE PER PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - SIG.RA BANI CARLA - EURO 39,552010-07-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010417DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 03/12/10 ORARIO 00.00-24.00 PROROGA ORDINANZA N. 380/102010-11-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010417PIANO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAL TERRITORIO COMUNALE (P.E.B.A.) - LIQUIDAZIONE INCENTIVO AI DIPENDENTI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE (ART. 6 DEL REG. C.LE) PER EURO 8.000.002010-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010416APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 20102010-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010416ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25 NOVEMBRE2010-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010415APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2010-07-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010415RETTIFICA ORDINANZA N. 385 DEL 03.11.10 AVENTE AD OGGETTO "DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO"2010-11-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010414DIVIETO DI TRANSITO STRADA VICINALE DELLA VERNACCIA DAL 22 AL 26/11/2010 ORARIO 8-132010-11-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010414ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA.2010-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010413RADUNO PARTIGIANI E GIOVANI A MONTEGIOVI 11/07/2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1937,262010-07-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010413DIVIETO DI SOSTA PER IL 01/12/2010 IN VIA LEONARDO DA VINCI 84 ANGOLO VIALE PECORI GIRALDI 542010-11-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010412"SERATE NEL BORGO" - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002010-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010412DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA LAPI PER IL 29/11/20102010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010411DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI N. 60 PER IL 25/11/20102010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010411GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI COMUNICAZIONE : AFFIDAMENTO INCARICO A TELE IRIDE SCRL PER REALIZZAZIONE TRASMISSIONI TELEVISIVE2010-07-06T00:00:00[STO]URP 2010410DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLE FORNACI 33 DAL 22/11/2010 AL 25/11/20102010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010410MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - RIAPPROVAZIONE DEL Q. E. DI EURO 845.200,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI2010-07-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010409DIVIETO DI SOSTA VIA DEI PONTI DAL 24/11/2010 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI2010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010409CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2010-07-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010408DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC.OLMI PALLONE DALLE ORE 08.00 DEL 22/11/2010 ALLE ORE 17.00 DEL 03/12/20102010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010408I.C.I. - RIMBORSO FRANCHINI GINA E FRANCHINI SAVERIO (35,00 EURO)2010-07-05T00:00:00RECUPERO 2010407CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2010-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010407DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 24/11/2010 PER GIORNI 602010-11-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010406ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN VIA LEONARDO DA VINCI PER ALLESTIMENTO LUMINARIE 3 DICEMBRE 20102010-11-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010406CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2010-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010405SPOSTAMENTO TEMPORANEO POSTEGGIO N. 119 MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' PER ALLESTIMENTO CANTIERE2010-11-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010405CAUSA MONASTERO DI S. CATERINA / COMUNE DI B. S. L. PER PARCO DELLA MISERICORDIA - LIQ. AL C.T.U. NOMINATO DAL TRIBUNALE, ARCH. IPPOLITA ZETTI DI FIRENZE, DELLE COMPETENZE DI E. 1.110,702010-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010404DIVIETO DI TRANSITO VIA NOVA - DAL 22/11/2010 AL 04/12/20102010-11-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010404ATTIVAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEL PALAZZO COMUNALE E NELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. PER EURO 620,00 OLTRE IVA2010-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010403BUONI LIBRO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2010-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010403DIVIETO DI TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 08.00 - 20.002010-11-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010402LAVORI DI COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO - AFFIDAMENTO DELLE PROVE TECNICHE DI LABORATORIO ALLA SIGMA DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA)2010-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010402ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MOSTRA MERCATO TARTUFO DEL MUGELLO 20 E 21 NOVEMBRE 20102010-11-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010401CONTRIBUTO PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2010-07-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010401ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2350/L DEL 03/04/20092010-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010400FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE - APPROVAZIONE ATTO INTEGRATIVO ALLA CONVENZIONE2010-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010400ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1961/L DEL 03/04/20092010-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010399ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2032/2010 DEL 10/07/20102010-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010399AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 2^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,002010-06-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010398INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31.12.20102010-06-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010398SENSO UNICO ALTERNATO VIA C.ROMANELLI DAL 12/11/2010 E FINO AL TERMINE LAVORI2010-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010397RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2010" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 474,38)2010-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010397PROROGA ORDINANZA N. 387 PER DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO2010-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010396DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 1-3 DAL 17/11/10 PER GIORNI 602010-11-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010396SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2010-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010395DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA GATTI 4 DAL 15/11 AL 20/112010-11-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010395INCREMENTO FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI EX ART. 14, CCNL 01/04/99: LIQUIDAZIONE STRAORDINARI MOTOMODIALE 2010 - EURO 1.587,772010-06-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010394RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2010 - 30/06/2010 - EURO 1.727,972010-06-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010394DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICO N. 55 DAL 10/11/2010 AL 20/11/20102010-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010393ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO2010-11-08T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010393DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER PARTE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE.2010-06-28T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010392ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO- ORDINATIVO N. 5/10 (EURO 5.000,00)2010-06-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010392SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA TINTORIA PER IL 08/11/20102010-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010391SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI PER IL 08.11.102010-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010391ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/10 (EURO 5.000,00)2010-06-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010390DIVIETO SOSTA VIA CAIANI PARCHEGGIO ANTISTANTE LICEO GIOTTO ULIVI E ISTITUTO C. CHINI PER IL 09/11/20102010-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010390PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - RICOGNIZIONE FINANZIAMENTI 2002-2005 - EROGAZIONE A SALDO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA -2010-06-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010389PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MODI SANDRO CON DIRITTO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA.2010-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010389DIVIETO SOSTA E TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2010 ORARIO 00.00 - 24.002010-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010388DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 7 PER IL 08/11/10 ORE 8-182010-11-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010388ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2010.2010-06-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010387DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO 27 DAL 9/11 AL 11/11 ORARIO 8.00-17.302010-11-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010387AFFIDAMENTO AD HALLEY INFORMATICA SRL DEL SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E MARRADI PER UN PERIODO DI SEI MESI - EURO 15.436,802010-06-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010386ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE MENSE SCOLASTICHE (E. 1133,50)2010-06-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010386DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI 2 DAL 08/11 AL 10/11 CON ORARIO 08.00-17.302010-11-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010385CONTRIBUTO A SQUADRA "LUCO CALCIO A 5" PER "TORNEO AMICIZIA" IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-06-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010385DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. S. GIORGIO - LUCO M.LLO2010-11-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010384DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI FINO AL 29/12/20102010-11-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010384IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE IVECO TG. AB352KD, DALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 620,02.= (TUTTO COMPRESO)2010-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010383ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00)2010-06-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010383DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA TORELLI VIA TRAVERSI E VIA FARNOCCHIA PER IL 05/11/2010 CON ORARIO 11.00-19.002010-11-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010382PROROGA ORDINANZA N.322/10 - DIVIETO DI TRANSITO VIA MORELLI FINO AL 10/11/20102010-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010382ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75)2010-06-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010381DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI DAL CIVICO 19 AL CIVICO 25 PER IL GIORNO 08/11/2010 CON ORARIO 13-192010-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010381COMPLETAMENTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (E. 1260,55)2010-06-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010380NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,502010-06-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010380DIVIETO DI SOSTA VIA NICCOLAI DAL 08/11/10 AL 19/11/10 ORARIO 00.00-24.002010-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010379ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE.2010-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010379DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI DAL 17/11 AL 19/11 CON ORARIO 00.00-24.002010-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010378TEMPORANEA REVOCA DIVIETO TRANSITO SU STRADA VICINALE "DALLA TASSAIA A VALDASTRA"2010-10-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010378FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 24.850,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010377SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO C.LE ANNO 2010 PER E. 16.680,00 (IVA COMPRESA) E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO DI E. 1.800,00 PER TRATTAMENTO ANTILARVALE.2010-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010377ESECUZIONE INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE NEI FONDI PRIVATI DI VIA SAN MARTINO2010-10-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010376RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE IN LOC. TASSAIA, 6 - POLCANTO2010-10-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010376NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA (EURO 870,00)2010-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010375DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE LAVACCHINI PER IL 29/10/2010 ORARIO 8.00-18.002010-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010375ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI E. 121.000,00 DERIVANTE DALL'ACCORDO BONARIO DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. SRL DI NAPOLI2010-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010374DIVIETO DI TRANSITO IN VIA NOVA DAL 08/11/2010 AL 13/11/2010 ORARIO 00-242010-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010374RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2010" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.320,80)2010-06-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010373ORDINANZA DI PROROGA SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI FINO AL 30/11/20102010-10-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010373TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 800,002010-06-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010372ACCOGLIENZA DELEGAZIONE CITTA' DI LOURDES IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE " 900 IN FIERA" - IMPEGNO SPESA EURO 200,002010-06-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010372AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2010-10-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010371APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI NIDI D'INFANZIA E DEI POSTI DISPONIBILI NEI SERVIZI PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011.2010-06-15T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010371ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE N.1636/L/20102010-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010370ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 1637/2010/L2010-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20103702^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04/31.05.2010 (EURO 17.151,94)2010-06-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010369ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DEL VERBALE 2157/2010/L2010-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010369I.C.I.: RIMBORSO BERNINI SIMONETTA (74,00)2010-06-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010368PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ASS. AMM.VO - CAT. B3: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2010-06-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010368ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO DI VERBALE 2158/2010/L2010-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010367CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE SPORTIVA "THE BLACK PANTHERS" PER 1^ TROFEO INTERPROVINCIALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,002010-06-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010367ORDINANZA A CARICO DI DALLAI LORENZO A SEGUITO VERBALE 1638/L/20102010-10-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010366CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "CICLO TOUR MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA 400,00 EURO2010-06-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010366SENSO UNICO ALTERNATO - VIA C. ROMANELLI - 27/10/20102010-10-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010365QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - ANNO 2010 IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,472010-06-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010365MODIFICA ORDINANZA N. 139/10 - ORARIO DIVIETO TRANSITO NEL PARCHEGGIO BUS DI VIA P. CAIANI.2010-10-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010364DIVIETO DI SOSTA NELLE VIE E PIAZZE DEL CAPOLUOGO PER ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE.2010-10-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010364BORSE DI STUDIO 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2010-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010363SENSO UNICO ALTERNATO VIA TORELLI 5 DAL 25 AL 27/10/20102010-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010363ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2010: 1^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.295,60=2010-06-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010362RIDETERMINAZIONE IMPORTO DET. N. 345 DEL 04-06-10 - EURO 1.677,802010-06-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010362PROROGA ORDINANZA N. 320/10 PER SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE FINO AL 30/10/20102010-10-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010361SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA2010-06-11T00:00:00[STO]URP 2010361CANTIERE EX FORNACI MERCATANTI IN LOC. LA TORRE - PARZIALE RIPRESA LAVORI E INTEGRAZIONE PROGETTO RIMOZIONE RIFIUTI2010-10-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010360DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEI MACELLI , SPAZIO ANTISTANTE INGRESSO " RE MIDA"2010-10-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010360AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B3 PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA.2010-06-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010359ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO - REVOCA ORDINANZA N. 348/10.2010-10-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010359REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO RIFERIMENTO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,002010-06-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010358MERCATO STRAORDINARIO DOMENICA 24 OTTOBRE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO2010-10-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010358FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 11 DIPENDENTI SERVIZI VARI A CORSI FORMATIVI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO - EURO 2.000,002010-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010357FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO TECNICO A CORSO PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI SULLA SICUREZZA - EURO 490,002010-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010357APERTURA STRAORDINARIA ATTIVITA' COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO DOMENCIA 24 OTTOBRE 20102010-10-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010356ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/1 DEL 09/01/20102010-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010356ACQUISTO FORNO PER LA CUCINA CENTRALIZZATA.2010-06-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010355I.C.I.: RIMBORSO DELLA ROCCA BRUNA (229,00)2010-06-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010355ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2280/L DEL 08/04/20102010-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010354ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2010 (24 MAGGIO - 25 GIUGNO) (EURO 776,16)2010-06-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010354ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2351/L DEL 30/09/20092010-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010353INCARICO VIGILANZA CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.09.2010 AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 3.000,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010353PROROGA ORDINANZA N. 310/10 PER DIVIETO DI TRANSITO IN VIA GARIBALDI FINO AL 09/11/20102010-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010352AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS "12 PASSI" DI FIRENZE DI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA ED ARBUSTI, PER UN IMPORTO A CORPO DI EURO 2.500,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010352PROROGA ORDINANZA N. 333/10 PER DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA SOTERNA FINO AL 22/10/20102010-10-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010351LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 18.610,00 OLTRE IVA2010-06-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010351DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER ESERCITAZIONE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 23/10/20102010-10-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010350VIALE DELLA RESISTENZA ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO2010-10-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010350APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 153 CE DI VIA BASAGLIA A BORGO SAN LORENZO2010-06-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010349COOPERATIVA SOCIALE ARCA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. - ANNO 20102010-06-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010349ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VIA CALAMANDREI2010-10-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010348ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO. (SECONDO IMPEGNO EURO 1.000,00).2010-06-08T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010348ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA S. QUASIMODO2010-10-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010347ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 72/7 DEL 27/05/20102010-10-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010347INCARICO ALLA DITTA "ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L." PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESELEZIONE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 2.843,57)2010-06-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010346MODIFICA DETERMINAZIONE N. 295 XXX EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER AQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE2010-06-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010346ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO DI V.LE GIOVANNI XXIII PER DEPOSITO MEZZI2010-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010345DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE IN LOC. CASAGLIA2010-10-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010345ANNULLAMENTO D.D. N. 313 DEL 21/05/2010 ED ALLEGATO CONNESSO. NUOVA RIPARTIZIONE DELLE SOMME IVI INDICATE - EURO 1.611,152010-06-04T00:00:00RECUPERO 2010344LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2009 - EURO 9.120,362010-06-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010344RIMOZIONE RIFIUTI COSTITUITI DA TERRE E ROCCE DI SCAVO IN LOC. ARLIANO2010-10-11T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010343DIVIETO DI TRANSITO PASSAGGIO PEDONALE FRA VIA A. GATTI ED EX STRADA SS. 302 "BRISIGHELLESE-RAVENNATE" NELLA FRAZIONE DI RONTA2010-10-11T00:00:00RECUPERO 2010343NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ASSISTENTE AMM.VO - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 555,102010-06-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010342SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER LA GESTIONE ASSOCIATA.2010-06-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010342ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA IN VIALE DELLA RESISTENZA PER INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO..2010-10-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010341ACQUISTO TENDAGGI PER SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA.2010-06-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010341DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA BEATO ANGELICO 12 DAL 13 AL 18 OTTOBRE 20102010-10-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010340I.C.I.: RIMBORSO CRESCIOLI FABIO (120,00)2010-06-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010340DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA G. TRAVERSI - LUCO - 24/10/20102010-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010339LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - VARIAZIONE NOMINATIVO DITTA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TECNOPONTEGGI S.R.L. DI BORGO SAN. LORENZO2010-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010339ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO A MEZZI CON MASSA SUPERIORE A 3,5 T. SULLA SU TRATTO DI STRADA VICINALE "DELLE CAMPORE", LOC. LAVACCHIO.2010-10-06T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010338MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.=2010-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010338DIVIETO SOSTA VIA F.P. GIRALDI 31-33-35 PER IL 04/10/20102010-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010337MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.=2010-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010337DIVIETO DI SOSTA VIA MONTEBELLO (ULTIMI DUE STALLI SOSTA) DAL 04/10/10 AL 13/10/102010-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010336ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,002010-05-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010336DIVIETO DI TRANSITO VIA PIAVE 5 PER IL 4 E 5 OTTOBRE 20102010-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010335DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO LOC. PIAZZANO - DITTA SIET- DAL 04/10/2010 AL 12/10/20102010-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010335APPROVAZIONE PROCEDURA E MODALITA' PER ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI2010-05-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010334ACQUISTO TESSERINI MAGNETICI DI RICONOSCIMENTO PER ADDETTI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 399,002010-05-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010334DIVIETO DI SOSTA VIA BROCCHI - DAL 5/10/2010 PER 180 GIORNI2010-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010333DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA - 11-12-13/10/20102010-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010333AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO IN MATERIA URBANISTICA, NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE2010-05-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010332SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE: LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) DELLE COMPETENZE DOVUTE PER GLI ANNI 2001 E 2002 PARI AD EURO 26.187,28 (IVA COMPRESA)2010-05-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010332SIG.RA IANNI FRANCESCA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-09-30T00:00:00RECUPERO 2010331DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 07/10/20102010-09-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010331DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNI 1997/1998 E 1999: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE (FI) PER EURO 19.174,36 (IVA COMPRESA).2010-05-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010330LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A BLINISTHA VUKSAN2010-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010330ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 244/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA - PROROGA TERMINE2010-09-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010329INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 (TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI)2010-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010329DEMOLIZIONE/RIMOZIONE OPERE ABUSIVE IN RONTA - VIA STEFANESCHI 372010-09-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010328INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 262 DEL 04.05.20102010-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010328ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 245/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO - PROROGA TERMINE2010-09-28T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010327MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA, PER EURO 1.156,00.= (IVA COMPRESA)2010-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010327PROROGA ORDINANZA N. 315 DEL 18/09/20102010-09-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010326DIVIETO DI SOSTA NEL PIAZZALE ASFALTATO DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER IL GIORNO 29/09/2010 CON ORARIO 06.00-18.002010-09-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010326SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,00.=2010-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010325APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERM. COME ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI2010-05-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010325ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA PANANTI A PARTIRE DAL 01/10/2010 E FINO AL 31/05/2011 CON ORARIO 21.30-3.002010-09-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010324AVVIO DELLE ATTIVITA' DEL CENTRO REMIDA E AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI IDEAZIONE E SPERIMENTAZIONE DEI LABORATORI-IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=).2010-05-25T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010324RETTIFICA ORDINANZA N. 304/2010 "ISTITUZIONE DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 PERIODO 19.09.10-31.01.20112010-09-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010323DIVIETO DI TRANSITO IN VIA G.MORELLI IL 28/09/2010 - BARBERIO MARCELLO2010-09-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010323FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE CORSO PER PERSONALE DI SEGRETERIA - EURO 850,002010-05-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010322ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002010-05-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010322DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN VIA G. MORELLI E VIA G. DELLA CASA - BRUNELLI MASSIMO2010-09-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010321AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOC. ONLUS 12 PASSI DI FIRENZE DI ALCUNI INTERVENTI COLLEGATI AL TAGLIO DI ERBA, PER EURO 672,00.= (IVA COMPRESA)2010-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010321DIVIETO DI SOSTA P.LE CURTATONE E MONTANARA - 06/10/20102010-09-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010320CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CALDANA" PER MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,002010-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010320SENSO UNICO ALTERNATO - LOC. OLMI VITERETE - DAL 06/10/2010 AL 18/10/20102010-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010319DIVIETO DI TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI SAN CRESCI - 23/09/20102010-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010319I.C.I.: RIMBORSO BORSELLI LAURA E BORSELLI MARCO (116.00)2010-05-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010318ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2370/2010/L2010-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010318CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE RUGBY MUGELLO PER TORNEO RUGBY EDUCATIVO 21 MAGGIO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010317CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE JAZZ CLUB DI VICCHIO PER GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2010 (EURO 3.500,00)2010-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010317ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2367/2010/L2010-09-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010316IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 EURO 12.5002010-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010316DIVIETO DI TRANSITO VIA TRAVERSI - FRAZ. LUCO - 20 E 21/09/20102010-09-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010315FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 114.500,00.= (IVA COMPRESA)2010-05-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010315SENSO UNICO ALTERNATO LOC. OLMI VITERETE - DAL 21/09/2010 AL 24/09/20102010-09-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010314RESTAURO CERAMICHE RINASCIMENTALI ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI - IMPIEGO CONTRIBUTO EROGATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.200)2010-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010314DIVIETO DI SOSTA CORSO MATTEOTTI - 24/09/20102010-09-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010313FONDO PER LO STRAORDINARIO, EVENTI EX ART. 14 CO. 2, C.C.N.L. 01/04/1999: LIQUIDAZIONE AGENTI POLIZIA MUNIPALE SAGRA DELLE CASTAGNE, MARRADI, ANNO 2009 - EURO 1.611,152010-05-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010313ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2252/L DEL 13/08/20102010-09-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010312NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.300,002010-05-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010312ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2034/L DEL 31/07/20102010-09-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010311IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2010 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVERNZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 2.000,002010-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010311REGOLAMENTAZIONE SOSTA IN VIA P. CAIANI2010-09-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010310DIVIETO DI TRANSITO VIA GARIBALDI PER 30 GIORNI A PARTIRE DAL 13/09/2010-MARGHERI SANDRO2010-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010310ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA S.A.B.A.H. DI ROZZANO (MI), IMPUTAZIONE MAGGIORE SPESA PER EURO 138,39.= E LIQUIDAZIONE FATTURA PERVENUTA2010-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010309CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO DR. GABRIELE CARRESI DI BORGO SAN LORENZO PER STIPULA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO IN LOC. POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (IVA COMPRESA).2010-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010309DIVIETO DI SOSTA IN VIA DEL POZZINO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI E VIA FERMI - LAMCE ERJON2010-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010308SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA P.CAIANI 13/09/2010 - S.I.E.T.2010-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010308MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.2010-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010307MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI ANNO 2010 - 6^ IMPEGNO DI SPESA.2010-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010307DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DEL MERCATO - DAL 13/09/2010 AL 13/10/20102010-09-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010306INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 2.000,002010-05-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010306ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE "ARTERIE IN FESTA" - 11 SETTEMBRE 2010.2010-09-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010305ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E DI TRANSITO PER LA 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 2010.2010-09-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010305ACQUISTO FASCICOLI INCIDENTI STRADALI2010-05-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010304ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO 1^ ACCONTO ANNO 2010 AL PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO NAZIONALE ASILO.2010-05-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010304ISTITUZIONE DI DIVIETO DI CACCIA TEMPORANEO EX ART. 33 L.R.T. N. 3 DEL 12.01.1994 - 19/09/2010 - 31/01/2011.2010-09-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010303IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO - ANNO 20102010-05-17T00:00:00[STO]URP 2010303VARIAZIONE TEMPORANEA ALLA VIABILITA' PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - 19/9/20102010-09-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010302DIVIETO DI TRANSITO VIA DI GREZZANO - DAL 10/09/2010 AL 25/09/20102010-09-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010302APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' VOLONTARIA PER IL POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI2010-05-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010301RIPRISTINO AREA COLTIVATA IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE E PARZIALMENTE RITOMBATA IN ADIACENZA CAVE CARDETOLE2010-09-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010301CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 4 RONTA2010-05-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010300SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA NELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO ONERI DI REPROGRAFIA ALLA SIAE PER L'ANNO 2010 (EURO 173,20)2010-05-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010300DIVIETO DI TRANSITO VIA DI CHISCIANO - 8-9/09/20102010-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010299DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI - 08/09/20102010-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010299PROSECUZIONE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER L'ANNO 2010 (EURO 2000,00)2010-05-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010298CENTRO REMIDA:ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=)2010-05-13T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010298SENSO UNICO ALTERNATO VIA C. ROMANELLI - 06/09/20102010-09-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010297ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI IN KONTATTO" SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.036,00=)2010-05-13T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010297ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 243/2010 PER MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA - PROROGA TERMINE2010-09-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010296PROGETTO RE MIDA: OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE PER REAL. LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA MAGGESI SRL PER E. 62.392,86 OLTRE IVA2010-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010296SIG. RA GEBREANANEYA MEDHIN LEMMA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010295DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI CIVICI 35-39 PER IL 06/09/10 E PER IL 17/09/10 CON ORARIO 8.00-18.002010-09-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010295XXX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 55.000,002010-05-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010294ACQUISTO EDIFICIO POLIFUNZIONALE "CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA" - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2010 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER EURO 128.400,00 (IVA COMPRESA)2010-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010294PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - APPLICAZIONE SANZIONE MINIMA2010-09-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010293FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO DIREZIONE, U.O. ORGANIZZAZIONE, INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO PAIDEIA S.R.L.: "GLI EE.LL. E L'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 150/09 - ATTI DA ADOTTARE E MODIFICHE REGOLAMENTARI" - EURO 261,002010-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010293DIVIETO DI SOSTA IN VIA BROCCHI A PARTIRE DAL 06/09/2010 E FINO AL 25/10/20102010-09-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010292CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2010 DI EURO 58,04.=2010-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010292ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2247/2010/L DEL 15/04/20102010-08-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010291DIVIETO DI SOSTA IN VIA ALDO MORO PER EFFETTUAZIONE LAVORI ALLA SCUOLA MATERNA COLLODI2010-08-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010291ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 3/2010 (EURO 3.000,00)2010-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010290ORDINANZA PER CONFISCA FUNGHI2010-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010290ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTENET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 2/2010 (EURO 2.000,00)2010-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010289SENSO UNICO ALTERNATO STRADA COMUNALE PER LUCO - LOC. LE PERGOLE - 01/09/20102010-08-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010289FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE CORSO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA - EURO 250,002010-05-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010288ORDINANZA DI CONFISCA E DISTRUZIONE FUNGHI PORCINI2010-08-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010288IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO NARESE (RICORSO EX ART. 700 C.P.C. ARCH. R. ALBISANI) - EURO 8.946,602010-05-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010287DIVIETO DI TRANSITO PARCHEGGIO VIALE DELLA RESISTENZA - 19/09/20102010-08-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010287CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2010 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2010-05-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010286ISTITUZIONE SPAZIO RISERVATO INVALIDI A FAVORE DI PIAZZETTI LUCIANO2010-08-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010286ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA.2010-05-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010285ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA, ECCETTO AMBULANZE E VECOLI ASL AUTORIZZATI, IN VIA GIOTTO, ANTISTANTE LOCALI CONFRATERNITA MISERICORDIA .2010-08-19T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010285APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010284IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O I CIMITERI COMUNALI, PER EURO 1.224,00.= (IVA COMPRESA)2010-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010284ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO - PIAZZA DANTE - 11/09/20102010-08-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010283ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 1/10 (EURO 2.000,00)2010-05-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010283ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO - VIA DEL CANTO - 13/09/20102010-08-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010282ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER 37^ MARATONA DEL MUGELLO - 18 SETTEMBRE 20102010-08-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010282SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 27.650,00.= (IVA COMPRESA)2010-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010281ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO CENTRO STORICO IN OCCASIONE INIZIATIVA COMMERCIALE MARTEDI' DEL MESE DI AGOSTO2010-08-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010281ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER L'ANNO 2010, PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, PER UN IMPORTO DI EURO 775,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010280ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA 65^ COPPA DELLA LIBERAZIONE - 19 SETTEMBRE 20102010-08-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010280INSERIMENTO DEI PERIODICI MUGELLANI NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA DITTA SIAV (EURO 20.073,50)2010-05-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010279LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIACQUA INERENTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO PER IL PERIODO 30.06.2008 / 15.12.2009, PER EURO 2.756,35.=2010-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010279SENSO UNICO ALTERNATO LOC. LE PERGOLE2010-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010278PROROGA ORDINANZA N. 132/2010 - VICOLO MARTELLUCCI2010-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010278IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA ANZIANI PER MAGGIORE SPESA.2010-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010277ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.784,002010-05-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010277DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI E PIAZZA DEL MERCATO - DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI2010-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010276ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1821/2010/L2010-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010276D.L. 155/97 - PIANO DI AUTOCONTROLLO - AGGIORNAMENTO PERSONALE E REVISIONE MENU ANNO SCOLASTICO 2010/2011.2010-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010275SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010275REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN VIA BASAGLIA2010-08-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010274SENSO UNICO ALTERNATO MEDIANTE SEMAFORO SULLA STRADA COMUNALE PER LUCO -LOC.LE PERGOLE- TOSCANA ENERGIA2010-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010274DEROGA AD USUFRUIRE LE FERIE RESIDUE DELL'ANNO 2009 PER L'ISPETTORE P.M. LEONARDO GIOVANNINI2010-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010273DIVIETO DI ACCESSO AI CANI NELLA TARTUFAIA CONTROLLATA ARGINE DESTRO FIUME SIEVE2010-08-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010273POLIZZA INFORTUNI N.21804231 - RETTIFICA IMPUTAZIONE (EURO 4040,00)2010-05-05T00:00:00RECUPERO 2010272PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-05-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010272SENSO UNICO ALTERNATO VIA INNOCENTI DAL 01/09/2010 PER GG 602010-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010271LAVORI DI MANUTENZIONE AREA PRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.800,00 (IVA COMPRESA).2010-05-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010271DIVIETO SOSTA PARCHEGGIO VIA CAIANI PER IL 14/08/2010 ORARIO 09.00-21.302010-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010270ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DEL CONTRASSEGNO 713/102010-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010270IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - ANNO 20102010-05-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010269DIVIETO DI TRANSITO PIAZZA GRAMSCI PER GG 602010-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010269I.C.I.: RIMBORSO FABIANO ROSA (163,00)2010-05-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010268MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI 5 IMPEGNO SPESA2010-05-04T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010268DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE2010-08-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010267COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 564,20)2010-05-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010267ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE GARA CICLISTICA DEL CLUB APPENNINICO DEL 28 AGOSTO 2010 , LOC. RABATTA2010-08-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010266DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURIEL PER ACCESSO MEZZI PER ESECUZIONE PROVE GEOLOGICHE ASILO NIDO2010-08-04T00:00:00RECUPERO 2010266ANNULLAMENTO E SOSTUZIONE DELLA D.D. 206/10 IN TEMA DI ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE - EURO 12.953,282010-05-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010265L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2010-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010265ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CONFERMA MERCATO MARTEDI' IN OCCASIONE FESTIVITA' DI S. LORENZO 10.08.20102010-08-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010264REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. DALL'OSPEDALE AL POLO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. SNC DI S. SOFIA (F.C.) PER E. 23.527,36 (IVA COMPRESA)2010-05-04T00:00:00RECUPERO 2010264ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE "GIOVEDI' NEL BORGO" DEL 5 AGOSTO E INIZIATIVA DEL 10 AGOSTO 20102010-08-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010263DIVIETO DI SOSTA VIA FAENTINA SR 302 RONTA - 25 E 26 SETTEMBRE 2010 - FESTA DI SAN MICHELE2010-08-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010263IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER PAGAMENTO UTENZE.2010-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010262SIG. RA D'ADDIO LUCIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010262INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COMPORTANTE UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 610.111,002010-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010261CENTRO ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010261DIVIETO DI TRANSITO IN VIA BROCCHI PER IL 06/08/2010 DALLE 08.00 ALLE 14.002010-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010260INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,002010-05-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010260DIVIETO SOSTA E TRANSITO PER PASSEGGIATA GASTRONOMICA - RONTA 12/09/20102010-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010259AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO TEC. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI2010-05-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010259DIVIETO DI TRANSITO VIA STEFANESCHI RONTA DALLE ORE 15.00 DEL 12/08/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 13/08/20102010-07-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010258ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN LORENZO 8 AGOSTO 20102010-07-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010258SOGGIORNI PER LA TERA ETA' ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.2010-05-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010257RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA PER L'ANNO EDUCATIVO 2010-2011-APPROVAZIONE MODALITA' DI ACCESSO, CRITERI, SISTEMA TARIFFARIO E BANDO.2010-04-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010257PROROGA ORDINANZA 234/10 DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DI MUCCIANO FINO AL 30/07/20102010-07-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010256DIVIETO DI SOSTA PIAZZA DANTE 28 PER IL 29 LUGLIO 2010 ORE 05.30-17.302010-07-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010256SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DELL'IPONT ED HOTSPOT PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO (EURO 1.500,00=)2010-04-30T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010255LIQUIDAZIONE SPESE DI TRASPORTO SINDACO ANNO 2009 - EURO 728,63.2010-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010255DIVIETO USO ACQUA PER SCOPI NON DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO2010-07-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010254I.C.I.: RIMBORSO EREDI MARIA MADDALENA BRUNORI (521,00)2010-04-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010254ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE FESTA DI S. LORENZO 7-15 AGOSTO 20102010-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010253ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA A.S. BOXE MUGELLO 24 LUGLIO 20102010-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010253ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 1699,20)2010-04-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010252DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 250.000,00= CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DEL VIALE PECORI GIRALDI2010-04-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010252SIG. RA DE STEFANO ANTONIA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010251INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2010-07-21T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010251VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI-(EURO 18.827,50=)2010-04-29T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010250MANUTENZIONE STRAORD. AUTOMEZZI ( FORD TRANSIT TG AF 459 NY E IVECO 135/17 TG. AB 352 KG) EFFETTUATA DALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI B.S.L. (FI) PER E. 6.756,00 (IVA COMPRESA)2010-04-29T00:00:00RECUPERO 2010250DIVIETI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FESTA "PANICAGLIA IN FIERA" DEL 25/07/20102010-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010249MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUTOMEZZO TRATTORE MODELLO ANTARES EFFETTUATA DALLA DITTA ELETTRAUTO S.G. SRL DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.404,00 (IVA COMPRESA).2010-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010249ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO VIA STEFANESCHI A RONTA PER MANIFESTAZIONE "E FU MUSICA" 31 LUGLIO 20102010-07-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010248ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA DEL POPOLO E DIVIETO DI TRANSITO IN CORSO MATTEOTTI - FESTA DEL SS. CROCIFISSO - 25 LUGLIO 20102010-07-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010248LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010247CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUDO CLUB BUDOKWAI PER CORSO DI DIFESA PERSONALE "INDIFESA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010247DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA PIO LA TORRE DALLE 12:00 ALLE 24:00 DEL 24/07/20102010-07-20T00:00:00RECUPERO 2010246DIVIETO SOSTA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO SITO IN VIA TRAVERSI INTERSEZIONE VIA FARNOCCHIA DAL 22 AL 24 LUGLIO 20102010-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010246CONTRIBUTO AL CLUB CICLO APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010245MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. FIORI GIOVANNI E KISHI YUMIKO2010-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010245UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.0002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010244CONTRIBUTO AL'ASSOCIAZIONE TEATRO IDEA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 6.000,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010244MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA2010-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010243SEMINARIO "GLI ORGANI ISTITUZIONALI DEGLI ENTI LOCALI: COMPITI, RAPPORTI E RESPONSABILITA" - 20/21 MAGGIO 2010 - PARTECIPAZIONE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - EURO 650,002010-04-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010243MESSA A NORMA SISTEMA DI SCARICO IN LOC. VOLPINAIA E ISTANZA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO - SIGG. PARLANTI GUIDO E GRONCHI LUCIA2010-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010242CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 17^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010242MESSA IN SICUREZZA E RIMOZIONE RIFIUTI IN LOC. MONTAZZI2010-07-19T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010241ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 20 FESTA DI LIBERAZIONE 21 LUGLIO - 1 AGOSTO 20102010-07-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010241ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 100 KM DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA 550,00 EURO2010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010240SIG. RA SESTINI SARA - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-07-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010240SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.500,002010-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010239ACQUISTO FALCIATRICE DONDI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 28.200,00 (IVA COMPRESA).2010-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010239SENSO UNICO ALTERNATO DAL 19/07/2010 AL 30/07/2010 CON ORARIO 00-24 DAL CIVICO 4 DI VIA BUOZZI AL CIVICO 10 DI VIA ROMANELLI2010-07-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010238SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA-RONTA PROSSIMITA' CIVICO 23 DALLE 07.30ALLE 19.30DEL 21/07/20102010-07-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010238GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE ANNO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.356,25=2010-04-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010237DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO NEI POSTEGGI FUORI MERCATO2010-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010237RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA2010-04-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010236RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC E GETTONE DI PRESENZA SEGRETARIO SEC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-04-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010236AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2010-07-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010235DIVIETO DI SOSTA IN VIA BEATO ANGELICO 2 E PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA 78 DAL 14/07/2010 AL 19/07/2010 CON ORARIO 8-172010-07-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010235FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIOONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI ANNO 2010 - EURO 22.271,912010-04-27T00:00:00RECUPERO 2010234SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI MUCCIANO DAL 09/07/2010 AL 23/07/20102010-07-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010234LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA2010-04-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010233ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE INIZIATIVA "SBARACCO" NELL'AMBITO DEI GIOVEDI' NEL BORGO 15 E 29 LUGLIO 20102010-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010233FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 DI EURO 61.000,00 (IVA COMPRESA)2010-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010232ACQUISTO DI TRATTORINO GIANNI FERRARI IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 26.400,00 (IVA COMPRESA).2010-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010232DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA CADUTI DI MONTELUNGO - DAL 21/07/2010 AL 01/08/20102010-07-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010231APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 16,13)2010-04-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010231DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO ULIVI 23 DAL 08/07/2010 AL 31/08/20102010-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010230FORNITURA GAS METANO ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE CONSUMI STABILI COMUNALI PERIODO 19 FEBBRAIO - 17 MARZO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2010-04-22T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010230SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI OLMI 64 DAL 14 AL 17 LUGLIO 20102010-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010229NOMINA NUOVO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA2010-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010229ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2181/L DEL 27/03/20102010-07-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010228INTERVENTI SULLA CENTRALE OPERATIVA E SUGLI APPARATI RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1608,002010-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010228ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 1882/L DEL 17/05/20102010-07-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010227DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA SAN MICHELE E VIA SAN DONATO DALLE ORE 15.00 DEL 18/07/2010 ALLE ORE 02.00 DEL 19/07/20102010-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010227RIMBORSO A ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. CREDITO PER MAGGIOR VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'ENERGIA ELETTRICA ANNO 2007.2010-04-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010226PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "GESTIONE POSIZIONE INPDAP: I PACCHETTI APPLICATIVI PENSIONI S7 E PASSWEB" DEL 29/4/2010: IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)2010-04-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010226DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA PIO LA TORRE PER IL 11/07/2010 ORE 8-132010-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010225SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 2010 - DITTA BARTALUCCI - EURO 300,002010-04-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010225PROROGA ORDINANZA N. 200 DEL 07/06/20102010-06-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010224I.C.I.: RIMBORSO TUBI GUIDO E GUIDI GRAZIA (306,00)2010-04-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010224ISTITUZIONE DIVIETI DI TRANSITO IN OCCASIONE DEI GIOVEDI' NEL BORGO NEL CENTRO STORICO2010-06-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010223INTERVENTI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO SANITARI, SU PROGETTI OO.PP. E SU CARICO MEZZI CHE SOLLEVANO PESI, DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE, PER EURO 1.000,00.=2010-04-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010223DIVIETO SOSTA VIA PIETRO NELLI DA RABATTA DAL CIVICO 2 AL CIVICO 6 DAL 28/06/2010 AL 09/07/20102010-06-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010222ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA RISERVATO CARICO E SCARICO MERCI IN P.ZA V. VENETO.2010-06-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010222ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,002010-04-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010221ACQUISTO DI N. 1 TERMINALE SISMIC - INT-2010 DA INSTALLARE SU VEICOLO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,002010-04-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010221ARTT. 13,14,31 E 104 L.R.T. 28/2005 - SEQUESTRO DI MERCE PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA2010-06-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010220ATTUAZIONE PROGETTO KONTATTO-DIRITTI SIAE PER EVENTI AL CENTRO D'INCONTRO(PRIMO IMPEGNO -EURO 157,86=)2010-04-16T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010220PROROGA ORDINANZA N.203/102010-06-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010219DIVIETO DI SOSTA IN VIA COCCHI 13-15-17-19 DAL 28/06/2010 AL 28/07/20102010-06-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010219CENTRO REMIDA - ANTICIPO ECONOMO ALL'ECONOMO COMUNALE EURO 1.000,00)2010-04-16T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010218RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR. COM.LI. (EURO 99,83=)2010-04-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010218DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/20102010-06-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010217DIVIETO DI TRANSITO CORSO MATTEOTTI 21/06/20102010-06-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010217ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2010-04-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010216IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 2.500,002010-04-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010216ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO STRAORDINARIO IN VIA CHE GUEVARA2010-06-17T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010215ORGANIZZAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 20102010-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010215CHIUSURA UFFICI COMUNALI AMMINISTRATIVI NEI SABATI DI AGOSTO (ANNO 2010)2010-06-17T00:00:00[STO]URP 2010214DIVIETO DI TRANSITO VIA DEL MONTELLO 18/06/20102010-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010214ACQUISTO DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010, DI EURO 3.000,00.= (IVA COMPRESA)2010-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010213FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, PER EURO 20.900,00.= (IVA COMPRESA)2010-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010213ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE "BORGOINFIERA"2010-06-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010212IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.2010-04-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010212DIVIETO DI SOSTA PIAZZA CASTELVECCHIO - DAL 21/06/2010 AL 30/07/20102010-06-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010211DIVIETO DI SOSTA P.LE C. E MONTANARA - 17/06/20102010-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010211RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01.01.2010/31.03.2010 - EURO 621,422010-04-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010210FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE AL CORSO 23/04/2010 IN TEMA DI RIFORMA BRUNETTA - STUDIO GIALLO S.R.L. - EURO 340,00.2010-04-13T00:00:00RECUPERO 2010210PROROGA ORDINANZA N. 132/20102010-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010209PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-04-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010209ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2155/2010 DEL 16/02/20102010-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010208ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2245/2010 DEL 04/03/20102010-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010208MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 850,00.= (COMPRESA IVA)2010-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010207ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2244/2010 DEL 04/03/20102010-06-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20102071^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.10/31.03.2010 (EURO 18.765,11)2010-04-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010206DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO VIA GIOTTO ULIVI - 23/06/20102010-06-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010206CORRESPONSIONE ARRETRATI EX ART. 41 C.C.N.L. 16/05/2001 A FAVORE DEL SEGRETARIO COMUNALE DELL'ENTE IN GESTIONE ASSOCIATA E AGGIORNAMENTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 - EURO 12.953,222010-04-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010205ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO NELLE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO PER MANIFESTAZIONE "NOVECENTO IN FIERA" - 20 GIUGNO 20102010-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010205RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPORTO EURO 371,862010-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010204RIMOZIONE AUTO ABBANDONATA SU TERRENO PRIVATO IN LOC. LA BROCCHI - CANICCE2010-06-09T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010204I.C.I.: RIMBORSO FRANCINI MARCO (84,00)2010-04-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010203MANIFESTAZIONE 25/04/2010 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1290,002010-04-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010203DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA C.ROMANELLI DAL 14/06/10 AL 18/06/102010-06-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010202CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. VIGNAROLI GIANCARLO2010-06-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010202CENTRO REMIDA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00)2010-04-09T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010201PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2010-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010201DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA C.ROMANELLI PER IL 14/06/2010 ORE 8.30-17.302010-06-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010200DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA PIAVE DAL 9 AL 29 GIUGNO 20102010-06-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010200RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DIA N. 4866 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 947,212010-04-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010199SIG. CENAJ FATJON - ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.2010-06-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010199I.C.I.: RIMBORSO PASI ROBERTA (200,00)2010-04-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010198INVIO PERSONALE AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO ANNO 2010 -EURO 2000,002010-04-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010198ORDINANZA INGIUNZIONE A SEGUITO VERBALE N. 2273/L DEL 30/12/20092010-06-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010197DETERMINAZIONE ORARIO ESTIVO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2010-06-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010197RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI R.U.P., AI SENSI DEL D.LGS. N. 263/20062010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010196SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E SUO SOSTITUTO, FINO A NUOVA DISPOSIZIONE2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010196ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA2010-06-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010195ATTUAZIONE PROGETTO "CREAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO NEI P.A.A.S. IN TEMA DI PREVENZIONE ALL'USURA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00=2010-04-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010195DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MERCATI ESTIVI FRAZIONE CASAGLIA2010-06-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010194DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO2010-04-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010194ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MERCATI ESTIVI NELLA FRAZIONE DI RONTA2010-06-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010193VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO APRILE/DICEMBRE 2010 (EURO 2110,00)2010-03-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010193DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DON MILANI DAL 7 AL 9 GIUGNO 2010 ORARIO 8.00-17.302010-06-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010192APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE DI CONVENZIONE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO2010-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010192ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER SPOSTAMENTO MERCATINO AGRICOLTORI A GIOVEDI' 3 GIUGNO 20102010-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010191INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL CONTROLLORE DI POTENZA DELL'IMPIANTO DI P.I. FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONCHIGLIA S.P.A. DI REGGIO EMILIA PER EURO 800,00 (IVA COMPRESA).2010-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010191ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO PER CORTEO DEL 2 GIUGNO 20102010-05-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010190DIVIETO DI SOSTA IN P.LE C. E MONTANARA - 05/06/20102010-05-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010190CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - 3^ IMPEGNO DI SPESA2010-03-29T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010189CANE MORSICATORE PROPRIETA' SIG. BANCHI G.2010-05-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010189USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.5002010-03-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010188DIVIETO DI SOSTA VIA PRIMO MAGGIO DAL 03/06/2010 AL 31/12/20102010-05-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010188QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.084,51 E LIQUIDAZIONE 1^ TRANCHE2010-03-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010187CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI FEBBRAIO E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2010-03-29T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010187DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER IL GIORNO 26/05/2010 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 18:00 IN P. ZZA DEL MERCATO ALTEZZA CIVICO 112010-05-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010186DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER I GIORNI 26/05/2010 E 27/05/2010 CON ORARIO 00:00-24:00 IN P. ZZA GRAMSCI ALTEZZA CIVICO 14.2010-05-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010186ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO UFFICIO TECNICO ING. EMANUELE GRAZZINI A FAR DATA DAL 01.04.2010 - EURO 28.000,002010-03-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010185DIVIETO SOSTA PER INAUGURAZIONE CAMPO UNITA' CINOFILE 22/05/2010 PIAZZA M.L.KING2010-05-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010185INSTALLAZIONE IMPIANTO RICAMBIO ARIA PRESSO L'IMMOBILE SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA2010-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010184CHIUSURA PARZIALE DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO PER RIFACIMENTO ASFALTO2010-05-19T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010184ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2010-03-25T00:00:00[STO]URP 2010183APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. TOMAO FRANCO2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010183COMUNITA' EDUCATIVA "S. FILIPPO NERI" DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE IN ISTITUTO.2010-03-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010182INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI 2^ IMPEGNO DI SPESA2010-03-25T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010182APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA GRONCHI LUCIA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010181I.C.I.: RIMBORSO SANTELLI GIANCARLO (169.00)2010-03-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010181APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARLANTI GUIDO2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010180APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA SGOBARO ALESSANDRA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010180MIGL. SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPL. SCUOLA MATERNA "COLLODI" VIA A. MORO - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA TOLLIS COSTRUZIONI DI L. TOLLIS DI PACENTRO (AQ) PER EURO 450.173,07 OLTRE IVA2010-03-23T00:00:00RECUPERO 2010179MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 3.106,912010-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010179APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA KISHI YUMIKO2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010178APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA BOTTAI SANDRA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010178MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 4^ IMPEGNO DI SPESA2010-03-22T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010177APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. PARIGI GUIDO2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010177APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI2010-03-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010176RIMBORSO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2009 PAOLI PAOLO (13,62)2010-03-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010176APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CALAMAI LUIGI2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010175SPEDIZIONE POSTA ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA2010-03-18T00:00:00[STO]URP 2010175APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA DELLA VALLE GABRIELLA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010174APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA TOMAO ELISA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010174INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE FINO AL 30.06.2010 AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.2010-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010173APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. CORTI GIULIO2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010173RICORSO TAR PROMOSSO DA COLLEFERTILE S.R.L. - PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 177/1996 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 667,60 - LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. FRANCESCO VALLINI2010-03-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010172RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N. 3158 PER PARZIALE MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - EURO 1.785,182010-03-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010172APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG.RA MASSAINI GRAZIELLA2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010171APPLICAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 COMMA 1 D. LGS. 152/2006 E S.M.I. - SIG. FIORI GIOVANNI2010-05-13T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010171REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'U.G.A. PRESSO LA C.M. PER PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 2.024,942010-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010170ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA AL COMANDANTE P.M. DONI GIANNI2010-05-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010170UFFICIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA BORGO SAN LORENZO - LAMPORECCHIO: DISPOSIZIONI.2010-03-17T00:00:00[STO]PERSONALE 2010169ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO2010-05-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010169I.C.I.: RIMBORSO GREMIGNI GIUSEPPINA (293.,00)2010-03-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010168CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2010-03-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010168ASSEGNAZIONE ARMA IN VIA CONTINUATIVA ALL'AG. P.M. CIUCCHI SILVIA2010-05-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010167APERTURA STRAORDINARIA PER GLI ESERCENTI IL COMMERCIO FISSO DI ARTICOLI PER MOTO ED AUTO IN OCCASIONE DELLA DOMENICA DEL MOTOMONDIALE 6 GIUGNO 20102010-05-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010167PROGETTO RE-MIDA OPERE DI RECUPERO DELL'IMMOBILE DI P.ZZA DANTE PER REALIZZAZIONE LABORATORI DIDATTICI: LIQ. QUOTA UGA PER PROCEDURA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.997,992010-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010166ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" 20102010-05-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010166ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: EURO 5.163,182010-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010165PROROGA ORDINANZA N. 158/20102010-05-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010165RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDIARIALE ANNO 20092010-03-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2010164ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA P. NENNI2010-05-10T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010164MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ACQUISTO BENI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-03-16T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010163DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E TRANSITO NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO DELLA MISERICORDIA LATO VIALE DELLA RESISTENZA PER "2° PROVA REGIONALE TROFEO TOSCANO MOTORAID GR 2 PER MOTO D'EPOCA" 16 MAGGIO 2010.2010-05-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010163ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MI) PER EURO 1.161,90.= (IVA COMPRESA)2010-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010162MODIFICA ORDINANZA N. 153 DEL 26/04/2010 - TOSCANA ENERGIA SPA2010-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010162IMPEGNO DI SPESA DI EURO 398,40.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA GGG VENTURINI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE DEL CANCELLO AUTOMATICO C/O IL CANTIERE COMUNALE2010-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010161SENSO UNICO ALTERNATO VIA DEL MONTELLO DAL 6 MAGGIO AL 4 GIUGNO 20102010-05-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010161I.C.I.: RIMBORSO INNOCENTI LAURA E DAVIES THOMAS (132.00)2010-03-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010160PROGETTO SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE NYAGATARE RWANDA - SOSTEGNO ALLE COOPERATIVE DI ALLEVATORI - CONTRIBUTO MPS - IMPEGNO SPESA EURO 46.363,10=2010-03-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010160ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA 28^ TROFEO A.GIOVANNINI, 27^ COPPA R. GIANNELLI, 17^ G.P. MAURRI - 16 MAGGIO 20102010-05-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010159FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER VARI SERVIZI COMUNALI 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010159CANE MORSICATORE DI PROPRIETA' DEL SIG. VILLONE MIRCO2010-04-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2010158DIVIETO DI SOSTA VIA LEONARDO DA VINCI 34 DAL 3 AL 7 MAGGIO2010-04-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010158MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCH. SALETTA P.LE CURTATONE: APPROV. ATTI DI CONTABILITA' FINALE E LIQ. STATO FINALE DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GEN. DI NAPOLI PER EURO 9.355,28 OLTRE IVA2010-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010157ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CENTRO REMIDA-PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 754,80=).2010-03-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2010157DIVIETO SOSTA DAL 3 AL 5 MAGGIO PIAZZA PECORI GIRALDI2010-04-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010156ADOZIONE MISURE PREVENTIVE CONTRO INFESTAZIONE ZANZARA TIGRE2010-04-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010156ACQUISTO SACCHI N.U. RACCOLTA MATERIALE ORGANICO PER COMPOSTAGGIO ( E. 840,00)2010-03-12T00:00:00RECUPERO 2010155RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 126 DEL 01.03.20102010-03-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010155AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI2010-04-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010154ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 3901.07)2010-03-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010154DIVIETO DI SOSTA DAL 3 MAGGIO 2010 AL 3 AGOSTO 2010 IN VIA GIOTTO ULIVI 23-332010-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010153ASSEGNAZIONE FUNZIONALE PERSONALE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE.2010-03-10T00:00:00RECUPERO 2010153SENSO UNICO ALTERNATO DAL 26 APRILE AL 30 GIUGNO SULLA EX-SP 42-STRADA COMUNALE PER LUCO2010-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010152FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO DIREZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO IN TEMA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA - EURO 400,002010-03-10T00:00:00RECUPERO 2010152INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELLA L.R. 01/05 - ILLECITO EDILIZIO V.LE DELLA REPUBBLICA, 47 BORGO SAN LORENZO2010-04-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010151ABILITAZIONE DI DIPENDENTI DEL SETTORE CANTIERE AL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE ART. 12 C. 3 D. LGS. 285/92 CODICE DELLA STRADA E ART. 23 D. LGS. 495/92 REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA.2010-03-10T00:00:00RECUPERO 2010151DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-04-23T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010150REVOCA LIMITAZIONE ORARIA DIVIETO SOSTA IN VIA A. CINTI A RONTA.2010-04-22T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010150SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.250,00.= (COMPRESO IVA)2010-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010149IMPEGNO SPESA ANNO 2010 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,002010-03-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010149DIVIETO DI TRANSITO IN VIA PANANTI E PIAZZA GRAMSCI - 22-23/04/20102010-04-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010148ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO AL TITOLARE DI CONTRASSEGNO N. 261/062010-04-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010148BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI MARRADI: APPROVAZIONE ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE SUL BURT (EURO 14,22)2010-03-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010147SPALATURA NEVE AD ARLIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA)2010-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010147DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DELLA FONDERIA DAL 19 AL 30 APRILE2010-04-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010146PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA LANDI CRISTINA : PREAVVISO ED OPERATIVITA' (16/04/2010).2010-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2010146DIVIETO TRANSITO CORSO MATTEOTTI DAL 21 AL 26 APRILE CON ORARIO 8-172010-04-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010145ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2010-03-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010145PROROGA ORDINANZA N. 107 DEL 24/03/20102010-04-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010144NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI B.S.L. PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI: EURO 1.880,00 (IVA COMPRESA).2010-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010144ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE 100 KM DEL PASSATORE 29 MAGGIO 20102010-04-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010143VARIAZIONE TEMPORANEA DELLA VIABILITA' PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE 25 APRILE2010-04-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010143INDIVIDUAZIONE SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO FINO AL 31 MARZO 20102010-03-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010142DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZA DANTE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "UNA NOTA PER..." 9 MAGGIO 20102010-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010142INSTALLAZIONE N. 2 CONTATORI ACQUA POTABILE DA PARTE DI PUBLIACQUA S.P.A. - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.218,28.= (TUTTO COMPRESO)2010-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010141SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-03-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010141DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE FORO BOARIO PER CAMPIONATO REGIONALE UISP RALLY GAME 15 E 16 MAGGIO 20102010-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010140PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO2010-04-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2010140LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TOSCANA ENERGIA CLIENTI OTTOBRE 2009/FEBBRAIO 2010 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA CONSUMI ANNO 20092010-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010139APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2010 AL 31.03.20102010-03-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010139REGOLAMENTAZIONE TRANSITO E SOSTA AREA TERMINAL BUS VIA P. CAIANI.2010-04-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010138SENTENZE GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 345/08 E N. 463/07 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. CALAMINI CLAUDIO - EURO 656,842010-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010138DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER GARA CICLISTICA DEL 01/05/20102010-04-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010137SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.2010-03-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010137SENSO UNICO ALTERNATO LUCO LOC. FIORENTINO DALLE 00:00 ALLE 24:00 DAL GIORNO 19/04/2010 AL GIORNO 10/05/20102010-04-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010136DIVIETO TRANSITO C. SO MATTEOTTI PER IL GIORNO 16/04/2010 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 09:002010-04-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010136PROGETTO SIEVE - RETE DI CONV. FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A: LIQ. COMPETENZE AL NOTAIO G. CARRESI DI BORGO SAN L. (FI) PER STIPULA CONTRATTI DI ASSERVIMENTO PARI AD E. 2.370,00 (IVA COMPRESA)2010-03-04T00:00:00RECUPERO 2010135SPAZIO DI SOSTA RISERVATA VEICOLI CORPO FORESTALE DELLO STATO IN C.SO MATTEOTTI.2010-04-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010135CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE RATA STRAORDINARIA DI SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010 DI EURO 524,93.2010-03-04T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2010134DIVIETO SOSTA VIA LORINI 7 DAL 26/04/2010 PER 120 GIORNI2010-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010134ASSEGNAZIONE FUNZIONALE N. 2 UNITA' DI PERSONALE ALL'U.P.A., UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO, PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CONVENZIONE (01/01/2010-31/12/2014).2010-03-04T00:00:00RECUPERO 2010133SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA.2010-03-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010133DIVIETO SOSTA CORSO MATTEOTTI 85-87 CON ORARIO 00.00-24.00 DAL 15/04/2010 AL 15/05/20102010-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010132DIVIETO SOSTA VICOLO MARTELLUCCI DAL 15/04/10 AL 15/06/10 CON ORARIO 00.00 - 24.002010-04-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010132DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - RETTIFICA GRADUATORIA BUONI LIBRO.2010-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010131ORDINANZA DI DIVIETO DI SOSTA NEL PARCHEGGIO VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI2010-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010131R.S.A. "GIOTTO" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2010.2010-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010130REVOCA ORDINANZA N. 65 DEL 25.02.10 RELATIVA ALLA SOSPENSIONE DI LAVORI EDILIZI2010-04-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2010130REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AFF. INCARICO DI COORD. SICUREZZA ING. NICOLA CIPRIANI DI B. S. L. (FI) PER E. 2.448,00 (TUTTO COMPRESO)2010-03-03T00:00:00RECUPERO 20101298INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GIUSTI PAOLO2010-04-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010129ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER L'ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE DITTA FORNITRICE PER MAGGIORE SPESA.2010-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2010128ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E.2818,80)2010-03-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2010128SENSO UNICO ALTERNATO VIA DI RABATTA 19 DAL 19 AL 24 APRILE CON ORARIO 8-172010-04-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010127AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2010-03-01T00:00:00[STO]URP 2010127INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. PISANIELLO GIUSEPPE2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010126INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA - SIG. GALBI MOHAMED NAIM2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010126PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - PROSECUZIONE INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (SECONDA TRANCHE EURO 4.060,00)2010-03-01T00:00:00RECUPERO 2010125ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA 2010.2010-03-01T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010125INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO CICLOMOTORE ABBANDONATO - SIG.RA CASTELLANI CINZIA2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010124INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010124ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INDENNITA' PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO - IMPEGNO DI SPESA2010-03-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010123ADESIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (DECRETO 17.12.2009): LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE/TUTELA TERRITORIO E MARE PER EURO 750,002010-02-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010123INGIUNZIONE PAGAMENTO SPESE PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO AUTO ABBANDONATA2010-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010122IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO CONTATORE ELETTRICO AL CIMITERO DI MUCCIANO, DA PARTE DI ENEL, PER UN IMPORTO DI EURO 1.582,87.=2010-02-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010122ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO PER SPAZZAMENTO MECCANICO STRAORDINARIO PARCHEGGIO RIMORELLI2010-04-02T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010121DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO LOC. RABATTA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE "PRIMAVERA IN FESTA" - 18 APRILE 2010.2010-04-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010121I.C.I.: RIMBORSO SANTINI PATRIZIA (123,00)2010-02-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010120APPROVAZIONE ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI, SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.20092010-02-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010120APERTURA STRAORDINARIA ESERCIZI COMMERCIALI DOMENICA 18 APRILE E DOMENICA 2 MAGGIO 20102010-04-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010119MODIFICA CANALE TRASMISSIVO IMPIANTO DI POLCANTO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E COMUNICAZIONI DI EURO 250,002010-02-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010119DIVIETO SOSTA E TRANSITO IN VIA DEL POGGIO PER IL 12/04/2010 CON ORARIO 8.00-18.002010-04-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010118NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO ALLA DITTA PATERNO SRL IN LIQUIDAZIONE DI VAGLIA (FI) PER EURO 1.538,05 (IVA COMPRESA).2010-02-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010118CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEL POMERIGGIO DEL 3 APRILE 20102010-04-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2010117DIVIETO DI SOSTA VIALE PECORI GIRALDI DAL CIVICO 36 AL CIVICO 42 PER I GIORNI 8-9-12 APRILE CON ORARIO 8-182010-04-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010117ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010: ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 2 COLLABORATORI AMMININISTRATIVI DAL 01/03/2010 AL 28/04/2010 - EURO 14.000,002010-02-25T00:00:00[STO]PERSONALE 2010116DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER RIFACIMENTO SEGNALETICA NELL'ABITATO DEL CAPOLUOGO2010-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010116APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 20102010-02-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010115ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 24.02.20102010-02-25T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010115DIVIETO DI SOSTA PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIVICO 3 AL CIVICO 6 DAL 06/04/2010 AL 20/05/20102010-04-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010114MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI- 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20102010-02-25T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010114ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI DAMIANI KATIA A SEGUITO VERBALE N. 2359/L2010-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010113ELEZIONI REGIONALI 28-29 MARZO 2010 - INSTALLAZIONE PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA2010-02-25T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010113ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI MERCATALI LUIGI A SEGUITO DI VERBALE N. 2114/L DEL 08/02/20102010-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010112AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 31.12.2009 DELL'ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=2010-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010112ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI ROSELLI ANTONIO A SEGUITO VERBALE N. 2154/L DEL 27/01/20102010-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010111REALIZZ. NUOVA STRADA DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO A RONTA - AGGIUDICAZIONE LAVORI ALLA DITTA ED. STRADALE GORI DI GORI M. DI B. S. L. PER EURO 44.803,86 OLTRE IVA- Q.E. 113.000,002010-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010111ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SALIS ANGELO A SEGUITO VERBALE N. 2153/L DEL 11/12/2009.2010-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010110SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER SELEZIONE INCARICO ADDETTO STAMPA2010-02-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2010110DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA DEL MERCATO DAL CIVICO 66 AL CIVICO 70 DAL 31/03/2010 PER GIORNI 302010-03-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010109DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO NEL PARCHEGGIO E NEL PIAZZALE STERRATO DEL FORO BOARIO - VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FIERA DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA BIOEDILIZIA - 15-18 APRILE 20102010-03-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010109AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2010-02-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010108PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SU "LA GESTIONE PREVIDENZIALE INPDAP" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)2010-02-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2010108MODIFICA ORDINANZA 308/2006 - SOSTA RESIDENTI IN VIA COCCHI2010-03-25T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2010107DIVIETO DI SOSTA VIA FIRENZE - DAL 29/03/2010 AL 17/04/20102010-03-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010107LAVORI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE DI TORRI FARO: AFF. INCARICO PER COLLAUDO STATICO ALL'ING. LUCA STEFANACCI DI VICCHIO (FI) PER EURO 734,40 (TUTTO COMPRESO)2010-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010106I.C.I.: RESTITUZIONE AL COMUNE DI GIUSTINO (TN) DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (227,00)2010-02-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2010106DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA CASTELVECCHIO PER IL 31/03/2010 ORE 7.30-18.002010-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010105ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI CLAUDI MARCO A SEGUITO DI VERBALE 2028/2010/L2010-03-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010105SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - PERIODO 01.11.2009 / 31.10.2010, PER UN TOTALE DI EURO 4.495,24.=2010-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010104INGIUNZIONE PAGAMENTO SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 124 D. LGS. 152/2006 E S.M.I.2010-03-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010104RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,002010-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010103RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 38,002010-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010103DIVIETO DI SOSTA PER PISTA CICLO PEDONALE2010-03-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010102REALIZZAZIONE OPERE DI ADEGUAMENTO SCARICO PROVENIENTE DA ALLEVAMENTO SUINICOLO IN LOC. TERZANO E RICHIESTA DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO2010-03-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010102CORSO DI GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2010 - IMPENGO DI SPESA EURO 2.100,002010-02-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2010101FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL DICEMBRE 20092010-02-15T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2010101RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO AGRICOLO IN LOC. FIGLIANO - FERRACCIANO2010-03-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2010100DIVIETO SOSTA IN VIA BROCCHI DAL 23 MARZO PER GIORNI 302010-03-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010100IMPEGNO DI SEPSA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 108,00.= (IVA COMPRESA)2010-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201099RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SU TERRENO BOSCHIVO IN LOC. CAMPO ROMANO2010-03-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201099APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2010-02-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201098LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REALIZZAZIONE TORRI FARO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRI-FER SRL DI RIGNANO SULL'ARNO (FI) PER EURO 61.395,47 (Q.E. 125.000,00)2010-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201098ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERTI GIOVANNI A SEGUITO DI VERBALE N. 2368/10/L2010-03-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201097ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2010 (EURO 3617,80)2010-02-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 201097DIVIETO DI SOSTA PIAZZA GRAMSCI - 23 E 24/03/20102010-03-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201096DIVIETO SOSTA E TRANSITO VIA LAPI 29/03/20102010-03-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201096COOPERATIVA SOCIALE ARCA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP.2010-02-11T00:00:00RECUPERO 201095DIVETO DI SOSTA VIA P.GOBETTI.2010-03-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201095INTEGRAZIONE DETERMINA N. 69/2010 PER ACQUISTO DI SALGEMMA DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, DI EURO 130,00 (IVA COMPRESA)2010-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201094SENSO UNICO ALTERNATO VIA TASSAIA DAL 15/4 AL 7/5 - CIASULLO GIANLUCA - DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL2010-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201094IMPEGNO DI SPESA PER ABBATTIMENTO PIANTE C/O L'IMPIANTO SPORTIVO DI LUCO MUGELLO PER EURO 2.520,00 NEI CONFRONTI DELLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO2010-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201093SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201093DIVIETO DI TRANSITO VIA SCALANDRONI DAL 29/3 AL 14/04 - CIASULLO GIANLUCA2010-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201092DIVIETO DI SOSTA VIA DELLA CASUCCIA DAL 22 AL 26 MARZO - CIASULLO GIANLUCA2010-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201092RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE - NOTTURNO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1200,002010-02-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201091SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-02-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201091DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA CIVICI 2-8 DAL 24 AL 31 MARZO - TELECOM ITALIA SPA2010-03-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201090CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) BELLO BRIGHT2010-03-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201090ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - APPROVAZIONE PREVENTIVO SPESA2010-02-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201089ELEZIONI REGIONALI DEL 28-29 MARZO 2010 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO2010-02-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 201089CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) JHONSON MERCY2010-03-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201088CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) OMOGIATE KELLY2010-03-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201088COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2010.2010-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201087CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) VINCENT DEBORAH2010-03-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201087PERMESSI E DIRITTI S.I.A.E. PER ATTIVITA' ED EVENTI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - (EURO 600,00=)2010-02-05T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201086CONFISCA MERCE SEQUESTRATA PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 104 L.R.T. 28/2005) SUNDAY SATURDAY2010-03-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201086APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO N.I. - 15 FEBBRAIO/31 MARZO 2010.2010-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201085RIFACIMENTO RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO E CENTRO POLIVALENTE DI GREZZANO - REALIZZAZIONE IN ECONOMIA CON ACQUISTO RETE ELETTROSALDATA DITTA GUIDOTTI SRL DI B. S. L. 3.372,00 IVA COMPRESA.2010-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201085SENSO UNICO ALTERNATO - VIALE FRATELLI ROSSELLI - RONTA - DAL 17/03/10 AL 19/03/102010-03-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201084ISTITUZIONE DIVIETO SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLI TEATRALI 17 E 24 MARZO2010-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201084NOMINA DEL SOTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2010-02-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201083ISCRIZIONE AL CORSO DEL 17 FEBBRAIO 2010 SUL "CUD 2010 E ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE" ORGANIZZATO DA "INTERAZIONE" E "STUDIO GIALLO SRL" A BORGO SAN LORENZO - EURO 340,002010-02-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201083SENSO UNICO ALTERNATO PER IL 16/03/2010 IN VIA DEL BAGNONE-LOC. LA TORRE-MUSCIACCHIO CLEMENTE2010-03-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201082ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 5/20102010-03-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201082ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (15 - 28/02/2010) (922,16 EURO)2010-02-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201081ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI PIEGARI MARIA - P.V. CFS 4/20102010-03-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201081APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER ASSUNZIONE DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2010-02-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201080DIVIETO DI SOSTA VIA F. NICCOLAI - 15-16/03/20102010-03-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201080CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE BORGO SAN LORENZO-MARRADI-PALAZZUOLO SUL SENIO: RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2010 DIPENDENTE ISP. MARCO BAMBI - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA - EURO 13.800,002010-02-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201079DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE LAVACCHINI2010-03-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201079SERVIZIO TECNICO - NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE FINO AL 31.03.20102010-02-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201078RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 14.000,00=2010-02-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201078CHIUSURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NEI GIORNI 12 E 13 MARZO PER AGGIORNAMENTO DEI PROGRAMMI GESTIONALI2010-03-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201077DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. P.M. BAMBI MARCO AI COMUNI DI MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE2010-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010771^ RADUNO FIATO 500 D'EPOCA 11 APRILE 2010 - ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO2010-03-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201076ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER CORSA PODISTICA "QUATTRO PASSI NEL MUGELLO" 5 APRILE 20102010-03-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201076RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. BRUNO MASSIMO - EURO 36,622010-01-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201075RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.U. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PALI E ULTERIORI PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 8.226,81 (IVA COMPRESA).2010-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201075CHIUSURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO PER IL GIORNO 17 MARZO 2010 PER CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE2010-03-08T00:00:00[STO]URP 201074ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI A SEGUITO VERBALE N. 2177/2009/L2010-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201074ADEGUAMENTO SISMICO CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQ. COMPETENZE ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO DELLE OPERE STRUTTURALI: E. 6.050,492010-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201073SERVIZIO 3: MUTAMENTO DI PROFILO PROFESSIONALE DIPENDENTE SIG. RA ALBISANI MONICA DA E.T.Q. CUOCO AD E.T.Q. SERVIZI SOCIALI.2010-01-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201073ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI COPPINI LUIGI2010-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201072SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10.2010-01-28T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201072ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI RAFFO MARIA ROSARIO A SEGUITO DI VERBALE 2360/09/L2010-03-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201071ORDINANZA SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI-CAPECCHI OSVALDO2010-03-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201071CONGUAGLIO PER ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA'2010-01-27T00:00:00[STO]URP 201070ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE DELL'11 MARZO2010-03-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201070IMPEGNO DI SPESA PER IL RITIRO DEGLI OLI ESAUSTI DALLA MENSA CENTRALIZZATA DA PARTE DELLA DITTA FIORE DI VICCHIO, PER EURO 72,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201069ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI PAOLI GIUSEPPE2010-03-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201069ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 2.370,00.= (COMPRESO IVA)2010-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201068AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE LUCO - SISTEMAZIONI ESTERNE - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 753/2008 E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SPAGNOLI SP.A. PER E. 169,00 (IVA COMPRESA)2010-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201068SENSO UNICO ALTERNATO - VIA G. INNOCENTI2010-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201067DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLA SOTERNA2010-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201067CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ALLENDE N. 152010-01-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 201066LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MANTO DI COPERTURA DI VILLA PECORI GIRALDI - REALIZZ. IN ECONOMIA CON NOLEGGIO DI PIATTAFORMA DALLA DITTA COMETA SERVIZI SRL PER UNA SPESA DI E. 3.500,002010-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201066RIMOZIONE FRANA STRADA VICINALE DEI MORELLI - LOC. SANT'ANSANO2010-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201065SOSPENSIONE LAVORI EDILIZI2010-02-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 201065INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO TERIOS IN DOTAZIONE ALLA P.M., PRESSO LA DITTA CIABILLI S.R.L. DI FIRENZE, PER EURO 512,40.= (TUTTO COMPRESO)2010-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201064LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRALDI - INT. ALLA DETERMINAZIONE N. 908/2009: AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL DI IMPRUNETA (FI) PER EURO 252,00 (IVA COMPRESA)2010-01-26T00:00:00RECUPERO 201064ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER ALLESTIMENTO SPETTACOLO TEATRALE 3 MARZO 20102010-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201063ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1942/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201063RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI REGGELLO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 496,192010-01-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201062ATTO DI CITAZIONE - TRIBUNALE DI FI - PROMOSSO DA SIG. ROMAGNOLI RENZO - COSTITUZIONE E NOMINA LEGALE AVV. SERENA NANNOTTI2010-01-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201062ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1941/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201061AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2010-01-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201061ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1940/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201060ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3960,00)2010-01-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 201060ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1937/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201059RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 95,63=).2010-01-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201059ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI MATTIOLI STEFANO - VERBALE N. 1936/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201058COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA - EURO 704,342010-01-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201058ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA - VERBALE N. 1934/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201057APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER UN POSTO DI ESPERTO TECNICO GEOMETRA - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI2010-01-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201057ORDINANZA - INGIUNZIONE A NOME DI FIORINI MARIA ASSUNTA - VERBALE N. 1933/L2010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201056APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA DELLE AMMINISTRAZIONI ASSOCIATE2010-01-21T00:00:00[STO]URP 201056DIVIETO DI TRANSITO VIA PANANTI PER IL 28/02/20102010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201055LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA RELATIVA ALL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI U.E. EX D. LGS. 30/2007 ANNI 2008 E 2009 - EURO 4.831,552010-01-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201055SENSO UNICO ALTERNATO VIA FAENTINA PER IL 1 E 3 MARZO 20102010-02-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201054ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 26 FEBBRAIO2010-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201054CORTE D' APPELLO FI - OPPOSIZIONE INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO SIGG.RI BRUNI E BOLOGNESI - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00=2010-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201053I.C.I. RIMBORSO BERNI LAURA (250,00)2010-01-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 201053DIVIETO DI SOSTA PER PULIZIA MECCANICA IL 25 FEBBRAIO 9,30/11 VIA MONSIGNOR VIGIANI2010-02-18T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201052DIVIETO DI SOSTA DAL 22/02/2010 PER GG. 302010-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201052ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2010 (EURO 2300,00)2010-01-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 201051PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2010 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,342010-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201051REVOCA ORDINANZA N. 41/20092010-02-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201050IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2010 - EURO 3.094,322010-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201050ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO PER MANIFESTAZIONE BERLINGACCIO 2010 RETTIFICA ORDINANZA N. 44 PER RINVIO MANIFESTAZIONE2010-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201049SPOSTAMENTO SPAZIO INVALIDI DA VIA LANDI 3 A VIA LANDI 12010-02-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201049LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PER L'ANNO 2008 - EURO 8.254,362010-01-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201048C.C.N.L. 09.05.2006: CORRESPONSIONE AGLI EREDI INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO DIPENDENTE SIG. PAOLETTI ALESSANDRO EX ART. 2122 C.C. - EURO 9.259,562010-01-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201048RIMOZIONE CICLOMOTORE TERRENO AGRICOLO A LUCO DI BONINI DANIELE2010-02-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201047CARNEVALE MUGELLANO 2010 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA 4.200,00 EURO2010-01-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201047AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE E DELLE ASSOCIAZIONI2010-02-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 201046PROROGA ORDINANZA N. 36/2010 - CINI NICOLA2010-02-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201046TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. VETTORI MAURO FINO AL 31.12.2010.2010-01-19T00:00:00RECUPERO 201045RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE VERSATA DAL COMUNE DI DICOMANO PER NOLEGGIO STRUTTURE - EURO 1.000,002010-01-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201045ORDINANZA INGIUNZIONE A NOME DI SARNI STEFANO2010-02-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201044PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO SULLA FINANZIARIA 2010 (IMPORTO EURO 200,00)2010-01-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 201044ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 11/02/20102010-02-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201043INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE N.M.2010-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201043MURO FRANATO A MUCCIANO SIG. ZINI DINO - RIPRISTINO2010-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201042DIVIETO DI TRANSITO STRADA COMUNALE DI POGGIOFORZOLI 15-16-17/02/20102010-02-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201042COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2010 DI E. 121,002010-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201041IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER COLLEGAMENTI TRASMISSIONE DATI (E.8500,00)2010-01-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 201041RETTIFICA ORDINANZA 379/09 MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI2010-02-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201040ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PIAZZZA DEL POPOLO 17 FEBBRAIO PER MERCATINO PRODUTTORI AGRICOLI2010-02-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201040APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATA PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI2010-01-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201039LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA BIMESTRE NOVEMBRE - DICEMBRE 2009 GESTORE ENEL DISTRIBUZIONE (43^ LIQUIDAZIONE)2010-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201039DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE LOC. MULINACCIO 72010-02-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 201038ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 5 FEBBRAIO2010-02-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201038DIRITTO ALLO STUDIO 2009/2010 - APPROVAZIONE GRADUATORIE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO.2010-01-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201037ACQUISTO AUTOMEZZO BREMACH TG CE 981RJ: MONTAGGIO ATTREZZATURA PER SPALANEVE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA).2010-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201037DIVIETO DI TRANSITO VIA MONTEBELLO - SORIANI GIORGINA2010-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201036RETTIFICA IMPUTAZIONE DI UN CAPITOLO DELLA DETERMINA N. 951 DEL 28.12.20092010-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201036ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE ORD. 24/2010 - SENSO UNICO ALTERNATO VIA RABATTA - CINI NICOLA2010-01-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201035DIVIETO USO BOMBOLETTE E MANGANELLI IN OCCASIONE SFILATE DI CARNEVALE2010-01-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201035ATTIVAZIONE IN VIA SPERIMENTALE ALBO ON LINE E ACQUISTO SOFTWARE HALLEY "MESSI NOTIFICATORI"2010-01-14T00:00:00[STO]URP 201034ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - INU - ANNO 2010 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,002010-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 201034DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIA DELLE FORNACI DAL 8/02/2010 AL 12/02/20102010-01-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201033FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE SERVIZIO 3, SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, AL V CONGRESSO NAZIONALE CISMAI: MAL-TRATTAMENTO ALL'INFANZIA IN ITALIA - EURO 120,002010-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201033DIVIETO SOSTA VIA GALILEI DAL 3/02/2010 AL 18/02/20102010-01-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201032SERVIZIO DIREZIONE: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE ANNO 2010.2010-01-13T00:00:00RECUPERO 201032RIMOZIONE RIFIUTI DEPOSITATI DAL SIG. SALIS A GRICIGNANO2010-01-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201031SANZIONE SUPERAMENTO LIMITI RUMORE A LUCHERINI DEL GRUPPO EDILE LUCHERINI SRL2010-01-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201031INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE PRESTAZIONE DI SERVIZI - 1^ IMPEGNO ANNO 20102010-01-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201030SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-01-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201030APPLICAZIONE SANZIONE AL MORI DI PUBLIAMBIENTE PER SUPERAMENTO LIMITI RUMORE2010-01-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201029RIMOZIONE RIMORCHIO ABBANDONATO AL SIG. MINELLI RENATO2010-01-27T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201029ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 216,002010-01-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201028AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2010 (EURO 1.000,00)2010-01-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201028DIVIETO DI SOSTA VIA P. NELLI DA RABATTA DAL 3 AL 10/02/20102010-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201027DIVIETO SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA TRAVERSI DAL 3/02/2010 AL 9/02/20102010-01-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201027RIFACIMENTO DEL TETTO DELLA TORRETTA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 10.209,60 (IVA COMPRESA).2010-01-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201026DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO VIALE KENNEDY DAL 4/02/2010 AL 15/02/20102010-01-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201026ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PARI A EURO 27.600,002010-01-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201025CONCESSIONE IN COMODATO DI NOVE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2010-01-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201025PROROGA ORD. 385/09 - AREA PEDONALE VIA PANANTI FINO AL 31/05/20102010-01-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201024SENSO UNICO ALTERNATO - VIA RABATTA - CINI NICOLA2010-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201024PROMOZIONE DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E RIORGANIZZAZIONE DEL SUO PATRIMONIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL'UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (PRIMA TRANCHE DI EURO 4.060,00)2010-01-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201023XXX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 20102010-01-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201023DIVIETO DI SOSTA VIA DEL POZZINO - SIET2010-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201022PROROGA ORDINANZA N. 418/2009 - SIET2010-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201022AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008, PER L'ANNO 2010, ALL'ING. RECAMI DI FIRENZE, PER EURO 7.440,00.= (TUTTO COMPRESO)2010-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2010211^ IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO PER L'ANNO 2010, NEI CONFRONTI DELLA G.A.W.I. S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.000,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201021DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO PER CARNEVALE ANNO 20102010-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2010201^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2, PER EURO 2.170,00.=2010-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201020DA ANNULLARE2010-01-21T00:00:00RECUPERO 201019ISTITUZIONE DIVIET DI SOSTA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 28 GENNAIO2010-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 201019CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.=2010-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 201018AFFIDAMENTO SERVIZIO FONIA FISSA ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (20243,88)2010-01-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 201018DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE S. ANSANO2010-01-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 201017DIVIETO DI SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA - BALUARDI STEFANO2010-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201017FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - EURO 900,002010-01-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201016ORDINANZA INGIUNZIONE A CARICO DI BERNINI ROBERTO VERBALE 2152/L/092010-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201016ABBONAMENTO BOLLETTINO "INTERAZIONE" SU FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE ASSIST.TELEFONICA IN MATERIA PERSONALE (TASSAZIONE DEI REDDITI) CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 680,002010-01-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 201015DIVIETO SOSTA VIALE DELLA RESISTENZA PER IL 20 E 21 GENNAIO2010-01-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201015CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI2010-01-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 201014DIVIETO SOSTA VIA I MAGGIO 31 DAL 20/01 AL 20/072010-01-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201014COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002010-01-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 201013SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 81/2008 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE 2010 PER EURO 2.800,002010-01-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 201013SENSO UNICO ALTERNATO STRADA SAN CRESCI DAL 18 AL 22 GENNAIO2010-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201012DIVIETO DI SOSTA VIA DEI MACELLI - PANCHETTI PINO2010-01-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201012AFFIDAMENTO GESTIONE DEL P.A.A.S., ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO, ALLE ASSOCIAZIONI "BANCA DEL TEMPO-GIARDINO DELLE ORE" E "LIBERA ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE".2010-01-05T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 201011RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2010: IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,002010-01-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 201011DIVIETO DI SOSTA PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - SIET2010-01-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 201010SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-01-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 201010PROROGA ORDINANZA N. 389/2009 - ROCCHI GIORGIO2010-01-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20109DIVIETO DI SOSTA BROCCHI - LUCHERINI ROBERTO2010-01-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20109SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002010-01-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20108SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 37.000,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20108DIVIETO DI ACCESSO VIA MONTEBELLO IL MARTEDI'2010-01-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20107FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 18.250,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20107DIVIETO DI SOSTA VIA GIOTTO/PIAZZA DANTE - DALLAI PIERO2010-01-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20106DIVIETO DI SOSTA CASTELVECCHIO - TORRINI ROMANO2010-01-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20106FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, DI EURO 116.400,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20105FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 DI EURO 97.800,00.= (IVA COMPRESA)2010-01-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20105ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PIAZZA MARTIRI LIBERTA' PER SPETTACOLO TEATRALE 14/012010-01-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20104COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2010-01-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20104DIVIETO DI SOSTA VIA S. FRANCESCO E P.ZZA CASTELVECCHIO 18/01/2010 - F.LLI BRUNELLI S.A.S-2010-01-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20103DIVIETO SOSTA VIA L. DA VINCI 18/01/2010 POWER RENT2010-01-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20103LIQUIDAZIONE N. 20/10 DEL 14/12/2010 DELLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE SRL2011-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20103PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2010-01-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20102CANE MORSICATORE PRORP. CORSI A.2010-01-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20102MAURIZIO FUSINA2011-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20102CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2010-01-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20102LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.20102010-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20101SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 20112011-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20101SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2010 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO SPESA - EURO 375,00=2010-01-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20101ISTITUZIONE SPAZIO INVALIDI RISERVATO N. 642/09 VIA TRAVERSI 972010-01-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20101LIQUIDAZIONE FATTURA N. 593 DEL 07.12.2010 DELLA DITTA BARTALUCCI SAS DI EMPOLI - SBOBINATURA SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 02.12.20102010-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20100LIQUIDAZIONE FATT. 16.656 /2010 IMEP PER FAM 2010 - EURO 3.208,442010-07-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20100BBBBB2010-03-16T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2009991.2010-09-10T00:00:00RECUPERO 2009990RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2010 - LIQ. QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI.2010-04-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009989SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CESSIONE CONVENZIONE.2010-03-31T00:00:00RECUPERO 2009988NUMERO DA RIUTILIZZARE2010-03-15T00:00:00RECUPERO 2009987NUMERO DA UTILIZZARE2010-01-19T00:00:00RECUPERO 2009986NUMERO DA UTILIZZARE2010-01-18T00:00:00RECUPERO 2009985NUMERO DA UTILIZZARE2010-01-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009984DA UTILIZZARE2010-01-05T00:00:00RECUPERO 2009983DA UTILIZZARE2010-01-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009982CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N. 90 DEL 29.01.2009 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO GARA: EURO 1.867,102009-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009981PROROGA FINO AL 31.03.2010 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 3.000,00 TUTTO COMPRESO.2009-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009980INTERVENTI DI COMPL. IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) INCARICO PER PROGETTO OPERE STRUTTURALI E RELATIVA D.L. PER UN IMPORTO DI E. 3.038,702009-12-31T00:00:00RECUPERO 2009979REVISIONE ED INTEGRAZIONE DELLE STRUMENTAZIONI PER CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI-IMPEGNO DI SPESA(EURO 3.109,00=).2009-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009978GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - ANNO 2010 - IMPEGNO SPESA EURO 1627,502009-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009977LAVORI DI PREPARAZIONE SOTTOFONDO STRADALE DI VIA S. MARTINO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI EDIL METAL SRL PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 9.984,00 IVA COMPRESA.2009-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009976RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2009 - 31/12/2009 - EURO 616,02=2009-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009975TIROCINIO FORMATIVO DI BAICCHI ALESSANDRA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009974CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI FIRENZE PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002009-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009973ESENZIONE VARI SERVIZI (MENSA SCOLASTICA - ASILO NIDO - TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO 38.741,00=).2009-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009972ACQUISTO GIOCHI E STRUMENTI PER I NIDI D'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.984,00=).2009-12-31T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009971TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.972,112009-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009970CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002009-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009969SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI REGISTRAZIONI TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - EURO 2.000,002009-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009968RIMBORSO SPESE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA DI IMPORTO SUPERIORE AD EURO 500.000,00 - LIQUIDAZIONE PER EURO 3.555,702009-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009967INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA.2009-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009966ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010.2009-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009965INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENTIVA ALLE ATTREZZATURE DELLA MENSA SCOLASTICA - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA2009-12-30T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2009964MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLODI - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI PER EURO 250,00.2009-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009963IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2010 (EURO 36820,32)2009-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009962VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2010 (EURO 664,68)2009-12-29T00:00:00RECUPERO 2009961IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2010 (EURO 1498,68)2009-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009960PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA DR. JOHNNY TAGLIAFERRI2009-12-29T00:00:00RECUPERO 2009959ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 400,002009-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009958IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - 3^ COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI".2009-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009957IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE.2009-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009956TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.2009-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009955NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO ALLA CASSA DD. PP. DELLE INDENNITA' DEFINITIVE NON ACCETTATE PER EURO 10.249,622009-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009954MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/MARZO 2010.2009-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009953MANUTENZIONE ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009952MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.203,47.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009951MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPGNO DI SPESA PER EURO 1.270,00.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009950SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009949ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009948MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.300,00.= (IVA COMPRESA)2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009947FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2010 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.=2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009946ACQUISTO AUTOCARRO BREMACH BRICK 4 X 4 A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 27.000,00 (IVA COMPRESA)2009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009945CONTRIBUTO A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 PER CELEBRAZIONI CENTENARIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.580,002009-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009944INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 125.000,002009-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009943APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS - ANNI 2010-2011-2012 - EURO 75.000,002009-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20099426^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (EURO 804,20)2009-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009941ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (EURO 13362,50)2009-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009940TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE, FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004: QUANTIFICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 360.767,912009-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009939RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER MISSIONI: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 - EURO 1.000,002009-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009938RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 9.079,522009-12-22T00:00:00[STO]PERSONALE 2009937TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22.01.2004 E FONDO PER LO STRAORDINARIO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 456.440,082009-12-22T00:00:00[STO]PERSONALE 2009936INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA)2009-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009935ACQUISTO CLORURO DI SODIO PER LA SICUREZZA DELLE STRADE IN CASO DI PRECIPITAZIONI NEVOSE DALLA DITTA MIDA SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.422,00 (IVA COMPRESA).2009-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009934LIQUIDAZIONE QUOTA RESIDUA ANNO 2009 ALL'AUTORITA' ATO TOSCANA CENTRO: EURO 4.360,922009-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009933CONFERIMENTO INCARICO AL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE PER STIPULA CONTRATTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 (IVA COMPRESA).2009-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009932MINORE IN COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA EDUCATIVA.2009-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009931GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2010 - EURO 13.020,002009-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009930FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 7.028,07 (IVA COMPRESA).2009-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009929INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2010 EURO 97.085,16=2009-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009928CONTRIBUTO ALLA G.S. EMILIA PER SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI- IMPEGNO DI SPESA 13.000,00 EURO2009-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009927SPALATURA NEVE DI ALCUNE STRADE COMUNALI ED AREE VARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA).2009-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009926RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009925SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009924AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA2009-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009923ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2010 - EURO 5.760,00=2009-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009922DESIGNAZIONE AMMINISTRATORE DI SISTEMA2009-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009921AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SISTEMISTICO ANNO 2010 A TD GROUP S.P.A. - EURO 7.920,00=2009-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20099206^RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 27.11.2009/18.12.2009 (EURO 6976,17)2009-12-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009919MODIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 192 DELL'11.3.09 PER ACQUISTO GPL E MATERIALE DI CONSUMO FORO BOARIO2009-12-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009918ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2010 - EURO 38.013,14=2009-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009917NOLEGGIO ATTREZZATURA TOPOGRAFICA DALLA DITTA FARAD S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 432,00.= DA UTILIZZARSI PER L'UFF. TECNICO OO.PP.2009-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009916PROGETTO "BUS IN PIAZZA" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.2009-12-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009915PROCEDIMENTO PENALE IN APPELLO NEI CONFRONTI DI CAVET E ALTRI - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO SPESA EURO 1.693,62=2009-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009914CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE "MA DOVE? IN BIBLIOTECA" - TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 22.123,20)2009-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009913LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.560,00 (IVA COMPRESA)2009-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009912PROGETTO "FAI" - SALDO STRAODINARIO ANNO 2007.2009-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009911INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN L. PER E. 1.850,00 IVA COMPRESA2009-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009910RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)2009-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009909LIQUIDAZIONE FATTURA MARCEGAGLIA FAM 2009 - EURO 447,862009-12-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009908LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DI VILLA PECORI GIRARLDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA ICAT SRL PER EURO 5.682,00 IVA COMPRESA.2009-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009907SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2010- IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE.2009-12-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009906ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009.2009-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009905RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO: 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 DI EURO 6.688,972009-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009904REALIZZAZIONE GIORNALE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2010 - IMPEGNO DI SPESA2009-12-17T00:00:00[STO]URP 2009903ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA ANTICA EDICOLA DI BORGO SAN LORENZO - ORDINATIVO N. 8/09 (EURO 2.000,00)2009-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009902RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 2.600,00=2009-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009901ATTO CITAZIONE TRIBUNALE FI - SIG. LORINI ABRAMO PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' ESPROPRIO - SENT.N. 3121/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. CECCHI EURO 8.560,602009-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009900AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - 1^ SEMESTRE 2010 - EURO 1.500,002009-12-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009899INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO - LIQ. AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE DI E. 1.307,152009-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009898IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1.818,602009-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009897TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER E. 19.212,00 (IVA COMPRESA).2009-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009896SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 407/09 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BERARDI ROCCO - EURO 687,892009-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009895EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DIBORGO SAN LORENZO (EURO 317,15)2009-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009894IMPEGNO SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2009 (EURO1075,21)2009-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009893IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2009 (EURO 13449,30)2009-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009892MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE E AMPL. SCUOLA MATERNA "COLLODI" DI VIA A. MORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002009-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009891GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU D.LGS. 150/2009 RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2500,00)2009-12-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009890ATTO CITAZIONE TRIBUNALE DI FIRENZE SIG. AVENI CARLA - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE AVV. ELISABETTA LEONE2009-12-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009889GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' PRESIDENTE - ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50=2009-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009888GETTONI DI PRESENZA PER SEDUTE 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE E CONFERENZA CAPIGRUPPO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 1.627,50=2009-12-14T00:00:00RECUPERO 2009887AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2010 (EURO 21.291,89)2009-12-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009886INCARICHI ESTERNI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO AVV.TO NARESE - EURO 2.654,562009-12-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2009885IMPEGNO E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL SEGRETARIO SEC PER LE SEDUTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE - ANNI 2008 E 20092009-12-14T00:00:00[STO]ANAGRAFE 2009884MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20102009-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009883IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER RIPARAZIONE MEZZO SINISTRATO DEI SERVIZI CIMIERIALI, PER EURO 2.869,93.= (IVA COMPRESA)2009-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009882ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 21.585,00 (IVA INCLUSA).2009-12-11T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 20098815^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - SERVIZIO ECONOMATO (EURO 6999,30)2009-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009880PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA INCLUSA.2009-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009879INSERIMENTI TERAPEUTICI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2009.2009-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009878SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 4^ IMPEGNO DI SPESA.2009-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009877CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE "MA DOVE? IN BIBLIOTECA" - SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA (EURO 3.352)2009-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009876APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009875RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2010 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72)2009-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009874CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA" (EURO 2.700,00)2009-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20098733^IMPEGNO 2009 PER SPESE TELEFONICHE (EURO 3342,67)2009-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009872IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE MEZZI COMUNALI C/O LA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO, PER COMPLESSIVI EURO 3.271,46.= (IVA COMPRESA)2009-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009871ULTERIORI PUNTUALIZZAZIONI IN TEMA DI ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELL'ENTE, DOTT. ALESSANDRO GRONCHI- RIF. D.D. 860 DEL 03/12/20092009-12-07T00:00:00RECUPERO 2009870SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.2009-12-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009869LIQUIDAZIONE 2^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLA CASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE "CENTRO DIREZIONE / SERVIZI ALLA PERSONA", PER EURO 128.400,00.=2009-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009868SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - APPROVAZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2009-2010 (EURO 19.000)2009-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009867SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-12-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009866INSERZIONE PUBBLICITARIA GUIDA VERDE TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA 720,002009-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009865SINISTRO STRADALE DEL 07.07.09 - RIPARAZIONE ESCAVATORE LIBRA MAT. 592303 DI PROPRIETA' DELLA DITTA SPOGLIANTI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 2.478,00 (IVA COMPRESA)2009-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009864MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 386,40.= (IVA COMPRESA)2009-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009863IMPEGNO DI SPESA PER LA RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN VIA FAENTINA LOC. CERCINGOLI, DA EFFETTUARSI DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)2009-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009862CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI2009-12-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009861APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 7,73)2009-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009860CORRESPONSIONE INDENNITA' DI POSIZIONE A FAVORE DEL SEGRETARIO GENERALE: ADEMPIMENTI EX ART. 41, COMMA 5, CCNL 16/05/2001, AREA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - EURO 6.399,882009-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE 2009859I.C.I. RIMBORSO SANTELLI VETRI SNC (4.426,00)2009-12-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009858SOFTWARE PER LA GESTIONE PROGETTI ELABORATO DALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SVILUPPO NUOVE FUNZIONALITA' PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,00 OLTRE IVA2009-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009857CONTRIBUTO AL "COMITATO VIA LEONARDO DA VINCI" PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 EURO2009-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009856CONTRIBUTO AL "COMITATO NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002009-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009855RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE DIA NN. 4366 E 4367 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 11.253,052009-12-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009854LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. CON MAGGIORE SPESA DI E. 2.079,96 (IVA COMPRESA)2009-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009853I.C.I. RIMBORSO LAPI LUIGI (554,00)2009-12-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009852SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.253,93 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ANNO 2009.2009-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009851RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 222/2009 E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI2009-11-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009850ACQUISTO N. 268 COPIE DEL VOLUME "LAVORAVO ALLA TODT" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 1.500)2009-11-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009849RESTITUZIONE ALLA SIG.RA FULIOTTI MONICA DELLA SOMMA DI 438,99 VERSATA PER ACQUISTO DI N. 2 OSSARIETTI2009-11-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009848CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA -IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,002009-11-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20098475^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 -PERIODO 21.08.2009/25.11.2009 (EURO 13470,93)2009-11-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009846MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" IN VIA A. MORO - MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 75/2009: RIAPPROVAZIONE DI ALCUNI ELABORATI TECNICI2009-11-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009845RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MARCHIO REMIDA ALL'ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.2009-11-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009844COMPLETAMENTO PERCORSO FORMATIVO " DOCUMENTAZIONE PER LA CONTINUITA' EDUCATIVA" PER IL PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.100,00=).2009-11-26T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009843L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2009-11-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009842NOMINA DEL SIG. SORIANI ANDREA, O.A.S. MECCANICO, QUALE SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DELEGA AL SIG. FIORAVANTI GIACOMO DI MANSIONI IN MATERIA DI PERSONALE.2009-11-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009841C.E. "IL MANDORLO" - PROROGA INSERIMENTO MINORE G.L. - IMPEGNO DI SPESA.2009-11-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009840C.E. "IL MANDORLO" - PROROGA INSERIMENTO MINORE H.A. - IMPEGNO DI SPESA.2009-11-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009839TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VALERI CLAUDIA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-11-25T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009838ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI INCENTIVO ALLA PROG. AI SENSI ART. 92, C. 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 (EURO 6.825,00)2009-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009837APPROVAZIONE ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI2009-11-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009836SOSTITUZIONE PALO ILLUMINANTE STRADALE POSTO IN VIALE DELLA RESISTENZA DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO S. L. PER EURO 2.868,00 IVA INCLUSA.2009-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009835SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 12/2009 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE DITTA STUDIO SERVIZI AMMINISTRATIVI - IMPORTO EURO 108,402009-11-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009834CONTRIBUTO AD A.S. ARTISTICA MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI COREAOGRAFIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2002009-11-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009833ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE FINALE ALL'ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER INCARICO DI COORD. PER LA SICUREZZA : EURO 7.222,962009-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009832APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ING. FIORENTINI PER RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI IN DOTAZIONE AL PALAZZETTO DELLO SPORT2009-11-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009831RIFACIMENTO IMPIANTO DI P.I. IN VIA GUIDO ROSSA - IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO (PO) PER EURO 4.786,90 (IVA COMPRESA).2009-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009830ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 7/09 (EURO 2.500,00)2009-11-24T00:00:00RECUPERO 2009829ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2008 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 44.067,052009-11-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009828"FESTA DELLA TOSCANA" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,002009-11-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009827ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N 6/09 (EURO 2.374,50)2009-11-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009826SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA INSTALLATA PRESSO L'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLIMA CENTER DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 660,00 IVA COMPRESA.2009-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009825MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELL'IMMOBILE POSTO IN RONTA E SEDE DELLA PRO LOCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.440,00 (COMPRESO IVA) PER ACQUISTO MATERIALI.2009-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009824INTERVENTO URGENTE PER S.A. - IMPEGNO DI SPESA2009-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009823AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-11-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009822IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA SACCO E VANZETTI, DA ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A., PER EURO 1.700,00.= (TUTTO COMPRESO)2009-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009821RIPARAZIONE RIPETITORE PRESSO LA POSTAZIONE DI MONTE SENARIO - IMPORTO EURO 960,002009-11-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009820BORSE DI STUDIO A.S. 2007/08 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A BENEFICIARIO.2009-11-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009819RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC).2009-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009818RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA "COLLODI" - AFF.TO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA INFA SE DI ESECUZIONE AL GEOM. ALBERTO VENNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO (AR), PER EURO 5.616,00 (TUTTO COMPRESO)2009-11-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009817RISTRUTT.NE ED AMPLIAM.TO SCUOLA MATERNA "COLLODI" IN VIA A. MORO - AFF.TO INCARICO PER OTTENIMENTO DEL C.P.I. RELATIVO ALLA CENTRALE TERMICA ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI B.S.L. PER EURO 1.101,60.= (TUTTO COMPRESO)2009-11-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009816CENTENARIO NASCITA MARIO BINI - IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA DI STUDIO E MOSTRA DOCUMENTARIA (EURO 1.000,00)2009-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009815CONCERTO GOSPEL "A GOSPEL NIGHT" AL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO IL 3 DICEMBRE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.216,00)2009-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009814ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPR. PERIZIA FINALE IN SEGUITO ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI INDIFFERIBILI ED URGENTI E NUOVO Q.E. DI EURO 1.213.554,952009-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009813SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009812LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000,00=2009-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009811IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2009 - EURO 2.000=2009-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009810IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO, ANNO 2009 - EURO 29.877,79=2009-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009809ACQUISTO N. 1 TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE PER LA SEDE DELL'ASILO NIDO (SAGGINALE) DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 1.086,00=2009-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009808ASSISTENZA SISTEMISTICA ON-SITE: INCREMENTO ORE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 3.366,00=2009-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009807ADESIONE AL CONTRATTO APERTO DI REGIONE TOSCANA "PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA"2009-11-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009806CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI S. STEFANO A GREZZANO PER GESTIONE AMBULATORIO - ANNO 20092009-11-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009805ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA2009-11-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009804RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE DIA N. 3547 RECUPERO COMPLESSO IMMOBILIARE VILLA LE FONTI - CONTRIBUTO NON DOVUTO - EURO 3.091,602009-11-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009803ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI 13/12/2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 5.000)2009-11-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009802FORMAZIONE PER GESTORI REMIDA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.178,00=)2009-11-12T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009801CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE "MA DOVE? IN BIBLIOTECA." - IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA PRIMA PARTE DEL PROGRAMMA (EURO 5.820,40)2009-11-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009800PROGETTO RE.MI.DA. , OPERE DI RECUPERO PER REALIZ.NE LABORATORI DIDATTICI - APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI ED AUMENTO Q.E. (EURO 181.000,00)2009-11-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009799AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE. MODIFICA PROCEDURA2009-11-12T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2009798COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RIAPERTURA DI UNA SCUOLA IN ABRUZZO, IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PARI AD EURO 2.594,00.=2009-11-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009797SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2009/10.2009-11-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009796GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE: CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ISP.P.M. MARCO BAMBI PER SERVIZIO RESO PRESSO PALAZZUOLO SUL SENIO (RIMBORSO) - EURO 1.032,902009-11-11T00:00:00[STO]PERSONALE 2009795I.C.I. RIMBORSO CAPIROSSI OLIVIERO (10.938,00)2009-11-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009794RIMBORSO PER VERBALE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. CHECCHI GIULIO - IMPORTO EURO 165,222009-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009793RESTITUZIONE QUOTA DEL FONDO ASSOCIATIVO DELLA CONVENZIONE AI COMUNI DI FIRENZUOLA E VICCHIO E ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 4000,002009-11-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009792FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.P.A. A GIORNATA FORMATIVA PAIDEIA, IN TEMA DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E NOVITA' NORMATIVE - EURO 306,002009-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE 2009791SMALTIMENTO BINDER DI VIA SAN MARTINO DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00.= (COMPRESO IVA)2009-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009790IMPEGNO DI SPESA INCARICO STUDIO ASSOCIATO AVVOCATO NARESE - EURO 6.120,002009-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE 2009789CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 AL DIPENDENTE SIG. ANTONINO FIGURA.2009-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE 2009788APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA2009-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009787CONTRIBUTO ALL'ASS. MONDO SENZA GUERRE PER MARCIA MONDIALE PER LA PACE E LA NONVIOLENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 220,002009-11-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009786ATTRIBUZIONE SOMMA A TITOLO DI PREMIO STAGE E RIMBORSO SPESE A FAVORE TIROCINANTE SERVIZIO TECNICO, SIG. IACOPO CIANFERONI - EURO 1.323,002009-11-09T00:00:00RECUPERO 2009785FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO A CORSO FORMATIVO IN MATERIA DI V.A.S. E VALAUTAZIONE INTEGRATA - EURO 400,002009-11-09T00:00:00RECUPERO 2009784FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA A CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "AMMINISTRATORI DI SISTEMA" - EURO 2502009-11-09T00:00:00RECUPERO 2009783FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA A CORSO SUL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: ULTIME NORMATIVE E CEDOLINO RETRIBUTIVO - EURO 400,002009-11-09T00:00:00RECUPERO 2009782SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.954,44 PER IL PERIODO 01.10.2009 / 30.09.20102009-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009781CONFERIMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICO REDAZIONE VARIANTE AL PRG PER REALIZZAZIONE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE IN ATTUAZIONE ADDENDUM ALTA VELOCITA' - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 4.500,002009-11-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009780AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2009-11-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009779RETTIFICA DETERMINA N. 703 DEL 12.10.2009 PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE.2009-11-06T00:00:00RECUPERO 2009778SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009777CONTRIBUTO ALL' ASS. SVARVOLATI MUGELLANI PER MOSTRA "L'ALFA NEL BORGO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,002009-11-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009776MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO IVECO TARGATO AB 352 KB ADIBITO A VARI SERVIZI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.445,25 (IVA COMPRESA)2009-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009775LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 25.000,00 (IVA COMPRESA)2009-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009774ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS), PER UN IMPORTO DI EURO 2.699,04 (IVA COMPRESA)2009-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009773SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 500,00.= (IVA COMPRESA)2009-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009772FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.850,00.= (IVA COMPRESA)2009-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009771FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 13.000,00 (IVA COMPRESA).2009-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009770FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER UN IMPORTO DI EURO 5150,00.= (IVA COMPRESA)2009-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009769ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N. 1 GEOMETRA PER ESIGENZE DI SERVIZIO A FAR DATA DAL 16/11/2009 AL 31/03/2010 - EURO 11.210,002009-11-04T00:00:00[STO]PERSONALE 2009768ACQUISTO DIVISE PER PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (E.3367,10)2009-11-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009767RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA L. 68/93 ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA VINCOLO IDROGEOLOGICO - EURO 95,002009-11-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009766CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO EROGAZIONE EURO 24.354,342009-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009765ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (EURO 2815,20)2009-11-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009764ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI (EURO1537,08)2009-11-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009763SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA III TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA A.S. 2008-2009 (EURO 3.071,00)2009-11-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009762ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA DI 30,00 EURO2009-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009761SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI A.S. 2009/10.2009-11-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009760ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 440,00)2009-11-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009759AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DAL'IST. DIOCESANO PER IL SOST. CLERO: PAGAMENTO DELLA SOMMA DI 7.920,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA.2009-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009758CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER CAMPIONATI REGIONALI ASSOLUTI E IV TORNEO ETRURIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,002009-11-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009757SERVIZIO TECNICO: NOMINA DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE E NOMINA RESPONSABILI DELLE U.O. FINO AL 31.12.2009 A MODIFICAZIONE PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 29 DEL 14.01.2009.2009-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009756SISTEMAZIONE ALCUNE CALDAIE IN IMMOBILI COMUNALI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 840,00.= (IVA COMPRESA)2009-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009755LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER I SERVIZI RESI IN OCCASIONE DI EVENTI ECCEZIONALI, AI SENSI DEGLI ARTT. 14, COMMA 2, DEL CCNL 1.04.1999 E 39, COMMA 1, DEL CCNL 14.09.2000 - EURO 2.457,272009-11-02T00:00:00[STO]PERSONALE 2009754ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - NOMINA DELL'ING. F. CIAMPOLI DI FIRENZE PER COLLAUDO TEC./AMM. ED IMPIANTI PER UNA SPESA DI E. 12.000,002009-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009753SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2009-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009752SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 (POST SCUOLA) - IMPEGNO DI SPESA.2009-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009751SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2009.2009-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009750MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ACQUISTO BENI 7^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00 (IVA COMPRESA)2009-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009749SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 1000/2007 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. BARBARO MICHELE - EURO 206,542009-10-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009748ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66,122009-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009747COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE H.A.2009-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009746APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-10-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009745FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA CORSO D'AGGIORNAMENTO IN TEMA DI PERSONALE - EURO 760,002009-10-27T00:00:00RECUPERO 2009744PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,002009-10-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009743CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA DELLA STAZIONE N. 6 FRAZ. RONTA2009-10-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009742CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82009-10-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009741ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-10-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009740CONTRIBUTO ALL' A.S. ARCIERI MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO INTERREGIONALE - IMPEGNO SI SPESA EURO 250,002009-10-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009739CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER " XIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,002009-10-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009738PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 2^ FASE A SALDO INCENTIVO ANNO 2009 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/062009-10-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009737LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/062009-10-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009736EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE P.A.A.S. ALLE ASSOCIAZIONI "IL GIARDINO DELLE ORE" E "LIBERA. ASSOCIAZIONI, NOMI E NUMERI CONTRO LE MAFIE " - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- EURO 1.000,00=2009-10-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009735ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO E DI SAIDITE PER LA SICUREZZA DELLE STRADE, DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA, PER EURO 1.979,10.= (TUTTO COMPRESO)2009-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009734FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 7^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 24.187,00 (IVA COMPRESA)2009-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009733AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01.01.2010/31.12.20112009-10-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009732APPROVAZIONE AVVISO DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPEC. IN AMBIENTE E SCIENZE DELLA TERRA - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA2009-10-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009731RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE DIA N. 3909 - EURO 5.640,992009-10-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009730PROGETTO "PEDIBUS" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009729SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009728APPROVAZIONE AVVISO PER LA SELEZIONE DEL FUNZ. AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-10-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009727ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 3^ INTEGRAZIONE DI SPESA - EURO 5.200,00=2009-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009726I.C.I. - RIMBORSO PRATESI GIUSEPPE (159,00 EURO)2009-10-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009725INTEGRAZIONE ALL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI CUI ALLA DETERMINA N. 701/09 PER EURO 277,78.= NEI CONFRONTI DELLA DITTA A. BORDATI DI B.S.L.2009-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009724INT. DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P.I. E ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA S. DONATO A POLCANTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI E. 16.425,182009-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009723CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI2009-10-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009722SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.2009-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009721ALIENAZIONE DEL MEZZO APE POKER IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE, ALLA DITTA TANI ATTILIO DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 300,002009-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009720INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 2.771,802009-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009719COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE N. 812/2009 - INCARICO AVV. CAPPELLI ROBERTO - EURO 612,002009-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009718MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: ACQUISTO BENI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.2009-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009717TIROCINIO FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA DI VIA CURIEL DI VANNINI DANIELA NELL'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-10-19T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009716LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZIONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA (GARC) ANNO 2008 - EURO 23.887,242009-10-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009715AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 2 COSTRUITO SU AREA CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE2009-10-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009714ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SERVIZIO TECNICO, PER EURO 575,00.=2009-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009713APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2009-2010 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2009-10-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009712LAVORI DI RISTR. CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DONATINI DA REALIZZARE DALLA L.N.D. SERVIZI SRL DI ROMA PER UNA SPESA DI E. 4.800,00 (IVA COMPRESA).2009-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009711RIMBORSO IN.V.IM. - ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N.675 DEL 02/10/20092009-10-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009710AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI TRASPORTATI IN USCITA DA SCUOLA.2009-10-14T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009709PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLA MENSA COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.200,00 (IVA COMPRESA).2009-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009708RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO ALLA DITTA VI.EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 1.300,00 (TUTTO COMPRESO)2009-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009707RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 27,43=).2009-10-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009706CORRESPONSIONE INDENNITA' AGGIUNTIVA ARCH. PAOLA BATTAGLIERI PERIODO 10/01/2009 - 30/09/2009 - EURO 10.043,252009-10-13T00:00:00RECUPERO 2009705SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)2009-10-13T00:00:00[STO]URP 2009704PROGETTO "ARTE IN FORMAZIONE" - EDIZIONE 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)2009-10-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009703TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE SIG. QUARTANI MARCO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 5, LETT. B) DELLA LEGGE 247/07, A FAR DATA DAL 12.11.2009 E FINO AL 31.03.2009.2009-10-12T00:00:00[STO]PERSONALE 2009702COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 542,502009-10-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009701APPROV.NE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORD. ALLA CELLA FRIGO ALLA MENSA CENTRALIZZATA, DA AFFIDARSI ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.374,00 (TUTTO COMPRESO)2009-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009700ACQUISTO DI SASSO DALLA PIANDISIEVE S.R.L. DI SAN PIERO A SIEVE, PER UN IMPORTO DI EURO 600,00.= (IVA COMPRESA)2009-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009699DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 85.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE IL PROGETTO "INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANO SPORTIVO DI SAGGINALE"2009-10-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009698LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMPAGNIA TEATRALE LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE "NOVECENTO IN FIERA" A LOURDES 22-27LUGLIO 20092009-10-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009697INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE ALL'AVV. NARESE DELLO STUDIO LEGALE NARESE-FALORNI-DE MEO: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.213,00 E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO2009-10-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009696AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-10-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009695ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI IN KONTATTO" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.723,85).2009-10-08T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009694CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "TI REGALIAMO TANTE STORIE" (EURO 488,80)2009-10-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009693RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 38,002009-10-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009692DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 128.400,00 PER L'ACQUISTO DALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DENOMINATO CENTRO DIREZIONALE SERVIZI ALLA PERSONA POSTO NEL VIALE KENNEDY2009-10-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009691ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 761,14)2009-10-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009690GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA"- IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010. (EURO 41.276,15)2009-10-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009689RICONOSCIMENTO BENEFICI LEGGE 104/92 A FAVORE DELLA DIPENDENTE BELLESI LAURA.2009-10-06T00:00:00RECUPERO 2009688NUOVA COMPOSIZIONE DEI GRUPPI-SEZIONE NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-10-06T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009687SVINCOLO CAUZIONE VERSATA DALLA COMUNITA' MONTANA VAL DI BISENZIO PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 500,002009-10-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009686APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO DA PARTE DELLA HILTI ITALIA S.P.A. DI SESTO SAN GIOVANNI (MI), PER UN IMPORTO DI EURO 482,27.= (TUTTO COMPRESO)2009-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009685CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PR MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 1.440,002009-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009684AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA D. MINZONI ALL'ING. A. MOCALI DI BARBERINO M.LLO - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO DI E. 18.773,202009-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009683SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009682COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' TEC. STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 576,16)2009-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009681I.C.I. - RIMBORSO CIANI ANTONIO (27,00 EURO)2009-10-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009680CONTRIBUTO ALL' A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE TORNEO DI PALLACCANESTRO - EURO 200,002009-10-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009679APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN FRAZ. PANICAGLIA, PER UNA SPESA DI EURO 600,00.= (TUTTO COMPRESO)2009-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009678ACQUISTO LIBRI CENTENARIO A.S. FORTIS JUVENTUS DALLA TIPOLITOGRAFIA TOCCAFONDI - EURO 570,002009-10-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009677APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO" E CON L'"ACCADEMIA DEGLI AUDACI" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2009-2010 (EURO 24.525,00)2009-10-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009676PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI2009-10-02T00:00:00[STO]URP 2009675RIMBORSO INVIM - CENTRO LEASING BANCA S.P.A. (535,05 EURO)2009-10-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009674RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,002009-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009673CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.001,19.=2009-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009672SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO SI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00.= (IVA COMPRESA)2009-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009671FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 11.500,00.= (IVA COMPRESA)2009-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009670PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA2009-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009669LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2007/08 AD ALCUNI BENEFICIARI.2009-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009668RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO - CONVENZIONE CON EQUITALIA CERIT S.P.A. PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI ON-LINE - SCHEMA DI CONVENZIONE2009-10-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009667I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO)2009-10-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009666COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL MANDORLO" - PROROGA INSERIMENTO MINORE - OTTOBRE/NOVEMBRE 2009.2009-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009665INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER E. 7.560,00 IVA INCLUSA.2009-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009664VERIFICA DANNI SUBITI DAL PONTICELLO SULLA STRADA C.LE TRA POLCANTO E LE SALAIOLE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER E. 1.464,002009-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009663RICOGNIZIONE DEI PROCEDIMENTI IN CORSO NELLA U.O. LAVORI PUBBLICI E NOMINA DEI RESP. UNICI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 IN SEGUITO ALLE DIMISSIONI DELL'ARCH. P. BATTAGLIERI2009-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009662NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2009-2012 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2009-09-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009661EDIFICIO POLIFUNZIONALE "CENTRO DIREZIONALE/SERVIZI ALLA PERSONA" DI VIALE KENNEDY: AFFIDAMENTO INCARICO PER PERIZIA DI STIMA AL GEOM. A. BASSI DI VICCHIO (FI) PER EURO 1.248,00 (TUTTO COMPRESO).2009-09-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009660AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2009 (EURO 600,00)2009-09-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009659COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO 29/06/2009-23/07/20092009-09-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009658BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2009/2010.2009-09-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009657CONTRIBUTO AD ASS. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE STAND ED ESIBIZIONE IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT 2009 - IMPEGNO DI SPESA 500,00 EURO2009-09-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009656CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2009-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009655COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE.2009-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009654FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 29.300,00 IVA COMPRESA.2009-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009653RICALCOLO TARIFFE STRAORDINARI ELETTORALI DEI DIPENDENTI (ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE ANNO 2009) E CORRESPONSIONE ARRETRATI AL PERSONALE INTERESSATO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 760,002009-09-25T00:00:00RECUPERO 2009652CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20092009-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009651ATTO RICOGNITORIO RELATIVO AGLI ARRETRATI SALARIALI CORRISPOSTI AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO PER INCARICHI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DI MANDATE ELETTORALI, ANNI 2008-2009.2009-09-25T00:00:00RECUPERO 2009650SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER IMMOBILI COMUNALI - SEDE COMUNALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA, PER UN TOTALE DI EURO 1.226,54.=2009-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009649SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTO ENTE PER IL PERIODO 01.08.2009/31.07.2010 DI EURO 3.919,082009-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009648LIQUIDAZIONE FATTURA DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 1.045,35.=2009-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009647FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 27.000,00 IVA COMPRESA2009-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009646APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 PARI AD EURO 54,91.= DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, E LIQUIDAZIONE FATTURA2009-09-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009645I.C.I. RIMBORSO DE IORIO MIRELLA (155,00 EURO)2009-09-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009644APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIA D'ETA' 3-36 MESI)- ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-09-23T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009643NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQ. COMPETENZE AL PERITO ARBITRALE NOMINATO DAL TRIBUNALE DI FIRENZE GEOM. BERTO MATOZZI EURO 2.371,20 (IVA COMPRESA).2009-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009642BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C: MODIFICA E PROROGA TERMINI2009-09-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009641ACQUISTO CHIAVETTA USB PER LA GESTIONE DATI TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1144,802009-09-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009640PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO SU PACCHETTO SICUREZZA2009-09-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009639ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO3699.68)2009-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009638ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' CON POPOLO SAHARAWI - ANNO 2009 - EURO 600,002009-09-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009637COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTRUTT. EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009636APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME EDUCATORE ASILO NIDO - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009635REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLL. TRA L'OSP. ED IL POLO SCOLASTICO - AFF. INCARICO PER REALIZZAZIONE DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. G. REGGIANI PER E. 2.528,002009-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009634COSTRUZIONE E POSA IN OPERA DI NUOVA RINGHIERA PER LA SCALA ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MEDIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI B. SAN LORENZO PER EURO 12.865,20 (IVA COMPRESA)2009-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009633SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-ASSISTENZIALE: IMP. DI SPESA PER CONVOCAZIONI IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO, REGOLE DI SCORRIMENTO DEGLI ELENCHI DI DISPONIBILITA' ED APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTUALE - EURO 1740,502009-09-17T00:00:00RECUPERO 2009632PIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 EURO 12.000,002009-09-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009631ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2009 (21 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE) (EURO 868,24)2009-09-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009630STAMPA MENU A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA .2009-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009629ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULO DI DOMANDA2009-09-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009628LIQUIDAZIONE FATTURA AZ. AGR. MARCHI MARCELLO PER FAM 2009 - EURO 99,002009-09-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009627RETTIFICA DET. 512 DEL 16.07.09 ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO A.S.FORTIS JUVENTUS 1909 - EURO 334,002009-09-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009626CORSO GINNASTICA E HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.5002009-09-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009625CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2009/2010.2009-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009624CORRISPETTIVI PER PARERI A.S.L. ANNO 2009 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA E 2^ IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.500,002009-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009623APPROVAZIONE GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECR.PRES.GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/20042009-09-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009622SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-09-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009621PROGETTO PEDIBUS-IMPEGNO DI SPESA 2009-20102009-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009620SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA2009-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009619ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009618FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA2009-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009617ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2009/2010.2009-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009616ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI IN SERVIZIO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE (EURO 2000,00)2009-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009615ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 CCNL 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA: PROSECUZIONE DAL 01/10/09 AL 14/06/102009-09-10T00:00:00RECUPERO 2009614APPLICAZIONE CCDI DIRIGENTI 03.08.2009: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI, DETERMINAZIONE NUOVI IMPORTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO - EURO 166.511,872009-09-08T00:00:00RECUPERO 2009613APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVI AFFITTI ONEROSI 20092009-09-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009612ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.550,00 (IVA COMPRESA).2009-09-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009611ACQUISTO DETERGENTI PER SERVIZI COMUNALI (EURO 4459,54)2009-09-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009610CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE. LIQUIDAZIONE PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.842,50.2009-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009609ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 2291,47)2009-09-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009608SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI RELATIVI SOSTITUTI UNICI PER IL SECONDO SEMESTRE 2009.2009-09-03T00:00:00RECUPERO 2009607ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO (EURO 1534,74)2009-09-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009606ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,002009-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009605SUSSIDI ORDINARI STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009604CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI.2009-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009603RINNOVO CONVENZIONE CON "HAPPY CHILDREN" DI BORGO SAN LORENZO PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO "PESCIOLINO ROSSO" - CONGUAGLIO 2008-2009 E IMPEGNO DI SPESA 2009-2010 PER EURO 28.700,48=IVA COMPRESA.2009-09-02T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009602PROGETTO A.GIO - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009601INDIRIZZI PER L'INDICAZIONE DELLE LAUREE NEI BANDI DI CONCORSO2009-09-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009600ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009599SERVIZIO FINANZIARIO: INDIVIDUAZIONE DEL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE, DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA E DEI LORO SOSTITUTI2009-09-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009598ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI DEL DIRETTORE GENERALE EX ART. 39, COMMA 2, STATUTO COMUNALE: NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO DAL 02.09.09 AL 31.10.09: GEOM. ROMANO CHIOCCI.2009-09-01T00:00:00RECUPERO 2009597GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=IVA COMPRESA)2009-09-01T00:00:00RECUPERO 2009596APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. TECNICO STATISTICHE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-09-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009595AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2009-09-01T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2009594RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.2009-08-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009593ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE, DOTT.SSA ALESSANDRA PINI -RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009592ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, DOTT. MARCO GIANNELLI - RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009591ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO DOTT. MARCO FERRARO - RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009590ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL COMANDANTE DEL SERVIZIO DI P. M. (DENOMINATO "FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE" IN PIANTA ORGANICA) E CONFERIMENTO POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL DOTT. GIANNI DONI - RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009589ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRRIVATO DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE ARCH. PAOLA BATTAGLIERI DAL 01/09/2009 AL 30/09/2009 -RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009588ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE DOTT. ANDREA BANCHI - RINNOVO.2009-08-31T00:00:00RECUPERO 2009587SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO (25.543.51)2009-08-28T00:00:00RECUPERO 2009586UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLA RICETTIVITA' DEL NIDO AZIENDALE "L'ASILO DEI NONNI" - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 7.400,00=IVA COMPRESA.2009-08-28T00:00:00RECUPERO 2009585GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2009-2010 PER EURO 439.287,12= IVA COMPRESA .2009-08-27T00:00:00RECUPERO 2009584LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 168,00.= (IVA COMPRESA)2009-08-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009583LIQUIDAZIONE FATTURA ARGELLI PER FAM 2009 - EURO 224,402009-08-24T00:00:00RECUPERO 2009582RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STUDIO EUREKA SRL DI SASSUOLO (MO) CON MAGGIORE SPESA DI EURO 519,60 IVA COMPRESA.2009-08-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009581CONSORZIO BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2009 DI EURO 57,532009-08-24T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 20095804^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 14.442,88)2009-08-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009579PROVVIGIONE AI RIVENDITORI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-08-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009578MODIFICA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009-20102009-08-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009577COLLAUDO STATICO PASSERELLA PEDONALE SUL TORRENTE LE CALE - INCARICO ALL'ING. ANTONIO MOCALI DI BARBERINO DI MUGELLO (FI) PER EURO 918,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO).2009-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009576PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE 3^ ED ULTIMO S.A.L. ALLA DITTA MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 9.186,21 (IVA COMPRESA).2009-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009575ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 440,002009-08-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009574AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL2009-08-19T00:00:00[STO]URP 2009573MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "COLLODI" IN VIA A. MORO - LIQ. COMPETENZE PER LA PROGETTAZIONE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER E. 37.942,652009-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009572LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 3.454,01 ONERI COMPRESI.2009-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009571ATTRIBUZIONE BENEFICI LEGGE 104/1992 A FAVORE DEL DIPENDENTE SIG. LANDI ALDEMARO2009-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE 2009570LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO VOLUMI DITTA GIORGIO GIORGI2009-08-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009569OMOLOGAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' OMOLOGATIVA ALL'I.S. PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO DI EURO 322,002009-08-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009568ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 5/09 (EURO 7.000,00)2009-08-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009567SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 564/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - SIG. SGUANCI DANIELE - EURO 115,262009-08-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009566LIQUIDAZIONE FATTURA APA PER FAM 2009 EURO 9.6002009-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009565LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER FAM 2009 - EURO 1.388,202009-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009564LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO APA PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 2009 EURO 7.1502009-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009563CONTRIBUTO ALL'ASS. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 36^MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.5002009-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009562APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2009 E IMPEGNO ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO EURO 46.697,302009-08-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009561ACQUISTO ARREDI PER RIORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE STATALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI LUCO A SEGUITO DEL PERCORSO DI FORMAZIONE DI CONTINUITA' EDUCATIVA 0-6 ANNI. IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.909,51= IVA COMPRESA.2009-08-11T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009560CONCERTO DELLA RASSEGNA "CHITARRAE" DEL 23 AGOSTO A VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2009-08-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009559SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PM DI MARRADI PROPEDEUTICO ALL'ALLARGAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI PM2009-08-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009558TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-08-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009557APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDET. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-08-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009556APPROVAZIONE COMODATO DELL'IMMOBILE "LA CASA DI PIETRO" DA - CONCEDERE ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA DI BORGO SAN LORENZO.2009-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009555CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2009-08-06T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009554CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE FESTA DI SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002009-08-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009553SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - 2^ SEMESTRE .2009-08-06T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009552MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO.2009-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009551SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA.2009-08-06T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009550ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA ED ASILO NIDO (EURO 1897,08)2009-08-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009549FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 20/09/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.160,002009-08-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2009548INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D. - RETTIFICA DET. 413/2009.2009-08-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009547APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-08-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009546RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/04/2009 - 30/06/2009 - EURO 1.865,082009-08-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009545APPROV. AVVISI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ETQ CUOCO E ETQ SERVIZI SOCIALI AI SENSI DELL'ART. 40 DEL DECRETO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE N. 7/R DEL 4/2/20042009-08-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009544ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' COMANDO P.M. - ANNO 2009 - IMPORTO EURO 300,002009-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009543RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2009" - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE (EURO 352,88)2009-08-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009542CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESTIVE NELLA FRAZIONE DI CASAGLIA (EURO 250)2009-07-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009541CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DI TITO CHINI DA PARTE DEL SIG. MATTEO MAZZONE PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2009-07-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009540SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-07-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009539CONTRIBUTO ALL'ASS. ANPI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.6002009-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009538ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO PRODOTTO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO - 25.08.2009 (EURO 550)2009-07-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009537MIGLIORMENTO SISMICO, CON AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA "COLLODI" - AFF. INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. STEFANO STORACE DI FIRENZE PER E. 2.000,002009-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009536AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-07-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009535DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER L'INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COLLO DI VIA ALDO MORO2009-07-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009534DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO2009-07-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009533MIGLIORAMENTO SISMICO, RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO ASCUOLA MATERNA "COLLODI" IN VIA A. MORO - RICOGNIZIONE INCARICO PROGETT. E D.L. ALLO STUDIO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI: EURO 99.429,522009-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009532INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO IVECO TG CB157HX (SCALA AEREA): AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. SAS DI BOLOGNA PER EURO 1.327,92 OLTRE IVA.2009-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009531TETTO DI VILLA PECORI GIRALDI: INCARICO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E FIGLI SNC DI SIGNA (FI) DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI AL FINE DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI DA EFFETTUARE: EURO 500,00 (OLTRE IVA)2009-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009530IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO F.A.I. "FONDO ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE " - ANNO 2009.2009-07-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009529COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 705,25)2009-07-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009528NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONE ESTIVA (26 LUGLIO 2009) - SPESA DI 240 EURO2009-07-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009527INSTALLAZIONE G.S.M. NELLA CABINA DELL'ASCENSORE IMMOBILE COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMA DI BORGO SAN LORENZO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 859,20.= (TUTTO COMPRESO)2009-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009526COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFF. INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.060,00.2009-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009525AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO ALL'ARCH. STEFANO GASPARRINI DI SESTO F.NO PER EURO 4.077,70 (IVA COMPRESA)2009-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009524PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: RETTIFICA ALLA DET. N. 493/2009 RELATIVA ALL' AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI E C. SNC - EURO 87.307,302009-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009523PROROGA CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI POSTI IN PIAZZA DEL POPOLO AL C.C. APPENNINICO2009-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009522I.C.I. RIMBORSO GABELLINI MORENO (340,00)2009-07-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009521SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 - IMPEGNO DI SPESA PER 2^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.=2009-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009520RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA DI VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALLA DITTA VIE EN.RO.SE. INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER EURO 7.020,00 IVA E CONTR. COMPRESI.2009-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009519SCUOLA MATERNA ARCOBALENO IN DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILASCIO C.P.I. ALL'ING. ANDREA GUIDOTTI DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 2.500,00 TUTTO COMPRESO.2009-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009518SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI GESTITO IN CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.800,002009-07-22T00:00:00[STO]PROGETT. E PROT.CIV 2009517ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.2009-07-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009516FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N.2 DIPENDENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ALLA GIORNATA STUDIO SUL PACCHETTO SICUREZZA 2009 IN DATA 30.07.2009- EURO 240,002009-07-20T00:00:00[STO]PERSONALE 2009515INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO TG DC314CN ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFF. ALL'OFFICINA A. FINESCHI SERVICE SRL DI PRATO PER EURO 2.248,34 (IVA COMPRESA).2009-07-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009514AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-07-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009513PRESA D'ATTO CAMBIO GESTIONE DITTA AGENZIA MUGELLO DI A.MATTIOLI2009-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009512ACQUISTO COPPE TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 334,002009-07-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009511AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.09 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OO.PP. CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00.=2009-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009510ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SEMESTRALE ALLA DATA DEL 30.06.20092009-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009509NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL NOTAIO CARRESI PER STIPULA ATTO DI CESSIONE BONARIO DI TERRENI - EURO 1.880,00 IVA COMPRESA.2009-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009508SOSTITUZIONE PLAFONIERE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 4.030,80 (IVA COMPRESA).2009-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009507MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO.2009-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009506DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MANDATO 2009-20142009-07-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009505I.C.I. RIMBORSO SCARPELLI VANNA (62,00)2009-07-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009504COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2009.2009-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009503COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85)2009-07-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009502FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 14.000,00 IVA COMPRESA.2009-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009501INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA, PARERI IGIENICO/SANITARI E PARERI SULLE PROVE DI CARICO DEI MEZZI CHE SOLLEVANO PESI DA PARTE DELL'AZIENDA U.S.L. DI FIRENZE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 EURO 1.000,002009-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009500CONTRIBUTO ALL'ASS. LA CALDANA PER MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 7000,002009-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009499ASSEGNAZIONE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA MUNICIPALE2009-07-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009498RIFACIMENTO INTONACO DEL SOFFITTO DELLA SCUOLA MATERNA "G. RODARI" DI VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VE.MI.NI. DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 21.807,00 OLTRE IVA.2009-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009497SERATE NEL BORGO 2009 - CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.5002009-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009496RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 238,67=).2009-07-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009495APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. QUALE SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-07-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009494IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROCEDIMENTO PENALE CONTRO CAVET E ALTRI2009-07-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009493PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI S. SOFIA (FC) PER EURO 67.835,39 OLTRE IVA (Q.E. E. 105.000,00)2009-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009492DIPENDENTE SIG.RA CORTI PATRIZIA: TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA FULL TIME A PART-TIME A FAR DATA DAL 01/08/2009.2009-07-09T00:00:00[STO]PERSONALE 2009491CONSORZIO METROPOLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PROGETTO ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI.2009-07-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009490CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP.2009-07-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009489ACQUISTO DI VERNICE SPARTRITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA DITTA PSV S.R.L. DI POZZOLENGO (BS), PER EURO 1.846,80.= (IVA COMPRESA)2009-07-09T00:00:00RECUPERO 2009488MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE SALETTA DI P. C. E MONTANARA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M.E.O. COSTRUZIONI GENERALI DI NAPOLI PER E. 28.086,63 OLTRE IVA2009-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009487CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE - ANNO 20092009-07-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009486ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 640,00.=2009-07-09T00:00:00RECUPERO 2009485LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI OSPITALITA' FAM. 20092009-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009484ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2009.2009-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009483LIQUIDAZIONE FATTURA 991 DEL 23.06.09 PROMOPOINT FAM 2009 - EURO 1.351,202009-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009482BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI (FASCIAD'ETA' 3-36 MESI) DESTINATI ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI IN LISTA D'ATTESA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.2009-07-07T00:00:00[STO]SERVIZI EDUCATIVI 2009481FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - APPROV.NE MAGGIORE SPESA E CONSTESTUALMENTE IL 3^ IMPEGNO DI SPESA, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.700,00.= (IVA COMPRESA)2009-07-03T00:00:00RECUPERO 2009480ACQUISTO FORNITURA MAINTENANCE KIT PER STAMPANTI DI RETE - EURO 1.416,00=2009-07-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009479ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 120,00=2009-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009478AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE PER RINNOVO PARCO MACCHINE A TD GROUP SPA - EURO 21.889,80=2009-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009477PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 9.500,00 (IVA COMPRESA).2009-07-02T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2009476INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI DUE ETILOMETRI ELETTRONICI PORTATILI PRE-TEST. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.647,362009-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009475REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO OSPEDALE/POLO SCOLASTICO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI M. E C. S.N.C. DI SANTA SOFIA (FC) PER E. 95.287,47 (Q.E. EURO 130.000,00)2009-07-02T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2009474LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.432,80)2009-07-02T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009473RADUNO MONTE GIOVI 12 LUGLIO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002009-07-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2009472VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA ACCREDITATI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 11.070,50)=2009-07-01T00:00:00RECUPERO 2009471INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" -IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE 2009.2009-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009470ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009469MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009468ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 18.000,00 IVA COMPRESA.2009-06-30T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2009467PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A JOHNNY TAGLIAFERRI2009-06-30T00:00:00[STO]URP 2009466PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA A GIULIANA CANTINI - STUDIO HEADLINE2009-06-30T00:00:00[STO]URP 2009465CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO - D.LGS. 42/2004 MODIFICATO CON D.LGS. 63/2008 - NOMINA RESPONSABILI PROCEDIMENTI IN MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E IN MATERIA PAESAGGISTICA2009-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009464INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE.2009-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009463RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2009" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.158,40)2009-06-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009462RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DAL SIG. BUSSOTTI RENZO - IMPORTO EURO 99,842009-06-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009461RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO EUREKA S.R.L. DI SASSUOLO (MO) PER UNA SPESA DI EURO 16.500,00 OLTRE IVA2009-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009460ACQUISTO TERRENO ADIACENTE AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO - PROPRIETA' IST. DIOCESANO PER IL SOST. DEL CLERO DI FIRENZE EURO 1.500,00 OLTRE SPESE NOTARILI.2009-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009459CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2009-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009458CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2009-06-26T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009457AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-06-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009456SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009455RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA MANTINI MILENA - IMPOTO EURO 148,062009-06-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009454AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI RONTA - ACQUISTO TERRENO DALL'IST. DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI FIRENZE PER EURO 7.920,00 OLTRE ALLE SPESE NOTARILI DI E. 1.500,00.2009-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009453OPERE DI RIPARAZIONE DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER EURO 1.740,00 (IVA COMPRESA).2009-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009452CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009451COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 661,85)2009-06-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009450LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CRS PER SUPPORTO ORGANIZZAZIONE FAM 20092009-06-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009449I.C.I. RIMBORSO (532.00)2009-06-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009448AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C. AGR. DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA DI CIRCA 10.000,00 MQ. DI VERDE - SPESA EURO 3.240,00 (IVA COMPRESA).2009-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009447INCARICO ADDETTO STAMPA DR. J. TAGLIAFERRI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI INPGI2009-06-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 20094463^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 PERIODO 29.04.2009/19.06.2009 (EURO 12903,83)2009-06-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009445CORSO HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002009-06-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009444GEMELLAGGIO COMUNE DI VARPALOTA E PAVULLO NEL FRIGNANO - CONTRIBUTO EACEA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AI COMUNI GEMELLATI - EURO 2.020,89=2009-06-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009443PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA).2009-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009442CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S. L. E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - RESTITUZIONE CAUZIONE DI EURO 216,002009-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009441APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BANDO ERP 20082009-06-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009440CONTRIBUTO ALL'ASS. "LUCO CALCIO A 5" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO - IMPEGNO DI SPESA 250,00 EURO2009-06-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009439LIQUIDAZIONE FATTURA 162/F DEL 29.05.09 STUDIO AD.ES PER FAM 2009 - EURO 604,802009-06-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009438IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI: ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS METANO, ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, PER EURO 3.260,86.= (TUTTO COMPRESO)2009-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009437RISTRUTTURAZIONE INTERSEZIONE V.LE DELLA REPUBBLICA - V.LE DELLA RESISTENZA: AFFIDAMENTO INCARICO PER STUDIO ALLA DITTA TAGES S.C. A R.L. CON SEDE IN PISA PER EURO 2.500,00 (IVA COMPRESA).2009-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009436ALIENAZIONE EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 366,00 IVA COMPRESA2009-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009435REFERENDUM E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI2009-06-17T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009434CAMPI SOLARI 3 - 11 ANNI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.2009-06-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009433TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - A.S. 2009/2010 - IMPEGNO DI SPESA.2009-06-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009432REFERENDUM 21/22 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE N. 1 DIPENDENTE CAT. C/C1 A SEGUITO DI DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA PRECEDENTE DIPENDENTE ASSUNTA ALLO STESSO TITOLO - EURO 3.595,802009-06-16T00:00:00RECUPERO 2009431APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL'ASILO NIDO PER L'ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-06-15T00:00:00RECUPERO 2009430APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8,42)2009-06-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009429REFERENDUM ABROGATIVI E BALLOTTAGGIO DEL 21-22 GIUGNO - CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA2009-06-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009428MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INTERVENTO.2009-06-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009427FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL II^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,502009-06-10T00:00:00RECUPERO 2009426LIQUIDAZIONE PROGETTI DI PRODUTTIVITA' AFFERENTI ALL'ANNO 2008 - EURO 35.797,482009-06-10T00:00:00RECUPERO 2009425IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO PER IL 2009 DA VERSARE AD ANCI TOSCANA, COME DA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, DI EURO 1.600,00.=2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009424APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. IN ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2009-06-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009423REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE TRA V.LE DELLA RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA B.C.R. PROJECT SNC DI EURO 1.041,342009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009422ACQUISTO ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE DI P.M. CHE SI RECHERA' IN ABRUZZO NEI LUOGHI DEL SISMA DEL 06.04 U.S. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI SNC DI EMPOLI PER EURO 3.500,00 IVA COMPRESA2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009421INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL GRUPPO REFRIGERAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI OVE UBICATO IL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO S. L. PER EURO 120,00 IVA COMPRESA.2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009420RACCOLTA E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A DI EMPOLI PER EURO 1.160,00 (IVA COMPRESA)2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009419SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA S.A.S. DI VICCHIO (FI) PER UNA SPESA DI EURO 3.600,00 (IVA COMPRESA).2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009418ACQUISTO AUTOMEZZO MARCA PIAGGIO MODELLO TIPPER DA ADIBIRE A SERVIZI CIMITERIALI DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. DI FIRENZE PER EURO 16.000,00 (IVA COMPRESA).2009-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009417DIRITTI SIAE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002009-06-10T00:00:00RECUPERO 2009416BUONI LIBRO E BORSE DI STUDIO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2009-06-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009415SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 218/08 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE SIG. PESCATORI ROMEO - EURO 741,382009-06-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009414SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2009-06-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009413APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E F. - IMPEGNO DI SPESA.2009-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009412ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 550,002009-06-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009411MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. PER EURO 9.872,42 E ALLA DITTA MOTO MUGELLO S.N.C. DI B. S. LORENZO PER EURO 1.509,382009-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009410LIQUIDAZIONE DISAVANZO STAGIONE TEATRALE 2008-2009 A FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 639,38)2009-06-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009409PROROGA FINO AL 31.12 2009 DELL'INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER IL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EUR0 20.776,50)2009-06-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009408PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2009-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009407APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.S.2009-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009406I.C.I. RIMBORSO (26,00)2009-06-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009405SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1031,50)2009-06-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009404ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ELABORAZIONE E COMUNICAZIONE RISULTATI ELETTORALI2009-06-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009403RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI S. ANSANO - AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B. S. LORENZO PER EURO 7.686,87 (IVA COMPRESA).2009-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009402EVENTO SISMICO DEL 06.04.2009 IN ABRUZZO - INTERVENTI DI COOPERAZIONE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA: IMPEGNO PER SPESE VARIE (CARBURANTE, AUTOSTRADA ECC.) DI EURO 800,002009-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009401COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. GEOLOGO DIEGO FURESI DI FIRENZE PER EURO 2.709,122009-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009400COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. STRUTTURE IN C.A. ALL'ING. FREDDUCCI MICHELE DI SESTO F.NO: EURO 4.332,312009-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009399ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA PER EURO 551,00 IVA COMPRESA2009-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009398CENTRO D'INCONTRO: FESTA IN PIAZZA DANTE 6 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA ( EURO 788,40= IVA COMPRESA)2009-06-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009397PROROGA TECNICA CONTRATTI STIPULATI DAL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 50 D. LGS. 267/000, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 28, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.2009-06-01T00:00:00RECUPERO 2009396PROROGA CONTRATTO PART-TIME BORSELLI CARLA A FAR DATA DAL 01/06/2009.2009-05-29T00:00:00RECUPERO 2009395ASPETTATIVA NON RETRIBUITA EX ART. 11 C.C.N.L. 14.09.2000 DIPENDENTE LANDI CRISTINA DAL 15/06/09 AL 30/09/09.2009-05-29T00:00:00RECUPERO 2009394ALIENAZIONE DELLA EX SCUOLA DI FALTONA : INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 412.500,002009-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009393ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE - APPROVAZIONE2009-05-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2009392MOSTRA PERMANENTE ALLA VILLA PECORI GIRALDI "CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO". SPESE PER MONTAGGIO E INAUGURAZIONE (EURO 1.500,00)2009-05-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009391LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 2007/08 ALLA SIG. RA M.M.2009-05-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009390ACQUISIZIONE TERRENO PER DEPOSITO ACQUEDOTTO IN LOC. TASSAIA A POLCANTO DI PROPRIETA' DELLA SIG.RA D'AURELIO AMNERIS DI FIRENZE PER UN IMPORTO DI EURO 3.000,00 (SPESE NOTARILI E. 1.500,00)2009-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009389CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2009 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2009-05-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009388SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-05-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009387LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ING. FAUSTO GIOVANNARDI NOTULA COLLEGATA AL C.R.E., PER EURO 2.481,90.= (TUTTO COMPRESO)2009-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009386RIPARAZIONE URGENTE DELLE TUBAZIONI DEL VAPORE ED ACQUA CENTRALE TERMICA DELLA MENSA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (FI) PER EURO 1.938,94 OLTRE IVA2009-05-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009385CONSORZIO STRADA COMUNALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNA TANTUM PER MANUTENZIONE DEL PONTE: EURO 3.324,002009-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009384CONSORZIO STRADA COMUNALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2009 QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE: EURO 1.600,002009-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009383RIMBORSO PER VERBALE CDS PAGATO DUE VOLTE EFFETTUATO DAL SIG. GUIDOTTI ANDREA - IMPORTO EURO 45,222009-05-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009382AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2008 (EURO 1794,00)2009-05-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009381CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2009 DI EURO 1.500,002009-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009380FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 30.600,00 (IVA COMPRESA).2009-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009379LIQUIDAZIONE FATTURA CASA EDITRICE LA MERIDIANA DI MOLFETTA (BA) PER FORNITURA VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2009-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009378CONTRIBUTI PER ACQUISTO VEICOLI ECOLOGICI.2009-05-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009377LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. RELATIVA A VILLA PECORI GIRALDI, PER EURO 2.081,10.=2009-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009376FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 31.000,00 IVA COMPRESA2009-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009375REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2009-05-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009374RFERENDUM DEL 21-22 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI DI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.400)2009-05-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009373TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2009 (EURO 15.000,00)2009-05-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009372XXIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE, TRASFERIMENTI - EURO 53.0002009-05-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009371STUDIO PRELIMINARE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA' STRADA VICINALE DI RIPAFRATTA INTERROTTA PER FRANA - AFFIDAMENTO ALL'ING. LAPI DANIELE ED ALTRI PER EURO 3.916,80 TUTTO COMPRESO2009-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009370REALIZZAZIONE E STAMPA PUBBLICAZIONE PER ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL MANDATO 2004 - 2009 IMPEGNO SPESA EURO 240,00=2009-05-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009369RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE CDS DEL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE - EURO 36,002009-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009368ADEGUAM.TO E COMPL.TO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII: 1^ LOTTO - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E. E LIQ.NE ALLA DITTA GIACOMELLI DELLA SOMMA DI EURO 794,35.= (Q.E. EURO 217.393,18)2009-05-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009367RIMBORSO UTENZE DI VILLA PECORI GIRALDI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE DI BORGO S .L. PER IL MESE DI GENNAIO 2009 - EURO 2.432,38 IVA COMPRESA2009-05-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009366REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATR. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,00.2009-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009365TRIBUNALE DI FIRENZE - DECRETO INGIUNTIVO DITTA STRUTTURE S.R.L. - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.058,502009-05-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009364AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FRANCHIGIE ANNO 2009 (EURO 5000,00)2009-05-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009363REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2009-05-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009362CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2009-05-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009361PARERI IGIENICO SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA.2009-05-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009360ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E. 7828,00)2009-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009359ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E. 9.271,75)2009-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009358ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA "100 KM DEL PASSATORE" -IMPEGNO DI SPESA 530,00 EURO2009-05-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009357INTERVENTO SI SISTEMAZIONE DI ALCUNI IMPIANTI TERMICI SU STABILI COMUNALI DA EFFETTUARSI DALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.182,60.= (COMPRESO IVA)2009-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009356RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.960,00)2009-05-13T00:00:00[STO]URP 20093553^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 1000,00)2009-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009354FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI COMBINATORE TELEFONICO GSM DALLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE, PER MENSA CENTRALIZZATA, PER EURO 1.020,00.= (TUTTO COMPRESO)2009-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009353LIQUIDAZIONE 1^ QUOTA ANNO 2009 ALLA COOP DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE, PER L'ACQUISTO DI EDIFICIO POLIFUNZIONALE "CENTRO DIREZIONALE / SERVIZI ALLA PERSONA", PER EURO 153.600,00.= (IVA COMPRESA)2009-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009352APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE ESCAVATORE FAI DA PARTE DELLA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.719,48.= (TUTTO COMPRESO)2009-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009351I.C.I. RIMBORSO (498,00)2009-05-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009350ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2009-05-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009349APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI SPEC. IN SERVIZI INFORMATICI E RETI DI TRASMISSIONE DATI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA M.LLO (EURO 7,34)2009-05-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009348ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-05-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009347SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-05-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009346APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C2009-05-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009345SPEDIZIONE OPUSCOLI ASSICURAZIONE "OVER 65" - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE. (EURO 1499,91)2009-05-07T00:00:00[STO]URP 2009344CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP.2009-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009343CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E L'ASS. CENTRO DANZA E TEATRO LOFT STUDIO DI FIRENZE DELL'IMMOBILE DI VIALE IV NOVEMBRE - CANONE MENSILE EURO 946,252009-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009342PROGETTO REMIDA-OPERE DI RECUPERO REALIZZ. LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AFFIDAMENTO INCARICO COORD. PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ING. GIOVANNI REGGIANI PER E. 3.098,02 IVA COMPR.2009-05-06T00:00:00RECUPERO 2009341CONCESSIONE AL DIPENDENTE CENI DARIO DEL PERMESSO RETRIBUITO PER VOLONTARIATO DA EFFETTUARSI IN ABRUZZO DAL 09.05.09 AL 16.05.092009-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20093402^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 27.02.2009/28.04.2009 (EURO 14.191,44)2009-05-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009339QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,002009-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009338MOSTRA DI PITTURA DI MARTA MOROLLI AL VILLAGGIO LA BROCCHI (9-17 MAGGIO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 1.586,00)2009-05-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009337LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER F.A.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.250,002009-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009336REFERENDUM 20-21/06/09: ASSUNZIONE A T.D. MAGLIONI VERONICA - DAL 05/05/2009 AL 30/07/2009 - EURO 6.045,982009-05-04T00:00:00[STO]PERSONALE 2009335ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 6-7 GIUGNO 2009 - INSTALLAZIONE PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA2009-05-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009334MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2009.2009-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009333ACQUISTO CALCESTRUZZO PER RIFACIMENTO MURO A SERVIZIO DELLA STRADA COMUNALE DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - DITTA COLABETON SRL DI GUBBIO (PG) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00 IVA COMPRESA2009-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009332INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRARDINARIA IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE MENSA CENTR. DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER E. 3.000,00 IVA COMPRESA.2009-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009331FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 53.200,00 (IVA COMPRESA)2009-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009330INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER L A REALILIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALL'A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 21.696,98 TUTTO COMPRESO2009-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009329REFERENDUM ABROGATIVI 21-22 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA 33.000,00.2009-05-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009328REFERENDUM 21-22 GIUGNO 2009 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO - PREVENTIVO DI SPESA 30.000,00 EURO.2009-05-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009327INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE.2009-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009326CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LIBERE NOTE" DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO CON I RAGAZZI DELLA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI DELLA CASA" (EURO 2.500,00)2009-04-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009325INTERVENTO URGENTE SIG. M.J.C. - ONORANZE FUNEBRI.2009-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009324REFERENDUM 20-21 GIUGNO 2009 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO N.1 ESPERTO AMMINISTRATIVO CAT. C2009-04-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009323BANDO PER L A RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA -ANNO EDUCATIVO 2009-2010.2009-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009322IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE ALLA DITTA ENERGRID - MARZO 2009 - EURO 607,59 (IVA COMPRESA).2009-04-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009321INCREMENTO RETRIB. DI POSIZIONE EX ART. 23 CCNL 22/2/06 AREA DIRIGENZA: ATTRIBUZIONE ALLA D.SSA ALESSANDRA PINI DIRIGENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LIQUIDAZIONE ARRETRATI - EURO 2032,262009-04-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009320LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE U.G.A. PER GARA D'APPALTO DEI LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, PER EURO 3.038,76.=2009-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009319SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIE SCUOLE.2009-04-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009318INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA.2009-04-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009317AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. LORENZO PER IMPAGINAZIONE CON LAYOUT ELABORATI GRAFICI EX OSPEDALE DI LUCO MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 126,61 TUTTO COMPRESO2009-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009316INTERVENTI DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO IL PALLAIO DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 864,002009-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009315CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI CULTURALI (EURO 5.250,00)2009-04-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009314LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER LA GARA D'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII, PER UN IMPORTO DI EURO 2.190,37.=2009-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009313LIQ.NE FATTURA ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER L'INCARICO DI CONSULENZA PROF.LE PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI PER EURO 1.872,00 DI CUI EURO 144,00 ASSUNTI COL PRESENTE ATTO2009-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009312ELEZIONI AMMINISTRATIVE ED EUROPEE 6/7 GIUGNO C.A.: ASSUNZIONE A T.D. N. 1 UNITA' DI PERSONALE CAT. C/C1 UFFICIO ELETTORALE - GIANOTTI MATTEO: IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.716,442009-04-24T00:00:00RECUPERO 2009311NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE PERIODO 01.05.2009/30.04.2014 (EURO 4.488,95)2009-04-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009310SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA NELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA ED ELEM. DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 10.123,20 IVA COMPRESA2009-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009309VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - COMPLETAMENTO INTERVENTO MEDIANTE ACQUISTO DI ARREDI URBANI PER EURO 8.200,00 (IVA COMPRESA).2009-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009308COMPLETAMENTO TIROCINIO FORMATIVO DI LAMINIDIS MARTINA PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI VIA CURIEL NEL PERIODO APRILE - LUGLIO 2009.2009-04-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009307APPR.NE C.R.E. E STATO FINALE DEI LAVORI DI MANUT.NE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA, ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI S.N.C. DI B.S.L., PER EURO 355,33.= OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00.=)2009-04-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009306CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 16^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,002009-04-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009305EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO "SIPARIO APERTO" A VARIE ASSOCIAZIONI (EURO 4.000,00)2009-04-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20093042^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2009 (EURO 500,00)2009-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009303LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA D'APPALTO "ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA", PER EURO 1.954,99.=2009-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009302MOSTRA DELL'ARTISTA ENRICO VISANI NEL MUSEO DELLA CERAMICA CHINI (25 APRILE-21 GIUGNO 2009) - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO E PUBBLICITA' (EURO 2.500)2009-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009301PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 5.700,00 IVA COMPRESA2009-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009300RASSEGNA "LEGGENDOSI INCONTRO" RIGUARDANTE LE NOVITA' EDITORIALI SUL MUGELLO - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 576,00)2009-04-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009299IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAVELLO ARMADIATO PER SCUOLA MATERNA.2009-04-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009298SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO SPESA - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - EURO 750,002009-04-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009297CONGUAGLIO DICEMBRE 2008 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA FATTURE ENER GRID2009-04-21T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2009296CONFERIMENTO INCARICO REDAZIONE NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO E IMPEGNO SPESA - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/06 - EURO 3.020,002009-04-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009295PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-04-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009294LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER GARA DI APPALTO "ABBATTIMENTO TRATTO DI FOGNATURA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SAN DONATO A POLCANTO", PER EURO 1.917,41.=2009-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009293ATTO DI CITAZIONE MONASTERO S. CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE DI FIRENZE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. GRIGNOLIO - EURO 3.000,002009-04-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009292ACQUISTO FORNITURA PORTATILE PER ENTE COMUNALE - EURO 2.040,00=2009-04-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009291QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.652,472009-04-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009290ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE "FRESATO" AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - AFF.TO ESSE.TI.A. S.R.L. DI CAMPI BISENZIO, PER EURO 320,00.= (IVA COMPRESA)2009-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009289MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.022,40.= (IVA COMPRESA)2009-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009288FONDO MOBILITA' AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - EURO 20.393,972009-04-17T00:00:00RECUPERO 2009287FORNITURA GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20092009-04-17T00:00:00[STO]AMMINISTRAZIONE 2009286INCARICO PROF.LE PER LO SVILUPPO E LA FORNITURA DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE BUONI D'ORDINE PER IL SETTORE MANUTENZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF DI FIRENZE PER E. 2.880,00 (IVA COMPRESA).2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009285REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO DI APPEZZAMENTO TERRENO POSTO IN ADIACENZA AL CIMITERO C.LE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. ERCI FABRIZIO DI BORGO S. L. PER E. 1.123,20 IVA COMPRESA2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009284AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2009 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO S. C. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 42.031,00 OLTRE IVA.2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009283INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOMEZZO TG FI N09548 ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,92 IVA INCLUSA.2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009282KIT IDRAULICO PER RACCOLTA E ASPIRAZIONE DEI RIFIUTI VERDI DA APPLICARE SU TAGLIAERBA - ACQUISTO DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA.2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009281TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-04-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009280LIQUIDAZIONE QUOTA UFFICIO GARE ASSOCIATO PER GARA DI APPALTO "RIFACIMENTO VIABILITA' CENTRO STORICO: PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI", PER UN IMPORTO DI EURO 2.517,08.=2009-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009279MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO ID SPESA PER PROROGA INTERVENTO.2009-04-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009278ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA - ORDINATIVO N. 4/09 (EURO 8.000,00)2009-04-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009277FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009, PER EURO 18.700,00.=2009-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009276AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DISCIPLINARE AL DR. CALOGERO NARESE DELLO STUDIO NARESE FALORNI DE MEO DI FIRENZE - EURO 3.672,002009-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009275PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2009-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009274AMMISSIONE DI UN ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 259/20092009-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009273PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA/ESECUTIVA, D.L. E COLLAUDO INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE.EN.RO.SE SAS PER E. 87.350,002009-04-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2009272CONTRIBUTO ALL' A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER OMOLOGAZIONE DELLA PISCINA SCOPERTA2009-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009271RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM.2009-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 199,09).2009-04-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009270CONVEGNO IRAP COMMERCIALE - FIRENZE 16 APRILE 2009 - PARTECIPAZ. DIP. U.O. RAGIONERIA SCANDAGLINI DANIELA (EURO 160=).2009-04-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009269L.R. 87/97 - INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2009 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2009-04-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009268INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA, RIFACIMENTO P. I. E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA S. DONATO POLCANTO. AFF. LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EUROASPHALT - EURO 20.000,002009-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009267D.L.VO 155/97 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO.2009-04-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009266LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALE PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DESTINATO A GIUDICE DI PACE, PARI AD EURO 156,00.=2009-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009265FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO ECONOMICO E SVILUPPO CULTURALE AL SEMINARIO S.A.V. CONSULENZA E MARKETING SUL NUOVO CODICE DI COMMERCIO- EURO 310,002009-04-10T00:00:00RECUPERO 2009264INDENNITA' VACANZA CONTRATT. PERS. DIPENDENTE (SEGRETARIO COM., DIRIGENTI E PERS. NON DIRIGENTE )PER MANCATO RINNOVO CCNL BIENNIO ECON. 08/09 (OLTRE ARRETRATI 06/07 DIRIGENTI)- EURO 27.775,782009-04-10T00:00:00RECUPERO 2009263AGGIORNAMENTO DELL'INTESTAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' C.LE ACQUISITI A SEGUITO SCIOGLIMENTO DELL'ATER - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. MODI STEFANIA PER E. 1.500,00 (IVA COMPRESA)2009-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009262ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 6.500,00 IVA COMPRESA.2009-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009261SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.500,00)2009-04-09T00:00:00[STO]URP 2009260APPROVAZIONE AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2009-04-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009259AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C2009-04-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009258ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6-7 GIUGNO 2009 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA2009-04-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009257ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 6 - 7 GIUGNO 2009. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO.2009-04-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009256SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA.2009-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009255RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/01/2009 - 31/03/2009 - EURO 1503,00=2009-04-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009254PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI IN PIAZZA DANTE: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DANTE MAGGESI E F. SNC DI SIGNA (FI) PER E. 90.985,96 (Q.E. E. 167.000,00)2009-04-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009253NOLEGGIO E ACCORDATURE DI N. 2 PIANOFORTI PER LA SCUOLA DI MUSICA (EURO 870,00)2009-04-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009252CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINA 638/2008.2009-04-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009251APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA.2009-04-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009250VACANZE ANZIANI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.2009-04-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009249APPROVAZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUTORI CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2009 AL 31.03.20102009-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009248AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2009 (EURO 600,00)2009-04-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009247NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 19.440,00)2009-04-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009246COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - (EURO 537,65)2009-04-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009245VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI - APPR. CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE DITTA ZAMBELLI S.R.L. DI GALEATA PER EURO 1.176,62.= OLTRE IVA (Q.E. 370.000,00)2009-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009244AFFIDAMENTO SERVIZIO DI APERTURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI ALL' A.S. FIORENTINA HANDBALL ANNO 2009/2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.0002009-04-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009243IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA ENERGRID FEBBRAIO 20092009-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009242MANIFESTAZIONE 25/4/2009 COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 804,002009-04-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2009241SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009240FORMAZIONE: CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO PER N. 8 OPERATORI DEL SERVIZIO P. M.: IMPEGNO DI SPESA - EURO 6.312,212009-03-31T00:00:00RECUPERO 2009239INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILE SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 11.100,00 (IVA COMPRESA).2009-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009238FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL CORSO DI FORMAZIONE MAGGIOLI IN TEMA DI FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 - EURO 225,002009-03-31T00:00:00RECUPERO 2009237SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA II TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 5.700,00)2009-03-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009236VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.2009 (EURO 2110,00)2009-03-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009235RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI EURO 30.042,822009-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009234AUTORIZZAZIONE ALL'ISP. P.M. BAMBI MARCO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA SELEZIONE "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO AG. POLIZIA MUNICIPALE (CAT. C)"2009-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009233INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,002009-03-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009232AFFIDAMENTO GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE2009-03-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009231REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L.-SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA BORGIOLI ADRIANO ED UMBERTO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 699,902009-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009230ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP E LA CASA EDITRICE LA MERIDIANA - ORD. N. 3/09 (EURO 2.125,50)2009-03-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009229REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S.L./SAGGINALE. ACQUISTO TERRENI DALLA DITTA FRESCOBALDI S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 7.172,162009-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009228FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - DIVERSA DISTRIBUZIONE DI SPESA DET. N. 294 DEL 03.04.2008 E LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 997,63 IVA COMPRESA2009-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009227CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO S.L. E PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI PORZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN VIALE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA2009-03-24T00:00:00RECUPERO 2009226CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI SAMUELE MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2009-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009225CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 4 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI ALBERTO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2009-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009224APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO FORMATIVO FINALIZZATO ALL'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI EDUCATORI DOMICILIARI.2009-03-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009223CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE. IMPEGNO DI SPESA 700,00 EURO.2009-03-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009222ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI & C. - ORD. N. 2/09 (EURO 2.000)2009-03-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009221APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE PER STAGES FORMATIVI CON I.P.S.I.A. "CHINO CHINI" E COMUNE DI FIRENZE.2009-03-20T00:00:00RECUPERO 2009220ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE RCS LIBRI - ORD. N. 1/09 (EURO 3.000)2009-03-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009219ACQUISTO ATTREZZATURE VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.0002009-03-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009218CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. - INVIO SOLLECITI PER FATTURAZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (1.200,00 EURO)2009-03-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009217RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL-FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO - COMUNE DI VAGLIA - IMPOTO EURO 371,862009-03-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009216RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA ROTARI ANETA - IMPORTO EURO 87,622009-03-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009215ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (EURO 2227,20)2009-03-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009214IMMOBILE EX PRETURA DI VIA ALDO MORO: OPERE DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 398.076,962009-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009213ASSICURAZIONE ANZIANI OVER 65 (EURO 9600,00)2009-03-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009212ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA2009-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009211PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 7.000,00 (IVA COMPRESA).2009-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009210DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO2009-03-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009209APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BANDO ERP 20082009-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009208DIVERSO UTILIZZO DELLE SOMME PRESTATE SU MUTUI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLO-PEDONALE2009-03-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009207REALIZZAZIONE NUOVA ROTONDA IN VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S.L. INCARICO PER RESTITUZIONE IN LOCO DEL PROGETTO EURO 500,00 IVA COMPRESA2009-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009206FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 600,002009-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009205INVIO PERSONALE COMANDO P.M. AL POLIGONO PER ADDESTRAMENTO PROVE DI TIRO - ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1580,282009-03-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009204NOTIFICHE VERBALI CODICE DELLA STRADA A CARICO DI CITTADINI STRANIERI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA NIVI CREDIT SRL2009-03-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009203BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2008/09 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO E BUONI LIBRO.2009-03-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009202PROROGA INTERVENTO URGENTE MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA.2009-03-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009201ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI HARDWARE PER L'ESTENSIONE DELLA COPERTURA WI-FI A PIAZZA DANTE-IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.208,00)2009-03-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009200PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA CIANFANELLI GIORGIO DI BORGO S .L. PER EURO 402,602009-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009199ACQUISTO ARREDI PER COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI (EUROP 793,93)2009-03-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009198INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE.2009-03-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009197ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2009: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 6.561,60=2009-03-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2009196ACQUISTO PANNOLI PER ASILI NIDO (EURO 1399,14)2009-03-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009195SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DET. COME AGENTE P.M. - CAT. C: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3212,12)2009-03-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009194ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI DALLA DITTA STEBO AMBIENTE S.R.L. DI GARGAZZONE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.110,00 (IVA COMPRESA)2009-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009193ACQUISTO DI TAGLIAERBA PER LAVORI IN ECONOMIA DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI & C. DI BORGO SAN LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 21.900,00.= (IVA COMPRESA)2009-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009192SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALIDI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - IMPEGNODI SPESA EURO 5.0342009-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009191RIPARAZIONE CONDIZIONATORE IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 360,00.= (IVA COMPRESA)2009-03-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009190CORSO GINNASTICA E DI HATA YOGA PER ANZIANI ANNO 2008/2009 - IMPEGNO SI SPESA EURO 3.5002009-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009189UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.0002009-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009188REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.351,92)2009-03-11T00:00:00[STO]URP 2009187ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.5002009-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009186ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-03-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009185USO PALESTRA LICEO SCIENTIFICO IN ORARIO EXTRA-SCOLASTICO ANNO 2009- IMPEGNO DI SPESA EURO 7.5002009-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009184PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A- DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA PAGLIA ANTONIO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 213,382009-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009183AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URB./EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.12.2009 PER EURO 6.041,60 (IVA COMPRESA).2009-03-10T00:00:00RECUPERO 2009182PROROGA FINO AL 31.12.2009 INCARICO DI VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE AL GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.000,00 IVA COMPRESA.2009-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009181RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO IN FRAZ. RONTA E POLCANTO, DA PARTE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A., PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.=2009-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009180RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2009 EURO 20.000,002009-03-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2009179GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 542,50)2009-03-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009178RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - (EURO 800)2009-03-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009177LAVORO STRAORDINARIO SEC ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1984,50)2009-03-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2009176SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-03-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009175SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 371/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MATRONE - EURO 489,602009-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009174SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 241/2008 - LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - STUDIO LEGALE MAGNI - BONDIOLI FRATTINI - EURO 541,012009-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009173MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA "DONATINI" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FLOORING SRL DI TORINO PER EURO 11.280,00 (IVA INCLUSA).2009-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009172MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI P. I. - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PREL., DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. DE MARCO MATTIA DI CAMPI BISENZIO PER EURO 7.894,80 TUTTO COMPRESO2009-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009171POTATURA DEI TIGLI UBICATI SULLA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 18.060,00 IVA INCLUSA2009-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009170RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 11.340,00 IVA COMPRESA2009-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009169FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. PERSONALE E INFORMATICA AL SEMINARIO FORMEL DAL TITOLO: "LA GESTIONE DEL PERSONALE". - EURO 350,002009-03-04T00:00:00RECUPERO 2009168IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGRID GENNAIO 20092009-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009167ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2009 PER SOSTEGNO SOCIO- EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A.2009-03-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009166ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA CAVE CARDETOLE2009-03-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2009165PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPEA ANNO 2009.2009-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009164SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE DI GAS METANO MONTATO SULLA CALDAIA DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.659,20 IVA COMPRESA2009-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009163CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTO ENTE, PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.600,00.=2009-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20091621^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2009 - PERIODO 01.01/26.02.09 (EURO 14.224,41)2009-03-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009161CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA FESTA DI CARNEVALE PER BAMBINI2009-03-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009160PROGETTO REGIONALE DIGITALIZZAZIONE PERIODICI LOCALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIAV DELLA CATALOGAZIONE E DELLA MESSA IN LINEA NELL'EMEROTECA VIRTUALE TOSCANA DELLE TESTATE STORICHE MUGELLANE (EURO 9.550)2009-02-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009159SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000)2009-02-27T00:00:00[STO]URP 2009158AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI MARZO (EURO 200)2009-02-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009157NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.332,50)2009-02-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009156LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO RELATIVA ALLO STORNO FATTURA ALLA DITTA BIBBIANI SRL PER PARTECIPAZIONE FAM 20082009-02-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009155INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2009.2009-02-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009154ACQUISTO DI UNA SALDATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE, DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER UNA SPESA DI EURO 528,00.=2009-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009153IMPLEMENTAZIONE CENTRALE OPERATIVA GESTIONE ASSOCIATA PM FRA I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E DI PALAZZUOLO SUL SENIO2009-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009152ACQUISTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER PALESTRA - IMPEGNO DI SPESA EURO 334.362009-02-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009151AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO, PER LA STESURA E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER PISTA CICLABILE, PER UN IMPORTO DI EURO 750,00.= (TUTTO COMPRESO)2009-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009150LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ATI DIMENSIONI NUOVE PER EURO 1.553,27 OLTRE IVA2009-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009149APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C2009-02-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009148INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-02-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009147PROGETTO A.GIO. - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-02-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009146CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI 2008 - LIQUIDAZIONE SALDO2009-02-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009145PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO "LA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE LOCALI" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)2009-02-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2009144IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2009 - EURO 150,00=2009-02-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009143ESTENSIONE ALLA DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA APPALTO SERVIZIO PULIZIE CORSO DI LAUREA INFERMIERI (EURO 3972,00)2009-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2009142IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TRE PISTOLE WALTHER P99 CALIBRO 9X21 PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 1836,002009-02-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009141APPROVAZIONE INTERVENTO IMPIANTO TERMICO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 987,60 (IVA COMPRESA)2009-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009140RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 20082009-02-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2009139IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 5.000,002009-02-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009138SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09- LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI DICEMBRE COOP. ODISSEA PER MAGGIORE SPESA.2009-02-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009137ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-02-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009136CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-02-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009135ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA.2009-02-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009134LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE PALESTRA AREA ROMANELLI, PER EURO 13,79.=2009-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009133LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI QUALE CONSULENTE PROVINCIALE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI, PER PARERI SU LIQ.NI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI SAGGINALE PER EURO 287,49.=2009-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009132LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQ.NE ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' SUL 2^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO)2009-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009131MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - PAGAMENTO COMPETENZE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DI EURO 376,002009-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009130TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-02-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009129GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09.2009-02-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009128VOUCHER PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA 0-2 ANNI -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 14.551,94).2009-02-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009127RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=2009-02-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009126NUOVA STRADA C.LE DI INNESTO S.S. 302 E VICINALE DEL MULINACCIO - DEPOSITO PRESSO CASSA DD.PP. DELLE INDENNITA' NON ACCETTATE PER UN IMPORTO DI E. 15.392,33 (Q.E. DEL PROGETTO E. 84.636,40)2009-02-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009125INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA.2009-02-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009124CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI BERLINGACCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.1002009-02-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009123PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER REALIZZAZIONE LABORATORI IN PIAZZA DANTE: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2009-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009122AGGIORNAMENTO AL 31.12.2008 ELENCHI PROFESSIONISTI PER INCARICHI PROGETTAZIONE DI OO.PP., APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,002009-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009121ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI - SETTORE OO.PP. E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE 20082009-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009120R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009.2009-02-11T00:00:00RECUPERO 2009119R.S.A. SAN GIUSEPPE - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009.2009-02-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009118REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 1.200,00 (TUTTO COMPRESO)2009-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009117PROGETTO REMIDA - OPERE DI RECUPERO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI NEL FABBRICATO DI PIAZZA DANTE: RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 167.000,002009-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009116AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI ALLO STUDIO PIEMONTESE-VALLINI DI FIRENZE FINO AL 31.03.2009 PER EURO 1.958,402009-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009115DIVERSA DISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2452/2008 (DETERMINA N. 294 DEL 03.04.2008) E LIQUIDAZIONE FORNITURE EURO 1.623.37.=2009-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009114SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI.2009-02-09T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2009113APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA FATTURE ENERGRID DICEMBRE 2008 . EURO 1.239,442009-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009112AMMISSIONE ISTANZE PRESELEZIONE GARA VILLA PECORI2009-02-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2009111ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MAT. DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 1, LETT. B DEL D. LGS. N. 163/2006: EURO 125.817,00 OLTRE IVA2009-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009110SERVIZIO PER RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009/2010.2009-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009109APPROVAZIONE SCHEMA DI COMODATO "PORTA FIORENTINA" E "VIA DEL POGGIO 1" DA STIPULARE CON VARIE ASSOCIAZIONI.2009-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009108SUPPORO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2009-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009107ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2009106RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO DI M.LLO PER EURO 1.162,802009-02-05T00:00:00RECUPERO 2009105UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SVILUPPO RISORSE UMANE (FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE) - EURO 9.706,402009-02-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2009104APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2008-2009 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2009-02-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2009103APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2008 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 80.156,992009-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2009102LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA CANONE ANNUO 2008 NEI CONFRONTI DI ANCI TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER LA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA, PARI AD EURO 673,78.=2009-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2009101INTEGRAZIONE ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER PERSONALE COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA EURO 392,202009-02-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2009100POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GENNAIO FEBBRAIO ANNO 2009 - EURO 6.894,692009-02-03T00:00:00RECUPERO 200999LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER E. 150,002009-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200998PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - IMPEGNO DI SPESA PER LETTURE ANIMATE E LABORATORI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 892,80)2009-02-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200997ADESIONE AL PROGETTO PA INFORMA2009-02-02T00:00:00[STO]URP 200996AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI FEBBRAIO (EURO 200)2009-01-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200995ABBATTIMENTO OTTO TIGLI UBICATI LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. LORENZO PER EURO 3.840,00 IVA INCLUSA2009-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200994REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PED. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA BRC PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 21.000,00 IVA INCLUSA2009-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200993AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2009-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200992SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-01-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200991ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI ANNO 2008.2009-01-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200990CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER SCELTA DEL CONTRAENTE - EURO 1.867,102009-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200989SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.198,712009-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200988AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALEPUBBLICITARIO PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL GENNAIO-MARZO 2009 (EURO 1.000)2009-01-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200987APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 20092009-01-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200986REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICO - TECNICA A CORREDO DELLA VARIANTE AL PRG PER LE OPERE IDRAULICHE DI FONDOVALLE - AFFID.TO INCARICO AL GEOLOGO GABRIELE PAOLINI PER EURO 3.029,40 (TUTTO COMPRESO)2009-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200985CONSOLIDAMENTO MURO E SCARPATA IN VIA SCALANDRONI A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL GIARDINO DI SESTO FIORENTINO, PER EURO 8.160,00.= (COMPRESO IVA)2009-01-28T00:00:00RECUPERO 200984APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 87 C NELLA FRAZIONE DI LUCO MUGELLO LOC. CHISCIANO2009-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200983AFFIDAMENTO DI INCARICO PER VARIAZIONE CATASTALE RELATIVA ALL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI N. 71, AL GEOM. MARIA ROSSI DI BARBERINO, PER UN IMPORTO DI EURO 374,40.= (TUTTO COMPRESO)2009-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200982RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINA N. 7/2009 PER INTERVENTI DI POLIZIA MORTUARIA E PARERI IGIENICO - SANITARI DA PARTE DELLA A.S.L. DI FIRENZE2009-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200981COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2009.2009-01-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200980LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A TAGLIAFERRI TERESA , HRUSHETSKA IRYNA E GUIDOTTI VENTURINO2009-01-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200979ABBONAMENTO AL BOLLETTINO "INTERAZIONE" IN MATERIA FISCALE, PERSONALE, BILANCIO E ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE CON LA SOC. INTERAZIONE S.R.L. - EURO 660,002009-01-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200978PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2009 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1538,342009-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200977IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3276,322009-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200976ACQUISTO TARGA PER INTITOLAZIONE SALA DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 613,44)2009-01-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 200975APPROVAZIONE NUOVO CAPITOLATO GARA VILLA PECORI PER ERRORI MATERIALI2009-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200974ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (16-27 FEBBRAIO 2009) (859,16 EURO)2009-01-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200973RIMBORSO ONERI CONCESSORI PER MANCATA ESECUZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 4 DEL 10.01.1998 - EURO 9.626,662009-01-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 200972RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE CIMITERO DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 27.378,04 OLTRE IVA (Q.E. EURO 45.039,29)2009-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200971TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2009: DET. FONDO EX ARTT. 31 E 32 C.C.N.L. 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 340.212,772009-01-22T00:00:00RECUPERO 200970SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA PER 1^ SEMESTRE 2009 PER EURO 2.800,00.=2009-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200969CORSO SU "NOVITA' FISCALI DI INIZIO 2009 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLI CUD E 770/'09, DECRETO ANTICRISI (DL 185/2008) E FINANZIARIA 2009" TENUTO DA EBIT S.R.L. IL 30/01/09 - EURO 700,002009-01-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200968APPROVAZIONE BANDO VILLA PECORI GIRALDI2009-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200967RIMBORSO ONERI CONCESSORI DIA IN VARIANTE N. 4677 PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE - EURO 140,942009-01-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 200966ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 150,002009-01-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200965SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO SPESA 2009 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - EURO 750,002009-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200964ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A.2009-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200963ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 166,002009-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200962XXIX^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11/14 GIUGNO 2009.2009-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200961SMALTIMENTO OLIIESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 466,002009-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200960"CARNEVALE MUGELLANO 2009" CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE - IMPEGNO DI SPESA 4.200,00 EURO.2009-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200959SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI 31, COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2009-01-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 200958LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA POWER RENT SAS DI BORGO SAN LORENZO PER FIERA AGRICOLA 20082009-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200957FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA (EURO 800,00)2009-01-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200956CORSO DI FORMAZIONE PAIDEIA: "LE NUOVE DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2009". PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 261,002009-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200955CORSO DI FORMAZIONE CISEL: FINANZIARIA 2009: GUIDA OPERATIVA PER GLI EE.LL. PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE - EURO 160,002009-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200954OPERE DI COMPLETAMENTO DEI MARCIAPIEDI DI VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER EURO 29.614,22 (IVA COMPRESA)2009-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200953PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTNZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO 14.900,002009-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200952ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 PARI AD EURO 52.300,00 IVA COMPRESA2009-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200951ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-01-19T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200950RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 208,08=).2009-01-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200949RIMBORSO SPESE TRASFERTE DIPENDENTI ANNO 2009: IMPEGNO DI SPESA - EURO 20002009-01-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200948CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE OAL - CANONE ANNUO DI EURO 5.600,00 IVA COMPRESA2009-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200947COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI CATASTALI ED IPOTECARIA - IMPEGNO SPESA PER RINNOVO PASSWORD ANNO 2009 DI EURO 121,002009-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200946IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFFIDAMENTO ALLE AUTOLINEE TOSCANE PER EURO 201,60.=2009-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200945LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT PER IL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI ADIBITO A UFF. PROVINCIALE LAVORO E MASSIMA OCCUPAZIONE, ALLA SOCIETA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE, PER EURO 73,24.=2009-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200944SVOLGIMENTO DELLE ULTIME TRE GIORNATE DI FORMAZIONE DEL CORSO "REVISIONE PROCEDURE INTERNE ORIENTATE ALL'UTENZA" : INCARICO AL DR. ENRICO FABBRI (EURO 1872,00)2009-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200943RICONOSCIMENTO PERMESSI RETRIBUITI A TITOLO DI DIRITTO ALLO STUDIO, EX ART. 15 C.C.N.L. 14.09.2000 - ANNO 2009.2009-01-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200942ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - 2^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER POSTI STRAORDINARI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.2009-01-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200941DETERMINA RESPONSABILI SERVIZIO DIREZIONE PRIMO SEMESTRE 20092009-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200940FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. RAGIONERIA AL SEMINARIO DAL TITOLO "LA GESTIONE DEI PAGAMENTI DA PARTE DELLA P.A." - EURO 290,002009-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200939ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO OO.PP. E CANTIERE, PER EURO 850,00.=2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200938RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA ANNO 2009 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 72,00.=2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200937RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ANNO 2009 A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200,00.=2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200936AFFIDAMENTO INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 81/2008 PER L'ANNO 2009, PER EURO 6.960,00.= (IVA COMPRESA)2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200935AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI ALLA DITTA E.D.P. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 426,00.= (IVA COMPRESA)2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200934INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 1.000,00.= (IVA COMPRESA)2009-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200933CORSO DI FORMAZIONE FORMEL: "L'ACQUISIZIONE GRATUITA DELLE STRADE UTILIZZATE A PUBBLICO PASSAGGIO: PARTECIPAZIONE N. 1 DIPENDENTE U.O. AMBIENTE E PATRIMONIO IMMOBILIARE - EURO 297.502009-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200932ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE.2009-01-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200931IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE E FISCALI PRIMO TRIMESTRE 2009 - EURO 325.262009-01-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200930COMMISSIONE CONSILARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2009-01-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200929NOMINA RESPONSABILE DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 20092009-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200928PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 5.000,00 (IVA COMPRESA) PER AS.TEC. S.R.L.2009-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200927IMPEGNO SPESA ANNO 2009 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 1.800,002009-01-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 200926SPEDIZIONE POSTA ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000)2009-01-13T00:00:00[STO]URP 200925IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ,ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO E PAGAMENTO CANONE LIGHT BASE PER SERVIZIO HOMEBANKING - ANNO 2009 (EURO 1.528,80.=)2009-01-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200924FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI U.O. PERSONALE E INFORMATICA, SERVIZIO DEMOGRAFICO, AL SEMINARIO ANUSCA 11.02.2009 IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA RESIDENZA - EURO 180.002009-01-12T00:00:00RECUPERO 200923FORMAZIONE: PARTECIPAZIONE N. 2 DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO AL SEMINARIO MAGGIOLI 23/02/09 IN TEMA DI REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE - EURO 420.002009-01-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200922LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI 07.03.08 DOTT. CENCI E DOTT. LORUSSO - EURO 165.922009-01-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200921LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' RISULTATO SEGRETARIO GENERALE CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 07.03.2008 - EURO 2558.522009-01-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200920ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2009 (EURO 2000,00)2009-01-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 200919AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI ALL' ASS. MOVIMENTO UNA PER GLI ANNI 2009-2010-2011 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 54.000,002009-01-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200918ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE (EURO 3387,80)2009-01-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 200917IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2009 (49339,00)2009-01-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 200916IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE AD "EQUITALIA CERIT" S.P.A. - PREDISPOSIZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE2009-01-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200915MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.120,00.=2009-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200914SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.100,00.=2009-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200913ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.050,00.=2009-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200912RIQUALIFICAZIONE STAZIONI FERROVIARIE MINORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. DEL VIALETTO DI ACCESSO E SCALA INGRESSO STAZIONE RIMORELLI PER EURO 9.600,00 IVA COMPRESA2009-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200911AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2009 - ARTT. 120-121 L.R. 1/20052009-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200910RICORSO TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI BAMBI, BORSELLI E LORINI - AVV. ALESSANDRO CECCHI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 3.738,01=2009-01-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20099RICORSO TAR - SIG.RA NARDI GINA - DECRETO DECISORIO N. 3228/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. FRANCESCO VALLINI - EURO 4.157,11=2009-01-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20098SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA SINO AL 30 GIUGNO 2009 DEI RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE2009-01-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20097IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE PER EURO 1.600,00.=2009-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20096CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED A.S.L. ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00.=2009-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20095IMPEGNO DI SPESA PER GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2009 DI EURO 2.170,00.=2009-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20094SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER EURO 55.000,00.=2009-01-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20093FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 DI EURO 25.000,00.=2009-01-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20092FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 170.000,00.=2009-01-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20091FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 DI EURO 128.000,00.=2009-01-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20090INSERITA PER ERRORE2009-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20090INSERITA PER ERRORE2009-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20090CORSI GINNASTICA E HATA -YOGA PER ANZIANI ANNO 2009-2010 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.5002009-09-14T00:00:00RECUPERO 20090"FESTA DELLA TOSCANA" - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA EURO 800,002009-11-23T00:00:00RECUPERO 20090CONTRIBUTO ALL' "ASS. SVARVOLATI MUGELLANI" PER MOSTRA L'ALFA NEL BORGO - IMPEGNO EURO 260,002009-11-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20090INSERIMENTO ERRATO2009-10-08T00:00:00RECUPERO 20090I.C.I. - RIMBORSO NONVIERI ANDREA (125,00 EURO)2009-10-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20090ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (EURO 1534,74)2009-09-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 20090SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2009/10 - IMPEGNO DI SPESA2009-08-06T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 20090ALLESTIMENTO IN PIAZZA DEL POPOLO DELLO SPETTACOLO DEL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 25.08.2009 (EURO 550)2009-07-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20090PRESA D'ATTO CAMBIAMENTO GESTIONE DITTA AFFIDATARIA FORNITURA QUOTIDIANI ANNO 20092009-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081085NUMERO DA RIUTILIZZARE2008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081084NUMERO DA RIUTILIZZARE2008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081083NUMERO DA RIUTILIZZARE2008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081082PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO - IMPEGNO DI SPESA QUOTA COFINANZIAMENTO (EURO 5.000,00=)2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081081FONDO DI MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: IMPEGNO DI SPESA .E LIQUIDAZIONE RECUPERO SOMME SU ARRETRATI CONTRATTUALI PERIODO 01.01.02 - 31.12.07 - EURO 5.664,532008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081080PRESTAZIONE DI SERVIZI PER L A MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2008 : IMPEGNO DI SPESA DI EURO 935,92 (IVA COMPRESA)2008-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081079RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO EURO 3.957,522008-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20081078IMPEGNO DI SPESA RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2008 - EURO 8.688.792008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081077CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2008 E IMPEGNO SPESA PER NUOVE RISORSE E RISULTATO 2008 - EURO 74.934.762008-12-31T00:00:00RECUPERO 20081076CCNL DIRIGENTI: DEFINIZIONE FONDO DIRIGENTI 2007 E RETTIFICA IMPEGNO SPESA PER RISULTATO 2007- EURO 925.762008-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20081075PROROGA FINO AL 31.03.2009 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOLOGO LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.000,00 (TUTTO COMPRESO).2008-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200810741^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2009 (EURO 42.774,97)2008-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081073RIMBORSI SPESE VIAGGIO PER MISSIONI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,002008-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081072ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081071MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008, PER SISTEMAZIONE IMPIANTI, PER EURO 1.610,00.= (IVA COMPRESA)2008-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081070PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,002008-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081069PROSECUZIONE DEI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.110,00= ANNO EDUCATIVO 2008/2009.2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081068COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2009.2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081067SERVIZIO DI ASSITENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ACCESSI AD INTERNET PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 1.500,00=2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081066PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI"- STAMPA MATERIALI INFORMATIVI E DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' -IMPEGNO DI SPESA EURO 2.540,00= IVA COMPRESA.2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081065FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.900,00 (IVA COMPRESA)2008-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081064SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI. IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 2.000,00=2008-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081063LOGO INTEGRATO CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI E FORNITURA SUPPORTI INFORMATIVI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA 525 DELL'8/07/2008 PER ULTERIORE SPESA DI EURO 930,00= IVA COMPRESA.2008-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081062RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2008 - 31/12/2008 - EURO 1.610,69=2008-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081061VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI GENNAIO/MARZO 2009 (EURO 664,68)2008-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081060IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE (EURO 11649,46)2008-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081059GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 1.627,50=2008-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081058ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO PROMOSSO DA EREDI SIG. LORINI ABRAMO AVVERSO SENTENZA N. 3121/2008 - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA EURO 3.019,82=2008-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081057ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2009 - EURO 3.069,35=2008-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081056INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.508,50 (IVA COMPRESA)2008-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081055RIMOZIONE E RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI ABBANDONATI IN LOC. LA BROCCHI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.2008-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081054ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 PER EURO 886,70 (IVA COMPRESA)2008-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081053APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL CANILE PER L'ANNO 20092008-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20081052REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU BILANCIO DI MANDATO 2004-2009 - IMPEGNO DI SPESA2008-12-29T00:00:00[STO]URP 20081051INCARICO ADDETTO STAMPA JOHNNY TAGLIAFERRI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 13.969,44)2008-12-29T00:00:00[STO]URP 20081050ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 IVA COMPRESA2008-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081049SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2008-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081048AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2009 (EURO 17348,67)2008-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081047GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE - ANNO 2009 - EURO 13.020,00=2008-12-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081046TRASPORTO SOCIALE ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081045MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20092008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081044ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081043ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - CONVENZIONE ANNO 2009 PER "IL BORGO DI ELISA".2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081042INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA.2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081041IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - CANONE .2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081040PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009.2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081039CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 1.100,00=).2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081038ACQUISTO GENERI ALIMENTARI SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (EURO 1.416,00=).2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081037CONSORZIO METROPOLI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 3.084,51=)2008-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081036ACQUISTO MATERIALE PER CED TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (EURO 5064,31)2008-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081035ASSUNZIONE A TEMPO INTERMINATO E PIENO DI N. 1 OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3 (SIG MUGNAI MICHELE) TRAMITE CONCORSO PUBBLICO DAL 31/12/2008 - EURO 87,072008-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20081034PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT. B3 DAL 31/12/2008 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30/12/2008)2008-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20081033ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 I.D ASSISTENTE SOCIALE (SIG.RA PINI SILVIA) E CONTEST. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA E A TEMPO PARZIALE ALL'ENTE DI PROVENIENZA- € 101,202008-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20081032PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.700,00=).2008-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081031APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO A TEMPO INDETERM. DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20081030INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - ANNO 2009 - IMPEGNO SPESA - EURO 119.992,682008-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081029SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 14^ IMPEGNO DI SPESA ANO 2008 (EURO 2.069,43=).2008-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081028MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.531,95.=2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081027MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00.=2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081026FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.004,74 (IVA COMPRESA)2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081025FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2009 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.=2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081024MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2009 - PROROGA SERVIZIO E 1^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,00.=2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081023MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 800,00 (IVA COMPRESA)2008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081022SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2008 AL 31.10.2009 PER UN TOTALE DI EURO 5.000,002008-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081021IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE 2009 ( EURO 1498,68)2008-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081020ACQUISTO CARTA, STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (8000,00)2008-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081019IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SERVIZI ASSICURATIVI (EURO 914,61)2008-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081018CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO NATALIZIO (EURO 500,00)2008-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20081017RICORSO TAR - FURIAN RENATO E ALTRI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 3.083,98=2008-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20081016AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.000,002008-12-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 200810156^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 12514,30)2008-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081014ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO LAVORI ESTERNI (EURO 6100,00)2008-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081013FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.500,00 IVA COMPRESA.2008-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081012IMPEGNO SPESA REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2008 - ART. 92, COMMA 6, D.LGS. 163/2006 - EURO 5.649,002008-12-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 20081011COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZE SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANNO 2009 IMPEGNO DI SPESA EURO 434,002008-12-18T00:00:00[STO]PROGETT. E PROT.CIV 20081010APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-12-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20081009ESENZIONE VARI SERVIZI - (MENSA SCOLASTICA- ASILO NIDO - CAMPI SOLARI - TRASPORTO SCOLASTICO) - APPROVAZIONE (EURO 41.551,00=).2008-12-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081008SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009- 1^ SEMESTRE.2008-12-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 20081007AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIENZA DELLA BIBLIOTECA PER IL MESE DI GENNAIO 2009 (EURO 200,00)2008-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20081006RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'E'ECONOMO DI EURO 998,602008-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20081005ACQUISTO DALLA COOP. DELLACASA S.C.E. DI FIRENZE DI EDIFICIO POLIF.LE "CENTRO DIR./SERVIZI ALLA PERSONA" IN VIALE KENNEDY - LIQ. DI E. 129.600,00 (IVA COMPRESA) A TITOLO DI CAPARRA CONFIRMATORIA2008-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081004ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2009 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80=2008-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20081003IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA ANNO 2008 - EURO 2.000=2008-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200810023^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 2047,51)2008-12-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081001PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" - ATTIVITA' ED EVENTI MUSICALI PER I GIOVANI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA (2.146,80=)2008-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20081000AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA ANNO 2009 A TD GROUP S.P.A. - EURO 8.064,00=2008-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008999ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2009 - EURO 36.426,73=2008-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008998L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 10.404,81=).2008-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008997ACQUISTO ARREDI PER L'ASILO NIDO (EURO 2.401,71=)2008-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008996RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE DI VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA.2008-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008995COMMISSIONE COMUNALE ALLLOGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 - EURO 200,002008-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008994ACQUISTO LAVATRICE PER MENSA SCOLASTICA (EURO 280,00=).2008-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008993SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI ANNO2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002008-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008992FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA EUCIP IT ADMINISTRATOR PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE DI TECNOLOGIE INDUSTRIALI - EURO 600,002008-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008991RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2009 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.512,72)2008-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008990INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETERINARIA MUGELLO - EURO 32,682008-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008989EROGAZIONE ALL'AUSER-UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA PER PROGETTO LINEA GOTICA (EURO 1.750)2008-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008988NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER-UNIVERSITA' DELL'ET A' LIBERA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 5.913,00)2008-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008987IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO SPORTO IN ALLUMINIO A DUE ANTE ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI, DA PARTE DELLA DITTA RONTINI & BONI DI B.S.L. PER EURO 696,00.=2008-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008986SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - CORRESPONSIONE ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA I TRANCHE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA DEL 2008-2009 (EURO 7.600,00)2008-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008985AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-12-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008984ACQUISTO BENI PER L A MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 5.118,97 (IVA COMPRESA).2008-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008983EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 1.000,00)2008-12-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008982SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 219/2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. VASCELLARI - EURO 459,632008-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008981INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER PERSONALE COMANDO P.M. - EURO 3.000,002008-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008980CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA " (EURO 2.700,00)2008-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008979ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA EX ART 30 D. LGS 165/01 DI N. 1 I.D. AMM.VO CAT. D-D1 (DOTT.SSA ENRICA MASCHIO) DAL 31/12/08 - EURO 101,202008-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008978TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - RIDETERMINAZIONE DEL FONDO EX ARTT 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO - EURO 426.047,652008-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008977APPROVAZIONE GRADUATORIA AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA2008-12-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008976CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER MANIFESTAZIONUI NATALIZIE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.7002008-12-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008975SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 187.608,73=).2008-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008974MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20092008-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008973ACQUISTO DI UN PONTE DALLA S.P.M. DI SCARPERIA PER EURO 3.566,72.= PER DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE2008-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008972INTERVENTO DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 173,88.=)2008-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008971CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/D - RABATTA2008-12-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008970AFFIDAMENTO INCARICO DI ADDETTO STAMPA PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE (EURO 8.906,00)2008-12-11T00:00:00[STO]URP 2008969TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).2008-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008968COMPENSAZIONE PARTITE DI GIRO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 (EURO 2.433,16)2008-12-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008967RICORSO TAR - GUCCI ALEARDO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 1.663,752008-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008966RICORSO TAR - AZZERBONI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE -. EURO 1.198,61=2008-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008965APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CON LA SOCIETA "LA CAPANNINA" DI RUSCIANO TOBIA S.A.S. PER MANTENERE L'ALLACCIAMENTO AL POZZETTO DI ISPEZIONE C.LE REALIZZATO C/O IL P.LE DI VIALE DELLA RESISTENZA2008-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008964AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.12.2008/31.12.2013 (EURO 241830,00)2008-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008963RICORSO TAR TOSCANA - ROSSI ANGIOLO - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.198,46=2008-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008962RICORSO TAR TOSCANA - BELLUSCIO GIOVANNI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.198,46=2008-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008961RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE (EURO 1.532,00)2008-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008960SISTEMAZIONE DI ALCUNE CENTRALI TERMICHE - IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, PER EURO 1.545,60.=2008-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008959OPERAZIONI DI RIPRISTINO AREA ADIACENTE ALLE CAVE DI CARDETOLE - AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO IN CONTRADDITTORIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER EURO 1.372,80.= (TUTTO COMPRESO)2008-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008958FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.984,00 IVA COMPRESA2008-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008957OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA: EURO 14.205,24 IVA COMPRESA2008-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008956PUBBLICAZIONE RICERCA SULLE ATTIVITA' SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 390,002008-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008955ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI2008-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008954IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 - EURO 6.000,002008-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008953INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO - IMPEGNO ANNO 2008.2008-12-05T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008952TRASFERIMENTO AL "COMITATO NEL BORGO" DELLA QUOTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PORTALE DEL CENTRO STORICO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI FIDELIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL CENTRO STORICO - EURO 5.000,002008-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008951ASSISTENZA FISCALE IN MATERIA DI I.V.A.-RICHIESTA PARERE2008-12-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008950CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2008 (EURO 2.582,28=).2008-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008949ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).2008-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008948SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 13^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 6.036,40=)2008-12-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008947BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2008/09.2008-12-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008946RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO RUOLO CODICE DELLA STRADA EFFETTUATO DAL SIG. DECO GIUSEPPE - IMPORTO EURO 165,292008-12-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008945LAVORI AGGIUNTIVI AL CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" PER SISTEMAZIONE DELLA RECINZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.584,00 (IVA COMPRESA)2008-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008944CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2009 - VIAREGGIO 11/12/2008 - IMPEGNO SPESA - EURO 400,002008-12-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008943INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO SU INTERVENTI DI RIORDINO SULLA RETE STRADALE URBANA - AFFIDAMENTO ALLA TAGES SO. COOP. A R.L. DI PISA PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA.2008-12-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008942ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 20082008-12-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008941NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2008-12-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008940COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 505,002008-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008939APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE AI SENSI DELLA L. 68/99 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO NEL PROFILO DI "OP.TEC.SPEC. E/O CONDUTT. MACCHINE COMPLESSE" - CAT. B32008-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008938ACQUISTO ARREDI PER SCUOLE (EURO 7.918,99=)2008-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008937CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DELLA COREOGRAFIA - IMPEGNO EURO 500,002008-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008936I.C.I. RIMBORSI (7.681,00)2008-12-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008935DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 130.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA L'OSPEDALE ED IL POLO SCOLASTICO2008-12-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008934DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE ED AMPLIAMNETO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO2008-12-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008933VIABILITA' CENTRO STORICO E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE 2^ S.A.L. DI EURO 60.000,00 (IVA COMPRESA) DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) CON ANTICIPAZIONE DI CASSA2008-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008932ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 215,00)2008-12-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008931PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' E GLI ADEMPIMENTI DI FINE ANNO IN MATERIA DI PERSONALE" TENUTO DA INTERAZIONE S.R.L. A FIRENZE IL 4/12/2008 - EURO 370,002008-12-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008930ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).2008-11-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008929LIQUIDAZIONE SPESE MEDICHE VETERINARIE PER CANE RANDAGIO ALLA CLINICA VETRINARIA MUGELLO - EURO 167,322008-11-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008928PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2008-11-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008927APPROVAZIONE CRITERI DI ACCESSO TEMPORANEI E SPERIMENTALI AI SERVIZI INTERNET ATTIVI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.2008-11-28T00:00:00RECUPERO 2008926AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PUNTO PAAS ATTIVATO PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO ALLE ASSOCIAZIONI "BANCA DEL TEMPO" E "LIBERA" .2008-11-28T00:00:00RECUPERO 2008925ALLESTIMENTO FLOREALE CENTRO STORICO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.920,002008-11-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008924INCONTRI PROTETTI PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 114,92=).2008-11-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008923INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2008-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008922STUDIO ACUSTICO DI APPROFONDIMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO C.LE DI RISANAMENTO ACUSTICO - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VIE EN.RO.SE INGEGNERIA SRL DI FIRENZE PER E. 46.643,002008-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008921INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO IVECO FI N55049: AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI TANI ATTILIO DI BORGO S. L. PER EURO 2.092,80 IVA COMPRESA2008-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008920PUBBLICAZIONE RICERCA SU ATTIVITA' SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.860,002008-11-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008919INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.763,002008-11-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008918COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 727,00)2008-11-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008917AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-11-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008916CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 83.075,80 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO BENEFICIARI2008-11-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008915TRASPORTO SOCIALE ANNO2008 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DET. 1045/07.2008-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008914SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.10.2008 - 30.09.2009 DI EURO 3.189,852008-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008913SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 525/2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - IMPORTO EURO 204,002008-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008912RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALI CDS EFFETTUATO DA SIG. COMENTALE EUGENIO - IMPORTO EURO 197,882008-11-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008911SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA RESPONSABILI U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI U.O.2008-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008910LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI AL DOTT. ALESSANDRO GRONCHI PERIODO 01/10/05-30/11/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 1.228,322008-11-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008909RIFACIMENTO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 382 DEL 15.05.2008 E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 45.039,292008-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008908APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DEL POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2008-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008907RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N.185/2008.2008-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008906APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOC. CASE DI RISOLAIA - AFFIDA.MENTO INCARICO PER RICONFINAMENTO AL GEOM. STEFANIA BACCIOTTI PER EURO 561,60.= (TUTTO COMPRESO)2008-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008905APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASS.PROGETTO ACCOGLIENZA PER POSTI STRAORDINARI PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.2008-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008904LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA - EURO 2.000,00=2008-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008903IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2008 - EURO 26.865,22 =2008-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008902INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00 NEI CONFRONTI DI PUBLIAMBIENTE S.P.A.2008-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008901AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIACOMO FIORAVANTI A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO PER "OPERATORE ALTAMENTE SPECIALIZZATO SERVIZI CIMITERIALI"2008-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008900"FESTA DELLA TOSCANA" - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA EURO 941,472008-11-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008899PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "L'ESECUZIONE DIRETTA DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ALLA LUCE DEL D.LGS. 152/08" ORGANIZZATO DA TIFORMA A FIRENZE IL 03/12/2008 - EURO 400,002008-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008898CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2008 (EURO 500,00)2008-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008897APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS CAPOCUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-11-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008896LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA ALBO SEGRETARI AL DOTT. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 18/04/05 - 30/09/05 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 3.336,942008-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008895UTILIZZO ECONOMIE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI E BANCA COMMERCIALE PER FINANZIAMENTO QUOTA-PARTE RIFACIMENTO E RESTAURO MURO PERIMETRALE DEL CIMITERO DI SANT'ANSANO -2008-11-18T00:00:00RECUPERO 2008894CONTRIBUTO ALL' ASS. 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER GARA INTERREGIONALE - IMPEGNO DI SPESA DI 250 EURO.2008-11-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008893CONTRIBUTI ALLA BOXE MUGELLO PER IV TORNEO ETRURIA - IMPEGNO DI SPESA DI 250,00 EURO.2008-11-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008892FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "MELANOMA ANT" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=).2008-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008891ACQUISTO BOLLETTARI VIOLAZIONE CDS PER COMANDO P.M. (EURO 571,20)2008-11-17T00:00:00RECUPERO 2008890CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 2.000,00=).2008-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008889INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE RELATIVAMENTE AGLI IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ING. G. GALLUZZI DI FIRENZE PER EURO 2.278,04 IVA COMPRESA2008-11-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008888RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 4629 - EURO 2.915,392008-11-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008887SMALTIMENTO CARCASSA CANE - IMPEGNO 120,002008-11-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008886FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00.=2008-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008885PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER MOSTRA "MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO" - LIQUIDAZIONE COMPETENZE (EURO 5.000)2008-11-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008884PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA2008-11-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008883ALLESTIMENTO SALA CERAMICHE RINASCIMENTALI NEL MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI - CONFERIMENTO INCARICO E REALIZZAZIONE ATTREZZATURE ESPOSITIVE (EURO 3.000)2008-11-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008882APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-11-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008881PARTECIPAZIONE A CORSO ALTA FORMAZIONE "CONTRO LE DISCRIMINAZIONI: NORME, STRUMENTI E PERCORSI PER UNA SOCIETA' DI EGUALI" ORGANIZZATO DA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA IL 05/06 DICEMBRE 2008 A PISA - EURO 200,002008-11-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008880PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" - FORNITURA SERVIZI PER ATTUAZIONE SEGMENTO "FOREVER YOUNG" ( EURO 8.305,20=IVA COMPRESA)2008-11-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008879ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO - ORD. N. 9/20082008-11-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008878LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 01/01/2005 AL 11/02/2005 - ARRETRATI CONTRATTUALI - EURO 586,222008-11-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008877SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.077,01=).2008-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008876FORNITURA LICENZE SOFTWARE DA TD GROUP S.P.A - EURO 1.105,58=2008-11-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008875ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI EURO 1.200.000,00 A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI.2008-11-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008874FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER AMPLIAMENTO DISPOSITIVI SERVER DA TD GROUP S.P.A. - EURO 7.313,212008-11-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008873SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.716,00=).2008-11-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008872OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI EDIFICIO EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFF. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER UNA SPESA DI EURO 14.630,802008-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008871AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER UN POSTO DI OPER. TEC. MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO2008-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008870CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.000,00=)2008-11-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008869ACCOGLIENZA BAMBINI PROGETTO CHERNOBYL - ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 3.000,002008-11-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008868REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE INNESTO SS. 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO IN FRAZIONE RONTA - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO PER EURO 84.636,402008-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008867NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA SS 302 E LA VICINALE DEL MULINACCIO - ACQUISTO TERRENI DAI SIGG.RI BANCHI GIOVANNI ED INNOCENTI GRAZIA PER E. 4.200,00 OLTRE SPESE NOTARILI PER E. 1.500,002008-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008866NUOVA STRADA DI PRG NELLA FRAZ. DI RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER FRAZIONAMENTO AREE: INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 560 DEL 21.07.2008 PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA2008-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008865CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE PER LA MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 3.591,622008-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008864INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.431,20=2008-11-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008863LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO2008-11-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008862PARTECIPAZIONE ALLA RASSEGNA "DIRE & FARE" - 12/15 NOVEMBRE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.972,00=).2008-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008861ACQUISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO DI SAN PIERO A SIEVE PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.0002008-11-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008860LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII - 1^ LOTTO. LIQUIDAZIONE ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI D.L. E CONTABILITA' 1^ S.A.L., PER EURO 3.722,86.= (TUTTO COMPRESO)2008-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008859PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" - ESTENSIONE DELL'ACCESSO ALLA LAN ATTIVA PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO TRAMITE 5 POSTAZIONI FISSE E CON TECNOLOGIA WIFI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLANET DI SCANDICCI (EURO 8.274,00= IVA COMPRESA).2008-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008858RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE AMMINISTRATIVO EFFETTUATO DALLA SIG.RA RANIERI ASSUNTA - IMPORTO EURO 206,002008-11-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008857PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO DI FINE MANDATO" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE IL 13-14 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,002008-11-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008856SOSTITUZIONE E ACCREDITAMENTO DI UN PUNTO DI ACCESSO ASSITITO AI SERVIZI INFORMATICI E A INTERNET (P.A.A.S.) PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO.2008-11-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008855SPEDIZIONE POSTA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 8.000,002008-11-05T00:00:00[STO]URP 2008854ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 5.811,00 IVA COMPRESA2008-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008853LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI PER FAM 2008 - EURO 3.499.802008-11-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008852APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETER. DI O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 7,52)2008-11-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008851I.C.I. RIMBORSI (15.379,00)2008-11-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008850ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADA SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 4.339,10 OLTRE IVA2008-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008849CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PROVA PRESELETTIVA ALLA DITTA ELABORAZIONI E CONSULENZE S.R.L. (EURO 3102,00)2008-11-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008848CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO STAND DURANTE LA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" ED. 2008. IMPEGNO 550,00 EURO2008-11-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008847CONTRIBUTO ALL' ASS. TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA "13^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00.2008-11-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008846ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP SPA - EURO 2.376,00=2008-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008845ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 3^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA. EURO 3.900,00=2008-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008844LIQUIDAZIONE RECUPERO COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 31/12/2004 - EURO 271,662008-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008843GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008/09 (EURO 14.000,06=).2008-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008842PROGETTO PEDIBUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=).2008-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008841ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 7.000,00=).2008-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008840ACQUISTO INTERFACCIA PER INSTRADAMENTO TRAFFICO FISSO INTERNO VERSO TELEFONIA MOBILE (EURO 1262,70)2008-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008839NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (EURO 8064,00)2008-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008838ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. ORD. 8/08 (EURO 2.000,00)2008-10-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008837REALIZZAZIONE SVINCOLO NORD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO IGEA SAS DI BORGO S. L. PER RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE PRG PER UNA SPESA DI EURO 2.998,80 IVA COMPRESA2008-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008836RECUPERO PARTE DELL'IMMOBILE DI PIAZZA DANTE N. 33 PER REALIZZAZIONE PROGETTO RE MIDA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. ANDREA PAGLIAZZI DI CALENZANO (FI) PER EURO 14.000,002008-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008835GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2007/08.2008-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008834ACQUISTO PNEUMATICI PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 4.100,00 IVA COMPRESA2008-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008833FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.496,00 (IVA COMPRESA)2008-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008832ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" - AZIONE KONTATTO- SEDONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.985,60 IVA 4% COMPRESA).2008-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008831ACQUISTO N. 200 COPIE DEL VOLUME DI VERONICA MASSAI "ANGELO GATTI (1724-1798) UN MEDICO TOSCANO IN TERRA DI FRANCIA" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA FIRENZE UNIVERSITY PRESS (EURO 2.000)2008-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008830AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONVENZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI UBICATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI RONTA.2008-10-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008829SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETER. DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO NEL PROFILO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCH- COMPLESSE - CAT. B3 : AMMISSIONE CANDIDATI2008-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008828COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC. SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDET. DI UN DISABILE COME O.T.S. E/O COND. MACCH. COMPLESSE - CAT. B3 - PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 488,00)2008-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008827COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 455,70)2008-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008826COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,50)2008-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008825ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 4" - LOTTO 1 (EURO 8400,00)2008-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008824CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEL CANONE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA - ANNI 2008 E 2009 (EURO 4.000,00)2008-10-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008823TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRODOTTI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 A FAVORE DI PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 39.071,29 IVA COMPRESA2008-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008822FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 9.074,00 IVA COMPRESA2008-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008821BORSE DI STUDIO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 49.875,10=).2008-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008820PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.2008-10-28T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008819ACQUISTO COPIE DEL VOLUME DI MASSIMILIANO MINIATI "L'ULTIMO INVITO" E REALIZZAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 933,32)2008-10-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008818ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008.2008-10-28T00:00:00RECUPERO 2008817SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE - RIMBORSI QUOTE TESSERINI.2008-10-28T00:00:00RECUPERO 2008816CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 566 DEL 14.08.2007 RELATIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA GARA DI EURO 1.867,10.2008-10-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008815SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE, CORSE SCOLASTICHE- APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO ANNUALE - A.S. 2008/09.2008-10-28T00:00:00RECUPERO 2008814SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA.2008-10-28T00:00:00RECUPERO 2008813ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA AL SERVIZIO2008-10-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008812CORSO I.V.A. BASE PER GLI ENTI LOCALI - FIRENZE 28 OTTOBRE 2008 - PARTECIPAZIONE DIP. SERV. FINANZARIO - SCANDAGLINI DANIELA (EURO 135,00).2008-10-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008811ANNULLATA2008-10-27T00:00:00RECUPERO 2008810APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER INIZIATIVA "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO" E LIQUIDAZIONE COMPENSI (EURO 25,00)2008-10-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008809CONTRIBUTI ALL' ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE FISICO SPORTIVA - IMPEGNO EURO 5.760,002008-10-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008808RILIEVO TOPOGRAFICO DI VIA SAN MARTINO NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 499,20 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO).2008-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008807PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO "IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NELLA POLIZIA LOCALE" ORGANIZZATO A FIESOLE IL 07 NOVEMBRE 2008 - EURO 200,002008-10-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008806IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 EURO 7.5002008-10-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008805CONCESSIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER LO SPETTACOLO "VARIETA'" DEL 29-30 OTTOBRE 2008 AL TEATRO GIOTTO (EURO 600,00)2008-10-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008804CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI ALL'ASSOCIAZIONE AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO E ALLA CORALE SANTA CECILIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.750 EURO)2008-10-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20088034^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2008 (EURO 18605,58)2008-10-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008802SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA2008-10-24T00:00:00[STO]URP 2008801ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2009 (EURO 1025,36)2008-10-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 20088005^ RDENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 25.06/20.10.2008 (EURO 14.776,77)2008-10-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008799NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "AUSER - UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA" PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ( EURO 8.100,00)2008-10-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008798CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "SLOW FOOD MUGELLO" PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "TERRA MADRE IN TOSCANA 2008" - EURO 600,00=2008-10-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008797APPROVAZIONE ELENCO DI MERITO PER IL BANDO REGIONALE "VOUCHER PER SERVIZI ALL'INFANZIA (3-36 MESI)".2008-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008796SOSTITUZIONE DEL CIRCOLATORE ANTICONDENSA DELLA CALDAIA N. 2 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S.L. (FI) PER EURO 398,40 IVA COMPRESA2008-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008795SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA A.MORO/ SEZIONI COLLODI: AFFIDAMENTO ALL'ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.735,60 (IVA COMPRESA)2008-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008794CONTRIBUTO LICEO "GIOTTO ULIVI" PER SCAMBI STUDENTESCHI ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - EURO 1.000=2008-10-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008793AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A GRUPPO INPOSTA SPA2008-10-22T00:00:00[STO]URP 2008792ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=)2008-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008791PROGETTO GIOVANI X GIOVANI . - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=).2008-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008790CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 22008-10-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008789TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).2008-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008788CONSORZIO METROPOLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 13.000,00=)2008-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20087872^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 6948,00)2008-10-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008786ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO (EURO 1.200,00=).2008-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008785DETERMINAZIONE N.637 DEL 01.09.2008 -PARZIALE RETTIFICA DI IMPUTAZIONE2008-10-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008784APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DEL POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 -PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-10-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008783ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A MINORE (V.D.) - 27 OTTOBRE 2008/30 GIUGNO 2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.664,13=).2008-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008782PROTOCOLLO INTESA FRA PROVINCIA/COMUNE E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORD. DEL RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 500,002008-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008781SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA2008-10-17T00:00:00[STO]UFFICIO TECNICO 2008780SOSTITUZIONE DI PARETE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.060,80 IVA COMPRESA2008-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008779RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 210,73=).2008-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008778APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI RAZZUOLO DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA.2008-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008777RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA RESPINTA2008-10-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008776POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2008 SIG. LUIGI BIAGIONI - EURO 313,922008-10-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008775ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 600,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' - ANNO 20082008-10-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008774SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2008-10-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008773APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-10-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008772INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO PER IL CONDOMINIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE CON EURO 733,65.=2008-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008771SPESE CONDOMINIALE EDIFICIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - QUOTA ENTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 FINO AL 31.07.09 PER EURO 4.349,07.=2008-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008770MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZ. CAMPO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI RICHIESTI DALLA C.C.V.L.P.S. ALLA DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER EURO 8.140,00 IVA COMPRESA2008-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008769ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2007 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 58.556,082008-10-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008768LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.224,90 ONERI COMPRESI2008-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008767FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI STABILI E SERVIZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 42.500, 00 IVA COMPRESA2008-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008766FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 16.700,00 IVA COMPRESA2008-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008765CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO: APPROVAZIONE ESTRATTO BANDO DI CONCORSO (EURO 7,73)2008-10-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008764FORNITURA DI N. 3 TERMINALI PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER SEDI COMUNALI2008-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008763ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 1.000,00) - ORDINATIVO N. 7/082008-10-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008762NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA OMNIACOPY - 2^ IMPEGNO DI SPESA2008-10-09T00:00:00RECUPERO 2008761ACQUISTISTO GPL DALLA DITTA MANNELLI ROBERTO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.6502008-10-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008760ACQUISTO LAMA SPARTINEVE PER MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.200,00 (IVA COMPRESA)2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008759INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 (IVA COMPRESA)2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008758ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008757AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: OPERE DI MIGLIORIA - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008756APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DITTA MIORELLI SERVICE SPA - SVINCOLO FIDEJUSSIONE.2008-10-09T00:00:00RECUPERO 2008755MENSA CAMPI SOLARI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AI FORNITORI (EURO 117,19=).2008-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008754INCARICO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER ACCATASTAMENTO DI WC PUBBLICO POSTO IN VIA SAN MARTINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 624,00 IVA COMPRESA2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008753AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO: SISTEMAZIONI ESTERNE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. PER EURO 169,00 IVA COMPRESA2008-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008752CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "TI REGALIAMO TANTE STORIE" (EURO 1.398,00)2008-10-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008751"ASILO DEI NONNI" - CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 1.525,34=).2008-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008750RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2008-30/09/2008 - EURO 1.575,43=2008-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008749PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ANNO SCOLASTICO 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.668,002008-10-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008748I.C.I. - RIMBORSO AL COMUNE DI VIAREGGIO ( 141,54)2008-10-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008747ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - 23/26 OTTOBRE 2008 - IMPEGNO SPESA EURO 2.055,00=2008-10-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008746I.C.I. RIMBORSI (9.849.00)2008-10-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008745PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 144,002008-10-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008744RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI CAPANNONE FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI B.S.L. PER EURO 21.329,28 IVA COMPRESA2008-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008743LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 10.664,83 (IVA COMPRESA)2008-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008742ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER AUTISTI (E.1719,36)2008-10-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008741EROGAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALLA DIREZIONE DIDATTICA (EURO 960,25)2008-10-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008740CONVEGNO "ANTONIO COCCHI MUGELLANO" 10-11 OTTOBRE 2008 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE (5.000,00 EURO)2008-10-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008739REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE-TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DI EURO 303.321,362008-10-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008738AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. VIA L. DA VINCI - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 700 DEL 23.09.2008 PER INSTALLAZIONE IDRANTI PER SERVIZIO ANTINCENDIO - ULTERIORE SPESA DI EURO 2.800,00 OLTRE IVA2008-10-06T00:00:00RECUPERO 2008737ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI N. 1 FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE CAT D3 (SIG. GIANNI DONI) DAL 15/10/2008 E ASSEGNAZIONE INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO2008-10-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008736STAGE FORMATIVO PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI VIA CURIEL DI LAMNIDIS MARTINA NEL PERIODO OTTOBRE 2008-FEBBRAIO 2009.2008-10-04T00:00:00RECUPERO 2008735ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (E.4139,98)2008-10-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008734ABBANDONO AGGIORNAMENTO SCHEDE ANAGRAFICHE CARTACEE - PESA D'ATTO AUTORIZZAZIONE MINISTERO E DECORRENZA2008-10-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008733PROROGA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT. D12008-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008732INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 PER UN IMPORTO DI EURO 2.049,572008-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008731INTERVENTO RIMOZIONE RIFIUTI IN ETERNIT ABBANDONATI IN LOC. RABATTA, VIA DELL'ARTIGIANATO, PER UN COSTO DI EURO 750,002008-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008730APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008729ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA E INTOLLERANZE ALIMENTARI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).2008-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008728SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 8.624,31=)2008-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008727LIQUIDAZIONE FATTURA MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL PER MATERIALE FAM 2008 EURO 812.802008-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008726INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENO IN LOC. POLCANTO: AFFIDAMENTO ALLA GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.198,40 (IVA COMPRESA)2008-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008725INSTALLAZIONE IMPIANTO DI AREAZIONE ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 771,60 IVA COMPRESA2008-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008724FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRATE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.078,40 (IVA COMPRESA)2008-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008723ACQUISTO SCALA A CASTELLO PIEGHEVOLE PER L'ARCHIVIO DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 780,00 IVA COMPRESA2008-10-02T00:00:00RECUPERO 2008722LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI EURO 16.973,24 (ONERI COMPRESI)2008-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008721ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-10-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008720LIQUIDAZIONE ALLA MARCEGAGLIA BUILDTECH SRL PER NOLEGGIO TUBI INNOCENTI PER FAM 2007 - EURO 351.652008-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008719ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-10-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008718ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-10-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008717SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 500/08 (EURO 7.088,71=)2008-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008716ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO D'INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.160,00)2008-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008715PARTECIPAZIONE A CONVEGNO "GLI APPALTI PUBBLICI DOPO IL TERZO CORRETTIVO, IL TU SICUREZZA E LA PRSPETTIVA DEL NUOVO REGOLAMENTO" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI IL 26 OTTOBRE A BOLOGNA - EURO 740,002008-09-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008714PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA REGIONE TOSCANA" ORGANIZZATO DA FORMENT IL 23 OTTOBRE A LUCCA - EURO 140,002008-09-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008713LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA P.P.G. DI MENGOZZI MARZIO E C. SNC DI SANTA SOFIA (FC) PER EURO 366.767,85 (Q.E. EURO 585.974,43)2008-09-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008712AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-09-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008711CORSI GINNASTICA E CORSO HATA-YOGA PER ANZIANI ANNO SPORTIVO 2008-2009 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.5002008-09-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008710I.C.I. RIMBORSI (10.302,00 EURO)2008-09-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008709PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DELLE ASSENZE PER MALATTIA NELLA P.A. DOPO LE NOVITA' DELLA LEGGE 133/2008" A FIRENZE IL 6/10/08 - EURO 350,002008-09-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008708INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.C. - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2008 (EURO 294,00=).2008-09-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008707APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTI DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA ED IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONI E CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA (E.1395,00)2008-09-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008706SPESE CONDOMINIALI DELL'IMMOBILE "EX CONSORZIO" TRA VIALE IV NOV/VIA G. ROMANELLI E VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008/2009 DI EURO 1.652,002008-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008705EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA SOCIETA' BMG BARBERINO SRL ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS DI MONTEMURLO (EURO 5.000,00)2008-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008704CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 4^ E ULTIMA LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 7.458,862008-09-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008703GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO - EDIZIONE 2008 - VISITE GUIDATE AL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 271,25)2008-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008702COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 284,95)2008-09-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008701ISTAT - INDAGINE SULLE CONDIZIONI DI VITA - ANNO 2008 (29 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE) (EURO 1.104,00)2008-09-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008700AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - INSTALLAZIONE DI IDRANTI A CURA DELLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA (CE) PER EURO 8.880,00 IVA COMPRESA2008-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008699AUTORIZZAZIONE ALLA GEOM. PAOLA GORI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA DI "ESPERTO IN ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" PRESSO IL COMUNE DI SCARPERIA2008-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008698ACQUISTO ATTACCAPANNI PER SCUOLE (EURO 438,84=)2008-09-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008697PROPOSTA DI ISTITUZIONE NUOVA SEZIONE ELETTORALE A LUCO DI MUGELLO2008-09-23T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008696REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO SAN LORENZO/SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER EURO 7.355,15 E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 645/20082008-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008695APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2008-2009 (EURO 20.591,55)2008-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008694SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE FATTURE AGENZIE ITALCAMEL E TRAVEL JET DI RICCIONE.2008-09-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008693MONITORAGGIO INSETTI E RODITORI CENTRO DI COTTURA DI VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00=).2008-09-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008692LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.2008-09-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008691ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. C (SIG.RA GABRIELLA VALLINI) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/10/2008 - EURO 7.700,002008-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008690PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA 2008/2009 (EURO 7.800,00=)2008-09-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008689FORNITURA HOT SPOT ACCESS POINT WI-FI DA TD GROUP SPA PER SEDE BIBLIOTECA COMUNALE - EURO 1.438,80=2008-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008688BANDO REGIONALE VOUCHER PER I SERVIZI ALL'INFANZIA - APPROVAZIONE AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE.2008-09-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008687ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (E.1517.85)2008-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008686CONSOLIDAMENTO D'OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI SAVONA PER EURO 541,08 OLTRE IVA2008-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008685TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO E RESTITUZIONE SOMME NON USUFRUITE DA COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -EURO 6.108,532008-09-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008684ATTUAZIONE PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" - AZIONE KONTATTO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)2008-09-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008683ACQUISTO CONGELATORE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO 336,00=).2008-09-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008682INCARICO PROFESSIONALE PER IL PROGETTO REMIDA - EURO 3.000,00 (IVA COMPRESA)2008-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008681PIANO FORMATIVO ANNO 2008 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008680ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E. 5877,10)2008-09-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008679ACQUISTO CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.4330,87)2008-09-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008678CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=).2008-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008677CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)2008-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008676FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2008/2009 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=).2008-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008675APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPOCUOCO - CAT. B3 -TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-09-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008674D. L.VO 155/97 - REVISIONE PIANO E STAMPA MENU' ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.080,00=).2008-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008673IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALL'AUTOLINEE TOSCANE S.P.A. DI FIRENZE PER EURO 134,402008-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008672AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-09-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008671ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 80.000,00=).2008-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008670AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-09-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008669ACQUISTO VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION STIVIERE (MN) PER EURO 1.528,80 IVA COMPRESA2008-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008668AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-09-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008667APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2008.2008-09-15T00:00:00RECUPERO 2008666PROGETTO TELEPAB - TRASFERIMENTO FONDI DI COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO. ULTIMA ANNUALITA' - EURO 1.980,00=2008-09-11T00:00:00RECUPERO 2008665SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.056,75=).2008-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008664AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO MENSA ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE NEL PERIODO 11/09/2008 - 31/07/2013 - IMPEGNO DI SPESA 2008/09 (EURO 359.572,74=).2008-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008663ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT D1 P.EC D2 (SIG. GIOVANNINI LEONARDO) TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA DALLA PROVINCIA PRATO DAL 01/10/08-E. 11.334,002008-09-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008662PROGETTO "ARTE IN FORMAZIONE" - EDIZIONE 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00)2008-09-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008661CESSIONE VANO C/O IMMOBILE VIA BROCCHI N. 71. DETERMINAZIONE PREZZO DI VENDITA2008-09-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2008660CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO - EURO 934,402008-09-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008659SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (EURO 3.500=)2008-09-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008658IMPEGNO SPESA PER SERVIZI DI IGIENE URBANA PUBBLICA DEL TERRITORIO E DI POLIZIA MORTUARIA ESPLETATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2008 - EURO 2.000,002008-09-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008657LIQUIDAZIONE ALLA U.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DI SALME DAL LUOGO DEL DECESSO ALL'OSPEDALE - PERIODO FINO AL 31.12.2007 PER EURO 952,062008-09-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008656ACQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002008-09-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008655CONTRIBUTO ALL' ASS. ANPI PER FESTA DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.6002008-09-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008654TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).2008-09-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008653LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA "IL FORTETO" PER NOLEGGIO PIANTE PER FAM - EURO 525.502008-09-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008652FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DI ENEL PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008 - EURO 820,04 (IVA COMPRESA)2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008651ABBATTIMENTO DI ALCUNE PIANTE NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 (IVA COMPRESA)2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008650ACQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 4.515,42 (IVA COMPRESA)2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008649RIFACIMENTO FOSSA BIOLOGICA DEL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALI DALLA DITTA S.P.M. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 2.290,80 IVA COMPRESA2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008648LAVORI STRAORDINARI AL CAPANNONE POLIVALENTE DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 11.216,10 OLTRE IVA (Q.E. EURO 14.000,00)2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008647CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN "OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE" -CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO2008-09-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008646ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=).2008-09-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008645REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE LUNGO IL FIUME SIEVE: TRATTO BORGO S. L./SAGGINALE - ACQUISTO TERRENI PER LA REALIZZAZIONE ED INCARICO PER STIPULA DEI CONTRATTI (TOTALE SPESA E. 60.000,00)2008-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008644PARTECIPAZIONE A PERCORSO FORMATIVO PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI CHE SVOLGONO MANSIONI DI CONDUTTORE FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DELLA C.Q.C. CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE - EURO 1.218,00=2008-09-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008643FORNITURA NUOVO SERVER DA MERCATO ELETTRONICO DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 2.854,13=2008-09-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008642RINNOVO AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA SCOLASTICA 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 392.297,14=).2008-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008641STRUTTURA PRIVATA HAPPY CHILDREN - CONGUAGLIO 2007/08 E IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 23.531,46=)2008-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008640ASILO DEI NONNI-IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 7.200,00=).2008-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008639GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2008-2009 (EURO 416.904,03=).2008-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008638GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE 2008/LUGLIO 2009 (EURO 47.122,45=).2008-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008637ADESIONE CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI (508.738,48)2008-09-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008636PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "LA LEGGE 133/2008 DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 25 GIUGNO 2008 N.112 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL IL 16 SETTEMBRE A FIRENZE - EURO 280,002008-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008635RETTIFICA BENEFICIARIO DETERMINA N. 614 DEL 12.08.082008-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008634INTERVENTO SOCIALE URGENTE SIGNORA A. L. ONORANZE FUNEBRI (EURO 1.000,00=)2008-08-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008633INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.700,00 (IVA COMPRESA)2008-08-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008632ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 17.000,00 (IVA COMPRESA).2008-08-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008631ACQUISTO STOVIGLIE PER MENSA CENTRALIZZATA (E. 3693,16)2008-08-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008630FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.000,002008-08-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008629APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZ. COMMISSIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP. TEC. MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOL. - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2008-08-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008628LIQUIDAZIONE ALL'ENEL DI FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2007 - EURO 5.433,53 (IVA COMPRESA).2008-08-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008627ATTIVAZIONE PROCEDURE DI MOBILITA' VOLONTARIA PER ASSISTENTE SOCIALE PER I COMUNI DI BARBERINO DI M.LLO E BORGO S.LORENZO E PER ESP. AMM.VO E/O CONTABILE PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO2008-08-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20086263^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2008 (E.6696,54)2008-08-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008625CONCERTO "OMAGGIO A PAGANINI" DEL 24 AGOSTO A VILLA PECORI GIRALDI . IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)2008-08-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008624AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ ESPOPRI ALLO STUDIO "A. P. PIEMONTESE-VALLINI" DI FIRENZE PER EURO 5.000,002008-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008623ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI SOLUZIONE INFORMATICA HALLEY PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY TOSCANA SRL DI EMPOLI (FI) PER EURO 19.200,00 (IVA COMPRESA).2008-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008622APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTIT. COMMISSIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.MANUT. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI - CAT. B1 - TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERT. PRESSO COMUNE BARBERINO M.LLO2008-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008621APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008620APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. GIARDINIERE - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008619APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. CULTURA E BIBLIOTECA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2008-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008618REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLO/PEDONALE VIALE DELLA RESISTENZA - VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPR. VARIANTE DI SPESA AI SENSI ART. 132, LETT. D., DEL D. LGS. N. 163/2006 PER E. 27.136,062008-08-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008617RIPARAZIONE CONDIZIONATORE DELL'IMMOBILE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA COMPRESA.2008-08-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008616SVINCOLO CAUZIONI VERSATE DA VARI ENTI PER NOLEGGIO STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - EURO 1.500,002008-08-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008615ASSUNZIONE A TEMPO INDET. E PIENO DI N. 1 ISTR. EDUC. ASILO NIDO CAT C1 POS EC C5 (SIG.RA FANTECHI CATIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA DAL 01.09.08-EURO 7.970,002008-08-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008614LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANELLI ROBERTO PER ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - EURO 825,002008-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008613CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - LIQUIDAZIONE ANNO 2008 PER EURO 4.159,95.2008-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008612CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00)2008-08-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008611ATTO CITAZIONE MONASTERO S.CATERINA DA SIENA - TRIBUNALE FIRENZE - INCARICO LEGALE AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - IMPEGNO SPESA EURO 2.500,00=2008-08-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008610RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DALLA SIG.RA BALDI ARMIDA - IMPORTO EURO 74,002008-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008609RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG.RA SCHIAVON MARIA GABRIELLA - IMPORTO EURO 36,002008-08-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008608ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BARTOLONI GIULIA, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE CAT. GIUR. C1,POS. EC. C1 DAL 16/08/2008 - EURO 11.272,002008-08-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008607INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 720,00)2008-08-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008606ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA E SCUOLA MATERNA VIA ALDO MORO (EURO 14.479,44=)2008-08-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008605INSERIMENTO MINORE PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.222,73=)2008-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008604PROGETTO "DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2008-08-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008603FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2008 IMPEGNO SPESA EURO 1.174,00=2008-08-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008602SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA ODISSEA PER MAGGIORE SPESA (EURO 12.727,98=)2008-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008601APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI R.D E R. F. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 280,00=).2008-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008600TRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNO IPOVEDENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 915,20=).2008-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008599FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2008 - EURO 6.695,50=2008-08-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008598RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE CDS EFFETTUATO DA SIG. PINZAUTI DAVID - IMPORTO EURO 71,002008-08-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008597RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GIANNI BERTI - IMPORTO EURO 120,372008-08-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008596ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONI - APPROVAZIONE ALBO AGGIORANTO AL 30.06.20082008-08-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008595APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2008 - 20102008-08-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008594ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA (E.7828,00)2008-08-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008593ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.8471,75)2008-08-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008592CONCESSIONE CONTRIBUTI ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 8-17 AGOSTO 2008. IMPEGNO DI SPESA 1.500,00 EURO2008-08-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008591CONSOLIDEMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA EURO 9.504,00 IVA INCLUSA2008-08-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008590CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER LA GESTIONE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ED IMPEGNO DI SPESA PER ANNONNO 2008 - EURO 3.0002008-08-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008589CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2008 (EURO 2.650,00=).2008-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008588D.L. VO 155/97 - AGGIORNAMENTO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=).2008-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008587ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 10.713,65=)2008-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008586FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 45.000,00 (IVA COMPRESA)2008-07-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008585ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA (24.000,00=).2008-07-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008584FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 24.300,00 (IVA COMPRESA).2008-07-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008583LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 PER COMPLESSIVI EURO 2.479,522008-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008582I.C.I. RIMBORSI ( 12.670,00)2008-07-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008581ADESIONE PROGETTO CIVES PER L' ATTIVAZIONE SERVIZIO ON-LINE - AUTORIZZAZIONE RICERCA SPONSOR.2008-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008580RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI AL CAPANNONE POLIVALENTE FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 28.253,60 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.000,00)2008-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008579LIQUIDAZIONE FATTURA DI VENANZI ANGIOLO PER ACQUISTO PAGLIA E FIENO2008-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008578INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IG./FUNZIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFF. LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTISTICA SPOGLIATOI DITTA SONIC SRL DI MAGIONE (PG) PER E. 16.500,00 (IVA COMPR.)2008-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008577ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2008-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008576LIQUIDAZIONE FATTURA ODISSEA PER SMONTAGGIO STRUTTURE FAM - EURO 864,002008-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008575SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 6.717,98=).2008-07-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008574TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2008 (EURO 10.000,00)2008-07-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008573CONSORZIO STRADA VICINALE DI "CASALTA" - IMPEGNO QUOTA A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2008 - EURO 1.600,002008-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008572CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE - ANNO 20082008-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008571APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER SUPPORTO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.919,24=).2008-07-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008570AGGIORNAMENTO AL 30.06.08 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, APPROVATO CON DETERMINA N. 666/06, CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,002008-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008569EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE "ARTEC" PER LA RASSEGNA "CERAMICHE IN VILLA" (EURO 1.000,00)2008-07-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008568CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER LA XXXV^ MARATONA DEL MUGELLO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.2008-07-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008567REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDIL T.S.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.828,00 IVA INCLUSA2008-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008566SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2008/09 - IMPEGNO DI SPESA.2008-07-23T00:00:00RECUPERO 2008565NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 27.07.2008 (EURO 300,00)2008-07-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008564BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 25.334,90=)2008-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008563BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) ANNO 20082008-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008562SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 209/2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. MIGLIORINI - EURO 200,002008-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008561CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CALAMANDREI N. 202008-07-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008560REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI PRG IN FRAZ. RONTA - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO DELLE AREE INTERESSATE PER UNA SPESA DI EURO 1.500,00 TUTTO COMPRESO2008-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008559CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 14.193,06=).2008-07-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008558SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 ( EURO 50.000,00=).2008-07-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008557APPROVAZIONE PROGETTO "GIOVANI X GIOVANI" E SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON LA REGIONE TOSCANA2008-07-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008556INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 1.300,00=).2008-07-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008555APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI A. T. SPEC. E/O COND. MACCH. COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS - CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO2008-07-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008554APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO2008-07-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008553FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PARI AD EURO 5.176,60 (IVA COMPRESA).2008-07-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008552RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2008-LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.LE AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 565,39=).2008-07-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008551CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA ANZIANI ANNO 2007/2008 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.5002008-07-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008550SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO IN CORSO DI EURO 2.066,00.=2008-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008549SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 (EX D.LGS. N. 626/1994) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2008 PER EURO 2.800,00.=2008-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008548INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES TG. FI N44882 DA PARTE DELLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.200,00)2008-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008547CENTRI ESTIVI 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)2008-07-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008546CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG.RA NARDONI GIOVANNA2008-07-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008545RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/04/2008 - 30/06/2008 - EURO 4.660,82=2008-07-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008544SISTEMAZIONE DELLE FIORITURE STAGIONALI NEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI VIVAI DI MAURRI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 770,40 IVA COMPRESA2008-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008543"KIKKESTATE" -ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' ESTIVE DEL CENTRO GIOVANI CHICCHESSIA- IMPEGNO DI SPESA ( EURO 1.519,00=)2008-07-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008542INTERVENTO DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO BUS MAN TG CT 994HR - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI FIRENZE PER EURO 1.471,94 (IVA COMPRESA).2008-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008541ACQUISTO VOLUMI E PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP - ORDINATIVO N. 6/08 (EURO 3.000,00)2008-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008540LIQUIDAZIONE FATTURE KIT ORGANIZATION E CLUB D'AUTORE PER INTRATTENIMENTI MUSICALI FAM 2008 - EURO 1304.402008-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008539DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN PRESTITO DI EURO 391.995,41 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA2008-07-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008538LIQUIDAZIONE FATTURE VARI FORNITORI ELENCO DET. 1000/07 PER FAM 2008 - EURO 5759,362008-07-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008537CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE "900 IN FIERA" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 5.0002008-07-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008536ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002008-07-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008535INCARICO ING. MARCO ANGELI DI CUI ALLA DETERMINA N. 759/06 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER MARCHE DA BOLLO (EURO 58,48)2008-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008534SUSSIDI ORDINARI E STREAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=).2008-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008533SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.500,00=).2008-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008532ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO ESEGUITO DAL TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO IL 20.07.2008 (EURO 800,00)2008-07-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008531RASSEGNA "CONCERTI D'ESTATE" - NOLEGGIO PIANOFORTE E ACCORDATURA ORGANI (EURO 560)2008-07-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008530PARTECIPAZIONE A SEMINARIO " EFFETTI DEL D.L. 25/06/2008 N. 112 IN MATERIA DI PERSONALE E LE PROSPETTIVE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DELEGA SUL PUBBLICO IMPIEGO" ORGANIZZATO DA PAIDEIA SRL IL 18 LUGLIO 2008 A FIRENZE - EURO 252,002008-07-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008529ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA2008-07-08T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2008528IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO ODISSEA PER NOLEGGIO PAGODA PER FAM - IMPEGNO EURO 204,002008-07-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008527INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL CONDIZIONATORE A SERVIZIO DELL'IMMOBILE SEDE DEL GIUDICE DI PACE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. BORDATI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 181,98 (IVA COMPRESA).2008-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008526REALIZZAZIONE INTERSEZIONE SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: IMPORTO DEL PROGETTO EURO 104.000,002008-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008525IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LOGO INTEGRATO PER CENTRO GIOVANI, INFORMAGIOVANI,CENTRO D'INCONTRO E ACQUISTO SUPPORTI INFORMATIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD&V DI FIRENZE (EURO 8.314,00=)2008-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008524RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO S. LORENZO PER EURO 400,17 OLTRE IVA2008-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008523LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO POLIZIA MUNICIPALE PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIPENDENTE BAMBI MARCO - EURO 1.032,902008-07-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008522PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722008-07-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008521BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2007/08 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO.2008-07-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008520ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO SUI SOLAI DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI NELL'AMBITO PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO - AFFIDAMENTO AL LABORATORIO SIGMA SRL DI CAPALLE (FI) PER EURO 5.520,00 (IVA COMPRESA).2008-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008519ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEM. VIA D. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER UNA SPESA DI EURO 2.325,602008-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008518ACQUISTO ATTREZZATURA PER SPARGIMENTO DISERBANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.031,35 (IVA COMPRESA).2008-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008517LAVORI AI MARCIPIEDEI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO - 2^ STRALCIO, AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE AI SENSI DEL D.LGS. N. 494/96 AL GEOM. PAOLO PALADINI DI BARBERINO PER UN IMPORTO DI EURO 4.690,49.=2008-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008516ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPL. SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI VICCHIO PER COLLAUDO STATICO CORPI B E C PER EURO 6.050,49 (TUTTO COMPRESO).2008-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008515AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE IN MERITO AI LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO - FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE, AL GEOL. PAOLI LUIGI PER EURO 1.492,80.=2008-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008514AQUISTO ARREDI PER AREE A VERDE PUBBLICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIMCAR S.A.S. DI UGENTO (LE) PER EURO 3.797,00 IVA COMPRESA.2008-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008513PULIZIA LOCALI (SALETTA COMUNALE E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE ANNO 2008 (EURO 1.244,88=)2008-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008512ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPL. DELLA SCUOLA MATERNA PANICAGLIA - NOMINA NUOVO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: ARCH. MARTIN RUSSANO DI SESTO F.NO PER EURO 29.725,492008-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008511DANNEGGIAMENTO PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ALESSANDRO BROGI DI FIRENZE PER EURO 411,70 (IVA COMPRESA).2008-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008510L.R. 87/97 - APPROVAZIONE PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO E SCHEMA DI CONVENZIONE - 1 LUGLIO 2008/31 DICEMBRE 2010 ( EURO 66.476,80=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008509INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE (EURO 13.713,00=).2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008508MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (25.874,08=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008507COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 4.054,75=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008506LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2008-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008505ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE PER SOSTEGNO SOCIO - EDUCATIVO NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008504TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO - EURO 390,602008-06-30T00:00:00[STO]URP 2008503MANUTENZIONE STRAORD. ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ. STATO FINALE DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO (NA) PER EURO 573,43 OLTRE IVA2008-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008502ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008501CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.440,09=)2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008500SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.216,35=).2008-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008499OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI PER ATTIVITA' CONTENZIOSA - EURO 3.000,002008-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008498PREMIO AMICO DELLA FAMIGLIA 2007 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 30.000,00=)2008-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008497APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO DEGLI APPARATI ACQUISITI DALLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI (GARC) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2008-06-26T00:00:00RECUPERO 2008496RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2008" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.036,41)2008-06-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008495LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO CONVENZONE ASSOCIATA SERVIZI DI RETE CIVICA GARC - EURO 19.058,41=2008-06-26T00:00:00RECUPERO 2008494PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2008 DALLA EX DIPENDENTE SIG.RA ANZALDI MARIA - EURO 86,502008-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008493P.O.R. ANNO 2003 - VERSAMENTO IMPORTO RESIDUALE CANONI ANNO 2003- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA BANCA D'ITALIA (EURO 25.114,39=).2008-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008492CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE MUSIC VALLEY (EURO 4.000)2008-06-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008491RADUNO MONTEGIOVI 12-13 LUGLIO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.2008-06-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20084904^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 19.05/24.06.2008 (EURO 15250,03)2008-06-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008489LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ALLA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 DEL PRESIDENTE GIACOMO PIERI PER IL 2^ SEMESTRE 20072008-06-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008488ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 36.803,48 (IVA COMPRESA).2008-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008487COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. D1 - PRESSO COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 597,00)2008-06-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008486FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.498,002008-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008485SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 9.259,40=)2008-06-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008484CONTRIBUTO ALL'ASS "LUCO CALCIO A 5" PER ORGANIZZAZIONE TORNEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300.2008-06-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008483IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELLE.EMME SNC PER PRESTAZIONE SERVIZI FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,002008-06-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008482LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MEDIA (PERIODO 26.03.2007/30.04/2007) PER UN IMPORTO DI EURO 1.882,28 (IVA COMPRESA)2008-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008481RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 6.480,002008-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008480REDAZIONE TIPI DI FRAZIONAMENTO PER REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME SIEVE - INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA COMPRESA).2008-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008479PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 3.000,00=).2008-06-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008478PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 8.400,00 (IVA COMPRESA).2008-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008477ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 33.300,00 (IVA COMPRESA).2008-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008476VALUTAZIONE STATO DI CONSERVAZIONE ALBERATURA DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO G. RONCONI DI BORGO S. LORENZO, PER EURO 2.100,002008-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008475IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 3.000,00=)2008-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008474CONCESSIONE BENEFICI PERMESSI RETRIBUITI LEGGE N. 104/92 - SIG.RA MARCHEGGIANI MARIA GRAZIA2008-06-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008473APPROVAZIONE INTERVENTO RIMOZIONE E SOSTITUZIONE SERBATOIO ALA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA, DA PARTE DELLA DITTA TORTELLI IMPIANTI S.R.L. DI CALENZANO, PER EURO 6.480,002008-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008472LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - IMPORTO DA LIQUIDARE EURO 7.199,40 (IVA COMPRESA).2008-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008471RINNOVO CONVENZIONE ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO PONTE RADIO (INFRASTRUTTURE) DI LORO PROPRIETA' NEL COMUNE DI VAGLIA LOC. MONTESENARIO - EURO 371,86.2008-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008470APPROVAZIONE SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 2.850,00 (COMP. IVA)2008-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008469LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 2.182,34 (IVA COMPRESA)2008-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008468INIZIATIVE ESTIVE PER I BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.601,20)2008-06-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008467RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E DIRITTI SEGRETERIA PER MANCATA PRESENTAZIONE PRATICA CONDONO EDILIZIO - EURO 606,822008-06-17T00:00:00RECUPERO 2008466MANUT. STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO RONTA - AFF.TO INCARICO PER ATTIVITA' COORD. PER L'ESECUZIONE D.LGS. 81/2008 ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO-EURO 2.680,962008-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008465PROROGA COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO2008-06-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008464FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I CIMITERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERDITA CIMITERO DI RONTA CON MAGGIORE SPESA ANNO 2007 - EURO 1.666,352008-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008463RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 4.136,92=).2008-06-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008462LIQUIDAZIONE FATTURA MUGELLO PROMOTIONAL PER GADGET FAM 2008 - EURO 699,602008-06-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008461CENTRI ESTIVI 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.400,00=)2008-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008460APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA- ANNO 2008.2008-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008459CONTRIBUTO AL COMITATO "NEL BORGO" PER ORGANIZZAZIONE SERATE ESTIVE "GIOVED' NEL BORGO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.0002008-06-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008458FORNITURA SISTEMA INTERNET POINT PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE: AFFIDAMENTO A POLO COMPUTER TOSCANO - EURO 3.600,00=2008-06-13T00:00:00RECUPERO 2008457QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2008 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,472008-06-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008456RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DELLA SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 500,00)2008-06-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008455GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 217,00)2008-06-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008454INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE - LIQUIDAZIONE AL PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 800,00=).2008-06-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008453ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 2^ INTEGRAZIONE: AMPLIAMENTO MONTE ORE FORMAZIONE DA PARTE DI HALLEY TOSCANA - EURO 2.925,002008-06-11T00:00:00RECUPERO 2008452ASSISTENZA SISTEMISTICA: INCREMENTO ORE ON-SITE DA PARTE DI TD GROUP S.P.A. - EURO 2.376,002008-06-11T00:00:00RECUPERO 2008451INTERVENTO DI REVISIONE TEMPLATE SITO INTERNET A DATA MANAGEMENT S.P.A. - EURO 900,00=2008-06-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008450CONCESSIONE BENEFICI LEGGE 104/92 - SIG. CIANI SAURO2008-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008449CONTRIBUTO ALL' ASS. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO "CITTA' DI BORGO SAN LORENZO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 700,002008-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008448LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECIONI CATERING PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO - 2006/07 (EURO 182,35=).2008-06-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008447ASFALTATURA DI STRADA IN LOC. GRICIGNANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A SIEVE (FI) PER EURO 5.360,58 IVA COMPRESA.2008-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008446ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 POS. EC. B3, DAL 18 GIUGNO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 21.230,002008-06-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008445INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.400,00=).2008-06-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008444SELEZIONE PER UN POSTO DI "SPEC. IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI" - CAT. D1 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE : APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE2008-06-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008443SCUOLA MEDIA VIA D. MINZONI - REALIZZAZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO A SEDE DI SCUOLA ELEMENTARE: AFFIDAMENTO INTERVENTI ALLE DITTE RONTINI E BONI SRL E SABATINO SOTTOFONDI SRL (Q.E. EURO 50.000,00)2008-06-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008442SELEZIONE PER UN POSTO DI "ASS. TEC. SPEC. CONDUTT. MACCHINE COMPL. - AUTISTA SCUOLABUS" CAT. B3 PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE2008-06-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008441PARERI IGIENICO - SANITARI RILASCIATI DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,00=).2008-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008440MOSTRA "MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO" - AFFIDAMENTO DEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI 30 STENDARDI E DI 2 STRISCIONI STRADALI (EURO 1.116,00)2008-06-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008439ROTTAMAZIONE AUTOBUS FIAT 49.12 TARGATO FI N05509 - AUTORIZZAZIONE2008-06-06T00:00:00RECUPERO 2008438SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER I VARI IMMOBILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 6.350,00 (IVA COMPRESA)2008-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008437AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER RASSEGNA "CONCERTI D'ESTATE" (EURO 975,60)2008-06-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20084362^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO (E. 13295,00)2008-06-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008435COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEI CANDIDATI PER LA COPERTURA DLE POSTO DI FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 542,50)2008-06-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008434PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA ALLA MANIFESTAZIONE "VAREXPO 2008" - IMPEGNO 700,00=2008-06-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008433SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.112,80 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2008.2008-06-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008432AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA CONTE MARIA GIOVANNA PER EURO 1.359,08 (IVA C.)2008-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008431ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER L'AUDITORIUM DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 5.760,00=)2008-06-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008430SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.261,70=)2008-05-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008429ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO PER D.L. E CONTABILITA' ALL'ING. DEGL'INNOCENTI A. DI FIRENZE PER EURO 49.170,41 (TUTTO COMPRESO).2008-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008428REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P. I. FRAZ. DI POLCANO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIOVANNI REGGIANI DI BARBERINO M.LLO PER E. 2.363,322008-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008427AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO (FI) DELLA FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE PER LE NUOVE AULE - SPESA DI EURO 4.917,60 (IVA COMPRESA)2008-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008426SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 9.210,00)2008-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008425SELEZIONE DEL FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO EX ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000: PROROGA PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE FINO AL 6 GIUGNO 20082008-05-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20084243^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 13.03.2008/16.05.20082008-05-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008423IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PUNTO LUCE AI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA, DALLA DITTA POLI C. DI B.S.L. PER UN IMPORTO DI EURO 1.536,00.=2008-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008422PROROGA DELL' AFFIDAMENTO ALLE' ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL "MERCATINO DEI PRODUTTORI AGRICOLI DEL MUGELLO"2008-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008421MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON EURO 1.100,00.=2008-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008420ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DALLA DITTA SI.SE. S.R.L. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 2.221,922008-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008419ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA 1.000,00 EURO2008-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008418ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI UN NUOVO CLIMATIZZATORE PER IL LOCALE SERVER DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.060,00 (IVA COMPRESA)2008-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008417CAMBIO PROFILO DIPENDENTE BALDI FABRIZIO IN "OAS MANTI STRADALI"2008-05-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008416TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO URP - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2008-05-28T00:00:00[STO]URP 2008415RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,002008-05-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008414LOCAZIONE TERRENO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO PER FAM - IMPEGNO DI SPESA EURO 12402008-05-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008413INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 150,00=).2008-05-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008412ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3991,70)2008-05-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008411CONTRIBUTO ALL' A.S.D. MUGELLO VOLLEY PER FESTA PROVINCIALE DI MINI VOLLEY - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002008-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008410ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA "100KM DEL PASSATORE" - IMPEGNO DI SPESA 520,00 EURO2008-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008409PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATI DA ARECO SAS - EURO 1.830,002008-05-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008408AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PRIODO MAGGIO-DICEMBRE (EURO 1.300)2008-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008407CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2008-05-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008406INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 210,00=).2008-05-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008405CONCERTO IN OMAGGIO A DOMENICO BARTOLUCCI DI GIOVEDI' 22 MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 1.000,00)2008-05-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008404MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO - MOSTRA "LE VILLE DEI MEDICI" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - INTEGRAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA DALL'ENTE CRF PER LA GUARDIANIA (EURO 1.551,20)2008-05-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008403CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 132, LETT.D, DEL D. LGS. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 12.961,34 OLTRE IVA (Q.E. 135.000,00)2008-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008402CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE SULLA MEMORIA DEL NOVECENTO2008-05-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008401ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002008-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008400ACQUISTO SOFTWARE "MIRTO" PER GESTIONE RECLAMI E SEGNALAZIONI (EURO 792,00)2008-05-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008399REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E P.I. FRAZIONE DI POLCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EUROASPHALT SRL DI NAPOLI PER EURO 58.631,86 (QUADRO ECONOMICO EURO 90.000,00)2008-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008398VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA MAZZINI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ZAMBELLI SRL DI GALEATA (FG) PER E. 237.287,58 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO EURO 370.000,00)2008-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008397IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI SOMME CHE L'INPDAP DOVESSE CHIEDERE A TITOLO DI RIVALSA PER LA RILIQUIDAZIONE DI PRATICHE DI PENSIONE (EURO 1000,00)2008-05-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008396ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI (E.4600,80)2008-05-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008395VIABILITA' CENTRO STORICO: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008394MESSA A NORMA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA MASSA IMPIANTI SRL DI MASSA PER EURO 301,02 (IVA COMPRESA).2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008393ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COMUNALI E LORO PERTINENZE DALLA DITTA S.A.B.A.H. S.P.A. DI ROZZANO (MILANO) PER EURO 470,00 IVA COMPRESA2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008392ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (SIG.RA CALCAGNO VALERIA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI RUFINA - EURO 17.525,002008-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008391REALIZZAZIONE DI UNA ROTONDA SPARTITRAFFICO INCROCIO DI VIA G. DELLA CASA, P. DANTE E VIA O. BANDINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. S.N.C. DI B. S. L. PER EURO 2.076,00 (IVA COMP.)2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008390CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA QUOTA PARTE DEL COMUNE ANNO 2008 DI EURO 1.386,002008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008389ABBATTIMENTO DI PIANTE COLLOCATE PRESSO LA VILLA PECORI GIRALDI E NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO S.R.L. DI B. SAN LORENZO PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 6.000,00 (IVA COMP.)2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008388PAGAMENTO UTENZE DA DESTINAREA SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=)2008-05-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008387PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA ANZALDI MARIA2008-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008386INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE CON MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)2008-05-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008385RIPULITURA AREA A VERDE IN VIA DON DINO MARGHERI NELLA FRAZ. DI LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.440,00 (IVA COMPRESA)2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008384XXVIII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI, PRESTAZIONI SERVIZI, NOLEGGIO E TRASFERIMENTI EURO 53.5002008-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008383ACQUISTO GPL E MATERIALI DI CONSUMO PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.4002008-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008382RIFACIMENTO MURO DEL CIMITERO C.LE DI SANT'ANSANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 5.508,00 (IVA E CONTRIBUTO COMPRESO)2008-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008381PROVA2008-05-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008380ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2008-05-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008379APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI MARRADI2008-05-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008378FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA ANNO 2007 ALLA DITTA ENERGRID S.P.A. DI MILANO PER EURO 5.072,63 (IVA COMPRESA).2008-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008377PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. PERISOTTI PAOLO2008-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008376SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.206,80=)2008-05-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008375FORNITURA SERVIZIO DI TELEASSISTENZA SU SOFTWARE CONCILIAWIN CON MAGGIOLI INFORMATICA - EURO 420,00=2008-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008374LIQUIDAZIONE FATTURE DI TOSCANA ENERGIA CLIENTI S.P.A. PER FORNITURA GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI CON MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 - TOTALE DA LIQUIDARE EURO 1.348,25 IVA COMPRESA2008-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008373APPROVAZIONE LAVAGGIO CHIMICO ALLA CALDAIA DELL'IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO DI VIA CURIEL DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. PER EURO 420,00.= (IVA COMPRESA)2008-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008372ACQUISTO MATERIALE PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.688,002008-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008371RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTANLE IN ALCUNE VIE E PIAZZE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 21.500,00 (IVA COMPRESA)2008-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008370ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER LE VARIE STRADE COMUNALI DALLA DITTA PSV SRL - PRODOTTI E SERVIZI PER LA VIABILITA' - PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.004,20 (IVA COMPRESA)2008-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008369ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CAT. B3 A T.D. E PIENO, DAL 19 MAGGIO 2008, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' MANZANI ANGELA - EURO 23.585,002008-05-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008368SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICO PRESSO FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 720,002008-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008367LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.210,80)2008-05-05T00:00:00[STO]URP 2008366AUTORIZZAZIONE ALLA SIG.RA MASOLINI ANTONELLA PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL2008-05-05T00:00:00[STO]URP 2008365CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. -IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE (EURO 16.000,00=)2008-05-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008364SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE 2008/09.2008-05-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008363ATTIVAZIONE INCONTRI PROTETTI - IMPEGNO DI SPESA PER MINORE (EURO 618,24=).2008-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008362PIANO STRUTTURALE - LIQUIDAZIONE 1^ FASE INCENTIVO LEGGE 109/94-EURO 29.600,002008-04-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008361FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 2^ SEMESTRE 2007 - EURO 6.695,502008-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008360ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO AI SENSI DELL'ART. 110 DEL T.U.E.L.: APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE2008-04-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008359FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI SERVIZI COMUNALI- SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 41.000,00 (IVA COMPRESA).2008-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008358CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG.RA MARIA MATTEINI2008-04-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008357SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00)2008-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008356ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA2008-04-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008355PARTECIPAZIONE A CORSO "LA SICUREZZA, IL COSTO DEL LAVORO E LA REGOLARITA' CONTRIBUTIVA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE A BOLOGNA IL 06/05/2008 - EURO 740,002008-04-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008354INTEGRAZIONE INCARICO IGEA PER RELAZIONE GEOLOGICA - TECNICA DI SUPPORTO PER LA STESURA DI VARIANTE DI PRG PER REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE PER EURO 550,80 (TUTTO COMPRESO)2008-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008353MANUTENZIONE STRAORD. ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 71.046,16 OLTRE IVA (Q.E. 100.000,00)2008-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008352INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALL'ING. MORICCI MARCO, PER EURO 128,34.=2008-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008351ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI - INCARICO ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EFFETTUARE 16 DENUNCIE ALL'ISPEL DEGLI IMPIANTI INSTALLATI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.308,482008-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008350MANIFESTAZIONE "LUCE E OMBRA: ITINERARIO NELL'ARTE" - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LO SCRITTOIO" DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 1.000)2008-04-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008349RASSEGNA "CERAMICHE IN VILLA" - CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "ARTEC" DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 4.500)2008-04-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008348CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLA DITTA C.S.S. SRL DI SCARPERIA PER EURO 1.036,28 OLTRE IVA2008-04-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008347TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. ARENA SALVATORE MASSIMILIANO PRESSO IL COMUNE DI NISCEMI DAL 05/05/20082008-04-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008346LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' DI RISULTATO AL DOTT. LENSI IN APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 771,392008-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008345ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - SPECIALISTA AREA VIGILANZA CAT. D12008-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008344LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA NICCOLAI (EURO 265,89=)2008-04-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008343RICHIESTA PARERE SCRITTO PAIDEIA SRL - EURO 90,002008-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008342CENTRO GIOVANI DI PIAZZA DANTE 33 - INCARICO PROFESSIONALE PER INDIVIDUAZIONE CORREZIONE ACUSTICA ALLO STUDIO TECNICO ROBAUDI DI FIRENZE PER EURO 624,00 IVA COMPRESA2008-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008341ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - 04/2008 (EURO 1.000)2008-04-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008340SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 17.501,14=)2008-04-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008339ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 645,00)2008-04-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008338APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2008-04-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008337TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS 165/01 DELLA DIPENDENTE A T.I. SIG.RA ANNALISA MARITAN PRESSO IL COMUNE DI VICOPISANO DAL 05.05.20082008-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008336CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' VIVI LO SPORT PER LA REALIZZAZIONE DELLA 15^ ED. DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.0002008-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008335ASFALTATURA DI VIA LEONARDO DA VINCI NEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 7.756,08 IVA INCLUSA2008-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008334REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER ALLESTIMENTO DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 2.981,28 IVA COMPRESA2008-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008333RIPART.DIRITTI SEGRET. 1^ TRIM.'08-LIQ.QUOTA 10% AG.NAZ.AUT.SEGR.COM.LI (EURO 40,40).2008-04-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008332ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA PANICAGLIA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA M. E O. COSTRUZIONI GENERALI SRL (NA) PER EURO 766.310,93 OLTRE IVA (Q.E. EURO 1.200.000,00)2008-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008331CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO 1907 PER ORGANIZZAZIONE VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600.002008-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008330CORSO FORMAZIONE "IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO" ORGANIZZATO DA FORMEL - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI A FIRENZE IL 22 MAGGIO 2008 - EURO 350,002008-04-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008329APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - APRILE/OTTOBRE 2008 (EURO 980,00=).2008-04-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008328CASA MAMMA MARGHERITA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE (EURO 5.775,00=).2008-04-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008327INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE S.A. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=).2008-04-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008326RASSEGNA TEATRALE "STORIE INTERROTTE. IL SUD CHE HA FATTO L'ITALIA" - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 2.100)2008-04-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008325UTILIZZO ECONOMIE PROGETTO PNA PER ACQUISTO ATTREZZATURE "RE MIDA"2008-04-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008324ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2008-04-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008323RECUPERO DATI IN SEGUITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TD GROUP SPA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 762,00 IVA COMPRESA2008-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008322CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE 1^ STRALCIO - INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A CURA DELLA DITTA C.S.S. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 9.504,00 IVA COMPRESA2008-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008321TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE A T.I. VALLINI GABRIELLA PRESSO LA PROVINCIA DI FIRENZE DAL 01/05/20082008-04-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008320ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE SRL DI SAN PIERO A S. PER EURO 18.162,00 IVA INCLUSA2008-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008319AFFIDAMENTO DEL TAGLIO DELL'ERBA DEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE ALLA COOP. AGRICOLA AGRIAMBIENTE DI GALLIANO DI MUGELLO PER EURO 4.877,50 OLTRE IVA2008-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008318CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO, RETTIFICA INCARICO GEOM. MASSIMO CERRETI, AFFIDATO CON DETERMINA N. 98/2007 PER COMPLESSIVI EURO 4.118,40.=2008-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008317APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-04-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008316ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO (E. 1293,66)2008-04-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008315IMPEGNO DI SPESA PER LA MESSA A NORMA DEGLI ASCENSORI DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI,DOPO VERBALE DELLA A.S.L.,DA ESEGUIRSI DALLA DITTA CAMA DI B.S.L. PER EURO 8.001,99.=2008-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008314ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE ELEGRAF PER PUBBLICAZIONE RISULTATI ELETTORALI SU WEB DA SELEDA DATA S.N.C. - EURO 1.140,00=2008-04-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008313PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EX PRETURA - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA AL DR. LUIGI PAOLI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.203,20 IVA COMPRESA2008-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008312AMPLIAMENTO AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO INTERNO PER PROGETTAZIONE E D.L.2008-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008311FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELLA AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2008 EURO 13.523,522008-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008310PROGETTO "PEDIBUS" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=).2008-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008309AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA- ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE RAMONA SCIABICA2008-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008308CONCORSO DI IDEE "PROGETTA UN PORTALE GIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA PER PREMIO VINCITORI (EURO 1.100,00=).2008-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008307RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 265 DEL 21/03/2008 LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA SALDO ANNO 2007 - EURO 2.912,202008-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008306APPROVAZIONE CALENDARIO SAGRE E FESTE 20082008-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008305RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI E DI SPETTANZA DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 8.545,982008-04-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008304SCAMBI CULTURALI CON LE SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SPESA - EURO 500,00=2008-04-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008303ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA - APPROVAZIONE PROGETTO SOCIO - EDUCATIVO PER NUCLEO FAMILIARE M.A. (EURO 1.440,00=).2008-04-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008302ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA GIORGIO GIORGI DI CALENZANO (EURO 3.000)2008-04-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008301IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 PER CANONE ANNUO PER IL 2008 DA VERSARE AD A.N.C.I. TOSCANA PER LA CONVENZIONE PER SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA2008-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008300ADESIONE INDIRETTA TRAMITE ANCI ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 169,802008-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008299VIABILITA' CENTRO STORICO:RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002008-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008298I.C.I. RIMBORSI (13.488,00)2008-04-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008297SPOSTAMENTO IMPIANTO ANTINTRUSIONE DALLA SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI A QUELLA L. DA VINCI, DA PARTE DELLA TOSCANA ALLARMI S.N.C. DI FIRENZE PER EURO 480,00 (IVA COMPRESA)2008-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008296VACANZE ANZIANI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=).2008-04-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008295COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. TECNICO-PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 723,70)2008-04-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008294ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 26.400,00 (COMP. IVA)2008-04-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008293PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 3^ IMPEGNO DI SPESA EURO 9.900,00 (COMPRESO IVA)2008-04-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008292SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE PRESSO IL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, C/O LA MUGELLO CAVE S.R.L. (EURO 1.080,00)2008-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008291ACUISTO TRONCATRICE HITACHI C12 DALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. 935,002008-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008290ACQUISTO ATTREZZATURA PER TAGLIO DELLA CERAMICA, GRES, MARMO E CEMENTO PER IL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA LANDI E ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.666,80 IVA INCLUSA2008-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008289INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEL MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO PER EURO 1.800,48 OLTRE IVA2008-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008288COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO (EURO 1.798,16=)2008-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008287AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI2008-03-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008286CONTRIBUTO ALL'A.S. CILLO BASKET PER ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI PALLACANESTRO IL 3-5-7 GIUGNO 20082008-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008285AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF. INCARICO ALLO STUDIO VENNI ED ASSOCIATI PER INCARICO OTT. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 499,202008-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008284ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2008 AL 31.03.20092008-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008283APPROVAZIONE FASI PROCEDURALI PER PROGETTAZIONE E FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE E ASSEGNAZIONE INCENTIVO L. 109/942008-03-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008282INCORPORAZIONE DELLA NUOVA AL.PI SRL NELLA DITTA OMNIACOPY SPA2008-03-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008281SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA.2008-03-28T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008280CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100,00=).2008-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008279ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(E 2310,27)2008-03-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008278REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA AFFERENTE AL PROGETTO SIEVE - AFF. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA FASE DI ESPROPRIO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI S. PIERO A SIEVE PER EURO 3.619,602008-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008277ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.000,00=).2008-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008276PAGAMENTO UTENZE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 2.000,00=).2008-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008275ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2008 - LIQUIDAZIONE - EURO 650,002008-03-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008274CELEBRAZIONE 25 APRILE 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,002008-03-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2008273VERSAMENTO AL SUAP - COMUNITA' MONTANA - DIRITTI ARPAT PRATICA EDILIZIA 07/0077 INTESTATA A TELECOM ITALIA SPA ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE2008-03-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008272ACQUISTO TRATTORE MARCA SAME MOD. IRON HI-LINE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 79.800,00 IVA COMPRESA2008-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008271RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.097,60 (IVA INCLUSA)2008-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008270PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARTINI BERNARDI NERI DI EURO 298,762008-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008269LIQUIDAZIONE PROGETTO PRODUTTIVITA' SERVIZIO TECNICO ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNNL 01/04/1999 - EURO 2.381,402008-03-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008268ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (E.3957,20)2008-03-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008267RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ROMANELLI - 1^ STRALCIO - ACQUISTO RETE DI PROTEZIONE DALLA DITTA VOLLEY E SPORT SRL DI TORINO PER EURO 1.560,00 IVA COMPRESA2008-03-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008266LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI AGOSTO-DICEMBRE 2007 - EURO 1.951,592008-03-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008265LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONE ORARIA LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2007 - EURO 2.915,302008-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008264PROGETTO SIEVE: RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MICHELANGELO SRL DI FIRENZE PER EURO 968,26 IVA COMPRESA2008-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008263INDIZIONE SELEZIONI PER LA COPERTURA DI DUE POSTI IN DOTAZIONE ORGANICA PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO TRAMITE PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-03-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008262POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2007 SIG. LUIGI BIAGIONI EURO 3.245,542008-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008261LINEA FERR. BORGO S.L./PONTASSIEVE: ATTR. INFERIORE INTERRATO CON UNA CONDOTTA FOGNANTE IN CORR. DEL PONTE FERROVIARIO TORRENTE RIMORELLI - APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERR. FERSERVIZI S.P.A.2008-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008260LINEA BORGO S. L./PONTASSIEVE: ATTRAVERSAMENTO INTERRATO CON CONDOTTA IDRICA IN CORRISPONDENZA DEL PONTE FERR. SUL TORRENTE RIMORELLI-APPR. SCHEMA ATTO DI SOGGEZIONE FERROVIARIA FERSERVIZI S.P.A.2008-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008259FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.400,00)2008-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008258ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD AGHI PER UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE DA HALLEY TOSCANA - EURO 2.760,00=2008-03-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008257CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALE - 1^ STRALCIO: AFFIDAMENTO OPERE DI MIGLIORIA ALLA DITTA C.S.S. COSTRUZIONI DI SCARPERIA (FI) PER EURO 12.582,93 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 272.220,00)2008-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008256INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DI EURO 11.801,95 IVA COMPRESA2008-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008255TRASFERIMENTO ALLA COMPAGNIA TEATRO SAN LEONARDO DI VITERBO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 1.500 EURO ASSEGNATO DALLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO PER LO SPETTACOLO DEL 12.08.20072008-03-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008254INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (4.982,67=).2008-03-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008253SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 34.476,46=)2008-03-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008252LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - IMMOBILE DI VIA DUE GIUGNO (EURO 6.753,11=)2008-03-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008251INSTALLAZIONE DI NUOVO PUNTO LUCE A LUCO, VIA BINI, IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI B.S.L. PER EURO 3.420,00 IVA COMPRESA2008-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008250DEMOLIZIONE DEGLI EX MACELLI COMUNALI POSTI IN VIA NICCOLAI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CALENZANO ASFALTI S.P.A. DI CALENZANO PER 42.936,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 50.000,00)2008-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008249APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA CON ENTE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "MUGELLO CULLA DEL RINASCIMENTO" (SPESA DI 6.500 EURO)2008-03-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008248ACQUISTO GRUPPO DI SOLLEVAMENTO A 10 MOTORI ELETTRICCI PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.045,922008-03-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008247CORSO FORMAZIONE "GLI APPALTI DI SERVIZI DELL'ALLEGATO IIB ESCLUSI DAL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI S.P.A. A BORGO SAN LORENZO IL 01.04.2008 EURO 250,002008-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008246ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MARITAN ANNALISA, PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ION ATTIVITA' DI VIGILANZA, CAT. GIUR. D1, POS. EC. D1, DAL 01/04/08 - EURO 24.050,00=2008-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008245ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.0002008-03-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008244ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.300,00)2008-03-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008243ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE RCS LIBRI (EURO 2.000,00) - ORDINATIVO N. 3/082008-03-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008242APPROVAZIONE GRADUATORIA PER BANDO REGIONALE "VOUCHER ALLE FAMIGLIE PER SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA"2008-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008241ACQUISTO DI UNA CIOTOLA IN CERAMICA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500)2008-03-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008240LIQUIDAZIONE ARRETRATI SPETTANTI AL DR. LENSI E AL DR. GRONCHI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DEL CCNL SEGRETARI COMUNALI E PROV. DEL 07.03.2008 - EURO 26.328,472008-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008239CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 7.258,06=).2008-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008238I.C.I. RIMBORSI (15.568,00)2008-03-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008237ACQUISTO TERMOMETRI DIGITALI PER REFETTORI PLESSI SCOLASTICI (EURO 520,56=).2008-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008236RIPARAZIONE SKEDA DATI FOTOCAMERA AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 47505 - IMPEGNO DI SPESA EURO 811,862008-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008235RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 1957,032008-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008234LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' MAGGIOLI SPA PER GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2007 - INTEGRAZIONE PER MAGGIORE SPESA EURO 1425,002008-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008233MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 2.004,00)2008-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008232ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500)2008-03-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008231ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14 APRILE 2008 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)2008-03-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008230RIPARAZIONE AUTOBUS IVECO POLLICINO TARGATO FI N09549 DANNEGGIATO DA SINISTRO (EURO 1.000,00 )2008-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008229INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STRUTTURALE ALL'ING. LAPI DANIELE DI PONTASSIEVE PER EURO 580,04 IVA COMPRESA2008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008228INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE E LA FORNITURA DI PIATTAFORMA DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO DITTA DR. WOLF S.R.L. DI FIRENZE PER EURO 16.800,00 IVA COMPRESA2008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008227ACQUISTO IDROPULITRICE A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.700,00 IVA COMPRESA2008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008226REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA E RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA S. DONATO A POLCANTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008225CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI PORZIONE DEL FABBR. ADIBITO A CANTIERE COMUNALE IN V.LE GIOVANNI XXIII^ COME SEDE OPERATIVA2008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20082242^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 22.02.2008/10.03.2008 (EURO 13516,45)2008-03-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008223SEMINARIO TEORICO-PRATICO "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE" ORGANIZZATO DA ATHENA RESEARCH SRL A FIRENZE IL 28 MARZO 2008 - EURO 350,002008-03-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008222COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALE DI USO PUBBLICO - INCARICO AL GEOM. LELMI A.: INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 21.02.20082008-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008221CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 79.1722008-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008220LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - RIAPPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DI EURO 211.747,33 TUTTO COMPRESO2008-03-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008219MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002008-03-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008218ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=2008-03-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008217LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2007 EX ART. 15, COMMA 5 CCNL 01/04/99 EURO 17.066,702008-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008216RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2007.2008-03-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008215ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2008 - 1^ INTEGRAZIONE - EURO 8.205,60=2008-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008214CCNL 09/05/2006 - CORRESPONSIONE AGLI AVENTI DIRITTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DI PREAVVISO ART. 2122 C.C. - EURO 17.659,702008-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008213LIQUIDAZIONE COMPENSO SOSTITUTIVO PER FERIE MATURATE E NON GODUTE NEI CONFRONTI DEGLI AVENTI DIRITTO EX ART. 8CCNL DI COMPARTO 13/05/96 - EURO 900,732008-03-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008212SPESE CONDOMINIALI LOCALI CONDOMINIO EX CONSORZIO DI VIALE IV NOVEMBRE/VIA ROMANELLI PER EURO 868,00.= E LIQ.NE NOTULA AMMINISTRATORE GEOM. CARLO BETTI PER EURO 162,24.= (TOT. EURO 1.030,24)2008-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008211ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA GIACOMELLI DI GIACOMELLI LUCA DI FIRENZUOLA PER UN IMPORTO DI E. 144.232,11 (Q.E. E. 217.393,18)2008-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008210IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO 8 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 949,37)2008-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008209PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 5.200,00=).2008-03-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008208R.S.A. CASA FAMIGLIA "SAN GIUSEPPE"- APROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.2008-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008207FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA2008-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008206LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA DI FATTURA RELATIVA A FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO IL FORO BOARIO - AREA CAMPER - PER EURO 6.649,12 IVA COMPRESA2008-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008205RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.2008-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008204ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)2008-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008203LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGRID S.P.A. (EURO 62,61=)2008-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008202IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A RIVISTE PER L'ANNO 2008 (EURO 4025,00)2008-03-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008201AGGIORNAMENTO DI ALCUNI SOFTWARE INERENTI LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCA SOFTWARE S.P.A. DI MONTELLA (AV) PER EURO 998,40 IVA COMPRESA2008-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008200RETTIFICA DETERMINA N. 1050 DEL 31.12.07 PER RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA A.S.L. PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA2008-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008199APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSEGNAZIONE N. 2 AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE2008-03-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008198CONTRIBUTO AL CAI DI FIRENZE PER SPEDIZIONE "CERRO ESCUDO 2008"2008-03-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008197ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA (EURO 10.000,00) - ORDINATIVO N. 2/082008-03-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008196ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER CITTADINI STRANIERI - MARZO 2008 - IMPEGNO DI SPESA2008-03-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2008195ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO (EURO 1733,92)2008-03-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008194PROVE SCRITTE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE CON FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2008-02-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008193QUOTA TRASFERIMENTO FONDI GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.0002008-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008192INSTALLAZIONE DI TRE LETTORI DI VELOCITA' IN VIALE KENNEDY E VIALE DELLA RESISTENZA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVERLIGHT DI VASTO (CH) PER EURO 16.263,72 IVA COMPRESA2008-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008191COMMISSIONE PROVINCIALE ALLOGGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 200,002008-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008190ABBATTIMENTO DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.268,00 IVA COMPRESA2008-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008189INSTALLAZIONE DI UNA ROTATORIA IN PIAZZA SAN GIOVANNI BOSCO - ACQUISTO DEI MATERIALI NECESSARI DALLA DITTA S.P.M. SRL DI SCARPERIA PER EURO 7.140,00 IVA COMPRESA2008-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008188I.C.I. RIMBORSI (19.477,00)2008-02-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008187IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ALCUNE CENTRALI TERMICHE DA PARTE DELL'ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.107,60)2008-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008186MONTAGGIO DI STACCIONATA IN LEGNO PER REALIZZAZIONE PASSAGGIO PEDONALE LUNGO LA VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI DI BORGO S. L. PER EURO 3.360,00 IVA COMPRESA2008-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008185PROGETTO ANNO 2008 RIFUGIATI POLITICI E RICHIEDENTI ASILO-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2008-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008184ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.969,60=)2008-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008183IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PRIMA GIORNATA DI FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 20082008-02-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008182RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 2007 (E.1481,04)2008-02-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008181LIQUIDAZIONE BORSA DI STUDIO 2006/07 ALLA SIG.RA GOTTUSO VINCENZA (EURO 169,60=).2008-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008180SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 15.989,64=)2008-02-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008179ALLESTIMENTO DI CARTOGRAFICA FOTOGRAMMETRICA NUMERICA IN SCALA 1:2.000 PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO AL SERVIZIO GEOGRAFICO DELLA REGIONE TOSCANA PER UNA SPESA DI EURO 37.926,102008-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008178RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.9602008-02-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2008177ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2008 (EURO 2.185,60=)2008-02-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008176AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-02-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008175CORSO AGGIORNAMENTO "LO STRANIERO NELLA GESTIONE DELLO STATO CIVILE E DELL'ANAGRAFE" ORGANIZZATO DA A.N.U.S.C.A. SRL IL 03 E 05 MARZO 2008 A CAMPI BISENZIO - EURO 170,002008-02-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008174APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO (EURO 1.281,00=).2008-02-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008173ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET - ORDINATIVO N. 1/2008 (EURO 1.160,00)2008-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008172APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO2008-02-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008171ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI "1 ESPERTO AMM.VO CONT." CAT. C, DAL 06.03.2008 AL 13.05.2008, SIG.RA GRANCHIETTI FABIANA - EURO 5.690,002008-02-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008170PROGETTO DI SVILUPPO RURALE NELLA REGIONE DI NYAGATARE (RWANDA) - IMPEGNO DI SPESA PER LA MISSIONE DELL'APA DI FIRENZE.2008-02-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008169ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 3.296,42=).2008-02-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008168ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 25.000,00=).2008-02-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008167ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002008-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008166ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DITTA MIORELLI (EURO 1500,00)2008-02-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 20081651^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01.2008/21.02.2008 (EURO 14382,96)2008-02-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008164SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CORSE SCOLASTICHE- RIMBORSI QUOTE TESSERINI.2008-02-21T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008163COSTITUZIONE NUOVO ELENCO E CARTOGRAFIA AGGIORNATA DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. LELMI ANDREA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 35.000,00 TUTTO COMPRESO2008-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008162RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 4451 - EURO 374,002008-02-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008161MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2007 (EURO 9.483,80)2008-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008160CORSO DI DIFESA PERSONALE PER OPERATORI DELLA SICUREZZA PUBBLICA ORGANIZZATO DA A.S.D. FREE COMBAT SYSTEMS ACADEMY A BORGO SAN LORENZO - EURO 2.000,002008-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008159INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE ED. COMUNALI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. GUIDOTTI ANDREA PER EURO 10.076,382008-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008158ACQUISTO PERRSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO DA CREABIT S.R.L. - EURO 588,00=2008-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008157GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2008 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 2 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.500,00)2008-02-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008156PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C -: NOMINA PERSONALE A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER FUNZIONI DI VIGILANZA E ESECUTIVE2008-02-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008155MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 100.000,002008-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008154ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - ASSUNZIONE A T.D. DI 1 "ESPERTO AMM.VO CONT." CAT C., DAL 21/02/2008 AL 13/05/2008, SIG.RA MASI PATRIZIA - EURO 6.825,002008-02-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008153GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE.2008-02-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008152LIQUIDAZIONE NOTULA GIOVANNARDI E RONTINI PER INCARICO INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO (EURO 15.080,00)2008-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008151CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO E ALLA PRO LOCO B.S.L. PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CARNEVALE 20082008-02-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008150ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,002008-02-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008149PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 2.000,00=)2008-02-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008148MENSA SCOLASTICA 2007/08 - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA DITTA EUROPACK S.P.A. IN COMITAL COFRESCO S.P.A.2008-02-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008147ACQUISTO SCHEDARI PER UFFICIO ANAGRAFE (EURO 1400,00)2008-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2008146PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU RIFORMA DEL WELFARE NOVITA' NELLA PREVIDENZA PUBBLICA ITALIANA DEL 28/2/2008 A LASTRA A SIGNA - EURO 280,002008-02-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008145INCARICO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 20082008-02-15T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2008144LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER FORNITURA GAS METANO 23/11/07- 21/01/08 E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 37.414,10)2008-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008143IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER PAGAMENTO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 20082008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008142MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA DI EURO 1.949,76 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE2008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008141MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PARI AD EURO 2.230,01 PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE2008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008140PIANO ATTUATIVO "EX FORNACI" - LIQUIDAZIONE SPESE PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNARI LINEA FERROVIARIA - EURO 7.597,602008-02-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008139INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PIANTE PRESENTI SU VIA CADUTI DI MONTELUNGO AL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 5.377,51 IVA COMPRESA2008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008138AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE ALLA GEOM. STEFANIA MODI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO2008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008137ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA2008-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008136ELEZIONI POLITICHE 13-14 APRILE 2008 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)2008-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008135IMPIANTO SPORTIVO E SPAZIO POLIVALENTE FRAZIONE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCATASTAMENTO AL GEOM. MODI STEFANIA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.872,00 TUTTO COMPRESO2008-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008134VENDITA IMMOBILE POSTO IN PANICAGLIA ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA TRAMITE INFO SRL DI BARLETTA PER UNA SPESA DI EURO 300,00 IVA COMPRESA2008-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008133COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT.C -PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 906,47)2008-02-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008132ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DELL'AREA A VERDE DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 818,11 IVA COMPRESA2008-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008131LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI A IBANEZ DE MONTES DE OCA2008-02-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008130FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO A CONSIAGNET S.P.A. DI PRATO PER EURO 3.240,00 IVA COMPRESA2008-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008129RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 2008 - EURO 500,002008-02-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2008128AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2008-02-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008127APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2007 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/2005 - EURO 58.556,082008-02-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008126ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. SILVIA SPADI DI DIACCETO PER EURO 29.725,492008-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008125GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DISPOSIZIONE PROSEGUIMENTO OPERAZIONI DI GARA.2008-02-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2008124RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 18.000,00=2008-02-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2008123REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.200)2008-02-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2008122CORSO DI FORMAZIONE PER MESSO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)2008-02-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008121RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008 - EURO 2.000,002008-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008120VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 800,002008-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008119RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2008 - EURO 2.000,002008-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008118SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE2008-02-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008117CORSO FORMAZIONE "RECUPERARE I CREDITI NEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - COSA FARE - CASI PRATICI" ORGANIZZATO DA 3F FORMER SRL IL 14/02/2008 A BOLOGNA - EURO 150,002008-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2008116SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO (EURO 230.350,00=).2008-02-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2008115ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO: INTERRUZIONE PROCEDURA2008-02-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2008114DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 190.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA PAVIMENTAZIONE DI VIA MAZZINI NEL CENTRO STORICO2008-02-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2008113AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2008 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI M.LLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO PER UNA SPESA DI EURO 83.406,31 OLTRE IVA2008-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008112PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE DI VIA DEGLI ARGINI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.633,76 IVA INCLUSA2008-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008111MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATA CAMPO SPORTIVO SAGGINALE DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NARDINI E LOMPI DI BORGO S. L. PER EURO 13.980,00 IVA INCLUSA2008-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008110ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 168.000,002008-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008109POTENZIAMENTO SERVIZI BIBLIOTECA COMUNALE - NUOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE "AUSER UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA" PER L'ATTUAZIONE DELLA SECONDA FASE DEL PROGETTO (EURO 20.493,00)2008-02-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2008108FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA2008-02-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008107ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (15-28 FEBBRAIO 2008) (EURO 922,16)2008-02-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2008106ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER EURO 250,002008-02-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008105LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,SERVIZI E FORNITURE DI EURO 150,002008-02-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2008104APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE2008-02-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2008103LAVORO STRAORDINARIO S.E.C. ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984,50)2008-02-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2008102SPEDIZIONE POSTA ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500)2008-02-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2008101IMPEGNO SPESA ANNO 2008 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2.100,002008-02-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2008100RIDETERMINAZIONE COMPENSO INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.147,102008-02-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200899RICORSO TAR PROMOSSO SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI - PROVVEDIMENTO DIRIGENTE TECNICO PROT.N.18597/2007 - AVV.PIEMONTESE PAOLO - EURO 2000,002008-02-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200898RIASSUNZIONE GIUDIZIO OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO - DITTA STRUTTURE S.R.L. - INCARICO AVV. VALLINI FRANCESCO - EURO 2.000,00=2008-02-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200897POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI BORGO SAN LORENZO E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 - EURO 6.894,692008-02-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200896REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU "BORGO LAVORI PUBBLICI" - AFFIDAMENTO DI ULTERIORE FORNITURA ALLA DITTA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL DI FIRENZE PER EURO 2.472,00 IVA COMPRESA2008-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200895AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMINISTRATIV. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2008-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200894CONTRIBUTO ALL'ASS. FREE COMBAT SYSTEM ACADEMY PER ORGANIZZAZIONE FESTA CARNEVALE DEI BAMBINI - EURO 250,00 EURO2008-02-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200893PARTECIPAZIONE AL CORSO "I NUOVI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AI SERVIZI PER L'IMPIEGO" ORGANIZZATO DA EBIT IL 6 FEBBRAIO 2008 A FIRENZE - EURO 350,00=2008-02-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200892ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI UN ADDETTO SUPP.SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA: REVOCA DETERMINAZIONE N. 71 DEL 25.01.08 E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2008-02-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200891AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2008-02-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200890AGGIORNAMENTO AL 31.01.2008 ELENCO PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,00 (IST. ALBO CON DET. N. 666/2006)2008-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200889NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E DEL SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE PER L'ANNO 2008.2008-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200888SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE ANNO 20082008-01-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 200887INTERVENTO DI RIFACIMENTO BITUMATURA IN UN TRATTO DI VIA FAENTINA A RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA.2008-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200886ACQUISTO LEGNAME PER MANUTENZIONE PALIZZATE DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 775,63 IVA COMPRESA.2008-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200885APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATT. TECNICO PROGETTUALI - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI MARRADI (AURO 7,06)2008-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200884APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE DI PASSAGGIO SU AREA PUBBLICA2008-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200883SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO.2008-01-31T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200882DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO2008-01-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 200881PROGETTO SIEVE RETI DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER DANNI ALL'AZIENDA AGRICOLA MARCHESI DE' FRESCOBALDI DI FIRENZE PER EURO 1.728,00 IVA COMPRESA2008-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200880CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - INTEGRAZIONE ALLA DET. N. 993/2007 RELATIVA INCARICO GEOM. BUTI PAOLO PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZ. E DOCFA: ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.700,002008-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200879ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 1.200.000,002008-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200878PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2007 DALLA EX DIPENDENTE PINI DANIELA - EURO 474,572008-01-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200877RIMBORSO ONERI CONCESSORI A SEGUITO DI ERRATO VERSAMENTO PER DIA N. 4418 CAMBIO DESTINAZIONE D'USO E ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO - EURO 582,522008-01-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 200876LIQUIDAZIONE FATTURE SORGENIA ANNO 2007 VARI SERVIZI COMUNALI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 1.098,02)2008-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200875CONDONO EDILIZIO L. 326/03 E L.R. 53/04 - 3^ LIQUIDAZIONE PROGETTO FINALIZZATO - EURO 6971,862008-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200874MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI C.LI- APPR. OPERE DI MIGLIORIA ED AFFIDAMENTO ALLA MASSAIMPIANTI SRL PER UN IMPORTO DI E. 43.668,46 (Q.E. 52.927,50)2008-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200873SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI -2008-01-28T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200872LOCAZIONE A PUBLIACQUA S.P.A. DEI LOCALI DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER APERTURA UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO.2008-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200871APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ADDETTO SUPP. SERVIZI TECNICI - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2008-01-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200870ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI DEL VIALE GIOVANNI XXIII^ 1^ LOTTO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002008-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200869REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQ.NE STATO FINALE DEI LAVORI EURO 1.383,66 OLTRE IVA AL 10% (Q.E. EURO 152.797,67)2008-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200868STAMPA MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE (EURO 18722008-01-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 200867INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO DI SAN PIERO A SIEVE PER ADEMPIMENTI VARI PRESSO LA CONSERVATORIA E L'UFFICIO DEL TERRITORIO PER ACQUISIZIONE AREE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 TUTTO COMPRESO2008-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200866BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2007/08 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO.2008-01-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200865ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 12 LOTTO 2 E REVOCA DETERMINAZIONE 843/2007 (EURO 7330,10)2008-01-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 200864SELEZIONE PER UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO: APPROVAZIONE AVVISO E COSTITUZIONE COMMISSIONE2008-01-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200863IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2008 (EURO 1.500,00)=2008-01-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200862ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO SU LA REPUBBLICA DI FIRENZE PER LA MANIFESTAZIONE DI "BERLINGACCIO 2008" - IMPEGNO DI SPESA EURO 720.002008-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200861CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2008 ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO (EURO 1.032,91)2008-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200860PARTECIPAZIONE AL CORSO "NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA: PROBLEMATICHE DELLA GESTIONE 2008 E RIFLESSI SUL BILANCIO (EURO 207,00)2008-01-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200859AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2008-01-24T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 200858ADESIONE ALLA CAMPAGNA "AMICO MUSEO" DELLA REGIONE TOSCANA CON L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ALLA RICERCA DELLE TRACCE DEI CHINI NEL MUSEO DIFFUSO DEL MUGELLO (EURO 925,50)2008-01-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200857SUSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 54.296,40=).2008-01-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200856PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO "TRIBUTI LOCALI - LE NOVITA' DISPOSTE DALLA LEGGE FINANZIARIA 2008" ORGANIZZATO DA ALFA CONSULENZE S.R.L. (250,00 EURO)2008-01-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200855PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "A SCUOLA IN COMUNE" ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA A FIRENZE NEI GIORNI 25/01/2008 E 8-29/02/2008 - EURO 450,00=2008-01-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200854ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRESTITO IN RETE DA PARTE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERCULTURALE "VILLAGGIO LA BROCCHI"2008-01-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200853INCONTRI DI PREPARAZIONE AI CONCERTI DELL'INIZIATIVA "LE VIE DELLA MUSICA" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00)2008-01-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200852NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO2008-01-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200851INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 200,00=).2008-01-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200850ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).2008-01-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200849RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVE A VERBALI CDS DEL COMUNE DI SCARPERIA - EURO 58,002008-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200848IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INVIO PER PROVE REGOLAMENTARI DI TIRO DEGLI OPERATORI COMANDO P.M. AL POLIGONO DI FIRENZE - EURO 1.213,502008-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200847IMPEGNO DI SPESA CANONE E CONSULTAZIONE AL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI ANNO 2008 - EURO 2.933,862008-01-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200846ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI E DELLE NECESSARIE RICARCHE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO TECNICO DALLA DITTA TELEPHONE CENTER DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.136,00)2008-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200845ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITTONICHE AL MARCIAPIEDE POSTO IN VIA G. DELLA CASA DAVANTI INGRESSO MONTE DEI PASCHI - AFF. DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. L. PER EURO 2.184,00 IVA COMPRESA2008-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200844CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L.2008-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200843PATROCINIO, BENEFICI E CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO E TEATRO IDEA PER SERATA "ATMOSFERE E MISTERI IN UNA NOTTE DI CARNEVALE" IN OCCASIONE DI BERLINGACCIO 20082008-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200842AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA DI EURO 1.451,43 OLTRE IVA2008-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200841PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 1.000,00 IVA COMPRESA2008-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200840IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008" - EURO 150,00=2008-01-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200839APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO "LE TORRI"2008-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200838APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO "33PR - EX CONSORZIO AGRARIO"2008-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200837INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.VA. ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.880,00)2008-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200836RITIRO OLI ESAUSTI CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO A PRODURRE PULITO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 200,00)2008-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200835AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/20052008-01-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 200834INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQ. STATO FINALE DI EURO 15.932,60 OLTRE IVA2008-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200833CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO PER LA PULIZIA DEL PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE DI VIA CAIANI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 DI EURO 500,002008-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200832RIPART.DIRITTI SEGR.4^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,05).2008-01-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200831INSTALLAZIONE DI NUOVO LAMPIONE IN VIA CAIANI IN SEGUITO A SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.142,00 IVA COMPRESA2008-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200830INSTALLAZIONE NUOVO LAMPIONE IN PIAZZA DANTE ABBATTUTO DA SINISTRO STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI C. DI POLI ENRICO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.564,00 IVA COMPRESA2008-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200829REALIZZAZIONE VETRATE IN ALLUMINIO PER LA SEDE DELLE CLASSI 5^ DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.216,00 IVA COMPRESA2008-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200828GIORNATA DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEL PERSONALE NELLA LEGGE FINANZIARIA 2008" ORGANIZZATO DA ALFACONSULENZE A FIRENZE IL 25 GENNAIO 2008 - EURO 200,00=2008-01-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200827INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE DANNEGGIATA DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILMARGHERI S.N.C. DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.820,00 IVA COMPRESA2008-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200826CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI 2008 - CONTRIBUTO ALL'ASS. PROMOZIONE CARNEVALE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.0002008-01-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200825INTEVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 10.000,002008-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200824RITIRO OLI ESAUSTI ALLA MENSA CENTRALIZZATA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA FIORE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 72,00)2008-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200823INTERVENTI DI DEPOSITO VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.W.I. S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 600,00)2008-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200822ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.000,00=).2008-01-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200821LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2007 - EURO 7.541,102008-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200820LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2006 - EURO 2.907,16=2008-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200819PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE- 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 21.300,00 IVA COMPRESA2008-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200818CONVEGNO ANCI SU FINANZIARIA 2008 - VIAREGGIO 17/1/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002008-01-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200817ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 PER EURO 54.000,00 IVA COMPRESA2008-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200816SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (EURO 9.210,00)2008-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200815ALBO FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI (SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE) - APPROVAZIONE ALBO AGGIORNATO AL 31.12.20072008-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200814CORSO DI FORMAZIONE "IL GIUSTO PROCEDIMENTO PER LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI (PRINCIPI, REGOLE APPLICATIVE) ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 29.01.2008 E 06.02.2008 - EURO 380,00=2008-01-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200813TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2008. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/2004 E STRAORDINARIO. EURO 352.259,002008-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200812GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI - NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2008-01-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200811ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA REGIONE TOSCANA PER DIRITTI DI ISTRUTTORIA L.R. N. 1/2005 EURO 1.137,262008-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200810IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 CON CONSORZIO METROPOLI PER PRESTAZIONI SS.PP. (EURO 5.004,24=)2008-01-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20089LIQUIDAZIONE AL SIG. MARCO BAMBI DELLE COMPENTENZE SPETTANTI IN SEGUITO ALL'ACCORDO DI CONCILIAZIONE DEL 11/12/2007 EURO 3.279,722008-01-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20088LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIACQUA PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI.2008-01-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20087ALIENAZIONE DI PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO IN FRAZIONE GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA BARTOLI GIULIANA PER EURO 2.510,002008-01-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20086PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 20082008-01-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20085XXVIII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5/8 GIUGNO 20082008-01-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20084SERVIZIO DI IGIENE URBANA SVOLTO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A PER I VARI IMMOBILI COMINALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 55.000,002008-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20083FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI E STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 25.000,00 IVA COMPRESA2008-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20082FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 128.000,00 IVA COMPRESA2008-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20081FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 PER EURO 170.000,00 IVA COMPRESA2008-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071075PROGETTO ANNO 2008 RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI-APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2008-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071070RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 6.248,462007-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20071069RETTIFICA DERMINAZIONE N. 992 DEL 27.12.07 - ASSUNZIONE SIG. CAPPETTI CARLO IN QUALITA' DI "OAS AUTISTA OPERATORE MACCHINE COMPLESSE", CAT. B32007-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071068ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MARKETPLACE - EURO 6.383,28=2007-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071067RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 01/10/2007 - 31/12/2007 - EURO 2.226,81=2007-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071066REALIZZAZIONE PISTA CICLO/PEDONALE DI COLL. TRA V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER SVOLGIMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE DI EURO 2.108,702007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071065LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER PROCEDURA APERTA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: SPESA DI EURO 2.027,832007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071064ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 799 DEL 15.11.2007 PER MANCATA PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO "IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI" DEL 10 DICEMBRE 2007.2007-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071063NUOVO ALLACCIAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL PARCHEGGIO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 790,20 IVA COMPRESA2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071062LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO IL V.LE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO: LIQUIDAZIONE NOTULA ALL'ING. FAUSTO GIOVANNARDI IN QUALITA' DI PROGETTISTA PER EURO 12.533,42 IVA COMPRESA2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071061ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A TD GROUP SPA - EURO 5.688,00=2007-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071060AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 2008 (EURO 852,15)2007-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071059AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 2008 (EURO 2984,00)2007-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071058ACQUISTO LICENZE SOFTWARE DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 5.988,00=2007-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071057RIMBORSO ASSENZA RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 1.500,00=2007-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071056RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.000,00=2007-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071055ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI PER L'ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.050,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071054IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2008 (EURO 2.170,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071053SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2000,00=2007-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071052MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.400,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071051MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.400,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071050IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DALLA A.S.L. DI FIRENZE (EURO 1.600,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071049RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N^364/2007-IMPEGNO DI SPESA PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007 -2007-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071048CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.500,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071047SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.840,00).2007-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071046MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071045TRASPORTO SOCIALE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00=)2007-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071044CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA ANNO 2008.2007-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071043MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071042GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 46.800,000)2007-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071041MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.523,45)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071040SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071039FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2008 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.000,00)2007-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071038GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2008 - EURO 2.170,00=2007-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071037SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 23.592,00=)2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071036ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 12.896,00=)2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071035ACQUISTO DI UNO SPARGISALE DA INSTALLARE SU AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.500,00 IVA COMPRESA2007-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071034LIQUIDAZIONE AL CONSIAG DEL RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE AFFERENTI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.2007-12-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20071033INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI DI BORGO S. LORENZO (EURO 25.310,90)2007-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071032CONVEGNO 0 - 6 ANNI - SVILUPPO DI PERCORSI DI APPROFONDIMENTO DEI PROCESSI EDUCATIVI NEL NIDO E NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 2.150,00=).2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071031RICORSO TAR/VIGNOLI EUGENIO AVVERSO ORDINANZA N.46/1982 - LEGALE AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 2.000,00=2007-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071030COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE.2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071029CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - INCREMENTO STANZIAMENTO PROGETTO FINALIZZATO2007-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 20071028CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE PER EURO 2.261,612007-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071027IMPEGNO SPESA TELEFONICHE ANNO 2008 (EURO 51.956,65)2007-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071026ACQUISTO MATERIALE HARDWARE PER UFFICI DA MARKETPLACE DI ACQUISTI IN RETE PA - EURO 9.413,91=2007-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071025INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE QUOTA UGA PER EFFETTUAZIONE PROCEDURA APERTA EURO 1.984,122007-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071024AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,002007-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 20071023ACQUISTO SCAFFALATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 2.342,18=)2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071022RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.322,40=).2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071021L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 9.341,35=).2007-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071020D.L.VO 155/97 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPIONAMENTO ANNO 2008 (EURO 3.000,00=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071019AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2008 A TD GROUP SPA - EURO 4.504,80=2007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071018IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 2008(EURO 50697,00)2007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071017CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 7.000,00=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071016AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 2008 (EURO 1428,48)2007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071015ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 2008 (EURO 2000,00)2007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071014IMPEGNO DI SPESA ASSICURAZIONI VARIE ANNO 2008(EURO 2043,62)2007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071013COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 2.707,12=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071012PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.244,88=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071011IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER RIMBORSO ICI - UTENZE E CANONE (EURO 6.200,00=)2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071010MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 26.211,64=)2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200710093^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENETE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 1.953,00=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071008INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE (EURO 14.840,00=).2007-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071007ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 12 LOTTO 22007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20071006PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COST. SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI AZ. AGR. MARCHESI FRESCOBALEDI DI FIRENZE PER EURO 3.116.322007-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20071005PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINSTRATIVO E/O CONTABILE CAT. C1, SIG.RA VECCI LAURA FINO AL 31.03.2008 - EURO 6.940,00=2007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071004COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 434,002007-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20071003CCNL DIRIGENTI - RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007: IMPEGNI DI SPESA - EURO 66.672,912007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20071002RICORSO TAR/SIG.RA NICOLETTA NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO C.C. N. 436/1984- LEGALE AVV.GIUSEPPE STANCANELLI - EURO 2.000,00=2007-12-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20071001TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 2007 (EURO 10.000,00)2007-12-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20071000MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20082007-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007999AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2008 (EURO 18397,95)2007-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007998RICORSO TAR/SIGG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00=2007-12-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007997MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TIGLI PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO (BARBERINO DI MUGELLO) PER EURO 22.052,95 IVA COMPRESA2007-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007996TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007. RIDETERMINAZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 24.778,052007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007995PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA RUGGERI SAIDA E REVOCA DETERMINAZIONE N. 905 DEL 10.12.20072007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007994AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA2007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007993CAMPO SPORTIVO ROMANELLI E IMPIANTO TENNIS - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. BUTI PAOLO DI BORGO S.L. PER PRESENTAZIONE TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.500,002007-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007992ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN OAS CONDUTTORE CAT B3 (SIG. CAPPETTI CARLO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - EURO 90,50=2007-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007991PISCINE COMUNALI, STRUTTURA POLIVALENTE E PARCHEGGIO ADIACENTE - AFF. AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO S. L. DELL'INCARICO DI PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA PER UNA SPESA DI EURO 3.600,002007-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007990ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 8^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.485,56 IVA COMPRESA2007-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007989ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 1.797,00=)2007-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007988SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.824,08=)2007-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007987CONCORSO DI IDEE "PROGETTA UN PORTALE GIOVANI" - NOMINA VINCITORI.2007-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007986ACQUISTO COPPE , TARGHE E OMAGGI DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA EURO 5002007-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007985IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2008 PER EURO 13.0002007-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007984APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC.ESP. CONTABILITA', PROGR,CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUG.2007-12-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007983IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO INTEGRATIVO UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 20072007-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007982ONERI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008(EURO 3.069,35)2007-12-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007981APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. VERTICALE, DI UN POSTO DI O.A.S. ELETTRICISTA - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2007-12-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007980IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PROROGA GESTIONI PROVVISORIE E IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PER I CONTRIBUTI COMUNALI FINO AL 30.07.082007-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007979SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 DI EURO 2.0002007-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007978INSERIMENTI LAVORATIVI - PROROGA INCARICO 1^ SEMESTRE 2008 (EURO 12.520,56=).2007-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007977PROGETTO "BUS IN PIAZZA" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.650,00=).2007-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007976MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PRATO DEL RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S. L. PER EURO 2.280,00 IVA COMPRESA2007-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007975"PROGETTA UN PORTALE GIOVANI" CONCORSO DI IDEE - NOMINA COMMISSIONE.2007-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007974SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.0002007-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007973SPESE PER PARERI IGIENICO SANITARI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,002007-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007972COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL MANDORLO" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2008.2007-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007971COMPARTECIPAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1.100,00=)2007-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007970L.R. 11/99 - PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=)2007-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007969APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA, TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE, DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTR. - CAT. D3 - PER IL SERV. TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2007-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007968IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO G.P.L. E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO (EURO 1.500)2007-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007967ADEGUAMENTO STRUTT. CON AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA: INT. ALLA DET. N. 606/2006 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE E D.L. ALL'ING. DEGL'INNOCENTI-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 72.365,492007-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007966SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTI COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 58.400,00=).2007-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007965APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007964CONTRIBUTO AL CIRCOLO SPAZIO TRE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE CHE SI SVOLGONO PRESSO LA SEDE - IMPEGNO DI SPESA DI 200 EURO2007-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007963FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 2007 IN CONVENZIONE CONSIP "MICROSOFT 7" - SPESA COMPLESSIVA EURO 11.845,872007-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007962APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD. ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007961CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO LOCO PER FESTA DELLA BEFANA 2008 ED ALTRE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.9002007-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007960ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE2007-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007959ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI (E.5233,57)2007-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007958INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 (EURO 27.230,04)2007-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007957GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE - ANNO 2008 - EURO 14.105,00=2007-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007956INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)2007-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007955EROGAZIONE CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO ALL'ASSOCIAZIONE ARTEC PER LA RASSEGNA "CERAMICHE IN VILLA" (EURO 3.000,00)2007-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007954ORGANIZZAZIONE DI DUE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA'DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 1.500)2007-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007953ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (E.3936,24)2007-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007952INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO MAN TG. CT994HR ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRUCK FLORENCE SRL DI CALENZANO PER EURO 2.223,20 IVA COMPRESA2007-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007951LEGGE N. 221 DEL 8.03.68 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2007 DI EURO 82.632007-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007950INTERVENTO RIPRISTINO DI PARTE DELLA CARROZZERIA DEL MEZZO PANDA TG CC 9945R ASSEGNATO AL SERVIZIO MENSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TANI SERVICE DI BORGO S. L. PER EURO 2.400,00 IVA COMPRESA2007-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007949MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 817,88 IVA COMPRESA2007-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007948SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ANNO 2008 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO2007-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007947ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - 2^ INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 4.320,002007-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007946IMPEGNO QUOTA PARTECIPAZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2007 - EURO 19.618,722007-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007945PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 1.532,00)2007-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007944AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO DICEMBRE 2007-GENNAIO 2008 (EURO 1.305,60)2007-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007943NOLEGGIO E ACCORDATURE N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1.422,00)2007-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007942PROGETTO "DOCUMENTAZIONE E INTERCULTURA" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - IMPEGNO PER LA CORRESPONSIONE DI 500,00 EURO A TITOLO DI ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2007-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007941ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2008 - EURO 34.789,11=2007-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007940AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2008 (EURO 600,00)2007-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20079396^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO DAL 16.10.2007 AL 17.12.2007 (EURO 15.471,60)2007-12-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007938CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA 2007 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA" (EURO 2.700,00)2007-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007937AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,002007-12-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007936CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 800,002007-12-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007935ANTICIPAZIONE DI CASSA DI EURO 123.430,74 SU PAGAMENTI TITOLO II PER RIDURRE LE PROBLEMATICHE SUL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' NELL'ANNO 20082007-12-17T00:00:00RECUPERO 2007934PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722007-12-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007933AZIONE POSSESSORIA CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA - AVV.CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,00=2007-12-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007932ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20082007-12-17T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007931CONTRIBUTO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE - U.C.P. CURE PALLIATIVE ZONA MUGELLO PER CONCERTO DI BENEFICENZA DEL 25 NOVEMBRE 2007 (EURO 100,00=)2007-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007930RIMBORSO PER VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE DAL SIG. GENOVESE TIZIANO -IMPORTO EURO 106,272007-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007929C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2007 - EURO 7.968,002007-12-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007928RICORSO TAR/ MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT.N. 1970/2002 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,002007-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007927ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK SPA E RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 453/2007 (EURO 1.770,00) - ORDINATIVO N. 10/072007-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007926RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E ACQUISTO PERIODICI (EURO 1.000,00)2007-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007925ACQUISTO REGISTRATORE DI CASSA PER BIBLIOTECA (EURO 600,00)2007-12-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007924APERTURA CONTO BANCOPOSTA PER VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.2007-12-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007923ACQUISTO N. 500 COPIE DEL VOLUME "NOTIZIE DEL BORGO SAN LORENZO IN MUGELLO" IN PUBBLICAZIONE PRESSO LA CASA EDITRICE PROTAGON (EURO 5.000,00)2007-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007922RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER L'ANNO 2008 RELATIVA ALLE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 3.394,56)2007-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007921PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA BONGINI FRANCESCA2007-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007920SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008.2007-12-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007919FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - LIQUIDAZONE FATTURA AD ENEL DISTRIBUZIONE PER EURO 3.341,51 IVA COMPRESA2007-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007918CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00=)2007-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007917PROGETTO PEDIBUS - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=)2007-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007916AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO DITTA AON SPA2007-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007915PROROGA INCARICO CO.CO.CO. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 01.01.2008 AL 30.06.2008 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 5.149,162007-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007914DETERMINAZIONE 864/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 990,00=).2007-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007913PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONBE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=)2007-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007912ACQUISTO DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA2007-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007911SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA.2007-12-11T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007910INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI SS.PP. CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO (EURO 1.926,55=)2007-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007909FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA DI PERSONALE: RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA S.R.L. DI REGGIO EMILIA - EURO 641,00=2007-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007908ASSICURAZIONE INCENDIO,RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA PER BENI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2008 (EURO 32821,44)2007-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007907PROROGA ASSUNZIONE DI UN OAS SERVIZI CIMITERIALI CAT B3, SIG. MUGNAI MICHELE FINO AL 31.12.2008 - EURO 26.410,002007-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007906PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE, CAT. C1, SIG.RA GABELLINI CATIA FINO AL 31.12.2008 - EURO 27.750,00=2007-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007905PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT C1, SIG.RA RUGGERI SAIDA FINO AL 30.06.2008 - EURO 13.900,00=2007-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007904APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO MARCIAPIEDI LUNGO VIALE GIOVANNI XXIII^ - 1^ LOTTO - IMPORTO EURO 217.393,182007-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007903FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - MAGGIORE SPESA SERVIZIO MENSE COMUNALI (EURO 55,22)2007-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007902MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCALA AEREA IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.ME.T. S.A.S. DI BOLOGNA PER EURO 2.073,60 IVA COMPRESA2007-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007901RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 8371/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,002007-12-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007900AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2007-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007899AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA TRAMITE PROGRESS. INTERNA VERTICALE DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRAT. - CAT. D3 - DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LOR2007-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007898CONTRIBUTO ALLA CONFESERCENTI MUGELLO PER IL MERCATINO INTERNAZIONALE NATALIZIO - IMPEGNO EURO 2.200,002007-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007897TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA - 1^ TRIMESTRE 2007 (EURO 70.718,53=)2007-12-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007896PARTECIPAZIONE AL MASTER "DIRITTO E PRATICA DELL'ESPROPRIAZIONE" ORGANIZZATO A FIRENZE DA SCUOLA DI FORMAZIONE GIURIDICA DIRITTOITALIA.IT SRL IL 14 E 18 DICEMBRE 2007 - EURO 750,00=2007-12-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007895BORSE DI STUDIO 2006/07- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 22.246,36=)2007-12-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007894RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 1000,002007-12-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007893SPEDIZIONE POSTALE "COMUNE NOTIZIE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002007-12-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007892ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 140,002007-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007891ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.3502007-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007890I.C.I.-IMMOBILI D-STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE MINORI ENTRATE CAUSATE DALL'AUTODETERMINAZIONE PROVVISORIA DELLE RENDITE CATASTALI - AFFIDAMENTO AD INFOTIRRENA S.R.L.2007-12-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007889CONTRIBUTO ALL'ASS. TARTUFAI MUGELLO PER INIZIATIVE PROMOZIONALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.0002007-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007888CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.172,00 E LIQUIDAZIONE 1^ ACCONTO AI BENEFICIARI2007-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007887ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO ANNO 2007 - EURO 10,002007-12-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007886COLLEGAMENTO TELEMATICO DALL'01.01.2008 CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO PER L'ACCESSO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320,002007-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007885ACQUISTO DI PENSILINA "PARTNERS" PER TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALCO S.P.A. ARREDO URBANO DI TREVISO PER EURO 4.171,68 IVA INCLUSA2007-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007884ACQUISTO STRUTTURE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.0002007-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007883CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DAMTE - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)2007-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20078824^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007(E.6832,92)2007-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007881ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=)2007-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007880ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO SERVIZI ESTERNI (E. 6889,44)2007-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007879APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE NEGLI ENTI FACENTI PARTE DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO2007-12-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007878IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURAZIONI ANNO 2007 (E.12583,31)2007-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 20078774^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 5511,20)2007-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007876REALIZZAZIONE DI PUBBLICAZIONE SU "BORGO - LAVORI PUBBLICI": AFFIDAMENTO ALLA NUOVA GRAFICA FIORENTINA SRL ED ALLA DITTA DR. WOLF ENTRAMBE DI FIRENZE PER EURO 6.120,00 IVA INCLUSA2007-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007875PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO S. L. ED CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCC. PER MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO MINORE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.702,762007-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007874LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A PIANTE SITE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SRL DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 1.015,00 IVA COMPRESA2007-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007873ACQUISTO DI MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.450,00 IVA COMPRESA2007-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007872ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2006 - CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 64.883,632007-12-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007871MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO CAPOLUOGO - DITTA BASSOLINO SRL - APPROVAZIONE DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 5.419,702007-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007870IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2007 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 4.230,002007-12-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007869PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SU GURI - IMPEGNO DI SPESA.2007-12-05T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007868FORNITURA DI GAS METANO PER I VARI STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA2007-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007867SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.784,782007-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007866ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA 2007/08 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2007-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007865IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2007 (EURO 1688,33)2007-12-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007864SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.437,00=)2007-12-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007863DETERMINA A CONTRARRE PER L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI EURO 125.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' PANICAGLIA2007-12-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007862DETERMINAZIONE 708/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO PIAZZA DANTE (EURO 308,57=)2007-12-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007861REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLL.TRA V.LE GIOVANNI XXIII/V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. ALL'ING. LAPI DANIELE DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. MURO IN C.A. PER UNA SPESA DI EURO 3.060,002007-12-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007860ROTTAMAZIONE SCUOLABUS A.45 10 TARGATO FI H44506. AUTORIZZAZIONE.2007-12-03T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007859ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. NUTI MARIO, PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE POLIZIA MUNICIPALE" CAT. GIUR. C, POSIZ. ECONOM. C1 DAL 06.12.2007 - EURO 1750,00=2007-12-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007858AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-11-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007857AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATTIVITA' FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-11-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007856AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-11-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007855RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441/07 - ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 - EURO 15.419,642007-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007854SERVIZIO DIREZIONE - NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O., SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DELLE U.O.2007-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007853IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO BUFFET PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 490,00)2007-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007852ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IVA COMPRESA2007-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007851INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI PRESSO SCUOLA MEDIA- APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E RELATIVA LIQUIDAZIONE ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI EURO 5.571,992007-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007850APPROVAZIONE CONVENZIONE TEATRO GIOTTO PER RASSEGNA TEATRALE 2007-2008 IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO2007-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007849"FESTA DELLA TOSCANA" - 30 NOVEMBRE 20072007-11-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007848LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BONI E RONTINI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 4.584,00 IVA COMPRESA2007-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007847LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'EDIFICIO DI VIA DON MINZONI SEDE DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.100,00 IVA INCLUSA2007-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007846COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ESP. CONTABILITA', PROGRAMMAZ., CO.GE. - CAT. D3 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00)2007-11-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007845COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME SPEC. ATT. FORMATIVE - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 620,00)2007-11-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007844COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADDETTO INFORMAZIONI TURISTICHE - CAT. C - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 892,00)2007-11-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007843ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI (EURO 4609,05)2007-11-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007842AUTORIZZAZIONE DELLA SIG.RA BARTOLINI TERESA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE 1 "ESPERTO IN ATTIVITA' CULTURALI" CAT. C1 DEL COMUNE DI VAGLIA CON PRIMA PROVA IL 06.12.20072007-11-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007841RICORSO TAR - SIGG.RI PECCHIOLI E ALTRI PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA AUT.PAESAGGISTICO AMBIENTALE - AVV. PIEMONTESE PAOLO -IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000=2007-11-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007840APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESP. AMMIN. E/O CONTABILE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)2007-11-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007839RESTITUZIONE IMPORTO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - CIOBANU CIPRIAN - EURO 48,472007-11-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007838FORNITURA DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE DA HALLEY TOSCANA PER LA SEDE DELLA MENSA COMUNALE - EURO 582,00=2007-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007837FORNITURA MATERIALE HARDWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2007-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007836FORNITURA LICENZE SOFTWARE PER UFFICI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE2007-11-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007835RIFACIMENTO PUNTO LUCE A POLCANTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.342,00 IVA COMPRESA2007-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007834SEMINARIO DI FORMAZIONE "PERSONALE E LEGGE FINANZIARIA 2008" DEL 05 DICEMBRE 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.2007-11-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007833REALIZZAZIONE ASFALTATURA IN VARIE STRADE C.LI - MODIFICA ALLA DET. N. 59/2007 PER AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S. PIERO A SIEVE (Q.E. EURO 103.050,00)2007-11-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007832A.S. FIORENTINA HANDBALL - RECUPERO CREDITI A SCOMPUTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX BAGNI PUBBLICI2007-11-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007831CONTRIBUTO AL COMITATO OPERATORI ECONOMICI "NEL BORGO" PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.3002007-11-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007830FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RETTIFICA ALLA DET. N. 580 DEL 27.08.2007: CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENERGRID S.P.A PER EURO 9.700,002007-11-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007829COMUNITA' EDUCATIVA "L MANDORLO" - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 3.415,78=)2007-11-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007828AUTORIZZAZIONE DOTT.SSA BANCHI DANIELA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO CAT. C PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-11-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007827APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA "FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO" PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E RAGAZZI 2007-2008 (EURO 19.800)2007-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007826ACQUISTO CARTUCCE DATI UP ULTRIUM 2 (EURO 1004,04)2007-11-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007825AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - AFFIDAMENTO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE E TENDE ALLA DITTA MUGELTENDE SNC DI VICCHIO PER EURO 1.061,00 IVA COMPRESA2007-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007824SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S.2007-2008 (EURO 19.000,00)2007-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007823ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 3.000 A DON FEDERICO KYALUMBA PER IL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UNA SORGENTE NEL VILLAGGIO DI KALALANGABO IN TANZANIA2007-11-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007822LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO IMPIANTO DI SEGNALAZIONE LUMINOSA DALLA DITTA NENCI FABRIZIO PER EURO 960,00 IVA COMPRESA2007-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007821CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "FESTA DI COREOGRAFIA 2007" IN OCCASIONE DI TELETHON - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002007-11-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007820AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. JURI FILIPPONI DI BORGO SAN LORENZO PER FRAZIONAMENTO AREA IN LOC. TASSAIA PER REALIZZAZIONE STRADA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.695,68 IVA COMPRESA2007-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007819SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA PER IL PERIODO DAL 01.11.2007 AL 31.10.2008 EURO 4.705,742007-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007818MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI - NUOVI ALLESTIMENTI E ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA PROMOZIONALE (EURO 4.978,35)2007-11-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007817ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "SOGNANDO: IL FANTASTICO AMATORIALE NEL GIOCO, NELLE ARTI, NELLA LETTERATURA" - CONTRIBUTO DI 2.500 EURO ALL'ASSOCIAZIONE YORICK PER LA CULTURA DI REGGIO EMILIA2007-11-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007816SEMINARIO "LA VALUTAZIONE INTEGRATA ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE" ORGANIZZATO DA TIFORMA SCRL IL 05 DICEMBRE 2007 - EURO 450,002007-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007815SELEZIONI PER UN POSTO DI FUNZ. AMMIN.-CAT. D3- E UN POSTO DI OAS ELETTRICISTA -CAT. B3- TRAMITE PROGRES. VERTICALI PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.:APPROVAZIONE AVVISI E COSTITUZIONE COMMISSIONI2007-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007814ACQUISTO PORTA ORARI PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA.2007-11-19T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007813PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A T.D. SIG.RA MAZZONI ANGELA2007-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007812APPROVAZIONE STAGE STUDENTE BRASCHI EDOARDO PER RICERCA STORICA PRESSO UFFICIO CULTURA2007-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007811DONAZIONE DI N. 7 PEZZI CERAMICI DA PARTE DI NADIA BARONI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2007-11-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007810CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI VIERI E PATRIZIA CHINI2007-11-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007809FORNITURA ESTENSIONE GARANZIA SERVER HP PROLIANT ML110G4 - EURO 575,52=2007-11-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007808ACQUISTO APPARECCHIO NOKIA E90 COMMUNICATOR (EURO 850,00)2007-11-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007807PRESA ATTO DEL COMANDO DEL COMUNE DI VAGLIA DELLA SIG.RA GIOVANNINI ENRICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL PERIODO 19-30 NOVEMBRE 2007 - EURO 402,94=2007-11-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007806ASSISTENZA SOFTWARE HALLEY - INTEGRAZIONE MONTE ORE - EURO 2.880,00=2007-11-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007805ASSISTENZA SISTEMISTICA SERVER DI DOMINIO A FIRENZE TECNOLOGIA - EURO 1.200,00=2007-11-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007804ACQUISTO MATRIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.339,00=).2007-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007803CORSI DI GINNASTICA ANZIANI E CORSO DI HATA YOGA ANZIANI ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.0002007-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007802AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/2000.2007-11-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007801ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE DI PETRUZZI LUCIA PRESSO LE U.O. EDILIZIA PRIVATA/PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO DAL 16.11 AL 31.12.2007-IMPEGNO SPESA DI EURO 878,852007-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007800GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 2006/07 E PREVISIONE 2007/08.2007-11-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007799GIORNATA DI STUDIO "IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. I PRINCIPALI ERRORI NELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA", IL 10 DICEMBRE 2007 - EURO 290,00=2007-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007798GIORNATA DI STUDIO "TECNOLOGIE VOIP: UTILIZZARE INTERNET PER VEICOLARE LA FONIA" - 11.12.2007 - EURO 320,00=2007-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007797CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.544,002007-11-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007796SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO A.S. 2007/08 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (1.000,00=)2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007795GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/08 (EURO 10.000,00=)2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007794ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA AMENDOLA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO E ANDREA SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.552,00 IVA INCLUSA2007-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007793SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007792ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI A.S. 2007/2008 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007791APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 245,00=).2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007790ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.989,00=).2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007789CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2007 (EURO 2.582,28)2007-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007788ACQUISTO SCAFFALATURE MOBILI PER FONDO FANTASCIENZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 15.360)2007-11-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007787RIPRISTINO PARETI IN CEMENTO ARMATO NEGLI IMMOBILI ADIBITI A SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI E RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. DI BORGO S.L. PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA2007-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007786FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.695,35 IVA COMPRESA2007-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200778512^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO EURO 260,002007-11-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007784CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE AL FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 3.160,162007-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007783GIORNATA DI STUDIO "L'ORARIO DI LAVORO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" DEL 06.12.2007 - EURO 350,002007-11-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007782ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN COLL. PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO CAT. B3 (SIG.RA MANZANI ANGELA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI DICOMANO - EURO 1650,002007-11-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007781ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 2.172,85 IVA COMPRESA2007-11-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007780ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE (SIG.RA GIOVANNINI ENRICA) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI VAGLIA - EURO 1750,002007-11-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007779PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2008 - MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.538,342007-11-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007778INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 2.592)2007-11-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007777RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA2007-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007776ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI SOVRASTAMPATI ANTICONTRAFFAZIONE PER CONTRASSEGNI INVALIDI ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 216,002007-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007775LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER EURO 533,70 IVA COMPRESA2007-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007774ACQUISTO RICARICHE TELEFONI REPERIBILITA' E COMANDANTE ANNO 2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002007-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007773REVISIONE ANNUALE PE VERIFICA AUTOVELOX MT. NN. 47505/54654 IN DOTAZIONE COMANDO P.M. - ANNO DI RIFERIMENTO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.480,002007-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007772ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 4.500)2007-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007771OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART.931 DEL CODICE CIVILE2007-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007770GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZINELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA EURO 5760,002007-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007769ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 9/07 (EURO 730,00)2007-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007768ADESIONE ALLA FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2007 (EURO 1.032,91)2007-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007767CORSO DI AGGIORNAMENTO CELIACHIA PER IL PERSONALE MENSA 12 E 19 NOVEMBRE 2007 - EURO 490,002007-11-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007766SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO - TRASFERIMENTO COMPETENZE ECONOMICHE PER LA GESTIONE ASSOCIATA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 276.775,00=).2007-11-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007765IMPEGNO DI SPESA PER CORRISPETTIVI ALL'ARPAT ED USL PER PARERI - EURO 500,002007-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007764PARTECIPAZIONE CORSO DI PERFEZIONAMENTO "LA VALUTAZIONE DEL PIANO URBANISTICO SECONDO LA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA N. 1 DEL 2005" DEL DOTT. ALBISANI RODOLFO, PRIMA GIORNATA 20/11/07-EURO 1500,002007-11-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007763LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ANNO 2007 - EURO 1.000,002007-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007762ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)2007-11-06T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007761ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=)2007-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007760ACQUISTO SCIVOLI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA T.L.F. SRL DI CORSALONE (AR) PER EURO 5.272,80 IVA COMPRESA2007-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007759ACQUISTO TONER TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO (EURO 555,00)2007-11-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007758LIQUIDAZIONE FATTURA HAPPY CHILDREN 2007/08 E CONGUAGLIO ANNO EDUCATIVO 2006/07. (EURO 13.000,00=).2007-11-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007757INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI VARIE PIANTE SITE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.183,19 IVA COMPRESA2007-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007756PROVVISTA E MESSA DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 422 DEL 12.06.2007 PER EURO 1.514,40 IVA COMPRESA2007-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007755ACQUISTO MATERIALI PER VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI 4.500,00 IVA COMPRESA2007-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007754FORNITURA DI CARBURANTE PER I VARI AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA2007-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007753SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007/2007 DI 2.786,182007-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007752RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA G. DELLA CASA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - ACQUISTO DI PIETRA SERENA DALLA DITTA BRUNI GABRIELE DI B. S. L.PER EURO 2.500,00 IVA COMPRESA2007-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007751RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE A SEGUITO DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CONCESSIONE EDILIZIA N. 12/2004 - EURO 76,552007-11-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007750REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - AFF. INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE DI ESECUZIONE AL GEOM. VENNI ALBERTO PER E. 2.210,422007-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007749LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 2006 EX ART. 15 C. 5 CCNL 01/04/992007-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007748LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO P.O. CORPO P.M. PALAZZUOLO SUL SENIO AL DIP. MARCO BAMBI EURO 2.002,502007-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007747AFFIDAMENTO ALLE ASSOCIAZIONI COLDIRETTI E CIA DI BORGO SAN LORENZO DELLA GESTIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL MERCATINO "CAMPAGNA AMICA"2007-10-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007746RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 656 DEL 02.10.2007 - CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32-34 D.LGS. 151/20012007-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007745MODIFICA CONVENZIONE REP. 1728/2004 DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO "SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO" - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI - EURO 617,00=2007-10-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007744APPROVAZIONE BANDI DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ADD.INFORMAZ.TURISTICHE, SPEC. ATT.FORMATIVE E SPEC.ESP.CONTABIL. PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007743POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2006 SIG. LUIGI BIAGIONI EURO 3.245,542007-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007742APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PER P.E.O. CAT. "C" CON DECORRENZA 01.01.07 E LIQUIDAZIONE ARRETRATI PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2007 EURO 2.796,412007-10-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007741ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE (E. 2188,80)2007-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007740PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMNTARI E MATERNE ANNO 2007/2008 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8658.002007-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007739EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA E SCUOLA MEDIA -SALDO 20072007-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007738ACQUISTO DI ELETTROPOMPA DALLA DITTA MALEVOLTI DARIO DI VICCHIO PER UN IMPORTO DI EURO 255,60 (COMPRESA IVA)2007-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007737IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COPERATIVA AGRICOLA IL FORTETO PER RIMBORSO DANNO PIANTE NOLEGGIATE PER FAM - EURO 200.402007-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007736RETTIFICA DET. N.511 DEL 16.07.2007 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 20062007-10-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007735RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SI.SE DI CASTIGLION DELLE STIVIERE PER EURO 1.500,00 IVA COMPRESA2007-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007734CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE NEL 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.500,002007-10-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007733GIORNATA DI FORMAZIONE SU "I RIFLESSI DELLA LEGGE REGIONALE N.38/2007 SULL'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL IL 08.11.2007 - EURO 600,002007-10-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007732GIORNATA DI FORMAZIONE PER OPERATORI PSICO-SOCIALI SU "LA VALUTAZIONE DELLE COPPIE CANDIDATE ALL'ADOZIONE" ORGANIZZATO DA CENTRO STUDI CISL IL 31 OTTOBRE 2007 E 28 NOVEMBRE 2007 - EURO 280,002007-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007731MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 8.726,05=).2007-10-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007730ACQUISTO LIBRI PER CENTENARIO DEL C.C. APPENNINICO 1907 - IMPEGNO DI SPESA EURO 960.002007-10-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007729ACQUISTO DI IDROGUIDA PER AUTOMEZZO BREMACH IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER UNA SPESA DI EURO 2.385,60 IVA INCLUSA2007-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007728INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO DA SINISTRO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA POLI CORRADO DI BORGO SAN LORENZO PER UNA SPESA DI EURO 3.096,00 IVA COMPRESA2007-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007727REALIZZAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII - INCARICO AL GEOL.GIOVANNI SAULLE PER RELAZIONE GEOLOGICA PER UNA SPESA DI E. 734,402007-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007726CONCERTO NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO IN OCCASIONE DEL NOVANTESIMO COMPLEANNO DEL MAESTRO BARTOLUCCI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00)2007-10-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007725LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 03.06.2007 AI VIGILI URBANI2007-10-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007724AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE MUGELLO2007-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007723PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=).2007-10-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007722ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LA VIA FAENTINA PRESSO LA FRAZIONE DI POLCANTO - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO DI BORGO S. L. PER EURO 3.148,00 IVA COMPRESA2007-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007721ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE (EURO 2018,83)2007-10-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007720SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.509,50)2007-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007719TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)2007-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007718CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA "12^ MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.0002007-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007717ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00=).2007-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007716SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2007/08 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.936,00=)2007-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007715ACQUISTO GPL PER RISTORANTE FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,002007-10-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007714SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.119,26=).2007-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007713SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE, SOSTITUTO DEL DIRIGENTE E SOSTITUTI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVE.2007-10-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007712ACQUISTO COPPE E TARGHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,002007-10-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007711ACQUISTO PORTE DA PALLAMANO PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 860,03 IVA COMPRESA2007-10-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007710REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII^ - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. PAOLO BUTI PER REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER UNA SPESA DI EURO 1.360,002007-10-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007709AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO AL GEOM. PAOLO BUTI DI BORGO SAN L. PER PRES. TIPO MAPPALE, FRAZIONAMENTO E DOCFA DEL NUOVO IMMOBILE PER UNA SPESA DI EURO 1.548,002007-10-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007708IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ARREDI DEL CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE NEL CAPOLUOGO (EURO 3.053,00=)2007-10-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007707LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA DI EURO 8.782,31 (Q.E. EURO 324.742,26)2007-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007706CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE IMPORTI RELATIVI SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA-CONFERMA ANNO 2007 (2.000,00 EURO)2007-10-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007705MANUTENZIONE PORTE REI UBICATE NEL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI G. PER EURO 540,00 IVA COMPRESA2007-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007704SPALCATURA DI PIANTE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA2007-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20077035^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 13.08.2007/12.10.2007 (EURO 12.753,65)2007-10-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007702RIPART.DIRITTI SEGR.3^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 277,40=).2007-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007701IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FARETTI ILLUMINAZIONE ESPOSITORI MATERIALE MULTIMEDIALE (EURO 177,00)2007-10-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007700COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDIC.SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE(EURO 602,20)2007-10-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007699INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD.IA SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE NOTULA AL GEOM. CERRETI MASSIMO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 32.612007-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007698CONTRIBUTI ANNO 2007 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.2007-10-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007697RIASSUNZIONE RICORSO DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE - SENTENZA CASSAZIONE N. 3330/07 - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO SPESA EURO 612,002007-10-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007696CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "TI RACCONTO UNA STORIA" (EURO 1.800,00)2007-10-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007695ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA BIAGIONI CLAUDIA, PROFILO PROFESSIONALE "ESECUTORE TECNICO QUALIFICATO CUOCO". CAT. GIUR. B, POSIZ. EC. B1 DAL 16/10/2007 - EURO 4620,002007-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007694APPROVAZIONE RIPARAZIONE DI UN AVVITATORE E DI UNA BATTERIA DALLA DITTA HILTI ITALIA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 224,40)2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007693ACQUISTO DISSUASORI IN MURATURA PER DIVIETO DI SOSTA DALLA DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO (FC) PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.623,60 IVA INCLUSA2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007692LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUC. MODIF. E INTEGR.2007-10-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007691INTERVENTO DI ALLONTAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA DEI F.LLI NOFERINI DI VICCHIO PER EURO 1.080,00 IVA COMPRESA2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007690CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - NOMINA DEL GEOM. CERRETI MASSIMO QUALE COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.203,20 TUTTO COMPRESO2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007689APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 72C "IL POGGIO DI SOTTO" A RONTA2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007688INCARICO AL GEOM. PACINI FABRIZIO PER FRAZIONAMENTO TERRENO ESPROPRIO COSTRUZIONE BANCA ARGINALE TORRENTE BOSOLA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.125,40 IVA COMPRESA2007-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007687SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 491/05 - BARBIERI NEREO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 553,682007-10-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007686ACQUISTO FORNITURA NUOVO SERVER PROTOCOLLO ED EVOLUZIONE SISTEMA IRIDE - EURO 10.452,00=2007-10-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007685DANNEGGIAMENTO ALLA PISTA PEDONALE DI VIA S. ALLENDE - INCARICO ALL'AMM. DEL CONDOMINIO N.C. 8/10/12 SIG.RA COCCHI SANDRA AD AGIRE PER C/ DI QUESTA AMM.NE PER IL RIPRISTINO E RISARCIMENTO DANNI2007-10-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007684SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 208/07 - GOLA MARIA VALERIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 275,402007-10-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007683INSERIMENTO TERAPEUTICO DI V.D. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 402,00=).2007-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007682ACQUISTO MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 19.978,64 IVA COMPRESA2007-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007681DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - CAMPIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 250,00=).2007-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007680PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 DI EURO 4.800,00 IVA COMPRESA2007-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007679FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI SERVIZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 75.923,44 IVA COMPRESA2007-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007678ANMIL - CONTRIBUTO ANNO 2007 PER "GIORNATA DELLE VITTIME SUL LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002007-10-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007677RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 2000,002007-10-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007676FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 27.946,34 IVA COMPRESA2007-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007675APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "E.T.Q. CUOCO" - CAT. B1 - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2007-10-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007674ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA (3.207,60=)2007-10-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007673CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00)2007-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007672RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI SULLA P.I. ALLA DITTA POLIMPIANTI DI POLI G. DI SCARPERIA (FI) PER EURO 15.180,00 IVA COMPRESA2007-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007671ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA VECCI LAURA, IN QUALITA' DI ESPERTO AAM.VO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/12/2007 - EURO 6.415,002007-10-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007670ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA GABELLINI CATIA IN QUALITA' DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE, CAT. C, DAL 08/10/2007 AL 31/10/2007 - EURO 6.415,002007-10-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007669CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM DI EURO 1.200,00 PER SPESE TECNICHE NECESSARIE PER L'AGGIORNAMENTO CASTALE DEL TRACCIATO2007-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007668INTERVENTO DI SGOMBERO DI PARTE DELL'ARCHIVIO COMUNALE CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARCHIMEDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 360,00 IVA COMPRESA2007-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007667ACQUISTO ESTINTORI ED IDRANTI PER VARI EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA R.F. ANTINCENDIO DI FORCONI GIOVANNI CON SEDE IN EMPOLI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.000,00 IVA COMPRESA2007-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007666INTERVENTO DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOMEZZO FAI 96 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.969,02 IVA COMPRESA2007-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007665ACQUISTO DI N. 10 BACHECHE PER GRUPPI CONSILIARI DALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.112,00 IVA COMPRESA2007-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007664PROROGA SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 288,002007-10-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007663REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE COLLEGAMENTO V.LE RESISTENZA E V.LE GIOVANNI XXIII^ - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BCR PROJECT SNC DI AGRIGENTO PER E. 147.063,26 OLTRE IVA (Q.E. EURO 210.000,00)2007-10-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007662INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLE DETERMINAZIONI N. 318 DEL 04.05.2007 E N. 400 DEL 04.06.20072007-10-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007661CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 2^ STRALCIO: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SERVIZI E COSTRUZIONI SRL DI ALTARE (SV) PER UN IMPORTO DI EURO 95.287,74 OLTRE IVA (Q.E. EURO 135.000,00)2007-10-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007660RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2007 - 30/09/2007 - EURO 2.112,952007-10-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007659LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZ.DI RONTA - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE SRL DI CASTIGLION DELLE STIVIERE (MN) PER E. 1.643,56 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 104.000,00)2007-10-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007658CORSO FORMAZIONE "EFFETTI DEL NUOVO PIT REGIONALE SULLA PIANIFICAZIONE COMUNALE: SALVAGUARDIE, PRESCRIZIONI E DIRETTIVE" 16 OTTOBRE 2007 ORGANIZZATO DA TI FORMA SCRL - EURO 300,002007-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007657ACQUISTO DIVISE PER AUTISTI (EURO 2229,00)2007-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007656ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA2007-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007655PORTALE GIOVANI - CONCORSO DI IDEE - PROROGA AL 30 NOVEMBRE 2007.2007-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007654PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE GENERICHE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI RONTA (BORGO S. L.) PER EURO 17.491,21 OLTRE IVA2007-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007653PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL FEDERALISMO FISCALE E LEGGE FINANZIARIA2007-09-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007652ASILO DEI NONNI - IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 7.000,00=)2007-09-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007651CAMPAGNA REGIONALE DI PROMOZIONE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA "INTERNET, NON E' MAI TROPPO TARDI" (EURO 850)2007-09-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007650ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 3254,40)2007-09-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007649APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2007/08.2007-09-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007648SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 13.271,62=)2007-09-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007647CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2007 (EURO 500,00)2007-09-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007646APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CATEGORIA C2007-09-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007645CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI - CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA TRA LA DITTA E.S.A. SRL IN LIQUIDAZIONE E LA C.S.S. SRL PER UN IMPORTO DI EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'OPERA EURO 272.220,00)2007-09-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007644SERVIZIO DI GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - PROROGA DURATA CONTRATTUALE.2007-09-26T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007643ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO (EURO 4920,28)2007-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007642LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D.LGS. N. 163/2006 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 579 DEL 27.08.20072007-09-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007641RICORSO TAR TOSCANA - BOLOGNA E MANFRIANI - AVV. PIERMATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 2.636,192007-09-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007640STRUTTURA PRIVATA "HAPPY CHILDREN" - IMPEGNO DI SPESA ANNO EDUCATIVO 2007/08 (EURO 25.000,00=)2007-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007639ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.487,00=)2007-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007638CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO STRUMENTAZIONE (EURO 552,00=)2007-09-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007637RICORSO TAR PROMOSSO MARGHERI FRANCESCO E ALTRI AVVERSO ORDINANZA N. 147/1986 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1.079,842007-09-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007636ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 1855,002007-09-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007635RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 574/2007 ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA NUOVA ECOLOGIA SRL DI NAPOLI PER EURO 6.000,00 IVA COMPRESA2007-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007634CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO 11/A - RABATTA2007-09-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007633RIMBORSO AL COMUNE DI FIRENZE ONERI PER LA PROCEDURA DI SCELTA DEL SOCIO PRIVATO DI PUBLIACQUA S.P.A - IMPORTO EURO 270,842007-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007632ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI (EURO 6.430,022007-09-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007631TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARIA MATTEINI DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO2007-09-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007630ILLUMINAZIONE AREA A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE STATO FINALE DI EURO 320,95 ALLA DITTA VISA ELETTRONIC SRL DI FIRENZUOLA2007-09-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007629ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2007-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007628SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERM. DI 1 OP. TEC. MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO2007-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007627INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA POMPA DI SMALTIMENTO ACQUA PIOVANA SCUOLA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL PER EURO 540,00 IVA COMPRESA2007-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007626ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 3.467,38 IVA INCLUSA2007-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007625ACQUISTO FORNITURA N. 1 LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE SIGESP PER SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO - EURO 480,00=2007-09-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007624FORNITURA ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 810,002007-09-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007623CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - (EURO 3.000,00=).2007-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007622CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIS COLASTIC 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.949,00=)2007-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007621FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.500,00=)2007-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007620LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE INTERVENTO STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI - EURO 360,302007-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007619LIQUIDAZIONE NOTULA ING. DEGL'INNOCENTI RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL CONI PER PARERI SU LIQUIDAZIONI FATTURE RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA DI POLCANTO - EURO 11,922007-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007618APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 20072007-09-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007617CONFERMA ASSEGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ALLA GESTIONE ASSOCIATA "UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO"2007-09-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007616CONCERTO DELL'O.G.I. NELLA CHIESA DI S. FRANCESCO (15 SETTEMBRE 2007) - (EURO 247,50)2007-09-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007615AUMENTO DI POTENZA PER CONTATORE ENEL A RONTA IN SEGUITO AI LAVORI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 516,50)2007-09-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007614CONVERSIONE BANCA DATI DE AGOSTINI IN PORTALE GIURIDICO ENTI LOCALI2007-09-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007613RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 314.982,01=)2007-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007612ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - ANNO SCOLASTICO 2007/08 - 1^IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.426,00=).2007-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007611ALIENAZIONE DI IMMOBILE POSTO IN FRAZ. PANICAGLIA EX ALLOGGIO OBIETTORI - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEL RELATIVO BANDO PER EURO 304,80 IVA COMPRESA2007-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007610AFFIDAMENTO INCARICO CO.CO.CO. U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/09/07 AL 31/12/07 AL SIG. TALLO MANLIO - EURO 2.988,002007-09-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007609NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. FERRARO GIANFRANCO2007-09-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007608COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROROGA INSERIMENTO (EURO 6.043,84=)2007-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007607RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI A INQUILINI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA2007-09-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007606MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONTRONTI DELLA DITTA AFFIDATARIA R.F. ANTINCENDI DI EMPOLI (EURO 1.600,00)2007-09-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007605CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 4.000,00=).2007-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007604COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL MANDORLO" - PRESA D'ATTO DEL SOSTEGNO DOMICILIARE SOCIO - EDUCATIVO.2007-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007603APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D - PER GLI ENTI DEL CONSORZIO SOC. DELLA SALUTE2007-09-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007602ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN FRAZ. PANICAGLIA - INDIZIONE DI NUOVA GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 225.000,002007-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007601SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.400,00).2007-09-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007600ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI (EURO 2.017,20)2007-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007599PAVIMENTAZIONE DEI VICOLI DEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SERGIO E MARCO SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 31.300,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 40.947,50)2007-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007598CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).2007-09-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007597ALIENAZIONE IMMOBILE POSTO IN RONTA (EX BAGNI PUBBLICI)- AGGIUDICAZIONE ALLA SIG.RA GALEOTTI NATASCIA PER EURO 51.750,002007-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007596SPEDIZIONE POSTALE "COMUNE NOTIZIE" - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.0002007-09-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007595LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)2007-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007594QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2007 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 2.652,472007-09-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007593ACQUISTO BUONI SPESA COOP- 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.000,00=)2007-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007592SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI A.S. 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA2007-08-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007591AFFIDAMENTO FORNITURE GENERI ALIMENTARI E ALTRO PER FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA 2007/08 (EURO 434.057,40=).2007-08-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007590INTEGRAZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO PER "RURALIA" 2007 EURO 2.252,682007-08-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007589APPROVAZIONE BANDO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CO.CO.CO. PRESO LA U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA2007-08-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007588IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI (EURO 6.600,00.= IVA COMPRESA)2007-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007587NULLA OSTA AL TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA DIPENDENTE QUERCIOLI BEATRICE2007-08-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007586AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" AL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-31.07.2010, PER EURO 39.980,55= ANNUI.2007-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007585MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C2007-08-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007584REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 150,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LL.PP.2007-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007583AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ALLA COOP.SOC. ARCA DI FIRENZE, NEL PERIODO 1.09.2007-30.07.2010- IMPEGNO DI SPESA 2007/08 (EURO 408.702,91=)2007-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007582RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO CENTRALE TERMICA E IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA - INTEGRAZIONE DET. N. 427 DEL 14.06.2007 PER MAGGIORE SPESA DI EURO 4.716,00 IVA INCLUSA2007-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007581RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 388 DEL 28.05.2007 PER LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SCUOLE ELEMENTARI DI EURO 7.627,82.= IVA COMPRESA.2007-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007580RICONFERMA IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 800,00.= IVA COMPRESA. RETTIFICA ALLA DET. N. 388/07.2007-08-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007579LIQUIDAZIONE AI DIPENDENTI DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 92, COMMI 5 E 6, DEL D. LGS. N. 163/2006 - COMPLESSIVI EURO 10.569,40 ONERI COMPRESI2007-08-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007578REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA VIALE DELLA RESISTENZA E VIALE GIOVANNI XXIII^ - APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA E SCHEMA DI CONTRATTO2007-08-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007577CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOC. COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00)2007-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007576ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)2007-08-25T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007575PROGETTO "ARTE IN FORMAZIONE" - MOSTRA DI PITTURA NELLA CHIESA DI S. CRESCI (EURO 1.542,50)2007-08-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007574RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.371,37 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00).2007-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007573ELIMINAZIONE DEI POLLONI DEI TIGLI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 1.210,02 IVA COMPRESA2007-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007572AMPLIAMENTE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - SISTEMAZIONI ESTERNE: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI LONDA PER EURO 28.458,78 OLTRE IVA (Q.E. EURO 43.090,60)2007-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007571REALIZZAZIONE PISTA CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA V.LE GIOVANNI XXIII E V.LE DELLA RESISTENZA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002007-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007570CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 500,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA2007-08-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007569IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA V ASTA DEL TORTELLO ITINERANTE EURO 120,002007-08-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007568LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 561 DEL 13.08.20072007-08-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007567RIMBORSO PROVENTI AL CODICE DELLA STRADA RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 3.751,542007-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007566CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 2^ STRALCIO - DETRMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.2007-08-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007565IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - GESTIONI PROVVISORIE2007-08-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007564UFFICIO TURISTICO E PUNTO INFORMATIVO MUSEALE DEL MUGELLO - GESTIONE PROVVISORIA2007-08-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007563ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002007-08-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20075624^ RENDICONTO ECONOMATO 2007 - SPESE SOSTENUTE DAL 07.06.07 AL 09.08.07 (EURO 14579,45)2007-08-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007561LAVORI DI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "COSTR. EDILI E AFFINI SONIC SRL" PER EURO 112.895,46 (Q.E. 192.829,66)2007-08-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007560CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI - RESTITUZIONE RESIDUO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO (EURO 2.557,00=)2007-08-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007559IMPEGNO DI SPESA CON COOP. SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONI SS. PP. (EURO 4.993,45=).2007-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007558COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE "DONATINI SECONDARIO" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZIONALE DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA2007-08-06T00:00:00RECUPERO 2007557AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C2007-08-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007556DECRETO LEGISLATIVO 155/97 - AUTOCONTROLLO 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.824,40=)2007-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007555CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2007 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.000,00=).2007-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007554CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PE RMANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2007 (EURO 2.650,00=)2007-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007553ACQUISTO TONER TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (EURO 2068,64)2007-08-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007552COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2007 (EURO 564,20.=)2007-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007551ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 20072007-08-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007550FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1278,002007-08-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007549MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME UFFICI COMUNALI VIA GIOTTO BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 480,00)2007-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007548RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MANUFATTO IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATO A PIAZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.312,80 IVA COMPRESA2007-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007547VISITE MEDICO FISCALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002007-08-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007546APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO E COSTITUZIONE COMMISSIONE SELEZ.PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN E.T.Q. CUOCO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2007-08-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007545ACQUISTO LIBRI DI TESTO A.S . 2007/08 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 24.000,00=)2007-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007544ACQUISTO FORNITURA SERVER PER SEDE POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.705,00=2007-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007543LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO DI ULTERIORI LAVORI ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 1.944,00 IVA COMPRESA2007-07-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007542AGGIORNAMENTO AL 31.07.2007 DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI O.P. CON ONORARIO INFERIORE AD 100.000,00 APPROVATO CON ATTO N. 666/2006.2007-07-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007541SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.585,00=).2007-07-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20075403^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO 2007 (EURO 6568,00)2007-07-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007539ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. MUGNAI MICHELE IN QUALITA' DI "O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI", CAT. B3, DAL 06/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 10.844,802007-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007538RIMBORSI I.C.I. (14.700,00)2007-07-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007537CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,002007-07-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007536IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. PER BIBLIOTECA COMUNALE E MONITORI PER POSTAZIONE PRESTITO. EURO 1.215,60.2007-07-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007535NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI PER MANIFESTAZIONE ESTIVA DEL 29/07/2007. EURO 300,00.2007-07-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007534ALBO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI DI QUESTO COMUNE - SETTORE O.P. E MANUTENZIONE - APPROVAZIONE NUOVO ALBO AGGIORNATO AL 30 GIUGNO 2007.2007-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007533APPROVAZIONE CONVENZIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO F.A.I.2007, DA STIPULARE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA .EURO 19.312,24.2007-07-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007532LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/02 DEL 12.07.2007 DELLA INTERDATA CENTER SAS DI REGGIO CALABRIA PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTA DAL DR. VINCENZO CUZZOLA SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR2007-07-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007531RINNOVO BORSA DI STUDIO PER UFFICIO STAMPA ALLA D.SSA FRANCESCA NIERI - IMPEGNO DI SPESA2007-07-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007530AUTORIZZAZIONE ALLA DOTT.SSA DANIELA BANCHI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE A TEMPO DETERMINATO DI "ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE" - CAT C.2007-07-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007529ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE (EURO 585,60)2007-07-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007528RICONOSCIMENTO DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 50 CCNL 14/09/2000 AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO EURO 182,122007-07-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007527ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI(EURO 1954,22)2007-07-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007526LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE C.LE DALLA DITTA FALLANI ENZO E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 36.230,40 IVA COMPRESA2007-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007525ACQUISTO PACCHETTO OFFICE 2007 PER P.C. CENTRO PIAZZA DANTE . EURO 355,602007-07-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007524ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA MAZZONI ANGELA IN QUALITA' DI AGENTE P.M., CAT. C, DAL 01/08/2007 AL 31/12/2007 - EURO 11.950,002007-07-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007523INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.L. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=).2007-07-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007522PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BAGGIANI PATRIZIO2007-07-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007521APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERV. CIMITERIALI - CAT. B3 -2007-07-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20075203^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 (EURO 4686,20)2007-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007519ACQUISTO DI COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 268,032007-07-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007518ACQUISTO GENERI ALIMENTARI MENSA SCOLASTICA ANNO 2006/07 - RIDISTRIBUZIONE SPESA AI FORNITORI.2007-07-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007517RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/04/2007 - 30/06/2007 EURO 2.196,92=2007-07-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007516REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO COPERTURA ALL'ING. LAPI DANIELE PER EURO 612,00 IVA COMPRESA2007-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007515FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.700,00)2007-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007514ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.000,00=)2007-07-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007513RIPART.DIRITTI SEGR.2^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 285,22).2007-07-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007512ACQUISTO SEDIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 1.530,00=).2007-07-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007511LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 4 GIUGNO 20062007-07-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007510LAVORI DI IMBIANCATURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.T. COLOR SRL DI FIRENZE PER EURO 5.400,00 IVA COMPRESA2007-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007509SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERM. DI 2 OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOL.-CAT. B1-PER COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO2007-07-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007508SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 -3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00.= IVA COMPRESA)2007-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007507APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 109 C LOC. POLCANTO VIA DELLE SALAIOLE, REALIZZATE DALLA DITTA SOTTOCOLLE S.R.L. DI FIESOLE2007-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007506BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BORSE DI STUDIO.2007-07-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007505ACQUISTO DI SALE PER ADDOLCITORI ACQUA POTABILE ALLE MENSE COMUNALI (EURO 94,80)2007-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007504RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA - AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE DEI GIOCHI ALLA DITTA ITALIAN GARDEN SNC DI BIBBIENA PER EURO 4.200,00 IVA COMPRESA (Q.E. EURO 122.644,00)2007-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007503INSTALLAZIONE DI BOILER PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA ALLA MENSA DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 3.170,40 IVA COMPRESA2007-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007502FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 11.245,00)2007-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007501LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLE SCAFFALATURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER EURO 1.980,00 IVA COMPRESA2007-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007500BUONI LIBRO SCUOLA MEDIA INFERIORE E SUPERIORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.324,81=)2007-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007499CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 5.000,00=).2007-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007498SPESE PER PARERI IGIENICO-SANITARI - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,002007-07-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007497IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ESTIVE STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E CONTRIBUTO AMICI DELLE BILIOTECHE EURO 2.727,87.2007-07-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007496MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000 - TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI2007-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007495AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER ATTIVITA' ED INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INFANZIA,ADOLESCENZA E GIOVANI (EURO 1.000,00=)2007-07-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007494"KIKKESTATE" - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.372,00=)2007-07-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007493IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 35.644,30=).2007-07-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007492RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE2007-07-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007491PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.188,00.= IVA COMPRESA)2007-07-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007490ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.700,00.= IVA COMPRESA)2007-07-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007489IMPEGNO DI SPESA PER RIMOZIONE AUTOVEICOLI PER SPECIFICHE VIOLAZIONI CDS DISPOSTE DAL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE - EURO 500,002007-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007488SERVIZIO ASSOCIATO DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.066,002007-07-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007487APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIUDICAZIONE DI ATTIVITA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI CUI ALLA L.R. 28/2005, INTEGRATA CON L.R 34 DEL 5.06.072007-07-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007486AFFIDAMENTO MANUTENZIONE DELLE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2007 ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.466,97)2007-07-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007485INTERVENTO DI SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA MARTIN LUTHER KING (EURO 1.546,13)2007-07-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007484PROJECT FINANCING PER L'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI BORGO SAN LORENZO - VERIFICA FORMALE DELLE PROPOSTE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA SOSTANZIALE2007-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007483FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 ARCH. PAOLA BATTAGLIERI - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER IL 1^ SEMESTRE 2007 PARI AD EURO 6.776,00 COMPRESO ONERI, IRAP E DS.2007-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007482ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: EX ALLOGGIO OBIETTORI DI PANICAGLIA ED EX BAGNI PUBBLICI DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITA' DEI BANDI PER EURO 528,00 IVA COMPRESA2007-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007481ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO IN PASSATO A BAGNI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PREZZO BASE DI EURO 44.000,002007-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007480ALIENAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO AD ALLOGGIO PER OBIETTORI POSTO IN FRAZIONE PANICAGLIA - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA CON PRESSO BASE DI EURO 250.000,002007-07-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007479VARIAZIONE AFFIDAMENTI DETERMINA N. 389 DEL 28.05.07 - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 34.244,002007-06-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007478SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.690,00=)2007-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007477CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=)2007-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007476CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.500,00=)2007-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007475LIQUIDAZIONE AL GRUPPO ODISSEA PER MONTAGGI CAPANNONI FIERA AGRICOLA2007-06-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007474AMPLIAMENTO SCUOLA ELEM. DI LUCO - OPERE DI MIGLIORIA: AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A DI LONDA PER EURO 32.658,39 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO EURO 38.757,33)2007-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007473PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2007 (EURO 1.244,88=)2007-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007472ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.896,00=)2007-06-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007471COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - PROROGA INSERIMENTO MINORE (EURO 7.327,17=)2007-06-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007470CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO PER L'ORGANIZZAZIONE NEL CENTRO STORICO DELLE SERATE ESTIVE "GIOVEDI' NEL BORGO"2007-06-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007469MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 25.547,10=)2007-06-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007468INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2007 (EURO 13.713,00=)2007-06-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007467APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA SERVIZIO R.S.U. ANNO 2006, LIQUIDAZIONE FATTURA IMMOBILE VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA (EURO 37,70)2007-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007466SELEZIONE PER UN POSTO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI ESP.AMMINISTR.E CONTABILE-CAT. C- A TEMPO INDETERMIN. TRAMITE MOBILITA' INTERNA - APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE2007-06-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007465RADUNO MONTE GIOVI 8 LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.676,102007-06-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007464RIPARAZIONE TRACCIALINEE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VEZZANI S.R.L. DI FABBRICO (RE) PER EURO 487,20 (COMPRESO IVA)2007-06-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007463INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - NOMINA DEL GEOM. M. CERRETI A COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE SPESA DI EURO 1.663,42 IVA COMPRESA.2007-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007462RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENTE PUBBLICA E DEL TERRITORIO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.500,00.= IVA COMPRESA)2007-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007461APPROVAZIONE NUOVO BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO - CAT. C - E REVOCA PRECEDENTE BANDO (EURO 3108,00)2007-06-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007460PAGAMENTO UTENZE PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 4.000,00=).2007-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007459ALIENAZIONE ATTREZZATURE FUORI USO EX TIPOGRAFIA (E. 1080,00)2007-06-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007458ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2007" (5.297,62 EURO)2007-06-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007457REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - LAVORI AGGIUNTIVI ALL'IMPIANTO ELETTRICO RICHIESTI DAI VV.FF.: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CIIEM SNC PER EURO 1.152,00 IVA INCLUSA2007-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007456RETTIFICA PARZIALE ALLEGATO "B" DETERMINAZIONE N.409/2007.2007-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007455POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' DELL'ETA' LIBERA DEL MUGELLO (EURO 16.000)2007-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007454ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA RCS LIBRI (EURO 2.000) - ORDINATIVO N. 82007-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007453ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI (EURO 4.000) - ORDINATIVO N. 72007-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007452ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO FASTBOOK S.P.A. (EURO 5.000,00) - ORDINATIVO N. 62007-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007451GIORNATA SEMINARIALE DI FORMAZIONE SU PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1200,00)2007-06-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007450PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722007-06-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007449CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2007 (EURO 2.000,00)2007-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007448ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N.4/07 (EURO 5.000,00)2007-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007447ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)2007-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007446INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.M. COSTRUZIONI SNC DI B.S.LORENZO PER EURO 76.388,51 OLTRE IVA (Q.E. EURO 100.000,00).2007-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007445APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-06-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007444AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B32007-06-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007443AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DR. S. M. ARENA2007-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007442ACQUISTO CERAMICHE E ALTRI OGGETTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 9.500)2007-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007441ATTRIBUZIONE FONDI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ANNO 2005 CHIESE E CENTRI CIVICI E SOCIALI - L.R. 1/2005 - EURO 108.150,772007-06-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007440PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE PER LA COMUNICAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DR. WOLF SRL DI FIRENZE PER EURO 12.000,00 IVA INCLUSA2007-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007439APPROVAZIONE GRADUATORIE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA-ANNO 2007.2007-06-16T00:00:00RECUPERO 2007438MIGLIORAMENTO IGIENICO/FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 192.829,662007-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007437ABBATTIMENTO DI PIOPPO SECCO IN FRAZIONE RONTA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA2007-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007436ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=2007-06-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007435ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002007-06-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007434CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "900 IN FIERA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.5002007-06-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007433COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B3 - (EURO 462,21)2007-06-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007432FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER SERVIZI SOCIALI DA MISCO.IT - EURO 2.050,00=2007-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007431ACQUISTO VARI GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO DALLA DITTA STEBO AMBIENTE DI GARGAZZONE (BZ) PER EURO 29.645,87 IVA COMPRESA2007-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007430MANIFESTAZIONE "IL PANE...IN PAPPA" EDIZIONE 2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 242,00)2007-06-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007429ACQUISTO DI ARREDI E GIOCHI DA ESTERNO PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL CIRCOLO DI BORGO SAN LORENZO DALLA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL PER UN IMPORTO DI EURO 11.000,00 IVA INCLUSA2007-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007428ACQUISTO MACCHINA TAGLIAERBA A BRACCIO RETROPORTATA SU TRATTRICE MOD. ENERGY MUNITA DI SOFFIATORE DAL CONSORZIO AGRARIO DI SIENA PER EURO 25.800,00 IVA COMPRESA2007-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007427RIFACIMENTO CONDUTTURE DI COLLEGAMENTO TRA LA CENTRALE TERMICA ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI B.S.L. PER EURO 13.884,00 IVA INCLUSA2007-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007426MODIFICA DETERM. N. 212 DEL 21.3.07 RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFF.GENERALI COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1042,50)2007-06-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007425ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 305,00)2007-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007424CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' DI RETE FERROVIARIA IT. S.P.A. AREA EX SCALO MERCI STAZIONE DI BORGO S. L. - IMPORTO ANNUO DEL CANONE EURO 2.598,00 (IMPORTO ANNO 2007 EURO 1.299,00)2007-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007423AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA ODISSEA DI UNA SERIE DI LAVORI DI FACCHINAGGIO PER INIZIATIVE CULTURALI E PER INTERVENTI NEL MUSEO CHINI (2.160,00 EURO)2007-06-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007422PROVVISTA E MESSA A DIMORA DI PIANTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" AL CONFINE CON L'AREA CAMPER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO S.LORENZO PER EURO 2.355,60 IVA COMPRESA2007-06-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007421REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE ALLA DITTA ESA S.R.L. PER EURO 732,23 OLTRE IVA2007-06-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007420INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER PROGETTO "RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA MAZZINI" ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER EURO 7.344,00 TUTTO COMPRESO2007-06-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007419GETTONI PRESENZA PER COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002007-06-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007418LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPL.TO MARCIAPIEDI DI V.LE GIOVANNI XXIII- INCARICO DI PROGETT. E D.L. STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI B.S.L. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 137/2006 PER E. 7.282,682007-06-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007417ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002007-06-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20074162^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2007 (EURO 27148,31)2007-06-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 20074153^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.2007/06.06.2007 (EURO 12069,53)2007-06-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007414MODIFICHE IMP.ELETTRICO/TERMICO IDR./SANITARIO E SMALTIMENTO SPAZIO POLIVALENTE DI GREZZANO - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA S.E.F. DI EURO 21.670,00 IVA COMPRESA2007-06-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007413RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE ROMAGNOLI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2007-06-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007412AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PAOLA BATTAGLIERI E FIORAVANTI GIACOMO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA AT.D. DI OAS SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B32007-06-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007411CONDONO EDILIZIO L. 320/2003 E L.R. 53/2004 - 2^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO- EURO 6525,052007-06-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007410ACQUISTO FREEZER CONGELATORE PER ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 535,00=)2007-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007409GARA DI APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' RELATIVE AL CENTRO GIOVANI "CHICCHESSIA" AI SENSI DELLA L.R.T.87/96 NEL PERIOO 1/09/2007-30/07/20102007-06-05T00:00:00RECUPERO 2007408L.R. 32/2002 - APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTION ASILO NIDO (EURO 10.469,92=)2007-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007407XXVII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STRUTTURE EURO 1.000,002007-06-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007406ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20072007-06-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007405PROGETTO D2 E-TOSCANA "RETE DEGLI URP" - INSTALLAZIONE PROCEDURA DI EXPORT E INVIO XML PER SOFTWARE WINCITY - IMPEGNO DI SPESA2007-06-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007404RIPARAZIONE AUTOVELOX MATRICOLA 54654 PER GUASTO SISTEMA LASER - IMPEGNO DI SPESA EURO 911,022007-06-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007403ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=)2007-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007402AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI DUE "OP.TEC.MANUT. E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI" PRESSO COMUNE BARBERINO DI MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2007-06-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007401AUTORIZZAZIONE AL DR. MARCO FERRARO PER ACCESSO AI SERVIZI SIATEL2007-06-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007400INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZINE N. 318 DEL 04.05.20072007-06-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007399SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO "LA PIAZZETTA" SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.384,00.=2007-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007398ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA2007-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007397ACQUISTO DI PACCO BATTERIE PER TRAPANI HILTI DALLA DITTA ELETTROMEC SRL DI FIRENZE (EURO 180,00)2007-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007396AFFIDAMENTO INTERVENTO DI POTATURA PIANTE AI GIARDINI PUBBLICI A RONTA ALLA DITTA MAURRI MARIO SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.160,00)2007-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007395AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SVUOTATURA CESTINI DEL PARCO DELLA MISERICORDIA AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.000,00 ANNUI (QUOTA ANNO 2007 EURO 3.300,00)2007-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007394RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007.2007-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007393VARIAZIONI AFFUDAMENTI DET. N. 341 DEL 11.05.07 PER ACQUISTO MATERIALI FIERA AGRICOLA MUGELLANA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.0002007-05-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007392LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCANA ENERGIA CLIENTI PER MAGGIORE SPESA.2007-05-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007391ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI REVISORI DEI CONTI ANNI 2007/20092007-05-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007390SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.000,00=)2007-05-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007389XXVII^ ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONE SERVIZI, NOLEGGIO STRUTTURE E TRASFERIMENTI EURO 34.244,002007-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007388ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TRAMITE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA E CONFERMA IMPEGNI DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 120.416,93.= IVA COMPRESA2007-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007387PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI2007-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007386APPROVAZIONE INTERVENTO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE N. 7 CLIMATIZZATORI DA PARTE DELLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.160,00)2007-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007385ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO (EURO 477,802007-05-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007384AFFIDAMENTO INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO ASILO NIDO VIA CURIEL ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO (EURO 522,00)2007-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007383ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI POSTEGGI AMBULANTI IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE PRESSO IL BIVIO DI LUCO-SCARPERIA2007-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007382FONDO ART. 31 CCNL 22.01.2004 - ANNO 2006 - RIDETERMINAZIONE RISORSE DECENTRATE E INCREMENTO EX ART. 15, C. 5 CCNL 01.04.99 - EURO 474.203,132007-05-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007381VACANZE ANZIANI 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.230,00=)2007-05-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007380CENTRI ESTIVI 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI ED ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI (EURO 9.200,00=)2007-05-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007379GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA,AI SENSI DELLA L.R.T.87/972007-05-25T00:00:00RECUPERO 2007378PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INDETTA DA CAMBI CASA D'ASTE DI GENOVA PER ACQUISTO CERAMICHE CHINI (EURO 18.150 EURO)2007-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007377AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2007-05-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007376AVVISO PUBBLICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI EROGATI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE2007-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007375AQUISTO COPPE, TARGHE E PREMI DI RAPPRESENTANZA PER VARIE MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO SI SPESA EURO 1.000,002007-05-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007374ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA, PER ACQUISTO CANCELLERIA (EURO 6971,75)2007-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007373ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (EURO 7828,49)2007-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007372IMPEGNO DI SPESA PER DISCARICO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1997 E 1998.(165,00)2007-05-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007371APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO VIA G. FRANCESCHI ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA RINO E GIACOMO SPOGLIANTI SNC DI BORGO S. LORENZO, PER UN IMPORTO DI EURO 1.367,95 (COMPRESO IVA)2007-05-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007370ACQUISTO DI N. 2 BACHECHE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALLI ROBERTA DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA2007-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007369DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MINIATI LUCIANA: COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO PER RAGGIUNTI LIMITI DI SERVIZIO2007-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007368PROVVIGIONE AI RIVENDITORI DEI BIGLIETTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.2007-05-22T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007367FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.900,00.= IVA COMPRESA)2007-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007366MODIFICHE IMP. ELETTRICO/TERMICO, IDR./SAN. E SMALTIMENTO SPAZIO POLIV. GREZZANO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO PER EURO 21.670,00 IVA COMPR. E REVOCA DET. N. 315/20072007-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007365COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1264,50)2007-05-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007364PROGETTO RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2007. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA E SCHEMA CONVENZIONE ENTE GESTORE CON INSERIMENTO PROGETTO ECONOMIE. 1^ IMPEGNO DI SPESA 136.875,00.2007-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007363ACQUISTO STOVIGLIE PER CUCINA CENTRALIZZATA (EURO 5269,60)2007-05-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007362AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA DI EURO 13.815,47 OLTRE IVA (QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO EURO 513.436,26)2007-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007361ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (EURO 5266,56)2007-05-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007360APPROVAZIONE BANDO DEL CONCORSO DI IDEE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PORTALE GIOVANI.2007-05-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007359CORSO DI FORMAZIONE SU "LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO NEGLI EE.LL." ORGANIZZATO DA FORMEL IL 25.05.2007 A FIRENZE2007-05-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007358CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER REALIZZAZIONE "GALA' DEL CICLISMO" E PER SERVIZIO D'ORDINE PASSAGGIO GIRO D'ITALIA-IMPEGNO SPESA E 4.000,002007-05-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007357ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 7.500,00)2007-05-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007356ACQUISTO PEZZI CERAMICI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 12.000,00)2007-05-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007355ABBATTIMENTO DI QUATTRO PIANTE IN VIALE IV NOVEMBRE DA PARTE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DIETRO VERSAMENTO DELLA SOMMA DI EURO 5.000,00 A FAVORE DI QUESTO COMUNE PER NUOVE PIANTUMAZIONI2007-05-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007354ACQUISTO MATERIALI PER STRUTTURE FIERA AGRICOLA 20072007-05-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007353APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2007-05-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007352REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA2007-05-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007351IMPEGNO DI SPEA PER AFFILATURA LAME ATTREZZATURE DEL CANTIERE COMUNALE, DA EFFETTUARSI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO SNC (EURO 333,68)2007-05-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007350LIQUIDAZIONE QUOTA UNA TANTUM AL CONSORZIO "LE VILLE" PER ESTINZIONE DEBITO ACCESO PRESSO LA BANCA INTESA DI BORGO S.L. PER VARIE SPESE DI MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,002007-05-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007349AFFIDAMENTO INTERVENTO DI ABBATTIMENTO CIPRESSI ARGENTATI AL CAMMINAMENTO AREA TANNINO - STAZIONE FF.SS. ALLA AGRIAMBIENTE M.LLO DI GALLIANO (EURO 2.519,04)2007-05-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007348GEMELLAGGIO VARPALOTA - FINANZIAMENTO EACEA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AL COMUNE DI VARPALOTA2007-05-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007347GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU "CITTADINI STRANIERI E COMUNITARI IN ITALIA" ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL IL 18 MAGGIO 2007 A PONTASSIEVE - EURO 300,002007-05-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007346INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER UTENZE (EURO 3.000,00=).2007-05-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007345ACQUISTO VEICOLO PIAGGIO PORTER 4X4 PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA MOTO MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 23.927,24 IVA COMPRESA2007-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007344AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO AL FORO BOARIO ALLA DITTA MANCINI DI VAGLIA (EURO 8.600,00)2007-05-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007343ACQUISTO APPARECCHI RADIOTRASMITTENTI PER SOSTITUZIONE DI QUELLI IN DISUSO AL COMANDO P.M. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,002007-05-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007342ATTIVAZIONE TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 14/05/2007 AL 31/08/2007 - STUDENTE TALLO MANLIO - EURO 1.422,002007-05-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007341XXVII ED. FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI EURO 13.0002007-05-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007340CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "ARTEC" PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CERAMICHE IN VILLA" (EURO 4.500,00)2007-05-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007339T.R.S.U. - RUOLO N. 3102 DEL 1998 - RIMBORSO A CERIT SPA (56,05)2007-05-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007338TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)2007-05-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007337SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 10.000,00=)2007-05-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007336AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER VARIANTE AL PRG PER IL PROGETTO INERENTE ALLA PISTA CICLABILE, ALL'IGEA DI B.S.L. PER L'IMPORTO DI EURO 1.652,40.=2007-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007335REFERENDUM 2005 - RESTITUZIONE ALLA PREFETTURA DI SOMMA ERRONEAMENTE LIQUDATA (EURO 429,60)2007-05-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007334SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI V.LE DELLA RESISTENZA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 307,29 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC2007-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007333CONSORZIO STRADA VICINALE "LE VILLE" - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 2007 DI EURO 1.600,002007-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007332APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. SERVIZI CIMITERIALI - CAT. B32007-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007331CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 DIPENDENTE SIG.RA SILVIA CALAMAI2007-05-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007330I.C.I. RIMBORSI (13.635,00)2007-05-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007329FORNITURA E MONTAGGIO TENDE VERTICALI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (EURO 432,00.= IVA COMPRESA)2007-05-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007328RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN P.ZA V. VENETO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - LAVORI AGGIUNTIVI ALLA DETERMINA N. 300/07 DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC (EURO 1.185,60)2007-05-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007327LIQUIDAZIONE FATTURA PER INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO (EURO 1.017,36)2007-05-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007326SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.990,00=)2007-05-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007325RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PERMESSI DI COSTRUIRE NN. 55/06 E 56/06 - EURO 9.857,002007-05-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007324APPROVAZIONE BANDO PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - ANNO EDUCATIVO 2007/2008.2007-05-07T00:00:00RECUPERO 2007323AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE D.SSA RAMONA SCIABICA2007-05-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007322FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA CONSULENZA FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI RELATIVE AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA2007-05-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007321REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO DI STUDIO "EDUCARE L'INFANZIA NELLA CONTINUITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500,00=).2007-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007320ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 A T.D. E PART-TIME A 30 ORE SETTIMANALI, DAL 16.05.2007, IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE IN MATERNITA' LANDI CRISTINA - EURO 28.191,652007-05-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007319ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)2007-05-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2007318INCARICO ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI DI BORGO SAN LORENZO PER ULTERIORI INDAGINI SULLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA EX PRETURA DI VIA A. MORO - IMPEGNO SPESA DI 20.000,00 IVA COMPRESA2007-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007317RIPARAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN PIAZZA M.L.KING A SEGUITO DI LAVORI NELLA SEDE STRADALE - AFF. ALLA DITTA LASCIALFARI C.E G. DI SCARPERIA PER EURO 1.680,00 IVA COMPRESA2007-05-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007316TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2007-05-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007315MODIFICHE IMPIANTI ELETT., TERMICO, IDRICO/SAN. E SMALTIMENTI SPAZIO POLIVALENTE DEL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.E.F. SRL DI CALENZANO PER EURO 14.300,00 IVA COMPRESA2007-05-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007314RIMBORSO I.C.I. DOVUTO AL COMUNE DI CORATO (BA)(EURO 112,87)2007-05-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007313IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2007 DI EURO 15.000,002007-04-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007312ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=)2007-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007311APPALTO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO EDIFICIO DI P.LE C. E MONTANARA - RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA DI EURO 274,83 ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC2007-04-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007310R.S.A. "GIOTTO" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 20072007-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007309ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO PER EURO 3.000,00 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 245 DEL 04.04.20072007-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007308RILASCIO PARERI DA PARTE DELLA ASL DI FIRENZE PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DURANTE L'ANNO 2007 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 922 DEL 29.12.20062007-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007307ACQUISTO DI DUE AUTOCARRI A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA ENZO FALLANI E C. SNC DI FIRENZE PER EURO 32.230,40 IVA COMPRESA2007-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007306REALIZZAZIONE DI NUOVO MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI DAVANTI AL RISTORANTE CINESE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 6.146,40 IVA COMPRESA2007-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007305FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 105.600,00.= IVA COMPRESA)2007-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007304SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.115,57 QUALE QUOTA A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2007.2007-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007303INTERVENTO DI DISERBO NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO (FI) PER EURO 2.880,00 IVA COMPRESA2007-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007302RIFACIMENTO TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA DEGLI ARGINI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.704,00 IVA COMPRESA2007-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007301ACQUISTO ARMADI PER BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1632,00)2007-04-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007300RIFACIMENTO MARCIAPIEDE IN PIAZZA VITTORIO VENETO LATO NORD PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO S. LORENZO PER EURO 4.368,00 IVA COMPRESA2007-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007299PIANO FORMATIVO ANNO 2007 DEI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO S.L.2007-04-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007298PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ZINI MARIA GRAZIA - DECORRENZA 01/12/20072007-04-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007297PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA ROSSI MARIA LAURA - DECORRENZA 01/01/20082007-04-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007296LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - EURO 320,002007-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007295COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI (EURO 7522,80)2007-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007294FONDO DI MOBILITA' PER IL FUZNIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2007 - EURO 13.523,522007-04-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007293RINNOVO CONVENZIONE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (3.960,00)2007-04-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007292AGGIORNAMENTO DOCENTI ASILO NIDO -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -2007-04-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007291AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DI DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.210,002007-04-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007290CESSIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPLESSO "LA PIAZZETTA" - IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL NOTAIO MARIO PICCININI DI FIRENZE EURO 10.229,00 IVA COMPRESA.2007-04-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007289AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE/ESPROPRI - EURO 5.000,002007-04-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007288PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 8.700,00.= IVA COMPRESA)2007-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007287LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CHIARINI RENATO DI VICCHIO (FI) PER EURO 64.783,66 (Q.E. EURO 104.000,00)2007-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007286TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PRESSO L'U.O. STATISTICA E TRIBUTI - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2007-04-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007285ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 36.800,00.= IVA COMPRESA)2007-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007284CONTRIBUTO AL C.C APPENNINICO 1907 PER L'ORGANIZZAZIONE DI VARIE GARE CICLISTICHE - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,002007-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007283ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA 35^ EDIZIONE DELLA "100KM DEL PASSATORE, FIRENZE-FAENZA" - IMPEGNO DI SPESA EURO 512.002007-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007282APPROVAZIONE TIROCINIO FORMATIVO JLENIA ROSSINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2007 PRESSO U.O.ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I.2007-04-17T00:00:00RECUPERO 2007281RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO COMUNALE DR. GRONCHI ALESSANDRO - PERIODO 1/01/2007 - 31/03/2007 - EURO 1885,12=2007-04-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007280IMPEGNO DI SPESA PER: CORSO EDUCAZIONE ALIMENTARE DA SVOLGERSI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI BSL, REVISIONE PIANO E MENU' A.S. 2007/2008,ANALISI MATERIE PRIME ED ACQUA. EURO 5.000,00 TOTALI.2007-04-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007279INCARICO AL GEOM. F. PACINI DI SAN PIERO A S. PER PRATICHE DI RILIEVO TOPOGRAFICO ED ADEMPIMENTI VARI PRESSO L'UFF. PROV.LE DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.240,00 TUTTO COMPRESO2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007278COSTRUZIONE DI PERSIANE IN ALLUMINIO PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RONTINI E BONI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.999,20 IVA COMPRESA2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007277RASSEGNA TEATRALE INTERNAZIONALE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL LICEO GIOTTO ULIVI (EURO 2.000,00)2007-04-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007276FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI CIRCOLAZIONE C/O LA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. (EURO 1.776,00)2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007275RIPART.DIRITTI SEGR.1^ TRIM.2007-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 248,98=).2007-04-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007274SPOSTAMENTO CONTATORE DELL'ENEL IN LOC. SALTO A PANICAGLIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 207,60.= COMPRESO IVA2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007273INIZIATIVA "TUTTE LE STRADE RIPORTANO A BORGO". CONCESSIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA (EURO 944,50)2007-04-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007272GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. N. 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 3 DEL 09.01.2007 PER ERRATA IMPUTAZIONE DI EURO 2.000,002007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007271INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI DANNI PROVOCATI DA TERZI A BENI E/O IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 10.000,002007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007270INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA CALDAIA MURALE A GAS INSTALLATA PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 270,00)2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007269NOLEGGIO DI UN MINIESCAVATORE PER INTERVENTI DI INUMAZIONE NEI VARI CIMITERI COMUNALI DALLA DITTA SPOGLIANTI R. E G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 3.232,00 (IVA COMPRESA)2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007268ACQUISOT DI MANIGLIE A TAVELLINO PER LE PORTE DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RONTINI E BONI S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 432,00)2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007267INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ESCAVATORE CIMITERIALE - AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO S. L. PER EURO 2.554,20 IVA COMPRESA2007-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007266PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE SALDO DELLE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A. DI EURO 9.472,78 IVA COMPRESA PER COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI P.M.2007-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007265SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE N. 124/8/2006 - ROMAGNOLI LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE (EURO 1.377,00)2007-04-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007264SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE PER RASSEGNA TEATRALE RENCONTRES THEATRALES MEDITERRANEES" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)2007-04-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007263ASSUNZIONE A T.D. E PIENO DELLA SIG.RA RUGGERI SAIDA IN QUALITA' DI I.,T. GEOMETRA, CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16/04/2007 AL 31/12/2007 - EURO 18.860,002007-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007262RETTIFICA DETERMINA N. 946 DEL 29.12.2006 INCARICO SIG. SANDRA PRUNECCHI PER SETTORE EDUCATIVO ANNO 2007.2007-04-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007261ATTIVAZIONE ADSL PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO(EURO 154,80)2007-04-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007260SEMINARIO DI STUDI SU "LA LEGGE REGIONALE N. 1/2005 E I REGOLAMENTI ATTUATIVI ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IL 19/04/2007 A FIRENZE2007-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007259CORREZIONE ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 896 DEL 22.12.06 - FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.20042007-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007258APPROVAZIONE ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE "FRESATO" NELL'AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)2007-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007257CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XIV^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" ALLA SOCIETA' "VIVI LO SPORT SRL" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.0002007-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007256IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLII ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI CONSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO ( EURO 2650.00)2007-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20072552^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI PERIODO 15.02.2007/31.03.2007 (EURO 14.026,87)2007-04-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007254AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PAPER MOON" DI BIAGI VILMA DEL SERVIZIO RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)2007-04-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007253AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2007 (EURO 1.300,00)2007-04-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007252FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA)2007-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007251APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO PONTE RADIO2007-04-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007250SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICOAL FORO BOARIO -IMPEGNO DI SPESA EURO 576,002007-04-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007249GESTIONE ASSOCIATA SETTORE SOCIO-SANITARIO CON LA SALUTE MUGELLO-RECEPIMENTO MODULISTCA PER ATTIVAZIONE INTERVENTI.2007-04-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007248RINNOVO CONVENZIONE CON ENEL - FIORENTINAGAS PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA'IN LOC. MONTE SENARIO - COMUNE DI VAGLIA - EURO 371,862007-04-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007247ACQUISTO UNIFORMI ED ACCESSORI PER PERSONALE DIPENDENTE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,002007-04-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007246ACQUISTO DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 24.150,00)2007-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007245ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)2007-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007244LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.497,16)2007-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007243APPROVAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CAPPELLE DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI, DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA, ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)2007-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007242CELEBRAZIONE 25 APRILE 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,002007-04-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007241SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2007-04-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007240CONTRIBUTO ALL'ASS. PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI "BERLINGACCIO"-ED. 2007- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 2.900,00.2007-04-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007239INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APRILE/GIUGNO 2007 (EURO 175,00=)2007-04-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007238RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 163 DEL 05.03.2007 - ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 20072007-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007237AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA2007-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007236SPETTACOLO DELLA RASSEGNA "GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEL TEATRO GIOTTO (EURO 420,00)2007-03-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007235PROROGA ASSUNZIONE A T.D. DI 1 O.A.S. CONDUTTORE CAT. B3, SIG. BENINI MARCO FINO AL 31.08.2007 - EURO 10.055,002007-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007234ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEL SIG. ABRANS LEONARDO, PROFILO PROFESSIONALE AGENTE P.M., CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1, DAL 16.04.2007 - EURO 14.400,002007-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007233PROROGA INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" (EURO 7.247,53=)2007-03-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007232MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABB. BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BASSOLINO COSTRUZIONI SRL DI CARDITO(NA) PER EURO 111.088,56 (Q.E. EURO 160.000,00)2007-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007231GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU "CONTRATTO DI APPALTO E UFFICIALE ROGANTE" ORGANIZZATO DA FORMEL IL 11.04.2007 A FIRENZE - EURO 300,002007-03-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007230IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA E RILATURA ATTI BILANCIO 2007 (EURO 1022,10)2007-03-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007229DIP. MELLINI MARCO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO2007-03-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007228ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2007 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,002007-03-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007227IMPEGNO DI SPESA PER CANONE 2007 BANCA DATI GIURIDICA ON-LINE2007-03-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007226ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE (EURO 1207,30)2007-03-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007225APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AGRO-FORESTALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 29,00)2007-03-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007224APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2006 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4,L.R. 1/2005 - EURO 80.502,712007-03-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007223APPROVAZIONE PROCEDURA PER IL RILASCIO DI AUTORIZAZIONI OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO CON DEHORS.2007-03-27T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007222SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.430,00=)2007-03-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007221REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE (EURO 6,91 IVA COMPRESA)2007-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007220IMPEGNO DI SPESA RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI(EURO 1234,20).2007-03-22T00:00:00RECUPERO 2007219AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. GUIDOTTI PER LA REDAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER COND. E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI C.LI - EURO 4.000,002007-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007218LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. MARCO POZZOLI DI FIRENZE PER VERIFICA CORRETTA MESSA IN OPERA DELLA PIETRA PER EURO 1.248,00 IVA COMPRESA2007-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007217NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO. DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE.2007-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007216ACQUISTO DI VERNICE PER IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE, DALLA NUOVA MUGEL COLOR S.R.L. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.775,98)2007-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007215INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 576 DEL 02.10.2006 - EURO 218,742007-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007214INSTALLAZIONE DI ULTERIORE SENSORE DI ALLARME ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI ALLA DITTA PRATO ALLARMI PER UNA SPESA DI EURO 483,41 IVA COMPRESA.2007-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007213SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 850,00)2007-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007212COSTITUZIONE COMMISSIONE PER LA PRESELEZIONE DEL DIRETTORE GENERALE/DIRIGENTE AFFARI GENERALI PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1085,00)2007-03-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007211RICORSO TAR - SIG. DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO DINIEGO SANATORIE 2006 -AVV.CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO SPESA -EURO 2.000,00=2007-03-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2007210DELEGA FUNZIONI DI VALUTAZIONE E DEFINIZIONE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PIANO DI RECUPERO 48 PR2007-03-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007209I.C.I. RIMBORSI (12.210,0)2007-03-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007208ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA FONTANI ANGELA - PROFILO PROFESSIONALE "AGENTE DI P.M." - CAT. GIUR. C, POSIZ. EC. C1 - DAL 01.04.2007 - EURO 15.245,662007-03-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007207DELEGA DI ALCUNE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL GEOM. ROMANO CHIOCCI - ISTRUTTORE DIRETTIVO U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO2007-03-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007206PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 1.235,00=)2007-03-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007205R.S.A. "CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.2007-03-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007204AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO OLI ESAUSTI AL CANTIERE COMUNALE A PRODURRE PULITO S.P.A. E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 200,00)2007-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007203APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. ANNO 2006 E LIQUIDAZIONE IMPORTO (EURO 1.115,45)2007-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007202SOSTITUZIONE SERVOMOTORE E CENTR. DI TERMOREGOLAZIONE IMPIANTO PROD. ACQUA CALDA MENSA DI V.CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTROSIEMM SRL DI BORGO S.L. PER UNA SPESA DI E. 1.563,36 IVA COMPRESA2007-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007201APPROVAZIONE COLLAUDO PARZIALE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 88C A LUCO - LOCALITA' CHISCIANO REALIZZATE DALLA DITTA ABBARCHI ANDREA2007-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007200SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO DI PIAZZA M. L. KING ADIBITO A SEDE DEL GIUDICE DI PACE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2006/2007 DI EURO 2.754,622007-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007199LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER UTENZE ALLOGGI DI FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI (EURO 85,60=)2007-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007198INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 378,00 IVA COMPRESA.2007-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007197ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.988,00=2007-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007196GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2007 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 4 APRILE NEL TEATRO GIOTTO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500)2007-03-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007195CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 15.213,33=)2007-03-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007194APPROVAZIONE DEL COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE REALIZZATE DALLA DITTA EDILFORMA SRL DI BORGO SAN LORENZO COMPARTI 9C E 8CB IN LOCALITA' RABATTA.2007-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007193ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089,84 IVA COMPRESA2007-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007192APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA VENDITA TITOLI DI VIAGGIO EMESSI DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2007-03-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2007191PAVIMENTAZIONE DEL VIALETTO NEL GIARDINO PUBBLICO POSTO IN VIA 1^ MAGGIO INTERNO (EX AREA ROMANELLI)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 8.532,00 IVA COMPRESA2007-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007190ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA - ORDINATIVO N. 3/07 (EURO 1.000,00)2007-03-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007189ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/07 (EURO 2.000,00)2007-03-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007188ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI- ORDINATIVO N. 1/2007 (EURO 2.000,00)2007-03-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007187PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2006 - LIQUIDAZIONI DEGLI ARRETRATI ANNO 2006 E 1^ BIMESTRE 2007 AI DIPENDENTI - EURO 25.800,502007-03-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007186RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2006.2007-03-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007185PROGETTO ADOLESCENTI E GIOVANI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=).2007-03-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007184SPESE TELEFONICHE 2007 -2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 1500,00)2007-03-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007183ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI (EURO 1871,36)2007-03-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007182ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLA SCUOLA MATERNA DI VIALE DELLA RESISTENZA E DELLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA GIUSTI G. PER EURO 214,32 IVA COMPRESA2007-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007181REALIZZAZIONE SVINCOLO SUD NELLA FRAZIONE DI RONTA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002007-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007180INTERVENTO DI MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE (EURO 190,80.= IVA COMPRESA)2007-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007179ADESIONE INDIRETTA TRAMITE A.N.C.I ED UNCEM TOSCANA ALLA SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA - LIQ. QUOTA DI ADESIONE UNA TANTUM DI EURO 1.500,00 ED IMPEGNO DI SPESA PER IL 2007 DI EURO 585,002007-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007178INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO C.LE - LIQUIDAZIONE QUOTA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER EURO 50,002007-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007177ACQUISTO 4 DISEGNI E UNO SPOLVERO DALLA LIBRERIA ANTIQUARIA GOZZINI DI FIRENZE PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 801,00)2007-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007176RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (EURO 60,00.= IVA COMPRESA)2007-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007175APPROVAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA NEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 2006 PER ALCUNI CAPITOLI (EURO 392,33)2007-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007174RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER LA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI-PAGAMENTO EURO 144,00 AL COMANDO PROV.LE DEI VIGILI DEL FUOCO.2007-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007173APPROVAZIONE CONVENZIONE PER PROGETTO FINANZIATO SUL FONDO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'INTEGRAZIONE.2007-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007172INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE PER PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE DELLA RETE COMM.LE E PRES. RICHIESTA CONTRIBUTO - IMPORTO SPESA EURO 6.000,00 IVA INCLUSA2007-03-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007171RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI - ANNO 2007 - EURO 1.700,002007-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007170REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQ. STATO FINALE DITTA COPRISCOPRI SPA PER EURO 4.957,93 IVA COMPRESA2007-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007169RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2007 - EURO 1.000,002007-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007168COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.2007-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007167SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.550,00=).2007-03-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007166LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE PIANTUMAZIONI NEI GIARDINI PUBBLICI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 56.086,49 IVA COMPRESA2007-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007165PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA PINI DANIELA2007-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007164ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00=).2007-03-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007163ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2007 - EURO 38.436,002007-03-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007162SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 3.209,38 ALLA AZIENDA USL DI FIRENZE PER VISITE MEDICHE ANNO 2006.2007-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007161ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO DI SAGGINALE (EURO 270,00=)2007-03-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007160RIFACIMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE TRATTO DI VIA MATTEI E VIA A. BARDUCCI - ACQUISTO PLAFONIERE DALLA DITTA IMEP SRL DI PRATO PER EURO 5.800,00 IVA INCLUSA.2007-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007159INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI (EURO 550,000).2007-03-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007158APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01.01.2006 E 01.07.20062007-03-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007157APPROVAZIONE PER TRATTATIVA PRIVATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI CDS- ANNI 2007-2008-2009.2007-03-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007156REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE C.R.E. DEL CAMPO DI CALCETTO COPERTO E SPOGLIATOI E LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA CMC PER EURO 726,92 IVA COMPRESA2007-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007155APPROVAZIONE VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2007-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007154APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2007-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007153INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLE SPESE TECNICHE PER EURO 10.268,07(Q.E. EURO 324.742,26)2007-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007152SISTEMAZIONE AREA A VERDE - ACQUISTO PIANTE DAL VIVAIO LE MOZZETE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.046,00)2007-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007151INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI C/O IL PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.120,00)2007-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007150IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE NOVITA' FISCALI E LA DICHIARAZIONE I.V.A. 2007" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE (EURO 265,00)2007-02-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2007149APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.M. - MARZO/DICEMBRE 2007 (EURO 350,00=)2007-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007148SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.320,04=)2007-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007147TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T.I. SARAPPA FABIO ALFONSO, PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE DAL 16/04/20072007-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007146TRASFERIMENTO PER MOBILITA' EX ART. 30 D.LGS. 165/2001 DEL DIPENDENTE A T. I. CARRADORI GIOVANNI, PRESSO IL COMUNE DI SCANDICCI (FI) DAL 01/04/072007-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007145FORNITURA E MONTAGGIO TENDE ALLA VENEZIANA PER UFFICIO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA (EURO 168,00.= IVA COMPRESA)2007-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007144LAVORI DI AMPLIAMENTO NORD SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE QUOTA U.G.A. (EURO 1.508,60)2007-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007143LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO - LIQUIDAZOINE QUOTA U.G.A. (EURO 1.562,56)2007-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007142FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 - LIQUIDAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2006 DI EURO 6.695,50 COMPRESO ONERI ED IRAP.2007-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007141TRASFERIMENTO FONDI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL BILANCIO DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO - EURO 19.810,212007-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007140ACQUISTO DI NEW JERSEY DALLA DITTA SI.SE. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (EURO 513,36)2007-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007139ACQUISTO DI SEI CRONOTERMOSTATI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A SERVIZIO EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA IMEP S.P.A. DI PRATO PER EURO 792,00 IVA COMPRESA2007-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007138TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2007-02-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2007137INTERVENTI DI ALLONTANAMENTO PICCIONI DALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 540,00 IVA INCLUSA2007-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007136PARTITA INTERNAZIONALE DI CALCIO ITALIA-RUSSIA IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA. EURO 2131.972007-02-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007135APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 97 C LOC. LUCO DI MUGELLO - VIA DON DINO MARGHERI.2007-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007134PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE K. (EURO 350,00=)2007-02-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007133IMPEGNO SPESA ANNO 2007 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2100,002007-02-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2007132RETTIFICA DETERMINA N. 107 DEL 09/02/2007-LIQUIDAZ. MAGGIORAZ. ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO-SALDO 2006- EURO 3.919,142007-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007131RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 09/02/07-LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 11.490,542007-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007130LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI VIA P. CORSO NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPOGLIANTI SNC DI FIRENZUOLA PER EURO 62.661,75 OLTRE IVA (Q.E. EURO 80.000,00)2007-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007129MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. CIMITERO DEL CAPOLUOGO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002007-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007128SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 DI EURO 2.000,00.2007-02-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007127ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.04.2007 AL 31.03.20082007-02-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007126AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA-ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BANCHI DANIELA2007-02-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007125AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE2007-02-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2007124PROROGA INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=)2007-02-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20071231^RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 01.01.2007/14.02.2007 (EURO 12647,36)2007-02-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2007122INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA (EURO 1.913,76.= IVA COMPRESA)2007-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007121ACQUISTO DEL MATERIALE NECESSARIO DALLA DITTA SANTELLI VETRI PER REALIZZARE UNA PARETE DIVISORIA ALLA BIBLIOTECA C.LE DEL CAPOLUOGO (EURO 3.180,00)2007-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007120INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI EURO 350.2007-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007119ACQUISTO CREDENZA LIBERTY PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (EURO 549,00)2007-02-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2007118CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.376,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 20072007-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007117CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.116,00 PER QUOTA DI MANUTENZIONE ANNO 20072007-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007116IMPEGNO DI SPESA FINALE PROGETTO RIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO ANNO 2006.2007-02-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007115AGGIORNAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SVINCOLI DI VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO ALL'ING. A. MINIATI PER EURO 20.000,00 OLTRE IVA E CONTRIBUTO2007-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007114PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE - LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA 2007" ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 28 FEBBRAIO 2007 - EURO 423,002007-02-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2007113ACQUISTO DI FORCHE PER CARICAMENTO MATERIALE SULLA MINIPALA NEW HOLLAND - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 650,00 OLTRE IVA2007-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007112PARTECIPAZIONE AL CORSO "LEGGE FINANZIARAI 2007 - LE NOVITA' SULL'I.C.I." ORGANIZZATO DA A.N.U.T.E.L. (EURO 100,00)2007-02-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2007111LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI TRASFERITI DALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO A VARIE ASSOCIAZIONI - EURO 2.000,00.2007-02-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2007110FORNITURA STAMPANTE BROTHER HL 5240 PER UFFICIO DEL PERSONALE ASSOCIATO - EURO 257,24=2007-02-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007109LIQUIDAZIONE SERVIZIO FESTIVO VIGILI URBANI LUGLIO/DICEMBRE 2006 EURO 2.265,542007-02-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007108ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 35 DEL 16.01.2007 (EURO 800,00.= IVA COMPRESA)2007-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007107LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA PER LAVORO STRAORDINARIO EFFTTUATO MA NON LIQUIDATO - SALDO ANNO 2006 3.751,412007-02-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007106LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO - SALDO ANNO 2006 - EURO 14.013,562007-02-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007105SOSTITUZIONE CALDAIA BIBLIOTECA DI RONTA E DI BOILER PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI BORGO S. L. PER EURO 6.859,20 IVA COMPRESA2007-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007104CONTRIBUTO SPESA PER UTILIZZO GRADUATORIA PER ESPERTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE - CAT. C - APPROVATA DAL COMUNE DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 50,00)2007-02-09T00:00:00[STO]SERVIZIO DIREZIONE 2007103ACQUISTO STRUMENTAZIONI CENTRO D'INCONTRO DI PIAZZA DANTE (EURO 4.314,00)2007-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2007102ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI HARDWARE - AFFIDAMENTO INCARICO A FLASHINLABS S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO - EURO 3.576,002007-02-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2007101INTERVENTO DI RIPARAZIONE TRAPANO MARTELLATORE (EURO 285,85.= IVA COMPRESA)2007-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2007100TRASFERIMENTO DI FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA S.U.A.P ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,002007-02-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200799LAVORI DI SOSTITUZIONE RECINZIONE ASILO NIDO DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO DI BORGO S. LORENZO PER EURO 6.840,00 IVA COMPRESA2007-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200798CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CERRETI MASSIMO DI BORGO S. L. DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 4.039,20 TUTTO COMPRESO2007-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200797CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA E.S.A. SRL DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 196.288,96 (Q.E. DELL'INTERVENTO EURO 272.220,00)2007-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200796RIMBORSI ICI2007-02-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200795INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00=)2007-02-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200794GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PE RLA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.000,00=)2007-02-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200793SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 14.090,00=).2007-02-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200792APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI C.G. ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA 6 FEBBRAIO/30 GIUGNO 2007 (EURO 574,00=)2007-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200791ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE DITTE FORNITRICI PER MAGGIORE SPESA (EURO 2.303,47=)2007-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200790POTENZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA DANTE - ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA IMEP SPA DI PRATO PER EURO 1.980,86 IVA COMPRESA2007-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200789DIP. BIRMANTI MARIA CRISTINA: LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO EX ART. 21, C. 4BIS CCNL 6/7/95 E FERIE RESIDUE IN SEGUITO A RISOLUZIONE DEL RAPP. DI LAVORO - EURO 8930.532007-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200788INTERVENTO AL SOFFITTO DEGLI UFFICI SEDE DELL'U.P.A. - ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO DALLA DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 748,18 IVA COMPRESA2007-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200787SIG.LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE CASSAZIONE N.15736/2006 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIO E SPESE GIUDIZIALI - EURO 56.334,14=2007-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200786PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI A. BANCHI, R. ALBISANI E A. PINI AL CORSO DI FORMAZIONE SUL D.LGS. 626/94 ORGANIZZATO DALLA ARECO SAS IL 13 E 20/02/07 - EURO 150,002007-02-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200785AUTORIZZAZIONE AG. P.M. FERRARO GIANFRANCO A PRESTAZIONE EXTRA-LAVORATIVA PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE DI SCARPERIA2007-02-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200784IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SERVIZIO FINANZIARIO SEMINARIO "LA FINANZIARIA 2007 E LE CONSEGUENZE SULLE POLITICHE DI BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI" - EURO 207,00 -2007-02-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200783ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" - SOSTITUZIONE INCARICATA RINUNCIATARIA2007-02-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200782ISTAT - INDAGINE STATISTICA SUI "CONSUMI DELLE FAMIGLIE" - ANNO 2007 (EURO 1.970,80)2007-02-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200781INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR. DI GALLIANO PER EURO 40.966,44 IVA COMPRESA2007-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200780RIFACIMENTO MARCIAPIEDE DI PIAZZA M. L. KING LATO VILLETTE A SCHIERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.012,80 IVA COMPRESA2007-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200779RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA COCCHI - APPROVAZIONE NUOVA PERIZIA DI SPESA A SEGUITO DI MAGGIORI LAVORI AFFIDATI ALLA DITTA SCANDAGLINI M. E A. SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.028,642007-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200778AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE CULTURALI PROGRAMMATE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2007 (EURO 1.000,00)2007-01-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200777IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO ALLA FLORENTIA BUS (EURO 423,36)2007-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200776RESTITUZIONE IMPORTI PAGAMENTO VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ELEVATE A CARICO DI MINIATI GIOVANNI E PIEROZZI MARCO - ANNULLAMENTO PREFETTURA2007-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200775RIMBORSO BUONI PASTO AGLI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE PER SERVIZIO SERALE NOTTURNO ANNO 20072007-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200774ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA E RETE INFORMATICA - RICHIESTA PREVENTIVI2007-01-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200773ADDESTRAMENTO AL TIRO (POLIGONO) DEGLI AGENTI DEL COMANDO P.M. PER L'ANNO 20072007-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200772CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO PER LA MANIFESTAZIONE DI "BERLINGACCIO" ED. 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,002007-01-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200771T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2002 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI2007-01-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200770CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER LE MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE EDIZIONE 20072007-01-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200769ACQUISTO MATERIALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.500,00.= IVA COMPRESA)2007-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200768BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2006/07 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BUONI LIBRO.2007-01-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200767LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2^ CON MAGGIORE SPESA DI EURO 582,87 OLTRE IVA2007-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200766AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D12007-01-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200765RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDILIZIA STRADALE GORI DI GORI M. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 78.901,35 OLTRE IVA (Q.E. EURO 122.644,00)2007-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200664CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA AFFERENTE AL CD "PROGETTO SIEVE" CON RELATIVE OPERE DI IMPATTO AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DEFINITIVE DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE ALLA FRESCOBALDI S.P.A.2007-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200763ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER I CELLULARI DEL SERVIZIO TECNICO (EURO 1.700,00)2007-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200762REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA (QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA EURO 152.797,67)2007-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200761AUTORIZZAZIONE LOCAZIONE ALLOGGIO SITUATO IN RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO 9/B COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI SUPERFICIE2007-01-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 200760COLLAUDO DEFINITIVO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE "DONATINI SECONDARIO" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 3.000,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA2007-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200759REALIZZAZIONE DI ASFALTATURA ED INTERVENTI CONNESSI IN VARIE STRADE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE DI S.PIERO A SIEVE PER EURO 85.000,00 OLTRE IVA (Q.E. EURO 103.050,00)2007-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200758INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 160.000,002007-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200757SPALCATURE ED ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE IN VARIE AREE A VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 3.635,28 IVA INCLUSA.2007-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200756CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R.53/2004 - 1^LIQUIDAZIONE SUL PROGETTO FINALIZZATO DI EURO 6.524,762007-01-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 200755INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI C.LI - AGGIUDICAZIONE ALLA MASSA IMPIANTI SRL PER EURO 115.700,57 OLTRE IVA (Q.E. EURO 198.187,49)2007-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200754INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'OROLOGIO DA TORRE POSTO IN CORSO MATTEOTTI - INTERVENTO DELLA DITTA TREBINO DI USCIO (GE) PER EURO 270,00 IVA COMPRESA2007-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200753PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO EX ART. 15 CCNL 14/09/2000. ANNO 20072007-01-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200752INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 2.850,00=)2007-01-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200751DIP. SIG.RA BIRMANTI MARIA CRISTINA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 4 BIS DEL CCNL DEL 06/07/952007-01-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200750PARTECIPAZIONE AL CORSO "I.C.I.: I PROSSIMI SCENARI OPERATIVI DOPO LA MANOVRA FINANZIARIA 2007" ORGANIZZATO DALLA "SCUOLA DELLE AUTONOMIE LOCALI"2007-01-19T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200749IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 20072007-01-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200748R.S.A. "SAN GIUSEPPE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006 MODULO PATOLOGIE PSICHIATRICHE.2007-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200747INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER NUCLEO FAMILIARE IN ISTITUTO (EURO 280,00).2007-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200746MAGGIORE SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EURO 3.251,64.=)2007-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200745LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CONTE MARIA GIOVANNA DI TRENTOLA DUCENTA PER EURO 238.931,14 OLTRE IVA (Q.E. EURO 324.742,26)2007-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200744LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2007-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200743AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.210,00)2007-01-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200742SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEI PRODOTTI HARDWARE. RICHIESTA PREVENTIVI2007-01-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200741SPESE CONDONOMIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2006 ED IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2007 (EURO 5.477,45)2007-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200740LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSSIONE CONSILIARE N. 2 - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 140,32)2007-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200739RIPART.DIRITTI SEGRET.4^ TRIM.2006-LIQUID.QUOTA 10% ALL'AG.NAZ.AUT.ALBO SEGR.COM.(EURO 77,42=).2007-01-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200738LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA "LA CASALINGA DI SCAPPINI SAS" PER LA FORNITURA DI CASALINGHI PER IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO (ANNO 2006)- EURO 682.372007-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200737COMMISIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 400.002007-01-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200736PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 16.350,00.=)2007-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200735ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 39.000,00.= IVA COMPRESA)2007-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200734PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA LEGGE FINANZIARIA 2007 ORGANIZZATO DA PAIDEIA A FIRENZE IL 30 GENNAIO - EURO 189,002007-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200733AUMENTO CAPITALE SOCIALE DELLA A.CO.M. SRL - LIQUIDAZIONE QUOTA PARI AD EURO 8.754,152007-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200732AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/20052007-01-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 200731SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2007 - EURO 1.183,002007-01-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 200730RIMBORSO PRESTAZIONE LAVORATIVA EX DIPENDENTE PAOLO MAURIZI COMANDATO PRESSO QUESTO ENTE DAL COMUNE DI MONTEVARCHI 2034,532007-01-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200729CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002007-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200728RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/10/2006-31/12/2006 - EURO 429,212007-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200727CONVEGNO ANCI SU LEGGE FINANZIARIA 2007 - VIAREGGIO 18/1/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 800,002007-01-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200726CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' SULLA VIGILANZA PER I LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - EURO 50,002007-01-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200725COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER UN POSTO DI SPEC. AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. D1 - EURO 1068,142007-01-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200724ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI 2005 A SEGUITO RINNOVVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 900,00)2007-01-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200723COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - EURO 895,132007-01-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200722ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DEI LOCALI EX SCUOLA IPSIA DESTINATI A CENTRO POLIFUNAZIONALE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA POWER CENTER SRL DI PRATO PER EURO 18.000,00 COMPRESO IVA2007-01-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200721COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1^ SEM. 2007 PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIRA (EURO 506,80=)2007-01-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200720TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDETNE ANNO 2007. COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 CCNL 22/01/04 E STRAORDINARIO. EURO 393.536,222007-01-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200719ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 650,00=).2007-01-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200718SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 18.853,00=)2007-01-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200717GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU "LA DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" ORGANIZZATA DA FORMEL S.R.L. A FIRENZE IL 26/01/2007 - EURO 300,002007-01-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200716AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2007 ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGR.DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 91.746,94 IVA COMPRESA2007-01-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200715INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.600,00)2007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200714IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 2007 (EURO 2.170,00)2007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200713SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200712INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.L.GS N. 626/94 PER L'ANNO 2007 (EURO 6.960,00)2007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200711MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20072007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200710CONCESSIONE BENEFICI L. 104/92 - SIG. CACIOLLI LAURA2007-01-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20079LIQUIDAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 92, 5^ COMMA, DEL D LGS. N. 163/2006 PER UN IMPORTO DI EURO 1.774,482007-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20078TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO U.O. ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DAL 15.01.2007 AL 15.04.2007- APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2007-01-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20077POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE ASSOCIATA P.M. TRA I COMUNI DI BORGO S. L. E PALAZZUOLO SUL SENIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 20072007-01-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20076GIORNATA DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SU "LEGGE FINANZIARIA 2007. LE NOVITA' PER IL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI EE. LL.", ORGANIZZAZIONE DA OPERA S.R.L. A FIIL 16/01/07 - EURO 300,002007-01-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20075LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI 1^ STRALCIO - PRESA D'ATTO SCADENZA DEL BANDO DI GARA2007-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20074ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI -AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 5.050,00.= IVA COMPRESA2007-01-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20073GIORNATA DI STUDIO SUL D. LGS. 152/2006 "NORME IN MATERIA AMBIENTALE" - IMPEGNO DI SPESA2007-01-09T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20072SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20072007-01-09T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20071APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DIRETTORE GENERALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 432,002007-01-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006987PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI2007-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006981CONTRIBUTO AL G.S. ATLETICA MARCIATORI MUGELLO PER 2^ MEETING DI ATLETICA PER RAGAZZI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI.2006-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006980CCNL DIRIGENTI. RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006: IMPEGNO DI SPESA NUOVE RISORSE E INTERIM 3 MESI POSIZIONE ANNO 2006 DIRIGENTE SOCIALE. EURO 20.029,662006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006979INCARICO ADDETTO STAMPA UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26560,80)2006-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006978LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006977CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER INTERVENTI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI - EURO 50,002006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006976IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006975CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI AUSER ED ANTEA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006974SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2007 (EURO 17.000,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006973MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA D. CROCE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO, GIOVANNI E C. DI SCARPERIA PER EURO 19.000,00 IVA COMPRESA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006972IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SOCIETA' LINEA COMUNE SPA - EURO 6.045,04.2006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006971LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA ORGANIZER PRESSO CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 480,002006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006970AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRAISTITUZIONALE AL DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA2006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006969C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2006 - EURO 3.158,182006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006968TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE BANCHI DANIELA - CAT. D32006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006967TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GIANASSI LUISA DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO2006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006966ACQUISTO COPPIA RAMPE DA CARICO PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA RI-MA DI BASSI RENZO DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.484,40 IVA COMPRESA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006965FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER RIFACIMENTO TRATTO DI ILLUMINAZINE PUBBLICA A LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.351,60 IVA INCLUSA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006964CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI DI RONTA - EURO 50,002006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006963CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA "CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI" - EURO 150,002006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006962MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI DELLE MENSE COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.408,00)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006961MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006960"ASILO DEI NONNI" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.860,00=).2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006959IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 20062006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006958IMPEGNO DI SPESA POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006957INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI LINEA A.V. ALL'ING. PANCHETTI (EURO 25.310,90)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006956ACQUISTO FASCICOLI PER REPERTAZIONE ATTI RELATIVI ALLA RILEVAZIONE SINISTRI STRADALI DEL COMANDO/ POLIZIA STRADALE2006-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006955PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722006-12-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006954AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,002006-12-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006953PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - ANNO 2007.2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006952ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 2.000,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006951SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.400,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006950ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 12.694,50=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006949INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 25.041,12=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006948IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONE (EURO 5.550,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006947INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.622,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006946RINNOVO INCARICO ANNO 2007 PER SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI.2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006945IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO FOTOCOPIE ANNO 20062006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006944SPESE TELEFONICHE ANNO 2007 -1^IMPEGNO DI SPESA2006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006943ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE2006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006942SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006941SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006940ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA2006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006939SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006938IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO. ANNO 20072006-12-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006937IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ICI PROPRIETARI IMMOBILI UTILIZZATI PER FALIGLIE SEGUITE DAL SS.SS.PP. EURO 139,182006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006936FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 21.350,00)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006935MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.531,95)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006934FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 PER EURO 6.000,00.= IVA COMPRESA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006933CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 3.700,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006932DISTACCO PARZIALE DELL'ISP. MARCO BAMBI AL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO NELL'AMBITO DELLA G.A. POLIZIA MUNICIPALE2006-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006931MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ANNO 2007 E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.540,00)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006930PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.2007 ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.876,83)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20069293^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.953,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006928PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.244,88=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006927FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 23.650,00)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006926SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE DEGLI STABILI COMUNALI ANNO 2007 - AFFIDAMENTO E 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.950,00)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006925SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.000,00.2006-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006924PROGETTO A.GIO. - PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL PRIMO SEMESTRE 2007 (EURO 16.000,00=)2006-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006923CONTRIBUTO DI BONIFICA NEL TERRITORIO DELLA VAL DI SIEVE LA FINE DI RIPRENDERE L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 3.243,902006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006922IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA ASL DI FIRENZE (EURO 1.000,00.= IVA COMPRESA)2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006921CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALL'ASS.TARTUFAI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO 2006.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE EURO 840.002006-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006920LIQUIDAZIONE ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO DELLA QUOTA TIA RELATIVA ALL'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE - EURO 1.000,002006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006919RIPRISTINO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SU STRADA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. DI POZZOLENGO (BS) PER EURO 252,00 IVA COMPRESA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006918FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 7986,10 IVA COMPRESA2006-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006917T.R.S.U. - RUOLI ANNO 2001 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI2006-12-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006916CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 4^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002006-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006915BORSA DI STUDIO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.519)2006-12-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006914INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFETTATRICE PRESSO LA MENSA CENTRLIZZATA (EURO 212,35 IVA COMPRESA)2006-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006913MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 37.086,90=)2006-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006912TRASPORTO SOCIALE ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00=)2006-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006911INTERVENTO PER LA FORNITURA DI CORNICI PER ASILO NIDO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORNICI FIORENTINE DI ARRIGHINI G. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 339,80= IVA COMPRESA2006-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006910L.R. 32/2002 - PROGETTI INTEGRATI DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 (EURO 8.000,00=)2006-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006909T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. DEGLI IMPORTI RIMBORSATI AI CONTRIBUENTI PER CONTO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2006-12-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006908ACQUISTO LAMPADE VOTIVE DALLA DITTA IMEP DI BORGO SAN LORENZO (EURO 800,00.= IVA COMPRESA)2006-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006907ACQUISTO MATERIALE PER INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA IMEP SRL PER EURO 200,002006-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006906ACQUISTO TONER E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI2006-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006905ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 677,48 IVA COMPRESA2006-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006904IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ISTITUTO CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO EURO 5002006-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006903ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.997,40=).2006-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006902PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO PRELEVATI NEI VARI EDIFICI COMUNALI PER VERIFICHE SISMICHE - AFFIDAMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER EURO 27.000,00 IVA COMPRESA2006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006901LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - 2^ PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA - IMPORTO DEL PROGETTO EURO 370.000,002006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006900AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI ASILO NIDO ED INSERIMENTI TERAPEUTICI2006-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006899RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO2006-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006898ACQUISTO CALCOLATRICI PER GLI UFFICI TECNICI DALLA DITTA OLIVETTI DI GIUSTI S.A.S. AL PREZZO DI EURO 550,00 IVA COMPRESA2006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006897ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.635,15)2006-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006896RIDETERMINAZIONE FONDO EX ART. 31 CCNL 22.01.2004 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. 1 DEL 05.01.20062006-12-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006895TRIBUNALE DI FIRENZE -DITTA SACED S.R.L.-ULTERIORE IMPEGNO SPESA-AVV.CAPPELLI ROBERTO - EURO 2816,232006-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006894RESISTENZA IN TRIBUNALE PER SENTENZE DEL G.D.P. AVVERSE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE2006-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006893FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 12.450,22=).2006-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006892PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.600,00=)2006-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006891RICORSO TAR PROMOSSO SOC. AGRICOLA LA TORRE S.A.S. E RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - AVV. STANCANELLI - EURO 2.000,00=2006-12-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006890INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE DI IMMOBILI C.LI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA - LIQUIDAZIONE QUOTA DI EURO 50,00 ALLA AUTORITA' DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI.2006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006889FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 116.400,00.=)2006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006888ACQUISTO BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA2006-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006887GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E INDENNITA' AL PRESIDENTE - ANNO 20072006-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006886RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 2.000,00)2006-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006885GETTONI PESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2007 - EURO 3.255,002006-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006884INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARI ALL'IMPIANTO DI PRODUZIONE VAPORE DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ARTIMPIANTI SNC PER EURO 18.500,00 IVA COMPRESA2006-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006883MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI DI QUOTA RESIDUA ANNO 2005 PER EURO 1.037,54 IVA COMPRESA2006-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006882FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 140.600,00.= IVA COMPRESA)2006-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006881INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 7.479,89=)2006-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006880ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2006-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006879AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2007.2006-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006878SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI E SPESE NOTARILI - IMPEGNO SPESA - ANNO 2007 - EURO 2.000,00=2006-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006877CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C: APPROVAZIONE VERBALE DI MODIFICA VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE2006-12-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006876RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 3.055,18)2006-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006875RIMBORSO SPESE ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTENZE IMMOBILE VIA CAIANI (CENTRO UNICO DI COTTURA)- IMPEGNO DI SPESA (EURO 28.200,00=).2006-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006874AFFINDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 20072006-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006873IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2006 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2820,002006-12-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006872COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL MANDORLO" DI BORGO S. LORENZO - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2007.2006-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006871RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 EURO 16.000,002006-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006870SPEDIZIONE POSTA ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 27.000=)2006-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006869REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1907,95)2006-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006868GETTONI DI PRESENZA CEC (COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE) ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00)2006-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006867LAVORO STRAORDINARIO SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.984.50)2006-12-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006866INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)2006-12-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006865GETTONI DI PRESENZA SEC - ANNO 2007 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568)2006-12-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006864LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500.00=)2006-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006863IMPEGNO DI SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO PER PIANO AUTOCONTROLLO E PER ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUA E ALIMENTI. 1 IMPEGNO EURO 1600-A.S.2006/20072006-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006862ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" DALL'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.000,00)2006-12-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006861APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI2006-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20068606^ RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 - PERIODO 07.12.06/20.12.20062006-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006859PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI ED ANIMAZIONI IN BIBLIOTECA (EURO 3.057,05)2006-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006858DETERMINAZIONE N. 784 DEL 01.12.2006 RELATIVA ALL'ACQUISTO DI PROIETTORI PER IL RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE DEL CAMPANILE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO - RETTIFICA2006-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006857PROGETTO "PARCO DELLA MEMORIA DEL MONTE GIOVI" - IMPEGNO DELLA QUOTA DI RIFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.500,00)2006-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006856PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO PER LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTA DI FINE ANNO. EURO 60002006-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006855RICORSO CASSAZIONE SIG.PEMONI RONNJ - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.TI LORENZONI E CAPPELLI. EURO 6.245,22=2006-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006854PAGAMENTO CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO, ANNO 2007-MINISTERO POSTE E TELECOMUNICAZIONI2006-12-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006853CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 723/20062006-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006852FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3814,96.= IVA COMPRESA)2006-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006851PROGETTO "DOCUMENT-AZIONE E INTERCULTURA" DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE VILLAGGIO LA BROCCHI - ADESIONE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00)2006-12-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006850INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2006 GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 500,002006-12-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006849NOLEGGIO DI N. 3 PIANOFORTI PER SCUOLA DI MUSICA E ALTRE INIZIATIVE CULTURALI (EURO 1008,00)2006-12-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20068484^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20062006-12-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006847ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-12-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006846PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO ALLA UNIVERSITA' DI PISA (DIP. DI INGEGNERIA CIVILE) PER EURO 5.200,80 IVA COMPRESA2006-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006845ACQUISTO FORNITURA STAMPANTI AD USO PERSONALE BROTHER HL 5240 PER VARI UFFICI - EURO 2.332,802006-12-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006844ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE STACCIONATA LUNGO LA STRADA PRINCIPALE DI POLCANTO E DI RABATTA - DITTA LEPRI GIORGIO EREDI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 985,96 IVA COMPRESA2006-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006843PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA, COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E CONSORZIO DI BONIFICA ROMAGNA OCCIDENTALE PER MANUT. ORD. RETICOLO IDRAULICO MINORE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002006-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006842PIANO DI INDAGINE INTEGRATIVO PER ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DEL SITO CAVA CARDETOLE - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI2006-12-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2006841PIANO DI CARATTERIZZAZIONE PER BONIFICA SITO POTENZIALMENTE CONTAMINATO P.V. KUWAIT 4567 - APPROVAZIONE VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI2006-12-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2006840BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO: MODIFICA PER INSERIMENTO DATE DELLE PROVE2006-12-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006839CONTRIBUTI ANNO 2006 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE. EURO 15.000.2006-12-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006838CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE DA A.S. ARTISTICA MUGELLO (THELETON 2006) E R.S. CILLO BASKET (SUMMERBASKET TOUR 2006)- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.0002006-12-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006837ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE ALLA NEVE ED AL GHIACCIO - 2^ IMPEGNO ANNO 20062006-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006836ANMIL - CONTRIBUTO PER "GIORNATA DELLE VITTIME DEL LAVORO" - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 500,00)2006-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006835ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CIVICO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.606,092006-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006834APPELLO AVVERSO SENTENZA N.2463/03 - DITTA CAREP -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV.GRIGNOLIO EURO 4368,342006-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006833SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2007 - DITTA BARTALUCCI S.A.S. - IMPEGNO SPESA EURO 1500,00=2006-12-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006832SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 200,00=)2006-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006831CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,002006-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006830SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.2006-12-13T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006829LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DELLA DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.2006-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006828LAVORI RIPRISTINO MANTO COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" DITTA S.E.F. - APPROVAZIONE CONTO FINALE E C.R.E.2006-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006827LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO DI OPERE D'ARTE STRADALI - 1^ STRALCIO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/2000.2006-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006826ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007.2006-12-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006825SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -3^ IMPEGNO DI SPESA2006-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006824CONVENZIONE AGENZIA TERRITORIO PER FORNITURA SERVIZI VALUTAZIONE TECNICO-ESTIMATIVA - IMPEGNO SPESA PER PRATICA DI ILLECITO EDILIZIO2006-12-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006823INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 1.500,00=)2006-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006822RIMBORSO SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA VERBALE VIOLAZIONE C.D.S.-PRATESI RENZO2006-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006821SERVIZI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI2006-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006820ACQUISTO DI N. 14 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. CANTIERE COMUNALE (EURO 966,00)2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006819ACQUISTO DI MACCHINA TRACCIALINEE PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA VEZZANI SRL DI FABBRICO (RE) PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 9.804,00 IVA COMPRESA2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006818INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA ELETTRO SIEMM DI B. S. LORENZO PER EURO 2.244,00 IVA COMPRESA2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006817ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.834,22.= IVA COMPRESA)2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006816SERVIZIO DIREZIONE INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA, RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA'2006-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006815PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.700,00.= IVA COMPRESA)2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006814CONCESSIONE CONTRIBUTI A VARIE ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE CULTURALI (EURO 3.500)2006-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006813CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2006 ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE DI TOSCANA"(EURO 2.700,00)2006-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006812ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)2006-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006811ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 13/06 (EURO 1.000,00)2006-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006810MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO ALLA COOPLAT DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RICONSEGNA VETRINE ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA (EURO 1.680,00)2006-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20068095^RENDICONTO SPESE ECONOMALI ANNO 2006 PERIODO 31.10.2006/06.12.2006.2006-12-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006808ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE C.LE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI PER EURO 1.998,00 E DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 987,82 IVA COMPRESA2006-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006807ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEL COMANDO P.M.2006-12-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006806IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE AGLI AGENTI P.M. DI NUOVA ASSUNZIONE2006-12-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006805AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLITECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2007 (EURO 600,00)2006-12-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006804AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA SIG. PAOLI PATRIZIO - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2006-12-07T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2006803NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL RESPONSABILE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI - ATTO RICOGNITIVO.2006-12-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006802ATTIVAZIONE SERVIZIO HOME BANKING B@B LIGHT CON BANCA CR FIRENZE S.P.A2006-12-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006801LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA PUBLIACQUA S.P.A PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.819,96 - IVA COMPRESA2006-12-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006800ACCOMPAGNAMENTO ED ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.915,04=)2006-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006799PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2006/2007 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.200.2006-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006798LIQUIDAZIONE DEL CREDITO RESIDUO ALLA DITTA LAVORI GENERALI DI COSTRUZIONI ED INGEGNERIA CIVILE DI CRISPANO (NA) DOPO L'APPROVAZIONE DEL C.R.E. (EURO 1.617,53)2006-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006797TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2006 (EURO 11.018,66).2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006796CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO STRAORDINARIO (COMPLESSIVAMENTE EURO 1.000,00)2006-12-05T00:00:00RECUPERO 2006795ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI E INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.100,00=)2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006794CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (65.500,00=)2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006793TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00=)2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006792ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 580,27=).2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006791CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,002006-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006790INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N.629 DEL 13.10.2006 (EURO 489,60=)2006-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006789PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.10221/99 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE - AVV. BEVACQUA ROSARIO - EURO 2.000,00=2006-12-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006788PROCEDURA APERTA PER INTERVENTI NELLE CENTRALI TERMICHE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002006-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006787GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA EURO 5.760,002006-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006786ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 11.381,34=)2006-12-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006785LIQUIDAZIONE FATTURA DE AGOSTINI PROFESSIONAL PER L'ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE (EURO 730,80.=)2006-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006784RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA PIEVE DI BORGO SAN LORENZO - ACQUISTO DI PROIETTORI DALLA DITTA LAVIALATTEA SRL PER EURO 2.654,40 IVA INCLUSA2006-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006783TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,002006-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006782RIMBORSO SPESE ACQUISTO OSSARINO AL SIG. ARENA GIUSEPPE2006-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006781IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO DI EURO 76.994,00 PER ASSEGNAZIONE DEGLI AIUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 20062006-12-01T00:00:00RECUPERO 2006780FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER I VARI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONSUMI PER IL PERIODO AGOSTO/SETT./OTTOBRE 2006 DI EURO 6915,952006-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006779REVISIONE E MANUTENZIONE APPARATI RADIO PORTATILI IN USO AL COMANDO P.M. MOD. GP 340 - DITTA ISMAPOINT2006-11-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006778RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,002006-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006777ACQUISTO DI BATTERIE PER LAMPADE D'EMERGENZA PER GLI IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 587,50)2006-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006776ACQUISTO BOLLINI OLOGRAFICI ANTICONTRAFFAZIONE E BUSTINE DI PLASTICA PER RILASCIO CONTRASSEGNI INVALIDI A NORMA DEL VIGENTE CDS2006-11-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006775SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2006/2007 (EURO 19.000,00)2006-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006774FESTA DELLA TOSCANA EDIZIONE 2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2006-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006773PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA MANOVRA CORRETTIVA E LE NOVITA' CONTENUTE NEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2007" ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.2006-11-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006772INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT AGRI 80-90 (EURO 1.498,88 COMPRESO IVA)2006-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006771ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.366,65=)2006-11-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006770ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI REPERIBILITA' DEL COMANDO P.M.2006-11-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006769ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE DALLA DITTA SI.SE. SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE PER UNA SPESA DI EURO 6.941,00 IVA INCLUSA2006-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006768FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.150,00.= IVA COMPRESA)2006-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006767CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (5.742,37=)2006-11-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006766FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.600,00 IVA COMPRESA)2006-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006765IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLE NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA'. EURO 180,00=2006-11-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006764APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO (EURO 29,00)2006-11-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006763ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO2006-11-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006762INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA D.L. OPERE IN CEMENTO ARMATO ALL'ING. MORICCI M. DI BORGO S. L. PER EURO 4.026,96 TUTTO COMPRESO2006-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006761INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFF.TO INCARICO PER IL COORD. ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALLO STUDIO GIANNINI CIUBINI DI FIRENZE PER EURO 5.483,462006-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006760CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA RELATIVA A "LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI" - EURO 150,002006-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006759INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE STRUTTURE IN C.A. ALL'ING. MARCO ANGELI DI FIRENZE PER EURO 757,65 TUTTO COMPRESO.2006-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006758CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO ANNO 2006 PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.000,00=)2006-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006757APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI "RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FRAZIONE DI RONTA" - IMPORTO PROGETTUALE COMPLESSIVO EURO 122.644,002006-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006756COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2006-11-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006755CENTRO GIOVANI E ANZIANI DI PIAZZA DANTE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RADIATORI INFRAROSSI GIAMAICA (EURO 1.224,00=)2006-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006754REALIZZAZIONE INIZIATIVA "SULLE TRACCE DI GALILEO CHINI - 1956-2006" (EURO 5.030,00)2006-11-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006753PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE NOVITA' TRIBUTARIE PER I COMUNI" ORGANIZZATO DA FORMAUTONOMIE IL GIORNO 28.11.2006=2006-11-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006752PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO BACCI GIULIANO2006-11-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006751ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 12/2006 (EURO 2.600,00)2006-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006750CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 8.000,00=)2006-11-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006749SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2006/07 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.500,00=)2006-11-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006748BORSE DI STUDIO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI (EURO 2.097,91=)2006-11-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006747SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI DA PARTE DELLA DITTA LASCIALFARI DI SCARPERIA - APP. NUOVO QUADRO ECONOMICO DI E. 58.200,00 CON MAGGIORE SPESA DI E. 3.422,392006-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006746IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE SALDO EURO 12.0002006-11-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006745PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "PERSONALE: ADEMPIMENTI E NOVITA' DI FINE ANNO" ORGANIZZATO DA INTERAZIONE PER IL 29/11/06 A BOLOGNA (EURO 230,00)2006-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006744BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C -: MODIFICA E PROROGA TERMINE2006-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006743LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2006 DI EURO 82.632006-11-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006742GIORNATA DI FORMAZIONE SU "L'ATTIVITA' CONTRATTUALE MINORE DELLA P.A. DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA CISEL ISSEL - PRESSO JOLLY HOTEL DEL LA GARE DI BOLOGNA IN DATA 30.11.20062006-11-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006741GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.450,17=)2006-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006740APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. DI BORGO S. LORENZP PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO S. LORENZO - NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 119,00=.2006-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006739COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - (EURO 681,50)2006-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006738AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI2006-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006737FORNITURA ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - MAGGIORE SPESA ANNO 20052006-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006736SOSTITUZIONE DI CALDAIA COMPLETA DI BRUCIATORE ED ACCESSORI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA2006-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006735ACQUISTO DI OLEO ASSORBENTE ECOLOGICO PER STRADE COMUNALI DALLA DITTA MIDA S.A.S. DI BOLOGNA (EURO 990,00)2006-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006734SOSTITUZIONE CALDAIE ASILO NIDO DI VIA CURIEL E SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. LORENZO DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER EURO 2.220,00 IVA COMPRESA2006-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006733CENTRO ANZIANI DI PIAZZA DANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.000,00=)2006-11-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006732SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA)2006-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006731CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000=)2006-11-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006730REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - 3^ IMPEGNO 2006 (EURO 2.075,20)2006-11-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006729ACQUISTO PICCOLI UTENSILI PER IL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA GUIDOTTI SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 840,00 IVA COMPRESA2006-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006728AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUIGI BIAGIONI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PUBBLICO DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' DI VIGILANZA"2006-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006727SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.106,50=)2006-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006726CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2006 (EURO 2.650,00=)2006-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006725INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.640,00 IVA COMPRESA2006-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006724COMPLETAMENTO RETE TELEFONICA INTERNA E RETE DATI PER CENTRO ANZIANI E GIOVANI2006-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006723LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'APA PER MOSTRE ZOOTECNICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 20062006-11-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006722APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C -2006-11-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006721ACQUISTO STAMPATI PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE2006-11-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006720REVISIONE ANNUALE PER VERIFICA AUTOVELOX MATRICOLA NN. 47505 E 54654 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.-ANNO 2006-20072006-11-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006719ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE2006-11-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006718IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LINARI TIPOLITO DI FIRENZE (EURO 1.000,00=)2006-11-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006717ARRETRATI SU LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI ANNI 2004-2005 A SEGUITO RINNOVO CCNL - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.400,00)2006-11-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006716SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.840,00=)2006-11-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006715ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA LANDI ED ARRIGHINI DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.500,00 COMPRESO IVA.2006-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006714COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER UNA SPESA DI EURO 954,00 IVA COMPRESA2006-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006713LIQUIDAZIONE FATTURE A PUBLIACQUA S.P.A. PER CONSUMO ACQUA POTABILE (EURO 177,11)2006-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006712IMPEGNO DI SPESA PER PROMOZIONE SU QUOTIDIANI LOCALI DI INIZIATIVE TURISTCHE DEL MESE DI NOVEMBRE.EURO 8882006-11-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006711INTERVENTO DI ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 2.514,00 IVA COMPRESA2006-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006710COLLAUDO PROVVISORIO DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA ARTIFICIALE "DONATINI SECONDARIO" - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC LEGA NAZ. DILETTANTI DI EURO 1.200,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA2006-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006709COMPLETAMENTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI2006-11-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006708GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.047,50)2006-11-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006707ACQUISTO SCALDABAGNO PER LA SCUOLA MATERNA DI VIA A. MORO DALLA DITTA ACQUADUE SNC DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215,43 IVA COMPRESA2006-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006706INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. MUCCIANO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. DI EMPOLI PER EURO 1.610,00 IVA COMPRESA2006-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006705ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.000,00=2006-11-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006704ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)2006-11-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006703APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATT. TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI -CAT. C -2006-11-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006702CONDONO EDILIZIO L. 326/2003 E L.R. 53/2004 - APPROVAZIONE PROGETTO FINALIZZATO2006-11-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006701CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO PE RLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI (EURO 3.000,00=)2006-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006700CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - 2006/07 (EURO 3.949,00=).2006-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006699ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE2006-11-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006698MODIFICA PARZIALE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI B.S. - NOVEMBRE/DICEMBRE 2006.2006-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006697PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MONASTERO SANTA CATERINA DA SIENA-IMP.SPESE CONTRATTUALI EURO 850,002006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006696PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' AZIENDA AGRICOLA "LE QUERCE DEI CHIARI SNC DI CHIARI E SANTINI" EURO 120,00.2006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006695LAVORI DI RIACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO CON MAGGIORE SPESA DI EURO 6.194,65=2006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006694MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI VIA 1^ MAGGIO E DI VIA TOGLIATTI - AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO DI GALLIANO PER EURO 10.573,24 IVA COMPRESA.2006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006693ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER MANUTENZIONE SCUOLE E PATRIMONIO COMUNALE DALLA DITTA PRATESI FERRO SRL DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.240,20 IVA COMPRESA2006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006692PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI" DELLE DIPENDENTI GLIELMI ANNA E PINI ALESSANDRA EURO 338,002006-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006691PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO AL SEMINARIO "AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, PROCED.EDILIZI,SANZIONI" EURO 500,00=2006-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006690INSERIMENTO TRAPEUTICO DI G.R. - RETTIFICA DET. 278/06 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE (EURO 126,00=)2006-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006689ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EURO 2.000,00.= IVA COMPRESA)2006-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006688PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "I BILANCI DI PREVISIONE 2007 E L'INTRODUZIONE DEL SIOPE SOTTO I 20.000 ABITANTI"- EURO 300,00=2006-11-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006687POSIZIONE ORGANIZZATIVA CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 3.245,542006-11-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006686ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER INVERVENTI URGENTI (EURO 500.00=)2006-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006685CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE TORNEO2006-10-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006684PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "PROPOSTA FINANZIARIA 2007 E BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI2006-10-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006683DET. 275/06 - SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - INTEGRAZIONE (EURO 1.100,00=)2006-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006682ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA DI FIRENZE - APPROVAZIONE RETTA GIORNALIERA DELLA STRUTTURA.2006-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006681LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267 DEL 18.08.20002006-10-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006680ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA D.SSA SCIABICA RAMONA IN QUALITA' DI "SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMM.VE E CONTABILI" CAT. D1 DAL 15.11.062006-10-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006679RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 29.141,95= (IVA COMPRESA)2006-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006678CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO, SPEDIZIONE DEI BOLLETTINI ED INCASSO E RENDICONTAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA2006-10-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006677FORNITURA LICENZE SOFTWARE IN CONVENZIONE CONSIP MICROSOFT5 PER BIBLIOTECA E UFFICI COMUNALI.SPESA COMPLESSIVA EURO 5367,582006-10-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006676SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN LUCO - VIA TRAVERSI N. 31 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2006-10-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006675FORINITURA SERVER PER SISTEMA DI POSTA ELETTRONICA KAMINO - SPESA COMPLESSIVA EURO 3.0002006-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200667411^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA MERCATO.2006-10-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006673REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO NEL VIALE GIOVANNI XXIII - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.2006-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006672SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.200,00.= IVA COMPRESA)2006-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006671AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE ARC. RODOLFO ALBISANI DA PARTE DELL' ISTITUTO DEGLI INNOCENTI FIRENZE - DAL MESE DI NOVEMBRE 20062006-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006670LICENZA D'USO PER L'ANNO 2007 BANCA DATI"SISTEMA ENTI LOCALI"2006-10-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006669INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - PROROGA (EURO 4.758,00=)2006-10-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006668APPROV. AVVISO DI SELEZIONE E COSTITUZ. COMMISSIONE GIUDICATR. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMIN. E/O CONTAB.- CAT. D1 -PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE2006-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20066675^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=).2006-10-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006666APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI DISPONIBILI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE CON ONORARIO INFERIORE AD EURO 100.000,002006-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006665SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.059,00=)2006-10-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006664ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (1 - 16 FEBBRAIO 2007)2006-10-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006663RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI EURO 57.000,00 (IVA ED IMPREVISTI COMPRESI)2006-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006662SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2006.2006-10-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006661SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE TRAMITE CONSIP - EURO 17.084,662006-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006660PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DI CUI ALLA L. N. 560/93 "NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RES. PUBBLICA" - VERSAMENTO INTROITI REALIZZATI FINO AL 31.08.06 EURO 104.880,962006-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006659AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2006-10-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2006658PIANO DI UTILIZZO DEI FONDI DELLA L.N. 560/1993 "NORME IN MATERIA DI ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - VERSAMENTO A SALDO INTROITI ANNO 1996 DI EURO 25.656,882006-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006657INTERVENTO URGENTE DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI IN LOC. SAN GIORGIO A LUCO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER EURO 1.610,00 COMPRESO IVA.2006-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006656PAGAMENTO FERIE NON GODUTE NELL'ANNO 2005 DALLA EX DIPENDENTE DINI ANNA MARIA - EURO 1665,662006-10-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006655AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIA-OPERE PUBBLICHE- ESPROPRI - EURO 4.590,002006-10-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006654RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. - GRONCHI ALESSANDRO2006-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006653SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 - 2^IMPEGNO DI SPESA2006-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006652APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2005 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R.1/052006-10-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006651XXVII^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7/10 GIUGNO 2007.2006-10-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006650ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI (E.2582,20)2006-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006649ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI SERVIZI ESTERNI (E.7656,48)2006-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006648ACQUISTO TONER PER STAMPANTI TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE2006-10-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006647RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO 2 VOLTE-SINA CARRI2006-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006646RIMBORSO PER DOPPIO PAGAMENTO VERBALE CODICE DELLA STRADA - BALDI SRL2006-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006645RIPARTIZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PERIODO 1/07/2006-30/09/2006 - EURO 2.338,27=2006-10-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006644SISTEMAZIONE PIAZZA DEL POGGIOLO ALLE SALAIOLE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 24.060,00 IVA COMPRESA2006-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006643SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2005 E ANNO 2006 - EURO 32.829,272006-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006642INT. DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MAT. EX PRETURA DI VIA A. MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER EURO 44.701,252006-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006641LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SALME - (EURO 123,05)2006-10-17T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006640CANONI DEMANIALI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNI 2001/2006 PER EURO 13.897,832006-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006639RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. PIRAZZOLI ROSANNA2006-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006638CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 300,00 EURO PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DEL PATRONO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA2006-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006637RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO DUE VOLTE-CECCHI MASSIMO2006-10-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006636MODIFICA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN "OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI" PRESSO COMUNE DI BARBERINO M.LLO2006-10-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006635"RIEVOCAZIONE DEL PRIMO INSEDIAMENTO DELL' ASSEMBLEA ELETTIVA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO" - IMPEGNO SPESA EURO 770,00=2006-10-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006634INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I LOCALI DI P.ZZA DANTE 33 - AFF. ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER EURO 3.200,00 TUTTO COMPRESO2006-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006633GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LA DEMATERIALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI E L'ARCHIVIO INFORMATICO" ORGANIZZATO DA PAIDEIA PRESSO HOTEL LONDRA DI FIRENZE IN DATA 27.10.062006-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006632GIORNATA DI FORMAZIONE SU "L'ORARIO DI LAVORO NELLA P.A." ORGANIZZATO DA 3F-FORMER SRL - PRESSO HOTEL SOFITEL DI BOLOGNA IN DATA 24.10.20062006-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006631INDIVIDUAZIONE ADDETTI UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - ATTO RICOGNITIVO2006-10-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006630LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA VICINALE DI POGGIO SECCO. (E 1.370,00)2006-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20066293^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE (EURO 3.759,60=)2006-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006628RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 303,80=).2006-10-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006627ACQUISTO ARREDI PER GLI SPOGLIATOI DELLA STRUTTURA SPORTIVA DI VIA CAIANI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PATENTWERNAG ITALIA SRL DI GAGGIANO (MI) PER EURO 8.088,00 IVA INCLUSA.2006-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006626ACQUISTO TESTATA PER BRACCIO DECESPUGLIATORE DEL CANTIERE COMUNALE DALLA DITTA SANTELLI E BARGIOTTI E C. S.N.C. DI BORGO SAN LORENZO (EURO 3.831,60)2006-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006625ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.050,00.=)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006624APPROVAZIONE INTERVENTO SOSTITUZIONE DEL BRUCIATORE ALLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI (EURO 3.288,00)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006623FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 10.800,00.=)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006622FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 15.500,00.=)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006621PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.700,00.=)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006620ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 19.600,00.=)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006619IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORE DELL'ACQUA ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 563,20)2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006618MESSA A NORMA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRO SIEMM SRL DI BORGO S. L. PER EURO 21.301,20 IVA INCLUSA.2006-10-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006617IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 2.415,15=)2006-10-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006616LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PUBLIAMBIENTE PER MAGGIORE SPESA (EURO 84,85=)2006-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006615SENTENZA N.141/2006 - RICORSO TAR PROMOSSO DA SIG. TERZANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI - 139,06=2006-10-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006614LAVORI DI PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE COME PREVISTO DALL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 EURO 2.017,282006-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006613ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 3.350,00)2006-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006612INTERVENTI MIGLIORAMENTO IGIENICO-FUNZIONALE CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INCARICO ALL'ING. GALLUZZI PER PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER EURO 35.436,032006-10-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006611APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 507,00=)2006-10-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006610FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.300,00.= IVA COMPRESA)2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006609APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO (V.D.)PRESSO IL COMUNE DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 350,00=)2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006608PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA (EURO 1.638,00=)2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006607RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE) - IMPEGNI DI SPESA PER VARIE INIZIATIVE (EURO 2.660,75=)2006-10-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006606ADEGUAMENTO STRUTTURALE CON AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER EURO 50.000,00 (IVA ED ALTRI ONERI COMPRESI)2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006605LAVORI AGGIUNTIVI PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DELLA STRUTTURA POLIVALENTE DI VIA CAIANI ACCANTO ALLE PISCINE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESA SRL DI S.PIERO A SIEVE PER E. 20.000,00 IVA COMPRESA2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006604ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00=)2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006603ACQUISTO PANCHINE DA CALCIO PER STAFF E RISERVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI RONTA E PICCOLE ATTREZZATURE DALLA DITTA NENCINI SPORT DI CALENZANO PER EURO 3.553,20 IVA COMPRESA2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20066029^ LIQ. FIERA AGRICOLA MUGELLANA ED. 2006 - APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EFFE CI SERVICE SRL DI BORGO SAN LORENZO2006-10-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006601ACQUISTO DALLA DITTA BEN MACH SRL DI BOLOGNA DI UNA MINI PALA CARICATRICE CON BENNA MISCELATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - EURO 31.080,00 IVA COMPRESA2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006600ACQUISTO STUFE PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DALLAI MARCO GAS LIQUIDI ED ELETTRODOMESTICI PER EURO 1.254,00 IVA COMPRESA2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006599RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO DELLA CAPPELLA DEL CIMITERO DI LUCO - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZARE L'INTERVENTO PER UNA SPESA DI EURO 3.500,00 IVA COMPRESA2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006598INTERVENTO DI RIPARAZIONE FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO -IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219,65 IVA COMPRESA-2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006597ACQUISTO CARRELLI SCORREVOLI PER FORNO PRESSO MENSA CENTRALIZZATA (EURO 2.542,80=)2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006596ISTUTUZIONE ALBO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SETTORE OPERE PUBBLICHE E MANUTENZIONE2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006595CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIA PIAZZALE DELLA MENSA COMUNALE IN VIA CAIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006594APPROVAZIONE BANDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2006/20072006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006593INTERVENTI DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.S.V. S.R.L. DI POZZOLENGO (BS) (EURO 16.000,00)2006-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006592CORSI DI GINNASTICA ANNO 2006/2007. CORSO DI HATA YOGA SPERIMENTAZIONE AL CENTRO ANZIANI E IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE CORSI GINNASTICA ANZIANI.2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006591SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 9.879,00=)2006-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006590FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2006 (EURO 3.873,63.=)2006-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006589FORNITURA ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 2005 (EURO 5.546,69)2006-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006588ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CIUCCHI SILVIA NEL PROFILO PROFESSIONALE DI "AGENTE P.M." - CAT. GIUR. "C", POSIZ. EC. "C1" - DAL 09.10.20062006-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006587AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2006/07 (EURO 293.535,60=)2006-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006586IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA PROGETTI IN ZONA SISMICA ALLA REGIONE TOSCANA PER L'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA L. DA VINCI (EURO 270,20)2006-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006585ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO INDENNITA' DI SERVITU' DA COSTITUIRE NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SIEVE" - EURO 2.435,552006-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006584ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREA CONFINANTE CON VIA DEL POZZINO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2006-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006583ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2006-10-02T00:00:00RECUPERO 2006582PROSECUZIONE GESTIONE PALESTRE COMUNALI ANNO 2006/20072006-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006581RINNOVO COLLABORAZIONE E CONSULENZA PER PIANO AUTOCONTROLLO E MENU' MENSA EURO 2.000,002006-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006580IMPEGNO DI SPESA PER SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELL'ELETTROARCHIVIO KARDEX MODELLO LIFTOMAT (EURO 1.560,00)2006-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006579RIPRISTINO DEI PILASTRI DEL CANCELLO DI INGRESSO AL PALAZZO C.LE DI VIA GIOTTO PER MONTAGGIO STRUTTURA AUTOMATICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTTA SCANDAGLINI SNC DI B.S.L. PER EURO 3.840,00 IVA COMPRESA2006-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006578ACQUISTO N. 600 COPIE DEL VOLUME CONTENENTE GLI ATTI DEL CONVEGNO "FANTASTICO 2006" DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (EURO 3.000)2006-10-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006577ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI2006-10-02T00:00:00RECUPERO 2006576ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DEL SIG. BENINI MARCO IN QUALITA' DI "O.A.S. CONDUTTORE" CAT. B3, DAL 16.10.2006 AL 31.03.2007 - EURO 10.835,002006-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006575AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO CENTRO STORICO.2006-10-02T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 20065744^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 10.07.2006/28.09.20062006-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006573IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE2006-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006572GIORNATA DI FORMAZIONE SU "GESTIONE DELLA GARA E PROCEDURE ALTERNATIVE DOPO IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI A BOLOGNA IL 03.10.20062006-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006571PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA INNOCENTI MIRELLA DAL 1^ FEBBRAIO 2007 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 31.01.2007)2006-09-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006570PRESA D'ATTO DIMISSIONI DAL SERVIZIO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CALONACI FRANCESCO DAL 01.12.2006 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.11.2006)2006-09-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006569AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE (EURO 1.000,00)2006-09-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006568TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 20062006-09-28T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006567ACQUISTO TENDE VENEZIANE PER VARI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MUGELTENDE DI VICCHIO PER UNA SPESA DI EURO 684,00 IVA COMPRESA2006-09-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006566CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-09-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006565INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA2006-09-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006564ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.000,00)2006-09-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006563IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ASSEGNI DI STUDIO ANNNO SCOLASTICO - A.S. 2005/06 (EURO 12.317,32=)2006-09-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006562AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE DOTT. SALVATORE MASSIMILIANO ARENA2006-09-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20065617^ LIQUIDAZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - FATTURA PER RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE (EURO 120,00)2006-09-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006560APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI "ESP. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI" CAT. C2006-09-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006559ACQUISTO PRODOTTI PER LA CELIACHIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 500,00=)2006-09-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006558SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - RIPRISTINO DI INTONACI DANNEGGIATI DALLE INDAGINI SISMICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 360,00 IVA INCLUSA2006-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006557INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI DAL PALAZZO COMUNALE (3^ LOTTO)- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIVA SAS DI VICCHIO PER EURO 2.160,00 IVA COMPRESA2006-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006556ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2006/07 (EURO 7.989,24=)2006-09-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006555REVOCA DETERMINAZIONE N. 491 DEL 23.08.2006 "ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA, CAT. C, PER MESI 3"2006-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006554RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 508 E 511 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO PER INTERIM SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SERVIZIO DI DIREZIONE ANNO 2005 - CCNL AREA DIRIGENZA2006-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006553ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMMINISTRATORI DI VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA GEMELLAGGIO (EURO 2.050)2006-09-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006552APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. IN ATTIVITA' DI VIGILANZA - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI MARRADI (EURO 29,00)2006-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006551ACQUISTO MOBILI PER APERTURA SPORTELLI TEMATICI (E. 2.280,00)2006-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006550ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA (EURO 500,00)2006-09-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006549PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ED OCCUPAZIONE DITTA BARGIOTTI ALBERTO ED ALTRI PER EURO 346,652006-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006548CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER COTTIMO FIDUCIARIO ADEGUAMENTO IMP. ELETTRICI SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI E SCUOL MAT. VIALE RESISTENZA - EURO 50.002006-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006547APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2006-09-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006546AVVISO PUBBLICO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETER. DI UN "OP.TEC.DELLA MANUT.E/O SUPP.SERV. SCOLASTICI" PRESSO COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2006-09-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006545AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA MIORELLI SERVICE SPA - PERIODO 01.10.2006/30.09.2008.2006-09-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006544RIFACIMENTO SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE DELL'AREA CAMPER DEL FORO BOARIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZACCHEDDU GIANLUCA DI SCARPERIA (FI) PER EURO 11.955,60 IVA COMPRESA2006-09-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006543RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVBIZI SCOLASTICI 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 313.216,59=)2006-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006542RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E L'ASSISTENZA DI ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - 2006/07 (EURO 52.984,96=)2006-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006541FUNZIONAMENTOSEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S . 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.750,00=)2006-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006540AMPLIAMENTO INDAGINI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SEDE EX PRETURA - LIQUIDAZIONE FATTURA CON MAGGIORE SPESA ALL'UNIV. DEGLI STUDI DI FIRENZE - DIP. DI COSTRUZIONI - PER EURO 1212,00 IVA INCLUSA2006-09-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006539CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SOGETU S.P.A. DI FIRENZE PER L'IMMOBILE DI VIALE PECORI GIRALDI DA ADIBIRE AD UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMO OCCUPAZIONE.2006-09-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006538COSTITUZIONE COMITATO PER I GEMELLAGGI2006-09-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006537COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C - (EURO 476,86)2006-09-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006536IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE2006-09-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006535APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESP.SERV.SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO2006-09-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006534PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE" ORGANIZZATO DALLA DITTA PAIDEIA SRL2006-09-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2006533ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (EURO 3.790,32=)2006-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006532REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2006-09-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006531RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E PROIEZIONI DI FILM (EURO 4.005,50)2006-09-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006530APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2006 E IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO DI EURO 34.440,00 DA LIQUIDARE AI BENEFICIARI.2006-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006529FORNITURA DI CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI COMUNALI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TERMOIDRAULICA FIUMI E C. SRL DI FIRENZE PER EURO 60.334,03 OLTRE IVA2006-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006528SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 411/06 - CHIARI GIANCARLO - INPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE2006-09-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006527LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^ LATO SIEVE - RETTIFICA IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER EURO 4.291,562006-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006526INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SGM DI PERUGIA PER EURO 576,00 IVA COMPRESA2006-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006525ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI ANNO 20062006-09-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006524RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 EURO 2500,002006-09-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006523ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER AGENTE P.M.TD. BONGINI FRANCESCA2006-09-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006522LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - APPROVAZIONE DI PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2006-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006521ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO2006-09-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006520CCNL DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 20062006-09-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006519ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 410,00)2006-09-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006518APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N.1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA2006-09-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006517ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DEL DIPENDENTE ANTONINO FIGURA DAL 18.09.2006 AL 21.9.2006 (4 GG.)2006-09-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006516FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" 2006/07 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=)2006-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006515GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2006/07 (EURO 370.985,04=)2006-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006514SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2006 (EURO 10.000,00=)2006-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006513AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2006/07 (EURO 145806,09=)2006-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006512PUBBLICO INCANTO PER ACQUISTO CENTRALI TERMICHE E ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA2006-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006511LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO DI DIREZIONE ANNO 2005 (INTERIM MESI 4) - CCNL 22.02.2006 AREA DIRIGENZA - EURO 8.115,652006-08-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006510RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 493/06: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DIPENDENTE ALBISANI MONICA2006-08-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006509AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C2006-08-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006508LIQUIDAZIONE ECONOMIE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE (INTERIM MESI 5) - CCNL 22.02.06 DIRIGENZA - IMPORTO EURO 5.528,812006-08-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006507VERIFICHE SISMICHE SULL'EDIFICIO DELLA EX PRETURA - AFFIDAMENTO RIPRISTINO DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 1.920,00 IVA COMPRESA2006-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006506LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEM.DI RONTA - AFFIDAMENTO DI LAVORI IMPREVISTI ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA A. DI RONTA PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA2006-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006505CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA FESTA DI SAN LORENZO 20062006-08-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006504INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO SEMAFORICO DI VIALE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,36 IVA COMPRESA2006-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20065034^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP (EURO 2.000,00=)2006-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006502GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.2006-08-29T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006501INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 2006 (EURO 9.721,60=)2006-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006500ABBATTIMENTO PIANTE ALTO FUSTO RESEDE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. AGRIAMBIENTE MUGELLO DI BARBERINO DI MUGELLO PER EURO 11.357,32 IVA COMPRESA2006-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006499LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI SEGRETARI COMUNALI PER L'ANNO 2005 - EURO 1955,782006-08-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006498FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 20052006-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006497FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1358,002006-08-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20064963^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20062006-08-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006495IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CONTRATTO DI AFFITTO APPARTAMENTO DI VIA MASSARENTI PER FAMIGLIA IN CARICO SERVIZI SOCIALI EURO 400,002006-08-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006494IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO URGENTE MINORE2006-08-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006493ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI DELLA DIP. ALBISANI MONICA DAL 04.09.2006 AL 17.09.2006 (14 GG.)2006-08-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006492SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2006/07. IMPEGNO DI SPESA.2006-08-23T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006491ASSUNZIONE A TEMPO DEETRMINATO E PIENO DELLA SIG.RA CARTIGLIANI SIMONA IN QUALITA' DI I.T. GEOMETRA CATEGORIA C PER MESI 3 DAL 28.08.2006 AL 27.11.20062006-08-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006490APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP. SERVIZI SCOLASTICI - CAT.B1 - PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2006-08-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006489RESTITUZIONE CAUZIONE EURO 154,93 GIA' VERSATA DALLA DITTA DREAM CAR SRL PER IL SERVIZIO IN CONCESSIONE DI RIMOZIONE DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI ANNI 2000-20062006-08-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006488CONTRIBUTI A VARIE SOCIETA' SPORTIVE PER GARE, TORNEI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, (CICLISMO, MARATONA, CALCIO, PALLANUOTO, PALLAMANO, BOXE)2006-08-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006487SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C : AMMISSIONE CANDIDATI2006-08-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006486SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DIAABILE NEL PROFILO DI ESP. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI FIRENZUOLA: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 449,36)2006-08-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006485ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI PATRIMONIALI2006-08-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006484INDAGINI SUI MATERIALI IN CALCESTRUZZO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA.2006-08-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006483PROVVEDIMENTO URGENTE PER OSPITALITA' V.E.2006-08-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006482MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE N. 465/06 "P.E.O. 2005" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 74.280,232006-08-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006481AUTOMAZIONE E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO AD ANTA BATTENTE PER IL PARCHEGGIO DI VIA GIOTTO A SERVIZIO DEI MEZZI C.LI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GGG VENTURINI E C. SNC PER EURO 3.312,00 IVA COMPRESA2006-08-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006480RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (7-26 OTTOBRE 2006) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (3.588,00 EURO)2006-08-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006479DELEGAZIONE AMMINISTRATORI A VARPALOTA (UNGHERIA) PER FIRMA PATTO DI AMICIZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500)2006-08-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006478LIQUIDAZIONE ANTICIPO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA ANNO 2006.2006-08-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006477AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COOP. DI LEGNAIA PER RIPRISTINO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PRESSO IL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI E MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,002006-08-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006476GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO- NOMINA COMMISSIONE DI GARA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2006-08-07T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006475INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MAN NUTZ A212006-08-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006474ACQUISTO CONDIZIONATORE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 780,002006-08-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200647326^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE VARIAZIONI FORNITURE. EURO 11.871,33.2006-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006472IMPEGNO DI SPESA CON COOPERATIVA SOCIALE MELAMPO PER PRESTAZIONE SS.PP.EURO 10914,42.2006-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006471ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIE (E.7828,49)2006-08-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006470ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLA SCUOLA MEDIA (E.7571,75)2006-08-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006469ACQUISTO LIBRI DI TESTO - A.S. 2006/07 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00=).2006-08-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006468APPROVAZIONE 2^ INTEVENTO DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.140,00)2006-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006467ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER POSTAZIONI UTENTI - EURO 2.798,282006-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006466ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ALTRO MATERIALE PER VARI UFFICI - EURO 4.200,00=2006-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006465MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE 446/2006 "P.E.O. 2005" LIMITATAMENTE ALLA LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI - EURO 75.356,82=2006-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006464CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE COSTES PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE ESTIVE A CASAGLIA (EURO 250,00)2006-08-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006463SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.370,00=)2006-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006462APPROVAZIONE MIGLIOR OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA DEI VEICOLI MEDIANTE CONTRATTO CON LA DITTA INCARICATA PER IL BIENNIO 2006-20082006-07-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006461LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 120/2003 RELATIVA ALL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE2006-07-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006460VERIFICHE SISMICHE SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA DON MINZONI ED EX PRETURA. AFFIDAMENTI RIPRISTINI DEGLI INTONACI DANNEGGIATI ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 5.040,002006-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006459CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER LA GARA PUBBLICA AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - EURO 150,002006-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006458AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIA P. M. DA PORRETTA AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO PER EURO 1.713,60 IVA COMPRESA2006-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006457ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI PER IL CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA PER EURO 324.00 IVA COMPRESA2006-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006456TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 7.000,00=)2006-07-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006455SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI ESUMAZIONE / ESTUMULAZIONE EFFETTUATE C/O IL CIMITERO COMUNALE (EURO 470,00)2006-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006454IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 54654 MEDIANTE SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI2006-07-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006453IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO FIAT 16-1.6 BENZINA PER IL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE2006-07-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006452PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' ,OCCUPAZIONE E DANNI AL SIG. GALLUZZI CLAUDIO PER EURO 2.088,902006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006451PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA BORSELLI FABRIZIO, BORSELLI MAURIZIO ED ALTRI EURO 100,002006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006450PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA GIOVANNETTI STEFANO EURO 100,002006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006449RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 2904 - EURO 21,162006-07-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006448CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.560,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 20062006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006447CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 20062006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006446PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2005: MODIFICA ALLE GRADUATORIE E LIQUIDAZIONE DEGLI ARRETRATI STIPENDIALI AI DIPENDENTI.2006-07-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006445CONSORZIO STRADA VICINALE LE VILLE A MUCCIANO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER QUOTA MANUTENZIONE ANNO 20062006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006444INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO MAN NUTZ A212006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006443PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. CAT. C (BONGINI FRANCESCA) FINO AL 31.12.20072006-07-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006442LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUZIONI SPAGNOLI S.P.A2006-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006441NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,42 IVA COMPRESA2006-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006440BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA ASSOCIATO: APPROVAZIONE NORME REGOLAMENTARI E IMPEGNO DI SPESA2006-07-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006439MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,00)2006-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006438FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1.750,00)2006-07-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006437PROROGA SERVIZIO PULIZIA PER IL PERIODO 01.08/30.09.2006 AL CONSORZIO EVOLVE2006-07-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006436PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIE PERIODO 01.08/30.09.2006 ALLA DITTA ODISSEA2006-07-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006435RIMB. QUOTA SUAP ANNO 2005 AL COMUNE DI PALAZZUOLO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI B.S.L. ANZICHE' A COMUNITA' MONTANA.2006-07-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006434SPETTACOLI TEATRALI NEL CENTRO STORICO - IMPEGN0 DI SPESA PER SERVIZI TECNICI (EURO 865,61)2006-07-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006433GARA UFFICIOSA PER L'AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO. RETTIFICA ART. 4 DISCIPLINARE DI GARA E PROROGA TERMINI.2006-07-19T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006432LIQUIDAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DI DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - EURO 320,002006-07-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006431APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER UNA BORSA DI STUDIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO STAMPA DEGLI ENTI ASSOCIATI PER LA COMUNICAZIONE2006-07-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006430RIPART.DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM.2006-LIQ.QUOTA 10% ALL'AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 133,36=).2006-07-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006429DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 102.665,79 DA DESTINARE ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE VIA LEONARDO DA VINCI2006-07-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006428"SERATE NEL BORGO 2006" CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO NEL BORGO.2006-07-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006427APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 324.742,262006-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006426MONTAGGIO PARETE DIVISORIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA PER CREAZIONE SEZIONE DI SCUOLA MATERNA - AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA FAL SERRAMENTI DI SCARPERIA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002006-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006425RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI - PER PERIODO 01/04/2006 - 3006/2006 EURO 810,872006-07-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006424CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2006 (EURO 2.582,28=)2006-07-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006423SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.570,00=)2006-07-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006422ACQUISTO E PRESTAZIONE SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006421PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006420ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006419CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2006/2007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,912006-07-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006418APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 POSTEGGIO FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE IN FRAZIONE PANICAGLIA2006-07-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006417VERIFICHE STRUMENTALI IMP. ELETTRICI E MECCANICI LOCALI DI PIAZZA DANTE N. 33 ADIBITI A CENTRO POLIFUNZIONALI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNOENGINEERING SRL PER EURO 3.182,40 TUTTO COMPRESO2006-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006416APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE CONTRIBUTO IN DENARO AI BENEFICIARI.EURO 18.878,112006-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20064153^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMANTO 2006 - PERIODO 14.04/07.07.20062006-07-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006414SERVIZIO FINANZIARIO INDIVIDUAZIONE DEI SOSTITUTI UNICI DEI RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA. RICOGNIZIONE DEI VARI LIVELLI DI RESPONSABILITA'2006-07-07T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006413ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.850,12)2006-07-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006412SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 221/06 - NATALINI UMBERTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 151,78=2006-07-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006411ACQUISTO MATERIALE GIURIDICO - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE - IMPEGNO SPESA EURO 1.500,00=2006-07-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006410AUTORIZZAZIONE VENDITA A PREZZO DI LIBERO MERCATO ALLOGGIO COSTRUITO SU AREA PEEP CEDUTA IN PROPRIETA' - FRAZIONE RONTA2006-07-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006409LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. AUDAX PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO PER PARCHEGGIO FAM2006-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006408PULIZIA LOCALI (SALETTA E BAGNI) - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2006 (EURO 1500,48.=)2006-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006407CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.639,70=)2006-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006406ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2006" (4.524.93)2006-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006405RADUNO MONTE GIOVI 8-9 LUGLIO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1611,962006-06-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006404INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.536,00=)2006-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006403XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA. 1^ LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE NUOVE FORNITURE.2006-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006402ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 13.097.50.=)2006-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006401LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER RECUPERO CONSUMI 07.06.02 / 31.12.05 ERRONEAMENTE NON CONTEGGIATI (EURO 20.986,88)2006-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006400RIMBORSO QUOTA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLA SIG.RA MANCINI ILARIA ERRONEAMENTE VERSATA AL NS ENTE ANZICHE' ALL'UFF. AFFISSIONI (EURO 183,98)2006-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006399APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.2006-06-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006398ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2006 (EURO 305,00)2006-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006397INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 284/20062006-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006396LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 450,00=)2006-06-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006395LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO PER LA MANIFESTAZIONE 900 IN FIERA NEL CENTRO STORICO2006-06-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006394PROROGA ASSUNZIONE A T.D. 1 OAS CONDUTTORE CAT. B3 (MUGNAI MICHELE) FINO AL 30/06/2007 - EURO 25.660,00=2006-06-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006393MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.276,00)2006-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006392ASTA PUBBLICA PER APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI - NOMINA COMMISSIONE2006-06-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006391LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLIACQUA S.P.A. PER MAGGIORE SPESA.2006-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006390ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.2006-06-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006389ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/06 (EURO 3.000,00)2006-06-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006388ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO) - ORDINATIVO N. 10/06 (EURO 3.000,00)2006-06-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006387APPROVAZIONE NUOVA FORNITURA PER RITIRO OLII ESAUSTI ALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE DEL FORO BOARIO E LIQUIDAZIONE FATTURE2006-06-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006386ACQUISTO SERVER E SERVIZIO DI HOUSING PRESSO DATA MANAGEMENT - EURO 1.700,00=2006-06-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006385RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE DI VIA COCCHI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI SNC DI BORGO SAN LORENZO PER EURO 9.100,00 IVA INCLUSA2006-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006384SPESE CONDOMINIALI PER EDIFICIO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2006/2007 PER EURO 2.420,002006-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006383TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DR. MAURIZI PAOLO PRESSO IL COMUNE DI MONTEVARCHI PER MOBILITA' VOLONTARIA ART. 30 D.LGS. 165/2001.2006-06-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006382PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722006-06-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006381IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 4^ IMPEGNO ANNO 2006 - EURO 2.000,00.2006-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006380IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2006 - EURO 2.652,472006-06-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006379AFFIDAMENTO GESTIONE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON PARCOMETRO - APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE E DISCIPLINARE DI GARA.2006-06-22T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006378APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148 CE VIA BASAGLIA (LATO TORRENTE CALE)2006-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006377IMPEGNO DI SPESA PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO MOBILI PER VARI UFFICI - AFFIDAMENTO ALLA COOP. ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE PER EURO 1.200,00 IVA COMPRESA.2006-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006376ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI ANNO 2006 - EURO 516,002006-06-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006375RESIDENZE SANITARIE ASSISTITE E COMUNITA' ALLOGGIO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2006.2006-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006374ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL ANNO 2006 - EURO 3000,002006-06-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006373LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA DEI LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA S.E.F. DI CALENZANO 18.350,00 IVA COMPRESA2006-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006372SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ANNO 2006 - 6^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.780,00=)2006-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006371IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)2006-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006370SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BUCCINO N.512/2006 - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - AVV. ARNONE - EURO 853,26=2006-06-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006369ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UNO SPECIALISTA ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E CONTABILI CAT. D1 (DR. ARENA MASSIMILIANO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA DAL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO.2006-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006368ACQUISTO SCAFFALATURA PER ARCHIVIO STORICO2006-06-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006367AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO OPERE D'ARTE STRADALI - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 144/20062006-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006366LAVORI DI RIPRISTINO DEL MANTO DI COPERTURA LOCALI SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. AIELLO PER REDAZIONE PROGETTO, D.L. E SICUREZZA PER EURO 2.659,70 IVA COMPRESA.2006-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006365ACQUISTO DI ARMADI STAGNI PER COPERTURA DI DUE CONTATORI ENEL C/O NOSTRI IMPIANTI ELETTRICI (EURO 216,00)2006-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006364IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO PULLMAN MANN UTILIZZATO PER TRASPORTO PUBBLICO E SCOLASTICO ED AFFIDAMENTO FLORENTIA BUS (EURO 302,40)2006-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006363ACQUISTO LICENZE TRENDMICRO PER POSTAZIONI INTERNET BIBLIOTECA ED ESTENSIONE DI ALTRI 5 CLIENT - EURO 528,96=2006-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006362ACQUISTO POSTAZIONI DI LAVORO PER SPORTELLI TEMATICI - EURO 1.704,00=2006-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006361APPROVAZIONE GRADUATORIE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CON DECORRENZA 01/01/2005.=2006-06-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006360RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER EURO 47.000,00 IVA COMPRESA.2006-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006359FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006358ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA VIALE DELLA RESISTENZA E SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA GIUSTI GIOVANNI DI SCARPERIA PER EURO 45.330,44 IVA COMPRESA2006-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006357APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO ATTIVITA' TECNICHE E/O PROGETTUALI E/O AMBIENTALI - CAT. C2006-06-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006356CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN "ESPERTO ATT. TECNICHE E PROGETTUALI" - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2006-06-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006355AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - CORSE SCOLASTICHE.2006-06-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006354SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00=)2006-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006353FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 18.700,00)2006-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006352ACQUISTO CENTRALI TERMICHE ED ACCESSORI PERTINENTI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE:PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PUBBLICO INCANTO E SPESE PUBBL.BANDO GARA2006-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006351ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2006-06-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006350ALIENAZIONE ATTREZZATURE2006-06-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006349APPROVAZIONE CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE MENSA ANZIANI AL CENTRO DI PIAZZA DANTE.2006-06-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006348PRESA D'ATTO DELLA DICHIARAZIONE DI VIGILE DEL FUOCO VOLONTARIO PRESENTATA DAL DIPENDENTE FERRARO GIANFRANCO2006-06-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006347NUOVO ALLACCIAMENTO ELETTRICO ALLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI (EURO 1.645,49)2006-06-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006346PIANO ATTUATIVO 72 C FRAZ. RONTA LOC. POGGIO DI SOTTO - COSTRUZIONE EDIFICIO N. 12 ALLOGGI - LOTTO B - PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI AI FINI FINANZIAMENTO REGIONALE2006-06-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006345AUMENTO DI POTENZA CONTATORE ENEL PER I LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA (EURO 684,23)2006-06-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006344DEVOLUZIONE MUTUI BANCA COMMERCIALE PER EURO 7.307,95 PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE2006-06-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006343DEVOLUZIONE MUTUI CONTRATTI CON INPDAP PER EURO 12.225,59 DA DESTINARE AD ACQUISTO ARREDI SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI2006-06-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006342DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER 47.778,77 DA DESTINARE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE2006-06-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006341ASSUNZIONE A T.D. 1 I.T. GEOMETRA CAT. C PER 3 MESI - EURO 6.790,00=2006-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006340REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)2006-06-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006339LAVORI DI ALLARGAMENTO MARCIAPIEDE IN ZONA PONTEROSSO, VIALE GIOVANNI XXIII^, LATO SIEVE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLA DITTA EMMEA DI MAZZOCCA ANGELO PER UNA SPESA DI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA2006-06-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006338ACQUISTO PORTA IN ALLUMINIO PER IL CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.716,002006-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006337INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI2006-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006336RICORSO PER INGIUNZIONE TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - DITTA STRUTTURE S.R.L. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX IPSIA - INCARICO AVV.FRANCESCO VALLINI - EURO 3.000,002006-06-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006335PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "DIRITTO PENALE AMBIENTALE" A FIRENZE DAL 13/06 A 07/07/06 PER COMPLESSIVE 5 GIORNATE - EURO 750,00=2006-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006334ARRETRATI DEL CCNL PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ANNO 2004 - 2005 - IMPEGNO DI SPESA2006-06-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006333NOLEGGIO PIANOFORTE PER SAGGI SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" (EURO 492,00)2006-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006332ACQUISTO SCARPE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI2006-05-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006331ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2006: INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE ARRETRATI CCNL 09/05/2006 - EURO 1.470,00=2006-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20063302^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 23/02/2006 - 13/04/20062006-05-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006329DETERMINAZIONE N^223/06 "VERIFICHE NUMERICHE SU EDIFICI STRATEGICI" E N^211/06 "VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI" - RETTIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 129.402,66=2006-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006328RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA AGLI EREDI DEL SIG. LUCII ALBERTO2006-05-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006327ASSUNZIONE A T.D. DI UN I.D. ASSISTENTE SOCIALE PER 4 MESI - EURO 9.660,00=2006-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006326PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA SOTTOBACINO 18/A - ATTIVAZIONE COMPARTO DI COGENERAZIONE:LIQUIDAZIONE MAGGIORI SPESE TECNICHE.2006-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006325LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO - DITTA SOLLAZZINI E FIGLI DI FIRENZE - APPROVAZIONE C.R.E. E LIQUIDAZIONE STATO FINALE PER EURO 146.603,84=2006-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006324CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE RELATIVO AL COMPARTO DI COGENERAZIONE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL'ING. VALERIANI EURO 5.242,632006-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006323ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - ANNO 2006 (EURO 10.000,00=)2006-05-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006322AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO TRA VIALE GIOVANNI XXIII^ E VIALE DELLA RESISTENZA PER EURO 1.747,20 AL GEOM. NICCOLI MAURIZIO.2006-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006321INTERVENTI MANTO STRADALE DETERIORATO DALLE RADICI DEGLI ALBERI IN V.LE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCANDAGLINI MASSIMO ED ANDREA SNC PER EURO 5.000,00 IVA COMPRESA.2006-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006320IMPIANTI DI P.I. NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. FINALE ALLA DITTA (EURO 1.528,98)2006-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006319AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2006 (EURO 1.300,00)2006-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006318RILEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PAPER MOON" DI BIAGI VILMA (EURO 1.500,00)2006-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006317ATTIVAZIONE SERVIZIO INFORMATIVO PER EXTRACOMUNITARI NEL MESE DI GIUGNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 367,202006-05-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006316IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE ISPESL IMMOBILI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO ED EX POLIZIA MUNICIPALE (EURO 1.016,00)2006-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006315ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1 PER 4 MESI - EURO 9.850,00=2006-05-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006314XXVI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000,00)2006-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006313IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI, ACQUISTO GPL E MATERIALE DI COSUMO PER STRUTTURA RISTORANTE FORO BOARIO. (EURO 1650)2006-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006312ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 30.000,00=)2006-05-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006311SERVIZIO PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 576,002006-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006310SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN RONTA - VIA PIO LA TORRE N. 2 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2006-05-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006309LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/20002006-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006308APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO SPECIALE PER APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.06/31.07.2008 ED IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI2006-05-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006307AFFIDAMENTO CENTRI ESTIVI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI E ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI.EURO 9.200,002006-05-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006306ACQUISTO ESPANSIONE MEMORIA PER PLOTTER HP DJ500PS PRESSO UFFICIO DI PIANO2006-05-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006305APPROVAZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO AL CENTRO POLIVALENTE DI PIAZZA DANTE N. 33 (EURO 1.320,00)2006-05-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006304SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=)2006-05-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006303LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO - APPROVAZIONE MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO2006-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006302IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE SOCIALI PISCINE ANNO 2006-LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO. EURO 12.0002006-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006301CAUSA PRETURA PROMOSSA DA MAGNANI PAOLA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO ALL' AVV. CAPPELLI - EURO 1.146,82=2006-05-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006300LIQUIDAZIONE FATTURA FIORENTINAGAS2006-05-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006299CONTENZIOSO DITTA SOLLAZZINI PER APPALTO LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO - EURO 1224,00=2006-05-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006298RIMBORSO PROVENTI C.D.S. RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO2006-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006297RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RELATIVE A VERBALE N. 112362/C-ALBISANI DANTE2006-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006296RIMBORSO VERBALE ERRONEAMENTE PAGATO "TABACCHI 92"2006-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006295RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E RELATIVA A VERBALE C.D.S. DEL COMUNE DI FIRENZE2006-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006294AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2052,00)2006-05-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006293AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2006-05-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006292ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLLICO DI LINEA - AGGIUDICAZIONE FORNITURA - IMPEGNO DI SPESA.2006-05-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006291INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PARCO DELLA MISERICORDIA E AREA A VERDE DI RIPA - INCARICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO PER EURO 50.000,00 OLTRE IVA2006-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006290AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO E D.L. CONSOLIDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI VIA L. DA VINCI E VIA DON MINZONI - RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 250 E 255 DEL 27.04.20062006-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006289PAVIMENTAZIONE ASFALTICA DELL'AREA CAMPER ADIACENTE A VIA CADUTI DI MONTELUNGO-AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 18.000,00 IVA COMPRESA2006-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006288ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 7/06 (EURO 2.500,00)2006-05-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006287ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. ORDINATIVO N. 8/06 (EURO 1.500,00)2006-05-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006286ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 6/06 (EURO 3.000,00)2006-05-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006285IMPEGNO DI SPESA PR IMMOBILI COMUNALI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER PAGAMENTO UTENZE (EURO 6.000,00.=)2006-05-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006284INDAGINI GEOLOGICHE PER PROGETTO DI CONSOLIDAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INCARICO AL DR. LUIGI PAOLI PER EURO 6.174,00 IVA COMPRESA.2006-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006283AMPLIAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN C.A. PRESSO LA SEDE EX PRETURA - AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PER EURO 972.002006-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006282ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO PER REALIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA PROGETTO SIEVE E PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI SERVITU' - EURO 32.801,912006-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006281RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER PERIODO 1/01/2006 AL 31/03/2006 - EURO 529,742006-05-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006280SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=)2006-05-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006279INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE INTERVENTI PER EURO 7.500,002006-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006278APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.R. - IMPEGNO DI SPESDA MAGGIO/DICEMBRE 2006 (EURO 385,00=)2006-05-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006277AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE2006-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006276APPROVAZIONE VERBALE SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI CAT. D1 TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2006-05-08T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006275SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 18.250,00=)2006-05-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006274PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA` PER COSTITUZIONE SERVITU', OCCUPAZIONE E DANNI DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI - EURO 913,552006-05-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006273AFFIDAMENTO A TUTOLO SPERIMENTALE PER L'ANNO 2006 DELLA GESTIONE MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT ALLO STUDIO TECNICO E DI COMUNICAZIONE STUDIO PROF.LE ASS.TO DI M.MINIATI SRL EURO 10.000,00.2006-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20062722^ IMPEGNO SPESE ECONOMALI ANNO 20062006-05-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006271ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI P.M. PER CIRCA 3 MESI - EURO 6.600,00=2006-05-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006270REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 25-26 GIUGNO 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000)2006-05-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006269REFERENDUM COSTITUZIONALE 25-26 GIUGNO 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)2006-05-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006268ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE SIG.RA BENVENUTI2006-05-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006267CENTRO GIOVANI PIAZZA DANTE - INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE (EURO 2.092,80=)2006-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006266ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.000,00=)2006-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006265RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA TANINI PER EURO 12.928,80 IVA COMPRESA2006-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006264INAUGURAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA PER RELATORE (EURO 330,00)2006-05-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006263INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOC. IT. COSTRUZIONI STRADE SRL PER EURO 8.400,00 IVA COMPRESA.2006-05-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006262SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS.N. 626/94 - LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 1.930,48 ALLA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.2006-05-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006261CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA2006-05-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006260PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'UPA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO - EURO 900,00 -2006-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006259COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PRESSO COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 611,03)2006-05-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006258COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 651,00)2006-05-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006257IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO E PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO2006-05-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006256APPROVAZIONE PERIZIA PER LA SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI ALLA PALESTRA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA (EURO 47.000,00)2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006255AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROG. E DI ESECUZIONE DEL "CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI" - IMPEGNO EURO 24.357,602006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006254AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO - IMPEGNO DI SPESA.2006-04-27T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006253ACQUISTO TRINCIATUTTO MULTIUSO PER CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.955,60 IVA COMPRESA.2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006252RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO OSSARINO ALLA SIG.RA BUSSOTTI DANIELA2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006251INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ALL'IMPIANTO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.332,31)2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006250AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO, D.L., COORD. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEL "CONSOLIDAMENTO STATICO SCUOLA ELEM. VIA DON MINZONI" EURO 35.283,68.2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006249FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006248FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006247COLLAUDO SOTTOFONDO DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI - EROGAZIONE COMPETENZE ALLA FIGC - LEGA NAZ. DILETTANTI - DI EURO 2.500,00 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA2006-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006246CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE. COSTRUZIONE IV SEG. DEL 1^ LOTTO E COMPL. IMPIANTO - APPROVAZIONE CERTIFICATI DI COLLAUDO E LIQUIDAZIONE SALDO FINALE ALLA DITTA PUTIGNANO SRL.2006-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006245ASSUNZIONE A T.D. DI UN OAS CONDUTTORE PER N^ 2 MESI - EURO 3.780=2006-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006244IMPEGNO DI SPESA PER PARERI IGIENICO-SANITARI RILASCIATI DALLA AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE2006-04-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006243ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)2006-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006242REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.628,20)2006-04-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006241COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. - GETTONI PRESENZA ANNO 2006 EURO 250,002006-04-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006240AFFIDAMENTO INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA E DI VIA ALDO MORO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00 IVA COMPRESA2006-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006239ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA.2006-04-20T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006238INTERVENTO STRAORDINARIO SU AFFRANCATRICE2006-04-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006237PERIZIA DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA C.LE PER CASA D'ERCI IN LOC. GREZZANO- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EMMEA DI B.S.L. PER EURO 14.640,00 IVA COMPRESA2006-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006236FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2006 - EURO 1.126,96=2006-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20062352^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE CENTRO GIOVANI E ANZIANI PIAZZA DANTE.2006-04-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006234PARTECIPAZIONE DELL'ISP. P.M. BAMBI AL SEMINARIO SU "INTERCULTURA E SICUREZZA" ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE CHE INIZIERA' IL 25/05/06 - EURO 120,00=2006-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006233APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B32006-04-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006232RIPARTIZ.DIRITTI SEGR. 1^ TRIM. 2006-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.LI (EURO 92,89).2006-04-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006231PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' A FAVORE DI MARTIRI NICOLETTA DI EURO 219,61.2006-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006230PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE DI SERVITU' AL SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 288,52.2006-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006229PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' SIG. VENANZI ANGIOLO DI EURO 292,91.2006-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006228ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI PER AREE A VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.748,12 IVA COMPRESA.2006-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006227LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI M.LLO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS.N. 267/2000.2006-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006226ACQUISTO STAMPANTE A3 DI RETE, LASER, A COLORI PER UFFICIO DI PIANO - EURO 6.985,802006-04-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006225IMMOBILE DI PIAZZA DANTE EX MACELLI - INTERVENTO DI SVUOTAMENTO DELL'IMPIANTO A GAS PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFF. ALLA DITTA DADDI PER EURO 876,00 IVA COMPRESA2006-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006224RILIEVO PLANOALTIMETRICO DI TERRENO - INCARICO AL GEOM. MAURIZIO NICCOLI PER EURO 2.246,402006-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006223VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. A. DEGL'INNOCENTI PER REDAZIONE RILIEVO STRUTTURALE E VERIFICHE NUMERICHE PER EURO 53.856,00 IVA COMPRESA.2006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006222AFFIDAMENTO LAVORI TOPOGRAFICI RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI " 1.638,402006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006221RICORSO TAR - SIG. FINI ANGELINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE A SALDO AVV. STANCANELLI - 322,97=2006-04-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006220AFFIDAMENTO D.L. LAVORI SONDAGGIO GEOGNOSTICO EFFETTUATO ALLA SUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - 3^ FASE - AL GEOLOGO PAOLI (EURO 850,00)2006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006219RIMBORSO PROVENTI RELATIVI A VIOLAZIONI ACCERTATE NEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO2006-04-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006218RIPARAZIONE PIATTAFORMA AEREA EUROSFILO COMPACT2006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006217ACQUISTO GENERLI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE "100 KM. DEL PASSATORE" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 504,652006-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006216SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 750/2005 - DITTA RUSLAN TRASPORTI S.R.L. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 255,00=2006-04-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006215SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 1.000,002006-04-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006214APPROVAZIONE INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI (EURO 1.776,00)2006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006213PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI POSTI NELLE FRAZIONI DI RONTA E RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTAZIONE ALLO STUDIO TECNICO ASS. SANTONI E MESSERI EURO 32.903,502006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006212AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO DR. PAOLI LUIGI PER ASSISTENZA DI CANTIERE DURANTE LE INDAGINI GEOFISICHE ESEGUITE DALLA DITTA METHODO SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.774,882006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006211VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI STRATEGICI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA METHODO SRL PER EURO 75.546,662006-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006210ACQUISTO PUBBLICAZIONE E COLLEZIONE CD MUSICALI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET (EURO 389,25)2006-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006209L.R. 11/99 - PEOGETTO "ESSERE E AVERE" - APPROVAZIONE QUOTA COMUNALE (EURO 1.300,00=)2006-04-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006208INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA EX PRETURA SEDE C.O.C. E SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE) PER EURO 3.283,20 IVA COMPRESA2006-04-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006207INDAGINI SULLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'UNIVERSITA' DI FIRENZE (ING. CIVILE)PER EURO 1.440,00 IVA COMPRESA2006-04-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006206PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-04-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006205IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP, PERSONALE MENSA CENTRALIZZATA E REFETTORI. EURO 400,002006-04-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006204ASSISTENZA PLOTTER HP DESIGNJET 500 PRESSO UFFICIO TECNICO - EURO 639,00=2006-04-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006203ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-04-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006202ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,002006-04-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006201CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=)2006-04-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006200CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 60.000,00=)2006-04-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006199CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 80.000,00=)2006-04-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006198SOC. VIVI LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2006.2006-04-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006197SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2006-04-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006196RICORSO TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI CLOTILDE - AVV. CAPPELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 361,77=2006-04-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006195LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO BITUMINOSO IN VIA DEGLI ARGINI E VIA CADUTI DI MONTELUNGO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. IT. COSTRUZIONE STRADE DI S. PIERO A SIEVE EURO 41.994,72 IVA COMPRESA2006-04-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006194XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,002006-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006193IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI CENTRO GIOVANI E CENTRO ANZIANI PIAZZA DANTE BORGO SAN LORENZO. EURO 13.218,95.2006-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006192CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI ENTI DELLE GRADUATORIE FINALI DI SELEZIONI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO2006-03-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006191APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 20062006-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006190APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE.2006-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006189CELEBRAZIONE 25 APRILE 2006 - IMPEGNO DI SPESA EURO 920,002006-03-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2006188RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2005.2006-03-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006187FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE STRADALI DA INSTALLARSI NEL CAPOLUOGO E IN ALCUNE FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LASCIALFARI CARLO E C. DI SCARPERIA PER EURO 54.777,612006-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006186DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI PER INTEREVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE2006-03-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006185SENTENZA GIUDICE DI PACE N.681/2005 - SIG. CAPECCHI LUCA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI CAUSA - EURO 421,36=2006-03-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2006184SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.344,00=)2006-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006183ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TRATTRICE SAME ANTARES2006-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006182INVIO PERSONALE AL POLIGONO DI FIRENZE PER ADDESTRAMENTO ANNO 20062006-03-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006181INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI POLITICI ANNO 2006.APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.2006-03-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006180GIOTTO JAZZ FESTIVAL 2006 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LO SPETTACOLO DEL 24 MARZO A VILLA PECORI GIRALDI (2.000 EURO)2006-03-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006179RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE "VERDI" E COSTO COSTRUZIONE PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' N. 3620 - EURO 4.048,722006-03-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006178AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S.CONDUTTORE - CAT. B32006-03-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006177AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI DELL'INTERVENTO OPERE D'ARTE STRADALI 16.366,662006-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006176PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE U.P.A. AL SEMINARIO SUL NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE IL 7.04.20062006-03-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006175INTERVENTI DI ASSISTENZA AL FORNO DELLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO2006-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006174FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006173ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N.3/06 (EURO 1.000,00)2006-03-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006172ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N.4/06 (EURO 1.000,00)2006-03-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2006171RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2006-03-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006170CONTRATTO TELEFONIA MOBILE CON TIM-TELECOM ITALIA SPA2006-03-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006169ACQUISTO PLOTTER PER UFFICIO DI PIANO E MATERIALE HARDWARE PER ALTRI UFFICI - EURO 6.167,40=2006-03-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006168ACQUISTO FORNO PER MENSA E AUTOMEZZO PER TRASPORTO PASTI ANZIANI (EURO 33.466,00=).2006-03-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006167L.R. 11/99 - APPROVAZIONE PROGETTO "ESSERE E AVERE" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)2006-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006166RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA DA ADIBIRE AD UFFICI COMUNALI E RIPRISTINO TETTO PALAZZO COMUNALE 2^ LOTTO - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2006-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006165PRESA D'ATTO MODIFICA DATA DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA.2006-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006164IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 20052006.EURO 32310,852006-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006163COSTRUZIONE LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2006-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006162RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2006-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006161PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER 6 MESI (EURO 13.875,00=)2006-03-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006160APPORVAZIONE VERBALE DI GARA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CALDAIE AD ALCUNI PLESSI SCOLASTICI ED AFFIDAMENTO INTERVENTO (EURO 24.122,40)2006-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006159NOMINA DEI RESPONSABILI UNICI PER I PROCEDIMENTI DI APPALTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 109 DEL 1994.2006-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006158SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIO CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2006-03-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006157TRASPORTO SOCIALE ANNO 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00).2006-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006156APPROVAZIONE INTERVENTO EDUCATIVO DOMICIARE PER MINORE D.V. (EURO 1.085,76=)2006-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006155NOMINA COMMISSIONE GIUD. DELLA SELEZIONE PER UN POSTO DI "SPEC. ATT. AMMIN. E/O CONTABILI" CAT. D - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 711,76)2006-03-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006154APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, MARRADI E VICCHIO2006-03-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006153INDIZIONE GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 20062006-03-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006152SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2006 DELL'EDIFICIO DI CASAGLIA 29 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 338,752006-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006151AFFIDAMENTO ALLA AGRIAMBIENTE MUGELLO SOC. COOP. AGRICOLA DI BARBERINO DI MUGELLO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 66.600,002006-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006150ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000)2006-03-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006149ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)2006-03-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006148FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 23.900,00)2006-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006147LAVORI DI COMPLETAMENTO EX IPSIA CHINO CHINI 2^ STRALCIO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLO STUDIO GIOVANNARDI E RONTINI PER DIREZIONE LAVORI E C.R.E. EURO 4.855,242006-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006146RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EX IPSIA - 1^ LOTTO - LIQUIDAZIONE SALDO AL PROFESSIONISTA PER DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E. EURO 18.422,422006-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006145AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO E PER LA D.L. DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA CENTRALI TERMICHE SCUOLE 16793,972006-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006144AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEF- ESEC- OPERE D'ARTE STRADALI EURO 10.179,202006-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006143CONTRIBUTO PER SCUOLE MATERNE PARITARIE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 9.443,43=)2006-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006142ASSISTENZA TECNICA HARDWARE, SISTEMISTICA E INFORMATICA ANNO 2006 - EURO 9.397,92=2006-03-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006141RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO EX IPSIA 1^ LOTTO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2006-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006140SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.385,00=)2006-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006139AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" - CAT. B32006-03-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006138LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FABBRICATO EX MACELLI DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.878,002006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006137AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN VIALE GIOVANNI XXIII^, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.790,002006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006136ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTOCAD LT 2006 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 76,00)2006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006135APPROVAZIONE PERIZIA PER RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI.2006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006134RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PERMESSO DI COSTRUIRE N. 13/2006 - EURO 1563,092006-03-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2006133COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.A.S. CONDUTTORE - CAT. B3 (EURO 466,08)2006-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006132CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2006-03-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 20061312^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 ACQUISTO BUONI SPESA COOP. EURO 20002006-03-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006130PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI -2006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006129AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA STESURA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI EURO 16.793,972006-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006128PROGETTO SIEVE-RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTBAC.18/A-DETERM.INDENNITA' PER COSTITUZ.SERVITU' ED OCCUPAZ.DITTA MARCHI ANNA, MAZZINI GIUSEPPE ED ALTRI E RELATIVE SPESE CONTRATTUALI2006-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006127APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 106CE IN LOC. GREZZANO.2006-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006126AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 1.804,80)2006-02-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006125APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER UN POSTO DI AGENTE POL.MUNIC.-CAT.C-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 29,00)2006-02-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006124COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B3 - (EURO 542,50)2006-02-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2006123INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARIE PIANTE DEL VIALE IV NOVEMBRE - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.240,002006-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006122INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO FORNITURE MATERIALE ELETTRICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,002006-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006121ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 31.163,28=2006-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006120ACQUISTO WORKSTATION G.I.S. PER UFFICIO DI PIANO - EURO 3.456,002006-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006119RASSEGNA "LEGGENDOSI INTORNO" - AFFIDAMENTO PRODUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 600,00)2006-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006118LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI VV.UU. SVOLTO IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 23/10/2006 EURO 134,222006-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2006117RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTESENARIO2006-02-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20061161^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 2006 - PERIODO 01.01/22.02.20062006-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006115ACQUISTO NOTEBOOK PER GESTIONE ED AGGIORNAMENTO INVENTARIO2006-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2006114ACQUISTO DI CONGLOMERATO A FREDDO PER LE STRADE COMUNALI (EURO 2.000,00)2006-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006113RIMBORSO VERBALE C.D.S. ERRONEAMENTE PAGATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO -GUIDALOTTI ROSSELLA2006-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006112RIMBORSO PAGAMENTO VERBALE ERRONEAMENTE EFFETTUATO A COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-CORDIGLIATI CINZIA2006-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2006111LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA VIA A. MORO - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE2006-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006110SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2005/06 - ACQUISTO DI PATATE LOCALI (EURO 594,00=)2006-02-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2006109AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE ASILO NIDO DI VIA CURIEL (EURO 1.585,44)2006-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006108AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI MATTEINI MARIA E STELLONI STEFANO A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO.2006-02-22T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006107SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI U.O. E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE. RESPONSABILITA' VICARIE INDIVIDUATE CON PROGETTO PRODUTTIVITA'SULLA BASE DELL'ESPERIENZA MATURATA2006-02-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2006106AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (EURO 720,00)2006-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006105BERLINGACCIO 2006 NEL CENTRO STORICO. ORGANIZZAZIONE,CONTRIBUTI E ALTRE SPESE.2006-02-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2006104SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2006 (EURO 14.400,00)2006-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006103REGOLARIZZAZIONE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA ALLA SEDE DEL COMNADO2006-02-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005102LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 1^ STRALCIO - APPROVAZIONE C.R.E.2006-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2006101ELEZIONI POLITICHE DEL 9-10 APRILE 2006 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000)2006-02-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2006100ELEZIONI POLITICHE 9-10 APRILE 2006 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)2006-02-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200699AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI SCUOLA RODARI E SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.669,562006-02-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200698ACQUISTO DI N. 4 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - CANTIERE COMUNALE (EURO 316,00)2006-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200697APPROVAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE NUOVA SEZIONE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL NEL CAPOLUOGO 2005/06 (EURO 15.000,00=)2006-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200696RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO2006-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200695RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 834,48=2006-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200694LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 13/89 DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'.2006-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200693COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.712,50)2006-02-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200692ASTA PUBBLICA PER FORNITURA DI UN AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA2006-02-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200691ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2006 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,002006-02-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 200690LIQUIDAZIONE COMPETENZE A SALDO ALLA DITTA TECNOENGINEERING SRL DI FIRENZE PER INCARICO ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - EURO 5.689,282006-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200689PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO PER EDIZIONE 2006 (4.000,00)2006-02-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200688COLLOCAZIONE GAZEBO NELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE LE SALAIOLE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.800,002006-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200687LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2006-02-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200686INTEGRAZIONE MOBILI INBOX FORNITI DALLA HERON PARIGI2006-02-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 200685POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2006 - EURO 6.894,69=2006-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200684ACQUISTO LIBRO PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 1/06 (EURO 500,00)2006-02-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200683ACQUISTO PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA FONOTECA E LA VIDEOTECA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ORDINATIVO N. 2/06 (EURO 500,00)2006-02-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200682LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO DEI VIGILI (ART. 24 C. 1 CCNL 14/09/2000) NEL CORPO DI P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2005 - EURO 2.213,74=2006-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200681LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU ORE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE E NON PAGATE (ART. 38 BIS CCNL 14/09/00) FINO AL 31/12/2005 - EURO 3.074,48=2006-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200680LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE FINO AL 31/12/2005 - EURO 19.115,16=2006-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200679APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B32006-02-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200678ADOZIONE CALENDARIO TURNI E FERIE DEI GESTORI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI VALEVOLE DAL 1.4.2006 AL 31.3.20072006-02-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200677ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI2006-02-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 200676ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO AI SENSI DEL VIGENTE REGOLAMENTO E CONTESTUALE DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE IN MATERIA ORGANIZZATIVA INTERNA A SERVIZIO2006-02-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200675ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 2.481,96)2006-02-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200674ESTENSIONE INCARICO SERVIZIO PULIZIA LOCALI (BAGNI - SALETTA - CHICCHESSIA) ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI SAN PIERO A SIEVE (EURO 1.499,52=)2006-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200673AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOL.E ATT.CULTURALI E SOC. - CAT. C - PER IL COMUNE DI VICCHIO2006-02-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200672SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 17.133,55)2006-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200671AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE POSTA IN LOC. RABATTA AL SIG. TANI VINCENZO.2006-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200670INTEGRAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OP. TECNICO SPEC. E/O CONDUTTORE MACCH. COMPLESSE - CAT. B32006-02-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200669NOMINA RESPONSABILI DELLE UU.OO DEL SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTO UNICO DEL DIRIGENTE.2006-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200668PIANO DI RECUPERO DELLA PIAZZETTA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA COSTRUZIONE SPAGNOLI SPA DI EURO 110.000,00 PER COMPLETAMENTO SEDE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE2006-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200667COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBL.PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ESP.SERV.SCOLASTICI ED ATTIV.CULTURALI E SOCIALI - CAT.C (EURO 521,00)2006-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200666NOMINA DEL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO2006-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200665APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME OAS CONDUTTORE - CAT. B32006-01-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200664SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 2.066,002006-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200663MENSA SCOLASTICA 2005/06 - LIQUIDAZIONE FORNITORI PER MAGGIORE SPESA (7.434,39.=)2006-01-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200662RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 3.100,00=2006-01-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200661AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RECUPERO DEI GIARDINI PUBBLICI NELLA FRAZIONE DI RONTA, RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI E SICUREZZA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.644,002006-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200660RIMBORSO SPESE MURATURA E SMURATURA LOCULO ALLA SIG.RA GUIDI GRAZIA2006-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200659IMPEGNO SPESA ANNO 2006 PER GETTONI PREZENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO - EURO 2150,002006-01-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 200658ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2006 ED ACQUISTO SCHEDINE2006-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200657INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE NELLA FRAZIONE DI SAGGINALE E IN VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4110,002006-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200656APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S.2006-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200655RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ALESSANDRO GRONCHI PER IL PERIODO 01.10.2005/31.12.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO EURO 4.149,11=2006-01-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200654INSERIMENTO TERAPEUTICO DI G.S. PRESSO IL P.O. DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA 26 GENNAIO/28 FEBBRAIO 2006 (EURO 203,00=)2006-01-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200653SENTENZA GIUDICE DI PACE BERNARDI ALBERTO N.502/2005 - LIQUIDAZIONE SPESE - EURO 184,51=2006-01-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200652CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA.2006-01-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200651CONCESSIONE IN USO DI PARTE DEI LOCALI POSTI IN VIA GIOTTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER SEDE DELL'O.A.L.2006-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200650LAVORI DI SOSTITUZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI SEMAFORICI NEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEGLI STESSI ALLA DITTA ILES S.R.L. DI MONTEMURLO.2006-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200649IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 20062006-01-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200648INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PIANTE POSTE IN VIA DEL CANTONE A PANICAGLIA - AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 - IVA COMPRESA2006-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200647AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE EDIFICI SCOLASTICI. DITTA GEOFISICA TOSCANA. IMPEGNO SPESA EURO 12.684,002006-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200646APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 96 CS A LUCO DI MUGELLO - VIA DON D. MARGHERI2006-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200645APPROVAZIONE GRADUATORIE PER DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2005/2006.2006-01-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200644APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO DI RECUPERO "LA PIAZZETTA".2006-01-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200643APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME "ASSIST. AMMINISTRATIVO" CAT. B32006-01-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200642AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI IN C.A. SCUOLA ELEMENTARE " DANTE ALIGHIERI " AFFIDAMENTO DITTA S.G.M. DI PERUGIA PER EURO 5580,002006-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200641SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 2.811,60=)2006-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200640COMMISSIONE CONSILIARE N. 3 "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2006 (EURO 2.170,00=)2006-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200639MOSTRA MERCATO TARTUFO BIANCO X^ EDIZIONE. LIQ. ALLA RCS PUBBLICITA' DI MILANO. EURO 3602006-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200638SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI GENNAIO/MARZO 2006 (EURO 160,00=)2006-01-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200637APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 148CE DI VIA FAENTINA A RONTA.2006-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200636INTERVENTO AL SEMAFORO C/O LA SEDE DEI VV.FF. - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.580,57)2006-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200635INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 26.116,80)2006-01-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200634ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INDUSTRIALE TOSCANO PER IL SETTORE GAS ED ENERGIA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.2006-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200633LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - APPROVAZIONE P.O.S. DELLA DITTA SOCIETA' EDILE FIORENTINA SRL.2006-01-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200632RIPART.DIR.SEGRET.4^ TRIM. 2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 493,53=)2006-01-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200631PARTECIPAZIONE A SEMINARIO LE NOVITA' DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 ED IL BILANCIO DI PREVISIONE 20062006-01-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200630APPALTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELL'U.P.A.- AUMENTO EDIZIONI DEI CORSI - APPLICAZIONE ART. 17 DEL CAPITOLATO SPECIALE (EURO 2520,00)2006-01-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200629IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 93,00)2006-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200628RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO SERVIZI ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (EURO 250,00)2006-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200627AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 120 E 121 L.R. 1/20052006-01-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 200626SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 20.746,00=)2006-01-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200625INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI ALL'ING. SHEILA CIPRIANI (EURO 139,10)2006-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200624GETTONI DI PRESENZA PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE) ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.568,00)2006-01-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200623CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ABITAZIONI PRIVATE - LEGGE 13/89 - TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA - EURO 9.126,642006-01-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 200622LAVORO STRAORDINARIO PER SEC (SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE)- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 1.984,5)2006-01-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200621TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PRESSO UFFICIO STAMPA ASSOCIATO - APPROVAZIONE PROGETTO FORMATIVO2006-01-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200620PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'IMPATTO DELLA LEGGE FINANZIARIA 2006 SUI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATO DALL'ANCI A VIAREGGIO IL 18/01/2006 - EURO 450,00=2006-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200619GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LEGGE FINANZIARIA 2006 E DPCM 2005 PER IL SETTORE PERSONALE" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 23/01/06 - EURO 400,00=2006-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200618RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - PRESA D'ATTO DI SUBAPPALTO E APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE.2006-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200617RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 3.700,00=2006-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200616RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2006 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.550,00=2006-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200615GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PER SEDUTE CONSIGLIO COM.LE E INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2006 - EURO 14.120,202006-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200614SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZIONI,E NOTARILI -EURO 2.000,00=2006-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200613GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI - COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE - IMPEGNO SPESA ANNO 2006 - EURO 4.101,30=2006-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200612ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO - RETTIFICA CAPITOLATO DI APPALTO E PROROGA TERMINI ASTA PUBBLICA2006-01-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2006111 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TICKET SERVICE EURO 2.0002006-01-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200610FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20069FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062006-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20068DELIBERA DI C.C. N. 96/2005 - PAGAMENTO INDENNIZZO DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI2006-01-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20067ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE LA NEVE ED IL GHIACCIO (EURO 2.352,00)2006-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20066IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N^2 ANNO 2006 (EURO 3.255,00)2006-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20065FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 16.500,00)2006-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20064ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (EURO 3.000,00)2006-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20063INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D. LGS. 626/1994 ANNO 20062006-01-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20062SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA2006-01-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20061TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2006 - EURO 498.785,802006-01-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005907R.S.A. GIOTTO - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2007.2007-04-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005906ACQUISTO BUONI SPESA COOP - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 1.350,00=)2007-04-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005905ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2006 - EURO 1438,80=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005904C.C.N.L. DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - 3.265,53=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005903ACQUISTO SOFTWARE E-MAIL "CAMINO" COMPRESA INSTALLAZIONE E DI UN ACCESSORIO PER IL SERVER HALLEY COMPRESA INSTALLAZIONE - EURO 1.010,00 -2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005902C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 650/2005=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005901TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 6.540,00=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005900ACQUISTO TARGA PER IMMOBILE DI VIA BROCCHI E DI TENDE PER IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 669,00)2005-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005899ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002005-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005898LIQUIDAZIONE FATTURA SISTEMA TELEFONIA2005-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005897CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00)2005-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005896VISITE MEDICO FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2006 - EURO 1000,00=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005895RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2006 - EURO 1700,00=2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005894RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO-DITTA MOBILI BIANCHINI SRL2005-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005893IMPEGNO DI SPESE PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE2005-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005892IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI ANNO 20062005-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005891IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER VARI UFFICI2005-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005890MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 DITTA CAMA (EURO 4.531,95)2005-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005889PARERE EX L.R.T. 8/99 - ANTICIPO PAGAMENTO ASL 10 DI FIRENZE (EURO 306,91=)2005-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005888ACQUISTO PUBBLICAZIONI E LIBRI PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,002005-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005887RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA D.I.A. N. 30352005-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005886COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 - EURO 325,50=2005-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005885PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MENGONI NICOLA2005-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005884CAUSA PANCHETTI PIERO S.N.C./COMUNE- AFFIDAMENTO AVV.GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2000,00=2005-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005883CAUSA TAR/PANCHETTI S.N.C.PER ANNULLAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N.162/1995 - AVV. GRIGNOLIO -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 1.147,94=2005-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005882CAUSA COLLEFERTILE/COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO AVV. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA -EURO 2000,00=2005-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005881RICORSO TAR/LANDI. INCARICO AVV. GRIGNOLIO- ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2000,002005-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005880RICORSO TAR/UNA AVVERSO ORDINANZA N.3/1998 - AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 2.000,002005-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005879ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI SERVIZIO DI REPERIBILITA' ADDETTI PM2005-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005878RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA N. 05/0390 - EURO 315,952005-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005877CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO . INTEGRAZIONE IMPEGNO.2005-12-31T00:00:00RECUPERO 2005876LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO ED ADEGUAEMNTO ALLA LEGGE 13/89 PLESSO SCOLASTICO G. DELLA CASA - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2005-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005875C.E.R.I.T.-DISCARICO QUOTE INESIGIBILI-RIMBORSO PROCEDURE INFRUTTUOSE2005-12-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005874REVISIONE IMPIANTO RADIO2005-12-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005873RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.LIQUIDAZIONE NOTULE PER D.L.2005-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005872INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA'.2005-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005871SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURATATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO 2004/2005 E PREVISIONE 2005/2006.2005-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005870ESTENSIONE SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI PERIODO 01.01/31.07.2006 (E.7616,70)2005-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 20058691^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2006 (E.42859,00)2005-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005868ACQUISTO AGGIORNAMENTO PROGRAMMA AUTO CAD LT 2006 (EURO 380,00)2005-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005867SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE2005-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005866VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 20062005-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005865SPESE TELEFONICHE ANNO 2006 -1^ IMPEGNO DI SPESA (E.52.888,00)2005-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005864IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 9 SALDO SIG.BAMBI.EURO 40002005-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005863PROCEDIMENTO PENALE CAVET - N.5064/2003 - COSTITUZIONE PARTE CIVILE INCARICO AVV. BEVACQUA - IMPEGNO SPESA.2005-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005862ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI2005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005861CONGUAGLIO ASSICURAZIONI ANNO 20052005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005860IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 20052005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005859ATTIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA - SALDO 20052005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 20058586^IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20052005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005857RINNOVO INCARICO ANNO 2006 PER SETTORE EDUCATIVO PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2005-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005856ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA (EURO 5.898,36=)2005-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005855ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 5.222,85=)2005-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005854ACQUISTO BOLLETTARI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA2005-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005853POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO ED RCT BENI E SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005852IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 20052005-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005851ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE - ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA (EURO 4.639,49=)2005-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005850LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. LIQUIDAZIONE U.G.A.2005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005849FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTE IN LOCALITA' PULICCIANO.2005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005848MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SEPSA ANNO 2006 (EURO 1.370,00)2005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005847INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 119.992,68)2005-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005846MANUTENZIONE IMPIANTI D'ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO TOSCANA ALLARMI ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00)2005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005845ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005844PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005843MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA - LIQUID.NE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.951,31)2005-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005842PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: NOLEGGIO NOTEBOOK PER CORSI DI INFORMATICA - EURO 450,002005-12-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005841COMUNITA' MONTANA MUGELLO -AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI "SPEC. ATT. AMMINISTR. E/O CONTABILI" -CAT. D1- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-12-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005840IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2005-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005839IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEEE, PER RIMBORSO ICI, UTENZE, CANONI.EURO 6.5502005-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005838ACQUISTO PNEUMATICI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE DEGLI STESSI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005837LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO. LIQUIDAZIONE U.G.A.2005-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005836FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005835COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO (EURO 461,66)2005-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005834CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005833AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM.COME OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCHINE COMPLESSE-CAT.B3-PER I COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO E VICCHIO2005-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005832PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA GIGLI MARIA CRISTINA2005-12-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005831FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.600,00)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005830SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 2.750,00)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005829ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA E PROGETTUALE CAT. D3 CON CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A T.D. E PIENO DI CUI ALL'ART. 110 DEL D.LGS. 267/2000 - IMPEGNO SPESA ANNO 2005: EURO 98,75=2005-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005828MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 6.857,24)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005827AFFIDAMENTO INCARICO DI MANUTENZIONE ANNUA DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.600,00)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005826MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.950,00)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005825INTERVENTI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO, 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 4.800,00)2005-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005824REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2006 - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2005-12-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005823TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - RUOLI ANNO 2000 - RIMBORSI AI CONTRIBUENTI2005-12-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005822SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.870,00=)2005-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005821AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2006 (EURO 600,00)2005-12-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005820INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2006 (EURO 11.189,07=)2005-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005819ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI (EURO 2.290,70)2005-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005818ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI ACQUISTATI PER LA SCUOLA MATERNA CON FONDI STATALI2005-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005817ASSUNZIONE A TEMOO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. (B.C.) PER TRE MESI - EURO 6.849,00 -2005-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005816RICORSO TAR/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE - AVV. CECCHI ALESSANDRO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA - EURO 3.000,00=2005-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005815COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE ANNO 2006.2005-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005814RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETERMINAZIONE N.390 E 391/2002 - AVV. GRIGNOLIO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA 4000,002005-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005813CONFERIMENTO INCARICO PER STIPULA CONTRATTI.IMPEGNO SPESA.2005-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005812ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO COMPENSI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI CON EFFETTO DAL 01.01.2005=2005-12-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005811RIMBORSO IMPORTO VERBALE C.D.S. DOPPIAMENTE PAGATO - DITTA MUGELLO SISTEMI SERVICE SNC2005-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005810SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2006 (EURO 15.000,00=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005809SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2500,002005-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005808RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA, SALAIOLE E POLCANTO.LIQUIDAZIONE GARA U.G.A.2005-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005807ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI2005-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005806MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 22.896,50=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005805COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" DI POLCANTO - RINNOVO CONVENZIONE ANNO 2006.2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005804TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO S. LORENZO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 5.000,00=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005803INSERIMENTI LAVORATIVI ANNO 2006 PROSECUZIONE EURO 25041,122005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005802ANNO SCOLASTICO 2005/2006 -2^ IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ANALISI E DIETISTA EURO 50002005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005801PROGETTO "A.GIO" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (EURO 32.000,00=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005800RIMBORSO ALL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. ALESSANDRO GRONCHI OTT/NOV. 20052005-12-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005799APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI TRE POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2005-12-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005798INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2006 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.319,00=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005797RIMBORSO RATA MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 DI EURO 33.620,642005-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005796X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA A. MANZONI DI MILANO DELLA FATTURA N. 300277 DEL 30.11.2005 DI EURO 960,002005-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005795A.D.I. - RINNOVO COMVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RASDIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BI BORGO S. LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.896,00=)2005-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20057946^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 - PERIODO 07.12/22.12.2005 (E.6141,50)2005-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005793RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE E CREDITO COOPERATIVO MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR N. 2215/00 - AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 4.000,00=2005-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005792CAUSA CIVILE R.G.20465 - CONDOMINIO VIALE DELLA RESISTENZA -AVV. CAPPELLI ROBERTO ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=2005-12-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005791MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20062005-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005790LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. GRONCHI ALESSANDRO OTTOBRE/NOVEMBRE 2005 1.961,122005-12-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005789CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO 2005/06 (EURO 3.949,00=)2005-12-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005788RICORSO AL TAR PROMOSSO DAL SIG.RUSCIANO TOBIA - "LA CAPANNINA S.A.S." - AVV. PIEMONTESE E VALLINI -ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.500=2005-12-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005787SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. PREVISIONE ESERCIZIO 2005/2006.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005786POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2006 -IMPEGNO DI SPESA (E. 2900,94)2005-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005785LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA LEGGE N.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005784IMPEGNO SPESA SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005783LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.LIQUIDAZIONE GARA UGA.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005782AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE A VARI GAS PER IL CANTIERE COMUNALE - ANNO 2006 (EURO 563,64)2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005781PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA.2005-12-19T00:00:00RECUPERO 2005780ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005779PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2005 E NUOVO IMPEGNO2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005778SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.2005-12-19T00:00:00RECUPERO 2005777SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,002005-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005776PROGETTO E-DEMOCRACY "TELEP@B": PRESA D'ATTO MODIFICA PROTOCOLLO D'INTESA FRA ENTI E IMPEGNO DI SPESA2005-12-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005775CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI, PER ANZIANI E CORSI DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.387,382005-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005774ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2006 - IMPEGNO DI SPESA2005-12-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005773ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006.2005-12-19T00:00:00RECUPERO 2005772SPEDIZIONE POSTA ANNO 2006 IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000)2005-12-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005771IMPIEGO IMPORTO DELLA SOMMA EROGATA DALLA PROVINCIA DI FIRENZE A TITOLO DI COFINANZIAMENTO DELLA MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" ORGANIZZATA A VILLA PECORI DAL 29 MAGGIO AL 30 OTTOBRE 2005 (EURO 5.000,00)2005-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005770POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI E AMMINSITRATORI (E.19968,00)2005-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005769LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL CIMITERO DI CASAGLIA.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005768SENTENZA GIUDICE DI PACE PER RICORSO PROMOSSO DAL SIG. ALBERTO BERNARDI - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE - EURO 306,00=2005-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005767RIASSUNZIONE RICORSI DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE SENTENZE CASSAZIONE N. 17491-17495- 17494-17493 -17492-15348/2005 - AVV. CAPPELLI IMPEGNO SPESA EURO 3.672,00=2005-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005766ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005765RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DAL SIG. TERZANI ALESSANDRO - LEGALE INCARICATO AVV. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 2.000,00=2005-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005764FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005763NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO IL COMPLESSO SPORTIVO PRO LOCO DI RONTA.2005-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005762APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ESPERTO SERVIZI SCOLASTICI E IN ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI -CAT. C2005-12-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005761COMITATO TELETHON FONDAZIONE ONLUS - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA 17 DICEMBRE 2005 (EURO 250,00=)2005-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005760CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE TARTUFIGENE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,002005-12-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005759CONTRIBUTO ALLA A.S. ARTISTICA MUGELLO PER FESTA DI COREOGRAFIA DEL 17.12.2005 IN CONTEMPORANEA CON TELETHON - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,002005-12-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005758CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO 2005 ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE MUGELLO2005-12-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005757POLIZZA FLOTTA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2006 (E.25415,99)2005-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005756INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURE AL CIMITERO DI OLMI (EURO 4.920,00)2005-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005755GETTONI DI PRESENZA PER SEC - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.170,00)2005-12-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005754COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATO N.3 MEDIO VALDARNO - INTEGRAZIONE2005-12-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005753SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO. IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' DIDATTICHE A.S. 2005/2006 (EURO 19.000,00)2005-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005752TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE CON RIEQUILIBRIO DI BILANCIO - EURO 30.773,802005-12-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005751APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALE TERMICA CONDOMINIO P.LE CURTATONE E MONTANARA.2005-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005750APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C-TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2005-12-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005749RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. REG. N. 2623 E SUCCESSIVA VARIANTE N. 2837 - EURO 1.459,902005-12-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005748SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - RINNOVO ANNO 2006 -2005-12-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005747CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER REALIZZAZIONE MOSTRA SUI VIGILI URBANI DI BORGO SAN LORENZO (EURO 400,00)2005-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005746AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,002005-12-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005745ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2004 PER PROGETO "IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI" (EURO 19.200,00=)2005-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005744ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA2005-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005743NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI SERVIZI COMUNALI (E.7545,60)2005-12-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005742X^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - LIQUIDAZIONE DI EURO 998,002005-12-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005741CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTO IPPOCRATE DA REALIZZARE IN COSTA D'AVORIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,002005-12-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005740ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOV./DIC. 2005 (EURO 4.373,00=)2005-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005739INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE IMMOBILI DA DESTINARE A SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE. EURO 10002005-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005738IMPEGNO DI SPESA INDENNITA' OCCUPAZIONE FINE LOCAZIONE SIG. BAMBI B. APP.PIAZZA M.DELLA LIBERTA' 9, LIQUIDAZIONE SPETTANZE EURO 1.3002005-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005737INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE2005-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005736SERVIZIO PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.200,00=)2005-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005735DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.500,00=)2005-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005734FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - ACQUISTO LIBRI E VARIO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).2005-12-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005733FESTA DELLA TOSCANA: EUROPA, EUROPAE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00).2005-12-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005732RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2006 (EURO 3.055,18)2005-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005731CONTRIBUTI ANNO 2005 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.850,002005-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005730LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER L'ANNO 2005 DI EURO 82.632005-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005729IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2005 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 2.820,002005-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005728INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 20052005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005727FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPENGO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.850,00)2005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005726LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO V.LE GIOVANNI XXIII, APPROVAZIONE P.O.S.2005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005725LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELLA L.494/96.2005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005724AGGIUDICAZIONE FORNITURA STAMPATI PER UFFICI COMUNALI (E.9225,00)2005-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005723APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE PULLMAN UTILIZZATO PER I TRASPORTI SCOLASTICO E PUBBLICO (EURO 4.478,28)2005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005722PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE (ANZALDI M.)- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2404,93 -2005-12-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005721RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20062005-12-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005720RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 3.686,97)2005-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005719INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 1.450,23)2005-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005718SENTENZA CASSAZIONE N^1874/05 RICORSO DESCROVI LUCA - LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE AVV. CAPPELLI- EURO 95,02=2005-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005717L.R. 32/2002 - PIANO INTEGRATO DI AREA - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER PROGETTI 2005 (EURO 6.670,28=)2005-12-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005716RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 2.050,00=2005-12-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005715RIMBORSO ONEI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2500,002005-12-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005714ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 2.556,60)2005-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20057135^ RENDICONTO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 23.08/06.12.20052005-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005712COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 217,002005-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005711EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA (EURO 500,00)2005-12-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005710CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,002005-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005709PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722005-12-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005708GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,842005-12-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005707INCARICO PROFESSIONALE CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE VINCOLO IDROGEOLOGICO ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - EURO 1.000,002005-12-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005706INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO "OPENPRIVACY" SU SERVER CED - EURO 1.200,00=2005-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005705SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 4.733,50=)2005-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005704ACQUISTO SERVER PDC PER RETE INFORMATICA COMUNALE - EURO 5700,00=2005-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005703ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 260,002005-12-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005702SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.741,98=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005701CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 11.000,00=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005700CONCERTO DI NATALE PER TUTTI I BAMBINI - SPESE PER STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (EURO 345,00)2005-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005699ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 12.184,96=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005698TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2005 (EURO 8.295,52=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005697CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 17.562,14=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005696GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 5.457,00=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005695INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 1.398,63=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005694TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.000,00=)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005693ASSITENZA DOMICILIARE INTEGRATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 - (EURO 1.636,48)2005-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005692RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI EURO 800,002005-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005691INCONTRI INTERRELIGIOSI AL VILLAGGIO LA BROCCHI- SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 300,00)2005-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005690NOMINA COMMISSIONE PER ESAME PROPOSTE DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA CONCEDERE IN LOCAZIONE2005-12-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005689ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DECENNALE DI N. 3 POSTEGGI LIBERI FUORI MERCATO SETTORE ALIMENTARE - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO.2005-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005688ACQUISTO CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002005-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005687RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE N. 540 DEL 29.09.052005-12-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005686ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,002005-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005685ACQUISTO AUTOBUS PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.2005-12-01T00:00:00RECUPERO 2005684ACQUISTO DI CLORURO DI SODIO ESSICCATO PER FRONTEGGIARE A NEVE E GHIACCIO (EURO 2.352,00)2005-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005683CORSO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE "ARCVIEW" PER URBANISTICA - EURO 1.550,00=2005-12-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005682IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO AFFITTI ONEROSI ANNO 2005. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO.2005-12-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005681AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TRIBUNE C.S. SAGGINALE.2005-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005680ACQUISTO TENDE PER SALA DEL CONSIGLIO E MATERIALI VARI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.2005-11-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005679REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI FACILITATORE - EURO 3.500,002005-11-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005678MOSTRA FOTOGRADICO-DOCUMENTARIA SUL CONVENTO CAMALDOLESE DI LUCO (EX-OSPEDALE DEL MUGELLO)- CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO ARCI VIRTUS (500,00 EURO)2005-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005677AFFIDAMENTO INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.01.2006/31.12.20062005-11-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005676ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO INFERIORE (BO). ORDINATIVO N. 11/05 (EURO 1.000,00)2005-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005675FESTA DELLA TOSCANA 2005 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE E IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA' (EURO 2.534,00)2005-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005674ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.724,23=)2005-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005673CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 56.000,00=)2005-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005672CONVERSIONE DEI PRESTITI CONCESSI DALLA C.D.P. MEDIANTE ESTNZIONE ANTICIPATA E CONTRAZIONE DEI NUOVI PRESTITI AI SENSI DELL'ART. 41 COMMA 2 E LEGGE N.448/2001 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE2005-11-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005671ACQUISTO PROGRAMMA "CONCILIA ORGANIZER" PER I VIGILI - EURO 2.700,00=2005-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005670TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 20052005-11-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005669PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,002005-11-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005668PROGETTO "BUS IN PIAZZA" ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.583,00=)2005-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005667SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005(EURO 1.460,00=)2005-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20056664^ IMPEGNO DI SPESA BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005. EURO 2000.2005-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005665CLIMATIZZAZIONE NUOVO LOCALE ATTREZZATURE HARDWARE DEL CED POSTO IN VIA GIOTTO2005-11-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005664CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2005 (EURO 2.000,00)2005-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20056632^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRI ATTIVI2005-11-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005662REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NATI PER LEGGERE" - (EURO 1374,56.=)2005-11-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005661INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO IN ISTITUTO PER NUCLEO FAMILIARE (EURO 2.470,00=)2005-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005660ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI OMUNALI (E.6045,00)2005-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005659COMPLETAMENTO ARREDI UFFICI COMUNALI E.826,80.2005-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005658CONSUMO DI ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 2004 - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2005-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005657REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI ECONOMIA/ DEMOGRAFICA/STATISTICA - EURO 4.340,002005-11-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005656RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 494/2005 SU MANIFESTAZIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 05/06/2005 ALLA POLIZIA MUNICIPALE2005-11-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005655T.R.S.U. - RIMBORSO A CERIT S.P.A. IN SEGUITO ALLA RENDICONTAZIONE DEI RUOLI N. 6249, 6416 E 6417 DEL 20002005-11-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005654REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLE FONDAZIONI E FINITURE. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE.2005-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005653COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DI UN FUNZIONARIO AREA TECNICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2005-11-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005652RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA D.I.A. N. 3260 - EURO 488,482005-11-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005651APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.T.SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B32005-11-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005650C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005 - EURO 21.788,62=2005-11-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005649INTERVENTO DI REALIZZAZIONE INTONACO LOCALI DI ACCESSO SCUOLA MEDIA IN VIA DON MINZONI (EURO 2.700,00)2005-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20056482^ IMPEGNO PNA ANNO 2005.2005-11-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005647ACQUISTO TENDAGGI PER SEZIONI NUOOVE DIS CUOLA MATERNA DI VIA A. MORO (EURO 3.132,00=)2005-11-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005646ACQUISTO STAMPATI CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 410,00)2005-11-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005645IMPEGNO DI SPESA PER CERIMONIA INAUGURAZIONE NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE2005-11-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005644INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.465,26)2005-11-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005643AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSORZIO PUBBLICO LE VILLE AL GEOM. DARIO CENI2005-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005642REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA.2005-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005641REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI.AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA GEODETICA. APPROVAZIONE POS DITTA APPALTATRICE.2005-11-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005640CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82005-11-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005639ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "OP.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPP.SERVIZI SCOLASTICI" CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - REVOCA DETERMINAZIONE N. 600 DEL 20.10.20052005-11-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005638PULIZIA LOCALI SEDE SCUOLA DI MUSICA2005-11-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005637RIMBORSO ALL'AGENZIA DEI SEGRETARI DELLE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE AL DR. PIETRO LO RUSSO PER IL PERIODO 01/07/05 30/09/05 EURO 17.943,892005-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005636AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO STRUTTURALE E DD.LL. DELLE OPERE DI FONDAZIONE RELATIVE ALLE NUOVE TRIBUNE DEL C.S. SAGGINALE.2005-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005635APPROVAZIONE INTERVENTO RELATIVO AD OPERE DI FINITURA PRESSO I NUOVI LOCALI DELLA SCUOLA MATERNA IN VIA A. MORO.2005-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005634ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 -2^ IMPEGNO DI SPESA (297.385,73=)2005-11-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005633ANTICIPAZIONE DI CASSA PER FAR FRONTE AD EVENTUALI SOMMINISTRAZIONI SUI PRESTITI OGGETTO DI RIMODULAZIONE AI SENSI DELLA CIRCOLARE DELLA C.D.P. N. 1262 DEL 04/11/20052005-11-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005632GIORNATA DI FORMAZIONE SU "OPPORTUNITA' NEL SETTORE PERSONALE ULTIMO BIMESTRE 2005" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 22/11/05 - EURO 300,00=2005-11-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005631CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,002005-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005630CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO IN QUALITA' DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI GIRALDI PER PAGAMENTO DELLA TIA ANNO 2005 - EURO 2.066,642005-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005629D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE MODIFICA PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2005-11-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2005628CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2005 (EURO 2.000,00=)2005-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005627ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI E DI RICARICHE TELEFONICHE (EURO 1.955,00)2005-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005626SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 234.201,59=)2005-11-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005625SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO - 2^IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.537,00=)2005-11-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005624AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER VERIFICA ISPESL ALLE CALDAIE DEGLI IMMOBILI SEDE DELLA BIBLIOTECA COM.LE E DEI VV.UU. (EURO 1.077,12)2005-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20056235^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2005-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005622LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.APPROVAZIONE P.O.S.DITTA AGGIUDICATARIA.2005-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005621ASSISTENZA ALL'HANDICAP NELLA SCUOLA CESSIONE RAPPORTO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO SCOLASTICO 2005/20062005-10-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005620CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA2005-10-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005619PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,002005-10-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005618MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2005-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005617FIERA AGRICOLA MUGELLANA ANNO 2005 - 18^ LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE INTERPROVINCIALE ALLEVATORI DI FIRENZE E PRATO DI EURO 3.000,002005-10-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005616COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE" - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005615COMUNITA' MONTANA MUGELLO - NOMINA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI"- CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005614COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 3 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE" - CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005613COMUNITA'MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI"- CAT. C- TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-10-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005612SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.000,00 PER L'ANNO 2005.2005-10-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005611DETERMINAZIONE 473/05 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 11.668,80=)2005-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005610PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "VIGILANZA DELL'ATTIVITA' EDILIZIA DOPO L.R. 1/2005" CHE SITERRA' A FIRENZE L'08/11/05 - EURO 585,00=2005-10-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005609APPROVAZIONE INTERVENTO DI ASFALTATURA PARCHEGGIO DI VIA GOBETTI (EURO 8.300,00)2005-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005608CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.807,91 E MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 419 DEL 16.07.20052005-10-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005607ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005606FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20052005-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005605FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005604FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005603PRESA D'ATTO DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO E SUCCESSIVO PENSIONAMENTO DELLA DIPENDENTE LUPI MARIA GRAZIA.=2005-10-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005602BORSE DI STUDIO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 28.497,42=)2005-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005601ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2003 PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI" (EURO 20.000,00=)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005600COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN OP.TEC. DELLA MANUTENZIONE E/O DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI - CAT. B12005-10-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005599ACQUISTO MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE CON FONDI EX-DELIBERA CIPE 17/2003 - EURO 7.141,20=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005598ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005597PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005596ANMIL - CONTRIBUTO EURO 100,00 PER GIORNATA VITTIME INCIDENTI SUL LAVORO - BORGO S.LORENZO 9/10/20052005-10-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005595ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 570,00=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005594TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA SUAP ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.600,002005-10-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005593MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. AGGIORNAMENTO ISTAT.2005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005592ACQUISTO DI SPARTINEVE IDRAULICO PER TRATTORE ANTARES (EURO 6.186,15)2005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005591COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 (EURO 2.170)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005590ASSOCIAZIONE BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' DI SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI2005-10-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005589ACQUISTO SCHEDA DI RETE PER PLOTTER LL.PP. - EURO 400,00=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005588ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER RADUNO REGIONALE 19/6/20052005-10-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005587INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE.2005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005586PROGETTO "A.GIO" - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.000,00=)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005585CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA- ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005584SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 200,00=)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005583TRASPORTO SOCIALE ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00=)2005-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005582ACQUISTO DI UN TERMINALE PER RILEVAMENTO PRESENZE HALLEY - EURO 721,20=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005581ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE PER TUTTI GLI UFFICI - EURO 1.942,80=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005580ACQUISTO DI TENDE PER SALA RIUNIONI ALL'IMMOBILE DI VIA GIOTTO (EURO 1.047,60)2005-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005579RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIEPNDENTE ANNO 2005: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 1.955,79=2005-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005578PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SI.SE SRL" DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA COORDINATA EURO 700,00.2005-10-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005577X^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.800,002005-10-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20055762^ IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 (E.2100,00)2005-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005575RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETAERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. PIETRO LORUSSO PER IL PERIODO 01.07.2002/30.09.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 2.902,672005-10-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005574PRESA D'ATTO IMPUTAZIONE DI SPESA ERRATA E LIQUIDAZIONE2005-10-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005573LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LO RUSSO PIETRO PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2005 528,362005-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005572RASSEGNA SUL FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE E INIZIATIVE COLLATERALI (6456,42 EURO)2005-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005571RIPART.DIR.SEGRET.3^ TRIM.2005-LIQ.QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 362,37)2005-10-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005570PIANO DI RECUPERO IMMOBILE DENOMINATO FATTORIA DI LUTIANO. SISTEMAZIONE AREA DA DESTINARE A VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE ATTI DI COLLAUDO.2005-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005569FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" 2005/06 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 17.505,14=)2005-10-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005568FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-10-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005567RASSEGNA SULLA LETTERATURA E IL CINEMA FANTASTICO (11 OTTOBRE-26 NOVEMBRE 2005) - AFFIDAMENTO STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO (5.613,00 EURO)2005-10-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005566RASSEGNA SUL CINEMA FANTASTICO AL TEATRO GIOTTO (11-25 OTTOBRE 2005) - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.081,00)2005-10-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005565RIMBORSO ALL'INAIL DI SOMME EROGATE IN ECCESSO PER INFORTUNIO GABELLINI MARCO2005-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005564ALLACCIAMENTO CONTATORE GAS ALLA NUOVA ALA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO2005-10-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005563INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AULA INFORMATICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.838,84)2005-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005562ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,002005-10-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005561ACQUISTO TENDE PER ALCUNE FINESTRE DEGLI UFFICI COMUNALI (EURO 3.213,00)2005-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005560COMPLETAMENTO ARREDI PALAZZO COMUNALE (E.4126,80)2005-10-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005559CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 42005-10-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005558SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "OPERAIO FORESTALE COMUNE" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2005-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005557ASSUNZIONE DEL FUNZIONARIO AREA TECNICA PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE2005-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005556ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI (E.2486,00)2005-10-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005555ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N. 10/2005 (EURO 925,00)2005-10-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005554INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E RIPRISTINO APPARTAMENTO DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9, INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER APPARTAMENTI VARI EURO 1338,412005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005553AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, RELATIVO AL RESTAURO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI BORGO SAN LORENZO, P.ZA DANTE N.33.2005-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005552INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - OTTOBRE/DICEMBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.209,62=)2005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005551SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.688,60=)2005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005550DIRITTO ALLO STUDIO BANDO UNICO ANNO 2005/2006.2005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005549ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 7.839,65)2005-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005548CONTRIBUTI AFFITTI ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO EURO 39.503,14.2005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005547PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 8.611,20=)2005-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005546PAGAMENTO ORDINANZA DELLA PROVINCIA DI FIRENZE N.2572/2005. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.2005-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005545AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO SPOGLIATOI PRESSO L'AREA ROMANELLI ALL'ING.MARGHERI2005-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005544AFFIDAMENTO COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN MERITO AL D.LGS 494/96 AL GEOMETRA VENNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI2005-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005543CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 362005-09-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005542PIANO DI FORMAZIONE ASSOCIATO: SPESE CORSI INFORMATICA - EURO 2505,60 -2005-09-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005541ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO (E. 1057,79)2005-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005540ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE (E.1482,00)2005-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005539ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE (E.1780,46)2005-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005538ACQUISTO CATALOGHI DELLA MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" PRESSO L'EDITORE CASTELVECCHIO DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.875,20)2005-09-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005537CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE "TERRE NOVE DI TIARA" DI SCARPERIA PER "III^ ASTA DEL TORTELLO" DEL 02.10.2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,002005-09-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005536RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA.2005-09-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005535MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT'ANSANO - INTEGRAZIONE (EURO 4.980,00)2005-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005534ACQUISTO MATERIALE PER L'ASILO NIDO COMUNALE (EURO 1.015,92=)2005-09-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005533COMUNITA' EDUCATIVA "PADRE ANNIBALE M. DI FRANCIA" DI FIRENZE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA 2^ SEM. 2005 (EURO 1.324,80=)2005-09-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005532CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI 350 EURO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER L'INIZIATIVA PROGRAMMATA IN OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO (24.09.2005)2005-09-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005531INTERVENTO DI SISTEMAZIONE PORTE INTERNE BAGNO DISABILI ED AULA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 2.430,48)2005-09-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005530APPROVAZIONE LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IMMOBILI PATRIMONIALI DI PUBLIAMBIENTE SPA ANNO 2004 (EURO 2.911,04)2005-09-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005529GESTIONE DELLE PALESTRE C.LI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA A.S. 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALL'ATI (STM PALLACANESTRO E G.S. PALLAVOLO) IN SEGUITO A BANDO DI GARA.2005-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005528GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - ASSEGNAZIONE ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN SEGUITO A BANDO DI GARA.2005-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005527IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.9 E VIA NICCOLAI (EURO 138,89=)2005-09-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005526ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.760,002005-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005525CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO E A RONTA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,122005-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005524CORSI DI GINNASTICA DOLCE E HATHA YOGA NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,002005-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005523CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APPLE DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "MARE NOSTRUM" (1.360,00 EURO)2005-09-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005522AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2005 (EURO 804,00)2005-09-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005521CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2005/06 (EURO 2.530,61=)2005-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005520CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2005/06 (EURO 41.547,95=)2005-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005519ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2005/06 (EURO 8.144,45=)2005-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005518AVVISO PUBBLICO DI OFFERTA DI LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN "OPERAIO FORESTALE COMUNE" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE2005-09-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005517RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG. GORI EMILIO E ALTRI AVVERSO ORD.N.59/1986 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1933,69=2005-09-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005516RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA SIG.NEGROTTO CAMBIASO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C.436/1984 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1202,51=2005-09-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005515RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DA MARGHERI GIANCARLO AVVERSO DELIBERAZIONE C.C. N.37/1986 -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO - AVV. STANCANELLI - EURO 1222,292005-09-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005514AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO (EURO 4.050,00)2005-09-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005513FUNZIONAMENTO SEZIONE DI SCUOLA MATERNA DI LUCO - A.S. 2005/06 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.590,00=)2005-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005512CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA ALUNNI SUGLI SCUOLABUS - A.S. 2005/06 (EURO 29.500,00=)2005-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005511ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER CUCINE E REFETTORI STRUTTURE SCOLASTICHE E ASILO NIDO (EURO 10.838,34=)2005-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005510CORSI DI GINNASTICA DI MANTENIMENTO PER ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,032005-09-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005509ACQUISTO TRIBUNE C.S. SAGGINALE.2005-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005508DIGITILIZZAZIONE CARTOGRAFIA ARCHIVIO STORICO E CORRENTE P.R.G. CON ACQUISTO RELATIVO SOFTWARE DI GESTIONE CARTOGRAFICA - EURO 6.993,602005-09-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005507REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI.RETTIFICA DETERMINAZIONI N.423/424/425 2005.2005-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005506ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE AL PALAZZO COMUNALE DI VIA GIOTTO (5674,86)2005-09-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005505ACQUISTO ARREDI PER SEZIONI NUOVE SCUOLA INFANZIA ALDO MORO.2005-09-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005504PROROGA FINO AL 31.12.2005 SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI (E.1329,36)2005-09-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005503FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVTA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.494,86=)2005-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005502GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA CCOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE 2005/06) (EURO 317.184,06)2005-09-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005501SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 2.341,49)2005-09-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005500PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA DINI ANNA MARIA2005-09-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005499LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. PIETRO LORUSSOPER IL PERIODO DAL 18/04/05 AL 30/06/05 - EURO 14.554,492005-09-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005498SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2005-09-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005497ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO2005-09-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005496SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI 1 IMPEGNO DI SPESA.2005-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005495ACQUISTO MATERIALE E ARREDI PER STRUTTURE EDUCATIVE (ASILO NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA) EURO 2.479,28=2005-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005494LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER MANIFESTAZIONE MOTO MONDIALE DEL 5.6.2005 AI VIGILI URBANI2005-08-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005493PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - SETTEMBRE/DICEMBRE 2005 (EURO 714,00=)2005-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005492SUSSIDI ORDINARI E STAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.153,23=)2005-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005491PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO(EURO 3.088,80=)2005-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005490REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A.2005-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005489ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A.2005-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005488AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA UTENZE DOMESTICHE - RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE CORRISPOSTI2005-08-29T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2005487REALIZZAZIONE COPERTURA PRESSO L'ANDRONE DI ACCESSO ALLA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA.2005-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005486APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL MANUFATTO ANNESSO AL CENTRO SPORTIVO SITUATO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO, GESTITO DA TENNIS CLUB.(EURO 25.000,00=).2005-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005485XXVI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8/11 GIUGNO 2006.2005-08-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005484PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU OPEN PRIVACY DELLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI - IMPORTO EURO 520,00=2005-08-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005483BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA L. DA VINCI,VIA DON MINZONI E RONTA - APPROVAZIONE SCHEMA.2005-08-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005482BANDO DI GARA PER LA GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON QUESTA AMMINISTRAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - APPROVAZIONE SCHEMA.2005-08-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005481APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.IN ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-08-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005480REVOCA AVVISO DI SELEZIONE PER DUE POSTI DI ESP. AMMINISTR. E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE E APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER TRE POSTI2005-08-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005479REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE - LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA ALL'U.G.A. (EURO 1.027,41)2005-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005478CONTRIBUTO ALL'A.S. PALLANUOTO MUGELLO PER TORNEO DEL 26.08.20052005-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005477ACQUISTO BANCONE DA BAR PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.400,002005-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005476PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE EMESSO DALLA CENTRALE DEL LATTE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,002005-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20054754^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 17.06.05/22.08.05 (E. 14.313,96)2005-08-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005474AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2005/06 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 81.700,00=)2005-08-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005473ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINE SPORZIONAMENTO NUOVE SEZIONI DI VIA ALDO MORO E DI PIAZZA DANTE CENTRO GIOVANI E ANZIANI.EURO 11761,202005-08-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005472ILLUMINAZIONE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2005-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005471ACQUISTO CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO.(EURO 220,00=).2005-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005470SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 712,33.2005-08-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005469PROGETTO "CENTRO COMMERCIALE NATURALE MUGELLO" - PIANO DELLA SEGNALETICA COORDINATA - IMPEGNO DI EURO 2.000,002005-08-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005468XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1035,102005-08-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20054674^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.5091)2005-08-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005466RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO IN AREA DEBOLE - APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO.2005-08-08T00:00:00RECUPERO 2005465APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.V. - AGOSTO 2005 IMPEGNO DI SPESA (EURO 112,00=)2005-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005464COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.1 "OPERAIO FORESTALE COMUNE" 1^ LIVELLO.2005-08-05T00:00:00RECUPERO 2005463ACQUISTO DETERGENTI E VARI MATERIALI DI PULIZIA PER SERVIZI COMUNALI2005-08-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005462ACQUISTO ARTICOLI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2005-08-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005461INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 2.535,20=)2005-08-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005460D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA EX DISCARICA POGGIO SECCO - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2005-08-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2005459D. LGS. 22/1997 - PROCEDIMENTO DI BONIFICA INSEDIAMENTO DITTA MUGELLO PETROLI. APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2005-08-03T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2005458IMPEGNO DI SPESA PER ESTINZIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO ED ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO2005-08-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005457IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA 2^ SEMESTRE 2004-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 122.702005-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005456FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 18/9/2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1336,002005-08-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005455REALIZZAZIONE DI BAGNO PER DISABILI ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA DON MINZONI (EURO 7.420,00)2005-08-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005454ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE COSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO2005-08-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005453RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. LORUSSO PIETRO PER IL PERIODO 01.04.2005 - 30.06.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 751,052005-08-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005452CASA FAMIGLIA "IL GABBIANO" DI SCARPERIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005 (EURO 1.882,32=)2005-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005451COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" - PRECISAZIONI SUL SERVIZIO DI OSPITALITA' DIURNA.2005-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005450ACQUISTO FORNITURA DORSALE TRASMISSIVA FONIA-DATI IN FIBRA OTTICA FRA LE SEDI COMUNALI, BIBLIOTECA E P.M. - EURO 34.975,30=2005-08-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005449PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2005 (EURO 6.177,60)2005-08-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005448ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240,002005-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005447SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 9.152,56=)2005-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005446APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2004 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 120, COMMA 4, L.R. 1/052005-07-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005445INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO DI SAN GIOVANNI MAGGIORE - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI (EURO 18.000,00)2005-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005444AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO NUOVA SEDE UFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO, FINO AL 31.12.2005 (EURO 1.300,00)2005-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005443CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO - ANNO 2005 (EURO 2.650,00=)2005-07-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005442XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 13^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.224,50 (SCADENZA 13.08.2005)2005-07-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005441CONTRIBUTI PER VARIE MANIFESTAZIONI DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,002005-07-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005440RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AFFIDATARIA2005-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005439INTERVENTO URGENTE TEMPORANEO PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' "L'ACCOGLIENZA" DI FIRENZE - RETTIFICA DETERMINAZIONE 398/05 (EURO 2.846,25=)2005-07-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005438ACQUISTO MATERIALE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (EURO 2.288,23)2005-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005437RINNOVO APPALTO SERVIZIO PULIZIA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PERIODO 01.08.05/31.07.062005-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005436RICORSO TAR PROMOSSO DAL SIG. RUSCIANO TOBIA "LA CAPANNINA S.A.S." PER ANNULLAMENTO ORD.N.124/2005 - INCARICO LEGALE AVV.TI VALLINI E PIEMONTESE - EURO 3.000,002005-07-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005435LIBRI DI TESTO A.S. 2005/06 IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.000,00)2005-07-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005434ACQUISTO LEPROTTI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.680,002005-07-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005433APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI DUE POSTI PER ESP.AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-07-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005432APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C2005-07-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005431APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO2005-07-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005430RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE "VERDI" PRATICA DIA N. 3255 ERRONEAMENTE VERSATI - EURO 1.959,892005-07-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005429RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2005-LIQ. QUOTA 10% AG.AUTON.ALBO SEGR.COM.E PROV.LI (EURO 121,54=).2005-07-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005428AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ANNUA PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI (EURO 9.360,00)2005-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005427PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. UGOLINI NELLO=2005-07-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005426NOMINA COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA A.MORO.2005-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005425REALIZZZAIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI RELATIVI ALLA STRUTTURA PREFABBRICATA.2005-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005424REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI STRUTTURA GEODETICA.2005-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005423REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE ROMANELLI: AFFIDAMENTO LAVORI DI FONDAZIONI E FINITURE.2005-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005422APPROVAZIONE INTERVENTO DI POSIZIONAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PIAZZA DANTE N. 2 (EURO 4.860,00)2005-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005421ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO2005-07-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005420ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA EURO 410,002005-07-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005419CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.202,642005-07-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005418INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CALDAIA DELLA CENTRALE TERMICA ALLA SCUOLA ELEMENTARE (EURO 5.256,00)2005-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005417SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL CAPOLUOGO (EURO 25.404,00=).2005-07-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005416LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL DR. LORUSSO PIETRO PERIODO DAL 19/04 AL 13/07/05 - EURO 569,02=2005-07-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005415SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2005/2006 - IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,002005-07-13T00:00:00RECUPERO 2005414IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGETTO PALAZZUOLO 2005 NELL'AMBITO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M. - EURO 1.550,08=2005-07-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005413IMPEGNO DI SPESA PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL COMUNE DI PALAZZUOLO NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA P.M.=2005-07-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005412ACQUISTO FAGIANI PER RIPOPOLAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI 1.500,002005-07-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200541112^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2005 - 9^ LIQUIDAZIONE (SCADENZA 30.07.2005) DI EURO 579,14.=2005-07-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005410XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE PER EURO 7.472,532005-07-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005409CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2005 - EURO 500,002005-07-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005408PROGETTO ACCOGLIENZA BAMBINI DI ANABTA (PALESTINA) - CONTRIBUTO AL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO E ALL'ANPAS COMITATO TOSCANO EURO 8.000,002005-07-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005407CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 498,00=)2005-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005406SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI. IMPEGNO SPESA ANNO 2005.2005-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005405FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.700,00)2005-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005404ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (EURO 8.021,69)2005-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005403RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO2005-07-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005402FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA2005-07-08T00:00:00RECUPERO 20054013^ IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA COOP ANNO 2005.2005-07-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200540012^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 7^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.383,59 (SCADENZA 18.07.2005).2005-07-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005399XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.530,002005-07-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005398INTERVENTO TEMPORANEO URGENTE PER MINORE PRESSO LA COMUNITA' "IL MANDORLO"(EURO 3.070,08=)2005-07-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005397PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO2005-07-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005396NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE.2005-07-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005395CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2005(EURO 15.967,00=)2005-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005394PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/SETTEMBRE EURO 6.993,17=)2005-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005393AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON BILANCINO S.P.A.2005-06-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005392ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 10.230,00)2005-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005391INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.579,00=)2005-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005390MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 34.494,48=)2005-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005389RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA ALDO MORO. AGGIUDICAZIONE.(EURO 145.000,00=).2005-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005388SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 11.545,00=)2005-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005387MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO DI GALILEO CHINI DA PARTE DI GIULIANA E FIORENZO FIORINI2005-06-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005386RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2004 (EURO 8.009,39=)2005-06-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005385PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICIO DI VIA GIOTTO ULIVI (E.1500)2005-06-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005384FORMAZIONE TELEFONICA A DISTANZA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC.PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1750,00)2005-06-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005383CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER I "GIOVEDI' NEL BORGO" LUGLIO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,002005-06-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005382AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI "OPER. TEC. SPEC. MANUTENTORE STRADE" CAT. B3 PRESSO COMUNE DI VICCHIO2005-06-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005381PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE (EURO 39.900,00)2005-06-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005380PROROGA ASSUNZIONE A T.D. ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI MARIA - EURO 31.740,00=2005-06-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005379PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. PARIGI ALESSANDRA - EURO 11.245,00=2005-06-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005378PROROGA ASSUNZIONE A T.D. AGENTE P.M. BONCIANI GIACOMO - EURO 13.500,00=2005-06-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005377AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE, RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.2005-06-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005376ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE 2005" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 8.934,40)2005-06-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005375ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "IL LIBERTY DAL MUGELLO AL SIAM" (24.06.2005) IN COLLABORAZIONE CON L'AMBASCIATA DI THAILANDIA A ROMA E LA COMUNITA' MONTANA DEL MUGELLO (EURO 1.017,00)2005-06-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005374ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2005" (5.460,00 EURO)2005-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005373SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE - INDIVIDUAZIONE NUOVO AFFIDATARIO.2005-06-21T00:00:00RECUPERO 2005372RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N^2941 PER MANCATA REALIZZAZIONE LAVORI - EURO 1088,762005-06-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005371PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722005-06-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005370I GIOVEDI' NEL BORGO - IMPEGNO SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO PER SPETTACOLI VARI EURO 718.082005-06-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005369IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO ABE RICERCHE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 E 1^ IMPEGNO ANNO SCOLASTICO 2005/2006, IMPEGNO DI SPESA CON TECNOENGINEERING SRL PER MISURE ELETTRICHE MENSA CENTRALIZZATA.2005-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005368SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO PER IL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306.442005-06-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005367CONTRIBUTO ECONOMICO AL LUCO CALCIO A 5 PER TORNEO ESTIVO NELLA FRAZIONE DI LUCO - EURO 300,002005-06-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005366INSERIMENTO LAVORATIVO, APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA . EURO 4.262,402005-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005365AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINANTO COME AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. "C"=2005-06-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005364MANIFESTAZIONE "COLORI E SAPORI DI TOSCANA NEL MUGELLO" 14 E 15 MAGGIO 2005 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE EURO 20.000,00 ALLA CONFESERCENTI DI FIRENZE.2005-06-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20053633^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.2300,00)2005-06-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005362COMUNE DI VICCHIO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. NEL PROFILO DI "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI" CAT. B12005-06-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005361ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005360PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005359P.S.- CENTRALE DEPURATIVA - SOTT.18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE. SVINCOLO POLIZZA.2005-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005358RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR N.6038 - MILORO ANNAMARIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 1.304,66=2005-06-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005357PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,002005-06-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005356ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 516,002005-06-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005355ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 3000,002005-06-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005354MANIFESTAZIONE DEL 18.06.2005 "PEGASO DAY" - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI EURO 4.800,002005-06-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005353LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA. IMPEGNO SPESA PER OPERE DI ALLACCIAMENTO.(EURO 5778,08).2005-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20053523^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 -PERIODO 27.04.05/16.06.05 (E.13373,94)2005-06-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005351RINEGOZIAZIONE MUTUI AI SENSI DELL'ART.5 D.L. N. 444/1995 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.539/1995 E DELLA CIRCOLARE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 1.257 DEL 29/04/20052005-06-17T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005350INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE ASSISTENTE SOCIALE2005-06-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005349COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC.MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 492,76)2005-06-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005348COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C (EURO 581,73)2005-06-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005347APPROVAZIONE MODULISTICA E PERCORSO UNICO PER INSERIMENTO IN RSA.2005-06-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005346ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 9/05 (EURO 3.000,00)2005-06-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005345ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.451,00)2005-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005344ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA - RETTIFICA DETERMINA N. 106 DEL 14.02.05 (EURO 270,00)2005-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005343CONFERIMENTO DELL'AZIENDA LISCABLOK NELLA S.P.M. S.R.L.2005-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005342LEGGE N. 221 DELL'08.03.1968 "PROVVIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER GLI ANNI 1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004 PER UN TOTALE DI EURO 578.402005-06-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005341ADESIONE INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO ANNO 2005.2005-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005340PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.05/31.07.062005-06-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005339MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFISSIONE LOCANDINE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL CENTRO DI FIRENZE (EURO 600,00)2005-06-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005338IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO E ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2004/2005.EURO 26976,872005-06-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005337XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA E REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N^264/2005 -2005-06-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005336CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO PER LA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA PER LA MOSTRA CELEBRATIVA DEL 60^ ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE (EURO 500,00)2005-06-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20053351^ MEETING MUGELLANO DI ATLETICA LEGGERA - CONTRIBUTO ECONOMICO DI EURO 250,002005-06-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005334RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA A. MORO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.2005-06-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005333RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI, LIQUIDAZIONE QUOTA PER GARA UFFICIO U.G.A.(EURO 1.914,80).2005-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005332RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE P.ZA DANTE. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A.2005-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005331REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERI FRAZIONI. LIQUIDAZIONE QUOTA GARA U.G.A.2005-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005330IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ECONOMO COMUNALE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "L'APPALTO DI PULIZIE" ORGANIZZATA DALLA SCUOLE DELLE AUTONOMIE LOCALI DI LUCCA2005-06-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005329CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2005-06-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005328PROGRAMMA INIZIATIVE RASSEGNA "IL GENIO FIORENTINO" A BORGO SAN LORENZO (2.360,00.=)2005-06-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005327COMPENSO ALL'ACCADEMIA DEGLI AUDACI DEL TEATRO GIOTTO PER LA PROIEZIONE DEL FILM "L'IMPORTANTE E' LA SALUTE" (EURO 240,00)2005-06-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005326CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2005 (2.582,28=)2005-05-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005325APPROVAZIONE INTERVENTO DI ILLUMINAZIONE ARCATA C/O LA SEDE DELLA MISERICORDIA ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.080,00)2005-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005324CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A "TERRE DI TOSCANA" (EURO 582,50)2005-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005323PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ORGANIZZATO DAL C.I.S.E.L. "LA DISCIPLINA DELL'I.C.I."2005-05-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005322ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 8/05 (EURO 2.000,00)2005-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005321IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2005 - EURO 2652,472005-05-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005320RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 104/2005 E LIQUIDAZIONE RELATIVE 2 FATTURE2005-05-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005319LIQUIDAZIONE NOTULA ARCH. BASTIANELLI, RESPONSABILE DEL SERVIZIO IMPIANTI SPORTIVI DEL C.O.N.I. DI FIRENZE.2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005318MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IMMOBILE NUOVA SEDE UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO (EURO 255,95.=)2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005317IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. (EURO 2.292,00.=).2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005316IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2005 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. (EURO 1.380,00.=)2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005315APPROVAZIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE DI SANT ANSANO (EURO 26.000,00)2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005314REALIZZAZIONE DI COPERTURA IN ALLUMINIO ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO (EURO 71.000,00)2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005313AUTORIZZAZIONE DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO2005-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005312ASSOCIAZIOPNE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI" (EURO 12.800,00=)2005-05-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005311CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. RUGBY MUGELLO PER TORNEO DEL 28 MAGGIO P.V. - EURO 500,002005-05-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005310SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.415,20=)2005-05-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005309APPROVAZIONE INTERVENTO DI VERNICIATURA LAMPIONI DEL CENTRO STORICO ED AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 1.320,00)2005-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005308CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ARTEC PER COLLABORAZIONE MANIFESTAZIONE "CERAMICHE IN PIAZZA" (EURO 4.000,00)2005-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005307ACQUISTO CABINE ELETTORALI PER DISABILI.2005-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20053062^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2005 (E.4946,00)2005-05-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005305CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 832,89)2005-05-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005304REALIZZAZIONE MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SECONDO IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.072,90)2005-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005303MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO2005-05-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005302ACQUISTO MODULO DI INTEGRAZIONE PROGETTO B2 DELLA REGIONE TOSCANA ("IRIDE-B2") DA CEDAF S.R.L. - EURO 2.100,00=2005-05-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005301ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'- IMPEGNO DI SPESA.2005-05-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005300ACQUISTO LIBRI PRESSO INTERNET BOOKSHOP ITALIA SRL (1.000 EURO)2005-05-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005299REFERENDUM 12 - 13 GIUGNO 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.90,00)2005-05-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005298REFERENDUM DEL 12 - 13 GIUGNO 2005 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800,00)2005-05-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005297XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" 27/29 MAGGIO P.V.- 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.865,002005-05-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005296ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 3.298,49)2005-05-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005295REALIZZAZIONE MOSTRA "LA BELLA TAVOLA" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - PRIMO IMPEGNO DI 4.000 EURO2005-05-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005294SAGGI FINALI DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO". IMPEGNO DI SPESA (EURO 564,00)2005-05-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005293VERSAMENTO QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO GARE ASSOCIATO.1^ LIQUIDAZIONE ANNO 2002.(EURO 4.459,33).2005-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005292SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO ANNO 2004/2005 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00=)2005-05-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005291RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 2.000,00=2005-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005290PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI COMUNI" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 24/2005 - EURO 200,00=2005-05-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005289ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI ADIBITI A SERVIZI ESTERNI (E.4781,28)2005-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005288RIMBORSO SOMMA AL SIG. BUFFA SALVATORE PER RESTITUZIONE LOCULO2005-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005287MANIFESTAZIONE "COLORI E SAPORI TOSCANI NEL MUGELLO" 14 E 15 MAGGIO P.V. - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER FIERA PROMOZIONALE2005-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005286RICHIESTA PARERE LEGALE AL PROF. STANCANELLI GIUSEPPE - EURO 1.836,00=2005-05-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005285XII^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" 27/29 MAGGIO P.V. - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,002005-05-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005284COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1302,00)2005-05-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005283INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI UNA PORTA AL CAPANNONE AL FORO BOARIO (EURO 2.640,00)2005-05-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005282ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2005 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 39.000,00=)2005-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005281CAMPI SOLARI 2005. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.0002005-05-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005280ACQUISTO N. 3 PORTATILI PER ASSESSORI - EURO 5.032,80=2005-05-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005279IN.V.IM. - RIMBORSO ALLA SIGNORA MARTIRI NICOLETTA2005-05-05T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005278INVIM - RIMBORSO SIGNORI FACCHI ANNA, FACCHI GIANCARLO, USAI ELISA, USAI GIANFRANCO ED USAI STEFANO2005-05-04T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005277APPROVAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA SULLA ZANZARA TIGRE (EURO 614,40)2005-05-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005276RICORSO TAR TOSCANA - AZIENDA AGRICOLA IL POGGIOLO - AVV.PIEMONTESE PAOLO - IMPEGNO SPESA EURO 3000,00=2005-04-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005275APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C2005-04-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005274INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ALLOGGI PER FAMIGLIE SEGUITE DAI SERVIZI SOCIALI.2005-04-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005273LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER "LA BROCCHI" (EURO 51.645,69)2005-04-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005272ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,002005-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005271ACQUISTO FAX PER GESTIONE ASSOCIATA P.M. MUGELLO2005-04-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005270SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 42.465,85=)2005-04-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005269CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA PER VISITA STUDIO A MAUTHAUSEN.2005-04-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005268SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=)2005-04-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005267AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOGNIZIONE SULLO STATO DELLE CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE (EURO 4.406,40.=)2005-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005266COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDNETI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'UPA (EURO 781,20)2005-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005265ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 357,602005-04-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005264XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 2 ^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,002005-04-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005263AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. MINIATI MARCO PER VENDITA SPAZI PUBBLICITARI ED ESPOSITIVI PER LA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,002005-04-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005262AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ESPERTO DI SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2005-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005261APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI O.T.S. MANUTENTORE STRADE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 29,00)2005-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005260REALIZZAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ATTIVITA' RUMOROSE - AFFIDAMENTO INCARICO (EURO 960,00)2005-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20052592^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 01.03/26.04.052005-04-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005258RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 20042005-04-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005257RICHIESTA PARERE SCRITTO ALLA PAIDEIA SRL - EURO 96,00=2005-04-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005256RIPART. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2005 - LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 98,16).2005-04-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2005255LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA ANNO 2004 - EURO 1.112,662005-04-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005254LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (EURO 3.158,42)2005-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005253PAGAMENTO DIFFERENZA TABELLARE (CCNL 22/01/04) SU PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DAGLI EX DIPENDENTI LEPRI ROBERTO E LANDI PATRIZIO2005-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005252ACQUISTO TRATTORE ANTARES 110. (EURO 24.600,00)2005-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005251RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI C/O C.S. ROMANELLI. APPROVAZIONE P.O.S.2005-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005250ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI PULIZIA (7828.49)2005-04-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005249ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUSITO MATERIALE DI CANCELLERIA (4971,75)2005-04-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005248RICORSO TAR TOSCANA SOC. IMMOBILIARE DI MAGALDI ANGELO E C. SAS PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 400/2004 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=2005-04-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005247PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. BONI ANDREA=2005-04-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005246SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 DI EURO 1.500,002005-04-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005245INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 14.520,25=)2005-04-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005244REFERENDUM ABROGATIVO 12/6/2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)2005-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005243REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12-13 GIUGNO 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.000)2005-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005242FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA DEI SEGRETARI: VERSAMENTO ANNO 2005 - EURO 12.730,85=2005-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005241FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 6.000,00.=)2005-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005240ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE UTET. ORDINATIVO N.6/2005 (EURO 1.118,40)2005-04-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005239AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA UNIFORMI E DEGLI ACCESSORI PER LA POLIZIA MUNICIPALE2005-04-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005238RINNOVO INCARICO DIREZIONE SETTORE SOCIALE ASSOCIATA DR.ANDREA BANCHI2005-04-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005237INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO DELLA MISERICORDIA (EURO 23.919,00)2005-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005236ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. PER 3 MESI - EURO 6.755,00= (PARIGI ALESSANDRA)2005-04-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005235INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RETE DI COLLEGAMENTO PERSONAL COMPUTER ALLA SCUOLA MEDIA GIOVANNI DELLA CASA (EURO 4.626,02.=)2005-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005234REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2005-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005233PASTI ANZIANI A DOMICILIO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.2005-04-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005232AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COLLAUDO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO REALIZZATE ALLO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO (EURO 1.368,40)2005-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005231CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI.2005-04-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005230CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE PATRIZIA CORTI2005-04-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005229RESTITUZIONE CAUZIONE ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA GESTIONE DEL BAR PRESSO LE PISCINE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 464.812005-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005228ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - COPPE E TARGHE - PER L'ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002005-04-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005227COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD. SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CAT. B1 -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2005-04-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005226LIQUIDAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI ANTICIPATE DALL'AGENZIA DEI SEGRETARI AL DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO DAL 13/12/2004 AL 11/02/2005 - EURO 13.126,86=2005-04-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005225MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI FINO AL 31.12.2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2005-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005224INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE - 1^ LOTTO E NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 4.980,00)2005-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005223PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (10.500,00.=)2005-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005222CRITERI PER ADESIONE ALLE PROCEDURE DI CONCORSO/SELEZIONE DA PARTE DI ENTI NON FACENTI PARTE DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO2005-04-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005221ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE "FRESATO" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA2005-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005220ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 20.200,00.=)2005-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005219ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER UO. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - EURO 4660,00= (ANZALDI MARIA)2005-04-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005218IMPEGNO DI SPESA PER DIETISTA PROFESSIONALE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - REVISIONE MENU' ANNO SCOLASTICO 2005/2006.2005-04-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005217AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE SARA GIOVANNINI PER SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE CON S.I.T.I.MET S.P.A2005-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005216ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE.(EURO 4.271,00).2005-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005215REALIZZAZIONE DEL LIBRO "LE ORCHIDEE SPONTANEE NEL MUGELLO" A CURA DELL'OSSERVATORIO NATURALISTICO MUGELLANO.2005-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005214SOCIETA' "VIVI LO SPORT S.R.L." - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2005 PER LE UTENZE SOCIALI NELLA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,002005-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005213ACQUISTO STUOIA IN FIBRA VEGETALE PER INGRESSO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.320,002005-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005212MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MISURATORI DI VELOCITA' AUTOVELOX MATR. 47505 E 54654, E SOSTITUZIONE ELEMENTI DETERIORATI.2005-04-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005211ASSISTENZA DOMICILIARE DI BASE CON CRS E MISERICORDIA - MODIFICA CONVENZIONE ANNO 2005.2005-04-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005210TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 7.500,00=)2005-04-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005209SPEDIZIONE POSTALE "COMUNE NOTIZIE" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 5.000,002005-04-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005208FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 22.800,00)2005-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005207ASSICURAZIONE PROVVISORIA PER AUTOBUS SERVIZIO TRASPORTO (E.420,94)2005-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005206RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.316/2004 - AVV.TI CAPPELLI E LORENZONI EURO 734,40=2005-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005205RICORSO IN CASSAZIONE AVVRSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N.6/2005 - AV.TI CAPPELLI E LORENZONI EURO 734,40=2005-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005204PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "LA RIFORMA DELLA LEGGE N. 241/1990" A FIRENZE IL 14 E 15 APRILE 2005 - EURO 310,00=2005-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005203LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE IN DISPONIBILITA' PER L'ANNO 2004 DR. ROBERTO CENCI - EURO 149,39=2005-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005202LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SEGRETARIO IN DISPONIBILITA' DR. ROBERTO CENCI - EURO 1328,94=2005-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005201CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA DI MONTEPULICO - INCARICO PER COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO (EURO 1.294,96.=)2005-04-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005200INTERVENTO DI RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU ALCUNE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 16.000,00.=)2005-04-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005199RIMBORSO COSTO COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 3186 - EURO 4.157,162005-04-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2005198ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO UN AGENTE P.M. - EURO 6.250,00 (BONCIANI GIACOMO)=2005-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005197CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE APRILE/AGOSTO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,002005-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005196ACQUISTO GAS GPL PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002005-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005195TRASPORTO STUDENTI CHE PARTECIPANO AL PROGETTO "GUIDA SICURA" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 340,002005-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005194LIQUIDAZIONE CON MAGGIORE SPESA A SALDO FATTURA ENEL VIA FAENTINA, 174 RONTA DEL MESE DI NOVEMBRE 20032005-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005193RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.182005-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005192ACQUISTO TROTE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.140,002005-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005191CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (EURO 54.000,00=)2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005190CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 80.000,00=)2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005189CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 100.000,00=)2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005188ACQUISTO DI MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 6.788,63)2005-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005187ACQUISTO PNEUMATICI ANTISCIVOLO PER TRATTORE GOLDONI (EURO 2.520,00)2005-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005186SCARTO DEL MATERIALE DI SUPERFLUA CONSERVAZIONE CONTENUTO NELL'ARCHIVIO COMUNALE PER IL PERIODO 1944-19632005-03-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005185RETTIFICA DETERMINAZIONE N.897/2004.2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005184GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO, VARIAZIONE.2005-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005183PROROGA INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. (EURO 441,00=)2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005182GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA FINO AL 31.07.2005 (EURO 3.563,00=)2005-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005181ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA.ORDINATIVO N. 4/05 (EURO 4.000,00)2005-03-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005180ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA RCS LIBRI DI MILANO. ORDINATIVO N. 5/05 (EURO 2.000,00)2005-03-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005179LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 PER MAGGIORE SPESA (EURO 4.397,04.=)2005-03-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005178IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TIA I^ SEMESTRE 2004 - FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA EURO 121,35.2005-03-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005177ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AI CITTADINI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO (EURO 2.000)2005-03-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005176INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE E PULIZIA LAGHETTO PARCO DELLA MISERICORDIA.2005-03-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005175R.S.A. "BEATO ANGELICO" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005.2005-03-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005174SENTENZA GIUDICE DI PACE N.128/05 - RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA ERBOSI VALENTINA - LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO- EURO 873,342005-03-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005173ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 512,002005-03-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005172CORSI DI FORMAZIONE IN FORMA ASSOCIATA CON U.P.A. - EURO 9.467,69=2005-03-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005171RETTIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.2005-03-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005170CELEBRAZIONE 25 APRILE 2005 - IMPEGNO DI SPESA EURO 877,002005-03-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005169COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ASSUNZIONE DEL DIRETTORE GENERALE - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE (EURO 1804,80)2005-03-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005168AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - ANNO 2005 (IMPEGNO EURO 9.772,88)2005-03-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005167RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 20042005-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005166ACQUISTO DIVISE PER CONDUTTORI2005-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005165RENDICONTO SPESE PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA2005-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005164LIQUIDAZIONE UTENZE VIA NICCOLAI 10 PUBLIACQUA ED ENEL.2005-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005163NOMINA GARANTE DELLA COMUNICAZIONE (AI SENSI ART. 19 L.R. 1/2005)2005-03-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2005162RIMBORSO VERBALE C.D.S. PAGATO DUE VOLTE AL SIG. BRUNELLI MAURO.2005-03-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005161BUONI ACQUISTO COOP ANNO 2005-2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 EURO 2.0002005-03-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005160XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,002005-03-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005159CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,002005-03-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005158CONTROLLO HACCP - INCARICO LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - 2^ IMPEGNO DI SPESA EURO 2.0002005-03-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005157RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO LOCALI SCUOLA MATERNA DI VIA ALDO MORO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA IMPIANTI (EURO 3.546,86.=)2005-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005156RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. ROBERTO CENCI PER IL PERIODO 11.12.2004/10.02.2005 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 626,76=2005-03-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005155AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO MARZO-GIUNGO 2005 (EURO 800,00)2005-03-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005154IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO2005-03-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005153APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B32005-03-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005152ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 20052005-03-10T00:00:00RECUPERO 2005151IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - RIMBORSI2005-03-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2005150APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D12005-03-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005149LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA AGENZIA MUGELLO DI A. MATTIOLI PER FORNITURA MATERIALE PER VIDEOTECA2005-03-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005148ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 800)2005-03-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005147ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (IMPEGNO DI SPESA)- (EURO 2.000)2005-03-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005146COLLEGAMENTO DI TIPO ADSL PER SEGRETERIA SCUOLA MEDIA2005-03-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005145PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE -ANNO 2005" RINNOVO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMETEO PER IL PERIODO MARZO-GIUGNO 2005 (EURO 16.675,20)2005-03-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005144ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DOVUTO AL PERDURARE CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE (EURO 1.176,00)2005-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005143R.S.A. "GIOTTO" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2005.2005-03-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005142RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. PER IL SERVIZIO NOTTURNO2005-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005141INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE2005-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005140ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO. ORDINATIVO N. 3/05 (EURO 1.000,00)2005-03-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005139IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (EURO 816,00)2005-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004138RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA SIG. PANICO RAFFAELE PER VERBALE N. 95913/2004/V2005-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005137SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.770,00=)2005-03-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005136APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S.2005-03-04T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005135SENTENZA GIUDICE DI PACE N.74/05 RICORSO PROMOSSO DAL SIG. CASTELLUCCI ALAN LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 489,602005-03-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005134ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SISTEMISTICA ANNO 2005 - EURO 8.880,00=2005-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005133INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA2005-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005132PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "L'URBANISTICA E L'EDILIZIA DOPO LA L.R. N.1/2005" IL 10 E 11 MARZO 2005 A FIRENZE - EURO 700,00=2005-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005131VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2005 - EURO 1.000,00=2005-03-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005130SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D12005-03-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005129RICORSO CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N.389/99 - INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GRIGNOLIO EURO 6091,052005-03-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2005128RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N. 64/05 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA "IL PESCIOLINO ROSSO" (EURO 11.970,06=)2005-03-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005127AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER TITOLI PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ASSISTENTE SOCIALE -CAT. D12005-03-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005126FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 8.000,00.=)2005-03-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005125ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2005 ED ACQUISTO SCHEDINE2005-03-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2005124SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ASILO NIDO NEL CAPOLUOGO (EURO 13.450,03=)2005-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20051231^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.01/28.02.2005 (E.14.510,87)2005-03-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2005122LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO AL DR. STEFANO GENNAI - EURO 4.477,52=2005-02-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005121LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2004 - EURO 18.834,39=2005-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005120POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE: LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.143,05=2005-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005119LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2004 - EURO 3174,70=2005-02-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005118LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI -SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA A PANICAGLIA DA PARTE DELL'ENEL (EURO 148,13)2005-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005117NOLEGGIO ESCAVATORE PER INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI A CAUSA DELL'EMERGENZA NEVE.(EURO 1512,00=).2005-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005116RINNOVO DELL'INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO AL SIG. LUIGI BIAGIONI=2005-02-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005115ACQUISTO DI SALE PER NEVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.352,00=).2005-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005114MANIFESTAZIONE "LA MUSICA DEI POPOLI" - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 550,00)2005-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2005113GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL PIANO FORMATIVO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI ADERENTI ALL'U.P.A. (EURO 465,52)2005-02-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005112LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX SCUOLA IPSIA, P.ZA DANTE. OPERE MIGLIORATIVE EDIFICIO IN USO P.M.2005-02-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005111ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER STRUTTURE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 192.002005-02-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2005110ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE PER NUOVA SEZIONE (EURO 1.500,00=)2005-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2005109AFFIDAMENTO ESTENSIONE INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. SCUOLA MATERNA ALDO MORO2005-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005108SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 20052005-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005107ELEZIONI REGIONALI DEL 3-4 APRILE 2005 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 48.000,00)2005-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005106ACQUISTO DI TRATTORINO TAGLIAERBA E SCALE PER I CIMITERI COMUNALI (EURO 10.470,00.=)2005-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005105ACQUISTO DI VARIE ATTREZZATURE PER GLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE (EURO 3.917,20.=)2005-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005104ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE PROGRAMMI ANNO 2005 - EURO 31.015,38=2005-02-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2005103ELEZIONI REGIONALI 3-4 APRILE 2005- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO (EURO 30.000)2005-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2005102COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 -( EURO 582,06)2005-02-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2005101PAGAMENTO VERBALI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA.2005-02-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2005100GIOTTO JAZZ FESTIVAL - CONCESSIONE CONTRIBUTO DI 2.000,00 EURO PER LO SPETTACOLO DEL 12 FEBBRAIO 2005 ALLA VILLA PECORI GIRALDI2005-02-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200599PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO INTERINALE(SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO) - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO2005-02-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200598COMUNE DI FIRENZUOLA-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. B1 TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO2005-02-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200597ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CONDIZIONI DI SALUTE E RICORSO AI SERVIZI SANITARI" (1 - 21 MARZO 2005)2005-02-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200596POTATURA PIANTE A CASAGLIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.440,00.=)2005-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200595APPROVAZIONE INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI DA ESEGUIRSI DALLA DITTA SI.VA. S.A.S. (EU. 2.280,00.=)2005-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200594ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2005 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,002005-02-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 200593COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.627,50)2005-02-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200592ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI DEL 20/02/2005 - RETTIFICA NUMERO SEZIONI2005-02-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200591ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 3.200,00)2005-02-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200590LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 13.877,65=2005-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200589LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE ORARIA SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO E NON LIQUIDATO PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.919,53=2005-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200588LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE SERVIZIO FESTIVO (ART.24 C.1 CCNL 14/09/2000) DELLA P.M. PRESTATO FINO AL 31/12/2004 - EURO 2.348,20=2005-02-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200587OBIETTORI DI COSCIENZA GIULIATTINI MATTEO E RIZZI SAMUELE - IMPEGNO DI SPESA PER LE PAGHE GIORNALIERE DELL'ANNO 2005 (567,00 EURO)2005-02-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200586ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E TIPOGRAFIA COMUNALE (E.8520,60)2005-02-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 200585ACQUISTO BARRA BRAILLE PER POSTO OPERATORE NON VEDENTE (E.6180,00)2005-02-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 200584P.S. RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO SOTTOBACINO 18/A - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI2005-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200583RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2005 - EURO 1.765,00=2005-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200582LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA MUNICIPALE PER MOTO MONDIALE DEL 6/6/2004.2005-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200581COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SVILUPPO ECONOMICO:APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE2005-02-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200580RIPRISTINO DEL FONTO STRADALE COMUNALE RONTA - GATTAIA LA "PANORAMICA" - APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA (EURO 83,34.=)2005-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200579IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA BOLLETTA FIORENTINA GAS. EURO 251,112005-02-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200578RINNOVO SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 793,80.2005-02-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200577CONSOLIDAMENTO DI PROZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - 2^ STRALCIO. APPROVAZIONE P.O.S.2005-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200476COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA ANNO 2005 - EURO 250,002005-02-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200575LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.420,00)2005-02-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200574GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.047,50)2005-02-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200573SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 366/04 - SIG. LUIGI COPPOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 1.357,00=2005-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200572RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALLA DIPENDENTE DALLAI LUCIANA RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA' PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2004 - EURO 65,60.2005-02-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200571IMPEGNO SPESA ANNO 2005 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 3264,052005-02-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 200570COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI "ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME" -CAT. B1-TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2005-02-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200569DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA DEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI E FERIE ANNO 2005.2005-02-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200568SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200567APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.S. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 294,00=)2005-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200566IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE E GAZZETTA UFFICIALE ANNO 2005 4218,80)2005-01-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 200565SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - EURO 500,00.=2005-01-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200564FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" ANNO 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.970,06=)2005-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200563DEVOLUZIONE MUTUO CON IL CREDITO SPORTIVO PER REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE AREA SPORTIVA ROMANELLI2005-01-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200562RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI. AGGIUDICAZIONE.2005-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200561RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2004 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE2005-01-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200560RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI:GREZZANO,PANICAGLIA, SALAIOLE E INTERVENTI VARI(POLCANTO). APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.2005-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200559ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EU. 4.159,25.=)2005-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200558ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ INTEGRAZIONE (EU. 1.176,00.=)2005-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200557LIQUIDAZIONE FATTURE METANO COMPRENSIVE DI INTERESSI PASSIVI (EURO 937,50.=)2005-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200556APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2005-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200555APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO QUALE ISTR.DIR.ASSISTENTE SOCIALE - CAT. D1 -2005-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200554"IL GIORNO DELLA MEMORIA 2005" - CONTRIBUTO AL GRUPPO TEATRALE SEMINOSENSO PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPETTACOLO SULL'OLOCAUSTO DEL 27.01.2005 (EURO 100,00)2005-01-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200553APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE DI PORZIONE DI TUBAZIONE DEL RISCALDAMENTO C/O L'IMMOBILE A.S.L. DI P.LE CURTATONE E MONTANARA (EU. 540.00)2005-01-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200552ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA - SOSTITUZIONE FORNITORE PER PASTA.2005-01-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200551CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER NUOVO CORSO EURO 600,002005-01-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200550SERVIZIO TELEMATICO DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI DEL CATASTO - IMPEGNO SPESA EURO 2185,002005-01-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 200549ACQUISTO DI SALE PER NEVE - INTEGRAZIONE2005-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200548SERVIZIO DI PULIZIA DEL WC CHIMICO AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EUO 766.612005-01-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200547FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - IMPEGNO SPESA DI EURO 2.500,00 PER SPETTACOLO DEL "TEATRO IDEA" DI BORGO SAN LORENZO.2005-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200546INTERVENTO DI RIPRISTINO DI CORPI ILLUMINANTI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (EU. 1.116,00)2005-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200545COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE GIORNALIERA ANNO 2005.2005-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200544RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 141,63=).2005-01-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200543SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER SECONDA EDIZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 90,00=)2005-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200542INTERVENTO URGENTE PER M.G. (EURO 270,00=)2005-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200541ACQUISTO N. 10 PERSONAL COMPUTER PER VARI UFFICI - EURO 9.960,00=2005-01-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200540PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2005" - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 619,20)2005-01-21T00:00:00RECUPERO 200539PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI STUDIO ORGANIZZATO DALL'A.N.U.T.E.L. "LA FINANZIARIA 2005: MANCATA PROROGA DEI TERMINI DI LIQUIDAZIONE I.C.I. ED IMPATTO SUL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI"2005-01-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200538CONTRIBUTO ALLA UISP ZONA MUGELLO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SPORTPERTUTTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,002005-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200537ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 2/2005 (EURO 500,00)2005-01-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200536ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARO - EURO 5.000,002005-01-17T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200535ELEZIONI PRIMARIE REGIONALI - INDIVIDUAZIONE SEZIONI ELETTORALI E PREVENTIVO DI SPESA 8EURO 5.000,00)2005-01-17T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200534CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2005 - CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA DI PROMOZIONE DI EURO 4.132,002005-01-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200533ACQUISTO LIBRI PRESSO LA RCS LIBRI - ORDINATIVO N. 1/2005 (EURO 500,00)2005-01-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200532SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI,REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI,PUBBLICAZONI,NOTARILI -EURO 2.000,00=2005-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200531COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,002005-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200530RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO SPESA ANNO 2005 - EURO 3.664,002005-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200529GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMM.NE CAPIGRUPPO E 1^ COMM.NE CONSILIARE - ANNO 2005 EURO 4.557,002005-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200528SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA: ADESIONE AL CONTRATTO DI FORNITURA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002005-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200527RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP - COMITATO DI FIRENZE - PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLE PISCINE COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.620,642005-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200526RITIRO OLI ESAUSTI DALLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,002005-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200525ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002005-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200524SPESE TELEFONICHE ANNO 2005 -1^ IMPEGNO DI SPESA2005-01-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 200523COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO - CAT. B3 - (EURO 455,70)2005-01-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200522IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE A GIORNATA FORMAZIONE "IL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA LEGGE FINANZIARIA 2005 E DEL NUOVO PATTO DI STABILITA'" ORG.DA CENTRO STUDI ENTI LOCALI.2005-01-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200521SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO ANNO 2005 (EURO 24.903,62=)2005-01-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200520PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU "LA FINANZIARIA 2005 PER I COMUNI" A VIAREGGIO IL 18/01/2005 - EURO 750,00=2005-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200519AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME CUOCO -CAT. B32005-01-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200518TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2005 - EURO 461.472,00=2005-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200517RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2005 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00=2005-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200516GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 15.689,10=2005-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200515LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI 1^ E 2^ LOTTO.IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ACCORDO BONARIO.2005-01-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200514INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. G.PANCHETTI.2005-01-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200513ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.086,882005-01-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200512FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200511RITIRO OLI ESAUSTI MENSA CENTRALIZZATA E CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200510CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT ED ASL.1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20059ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2005-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20058SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA2005-01-05T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20057FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20056FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20055IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 20052005-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20054FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052005-01-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20053FESTA DELL'EPIFANIA E DI BERLINGACCIO ANNO 2005 - CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI.2005-01-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20052IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 20052005-01-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20051ALLACCIAMENTO UTENZA GAS METANO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO PANICAGLIA. LIQUIDAZIONE FATTURA2005-01-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004997LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO.2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004996GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,842004-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004995LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.(EURO 7.810,63)2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004994RINNOVO COMODATI CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER PORTA FIORENTINA E VIA NICCOLAI N.8.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004993IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 20052004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004992IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGI DI VIA DUE GIUGNO N.10 E PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA N.9 PER CANONI E UTENZE-APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO DA STIPULARE CON EREDI PER ALLOGGIO VIA DUE GIUGNO.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004991TICKET SERVICE E BUONI ACQUISTO ANNO 2005 1^ IMPEGNO DI SPESA EURO 4.0482004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004990PASTI ANZIANI A DOMICILIO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004989IMPEGNO DI SPESA PER BAGNI PUBBLICI ANNO 2005.1^ TRIMESTRE 2005 - EURO 2.672,002004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004988RINNOVO INCARICO SETTORE EDUCATIVO SIG.RA SANDRA PRUNECCHI ANNO 2005.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004987RINNOVO INCARICO SETTORE SOCIALE DR.ANDREA BANCHI-PERIODO GENNAIO/MARZO 2005.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004986COMUNITA'ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2005.2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004985ACQUISTO SOFTWARE CORMA PER GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - EURO 1560,002004-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004984AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DEL PALAZZO COMUNALE.2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004983INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.168,00=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004982PROGETTO A.GIO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 26.000,00=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004981ACQUISTO COPIE VOLUME DI MASSIMO BIAGIONI "SCARPE ROTTE EPPUR BISOGNA ANDAR" (EURO 1.995,00)2004-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004980REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004979MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 20052004-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004978VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 20052004-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004977IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2004 COPIE FOTOCOPIATRICI IN NOLEGGIO CONSIP2004-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004976DISTACCO DEL DIPENDENTE A T.I. LANDI ALDEMARO PRESSO IL COMUNE DI DICOMANO FINO AL 28/02/2005.2004-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004975RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE 2004: 3^ INTEGRAZIONE EURO 350,00=2004-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004974SOLIDARIETA' CON LE POPOLAZIONI COLPITE DAL MAREMOTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000)2004-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004973AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ALLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI"2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004972INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VOLTURE CATASTALI, INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004971TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 3.500=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004970ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 2.268,31=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004969SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.841,32=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004968RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 1996,962004-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004967RICORSO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR TOSCANA N.6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA - 3000,002004-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004966CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MIGUELITO IN COSTARICA PER PROGETTO "CABAGRA 2005" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,002004-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004965A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON ASS. DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO (EURO 15.732,50=)2004-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004964CONTRIBUTO ALLA SCUOLA PARITARIA SUORE STIMMATINE DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI ALLONTAMENTO PICCIONI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,002004-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004963SOSTITUZIONE BATTERIA ALLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,002004-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004962INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO ANNO 2005.2004-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004961AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA2004-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004960RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 461 DEL 1.7.04 E NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 20052004-12-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004959IMPEGNO DI SPESA PROGETTO PNA ANNO 2004/2005.2004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004958IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO E. 45.494,392004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004957RETTIFICA IMPUTAZIONE LIQUIDAZIONE N^77/2004 E RICOGNIZIONE RISORSE PER TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI E ARCHIVIO STORICO NELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 6926,672004-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004956CONTRIBUTO PER INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI2004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004955LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004954INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004953SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004952RINNOVO ANNO 2005 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004951AFFIDAMENTO SERVIZIO DISINFEZIONE BAGNI VARI EDIFICI ADIBITI A PUBBLICI SERVIZI2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004950IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 20042004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004949RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO BOX2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004948SERVIZIO VIGILANZA VILLA PERCORI GIRALDI ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004947IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004946RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004945AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA -3^ FASE2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004944IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004943MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTICENDIO NEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004942FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004941ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004940AFFIDAMENTO FORNITURA DI BOMBOLE AD ANIDRIDE CARBONICA PER L'ANNO 2005 ALLA DITTA GUIDOTTI S.R.L.2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004939MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI MONTASCALE UBICATI NEGLI IMMOBILI COMUNALI - PROROGA ALLA DITTA CA.MA. PER L'ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004938ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004937COSTITUZIONE FONDO COMUNE TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'A.T.O. N. 3 MEDIA VALDARNO2004-12-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004936MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004935MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004934MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DITTA ELETTRO SIEMM PER L'ANNO 2005 ED IMPEGNO DI SPESA2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004933PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004932SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE NEGLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SEPSA ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004931ATTRIBUZIONE FONDI DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004930ATTRIBUZIONE SOMME DIREZIONE DIDATTICA2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004929IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICI APPARTAMENTO VIA V.VENETO. EURO 243,822004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004928CORSI DI YATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI 1^ SEMESTRE ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,002004-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004927ABBATTIMENTO PIANTE SECCHE PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004926COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 2.170,00=)2004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004925MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2005 (EURO 44.728,72=)2004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20049245^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20042004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004923ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 20049223^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 20042004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004921ACQUISTO DIVISE PER CUOCHI E PERSONALE ASILO NIDO2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004920ACQUISTO NASTRI E CARTUCCE PER STAMPANTI2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004919RINNUOVO CONVENZIONE BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNO 2005 CON LA DITTA CENTRAL BROKER SRL2004-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004918INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFITO PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2004.EURO 515,002004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004917DISAGIO MINORILE - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.000,00=)2004-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004916ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20052004-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004915SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORO C/O VIGILI DEL FUOCO - EX S.S. 551 "TRAVERSA DEL MUGELLO"2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004914SOSTITUZIONE DI CALDAIA MURALE C/O IL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI RELATIVA ALLA PALAZZINA SEDE DELLA SOCIETA' FORTIS JUVENTUS2004-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004913AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2005 (EURO 400,00)2004-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004912REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SULLA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI DIVIETI DI FUMO (L. N. 3 DEL 16.01.2003 IN VIGORE DAL 10.01.05) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 798,002004-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004911COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT. C - PER IL COMUNE DI FIRENZUOLA (EURO 962,94)2004-12-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004910SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING. SALDO ESERCIZIO 2003/2004 E PREVISIONI 2004/2005.2004-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004909SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA SALDO ESERCIZIO ANNO 2004 E PREVISIONE ANNO 2005.2004-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004908CORSI DI GINNASTICA PER ANZIANI E PER ADULTI 1^ SEMESTRE 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.087,382004-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004907IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 116,122004-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004906LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 2646,842004-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 20049056^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 18.11/28.12.20042004-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004904ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 4.064,00=)2004-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004903AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2004/2005- APPROVAZIONE GRADUATORIE.2004-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004902ACQUISTO DI SALE PER NEVE IMPEGNO DI SPESA INVERNO 2004/20052004-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004901SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,002004-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004900ACQUISTO STAMPANTE LASER PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 540,00=2004-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004899ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN OAS ELETTRICISTA-CATEGORIA B3- (LANDI ALDEMARO) TRAMITE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA=.2004-12-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004898IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO PROGETTO SPORTELLO SOCIALE EURO 1.212,752004-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004897IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ASSETTI ALLA PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI A.S.2004/2005-MONITORAGGIO E CONTROLLO PIANO AUTOCONTROLLO 1^IMPEGNO EURO 1.000=2004-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004896REALIZZAZIONE GUIDA AL CAMBIO DI RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 816,00)2004-12-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004895PROGETTO "GUIDA SICURA" PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "D 6 SCUOLA SICURA S.R.L." PER EURO 2.400,002004-12-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004894ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA2004-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004893REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - PROROGA A DITTA AIDA PER MESE DI GENNAIO 20052004-12-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004892INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (EURO 24.641,28)2004-12-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004891APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.748,56=2004-12-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004890INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL FORNO MISTO A GAS C/O LA MENSA CENTRALIZZATA2004-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004889CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "G.DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO PER ACQUISTO MACCHINA LAVAPAVIMENTI (EURO 2.500,00)2004-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004888AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO - L.R. 1/2003 - EURO 5.500,002004-12-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004887PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - EURO 7585,722004-12-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004886REVISIONE IMPIANTO RADIO2004-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004885LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA.AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EX D.LGS.494/96.2004-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004884IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CAUZIONE PER ADESIONE CON D.G. MOTORIZZAZIONE CIVILE2004-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004883CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.000,00=)2004-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004882PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2004.2004-12-22T00:00:00RECUPERO 2004881PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=)2004-12-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004880APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2004-12-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004879PROGETTO SIEVE - RETE DI CONVOGLIAMENTO FOGNARIO - SOTTOBACINO 18/A.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI.2004-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004878APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DEL CONCORSO PUBBLICO PER DUE POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - DI CUI UNO PER BARBERINO M.LLO E UNO PER BORGO SAN LORENZO2004-12-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004877CONVERSIONE LEGGI E CODICI DA DVD-ROM AD ON LINE CON LA DITTA DE AGOSTINI PROFESSIONALE2004-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004876RIFACIMENTO RECINZIONE SCUOLA ELEMENTARE DON MINZONI.2004-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004875MANUTENZIONE BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 20052004-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004874CONCESSIONE IN AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA.2004-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004873CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ADESIONE A "TERRE DI TOSCANA" (EURO 2000)2004-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004872SPEDIZIONE POSTA ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004871ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004870INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004869RINNOVO CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004868RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI E ASSICURATIVI PER AMMINISTRATORI - ANNO 2005 -IMPEGNO DI SPESA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004867PROROGA CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO PER L'ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA.2004-12-17T00:00:00RECUPERO 2004866RINNOVO ASSICURAZIONE DELLE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI PER L'ANNO 2005 (EURO 3.055,18)2004-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004865ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - IMPEGNO ANNO 2005.2004-12-17T00:00:00RECUPERO 2004864TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 20042004-12-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004863CONTRIBUTO EURO 600,00 AI CARABINIERI PER CELEBRAZIONE ANNIVERSARIO FONDAZIONE ARMA2004-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004862ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 746,32)2004-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004861ACQUISTO SCANNER A3 PER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 1320,00=2004-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004860CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. EURO 2.732,45.2004-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004859LAVORI DI REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO.2004-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004858ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (24 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2005)2004-12-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004857RIMBORSO VARI VERBALI C.D.S. A SEGUITO DI ATTO DI ANNULLAMENTO DEL PREFETTO DI FIRENZE2004-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004856IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2004.IMPORTO EURO 1006,572004-12-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004855CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004854ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 992,30=)2004-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004853IX^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 671,92 (SCADENZA 10.01.2005).2004-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004852IX ^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE DI EURO 306,00 (SCADENZA 22.01.2005).2004-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004851CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 2.000,00=)2004-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004850PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2004/05 (EURO 6.670,28=)2004-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004849CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 3.000,00=)2004-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004848SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.245,00=)2004-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004847EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCHOLA CANTORUM S.CECILIA PER CONCERTO (EURO 1.800)2004-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004846ACQUISTO MATERIALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 2.541,06)2004-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004845RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.10.2004 - 10.12.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO - EURO 1.031,182004-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004844ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 EURO 800,002004-12-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004843LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE (EX MACELLI).APPROVAZIONE DI VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.5.2004-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004842OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO RIMORELLI B .APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2004-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004841APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO 126 CE LOC. FALTONA LE PANCHETTE2004-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004840REVISIONE TRAPANO A BATTERIA UTILIZZATO DAGLI OPERATORI DEL CANTIERE COMUNALE.2004-12-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004839SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.650,00=)2004-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004838LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE "D. ALIGHIERI". APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2004-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004837PARTECIPAZ. A GIORNATA FORMAZ. "IL BILANCIO 2005 IN RELAZ. APPLICAZ. D. 168/2004 ..." - FIRENZE - 14 DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 170,00).2004-12-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004836APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZINE PIANO DI LOTTIZZAZIONE RESIDENZIALE "IL FONDACCIO"2004-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004835ACQUISTO ARREDI PER IL NUOVO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE2004-12-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004834INTERVENTO DI AMPLIAMENTO RICETTIVITA' ASILO NIDO DI VIA CURIEL.2004-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004833SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2005 - IMPEGNO DI SPESA.2004-12-10T00:00:00RECUPERO 2004832GIORNATA COMMEMORATIVA DEL BOMBARDAMENTO DEL 30 DICEMBRE 1943 - IMPEGNO DI SPESA (674 EURO)2004-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004831ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "LE CONTESSE DI LUCO" (EURO 3.010)2004-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004830INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,002004-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004829FORNITURA RIVISTE E PERIODICI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (1.500,00 EURO)2004-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004828COMPLETAMENTO DEL RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO (1943-1963) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCRIPTA MANENT (4.102,80 EURO)2004-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004827CONTRIBUTO A CENTRO ASHOKA PER MOSTRA "COSTRUTTORI DI PACE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 500,002004-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004826RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO 200,00=2004-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004825CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 3.374,15=2004-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004824ACQUISTO TESSERE BADGE PER RILEVAMENTO PRESENZE - EURO 360,00=2004-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004823VISITE MEDICO-FISCSLI ANNO 2004: 3^ INTEGRAZIONE - EURO 300,00=2004-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004822FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2004 - AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO E RICONOSCIMENTO CONTRINUTO PER EURO 7.750,002004-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004821PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.002004-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004820RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERO PRESENTE NELLA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,002004-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004819CONTRIBUTI REGIONALI PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI SCOLASTICI. RESTITUZIONE CONTRIBUTI ERRONEAMENTE LIQUIDATI.2004-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004818SOSTITUZIONE PORTA DI ACCESSO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO.2004-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004817CONTRIBUTO ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO ATLETI PRESSO LE PISCINE DI FIRENZE - EURO 2.000,002004-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004816GETTONI DI PRESENZA PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.282,50)2004-12-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004815COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - GETTONI DI PRESENZA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 304,592004-12-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004814ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.072,83)2004-12-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004813CONCESSIONE IN USO LOCALI EX PRETURA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO O.A.L.2004-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004812LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA DI MONTEPULICO 2^ STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.2004-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004811COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 824,60)2004-12-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004810COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER I COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO (EURO 618,45)2004-12-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004809COMUNITA' MONTANA MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER SPECIALISTA IN ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D12004-12-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004808COMUNI DI BARBERINO M.LLO E BORGO S.LORENZO - AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 2 POSTI DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C2004-12-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004807IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2004-BENEFICIARI FASCIA A LIQUIDAZIONE.2004-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004806PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO2004-12-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004805ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2004-12-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004804ASSOC. BAN SLOUT LARBI - CONTRIBUTO EURO 500,00 PER ATTIVITA' SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI2004-12-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004803INDENNITA' AMMINSITRATORI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.670,00)2004-12-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004802INSTALLAZIONE TENDE NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 3.120)2004-12-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004801RICORSO TAR TOSCANA BALDI BRUNO E VINCENZO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. GIUSEPPE STANCANELLI. EURO 1.179,10=2004-12-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004800ACQUISTO CASALINGHI PER STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - EURO 600,002004-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004799CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE NEL CENTRO STORICO - EURO 8.000,002004-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004798CONTRIBUTO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DI BORGO SAN LORENZO PER GARA INTERREGIONALE DEL 12.12.04 A RONTA - EURO 350,002004-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004797CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME DI BORGO SAN LORENZO PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE DURANTE LE FESTIVITA' PRECEDENTI IL NATALE 2004 - EURO 250,002004-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004796CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA A.S. GINNASTICA ARTISTICA DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA - EURO 400,002004-12-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004795TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 2.000,00=)2004-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004794SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - INTEGRAZIONE (EURO 2.950,00=)2004-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004793ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2004 (EURO 4.751,00=)2004-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004792RICORSO TAR TOSCANA DR. VINCENZO ALCARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI STUDIO STANCANELLI - 1.179,102004-12-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004791TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: RICOGNIZIONE CON ASSESTAMENTO DI BILANCIO - EURO 478.016,65=2004-12-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004790INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI IN CEMENTO AMIANTO ABBANDONATI SULLA S.P. 42 IN DIREZIONE LUCO M.LLO - CAPOLUOGO. IMPEGNO DI SPESA.2004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004789ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IMPEGNO SPESA ANNO 2004.2004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004788FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004787FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004786FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004785FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004784C.C.N.L. DEI DIRIGENTI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2004 - EURO 19.378,13=2004-12-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004783PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2004/2005 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO . IMPEGNO DI SPESA.2004-12-02T00:00:00RECUPERO 2004782CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2004 - EURO 22.450,002004-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004781RICORSO AL T.A.R TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G. 2105/84) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI,SPESE LEGALI EURO 1.179,102004-12-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004780RICORSO TAR TOSCANA MILORO ANNAMARIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. CECCHI ALESSANDRO2004-12-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004779PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO2004-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004778ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2004 E NUOVO IMPEGNO2004-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004777AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER LO SVOLGIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE QUALE MEMBRO DI COMMISSIONE DI CONCORSO.2004-11-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004776LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE.2004-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004775ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 13/04 (EURO 700,00)2004-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004774PARTECIPAZIONE A SEMINARIO "APPROFONDIMENTI: LA TENUTA DELLA CONTABILITA' I.V.A." - FIRENZE - 29.11.2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 330,00).2004-11-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004773MANIFESTAZIONE "BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA" - SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PUBBLICITA' (320,00 EURO)2004-11-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004772ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO2004-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004771INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2004 (EURO 2.604,00=)2004-11-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004770MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA PER POTATURA ED ABBATTIMENTO PIANTE2004-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004769CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - 2^ EROGAZIONE DI EURO 1.500,002004-11-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004768FESTA DELLA TOSCANA - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PUBBLICITA' (995,00 EURO)2004-11-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004767FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA2004-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004766CORSO DI FORMAZIONE SU "ORARIO DI LAVORO DEL PERONALE DOPO D.LGS. 213/04" DELLA DITTA PAIDEIA CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/12/04 - EURO 170,00=2004-11-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004765ACQUISTO SCHEDARIO PER ANAGRAFE2004-11-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004764LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII - AGGIUDICAZIONE2004-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20047635^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.09/17.11.20042004-11-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004762COMUNITA' EDUCATIVA "IL MANDORLO" DI POLCANTO - ADEGUAMENTO RETTA GIORNALIERA ANNO 2005.2004-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004761CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 6.000,00=)2004-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004760ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI" - IMPWGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 40.000,00=)2004-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004759ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI MEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004758ACQUISTO E INSTALLAZIONE TENDE NEL REFETTORIO DELLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.500,00=)2004-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004757MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2004-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004756SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 3.980,79)2004-11-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004755NOLEGGIO PIANOFORTE DEL CONCERTO DEL 20.11.2004 A VILLA PECORI GIRALDI - EURO 372,002004-11-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004754ATTO DI CITAZIONE AL TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.LORINI ABRAMO PER RIVALUTAZIONE MONETARIA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE - AVV.CECCHI - IMPEGNO SPESA - 3.000,002004-11-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004753IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTA ENEL EURO 134,812004-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004752LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE.2004-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004751IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2004 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,002004-11-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004750SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.181=)2004-11-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004749IMPEGNO DI SPESA PER TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI EURO 2048.2004-11-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004748SALDO BORSE DI STUDIO ANNO 2003/2004(EURO 61.968,96=)2004-11-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004747SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.960,00=)2004-11-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004746APPROVAZIONE INTERVENTO DI PULIZIA DEI LAMPIONI DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE2004-11-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20047454^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2004-11-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004744FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.2004-11-17T00:00:00RECUPERO 2004743FESTA DELLA TOSCANA 2004. IMPEGNO DI SPESA (EURO 705,00)2004-11-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004742RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2004-11-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004741SERVIZIO IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 DI EURO 500,002004-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004740LIQUIDAZIONE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE POGGIALI ENRICO - EURO 673,162004-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004739IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.INTEGRAZIONE.2004-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004738CONVEGNO "FEDE E SCIENZA" VITA E STUDI DEL PROF. GIUSEPPE TAGLIAFERRI A VILLA PECORI GIRALDI. SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 420,00)2004-11-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004737SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100,00=)2004-11-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004736SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2004-2005 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI2004-11-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004735INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CENTRALE TERMICA AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "ROMANELLI"2004-11-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004734ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 11/04. (EURO 1.000,00)2004-11-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004733ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N.12/04 (EURO 544,00)2004-11-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004732CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE ALLA A.S. AQUASPORT DI BORGO SAN LORENZO - EURO 2.500,002004-11-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004731LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AGGIUDICAZIONE2004-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004730RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA EDILIZIA 03/0519 PER ERRATO VERSAMENTO2004-11-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004729INCARICO DI ADDETTO STAMPA ANNO 2004 (NOV. - DIC) IMPEGNO DI SPESA2004-11-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004728RICORSO TAR TOSCANA/VARI GENITORI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE B.S.L. - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=2004-11-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004727ACQUISTO COPIE VOLUME "LIBRO DI MEMORIE DELLA PRIORIA DI S. MARIA A OLMI (EURO 1.000,00)2004-11-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004726INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/1998 G.U. N.207/1998)=2004-11-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004725INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (RSU)- ELEZIONI DEL 15-19 NOVEMBRE 2004.=2004-11-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004724ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO STATALE, D.M. 12/12/2002 E DEL. R.T. N.642 DEL 30/06/2003, PER INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE E REALIZZAZIONE SVINCOLO IN V.LE F.LLI ROSSELLI2004-11-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004723ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA LIBRERIA MARTELLI DI FIRENZE. ORDINATIVO N. 9/04 (EURO 352,00)2004-11-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004722APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DEL FONDO STRADALE DELLA COMUNALE RONTA-GATTAIA DENOMINATA "PANORAMICA"2004-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004721ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE - IMPEGNO DI SPESA2004-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004720ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 10/04 (EURO 1.000,00)2004-11-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004719RIDUZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 ALL'ECONOMO COMUNALE PER CONTRATTI . D.D. N. 517/2004 - NUOVO IMPEGNO SPESA REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE DITTA 98 DI A. PAGLIARELLO - EURO 174.30=2004-11-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004718LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO DI FIRENZE, RELATIVE ALLA REDAZIONE DI NOTE DI TRASCRIZIONE CONTRATTI REP. N. 1720 E N. 1723 - EURO 406,05=2004-11-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004717SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA2004-11-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004716CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI INFORMAZIONE - IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.2004-11-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004715CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE MARTINI NADIA2004-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004714ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO PER MOBILITA' DELLA SIG.RA MUSOLESI CINZIA2004-11-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004713AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. DEGLI INNOCENTI PER LA REALIZZAZIONE SPAZIO POLIVALENTE C/O CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO2004-11-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004712PROROGA INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI NOVEMBRE 2004/GIUGNO 2005 (EURO 15.658,57)2004-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004711LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINI PALESTINESI ANNO 2004 - EURO 1.000,002004-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004710ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 70.000,00.= PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA (LEGGE N. 23 DELL'11/01/1996)2004-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004709AUTORIZZAZIONE U.O.ECONOMATO AD ANTICIPARE LE SPESE RELATIVE A ACQUISTO BENI PRESSO FERRAMENTA VACCARINI CLAUDIO2004-10-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004708SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA CON I RELATIVI ALLEGATI: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E MODULO DI OFFERTA2004-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004707ASSEMBLEA ANCI - GENOVA 3/6 NOVEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002004-10-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004706COMUNE DI VICCHIO - SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI" CAT. B12004-10-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004705ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS TRENDMICRO PER SERVER PROTOCOLLO INFORMATICO - EURO 400,002004-10-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004704RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.7.2004- 30.9.2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO2004-10-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004703XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 2.097,96 (SCADENZA 21.11.2004).2004-10-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004702CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELLA LEGGE 494/96.2004-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004701AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO II STRALCIO AL DR. L. PAOLI.2004-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004700PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DELLA PAIDEIA SU "LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 03/11/04 - EURO 150,00.=2004-10-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004699CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.685,00=)2004-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004698SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2004 PER EURO 15625,782004-10-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004697CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA INFERIORE "G. DELLA CASA" PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2004/05 (EURO 2.661,22=)2004-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004696AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA PROFESSIONALE PER VERIFICHE DI CARATTERE STATICO SU OPERE EDILIZIE ABUSIVE2004-10-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004695MODIFICA DETERMINAZIONE N. 661 DEL 7.10.2004 DI APPROVAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER "ESPERTO SERVIZI INFORMATICI" -CAT. C2004-10-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004694ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE2004-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004693CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2004 (EURO 4.000,00)2004-10-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004692MENSA SCOLASTICA E GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 240.827,86=)2004-10-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004691CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 85.000,00=)2004-10-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004690ACQUISTO SOFTWARE COFAX PER PROTOCOLLO INFORMATICO DALLA CEDAF SRL DI FORLI' - EURO 1317,60=2004-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004689RIPRISTINO PUNTO LUCE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DANNEGGIATO IN CONSEGUENZA A SINISTRO STRADALE IN LOC. RABATTA: LAVORI D'URGENZA2004-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004688LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO,E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.2004-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004687ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA MUSIC TIME (EURO 8.000,00)2004-10-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004686VERIFICA I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA2004-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004685IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ED AFFILATURA LAME E DISCHI AL CENTRO AFFILATURA MUGELLO2004-10-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004684ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE2004-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004683L.R. 22/99 - EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER LE ZONE EDUCATIVE (EURO 1.664,61=)2004-10-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004682APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. IN QUALITA' DI CUOCO - CAT. B3 - COMUNI DI FIRENZUOLA, BARBERINO M.LLO, VICCHIO2004-10-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004681CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE DI EURO 516,002004-10-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004680CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO UNDER 15 DEL 17.10.2004 DI EURO 300,002004-10-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004679SMONTAGGIO VETRINE MOSTRA "LE BELLE DONNE" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.200,00)2004-10-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004678PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,002004-10-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004677RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2004-LIQ. QUOTA 10% AG. AUTON. ALBO SEGR. COM. E PROV. (EURO 86,78=)2004-10-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004676FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004-2004-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004675ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE2004-10-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004674SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500)2004-10-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004673AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE RELATIVA AL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO 2^ LOTTO.2004-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004672CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.500,00=)2004-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004671LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS IN SOSPESO2004-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004670COMUNE DI FIRENZUOLA-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CAT.C - (EURO 29,00)2004-10-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004669LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A GREZZANO, SALAIOLE E PANICAGLIA - SPOSTAMENTO E AUMENTO DI POTENZA CONTATORI ENEL2004-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004668COSTITUZIONE DEL CONSORZIO PUBBLICO SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO - ANTICIPAZIONE SPESE CONTRATTUALI.2004-10-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004667PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2013,18)2004-10-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004666CAMPAGNA "BAMBINI E RAGAZZI IN BIBLIOTECA" IMPEGNO DI SPESA (EURO 860,00)2004-10-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004665APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON LA D.G. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.2004-10-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004664LIQUIDAZIONE RATE CONDOMINIALI NON CORRISPOSTE DALL'INQUILINO SIG.RA MARTINI MILITELLO ALESSANDRA (EURO 1.366,50)2004-10-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004663XV CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA DICEMBRE 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00=)2004-10-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004662INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 336,18=2004-10-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004661COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - (EURO 29,00)2004-10-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004660SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO DOCENTI (EURO 300,00=)2004-10-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004659RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1000,00=2004-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004658SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 16.563,49=)2004-10-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004657CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO2004-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004656ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.920,002004-10-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004655XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 24^ LIQUIDAZIONE DI EURO 687,492004-10-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004654LIBRI DI TESTO A.S. 2004/05 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)2004-10-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004653VISITE MEDICO-FISCALI: 2^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 500,00=2004-10-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004652MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 31.12.2004 - IMPEGNO DI SPESA2004-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004651RICORSO TRIBUNALE DI FIRENZE DALLA DITTA SOC. SACED SRL DI NAPOLI PER LA CONCESSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO PER PAGAMENTO CAPITALE E INTERESSI - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00=2004-10-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004650COMUNITA' MONTANA MUGELLO-APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 (EURO 29,00)2004-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004649ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER O.A.S. CONDUTTORI2004-10-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004648ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI2004-10-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004647SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -2^IMPEGNO DI SPESA2004-10-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004646IX^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,002004-10-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004645REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI E AREA VERDE - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA AGGIUDICATARIA2004-10-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004644CAMPI SOLARI ASILO NIDO ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (EURO 451,03=)2004-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004643GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA STM PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L.DA VINCI E DI RONTA, ANNO SCOLASTICO 2004/20052004-10-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004642GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005 - EURO 6.202,642004-10-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004641COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "OP.TEC.MANUTEN. E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI" CAT. B1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-10-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004640INTERVENTO PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/DICEMBRE 2004 (EURO 6.271,64=)2004-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004639PROSECUZIONE RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CON ASSISTENTE SOCIALE ERMINI MARTA PER PROGETTO SPORTELLO SOCIALE.2004-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004638XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 23^ LIQUIDAZIONE DI EURO 315.90 (SCADENZA 16.10.2004)2004-09-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004637CORSO DI HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,002004-09-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004636INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2004-09-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004635ACQUISTO DOTAZIONI PER IL SERVIZIO ASSOCIATO P.M. MUGELLO2004-09-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004634RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - PRATICA D.I.A. N. 27942004-09-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004633ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPRIETA' RINALDELLI - NOTAIO CECCHETTI M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONTRATTUALI ED ONORARI - EURO 1.920,00=2004-09-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004632FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO -IMPEGNO DI SPESA.2004-09-27T00:00:00RECUPERO 2004631ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)2004-09-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004630RIMBORSO ALL'UPA DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 108,202004-09-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004629LIQUIDAZIONE ALLA CASA EDITRICE UTET DI UNA FATTURA PER LA FORNITURA DI UN'OPERA GARZANTI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE2004-09-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004628RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CARIPRATO (EURO 1.307,24)2004-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004627COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESP. AMM.VO E/O CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-09-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004626CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA A.S. PALLAMANO MUGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO "HANDBALL MUGELLO 2004" - EURO 400,002004-09-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004625ACQUISTO ATTREZZATURE PER PALESTRE COMUNALI - IMPEGNO SPESA DI EURO 696,002004-09-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004624PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI MODI STEFANO E FERRONI TOMMASO (EURO 1.908,90) E RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 535/04 (EURO 596,00)2004-09-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004623INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.903,62)2004-09-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004622ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2004-09-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004621ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 600,00)2004-09-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004620RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV.TI F.GRIGNOLIO E F.LORENZONI-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE A SALDO - EURO 10.633,51=2004-09-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004619CAUSA CIVILE OMBRONI MARCO/COMUNE B.S.L. E PUBLIACQUA S.P.A. - SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 244 DEL 18.07.2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 920,47=2004-09-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004618ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 5.072,59=)2004-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004617PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004616ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004615ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004614MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004613FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004612DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2004.2004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004611INTERVENTO STRAORDINARIO ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO SEDE POLIZIA MUNICIPALE / TIPOGRAFIA E VARI UFFICI2004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004610INTERVENTO STRAORDINARIO PER ALLONTANAMENTO PICCIONI PRESSO PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO 1^ LOTTO2004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004609FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2004/2005.2004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004608FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004607FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004606ATTIVITA' FISICO-SPORTIVA ORGANIZZATA DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,152004-09-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004605MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURA SOFTWARE DI PROTOCOLLO INFORMATICO, GESTIONE DOCUMENTALE E GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE2004-09-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004604IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "DECRETO TAGLIA SPESE" - D.L.168/04 CONVERTITO L.191/2004 -2004-09-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004603ADESIONE A "DIRE E FARE" - SETTIMA RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.068,84)2004-09-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004602IMPEGNO DI SPESA TICKET SERVICE DA EROGARE DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI EURO 20482004-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004601ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2004 - LIQUIDAZIONE - EURO 520,002004-09-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004600INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - !^ IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/OTTOBRE 2004 (EURO 3.060,00=)2004-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004599PULIZIA DEL WC CHIMICO PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI SPESA DI EURO 148,762004-09-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004598SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 206.068,20=)2004-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004597TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 8.275,46=)2004-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004596CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 2^ SEMESTRE ANNO 2004.2004-09-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004595PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.000,00=)2004-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004594CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S. 2004/05 (6.590,00=)2004-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004593CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO, IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATI CHE GESTISCE VILLA PECORI, PER PAGAMENTO DELLA TIA PARI AD EURO 2.143,002004-09-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004592ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEI DEPUTATI 24/10/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 43.000)2004-09-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004591APPROVAZIONE BANDO ANNO SCOLASTICO 2004/2005 PER AIUTI DIRITTO ALLO STUDIO2004-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004590COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO- AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE " CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004589COMUNE DI VICCHIO-ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE "ADD.DI SUPP. AI SERV. TECNICI" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2004-09-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004588RICORSO TAR TOSCANA EX ART. 21 BIS L. 1034/71 SABE IMMOBILIARE S.R.L.- AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=2004-09-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004587GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2004-09-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004586ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP A.S. 2004/05 IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.902,44=)2004-09-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004585APPROVAZIONE DEFINITIVA GRADUATORIA CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2004.2004-09-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004584CONTROLLO HACCP-INCARICO A LABORATORIO DI ANALISI ABE - ANNO SCOLASTICO 2004/2005 EURO 2000,002004-09-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004583FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 22^ LIQUIDAZIONE DI EURO 660,00 (SCADENZA 01.10.2004).2004-09-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004582SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA2004-09-06T00:00:00RECUPERO 2004581SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA.2004-09-06T00:00:00RECUPERO 2004580ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO2004-09-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004579ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - RIAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE: IMPEGNO DI EURO 1.920,002004-09-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004578ACQUISTO DERGENTI E MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI2004-09-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004577ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI.2004-09-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004576FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA 1^ INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" ANNO 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.029,94=)2004-09-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004575LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/06/2003 A SEGUITO DEL C.C.N.L. DEL 22/01/2004 - EURO 712,32 -2004-09-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004574CONTRATTO ACQUISIZIONE AREE FRAZIONE PANICAGLIA LOCALITA' IL SALTO - SPESE CONTRATTUALI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.860,86=2004-09-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004573MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2004 - 18^ LIQUIDAZIONE DI EURO 648,002004-09-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004572REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VILAE PECORI GIRALDI E AREA A VERDE.CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.2004-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004571REALIZZAZIONE PARCHEGGIO V.LE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. AGGIUDICAZIONE LAVORI.2004-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004570RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA EDILIZIA D.I.A. N. 2823 - EURO 728,162004-09-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004569PASSAGGIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U. A TARIFFA - MAGGIORE SPESA ANNO 20032004-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004568LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO E GESTIONE ASSOCIATA 2003/04.2004-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20045674^RENDICONTO ANNO 2004 SPESE SERVIZIO ECONOMATO2004-09-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004566AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA 2004/05 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (105.324,32=)2004-08-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004565XXV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.2004-08-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004564ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ETQ CUOCO CAT. B1 (ALBISANI MONICA) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE2004-08-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004563ATTO DI DIFFIDA E DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. F. VALLINI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 4.880,35=2004-08-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004562AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 20042004-08-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004561INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - MAGGIORI INTROITI QUOTE ALLIEVI (EURO 225,24)2004-08-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20045603^ IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20042004-08-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004559CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "VIVI LO SPORT S.R.L." DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DELLA DELEGAZIONE DI VARPALOTA PARTECIPANTE ALLA MARATONA DEL MUGELLO - EURO 1.000,002004-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004558FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO SAN LORENZO 19/09/2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1274,00)2004-08-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004557ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA DEPUTATI 24/10/2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2004-08-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004556MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2004 - 17^ LIQUIDAZIONE DI EURO 263,322004-08-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004555FIERA AGRICOLA MUGELLANA XXIV^ EDIZIONE - 21^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.324,20 (SCADENZA 03.09.2004)2004-08-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004554RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/4/2004 - 30/06/2004 - LIQUIDAZIONE COMPENSO.2004-08-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004553PROGETTO "BETHLEM:UNA STRADA PER LA PACE" SETTEMBRE 2004 - CONTRIBUTO AL CENTRO GIOVANILE DEL MUGELLO DI EURO 1.000,002004-08-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004552SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO DI DIREZIONE2004-08-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004551CONFERIMENTO INCARICO PER LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE FINO AL 31/12/2005 AL SIG. LUIGI BIAGIONI2004-08-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004550ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN C.P. AMMINISTRATIVO PER SERVIZIO DIREZIONE - EURO 3.965,00= (SIG.RA TIRINNANZI GIUDITTA)2004-08-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004549CONCESSIONE IN COMODATO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO DI UNA VETRATA POLICROMA DA PARTE DEL SIG. CARLO PANCHETTI2004-08-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004548LIBRI DI TESTO - A.S. 2004/05 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19000,00=)2004-08-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004547APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - ANNO 20042004-08-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004546COMUNE DI VICCHIO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI N.2 "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI TECNICI" CAT.B12004-08-11T00:00:00RECUPERO 2004545CONCERTO DELLA YOUNG MUSICIANS' INTERNATIONAL SYMPHONY ORCHESTRA IL 12 AGOSTO 2004 NELLA PIEVE DI SAN LORENZO - SPESE PER PUBBLICITA' (EURO 354,00)2004-08-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004544LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI. PROROGA CIMITERO DI OLMI, SOSPENSIONE CIMITERO DI SAN CRESCI.2004-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004543SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 9.757,00=)2004-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004542INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA - 2^ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2004-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004541CORRISPETTIVI PER PARERI ARPAT E AZIENDA SANITARIA LOCALI ANNO 20042004-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004540PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/SETTEMBRE (EURO 4.811,43=)2004-07-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004539INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.465,24=)2004-07-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004538MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL SECONDO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.050,002004-07-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004537CONVENZIONE CON LA CCOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05 (EURO 267.668,77=)2004-07-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004536ACAUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004535PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI TARCHI STEFANO E RICCHI MAURO (EURO 1319,20)2004-07-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004534ACQUISTO ARTICOLI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILI NIDO2004-07-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004533LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA (EX MACELLI) DI P.ZA DANTE. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004532LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AFFIDAMENTO LAVORI2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004531ACQUISTO MONTAFERETRI PER CIMITERI COMUNALI.2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004530IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE APPARTAMENTI DI PIAZZA MARTIRI E DI VIA DUE GIUGNO EURO 10002004-07-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004529C.N.C. - INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20042004-07-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004528RETTIFICA ATTO PER ACQUISTO N. 2 PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004527EDIZIONE 2004 DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - 16^ LIQUIDAZIONE DI EURO 200.002004-07-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004526FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004525LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA P.ZA DANTE. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI N.4.2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004524TRACCIAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA COMUNALE PER L'ANNO 2004.APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO.2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004523LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUBAPPALTATRICE OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA.2004-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004522SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)2004-07-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004521PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LA MANOVRA CORRETTIVA CONTENUTA NEL D.L. N.168/04, I LIMITI DI SPESA PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI2004-07-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004520LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA "PAPER MOON" DI VILMA BIAGI2004-07-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004519COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI "OP.TEC.MANUTENZIONE E/O SUPPORTO SERV.SCOLASTICI" TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-07-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004518GARA PER SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO . APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE2004-07-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20045172^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER CONTRATTI (EURO 3.000,00).2004-07-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004516ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C PER 5 MESI: PROROGA MATTEI MAURIZIO - EURO 10.515,00=2004-07-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004515AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2004-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004514AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PER IL PERIODO 01.08.2004/31.07.20052004-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004513PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.04/31.07.052004-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004512LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO2004-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004511INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE IANNI (EURO 850,00=)2004-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004510INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 103,30=)2004-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004509IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ARMADI CORAZZATI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.2004-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004508RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.981/2003 - EURO 1092,46=2004-07-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004507AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA VIA CADUTI DI MONTELUNGO E MATERNA DI SAGGINALE2004-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004506AFFIDAMENTO INDAGINI SU MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. ALLA SCUOLA MATERNA IN LOC. PANICAGLIA2004-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004505AFFIDAMENTO INDAGINI SUI MATERIALI DELLE STRUTTURE IN C.A. VARI EDIFICI SCOLASTICI2004-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004504APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2003 E ACCANTONAMENTO QUOTE 8% E 9% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 E SUCC. MODIF. E INTEGR.2004-07-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004503MONTAGGIO CELLA FRIGORIFERO PRESSO IL RISTORANTE DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.065,512004-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004502XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE PER EURO 15.897,47 (SCADENZA 09.08.2004)2004-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004501ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' (EURO 400,00)2004-07-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004500LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2003 - EURO 18.870,54=2004-07-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004499ASSOCIAZIONE PIANETA ELISA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA - DOPO DI NOI" (EURO 40.000,00=)2004-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004498XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE DI EURO 520,802004-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004497ACQUISTO TABELLE PERIMETRALI PER CARTELLAZIONE ZONA A DIVIETO DI CACCIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 232.502004-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004496RIPARTIZ. DIR. SEGRET. 2^ TRIM. 2004 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 278,29=).2004-07-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004495IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO2004-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004494INCARICO DIRIGENTE DOTT.ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2004-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004493RICORSO TAR TOSCANA/UNICOOP FIRENZE - SENTENZA TAR TOSCANA III SEZIONE N. 2055/2004 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ED ONORARI DI GIUDIZIO - EURO2004-07-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004492CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2004/2005.2004-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004491MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2004 - 12^ LIQUIDAZIONE DI EURO 381.282004-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004490LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - EURO 6130,002004-07-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004489COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA ED ATTIVITA'SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEM. 2004 (EURO 1628,99.=)2004-07-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004488IMPEGNO SPESA PER PARERE ARPAT SU PRATICA EDILIZIA IN SANATORIA T.I.M. SPA2004-07-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004487PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.039,54)2004-07-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004486DETERMINAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI2004-07-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004485RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA ROMANO MAFALDA - EURO 16,412004-07-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004484CONTRIBUTO AL GRUPPO SPORTIVO "LUCO CALCIO A 5" PER TORNEO DI CALCETTO NELLA FRAZIONE DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.002004-07-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004483LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DONATINI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI ROMANELLI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE,AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267.2004-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004482XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10^ LIQUIDAZIONE DI EURO 3.699,602004-07-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004481CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "APPALTI DI LAVORI: L'ESECUZIONE" IL 16 LUGLIO A FIRENZE - EURO 550,00=2004-07-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004480LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2002 - EURO 18.870,54=2004-07-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004479MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO SPESA PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE.2004-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004478FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004477MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 54654 E MATRICOLA 47505-EURO 1440,002004-07-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004476IMPEGNO DI SPSA TICKET SERVICE DA EROGARE DAI SERVIZI SOCIALI. EURO 2.0482004-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004475APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P.2004-07-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004474SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNOI DI SPESA ANNO 2004 (EURO 17.382,00=)2004-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004473RETTIFICA NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINAZIONE 399 DEL 04/06/2004=2004-07-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004472MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI RESIDUI.2004-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004471NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.2004-07-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004470CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.483,00=)2004-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004469CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2004 (EURO 2.582,28=)2004-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004468PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER ACCOGLIENZA PALESTINESI - EURO 2.000,002004-07-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004467LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2004-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004466LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE URBANE,EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOC. ITALIANA COSTR. STRADE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.2004-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004465CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER I "GIOVEDI' NEL BORGO" LUGLIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,002004-07-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004464CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2004-07-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004463SERVIZIO FINANZIARIO - NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE E SOSTITUTO DEL DIRIGENTE2004-07-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004462NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE U.O. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE.2004-07-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004461NOMINA RESPONSABILI UU.OO. SERVIZIO TECNICO E NOMINA SOSTITUTI DEL DIRIGENTE2004-07-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004460INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2004 (EURO 12.782,00=)2004-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004459ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2004 (EURO 15.732,50=)2004-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004458MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 32.926,80=)2004-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004457INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO 2004 (EURO 1.598,44)2004-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004456SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2004-06-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004455PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,002004-06-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004454PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004453ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004452PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722004-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004451RESTITUZIONE SOMMA DOPPIAMENTE PAGATA PER ATTI RELATIVI A INCIDENTE STRADALE DEL 12/01/2004 AL SIG. ZBIDI SLIM BEN MOULDI-EURO 15,752004-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004450RIMBORSO IMPORTO VERBALE PAGATO 2 VOLTE DALLA DITTA COMMERCIALE LORINI SRL-EURO 290,502004-06-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004449MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - AGGIORNAMENTO ISTAT QUOTE CONTRATTUALI PER GLI ANNI 2004 E 20052004-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004448INCARICO PER DIREZIONE LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LOCALI PER PUBBLICI SPETTACOLI CAMPO SPORTIVO ROMANELLI2004-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004447CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE FERRARO MARCO=2004-06-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004446LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.AGGIUDICAZIONE.2004-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004445MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. -CONTRIBUTO AL CLUB IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO DI EURO 2.000,00.2004-06-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004444ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA. ORDINATIVO N. 8/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO)2004-06-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004443LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE C.R.E. E STATO FINALE2004-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004442RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N^398/2004 - EURO 18.870,542004-06-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004441RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE 2004" - IMPEGNI DI SPESA (EURO 12.081,40)2004-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004440RICORSO TAR TOSCANA/SIG.RI COLLINI DANIELE E GIULIA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO N. 81/2004- AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.000,00=.2004-06-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004439INSERIMENTO LAVORATIVO ANNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2004-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004438ACCOGLIENZA BAMBINI CHERNOBYL - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 3.000,002004-06-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004437XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - 8^ LIQUIDAZIONE DI EURO 253.792004-06-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004436ACQUISTO N.2 VEICOLI PIAGGIO PORTER B RIB TRAS CUCINI PER CANTIERE COMUNALE.2004-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004435LIQUIDAZIONE INDENITA' DI FINE MANDATO PER L'EX SINDACO ANTONIO MARGHERI2004-06-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004434IMPEGNO DI SPESA PER CONSULENZA PROFESSIONALE DIETISTA-ANNO SCOLASTICO 2004/2205.2004-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004433LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIMINI SAS.2004-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004432ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 516,002004-06-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004431RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO2004-06-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004430TRASPORTO PASTI A DOMICILIO ANZIANI - 2^ IMPEGNO DI SPESA.2004-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004429INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 3.463,00)2004-06-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004428COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE NELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE "OP.TEC.DELLA MANUTENZIONE E/O SUPP.SERV.SCOLASTICI" - CAT.B12004-06-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004427CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TELEFONICHE (1.000,00=)2004-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004426PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE TICCI MARCO (EURO 611,10)2004-06-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004425CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE LANDI CRISTINA=2004-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004424MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 26 E 27 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BOX PER CAVALLI PER EURO 1.500,00.=2004-06-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20044233^RENDICONTO ANNO 2004 SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 14.05/16.06.20042004-06-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004422XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 5^ LIQUIDAZIONE DI EURO 1.548,002004-06-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004421ACQUISTO QUADRO ELETTRICO DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375.002004-06-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004420SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA PER SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 2.494,44=)2004-06-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004419ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 AGENTI DI P.M. PER 3 MESI - EURO 12.985,00=2004-06-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004418ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI - ORDINATIVO N. 7/04 (EURO 1.000,00)2004-06-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004417MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2004 - 4^ LIQUIDAZIONE PER EURO 656,472004-06-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004416PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG. GRAZIANI DANIELE - EURO 739,08=2004-06-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004415CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER MANTENIMENTO AMBULATORIO ANNO 2004 (EURO 4.200,00=)2004-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004414INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 5.100,00=)2004-06-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004413SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 17.000,00=)2004-06-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004412CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 825,00=)2004-06-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004411XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 362 DEL 21.05.2004.2004-06-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004410ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2004-06-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004409ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2004-06-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004408PRESA D'ATTO DIMISSIONI ASSISTENTE SOCIALE MILAZZO - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.2004-06-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004407CAMPI SOLARI 20042004-06-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004406IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO ALCOOL TEST-EURO 907.202004-06-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004405TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.917,72=)2004-06-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004404SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.500,00=)2004-06-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004403LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL SEGRETARIO COMUNALE PER L'ANNO 2003 - EURO 2530,61 -2004-06-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004402INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA PREVISTO DAL T.U. SULLA PRIVACY - EURO 4.200,00=2004-06-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004401STAGES FORMATIVI SCUOLA LAVORO - PRESA D'ATTO2004-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004400ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. MATERASSI ELISABETTA2004-06-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004399ACQUISTO BATTERIA GRUPPO UPS E STAMPANTE A3 PER URBANISTICA - EURO 543,65=2004-06-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004398LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE PER L'ANNO 2001 - EURO 19.488,27 -2004-06-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004397CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE: AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1824,00)2004-06-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004396REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA DI INTERCONNESSIONE CON LINEE D'INDIRIZZO EUROPEE - EURO 11.392,002004-06-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004395REALIZZAZIONE DI SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO - AGGIUDICAZIONE2004-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004394PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SULL'I.C.I. "LE AREE EDIFICABILI" - ORGANIZZATO DA PAIDEIA S.R.L.2004-06-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004393ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI. ORDINATIVO N. 6/2004 (SPESA EURO 297,00)2004-06-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004392CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE ALFAIOLI CRISTINA=.2004-06-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004391PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI RIZZI SAMUELE E GIULIATTINI MATTEO (EURO 1348,20)2004-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004390AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E SUPPORTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE IN ORDINE AL VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003 - EURO 5423,852004-05-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004389CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2004-05-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004388AFFIDAMENTO INDAGINI GEOFISICHE A RIFRAZIONE SCUOLA MATERNA A PANICAGLIA2004-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004387ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 20042004-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004386ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13.6.1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 295,39=).2004-05-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004385INTERVENTI DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI ANNO 20042004-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004384FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004383SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 5.890,00=)2004-05-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004382CONTRIBUTO ALLA RUGBY MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER TORNEO ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2004 - EURO 250,002004-05-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004381PERMUTA DI AREA COMUNALE CONTRO AREA DI PROPRIETA' EREDI BORSELLI ROMANO IN VIA BROCCHI - APPROVAZIONE ATTO2004-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004380RETTIFICA DETERMINAZIONI NN. 575/02 E 695/02 RELATIVE A SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGI SITUATI IN AREA PEEP - VIA SAGGINALESE NN. 8-102004-05-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004379RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 497/2003 RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEI VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN AREA PEEP - VIA P. NENNI N. 132004-05-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004378IMPEGNO PER UTENZE APPARTAMENTI IN DISPONIBILITA' DEL COMUNE A FINI SOCIALI-FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA E ULTERIORE IMPEGNO.2004-05-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004377RICORSO TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 5.699,92=2004-05-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004376LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267.2004-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004375SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004374XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO" - 3^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.980,002004-05-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004373LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI IMPIANTISTICA E TERMOIDRAULICA.2004-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004372APPROVAZIONE PROCEDURA PER LE RICHIESTE DI ALTERAZIONE/OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA. COSTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA.2004-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004371RIMBORSO LAMPADA VOTIVA SIG. MARTELLI OTELLO.2004-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004370SPESE FUNEBRI PER CITTADINO SENZA FISSA DIMORA - IMPEGNO DI SPESA2004-05-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004369ACQUISTO DI DUE "TRICICLI" PER IL CANTIERE COMUNALE2004-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004368CENTRI DIURNI E DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA'MONTANA MUGELLO (EURO 52.300,00=)2004-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004367SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE "DANTE ALIGHIERI" DEL CAPOLUOGO2004-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004366RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 20032004-05-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004365ACQUISTO DI DUE NUOVE FIAT PANDA VAN PER IL CANTIERE COMUNALE2004-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004364ACQUISTO ATTREZZATURA ELETTRICA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,002004-05-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20043632^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO -PERIODO 04.03.04/13.05.042004-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004362XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.300,002004-05-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004361PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETRMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 42.435,00= (CIUCCHI SILVIA)2004-05-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004360AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PUBLIACQUA S.P.A. LIQUIDAZIONE. RICORSO ALL'ANTICIPAZIONE DI CASSA PER LA PARTE FINANZIATA CON L'ASSUNZIONE DI UN MUTUO2004-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004359RETTIFICA DETERMINAZIONE N.160/04, APPROVAZIONE NUOVE GRADUATORIE, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI. EURO 23717,032004-05-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004358XI^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT: MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO" - 2^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.608,002004-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004357INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA C.I.M. (EURO 100,00=)2004-05-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004356XXIV^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA 10/13 GIUGNO 2004 - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,002004-05-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004355XI^ EDIZIONE MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - 1^ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,002004-05-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004354PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 480,00=)2004-05-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004353ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FASTBOOK SPA DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 5/04 (EURO 2.000,002004-05-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004352RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI PER PRATICA EDILIZIA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - EURO 155,002004-05-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004351RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE QUESTI LUCIANO.2004-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004350RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA QUESTI LUCIANO.2004-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20043492^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20042004-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004348ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 4/04 (EURO 2.000,00)2004-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004347CAMPIONATI ITALIANI DI GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE UISP- 21/22/23 MAGGIO E 31/1/2 GIUGNO P.V.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,002004-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004346ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE.2004-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004345INSTALLAZIONE DI ESTRATTORI CENTRIFUGHI PER LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2800,002004-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004344ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.611,372004-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004343SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 204 (EURO 8.362,00=)2004-05-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004342PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE - DIPENDENTE CINZIA MUSOLESI2004-05-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004341BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI PARTE DEL SISTEMA COMUNALE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2004/05.2004-05-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004340PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 105,00=)2004-05-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004339COMUNE DI MARRADI - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2004-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004338COMUNE DI FIRENZUOLA - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L`IMPIEGO DI DUE "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2004-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004337COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - ASSUNZIONE TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE "OP.TEC.MAN.E SUPP.SERV.SCOL." A TEMPO DETERMINATO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2004-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004336ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ACCESSO NUOVI UFFICI COMUNALI DI VIA GIOTTO - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO INTERVENTO2004-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004335PROSECUZIONE CORSI DI YOGA, HATA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI PER IL MESE DI MAGGIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380.002004-05-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004334LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA SERVIZIO FESTIVO VIGILI ANNI 2002 E 2003 - EURO 435,66=2004-05-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004333LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.04.04 - EURO 537,59=2004-05-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004332LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' DI TURNO ANNO 2002 A SEGUITO CCNL 22.01.2004 - EURO 724,18=2004-05-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004331COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTOD I SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-05-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004330COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-05-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004329ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - CONGUAGLIO2004-05-06T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004328COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA SECONDA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D.2004-05-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004327UTILIZZO GRADUATORIA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI DUE UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROF.LE DI COLLAB. AMMINISTRATIVO-CAT.B3-IMPEGNO DI SPESA (EURO 100,00)2004-05-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004326IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2004 - EURO 2652,472004-05-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004325ACQUSTO TROTE E TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI DI ACQUA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.376,00.2004-05-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004324ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI (EURO 1.750,00)2004-05-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004323SEMINARIO RESIDENZIALE "BAMBINI E FAMIGLIE CHIEDONO SERVIZI DI QUALITA'" - SAN MINIATO MAGGIO 2004 (EURO 250,00=)2004-05-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004322INTERVENTO URGENTE A FAVORE DELLA SIG.RA S.A.B. (EURO 105,00=)2004-05-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004321PROROGA FINO AL 31.12.2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI UFFICI COMUNALI2004-04-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004320RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S.A RICHARD GINORI 1735 SPA-EURO 27,312004-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004319RIMBORSO IMPORTO PAGATO PER ERRATA NOTIFICA VERBALE C.D.S. AL SIG. LUCII ALBERTO-EURO 27,312004-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004318RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA OFFICINA CECCO DI FRANCESCO BONTEMPI PER VERBALE N. 94457/2003. EURO 137,552004-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004317RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ILLVA SARONNO SPA PER VERBALE N. 87546/2003/P2004-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004316SOSTITUZIONE CALDAIE AL CENTRO PISCINE COMUNALI.LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.2004-04-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004315VISITE MEDICO-FISCALI: 1^ INTEGRAZIONE ANNO 2004 - EURO 250,00=2004-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004314ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 310.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO DONATINI2004-04-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004313DEVOLUZIONE MUTUO PER EURO 60.000,00 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CAMPO SPORTIVO DONATINI2004-04-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004312RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 01.01.2004 - 31.03.20042004-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004311ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2004-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004310PROSECUZIONE PROGETTO TELEFONIA SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. EURO 8888,11.2004-04-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004309PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. POGGIALI ENRICO2004-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004308FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: VERSAMENTO ANNO 2004 - EURO 13.510,29=2004-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004307SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2004-04-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004306RICORSO TAR TOSCANA N. 530/1990 - SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - AVV. CECCHI A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - E. 3.366,60=2004-04-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004305RICORSO TAR TOSCANA SIG.RI DREONI R. E NENCINI M. AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL SINDACO N. 15468/1986 - AVV. STANCANELLI GIUSEPPE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 1.144,92=2004-04-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004304AFFIDAMENTO INCARICO PER SUPPORTO GEOLOGICO E RELATIVE INDAGINI VARIANTE URBANISTICA SVINCOLO S.S. 302 A RONTA.2004-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004303ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE (EURO 1.000)2004-04-26T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004302ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - RETTIFICA CONTRATTO DI ACQUISIZIONE2004-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004301COMUNE DI MARRADI - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B12004-04-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004300INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA. INTEGRAZIONE IMPENGO DI SPESA2004-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004299RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA D.I.A. N. 2638 PER ERRATO VERSAMENTO2004-04-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004298LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN VIALE GIOVANNI XXIII - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/20002004-04-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004297EROGAZIONE CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO "IL PALAZZO DEL TRONO" (EURO 3.000,00)2004-04-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004296COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMM.VE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-04-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004295ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI2004-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004294ACQUISTO TRATTORINI TAGLIAERBA PER CANTIERE COMUNALE.2004-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004293RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE MAURRI MARIO2004-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004292RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S. DITTA SUB APPALTATRICE COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA.2004-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004291PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO PER I MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 460.002004-04-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004290ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE2004-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004289RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 851 DEL 17/12/2003.2004-04-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004288PROSECUZIONE PROGETTO TELESOCCORSO CON MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO.2004-04-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004287RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.2004-04-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004286LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI RONTA E LUCO - LAVORI AGGIUNTIVI FRAZ. DI RONTA2004-04-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004285NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO DEL 24 APRILE NELLA CHIESA DI OLMI (EURO 372,00)2004-04-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004284RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 178/02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA 62004-04-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004283ACQUISTO CAPPA IN LAMIERA PER STRUTTURA AL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 540.002004-04-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004282CONTRIBUTI ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER FINALE PROVINCIALE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE DI PALLAVOLO DEL 16.05.2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.00.2004-04-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004281LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX SCUOLA IPSIA PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE VERBALI CONCORDAMENTO N. 3 NUOVI PREZZI2004-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004280LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO DITTA SPOGLIANTI RINO E GIACOMO S.N.C.2004-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004279LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE SUB APPALTO COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA S.C.R.L.2004-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004278REFERENDUM POPOLARI DEL 18 APRILE 1999 - RIMBORSO ALLA PREFETTURA DI FIRENZE DI SOMME NON DOVUTE (EURO 432,87=).2004-04-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004277RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2004 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 131,04=).2004-04-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004276CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE DEL 20/04/2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)=2004-04-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004275COMUNE DI FIRENZUOLA - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - CAT. B12004-04-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004274COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - APPROVAZIONE AVVISO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO TRAMITE IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI DUE OP.TEC. DELLA MANUT. E/O SUPPORTO SERV. SCOLASTICI2004-04-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004273ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE 12-13/6/2004 - PREVENTIVO DI SPESA (EURO 47.500,00)2004-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004272ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMM.NE ELETTORALE COM.LE (EURO 2.170)2004-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004271ASSUNTIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA PER TRE MESI - EURO 6.310,00= (MATTEI MAURIZIO)2004-04-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004270ELEZIONI AMMINISTRATIVE E EUROPEE DEL 12-13 GIUGNO 2004 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE (EURO 35.000)2004-04-19T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004269SERVIZIO DI PULIZIA DI UN WC CHIMICO DA INSTALLARE NEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 297.48.2004-04-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004268IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA DEL 17/04/2004- ANTICIPO ECONOMO DI EURO 310.2004-04-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004267RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE FATTURE A SALDO2004-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004266CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "ARTEC" DI SAN PIERO A SIEVE PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA "CERAMICHE IN PIAZZA" IL GIORNO 18 APRILE 2004 (EURO 4.000,00)2004-04-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004265CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO TERRITORIALE E AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE "LIBRO DI MEMORIE DI S. MARIA A OLMI" (EURO 1.110,00)2004-04-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004264RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE AGGIORNATO.2004-04-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004263ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1739,00=2004-04-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004262MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME EDIFICI COMUNALI ANNO 2004 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2004-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004261COMUNITA' MONTANA M.LLO-SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA EDUCATIVA PRESSO IL C.R.E.D.2004-04-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004260ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE PER L'ANNO 20042004-04-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004259EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MICHELE A RONTA PER REALIZZAZIONE CONCERTO IN MEMORIA DEI CADUTI NEL BOMBARDAMENTO DEL MAGGIO 1944 (EURO 750,00)2004-04-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004258RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE CONCESSIONE EDILIZIA N. 41/2003 PER MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE - EURO 330,132004-04-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004257RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO DA AUTO EQUIPE SRL PER VERBALI N. 96444/03/V-96640/03/V. EURO 100,002004-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004256RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DALLA FINI SPA PER VERBALE N. 97072/03/V2004-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004255AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE AL DR. ADRIANO GASPARRINI (EURO 2.100,47)2004-04-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004254AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI BAGGIANI PATRIZIO-BAMBI MARCO PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CORSI PER RILASCIO PATENTINO CON LICEO SCIENTIFICO "GIOTTO ULIVI".2004-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004253IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE SOFTWARE PER CONCILIA-EURO 660,002004-04-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004252PROGETTO "SPORT AL FEMMINILE": LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DOCENTE D.SSA BELLAGAMBI - EURO 759.50 (SCADENZA 01.05.04).2004-04-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004251LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 -2004-04-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004250LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU INDENNITA' TURNO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.20042004-04-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004249LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.20042004-04-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004248LIQUIDAZIONE DIFFERENZA TARIFFE SU MAGGIORAZIONE ORARIA STRAORDINARIO ANNO 2003 A SEGUITO CCNL 22.01.20042004-04-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004247ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.514,002004-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004246IMPEGNO SPESA PER PULIZIA WC CHIMICO AL FORO BOARIO - EURO 743,762004-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004245RITIRO OLI ESAUSTI PRESSO LA STRUTTURA DEL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.00.2004-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004244CELEBRAZIONE 25 APRILE 2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 970,002004-04-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004243CONVEGNO SUL BILANCIO SOCIALE E STATO DELL'AMBIENTE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 996,00)2004-04-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004242ACQUISTO NUOVO FORNO PER IL LABORATORIO DI CERAMICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.145,38)2004-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004241ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 770.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO DI CAPITALE A CONSIAG S.P.A.2004-04-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004240REALIZZAZIONE DELLA TETTOIA PER LA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - ACQUISTO MATERIALE DI FERRO PER EURO 2.400,002004-04-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004239CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA : ATTIVAZIONE PROCEDURA PER INDIVIDUAZIONE SOCIETA' DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI CORSI2004-04-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004238ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA - EURO 4735,00.2004-04-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004237ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA - SPESA EURO 7455,71.2004-04-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004236FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/042004-04-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004235ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE.AGGIUDICAZIONE.2004-04-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004234CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 1 GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2004-04-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004233ACQUISTO APPARATI PER AUDIOCONFERENZA DELLA SALA POLIVALENTE DELLA SEDE DI VIA GIOTTO - EURO 2386,802004-04-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004232LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE. DETERMIANZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267.2004-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004231LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.IMPRESA GIMINI COSTRUZIONI SAS.APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CONTO FINALE.2004-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004230LAVORI DI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI.APPROVAZIONE SUB-APPALTO DITTA MAURRI MARIO SRL.2004-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004229ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI TERRENO URBANO DI VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA2004-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004228ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO AUTOBUS DI TRASPORTO PUBBLICO.2004-03-29T00:00:00RECUPERO 2004227ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA UNIVERSAL MUSIC (EURO 5.958,94)2004-03-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004226APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE , IMPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO A.S.2002/2003 E LIQUIDAZIONE.(EURO 13588,26)2004-03-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004225APPROVAZIONE FORNITURA DI ASFALTO A SECCO DALLA DITTA ASPEX DI FORLI'2004-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004224SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - APPROVAZIONE C.R.E.2004-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004223PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI DEL PERSONALE DIPENDENTE: RICOGNIZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA SUI SINGOLI CAPITOLI DI BILANCIO.2004-03-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004222APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 6 CE - LOC. RABATTA2004-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004221AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALI MENSA AL PRIMO PIANO ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA2004-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004220AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE UNIFORMI E DELLE CALZATURE AGLI ADDETTI P.M. GESTIONE ASSOCIATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO-EURO 7.0002004-03-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004219RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2003 DELLA L.R.38/01 TRA GLI ENTI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE2004-03-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004218SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 11.335,00=)2004-03-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004217ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00)2004-03-29T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2004216RIMBORSO BUONI PASTO AGLI ADDETTI P.M. IN SERVIZIO NOTTURNO. EURO 620,002004-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004215COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004214RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 6038/2003 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=2004-03-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004213MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE FINO AL 30.06.04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2004-03-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004212TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DIPENDENTE BUCELLI RENZA2004-03-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004211ALLESTIMENTO SALA ARCHIVIO STORICO COMUNALE CON BALLATOIO, SCALA E SCAFFALATURE VARIE - AFFIDAMENTO FORNITURA (EURO 14.627,03)2004-03-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004210COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004209RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE FATTURE2004-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004208PRESENTAZIONE DEL VOLUME SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO - SPESE PER LOCANDINE E INVITI (EURO 1.464,00)2004-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004207INCARICO LEGALE AVV. LUCIBELLO PIER MATTEO A PROMUOVERE AZIONE CIVILE - PUBBLICAZIONE A MEZZO STAMPA DOCUMENTO GRUPPI FI-CCD E LISTA LIBERA PER B.S.L. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=2004-03-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004206ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO CROCETTI E LIBRI LIBERI - ORDINATIVO N. 3 /2004 (706,39 EURO)2004-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004205LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL PER CONGUAGLIO ANNO 20032004-03-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004204RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2004-03-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004203COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO2004-03-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004202COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D32004-03-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004201POTATURA CEDRO IN PIAZZA DEL POGGIO NEL CAPOLUOGO - IMPEGNO DI SPESA2004-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004200CORSO DI FORMAZIONE SU SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - IMPEGNO DI SPESA2004-03-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004199COMUNITA' MONTANA MUGELLO - APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PER IL C.R.E.D.2004-03-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004198ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO2004-03-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004197ASSICURAZIONE PATRIMONIALE DIRIGENTI2004-03-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004196ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004195ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER I PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004194PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004193ACQUISTO CAPANNONE TIPO LUNA PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00.2004-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004192ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 520.002004-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004191ACQUISTO DIVISE ESTIVE PER AUTISTI2004-03-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004190RIPARAZIONE CANNONE EMETTITORE FISSO AUTOVELOX 104/C2 MATR.54654 - EURO 1.146,532004-03-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2004189INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.452,50=.2004-03-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004188RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E IN LOC. RAZZUOLO - LIQUIDAZIONE PRIME FATTURE2004-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004187FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004186FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004185CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE/RIPAVERDE SRL (EX SCUOLA DI LUCO MUGELLO) - ABBANDONO DELLA CAUSA DA PARTE DELLA SOCIETA' - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO.2004-03-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004184SERVIZIO MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO -MODALITA' ORGANIZZATIVE.2004-03-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004183PARTECIPAZIONE A SEMINARIO FORMAZIONE "LE NOVITA' FISCALI 2004" - FIRENZE - 18.3.04 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 180,00).2004-03-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2004182CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI -TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 70.000,00=)2004-03-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004181CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.000,00=)2004-03-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004180COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - ALLACCIAMENTO UTENZE ACQUA ED ENERGIA ELETTRICA2004-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20041791^ IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO.2004-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004178IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2004 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.2004-03-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004177OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE2004-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004176RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.2004-03-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004175INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALLE MENSE COMUNALI2004-03-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004174ACQUISTO VOLUMI "CULTURA E POLITICA A BORGO S. LORENZO NEL '900. UNA VICENDA TOSCANA" (EURO 1.000,00)2004-03-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004173ACQUISTO CD MUSICALI PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE ECONOMATO (EURO 900,00)2004-03-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004172ANNIVERSARIO FONDAZIONE GRUPPO FRATRES - IMPEGNO DI SPESA PER CONVEGNO A VILLA PECORI GIRALDI EURO 600,002004-03-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004171COMUNE DI BORGO S.LORENZO - APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI FUNZ. AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004170ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE (EURO 9.945,08=)2004-03-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004169ALLESTIMENTO SALA POLIVALENTE EDIFICIO VIA GIOTTO2004-03-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004168CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER ORGANIZZAZIONE DELLA 2^ EDIZIONE DEI "SAPORI DEL MUGELLO" - VILLA PECORI GIRALDI 20 E 21 MARZO P.V.- EURO 1.500,002004-03-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004167LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEILOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE POS DITTA SUBAPPALTATRICE.2004-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004166LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE.AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO.2004-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004165AMPLIAMENTO CENTRALE TELEFONICA DEL PALAZZO COMUNALE2004-03-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004164IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICHE IMPIANTI TERMICI DA PARTE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE2004-03-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004163LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.IMPEGNO SPESA ALLACCIAMENTO.2004-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004162ILLUMINAZIONE SALONE E TORRETTA CENTRALE A VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INTERVENTO.2004-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004161FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004160IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2003/2004 E APPROVAZIONE GRADUATORIA UNICA PER LE BORSE DI STUDIO. (EURO 64.133,90)2004-03-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004159SOCIETA' "VIVI LO SPORT" - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2004 DI EURO 40.000,002004-03-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004158INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004157ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI P.M. - EURO 5.380,00= (CIUCCHI SILVIA)2004-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004156MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004155CAUSA CIVILE R.G. 20465/02 - CONDOMINIO V.LE DELLA RESISTENZA 20-22-24-26 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. LELMI ANDREA - EURO 1208,40=2004-03-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004154MANIFESTAZIONE "LO SPORT FEMMINILE" - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (EURO 1.000)2004-03-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004153T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1998 - 19992004-03-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2004152INCARICO PER CALCOLO DELLE STRUTTURE VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO2004-03-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004151COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTR. E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004150COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004149COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004148COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POL. MUNICIPALE - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE (EURO 282,10)2004-03-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004147INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI ABBANDONATI SULLA STRADA LUCO - RONTA2004-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004146ACQUISTO ARMADIO PER BIBLIOTECA COMUNALE2004-03-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004145SPAZIO A PAGAMENTO SU ELENCO TELEFONICO - IMPEGNO DI SPESA2004-03-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004144PROCEDIMENTO ARBITRALE DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - ARBITRO COMUNALE AVV. GIUSEPPE GRATTERI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.2004-03-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004143ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2004-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004142ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 2/04 (SPESA DI 2.000,00 EURO)2004-03-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004141REALIZZAZIONE MURO A RETTA A SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GRICIGNANO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO LAVORI2004-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004140RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.2004-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004139RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 20032004-03-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 20041381^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO DAL 01.01.2004 AL 03.03.20042004-03-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004137COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "ADD.SUPP.SERV.AMM.VI PART TIME" CAT.B1 - TRAMITE PROGRESS.VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2004-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004136COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "O.T.DELLA MANUTENZ.E/O SUPP. SERV. SCOLASTICI" CAT. B1 TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2004-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004135COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMM.VO E/O CONTABILE CAT. C TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004134COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 2 POSTI DI SPEC. ATT. TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004133COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004132LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO,SAGGINALE E RAZZUOLO.PROROGA TERMINE PER ULTIMAZIONE LAVORI.2004-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004131TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 2^ INTEGRAZIONE - EURO .... (STRAORDINARIO TRASFERIMENTO ARCHIVIO STORICO E UFFICI)2004-03-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2004130AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/992004-03-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004129CONTRIBUTO ALLA A.S. SAGGINALE PER RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICO ED IDRICO ALL'IMPIANTO SPORTIVO DA LORO GESTITO.2004-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004128AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA PER IL COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA2004-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004127ACQUISTO ATTREZZATUTE ED ARREDI PER ASILO NIDO (EURO 6.922,56=)2004-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004126CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.537,54)2004-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004125SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 9.405,00=)2004-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004124INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,002004-03-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004123FORNITURA DI GASOLIO DI RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003/42004-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004122APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S. E/O COND. MACCHINE COMPL. PER IL SERVIZIO "SERVIZI ALLA PERSONA" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRES.VERTICALE2004-03-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004121APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI O.T.S.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO "GESTIONE DEL TERRITORIO" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE2004-03-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004120SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESS.VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "FUNZ.AREA AMMIN."-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ.COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-03-01T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004119R.S.A. "GIOTTO" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 20042004-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004118ACQUISTO DI SALE PER NEVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004117RINNOVO COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO PER L'UTILIZZO DEL PULMINO RENAULT TRAFIC.2004-02-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2004116AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO AL DI FUORI DELLA PUBBLICA FOGNATURA PER UTENZE DOMESTICHE - DEFINIZIONE PROCEDURE2004-02-26T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2004115IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2004-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2004114ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 1/04 (SPESA DI EURO 2.000,00)2004-02-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004113INCARICO PARERE LEGALE AVV. PIER MATTEO LUCIBELLO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.200,00=2004-02-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004112CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DURANTE IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 550,00.2004-02-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2004111ATTO DI DIFFIDA E CONTESTUALE DOMANDA DI ARBITRATO DITTA GIMINI COSTRUZIONI SAS - AVV. VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=.2004-02-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004110PROCEDIMENTO PENALE AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE N.RGNR 4923/00 - (A.V. CONSORZIO CAVET) - AVV. BEVACQUA ROSARIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=2004-02-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2004109APPROVAZIONE CONVENZIONE PER TIROCINIO FORMATIVO PRESSO L'UFFICIO STAMPA2004-02-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2004108APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE - CAT. C - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-02-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004107APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C -TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-02-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004106APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI OAS CAPO CUOCO - CAT. B3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE, PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-02-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004105ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI2004-02-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004104ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA E FOTOCOPIATRICI2004-02-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004103AFFIDAMENTO STAMPA PER PRESENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI (EURO 450,00)2004-02-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2004102APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZ. AREA ORGANIZZAZ. E INFORMATICA-CAT.D3- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2004-02-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2004101RINNOVO ABBONAMENTI A VARIE RIVISTE ANNO 20042004-02-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2004100PARTECIPAZIONE DEL MESSO COMUNALE AL CORSO SU "LE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI AGGIORNATE ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 477/2002" DEL 04/03/04 - EURO 350,00=2004-02-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200499INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO2004-02-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200498LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - APPROVAZIONE P.O.S.2004-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200497INCARICO DIRIGENTE DOTT. ANDREA BANCHI PRESSO IL SETTORE SOCIALE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO.2004-02-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200496DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNO 2004/2005 E FERIE ANNO 2004.2004-02-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200495IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO PUBBLICITARIO PER MANIFESTAZIONE DI BERLINGACCIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 720,00 -2004-02-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200394APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA A. PIERI PEEP "IL POGGIO" A RONTA2004-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200393CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA PER IL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO.MODIFICA DET. N.645/03.2004-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200492PROROGA CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI E MODIFICA IMPEGNO DI SPESA.2004-02-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200491ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO DELLA MENSA-EURO 456,00=.2004-02-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200490LAVORI DI REALIZZAZIONE DI "SPAZIO POLIVALENTE PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO.DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.2004-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200489INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 20042004-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200488LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - EURO 33.620,642004-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200487XXXII^ EDIZIONE DEL PASSATORE - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO PUNTI DI RISTORO (EURO 512,00)2004-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200486LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE FOGNATURA A CIELO APERTO ALL'INTERNO DEL CANTIERE2004-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200485FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DEL TEATRO IDEA PER EURO 3000,00.2004-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200484"IL BILANCIO DI PREVISIONE E LE NOVITA' FISCALI DELLA FINANZIARIA 2004" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO2004-02-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200483CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER SPEDIZIONE IN PATAGONIA ANNO 2004 - EURO 300,00.2004-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200482CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE MUGELLO PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2004 - EURO 400,002004-02-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200481CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2004 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.132,00.2004-02-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200480CONSOLIDAMENTO TRATTO DI STRADA COMUNALE DI MUCCIANO - BORGO SAN LORENZO. ESPROPRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA',IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.2004-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200479GARA PER FORNITURA DI UNA PROCEDURA INTEGRATA DI PROTOCOLLO INFORMATICO - GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI- DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AVVIO PROCEDIMENTO, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - EURO 19000,00=2004-02-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200478TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004: 1^ INTEGRAZIONE - EURO 1541,242004-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200477SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.IMPEGNO SPESA ANNO 2004.2004-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200476INTERVENTO URGENTE PER NUCLEO FAMILIARE MALAJ (EURO 1.000,00=)2004-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200475ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER MULTI 1650 (EURO 570,40)2004-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 200474AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO 2^ STRALCIO2004-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200473SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (52.677,84=)2004-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200472SISTEMAZIONE IMPIANTO DI ASPIRAZIONE ALLA MENSA CENTRALIZZATA2004-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200471ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2004-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200470SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE DI GARA PER ESPLETAMENTO PROCEDURA APERTA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DI IMPRESE DI SERVIZI DI FORNITURA LAV.INTERINALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.628/032004-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200469IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA W.C. CHIMICO AL FORO BOARIO PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2004 - EURO 297,502004-02-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200468NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE MENSILE DI AFFITTO ALLA CASA S.P.A. DI FIRENZE (EURO 297,72=)2004-02-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200467TRASPORTO SOCIALE - RETTIFICA DET. N^948/032004-02-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200466RIMBORSO SPESA INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO ELETTRICO A VILLA PECORI GIRALDI2004-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200465CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.479,81= LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO.2004-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200464AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2003/2004-APPROVAZIONE GRADUATORIE .2004-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200463PROGETTO "A.GIO" - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO DI FIRENZE - FEBBRAIO/DICEMBRE 2004 (EURO 35.300,00=)2004-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200462ACQUISTO SALE PER NEVE2004-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200461COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "FUNZ. AREA ORGANIZZ. E INFORMATICA" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200460COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER N. 1 POSTO DI "FUNZ. AREA EDUCATIVA" - CAT. D3-PER IL COMUNE DI BOIRGO SAN LORENZO2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200459COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI "ESPERTO AMMINISTR.E CONTABILE" - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200458COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI "SPECIALISTA ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200457COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI "RESPONSABILE DI CANTIERE" - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200456COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI "OAS CAPO CUOCO" - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200455COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI "FUNZ.AREA AMMIN."-CAT.D3 PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-01-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200454COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER 1 POSTO DI "FUNZ. AREA CONTABILE" -CAT.D3- PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO (EURO 280,75)2004-01-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200453COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "IL MANDORLO" - INTEGRAZIONE DET. 857/03 - APPROVAZIONE PROGETTO EDUCATIVO.2004-01-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200452CONSORZIO NAZIONALE CONCESSIONARI-INCARICO DI SERVIZIO MECCANOGRAFICO PER ACQUISIZIONE E GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DI DISCARICO, SGRAVIO E SOSPENSIONE NON TELEMATICI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042004-01-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200451COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI 1 POSTO DI "FUNZ.AREA AMMIN."-CAT.D3 PER IL SERVIZIO DI DIREZ. COMUNE DI BORGO S.LORENZO(EURO 282,46)2004-01-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200450APPROVAZIONE PROGETTO SPORTELLO SOCIALE - CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE PER REALIZZAZIONE . (EURO 11.088)2004-01-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200449COSTITUZIONE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE C/O IL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 1422/03 RGNR 7933/03 E RG.GIP 108.228/03 - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=2004-01-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200448RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2463/03 (CITAZIONE DITTA CAREP PER FURTI A VILLA PECORI GIRALDI) - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 5.000,00=2004-01-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200447RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI BSL N. 360/2003 (VERBALE PM SIG. GIOVANNETTI M.) AVV.TI CAPPELLI R. E LORENZONI F. - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00=2004-01-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200446INTEGRAZIONE DETERMINAZ.N.25 DEL 19.1.04:AMMISSIONE ULTERIORE CANDIDATO ALLA SELEZIONE PER 4 POSTI DI "ESPERTO AMM.VO E CONTABILE"CAT.C PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE2004-01-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200445RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 28/03 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292004-01-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2004443^ FASE DEL PROGETTO "SPORT AL FEMMINILE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1715.902004-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200443ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2004 ED ACQUISTO DI SCHEDINE2004-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200442IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI PER L'ANNO 20042004-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200441RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2004 - DITTA BARTALUCCI SAS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.549,00=.2004-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200440RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 3.664,00=.2004-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200439SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC. (EURO 3.000,00=).2004-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200438GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPIGRUPPO E 1^ COMMISSIONE CONSILIARE -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 4.557,00=2004-01-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200437ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE LORINI RITA.2004-01-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200436COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 423,15)2004-01-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200435RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 308,63=).2004-01-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200434MOSTRA "LIBERTY E MERLETTI" - CORRESPONSIONE IMPORTO PER USO SALONE ALL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE (EURO 317,28)2004-01-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200433AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA AMMIN." - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200432AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA AMMIN." - CAT. D3 - TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE DA DESTINARE AL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200431AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA ORGAN. E INFORM." - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200430AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA" CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200429AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI" - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200428AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "OAS CAPO CUOCO" - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200427AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "RESPONSABILE DI CANTIERE" CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200426AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 1 POSTO DI "FUNZIONARIO AREA CONTABILE" - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200425AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER 04 POSTI DI "ESPERTO AMMIN. E CONTABILE" CAT. C PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2004-01-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200424CONVEGNO LEGA AUTONOMIE 28/29-1-2004 - IMPEGNO DI SPESA EURO 285,002004-01-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200423RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/10/2003 - 31/12/20032004-01-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200422IMPEGNO SPESA ANNO 2004 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2175,832004-01-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 200421GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PRE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA 15.689,10=2004-01-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200420OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI LUCO E RONTA - AGGIUDICAZIONE2004-01-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200419TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA SIG. FRASCHETTI MASSIMO PER DIRITTI SEGRETERIA DI COMPETENZA COMUNE DI VICCHIO.2004-01-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200418ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,002004-01-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200417TRASFERIMENTO SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE DA TESORIERE DI COMPETENZA CONFRATERNITA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 200,00).2004-01-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200416I.C.I.A.P. - RISCOSSIONI NEL CORSO DELL'ANNO 2003 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)2004-01-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200415RIPARAZIONE AUTOMEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE IVECO 135-17 CON GRU FASSI F802004-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200414PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DELL'ASSESSORE LORELLA VICHI AL CONVEGNO ANCI SU "LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI" - IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00=2004-01-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200413"LA FINANZIARIA 2004 PER I COMUNI" - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO2004-01-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200412COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217,00.2004-01-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200411DIBATTITO PUBBLICO SU "PROSPETTIVE DI RIFORMA PER LA SCUOLA DI BASE" GENNAIO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 323,00=)2004-01-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200410ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 800,00=)2004-01-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20049IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 PER L'ANNO 20042004-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20048IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEGLI ARCHIVI CATASTALI DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO2004-01-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20047CORSI DI HATA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 DI EURO 1920,00.2004-01-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20046PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2004 - IMPEGNO SPESA DI EURO 500,00.2004-01-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20045CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DELL'EPIFANIA E FESTA DI BERLINGACCIO ANNO 2004 - EURO 4.500,00.2004-01-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20044PROROGA ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980,00= - RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA.2004-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20043SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA2004-01-08T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20042APPROVAZIONE COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE PEEP E LOTTIZZAZIONE DI POLCANTO2004-01-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20041TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 402.828,04=2004-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20031001RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE INFRUTTUOSE AL C.E.R.I.T. EURO 1.139,842003-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20031000TRASFERIMENTO FONDI ALLA COMUNITA MONTANA MUGELLO PER GESTIONE ASSOCIATA (EURO 18.130,09)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003999ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2004 - EURO 8.640,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003998ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 - EURO 29.359,20=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003997AFFIDAMENTO INCARICO PER VARIANTE COSTRUZIONE PALESTRA ARTI MARZIALI ROMANELLI - REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCETTO COPERTO - RELAZIONE GEOLOGICA2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003996ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER IL TERRITORIO COMUNALE2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003995ISTITUZIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003994RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA ANNO 2003 (EURO 4522,68=).2003-12-31T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003993PROGRAMMA NAZIONALE ASILO PROSEGUIMENTO ANNO 2004. (EURO 50.000)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003992SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003991CAUSA TAR TOSCANA GIORGI GUIDUCCI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.900,00=.2003-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003990SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI - PROSECUZIONE ANNO 2004.(EURO 7.504,96)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003989SERVIZIO TICKET SERVICE -PROSECUZIONE ANNO 2004.2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003988INSERIMENTO LAVORATIVO PROSECUZIONE ANNO 2004 - (EURO 8.984,582003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003987INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2004 (EURO 15.318,37=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003986MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003985INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V. ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.2003-12-31T00:00:00RECUPERO 2003984IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE PARITARIE.(EURO 9295,77)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003983ACQUISTO ASSISTENZA INFORMATICA PER MIGRAZIONE SERVER SISTEMA OPERATIVO LINUX - EURO 1.000,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003982ACQUISTO SOFTWARE ANAGRAFE PER PROGETTO B1 E-TOSCANA - EURO 1.200,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003981ACQUISTO ANTIVIRUS PER SERVER E-MAIL - EURO 1.832,94=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003980LAVORI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DI PAVIMENTO IN COTTO E PIETRA C/O VILLA PECORI GIRALDI.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003979MANUTENZIONE IMPIANTO FONTANA DI RONTA - INTEGRAZIONE ANNO 20032003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003978ACQUISTO ACCESSORI INFORMATICI PER VARI UFFICI - EURO 1.066,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003977PARCO DELLA MEMORIA DI MONTE GIOVI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.500,00)2003-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003976RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00=2003-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003975SERVIZIO DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI - PROSECUZIONE PRIMO TRIMESTRE 2004.2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003974INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^SEMESTRE 2004 (EURO 12.894,00=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003973IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI D'AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI DESTINATI A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA. EURO 12.130=2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003972RINNOVO AFFITTO AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003971COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE ANNO 2004.2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003970AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTI FRAZ.MUCCIANO PER ALLARGAMENTO SEDE STRADALE2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003969LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003968COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 2.554,09=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003967MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 50.768,90=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003966ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA STATALE "G.DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO (EURO 4.990,26=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003965AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE RELATIVE AI VERBALI C.D.S. EURO 70.110,002003-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003964A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 13.175,00=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003963NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO 1.1.2004/30.6.20042003-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003962SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003961RINNOVO ANNO 2004 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003960ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003959MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003958IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003957ACQUISTO STAMPATI PER VARI UFFICI COMUNALI2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003956SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003955RINNUOVO ANNO 2004 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VARI SERVIZI COMUNALI2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003954SPESE TELEFONICHE ANNO 2004 -1^ IMPEGNO DI SPESA2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003953IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20042003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003952ACQUISTO VESTIARIO DIPENDENTI MENSA2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003951IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 20032003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003950PULIZIA STRAORDINARIA EDIFICO EX IPSIA DI VIA GIOTTO ULIVI2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003949TRASFERIMENTO FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SPESE MATERIALI PULIZIE SERVIZI IN APPALTO2003-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003948TRASPORTO SOCIALE -RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO ANNO 2004 (EURO 2.582,28=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003947GESTIONE BAGNI PUBBLICI -RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 8.980,00=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003946COMANDO SIG.SANDRA PRUNECCHI PRESSO COMUNITA' MONTANA MUGELLO ANNO 2004.2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003945IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO CONTATORI PUBLIACQUA IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003944OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO 151CE APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO2003-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003943PROGETTO A.GIO.PROROGA INCARICO CONSORZIO CO&SO PER IL MESE DI GENNAIO 2004 (EURO 2.900,00=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003942ACQUISTO BACHECHE PER PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI NELLE FRAZIONI - IMPEGNO SPESA2003-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003941RIPARAZIONE TELECAMERA AUTOVELOX 104/C2 (EURO 483,55)2003-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003940RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA PUBLIAMBIENTE S.P.A. PER PROCESSO VERBALE N. 1160/L. EURO 526,322003-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003939RIFACIMENTO DI PORZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. POLCANTO E REALIZZAZIONE DI MURO A RETTA IN LOC. RAZZUOLO2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003938INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI, LORO RESTITUZIONE CAD,ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA D.L. E REDAZIONE DI VOLTURE CATASTALI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003937VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004 EURO 250,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003936LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI.2003-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003935RIMBORSO SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2004 - EURO 2.065,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003934ACQUISTO MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO (EURO 1.385,04=)2003-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003933CONTRIBUTO AL COMUNE DI FAENZA PER MANIFESTAZIONI DURANTE "L'ANNO DELLA BICICLETTA" E SETTIMANA CICLISTICA INTERNAZIONALE DI COPPI E BARTALI - EURO 1.500,002003-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003932RIMBORSI SPESA E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2004 - EURO 3.100,00=2003-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003931IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2003 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - EURO 14.100,002003-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003930RIORDINO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE (1943-1963) NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (EURO 8.748,00)2003-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003929PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722003-12-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003928PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003927ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003926PUBBLICAZIONE INERENTE LO SPORT ED IN PARTICOLARE "LO SPORT AL FEMMINILE" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.450,00.2003-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003925INCARICO ADDETTO STAMPA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA2003-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003924MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003923FESTA DELL'EPIFANIA ANNO 2004- IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI PIAZZA DI EURO 385,00.2003-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003922RIMBORSO IMPORTO VERSATO DUE VOLTE DALLA SIGNORA SPIGHI BORIS PER VERBALE C.D.S. 88335-EURO 41,032003-12-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003921PROSECUZIONE DEL PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE. COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET" AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ASS. PROMETEO PER IL SERVIZIO NEI MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO 2004 (EURO 2.880,00)2003-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003920SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE - RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2004-IMPEGNO DI SPESA -2003-12-29T00:00:00RECUPERO 2003919MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003918MANIFESTAZIONE 60^ ANNIVERSARIO FUCILAZIONE TRE MARTIRI TOSCANI - FROSINONE 6/1/2004 - IMPEGNO SPESA NOLEGGIO PULLMAN EURO 715,002003-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003917SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003916MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003915ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003914TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: ASSESTAMENTO - EURO 48.650,73 -2003-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003913FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003912FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003911FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003910FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003909AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2004 (EURO 1.291,14)2003-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003908IMPEGNO DI SPESE ANNO 2004 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO2003-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003907IMPEGNO SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFEFTTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE.INTEGRAZIONE.2003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003906MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 20032003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003905MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO ANNO 2003 - 6^ LIQUIDAZIONE - EURO 480,00 (SCADENZA 16.01.2004)2003-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003904TARIFFA SULL'IGIENE AMBIENTALE: IMPEGNO DI SPESA PER LE AGEVOLAZIONI SOCIALI PER L'ANNO 20032003-12-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003903GESTIONE IMMOBILI DI ERP - IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A CASA S.P.A. (EURO 38.085,18)2003-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003902ASSOCIAZIONE CENTRO PERLA STORIA MUGELLANA NELL'ETA' CONTEMPORANEA E NELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA (EURO 500,00)2003-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003901SPESE CONDOMINIALI P.ZA M.L.KING - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE AL 30.09.20042003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003900SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA 29, SALDO 2003 E PREVISIONE ESERCIZIO 2004.2003-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20038997^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO DAL 29.11.2003 AL 29.12.20032003-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003898SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - SALDO ESERCIZIO 2003 E PREVISIONE 2004.2003-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003897CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.066,000)2003-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003896TRASPORTO SOCIALE HANDICAPPATI - TRASFERIMENTO QUOTA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 5.000,00=)2003-12-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003895C.C.N.L. DEI SEGRETATI COMUNALI: RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2003 - EURO 2.530,61=2003-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003894REALIZZAZIONE GUIDA AI SERIVIZI PER LA TERZA ETA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.603,07)2003-12-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003893ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI2003-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003892PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERM.6 MESI C.P. AMMINISTRATIVO (B3) PER SERVIZIO TECNICO - EURO 10.980=2003-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003891MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA BENI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI DI BENI E SERVIZI ANNO 20042003-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003890TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - ASSESTAMENTO DI NOVEMBRE EURO2003-12-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003889AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA CONTABILE - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003888AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' TEC. E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003887AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI O.A.S. CAPO CUOCO - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003886AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003885AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CAT. C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003884AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA EDUCATIVA - CAT. D3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003883AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT. D3 - PER IL SERVIZIO TECNICO PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003882AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI QUATTRO POSTI DI ESPERTO AMMINISTR. E CONTABILE -CAT.C- PER IL COMUNE DI BORGO S. LORENZO,TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003881AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA - CAT.D3-PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO TRAMITE PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2003-12-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003880COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. SCALZO - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' - EURO 5.000,002003-12-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003879CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2003 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.750,00.2003-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003878GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. ESCLUSIONE DALL'AGGIUDICAZIONE.2003-12-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003877RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO PER L'ANNO 2004 ALLA DITTA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA2003-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003876ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20042003-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003875ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE2003-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003874SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (EURO 3.500,00)2003-12-22T00:00:00RECUPERO 2003873ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20042003-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003872ACQUISTO CD PER COPIE PERIODICI LOCALI DIGITALIZZATI (EURO 970,00)2003-12-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003871ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELULARI - IMPEGNO ANNO 2004.2003-12-22T00:00:00RECUPERO 2003870COLLABORAZIONE UNIVERSITA' DEGLI STUDI - PROF. FABBRIZZI - ACQUISTO PUBBLICAZIONI ESAMI UNIVERSITA' -EURO 5.000,002003-12-22T00:00:00[STO]PERSONALE 2003869ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003868REALIZZAZIONE COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 (EURO 15.329,43)2003-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003867INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54)2003-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003866COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2004 (EURO 1085,00)2003-12-22T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003865CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.960,00)2003-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003864SPEDIZIONE POSTA ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00)2003-12-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003863SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA - ANNO 2004 (EURO 3.505,00)=2003-12-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003862APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003861APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-12-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003860PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE ZICCI TOMMASO (EURO 960,75)2003-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003859ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2004 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,152003-12-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003858LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL FERRARI DAY DEL 19.10.20032003-12-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003857COMUNITA' PER MINORI "IL MANDORLO" - APPROVAZIONE RETTE GIORNALIERE ANNO 2004 E SCHEMA DI CONVENZIONE.2003-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003856DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2003.2003-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003855SMALTIMENTO PERCOLATO RELATIVO ALLE DISCARICHE COMUNALI E RIFIUTI INGOMBRANTI.LIQUIDAZIONE.2003-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003854PIANO ATTUATIVO 67 C - RONTA IL POGGIO - PRESA D'ATTO CAMBIO DI PROPRIETA'2003-12-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003853ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE (EURO 881,00)2003-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003852I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA2003-12-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003851ATTIVAZIONE A TITOLO SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI TICKET SERVICE.2003-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003850RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI A SALDO.2003-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003849AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DR. PAOLO MAURIZI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CON UNIVERSITA' DI FIRENZE.2003-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003848SOSTITUZIONE COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-12-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003847SISTEMAZIONE AULE DI INFORMATICA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO E SCUOLA ELEMENTARE L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INTERVENTI.2003-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003846APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM "ADOLESCENTI IN SQUADRA" - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.217,56.2003-12-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003845TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DI DEPOSITO NELLA NUOVA SEDE DI VIA GIOTTO (11.310,00 EURO)2003-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003844MENSA SCOLASTICA 2003/04 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003843ACQUISTO ATTREZZATURE PER SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (EURO 1.800,00)2003-12-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003842SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.486,00=)2003-12-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003841FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/42003-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003840COMODATO CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER L'UTILIZZO DEL RENAULT TRAFIC.2003-12-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003839COMMISSIONE ALLOGGI - GETTONI PRESENZA ANNO 2004 EURO 250,002003-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003838ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 85,002003-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003837PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 EURO 13.493,002003-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003836AFFIDAMENTO STAMPA PER INIZIATIVE PROGRAMMATE PER DICEMBRE E GENNAIO (EURO 1.925,00)2003-12-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003835LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI MONUMENTI STORICI2003-12-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003834RIMBORSO A INQUILINI COMUNALI DI QUOTE ERRONEAMENTE VERSATE PER CANONI DI LOCAZIONE - EURO 310,232003-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003833PROGETTI INTEGRATI DI AREA - RETTIFICA DETERMINAZIONE 618/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.732,00=)2003-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003832TRASPORTO SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 1.000,72=)2003-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003831FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" - 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 15.878,37)2003-12-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003830AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 12.12.20032003-12-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003829AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO : INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 816 DEL 12.12.20032003-12-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003828SOCIETA' "PIANVALLICO S.P.A." - ACQUISTO AZIONI PER EURO 7.746,902003-12-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003827INTERVENTO DI INSONORIZZAZIONE AULA SCUOLA VIA DON MINZONI - AFFIDAMENTO LAVORI.2003-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003826CONCESSIONI CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - ANNO 2003 (EURO 4.080,00)2003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003825LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003824CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=)2003-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003823ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE (250,00 EURO)2003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003822CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (EURO 3.675,00)2003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003821PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE VICHI LORELLA E DELLA D.SSA BANCHI DANIELA AL CORSO SU "LA COMUNICAZIONE PUBBLICA COME FUNZIONE STRATEGICA" - EURO 300,00=2003-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003820RETTIFICA DETERMINAZIONI N. 652 DEL 20.10.2003 E N. 657 DEL 22.10.20032003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003819RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.401,38)2003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003818PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG. PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/03 AL 31/12/03 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 651,00=2003-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003817SAGGIO NATALIZIO DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO". IMPEGNO DI SPESA (EURO 945,00)2003-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003816AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. AMMINISTRAT. E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003815AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETT. - ACT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003814SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 -2^ IMPEGNO DI SPESA2003-12-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003813SERVIZI CANI RANDAGI ANNO 2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2003-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003812CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DEL PALLAIO" DI BORGO SAN LORENZO PER ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA.2003-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003811IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PER GLI UFFICIALI P.G. A/I 2003/04 PRESSO GALLERIA DELLO SPORT. EURO 700,002003-12-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003810CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI FINE ANNO 2003 - EURO 5.968,002003-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003809CENTRI DIURNI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRASFERMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.174,20=)2003-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003808LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AL CENTRO PISCINE MUGELLO - RIMBORSO RATE MUTUO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PARI AD EURO 33.620,642003-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003807CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME PER DISTRIBUZIONE CALDARROSTE NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - EURO 350.002003-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003806ASSOCIAZIONE RETE NUOVO MUNICIPIO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 EURO 800,00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2003-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003805ACQUISTO CORONA PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA EURO 44,002003-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003804CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOSTEGNO POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 600,002003-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003803LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE - AGGIUDICAZIONE2003-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003802ABBATTIMENTO E POTATURA ALBERI IN PROSSIMITA' PASSEGGIATA DEI BASTIONI.2003-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003801MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE VIA DON MINZONI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE.2003-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003800ACQUISTO CENTRALINO PER UFFICIO GIUDICE DI PACE ED ATTIVAZIONE LINEA ADSL2003-12-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003799MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 30.06.2004.2003-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003798SPEDIZIONE POSTA - 4^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)2003-12-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003797CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE CENI DARIO2003-12-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003796ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE2003-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003795STRUTTURA POLIVALENTE DEL FORO BOARIO ADIBITA A RISTORANTE - ACQUISTO DAL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE PER IL COMPLETAMENTO.2003-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003794SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2003 -EURO 14.200,002003-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003793XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 17^ LIQUIDAZIONE - EURO 452,202003-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003792INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.924,49)2003-12-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003791ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER INDENNITA' DI CARICA DLE SINDACO (EURO 628,00)2003-12-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003790ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 960,002003-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003789INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA (EURO 800,00)2003-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003788CONTRIBUTO AL COMITATO "NEL BORGO" PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - EURO 5.000,002003-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003787SPETTACOLI ITINERANTI NELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.558,002003-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003786LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROV.NE STATO FINALE E C.R.E.2003-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20037856^ RENDICONTO SPESE EFFETTUATE DALL'08.10.2003 AL 28.11.20032003-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003784CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA "FESTA REGIONALE DI COREOGRAFIA" DEL 14.12.2003 - EURO 300,002003-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003783PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE ANNO 2003- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - IMPEGNO DI SPESA.2003-12-05T00:00:00RECUPERO 2003782SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS- ANNO 2003. IMPEGNO DI SPESA.2003-12-05T00:00:00RECUPERO 2003781AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.2003-12-05T00:00:00RECUPERO 2003780FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.2003-12-04T00:00:00RECUPERO 20037795^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20032003-12-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003778I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO: IMPEGNO DI SPESA2003-12-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003777CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 18.000,00=)2003-12-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003776PRESENTAZIONE DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI S. OMOBONO DI BORGO SAN LORENZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,002003-12-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003775LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. N. 267/002003-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003774LAVORI DI AMPLIAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE VIA G. ROSSA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003773COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CATEGORIA D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50)2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003772COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 732,50)2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003771AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. DI VIGILANZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003770AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP. TEC. DELLA MANUTENZ. E/O DI SUPP. SERV.SCOLASTICI - CAT.B1- PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003769AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI 8 POSTI DI ESPERTO AMMINISTRATIVO E/O CONTABILE -CAT. C- PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003768AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ADD.SUPP.SERV.AMMINISTRATIVI PART TIME - CATEGORIA B1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003767AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E/O CONTABILI - CAT.D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003766AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-12-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003765LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO, EX IPSIA E RIPRISTINO TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.2003-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003764PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BULLETTI DARIO (EURO 945,50=)2003-11-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003763PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LETIZIA TOZZI" (EURO 2.488,00)2003-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003762RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO: LAVORI RIMASTI DA ESEGUIRE DOPO RISOLUZIONE PRIMO CONTRATTO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003761CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO -IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 10.000,00=)2003-11-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003760CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.000,00=)2003-11-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003759SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.943,00=)2003-11-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003758AGENZIA CASA - TRASFERIMENTI FONDI COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 2.460,57=)2003-11-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003757LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE ALIGHIERI - AFFIDAMENTO INCARICHI CONSULENTI PROFESSIONALI PER IMPIANTO ELETTRICO, TERMICO E CALCOLI STRUTTURALI2003-11-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003756PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA II^ SEMESTRE 2003.2003-11-27T00:00:00RECUPERO 2003755PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 20032003-11-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003754ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 20032003-11-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003753ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI2003-11-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003752PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO U.P.A. AL SEMINARIO SU "CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO" - EURO 74,18=2003-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003751ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI. ORDINATIVO N. 9/03 (EURO 1.940,00)2003-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003750ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER LA MENSA SCOLASTICA (EURO 10.390,97=)2003-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003749APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI P.A. - IMPEGNO DI SPESA(EURO 103,20=)2003-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003748CONFERMA FUNZIONI DI ADDETTO URP ALLA SIG.RA MARIA BUTI2003-11-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003747GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO - IMPEGNO SPESA EURO 2598,842003-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003746ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003745INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. 626/94 - ANNO N. 2003 - INTEGRAZIONE2003-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003744LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVO ALLOGGIO OBIETTORI ED AMBULATORIO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE2003-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003743LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPI DA TENNIS. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO RONTA.2003-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003742AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO "SERVIZI ALLA PERSONA" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTICALE2003-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003741AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER COPERTURA DI UN POSTO DI O.T.S. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL SERVIZIO "GESTIONE DEL TERRITORIO" DEL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESSIONE VERTIC2003-11-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003740PROROGA DEL RESPONABILE DEL CANTIERE E DEL SUO SOSTITUTO PER ULTERIORI 6 MESI A PARTIRE DAL 01.12.20032003-11-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003739500 ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. ACQUISTO N. 300 COPIE DELLA RISTAMPA DEL "GALATEO" (ED. 1558) E REALIZZAZIONE SEGNALIBRI COMMEMORATIVI (EURO 3.420,00)2003-11-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003738INCONTRO CON LO SCRITTORE G. LUKA. ACQUISTO N. 100 COPIE VOLUMI (EURO 603,75)2003-11-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003737AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO CENTRO POLIFUNZIONALE "FORO BOARIO"2003-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003736CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA "FONDAZIONE ISTITUTO ANDREA DEVOTO" (EURO 7500,00)2003-11-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003735PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO E DELL'ARCH. SOLITO SABRINA AL SEMINARIO SU "L.R. 43/2003. PROFILI INTERPRETATIVI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE" - EURO 80,00=2003-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003734MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI ANNO 2003 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003733PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE" NOVEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.497,60)2003-11-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003732INCARICO PER REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO. LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO.2003-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003731FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003730FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003729ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - TRANSAZIONE - LIQUIDAZIONE A SALDO - EURO 11.721,51=2003-11-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003728RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZIAMENTO RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI ANNI 2001-02-03 (DETERM. 685/2003): RETTIFICA ALLA LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO RETRIB.POSIZ. ANNI 2001-2002-20032003-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003727FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003726FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003725FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/42003-11-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003724SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2003 - EURO 15.664,84=2003-11-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003723L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 92.389,07 DA EROGARE AI BENFICIARI FASCIA A.2003-11-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003722CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER TORNEO DI PALLAMANO DEL 23.11.2003 - EURO 300.002003-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003721CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA 1^ COMPAGNIA ARCIERI DEL MUGELLO PER "GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO" - EURO 300.002003-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003720INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.496,58=)2003-11-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003719ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE2003-11-15T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003718PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SULL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2003-11-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003717AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. LUIGI PAOLI GEOLOGO PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE - EURO 2570,402003-11-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003716ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 244,002003-11-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003715ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003714ACQUISTO DI SCHEDE TELEFONICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO2003-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003713CELEBRAZIONI PER IL CINQUECENTENARIO DELLA NASCITA DI GIOVANNI DELLA CASA. SECONDA PARTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.417,05)2003-11-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003712RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.500,00=.2003-11-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003711RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - SPA MARCHESI DE' FRESCOBALDI - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.2003-11-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003710PARTECIPAZIONE AL FORUM SOCIALE EUROPEO - IMPEGNO DI SPESA EURO 400,002003-11-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003709SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 4.809,68)2003-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003708ABBONAMENTO AI PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DI 500,00 EURO PER IL PARZIALE RINNOVO2003-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20037078^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.764,00.2003-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003706ACQUISTO VOLUMI PRESSO LA DITTA FAST BOOK DI TREZZANO SUL NAVIGLIO - ORDINATIVO N. 8/03 (2.000,00 EURO)2003-11-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003705ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 7/2003 (SPESA EURO 443,00)2003-11-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003704RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE VERBALE VIOLAZIONE C.D.S. - SIG. GHIDDI LUCA - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=2003-11-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003703CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A - PROGETTO SIEVE - AVV. A. CECCHI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00=2003-11-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003702ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'2003-11-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003701ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE2003-11-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003700RIMBORSO SOMME VERSATE PER ERRORE2003-11-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003699PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO AL CORSO PER "IL DOCUMENTO INFORMATICO - LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - IL PROTOCOLLO INFORMATICO" - EURO 803,10.2003-11-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003698CORSO DI FORMAZIONE: "L'IVA E GLI ENTI LOCALI" - FIRENZE 11/12 NOVEMBRE 2003 (EURO 560,00).2003-11-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003697PARTECIPAZIONE SEMINARIO "LE NOVITA' IN MATERIA DI FINANZIA LOCALE, LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004 E LE SUE CONSEGUENZE SUL BILANCIO PREVENTIVO PER IL PROSSIMO ANNO"2003-11-05T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003696XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 16^ LIQUIDAZIONE.2003-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003695INDENNITA' DI FINE MANDATO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.191,70)2003-11-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003694MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' AUTOVELOX 104/C2 MATRICOLA 47505 (EURO 660,00) E RIPARAZIONE DELL'ALIMENTATORE DELLA VIDEOSTAMPANTE AUTOVELOX 104/C2 (EURO 223,10)2003-11-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003693CONVENZIONE ADDETTO STAMPA -IMPEGNO DI SPESA (EURO 438,52)2003-11-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003692RICORSO TAR TOSCANA N. 171/1993 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.000,00=2003-11-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003691RICORSO TAR TOSCANA SIG. ORTOLANI EGIDIO - AVV. GRIGNOLIO FRANCESCO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=2003-11-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003690TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE -INTEGRAZIONE EURO 2.831,34=2003-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003689NUOVI PUNTI LUCE IN PIAZZA VITTORIO VENETO NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE2003-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003688SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - APPROVAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA 2003/04 (EURO 276.413,02=)2003-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003687SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 49.300,00=)2003-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003686SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO 2003/04 - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 20042003-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003685RICOGNIZIONE FONDO PER FINANZ. RETRIB. POSIZIONE E RISULTATO PER DIRIGENTI PER ANNI 2001-02-03 (71.068,28), IMPEGNO SPESA ANNO 2003 (46.383,51) E LIQUIDAZ. CONGUAGLIO RETRIBUZ. POSIZIONE 2001-02-032003-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003684ACQUISTO N. 2 PC PORTATILI TRAMITE CONSIP - EURO 2.107,37=2003-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003683MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONE STRADE S.R.L. APPROVAZIONE P.O.S.2003-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003682SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.040,70=)2003-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003681PROGETTO PNA - MAGGIO/DICEMBRE 2003.2003-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003680INTEGRAZIONE RETRIBUZIONE DI ANZIANITA' EX DIPENDENTE SIG.RA PIERACCIONI PATRIZIA ANNI 1998 - 1999 EURO 611,462003-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003679GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO SERVIZIO-DECADENZA AGGIUDICAZIONE.2003-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003678LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE ALCUNE AREE VERDI CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - APPROV.NE P.O.S.2003-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003677RIMBORSO QUOTA CESSIONE PORZIONE AREA PEEP DIRITTO SUPERFICIE - V.LE DELLA RESISTENZA N. 36 - EURO 544,272003-10-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003676APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI O.T.SPECIALIZZATO E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-10-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003675APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT. TECNICHE E PROGETTUALI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)2003-10-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003674APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPEC. ATT.AMMINISTRAT. E /O CONTABILI - CAT. D1 - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)2003-10-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003673SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2003-2004 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI2003-10-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003672PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'UFFICIO URBANISTICA AL CORSO DI AUTOCAD - INTEGRAZIONE - EURO 3362003-10-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003671PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO DI DIREZIONE (UPA E ORG.INFORM. E CO.GE.) E DEL DIRETTORE GENERALE AL CORSO PER "IL NUOVO CONTRATTO" - EURO 800,00=2003-10-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003670ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER EURO 100.000,00.= PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIALE GIOVANNI XXIII NEL CAPOLUOGO2003-10-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003669CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AQUASPORT MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER L'UTILIZZO DEGLI SPAZI ACQUA PRESSO IL CENTRO PISCINE.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003668RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA N. 2647 - EURO 302,782003-10-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003667PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003666CONTRIBUTO AL COSTES DI CASAGLIA PER INIZIATIVA TURISTICA.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003665CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO DI BARBERINO DI MUGELLO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003664PROGETTO "SPORTPERTUTTI" - CONTRIBUTO ALLA UISP COMITATO DI FIRENZE PER LA REALIZZAZIONE.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003663XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 15^ LIQUIDAZIONE.2003-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003662PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE" NOVEMBRE 2003 (EURO 705,60)2003-10-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003661LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI APPROVAZIONE PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA.2003-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003660REVISIONE IMPIANTO SEMAFORICO VIA P. CAIANI.2003-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003659CESSIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE AGLI ASSEGNATARI - LEGGE N. 560 DEL 24.12.1993. DETERMINAZIONE PREZZI DI VENDITA2003-10-22T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2003658CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI RONTA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CAMPO DA TENNIS.2003-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003657REALIZZAZIONE MOSTRA "LE BELLE DONNE" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (10.746.44 EURO)2003-10-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003656REVISIONE MODULISTICA E IMMAGINE GRAFICA - AFFIDAMENTO INCARICO2003-10-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003655ACQUISTO SEGRETERIA TELEFONICA PER LA P.M. - EURO 958,802003-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003654IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2003 EURO 2652.472003-10-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003653AUTORIZZAZIONE ALLA D.SSA DANIELA BANCHI PER SVOLGIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE.2003-10-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003652REALIZZAZIONE MOSTRA ITINERANTE "LA POESIA DEL COLORE - UGO FONTANA ILLUSTRATORE DI LIBRI PER RAGAZZI" (577,00 EURO)2003-10-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003651FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 2003/042003-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003650ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "FAMIGLIA E SOGGETTI SOCIALI" (10 - 21 NOVEMBRE 2003)2003-10-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003649SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE 2003/GIUGNO 2004 (EURO 162.725,68=)2003-10-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003648RIMBORSO DIRITTI SANITARI VERSATI IN ECCEDENZA SU PRATICA REALIZZAZIONE POZZO DOMESTICO - EURO 18,002003-10-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003647INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 2.700,002003-10-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003646PROGETTO "OPERA A SCUOLA". IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.512,00)2003-10-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003645CESSIONE IN COMODATO GRATUITO DI UNA STANZA C/O L'IMMOBILE EX PRETURA AL GRUPPO ALPINI DI BORGO SAN LORENZO.2003-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003644INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 6.100,00=)2003-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003643RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2003-LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 457,44=).2003-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003642MODIFICA PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA2003-10-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003641ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - CONTRIBUTO PER ACQUISTO BANDIERA - IMPEGNO EURO 250,002003-10-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003640CONTRIBUTO AL COMUNE DI CERTALDO PER INIZIATIVA FERROVIA FAENTINA - IMPEGNO EURO 200,002003-10-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003639ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMUNALE DI SALTO. APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO.2003-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003638PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'UFFICIO ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CO.GE. AL CORSO SU "IL D.LGS. 66/03 E LA GESTIONE DEL TEMPO LAVORO NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE" - EURO 150,00.2003-10-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003637INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO PER APPARTAMENTI PERSONE IN DIFFICOLTA' (EURO 400,00=)2003-10-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003636RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=2003-10-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003635ACQUISTO DI UN TABELLONE ELETTRONICO SEGNAPUNTI PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA.2003-10-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003634ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA - INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003.2003-10-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003633GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER L'ANNO SCOLASTICO 2003/2004.2003-10-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003632TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (EURO 3.990,00=)2003-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003631SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 3^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)2003-10-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003630RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/7/2003-30/9/2003 -EURO 3765,992003-10-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003629LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2003-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003628GARA PER PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO (INTERINALE) - EURO 2350,002003-10-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003627ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.182,50)2003-10-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003626TUTELA DELLA SALUTE MENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 18 OTTOBRE 2003 (EURO 552,00=)2003-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003625AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO EDIFICI IN C.A. PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI2003-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003624CONTRATTO CON SOCIETA' PUBLIAMBIENTE PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.PRECISAZIONE PERIODO DI DURATA DEL CONTRATTO.2003-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003623DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELL'ACQUISTO DI UN AUTOBUS PER TRASPORTO PUBBLICO2003-10-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003622ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI2003-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003621ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO (EURO 1.115,50)2003-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003620DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO IN VIALE PECORI GIRALDI ED AREA A VERDE2003-10-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003619AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - ADEGUAMENTO CANONE ISTAT - IMPEGNO DI SPESA2003-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003618PROGETTI INTEGRATI DI AREA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' 2003/04 (EURO 4.732,00=)2003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003617CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.685,58=)2003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003616CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO CONDIZIONATORE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.300,000)2003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003615APPROVAZIONE BANDO E MODULISTICA PER DIRITTO ALLO STUDIO - A.S. 2003/042003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003614INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI.2003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003613ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER CONDUTTORI2003-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003612I.C.I. - COMPENSI INCENTIVANTI PER ATTIVITA' DI CONTROLLO - IMPEGNO DI SPESA2003-10-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003611ACQUISTO STAMPATI PER FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE2003-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003610RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003: 2^ IMPEGNO - EURO 1.500,00=2003-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003609MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 10.915,95=)2003-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003608ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI2003-10-13T00:00:00RECUPERO 2003607CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F.GRIGNOLIO - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.2003-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003606CORSO DI FORMAZIONE PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL MUGELLO - INDIVIDUAZIONE DOCENTI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA PREVIA GARA INFORMALE2003-10-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20036055^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO SPESE EFFETTUATE DAL 11.07.2003 AL 07.10.20032003-10-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003604SERVIZIO ECONOMATO -4^IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-10-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003603AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SVINCOLI VIALE F.LLI ROSSELLI NELLA FRAZIONE DI RONTA.2003-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003602LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA N. 6 DIPENDENTI APPARTENENTI AL CORPO P.M. IN OCCASIONE DEL MOTOMONDIALE DEL 8/06/2003 - EURO 493,64=2003-10-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003601PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "MODIFICHE AL T.U. DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA" A FIRENZE IL 13 E 14/10/03 - EURO 1.102,00=2003-10-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003600ACQUISTO MODEM ISDN PER COLLEGAMENTO ALLA M.C.T.C. IMP.SPESA EURO 156,00.2003-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003599LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUCHERA AL CONFINE COMUNALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2003-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003598RIMBORSO LAMPADA VOTIVA AL SIG.RIGHI AMANTE DANIELE.2003-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003597OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI FRAZIONI DI LUCO E RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2003-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003596RICHIESTA PARERE PER RICONOSCIMENTO ANZIANITA' DI SERVIZIO SIG. MARTINELLI MARIO,DIPENDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 1836,00)2003-10-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003595OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2003 (EURO 1.370,16=)2003-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003594APPROVAZIONE AVVISO ALIENAZIONE VECCHIO LASTRICO STRADALE.2003-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003593SUSSIDI ORDIMARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.348,59=)2003-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003592ACQUISTO DI CELLULARE PER IL SERVIZIO TECNICO2003-10-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003591CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI OP.TEC.SPEC. E/O COND. MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 -PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO: AMMISSIONE CANDIDATI2003-10-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003590GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON IL G.S. PALLAVOLO E LA S.T.M. PALLACANESTRO DELLE PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E DI RONTA.2003-10-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003589COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OPER. TEC. SPEC. E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE - CAT. B3 - PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (EURO 505,00)2003-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003588APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI S.M.C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 185,76=)2003-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003587CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" PE RLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2003/04 (EURO 2.530,61)2003-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003586APPROVAZIONE GRADUATORIA PARZIALE, MPEGNO DI SPESA PER BORSE DI STUDIO ANNO 2002/2003 E LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI.2003-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003585ASSEMBLEA ANCI E CONVEGNO LEGA AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,002003-10-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003584PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO AL CORSO DI AUTOCAD BASE PRESSO L'ISTITUTO GAMMA DI BORGO SAN LORENZO -EURO 13642003-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003583PISR 2001- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA" (EURO 49.579,87=)2003-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003582ADESIONE A COMITATO PROMOTORE 5^ ASSEMBLEA ONU DEI POPOLI E MARCIA DELLA PACE - IMPEGNO DI SPESA EURO 2550,002003-10-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003581NUOVO CONTRATTO COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL PER ADEGUAMENTO ALLA RETE TELEMATICA DELLA REGIONE TOSCANA - EURO 1023,88=2003-10-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003580INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO (EURO 3100,00=)2003-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003579SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 203/04 - AGGIUDICAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI DITTA GEEL E CECIONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00)2003-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003578A.D.I. - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7238,50=)2003-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003577FIERA AGRICOLA MUGELLANA EDIZIONE 2003 - 13^ LIQUIDAZIONE.2003-09-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003576MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA2003-09-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003575LAVORI COSTRUZIONE EDIFICIO LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI SAN GIOVANNI - LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE.2003-09-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003574PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003.2003-09-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003573CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2003.2003-09-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003572APPROVAZIONE PROSPETTO CORSI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DA SVOLGERE IN FORMA ASSOCIATA2003-09-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003571AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE LUCA CERRETI A FAR PARTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CONCORSO PUBBLICO IN QUALITA' DI ESPERTO.2003-09-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003570PROGETTO DI INFORMATIZZAZIONE E-GOVERNMENT "WWW.TECNOLOGIA_UTILE.IT" - EURO 480,00=2003-09-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003569ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI EROGATI DALLA REGIONE TOSCANA IN CONTO INTERESSI MUTUI2003-09-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003568PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE P.M. SIG.RA PARIGI ALESSANDRA DAL 3/10/2003 AL 31/12/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.355,00=2003-09-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003567ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003566PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DLE PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003565ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003564CONCERTO "MUSICA IN FESTA". INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO 2003-2004 DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" (EURO 275,00)2003-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003563ATTIVITA' FISICO SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.189,12.2003-09-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003562ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI NELLE PALESTRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE.2003-09-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003561CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE MARIA ANZALDI APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2003-09-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003560VARI RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE - (VERBALI PM) - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 1.955,342003-09-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003559VERIFICA ISPESL IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-09-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003558LIBRI DI TESTO A.S. 2003/04 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00=)2003-09-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003557INTERVENTO DI RIPULITURA ALVEO FIUME SIEVE IN LOC. SAGGINALE2003-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003556LAVORI DI RIFACIMENTO DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003555RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZE SPECIALISTICHE2003-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003554CONTRIBUTO A VIVI LO SPORT PER OSPITALITA' ALLA DELEGAZIONE UNGHERESE PER PARTECIPAZIONE ALLA 30^ EDIZIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO (416)2003-09-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003553RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 210/2002 (MONASTERO S. CATERINA) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA NOTULA AVV. F. LORENZONI. EURO 1.553,52=2003-09-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003552PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE S.M. (EURO 520,00=)2003-09-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003551AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PRESTAZIONE PROFESSIONALE2003-09-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003550CAMPI SOLARI ANNO 2003 - LIQUIDAZIONE FATTURE DITTE FORNITRICI GENERI ALIMENTARI (EURO 487,15=)2003-09-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003549ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 20032003-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003548CAMPI SOLARI ASILO NIDO - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.052,20=)2003-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003547PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. TAGLIAFERRI GIOVANNI.2003-09-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003546PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.527,52=)2003-09-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003545PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PER "LA RIDEFINIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE" PREVISTA PER IL GIORNO 18/09/03 A FIRENZE - EURO 150,00.2003-09-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003544IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRIVATA PRIMA INFANZIA "IL PESCIOLINO ROSSO" - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.521,63=)2003-09-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003543ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003542INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2003 (EURO 3.879,54=)2003-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003541CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACQUISTO DI UN RING PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO.2003-09-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003540ANNO SCOLASTIC0 2003/04 - SERVIZI DI SUPPORTO SCOLASTICO (EURO 41.040,38.=)2003-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003539RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2010/2002 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV. FRANCESCO GRIGNOLIO2003-09-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003538INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE SFERRAZZO (EURO 500,00=)2003-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003537AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BARBERINO DI MUGELLO - ARCH.SABRINA SOLITO.2003-09-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003536PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - A.S. 2003/04 (EURO 20.922,60=)2003-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003535"I GIOVEDI' NEL BORGO" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA ORGANIZZAZIONE.2003-09-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003534CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI2003-09-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003533ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.834,03.2003-09-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003532ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2003/04 (EURO 7.688,82=)2003-09-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003531XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 12^ LIQUIDAZIONE.2003-09-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003530X^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - XI^ LIQUIDAZIONE.2003-09-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003529CONTRIBUTO AL C.R.E.A. PER MOSTRA FOTOGRAFICA "MUGELLO CUORE VERDE DI TOSCANA".2003-09-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003528CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 98.500,00=)2003-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003527ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 272,64=)2003-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003526REALIZZAZIONE DI UN NUOVO LOCALE CALDAIE AL CENTRO PISCINE DEL CAPOLUOGO - EROGAZIONE CONTRIBUTO.2003-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003525AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., CONTABILITA' E COORD.TO 494/96 IN FASE DI ESECUZIONE, LAVORI DI RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO E PANICAGLIA.2003-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003524OPERE URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA STRADA COMUNALE DI MUCCIANO.2003-09-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003523SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI.2003-09-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003522PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO "SUGGERIMENTI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE I.C.I. E DEI FABBRICATI RURALI"2003-09-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003521ACQUISTO GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA2003-09-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003520ANNO SCOLASTICO 2003/2004- 1^ IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA (EURO 74.000,00=)2003-08-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003519AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2003 (EURO 1.000,00)2003-08-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003518LEGATURA PERIODICI E MISCELLANEE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALLA CARTOLERIA LEGATORIA MUGELLANA DI BORGO SAN LORENZO (EURO 1.000,00)2003-08-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003517RINNOVO CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO DI MUGELLO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA - A.S.2003/04 (EURO 6.429,18=)2003-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003516SERVIZIO PASTI A DOMICILIO PER ANZIANI IN VIA SPERIMENTALE E URGENTE2003-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003515LIBRI DI TESTO A.S.2003/04- 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.600,00=)2003-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003514IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARTICOLI CASALINGHI PER LA STRUTTURA DEL RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO.2003-08-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003513SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E SOSTEGNO ALL'HANDICAP 2003/04 (EURO 12.000,00=)2003-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003512PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2003/04- 1^IMPEGNO SETT./OTT. (EURO 40.681,42=)2003-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003511SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 3.248,36=)2003-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003510ACQUISTO DI CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO.2003-08-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003509ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN OPER.TEC.MANUTEN.E/O SUPPORTO AI SERV. SCOLASTICI (CAT. B1) PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-08-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003508FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO 14/9/2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1378,002003-08-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003507LAVORI DI AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE AREA A VERDE SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE P.O.S.2003-08-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003506CONTRIBUTO COSTES DI CASAGLIA PER INTERVENTO SU RIFUGIO ESCURSIONISTICO.2003-08-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003505RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.2003-08-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003504ASSISTENZA TECNICA SU TERMINALINI LETTORI DI BADGE ASSOCIATI ALLA PROCEDURA HALLEY "RILEVAMENTO PRESENZE" - EURO 498,00=2003-08-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003503APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE (CAT. B3)PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2003-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003502PARTECIPAZIONE DEI DUE ISPETTORI P.M. (BAGGIANI P. - BAMBI M.)AL "CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE" CHE SI TERRA' A RICCIONE DAL 17 AL 20 SETTEMBRE 2003 - EURO 310,00=2003-08-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003501MODIFICA DETERMINAZIONE N. 213 DEL 11.04.2003 "DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 10"2003-08-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003500ACQUISTO DI PANCHINE ED ALTALENE DA ESTERNI - IMPEGNI DI SPESA (EURO 26.659,20)2003-08-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003499ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA2003-08-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003498ACQUISTO GAS GPL PER STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE AL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA2003-08-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003497SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 13 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2003-08-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003496APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI DEL MERCATO RIONALE DI VIALE DELLA RESISTENZA ED ASSEGNAZIONE POSTEGGI.2003-08-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003495RISTAMPA DELLA GUIDA ALLA NASCITA - IMPEGNO DI SPESA2003-08-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003494RIMBORSO IMPORTO VERBALE N. 1027/L REG.N. 139/02/A DEL 11/11/2002 A NOME LIDA PINI LOMBARDI. EURO 108.162003-08-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003493XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 9^ LIQUIDAZIONE.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003492PROGETTO PNA RESTITUZIONE SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DALLA PREFETTURA DI FIRENZE.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003491SPESE PER GEMELLAGGIO STORICO-CULTURALE CON IL COMUNE DI GORIZIA NEL SEGNO DEI RABATTA (EURO 950,00)2003-08-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003490ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA. AFFIDAMENTO LAVORI.2003-08-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003489LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N. 267/002003-08-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003488RIFACIMENTO DI ALCUNI TRATTI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLA RETE VIARIA DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2003-08-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003487PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA MAZZETTI LAURA - CAT. B3 - EURO 3.590,00.2003-08-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003486CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DURANTE IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2003.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003485CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA DI SAN LORENZO - 8/17 AGOSTO 2003.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003484CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003483CONTRIBUTO ALLA A.S. FIORENTINA HANDBALL PER FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL DECENNALE DELLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'.2003-08-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003482INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650W2003-08-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003481INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI (3.789,20 EURO)2003-08-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003480CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE PER IL COMUNE DI BARBWERINO M.LLO: PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO SUL BURT2003-08-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003479RIMBORSO SPESE ALLA PARROCCHIA DI GREZZANO PER ATTIVITA' AMBULATORIALE ANNO 2003 (EURO 1.200,00=)2003-08-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003478L.431/98 ART.11 - IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO 2003 DA VERSARE AI BENEFICIARI FASCIA A.2003-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003477FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003476SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 26 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2003-08-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003475LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI APRILE-GIUGNO 2003.2003-08-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003474RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE VIOLAZIONE CDS SIG. LUCA GHIDDI - AVV. CAPPELLI ROBERTO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 516,452003-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003473RICORSO TAR TOSCANA DALMA SRL - AVV.TI PIEMONTESI PAOLO E VALLINI FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.000,00=.2003-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003472SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO 7.382,00=)2003-07-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003471OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 18.500,00=)2003-07-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003470PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LEPRI ROBERTO - EURO 2.185,98=2003-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003469PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE LANDI PATRIZIO - EURO 1.078,21=2003-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003468ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN PERIODO DI 5 MESI DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT. B3) PER IL SERVIZIO TECNICO OO.PP. - EURO 9.140,00=2003-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003467ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI2003-07-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003466ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2003-07-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003465ACQUISTO MATERILI DI FACILE CONSUMO PER MENSA ED ASILO NIDO2003-07-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003464PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUDE ALLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA PUGI ELISABETTA - EURO 951,82=2003-07-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003463PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE IGNESTI PAOLO (EURO 960,75)2003-07-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003462SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)2003-07-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003461ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003460ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA'2003-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003459INIZIATIVA 28/7/2003 A VILLA PECORI GIRALDI CON DELEGAZIONE COMUNE PALESTINESE DI ANABTA EURO 1500,002003-07-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003458SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALLA STRUTTURA ADIBITA A RISTORANTE PRESSO IL FORO BOARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00.2003-07-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003457INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOBUS MENARINI - IMPEGNO DI SPESA.2003-07-22T00:00:00RECUPERO 2003456CESSIONE GRATUITA DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' PARTECIPATA A.CO.M. S.R.L. AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2003-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003455DETERMINAZIONE 690/2002 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA (EURO 1.315,76=)2003-07-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003454X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 10^ LIQUIDAZIONE.2003-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003453ACQUISTO BENI PER VARIE MANISTAZIONI SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2700,00.2003-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003452APPALTO A MEZZO PUBBLICO INCANTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.-AGGIUDICAZIONE-EURO 78.882,482003-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003451MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA' ATOVELOX 104/C2 MATRIC. 546542003-07-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003450CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE SECONDO SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.648,00.2003-07-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003449ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA.AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E D.L.2003-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003448ESECUZIONE TEST DI CESSIONE SU RIFIUTO INERTE "FRESATO" - AREA DI STOCCAGGIO LOC. RABATTA2003-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003447RIMBORSO PARTE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA F.A.M. AL SIG. VIRDIS MARIO PASQUALE.2003-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003446SPETTACOLO DEL 22.08.2003 A VILLA PECORI GIRALDI "TUTTO RICORDARE E TUTTO DIMENTICARE" - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE.2003-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003445SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003.2003-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003444SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 224/2003. CAUSA PROMOSSA DA RIGHI PIETRANTONIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO EURO 316,08.2003-07-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003443D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA "CAVA CARDETOLE B-C" - APPROVAZIONE PIANO DELLA CARATTERIZZAZIONE2003-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003442XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.2003-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003441SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.2003-07-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003440RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2003 - LIQ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 566,16=).2003-07-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003439SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2003 / 2004 - IMPEGNO DI SPESA.2003-07-16T00:00:00RECUPERO 2003438PONTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO2003-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003437FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. MAGGIORE SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA2003-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003436ACQUISTO RISTAMPA ANASTATICA DELLA RIVISTA "IL LEONARDO" EDITA DALLA CASA EDITRICE VALLECCHI IN OCCASIONE DEL PROPRIO CENTENARIO2003-07-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003435SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 210/2003 NELLA CAUSA PROMOSSA DA BOLOGNA ANTONIO. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.2003-07-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003434RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1040 DEL 31.12.20022003-07-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003433INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO. LIQUIDAZIONE FATTURA2003-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003432X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - 9^ LIQUIDAZIONE.2003-07-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20034314^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20032003-07-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003430XXIII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.2003-07-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003429APPROVAZIONE ACQUISTO ARREDO URBANO PER IL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ED IMPEGNO DI SPESA2003-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003428RETTIFICA CONTRATTO DI CONCESSIONE LOCULO NEL CIMITERO COMUNALE DI RONTA2003-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003427APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2002 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84)2003-07-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003426ACQUISIZIONE PORZIONE DI TERRENO PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' STRADA COMNALE DI SALTO - APPROVAZIONE CONTRATTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003425SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO LOCALI EX PRETURA2003-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003424SISTEMAZIONE CALDAIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2003-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003423RADUNO MONTE GIOVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-07-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003422MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE, IMPEGNO SPESA.2003-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003421ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE (14/07/03-31/12/03) - EURO 12.125,40=2003-07-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003420ADESIONE A "DIRE E FARE" - 6^ RASSEGNA DELL'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (EURO 1.101,84)2003-07-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003419SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 3 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2003-07-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003418AFFIDAMENTO INCARICO PER VALUTAZIONE STATO FITOSANITARIO E STRUTTURALE DI ALCUNE ALBERATURE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2003-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003417RICORSO IN APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTRO SENTENZA TAR TOSCANA SEZ. 4 N. 210 DEL 20.2.2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.2003-07-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003416RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR.FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1/1/2003-30/6/20032003-07-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003415RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER RICERCA DI PERSONALE DA ASSUMERE A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE P.M. MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA.EURO 465.102003-07-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003414LAVORI DI COSTRUZIONE EDIFICI PER LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI ED OLMI - AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.2003-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003413LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E SAN CRESCI - AGGIUDICAZIONE2003-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003412ACQUISTO LIBRI "UN LUNGO SOLCO" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 200,00)2003-07-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003411RSA CASA CARDINALE MAFFI - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FATTURE (EURO 637,45=)2003-07-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003410LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PIAZZALE SCUOLA ELEMENTARE "D.ALIGHIERI" DEL CAPOLUOGO, VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO LAVORI.2003-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003409ACQUISTO DI RICARCHE TELEFONICHE PER I CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO2003-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003408CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 70.000,00=)2003-07-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003407RICORSO TAR TOSCANA/DALLAI MARCO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 62/2003 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.2003-07-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003406APPALTO LAVORI EX CHINO CHINI VIA GIOTTO - CONTENZIOSO DITTE EDILCARDUCCI SRL E BARBUCCI SNC - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=2003-07-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003405ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20034041^ TORNEO DI BRIDGE DELLA CITTA' DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO IMPIANTO LUCI ED AUDIO IN PIAZZA DANTE.2003-07-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20034033^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20032003-07-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003402CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO "NEL BORGO" PER "I GIOVEDI' NEL BORGO".2003-07-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003401RIMBORSO IMPORTO VERSATO DAL SIG. PALUAN MORENO PER VERBALE 702549 A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE.2003-07-05T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003400INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 362003-07-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003399CELEBRAZIONE MATRIMONI A VILLA PECORI GIRALDI - DEFINIZIONE MODALITA'2003-07-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003398SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03- SIG.RA MARIA LUISA BARBARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINA N. 360/2003. EURO 268,50=.2003-07-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003397RETTIFICA DETERMINAZIONE N.269 DEL 08/05/2003.2003-07-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003396CETRI DIURNI E RESIDENZIALI DI SOCIALIZZAZIONE PER HANDICAPPATI - TRAFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 22.300,00=)2003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003395A.D.I. - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003394INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003393LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI PIAZZA DANTE. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.2003-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003392CAMPI SOLARI ASILO NIDO - LUGLIO 2003 (EURO 13.568,20=)2003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003391MINORI IN ISTITUTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (22.010,85.=)2003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003390CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA'ESTIVA IN PISCINA (EURO 759,00=)2003-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003389PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722003-06-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003388PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2003/2004.2003-06-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003387SORTEGGIO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI RISERVA PER L'ASSEGNAZIONE DI LICENZE DI TIPOLOGIA A E B NEL CAPOLUOGO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE.2003-06-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003386NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2003 - 2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-06-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003385SERVIZIO PRONTA REPERIBILITA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL C.R.S.2003-06-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003384SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 4.442,00=)2003-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003383AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICOSTRUZIONE DEL MURO A GRICIGNANO2003-06-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003382RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO-EURO 371,862003-06-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003381ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER UN PERIODO DI MESI 2 CIRCA DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO (CAT.B3)PER L'U.O. SEGR.SINDACO, U.R.P. E ATT. DEMOGRAFICHE - EURO 3.590,00=2003-06-25T00:00:00RECUPERO 2003380CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE DI SCARPERIA PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI T.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2003 (EURO 681,13=)2003-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003379LAVORI DI ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE A VERDE DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO.AGGIUDICAZIONE.2003-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003378TRASFERIMENTO QUOTA CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (EURO 5.911,07=)2003-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003377SERVIZIO REVISIONEVEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.2003-06-25T00:00:00RECUPERO 2003376SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE / DIEMBRE 2003.2003-06-25T00:00:00RECUPERO 2003375ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO AREA A VERDE ADIACENTE ALLA CASA DEL POPOLO IN LOC. RAZZUOLO2003-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003374NOMINA SOSTITUTI DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 20032003-06-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003373INSTALLAZIONE RIVELATORE C/O LA SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA - IMPEGNO DI SPESA2003-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003372ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - INTEGRAZIONE DI 156,00 EURO.2003-06-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003371INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2003-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003370MANUTENZIONE ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003369RIMBORSO SPESA PAGAMENTO LAMPADA VOTIVA A INNOCENTI STEFANO2003-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003368ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA2003-06-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003367ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA2003-06-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003366PROGETTO SIEVE - LAVORI DI COMPETAMENTO C.D. SOTT.18/A E 14/B2. LIQUIDAZIONE NOTULE PROFESSIONALI AI COLLAUDATORI PER INCARICO COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE C.D. VICCHIO (SALDO)2003-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003365PROGETTO SIEVE COLLAUDO DELLE OPERE RELATIVE AL 1^ LOTTO DELLA RETE DI CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE.LIQUIDAZIONE A SALDO A SEGUITO DELLA TRASMISSIONE NOTULE VISTATE DALL'ORDINE DEGLI ING.2003-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003364PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003363ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003362LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003361ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI.2003-06-20T00:00:00RECUPERO 2003360SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 163/03 - SIG.RA BARBARO MARIA LUISA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DOVUTO - EURO 153,10=.2003-06-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003359LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2003-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003358CENTRO ITALIANO FEMMINILE DI PISA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ADEGUAMENTO RETTE ANNI 1998/1999 (EURO 893,47=)2003-06-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003357CONTRATTO PER ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO VIA PIO LA TORRE RONTA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - EURO 546,29=.2003-06-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003356PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002003-06-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003355VIVI LO SPORT EDIZIONE 2003 - SESTA LIQUIDAZIONE -2003-06-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003354VERIFICA ISPESL ALL'IMPIANTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA2003-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003353ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'AGENTE P.M. FAGIOLI FRANCESCO2003-06-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003352MANIFESTAZIONE TEATRALE DEL 20.06.2003 - IMPEGNO DI SPESA.2003-06-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003351SISTEMAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO P.LE CURTATONE E MONTANARA - IMPEGNO DI SPESA2003-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003350RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE 2003" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.334,23)2003-06-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003349MANIFESTAZIONE EQUESTRE DEL 21 E 22 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA.2003-06-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003348APPALTO LAVORI RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. - APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONTRATTO2003-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003347PIANVALLICO S.P.A. - REINTEGRAZIONE CAPITALE SOCIALE E RELATIVA LIQUIDAZIONE.2003-06-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003346CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI MONSIGNOR GIOVANNI DELLA CASA - NUOVO IMPEGNO DI SPESA (EURO 420,00)2003-06-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003345RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. APPROVAZIONE P.O.S.2003-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003344APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMIN. DI UN DISABILE AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO LA COMUNITA' MONTANA M.LLO NEL PROFILO DI "ADD. SUPP.SERV. GENERALI"2003-06-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003343ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 516,002003-06-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003342PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,002003-06-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003341X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE.2003-06-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003340ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE RONTA. APPROVAZIONE NOTA TECNICA E NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO.2003-06-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003339PASSAGGIO GESTIONE ALLOGGI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CASA S.P.A.2003-06-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003338SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2003-06-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003337ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE OPERAI QUALIFICATI -CAT. B1- E UN ASSISTENTE AMM.VO -CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO2003-06-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003336ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-06-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003335CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA FIORIERA IN MAIOLICA A BARCHETTA DA PARTE DI PIER LODOVICO CHINI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2003-06-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003334ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 7/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)2003-06-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003333FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003332AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA TECNICO PROFESSIONALE PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE MONUMENTI STORICI2003-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003331ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DUE OPERAI ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO CAT. B POS. B1 - EURO 10.387,00=2003-06-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003330AFFIDAMENTO INCARICO PER RILIEVI TOPOGRAFICI AREA CAVA DI CARDETOLE2003-06-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003329IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI2003-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003328ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003327SOGGIORNI PER ANZIANI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.876,83=)2003-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003326INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE. DITTA UFFICIO 98 DI ADRIANA PAGLIARIELLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.905,00=2003-06-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003325MOSTRA "IL FASCINO DEL LIBERTY" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER ALLESTIMENTO E INAUGURAZIONE (EURO 7.256,00)2003-06-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003324INSERIMENTO LAVORATIVO - APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2003-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003323ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO BANCOPOSTAIMPRESE ON-LINE. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA GIUGNO-DICEMBRE 2003.2003-06-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003322MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 15 GIUGNO 2003 - CONTRIBUTO.2003-06-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003321CELEBRAZIONI DEL CINQUECENTENARIO DI GIOVANNI DELLA CASA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.065,78)2003-06-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003320XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA.2003-06-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003319REFERENDUM DEL 15/6/2003 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2003-05-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003318SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003(EURO 7.702,00=)2003-05-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003317LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE P.O.S.2003-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003316LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE P.O.S.2003-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003315ASSUNZIONE DI UN AGENTE P.M. PER IL PERIODO 1/06/2003 - 30/09/2003. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.092,00=2003-05-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003314CENTRI ESTIVI 2003.2003-05-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003313ACQUISTO DI CAVIDOTTO PER STRADA COMUNAL DEL MONTELLO NELLA FRAZ. DI LUCO - IMPEGNO DI SPESA2003-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003312NOMINA DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE COMUNALE E DEL SUO SOSTITUTO A FARA DATA DAL 01 GIUGNO 20032003-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003311LIQUIDAZIONE FATTURE FIORENTINA GAS CONSUMI FEBBRAIO-APRILE 2003. MAGGIORE SPESA E PENALITA' RITARDATO PAGAMENTO2003-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003310ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON I FONDI STATALI2003-05-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 20033093^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.04.2003/27.05.20032003-05-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003308CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO 2.582,28=)2003-05-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003307APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2003.2003-05-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003306MOSTRA "IL FASCINO DEL LIBERTY" NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - SPESE PER LA PUBBLICITA' (EURO 3.736,00)2003-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003305ACQUISTO LIBRI PRESSO LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE - ORDINATIVO N. 6/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)2003-05-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003304ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. ANNO 2003 - EURO 2.633,00.=2003-05-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003303FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003302AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE E VOLTURE CATASTALI.2003-05-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003301RICORSI TAR TOSCANA/SOC. MUGELLO PETROLI SRL PER ANNULLAMENTO ORDINANZE NN. 197/2002 E 202/2002 AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=2003-05-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003300PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE RIZZI SIMONE (EURO 960,75)2003-05-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003299ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2003-05-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003298BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO NEL CAPOLUOGO - PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE.2003-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003297SISTEMAZIONE ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2003-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003296MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - AGGIUDICAZIONE2003-05-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003295IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI PER GLI AGENTI P.M. ESTIVE ED INVERNALI ANNO 2003/2004. EURO 7.000,002003-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003294LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA.APPROVAZIONE VERBALE N.P.2003-05-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003293FABBRICATO UBICATO IN VIA CADUTI DI MONTELUNGO - FORO BOARIO. APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA CON CONGUAGLIO.2003-05-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003292X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - SECONDO IMPEGNO DI SPESA.2003-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003291RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.2003-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003290XXIII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - PIANO FINANZIARIO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA.2003-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003289MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLAIO PALESTRA SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO2003-05-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003288CONTRIBUTO ALLA A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 20032003-05-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003287X^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" MOSTRA MERCATO DELO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PRIMO IMPEGNO DI SPESA2003-05-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003286LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO SEGNALAZIONE ACUSTICA EMERGENZA ALLE SCUOLE MEDIE E IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI2003-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003285LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE2003-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003284AFFIDAMENTO INCARICO PER RICHIESTA C.P.I. ALLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI2003-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003283SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - ANNO 2002-2003 (EURO 530,00)2003-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003282FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA ANNO 20022003-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003281AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI SPECIALISTICI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO CONSOLIDAMENTO OPERE D'ARTE STRADALI E ACQUISIZIONE PARERI DI LEGGE.2003-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003280APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA A. GATTI A RONTA (EX VIA ANDREANI)2003-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003279RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 786 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 342003-05-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003278SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2003 (EURO 11.685,10=)2003-05-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003277RESTITUZIONE IRAP AL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO ERRONEAMENTE RIMBORSATA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER IL COMANDO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA (EURO 127,21)2003-05-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003276COMPLETAMENTO DIVISE ESTIVE PER DIPENDENTI COMUNALI2003-05-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003275LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUB-APPALTATRICE.2003-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003274LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (CORTE,TASSAIA,POLCANTO).APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DITTA SUBAPPALTATRICE.2003-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003273ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER APPRONTAMENTO PUNTI DI RISTORO PER LA MANIFESTAZIONE "100 KM DEL PASSATORE" - 24 MAGGIO 2003.2003-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003272PROSECUZIONE CORSO DI GINNASTICA DOLCE ORIENTALE E HATA YOGA PER IL MESE DI MAGGIO.2003-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003271ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-05-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003270SORVEGLIANZA ALUNNI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 231,36=)2003-05-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003269CONVENZIONE CON ASSISTENTE SOCIALE CRISTINA ANZALDI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA.2003-05-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003268SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003267INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BOILER AL CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI"2003-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003266LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI TASSAIA, POGGIOFORZOLI E SAN GIOVANNI - CORTE. APPROVAZIONE SUB APPALTO2003-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003265LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO2003-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003264AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. ROMANO CHIOCCI2003-05-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003263INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI ANNO 2003 - EURO 850,00=2003-05-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003262ACQUISTO AURICOLARI PER TELEFONI CELLULARI .2003-05-07T00:00:00RECUPERO 2003261REFERENDUM DEL 15/06/2003 - REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA2003-05-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003260AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA ED AMBULATORIO IN LOC. PANICAGLIA2003-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003259PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "ATTI ATIPICI E MODULISTICA DEL PERSONALE" PER U.P.A. DEL 12/05/2003 - EURO 180,00=2003-05-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003258PARCHEGGIO VIALE PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO2003-05-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003257VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2003 - EURO 13.510,29=2003-05-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003256LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-05-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003255APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2003-05-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003254CORSO PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.500)2003-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003253CONVEGNO SU "GIOVANISSIMI CITTADINI E PROGETTO DELLO SPAZIO URBANO" 16-05-2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 300,00)2003-04-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003252INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/ EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 4.000,002003-04-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003251PROPOSTA PER LO SCARTO MATERIALE CARTACEO D'ARCHIVIO DETERIORATO.2003-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003250CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO PER PELLEGRINAGGIO EX - CAMPI DI STERMINIO (EURO 3.000,00=)2003-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003249SERVIZI SCOLASTICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO MAGGIO/GIUGNO 2003 (EURO 33.957,21=)2003-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003248PARTECIPAZIONE SEMINARIO "DANNI E RESPONSABILITA' LE ASSICURAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"2003-04-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003247LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COM.LE.APPROVAZIONE VERBALE N.P. N.22003-04-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003246LOTTO DI COMPLETAMENTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.2003-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003245PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU BILANCIO SOCIALE2003-04-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003244CONVENZIONE ADDETTO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.351,36)=2003-04-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003243SOCIETA' "VIVI LO SPORT" - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2003.2003-04-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003242SEQUESTRI AMMINISTRATIVI PER AVER POSTO IN VENDITA MERCE IN FORMA AMBULANTE SENZA LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE.2003-04-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003241RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULE AVV. FABIO LORENZONI - EURO 2.279,51=.2003-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003240SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 116/2003 -SIG.RA SQUILLONI MARIA PIA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE - EURO 316,08.2003-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003239INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL'ASSOCIAZIONE PROMETEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "UNA BUSSOLA PER NAVIGARE - ANNO 2003: COME STUDIARE IN BIBLIOTECA CON INTERNET" (SPESA EURO 5.990,40)2003-04-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20032382^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20032003-04-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003237RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE 970 DEL 27.12.20032003-04-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003236SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIA DI WC CHIMICI NELL'AREA FIERISTICA DEL FORO BOARIO.2003-04-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003235INCARICO PER STIPULA CESSIONE AZIONI DELLA SOC. "PIANVALLICO S.P.A."2003-04-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003234ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COMUNALI2003-04-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003233ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE 192/032003-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003232INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO ALLA FONTANA DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003231CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 E SUCCESSIVI2003-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003230CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL VANO FORNO POSTO ALL'INTERNO DELL'IMMOBILE BAGNI PUBBLICI DI CASAGLIA.2003-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003229ANTICIPAZIONE FINANZIARIA A PUBLIABIENTE DEL COSTO DEL SERVIZIO IGIENE URBANA SOSTENUTO NEL PRIMO TRIMESTRE 2002 IN CONSEGUENZA DELL'ADOZIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO DAL 01/01/20032003-04-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003228VISITE MEDICO-FISCALI E PER ASSUNZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (EURO 250)2003-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003227ASSISTENZA TECNICA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2003 - RETTIFICA IMPUTAZIONE -2003-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003226AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.2003-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003225RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE EX ISPIA DI PIAZZA DANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L., CONTABILITA' ED ASSISTENZA AL COLLAUDO2003-04-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003224ACQUISTO LIBRI PRESSO LA DITTA LS DI BOLOGNA - ORDINATIVO N. 5/03 (SPESA DI 1.000 EURO)2003-04-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003223CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI NEL CAPOLUOGO - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESI DI APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA.2003-04-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003222TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLE DETERMINAZIONI N. 910/2001 E N. 76/2003 - EURO 369.428,74=2003-04-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003221ASSUNZIONE A T.D. - RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 841 DEL 18/11/2002 NELLA IMPUTAZIONE DELLA SPESA=2003-04-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003220REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - PREVENTIVO DI SPESA2003-04-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003219REFERENDUM ABROGATIVO DEL 15/6/2003 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2003-04-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2003218RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2003 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 460,32=).2003-04-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003217BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALL'ESPERTO IN SELEZIONE DEL PERSONALE (EURO 864,00)2003-04-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003216CONTRIBUTO PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA PROTEZIONE CIVILE2003-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003215ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2003-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003214PROCEDIMENTO PENALE N. 10221/99 RGNR E N. 100563/OO RG GIP NEI CONFRONTI DI TECNICI E DIRIGENTI ED IMPRESE LAVORI A.V. - AVV. R. BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,28=.2003-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003213DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG.RA BORSELLI CARLA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 102003-04-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003212ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI SELEZIONE2003-04-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003211ADESIONE A INIZIATIVA POSTE ITALIANE PER LOTTA AI TUMORI AL SENO2003-04-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003210PISR 2001 - 2^IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA" (EURO 99.159,72=)2003-04-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003209ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI2003-04-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003208RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2003-04-10T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2003207AIUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2002/03 - APPROVAZIONE GRADUATORIA ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 24651,77)2003-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003206PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE NALDONI MIRKO2003-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003205LAVORI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DELL'EX IPSIA DI PIAZZA DANTE - AGGIUDICAZIONE2003-04-08T00:00:00RECUPERO 2003204CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 EURO 918,002003-04-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003203ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA GONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO (EURO 321,92=)2003-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003202SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 126 DEL 6.3.20032003-04-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20032012^ RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2003 (PERIODO 19.02.3-03.04.2003)2003-04-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003200AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO2003-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003199INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO - AFFID.TO INCARICO D.L.2003-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003198ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2003-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003197LAVORI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE DI ALCUNE AREE VERDI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI DI LUCO, SAGGINALE E RAZZUOLO. APPROV.NE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2003-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003196PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "IL BILANCIO SOCIALE DEGLI ENTI LOCALI - STRUMENTO DI TRASPARENZA, MISURAZIONE E CONSENSO" - EURO 850,00=.2003-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003195ACQUISTO NUOVO COLLEGAMENTO ALLA MCTC PER LA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 420,00=2003-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003194ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 59/2003 - RATEIZZAZIONE SANZIONE PER VIOLAZIONE ART. 14 COMMA 1 LEGGE 22/1997.2003-04-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003193ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2003-04-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003192ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 16.300,00=2003-04-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003191AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CARTACEO, DELLA POSTALIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE ELETTRONICHE CONNESSE, RELATIVE AI VERBALI C.D.S.2003-04-03T00:00:00RECUPERO 2003190ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE MONDADORI - ORDINATIVO N. 4/03 (SPESA DI 2.000,00 EURO)2003-04-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003189ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE EINAUDI - ORDINATIVO N. 3/03 (SPESA DI 500,00 EURO)2003-04-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003188ACQUISTO LIBRI PRESSO LA R.C.S. LIBRI S.P.A. - ORDINATIVO N. 2/03 (SPESA DI 2000,00 EURO)2003-04-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003187ACQUISTO LIBRI PRESSO LA CASA EDITRICE GARZANTI - ORDINATIVO N. 1/03 (SPESA 916,00 EURO)2003-04-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003186R.S.A. "GIOTTO" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2003.2003-04-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003185INDIVIDUAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DELL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE2003-04-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003184FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003-2003-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003183RIPARAZIONE RIPETITORE DI MONTE SENARIO ED INSTALLAZIONE DEL TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO2003-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003182PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DEGLI INCARICHI SETTORE SOCIALE ED EDUCATIVO IN FORMA ASSOCIATA PER L'ANNO 2003.2003-04-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003181ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003180PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.2003-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003179LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO2003-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003178ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.2003-03-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003177CONTRATTI DI LOCAZIONE CON ASSEGNATARI DI ALLOGGI DI ERP - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO2003-03-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003176CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNODI SPESA ANNO 2003 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 97.500,00=)2003-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003175PROROGA CONVENZIONE PER UFFICIO STAMPA ASSOCIATO IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.414,66)2003-03-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003174SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 7.730,82=)2003-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003173PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LANDI PATRIZIO.2003-03-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003172APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO2003-03-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003171RIMBORSO QUOTA PAGAMENTO MENSA SCOLASTICA (EURO 44,63=)2003-03-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003170LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA ASL - ANNO 2002 (EURO 42,49)2003-03-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003169ACQUISTO DIVISE ESTIVE OAS CONDUTTORI2003-03-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003168ACQUISTO FLASH 104 PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX. EURO 2.417,022003-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003167FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-03-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003166ISCRIZIONE A TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2003 - EURO 710,192003-03-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003165AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO INCARICO ESTERNO ARCH. EFSTRATIOS STAVRAKIS2003-03-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003164AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO OPERE STRUTTURALI SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI E FONDAZIONI SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2003-03-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003163APPROVAZIONE MODIFICA MIGLIORATIVA ALLOCAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2003-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003162CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI - 29 MARZO 2003 (EURO 1.105,16)2003-03-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003161IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL FLASH 94-104/C-2 ED ACQUISTO NASTRO INCHIOSTRATO VIOLA. EURO 459,852003-03-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003160ACQUISTO CD ROM AMBIENTE DALLA DE' AGOSTINI PROFESSIONALE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2003-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003159ACQUISTO DI CUPOLINO TETTO COMPLETO DI LAMPEGGIANTE BLU E DI SIRENA PER AUTOVEICOLO DAHIATSU TERIOS. EURO 776,12.2003-03-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2003158SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI ADDETTO SUPPORTO SERV. GENERALI: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A TRE RICHIEDENTI (EURO 30,99)2003-03-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003157CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE E DEL PERSONALE:AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. PAIDEIA SRL DI REGGIO EMILIA (EURO 1560,00)2003-03-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003156CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2003.2003-03-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003155CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.2003-03-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003154CONCESSIONE IN USO DI STRUTTURE PREFABBRICATE DI PROPRIETA' COMUNALE - ADEGUAMENTO DEL CANONE DI AFFITTO.2003-03-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003153ANTICIPAZIONE E RECUPERO SOMME A PARTITA DI GIRO (EURO 18,58)2003-03-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003152INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 850 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP ALLOGGIO SITUATO IN V.LE RESISTENZA N. 252003-03-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003151MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - INCARICO PER RICERCA ESPOSITORI E SPONSORIZZAZIONI PER IL SETTORE COMMERCIALE.2003-03-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003150IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "LE NOVITA' FISCALI 2003" (EURO 220,00).2003-03-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003149PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULL'ART.24 DELLA LEGGE FINANZIARIA ANNO 20032003-03-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003148LIQUIDAZIONE PROVVIGIONE PER LA DISTRIBUZIONE BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO.2003-03-18T00:00:00RECUPERO 2003147SERVIZIO LAMPADE VOTIVE CONTENZIOSO CON DITTA SILVE. APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE.2003-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003146ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE - AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.862,802003-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003145ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003144FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003143ACQUISTO DI RICARICHE PER CELLULARI IN DOTAZIONE AL'UFFICIO TECNICO2003-03-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003142RESTITUZIONE SOMME A PARTITE DI GIRO (EURO 16,40)2003-03-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003141INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 749,27=)2003-03-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003140LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.466,40=)2003-03-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003139PROGETTO PRO ANYAMA - LIQUDAZIONE SOMME VERSATE DAL COMUNE DI SESTO FIORENTINO (EURO 5.000,00)2003-03-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2003138CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CONTABILI E AMM.VE (CAT. D3) PER IL COMUNE DI VICCHIO: AMMISSIONE CANDIDATI2003-03-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003137CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.950,002003-03-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003136SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC.LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA. LIQUIDAZIOE A SALDO.2003-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003135MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE STABILI COMUNALI PERIODO 01.01.03 / 30.06.03 - INTEGRAZIONE2003-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003134ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. R. CAPPELLI. - EURO 2820,34=2003-03-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003133CORTE D'APPELLO DI FIRENZE/FRILLI ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO E RETTIFICA DETERMINA 520/2002.2003-03-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003132RICORSO TAR TOSCANA N. 530-1990/SIG.RI LANDI, GIUSTINI E PUPESCHI - AVVERSO ORDINANZE DEL SINDACO N. 21/1990 E N. 63/1990 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.500,00=.2003-03-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003131APPROVAZIONE INSERIMENTO TERAPEUTICO DI D.S. - MARZO/GIUGNO 2003 (EURO 309,87=)2003-03-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003130INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI G.F. (EURO 384,00=)2003-03-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003129FESTA 8 MARZO 2003 - ORGANIZZAZIONE CONCERTO A VILLA PECORI GIRALDI (434,00 EURO)2003-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003128PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO NELLE CLASSI DEL SECONDO CICLO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LETIZIA TOZZI" (EURO 2.500,00)2003-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003127ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 336/70 ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CINI SILVIA. EURO 48,90=2003-03-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2003126SELEZIONE PUBBL.PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI UN DISABILE PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO NEL PROFILO DI "ADD. SUPPORTO SERVIZI GENERALI" - CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI2003-03-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003125IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO2003-03-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003124ADESIONE ALLA SOCIETA' "PIANVALLICO S.P.A." DI SAN PIERO A SIEVE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AZIONI.2003-03-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003123FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.2003-03-05T00:00:00RECUPERO 2003122SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.875,00=)2003-03-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003121OFFERTA PUBBLICA SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.500,00=)2003-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003120LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.2003-02-26T00:00:00RECUPERO 2003119AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO NEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.2003-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003118DETERMINAZIONE PARAMETRO NUMERICO PER IL RILASCIO DI NUOVE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO ESERCIZIO.2003-02-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003117CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PANNELLO IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DI ALBERTO MODI2003-02-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2003116DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2003/2004 E FERIE ANNO 2003.2003-02-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2003115ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO:APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE (EURO 864,00)2003-02-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003114ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE PER POSTAZIONI FISSE RILEVAZIONE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA2003-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003113LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. APPROVAZIONE P.O.S.2003-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003112ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-02-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003111RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO S.E.C. ANNO 2002.2003-02-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2003110PROROGA INTERVENTO URGENTE PER G.F. (EURO 680,00=)2003-02-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2003109AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE -ART. 19 E 20 L.R. 52/99 -2003-02-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2003108DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA AL COLLAUDO, MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI PER "LOTTO DI COMPLETAMENTO EX IPSIA". INTEGRAZIONI.2003-02-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003107COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC.ATTIV. CONTABILI E AMM.VE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO (EURO 695,00)2003-02-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2003106RICORSO TAR TOSCANA/SIG. CIPRIANI ORAZIO - RG 1296/1983 - SENTENZA N. 842/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 902,08=.2003-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003105CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO FI/COMUNE BORGO S. LORENZO/ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. CECCHI A. - EURO 7.501,24=.2003-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003104CONSULENZA LEGALE/DITTA PUTIGNANO E F. SRL - LAVORI IMPIANTO COGENERAZIONE CENTRALE DEPURATIVA SOTT. 18/A PROGETTO SIEVE - IMPEGNO E LIQUID. NOTULA IN ACCONTO AVV. CECCHI A. - EURO 1.224,00=.2003-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003103RICORSO TAR TOSCANA/SIG. BEDESCHI DANTE - RG 940/1985 - SENTENZA 1159/1998 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 1.049,24=.2003-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2003102RICORSO TAR TOSCANA/DITTA BONI ALDO E. C. - RG 953/1986 - SENTENZA N. 748/2001 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI G. - EURO 2.059,12=.2003-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20031011^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20032003-02-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2003100MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2003-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200399IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L.DI FIRENZE2003-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200398VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA GENSINI & BRUNELLI2003-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200397PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA COOPERATIVA OPERAI FORESTALI APPENNINO TOSCO ROMAGNOLO S.C.A.R.L.2003-02-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200396LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/2002 DEL 26/11/2002 ALLA DITTA STEP INFORMATICA DI PISA - EURO 739,20=.2003-02-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200395CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 1.000,00=)2003-02-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200394ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE IMPEGNO SPESA ANNO 2003 - EURO 27.999,92=2003-02-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200393SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200392LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.2003-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200391ACQUISTO AEROFOTOGRAMMETRIA DEL TERRITORIO COMUNALE PER FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE - EURO 225,722003-02-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 200390PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DAL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. LEPRI ROBERTO2003-02-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200389FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/20032003-02-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200388INTERVENTO URGENTE PER G.F.- IMPEGNO DI SPESA (EURO 320,00=)2003-02-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200387LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA G.E.EL. DI CALDINE PER MAGGIORE SPESA (EURO 371,35=)2003-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200286ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE DI TELESALVALAVITA IN ZONE RURALI- PROGETTO ANZIANI PSR.2003-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200385CONFERMA AGGIUDICAZIONE DITTA PRINZ PER FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/03.2003-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200384CONTRODEDUZIONI P.R.G. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE AREA SUD-EST DEL CAPOLUOGO (SINISTRA IDRAULICA) - EURO 10329,142003-02-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 200383SIG. LORINI ABRAMO - SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 268/2001 - IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO ALLA CASSA DD.PP. INDENNITA' DEFINITIVA DI ESPROPRIO - EURO 27.156,18=.2003-02-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200382SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - LIQUIDAZIONE FATTURA COOP. ALBERGATORI DI VIAREGGIO PER MAGGIORE SPESA (EURO 1.123,17=)2003-02-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200381CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2003 - CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA COOPERATIVA PROMOZIONE DEL CARNEVALE MUGELLANO DI BORGO SAN LORENZO.2003-02-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200380RIMBORSO IMPORTO VERSATO DA CHECCUCCI LUCIA PER VERBALE N. 67/02/A A SEGUITO DI ACCOGLIMENTO RICORSO - EURO 1.032,00 -2003-02-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200379INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2003: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI.2003-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200378APPROVAZIONE INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO/GIUGNO 2003 (EURO 1.104,24=)2003-02-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200377TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 990/2002=2003-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200376TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE: RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 910/2001=2003-02-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200375XIV CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 260,00=)2003-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200374RICORSO TAR TOSCANA/SIG. AIAZZI LUIGI RG 1653/84 - SENTENZA N. 207/01 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO 704,27=.2003-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200373RICORSO TAR TOSCANA/AZZERBONI G. E RINALDELLI G. RG 136/1984 - SENTENZA N. 540/1999 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. STANCANELLI - EURO 1.133,29=2003-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200372LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA.DETERMINAZIONE A CONTRATTAR, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. N.267/2000.2003-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200371LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS. 267/2000.2003-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200370COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI.2003-02-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200369RICORSO AL GIUDICE DI PACE/D'AMBROSIO EMILIO - SENTENZA N. 321/02 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 1.373,50=.2003-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200268AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.2003-02-03T00:00:00RECUPERO 200367INTERVENTI DI DISERBO C/O I CIMITERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032003-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200366INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO - IMPEGNO DI SPESA2003-02-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200365ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE2003-02-01T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 200364IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2003 - EURO 4.134,53 -2003-02-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200363SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.767,05=)2003-02-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200362CESSIONE AZIONI DI FIORENTINAGAS VENDITA S.P.A.- ATTI CONCLUSIVI: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2003-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200361CONVENZIONE CON L'A.S. ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3000,00=2003-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200360CONVENZIONE AIR LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO.2003-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200359LAVORI DI SOMMA URGENZA PER REALIZZAZIONE DI CANNE FUMARIE PRESSO LA SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO PREVIA DEMOLIZIONE DELLE CONDOTTE ESISTENTI.2003-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200358APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1- PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2003-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200357SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI UN DISABILE NEL PROFILO DI "ADD.SUPP.SERV.GEN - CAT. B1" PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUG.LLO: COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE (EURO 250,00)2003-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200356LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIOFORZOLI, SAN GIOVANNI - CORTE) - APPROVAZIONE P.O.S.2003-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200355C.D. RABATTA,COMPLETAMENTO E MESSA IN FUNZIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE.2003-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200354MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. AGGIUDICAZIONE.2003-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200353LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2003-01-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2003527^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 4^ LIQUIDAZIONE.2003-01-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200351IMPEGNO SPESA ANNO 2003 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,832003-01-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 200350ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2003 - EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE2003-01-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 200349LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA. INTEGRAZIONE DET. N.816/02 - AGGIUDICAZIONE.2003-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200348ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE VIOLAZIONI AL C.D.S. ANNO 2003 ED ACQUISTO SCHEDINE. EURO 1639,292003-01-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200347LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO: LAVORI RESIDUI DA ESEGUIRE A SEGUITO DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA PRIMA AGG.APPROVAZIONE VERBALE N.P.2003-01-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200346AGGIORNAMENTO PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DEL COMUNE - APPROVAZIONE DOCUMENTO2003-01-23T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 200345AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE 2003 (1291,14 EURO)2003-01-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200344VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO N. 25/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ING. RECAMI2003-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200343RIMBORSI SPESE E INDENITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2003 - EURO 3.100,00=2003-01-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200342RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI ANNO 2003 - EURO 2.065,00=2003-01-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200341COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA PER DISABILI "IL GIRASOLE" - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 20032003-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200340LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - APPROVAZIONE P.O.S.2003-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200339ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2003-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200338COMMISSIONE CONSILIARE "CULTURA E ATTIVITA' SOCIALI" - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 2.712,50=)2003-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200337SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 500,00)2003-01-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200336RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO PER IL PERIODO 1.10.2002-31.12.20022003-01-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200335IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIP. CONVEGNO REG.LE "I BILANCI DEGLI EE.LL. CON LA FINANZIARIA 2003". (EURO 100,00)2003-01-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200334RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.2003-01-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200333ORDINANZA N. 322/2002 - RATEIZZAZIONE SANZIONE ART. 10 COMMA 2 L. 447/1995 PER VIOLAZIONE LIMITI EMISSIONI RUMOROSE2003-01-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 200332SENTENZA GIUDICE DI PACE CAUSA PROMOSSA DALLA SIG.RA BENCI SIRIANA AVVERSO VARI VERBALI DELLA P.M. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI VIAGGIO ALLA RICORRENTE - EURO 30,00.2003-01-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200331SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/01-ANNO 2002-EURO 29.640,272003-01-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200330RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 279,73=).2003-01-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200329I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)2003-01-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200328CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292003-01-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 200327PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "IL BILANCIO DOPO LA FINANZIARIA 2003" - EURO 150,00=2003-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200326PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SU "LE NOVITA' DELLA FINANZIARIA PER I COMPENSI AL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - EURO 250,00 -2003-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200325GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LA FINANZIARIA 2003 - ANALISI DETTAGLIATA DEI CONTENUTI E DELLE CONSEGUENZE SULLA GESTIONE DEGLI ENTI LOCALI" - EURO 190,00=2003-01-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200324"PIANO DELLA SICUREZZA-IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI PER IL PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA"-ACQUISTO POSTAZIONI FISSE E ACCESSORI PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLA VELOCITA'.EURO 51.009,162003-01-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200323COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 612,002003-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200322AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATTIVITA' CULTURALI (CAT. D1)PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2003-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200321AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS. GIUDIC. PER COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3)PER SERVIZI ALLA PERSONA COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE2003-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200320AVVISO DI SELEZIONE E COMMISS.GIUDIC. PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OP.TEC.SPEC.E/O COND.MACCH.COMPLESSE (CAT.B3) PER GESTIONE TERRITORIO COMUNE BARBERINO M.LLO TRAMITE PROGRESS.VERTICALE2003-01-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200319RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 875 DEL 28.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 272003-01-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 200318INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 154,94=)2003-01-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200317INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 258,23=)2003-01-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200316CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.2003-01-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200315PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2003.2003-01-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200314GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI PER LE SEDUTE DEL C.C. ED INDENNITA' DI CARICA MENSILE AL PRESIDENTE - ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.689,10=.2003-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200313REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA GEOLOGIA/IDRAULICA-AGRONOMIA/AMBIENTE/FORESTALE - EURO 133885,432003-01-13T00:00:00[STO]URBANISTICA 200312RIMBORSO ASSENZE RETRIBUITE CONSIGLIERI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 3.664,00=.2003-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200311INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2003.2003-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200310IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE CONSILIARE N. 2 "AMBIENTE E TERRITORIO" ANNO 20032003-01-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20039GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 4.557,00.2003-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20038RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2003- DITTA BARTALUCCI S.A.S. (1.550)2003-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20037ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.023,152003-01-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20036SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA2003-01-10T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20025MOSTRA DEL PITTORE MARIO LAPI IN VIA MAZZINI - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE (EURO 480)2003-01-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20034INCARICO ROGITO CONTRATTO ACQUISIZIONE GRATUITA AREA PROPR. RINALDELLI2003-01-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20033SOSTITUZIONE BRUCIATORE A GAS EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO - IMPEGNO DI SPESA2003-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20032APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPEC. ATT.CONTABILI E AMMINISTRATIVE - CAT. D3 - PER IL COMUNE DI VICCHIO - EURO 29,002003-01-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20031NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.2003-01-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021045REALIZZAZIONE CATASTO SORGENTI ELETTROMAGNETICHE SUL TERRITORIO COMUNALE, MAPPATURA E MONITORAGGI - AFFIDAMENTO INCARICO2002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021044CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO.2002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021043ASSISTENZA TECNICA HARDWARE ANNO 2003 - EURO 8.400,00=2002-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20021042SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 2003(EURO 49.049,28=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021041ACQUISTO SCHEDARI ANAGRAFICI2002-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20021040ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI EX-PRETURA AL CONSORIO EVOLVE2002-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20021039IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI AFFITTO E UTENZE PER APPARTAMENTI PER PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021038TRASFERIMENTO CONTRIBUTI REGIONALI ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO (EURO 36.166,83=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021037ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE (EURO 12.538,25=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021036AGGIORNAMENTO DOCENTI ASILO NIDO GENNAIO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 120,00=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021035TRASFERIMENTO CONTRIBUTO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ZONA MUGELLO ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (EURO 5.910,07=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021034IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO AUTOVEICOLO DAIHATSU TERIOS CX CC.1300 4 WD PER IL CORPO P.M. - EURO 17.067,002002-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20021033RICORSO TAR TOSCANA PROMOSSO DALLA GEST.ITALIA - GESTIONE TRIBUTI SPA ROMA - CONTRO BANDO DI GARA UNICA TOSAP E PUBBLICHE AFFISSIONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 388,58=.2002-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20021032PUBBLICAZIONE DIZIONARIO "C COME COMUNE" IN COLLABORAZIONE CON GLI URP ASSOCIATI - IMPEGNO SPESA (EURO 1032,91)2002-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20021031ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - EURO 931,20=2002-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20021030PROGETTO A.GIO - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO &SO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 ( EURO 35.877,83=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021029ACQUISTO GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 20032002-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20021028APPROVAZIONE 3^ FASE DEL PROGETTO "SPORT AL FEMMINILE".2002-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20021027IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO.2002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021026IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002/2003 CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.2002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021025BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 8.983,88=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021024PRESA D'ATTO VALIDITA' CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA ARCA PER LA COMUNITA' PER MINORI IL MANDORLO E AMPLIAMENTO OFFERTA EDUCATIVA.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021023SPESE CONTRATTUALI PER BOLLI, REGISTRAZIONI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... (EURO 5.000,00)2002-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20021022ORDINANZA N. 314/2002 PER VIOLAZIONE MODALITA' AUTORIZZATE PER COLTIVAZIONE CAVA CARDETOLE - RIMBORSO SANZIONE2002-12-31T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 20021021INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 9.055,80=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021020TRASPORTO SOCIALE - RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSAO DI BORGO S. LORENZO ANNO 2003 (EURO 2.582,28=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021019XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIPULITURA AREA.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20021018A.D.I. - RINNOVO CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S.LORENZO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 13.454,00=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021017RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 20022002-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20021016MANUTENZIONE MACCHINA PER STAMPA MULTILITH 1650 ANNO 20032002-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 20021015REDAZIONE NUOVO PRG ARTICOLATO IN PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO - L.R. 5/95 - AFFIDAMENTO INCARICHI IN MATERIA URBANISTICA E PIANIFICAZIONE - EURO 228.643,002002-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 20021014ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO (EURO 9.817,06=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021013ACQUISTO COPPE, TARGHE ED ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA ANNO 2003.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20021012PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA ASL 10 DI FIRENZE PER L'ANNO 2003.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20021011SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 DI EURO 1.000,00.2002-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20021010RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ARCHIMEDE-COOPERATIVA SOCIALE S.C.A.R.L. RELATIVA AL VERBALE N. 79324/P/6408. EURO 32,00.2002-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20021009RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CANTINI LAURA RELATIVA A VERBALE ELEVATO DALLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIESOLE. EURO 140,60.2002-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20021008MANUTENZIONE DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021007SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - A^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20021006CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - IMPEGNO DI SPESA2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021005MINORI IN ISTITUTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 60.531,83=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021004SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (EURO 14.619,21=)2002-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021003DIPENDENTE VALLINI GABRIELLA - CONCESSIONE PERMESSO PER DIRITTO ALLO STUDIO - ANNO 2003.2002-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20021002SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.205 DEL 12.08.02 RICORSO DELLA SIG.RA ROSSI CARLA - RESITUZIONE IMPORTO VERSATO. EURO 138,632002-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20021001PROROGA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PER P.N.A. 1^ QUADRIMESTRE 2003.2002-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20021000CAUSA CONSIGLIO DI STATO CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE CONTRO ORDINANZA TAR TOSCANA N. 263/00 - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 2.609,39=2002-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002999CAUSA TAR TOSCANA CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. A. CECCHI - EURO 5.514,35=.2002-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002998CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE ICA COSTRUZIONI EDILI SRL/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 3.813,42=.2002-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002997CAUSA CONSIGLIO DI STATO MAGHERINI MARCELLO/COMUNE DI BORGO S. LORENZO - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. STANCANELLI - EURO 4.243,18.2002-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002996ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002995PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002994PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722002-12-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002993LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE. VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA AGGIUDICATARIA.2002-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002992SPESE TELEFONICHE ANNO 2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA2002-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002991INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N^491 DEL 22.06.2002=2002-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002990TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2003 AL PERSONALE DIPENDENTE - EURO 355.696,35=2002-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002989ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI -2002-12-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2002988SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2003- IMPEGNO DI SPESA .2002-12-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2002987SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003.2002-12-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2002986AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PERIODO 01.01.2003 / 30.06.20032002-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002985IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PARITARIE2002-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002984LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA CONTO TERZI SETT./OTTOBRE 2002 (EURO 22.193,32=)2002-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002983FALLIMENTO CASINI E MORANDI.TRANSAZIONE. PAGAMENTO SOMMA RICHIESTA.2002-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002982RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.511,85 EURO)2002-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002981INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.2002-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002980CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER UFFICIO POSTALE DI CASAGLIA - IMPEGNO DI SPESA2002-12-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002979IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.2002-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002978LIQUIDAZIONE E APPROVAZIONE MAGGIORE SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA EFFETTUATI DALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE - 2^ SEMESTRE 2001 (EURO 1128,19)2002-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002977AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI METRICI E RESTITUZIONE CAD ELABORATI GRAFICI RELATIVI A PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE.2002-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002976FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/20032002-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002975APPROVAZIONE PROGETTO "A-TEAM" ADOLESCENTI IN SQUADRA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2002-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002974CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" DI BORGO SAN LORENZO PER PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "SPORT AL FEMMINILE".2002-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002973QUOTA ASSOCIATIVA GAL.2002-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002972IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO2002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002971SERVIZIO CANI RANDAGI 1^ SEMESTRE ANNO 2003 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.2002-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002970SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 20032002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002969IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 20032002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002968EROGAZIONE SOMME ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA SERVIZI IN APPALTO2002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002967RINNUOVO ANNO 2003 SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO PER AUTO-BOX2002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002966ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20032002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002965SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 20032002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002964FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002963ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI2002-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002962SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 12^ IMPEGNO DI MPSESA ANNO 2002 (EURO 5.126,00=)2002-12-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002961PROROGA CONVENZIONE CON ADDETTO STAMPA (DAL 1.1.2003 AL 31.3.2003) - IMPEGNO DI SPESA2002-12-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002960SPESE CONDOMINIO EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 20022002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002959INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE E AGENZIA PER IMMOBILE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N.92002-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002958AFFIDAMENTO INCARICO PER SOPRALLUOGHI DI VERIFICA SULLE CONDIZIONI STATICHE DELLE SCUOLE DEL COMUNE ALL'ING. G. MARGHERI.2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002957ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 4.693,97)2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002956ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA E ASSOCIATA -INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (8.436,00=)2002-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002955SOCIETA' "VIVI LO SPORT SRL" - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTI PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI.2002-12-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002954CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 8.000,00=)2002-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002953SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002952RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002951RESTAURO PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - AFFIDAMENTO INCARICO PER DD.LL., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED ASSISTENZA AL COLLAUDO - 1^ E 2^ LOTTO.2002-12-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002950CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (EURO 10.035,52=)2002-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20029492^ IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20022002-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002948INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.549,36=)2002-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002947SOPPRESSIONE VINCOLI ALLOGGIO EDIFICATO IN AREA PEEP CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA' - VIA A. BARDUCCI N. 3 E AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE A PREZZO DI LIBERO MERCATO2002-12-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002946PREDISPOSIZIONE DUPLICE CONTATORE GAS METANO C/O IL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002945INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER GRONDE PERICOLANTI CIMITERI DI OLMI E FIGLIANO E SCUOLE MEDIE CAPOLUOGO.2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002944MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 E PROROGA CONTRATTO DITTA TOSCANA ALLARMI2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002943GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 250,002002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002942ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 85,002002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002941PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 - EURO 13493,002002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002940FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002939ACQUISTO E PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER GLI PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002938IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2002 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO (EURO 14.053,75)2002-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 20029375^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20022002-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002936SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 -4^ IMPEGNO DI SPESA2002-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002935INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.434,54)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002934FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002933ONERI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI INDENNITA' DI CARICA SINDACO (EURO 6.710,00)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002932PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1805,83)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002931RIMBORSO SPESE PER RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' FISICA ALL'IMPIEGO DAL 1/11/2002 - EURO 100,00=2002-12-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002930CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE STORICO-TERRITORIALE DEL MUGELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA SUL MONASTERO DI SAN PIETRO A LUCO (EURO 10.000)2002-12-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002929SPEDIZIONE POSTA ANNO 2003 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.000,00)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002928SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 2003 (EURO 3.550,00)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002927IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE2002-12-24T00:00:00RECUPERO 2002926IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2003 (EURO 14.193,00)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002925CONTRIBUTI PER L'ANNO 2002 ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.2002-12-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002924MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA, POGGIFORZOLI, SAN GIOVANNI CORTE). AGGIUDICAZIONE LAVORI.2002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002923ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI - COMPLETAMENTO (EURO 4.304,74)2002-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002922MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002921FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20032002-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002920INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2002-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002919INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2002-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002918INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 PER FORNITURA GAS METANO2002-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002917RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 15.10.2002 - 23.12.20022002-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002916ACQUISTO N. 2 ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL PER BIBLIOTECA E POLIZIA MUNICIPALE - EURO 4.440,00=2002-12-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002915ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20032002-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002914INTERVENTI DI DEMOLIZIONE VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO.2002-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002913DISINFEZIONE,DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2002.2002-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002912REALIZZAZIONE CONCERTO PER LA RICORRENZA DEL BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (655,30 EURO)2002-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002911APPROVAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPARTO"RIMORELLI B"2002-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002910ACQUISTO N. 100 CD CONTENENTI I MICROFILM DEI PERIODICI LOCALI POSSEDUTI DALLA BIBLIOTECA COMUNALE (3.282,00 EURO)2002-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002909ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DAL CATALOGO DELLE CASE EDITRICI MONDADORI E R.C.S. LIBRI (EURO 1.553,00)2002-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002908MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI BENI E SERVIZI ANNO 20032002-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002907LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA2002-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002906ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI2002-12-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002905CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO "SPORTPERTUTTI".2002-12-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002904PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (PALESTINA E COSTA D'AVORIO)- EURO 5.000,002002-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002903FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002902SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2002-12-17T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2002901OPERE DI COSTRUZIONE DI EDIFICI DA ADIBIRE A LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI OLMI E DI SAN CRESCI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.2002-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002900CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO-ANNO 2002 (EURO 46.383,51=).2002-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002899CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI DISABILI - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER UN "ADDETTO DI SUPPORTO AI SERVIZI GENERALI" - CAT. B1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2002-12-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002898ASSISTENZA SOFTWARE: INSTALLAZIONE PROGRAMMA PROXY SERVER - EURO 480,00=2002-12-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002897SPESA PER SOPRALLUOGO AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI PER OMOLOGAZIONE.2002-12-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20028969^ EDIZIONE DI "VIVI LO SPORT" - 7^ LIQUIDAZIONE.2002-12-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002895SOCIETA' "VIVI LO SPORT SRL" - RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI.2002-12-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002894PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2002 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28=)2002-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002893ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 11.900,00=)2002-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002892ACQUISTO TELI PER CAPANNONI DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.950,002002-12-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002891ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (EURO 44,00)2002-12-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002890COMUNITA' ALLOGGIO PROTETTA "IL GIRASOLE" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002 E CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE2002-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002889CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO (EURO 2.065,83=)2002-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002888LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE IN ALVEO DEL TORRENTE BOSSO PRESSO IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APRPOVAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA2002-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002887IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI ANNO 2002.2002-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002886APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA - CAT. D1- PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2002-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002885APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI OAS EDILE - CAT. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2002-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002884ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - CAT. B1 - PER IL COMUNE DI VICCHIO2002-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002883INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DEL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA.2002-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002882IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE ATTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ANNO 2002 - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.2002-12-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002881INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 11 DEL 8.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-12-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002880PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2002-12-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002879ACQUISTO DVD E CATALOGHI PER CONCERTO DEL 27/4/2002 EURO 6.000,002002-12-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002878ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFICO2002-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002877IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICIO TURISTICO A VILLA PECORI.2002-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002876BONIFICA DEL SERBATOIO DEL GASOLIO C/O L'IMMOBILE EX IPSIA CHINO CHINI DI VIA GIOTTO2002-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002875SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2002-12-05T00:00:00RECUPERO 2002874IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE2002-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002873ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 15.503,01)2002-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002872ACQUISTO STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI2002-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002871SPETTACOLI ITINERANTI DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI NATALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2205,002002-12-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002870CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE - OTTOBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 774,69=)2002-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002869SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2002/2003 PREVISIONE E SALDO ESERCIZIO 2001/2003 - EURO 3004,50 -2002-12-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002868CONFERENZA PER LA CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - VENEZIA 9/10-12-02 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,002002-12-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002867RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - INTEGRAZIONE DI 1.000,00 EURO.2002-12-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002866ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE2002-12-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002865RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA D.I.A. N. 2319 - EURO 274,392002-12-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002864INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - REVOCA DETERMINAZIONE N. 787 DEL 29.11.02 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.486,002002-12-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002863ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE - (EURO 2.491,00)2002-12-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002862SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.996,00=)2002-11-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002861PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE - INCARICO DI PROGETTAZIONE - RETTIFICA2002-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002860ACQUISTO DI CELLULARI PER L'UFFICIO TECNICO2002-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002859COSTITUZIONA CASA S.P.A - VERSAMENTO CAPITALE SOCIALE (EURO 2.000,00)2002-11-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002858RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 846 DEL 27.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212002-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002857RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI EX IPSIA DI P.ZA DANTE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267.2002-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002856AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC. AREA DI VIGILANZA - CAT. D POS. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2002-11-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002855AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE - CAT. B POS. B3 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO2002-11-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002854IMPEGNO DI SPESA PER COIBENTAZIONE PANDA CITIVAN PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO (EURO 900,00=)2002-11-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002853ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE - MENSA A DOMICILIO ZONE RURALI .2002-11-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002852PARTECIPAZIONE AL CORSO DI "RILEVAZIONE DELLE PRESENZE, GESTIONE DELLE ASSENZE E DELL'ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI" - EURO 300,00=2002-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002851CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI ORGANIZZATO DAL CONI PROVINCIALE - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO.2002-11-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002850APPROVAZIONE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO IMMOBILE DI VIA SCALANDRONI A POLCANTO2002-11-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002849CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE PAOLO PERISOTTI2002-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002848CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE NADIA MARTINI2002-11-25T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002847INSERIMENTO TERAPEUTICO DI I.P. PRESSO IL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE2002-11-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002846INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 582,76=)2002-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002845ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 661,63=)2002-11-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002844RICORSO GIUDIE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI - EURO 3.851,57=.2002-11-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002843AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO POLIVALENTE AL CAMPO SPORTIVO DI GREZZANO2002-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002842SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPOERIORE A 35 Q.LI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002. (E. 400,00)2002-11-18T00:00:00RECUPERO 2002841ASSUNZIONE A T.D. PER UN PERIODO DI 9 MESI CIRCA DI UN COLLABORATORE PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI CAT.B3 PER L'U.O. SEGR.SINDACO,URP E ATT.DEMOGRAFICHE -EURO 15940,00=2002-11-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002840FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2002/20032002-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002839CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2002-11-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002838ACQUISTO ARMADIO SPOGLIATOIO PER SCUOLA MATERNA DI LUCO (EURO 413,12=)2002-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002837T.R.S.U.: RIMBORSI PER GLI ANNI 1997 - 1998 - 19992002-11-14T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002836MODIFICA DELLA DITTA AFFIDATARIA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER LA P.M. ASSOCIATA. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA INVERNALE 2002/2003 PER IL CORPO P.M. DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2002-11-14T00:00:00RECUPERO 2002835ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE PER DUE NUOVI AGENTI DEL CORPO P.M.2002-11-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002834CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 121.590,56=)2002-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002833SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA (EURO 5.802,13)2002-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002832PULIZIA LOCALI EX-PRETURA2002-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002831EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - E. 820,80.2002-11-14T00:00:00RECUPERO 2002830PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE BALSAMO CHRISTIAN (EURO 945,50)2002-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002829SALA MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO ATTREZZATURE (EURO 4.427,60)2002-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002828ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO L'EDITORE PUGLIESE (1.200 EURO)2002-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002827APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI SPECIALISTA ATTIVITA' CULTURALI - CAT. D1 - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - EURO 29,002002-11-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002826ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA (EURO 390,00)2002-11-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002825AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI SPEC.AREA VIGILANZA -CAT.D1-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.L.CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTIC. - EURO 288,002002-11-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002824AVVISO DI SELEZIONE E COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OAS EDILE -CAT.B3-PRESSO IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE -(EURO 228,00)2002-11-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002823ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 259,002002-11-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002822DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA2002-11-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002821ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 222.076,47 PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE "D. ALIGHIERI" VIA L. DA VINCI - BORGO SAN LORENZO2002-11-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002820ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 165.266,21 PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA2002-11-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002819ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 138.410,45 PER INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ACUSTICO E SOSTITUZIONE PAVIMENTO ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2002-11-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002818SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.267,18)2002-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002817NOMINA DEL TUTOR E DEL SUO SOSTITUTO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE GIOVANI OBIETTORI DI COSCIENZA E VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE NELLA PROTEZIONE CIVILE2002-11-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002816LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA - AGGIUDICAZIONE2002-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002815INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO2002-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002814ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 9.338,37=)2002-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002813SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - SOSTITUZIONE PERSONALE E ASSISTENZA ALL'HANDICAP SETT./DIC. 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 13384,13)2002-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002812PROGETTO GIOCASPORT - INTEGRAZIONE AD IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 712 DEL 03.10.02.2002-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002811INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE - PROROGA2002-11-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002810PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE NAVARINO ANTONIO - EURO 198,44=2002-11-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002809APPROVAZIONE VERBALI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE DISABILI AI SENSI DELLA LEGGE 68/1999 PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI "O.T.MANUTENZIONE-SUPP.SERV.SCOL"2002-11-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002808ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI A VILLA PECORI GIRALDI (EURO 4.083,14)2002-11-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002807DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE2002-11-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002806DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED ARREDI PER AREE VERDI2002-11-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002805INSERIMENTI TERAPEUTICI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.374,64=)2002-11-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002804PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (9.484,28=)2002-11-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002803PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - NOV. 2002/GIUGNO 2003 (EURO 111.831,04)2002-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002802INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - PROROGA NOV. 2002/GIUGNO 2003 (EURO 3.696,39=)2002-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002801CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002/03 (EURO 13.416,40=)2002-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002800A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2002 (EURO 4.282,76=)2002-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002799CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI E DEI SERVIZI IN ESSA ATTIVATI. UTERIORE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2002.2002-10-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002798APPROVAZIONE INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI BOILER C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL M.LLO2002-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002797CONVENZIONE CON L'ASSISTENTE SOCIALE ANZALDI PER SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (EURO 6.039,00=)2002-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002796CONCESSIONE CONTRIBUTO A.S. ARTISTICA MUGELLO PER COLLABORAZIONE INCONTRO CULTURALE (EURO 650,00)2002-10-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002795APPROVAZIONE INTERVENTO URGENTE DI SOTTOFONDAZIONE ALLA SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA DA AFFIDARSI A COTTIMO FIDUCIARIO2002-10-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002794RIPARAZIONE OROLOGIO UBICATO C/O LA TORRE IN CORSO MATTEOTTI NEL CAPOLUOGO2002-10-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002793RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 2120 - EURO 1171,062002-10-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002792MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2002-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002791ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO2002-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002790PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2002 E NUOVO IMPEGNO2002-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002789CONTRIBUTO FINANZIARIO PER MANIFESTAZIONE DI TIRO CON L'ARCO PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT IL 17.11.2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,002002-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002788ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00.2002-10-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002787INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,002002-10-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002786ISTAT - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (18 - 29 NOVEMBRE 2002)2002-10-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002785CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - DET. 484/02 - RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA.2002-10-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002784IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 20012002-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002783IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE TELEFONICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M.2002-10-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002782SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO.APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E PIANO OFFERTA FORMATIVA PER L'ANNO SCOLASTICO 2002-2003 (EURO 45.875,87)2002-10-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002781IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "IL BILANCIO DI PREVISIONE 2003"2002-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002780CAMPI SOLARI 2002 - LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI - MAGGIORE SPESA EURO 2.410,56=2002-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002779ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2002/03 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 191.437,92=)2002-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002778GESTIONE ASSOCIATA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 107.404,65=)2002-10-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002777ADDIDAMENTO INCARICO AL GEOLOGO MARCO BASSANI PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI2002-10-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002776SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DEL FUNZIONARIO PROGETTAZIONE - CATEGORIA D3 - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 396,002002-10-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002775EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC. BAN SLOUT LARBI PER SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI (EURO 315,42)2002-10-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002774AFFIDAMENTO INCARICO DI SOSTITUZIONE BATTERIA AL GRUPPO SOCCORITORE DEL CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI"2002-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002773SERVIZIO ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOC. ARCA PER MAGGIORE SPESA SOSTITUZIONE GENNAIO/GIUGNO 2002 (EURO 944,33=)2002-10-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002772ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002771LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE DI NUOVA AULA ALLE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZINE VERBALE NUOVI PREZZI2002-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002770RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 318,61=).2002-10-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002769RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO DAL 1.7.2002-30.9.20022002-10-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002768PARTECIPAZIONE AL "CORSO DI FORMAZIONE ALLA SICUREZZA (DLGS 626/94) - EURO 350,00=2002-10-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002767ACQUISTO SEGNALETICA PER UFFICI COMUNALI (EURO 6.481,80)2002-10-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002766ESTERNALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI GINNASTICA PRESPORTIVA PER RAGAZZI. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIZIONI SPORTIVE.2002-10-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002765ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA LS DI QUARTO (EURO 960,00)2002-10-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002764GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE PROGRESSIONI ORIZZONTALI ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA D'APPARTENENZA DEL PERSONALE DEGLI EE.LL." - EURO 140,00=2002-10-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20027637^ EDIZIONE MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - PIANO FINANZIARIO ED IMPEGNO DI SPESA.2002-10-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002762SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.785,20)2002-10-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002761SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 3^ IMPEGNO DI SPESA E RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONE 291 DELL'11.04.022002-10-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002760IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE NORMATIVA TECNICA ED AMBIENTALE2002-10-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002759ACQUISTO DI N. 2 PERSONAL COMPUTER PER LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S.L. - EURO 2.400=2002-10-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002758CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI ANNO 2002- IMPEGNO DI SPESA2002-10-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002757INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 740/01 - 873/01 - 119/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 23-252002-10-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002756RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 22332002-10-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002755RICORSO TAR TOSCANA N. 171/93 - MILORO ANNAMARIA - AVV. CECCHI ALESSANDRO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.2002-10-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002754RIMBORSO DELLA SPESA ALL'A.S. "GLI AMICI DEL PALLAIO" DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO SERVIZI IGIENICI.2002-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002753CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE SVILUPPO TURISTICO ECONOMICO E SPORTIVO DI CASAGLIA PER APPRONTAMENTO LOCALE CUCINA NEL PUNTO TAPPA GEA.2002-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002752CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE COREOGRAFICA DICEMBRE 2002.2002-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002751ACQUISTO LICENZA D'USO PROCEDURA INVENTARIO VERSIONE WINDOWS2002-10-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 20027504^IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2002-10-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002749ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTAZIONE ADDEBITI PER CENTRALINO TELEFONICO INTEGRAL 32002-10-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002748RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 05.07.2002/11.10.20022002-10-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002747R.S.A. - LIQUIDAZIONE FATTURE SETTEMBRE/DICEMBRE 2001 MAGGIORE SPESA (EURO 17.698,69)2002-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002746RIMBORSO COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO PRATICA DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 22162002-10-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002745SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 202,90.2002-10-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002744COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER D.L. ALL'ING. G. PANCHETTI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.2002-10-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002743DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. NAVARINO ANTONIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO2002-10-14T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002742CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 2002 (EURO 2.324,08)2002-10-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002741RIPARAZIONE TERMINALINO LETTORE BADGE - EURO 304,80=2002-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20027401^ INTEGRAZIONE ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE ANNO 2002 - EURO 1116,00=2002-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002739INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 180 DEL 27.2.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA E. MATTEI N. 62002-10-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002738PROROGA ASSUNZIONE A T.D. A PART-TIME DI UN ISTRUTTORE ASILO NIDO - CAT. C -EURO 2.230,00=2002-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002737ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE2002-10-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002736ACQUISTO BIANCHERIA PER ASILI NIDO E MENSE SCOLASTICHE2002-10-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002735APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA L. 626/94 DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE VERBALE N.P.2002-10-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002734PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA 2002 (EURO 14.304,16=)2002-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002733LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAPANNONE AL FORO BOARIO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2002-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002732ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER O.A.S. CONDUTTORI .2002-10-08T00:00:00RECUPERO 2002731IMPEGNO DI SPESA PER A.T.O. N. 6 - GESTIONE RIFIUTI ANNO 20022002-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002730ACQUISTO VOLUMI PER IL FONDO LIBERTY E LA SEZIONE ARTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA DITTA ARTOUT -M&M DI MONTECATINI TERME (EURO 279,00)2002-10-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002729ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE (EURO 2.000,00)2002-10-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002728REALIZZAZIONE PROGETTO DI PUBBLICAZIONE NATURALISTICA - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.441,522002-10-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002727IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PARETE DIVISORIA SEMOVIBILE AL CAPANNONE AL FORO BOARIO2002-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002726OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTI C6.1 E C6.2 LOTTIZZAZIONE VILLA PECORI GIRALDI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO2002-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002725APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO (CATEGORIA B1) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO2002-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002724AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.2002-10-03T00:00:00RECUPERO 2002723SELEZ.PUBBLICA PER ASSUNZIONE NOMINATIVA DI DUE DISABILI PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO NEL PROFILO DI OPERATORE TEC.MANUTENZIONE E SUPP.SERV. SCOLASTICI-CAT. B1: AMMISSIONE CANDIDATI2002-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002722ACQUISTO DIVISE INVERNALI PER OAS CONDUTTORI2002-10-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002721CONFERMA ATTRIBUZIONE FUNZIONI DI COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE U.R.P.2002-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002720NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO2002-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002719RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA DELLA SOMMA RELATIVA AL COMANDO PRESTATO DALLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA. EURO 2.645,392002-10-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002718RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE VERSATI IN ECCEDENZA - CONCESSIONE EDILIZIA N. 103/97 - EURO 278,922002-10-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002717REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSOSCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO DA PARTE DELL'ASS. LETIZIA TOZZI (EURO 1.284,00)2002-10-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002716CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA MENSA SCOLASTICA - SETT./DIC.2002 (EURO 3.749,48=)2002-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002715CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZI SCOLASTICI 2002/2003 (EURO 2.685,58=)2002-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002714FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002713CONTRIBUTO AL CENTRO IPPICO PEGASO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA.2002-10-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002712PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 840,882002-10-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002711XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 11^ LIQUIDAZIONE.2002-10-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002710PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S PALLAVOLO E STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO.2002-10-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002709PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S. FIORENTINA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2002/20032002-10-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002708SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.220,00=)2002-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002707CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 42.848,83=)2002-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002706MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=)2002-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002705COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA "VIVI LO SPORT" - VERSAMENTO DEI 7/10 DEL CAPITALE SOCIALE.2002-10-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002704CORSI DI HATHA YOGA, YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2002.2002-10-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002703ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO ADSL FLAT E ADSL SMART PER VARI SERVIZI COMUNALI TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA2002-09-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002702AFFIDAMENTO INCARICO PER COMPLETAMENTO DELL'APPLICATIVO INTRANET SULLA GESTIONE DEI RECLAMI2002-09-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002701PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE PANCHETTI FILIPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 939,30=)2002-09-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002700AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO STRUTTURE TRIBUNE LATO OVEST E RELATIVA COPERTURA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI NEL CAPOLUOGO2002-09-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002699ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE BENI MOBILI PER LA SCUOLA MATERNA ACQUISTATI CON FONDI STATALI2002-09-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002698I.C.I.A.P. 2002: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (ACCONTO)2002-09-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002697INTERVENTO SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORE - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE/NOVEMBRE (EURO 960,00=)2002-09-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002696SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-09-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002695SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 10 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-09-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002694RIMBORSO CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE PRATICA DENUNCIA ATTIVITA' EDILIZIA REG. N. 2212 - EURO 1610,912002-09-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002693IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER TRANSAZIONE FRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA SOCIETA' COLLINE VERDI SRL.2002-09-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002692AFFIDAMENTO INCARICO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.2002-09-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002691ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO SERVIZIO MENSA A DOMICILIO NELLE ZONE RURALI DEL COMUNE.2002-09-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002690CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2002/03 (EURO 2.530,61=)2002-09-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002689LAVORI DI ADEGUAMENTO NORME ISPESL DELLA CENTRALE TERMICA DEL CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI"2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002688PROGETTO SIEVE SOTTOBACINO 18/A E 14 B/2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE SALDO SU PROGETTAZIONE E D.L.2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002687RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICA CONDONO EDILIZIO N^0545/94 -2002-09-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002686ACQUISTO DI UN CELLULARE E DI RICARICHE TELEFONICHE2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002685ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002684OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE (TASSAIA,POGGIFORZOLI, S. GIOVANNI CORTE). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DEL D.L. 267/2000.2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002683MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA A SAGGINALE - LAVORI IN ECONOMIA2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002682LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE2002-09-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002681GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMMISSIONE CAPI-GRUPPO E COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 2002. EURO 5.183,29=2002-09-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002680ACCETTAZIONE ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI AL COMUNE DI MARRADI.2002-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002679INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO PER ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER U.O. ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 359,18 -2002-09-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002678APPROVAZIONE BANDO E MODULI DI DOMANDA PER GLI AIUTI DEL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2002.2002-09-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002677COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSI.2002-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002676PRESA D'ATTO NUOVE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003.2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002675CONVENZIONE CON LA COOP.SOC.ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA SETT/OTT. (EURO 27.312,37)2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002674PARCHEGGIO PUBBLICO V.LE RESISTENZA NN. 20-22-24-26 AZIONE POSSESSORIA PER RIMOZIONE OSTACOLI FRAPPOSTI DA CONDOMINI - AVV. R. CAPPELLI - EURO 2.000=2002-09-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002673MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002672CAUSA LORINI ABRAMO - RICORSO CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO BOLOGNA N. 268/2002 - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 7.000,00.2002-09-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002671RICORSO IN APPELLO TRIBUNALE DI FIRENZE CONTRO SENTENZA N. 126/02 GIUDICE DI PACE (PARCHEGGIO RESIDENTI V.LE RESISTENZA) - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=2002-09-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002670ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2002-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002669ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.331,63=)2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002668INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - IMPEGNO DI SPESA SETT./OTT. 2002 (EURO 1.132,45=)2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002667PROROGA CONVENZIONE CON L'ASS. AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 2002/03 - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002(EURO 4.016,76=)2002-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002666INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 753 DEL 10.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 292002-09-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002665ADESIONE MARCIA DELLA GIUSTIZIA - 14.09.20022002-09-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002664RINNOVO COMVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA A.S. 2002/03 (EURO 6.272,38=)2002-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002663RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.2002-09-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002662SUPPORTO MENSA SCOLASTICA 2001/02 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA EVOLVE PER MAGGIORE SPESA (E. 635,84=)2002-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002661SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 2.155,00=)2002-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002660LIBRI DI TESTO A.S. 2002/03 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.592,45=)2002-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002659ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002658PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002657APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ETQ CUOCO PERIODI INFERIORI A 10 GIORNI PER I COMUNI DI BORGO S.LORENZO E BARBERINO M.LLO2002-09-11T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002656NOLEGGIO DI STRUTTURE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IPPICA DEL 15.09.02- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,002002-09-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002655IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.2002-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002654NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO A LUCO IL GIORNO 14.09.2002 (350,00 EURO)2002-09-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002653RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATI - DENUNCIA INIZIO ATTIVITA' REG. N. 21192002-09-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002652INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA TRASPORTO SCOLASTICO PER ACQUISTO PNEUMATICI2002-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002651SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - PROROGA DI UN ANNO DEL CONTRATTO DI ADESIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI.2002-09-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002650FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-2002-09-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002649UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI-COMPLETAMENTO ALLESTIMENTO.2002-09-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002648FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-09-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002647PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002.2002-09-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002646IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (1500,00 EURO)2002-09-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002645SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-09-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002644AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2002 (EURO 968,52)2002-09-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002643AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA PUBBLICA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA IN VIA SPERIMENTALE CON STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA-APPROVAZIONE CONTRATTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.789,932002-09-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002642ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA EURO 792,002002-09-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002641ATTIVAZIONE COLLEGAMENTO TELEMATICO CON AGENZIA DELLE ENTRATE (SERVIZIO SIATEL)2002-09-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002640IMPEGNO SPESA PER AUMENTO DI POTENZA IMMOBILE VIA GIOTTO.2002-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002639ADESIONE AL S.A.I.A. (SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO)2002-09-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002638LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE URBANE ED EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.2002-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002637ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-09-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002636ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8023,152002-09-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002635ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA.2002-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002634GARA DI APPALTO CONCESSIONE SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA COM.PUBBLICITA` E DIR.PUBB.AFFISSIONI E TOSAP. IMPGENO DI SPESA PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA2002-08-29T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002633INTERVENTO SU APPARATO RIPETITORE DANNEGGIATO DA SCARICHE ELETTRICHE.2002-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002632RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.L. 18.08.2000 N.267.2002-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002631MENSA SCOLASTICA ANNO 2002/2003 - 1^ IMPEGNO DI SPESA2002-08-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002630SPEDIZIONE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,002002-08-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002629RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 359/2002 "ASSUNZIONE A T.D. DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"2002-08-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002628CONTRIBUTO AL COMITATO PER LA MARATONA DEL MUGELLO PER ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGIO CON I PODISTI DI VALPALOTA (UNGHERIA). IMPEGNO SPESA DI EURO 750,00.2002-08-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002627PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2002/2003.2002-08-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002626NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE A PARTIRE DAL 01.09.2002.2002-08-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002625RETTIFICA ATTRIBUZIONE IMPORTO ALLA DITTA EDILCASA ANZICHE' ALLA DITTA GUIDOTTI2002-08-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002624CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI (ART. 11 L. 68/1999) - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE DI 2 "OPERAT.TEC. MANUTENZIONE E/O SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI" CAT. B12002-08-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002623SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO INTEGRATO BORGO S.L./RONTA/CASAGLIA . INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO FLORENTIA BUS ANNO 2002. IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2002.2002-08-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2002622SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA-SOSTITUZIONE PERSONALE ASILI NIDO E ASSISTENZA HANDICAP PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE2002-08-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002621PROROGA CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 2002/03 - EURO 175.136,002002-08-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002620CONTRIBUTO PER ACQUISTO BARELLA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE AL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO TOSCANO2002-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002619CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DEL MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO PER RIPULITURA ARGINE DESTRO DEL FIUME SIEVE.2002-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002618ALLOGGI COMUNALI - SUBENTRO A SEGUITO DECESSO ASSEGNATARIO2002-08-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002617ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE SERVIZIO MENSA A DOMICILIO.2002-08-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002616INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3.191,70)2002-08-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002615RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE CADAVERI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.394,43)2002-08-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002614ASSISTENZA SOFTWARE 2002 - AGGIORNAMENTO E HOT-LINE TELEFONICO PER IL PROGRAMMA "SANZIONI AMMINISTRATIVE" - PERIODO 01/08/2002-31/12/2002 EURO 175,60.2002-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002613PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA LOCALE A RICCIONE DAL 18 AL 21 SETTEMBRE P.V. DEL COMANDANTE E 2 ISPETTORI P.M. - EURO 435,00.2002-08-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002612RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA TORRINI ELISABETTA RELATIVA A VERBALE ELEVATO NEL COMUNE DI FIRENZE.2002-08-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002611UFFICIO INFORMAZIONI TIRISTICHE A VILLA PECORI - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE.2002-08-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002610RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE C.R.E.2002-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002609LAVORI DI RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - AGGIUDICAZIONE2002-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002608LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALI C/O LE SCUOLE MEDIE DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2002-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002607XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.2002-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002606XXII^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.2002-08-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002605SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI - A.S. 2002/2003 - IMPEGNO DI SPESA.2002-08-12T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 2002604MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMETNO LEGGE N. 626/94 ALLA SCUOLA ELEM.RE DI RONTA - SCALA ESTERNA DI SICUREZZA2002-08-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002603RICORSI TAR TOSCANA CONSORZIO CAVET CONTRO DETER. DIRIGENTE SERV. TECNICO NN. 390 E 391 DEL 14.05.02 - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.000,00=2002-08-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002602ACQUISTO PANDA PER SERVIZIO MENSA A DOMICILIO2002-08-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002601DETERMINAZIONE N. 491 DEL 22.06.2002 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO 8.08.2002 (EURO 130,00)2002-08-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002600CAUSA POGGIALI ENRICO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. GAETANO VICICONTE - EURO 2.097,142002-08-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002599ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO 15/9/2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1238,002002-08-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002598APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER N.1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI (CAT.C)PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2002-08-07T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002597ASSUNZIONE A T.D. DI UN ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO (CAT. C) - EURO 38452002-08-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002596PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI SAGGINALE.INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO.2002-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002595ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 20022002-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002594PAGAMENTO FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE A T.D. MATTEI MARIZIO - EURO 199,042002-08-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002593APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO DI RECUPERO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE IN VIA 1^ MAGGIO NEL CAPOLUOGO.2002-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002592SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.898,47=)2002-08-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002591CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTE DI SAN LORENZO (3/15 AGOSTO 2002) - IMPEGNO PER EURO 3.898,74.2002-08-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002590SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 -2^ IMPEGNO DI SPESA2002-08-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002589PRESA IN SERVIZIO DEGLIO OBIETTORI MOLINELLI LEONARDO NICCOLO' E BANCHI LUCA2002-07-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002588RICORSO IN CASSAZIONE SIG. PEMONI RONNJ CONTRO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 1224/01 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.2002-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002587CAUSA LORINI ABRAMO - SENTENZA N. 268/2002 CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA - REDAZIONE ATTO DI PRECETTO - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.2002-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002586IMPEGNO PER TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PRO-ANYAMA (EURO 15.000,00)2002-07-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002585RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.4.2002/30.6.2002.(E 1976,88)2002-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002584PROGETTO "A.GIO." - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 826,33=)2002-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002583CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE ART. 392 C.P.C. - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. A. CECCHI - EURO 17.207,012002-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002582RIPRISTINO IMPIANTO IRRIGAZIONE C/O IL PARCO URBANO2002-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002581CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.099,632002-07-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002580AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE - CAMBIO LOCATORE ED ADEGUAMENTO ISTAT2002-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002579ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA2002-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002578SFRATTO SIG.RA GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.032,91=2002-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002577R.S.A. "GIOTTO" DI BORGO SAN LORENZO - DETERMINAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2002.2002-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002576CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI 192002-07-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002575SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA SAGGINALESE N. 8 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-07-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002574ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002573VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 1^ SEMESTRE 20022002-07-29T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002572LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, SPECIALISTA AREA VIGILANZA, CAT. D - EURO 8.898,08=2002-07-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002571LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. AGGIUDICAZIONE.2002-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002570LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX IPSIA CHINO CHINI E DEL PALAZZO COMUNALE - AGGIUDICAZIONE2002-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002569FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002568INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA GAS METANO2002-07-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002567PISR 2001 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTO "IL BORGO DI ELISA" (EURO 99.159,72=)2002-07-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002566RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 2^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 249,66=).2002-07-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002565ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI2002-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002564ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2002-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002563ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER MENSE ED ASILO NIDO2002-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002562AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO PERIODO 01.08.2002/31.07.20042002-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002561APPROVAZIONE BANDO INTEGRATIVO PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI E.R.P.2002-07-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002560MOSTRA DELLA VETRATA "LA MADONNA DELLA PACE" NEL MUSEO CHINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 810,60)2002-07-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002559CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI VILLA PECORI GIRALDI ED I SERVIZI IN ESSA ATTIVI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.0002002-07-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002558ACQUISTO ATTREZZATURE CIMITERIALI.2002-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002557PROROGA APPALTO SERVIZIO PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI AL CONSORZIO EVOLVE PER IL PERIODO 01.08.02/31.07.04.2002-07-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002556ACQUISTO ASSISTENZA TECNICA SU SOFTWARE CONCILIA - EURO 372,00=2002-07-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002555SOSTITUZIONE ED AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO ANNO 2002 - EURO 12.566,00=2002-07-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002554LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2002-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002553LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2002-07-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002552CONCORSO PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI -CAT. C -COMUNE DI BARBERINO M.LLO: MODIFICA DETERMINAZIONE N. 527 DEL 6/7/2002 DI AMMISSIONE CANDIDATI2002-07-19T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002551ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICPALE CAT. C2 -.2002-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002550IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO ALL'U.P.A. DELLE SPESE RELATIVE ALLA FORMAZIONE DI GRADUATORIA X ASSUNZIONI A T.D. DI AGENTI P.M. PER L'ASSOCIAZIONE MUGELLO.2002-07-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002549INDIVIDUAZIONE FUNZIONI E RESPONSABILI U.O. PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO E U.O. EDILIZIA PRIVATA2002-07-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002548APPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE PER LA FIERA DI SAN LORENZO - 2^ BANDO.2002-07-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002547ASSEGNAZIONE POSTEGGIO RISERVATO A PORTATORE DI HANDICAP NEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' MATTINA NEL CAPOLUOGO.2002-07-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002546CESSIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' LUTIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2002-07-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002545ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI2002-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002544AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - AGGIUDICAZIONE2002-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002543ACQUISTO ARMADI METALLICI PER CANTIERE2002-07-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002542CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-07-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002541ACQUISTO TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO PER AMMINISTRATORI2002-07-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002540RIMBORSO OBLAZIONE VERSATA IN ECCEDENZA - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 02/045 - SIGG. BONINI DANIELE E MARCO - EURO 1530,302002-07-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002539LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INTERNO PER SVOLGIMENTO 5^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.2002-07-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002538RIPRISTINO STRADA DEL CERRO DA LA SUGHERA AL CONFINE DEL COMUNE A MONTE GIOVI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2002-07-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002537EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE.2002-07-09T00:00:00RECUPERO 2002536INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE 2002" (EURO 1.846,08)2002-07-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002535ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - 2^ TRANCHE.2002-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20025349^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" - 5^ LIQUIDAZIONE.2002-07-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002533AUTORIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER CONCORSO AL DIPENDENTE ADRIANO GASPARRINI2002-07-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002532ACQUISTO FURGONE PER MENSA CENTRALIZZATA (EURO 22.600,00)2002-07-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002531REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE F.LLI ROSSELLI A RONTA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA TECNICA IMPIANTISTICA2002-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002530RINNUOVO CONVENZIONE CON ENEL E FIORENTINAGAS PER UTILIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI LORO PROPRIETA' IN LOC. MONTE SENARIO2002-07-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002529LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DEFINITIVO.2002-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002528ACQUISTO SOFTWARE PER REDAZIONE DEL PIANO DI MANUTENZIONE AL SERVIZIO TECNICO - EURO 426,00=2002-07-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002527AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2002-07-06T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002526COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CAT. C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - EURO 819,002002-07-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002525TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE: APPROVAZIONE PROGETTO DI FORMAZIONE, INDIVIDUAZIONE DEL CANDIDATO - EURO 560,00=2002-07-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002524ACQUISTO DI UN MOTOCARRO A QUATTRO RUOTE MOTRICI PER IL CANTIERE COMUNALE.2002-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002523RINNOVO CONVENZIONI CON LE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.2002-07-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002522ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER SCUOLE - 2^ TRANCHE (EURO 6.129,26=)2002-07-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002521RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 07.06.02/03.07.022002-07-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002520CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/FRILLI VERA ED ALTRI - ESTINZIONE GIUDIZIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI - EURO 3.557,42.2002-07-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002519XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.2002-07-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002518SOSTITUZIONE SERVER PER CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 2.400,00=2002-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002517VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI: ANNO 2002 - EURO 13.520,54=2002-07-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002516CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 103.291,38=)2002-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002515APPROVAZIONE INTERVENTO PER ALLONTAMENTO PICCIONI PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI2002-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002514ADULTI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 20.658,27=)2002-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002513INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 -LUGLIO/OTTOBRE (EURO 7.714,20=)2002-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002512A.D.I. - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2002 (9.048,32=)2002-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002511INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 783/01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 282002-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002510INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 785 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 322002-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002509INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 787 DEL 21.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 362002-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002508INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 93-122-171/02 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002507IMPEGNO DI SPESA PER C.R.S. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI GIARDINI E DEL PARCO URBANO DI VIALE DELLA RESISTENZA2002-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002506PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI - EURO 7585,722002-06-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002505INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA/EDILIZIA/OPERE PUBBLICHE - EURO 5681,022002-06-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002504RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE2002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002503ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002502MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - ULTERIORE PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 31.12.20022002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002501IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO DA DESTINARE A PERSONE IN DIFFICOLTA' ABITATIVA.2002-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002500LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA ALLA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI2002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002499XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 3^ LIQUIDAZIONE.2002-06-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002498PNA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2002-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002497CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2002 (EURO 12.633,50=)2002-06-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002496SERVIZIO ECONOMATO 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002495INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER RISOLUZIONE CONSENSUALE DEI PROCEDIMENTI DI ASSERVIMENTO RELATIVI AL PROGETTO SIEVE - COLLETTORI FOGNARI.2002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002494RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA, CAT. D1, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO INIDONEITA' ALLO SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI DI "SPECIALISTA AREA DI VIGILANZA"=2002-06-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002493ACQUISTO IMMOBILE CON RESEDE ADIBITO A CENTRO RICREATIVO - VIA PIO LA TORRE - RONTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.2002-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002492LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE DEL MURO PERICOLANTE IN LOC. POLCANTO - APPROVAZIONE2002-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002491IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE 2002" (---- EURO)2002-06-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002490PROROGA INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (17.102,80=)2002-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002489MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.463,61=)2002-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002488SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2002 PARI AD EURO 12.716,80.2002-06-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002487LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN PIAZZA DEL POPOLO - APPROVAZIONE2002-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002486PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO MONTE GIOVI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA EURO 464,812002-06-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002485LIQUDAZIONE A SALDO FATTURE DITTA PALLI ROBERTA2002-06-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002484CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVAZIONE LINEA ISDN - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37=)2002-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002483SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6.961,05=)2002-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002482AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.2002-06-21T00:00:00RECUPERO 2002481ACQUISTO CONDIZIONATORI2002-06-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002480SOSTITUZIONE DATA VOICE DELLA BIBLIOTECA - EURO 110,00=2002-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002479ACQUISTO ROUTER PER COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE LA SOCIETA' SCS - EURO 3.360,00=2002-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002478PROROGA COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA.2002-06-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002477CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)2002-06-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002476ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 516,002002-06-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002475LOTTO DI COMPLETAMENTO RISTRUT.NE EX I.P.S.I.A. CHINO CHINI E TETTO PALAZZO COMUNALE - AFFID.TO INCARICO D.L., CONTABILITA', COORDINAMENTO PER SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO2002-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002474NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENTE 420/982002-06-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002473RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.2002-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002472LAVORI DI RESTAURO DELL'EDIFICIO EX CHINO CHINI E PALAZZO COMUNALE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.2002-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002471PROGETTO CHERNOBYL: ACCOGLIENZA E SOGGIORNO BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.100)2002-06-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002470ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86.2002-06-17T00:00:00RECUPERO 2002469ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI2002-06-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002468RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI VIALE DELLA RESISTENZA NN. 20-22-24-26 - SENTENZA N. 126/02 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 7.570,60=2002-06-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002467ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.000,00=)2002-06-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002466SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.050,00=)2002-06-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002465AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE2002-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002464MANIFESTAZIONI "VIVI LO SPORT" E "F.A.M." ANNO 2002 - EURO 5.006,25=2002-06-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002463PROGETTO "ESTATE 2002" DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EURO 11.914,88=2002-06-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002462APPROVAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE COLONNE DI OZONO AL CENTRO PISCINE COMUNALI2002-06-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002461SERVIZIO CANI RANDAGI 2^ SEMESTRE ANNO 2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.131,66.2002-06-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002460ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002459CONFERENZA DEI SINDACI -TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE (EURO 2.582,28)=2002-06-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002458IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDA 2 ACCESSI BASE PER CENTRALE TELEFONICA COMPACT. (EURO 712,80).2002-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002457RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA CALOTA EMILIA DANA RELATIVA A VERBALE N.71823 (EURO 40,24).2002-06-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002456PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002455ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLA SIG.RA CINZIA MUSOLESI2002-06-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002454ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA G. ROSSA - AGGIUDICAZIONE2002-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002453APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 2002.2002-06-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002452LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO, SOSTITUZIONE DI INFISSI E FORMAZIONE NUOVA AULA, SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE2002-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002451LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA. AGGIUDICAZIONE.2002-06-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002450DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER EURO 16.709,19 DA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE SOFTWARE2002-06-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002449CRITERI PER L'UTILIZZO DA PARTE DI ALTRI COMUNI DELLA GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POL.MUNICIPALE APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 349/20022002-06-13T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002448GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 9195,292002-06-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002447LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MATERNA IN LOCALITA' SAGGINALE2002-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002446CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVA IN PISCINA (EURO 594,00=)2002-06-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002445CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO NELLA FRAZIONE DI POLCANTO AL "GRUPPO SPORTIVO POLCANTO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.987,41.2002-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002444BORSE DI STUDIO ANNO 2001/2002- APPROVAZIONE GRADUATORIE E IMPEGNO DI SPESA.2002-06-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002443DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 3.333 DEL 23 FEBBRAIO 2001: INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1, 2 E 32002-06-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002442INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA VILLA PECORI GIRALDI PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA2002-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002441CAMPI SOLARI 2002 - IMPEGNO DI SPESA.2002-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002440LAVORI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLA SCUOLA MATERNA DI SAGGINALE - APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA2002-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002439LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA DI SAGGINALE IN ASILO NIDO - OPERE DI COMPLETAMENTO - RESTITUZIONE ALLA REGIONE TOSCANA DELLA SOMMA NON UTILIZZATA.2002-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002438SOSTITUZIONE DI BOILER ALL'ASILO NIDO DI SAGGINALE E DI POMPA RICIRCOLO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2002-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002437FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS - AGGIUDICAZIONE2002-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002436RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO PERIODO 01.04.02/06.06.022002-06-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002435ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE DIPENDENTE2002-06-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002434CONVERSIONE CD-ROM LEGGI E CODICI D'ITALIA IN MONUTENZA CON DVD-ROM GIURDICO IN RETE CON LA DE AGOSTINI PROFESSIONALE2002-06-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002433ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 2^ IMPEGNO EURO 3.758,00=2002-06-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002432CELEBRAZIONE 25 APRILE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 16,00 E LIQUIDAZIONE2002-06-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002431ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER ATTIVAZIONE TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI GIRALDI2002-06-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002430SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.932,00.2002-05-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002429ASSUNZIONE A T.D. DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER UO ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 6.940,00=2002-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002428PARTECIPAZIONE DI N. 2 PERSONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA RIFORMA COSTITUZIONALE, LEGGE "LUNARDI", NUOVO T.U., L.R. 13/2002 A FIRENZE IL 14 GIUGNO P.V.2002-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002427ACQUISTO PC PORTATILE USATO PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECON. E SOCIO CULTURALE - EURO 400,00=2002-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002426CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/02 - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO - EURO 6.593,43.2002-05-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002425INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 35 DEL 14.1.02 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-05-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002424INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 683-736-753/01 RELATIVE A CESSIONE AREA PEEP IN V.LE DELLA RESISTENZA NN. 25-27-292002-05-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002423INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 870 DEL 28.12.2001 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 212002-05-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002422SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 6073,78=)2002-05-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002421PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "PREVIDENZA COMPLEMENTARE TFR" - EURO 110,00=2002-05-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002420ACQUISTO ATTREZZATURE PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,002002-05-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002419ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002418FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002417SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002416ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: SOMMA IMPEGNATA: EURO 1500,00 - FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (EURO 1000) - A. MONDADORI DI MILANO (EURO 500)2002-05-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002415ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2002-05-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002414RETTIFICA IMPUTAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 675 DEL 28.11.2001 RELATIVA AL FUNZIONAMNETO DELLA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO PER L'ANNO 20022002-05-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002413OPERE DI "RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA STEFANESCHI A RONTA".DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AI SENSI DELL'ART.192 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N.267.2002-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002412CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)2002-05-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002411PNA CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE E CON L'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA PERIODO APRILE - DICEMBRE 2002.2002-05-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002410PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI DAL SERVIZIO RASSEGNATE DALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA BERNINI BRUNETTA.2002-05-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002409OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2002-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002408MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA2002-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002407ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002406APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2002-05-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002405APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2002-05-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002404CONTRIBUTO ALLA A.S. MUGELLO VOLLEY PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA IN OCCASIONE DI "VIVI LO SPORT" - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250.00.2002-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002403CONTRIBUTO ALLA A.S. STM PALLACANESTRO DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 1 E 2 GIUGNO P.V. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258,23.2002-05-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002402XXII^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA CHE SI SVOLGERA' NEI GIORNI 6/7/8 E 9 GUGNO 2002 - PIANO FINANZIARIO EURO 61818,822002-05-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002401CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - PRESECUZIONE ATTIVITA' PER ULTERIORI QUATTRO SETTIMANE.2002-05-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002400PROGETTO "SPORT AL FEMMINILE" - PIANO FINANZIARIO PARI A EURO 9369,872002-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002399ASILO NIDO DI VIA CURIEL - SISTEMAZIONE AREA VERDE E INAUGURAZIONE "LA LUMACHINA"(EURO 3724,01=)2002-05-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002398LAVORO STRAORDINARIO PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA 20022002-05-16T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002397IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE ED INVERNALI PER GLI AGENTI P.M. ANNO 2002/2003. IMPEGNO EURO 7.000,002002-05-16T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002396PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO I.T. GEOMETRA CAT. C - EURO 2.100,00=2002-05-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002395PROGETTO AREE PEEP L. 448/98 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONE - EURO 5352,002002-05-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002394PARTECIPAZIONE A MOSTRA "VAREXPO" A VARPALOTA (UNGHERIA) - IMPEGNO DI SPESA2002-05-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002393LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE A GREZZANO - APPROVAZIONE INTERVENTO E AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA2002-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002392SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA LANDI N. 5 COSTRUITO SU AREA GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-05-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002391D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA "DISCARICA MARZANO" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2002-05-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2002390D. LGS. 22/1997. PROCEDIMENTO DI BONIFICA AREA DENOMINATA "CAVA CARDETOLE A-B-C" - APPROVAZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE2002-05-14T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2002389CONTRATTO MANUTENZIONE MACCHINA MULTILITH 1650 ANNO 2002 ED ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA COMUNALE.2002-05-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002388RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 77/2002 - NANNI ANDREA- IMPEGNO DI SPESA - EURO 632,14.2002-05-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002387RICORSO TAR TOSCANA N. 796/00 - MINISTERO BENI E ATT. CULT. (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - EURO 6.270,86=2002-05-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002386INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3.486,00.2002-05-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002385ADEGUAMENTO SEZIONE ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2002-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002384LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLA LEGGE N. 626/94 PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2002-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002383MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO, SOSTITUZIONE INFISSI E REALIZZAZIONE NUOVA AULA ALLA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE2002-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002382RESTITUZIONE SOMMA PREFETTURA FIRENZE ERRONEAMENTE RIMBORSATA PER REFERENDUM DEL 15/06/972002-05-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002381FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SCUOLE MEDIE2002-05-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002380LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CENTRALINO PALAZZO COMUNALE2002-05-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002379RESTAURO DEI GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - OPERE EDILI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2002-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002378RINEGOZIAZIONE CON BANCO DI SICILIA DEL TASSO DEL MUTUO N.1300.04730.16 DI IMPORTO ORIGINARIO PARI AD EURO 203.742,352002-05-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002377LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.2002-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002376LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA COPERTURA FISSA AL CAMPO DA TENNIS COMUNALE - APPROVAZIONE DOCUMENTI PER GARA2002-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002375ACQUISTO PALCO PER FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,00.2002-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002374ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI PER EURO 3.600,00.2002-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002373SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO SI SPESA (EURO 516,46)2002-05-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002372AFFIDAMENTO STAMPA E FORNITURA MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO AI PARCHEGGI A PAGAMENTO.2002-05-09T00:00:00RECUPERO 2002371INTEGRAZIONE DETERMINA N.62 DEL 28.01.2002.2002-05-09T00:00:00RECUPERO 2002370RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 59-60-61-62-63-64-65/2002 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 4.424,98 -2002-05-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002369ACQUISTO ATREZZATURE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO IL LABORATORIO CHICCHESSIA (EURO 1.091,00=)2002-05-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002368IX^ EDIZIONE "VIVI LO SPORT" - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO. PIANO FINANZIARIO PER EURO 17.559,532002-05-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002367INTERVENTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO E GIOCHI D'ACQUA PER FONTANA ORNAMENTALE DI RONTA2002-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002366AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIOANLE PER PROGETTO IMPIANTO TERMICO AL NUOVO ALLOGGIO PER OBIETTORI DI COSCIENZA IN LOC. PANICAGLIA2002-05-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002365INTEGRAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DALLA DITTA CHL DI FIRENZE (760,56)2002-05-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002364INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2002-05-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002363ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE EINAUDI (AG. LA ROSA DI PRATO): SOMMA IMPEGNATA 850 EURO2002-05-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002362ASSUNZIONE A TEMPO INDETERM. AI SENSI DELLA LEGGE 68/99 DI 2 O.T.MANUTEN. E SUPPORTO SERV. SCOLASTICI - CAT. B1-PER IL COMUNE DI BARBERINO DI M.LLO -ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE (EURO 360,00)2002-05-03T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002361ADESIONE A CONVEGNO SULLA COMUNICAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA (EURO 125)2002-05-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002360SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BORGO SAN LORENZO N. 77/02 - CAUSA CIVILE NANNI ANDREA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO - EURO 500,00.2002-05-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002359ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - EURO 10.140,00.2002-04-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002358MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE - APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA2002-04-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002357AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C -2002-04-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002356COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. TEC. BIBLIOTECARIO - CAT. C - (EURO 809,50)2002-04-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002355AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA E SORVEGLIANZA NEI LAVORI AL FORO BOARIO.2002-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002354OPERE DI COMPLETAMENTO AL CAPANNONE DEL FORO BOARIO. AFFIDAMENTO LAVORI.2002-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002353RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI 1^ LOTTO. PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.2002-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002352IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE MAXI SCHERMO CONCERTO DEL 27/04/2002.2002-04-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002351RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 1^ TRIM. 2002 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 328,48=).2002-04-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002350SUDDIVISIONE CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 38/012002-04-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002349APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME AGENTE POL. MUNICIPALE - CAT. C- PRESSO GLI ENTI DEL SERV. ASSOCIATO DI POL.MUNICIPALE2002-04-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002348COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA` LIMITATA "VIVI LO SPORT"- APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E VERSAMENTO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE SOCIALE2002-04-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002347INTEGRAZIONE DETERMINAZIONI NN. 852-853-854 DEL 28.12.2001 RELATIVE A CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP IN VIA CHE GUEVARA2002-04-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002346SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.075,99=)2002-04-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002345APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DISTRIBUZIONE DEI BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO ALLE RIVENDITE AUTORIZZATE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2002-04-24T00:00:00RECUPERO 2002344RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA OPERATORI ECONOMICI SU AREE PUBBLICHE - FIERA DI SAN LORENZO.2002-04-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002343ISTAT: INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "USO DEL TEMPO" (GIUGNO - SETTEMBRE - DICEMBRE 2002 - MARZO 2003)2002-04-23T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002342AVVIO PROCEDURA ASSEGNAZIONE ALLOGGI E.R.P. E ATTIVAZIONE RISERVA OBBLIGATORIA L.R. 96/19962002-04-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002341AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE MATTEINI MARIA A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C.2002-04-22T00:00:00RECUPERO 2002340CORSI DI GINNASTICA PER ADULTI - PROSECUZIONE ATTIVITA' MESE APRILE E MAGGIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 929,70.2002-04-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002339SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 60 DEL 14.03.02 RICORSO DEL SIG. FACCHINI LUCA - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO. EURO 138,64.2002-04-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002338CONCERTO DEL 27/04/2002 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTO ENEL, PAGAMENTO DIRITTI SIAE E ACQUISTO MATERIALE VARIO.2002-04-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002337DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO PER IL SERVIZIO TECNICO - LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO 20022002-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002336ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI EURO 309.874,14 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE URBANE, EXTRAURBANE E MARCIAPIEDI2002-04-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002335PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE PAOLI FABRIZIO (EURO 939,42)2002-04-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002334RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.1.2002/31.3.2002 EURO 2724,802002-04-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002333CONTRIBUTO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO PER MANIFESTAZIONI DI PUGILATO DEL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 PER EURO 516,452002-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002332RICORSI IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZE GIUDICE DI PACE NN. 51-52-54-55-56-57/2002 - LEGALI AVV.TI R.CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 3792,84=.2002-04-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002331CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL D PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO AL CTU D.SSA MAZZONI - EURO 297,862002-04-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002330STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA TAGES SCRL DI PISA.2002-04-18T00:00:00RECUPERO 2002329FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI. -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-2002-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002328ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002327ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI2002-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002326ACQUISTO ATREZZATURE INFORMATICHE PER PROGETTO "A.GIO" - 2^ TRANCHE (EURO 3.042,00=)2002-04-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002325APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ESPERTO SERVIZI INFORMATICI - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO (EURO 29,00)2002-04-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002324SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002323SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 3848,62=)2002-04-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002322CONTRIBUTO AL C.C. APPENNINICO PER MANIFESTAZIONI CICLISTICHE DEL 01.05/12.05/26.05.2002 PARI AD EURO 723,04.2002-04-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002321SOSTITUZIONE PORTA SERIALE SERVER - EURO 246,962002-04-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002320RIMBORSO ALLA DITTA EURODIESEL SPA PER SOMME ERRONEAMENTE PAGATE2002-04-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002319FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2002-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002318CAUSA TAR TOSCANA MONASTERO S. CATERINA (PARCO DELLA MISERICORDIA) - SENTENZA N. 210/2002 - IMPEGNO E LIQUIDAZONE SPESE DI GIUDIZIO - (EURO 1.000).2002-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002317MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA2002-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002316RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 48/2002 - MOLA MAURO - AVV.TI R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.032,91).2002-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002315RIMBORSO INVIM SIG. NICCOLI VALERIO E SIG.RA NICCOLI NICOLETTA2002-04-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002314REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA. APPROVAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA.2002-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002313APPALTO LAVORI CENTRALE DEPURATIVA SOTTOBACINO 18/A PROGETTO SIEVE - IMPIANTO COGENERAZIONE - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.032,91=2002-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002312RICORSO TAR TOSCANA/MORICCI DINO PER ANNULLAMENTO NOTA PROT. N. 1970/29.01.2002 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 2.065,83.2002-04-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002311CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002310CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002309CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002308CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002307CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002306CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002305CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002304CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002303CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002302CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002301CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002300CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE + N. 2 GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002299CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002298CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A UNITA' IMMOBILIARI SITUATE IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002297CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 302002-04-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002296LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPER NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2002-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002295APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2001 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ART. 19, COMMA 3, L.R. 52/99 (EX L.R. 41/84)2002-04-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002294SISTEMAZIONE AREA SPORTIVA IN LOC. BARTOLACCI FRAZ. POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.2002-04-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002293ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA C.T.U. D.SSA ALESSANDRA ZUFANELLI - EURO 637,542002-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002292PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 DI EURO 300,00.2002-04-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002291ATTIVAZIONE DEL COLLEGAMENTO INTERNET VELOCE DI TIPO HDSL TRAMITE L'IMPRESA TELECOM ITALIA - EURO 1.980,73=2002-04-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002290ATTUAZIONE PROGETTO INTERNET IN BIBLIOTECA. ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE, ARREDI E REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA2002-04-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20022892^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20022002-04-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002288RICORSO GIUDICE DI PACE RESIDENTI V.LE DELLA RESISTENZA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CTU GEOM. BERTO MATOZZI - EURO 93.912002-04-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002287ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA2002-04-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002286ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA.2002-04-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002285AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI P.M.2002-04-09T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002284IMPEGNO SPESA ANNO 2002 PER GETTONI PRESENZA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA - EURO 2176,832002-04-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002283ADESIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA (INU) - ANNO 2002 - SPESA EURO 520,00 - LIQUIDAZIONE2002-04-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002282LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE/CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE. (EURO 1935,38).2002-04-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002281P.I.R. 2 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PROGETTI "UN INVESTIMENTO PER IL FUTURO E UN PREMIO ALLA CREATIVITA' GIOVANILE" - (EURO 3.098,74=)2002-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002280CARNEVALE MUGELLANO DEI RAGAZZI EDIZIONE 2002 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PARI A EURO 4.131,66.2002-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002279CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA EPIFANIA E BERLINGACCIO ANNO 2002 PARI A EURO 3.098,742002-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002278ALLESTIMENTO UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA EURO 18750,482002-04-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002277RICALCOLO CANONE MENSILE DI LOCAZIONE SIG.RA GIGLI TECLA DECORRENZA GIUGNO 20022002-04-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002276STUDIO SULL'INDOTTO ECONOMICO ATTIVATO DAL SETTORE TURISMO - CONTRIBUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE PARI A EURO 723,04.2002-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002275SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 1.507,92=)2002-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002274ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE.2002-04-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002273SETTIMANA DELLA CULTURA: PROGRAMMA DELLE INZIATIVE E IMPEGNO DI SPESA (EURO 252,16)2002-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002272RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1^ TRIMESTRE 20022002-04-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002271ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO "A.GIO" - IMPEGNO DI SPESA (EURO 498,33=)2002-04-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002270SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO: SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA - PROROGA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2001 - 20022002-04-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002269CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (EURO 968,00)2002-04-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002268SVOLGIMENTO DELLA FIERA DELL'ARTIGIANATO DENOMINATA "FIERUCOLA DI BORGO" - AFFIDAMENTO INCARICO PER LA GESTIONE ALLA CONFCOMMERCIO DI FIRENZE.2002-04-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002267COMMISSIONE COMUNALE DI COLLAUDO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI - ADEGUAMENTO INDENNITA'2002-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002266SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 PER EURO 1.000,002002-04-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002265RIPARAZIONE FAX INFOTEC 36732002-03-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002264SOSTITUZIONE FUSORE DELLA STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA - EURO 300,67=2002-03-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002263CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE - FRAZIONE RONTA, VIA A. PIERI STELLA N. 242002-03-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002262CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 41.316,56=)2002-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002261AMPLIAMENTO LOCALE CUCINA LAVAPIATTI C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA2002-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002260SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI PERIODO 01.04/31.12.20022002-03-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002259ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA A SVILUPPO TELESCOPICO PER CANTIERE COMUNALE - AGGIUDICAZIONE GARA2002-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002258PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2002-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002257ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2002-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002256FORNITURA GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002255RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N. 210/2002 DEL TAR TOSCANA (MONASTERO S. CATERINA) - AVV.TI F. GRIGNOLIO ED F. LORENZONI - IMPGNO DI SPESA (EURO 3.098,74).2002-03-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002254INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 3 (EURO 1.743,00).2002-03-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002253SFRATTO SIG. MESSINA GIUSEPPE - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA - (EURO 1.032,91).2002-03-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002252COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI AGENTE P.M. - CATEGORIA C - EURO 910,652002-03-22T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002251ACQUISTO MATERIALI CONSUMO PER STAMPANTI E CANCELLERIA2002-03-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002250INTERVENTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO C/O LA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI - APPROVAZIONE DISCIPLINARE2002-03-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002249RIPARAZIONE TELI PER CAPANNONI TIPO LUCA IN PVC BIANCO - IMPEGNO DI SPESA DI 156 EURO2002-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002248SOSTITUZIONE SCALDA ACQUA A GAS C/O LA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI - IMPEGNO DI SPESA2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002247FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -MAGGIORE SPESA SU 1^ IMPEGNO 20022002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002246RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINAZIONE 481/01 - SCUOLA MATERNA STATALE DI LUCO.2002-03-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002245INCARICO PROGET.NE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA - LIQUIDAZIONE 2^ ACCONTO2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002244OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN LOCALITA' PANICAGLIA - APPROVAZIONE COLLAUDO2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002243LAVORI DI ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - AGGIUDICAZIONE2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002242TRIBUNALE DI FIRENZE- SEZIONE LAVORO - RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO - (EURO 1.580,37).2002-03-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002241PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALL'AZIENDA USL DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2001.2002-03-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002240PUBLIACQUA S.P.A. - RICONFORMAZIONE ASSETTO SOCIETARIO - PROCURA AL CONSIAG PER ACQUISTO AZIONI.2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002239ACQUISTO DI SALE PER NEVE - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002238DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITIDA DESTINARE ALL'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER VILLA PECORI GIRALDI, DI ATTREZZATURE PER F.A.M. ED INTERVENTI DI MAN. STRA. PATRIMONIO COMUNALE2002-03-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002237FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 15.665,00)2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002236LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA - AGGIUDICAZIONE2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002235INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI - EURO 2.065,83=2002-03-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002234FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002.2002-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002233CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI URP2002-03-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002232IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2002 (EURO 2652,47)2002-03-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002231ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. SOMMA IMPEGNATA: EURO 1.630,45 - FORNITURA AFFIDATA: CA=SA EDITRICE GARZANTI (E.339,31) E LUCIO PUGLIESE EDITORE (EURO 1291,14)2002-03-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002230APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2001/2002.2002-03-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002229LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO - AUTORIZZAZIONE AL SUB - APPALTO2002-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002228INTERVENTO URGENTE PER MINORE IN ISTITUTO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 4975,36)2002-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002227ACQUISTO DIVISA PER OAS CONDUTTORI2002-03-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002226ORGANIZZAZIONE RASSEGNA "A TAVOLINO CON UN LIBRO" (1.158,84 EURO)2002-03-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002225CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 13 ALLOGGI SITUATI IN LUCO - VIA FARNOCCHIA NN. 8-10-162002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002224CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002223CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002222CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002221CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002220CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002219CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 212002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002218CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 192002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002217CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 192002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002216CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 192002-03-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002215UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE A VILLA PECORI2002-03-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002214RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2002-03-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002213SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 - EURO 10354,75 -2002-03-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002212ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI IN EURO2002-03-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002211RETTIFICA IMPUTAZIONI DI SPESA ALLE DETERMINAZIONI N. 142 E N. 143 DEL 20.02.20022002-03-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002210INCARICO PER RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 20022002-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002209LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE C/O LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PER LA SICUREZZA2002-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002208AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL RICONFINAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO2002-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002207INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI CON LA LINEA ALTA VELOCITA'. MODIFICA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.2002-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002206SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S.2001/2002 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2002-03-08T00:00:00RECUPERO 2002205LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. RETTIFICA DET. N. 934 DEL 31.12.01.2002-03-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002204LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA OPERE STRUTTURALI, PRATICHE AL GENIO CIVILE E CONTABILITA'.2002-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002203COSTITUZIONE COSMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 899,582002-03-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002202LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE ANNI 2000-2001, E RECUPERO CREDITO DA NUCLEI FAMILIARI INTERESSATI (EURO 2.234,45)2002-03-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002201RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2002-03-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2002200ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER CANTIERE COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA2002-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001199RESTAURO GIARDINI IN PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO - ARREDI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2002-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002198DETERMINAZIONE TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2002/2003 E FERIE ANNO 2002.2002-03-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002197PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DOPO LA L. 388/2000" A FIRENZE IL 27/02/2002 - EURO 181,00=2002-03-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002196APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - EURO 506,002002-03-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002195CAUSA PRETURA VITARTALI M. TERESA/COMUNE - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO (EURO 1.203,87) E RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO DALLA RICORRENTE (EURO 1.836,00).2002-02-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002194ACQUISTO COPPIA DI PORTE DA PALLANUOTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.634,00.2002-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002193ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE PER L'ANNO 2002 - EURO 1.149,752002-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002192CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.755,96.2002-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2002191PARCHEGGIO CASA D'ERCI A GREZZANO: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO.2002-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002190CONSOLIDAMENTO PORZIONE DEL VERSANTE C/O STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.L. N. 494/962002-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002189CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 516,46=)2002-02-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002188INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUGHE DI GAS - IMPEGNO DI SPESA2002-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002187RICORSO IN OPPOSIZIONE GIUDICE DI PACE -STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (EURO 631,58).2002-02-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002186ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2002-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002185PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE A T.D. MIGNANI ANTONELLA - EURO 217,80=2002-02-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002184CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 42002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002183SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002182SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA A. BARDUCCI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002181CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002180CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 62002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002179INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER L'ACQUISTO DI UNIFORMI ED ACCESSORI PER GLI ADDETTI ALLA P.M. GESTIONE ASSOCIATA MUGELLO.2002-02-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002178CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002177SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 22 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002176SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002175SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002174SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002173SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002172CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002171CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002170CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002169CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002168CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002167CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002166CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 42002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002165CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002164CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 272002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002163CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002162CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/C2002-02-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002161IMPEGNO DI SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI2002-02-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002160ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2002-02-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002159AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ARCH. SABRINA SOLITO A PARTECIPARE ALLA COMMISSIONE DI CONCORSO PER N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA - CAT- C -2002-02-27T00:00:00RECUPERO 2002158AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT.19 E 20 L.R.52/99-2002-02-27T00:00:00RECUPERO 2002157INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA N. 2 (1.162,00)2002-02-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002156IMPEGNO DI SPESA PER OPULIZIA VILLA PECORI PER INIZIATIVE VARIE NEL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2002 (775 EURO)2002-02-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002155ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2002 - EUR 637,34.2002-02-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2002154APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERM. COME AGENTE POLIZIA MUNICIPALE PRESSO GLI ENTI DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE2002-02-27T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002153ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI2002-02-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2002152CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. AGGIUDICAZIONE LAVORI.2002-02-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002151PARTECIPAZIONE CONVEGNO SULLE NOVITA' IVA 2002 E LA DICHIARAZIONE ANNUALE2002-02-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002150RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2001.2002-02-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002149SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA2002-02-20T00:00:00[STO]AMBIENTE-PATRIMONIO 2002148PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "LE RELAZIONI SINDACALI NEL COMPARTO CONTRATTUALE REGIONI AUTONOMIE LOCALI" A PRATO IL 04/03/02 - EURO 140,00=2002-02-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002147RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA GIUDICE DI PACE ANNULLAMENTO VERBALE PM N. 60338/2682 - AVVOCATO R. CAPPELLI E F. LORENZONI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1032,91)2002-02-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002146CONSULENZA TELEFONICA IN MATERIA FISCALE DA PARTE DELLA SOC. PAIDEIA DI REGGIO EMILIA2002-02-20T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002145ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE DI ALVEO DEL TORRENTE BOSSO C/O IL PONTE DI VIA GUIDO ROSSA - AFFIDAMENTO INCARICO DI D.L.2002-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002144REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO (1.032,91 EURO)2002-02-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002143ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA: LUCIO PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE. SOMMA IMPEGNATA: L. 2.000.000=2002-02-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002142ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE OPER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)- L. 2.000.000=;2002-02-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002141RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (EURO 1.280,50)2002-02-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002140INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 649 DEL 22.11.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA S. ALLENDE N. 252002-02-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002139SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,002002-02-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2002138RIMBORSO PAGHE OBIETTORI DI COSCIENZA ALLA PARROCCHIA S.S. CROCIFISSO DI BORGO SAN LORENZO ERRONEAMEENTE PERCEPITE (EURO 244,11=)2002-02-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2002137OSPITALITA' A GRUPPO DI RAGAZZI BRASILIANI2002-02-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2002136ACQUISTO PIATTAFORMA AEREA PER CANTIERE COMUNALE.2002-02-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002135PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - 16 FEBBRAIO/2 MARZO 2002 (EURO 426,08=)2002-02-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002134PROGETTO SIEVE SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI.2002-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002133DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO E LA AUTO EQUIPE S.R.L. IN RELAZIONE ALLA STAMPA DEI BUONI DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO.2002-02-12T00:00:00RECUPERO 2002132RICORSO AL GIUDICE DI PACE DEI RESIDENTI IN VIALE DELLA RESISTENZA N.20-22-24-26. INDIVIDUAZIONE C.T. DI PARTE DEL COMUNE.2002-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002131AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI I.T. GEOMETRA - CAT. C - PER IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2002-02-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2002130SOPPRESSIONE VINCOLI SU N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA LANDI N. 7 COSTRUITI SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002129SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA XXV APRILE N. 30 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002128SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 9 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002127SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002126SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 7 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002125SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 1 COSTRUITO SU AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002124CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/D - RABATTA2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002123CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 42002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002122CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD UN GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002121CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 322002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002120CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002119CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 232002-02-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002118PARTECIAPAZIONE ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE SU "IL TRATTAMENTO FISCALE DEL PERSONALE DEGLI EE.LL." A PRATO IL 14/02/2002 - EURO 250,00=2002-02-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002117INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 714 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 62002-02-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002116INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 713 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 42002-02-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002115INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 715 DEL 3.12.01 RELATIVA A CESSIONE AREA PEEP IN VIA XXV APRILE N. 22002-02-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002114VERIFICA TENUTA SCHEDARIO ELETTORALE - 2^ SEMESTRE 20012002-02-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2002113LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PIANO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO2002-02-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002112PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE ADRAINO GASPARRINI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER "BIBLIOTECARIO DI SISTEMA"2002-02-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2002111ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLE - 1^ TRANCHE (EURO 13.847,77=)2002-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002110MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TETTO DELLA EX BIBLIOTECA DI RONTA.APPROVAZIONE INTERVENTO, ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.2002-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002109INTERVENTO DI DISERBO PRESSO I CIMITERI COMUNALI2002-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002108LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI.APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2002-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002107PAGAMENTO I.S.P.E.S.L. IMPIANTO AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI DI VIA P. CAIANI2002-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002106INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI A. E ROSI C. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 629,52=)2002-02-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2002105MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ADDOLCITORI ALLE MENSE COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002104TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE ROMBENCHI ANGELA - I.T. BIBLIOTECARIO CAT. C - AL COMUNE DI RUFINA2002-02-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2002103LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PORZIONE DI VERSANTE PRESSO LA STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO. APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ELENCO DITTE.2002-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2002102SOPPRESSIONE VINCOLI SU ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 8/B - COSTRUITO IN AREA PEEP GIA' CEDUTA IN DIRITTO DI PROPRIETA'2002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002101CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 42002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2002100CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDI E GARAGES SITUATI IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200299CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/B2002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200298CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/A2002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200297CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200296CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200295CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200294CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 22002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200293CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200292CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 432002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200291CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 422002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200290CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 342002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200289CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 332002-02-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 200288ABBONAMENTO A RIVISTE ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA2002-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 200287INSTALLAZIONE NUOVA RELEASE DEL PROGRAMMA WIN CITY - IMPEGNO DI SPESA2002-02-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200286RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO SAS VITOTECNICA DI BORGO S. LORENZO -AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.549,37).2002-02-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200285INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI P.F. - IMPEGNO DI SPESA (EURO 426,08=)2002-02-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200284PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI2002-01-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 200283ACQUISTO TARGHE,COPPE E ALTRI PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2002 - EURO 1549,37 PARI A L. 3.000.0002002-01-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200282SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI ANNO 2001 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2002-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200281LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI DELL'EDIFICIO IN VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE VERBALE N.P.2002-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200280ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002-2002-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200279PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-01-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200278CONVEGNO NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA - FEBBRAIO 2002 (EURO 227,24=)2002-01-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200277PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER L. 1.500.000 PARI A 774,69 EURO.2002-01-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200276CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - EURO 1652,66 PARI A L. 3.200.0002002-01-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200275PARTECIPAZIONE CONVEGNO "LA LEGGE FINANZIARIA 2002 E GLI ENTI LOCALI"2002-01-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200274CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 32002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200273CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 32002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200272CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 42002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200271CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 42002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200270CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFIICE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 52002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200269CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 82002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200268CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/A - RABATTA2002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200267CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 9 - RONTA2002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200266CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 232002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200265CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA (CENTRO COMMERCIALE)2002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200264CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200263CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 272002-01-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 200262AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI DI SOSTA A PAGAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.2002-01-28T00:00:00RECUPERO 200261APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2002-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200260RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE SEZIONE LAVORO DIPENDENTE MELLINI MARCO - LIQUIDAZIONE SPESE PROCESSUALI E DI PRECETTO - EURO 1000,03.2002-01-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200259ADEGUAMENTO AL PUNTO TAPPA G.E.A. EX SCUOLA DI CASAGLIA - APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO2002-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200258INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE PORTA PRINCIPALE DELLA SCUOLA MATERNA "ARCOBALENO" DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO NEL CAPOLUOGO2002-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200257PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL DIPENDENTE MARCO MELLINI: RESTITUZIONE MULTA DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE2002-01-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200256SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 29.270,35=)2002-01-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200255RIPARTIZ. DIRITTI SEGRETERIA 4^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZ. QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (EURO 88,57).2002-01-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200154RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI (3.486,08 EURO)2002-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200253INDENNITA' DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ANNO 2002: INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI2002-01-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200252RIMBORSO IMPORTO ERRONEAMANTE VERSATO DALLA DITTA COESTRA S.P.A.- EUR 663,43=2002-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200251RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. FRANCO LENSI PER IL PERIODO 1.10.2001/31.2.2001. (L. 1.126.032) EURO 581,552002-01-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200250A.D.I. - CONVENZIONE CON LE ASOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO (EURO 12.717,75=)2002-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200249ACQUISTO FATTURE AUTOIMBUSTANTI PER LAMPADE VOTIVE2002-01-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 200148IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE LOCALI DELLA VILLA PECORI GIRALDI PER CONVEGNI E INIZIATIVE TURISTICHE (EURO 1.007,09)2002-01-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200247RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2001 - DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO)2002-01-17T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200246AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ILLUMINAZIONE AREE A VERDE ATTREZZATO CAPOLUOGO E FRAZIONI.2002-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200245CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 192002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200244CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 172002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200243CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 152002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200242CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 132002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200241CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 112002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200240CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 92002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200239CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 72002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200238CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 52002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200237CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 32002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200236CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 12002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200235CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200234CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 7/D - RABATTA2002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200233CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 11/C - RABATTA2002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200232CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 252002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200231CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 252002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200230CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 232002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200229CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 252002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200228CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 11 - RONTA2002-01-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 200227MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE N.863 DEL 28/12/01 INMATERIA DI ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI ALL'AG. P.M. BAMBI MARCO.2002-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200226ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER CONTRAVVENZIONI2002-01-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 200225RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2002 - DITTA BARTALUCCI SAS - EURO 1.548,58 -2002-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200224SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022002-01-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200223INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (EURO 154,94=)2002-01-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200222INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 258,23=)2002-01-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200221PROROGA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER IL COMANDO A TEMPO PARZIALE DEL DR. BANCHI ANDREA.2002-01-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200220ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - EURO 340,86.2002-01-10T00:00:00RECUPERO 200219ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI2002-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 200218SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. ARCHIMEDE ED IMPEGNO DI SPESA (EURO 13.721,23=)2002-01-08T00:00:00RECUPERO 200217ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 30.095.000 PARI A 15.542,75 EURO.2002-01-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200216CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 222002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200215CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN PANICAGLIA - P.ZA CAMPOBELLO N. 52002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200214CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 312002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200213CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 232002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200212CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA CALAMANDREI N. 202002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200211CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 200210CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 82002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 20029CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62002-01-08T00:00:00[STO]URBANISTICA 20028ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 UO. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - EURO 5.064,89=2002-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20027CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI AGLI UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO - EURO 2427,35=2002-01-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20026COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D- PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2002-01-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20025AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO - CATEG. D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2002-01-04T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 20024FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'EPIFANIA ANNO 2002 - IMPEGNO SPESA EURO 568,11 -2002-01-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20023INCARICO REDAZIONE NOTE DI TRASCRIZIONE PRESSO LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI FIRENZE.IMPEGNO DI SPESA2002-01-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20022RIMBORSI SPESE ED INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2002 - EURO 3.098,74=2002-01-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20021ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A)PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO2002-01-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001936RICORSO T.A.R. TOSCANA PIERANGIOLI MARIO (R.G.2105/1984)IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE2004-12-02T00:00:00RECUPERO 2001935ACQUISTO DEL SOFTWARE MAGGIOLI "CONCILIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE" - L. 4.983.000=2001-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001934LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNI 1999/2000/2001 -LAVORI CONCLUSI.2001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001933ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L.11.786.795= EURO 6.087,37=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001932ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2002: 1^ IMPEGNO L. 44.900.000 (EURO 23.188,91)=2001-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001931IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI AFFITTI ONEROSI -ANNO 2001/2002 - EURO 192.980,372001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001930ASSISTENZA INFORMATICA HARDWARE ANNO 2002 - L. 15.960.015 EURO 8.242,66=2001-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001929PIANO INVESTIMENTI ANNO 2002: AFFIDAEMNTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.2001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001928REVISIONE MANUALI SPORZIONAMENTO E CONSULENZA AUTOCONTROLLO . A.S. 2001/2002. EURO 1032,912001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001927ESTENSIONE DISCIPLINARE INCARICO PROFESSIONALE ARCH. LUISA GARASSINO PER REDAZIONE VARIANTE AL PRG PIANIFICAZIONE AREE BIANCHE2001-12-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001926SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002.2001-12-31T00:00:00RECUPERO 2001925SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE (L. 210.733= EURO 108,83=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001924CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 150.000.000= EURO 77.460,53=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001923RINNOVO CONVENZIONE CON IL CENTRO RADIO SOCCORSO DI BORGO SAN LORENZO PER TRASPORTO SOCIALE ANNO 2002 (L. 5.000.000= EURO 2.582,28=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001922ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 40.000.000=EURO 20.658,28=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001921ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 20022001-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001920R.S.A. "GIOTTO" - APPROVAZIONE QUOTA SOCIALE ANNO 2001.2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001919LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI PER VARIE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO2001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001918SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001917RICOGNIZIONE TARIFFE E LORO CONVERSIONE IN EURO.2001-12-31T00:00:00RECUPERO 2001916IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONII ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2002 - IMPORTO EURO 3907,072001-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001915SPESE TELEFONICHE ANNO 2002 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (EURO 44.065,25)2001-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001914PROROGA CONVENZIONE CON PREFETTURA E ARCI PER PROGRAMMA NAZIONALE ASILO2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001913ACQUISTO STRUMENTI PER LA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO L. 4.699.985 (EURO 2.427,34)2001-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001912APPROVAZIONE PROGETTO A-TEAM - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.083.000 PARI A 1592,24 EURO.2001-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001911ACQUISTO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DELLA CONSIEL SPA - L. 2.800.000=2001-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001910TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2002 AL PERSONALE DIPENDENTE - L. 709.614.094=2001-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001909ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA CENTRALIZZATA ANN0 2001- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.000.000.= EURO 7.230,400=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001908CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 7.200.000= EURO 3.718,49=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001907CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO PER UTILIZZO PARZIALE DIP. PRUNECCHI SANDRA2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001906MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 62.716.500= - EURO 32.390,37=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001905SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE ANNO 20022001-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001904IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI EDIFICI COMUNALI ANNO 20022001-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001903IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE QUOTA ANNO 2001/2002 CONSORZIO STRADA VICIANLE DI CASALTA2001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001902IMPEGNO SPESA QUOTA ANNO 2002: CONSORZIO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO.2001-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001901INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (L. 20.830.000= EURO 10.757,80=)2001-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001900IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2002. IMPORTO EURO 2013.15.2001-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001899SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI2001-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001898PROGETTO "A.GIO" - COMVENZIONE CON IL CONSORZIO CO&SO PER LA GETSIONE - IMPEGNO DI PSESA ANNO 2002 (L. 80.695.000= EURO 41.365,62=.)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001897AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI DELL'ASILO NIDO 2001/02 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000= EURO 1.032,91=)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001896ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER ALUNNO DISABILE DELLA SCUOLA ELEMENTARE (L. 2.500.000= EURO 1.291,14=)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001895INTERVENTO DOMICILIARE PER MINORE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 E IMPEGNO GENNAIO/GIUGNO 2002 (L. 6.321.760= EURO 3.264,92=)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001894CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 2001/2002. EURO 7801.162001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001893APPROVAZIONE PROGETTO "SPORT AL FEMMINILE" - IMPEGNO DI SPESA DI L. 3.000.000 PARI A 1549,37 EURO.2001-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001892ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.100.000 PARI A 568,11 EURO.2001-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001891EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE SU LUCO (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,21)2001-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001890SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE-RINNOVO CONTRATTO DI SERVIZIO ALLA FLORENTIA BUS ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA.2001-12-29T00:00:00RECUPERO 2001889SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 1.280.000= EURO 661,06=)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001888ASILO NIDO - ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 3.132.700= EURO 1.617,90=)2001-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001887AFFIDAMENTO INCARICHI PER PRATICHE CATASTALI, RICONFINAMENTI, FRAZIONAMENTI E VOLTURE.2001-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001886ACQUISTO DI SALE PER NEVE2001-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001885PRESTAZIONI IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA E VETERINARIA FORNITE A QUESTA AMMINISTRAZIONE DALLA AZIENDA USL N. 10 DI FIRENZE - L. 2.000.000 PARI A 1.032,91 EURO2001-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001884ACQUISTO N. 6 COPIE AGENDA GUIDA NORMATIVA, EDIZIONE 2002, EDITRICE CELT FIRENZE E N. 20 COPIE CODICE ENTI LOCALI DALLA LIBRERIA PIROLA-ETRURIA DI FIRENZE (L. 2.575.100= - EURO 1.329,91).2001-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001883IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INCENTIVO ECONOMICO ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - ART. 18 L. 109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR.2001-12-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001882CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE SPORTIVE PER LE PALESTRE COMUNALI - L. 900.000 PARI A 464,81 EURO.2001-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001881AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ATTI NECESSARI PER PORTARE A TERMINE LE PROCEDURE DI ASSERVIMENTO RELATIVE AL PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA E COLLETTORI FOGNARI.2001-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001880COSTITUZIONE COMMISSIONE PER GARA AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA DI L. 1.783.600 PARI A 921.15 EURO.2001-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001879CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 252001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001878CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 252001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001877CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 232001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001876CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA P. NENNI N. 232001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001875CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 272001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001874CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001873CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001872CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001871CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001870CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001869CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA - CENTRO COMMERCIALE2001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001868CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN FALTONA N. 292001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001867CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA ANDREANI N. 3 - RONTA2001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001866CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 82001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001865CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 62001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001864CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 22001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001863ASSEGAZIONE TEMPORANEA A MANSIONI SUPERIORI DEL DIPENDENTE BAMBI MARCO - AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C/2.2001-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001862SERVIZIO ECONOMATO 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022001-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001861CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 18.000.000= - EURO 9.296,22).2001-12-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001860SCUOLA MATERNA DI PANICAGLIA, AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO.2001-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001859ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER CANTIERE COMUNALE.2001-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001858ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE VARIE UFFICI E SERVIZI COMUNALI2001-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001857ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE2001-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001856CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 142001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001855CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 162001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001854CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 142001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001853CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 162001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001852CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 142001-12-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001851CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001850CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001849CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001848CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001847CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001846CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-27T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001845SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 4^ IMPEGNO DI SPESA2001-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 20018446^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 SERVIZIO ECONOMATO2001-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001843ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA2001-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001842IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2001 POLIZZE ASSICURAZIONI IN CORSO2001-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001841IMPEGNO DI SPESA PER RIGOMMATURA RULLI PER MACCHINA DA STAMPA2001-12-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001840STUDIO E REDAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA TAGES S.C.R.L. DI PISA - IMPEGNO DI SPESA2001-12-27T00:00:00RECUPERO 2001839SERVIZIO CANI RANDAGI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2002 - L. 8.000.000 PARI A 4.131,66 EURO.2001-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001838CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "STORIA DELLO SPORT TRA 800 E 900" - L. 1.500.000 PARI A 774,69 EURO.2001-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001837CENTRO PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2002.2001-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001836AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'ORARIO 13,30-14,30 PER IL PRIMO SEMESTRE DEL 2002 (L. 2.500.000 PARI A EURO 1.291,14)2001-12-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001835INCARICO DI ADDETTO STAMPA E PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20022001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001834SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 20022001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001833INDENNITA' AMMINSITRATORI COMUNALI ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 211.356.000)2001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001832PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 30.000.000 - EURO 15.493,712001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001831ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 EURO 852001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001830GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 L. 500.000 - EURO 258,232001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001829COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA ANNO 20022001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001828ACQUISTO PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 4.570,63.=)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001827FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002 (EURO 7.756,80.=)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001826FORNITURA DI ACQUA POTABILE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 19.515,30)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001825FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (73.788,78.=)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001824FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 57.275,07.=)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001823MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - PROROGA CONTRATTO PRECEDENTE FINO AL 30.06.20022001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001822MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. CONFERMA DITTA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2002 (EURO 10.291,96)2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001821SOSTITUZIONE VENTOLE DI RAFFREDDAMENTO ALLE VETRINE MUSEO CHINI C/O VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001820CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AL DIPENDENTE ALESSI EMANUELE MARIA PER ESPLETAMENTO DI MANDATO POLITICO.2001-12-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001819ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIE2001-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001818INTERVENTO STRAORDINARIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE2001-12-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001817APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIPRISTINO RECINZIONE ALLE PISCINE COMUNALI2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001816ACQUISTO ARMATURE STRADALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001815ADESIONE INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI2001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001814SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA, ESERCIZIO 2001/2002..2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001813SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA M.L. KING - ESERCIZIO 2001/2002.2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001812SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO VIA CASAGLIA N.29.2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001811UNITA' OPERATIVA STATISTICA E TRIBUTI - ATTO DI RICOGNIZIONE SULLA CONVERSIOINE DELLE TARIFFE COMUNALI DA LIRE AD EURO2001-12-24T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001810CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000= - EURO 2.582,28=)2001-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001809RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANEL DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI (L. 4.600.000)2001-12-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001808SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000= EURO 2.065,83=)2001-12-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001807ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - POLIZIA MUNICIPALE2001-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001806ACQUISTO SISTEMA CENTRALE DI COMANDO E CONTROLLO PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE - L. 45.300.000= EURO 23.395,50 =2001-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001805LAVORI DI URBANIZZAZIONE PIAZZA CAMPOBELLO IN LOC. PANICAGLIA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-12-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001804ESITO VISITA MEDICA COLLEGIALE DIPENDENTE ALESSI EMANUELE.2001-12-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001803PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2001/2002 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA L. 13.760.000 PARI A 7106,44 EURO.2001-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001802ACQUISTO DI MACCHINA LAVAPAVIMENTI A SERVIZIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAIANI - L. 10.000.000 PARI A 5164.57 EURO.2001-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001801REALIZZAZIONE GUIDA ALL'AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.722.000.=)2001-12-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001800FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 (EURO 16.707,35.=)2001-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001799INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000= EURO 1.549,37=)2001-12-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001798MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - AGGIUDICAZIONE GARA ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 20022001-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001797ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 20022001-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001796RISTRUTTURAZIONE E TARSFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2001-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001795CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 212001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001794CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 232001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001793CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 232001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001792CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 232001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001791CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A FONDO COMMERCIALE SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA2001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001790CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001789CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001788CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001787CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 362001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001786CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 10 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 342001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001785CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERCIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 322001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001784CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 3 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 302001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001783CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 9 ALLOGGI SITUATI IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 282001-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001782APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2001-12-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001781IMPEGNO DI SPESA ANNO 2002 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO2001-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001780CONCESSIONE IN COMODATO DI 5 PEZZI IN CERAMICA PER IL MUSEO COMUNALE DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DEL SIG. ANDREA BANCHI2001-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001779RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO PERIODO NOVEMNRE/DICEMBRE 20012001-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001778INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.2001-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001777CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-12-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001776ACQUISTO COPIE DEL VOLUME SULLA VITA RELIGIOSA NEL MUGELLO EDITO DA FRANCO ANGELI (L. 2.000.000 PARI A EURO 1.032,91)2001-12-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001775FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO 2001 - PIANO FINANZIARIO L. 14.850.000 PARI A 7.669.39 EURO.2001-12-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001774ACQUISTO N. 2 PC E N.1 STAMPANTE PER U.P.A. - L. 6.000.000=2001-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001773ACQUISTO N. 2 MONITOR PER CENSIMENTO - L.2001-12-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001772APPROVAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER AMMINISTRATORI2001-12-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001771LAVORI DI COSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO A LOCULI ED OSSARI ENL CIMITERO DI GREZZANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001770COSTRUZIONE DI EDIFICIO PER LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001769CONVERSIONE DELLE TARIFFE DA VALUTA NAZIONALE AD EURO APPLICATE DAL SERVIZIO TECNICO2001-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001768CONTRIBUTO A LICEO "GIOTTO ULIVI" PER REALIZZAZIONE DEL VOLUME "LA PARLATA MUGELLANA" (L. 1.200.000)2001-12-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001767PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ACRI I.T. GEOMETRA CAT. C - L. 14.360.000=2001-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001766ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA AFFIDATA: DITTA LS DI QUARTO (BO)L.2.000.000=; A.MONDADORI EDITORE L.1.000.000=;L.PUGLIESE EDITORE L.1.507.050=.2001-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001765INTEGRAZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER L'ANNO 2001 - L. 74.815.741=2001-12-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001764ACQUISTO PIATTI IN CERAMICA COME DONO DI RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.489.840)2001-12-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001763DISINFEZIONE, DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2001 (L. 24.243.000.=)2001-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001762CONTENZIOSO DITTA SILVE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.500.000=) (EURO 774,69)2001-12-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001761PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE CASSIGOLI RICCARDO (L. 1.850.000 PARI A EURO 955,45)2001-12-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001760ASILO NIDO "25 ANNI DI ESPERIENZE" - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.751.480= EURO 6.069,13=)2001-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001759CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 7 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 192001-12-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001758CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 8 ALLOGGI SITUATI IN VIA S. ALLENDE N. 212001-12-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001757ACQUISTO AUTOCARRO.2001-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001756ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (EURO 18.878,38)2001-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001755CASE DI RIPOSO-LIQUIDAZIONE FATTURE OTTOBRE/DICEMBRE 2000 (L.24.635.064= EURO 12722,95)2001-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001754SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2001 - 2002 - IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SCUOLA DI MUSICA2001-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001753CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001752TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BORSELLI ANNAMARIA - AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - AL COMUNE DI VICCHIO MUGELLO2001-12-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001751ACUISTO VOLUMI DI MUZIO CESERI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.300.000)2001-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001750MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 20022001-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001749AIUTO UMANITARIO ALLA POPOLAZIONE AFGHANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE (L. 6.375.737)2001-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001748MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE2001-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001747CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 22001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001746CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 22001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001745CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 22001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001744CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 42001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001743CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 42001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001742CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 42001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001741CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 42001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001740CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001739CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 302001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001738CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 172001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001737CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. FALTONA N. 272001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001736CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 252001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001735CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA2001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001734CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONI AREE PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITE AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 27 E A GARAGE SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA2001-12-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001733MODIFICA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: RIMBORSO TASSA DI CONCORSO A QUATTRO CANDIDATI2001-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001732DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/2002.2001-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001731QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 2001 - L. 2.803.850 - EURO 1448,072001-12-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001730SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2001 - L. 23.000.000 (EURO 11878.51)2001-12-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001729SPETTACOLI PRENATALIZI - IMPEGNO DI SPESA L. 2.750.000 (EURO 1420.26).2001-12-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001728MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI, INTERVENTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 626/94 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001727CONTRIBUTI ANNO 2001 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - L. 28.000.000 (EURO 14.460,79).2001-12-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001726ATTO DI RICOGNIZIONE SU CONVERSIONE TARIFFE PER SERVIZI COMUNALI DA LIRE A EURO - SERVIZIO DI DIREZIONE2001-12-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001725PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO "L'IMPATTO DELL'EURO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PUBBLICO2001-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001724SPETTACOLO TEATRALE DI A&V PRODUZIONI (MARIA CASSI E LEONARDO BRIZZI). SPESA PREVISTA L. 2.500.000=2001-12-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001723IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO INTEGRAZIONE FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI2001-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001722CONCESSIONE IN DEPOSITO DI DUE VASI IN MAIOLICA POLICROMA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. VITTORIO CESARINI2001-12-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001721COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2001-12-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001720AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR.DIR. AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D POSIZ. D1 - PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2001-12-05T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001719ROTTAMAZIONE APE CAR FI285314 E FI2709552001-12-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001718ACQUISTO FIAT PANDA PER SERVIZI GENERALI2001-12-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001717SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 2.655.000= EURO 1.371,19=)2001-12-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001716RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA S.O.F.T. IN FRAZIONE POLCANTO.APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2001-12-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001715CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 22001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001714CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 62001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001713CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 42001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001712CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 5 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 82001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001711CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA A N. 6 ALLOGGI SITUATI IN VIA XXV APRILE N. 82001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001710CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 82001-12-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001709PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "IL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO"A FIRENZE IL 7 DICEMBRE 2001.2001-12-03T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001708SPEDIZIONE POSTA ANNO 2002 - IMPEGNO DI SPESA (L. 85.392.968)2001-11-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001707LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO.2001-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001706LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI, APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE.2001-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001705REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO BORGO SAN LORENZO DEL 30 DICEMBRE 1943 (L. 1.440.000 - EURO 743,70)2001-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001704INTERVENTO DI DEMOLIZIONE CICLOMOTORE IN STATO DI ABBANDONO (L. 300.000.=)2001-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001703INTERVENTO DI PULIZIA LAMPIONI NEL CENTRO STORICO.2001-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001702PROGETTO CITTA' SOSTENIBILE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.582,28)2001-11-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001701SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA - L. 3.120.000 (EURO 1611.35)2001-11-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001700CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001699CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001698CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001697CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN LOC. RABATTA - VIA MARTIRI DEL LAVORO N. 9/C2001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001696CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 232001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001695CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 292001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001694CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 142001-11-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001693PROGETTO PRO-ANYAMA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.168)2001-11-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001692ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ESECUTORE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE (CAT. B1) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2001-11-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001691ACQUISTO CENTRALINO PER PALAZZO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA (L.25.560.000=)2001-11-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001690REALIZZAZIONE SPETTACOLO TEATRALE A RONTA IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA TOSCANA - L. 1.440.000 (PARI A EURO 743,70)2001-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001689CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - RIDUZIONE ED ELIMINAZIONE IMPEGNI.2001-11-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001688FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 26.000.000.=)U`2001-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001687FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 104.269.080.=)2001-11-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001686PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE MAZZONI LORENZO - L. 1.850.000 (EURO 955,45)2001-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001685CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001684CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 212001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001683CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIALE DELLA RESISTENZA N. 272001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001682CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001681CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA E. MATTEI N. 42001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001680CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 152001-11-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001679ACQUISTO CORONE DI ALLORO PER FESTA DELLA TOSCANA E PER COMMEMORAZIONE VITTIME BOMBARDAMENTO DEL 1943 (SPESA L. 154.000)2001-11-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001678APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER DUE POSTI DI ISTR. TEC. GEOMETRA - CATEGORIA C - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-11-29T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001677LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI.LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TOTO VITALIANO A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO BONARIO.2001-11-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001676INTERVENTO DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - APPROVAZIONE PROGETTO ANABTA - L. 17.000.000 (EURO 8779.77).2001-11-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001675SCUOLA COMUNALE DI MUSICA MARCO GAGLIANO - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO ANNO SCOLASTICO 2001-2002 E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ALL'ASSOCIAZIONE LETIZIA TOZZI - PROGETTO MUSICA2001-11-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001674INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 27/30 NOVEMBRE 2001 (L. 200.000= -EURO 103,29=)2001-11-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001673ACQUISTO TROTELLE PER RIPOPOLAMENTO ITTICO DEI CORSI D'ACQUA - L. 1.173.000 (EURO 605.80)2001-11-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001672RIMBORSO SPESA ALLA SIG.RA POGGIALI CLEMENTINA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LAMPADA VOTIVA2001-11-26T00:00:00RECUPERO 2001671RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO GIOVANNINI GIULIANA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 276/97 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI (L. 1.315.800=).2001-11-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001670RICORSO CORTE DI APPELLO FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 TRIBUNALE FIRENZE/GIOVANINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI.2001-11-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001669CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" PER COLLABORAZIONE NELLA MANIFESTAZIONE "VIVI LO SPORT" EDIZIONE 2001 - L. 500.000 (258.23 EURO).2001-11-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001668ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA PER FESTA DELLA LIBERAZIONE - L. 3.000.000 (EURO 1549.37)2001-11-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001667APPROVAZIONE VERBALE GARA C.M. MUGELLO PER LA SELEZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO DELLA GESTIONE SCUOLA DI MUSICA, APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO E DELEGA ALLA C.M. PER LA STIPULLA DELLO STESO2001-11-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001666REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO PRESSO LA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BORGO SAN LORENZO2001-11-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001665CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001664CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 82001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001663CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 322001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001662CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001661CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001660CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001659CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001658CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001657CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001656CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 172001-11-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001655SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.173.000= EURO 3.704,55=)2001-11-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001654ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DI DUE NUOVI AGENTI P.M. - L.212.000=2001-11-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001653CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001652CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001651CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001650CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001649CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001648CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001647CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001646CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001645CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA CHE GUEVARA N. 82001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001644CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN V.LE DELLA RESISTENZA N. 292001-11-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001643ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (L. 18.249.502.=)2001-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001642ADEGUAMENTO DEI LOCALI ADIBITI A SPOGLIATOI C/O IL CANTIERE COMUNALE SITO IN VIALE GIOVANNI XXIII2001-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001641APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI (CATEGORIA D, POSIZIONE D1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-11-21T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001640ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.840.000.000 PER LAVORI AI MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO II STRALCIO2001-11-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001639ASSUNZIONE MTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.800.000.000 PER REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLE FRAZIONI DI GREZZANO, PANICAGLIA E SALAIOLE2001-11-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001638INTEGRAZIONE RISORSE POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 - L. 13.350.000=2001-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001637CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE - IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 2001 (L.89.782.600)2001-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001636INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7/8/98 - G.U. 207/98)2001-11-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001635ACQUISTO DI ARREDO URBANO PER AREE A VERDE (L. 25.678.140.=)2001-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001634INSEDIAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE2001-11-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001633ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA2001-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001632ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO (L. 5.000.000.=)2001-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001631EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO L. 2.457.000.2001-11-16T00:00:00RECUPERO 2001630ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.647.800.=2001-11-16T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001629ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.230.000.000 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA2001-11-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001628CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 232001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001627CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001626CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001625CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 272001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001624CESSIONE IN PROPRIETA' PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001623CESSIONE IN PROPRIETA' DI PORZIONE AREA PEEP GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE RIFERITA AD ALLOGGIO SITUATO IN VIA S. ALLENDE N. 252001-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001622PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA 16/25 NOVEMBRE 2001 (L. 700.000= EURO 361,52=)2001-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001621ASSICURAZIONE PATRIMONIALE - STIPULAZIONE POLIZZA RC PATRIMONIALE PER RESPONSABILI SERVIZI AMMINISTRATIVI E TECNICI2001-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001620LIQUIDAZIONE A SANATORIA FATTURA DITTA ACQUA VIVA (L. 780.000.=)2001-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001619IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE (L. 4.000.000.=)2001-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001618CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001- TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 77.705.255= EURO 40.131,41=)2001-11-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001617COMPLETAMENTO PARCHEGGIO DI VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001616CONSUMO ACQUA POTABILE 2^ SEMESTRE ANNO 20012001-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001615RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI (ACQ. BENI) PER LE DITTE FACENTI PARTE DELL'ELENCO DEI FORNITORI ANNO 2001 E NUOVO IMPEGNO (L. 5.000.000.=)2001-11-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001614MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO INCARICHI PER INCORNICIATURA MANIFESTI E STAMPE E PER ARRICCHIMENTO DELL'ARCHIVIO FOTODOCUMENTARIO (L.4221.000)2001-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001613CONCESSIONE IN COMODATO DI 9 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DA PARTE DELLA SIG.RA LUISA CESARINI2001-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001612CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 7 PEZZI IN MAIOLICA E GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEL SIG. GIUSEPPE BIANCHINI2001-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001611CORSO DI FORMAZIONE SU "L'ORDINAMENTO FINANZIARIO DEI COMUNI" - IMPEGNO DI SPESA L. 6.000.000=2001-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001610PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU " NUOVO T.U. IN MATERIA EDILIZIA" - IMPEGNO DI SPESA2001-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001609ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - L. 26.196.000=.2001-11-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001608SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC... RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA2001-11-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001607ASSUNZIONE MUTUO DI L.850.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER CONFERIMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO2001-11-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001606ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA VIA DON MINZONI2001-11-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001605ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI L.1.050.000.000 PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE COMUNALE IN PIAZZA DANTE2001-11-12T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001604BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO DI ISTR.DIR.TECNICO STATISTICO PRESSO LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO: MODIFICA E PROROGA TERMINE DI SCADENZA2001-11-12T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001603ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2001-11-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001602ACQUISTO MANIFESTI PER NUMERO VERDE EURO - IMPEGNO DI SPESA2001-11-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20016016^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO - 17 E 18 NOVEMBRE P.V. - L. 14.200.000 (EURO 7.333,69).2001-11-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001600EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L.1.550.0002001-11-10T00:00:00RECUPERO 2001599RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI. AGGIUDICAZIONE LAVORI.2001-11-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001598INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G.- IMPEGNO DI SPESA 10/15 NOVEMBRE 2001 (L. 400.000= EURO 206,58)2001-11-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001597REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI RIVITALIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO L.R. 28/99 E REGOLAEMNTO REGIONALE N. 4799 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA - L. 18.000.000 (EURO 9296,22)2001-11-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001596AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" ANNO 2002 (L. 26.811.200)2001-11-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001595ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 37.463.973= EURO 19.348,52=)2001-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001594NOLEGGIO VIDEOPROIETTORE E SCHEMO GIGANTE PER MANIFESTAZIONE DEL 09.11.2001 - L. 360.000 (185.92 EURO)2001-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001593ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER CENSIMENTO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 2.760.000=2001-11-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001592INTERVENTO STRAORDINARIO URGENTE A FAVORE DI M.G. (L. 100.000= - EURO 51,65=)2001-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001591ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE.2001-11-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001590ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.2001-11-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001589ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 433.000.=2001-11-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001588RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.7.2001/30.9.2001 (L. 4.240.458)2001-11-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001587APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE E RENDICONTO LAVORI SVOLTI LUNGO LA STRADA DI BONIFICA RONTA - GATTAIA NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001586INDENNITA' DI FINE MANDATO PER SINDACO - IMPEGNO DI SPESA - L. 6.180.0002001-10-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001585AFFIDAMENTO INCARICHI PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI NEI LOCALI DI VILLA PECORI GIRALDI (L. 4.195.000)2001-10-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001584ACQUISTO PROCEDURA SOFTWARE PUBLISESA PER PUBBLICARE SUL SITO WEB GLI ATTI AMM.VI CREATI COL SOFTWARE HALLEY: IMPEGNO DI SPESA L. 10.320.000=2001-10-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001583ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 15.000.000= EURO 7.746,85=)2001-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001582CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER SPETTACOLO TEATRALE DEL 25.08.01 - L. 2.000.0002001-10-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001581SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL POSTO TELEFONICO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE N. 2529 DEL 11.12.52 E SEGUENTI, IN LOC. FERRACCIANO2001-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001580FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.200.000.=)2001-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001579AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE RELATIVO ALLA RISTRUTTURAZIONE DI ALLOGGI A RAZZUOLO E RONTA.2001-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200157814^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI - 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORE SOSTITUTIVO2001-10-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001577PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO -NOV. 2001/GIUGNO 2002 (L. 92.568.000= EURO 47.807,38=)2001-10-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001576AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI2001-10-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001575CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2001.L. 2.386.778=2001-10-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001574PROGETTO SIEVE -SOTTOBACINO 18/A - LAVORI DI ADEGUAMENTO DISSABBIATORE E DISOLEATORE. LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TINTI.2001-10-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20015734^RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20012001-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001572ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.000=2001-10-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001571CITAZIONE PER RISACIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - AVV. F. GRIGNOLIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).2001-10-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001570SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CASAGLIA - CRESPINO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.2001-10-30T00:00:00RECUPERO 2001569PASSAGGIO ALL'EURO - ACQUISTO EUROCONVERTITORI DA TASCA - L. 1.000.0002001-10-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001568REALIZZAZIONE RASSEGNA "DOMENICA IN VILLA" - NOVEMBRE/DICEMBRE 2001 (L. 3.879.280)2001-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001567IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE. L. 1.000.0002001-10-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001566COSTITUZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001565CONVENZIONE CON CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI S. CARLO PER INSERIMENTO TERAPEUTICO DI PERSONA AGLI ARRESTI DOMICILIARI (L. 600.000= EURO 309.87=)2001-10-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001564MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE (L. 6.880.000)2001-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001563ACQUISTO N. 40 COPIE DEL CATALOGO "STUDI APERTI" DALLA DITTA NOFERINI DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.000.000)2001-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001562EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - CONCESSIONE CONTRIBUTO MOTO CLUB FIRENZE.2001-10-30T00:00:00RECUPERO 2001561PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PER SCUOLE - L. 1.065.0002001-10-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001560AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERV.TECNICI - CAT. D POSIZ. D1 - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001559ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.110.600=- FORNITURA AFFIDATA: CASA EDITRICE MONDADORI2001-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001558RIPARTIZIONE DIRITTI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AG. AUTON. ALBO SEGR. COM.LI E PROV.LI (L. 531.552=).2001-10-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001557IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA2001-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 20015565^IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20012001-10-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001555IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARI DI AGGIORNAMENTO SU BILANCIO DI PREVISIONE 2002 E L'EURO E SULLE NOVITA' DELLA FINANZIARIA E DEL COLLEGATO FISCALE 20022001-10-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001554ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE.2001-10-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001553RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI2001-10-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001552APPROVAZIONE BANDI DI CONCORSO PER 2 POSTI DI ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO (CAT. D) E 1 POSTO DI ISTR. DIR. TECNICO STATISTICO )CAT. D) PER LA COMUNITA' MONTANA MUGELLO2001-10-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001551APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE -CAT.C- DI CUI DUE PER IL COMUNE DI BORGO S.LORENZO E UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO2001-10-25T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001550RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI DEI LOCALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2001-10-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001549SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI PSESA PER ASSISTENZA HANDICAP ED INTEGRAZIONE DI SPESA PER SOSTITUZIONI (L. 45.140.878= - EURO 23.313,31=)2001-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001548RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2001-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001547PERIODICO "COMUNE NOTIZIE" - CELLOFANATURA NUMERO DI NOVEMBRE '01 - L. 386.625.=2001-10-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001546MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 45.000.000.=)2001-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001545APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DI 4 POSTI DI ETQ CUOCO (CAT. B POSIZ. B1) PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-10-23T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001544CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 2001 (L. 5.000.000= - EURO 2.582,29=)2001-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001543RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE/GUCCI PAOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA AVV. F. GRIGNOLIO - (L. 9.138.692=).2001-10-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200154214^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: NOMINA RILEVATORI SOSTITUTIVI2001-10-20T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001541ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.220.000=2001-10-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001540SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 3^ IMPEGNO DI SPESA2001-10-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001539INTERVENTO URGENTE A FAVORE DI M.G. - IMPEGNO DI SPESA (L. 550.000= - EURO 284,05=)2001-10-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001538FORO BOARIO - ALLACCIAMENTO TEMPORANEO ENEL PER MANIFESTAZIONE.2001-10-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001537PROGETTO GIOCASPORT - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA2001-10-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001536DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, SIG. CAMMELLI ANDREA - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO2001-10-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001535CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA TENUTASI IN DATA 15 E 16 SETTEMBRE 2001.2001-10-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001534CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PER I FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO2001-10-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001533INTERVENTO DI RIPRISTINO ALVEO TORRENTE FISTONA IN LOC. IL POGGIOLO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COMUNITA' MONTANA MUEGELLO E12001-10-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001532AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA - L. 8.000.0002001-10-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001531PASSAGGIO ALL'EURO: INCARICO PER REALIZZAZIONE DI NUMERO VERDE INFORMATIVO2001-10-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001530PASSAGGIO ALL'EURO - INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI COMMERCIALI2001-10-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001529REALIZZAZIONE DEPLIANTS E MANIFESTI SU EURO - IMPEGNO DI SPESA2001-10-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001528COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2001-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001527PALAZZETTO DELLO SPORT - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LA A.S.FIORENTIBA HANDBALL DI BORGO SAN LORENZO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO E PER L'ANNO 2001/02.2001-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001526CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2001/02 (L. 37.000.000= - EURO 19.108,90=)2001-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001525DIRITTO ALLO STUDIO 2001/02 - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.2001-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001524CORSO DI HATHA YOGA E GINNASTICHE DOLCI ORIENTALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2001-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001523APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 16/05/2001 DEI SEGRETARI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA2001-10-16T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001522CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.000.000= - EURO 61.974,82)2001-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001521ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADE COMUNALI2001-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001520CONCORSI PUBBLICI PER DUE POSTI DI I.D. AMMINISTRATIVO E UN POSTO DI I.D. AMMINISTRATIVO STATISTICO:PUBBLICAZIONE BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE2001-10-16T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001519ASSUNZIONE MUTUO DI L.458.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI2001-10-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001518AUTORIZZAZIONE DELLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI PER PATICIPARE A COMMISSIONE DI CONCORSO2001-10-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001517PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA BRUNONI LEONARDO2001-10-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001516ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA (L. 9.986.400= EURO 5.157,55=)2001-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001515SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO - IMPEGNO DI SPESA L. 50.342.000=2001-10-14T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001514APPROVAZIONE PROGETTO AREE PEEP - LEGGE N. 448/98 - L. 23.814.000.=2001-10-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001513ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE2001-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001512INTERVENTO DI RIPARAZIONE COPERTURA IN ETERNIT FABBRICATO ADIBITO A LABORATORIO - RIMESSAGGIO PER IL COMITATO DEL CARNEVALE2001-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001511CONVENMZIONE CON LA SC. MEDIA "G.DELLA CASA" DI BORGO S.LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI -A.S. 2001/02 (L. 4.850.000 -EURO 2.504,81)2001-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001510FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2001/20022001-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001509TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 2000/2001.2001-10-11T00:00:00RECUPERO 2001508ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE2001-10-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001507SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 10.079.800= - EURO 5.205,78)2001-10-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001506VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 20022001-10-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001505RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI2001-10-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001504SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA2001-10-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001503RICORSO AL GIUDICE DI PACE - RESIDENTI V.LE RESISTENZA N. 20-22-24-26 A BORGO S. LORENZO - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=):2001-10-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001502RICORSO IN OPPOSIZIONE AL GIUDICE DI PACE AVVERSO VERBALE N. 60338/V/2682 - RICORRENTE STRACK CATHERINE - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=).2001-10-08T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001501GASSIFICAZIONE FRAZIONE DI POLCANTO - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEI LAVORI2001-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001500RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1 BIS - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001499ASSEMBLEA ANCI - PARMA 17/20 OTTOBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 800.0002001-10-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001498PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA PER LA PACE 14/10/2001 - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO PULLMAN2001-10-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001497PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI VILLA GIACOMO, ROSSI FRANCESCO, PAPINI TOMMASO E PAGNOTTA FRANCESCO (L. 7.210.000)2001-10-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001496GESTIONE ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO (L. 195.387.320=)2001-10-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001495ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2002 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA L. 23.800.000=2001-10-08T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200149414 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8 CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI-APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E SCHEMI DI CONTRATTO.2001-10-08T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001493CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001.2001-10-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200149214^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE GRADUATORIE E NOMINA RILEVATORI E COORDINATORI2001-10-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001491ICIAP 2001 - RIVERSAMENTO 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - ACCONTO2001-10-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001490APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI (CATEGORIA A) PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI2001-10-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001489PALESTRE COMUNALI DI VIA DON MINZONI, VIA L. DA VINCI E RONTA - GESTIONE IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE G.S. PALLAVOLO E S.T.M. PALLACANESTRO 1994.2001-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001488DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. ALESSI EMANUELE MARIA: VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA ASL 102001-10-02T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001487INSTALLAZIONE SOFTWARE PER RISCOSSIONE VERBALI AL C.D.S. - DITTA PUBLISERVICE TOSCANA - L. 1.080.0002001-10-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001486ACQUISTO ULTERIORE BOILER PER LA PALESTRA UBICATA C/O LA SCUOLA MEDIA DEL CAPOLUOGO2001-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001485CONTRIBUTO AL TEATRO IDEA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE DI CARNEVALE2001-10-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001484PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "L'IMPATTO DELL'EURO SUGLI ENTI LOCALI" A BOLOGNA IL 05/10/20012001-10-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001483DEVOLUZIONE MUTUO BANCA COMMERCIALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDI PER UFFICI2001-09-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001482AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER 4 POSTI DI ETQ CUOCO - CATEGORIA B - PRESSO IL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO2001-09-24T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001481CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S.PIETRO A LUCO PER IL FUNZIONAMENTO DI UNA SEZIONE STATALE DI SCUOLA MATERNA. RINNOVO A.S. 2001/2002.2001-09-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001480COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO E AREA ATTREZZATA CAMPERS NEL CAPOLUOGO - AGGIUDICAZIONE GARA2001-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001479PARTECIPAZIONE ALL' XI SALONE NAZIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI - IMPEGNO DI SPESA L. 1.850.000=2001-09-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001478ATTO DI RICOGNIZIONE SU COMPETENZA A EMANAZIONE ORDINANZE2001-09-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001477INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA PRESSO L'ASILO NIDO DI SAGGINALE - CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA DI FIRENZE.2001-09-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001476AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA2001-09-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001475DIMISSIONI DAL SERVIZIO DIPENDENTE DEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO SIG. BRUNI MARIO - TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO2001-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001474PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO N.1 UNITA' MOBILE PER POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA CAR - L. 34.147.466=2001-09-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001473RIMBORSO PAGAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE SIG. LAPI LUCIANO - CONCESSIONE EDILIZIA - L.513.8352001-09-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001472ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE2001-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001471RECINZIONE CAMPETTO DI ALLENAMENTO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA2001-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001470RENDICONTO SPESE SOSTENUTE ECONOMO COMUNALE - PERIODO 21.06.01/18.09.012001-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 20014698^ EDIZIONE DI "VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE2001-09-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001468ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE PER IL SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.2001-09-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001467GARA INTERREGIONALE DI TIRO CON L'ARCO - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO2001-09-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20014668^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 2^ LIQUIDAZIONE2001-09-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001465RIMBORSO PAGAMENTO COSTO DI COSTRUZIONE SIG. DEL LUNGO PAOLO - PRATICA D.I.A. - L.2.625.778-2001-09-17T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001464SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA2001-09-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001463MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI.INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2001-09-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001462VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO SEGRETARI COMUNALI - ANNO 20012001-09-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20014614^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO2001-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001460PULIZIA STRAORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA2001-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001459APPROVAZIONE INTERVENTO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA2001-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001458ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE PER CELLULARI2001-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001457ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2001-09-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001456ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 (L. 54.334.800=)2001-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001455ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP.SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI 2001/02 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L.21.921.120=)2001-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001454INSERIMENTI TERAPEUTICI ANNO 2001 - IMPEGNO SPESA PER ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO (L. 1.360.000=)2001-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001453ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2001/02 - IMPEGNO DI PSESA (L. 14.196.000=)2001-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001452PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001-2001-09-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001451ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001-2001-09-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001450ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2001-09-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001449MANIFESTAZIONE DI ORIENTEERING DEL 23.09.01 PRESSO LOC. PRATO ALL'ALBERO ORGANIZZATA DALL'ATLETICA 85 FAENZA.2001-09-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001448REFERENDUM DEL 7.10.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2001-09-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001447ACQUISTO DETERGENTI PER VARI SERVIZI COMUNALI2001-09-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001446ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI2001-09-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001445CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS 2001/02 (L. 27.000.000=)2001-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001444PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)2001-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001443ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - (L. 9.967.200=)2001-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001442IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI.2001-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001441ACQUISTO PIANO DI ADEGUAMENTO ALL'EURO DEL SOFTWARE CONCILIA WINDOWS2001-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001440CORTE DI APPELLO BOLOGNA/COMUNE BORGO S. LORENZO - LORINI ABRAMO - AVV. A. CECCHI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 5.00.000=).2001-09-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001439CONSUMO ACQUA POTABILE 1^ SEMESTRE 2001 - MAGGIORE SPESA2001-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001438ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN O.Q. SERVIZI VARI (CAT. A) PRESSO IL COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO2001-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001437APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q.SERVIZI VARI PRESSO I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO E BARBERINO DI MUGELLO2001-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001436CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)2001-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001435LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE AI RILEVATORI IMPEGNATI NEL V^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA.2001-09-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001434SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA2001-09-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001433COSTITUZIONE SOCIETA' PUBBLICO-PRIVATA PER GESTIONE PISCINE E VALORIZZAZIONE AREA ROMANELLI - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.2001-09-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001432ACQUISTO NOVITA' PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FOR=NITURA AFFIDATA A L. PUGLIESE EDITORE DI FIRENZE (L. 2.000.000); ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE L. 150.0002001-09-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001431ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 2001/02 (L. 36.000.000=)2001-09-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001430ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE2001-09-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001429AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 2001/02 (L. 391.298.895=)2001-09-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001428PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE DI POLIZIA NAZIONALE - L. 400.000=2001-09-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001427SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILI NIDO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE.2001-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001426PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO A.I.B. SU "I SERVIZI ON-LINE DI SBN" - IMPEGNO DI SPESA L. 250.000=2001-09-01T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001425DETERMINAZIONE PREZZO MEDIO DI MERCATO AREE EDIFICABILI AI FINI DETERMINAZIONE PREZZO DI TRASFORMAZIONE AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE IN AREE IN DIRITTO DI PROPRIETA'2001-08-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001424CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE 100 KM DEL PASSATORE2001-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001423DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2001/2002. APPROVAZIONE BANDO UNICO, MODULI DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE PARITARIE.2001-08-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001422ACQUISTO CAPANNONE PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA2001-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20014218^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 1^ LIQUIDAZIONE.2001-08-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001420ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO E NOTULE PROFESSIONALI ING. TINTI DIREZIONE LAVORI - PROGETTO SIEVE -2001-08-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001419PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI". CONCESSIONE IN USO EXTRASCOLASTICO ANNO 2001/022001-08-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001418XXI EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.2001-08-25T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001417XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 3^ LIQUIDAZIONE.2001-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001416ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA L. 8.300.000=2001-08-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001415CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT SECONDO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA2001-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001414FORUM DEGLI ENTI LOCALI SOLIDALI COL POPOLO SAHARAWI - IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE2001-08-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001413FESTA DELLA LIBERAZIONE DI BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-08-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001412AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2001/2002. APPROVAZIONE SPESA (L. 94.200.000)2001-08-23T00:00:00RECUPERO 2001411IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO NAZIONALE ASILO.2001-08-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001410ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN I.T. GEOMETRA (CAT. C) - IMPEGNO DI SPESA L. 14.400.000=2001-08-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001409ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 5.570.000=2001-08-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 20014082^ IMPEGNO DI SPESA "PROGETTO ESTATE 2001"2001-08-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001407CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER LA GESTIONE DI PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - 2001/2002 (L. 329.593.884=)2001-08-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001406XXI^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 1^ LIQUIDAZIONE.2001-08-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001405ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO COM.LI2001-08-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001404AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C2001-08-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 200140314^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: APPROVAZIONE BANDI PER LE SELEZIONI RILEVATORI E COORDINATORI2001-08-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001402SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 - 2^ IMPEGNO DI SPESA2001-08-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001401ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2001-08-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001400REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - PREVENTIVO DI SPESA2001-08-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001399ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER VIOLAZIONI CDS2001-08-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001398ACQUISTO SCALA A PALCHETTO PER ARCHIVIO UFFICIO ANAGRAFE2001-08-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001397PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE CALABRESE FRANCESCA - L. 574.812=2001-08-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001396REALIZZAZIONE DI DUE VANI AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA MEDIA - IN ECONOMIA2001-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001395REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 7.10.2001 - COSTITUZIONE UFFIICO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2001-08-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200139414^ CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI ED 8^ CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI: COSTITUZIONE UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO2001-08-09T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001393PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI BIELORUSSI OSPITATI NEL COMUNE2001-08-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001392ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA2001-08-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001391FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-08-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001390FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-08-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001389FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-08-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001388SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 19.925.000=)2001-08-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001387VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2001-08-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001386PROGETTO SIEVE - SOTT. 14/B2 I LOTTO: CENTRALE DEPURATIVA. LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001385CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=)2001-08-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001384PRESA IN SERVIZIO DEGLI OBIETTORI BRUGIONI ALESSANDRO E CECCHINI LUCA2001-08-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001383NOLEGGIO ATTREZZATURE PER SPETTACOLO RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE"2001-08-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001382PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO LAVORI III E IV SEG. FINANZIATI CON I FONDI SCHEMA 23. LIQUIDAZIONE.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001381PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE, C.D. RABATTA (CON ESCLUSIONE DELLA SEZIONE DI COGENERAZIONE).2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001380MENSA SCOLASTICA 2000/2001 - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 1.090.660=).2001-08-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001379PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO AMM.VO DEI LAVORI FINANZIATI CON I FONDI DEAC.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001378PROGETTO SIEVE - COLLAUDO STATICO OPERE IV SEG. E COMPLETAMENTO C.D. RABATTA. (FIN. DEAC) .LIQUIDAZIONE.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001377PROGETTO SIEVE - COLLAUDO TECNICO-AMM.VO E STATICO OPERE COMPLEMENTARI E ALLACCIAMENTI. LIQUIDAZIONE.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001376PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A: I LOTTO/I-II-III SEG.,OPERE A COMPLETAMENTO/ IV SEG. LOTTO DI COMPL.- CENTRALE DEPURATIVA: LIQUIDAZIONE DIREZIONE LAVORI ALLO STATO FINALE.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001375C.D.RABATTA - COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEI LAVORI RELATIVI AL COMPARTO DI COGENERAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001374CONTRIBUTO A.S. FORTIS JUVENTUS PER SISTEMAZIONE AREA IMPIANTI SPORTIVI.2001-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001373DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE2001-08-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001372APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ASILO DA SOTTOSCRIVERE CON L'ASSOCIAZINE ARCI NAZIONALE2001-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001371CAUSA PER SFRATTO SIG.RI CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE (L. 456.404=).2001-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001370CAUSA PER SFRATTO SIG.RI ZEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 415.207=).2001-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001369AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLE FRAZIONI DI SALAIOLE, GREZZANO PANICAGLIA E LUCO.2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001368RECUPERO EDILIZIO PALAZZO DEL PODESTA': RESTAURO INFISSI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001367MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - PROROGA FINO AL 31.12.20012001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001366REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO PER RIFIUTO INERTE "FRESATO" - IMPEGNO DI SPESA2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001365RICORSO TAR TOSCANA CONTRO DECRETO N. 3838/2001 MINISTERO BENI E ATT. CULTURALI (IMPIANTO COMPOSTAGGIO FALTONA) - AVV. M. GIOVANNELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)2001-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001364ACQUISTO FONDINE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.2001-07-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001363IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ARREDO URBANO2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001362PROCEDIMENTI PENALI PER LAVORI ALTA VELOCITA' - DIFENSORE AVV. ROSARIO BEVACQUA - IMPEGNO DI SPESA (L. 15.000.000=).2001-07-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001361VARIANZIONE ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO PERIODO INDETERMINATO UFFICI OO.PP., URBANISTICA E TRASPORTI2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001360LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FRAZIONE DI ARLIANO.2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001359LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001358APPROVAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO DI LUCO - GREZZANO2001-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001357SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2001/2002 - MODALITA' SCELTA CONTRAENTE PER L'APPALTO DI PARTE DEL SERVIZIO - APPROVAZIONE CAPITOLATO.2001-07-30T00:00:00RECUPERO 2001356APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI (CAT. D1) CON PROCEDURE DI PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE2001-07-26T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2001355RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 148.145=).2001-07-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001354ACQUISTO GUANTI DA LAVORO PER DIPENDENTI COMUNALI2001-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001353ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI2001-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001352ACQUISTO STAMPATI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI2001-07-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001351RESTAURO PARCO VILLA PECORI GIRALDI - 2^ LOTTO(PORZIONE SUD).AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE.2001-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001350RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE PER IL PERIODO 1.4.2001/30.06.2001 (L.880.485).2001-07-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001349CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO DIPENDENTE BAGGIANI PATRIZIO2001-07-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001348AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ATTI PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO PER RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI.2001-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001347RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA A POLCANTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA.2001-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001346ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2001-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001345APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIMOZIONE RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO - IMPEGNO DI SPESA2001-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001344AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESELEZIONE PER IL CONCORSO PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C2001-07-20T00:00:00[STO]PERSONALE 2001343MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MISURATORE DI VELOCITA'AUTOVELOX 104/C22001-07-20T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001342SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOCALITA' LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.2^ LIQUIDAZIONE.2001-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001341COSTRUZIONE DI PARCHEGGIO ED AREA ATTREZZATA PER CAMPERS NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.2001-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001340PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO DEL LOCALE CUCINA-LAVAPIATTI PRESSO LA SCUOLA ELEMENATRE VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO INCARICO PER RELAZIONE E PROVE GEOLOGICHE.2001-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001339IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO.2001-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001338RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE ED ACQUE POZZO DELLA PISCINA COMUNALE. APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.2001-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001337LAVORI DI REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2001-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001336RICOGNIZIONE STATO DEI LAVORI: AFFIDAMENTO INCARICHI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINATORE PER LA SICUREZZA.2001-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001335RIMBORSO QUOTA ASILO NIDO ALLA SIG. RA BIANCHI ELENA ERRONEAMENTE VERSATA (L. 448.800=)2001-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001334NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CANTIERE E MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO N.95/2001.2001-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001333AFFIDAMENTO SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA FOTO AUTO BOX2001-07-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001332MANUTENZIONE IMPIANTI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI.2001-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001331CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 2001 (L. 23.917.920=)2001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001330A.D.I. PROROGA CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA LUG./DIC. 2001 (L. 21.177.100=)2001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001329CAMPI SOLARI 3 - 5 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMA MESE DI LUGLIO 20012001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001328PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI2001-06-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001327INSERIMENTI TERAPEUTICI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 14.480.000=)2001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001326ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA CASA EDITRICE MONDADORI E DITTA GIORGI SPA DI SESTO FIORENTINO2001-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001325CASE DI RIPOSO 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L.135.000.000=)2001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001324INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER UN MINORE - LUGLIO/DICEMBRE 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.287.360=)2001-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001323RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO COSTRUZIONE PER DECADENZA PRATICA D.I.A. REG. N. 13702001-06-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001322RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE2001-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20013213^IMPEGNO SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20012001-06-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001320PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTE GIOVI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA L. 850.000.=2001-06-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001319MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 63.756.000=)2001-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001318RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI VICCHIO ALLA COMUNITA' MONTANA MUGELLO ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.111.286=)2001-06-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001317DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE2001-06-28T00:00:00[STO]PERSONALE 2001316RICORSO CONSIGLIO DI STATO SIG. RICCO ALDO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 502/2001 - AVV.TI STANCANELLI-CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)2001-06-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001315INSTALLAZIONE IMPIANTO CITOFONICO C/O LA SCUOLA MEDIA - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA ED IMPEGNO DI SPESA2001-06-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001314IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA ANNO 2001 (L. 5.135.900)2001-06-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001313PRESA DI SERVIZIO DEGLI OBIETTORI LAVEZZARI ALESSANDRO, LASTRUCCI LORENZO, TORNESE MIRCO, CHINNERY THOMAS, CAMPANI GIORGIO2001-06-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001312CAMPI SOLARI 0 - 3 ANNI LUGLIO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.000.000=)2001-06-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001311BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLE BIBLIOTECHE" DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NELL'ORARIO DI APERTURA 13,30/14,30 FINO ALLA FINE DEL 20012001-06-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001310VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIORNAMENTO SCHEMA DI CONTRATTO.2001-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001309SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 27.319.280=)2001-06-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001308ADOZIONE A DISTANZA BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-06-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001307LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA TANI DI TANI V.2001-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001306ACQUISTO DI N. 5 CELLULARI PER IL SERVIZIO TECNICO2001-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001305COSTITUZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI UNO PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2001-06-23T00:00:00[STO]PERSONALE 2001304ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE - CAT. B POSIZ. B12001-06-23T00:00:00[STO]PERSONALE 2001303UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO: APPROVAZIONE TESTO UNICO PER L'UNIFICAZIONE DELLA NORMATIVA INTERNA DEI SINGOLI ENTI PER LA GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE CONNESSE PROCEDURE2001-06-23T00:00:00[STO]PERSONALE 20013022^ RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO - PERIODO 08.03.01/20.06.012001-06-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001301ACQUISTO STAMPANTE DIPARTIMENTALE PER UPA2001-06-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001300PRONTA ACCOLGIENZA DI MINORI ANNO 2001 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 8.247.281=)2001-06-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001299RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO DI VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI - 1^ LOTTO. APPROV.NE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA2001-06-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001298PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001297ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001296IMPEGNO DI SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "A BORGO D'ESTATE"2001-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001295ORGANIZZAZIONE MOSTRA "GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE" AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - IMPEGNO DI SPESA2001-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001294CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI- INTEGRAZIONE IMPEGNO.2001-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001293RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 241/2001 - ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE2001-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001292ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.0002001-06-18T00:00:00RECUPERO 2001291LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 810.000=)2001-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001290PAGAMENTO ISPESL SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - INTEGRAZIONE VERSAMENTO2001-06-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001289APPROVAZIONE PIANO DI RECUPERO CREDITO PER AFFITTI ARRETRATI - NUCLEO FAMILIARE CASALASPRO2001-06-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001288CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 33.960.000=)2001-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001287ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI PER AGENTI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2001 - L. 6.364.5602001-06-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001286MOSTRA "GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE" - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER I PEZZI ESPOSTI2001-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001285AFFIDAMENTO INCARICO PER NUOVO PROGETTO GRAFICO DEL SITO INTERNET COMUNALE2001-06-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001284ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SOMME NECESSARIE PER L'AFFISSIONE DEI MANIFESTI RELATIVI ALLA MOSTRA "GALILEO CHINI. CERAMICHE DA COLLEZIONI PRIVATE"2001-06-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001283ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO E DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER DIPENDENTI COMUNALI.2001-06-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001282PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. GURIOLI LORENZO E NEMBI ALBERTO2001-06-11T00:00:00[STO]PERSONALE 2001281APPROVAZIONE PROGETTO ASILO PER PROFUGHI A BORGO SAN LORENZO - CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI FIRENZE.2001-06-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001280LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001279ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 20012001-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001278IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001277SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 66/01 - RICORSO BERTINI - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATO2001-06-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001276BONIFICA SERBATOIO GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA2001-06-06T00:00:00RECUPERO 2001275RICORSO TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 13/2001 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=).2001-06-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001274PROGETTO TUTOR ANNO 2001 - VERSAMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 3.000.000=)2001-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001273CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (80.000.000=)2001-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001272REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001271LAVORI DI RISTRUTTURAZONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001270REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001269ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA2001-06-06T00:00:00[STO]PERSONALE 2001268CONSORZIO STRADA VICINALE DI MONTEPULICO. LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE DI BORGO SAN LORENZO.2001-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001267IMPEGNO DI SPESA PER "PROGETTO ESTATE 2001"2001-06-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001266INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL MINORE M.M. (L.1.440.000=)2001-06-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001265ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO - MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO.2001-06-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001264INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - MAGGIORI SPESE DOVUTE AUMENTO ALLIEVI E AUMENTO ONERI DI LEGGE2001-05-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001263MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI DAL 01.06.2001 AL 31.05.2002 - AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA2001-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001262SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE - APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.2001-05-30T00:00:00RECUPERO 2001261ACQUISTO TONER PER AGFA X.6002001-05-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001260ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE EINAUDI E DALLA CASA EDITRICE GARZANTI2001-05-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001259RICORSO TAR TOSCANA RUGI ANDREA PER ANNULLAMENTO ORDINANZA N. 33/2001 - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=).2001-05-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001258DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER ACQUISTO SI STRUMENTI INFORMATICI ED ATTREZZATURE VARIE2001-05-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001257LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 19992001-05-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001256FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2001 - MAGGIORE SPESA MENSE COMUNALI ED IMPEGNO DI SPESA2001-05-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001255PROGETTO "ALCOL PIACERE DI CONOSCERTI" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE 25 MAGGIO 2001 (L. 770.000=)2001-05-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001254MANUTENZIONE MACCHINA DA STAMPA MULTILITH 1250W2001-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001253SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 6.400.000=)2001-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001252IMPEGNO SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE E DALLE MENSE COMUNALI2001-05-22T00:00:00RECUPERO 2001251COMODATO CON LA COMUNITA' MONTANA PER CONCESSIONE DEL FORD TRANSIT E ATTREZZATURE PER L'ATTIVITA' DEL BUS IN PIAZZA.2001-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001250RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO/C.R.F. PER ANNULLAMENTO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. A. CECCHI (L. 4.000.000=).2001-05-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001249ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 35.000.000=)2001-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001248APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE CATEGORIA C2001-05-22T00:00:00[STO]PERSONALE 2001247REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. AGGIUDICAZIONE.2001-05-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001246RIPARAZIONE MEZZO SCALA AEREA - IMPEGNO DI SPESA2001-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001245LAVORI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA DI BONIFICA RONTA-GATTAIA.2001-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001244LAVORI DI COSTRUZIONE OSSARI AL CIMITERO DI POLCANTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001243ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001242MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 11.04.2001 / 11.04.2002 - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA2001-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001241ALIENAZIONE MOTO GUZZI V35 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.2001-05-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001240REVOCA DETERMINAZIONE 219/2001 E AGGIUDICAZIONE FORNITURA NASTRI DITTA EDP ROMAGNA2001-05-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001239FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/20012001-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001238ACQUISTO COPIE DEL VOLUME "L'ORATORIO DEL SANTISSIMO CROCIFISSO" DI MARCO PINELLI DALL'EDITORE DELL'ACERO DI ALESSANDRO NALDI S.A.S. DI EMPOLI2001-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001237PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA PALAIA GIONATA2001-05-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001236RETTIFICA IMPUTAZIONE DETERMINAZIONI N. 3 E 110/20012001-05-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001235XXI^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA -7/8/9/10/11 GIUGNO 2001 - PIANO FINANZIARIO2001-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001234VIII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO.2001-05-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001233LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA MENSA E DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI DI VIA L. DA VINCI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.2001-05-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001232ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER SERVIZIO FINANZIARIO2001-05-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001231ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2001-05-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001230SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA (L. 35.000.000=)2001-05-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001229AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE - CATEGORIA C2001-05-10T00:00:00[STO]PERSONALE 2001228ASSUNZIONE MUTUO DI L.120.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ACQUISTO DI UN TELONE PER LA COPERTURA DEL CAMPO DA TENNIS2001-05-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001227CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)2001-05-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001226SOSTITUZIONE DI BOYLER PER LA PRODUZIONE DI VAPORE ED ACQUA CALDA ALLA MENSA CENTRALIZZATA.2001-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001225PROGETTO SICUREZZA: ACQUISTO MOTO GUZZI V75 - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MOTOSPORT2001-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001224SERVIZIO ECONOMATO -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-05-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001223RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE AVVERSO SENTENZA N. 12/2001 DEL TRIBUNALE DI FIRNEZE/GIOVANNINI GIULIANA - AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=).2001-05-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001222LAVORI DI MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2001-05-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001221SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA:SVINCOLO POLIZZA.2001-05-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001220RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO AL SIG. AMBRICO STEFANO.2001-05-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001219ACQUISTO TONER PER STAMPANTI2001-05-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001218GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI ERP ANNO 2001 (L. 500.000)2001-05-02T00:00:00RECUPERO 2001217ACQUISTO PC CON STAMPANTE PER U.P.A. - L. 3.000.000=2001-05-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001216ACQUISTO MASTERIZZATORE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO SPESA.2001-04-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001215ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DA FORNITORI VARI (CASE EDITRICI GARZANTI E PRETINI E C., DITTA LS)2001-04-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001214CAUSA PRETURA GIOVANNINI GIULIANA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE E NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI. (L. 16.207.556=).2001-04-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001213ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE2001-04-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001212ATTRIBUZIONE DI FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA2001-04-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001211ACQUISIZIONE TERRENO PER REALIZZAZIONE DEPOSITO GPL A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI ARLIANO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.2001-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001210LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI ED OSSARI NEL CIMITERO DI RONTA. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI2001-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001209APPROVAZIONE VERBALI DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE INTERNA VERTICALE PER LA COPERTURA DEL POSTO DI ISTR.DIR.SERVIZI TECNICI - CATEGORIA D POSIZIONE D12001-04-26T00:00:00[STO]PERSONALE 2001208ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER DIPENDENTI ADIBITI SERVIZIO TRASPORTO2001-04-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001207RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.250=).2001-04-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001206RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGREERIA 1^ TRIMESTRE 2001 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 429.691=).2001-04-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001205SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 8.011.000=)2001-04-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001204MANIFESTAZIONE SPORTIVA DEL 24 E 25 APRILE 2001 ORGANIZZATA DALLA FORTIS JUVENTUS.2001-04-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001203REALIZZAZIONE CARTINA DEL TERRITORIO DI BORGO SAN LORENZO - AFFIDAMENTO INCARICO .2001-04-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001202SEMINARIO DI STUDI SUL RENDICONTO 2000 - PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO2001-04-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001201ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2001-04-18T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001200SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-04-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001199CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 20012001-04-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001198SERVIZI EDUCATIVI PER LA 1^ INFANZIA - INDIZIONE SELEZIONE AI SENSI ART. 12 L.R. 87/97 PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNA PARTE DEI SERVIZI.2001-04-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001197SOSTITUZIONE BATTERIA GRUPPO CONTINUITA' SERVER E TESTINA STAMPANTE UO AFFARI LEGALI E GENERALI2001-04-18T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001196AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE PER IL POSTO DI ISTRUTT. DIR. SERVIZI TECNICI - CAT. D2001-04-18T00:00:00[STO]PERSONALE 2001195DEVOLUZIONE MUTUO BANCO DI SICILIA PER REALIZZAZIONE VARIE OO.PP.2001-04-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2001194RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO RELATIVI AL 1^ TRIMESTRE 20012001-04-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000193ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO2001-04-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001192SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA2001-04-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001191CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE DEL 24 E 25 MARZO 2001.2001-04-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001190ACQUISTO TASTIERA PIANOFORTE YAMAHA PSR 340 E ACCORDATURA PIANOFORTE VERTICALE DI PROPRIETA' DELLA SCUOLA DI MUSICA2001-04-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001189POSIZIONE ORGANIZZATIVA NEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2001 E FINO AL TERMINE DEL MANDATO DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA2001-04-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001188MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.2001-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001187FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001186FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001185FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001184ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=)2001-04-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001183INTERVENTI DI DISERBO PRESSO CIMITERI COMUNALI.2001-04-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001182CELEBRAZIONE 25 APRILE - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.138.000)2001-04-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001181RISOLUZIONE CONTRATTO APPALTO LAVORI RIFACIMENTO E PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI CENTRO STORICO - AVV. CECCHI A. (L. 4.000.000=).2001-04-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001180TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO RICORSO MELLINI MARCO - AVV. C. COLINET - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).2001-04-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001179IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE VEICOLO POLLICINO UTILIZZATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO2001-04-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001178TRIBUTO PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L.28.12.95 N.549. 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 2001.2001-04-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001177COSTITUZIONE COMMISSIONI DI SELEZIONE PER LE PROGRESSIONI VERTICALI PER UN POSTO DI RESPONSABILE DI CANTIERE, UN POSTO DI ISTR.DIR. SERVIZI TECNICI E QUATTRO POSTI DI ETQ CUOCO2001-04-06T00:00:00[STO]PERSONALE 2001176ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA2001-04-04T00:00:00[STO]PERSONALE 2001175OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, VERIFICHE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - SCUOLA ELEM.RE DI LUCO M.LLO - ISPESL2001-04-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001174ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE2001-04-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001173POTENZIAMENTO QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO AREA MANIFESTAZIONI FORO BOARIO E COMPLETAMENTO PARCHEGGIO ESISTENTE.2001-04-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001172IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE .2001-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001171FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - MAGGIORE SPESA DICEMBRE 20002001-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001170SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 6.374.264=)2001-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001169ADEGUAMENTO PARCHEGGIO IPSIA ALLA NUOVA VIABILITA'.2001-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001168PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONI TURISTICHE E DI GESTIONE DEL MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI "TURISMO AMBIENTE E "AUSER VERDE ARGENTO"2001-03-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001167APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 2000 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA - L.R. 41/842001-03-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 2001166COMANDO TEMPORANEO DELLA DIP. PRUNECCHI SANDRA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER COLLABORAZIONE RIORGANIZZAZIONE SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.2001-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001165IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - SOMMA IMPEGNATA L. 1.000.000 - FORNNITURA AFFIDATA PER L. 500.000 ALLA DITTA LS DI BOLOGNA; PER L. 500.000 ALLA CASA EDITRICE MONDADORI2001-03-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001164ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI ALLE ADDETTE ALLA U.O. PERSONALE CHE VENGONO ASSEGNATE ALL'UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO2001-03-31T00:00:00[STO]PERSONALE 2001163SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 7.650.000=)2001-03-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001162RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2001-03-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001161ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA2001-03-27T00:00:00[STO]PERSONALE 2001160DEFINIZIONE AUTOMATICA DELLE DOMANDE DI RIMBORSO N. 13.653 DEL 28 LUGLIO 1999 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPORTI TOTALI, RATEIZZAZIONE QUINQUENNALE, LIQUIDAZIONE DELLE RATE N. 1 E 22001-03-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2001159CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.05.2001.2001-03-27T00:00:00RECUPERO 2001158ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - INTEGRAZIONE AL PREVENTIVO DI SPESA2001-03-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001157PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001156ACQUISTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001155INCARICO ALLE POSTE ITALIANE PER NOTIFICA TESSERE ELETTORALI - DEFINIZIONE TEMPI E MODALITA'2001-03-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001154SENTENZA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE N. 660/2001 DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AVV. TADDEUCCI SASSOLINI. (L. 3.647.520=).2001-03-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2001153INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 626/94 PER L'ANNO 2001 ALL'ING. ALBERTO RECAMI.2001-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001152APPROVAZIONE PIANO DEI RISCHI.2001-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001151NOMINA PREPOSTI E SOSTITUTI AI SENSI DELL'ART.4 DEL D.LGS. N.626/94.2001-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001150RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2001-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001149PROGRESSIONI INTERNE VERTICALI NEL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE: APPROVAZIONE AVVISI DI SELEZIONE PER ISTR.DIR.SERV.TECNICI, RESPONSABILE DI CANTIERE E ETQ CUOCO2001-03-24T00:00:00[STO]PERSONALE 2001148VISITA DELL'ASSESSORE REGIONALE CARLA GUIDI - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' (L. 400.000)2001-03-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001147ACQUISTO PROGRAMMA SOFTWARE PRIMUS 3000 R2 PER SERVIZIO TECNICO2001-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001146AFFIDAMENTO LAVORO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2001-03-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001145CORSO DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000=)2001-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001144ASILO NIDO DI SAGGINALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI PSESA GENNAIO/APRILE 2001 (L. 3.142.749=)2001-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001143NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO INTERNET PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE2001-03-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001142INCARICO ALLA COOP. SOCIALE ARCA DI FIRENZE PER SOSTITUZIONE DOCENTI ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2001 (L. 6.032.000=)2001-03-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001141ELEZIONI POLITICHE 13.5.2001 - PREVENTIVO DI SPESA2001-03-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001140MOSTRA ANNIGONI A BAD FRANKENHAUSEN - ANTICIPAZIONE ALL'ASSESSORE GHERARDI SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO2001-03-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2001139INTEGRAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 811 DEL 30.12.2000 - ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 20012001-03-12T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2001138AFFIDAMENTO INCARICO PER STAMPA E IMBUSTAMENTO TESSERE ELETTORALI2001-03-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001137ELEZIONI POLITICHE DEL 13.5.2001 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2001-03-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001136UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEL TECNICO MARIO BANCHI2001-03-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001135AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI DI POLCANTO, FALTONA, FIGLIANO, SANT'ANSANO E CASAGLIA2001-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001134IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA PER POSTAZIONI FISSE AUTOVELOX2001-03-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001133TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - MODIFICA ALLA DETERMINASIONE N. 801/2000 RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.2001-03-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001132RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE PAGATA DALLA SOC. MEXITAL SRL2001-03-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001131RIPARAZIONE TELONI DEI CAPANNONI UTILIZZATI PER LA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA2001-03-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001130PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 264.000=)2001-03-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001129ELETTRIFICAZIONE AULA DI INFORMATICA PRESSO LE SCUOLE MEDIE IN VIA DON MINZONI.2001-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001128DETERMINAZIONE RIMBORSO SPESE PER STAMPA LISTE ELETTORALI2001-03-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2001127PROGETTO SICUREZZA SULLA STRADA: ACQUISTO POSTAZIONI FISSE PER AUTOVELOX.2001-03-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001126APPROVAZIONE ATTO DI COMODATO DEL LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA MAZZINI ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA.2001-03-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000125RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE - ARREDI. PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.2001-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001124SERVIZIO ECONOMATO- 1^ RENDICONTO ANNO 20012001-03-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001123APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 3 POSTI DI AGENTE POLIZIA MJNICIPALE - CATEGORIA C - DI CUI 1 PER IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO2001-03-07T00:00:00[STO]PERSONALE 2001122PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "TESTO UNICO, TESSERA ELETTORALE, ORDINAM. STATO CIVILE, CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA" - IMPEGNO DI SPESA2001-03-07T00:00:00[STO]PERSONALE 2001121RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2000.2001-03-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20011203^ LIQUIDAZIONE PER 5^ EDIZIONE MOSTRA DEL TARTUFO BIANCO - 18 E 19/11/2000.2001-03-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001119REALIZZAZIONE RASSEGNA CONCERTISTICA IN COLLABORAZIONE CON IL JAZZ CLUB DI VICCHIO2001-03-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001118INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROSI CARLO PRESSO LA COOP. MELAMPO DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/AGOSTO 2001 (L. 1.250.000=)2001-03-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001117BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO MARZO-GIUGNO 20012001-02-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001116GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA CON LETTERA DI INVITO DEL 08.01.2001 PROT. N. 3362001-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001115REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE APPROVATO CON ATTO C.C. N. 130 DEL 30.09.2000. MODALITA' DI ATTUAZIONE.2001-02-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2001114ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI DI SESTO FIORENTINO - SOMMA IMPEGNATA L. 3.000.000=2001-02-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001113ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.0002001-02-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001112ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA LS DI QUARTO (BO) - SOMMA IMPEGNATA L. 1.500.000.2001-02-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2001111APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. PROROGA FINO AL 31.03.01.2001-02-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001110ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (UPA)2001-02-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001109ISCRIZIONI AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 20012001-02-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2001108ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE PREZZI CARNE SUINA POLLAME E UOVA (L. 13.000.000=).2001-02-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001107CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS- PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 31.03.20012001-02-28T00:00:00RECUPERO 2001106IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE DANNII A BENI DI PROPRIETA' COM.LE A SEGUITO DI SINISTRO ATTIVO2001-02-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001105INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE PALAIA CIRRONIS (L. 458.000=)2001-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2001104SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. PROROGA DAL 01.03.2001 AL 31.03.2001 COMPRESI2001-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001103ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.826 DEL 30.12.00.2001-02-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2001102NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO2001-02-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000101ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO2001-02-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 2001100SOSTITUZIONE DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE AL CENTRO RICREATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI RONTA2001-02-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200199RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI2001-02-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200198IMPEGNO SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L' ANNO 2001.2001-02-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200197SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO ANNO 2001 (L. 7.300.000=)2001-02-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200196APPROVAZIONE PARAMETRI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI ANNO 20012001-02-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200195RICOGNIZIONE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA SOSTITUTI PER IL SERVIZIO TECNICO ANNO 20012001-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200194DETERMINAZIONI TURNI DI APERTURA E CHIUSURA DISTRIBUTORI CARBURANTI ANNO 2001/2002 E FERIE ANNO 2001.2001-02-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200193AGGIORNAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ARTT. 19 E 20 L.R. 52/992001-02-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 200192SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO ED ALTRE APPARECCHIATURE OBSOLETE - 2^IMPEGNO2001-02-17T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 200191ACQUISTO ATTREZZATURE PER AREE A VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE.2001-02-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200190ACQUISTO MATERIALE E SISTEMAZIONE AREA VERDE ASILO NIDO (L. 17.452.548=)2001-02-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200189I SYMPOSIUM INTERNAZIONALE "DOMENICO BARTOLUCCI" - STAMPA PROGRAMMI CONCERTI2001-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200188PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - FIERA DELLE CENERI2001-02-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200187PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DI LUCO DI MUGELLO.2001-02-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200186PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' RISERVATI A SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP.2001-02-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200185RIMBORSI ASSENZE RETRIBUITE AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 57.000.000)2001-02-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200184PROROGA INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA (L. 572.000=)2001-02-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200183DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 20012001-02-15T00:00:00[STO]PERSONALE 200182INTEGRAZIONE ELENCO DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2001 APPROVATO CON DETERMINA N. 731/2000.2001-02-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200181ADESIONE AL SERVIZIO ANCITEL PAGAMENTO FACILITATO DELLE MULTE - IMPEGNO DI SPESA L. 3.324.000=2001-02-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200180CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE - A.S. 200/01 (L. 16.715.141=)2001-02-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200179LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2001-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200178MODIFICA DETERMINAZIONE 541/20002001-02-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 200177AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. PAOLA GORI2001-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200176DEPLIANT "LA TOSCANA DEI TARTUFI" - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE.2001-02-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200175RICORSO TAR TOSCANA SPA SIS TRINITA - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.000.000=).2001-02-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200174PARTECIPAZIONE AL CORSO SU "RILEVAZIONE BISOGNI E QUALITA' PERCEPITA DALL'UTENTE" - IMPEGNO DI SPESA2001-02-12T00:00:00[STO]PERSONALE 200173FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/20012001-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200172RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. GALEOTTI ALBERTO - CONC. ED. N. 59/20002001-02-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 200171CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 5.000.000 AL COMITATO PROMOTORE DEL CARNEVALE PER RAGAZZI E POLENTATA DELLE CENERI - EDIZIONE 2001.2001-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200170CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI DI BORGO SAN LORENZO PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE IL LATO DESTRO DEL FIUME SIEVE.2001-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200169CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT PRIMO SEMESTRE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA.2001-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200168CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL CTU D.SSA MAZZONI (L. 1.000.000=).2001-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200167ACQUISTO CARTA PER TIPOGRAFIA COMUNALE E PER FOTOCOPIATRICI2001-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 200166ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2001-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200165ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO C.LE DELLE OPERE REALIZZATE DAL TENNIS CLUB DI BORGO S.L. PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI VIA CAIANI E CONSEGUENTE ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI ANNI 1993 E PRECEDENTI.2001-02-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200164RICORSI VARI AL TAR TOSCANA DE LUNA SALVATORE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. GRIGNOLIO (14.821.360).2001-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200163ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E DETERGENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA2001-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 200162CESSIONE GRATUITA AREE LOC. RIPA - APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO2001-02-05T00:00:00[STO]URBANISTICA 200061RESTAURO DEL PARCO DI VILLA PECORI GIRALDI - 1^ LOTTO (PORZIONE CIRCOSTANTE LA VILLA). AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO ESECUTIVO.2001-02-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200160CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGN DI SPESA ANNO 20012001-02-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200159SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI, ECC.... IMPEGNO DI SPESA L. 14.000.0002001-02-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200058RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.2001-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200157SOSTITUZIONI ANNO 20012001-02-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200156SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 171/2000 - RICORSO TOSI CAMBINI MARCO - RESTITUZIONE IMPORTO VERSATODI L. 74.600.2001-02-03T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200155SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.ZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 2000/20012001-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200154COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO, APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA.2001-01-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200153RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA2001-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE 200152SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA2001-01-31T00:00:00[STO]PERSONALE 200151RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2001. L. 3.000.0002001-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200150RICORSI CONSIGLIO DI STATO/CRF E CREDITO COOP. MUGELLO AVVERSO SENTENZA TAR TOSCANA N. 2215/00 - AVV. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=).2001-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200149RICORSO CORTE D'APPELLO/MONASTERO S CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO ULTERIORE SOMMA E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI (L. 4.788.872=).2001-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200148MONASTERO S. CATERINA/PARCO DELLA MISERICORDIA - SENTENZA CORTE DI APPELLO N. 1245/2000 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE.2001-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200147INTERVENTO URGENTE A FAVORE DEL NUCLEO FAMILIARE CIRRONIS PALAIA DI BORGO SAN LORENZO (L. 1.320.000=)2001-01-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200146ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO PER IL 1^ SEMESTRE ANNO 2001 ED IMPEGNO DI SPESA2001-01-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200145SPORTELLO INFOLAVORO - AFFIDAMENTO INCARICO PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2001.2001-01-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200144AUTORIZZAZIONE PER ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA DIPENDENTE ANGELA ROMBENCHI2001-01-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200143INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=)2001-01-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200142PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 500.000=)2001-01-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200141ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI2001-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 200040ABBONAMENTO A RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI, CODICI D'ITALIA E RACCOLTE VARIE SU CD ROM2001-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 200139ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI -IV INTERVENTO "SCUOLA ELEMENTARE L.DA VINCI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA".2001-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200138SERVIZIO VIGILANZA PALAZZO COMUNALE2001-01-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 200137RIPARAZIONE STAMPANTE AUTOVELOX - IMPEGNO SPESA.2001-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200136INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SESA ANNO 2001 (500.000=)2001-01-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200135ASSISTENZA PER NUOVA CONFIGURAZIONE PROGRAMMA CONCILIA - IMPEGNO SPESA DITTA MAGGIOLI L. 660.000=2001-01-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200034ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.0002001-01-27T00:00:00RECUPERO 2001335^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA ANNO 2000 - LIQUIDAZIONE 40% DEL COMPENSO AI RILEVATORI.2001-01-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200032PROGETTAZIONI INTERNE ED ESTERNE RELATIVE AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI PER L'ANNO 2001. APPROVAZIONE DIRETTIVA DIRIGENZIALE E BANDI DI GARA.2001-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200131PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200130ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200129RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 159.731=)2001-01-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200128RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 14.450=).2001-01-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200127SEMINARIO DI STUDI SU LEGGE FINANZIARIA 2001 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SINDACO (L.200.000)2001-01-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200126IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI2001-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200125SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 53.182.150=)2001-01-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200124RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO2001-01-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200023REALIZZAZIONE CONVEGNO SU "RELIGIONE MEMORIA IDENTITA'" (27 GENNAIO 2001)2001-01-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200022EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.690.5002001-01-24T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200121ACQUISTO PIANTE DA ADDOBBO PER L'UFFICIO INFOLAVORO DI VIALE PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA.2001-01-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200120GIORNATA DI STUDIO SUL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA LUCE DELLA FINANZIARIA 2001 E DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2000: ASPETTI GIURIDICI, CONTABILI E FISCALI2001-01-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200119CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (1.000.000=)2001-01-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200118SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012001-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200117ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE - 1^ SEMESTRE ANNO 2001.2001-01-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200116INAUGURAZIONE SPORTELLO INFOLAVORO - IMPEGNO DI SPESA.2001-01-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200115PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE GEOL. LUIGI PAOLI2001-01-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 200114ACQUISTO ENCICLOPEDIA "MEDICINA E SALUTE" E "GRANDE ENCICLOPEDIA DEI GIOCHI OLIMPICI"2001-01-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200113ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLABORATORE PROFESSIONALE SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA2001-01-12T00:00:00[STO]PERSONALE 200112ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2001 U.O. ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. - IMPEGNO DI SPESA2001-01-12T00:00:00[STO]PERSONALE 200111ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2001 - IMPEGNO DI SPESA2001-01-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200110SPORTELLO INFOLAVORO - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA PER SPOSTAMENTO SERVIZIO DALLA BIBLIOTECA COMUNALE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO.2001-01-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20019PRESA IN SERVIZIO DELL'OBIETTORE GERARDO D'AMBROSIO2001-01-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 20018FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/20012001-01-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20017IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 2001. - L. 3.898.000=2001-01-12T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 20016ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2001 - L. 130.000.=2001-01-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 20015RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) (L. 347.000)2001-01-12T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 20014RINNOVO CONVENZIONE N. 1071 DEL 15.01.00 CON LA A.S. TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER GESTIONE CAMPI DA TENNIS POSTI IN VIA CAIANI NEL CAPOLUOGO.2001-01-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20013NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO2001-01-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 20012VENDITA IMMOBILE IN LOCALITA' MUCCIANO - AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2001-01-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20011TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2001 AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA2001-01-09T00:00:00[STO]PERSONALE 2000835ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN O.A.S. EDILE (CAT. B) MEDIANTE PASSAGGIO DIRETTO AD ALTRA AMMINISTRAZIONE.2002-04-04T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000834AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER TRE POSTI DI AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - CATEGORIA C2001-08-17T00:00:00[STO]PERSONALE ASSOCIATO 2000833ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 62.008.857=)2001-04-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000831IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTAZIONE VV.UU. E PARZIALI RIFACIMENTI SUL TERRITORIO2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000830ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2001-IMPEGNO DI SPESA2000-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000829REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CIMENA "DON BOSCO" - CONCESSIONE CONTRIBUTO2000-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000828INSTALLAZIONE SOFTWARE HALLEY PER 1) COMMERCIO E 2) ESTRAZIONE DATI DELIBERE EFFETTUATO DA PUBLISESA - L. 4.920.000=2000-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000827CENTRO CARNI COMPRENSORIALE - VENDITA ATTREZZATURE ALLA COMUNITA' MONTANA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ANNO 20002000-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000826ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI DI PIAZZA DANTE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000825SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000824SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE - ANNO SCOLASTICO 2000/2001. IMPEGNO DI SPESA.2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000823SCUOLA MATERNA "S. GIUSEPPE" DI LUCO - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000822INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 20.200.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000821MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 64.341.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000820CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 135.000.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000819SOSTITUZIONE GENERATORE DI ARIA CALDA PRESSO L'IMPIANTO TENNIS DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA P. CAIANI NEL CAPOLUOGO.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000818IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GIUBBETTO ANTIPROIETTILE - DITTA E.T.E.M. - L. 2.098.8002000-12-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000817SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000816SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI . IMPEGNO DI SPESA NNO 2001.2000-12-30T00:00:00RECUPERO 2000815CCNL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE : IMPEGNO DI SPESA RISORSE AGGIUNTIVE FACOLTATIVE ANNO 20002000-12-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000814INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA2000-12-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000813SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA - AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA DEL MUGELLO DI SAN PIERO A SIEVE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2001.2000-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000812ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 30.000.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000811ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2001: 1^ IMPEGNO2000-12-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000810EREDITA' BORSELLI DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE IN VIA BROCCHI 71 CAPOLUOGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE CONTRATTUALI.2000-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000809CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2001 (L. 23.917.920=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000808AFFIDAMENTO INCARICO PER RILEVAMENTO CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000807POTENZIAMENTO LINEA ELETTRICA AL FORO BOARIO.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000806FRAZIONAMENTO AREA GPL AD ARLIANO E RICONFINAMENTO CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000805ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA2000-12-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000804MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ATTIVAZIONE LABORATORI DIDATTICI2000-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000803TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 5.000.000=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000802ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 120.874.965=)2000-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000801TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - NOMINA COMMISSIONE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA.2000-12-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000800AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO DI AREE DI AMPLIAMENTO DEI CIMITERI DI POLCANTO, GREZZANO E RONTA.2000-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000799PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI SPA. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000798AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE EX MACELLI ( EX IPSIA) UBICATO IN P.ZA DANTE, CAPOLUOGO.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000797MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI - INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000796CONTRODEDUZIONI PRG E VARIANTI ADEGUAMENTO NORMATIVO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE2000-12-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000795LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI ALL'APPROVAZIONE REGIONALE DEL NUOVO P.R.G.2000-12-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000794IMPIANTO SONORIZZAZIONE SALA CONSIGLIO COMUNALE2000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000793PARCO DELLA MISERICORDIA: IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MONASTERO S.CATERINA - SENTENZA TAR N. 1245/2000.2000-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000792COMUNE NOTIZIE - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 -2000-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000791INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000790MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI LUCO, GREZZANO E FIGLIANO - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000789RICORSO CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA - SENTENZA N. 1245/2000 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE GIUDIZIALI.2000-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000788SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESI DI GENNAIO 20012000-12-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000787ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE AVV. TOZZI E SPESE LEGALI DELLA DITTA A CARICO DEL COMUNE.2000-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000786IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO PREMI ASSICURATIVI ANNO 20002000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000785MANUTENZIONE FOSSO DI RIMORELLI TRATTO INTERNO AL CENTRO ABITATO DI BORGO SAN LORENZO.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000784PROGETTO TUTOR - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)2000-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000783ARBITRATO COMUNE/IMPRESA COSTRUZIONI VANNI SPA - APPALTO ZONA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLA DITTA.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000782SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 (L. 26.568.000=)2000-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000781SERVIZI SETTORE HANDICAP ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA 10 DI FIRENZE (L. 33.400.000=)2000-12-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000780INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA ALTA VELOCITA' ALL'ING. GIANNI PANCHETTI.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000779ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000778ACQUISTO N. 6 COPIE TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - A. GIUFFRE' EDITORE SPA - AGENZIA DI FIRENZE E PRATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.728.000=).2000-12-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000777FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000776FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000775SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA DAL 01.01.2001 AL 28.02.2001 COMPRESI2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000774OPERE DI SOMMA URGENZA IMMOBILI E STRADE DI PROPRIETA' COMUNALE.2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000773SMALTIMENTO MATERIALE INFORMATICO OBSOLETO2000-12-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000772FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNI DI SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000771CONSUMO ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000770APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI C/O LA DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - PROROGA FINO AL 28.02.20012000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000769SPESE TELEFONICHE ANNO 2001 -1^ IMPEGNO DI SPESA2000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000768IMPEGNO SPESA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000767IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000766SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI ANNO 20012000-12-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000765IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI SPORTIVI PER VARI IMPIANTI2000-12-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000764ACQUISTO STRUMENTO MUSICALE DALLA DITTA CECCHERINI DI FIRENZE2000-12-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000763IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRADA VICINALE DEL LAGO A MONTEPULICO2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000762ACQUISTO FAX PER COMANDO P.M.2000-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000761ACQUISTO TELEFONO CELLULARE PER IL COMANDO P.M.2000-12-28T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000760PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA MARCO VIGIANI2000-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000759IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICARICHE TELEFONICHE E DI UN CELLULARE2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000758SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - ANNO SCOLASTICO 2000-2001 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROVVEDERE ALLE PRESTAZIONI DEI DOCENTI DELLA SCUOLA DI MUSICA2000-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000757PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL NUOVO RICCOMETRO" - IMPEGNO DI SPESA (L. 820.000=)2000-12-28T00:00:00[STO]PERSONALE 2000756RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI2000-12-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000755INIZIATIVE GETSITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)2000-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000754RECINZIONE DEL CAMPETTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA E SOSTITUZIONE DELLA RINGHIERA DEL GIARDINO PUBBLICO DI RONTA.2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000753LEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PRESTAZIONE ALLA "LEGATORIA MUGELLANA" DI BORGO SAN LORENZO2000-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000752REALIZZAZIONE CONCERTO PER ANNIVERSARIO BOMBARDAMENTO SU BORGO SAN LORENZO (30 DICEMBRE 1943)2000-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000751ACQUISTO SCAFFALATURE PER BIBLIOTECA DALLA DITTA ROSSS DI SCARPERIA2000-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000750CONCESSIONE LINEE T.P.L. ALLA FLORENTIA BUS - PROROGA ACCORDO DI SERVIZIO FINO AL 28.02.2000.2000-12-28T00:00:00RECUPERO 2000749ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA U.R.P. - II^ IMPEGNO DI SPESA2000-12-28T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000748RIMBORSO QUOTA DEL COMUNE DI FIRENZUOLA ALLA COMUNITA' MONTANA ERRONEAMENTE VERSATA A QUESTA AMMINISTRAZIONE (L. 2.059.447=)2000-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000747SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 11^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 1.350.000=)2000-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000746SCUOLA MEDIA STATALE "G.DELLA CASA" - CONTRIBUTO PER PROGETTI DIDATTICI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 8.000.000=)2000-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000745AUMENTO DI POTENZA ENEL SCUOLA MATERNA VIA A. MORO.2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000744ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000743ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICIO RAGIONERIA2000-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000742AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE U.O. ATTIVITA' PRODUTTIVE PER COMPLETAMENTO OPERAZIONI CENSIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2000.2000-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000741CONCESSIONE IN COMODATO ALL'A.S. BOXE DI BORGO SAN LORENZO GYMNASIUM DI PARTE DELLA ZONA SOTTOSTANTE LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI2000-12-28T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000740IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AGFA X.382000-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000739SERVIZIO ECONOMATO 5^ IMPEGNO DI SPESA2000-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000738RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE UFFICI COMUNALI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. AGGIUDICAZIONE LAVORI.2000-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000737SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI2000-12-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000736COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA LORINI - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000735IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL SERVIZIO TECNICO2000-12-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000734RENDICONTO ECONOMATO 4^ TRIMESTRE 20002000-12-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000733MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DELL'ULTIMO DELL'ANNO - IMPEGNO DI SPESA2000-12-22T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000732LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - CONDOMINI VIA G. DI VITTORIO 292000-12-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000731MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI ED AUTOMEZZI COMUNALI - APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI ANNO 20012000-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000730VENDITA PODERE LAVACCHIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.2000-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000729FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA2000-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000728FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000727RINNOVO ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE A VILLA PECORI GIRALDI2000-12-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000726ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.01/31.12.20012000-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000725IMPEGNO DI SPESA ANNO 2001 PER POLIZZE ASSICURATIVE IN CORSO2000-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000724FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI CONTRATTO 1999/2000 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2000-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000723ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO2000-12-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000722RICORSI VARI DE LUNA SALVATORE/COMUNE - IMPEGNO DI SPESA AVV. GRIGNOLIO2000-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000721ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE COLLEGIO ARBITRALE.2000-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000720CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO SAN LORENZO PER FESTA PATRONALE2000-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000719RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO - L. 866.6002000-12-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000718TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU ART.3, COMMI 24 E SUCC. DELLA L. 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA.2000-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000717RICORSO TAR TOSCANA GIOMI CLAUDIA - AVV. GRIGNOLIO F. - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000=)2000-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000716EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.0002000-12-19T00:00:00RECUPERO 2000715MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEI PARCHI GIOCHI.2000-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000714RINNUOVO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA DITTA CENTRAL BROKER DI LUCCA2000-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000713RILEGATURA ATTI CONTABILI2000-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000712ACQUISTO VESTIARIO PER CUOCHI ED ETQ SERVIZI SOCIALI2000-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000711ACQUISTO VARIE ATTREZZATURE PER AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO2000-12-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000710SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO: APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE2000-12-19T00:00:00[STO]PERSONALE 2000709RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI ACQUISTI MATERIALI PER GLI INTERVENTI ANNO 20002000-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000708ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000707ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE LOCALITA' MUCCIANO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AL SIG TAGLIAFERRI GINO2000-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000706PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA2000-12-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2000705NUOVA MISURA DEI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.2000-12-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000704COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI: MODIFICA COMPOSIZIONE COMMISSIONE DI SELEZIONE2000-12-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2000703PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEL "PROFITTO FORMATIVO"2000-12-13T00:00:00[STO]PERSONALE 2000702ACQUISTO CORONA ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 66.000.=2000-12-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000701CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI-1^IMPEGNO DI SPESA.2000-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000700LAVORI DI REVISIONE E DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DI SAGGINALE.PRESA D'ATTO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.2000-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000699SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO P.LE CURTATONE E MONTANARA ESERCIZIO 2000/2001.2000-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000698DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2000.2000-12-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000697CORSO DI PRONTO SOCCORSO: INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI INCARICATI E IMPEGNO DI SPESA2000-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE 2000696COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE SIG. NEMBI ALBERTO - ISTR. DIR. SERVIZI TECNICI . CATEGORIA D2000-12-12T00:00:00[STO]PERSONALE 2000695CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.000.000=)2000-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000694ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 3.220.000=)2000-12-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000693VENDITA MATERIALE VARIO UTILIZZATO PER LA CATTURA E L'ABBATTIMENTO DEI PICCIONI.2000-12-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000692COMPENSI INCENTIVANTI ATTIVITA' DI CONTROLLO I.C.I. (ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE) - IMPEGNO DI SPESA2000-12-11T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2000691ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 55.074.936=)2000-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000690MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE DOMENICHE ANTECEDENTI IL NATALE - CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE.2000-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000689PROGETTO DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNO SCOLASTICO 2000/2001 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2000-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000688ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA2000-12-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000687ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE ORGANIZZATE DA QUESTA AMMINISTRAZIONE. REVISIONE COSTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.2000-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000686APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO IN QUALITA' DI ISTRUTTORE EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C2000-12-11T00:00:00[STO]PERSONALE 2000685CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 2^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 51.032.762=)2000-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000684SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA2000-12-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000683CONVENZIONE CON LA SCUOLA MEDIA "G. DELLA CASA" DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - A.S. 2000/01 (L. 4.000.000=)2000-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000682ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 308.300=)2000-12-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000681UTILIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALE - AFFIDAMENTO INCARICO2000-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000680AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/94.2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000679CONCESSIONE IN COMODATO DI UN PEZZO IN GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI GIUSEPPE PANCHETTI2000-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000678CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IL GRES PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DEI SIGG.RI FRANCO E JUDY TURRI2000-12-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000677AFFIDAMENTO INCARICO PER RINCONFINAMENTO SU TERRENI IN LOC. LAVACCHIO.2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000676ACQUISTO COPPE E TARGHE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 20002000-12-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000675ACQUISTO TAMBURO PER FOTOCOPIATRICE X6002000-12-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000674ACQUISTO AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO2000-12-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000673SOSTITUZIONE CALDAIA DEL RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA DI VIA BROCCHI2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000672ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE2000-12-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000671AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA TORRIFARO CAMPO SPORTIVO ROMANELLI.2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000670AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER INDAGINI GEOLOGICO - TECNICHE RELATIVE ALLA VARIANTE DI P.R.G. PER IL NUCLEO CENTRALE DEL CAPOLUOGO EX CANTIERE COMUNALE E LABORATORIO IPSIA2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000669DOTAZIONE DI STRUMENTI DI LAVORO SERVIZIO TECNICO.2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000668ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE2000-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000667ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO L. 6.120.000=2000-12-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000666IMPEGNO SPESA PARTECIPAZIONE SEMINARIO I.V.A.2000-12-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000665IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 19992000-12-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000664MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO MINORE.2000-12-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000663ATTIVAZIONE POSTAZIONE INTERNET E NUOVA SISTEMAZIONE LOGISTICA DELL'URP2000-12-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000662RIPARAZIONE TELONI PER STAND DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - IMPEGNO DI SPESA2000-12-02T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000661SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 10^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 4.752.808=)2000-12-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000660SPEDIZIONE ALPINISTICA IN PATAGONIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO E PATROCINIO.2000-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000659ALLACCIAMENTO ENEL PORTA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA2000-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000658MENSA SCOLASTICA 2000/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER ASILO NIDO (L. 6.000.000=)2000-12-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000657CONTRIBUTI ANNO 2000 ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE.2000-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000656FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000655ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE2000-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000654INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE NELL'ANNO 20002000-12-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000653AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE INVENTARIO BENI IMMOBILI2000-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000652FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-12-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000651RIMBORSO A PUBLISERVIZI S.P.A. DELLE FERIE DEL PERSONALE DI QUESTO COMUNE TRANSITATO ALLA SUDDETTA AZIENDA, MATURATE NEL 1^ SEM. 2000 E FRUITE DOPO L'1.7.20002000-11-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000650ESECUZIONE D'UFFICIO ORDINANZE NON OTTEMPERATE D.L. 22/97 - IMPEGNO DI SPESA2000-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000649MISSIONE ASSESSORE GHERARDI A NIZZA - IMPEGNO DI SPESA2000-11-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000648FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000647ACQUISTO VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' PER PERSONALE DIPENDENTE2000-11-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000646ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE DIPENDENTE2000-11-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000645REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LEZIONI CONCERTO-AUTUNNO INVERNO 2000 - 20012000-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000644REALIZZAZIONE CONCERTO NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER LA "FESTA DELLA TOSCANA"2000-11-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000643ASSUNZIONE DI UN MUTUO DI L.100.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA SISTEMAZIONE DI UN INCROCIO NELLA FRAZIONE DI RONTA2000-11-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000642ASSUNZIONE MUTUO DI L.770.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI SULLA MENSA E SULLE AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DI MUGELLO2000-11-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000641ASSUNZIONE MUTUO DI L.300.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOCALITA' MONTEPULICO2000-11-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000640ASSUNZIONE MUTUO DI L.90.986.201 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FINANZIARE PARTE DELLE SOMME OCCORRENTI PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE2000-11-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000639ASSUNZIONE MUTUO DI L.200.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER PAVIMENTAZIONE VIA STEFANESCHI - FRAZIONE DI RONTA2000-11-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000638DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP. PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE2000-11-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000637SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO -2000-11-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000636ASSUNZIONE MUTUO DI L.800.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE IN VIA GIOTTO2000-11-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000635ASSUNZIONE MUTUO DI L.150.000.000 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ACQUISTO AUTOMEZZI PUBBLICI ED ATTREZZATURE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE2000-11-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000634ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' AVV. GRIGNOLIO.2000-11-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000633ISTAT - INDAGINE STATISITCA MULTISCOPO "I CITTADINI E IL TEMPO LIBERO" (4 - 12 DICEMBRE 2000)2000-11-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2000632ACQUISTO VOLUMI DELLA STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA RICCIARDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. FORNITURA AFFIDATA EINAUDI DIFFUSIONE DI GIORGIO TORRICELLI2000-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000631ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA DITTA DINO GIORGI - IMPORTO IMPEGNATO L. 2.000.0002000-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000630ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PRE LA BIBLIOTECA COMUNALE - FORNITURA AFFIDATA ALLA CASA EDITRICE MONDADORI - IMPORTO IMPEGNATO L. 1.300.0002000-11-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000629APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA2000-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000628SEMINARIO SUL CONGUAGLIO FISCALE DI FINE ANNO - IMPEGNO DI SPESA2000-11-21T00:00:00[STO]PERSONALE 2000627ACQUISTO MODULO SOFTWARE AMMORTAMENTI PER PROGRAMMA INVENTARIO2000-11-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000626RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 2215/2000 - IMPEGNO SPESA AVV. CECCHI ALESSANDRO. L. 5.000.000=2000-11-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000625ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO.2000-11-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000624SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA IMPEGNO DI SPESA (L. 19.374.264=)2000-11-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000623PROGETTO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA2000-11-21T00:00:00[STO]PERSONALE 2000622ACQUISTO DEPLIANTS "GUIDA ALLA NASCITA" - IMPEGNO DI SPESA2000-11-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000621ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000620SOSTITUZIONE POMPE VASCA PERCOLATO DISCARICA VIGIANO.2000-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000619ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COM.LE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.2000-11-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000618VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI - ANNO 20002000-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE 2000617SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA (L. 3.600.000)2000-11-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000616RIGENERAZIONE CARTUCCE E NASTRI PER STAMPANTI.2000-11-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000615GARA PER TURISMO CONGRESSUALE A VILLA PECORI - PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA.2000-11-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000614PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTI SIGG. MARIO NENCETTI E ROBERTO BONI2000-11-13T00:00:00[STO]PERSONALE 2000613CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO DI S.CATERINA - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. GRIGNOLIO.2000-11-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000612ULTERIORE CONTRIBUTO ALL'ANPI DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 55^ COPPA DELLA LIBERAZIONE2000-11-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000611AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE PER MONTEPULICO, ALL'ING. DANIELE LAPI2000-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000610ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI - L. 15.000.0002000-11-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000609RIPIANTUMAZIONE VIALE DELLA CHIESA A POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA2000-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000608IMMOBILE BORSELLI. VIA BROCCHI,71 - BORGO S.LORENZO.ACQUISIZIONE QUOTA PARTE SOTTOTETTO.IMPEGNO SPESA.2000-11-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000607ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO 1^S.A.L. ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI SC. ELEMENTARE CAPOLUOGO E ONORARI COLLAUDO TECNICO AMM.VO E COLLAUDO STATICO LAVORI RISTRUTT.IMP.ROMANELLI2000-11-13T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000606SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 -3^ IMPEGNO DI SPESA2000-11-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000605GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO M.LLO - 2^ IMPEGNO DI SPESA (198.000.000=)2000-11-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000604BIBLIOTECA COMUNALE - ORARIO DI APERTURA CONTINUATO A TITOLO SPERIMENTALE FINO AL 28.02.20012000-11-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000603SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE - IMPEGNO SPESA TRASPOSIZIONE INFORMATICA ARCHIVI2000-11-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000602AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRADA COMUNALE DI INNESTO ALLA S.S. 302 E LA STRADA VICINALE DEL MULINACCIO.2000-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000601IMPEGNO SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTINCENDI BOSCHIVI.2000-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000600SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE AMBULATORIO (L. 4.000.000=)2000-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000599MENSA SCOLASTICA CONSULENZA CON LA DIETISTA PER DIETE PERSONALIZZATE ED APPLICAZIONE HACCP.2000-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000598SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 8.884.600=)2000-11-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20005975^ EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - 18 E 19 NOVEMBRE 2000.2000-11-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000596IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA GROSSI SIMONE E BONI ANTONIO2000-11-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000595RIAPERTURA TERMINI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO - A.S. 2000/01.2000-11-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000594INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI PSESA NOVEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 5.700.000=)2000-11-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000593ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI ADDETTI SERVIZIO TRASPORTO2000-11-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000592A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RAIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO NOV. 2000/GIUGNO 2001 (L. 26.145.300=)2000-11-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000591NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO 5.11.2000 E MODIFICA DETERMINA N. 475 DEL 14.09.20002000-11-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000590AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX ISTITUTO CHINO CHINI- COMPLETAMENTO E RIPRISTINO DEL TETTO DEL PALAZZO COMUNALE.2000-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000589SISTEMAZIONE FOGNARIA IN LOC. LA TORRE CON RECAPITO AL COLLETTORE COMPRENSORIALE DI RABATTA.1^ LIQUIDAZIONE.2000-11-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000588GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO (D. LGS. 112/98)- IMPEGNO SPESA PER ANNO 2000.2000-11-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000587ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A.-LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ING.FOCACCI.2000-11-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000586AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO PRESSO UFFICIO INFOLAVORO, VIALE PECORI GIRALDI N. 672000-10-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000585ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI2000-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000584ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M.2000-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000583PARTECIPAZIONE AL CORSO "LE NUOVE FORME DI PREVIDENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO" - IMPEGNO DI SPESA2000-10-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000582ACQUISTO CALZATURE PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M. INVERNO 2000/20012000-10-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000581COPERTURA DI UN POSTO DI I.T. GEOMETRA - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PAOLA GORI DAL COMUNE DI SAN GODENZO2000-10-27T00:00:00[STO]PERSONALE 2000580ACQUISTO STAMPATI PER CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2000-10-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000579CONTRIBUTO STRAORDINARIO A ANCI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2000-10-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000578SPEDIZIONE POSTA - IMPEGNO DI SPESA2000-10-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000577INCARICO PER IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626794 - ANNO 2000.INTEGRAZIONE.2000-10-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000576CENTRO DIURNO CHICCHESSIA - ATTIVITA' DI LABORATORIO VIDEO (L. 798.000=)2000-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000575PROGETTO BUS IN PIAZZA ANNO 2000 - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 5.000.000=)2000-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000574SOSTITUZIONE A CARATTERE PROVVISORIO DEGLI OAS CONDUTTORI U.O. TRASPORTI.2000-10-23T00:00:00RECUPERO 200057320^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8^ LIQUIDAZIONE.2000-10-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000572PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ASTA PUBBLICA VENDITA IMMOBILE IN LOC. MUCCIANO SU QUOTIDIANI (L. 1.975.000=).2000-10-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000571ASSISTENZA SCOLASTICA DI ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP - A.S. 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.968.864=)2000-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000570MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNO 2000 - INTEGRAZIONE2000-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000569ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 3^ IMPEGNO - L. 1.003.0002000-10-23T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000568APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ACQUISIZIONE TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO NORD V.LE DI CIRCONVALLAZIONE 1^ E 2^ STRALCIO,VIABILITA' DI PRG E OPERE URB. RABATTA.2000-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000567TRASFORMAZIONE CENTRALINO SEDE POLIZIA MUNICIPALE2000-10-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000566IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO EFFETTUATI DALLA A.S.L. DI FIRENZE2000-10-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000565RISTAMPA DEPLIANT TURISTICI SU BORGO SAN LORENZO2000-10-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000564ORGANIZZAZIONE CORSO DI YOGA PRESSO LA PALESTRA DI VIA L. DA VINCI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2000-10-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000563ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (8 - 17 NOVEMBRE 2000)2000-10-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2000562GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ALLOGGI E.R.P. ANNO 2000 - (L. 500.000)2000-10-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000561RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIM. 2000 - DAL 1.7.2000 AL 30.9.2000, SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE DR. LENSI FRANCO2000-10-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000560CONTRIBUTO ALL'IST. CHINO CHINI DI BORGO SAN LORENZO PER BORSA DI STUDIO ALUNNI CHE HANNO EFFETTUATO STAGES PRESSO L'UFF. INFORMAZIONI TURISTICHE.2000-10-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000559STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DELLA SECONDA FASE.2000-10-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000558RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 15.850=)2000-10-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000557RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI. (L. 771.518=)2000-10-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000556ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA PER VARI SERVIZI COMUNALI2000-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000555SERVIZIO ECONOMATO -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000554SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO" - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI DAL LICEO GIOTTO ULIVI2000-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000553SCUOLA DI MUSICA "MARCO DA GAGLIANO" - ANNO SCOLASTICO 2000 - 20012000-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000552IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE PAGA AGLI OBIETTORI DI COSCIENZA BINDI MARCO E CONGIU ANTONELLO2000-10-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000551CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE PER DISABILI - 1^ IMPEGNO DI SPESA - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA (L. 70.000.000=)2000-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000550RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - MAGGIORE SPESA2000-10-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000549TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEG.TI, DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA2000-10-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000548PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "IL BILANCIO E LA GESTIONE FINANZIARIA PER IL 2001" - FIRENZE 19/20 OTTOBRE 2000. (L. 2.583.000=)2000-10-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000547PARTECIPAZIONE SEMINARIO SULLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (L. 350.000)2000-10-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2000546SERVIZIO SETTORE HANIDAP - IMPEGNO DI SPESA (L. 26.774.000) E LIQUIDAZIONE2000-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000545CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO - A.S . 2000/01 - IMPEGNO DI SPESA (L. 38.000.000=)2000-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000544ACQUISTO MATERIALI PER ASILO NIDO (L. 3.997.784=)2000-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000543CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTA RIONALE DI SANTA LUCIA.2000-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000542CONTRIBUTO ALL'A.S. ARTISTICA MUGELLO PER MANIFESTAZIONE DELL'08.12.2000.2000-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000541ABBONAMENTO "ECODEA" AMBIENTE E SICUREZZA2000-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000540RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO FIAT 135-17 CON GRU FASSI F80.22.2000-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000539ACQUISTO NASTRI E TONER PER STAMPANTI E VARI ACCESSORI PER CED2000-10-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000538ACQUISTO KIT ATTACCO MATRICI PER MACCHINA DA STAMPA M.16502000-10-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000537NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SPORTELLO ORIENTAMENTO PROFESSIONALE2000-10-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000536CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - 4^ ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 950.000=)2000-10-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000535RENDICONTO ECONOMATO 3^ TRIMESTRE 20002000-10-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000534ACQUISTO ARREDI PER UFFICIO AFFARI LEGALI2000-10-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000533RESTITUZIONE ONERI ERRONEAMENTE VERSATI DAL SIG. LORINI ABRAMO PER PRATICA D.I.A. DEL 22.6.002000-10-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000532ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=)2000-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000531ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 120.874.965=)2000-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000530PRONTA ACCOGLIENZA DI MINORI ANNO 2000 - TRASFERIMENTO QUOTA ALLA COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE (L. 6.498.482=)2000-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000529PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI RONTA - IMPEGNO DI SPESA2000-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000528PARERE LEGALE STUDIO STANCANELLI SU DISCIPLINA RELATIVA ALLE AREE PUBBLICHE COMPRESE NEI COMPARTI EDIFICATORI DEL P.R.G.- IMPEGNO SPESA L. 3.050.000=2000-10-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000527SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.300.000=)2000-10-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000526ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000525PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-10-09T00:00:00RECUPERO 2000524LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.APPROVAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA.2000-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000523BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 2000/2001 - RETTIFICA MODALITA' DI RIMBORSO2000-10-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000522ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERVIZI AMMINISTRATIVI(CAT. B3) - IMPEGNO DI SPESA2000-10-04T00:00:00[STO]PERSONALE 2000521LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. CASATI MAURO2000-10-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000520RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA2000-10-04T00:00:00[STO]PERSONALE 2000519RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI2000-10-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000518CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA CARLA BORSELLI2000-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE 2000517ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE2000-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000516NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI PER VARI UFFICI COMUNALI2000-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000515ACQUISTO STAMPATI FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE2000-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000514AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE E AUSER PER IL PERIODO OTTOBRE 2000 - MARZO 20012000-09-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000513ADEGUAMENTO L. 13/89 SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI A SERVIZIO DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA - 1^ STRALCIO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000512ESTENSIONE APPALTO ALLA COOP. SOC. ODISSEA PER REALIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO (99.012.360=)2000-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000511ESTENSIONE APPALTO CON CONSORZIO EVOLVE PER SUPPORTO SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2000/01 (L. 54.334.800=)2000-09-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000510ACQUISTO SOFTWARE PER L'ELABORAZIONE COMPLETA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DI UNICO 20002000-09-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000509FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - AGGIUDICAZIONE GARA E 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2000/1.2000-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000508ACQUISTO ARREDI PER SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA2000-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000507PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "LA NUOVA LEGGE URBANISTICA DI PROSSIMA APPROVAZIONE" - IMPEGNO DI SPESA2000-09-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000506ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO SPESA2000-09-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000505INCARICO PER SOSTITUZIONE PART-TIME ECONOMO COMUNALE2000-09-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000504PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO CONSIEL SU "LE CODE CONTRATTUALI: LE PRINCIPALI INNOVAZIONI INTRODOTTE" - IMPEGNO DI SPESA2000-09-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000503PARTECIPAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AL "SALONE DELLE AUTONOMIE LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA2000-09-30T00:00:00[STO]PERSONALE 2000502ACQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITALE PER SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO DI SPESA2000-09-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000501SPORTELLO DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE.2000-09-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000500APPROVAZIONE BANDI PER CONCESSIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2000/20012000-09-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000499NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO2000-09-25T00:00:00[STO]PERSONALE 2000498ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COM.LI2000-09-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000497MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE STAGIONE 2000/2001 - AGGIUDICAZIONE GARA2000-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000496ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE2000-09-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000495ACQUISTO LICENZA PER COMPUTER IN DOTAZIONE AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI BORGO SAN LORENZO.2000-09-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000494MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CECCHERINI ANNO 1999 (L. 279.921=)2000-09-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000493ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N.264 DEL 14.06.1999.2000-09-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000492FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000491FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000490APPALTO PER SERVIZIO SMALTIMENTO E GESTIONE DELLA DISCARICA R.S.U. IN LOC. VIGIANO - IV UTILIZZAZIONE - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA COOPLAT2000-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000489IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME - PROROGA FINO AL 31.12.20002000-09-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200048820^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 7^ LIQUIDAZIONE.2000-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20004875^ CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA - APPROVAZIONE GRADUATORIA RILEVATORI E NOMINA.2000-09-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000486ATTIVITA' FISICO SPORTIVE - II^ SEMESTRE ANNO 2000.2000-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000485APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI2000-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE 2000484RISCOSSIONI I.C.I.A.P. NEL CORSO DELL'ANNO 2000: VERSAMENTO DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 1.330.000)2000-09-18T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 2000483CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUUNI SU SCUOLABUS - A.S. 2000/01 (L. 25.432.500=)2000-09-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000482ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO SISTEMAZIONE AMBIENTALE DELL'AREA CONNESSA ALLA CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA E LIQ.INDENNITA' DI ASSERVIMENTO, OCC.TEMP., E RIS.DANNI COLTURE2000-09-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000481ACQUISTO STAMPANTI ED ARREDI PER UFFICI COM.LI2000-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000480FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO - MAGGIORE SPESA2000-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000479ACQUISTO MATERIALE INFORTUNISTICA STRADALE E RIPRISTINO FIAT PANDA P.M. SECONDO LA L.R.T. 82/98.2000-09-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000478ESPROPRIO PER PROLUNGAMENTO NORD V.LE NORD CIRCONVALLAZIONE-1^E 2^ STRALCIO. ESPROPRIO VIABILITA' DI PRG E OPERE DI URB.PRIM.IN LOC. RABATTA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SIG.RA MARTIRI N.2000-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000477LIQUIDAZIONE SPESE AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO PER SVOLGIMENTO PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE2000-09-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2000476UNIFICAZIONE AL 31.12 SCADENZA VARIE POLIZZE ASSICURATIVE2000-09-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000475REALIZZAZIONE PROGRAMMA SPETTACOLI A VILLA PECORI GIRALDI2000-09-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000474APPROVAZIONE SCHEDE INDIVIDUAZIONE SERVIZI MINIMI-DELIB. G.R. N. 228 DEL 01.03.2000.2000-09-14T00:00:00RECUPERO 2000473SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2000 (L. 93.300.000)2000-09-14T00:00:00RECUPERO 2000472SVINVOLO CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA ANTE LABOREM2000-09-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000471ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-09-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000470IMPEGNO DI SPESA PER APPALTO PULIZIE SCUOLE ELEMENTARI-FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA2000-09-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000469SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 16.814.498=)2000-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000468SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO ANNO 2000 - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 60.000=)2000-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000467ASSEGNAZIONE DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERAZIONI CONSILIARI N.135/97 E 151/972000-09-11T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000466RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE L. 10/77 CONC. ED. 50/97 E SUCCESSIVA VARIANTE2000-09-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000465MISSIONE IN PALESTINA A CONCLUSIONE DEL PROGETTO ZOOTRAIN2000-09-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000464ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI DENOMINATE LE SOLITUDINI II E LE SOLITUDINI III2000-09-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000463PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTT.18/A E 14/B2 1^ LOTTO. IMPEGNO SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO BONARIO IMPRESA DEGREMONT.2000-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000462INTERVENTO DI LAVAGGIO E TRATTAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PALESTRA.2000-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000461CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI ALLA DITTA CAREP SRL DI PRATO - NOMINA CONSULENTE DI PARTE PER CTU - IMPEGNO DI SPESA (500.000=).2000-09-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000460ACQUISTO STAMPANTE E MATERIALE DI ARREDO UFFICIO2000-09-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000459CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT ANNESSO AL LICEO SCIENTIFICO "G. ULIVI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.0002000-09-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000458AFFIDAMENTO INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PLANIMETRIE DI VILLA PECORI PER GARA TURISMO CONGRESSUALE.2000-09-06T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000457ACQUISIZIONE TERRENO TRAMITE CESSIONE BONARIA EREDI MAZZINI. APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.2000-09-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000456CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA FALANGA MARIA LUISA - O.Q. SERVIZI VARI A TEMPO DETERMINATO2000-09-05T00:00:00[STO]PERSONALE 2000455AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PE RIL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO A.S. 2000/01 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 405.523.128=)2000-09-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000454PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA "OSPEDALE" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'.2000-09-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000453NOMINA SOSTITUTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.2000-09-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000452CONSUMO ACQUA POTABILE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000451CONSUMO ACQUA POTABILE - MAGGIORE SPESA 1^ SEMESTRE2000-09-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000450ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2000/01 (L. 35.000.000=)2000-09-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000449APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI2000-09-04T00:00:00[STO]PERSONALE 20004487^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 6^ LIQUIDAZIONE2000-09-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000447V^ LIQUIDAZIONE FATTURE 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.2000-09-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000446SERVIZIO INTERNET DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - MODALITA' DI UTILIZZO2000-09-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000445CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - PROROGA CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA - SETT./DIC. 2000 (L. 15.523.040=)2000-09-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000444VENDITA PODERE LAVACCHIO. AGGIUDICAZIONE.2000-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000443CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE VARIAZIONI SCHEMA DI CONTRATTO2000-08-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000442IMPEGNO SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PALESTRA ANNESSA ALLE SCUOLE MEDIE DI VIA DON MINZONI2000-08-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000441ATTO DI CITAZIONE SIGG. MAZZINI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INCARICO AVV. GRIGNOLIO.2000-08-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000440RICORSO AL TRIBUNALE DI FIRENZE PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIO ICA COSTRUZIONI EDILI SRL - AVV. A. CECCHI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000).2000-08-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000439NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO SOSTITUTO DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO PER U.O. URBANISTICA2000-08-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000438NOMINA ARCH. SABRINA SOLITO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA2000-08-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000437NOMINA GEOM. ROMANO CHIOCCI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SETTORE CONTROLLO TERRITORIO2000-08-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000436CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LAPIDE FUNERARIA PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DELLA MISERICORDIA DI BORGO SAN LORENZO2000-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000435INCARICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO NEL PLESSO SCOLASTICO DI LUCO.2000-08-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000434ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. AUMENTO DI POTENZA ENEL PLESSO DI VIA I MAGGIO.2000-08-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000433NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2000-2003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA2000-08-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000432INCARICO DI PORTAVOCE - IMPEGNO DI SPESA2000-08-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000431AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI A.S. 2000/2001 - APPROVAZIONE SPESA (L. 87.100.000)2000-08-23T00:00:00RECUPERO 2000430QUOTA ASSOCIATIVA CO.MET. ANNO 2000 - L. 1.800.0002000-08-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000429RIPRISTINO IMPIANTI SEMAFORICI2000-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000428ACQUISTO UNIFORME A NUOVO AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE2000-08-23T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200042720^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 4^ LIQUIDAZIONE.2000-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20004267^ EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 5^ LIQUIDAZIONE2000-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20004257` EDIZIONE DI VIVI LO SPORT - 4^ LIQUIDAZIONE2000-08-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000424CONTRIBUTO CONSIAG AD INIZIATIVA CULTURALE - ACCETTAZIONE E IMPEGNO PER CORRESPONSIONE AL COMITATO ORGANIZZATORE2000-08-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000423ADESIONE A RASSEGNA "DIRE E FARE" - AREZZO 22-24 NOVEMBRE 20002000-08-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000422QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 20002000-08-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000421CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALLA PRO LOCO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DI SAN LORENZO2000-08-11T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000420ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.582.0002000-08-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000419ACQUISTO STOVIGLIE E MATERIALE DI FACILE CONSUME PER MENSE ED ASILO NIDO2000-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000418ACQUISTO PANNOLINI PER ASILI NIDO ANNO SC.2000/20012000-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000417SPESE CONDOMINIALI VIA DI CASAGLIA N. 29 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESERCIZIO ANNO 20002000-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000416PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI2000-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000415ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000414ALLACCIAMENTO ELETTRICO FONTANA GIARDINI DI RONTA2000-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000413CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - SECONDO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 4.500.0002000-08-04T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000412ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 2.858.400=)2000-08-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000411SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 6^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (L. 11.644.480=)2000-08-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000410FORMAZIONE PERSONALE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 20.400.000=)2000-08-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000409INDENNITA' AMMINISTRATORI - APPLICAZIONE MAGGIORAZIONE 3%2000-08-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000408LIQUIDAZIONE ONERI ENEL AL COMUNE DI VICCHIO.2000-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000407MENSA CENTRALIZZATA LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO FRIGORIFERI2000-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000406APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1999 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.R. 41/842000-08-03T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000405REALIZZAZIONE MENSA C/O LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO M.LLO - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE2000-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000404LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: AGGIUDICAZIONE.2000-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000403REALIZZAZIONE SPETTACOLO "FUEGO FLAMENCO" NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DEL PATRONO2000-08-03T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000402ACQUISTO COMPUTER PER UFFICIO INFOLAVORO A SEGUITO TRASFERIMENTO SEDE.2000-08-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000401RICORSO AL TAR TOSCANA DITTA A. VIGNALI EREDI PER ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 146/2000 - AVV. ROBERTO CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-07-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000400ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2000-07-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000399ACQUISTO ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI2000-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000398AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE - ULTERIORI LAVORI DI SISTEMAZIONE2000-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000397LAVORI DI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO "ROMANELLI" - INTERVENTO INTEGRATIVO: AFFIDAMENTO2000-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000396RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE DELLA VILLA PECORI GIRALDI, APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMM.VO.2000-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20003953^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER SERVIZIO ECONOMATO2000-07-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000394AMMISSIONE CANDIDATI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME ISTR. EDUCATORE ASILO NIDO2000-07-29T00:00:00[STO]PERSONALE 2000393COPERTURA DEL POSTO DI FUNZIONARIO PROGETTAZIONE CON MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELL'ARCH. FURIO BIAGIOLI DIPENDENTE DEL COMUNE DI DICOMANO2000-07-29T00:00:00[STO]PERSONALE 2000392SELEZIONE INTERNA PER FUNZIONARIO SERVIZI CULTURALI E SOCIALI. APPROVAZIONE AVVISO E NOMINA COMMISSIONE2000-07-27T00:00:00[STO]PERSONALE 2000391MISSIONE A SANSKI MOST (BOSNIA) - IMPEGNO DI SPESA2000-07-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000390ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTERNZIONE ORDINARIA2000-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000389CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2000.2000-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000388ACQUISTO DI SALE PER NEVE2000-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000387EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI (L. 900.000=).2000-07-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000386RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO MAGGIO/GIUGNO 20002000-07-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000385LAVORI COMPLEMENTARI GESTIONE DISCARICA DI VIGIANO2000-07-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000384PROROGA AL 31.12.2000 INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE - GEOL. DR. LUIGI PAOLI2000-07-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000383REALIZZAZIONE MANTI STRADALI URBANI ED EXTRAURBANI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.2000-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000382RISTRUTTURAZIONE E TRASFORMAZIONE IN UFFICI COM.LI EDIFICIO VIA GIOTTO EX IPSIA CHINO CHINI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.2000-07-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000381IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA NELLE GARE D'APPALTO.2000-07-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000380LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DI AULE DI ALCUNE SCUOLE COMUNALI2000-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000379LIQUIDAZIONE ALL'ATER INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 19982000-07-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000378CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/CASALASPRO-LOMANTO - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE.2000-07-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000377CAUSA PER SFRATTO E RECUPERO MOROSITA' COMUNE/SEMELLA-BOSI - AVV. R. CAPPELLI - LIQUIDAZIONE NOTULA E RECUPERO SOMME ANTICIPATE DAL COMUNE. (L. 2.091.615=)2000-07-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000376LAVORI DI URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.2000-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000375RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA DEI BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000374INTERVENTI DI BITUMATURA A FREDDO STRADE COMUNALI2000-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000373AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COMUNALI PER IL PERIODO 01.08.00/31.07.20022000-07-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000372ASSISTENZA HARDWARE 2000: 2^ IMPEGNO L. 1.500.000=2000-07-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000371PROCEDURA SELETTIVA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE:PRESA D'ATTO RISULTANZE FINALI2000-07-21T00:00:00[STO]PERSONALE 2000370PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SU "LA DIRIGENZA DEL COMPARTO REGIONI AUTONOMIE LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA (L. 100.000)2000-07-21T00:00:00[STO]PERSONALE 2000369PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA - IMPEGNO DI PSESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO (L. 15.385.000=)2000-07-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000368INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE NELLA CAUSA CIVILE LORINI ABRAMO N. 1142/1998 CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - ING. TACCONI LUIGI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI (L. 4.000.000=).2000-07-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000367BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL SIG. MINELLI MASSIMO DI BORGO SAN LORENZO (L. 100.000=)2000-07-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000366ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN AGENTE POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA2000-07-20T00:00:00[STO]PERSONALE 2000365REALIZZAZIONE MOSTRA D'ARTE "IMMAGINI DELLO SPIRITO" NEI LOCALI DELLA EX-BIBLIOTECA DI RONTA2000-07-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000364RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.2000 AL 30.6.2000.2000-07-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000363AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE DEL CAPOLUOGO.2000-07-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000362MENSA SCOLASTICA - LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI ANNO 1999 (L. 2.415.938=)2000-07-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000361RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 16.450=).2000-07-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000360RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 232.842=).2000-07-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000359AMPLIAMENTO SEDE POLIZIA MUNICIPALE2000-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000358CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)2000-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000357CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO ACCOGLIENZA" DI BORGO SAN LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.(L. 2.000.000=)2000-07-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000356RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE2000-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000355AFFIDAMENTO LAVORI SOMMA URGENZA AL CAMPO SPORTIVO ROMANELLI2000-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000354CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 500.000=)2000-07-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000353INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 300.000=)2000-07-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000352ABBOMAMENTO A LEGGI D'ITALIA SU CD ROM-LIQUIDAZIONE FATTURA2000-07-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000351IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI: IV INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2000-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000350LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: ARREDO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2000-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000349RIDISTRIBUZIONE AVANZO IMPEGNI EFFETTUATI SUGLI INTERVENTI PER LE DITTE INERENTI IL SERVIZIO N.U. PASSATO ALLA PUBLISERVIZI S.P.A.2000-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000348TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE N. 549 DEL 28.12.1995 - IMPEGNO DI SPESA2000-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000347SPESE TELEFONICHE ANNO 2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA2000-07-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000346ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE PUNTO TAPPA EX SCUOLA DI CASAGLIA. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000345CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA2000-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000344LIQUIDAZIONE FATTURA TECNICOM N. 638 DEL 31.12.1999 INERENTE GLI INTERVENTI ANNO 1999 PERVENUTA A GIUGNO 20002000-07-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000343SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA FLORENTIA BUS - INTEGRAZIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000. L. 4.700.0002000-07-11T00:00:00RECUPERO 2000342ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA2000-07-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000341LEGGE 8 MARZO 1968 N. 221 "PROVVEIDENZE A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI" - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RESIDENZA PER IL BIENNIO 1996/97.2000-07-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000340ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSASCOLASTICA 3^ TRANCHE (L. 40.397.920=)2000-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000339CENTRO DIURNO LAB. CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITA' ESTIVE (L. 720.000=)2000-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000338SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 10.900.700=)2000-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000337INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/OTTOBRE 2000 (L. 11.780.000=)2000-07-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000336ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000335PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-07-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000334DONAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI ADA PARTE DEL FIGLIO BENEDETTO - APPROVAZIONE ATTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA2000-07-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000333ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2000-07-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000332RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2000"2000-07-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000331RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI TOCCAFONDI E TORRINI PER ANNULLAMENTO DELIBERE CR 394/99, CC. 15/99, CC 44/95 - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-07-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000330RICORSO AL TAR TOSCANA SIG.RI MAZZINI G. E BARTOLINI M. PER ANNULLAMENTO DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG - AVV. G. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-07-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000329AFFIDAMENTO SERVIZIO DISERBO AREE CIMITERIALI ALLA DITTA SIVA2000-07-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000328LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D.ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2000-07-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000327ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER CON ACCESSORI E SOFTWARE PER S.I.T. - L. 8.313.0002001-06-30T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000326CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=)2000-07-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000325MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 2000 (60.424.000=)2001-07-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000324ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI IV^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.2000-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000323ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO2000-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000322ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI A SERVIZIO DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000321P.S. - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTT. 18/A - INSERIMENTO AMBIENTALE - APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000320MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA2000-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000319CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI - APPROVAZIONE PROGRAMMI E IMPEGNO DI SPESA (L. 37.777.200=)2000-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000318ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - LUG./OTT. (L.17.086.100=)2000-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000317PAGAMENTO FORNITURE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA PERMANENTE SU PIETRO ANNIGONI (SPONSORIZZAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA)2000-06-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000316INSERIMENTO TERAPEUTICO DI BANI ALESSANDRO E LOMANTO FILOMENA - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.290.000=)2000-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000315INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 800.000=)2000-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000314PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE2000-06-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000313NUOVO SERVIZIO DI HOUSING E MANUTENZIONE DELLE BANCHE DATI GENERATE DA WINCITY UTILIZZATO ALL'U.R.P. E VISUALIZZATO IN INTERNET - L. 1.095.000=2000-06-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000312PASSAGGIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA A PUBLISERVIZI S.P.A. IMPEGNO SPESA.2000-06-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000311SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2000.2000-06-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000310MANIFESTAZIONE DI SEZ. ORIENTEERING ORGANIZZATA DALLA ATL. 85 DI FAENZA PER IL 1 E 2 LUGLIO 2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PREMI IN NATURA.2000-06-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000309LAVORI DI URBANIZZAZIONE DI PIAZZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA. AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO2000-06-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000308POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE PER L'UTILIZZO DI INTERNET DA VARI UFFICI - L. 8.000.000=2000-06-27T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000307ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 89.936.240=)2000-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000306PROGETTO PER L'ACOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DI DUE FAMIGLIE DI PROFUGHI DEL KOSOVO - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 35.000.000=)2000-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000305CAMPI SOLARI 0 - 5 ANNI - IMPEGNO DI SPESA E CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO S. LORENZO (L. 17.444.000=)2000-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000304SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (5.460.000=)2000-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000303ACQUISTO APPARATO FAX/TEL/SEGR. TEL. PER L'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE PRESSO VILLA PECORI.2000-06-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000302SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI LUGLIO/AGOSTO E SETTEMBRE 2000.2000-06-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000301AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALLE ASSOCIAZIONI TURISMO AMBIENTE / AUSER PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20002000-06-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000300SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 11.227.163=)2000-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000299PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER RADUNO PARTIGIANI A MONTEGIOVI ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 880.000.=2000-06-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000298ACQUISTO RILEVATORE DI BANCONOTE FALSE2000-06-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000297RENDICONO ECONOMATO MESE APRILE 20002000-06-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000296ISTITUZIONE SERVIZIO REVISIONE VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI PRESSO LA SEDE COMUNALE - MODALITA' ORGANIZZATIVE.2000-06-26T00:00:00RECUPERO 2000295IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICARICHE TELEFONICHE2000-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000294ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-06-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000293ACQUISTO LICENZE SOFTWARE PER PC - L. 1.198.000=2000-06-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000292PROROGA FINO AL 31.07.00 APPALTO SERVIZIO PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM2000-06-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000291ACQUISTO DI MONITOR PER IL SERVIZIO TECNICO2000-06-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000290RIDISTRIBUZIONE SPESA ESERCIZIO 2000 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSE SCOLASTICHE.2000-06-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000289IMPEGNO DI SPESA COMPENSO ULTERIORE MEMBRO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIE.2000-06-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000288CONFERIMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART.17 DELAL L.109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.2000-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000287OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA COMPARTO V.LE IV NOVEMBRE I PONTI 1, LOTT.NE ARTIGIANALE I PONTI 2. APPROVAZIONE COLLAUDO.2000-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000286CONTIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1 SEMESTRE ANNO 2000 (L. 3.500.000=)2000-06-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000285ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI - L. 660.0002000-06-16T00:00:00RECUPERO 2000284SEMINARIO SU "GLI STRUMENTI MANAGERIALI NEI CCNL ENTI LOCALI:MECCANISMI INCENTIVANTI E VALUT.DELLE POSIZIONI, POSIZ. ORGANIZZ., PERCORSI DI CARRIERA E FORMAZIONE":IMPEGNO SPESA2000-06-16T00:00:00[STO]PERSONALE 2000283EREDITA' BORSELLI - DIVISIONE CONSENSUALE DELL'IMMOBILE DI VIA BROCCHI 71 NEL CAPOLUOGO - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO E IMPEGNO DI SPESA.2000-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000282GARA UFFICIOSA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - IV INTERVENTO. APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO2000-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000281DETERMINAZIONE NUOVA INDENNITA' PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E NUOVA MISURA DEI GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI2000-06-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000280IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ESPERTO COMMISSIONE GARA APPALTO SERVIZIO PULIZIA2000-06-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000279DETERMINAZIONE NUOVE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI2000-06-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000278ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLLAB. PROF.LE SERV.AMMINISTRATIVI - CAT. B - IMPEGNO DI SPESA (21.000.000)2000-06-12T00:00:00[STO]PERSONALE 2000277IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA COMUNITA' MONTANA - ANNO 20002000-06-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000276MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE LAVORI.2000-06-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000275PROCEDURA SELETTIVA IN FORMA ASSOCIATA PER LA PROGRESSIONE VERTICALE DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE EX 6^ QUALIFICA - IMPEGNO DI SPESA2000-06-10T00:00:00[STO]PERSONALE 2000274LIQUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG. MIRABELLI SALVATORE2000-06-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000273ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI PER LAVORI DI RESTAURO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. TOZZI. (L. 10.404.000).2000-06-06T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000272AOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-06-05T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000271RIMBORSO SOMMA PAGATA PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE RACCOLTA FUNGHI - ART. 14 L.R. N. 68 DEL 22.12.1999.2000-06-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000270CREMAZIONE SALME - RINNOVO CONVENZIONE E IMPEGNO DI SPESA2000-06-03T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000269MANUTENZIONE ORDINARIA / STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI DAL 1.06.2000 AL 31.06.2001. AGGIUDICAZIONE DITTA CAMA2000-06-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000268SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO - SAGGI FINALI-NOLEGGIO PIANOFORTE A MEZZACODA PRESSO LA DITTA G: CHECCACCI DI SIENA2000-06-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000267REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE DELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.2000-06-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000266PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2 - OPERE MINORI DI ALLACCIAMENTO E LAVORI COMPLEMENTARI - TRATTA "LICEO GIOTTO ULIVI" - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA'.2000-06-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000265ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER FONDO ALPIGINI NELLA VECCHIA PRETURA2000-06-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000264SISTEMAZIONE PIAZZA POGGIOLO - SALAIOLE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO2000-06-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000263MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO2000-06-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000262FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000261IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA2000-06-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000260COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 20002000-05-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000259LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - AFFID.TO INCARICO PRELIEVO E ANALISI LASTRICO DI NUOVA FORNITURA E CONSULENZA TECNICA2000-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000258CONSUMO DI ACQUA POTABILE ANNO 1999 - LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA2000-05-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000257INCARICO PER FRAZIONAMENTI ED ESPROPRI ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI2000-05-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000256ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.2000-05-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000255INCARICO PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOC. CASAGLIA. LIQUIDAZIONE ACCONTO.2000-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000254MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA2000-05-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000253VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA CLAUDIO MARTINI - SPESA PER OSPITALITA' (L. 600.000)2000-05-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000252ADESIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" DEL 23 / 24 SETTEMBRE 20002000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000251SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FANETTI2000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000250MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO2000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000249RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDO. AGGIUDICAZIONE GARA2000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000248FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1999 E 20002000-05-19T00:00:00[STO]PERSONALE 2000247ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO DI L. 351.5002000-05-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000246ASILO NIDO DI SAGGINALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 60.437.483=)2000-05-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000245ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000244FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000243SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE MAGGIORE SPESA IMMOBILI COMUNALI2000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000242SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO ANNO 20002000-05-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000241ACQUISTO ENCICLOPEDIA TRECCANI PER BIBLIOTECA COMUNALE2000-05-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000240CENTRO DIURNO "LABORATORIO CHICCHESSIA" - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=)2000-05-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000239INTEGRAZIONE BANDO APPROVATO CON DET. 233 DEL 16.05.20002000-05-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000238ASSUNZIONE MUTUO CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI2000-05-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000237ACQUISTO CATALOGHI DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE2000-05-19T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000236PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "ROMPIGHIACCIO - RILASSAMNETO E REVISIONE DEI MASSAGGI" DIP. MARCHEGGIANI M. GRAZIA (L. 200.000=)2000-05-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000235OSSERVATORIO SOCIO - ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO 2000 (L. 2.653.000=)2000-05-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000234SEMINARIO SU LEGGE 53/2000 (CONGEDI PARENTALI) - IMPEGNO DI SPESA (L. 340.000)2000-05-19T00:00:00[STO]PERSONALE 2000233APPALTO SERVIZIO PULIZIE VARI EDIFICI COMUNALI-APPROVAZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA.2000-05-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 200023228^ EDIZIONE DELLA 100 KM DEL PASSATORE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER PUNTO DI RISTORO.2000-05-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000231VII^ EDIZIONE VIVI LO SPORT - MOSTRA MERCATO DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO - PIANO FINANZIARIO2000-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000230REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E VISITE GUIDATE NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "I LUOGHI DELLA FEDE" - EDIZIONE 20002000-05-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000229RIMBORSO DI L.2.000.000 AL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI DELLA PROVINCIA DI PADOVA.2000-05-09T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000228SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 3^ IMPEGNO DI PSPESA ANNO 2000 (L. 13.250.000=)2000-05-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000227SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 2000 (L. 35.000.000=)2000-05-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000226REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI EX INADEL ANNI 1971 - 1972 EX DIP. DR. MARIO NENCETTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 250.000)2000-05-09T00:00:00[STO]PERSONALE 2000225RIMBORSO ALLE POSTE ITALIANE DELLE SPESE RELATIVE A NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI2000-05-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000224TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 2000 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO - L. 1.200.0002000-05-09T00:00:00RECUPERO 2000223MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE METANO PERIODO FEBBRAIO - APRILE 20002000-05-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000222CONCESSIONE IN COMODATO DI OPERE DI P. ANNIGONI DA PARTE DELLA FIGLIA RICCIARDA ANNIGONI2000-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000221CONCESSIONE IN COMODATO DI UN DIPINTO DEL PITTORE PIETRO ANNIGONI DA PARTE DEL SIG. ALBERTO BERNARDI2000-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000220FONDO PIETRO ANNIGONI- CONCESSIONE OPERE DA PARTE DI BENEDETTO ANNIGONI PER ESPOSIZIONE PERMANENTE A VILLA PECORI GIRALDI2000-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000219PAGAMENTO FERIE NON GODUTE DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE2000-05-09T00:00:00[STO]PERSONALE 2000218ASSICURAZIONE OPERE DI PIETRO ANNIGONI RICEVUTE IN COMODATO GRATUITO PER L'ESPOSIZIONE PERMANENTE A VILLA PECORI GIRALDI2000-05-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000217DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP PER FINANZIAMENTO ACQUISTO AUTOVETTURA PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE2000-05-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000216COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. QUARTANI GIUSEPPE - OAS EDILE2000-05-06T00:00:00[STO]PERSONALE 2000215LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' COMUANLE IN LOC. RABATTA DITTA SEGHERIA F.LLI TANI DI V.TANI.2000-05-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000214AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO DEL MONTAGGIO, IN PARTE, DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 20^ EDIZIONE DELLA FIERA AGRICOLA MUGELLANA.2000-05-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000213XX^ EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 8 - 9 - 10 E 11 GIUGNO 2000 - PIANO FINANZIARIO2000-04-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000212ACQUISTO NOVITA' LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE2000-04-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000211ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 2^ IMPEGNO=2000-04-29T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000210RIMBORSO SPESA PER QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA SIG.RA POLI CATERINA VED. TAGLIAFERRI2000-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000209SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000208ACQUISTO COPIE TESTATE DELLA GETIL SRL GRUPPO EDITORIALE CONTENENTE MATERIALE PUBBLICITARIO SUL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER FINI TURISTICI2000-04-29T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000207PERMUTA DI UN'AREA COMUNALE CONTRO UN'AREA DI PROPRIETA' SCHILLACI / ROBERTI IN LOC. TASSAIA - APPROVAZIONE ATTO DI PERMUTA2000-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000206CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L 1.822.315=).2000-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000205CAUSA TAR TOSCANA SIG. GALEOTTI EZIO - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.213.011=).2000-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000204CAUSA TAR TOSCANA RIPAVERDE S.R.L. - AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO. (L. 2.102.299=).2000-04-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000203CONFERIMENTO TEMPORANEO DI MANSIONI SUPERIORI AGLI ISTRUTTORI P.M. BAGGIANI PATRIZIO E ALESSI EMANUELE MARIA.(ART.57 D.LGS. N.29/93 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI)2000-04-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000202REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA AI SENSI DELLA L.R. N. 9/99 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SERVIZI E PROMOZIONI SRL DI FIRENZE2000-04-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000201SPORTELLO PICO/ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO.2000-04-26T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000200ACQUISTO AUTOVEICOLO PER IL CORPO P.M.2000-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000199CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BUTI MARIA2000-04-26T00:00:00[STO]PERSONALE 2000198RICORSO TAR TOSCANA SOCIETA' AGRICOLA LA TORRE SAS PER ANNULLAMENTO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE P.R.G. - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-04-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000197RICORSO TAR TOSCANA SIG. ALDO RICCO PER ANNULLAMENTO PROVV. 39/99 DEL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-04-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000196CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-04-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000195RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.2000 AL 31.3.200 L. 7.943.455.2000-04-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000194REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2000-04-26T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000193REFERENDUM DEL 21.05.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.2000-04-26T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000192RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 577.667=).2000-04-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000191RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 2000 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO (L. 17.550=).2000-04-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000190ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER LA MANIFESTAZIONE DEL 25.04.2000 "RUOTE D'EPOCA IN MUGELLO: TRENO A VAPORE".2000-04-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000189ATTIVITA' FISICO SPORTIVO PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 24 DEL 21.01.20002000-04-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000188RINNOVO INCARICO DI BROKERAGGIO ASICURATIVO ALLA CENTRAL BROKER SRL DI LUCCA2000-04-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000187TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 1^ IMPEGNO DI SPESA2000-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000186ULTERIORE ACQUISTO DI MATERIALI DALLA DITTA SCRAMASAX PER PARTE MUSEALE VILLA PECORI GIRALDI2000-04-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000185INTEGRAZIONE A PREVENTIVO DI SPESA PER ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.20002000-04-15T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000184PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000183ACQUISTO MATERIALI PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-04-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000182PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SULLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE (L. 672.000)2000-04-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000181APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 19992000-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000180MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E IMPEGNO SPESA.2000-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000179ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000178REFERENDUM DEL 21.05.2000 - PREVENTIVO DI SPESA2000-04-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000177FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000176INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U.2000-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000175CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.500.000 AL COMITATO PROMOTORE CARNEVALE MUGELLANO E POLENTATA DELLE CENERI ANNO 2000.2000-04-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000174LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI, APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.2000-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000173ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO2000-04-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000172ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ANNO 2000 PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.2000-04-12T00:00:00RECUPERO 2000171AUTTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI2000-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000170PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 1^ LOTTO. SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.2000-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000169ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI ANNO 20002000-04-12T00:00:00RECUPERO 2000168LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIGG. BRUNI LUCIANO E BRUNI SERGIO2000-04-12T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000167FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000.2000-04-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000166CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PRIVATE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 99/2000.2000-04-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000165SERVIZIO ECONOMATO 2^ IMPEGNO DI SPESA2000-04-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000164ACQUISTO APPARECCHIATURE PER CREAZIONE RETE AZIENDALE MOBILE.2000-04-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000163CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 19992000-04-08T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000162RINNOVO CONVENZIONE N.993 DEL 09.04.1999 CON LA A.S. FORTIS JUVENTUS PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI POSTI NEL CAPOLUOGO IN VIA CAIANI2000-04-08T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000161REFERENDUM DEL 21.05.2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO2000-04-06T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 2000160MANUTENZIONE STRAORDINARIA MENSA E PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE D. ALIGHIERI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E BOZZA DI CONTRATTO.2000-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000159URBANIZZAZIONE P.ZA CAMPOBELLO A PANICAGLIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.2000-04-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000158PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU LA QUALITA' NELLA P.A. - IMPEGNO DI SPESA2000-04-04T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000157ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE2000-04-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000156PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO SU LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 52/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000)2000-04-03T00:00:00[STO]PERSONALE 2000155SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA.2000-04-03T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000154RENDICONTO ECONOMATO 1^ TRIM. 20002000-04-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000153CENTRO DIURNO LABORATORIO CHICCHESSIA - CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE E IMPEGNO DI SPESA (L. 18.891.145=)2000-04-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000152NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE SERVIZIO FINANZIARIO2000-04-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000151SEMINARIO SU DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA DEL 2000 - FIRENZE 3 APRILE 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 700.000).2000-04-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 2000150PAGAMENTO ONERE AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO ANNI 1998/1999.2000-03-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000149RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI GIRALDI-1^STRALCIO.LIQUIDAZIONE A SALDO.2000-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000148SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI APRILE ED IMPEGNO DI SPESA2000-03-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000147LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGET.NE, D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI ALL'ING. PANCHETTI.2000-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000146RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2000. L. 3.000.0002000-03-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200014525 APRILE 2000 - MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 2.012.0002000-03-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000144RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 ALLE DIPENDENTI GIOVANNETTI MARA E MINIATI ROSSANA2000-03-29T00:00:00[STO]PERSONALE 2000143SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS.626/94 - IMPEGNO DI SPESA2000-03-29T00:00:00[STO]PERSONALE 2000142VISITA GUIDATA AI SERVIZI PER L'INFANZIA DI S. MINIATO - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000=)2000-03-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000141RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 36/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=)2000-03-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000140RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 35/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA - (L. 4.896.000=).2000-03-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000139RICORSO AL TAR TOSCANA SIG. RICCO ALDO/PROVVEDIMENTO N. 34/99 DEL DIRIGENTE SERV. TECNICO - AVV. STANCANELLI - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-03-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000138INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO D.LGS. N. 626/94 PER L'ANNO 2000, ALL'ING. ALBERTO RECAMI2000-03-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000137ACQUISTO CABINE A ROTAZIONE PISCINE COMUNALI. PRESA D'ATTO NULLA OSTA PARZIALE DEVOLUZIONE MUTUO.2000-03-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000136ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI-IMPEGNO DI SPESA PER OPERE IN COMODATO2000-03-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000135AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE PRATICHE EDILIZIE - ART. 20, COMMA 3 L.R. N. 52/992000-03-28T00:00:00[STO]URBANISTICA 2000134RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI2000-03-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000133ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO PISCINE COMUNALI - AGGIUDICAZIONE GARA2000-03-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000132ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER VARI UFFICI: 1^ IMPEGNO L. 1.127.000=2000-03-20T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 2000131MANUTENZIONE MACCHINA PER OF-SET 1650W2000-03-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000130LIQUIDAZIONE OMNIA SPORT PER MATERIALI IMPIANTI SPORTIVI2000-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000129FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000128FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20002000-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000127RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE - ARREDI - APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO2000-03-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000126IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 20002000-03-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 2000125CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 5 VASI E N. 4 DISEGNI PER IL MUSEO CHINI DA PARTE DI VIERI CHINI E PATRIZIA MANFRIANI2000-03-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000124APERTURA SERALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE2000-03-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000123SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 900.000=)2000-03-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000122MAGGIORE SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE GAS METANO PERIODO DICEMBRE 1999-FEBRRAIO 20002000-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000121CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. CROCIFISSO PER CINEFORUM PRESSO IL CINEMA "DON BOSCO"2000-03-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000120SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZALE CURTATONE E MONTANARA - ESERCIZIO 1999/2000.2000-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000119SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1999/20002000-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000118INSERIMENTO TERAPEUTICO DI MARETTI ALESSIO - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 720.000=)2000-03-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000117AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI GEOLOGICHE PER CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE DI MONTEPULICO, AL DOTT. LUIGI PAOLI2000-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000116FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE QUOTA RIMANENTE DEL 30% DELLE FATTURE SCRAMASAX2000-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000115RICORSO AL TAR TOSCANA SOCIETA' IMMOBILIARE ALFA DI MAGALDI A. E C. SAS PER ANNULLAMENTO ATTO PROT. 20620/99 DEL DIRIGENTE UFF. URBANISTICA - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-03-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000114ELEZIONI REGIONALI DEL 16.04.2000 - IMPEGNO DI SPESA PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI2000-03-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 2000113CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE PERCORSI TREKKING2000-03-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 2000112SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 21.840.000=)2000-03-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000111CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA: COMUNE DI BORGO/LORINI ABRAMO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER COMPENSI AL C.T.U. (L. 2.066.969=).2000-03-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000110RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TAR TOSCANA N. 263/2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=).2000-03-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 2000109EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 350.0002000-03-14T00:00:00RECUPERO 2000108ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 20002000-03-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 2000107TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE MICHELA POMPOSI - ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - AL COMUNE DI CALENZANO2000-03-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2000106CORRESPONSIONE INDENNITA' DI MATERNITA' SIG.RA MELOTTI VITTORIA - ETQ MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO2000-03-14T00:00:00[STO]PERSONALE 2000105ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER L'ANNO 20002000-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000104ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE2000-03-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 2000103APPROVAZIONE RETE MOBILE AZIENDALE CON TIM2000-03-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 2000102IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DA SVOLGERSI PRESSO VILLA PECORI NELLE SALE DEL TURISMO CONGRESSUALE.2000-03-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 2000101LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLE PISCINE COMUNALI.APPROVAZIONE ELENCO DITTE, LETTERA D'INVITO E SCHEMA DI CONTRATTO.2000-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20001008 MARZO "FESTA DELLA DONNA" - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO DI FLAMENCO2000-03-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200099ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO2000-03-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200098ELEZIONI REGIONALI DEL 16.4.2000 - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE2000-03-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200097SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROROGA INCARICO PER IL MESE DI MARZO ED IMPEGNO DI SPESA.2000-03-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200096CONVENZIONE CON LA DITTA ANTE LABOREM DI CASTIGLION FIORENTINO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 15.748.320=)2000-02-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200095CONVENZIONE CON LA COOP. SOCILAE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER L'ATTIVITA' DI SUPPORTO NEI SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA MARZO/GIUGNO 2000 (L. 41.027.400=)2000-02-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200094CONVENZIONE CON LA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO S. LORENZO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI DI SUPPORTO - IMPEGNO DI SPESA GEN./GIUG. (L. 40.871.600=)2000-02-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200093RIPARAZIONE FLASH AUTOVELOX2000-02-29T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200092DANNI SCUOLA MEDIA G. DELLA CASA IN SEGUITO AD ATTO VANDALICO- IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO FRANCHIGIA SU POLIZZA ASSICURATIVA2000-02-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 200091RIMBORSI I.C.I. (L. 25.405.200.=)2000-02-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 200090RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CONDONO EDILIZIO NN. 85-86-87-89-193-5102000-02-26T00:00:00[STO]URBANISTICA 200089ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.2000-02-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 200088RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1999.2000-02-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200087CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - PRIMO SEMESTRE 20002000-02-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200086CONVENZIONE ARI LIQUIDE PER FORNITURA BOMBOLE GAS - RINNOVO2000-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200085IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MARTIRI DEL LAVORO2000-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200084ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PAGAMENTO VARI COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI E NOTULA PREST.PROF.ING. MINIATI COLLETTORI FOGNARI E CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE - SOTT. 18/A E 14/B2 -2000-02-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 200083ELEZIONI REGIONALI DEL 16/04/2000 - PREVENTIVO DI SPESA2000-02-21T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200082LAVORI DI RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL CENTRO STORICO DI BORGO SAN LORENZO. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.2000-02-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200081REALIZZAZIONE INSERZIONE PUBBLICITARIA DELLA 20' FIERA AGRICOLA MUGELLANA ALL'INTERNO DELLO SPECIALE B.I.T.2000-02-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200080MUSEO CHINI - SPESA PER SMONTAGGIO, CORREZIONE E APPOSIZIONE STRISCIONI STRADALI2000-02-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200079DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 20002000-02-18T00:00:00[STO]PERSONALE 200078CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLE SEGRETERIE DEGLI AMMINISTRATORI - IMPEGNO DI SPESA2000-02-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200077PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FAINI ENRICO2000-02-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200076PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BANCHI MARIO2000-02-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200075PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE VALORIANI MATTEO2000-02-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200074CONCESSIONE IN COMODATO DI UN ORCIO IN CERAMICA DA PARTE DI ERNESTA GALEOTTI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2000-02-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200073CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI RENZO LUCII PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2000-02-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200072CONCESSIONE IN COMODATO DI N. 6 OPERE IN CERAMICA DA PARTE DI LORENZO MODI PER IL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2000-02-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200071DEPLIANT "LA TOSCANA DEI TARTUFI" - IMPEGNO PER LA REALIZZAZIONE.2000-02-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200070LODO ARBITRALE DITTA COSTRUZIONE VANNI S.P.A. - LIQUIDAZIONE SPESE A CARICO DELL'ENTE (L. 30.858.365=).2000-02-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200069ASSICURAZIONE OPERE ESPOSTE NEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI2000-02-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200068ELEZIONI REGIONALI DEL 16 APRILE 2000 - COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.2000-02-14T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 200067CONCESSIONE CONTRIBUTO DI L. 1.000.000 AL COMITATO PROMOZIONE CARNEVALE MUGELLANO PER CARNEVALE E POLENTATA DELLE CENERI - ANNO 20002000-02-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200066CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER INTERVENTI DI RIPULITURA DA VEGETAZIONE INFESTANTE LATO DESTRO FIUME SIEVE - ANNO 20002000-02-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200065CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - PRIMO SEMESTRE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 5.000.000.2000-02-14T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200064IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COM.LE (OLIO FRITTO) - ANNO 2000.2000-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200063RICORSO AL TAR TOSCANA/RICCHI MARCO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STAN= CANELLI - CECCHI.2000-02-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200062RICORSO AL TAR TOSCANA/ABITANTI DI FALTONA - IM= PIANTO DI COMPOSTAGGIO - AVV. GIOVANNELLI MAURO - IMPEGNO DI SPESA (L. 6.462.720=2000-02-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200061CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.000.000=)2000-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200060ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 30.000.000=)2000-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200059PAGAMENTO FERIE NON GODUTE ALLA EX DIPENDENTE SIG.RA FALANGA MARIA LUISA2000-02-05T00:00:00[STO]PERSONALE 200058ACQUISTO STAMPATI AUTOIMBUSTANTI PER VERBALI CONTRAVVENZIONI COMANDO P.M.2000-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 200057MUSEO MANIFATTURA CHINI - AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA GESTIONE NEL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 20002000-02-05T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200056ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI E PER TIPOGRAFIA COMUNALE2000-02-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 200055CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. -2^ IMPEGNO DI SPESSA ANNO 2000-2000-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200054IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO SERVIZIO ANTICENDI BOSCHIVI - 1^ IMPEGNO2000-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200053RICORSO AL TAR TOSCANA/CASSA DI RISPARMIO DI FI = RENZE PER ANNULLAMENTO BANDO DI GARA PER L'AFFI= DAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - IM= PEGNO DI SPESA (L. 4.896.000=2000-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200052RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO/AIAZZI PER ANNULLA= MENTO SENTENZA TAR TOSCANA 389/99 - IMPEGNO DI SPESA. (L. 4.000.000=)2000-02-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200051ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI L. 660.0002000-02-03T00:00:00RECUPERO 200050ASSEMBLEA UNCEM 17-19/2/2000 - IMPEGNO DI SPESA L. 550.0002000-02-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200049FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000.2000-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200048SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.2000-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200047RIMBORSI SPESE E INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.000.000)2000-02-02T00:00:00[STO]PERSONALE 200046LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO STRADA VICINALE DEI ROPPI A MUCCIANO.2000-02-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200045SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (46.658.034=)2000-02-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200044LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LANDI GUERRANDO.2000-02-02T00:00:00[STO]URBANISTICA 200043ACQUISTO NOVITA LIBRARIE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - L. 3.500.0002000-01-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 200042INSERIMENTO TERAPEUTICO DI ROMANO MARCO E PASQUINI STEFANO - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.360.000=)2000-01-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200041ROTTAMAZIONE APE CAR FI2849192000-01-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 200040SELEZIONE PER ASSUNZIONE A CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO2000-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE 200039RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 AL DIP. GIULIANO ANFORINI (L. 555.055)2000-01-27T00:00:00[STO]PERSONALE 200038TRASPORTO SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 5.000.000=)2000-01-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200037ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI.2000-01-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 200036RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.99 AL 31.12.99. (L. 8.451.146).2000-01-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200035EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.330.0002000-01-26T00:00:00RECUPERO 200034INSERIMENTI TERAPEUTICI - TINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 (L. 14.380.000=)2000-01-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200033SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA 1^ TRIMESTRE 2000 (L. 33.000.000=)2000-01-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200032PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200031ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000-2000-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200030LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE MEZZO NETTEZZA URBANA E DI REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PORTONE PER VV.UU.2000-01-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200029MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 95.652.000=)2000-01-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200028SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA2000-01-25T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200027TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - A.S. 1999/2000 (L. 5.700.000)2000-01-24T00:00:00RECUPERO 200026PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.040.000)2000-01-22T00:00:00[STO]PERSONALE 200025IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA2000-01-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200024ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2000- AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA.2000-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200023ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA PER L'ANNO 2000 - IMPEGNO DI SPESA2000-01-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 200022ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA2000-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200021IMPEGNO SPESA PROGETTO S.I.T. - SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE.2000-01-20T00:00:00[STO]URBANISTICA 200020COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 20002000-01-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 200019SPESE CONTRATTUALI, BOLLI, TRASCRIZIONI, PUBBLICAZIONI, NOTARILI. IMPEGNO DI SPESA. (L. 10.000.000).2000-01-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 200018CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 150.000.000=)2000-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200017SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI SITAPERIODO GENNAIO-GIUGNO 2000.2000-01-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 200016PROROGA INCARICO VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CAR- DETOLE - GEOLOGO LUIGI PAOLI2000-01-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 200015ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 (L. 120.874.966=)2000-01-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200014DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE DR. MARIO NENCETTI - DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO - CON ATTRIBUZIONE BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 336/702000-01-17T00:00:00[STO]PERSONALE 200013RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA2000-01-17T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 200012CENTRO ADOLESCENTI "LAB. CHICCHESSIA" - AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA COOP. SOC. L'ABBAINO DI FIRENZE - IMPEGNO DI PSESA (L. 11.103.840=)2000-01-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 200011SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.2000-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 200010RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SE= DUTE CONSILIARI ANNO 2000.2000-01-17T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 20009SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2000.2000-01-17T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 20008CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2000 - L. 20.000.0002000-01-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 20007SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPEGNO ANNO 2000.2000-01-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20006RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 909.715=)2000-01-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20005RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 16.700=)2000-01-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 20004FORNITURA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI A VILLA PECORI GIRALDI. LIQUIDAZIONE DEL 70% ALLA DITTA SCRAMASAX2000-01-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 20003PARTECIPAZIONE A CONVEGNI SU CCNL DIRIGENTI - IMPEGNO DI SPESA2000-01-14T00:00:00[STO]PERSONALE 20002ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA2000-01-14T00:00:00[STO]PERSONALE 19991CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 6.845.098).2000-01-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999710IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE PROGETTO CONSIEL PER ASSISTENZA IN FASE DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO PROF.LE E DEL CCNL 1998/20011999-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999707SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - INTEGRAZIONE 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 1.860.000=)1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999706ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE, AGGIORNAMENTO LEGGI E CODICI D'ITALIA SU CD ROM ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999705SCUOLA DI MUSICA COMUNALE MARCO DA GAGLIANO - PRESTAZIONI PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEI LOCALI CONCESSI AL LICEO GIOTTO ULIVI1999-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999704RIDETERMINAZIONE DEL CANONE PONTE RADIO DAL 01-01.1998 AL 31.12.2000 E RELATIVA MAGGIORE SPESA1999-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999703REALIZZAZIONE PROGRAMMA LEZIONI CONCERTO - INVERNO 1999-20001999-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999702GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO D. LGS 112/98 - SPESA ANNO 1999.1999-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999701CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO SEZ. STATALE DI SCUOLA MAT. 1999/2000 - 2^ IMPEGNO DI SPESA1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999700LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT.- ANNO 1999.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999699IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO VASCHE RACCOLTA ACQUE DI PERCOLAZIONE VECCHIA DISCARICA DI POGGIO SECCO.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999698COSTITUZIONE VOLONTARIA DI SERVITU' DI ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' BORGIOLI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999697I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1999: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (SALDO) (L. 1.215.000)1999-12-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999696RIMBORSO ALLA SOCIETA' GESTIONE SERVIZI PUBBLICI DELLE COMPETENZE SPETTANTI SU SOMME ERRONEMANTE VESRATE DA ALCUNI CONTRIBUENTI A QUESTO ENTE RELA TIVAMENTE ALLA TOSAP ED ALLA PUBBLICITA'1999-12-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999695LAVORI DI COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA CAIANI. AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999694INCARICO PER COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI E OSSARI DEI CIMITERI DI RONTA E GREZZANO E C.S.POLCANTO.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999693INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 222/99-ASSICURAZIONE RCA1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999692NUOVI SERVIZI EDUCATIVI - IMPEGNO DI SPESA - L. 33.000.000.=1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999691RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI-ANNI 1995-96-97-98 (L. 10.315.429=)1999-12-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999690TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2000 AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA L. 589.798.608.=1999-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999689ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 2000 -IMPEGNO DI SPESA1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999688GESTIONE MACELLO PUBBLICO DA PARTE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA DI FIRENZUOLA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999687SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999686ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999685SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2000.1999-12-31T00:00:00RECUPERO 1999684PROROGA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - GEN./GIUG. 2000 (14.778.000=)1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999683A.D.I. - PROROGA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CENTRO RADIO SOCCORSO E MISERICORDIA DI BORGO S. LORENZO - GENNAIO/GIUGNO 2000 (L. 8.772.400=)1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999682RINNOVO CONVENZIONE CON LA COOP. SOC. LA MASCHERA DI BORGO SAN LORENZO PER PRONTA ACCOGLIENZA MINORI ANNO 2000 (L. 8.059.506=)1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999681ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. - AP= PALTO LAVORI VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNO DI SPESA.1999-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999680FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999679IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000 PER ASSICURAZIONI INCENDIO, RCT BENI E SERVISI ED INFORTUNI.1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999678SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999677CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999676NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999675IMPIANTO DISINFEZIONE BAGNI ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999674MANUTENZIONE OROLOGI MARCATEMPO ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999673ELENCO SPECIALE GIORNALISTI -LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2000 - L. 120.000.=1999-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999672MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI. INTERVENTI URGENTI AI SENSI DELLA L. 626/94. IMPENGO DI SPESA PER L'ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999671CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999670IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA. NUOVO AFFIDAMENTO DITTA FANETTI.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999669ASSISTENZA HARDWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO=1999-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999668ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2000: 1^ IMPEGNO1999-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999667IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SOFTWARE E SUA INSTALLAZIONE.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999666IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI DEL CED DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999665SERVIZIO ECONOMATO:1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 20001999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999664SPESE TELEFONICHE ANNO 2000- IMPEGNO DI SPESA1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999663CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI (L. 911.698.=)1999-12-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999662CONSUMO ACQUA POTABILE. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999661FORNITURA ENERGIA ELETTICA STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999660FORNITURA DI GAS METANO PER STABILI COMUNALI. 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2000.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999659INCARICO PROF.LE PER CONSULENZA, COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE INTERVENTI CONNESSI ALLA LINEA A.V.: PROROGA ALL'ING. G.PANCHETTI.1999-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999658ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO ANNO 2000 U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I. - IMPEGNO DI SPESA (L. 69.319.740)1999-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999657GESTIONE BAGNI PUBBLICI - PROROGA CONVENZIONE CON LA COOP. ARCHIMEDE ANNO 2000 (L. 26.568.000)1999-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999656ASSICURAZIONE INFORTUNI OBBIETTORI DI COSCIENZA1999-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999655CORRESPONSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO "NEL BORGO" PER SVOLGIMENTO PROGRAMMA ATTIVITA' NELL'ANNO 19991999-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999654STUDIO DI FATTIBILITA' AREA SPORTIVA ROMANELLI - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.0001999-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999653REALIZZAZIONE PROGETTO PER MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - IMPEGNO DI SPESA PER L. 12.000.0001999-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999652TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CORSI DI FORMAZIONE TEATRALE1999-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999651MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI - ACQUISTO CATALOGHI DALL'EDITORE POLISTAMPA FIRENZE1999-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999650ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.- LIVELLO C1 -1999-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999649CONTRATTO COLL. NAZ. LAVORO PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE:IMPEGNO DI SPESA1999-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999648ART. 15 CCNL 1998-2001:RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA':IMPEGNO DI SPESA (L. 156.864.975)1999-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999647TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RSU. ART.3, COMMI 24 E SUCC.,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549 - 4^ IMPEGNO SPESA.1999-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999646IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE DI CASALTA.1999-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999645INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO SEMAFORO INCROCIO CAPOLUOGO E DI BITUMATURA A FREDDO ALCUNE STRADE COMUNALI DANNEGGIATE DAL MALTEMPO DI QUESTI GIORNI1999-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999644PROROGA CONVENZIONE CON COOPERATIVA SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER PULIZIE PLESSO SCOLASTICO VIA DON MINZONI - GENNAIO/GIUGNO 2000.1999-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999643CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, MINISTERO DEL TESORO TAV - RICORSO AL TAR N. 2634/98 - LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO.1999-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999642ARBITRATO IMPRESA COSTRUZIONI VANNI S.P.A. LAVORI AREA SPORTIVA ROMANELLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE1999-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999641CAUSA AIAZZI LUIGI COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (RICORSO AL TAR N. 888/1994) - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIIONE NOTULA AVV. GRIGNOLIO.1999-12-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999640ACQUISTO VESTIARIO ALTA VISIBILITA' PER DIPENDENTI COMUNALI1999-12-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999639CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1999 (L. 5.000.000=)1999-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999638MINORI IN ISTITUTO - 4^ IMPEGNO DI PSESA ANNO 1999 (L. 775.000=)1999-12-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999637ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE PUGLIESE DI FIRENZE1999-12-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999636COPERTURA DEL POSTO DI ETQ CUOCO TRAMITE MOBILITA' ESTERNA: TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MATTOLINI FRANCESCA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIESOLE1999-12-30T00:00:00[STO]PERSONALE 1999635ULTERIORE ACQUISTO DI VETRINE PER PARTE MUSEALE C/O VILLA PECORI GIRALDI1999-12-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999634ANTICIPAZIONE DI CASSA PAGAMENTO COLLAUDO TECNICO AMM.VO E FUNZIONALE PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA RABATTA SOTT. 18/A E 14/B21999-12-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999633SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI - 9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 4.612.400=)1999-12-28T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999632PROROGA FINO AL 30.06.2000 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE ALLA DITTA ANTE LABOREM1999-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999631ULTERIORE FORNITURA APPARECCHIATURE ILLUMINANTI E LAVORI ALL'IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI.1999-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999630ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA DI MUSICA MARCO DA GAGLIANO1999-12-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999629RENDICONTO SPESE SERVIZIO ECONOMATO 4^TRI.19991999-12-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999628ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO1999-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999627CONTRIBUTO AL TENNIS CLUB DI BORGO SAN LORENZO "CIRCUITO DI TORNEI DI TENNI CON MASTER FINALE" E CONTRIBUTO ALLA BOXE CLUB DI BORGO SAN LORENZO PER "INCONTRO DI PUGILATO"1999-12-27T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999626ACQUISTO STAMPANTI PER ANAGRAFE1999-12-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999625ACQUISTO VOLUMI SU PIEVE DI BORGO S. LORENZO - IMPEGNO DI SPESA1999-12-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999624ACQUISTO VOLUMI "I TABERNACOLI DEL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA1999-12-27T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999623PUBBLICO INCANTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI AGGIUDICA-ZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.1999-12-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999622GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA DI L. 15.000.000.1999-12-20T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999621DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1999.1999-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999620ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA1999-12-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999619INCARICO DI ALTA SORVEGLIANZA NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL "PROGETTO SIEVE",SOTT.18/A E 14/B2. INTEGRAZIONE DI SPESA.1999-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999618CONSUNO ACQUA POTABILE: 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.1999-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999617PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI A SALDO ANNO 1998.1999-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999616PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI 1^ SEMESTRE ANNO 1999.1999-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999615CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO CHINO CHINI PER BORSA DI STUDIO ALUNNI.1999-12-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999614PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA PER L'ANNO SCOLASTICO 1999/2000 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA U.I.S.P COMITATO DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA1999-12-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999613RICORSO IN APPELLO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE/S.P.A. MARCHESE DE' FRESCOBALDI AVV. F. GRIGNOLIO - IMPEGNO DI SPESA. (L. 5.000.000=).1999-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999612SPESE CONTRATTUALI,REGISTRAZIONI,PUBBLICAZIONI,VISURE,VIDIMAZIONI E BOLLI1999-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999611LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STRUTTURALE AI SENSI DELLA L. 1086/71.1999-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999610LAVORI DI SOMMA URGENZA DI RIAPERTURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI INTERROTTE PER FRANE E NEVE NEL PERIODO 19/22 NOVEMBRE U.S.1999-12-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999609ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER DIPENDENTI COMUNALI1999-12-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999608PAGAMENTO BOLLETTE CONSUMI IDRICI VARI IMMOBILI COMUNALI.1999-12-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999607AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96 PER I LAVORI RELATIVI ALLA PAVIMENTAZIONE DEL CENTRO STORICO I STRALCIO.1999-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999606RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E TRATTAMENTO ACQUE POZZO C/0 LA PISCINA COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L., MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E.1999-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999605ACQUISTO AUTOVELOX 104/C 21999-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999604CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -9^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999603REALIZZAZIONE CONFERENZE SUL GIUBILEO 20001999-12-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999602ACQUISTO DEPLIANTS PER UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO1999-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999601ACQUISTO VOLUMI "I TABERNACOLI DEL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA1999-12-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999600TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE SIG. SANI STEFANO - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI FIRENZUOLA1999-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1999599IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE E FINE ANNO.1999-12-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999598FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999597FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999596FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999595LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD. ED INT. ANNO 19971999-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999594LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE PREVISTO DALL'ART.18 DELLA L.109/94 E SUCC. MOD.ED INT.ANNO 1998.1999-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999593ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO DI SPESA (L. 35.460.000)1999-12-09T00:00:00[STO]PERSONALE 1999592MUSEO CHINI - AFFIDAMENTO PULIZIE LOCALI E TRASPORTO DEI PEZZI DAL M.I.C. DI FAENZA1999-12-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999591INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI- SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRANZO E DELL'IMPIANTO FONICO PER LA CERIMONIA INAUGURALE1999-12-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 19995905^IMPEGNO SPESE TELEFONICHE ANNO 19991999-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999589SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE PER ACCERTAMENTO IDONEITA' LAVORATIVA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSIST.1999-12-07T00:00:00[STO]PERSONALE 1999588ACQUISTO MATERIALI E PIANTE PER L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI1999-12-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 19995878^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO1999-12-07T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999586ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE "CONCILIA" GESTIONE CODICE DELLA STRADA PER POLIZIA MUNICIPALE - L. 7.200.000=1999-12-06T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999585RIPARAZIONE AFFRANCATRICE FRANCOPOST MOD.4001999-12-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999584INIZIATIVE GESTITE DA STUDENTI SCUOLE SUPERIORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)1999-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999583ACQUISTO CORONA DI ALLORO PER COMMEMORAZIONE 30.12.1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 108.0001999-12-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999582ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 335.0001999-12-06T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999581IMPEGNO DI SPESA PER MINORI IN ISTITUTO - ANNO 1999 (L. 83.781.000=)1999-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999580CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA CIOTOLA DA PARTE DI EROS BARLETTI PER L'ESPOSIZIONE DEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999579CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEI SIG.RI RENATA LEHNERTZ E LUCA ORZALESI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999578CONCESSIONE IN COMODATO DI UN LAMPADARIO LIBERTY DA PARTE DELLA PIEVE DI SAN LORENZO PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999577CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA ROBBIANA DA PARTE DELLA CONGREGAZIONE TERZ'ORDINE FRANCESCANO DI SCARPERIA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999576CONCESSIONE IN COMODATO DI DUE SEDIE IN CERAMICA DA PARTE DELLA SIG.RA ANNA MARIA GERINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999575CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASO IN CERAMICA DA PARTE DEL SIG. RENZO RIVOLA PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999574CONCESSIONE IN COMODATO DI UN VASETTO IN CERAMICA A LUSTRO METALLICO DA PARTE DELLA SIG.RA MIRELLA CINI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI.1999-12-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999573INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO ARREDI PRESSO VILLA PECORI GIRALDI.1999-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999572AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ALLARME E RILEVATORI DI FUMO DI VILLA PERCORI GIRALDI.1999-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999571ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999570ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19991999-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999569CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNE- INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING. RINALDO MARI (L.138.880)1999-12-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999568ACQUISTO FIAT PANDA PER VARI SERVIZI1999-12-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999567PROGETTO "BUS IN PIAZZA" ANNO 1999 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 4.056.000=)1999-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999566EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO E BUONI LIBRO 1999/2000 (L. 66.690.961=)1999-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999565INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA SETT./DIC. 1999 (L. 850.000=)1999-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999564CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO ACCOGLIENZA" DI BORGO S. LORENZO PER SCUOLAPERTA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)1999-12-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999563EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 2.800.0001999-12-02T00:00:00RECUPERO 1999562PRESA DI SERVIZIO DELL'OBIETTORE DI COSCIENZA VOLPE DARIO1999-11-29T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999561PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO - DIP. PRUNECCHI SANDRA (L. 980.000=)1999-11-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999560LEZIONI CONCERTO - NOVEMBRE - DICEMBRE 19991999-11-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999559ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE DALLA CASA EDITRICE DE' AGOSTINI. IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO PLURIENNALE 2000/2002.1999-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999558ACQUISTO MATERIALI E REALIZZAZIONE DI "MUFFOLA" C/O LA PARTE MUSEALE DI VILLA PECORI GIRALDI. AFFIDAMENTO LAVORI.1999-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999557INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO, ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI, FINO AL 31.12.19991999-11-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999556RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 21-126-157-244-368-378-408-409- 512-513-6021999-11-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999555PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA1999-11-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999554ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - IMPEGNO DI SPESA (L. 17.628.003=)1999-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999553CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DO SPESA ANNO 1999 (10.471.556=)1999-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999552GESTIONE MENSA ASSOCIATA CON IL COMUNE DI BARBERINO MUGELLO (L.148.266.785)1999-11-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999551RINNOVO ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE1999-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999550CONCESSIONE IN COMODATO DI UNA LUNETTA IN CERAMICA DA PARTE DEI F.LLI PECCHIOLI PER L'ESPOSIZIONE NEL MUSEO CHINI1999-11-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999549SERVIZIO DI TESORERIA - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE1999-11-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999548ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA 2^ TRANCHE (L. 50.383.200=)1999-11-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999547ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZ.- CAT. B1999-11-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1999546RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-11-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999545PRESENTAZIONE DEL VOLUME "I TABERNACOLI DEL MUGEL=LO" - STAMPA MANIFESTI E INVITI1999-11-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999544REALIZZAZIONE INVITI PER INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI IL GIORNO 8 DICEMBRE 19991999-11-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999543REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CONCERTI E SPETTACOLI TEATRALI PER L'INAUGURAZIONE DEL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI1999-11-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999542REALIZZAZIONE PUBBLICITA' INAUGURAZIONE DEL MUSEO CHINI SU "LA NAZIONE"1999-11-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999541AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER IL PAGAMENTO DI SPESE VARIE RELATIVE AL MUSEO CHINI1999-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999540CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999539ACQUISTO VERBALI AUTOIMBUSTANTI PER INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER COMANDO P.M.1999-11-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999538ALIENAZIONE CICLOMOTORE MORINI TEL.111721999-11-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999537REALIZZAZIONE STRISCIONI STRADALI E STENDARDO PER INAUGURAZIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI1999-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999536RESTAURO PEZZI DA DESTINARE AL MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI (L. 1.920.000)1999-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999535AFFIDAMENTO GESTIONE MUSEO DELLA MANIFATTURA CHINI ALL'ASSOCIAZIONE TURISMO E AMBIENTE1999-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999534INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.199.296=)1999-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999533CAUSA PRETURA GIOVANNINI G./COMUNE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA IN ACCONTO AVV. CAPPELLI R. (L.1.700.000=)1999-11-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999532CAUSA PRETURA MAGNANI P./COMUNE - IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. CAPPELLI (L. 1.500.000=).1999-11-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999531ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI1999-11-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999530INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 99.1999-11-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999529PULIZIE STRAORDINARIE PALESTRA RONTA1999-11-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999528SPESE TELEFONICHE 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19991999-11-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999527MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELLO - IV EDIZIONE - 20 E 21 NOVEMBRE 19991999-11-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999526SUSSIDI ORDINARI/STRAORDINARI - 8^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 16.611.000=)1999-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999525CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER MOSTRA FOTOGRAFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.000.000=)1999-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999524CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ECONOMO COMUNALE (L. 1.500.000=)1999-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999523CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA ST. "G. DELLA CASA" DI BORGO SAN LORENZOPER PROGETTO DIFFUSIONE SCIENTIFICA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 1.000.000=)1999-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999522IMPEGNO SPESA INCARICO PROFESSIONALE VIGILANZA ATTIVITA' CAVA DI CARDETOLE1999-11-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999521APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL PROFILO PROF.LE DI ISTR.EDUCATORE ASILO NIDO1999-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE 1999520ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI.1999-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999519PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU "PIANO FORMATIVO ENTI LOCALI" - IMPEGNO DI SPESA (L. 480.000)1999-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE 1999518PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CARTACCI ANTONIO1999-11-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999517PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARBUGLI LORIS1999-11-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999516ACQUISTO STAMPATI VARI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.1999-11-08T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999515ACQUISTO FAX PER U.O. CULTURA E BIBLIOTECA DALLA DITTA VAAS DI BORGO SAN LORENZO1999-11-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999514AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI SAN CRESCI,OLMI E SAN GIOVANNI.1999-11-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999513AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.L. 494/96.1999-11-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999512LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: OPERE EDILI. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NOLI A CALDO E MURATURE ALLA DITTA E.S.A. DI S.PIERO A SIEVE.1999-11-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999511ACQUISTO AUTO DI RAPPRESENTANZA LANCIA LYBRA1999-11-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999510SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO" - ANNO SCOLASTICO 1999-20001999-11-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999509SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.1999-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999508ADEGUAMENTO MACCHINE DA STAMPA ALLE VIGENTI NORME SULLA SICUREZZA L. 626/94.1999-11-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999507ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 12.796.000=1999-11-02T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999506MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-11-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999505CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL C.T.U. ING. RINALDO MARI (L. 660.000)1999-11-02T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999504CONCESSIONE CONTRIBUTO - COMITATO SAN LORENZO PER FESTA PATRONALEE1999-11-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999503ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE DALLA CASA EDITRICE MONDADORI E DALLA LIBRERIA LA VECCHIA POSTA1999-11-02T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999502ISTAT - INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" (18 - 27 NOVEMBRE 1999)1999-10-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999501LAVORI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FILTRAZIONE ACQUA DELLE PISCINE COMUNALI DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.1999-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999500DIPENDENTE SIG. BAGGIANI PATRIZIO: RIMBORSO SPESE DI CURA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI INFERMITA' DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO1999-10-27T00:00:00[STO]PERSONALE 1999499ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA1999-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999498FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VILLA PECORI GIRALDI.1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999497ADESIONE A RASSEGNA "DIRE E FARE" - AREZZO 24-26 NOVEMBRE1999-10-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999496SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 19991999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999495OPERE URBANIZZAZIONE DI VIA BASAGLIA.APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999494LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI TERMOVENTILAZIONE E ACQUE POZZO PRESSO LA PISCINA COMUNALE. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999493COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI. AGGIUDICAZIONE GARA1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999492ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 27.578.216=)1999-10-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999491SISTEMAZIONE MATERIALE ILLUMINANTE A VILLA PECORI GIRALDI. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999490LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA.APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-10-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999489ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.942.300=)1999-10-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999488RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI (L. 1.089.240=).1999-10-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999487RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L.16.950=)1999-10-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999486PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU BILANCIO DI PREVISIONE 2000 (L. 550.000.=)1999-10-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999485TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART. 3, COMMI N. 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N. 549 - 3^ IMPEGNO DI SPESA.1999-10-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999484RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.99 AL 30.9.1999. (L. 10.383.403).1999-10-20T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999483ACQUISTO CICLOMOTORE.1999-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999482ACQUISTO LICENZE MS-OFFICE: 2^ FASE - L. 17.076.000=1999-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999481PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SU E.R.P.: IMPEGNO DI SPESA (L. 420.000)1999-10-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1999480ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE BENI MOBILI DELLE SCUOLE MATERNE ACQUISTATI DALLO STATO.1999-10-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999479ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI1999-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999478ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE1999-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 19994777^ IMPEGNO DI SPESE SARVIZIO ECONOMATO1999-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999476ACQUISTO CENTRALINO PER SCUOLA MEDIA STATALE "G. DELLA CASA"1999-10-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999475SETTIMANA DELL'INFANZIA - DELL'ADOLESCENZA E DELLA FAMIGLIA - 17/23 OTTOBRE 1999 - IMPEGNO DI SPESA (L. 9.000.000=)1999-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999474LICEO STATALE "G. ULIVI" SCAMBI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA (L. 200.000=)1999-10-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998473DEPLIANT DENOMINATO "LA TOSCANA DEI TARTUFI"- IMPEGNO DI SPESA.1999-10-16T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999472FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI ALLARME NEGLI EDIFICI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999471PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BARTOLOZZI CRISTIANO1999-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999470ACQUISTO ATTREZZATURE PER MENSA SCOLASTICA - 1^ TRANCHE (L.33.422.160=)1999-10-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999469ASSISTENZA HARDWARE 1999: 3^ IMPEGNO - L. 1.001.200=1999-10-13T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999468ATTO DI CITAZIONE DITTA CASINI E MORANDI S.R.L. AVV. R. CAPPELLI - IMPEGNO DI SPESA (L.3.000.000)1999-10-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999467ACQUISTO VOLUMI POLISTAMPA - CERAMICHE RINASCIMENTALI A BORGO SAN LORENZO L. 1.200.0001999-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999466ACQUISTO VOLUMI "MOTI ANTIFRANCESI A BORGO SAN LORENZO- 1799" PRESSO L'EDITORE POLISTAMPA DI FIRENZE1999-10-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999465ACQUISTO ARREDI PER UFFICI COMUNALI1999-10-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999464IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA ALL'INTERNO DELL'AREA DELLA SCUOLA ELEM.RE DI LUCO E DI UN'AREA DIETRO LA CHIESA DI GREZZANO.1999-10-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999463SERVIZIO DI TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 1999/2000. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 1999. (L.3.000.000)1999-10-13T00:00:00RECUPERO 1999462CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI BORGO SAN LORENZO PER FESTA RIONALE DI S.LUCIA - CONSUNTIVO L.1.000.000=1999-10-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999461RESTITUZIONE SOMME PREFETTURA FI ERRONEAMENTE RIMBORSATE ELEZIONI POLITICHE DEL 27.03.19941999-10-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999460ACQUISTO SOFTWARE NORTON ANTIVIRUS MULTILICENZA - L. 3.626.400=1999-10-11T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999459ACQUISTO DI SALE PER NEVE.1999-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999458CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNI DI SPESA (L.25.914.600)1999-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999457MINORI IN ISTITUTO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 9.920.000=)1999-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999456ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1999 (L. 119.088.631=)1999-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999455INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 25.966.692=)1999-10-11T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999454FORNITURA MATERIALI PER ILLUMINAZIONE DEL NUOVO MUSEO DI VILLA PECORI GIRALDI.1999-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999453APPROVAZIONE VERBALE PER LA FORNITURA DELL'ALLESTIMENTO E LA MESSA IN OPERA DELLA STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA DEL MUSEO CHINI FACENTE PARTE DEL SISTEMA MUSEALE TERRITORIALE.1999-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999452ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999451PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-10-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 19994502^ IMPEGNO PER SPESE POSTALI1999-10-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999449PARTECIPAZIONE CONVEGNO APPLICAZIONE TARIFFA RIFIUTI SOLIDI URBANI1999-10-07T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999448ACQUISTO PACCHETTI SOFTWARE HALLEY "GESTIONE ANAGRAFE / STATO CIVILE" E "AMBIENTE CLIENT/SERVER" - L. 15.240.000=1999-10-07T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999447IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME. RINNOVO.1999-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999446LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI SPOGLIATOI NEL CAMPO SPORTIVO DI POLCANTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI.1999-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999445SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA COMUNALE (OLI, FILTRI, ECC..) E DALLA MENSA COMUNALE (OLIO FRITTO)1999-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999444RIFACIMENTO MARCIAPIEDI A POLCANTO E SISTEMAZIONE PIAZZA A SAGGINALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.1999-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999443IMPEGNO DI SPES RIPARAZIONE DANNI A BENI DI PROPRIETA' COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRO ATTIVO.1999-10-02T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999442LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE AR- CHITETTONICHE L. 13/89 - SIG. LUCA LAPI1999-10-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999441ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA - IMPEGNO DI SPESA.1999-10-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999440ACQUISTO STAMPANTE PER U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA.1999-10-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999439OSSERVATORIO SOCIO ASSISTENZIALE ANZIANI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 2.653.000=)1999-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999438CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000=)1999-10-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999437FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999436FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999435RENDICONTO SPESE SERV.ECONOMATO 3^TRIM.19991999-10-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999434OGGETTI RITROVATI - ACQUISIZIONE PATRIMONIO COM.LE1999-10-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999433CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO ALLA DIPENDENTE SIG.RA LUCIA GIANNINI1999-10-01T00:00:00[STO]PERSONALE 1999432VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI (L. 22.971.698)1999-10-01T00:00:00[STO]PERSONALE 1999431ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI ED AMM.TORI1999-09-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999430RIPARAZIONE STAZIONE DI PESA DISCARICA DI VIGIANO.1999-09-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999429INSERIMENTO DI UN MINORE IN PRONTA ACCOGLIENZA - IMPEGNO DI SPESA (L. 12.704.640=)1999-09-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999428CONCESSIONE IN USO DEL PALAZZETTO "GADDO CIPRIANI"IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - L. 12.010.000=1999-09-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999427ACQUISTO PROGRAMMA HALLEY "GESTIONE PRESENZE" DEL PERSONALE - L. 23.760.000=1999-09-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999426LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-09-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999425COMPLETAMENTO PARCHEGGIO VIA P. CAIANI - APPROVAZIONE BANDO DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO.1999-09-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999424INCONTRO CON DIRETTORE GENERALE AZIENDA SANITARIA FIORENTINA - IMPEGNO DI SPESA1999-09-24T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999423PARTECIPAZIONE AI SEMINARI SUL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI E SULLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI - LEGGE 265/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.000.000)1999-09-24T00:00:00[STO]PERSONALE 1999422I.C.I.A.P. 1999: DETERMINAZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 4.795.000)1999-09-22T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999421OSPITALITA' A ATLETI E AMMINISTRATORI DI VARPALOTA - IMPEGNO DI SPESA1999-09-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999420CAUSE PRETURA GRIFONI LEONELLO E GRIFONI ANTONIO IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI. (L. 3.997.400=).1999-09-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999419QUERELA QUOTIDIANO "LA NAZIONE" - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. P. LUCIBELLO. (L.5.508.000).1999-09-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999418ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - II^ SEMESTRE 1999.1999-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999417CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI PER SVOLGIMENTO ATTIVITA'- ANNO 1999.1999-09-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998416CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI BANDO 1999 - IMPEGNO DI SPESA L. 25.042.9911999-09-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999415LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI - RETTIFICA AGGIUDICAZIONE GARA.1999-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999414NUOVA SELEZIONE PER ATTRIBUZIONE L.E.D. ALLA DATA DEL 1.1.19991999-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE 1999413ADESIONE INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" DEL 25 R 26 SETTEMBRE 1999. RETTIFICA IMPUTAZIONE.1999-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999412LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O L'EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. AGGIUDICAZIONE1999-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999411MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-09-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999410VERIFICA SITUAZIONE REDDITUALE INQUILINI COMUNALI E ADEGUAMENTO CANONI AFFITTO DA GENNAIO 20001999-09-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999409ACQUISTO PANNOLINI PER ASILO NIDO COMUNALE1999-09-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999408CONVEGNO NAZIONALE LEGA DELLE AUTONOMIE - IMPEGNO DI SPESA L. 200.0001999-09-18T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999407PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L.6.680.000)1999-09-18T00:00:00[STO]PERSONALE 1999406APPROVAZIONE POLIZZA RC AMMINISTRATORI1999-09-17T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999405SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI1999-09-16T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999404CONVENZIONE CON LA PARROCCHIA DI S. PIETRO A LUCO PER UTILIZZO LOCALI E SERVIZI DI FUNZIONAMENTO PER LA SEZ. STATALE DI SUOLA MATERNA 1999/2000 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000=)1999-09-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999403CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE ARGENTODI BORGO S. LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - SETT./DIC. 1999 (L. 7.000.000=)1999-09-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999402INCONTRO DI CALCIO "ATLETICO VAN GUF" E "PSYCO FUT BOL CLUB MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA PER CENA1999-09-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999401PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE DISCARICA COM.LE DI VIGIANO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-09-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999400RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO S. LORENZO PER SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI (18.768.000=)1999-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999399ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1999/20000 (L. 33.500.000=)1999-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999398SPESE TELEFONICHE- 3^ IMPEGNO DI SPESA1999-09-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999397APPROVAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI PER PERIODI NON SUPERIORI A 10 GIORNI1999-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1999396PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA GESTIONE DEI SERVIZI FUNERARI" DI DUE DIPENDENTI DEL SERVIZIO TECNICO.1999-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1999395IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE: UTILIZZO CREDITO RELATIVO ALL'ANNO 19981999-09-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999394CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG. MARCO FERRARO1999-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1999393POSTI DI O.Q. SERVIZI VARI PRESSO LA CUCINA CENTRALIZZATA : SELEZIONE PER ASSEGNAZIONE DIPENDENTI1999-09-08T00:00:00[STO]PERSONALE 1999392ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 ETQ CUOCO E DI 5 O.Q. SERVIZI VARI1999-09-08T00:00:00[STO]PERSONALE 1999391L.285/1997-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' A FAVORE DELL'INFANZIA, ADOLESCENZA E FAMIGLIE.1999-09-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999390RIMBORSO SPESA PER NUMERAZIONE CIVICA1999-09-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999389SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1999/2000 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S. 1999/2000 (L.66.500.000)1999-09-06T00:00:00RECUPERO 1999388IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LA U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E P.I. (L. 54.247.646)1999-09-06T00:00:00[STO]PERSONALE 1999387AFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMEN= TARI ED ARTICOLO VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 1999/ 2000 (L. 435.000.000=).1999-09-03T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999386ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-08-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999385LAVORI DI RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA: APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.1999-08-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999384LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA SPORTIVA FRAZ. POLCANTO LOC. BARTOLACCI. AGGIUDICAZIONE GARA1999-08-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999383LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORO GIRALDI 2^ STRALCIO E LOTTO DI COMPLETAMENTO. INCARICO PER COLLAUDO STATICO E TECNICO AMM.VO.1999-08-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999382CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMU= NE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA ING. TACCONI PER CONSULENZA TECNICA.1999-08-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999381REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI SCOLASTICI - 3^ INTERVENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.1999-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999380MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO.1999-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999379IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 1999.1999-08-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999378ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 1999.1999-08-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999377CONCESSIONE MODIFICA ORARIO DI LAVORO DIPENDENTE BONI ANDREA1999-08-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1999376APPROVAZIONE AVVISO PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO COME O.Q. SERVIZI VARI1999-08-19T00:00:00[STO]PERSONALE 19993756^ IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO1999-08-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999374RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 54-361-6031999-08-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999373ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER IL FONDO ALPIGINI - SALA PIANO TERRA PALAZZO VECCHIA PRETURA1999-08-11T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999372ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 2.850.000.=1999-08-11T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999371ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PULIZIA VARI SERVIZI COMUNALI1999-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999370ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI1999-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999369NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE1999-08-11T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999368NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE AFGA X38 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA1999-08-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999367ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILO NIDO E MENSE SCOLASTICHE1999-08-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999366ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999365CONCESSIONE CONTRIBUTO LEGAMBIENTE PER REALIZZAZIONE OASI DI PROTEZIONE IN LOC."I CARPINI" -POLCANTOL. 1.000.000=1999-08-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999364MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE. STAGIONE 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999363PROROGA FINO AL 31.12.99 APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA ANTE LABOREM1999-08-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999362CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=)1999-08-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999361PROGETTO TUTOR - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER SPESE VARIE (L. 1.000.000=)1999-08-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999360PROGETTO TUTOR ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA (L. 2.000.000=)1999-08-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999359ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER PER LA U.O. AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO TECNICO.1999-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999358LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE.1999-08-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999357COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. VETTORI ELENA - ETQ SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI1999-08-05T00:00:00[STO]PERSONALE 1999356COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DIP. SIG.RA SCHULTE HILDEGARD AUGUSTE - ETQ CUOCA1999-08-04T00:00:00[STO]PERSONALE 1999355ROTTAMAZIONE N. 2 APE CAR FUORI USO1999-08-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999354SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.1999-08-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999353ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI-REGOLAMENTO PREMIO1999-08-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999352RIPARAZIONE STAMPANTE U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L.600.000)1999-07-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999351ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER ASILO NIDO1999-07-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999350ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER L'U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 1.755.600 (I.V.A. INCLUSA).1999-07-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999349REGOLAMENTO PREMIO POLIZZA RCA N. 009060001999-07-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999348LAVORI SCUOLA MEDIA D. MINZONI 2^ STRALCIO. INCARICO PER D.L.1999-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999347LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI. 3^ INTERVENTO - AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999346NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE1999-07-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999345LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. ESPRO-PRIAZIONE AREE. DETERMINAZIONE INDENNITA' IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.1999-07-29T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999344CONSUMO ACQUA POTABILE: 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.1999-07-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999343PROGETTO "BUS IN PIAZZA ANNO 1999" - IMPEGNO DI SPESA (L. 24.000.000=)1999-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999342ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 1.047.840=)1999-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999341INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 21.277.580=)1999-07-29T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999340RESTAURO E ADEGUAMENTO L.13/89 ED ED ALLE NORME DI SICUREZZA PLESSO SCOLASTICO VIA D. MINZONI, 2^ STRALCIO.AGGIUDICAZIONE.1999-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999339APPROVAZIONE INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO.1999-07-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999338RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLA AGENZIA NAZIONALE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 397.497=)1999-07-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999337RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 17.100=)1999-07-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999336EROGAZIONE CONTRIBUTO A CRS PER GIORNATA MULTIETNICA1999-07-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999335EROGAZIONE CONTRIBUTO A GRUPPO SCOUT PER CAMPO A VARPALOTA1999-07-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999334FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-07-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999333CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^SEMESTRE 1999 - L. 7.100.000=1999-07-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999332FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1999/2000. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999331APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA INTEGRATIVO PRESENTATO DALLA DITTA RO.MA. S.R.L. PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO.1999-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999330RIMBORSO SPESA PAGAMENTO SUPERIORE A CAIAZZO GIOVANNA.1999-07-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999329RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1999 AL 30.6.1999 (L. 3.553.973).1999-07-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999328ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA DI BORGO SAN LORENZO1999-07-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 19993275^ IMPEGNO DI SPESE SERVIZIO ECONOMATO1999-07-20T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999326FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-07-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999325ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L. 1.775.600)1999-07-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1999324RIPRISTINO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN FRAZ. POLCANTO.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999323PROGETTO SIEVE SOTT. 18/A E 14/B2-COLLETTORI FOGNARI - 4^ STRALCIO. LIQUIDAZIONE NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999322ACQUISTO STAMPANTE E MONITOR PER SERVIZIO TECNICO.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999321LAVORI STRAORDINARI PRESSO LA DISCCARICA COMUNALE DI VIGIANO.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999320COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999319PROGETTO SIEVE: C.D. RABATTA, SOTT.18/A.INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO: OPERE IN CARPENTERIA E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999318C.D. DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO ALL'IMPIANTO - OPERE CIVILI E VARIE. APPROVAZIONE STATO FINALE, C.R.E.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999317LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA PORTA FIORENINA NEL CENTRO STORICO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999316CAUSA DINANZI AL PRETORE DE LUNA SALVATORE/LIQUI= DAZIONE NOTULA AVV. TADDEUCCI SASSOLINI.1999-07-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999315RESTAURO GIARDINI P.ZA DANTE: REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999314SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' DEL FORO BOARIO NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE STATO FINALE E C.R.E.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999313GARA UFFICIOSA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTE SULLA SIEVE A SAGGINALE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.1999-07-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999312PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SU QUOTIDIANI.1999-07-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999311TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGG., DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA.1999-07-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999310MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 42.480.000=)1999-07-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999309ASSISTENZA HARDWARE 1999: ULTERIORE IMPEGNO - L. 2.192.0001999-07-10T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999308MANUTENZIONE STRADE EXTRAURBANE. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999307RESTAURO GIARDINI PIAZZA DANTE DEL CAPOLUOGO: OPERE EDILI. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999306VERSAMENTO QUOTA DI CAPITALE SOCIALE ALLA PUBLISER SPA.1999-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999305PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA "MONTE GIOVI 1999" - IMPEGNO DI SPESA L.950.0001999-07-10T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999304PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI: LIQUIDAZIONE A SALDO NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.1999-07-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999303ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999302LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. MONTEPULICO.1999-07-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999301APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBLICO ISTRUTTORE DIRETTIVO URBANISTICA - CAT. D (EX 7^ Q.F.)1999-07-08T00:00:00[STO]PERSONALE 1999300ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - LUGLIO 1999 - L. 3.500.000=1999-07-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999299RENDICONTO SERVIZIO ECONOMATO 2^ TRIMESTRE 1999 L. 27.235.9761999-07-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999298AMPLIAMENTO DI UN POSTO TAPPA IN LOC. POLCANTO.AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.1999-07-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998297ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'1999-07-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999296CESSAZIONE DAL SERVIZIO DIP. RIELLI ALFREDO - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE1999-07-01T00:00:00[STO]PERSONALE 1999295INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA LUGLIO/DICEMBRE 1999 (L. 14.290.000=)1999-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999294RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 592-5931999-07-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999293AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DOCUMEN- TARIO SU BORGO SAN LORENZO DENOMINATO "GIROVAGAN- DO".1999-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999292PROGETTO CHERNOBYL: RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER BAMBINI OSPITATI NEL NOSTRO COMUNE1999-07-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999291TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=)1999-07-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999290CAUSA TRIBUNALE DI FIRENZE SIG.RA GUCCI PAOLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONORARI AVV. F. GRIGNOLIO (L. 10.555.240=).1999-07-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999289LIQUIDAZIONE NOTULA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI.1999-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999288LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PUNTO TAPPA A POLCANTO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-07-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999287CINEMA SOTTO LE STELLE - XVI^ EDIZIONE ANNO 1999 L. 8.168.0401999-07-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999286ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.1999-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999285ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE ETQ MANUTENZIONE CAT. B (EX 4^ Q.F.)1999-06-30T00:00:00[STO]PERSONALE 1999284AFFITTO SEDE GIUDICE DI PACE,RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE.1999-06-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999283ASSICURAZIONE R.C.T BENI E SERVIZI DI PROPRIETA'COMUNE ED R.C. PRESTATORI D'OPERA1999-06-28T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999282ASSICURAZIONE INCENDIO BENI DI PROPRIETA' COMUNALE1999-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999281SERVIZIO ECONOMATO - 4^ IMPEGNO DI SPESA 19991999-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999280RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI-LIQUIDAZIONE FATTURA ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA1999-06-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999279ADESIONE A PROGETTO DAR PER ADOZIONE A DISTANZA DI BAMBINI BIELORUSSI1999-06-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999278COMUNE NOTIZIE: IMPEGNO SPESA 2^ SEMESTRE 19991999-06-26T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999277APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 / 5 ANNI - ESTATE 1999 IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=)1999-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999276CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1999 - APPROVAZIONE PROGRAMMI ED IMPEGNO DI SPESA (L. 27.715.200=)1999-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999275SEMINARIO SU IRAP - IMPEGNO DI SPESA L.350.0001999-06-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999274CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 150.000.000=)1999-06-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999273LAVORI DI RIFACIMENTO IMPAINTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-06-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999272ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 2 ETQ MANUTENZIONE PER 2 MESI - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.360.000)1999-06-24T00:00:00[STO]PERSONALE 1999271INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 35.385.000=)1999-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999270PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.1999-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999269ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.1999-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999268LAVORI EDILI PER L'ISTALLAZIONE DI N. 2 PUNTI LUCE A CASAGLIA. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.1999-06-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999267BITUMATURA DI V.LE MARCONI E ZONA LIMITROFA (PASSEGGIATA BASTIONI). AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO.1999-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999266ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.1999-06-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999265ACQUISTO DISTINTIVI DI GRADO E CONTROSPALLINI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.1999-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999264ACQUISTO PLACCHE DI RICONOSCIMENTO PER GLI APPARTENENTI ALLA P.M.1999-06-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999263VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA ANNO 1999 - INTEGRAZIONE SPESA1999-06-10T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999262IMPEGNO SPESA PER ALLESTIMENTO CARTOGRAFICO A CU- RA DELLA COMUNITA' MONTANA1999-06-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999261INTEGRAZIONE A DETERMINAZIONE N.186 DEL 28.04.1999 - PREVENTIVO DI SPESA PER LE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V.1999-06-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999260ALIENAZIONE RADIOTRASMITTENTI1999-06-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999259ADULTI INABILI IN CENTRI DI SOCIALIZZAZIONE - IMPEGNO DI SPESA (L.18.000.000=)1999-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999258LIQUIDAZIONE RIFIUTI CIMITERIALI.1999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999257MAGGIORE SPESA PER CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE1999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999256MINORI IN ISTITUTO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 (L. 3.880.000=)1999-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999255ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI PSESA MAGGIO/LUGLIO 19991999-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999254REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999253CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -7^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19991999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999252ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI- L. 66O.OOO1999-06-05T00:00:00RECUPERO 1999251ESPROPRIAZIONE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA-BILITA' IN VIA MONS. VIGIANI. IMPEGNO E LIQUIDA- ZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO.1999-06-05T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999250IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO AL SERVIZIO TECNICO ALL'ARCH. MICHELE LOMBARDI.1999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999249ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999248SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEL GRAN PREMIO D'ITALIA DI MOTOCICLISMO1999-06-03T00:00:00[STO]PERSONALE 1999247ACQUISTO COMPACT DISK DI MUSICA CLASSICA - IMPEGNO DI SPESA1999-06-02T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999246MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CAMA PERIODO DAL 1.06.1999 AL 31.05.2000.1999-05-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999245LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 19961999-05-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999244FORNITURA DI ARREDO URBANO.1999-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999243GARA UFFICIOSA PER IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED OPERE DI ARREDO URBANO GIARDINI P.ZA DANTE. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.1999-05-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999242CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA BANCHI DANIELA1999-05-29T00:00:00[STO]PERSONALE 1999241ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI1999-05-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999240FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999239ACQUISTO LICENZE D'USO MS-OFFICE VERSIONI STANDARD E PROFESSIONAL L. 7.990.0001999-05-26T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999238ADESIONE ALL'INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO" DEL 25 E 26 SETTEMBRE 1999.1999-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999237IMPEGNO PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE -MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE-1999-05-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999236ACQUISTO VETRATE PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 20.000.000)1999-05-24T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999235ACQUISTO STAMPATI PER FATTURAZIONE LAMPADE VOTIVE1999-05-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 199923427^ EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE - ACQUISTO DEI GENERI ALIMENTARI - L. 1.000.000=1999-05-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999233RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA NEL CAPOLUOGO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-05-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999232ACQUISTO SOFTWARE DI VISUALIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLE ELEZIONI DEGLI ENTI LOCALI L. 1.680.0001999-05-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999231INTEGRAZIONE DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE.1999-05-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999230LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM1999-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999229SPESE TELEFONICHE ANNO 1999-INTEGRAZIONE DI SPESA1999-05-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999228APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO PUBBL.PER 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F.1999-05-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1999227SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-05-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999226ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZZIONE ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DISCARICA DI VIGIANO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO.1999-05-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999225ACQUISTO CALZATURE ESTIVE ED INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.1999-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998224TRASPORTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DA CASAGLIA A MARRADI - ANNO SCOLASTICO 1998/99.1999-05-18T00:00:00RECUPERO 1999223CAUSA MILITELLO DOMENICO/SFRATTO PER MOROSITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA AVV. R. CAPPELLI (L. 1.756.845=).1999-05-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999222ASSICURAZIONE RCA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.06.99/31.12.20001999-05-18T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999221VIVILOSPORT 1999 - AFFIDAMENTO INCARICHI - PROLOCOBORGO SAN LORENZO - L- 13.814.240=1999-05-18T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999220GIORNATA DI STUDIO SUL CCNL 1998/2001: IMPEGNO DI SPESA (L. 800.000)1999-05-18T00:00:00[STO]PERSONALE 1999219TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - DITTA CAP DI PRATO - 17/18/19 MAGGIO 1999.1999-05-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999218CCNL SU ORDINAMENTO PROFESSIONALE, CCNL 1998-2001 COMPARTO REGIONI - AUTONOMIE LOCALI: ATTUAZIONE ISTITUTI A CONTENUTO ECONOMICO CON CARATTERE VINCOLATO E AUTOMATICO1999-05-14T00:00:00[STO]PERSONALE 1999217SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1999 (L. 30.000.000=)1999-05-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999216LIQUIDAZUIONE FATTURA DELLA TELECOM ITALIA1999-05-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999215ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO PER GLI APPATENENTI AL CORPO P.M. ANNO 19991999-05-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999214LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PASSEGGIATA BASTIONI E ZONA ARTIGIANALE DI RABATTA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO.1999-05-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999213RASSEGNA " I LUOGHI DELLA FEDE" 1999 -(L.4.006.125=)1999-05-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999212INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE DEL TETTO ALLAESCUOLE MATERNE DI VIA CADUTI DI MONTELUNGO E DI SAGGINALE, E DI REALIZZAZIONE DI UNA PARETE DIVISORIA ALL'ASILO NIDO DI VIA CURIEL.1999-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999211RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO AL TETTO ED ISOLAMENTO INTERNO. AGGIUDICAZIONE GARA.1999-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999210ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999209RIMBORSO ONERI PER ANNULLAMENTO PRATICA EDILIZIA REALIZZAZIONE SOPPALCO CAPANNONE ARTIGIANALE DITTA EDIL 2001 SNC1999-05-07T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999208LAVORI DI ADEGUAMENTO IGIENICO FUNZIONALE DEL PUNTO TAPPA C/O LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI CASAGLIA. APPROVAZIONE ELENCO DITTE E LETTERA D'INVITO1999-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999207ACQUISTO CATALOGHI SULLA CERAMICA RINASCIMENTALE DI BORGO SAN LORENZO DALLA C.E. POLISTAMPA FIRENZE (L 7.000.000)1999-05-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999206SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE, VIDIMAZIONI E BOLLI.1999-05-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999205QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO - ANNO 19991999-05-07T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999204FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-05-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999203ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO SPESA PER AFFITTO LOCALI PER SERVIZIO ELETTORALE E PER FONITURAMATERIALI ALLESTIMENTO SEGGI.1999-05-07T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999202INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 4^ IMPEGNO ANNO 1999 (L. 15.460.400)1999-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999201ACCOGLIENZA FAMIGLIA PROFUGHI - IMPEGNO DI SPESA PER LOCAZIONE IMMOBILE (L. 3.300.000=)1999-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999200PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA 1^INFANZIA - MAGGIO/GIUGNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA.1999-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999199SERVIZIO ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER GIOCANIDO (L. 3.088.800=)1999-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999198INSERIMENTO TERAPEUTICO DI DOLFI SIMONA - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIO /LUGLIO 1999 (L. 475.000)1999-04-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999197PROGETTO DI COOPERAZIONE "ZOOTRAIN" - ASSOCIAZIONE MEDINA - L. 1.425.000=1999-04-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999196SPESE CONDOMINIALI VIA CASAGLIA N. 29 - ESERCIZIO 1999.1999-04-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999195SERVIZIO ECONOMATO -3^IMPEGNO DI SPESA1999-04-29T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999194RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN.280-5761999-04-29T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999193PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE NENCINI DAMIANO1999-04-29T00:00:00RECUPERO 1999192POTENZIAMENTO DEL SERVER E AGGIORNAMENTO DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - L. 3.480.000=1999-04-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999191ACQUISTO PC PER DIREZIONE DIDATTIVCA L. 2.875.2061999-04-28T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999190GUCCI PAOLA/RICORSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV. F. GRIGNOLIO. (L. 3.000.000=).1999-04-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999189SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L.500.000)1999-04-28T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999188ELEZIONI RINNOVO PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.06.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.1999-04-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999187ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13.O6.99. AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PRESSO LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER ESAME LISTE CANDIDATI.1999-04-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999186ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO P.V. - PREVENTIVO DI SPESA.1999-04-28T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999185AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. URBANISTICA - 7^ Q.F.1999-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE 1999184ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE DIPENDENTE L. 6.616.8001999-04-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999183ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME DI UN AGENTE P.M. FINO AL 31.03.20001999-04-26T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999182XIX^ FIERA AGRICOLA MUGELLANA - 10/13 GIUGNO 1999.1999-04-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999181EROGAZIONE CONTRIBUTO A LICEO DI B.S.L. PER PROGETTO "IL 900: I GIOVANI E LA MEMORIA"1999-04-23T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999180LEZIONI CONCERTO - PRIMAVERA 1999 -1999-04-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999179SEMINARIO SU MOD. 770/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000)1999-04-23T00:00:00[STO]PERSONALE 1999178RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 84.025=)1999-04-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999177RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1999 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 19.400=)1999-04-23T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1999176TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO DEI R.S.U. ART.3, COMMI 24 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549. IMPEGNO SPESA.1999-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999175RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.99 AL 31.3.99. (L. 108.078)1999-04-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999174MANSIONI SUPERIORI ATTRIBUITE TEMPORANEAMENTE ALL'ISTR. TECNICO CERRETI LUCA, AI SENSI DELL'ART. 57 D.LVO. N. 29/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.1999-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999173ACQUISTO VOLUMI "ARTISTI DEL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA1999-04-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999172ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1999 L. 33.192.0001999-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999171ASSISTENZA HARDWARE 1999 - L. 8.240.000=1999-04-22T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999170SEMINARIO DI STUDI SU CCNL E ORDINAM. PROF.LE - IMPEGNO DI SPESA (L. 600.000)1999-04-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1999169DECORRENZA COLLOCAMENTO A RIPOSO DIPENDENTE SIG. RIELLI ALFREDO1999-04-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1999168LAVORI DI COMPLETAMENTO DI VIA MONSIGNOR VIGIANI NEL CAPOLUOGO. ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SIEPE IN LAURUS CERASUS.1999-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999167ACQUISTO VOLUMI SU 90^ ANNIVERSARIO FONDAZIONE FORTIS JUVENTUS1999-04-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999166ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA DIVISIONE PARTIGIANA GARIBALDI.1999-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999165FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999164CONSULTAZIONI PER L'ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 13 GIUGNO 1999. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE ED AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO1999-04-20T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1999163CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-04-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998162DIMISSIONI DIPENDENTE LOMBARDI MICHELE - PAGAMENTO FERIE NON GODUTE1999-04-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1999161RENDICONTO ECONOMATO:SALDO 1^ TRIM.1999 L. 23.175.9981999-04-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999160GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA - ANNO 1997 - 3^ ED ULTIMA LIQUIDAZIONE1999-04-14T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999159LIUIDAZIONE QUOTA CONDOMINIALE NON CORRISPOSTA DALL'INQUILINO SIG.RA RUSCIANO FLORA1999-04-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999158ACQUISTO PUBBLICAZIONI SU AUTOCERTIFICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA1999-04-14T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999157IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE.1999-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999156REALIZZAZIONE DI INFISSO PER LA CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA'.1999-04-13T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999155IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI ALIMENTI MENSA CONTOTERZI.1999-04-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999154TRASPORTO EDUCAZIONE STRADALE - ANNO 1999 - AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CAP DI PRATO L.1.000.000=1999-04-12T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999153INAUGURAZIONE MOSTRA DELLE CERAMICHE RINASCIMENTALI DI BORGO SAN LORENZO - ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE -1999-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1999152ACQUISTO VOLUMI "IN TERRA DI MIRACOLI" - IMPEGNO DI SPESA1999-04-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999151MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE- IMPEGNO DI SPESA L. 1.930.0001999-04-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999150CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA GIANASSI LUISA1999-04-07T00:00:00[STO]PERSONALE 1999149AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI CASAGLIA.1999-04-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999148AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES- SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, L. 538/931999-03-31T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999147IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA LINEA ISDN PER ADESIONE RETE CIVICA DELLA COMUNITA' MONTANA1999-03-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999146FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999145IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/941999-03-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1999144ESPROPRIAZIONE PER REALIZZAZIONE PIAZZA M.L. KING LIQUIDAZIONE INDEN. DI ESPROPRIO E INDEN. OCCUPA= ZIONE DITTA TELECOM (L. 6.562.665).1999-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999143IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1999. - L. 15.600.000=1999-03-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999142SERVIZIO BAGNI PUBBLICI - IMPEGNO DI SPESA APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 21.967.200=)1999-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999141PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999140ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-03-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999139PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - APRILE/DICEMBRE 1999 (L. 38.021.000=)1999-03-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999138ADESIONE SERVIZIO "INVOCE FACILE" CON INFOSTRADA IN VIA SPERIMENTALE PER SEI MESI1999-03-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999137SOSTITUZIONE STAMPANTE NON RIPARABILE U.O. TRIBUTI E STATISTICA - L. 330.000=1999-03-30T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1999136CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999135ASS. ROMAGNOLI - PARTECIPAZIONE MOSTRA ZOOTECNICA SASSARI - IMPEGNO SPESA1999-03-29T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999134LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI E OSSARI NEI CIMITERI DI RONTA, POLCANTO E GREZZANO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-03-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999133INTERVENTO ANNUALE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACOLTA R.S.U.1999-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999132AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE REFLUI DI POLCANTO E CASAGLIA.1999-03-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999131ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999130CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA STM PALLACANESTRO -1999-03-26T00:00:00RECUPERO 1999129CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA - LIQUIDAZIONE NOTULE ALL'AVV. ROBERTO CAPPELLI.1999-03-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999128MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER 1^ LIQUIDAZIONE GAS METANO ANNO 19991999-03-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999127RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 168-174-279-293-5251999-03-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999126ESPROPRIAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO IN LOC. POLCANTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, DI INDENNITA' ACCETTATA E DI IN= DENNITA' DI OCCUPAZIONE (L. 2.687.300=).1999-03-24T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999125ACQUISTO BERETTA MODELLO 84F CALIBRO N.91999-03-24T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999124ACQUISTO FAUNA ITTICA ANNO 1999 - L.2.573.0001999-03-24T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1999123INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 19.464.610=)1999-03-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999122SERVIZIO ECONOMATOM -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 L. 156450001999-03-24T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999121AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE GEOM. LUCA CERRETI.1999-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999120SERVIZI SETTORE HANDICAP -IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 130.000.000=)1999-03-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999119CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA DI BORGO SAN LORENZO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 3.980.000=)1999-03-24T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1999118IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZ. A TEMPO DETERMINATO A PART TIME PRESSO IL CORPO DI P.M. (L. 30.064.000)1999-03-24T00:00:00[STO]PERSONALE 1999117DIMISSIONI DELL'ISTRUTTORE DIRETTIVO AMBIENTE E PATRIMONIO, ARCH. MICHELE LOMBARDI.1999-03-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999116IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA - VIALE DELLA RESISTENZA.1999-03-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999115PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE ESPOSITO FRANCESCO1999-03-19T00:00:00RECUPERO 1999114RIPARAZIONE CANCELLO AUTOMATIZZATO CANTIERE COMUNALE.1999-03-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999113ACQUISTO VOLUMI "IL MUGELLO" - IMPEGNO DI SPESA1999-03-20T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999112ASSEMBLEA PUBBLICA DEL 22.3.1999 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' AL RELATORE ON. MASSA (L.540.000)1999-03-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999111SOSTITUZIONE TENDE ALLA SCUOLA MATERNA "ALDO MORO"1999-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1999110ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO (VI Q.F.) IN SOSTITUZIONE DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA -1999-03-18T00:00:00RECUPERO 1999109APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1998 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/841999-03-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999108IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO U.O. SERVIZI SOCIO ASSISTENZ. E P.I.1999-03-16T00:00:00[STO]PERSONALE 1999107PROGETTO SIEVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER REA= LIZZAZIONE CENTRALE DEPURATIVA IN LOC. RABATTA - SIG.RA MARTIRI NICOLETTA.1999-03-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1999106RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 105-114-119-163-281-643-6441999-03-15T00:00:00[STO]URBANISTICA 1999105SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE EUROPEE - IMPEGNO DI SPESA1999-03-15T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1999104RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI ANNO 1998- L.1.219.9201999-03-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 1999103ACQUISTO PEZZI PER IL MUSEO CHINI (L.10.000.000)1999-03-15T00:00:00RECUPERO 1999102MANUTENZIONE ORDINARIA PER AUTOVELOX 104/C ANNO 19991999-03-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1999101TRASFERIMENTO DELLA DIPENDENTE BRACALONI SILVIA - I.T. BIBLIOTECARIO 6^ Q.F. - AL COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO1999-03-15T00:00:00[STO]PERSONALE 1999100LIQUIDAZIONE PROGETTI PRODUTTIVITA' ANNO 1998 - RECUPERO SOMME A SEGUITO DI ERRATA COMPUTAZIONE - L. 946.595=1999-03-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 199999ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNO 19981999-03-12T00:00:00[STO]PERSONALE 199998FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99.1999-03-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199997CONCESSIONE CONTRIBUTI NEL SETTORE CULTURA - 1 SEMESTRE 1999 -1999-03-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199996ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE GARZANTI E DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (L. 3.500.000)1999-03-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199995SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SCOLASTICO DI VIA DON MINZONI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( 6.210.000)1999-03-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199994ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18 APRILE 1999 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO LOCALI NECESSARI AL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI.1999-03-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 199993DIP. SIG.RA LANDI ANNA: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO1999-03-12T00:00:00[STO]PERSONALE 199992ELEZIONI REFERENDARIE DEL 18.04.1999. IMPEGNO DI SPESA PER LA REVISIONE E COMPLETAMENTO PANNELLI PER PROPAGANDA ELETTORALE.1999-03-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 199991CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORTIVO 1^ SEMESTRE 1999 - L.7.300.000=1999-03-05T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199990CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199989IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO REFLUI PROVENIENTI DALL'OFFICINA (OLI, FILTRI, STRACCI,..) E DALLA MENSA COMUNALI (OLIO FRITTO). PER L'ANNO 1999.1999-03-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199988FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199987FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FINALE1999-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199986EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SAHARAWI BAN SLOUT LARBI1999-03-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 199985VARIAZIONE TIPO DI CONTRATTO CELLULARE DEL SINDACC1999-03-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 199984APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO R.S.U. E ASSIMILATI DISCARICA COM.LE DI VIGIANO - LIQUIDAZIONE FINALE ANNO 1998.1999-03-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199983PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - PROROGA CONVENZIONE MARZO/DICEMBRE 1999 (L. 26.468.000=)1999-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199982CONSUNTIVO DI GESTIONE ASILI NIDO - ANNO 19981999-02-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199981LAVORI DI SOMMA URGENZA IN SEGUITO AL RITROVAMENTO DI UNA BOMBA ED ALLE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL SUO DISINNESTO E BRILLAMENTO.1999-02-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199980PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE CHIARIELLO FILIPPO1999-02-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199979IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO DEL MUGELLO1999-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199978ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1999-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199977REFERENDUM POPOLARE DEL 18 APRILE P.V.- PREVENTIVO DI SPESA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA1999-02-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 199876DEPLIANT "LA TOSCANA DEI TARTUFI" IMPEGNO DI PER LA REALIZZAZIONE.1999-02-23T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199975IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO DELLA A.S.L. DI FIRENZE PER L'ANNO 1999.1999-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199974RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 115-134-245-5111999-02-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 199973TRASFERIMENTO DELLA DIP. MARTINI MONICA - AGENTE P.M. - AL COMUNE DI VAGLIA TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA SALVESTRINI FABIOLA1999-02-23T00:00:00[STO]PERSONALE 199972VII^ CONVEGNO INTERNAZIONALE DI EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA (L. 655.000=)1999-02-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199971ASS. GHERARDI:PARTECIPAZIONE A CONVEGNO SU EDUCAZIONE FAMILIARE - IMPEGNO DI SPESA1999-02-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 199970CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 1998 -LIQUIDAZIONE FINALE-1999-02-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199969IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 19991999-02-22T00:00:00[STO]PERSONALE 199968RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 1998.1999-02-20T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199967MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DELLA DIP. CARLA BORSELLI AL SERVIZIO SVIL. ECONOMICO E SOCIO CULTURALE1999-02-19T00:00:00[STO]PERSONALE 199966ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1999 (L. 4.000.000)1999-02-15T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199965RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL PER L'ANNO 1999 - L. 1.680.000=1999-02-15T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 199964ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA.- L. 4.000.000=1999-02-15T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199963IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONE ACI-PRA ANNO 19991999-02-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199962IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ALLA BANCA DATI DEL C.E.D. DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 19991999-02-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199961APPROVAZIONE VERBALI CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI ISTR.TEC. RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F.1999-02-15T00:00:00[STO]PERSONALE 199960AMMISSIONE CANDIDATI CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI ISTR. DIR. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F.1999-02-15T00:00:00[STO]PERSONALE 199959RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.10.98 AL 31.12.98. (L. 4.454.244)1999-02-12T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199958LAVORI DI ADEGUAMENTO SERVIZI SCUOLA MEDIA DI VIA DON MINZONI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1999-02-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199957DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI ANNO 19991999-02-12T00:00:00[STO]PERSONALE 199956PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE FISICARO SALVATORE1999-02-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199955PRESA DI SERVIZIO OBIETTORE BENEDETTI DAVID1999-02-12T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199954IMPEGNO DI SPESA PER SPEDIZIONE POSTA1999-02-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 199953TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1999 (L. 5.000.000=)1999-02-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199952INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 30.343.800=)1999-02-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199951CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999-1999-02-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199950ASILO NIDO DI SAGGINALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO1999 (L. 119.088.632=)1999-02-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199949INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI E IMPEGNO DI SPESA GENNAIO/GIUGNO 1999 (L. 13.090.000=)1999-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199948CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 140.000.000=)1999-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199947CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA L.24.589.000 1^ SEMESTRE 19991999-02-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 199946INTEGRAZIONE FORNITURA DI CARTELLI PER PASSI CARRABILI.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199945SERVIZIO REVISIONE AUTOVEICOLI - RIMBORSO SOMME ECCEDENTI (L. 1.030.000 )1999-02-09T00:00:00RECUPERO 199844OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA PEEP LOC. FALTONA - SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199843ACQUISIZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA BASAGLIA.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199942ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1999. L 23.253.000=1999-02-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199941INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 800.000=)1999-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199940EDUCAZIONE STRADALE : ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO- L. 800.000=1999-02-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199939INCARICO RAG. POSITANO ANGELO DI CONSULENZA PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLE CONCESSIONI DEI PERMESSI PER OCCUPAZIONE ED ALTERAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199938SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199937ACQUISTO DI SALE PER NEVE.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199936IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI PER CASSONETTI.1999-02-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199935MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 33.120.000=)1999-02-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199934ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA AVARI EDIFICI COMUNALI - L.743.6881999-02-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 199933RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 01.01.99 - 31.01.99 - L. 18.507.643.=1999-02-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 199932RIPARAZIONE MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI- L.7380001999-02-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 199931RIPARAZIONE AUTOMEZZO 160 PER SERVIZIO NETTEZZA URBANA TRASPORTO PERCOLATO.1999-02-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199930IMPEGNO SPESA PER O.Q.SERVIZI MANUTENZIONE A TEMPO DETERMINATO1999-01-28T00:00:00[STO]PERSONALE 199929CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19991999-01-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199828INTEGRAZIONE RIMBORSO ALLA C.R.F. CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. ANNI 1994-1997 (L. 41.892)1999-01-26T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 199927ACQUISTO SCHEDE RICARICABILI PER CELLULARI-L.6600001999-01-26T00:00:00RECUPERO 199926RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 551.374=)1999-01-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199925RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 15.300=)1999-01-26T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199924RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000)1999-01-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199823ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 1.253.003.=1999-01-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 199922ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (1)1999-01-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199921SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.99 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE1999-01-22T00:00:00[STO]PERSONALE 199920CORSO DI FORMAZIONE PER URP - IMPEGNO DI SPESA1999-01-22T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 199919INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 1^IMPEGNO DI SPESA 1999 (L.38.761.423=)1999-01-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199918TEATRO IDEA DI BORGO SAN LORENZO: CONCESSIONE CONTRIBUTO E BENEFICIO PER SPETTACOLO TEATRALE (L. 2.000.000)1999-01-22T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199917ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. RUSSO (L. 1.836.000=).1999-01-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199916SMALTIMENTO FOSSE BIOLOGICHE - 1^ IMPENGO DI SPESA ANNO 1999.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199915COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE FATTURA A SALDO ING. C. MESSINA. (L. 5.400.000=).1999-01-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199914SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199913FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/99.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199912PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199911ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 1^ IMPEGNO DI SPESA -ANNO 1999.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199910SCUOLA ELEMENTARE DANTE ALIGHIERI - INTERVENTO URGENTE DI ALLONTANAMENTO PICCIONI.1999-01-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 19999CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATO1999-01-22T00:00:00[STO]PERSONALE 19998IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1999 (L. 431.381.382)1999-01-20T00:00:00[STO]PERSONALE 19997ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - L. 4.957.163.=1999-01-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 19996MODIFICA DETERM. N. 566/98 RELATIVA AD ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q. SERVIZI VARI PART TIME1999-01-15T00:00:00[STO]PERSONALE 19995RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 19991999-01-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 19994COMUNE NOTIZIE - IMPEGNO SPESA 1^ SEMESTRE 19991999-01-13T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 19993SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, PUBBLICAZIONI, VISURE E BOLLI. IMPEGNO DI SPESA L. 4.000.000.1999-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19992ELENCO SPECIALE GIORNALISTI - LIQUIDAZIONE QUOTA 19991999-01-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 19981ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO COLLABORATORE PRO- FESSIONALE SERVIZI AMM.VI 5^ Q.F. SIG.RA BOLLERI SANDRA - U.O. URBANISTICA1999-01-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998617MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 (EURO 26.321,20=)2007-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998616CAMPI SOLARI 2007 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00=)2007-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998615CAMPI SOLARI ASILO NIDO LUGLIO 2007 - IMPEGNO DI PSESA (EURO 22.500,00=).2007-06-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998614INSERITA PER ERRORE1999-07-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998612CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19991999-01-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998611BUS IN PIAZZA '98 - PROSECUZIONE ATTIVITA' (L. 27.000.000=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998610CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 (L. 50.400.000=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998609MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998608PROROGA ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON - AUTOSUFFICIENTI - GENNAIO/MARZO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998607VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1999 (L. 1.000.000)1998-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998606CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESP.CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F. - AMMISSIONE CANDIDATI1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998605CONCESSIONE CONTRIBUTI PER SOCIETA'SPORTIVE PER GESTIONE IMPIANTI. L. 6.000.000=1998-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998604ACQUISTO FREGI PER BERRETTO AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.1998-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998603I.C.I.A.P. RISCOSSA NEL 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 4.155.000)1998-12-31T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998602ABBONAMENTO A GAZZETTA UFFICIALE, LEGGI D'ITALIA, E RIVISTE PER UFFICI COMUNALI ANNO 1999 - L. 9.340.800.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998601SERVIZIO ECONOMATO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999 - L. 58.500.000.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998600IMPIANTO DISINFESTAZIONE BAGNI PUBBLICI ANNO 1999 - L. 2.305.200.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998599ACQUISTO QUOTIDIANI ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA - L. 2.500.000.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998598SPESE TELEFONICHE ANNO 1999 - IMPEGNO DI SPESA - L. 113.713.120.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998597IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999 ASSICURAZIONI INCENDIO INFORTUNI ED R.C.T. BENI E SERVIZI - L. 33.296.556.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998596CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI KONICA 4045 E 2028 E AGFA X600 ANNO 1999 E ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - L. 13.585.422.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998595SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 1999 - L. 5.148.000.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998594MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 1999 - L. 1.000.800.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998593SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI. IMPEGNO DI SPESA.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998592IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO 1999 NEL SERVIZIO SVIL.ECONOM. E SOCIO CULTURALE (L. 62.780.000)1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998591MANUTENZIONE ESTINTORI E MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI INTERVENTI URGENTI, AI SENSI DELLA L. 626/1994 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998590CONFERIMENTO PERCOLATO DISCARICHE COMUNALI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998589CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998588FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998587IMPEGNO DI SPESA PER SPORTELLO PICO - ORIENTAMENTO PROFESSIONALE.1998-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998586SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA ANNO 19991998-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998585SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI ANNO 19991998-12-31T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998584FORNITURA DI CARBURATE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998583FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998582ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1999.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998581INCARICO PROFESSIONALE PER CONSULENZA,COORDINAMENTO E SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTICONNESSI ALLA LINEA A.V.:PROROGA ING. GIANNI PANCHETTI.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998580ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO (L. 3.999.943=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998579CONFERENZA DEI SINDACI - TRASFERIMENTO QUOTA PARTE AL COMUNE DI FIRENZE ANNO 1998 (L. 5.000.000=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998578PROGETTO TUTOR 1998 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 7.079.191=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998577VACANZE ANZIANI 1998 - LIQUIDAZIONE FATTURE CAV E PROMOTURISMO - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.530.000=)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998576ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER VARIE SCUOLE (L. 33.917.319)1998-12-31T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998575TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI R.S.U. ART.3,COMMI 24 E SEGUENTI,DELLA LEGGE 28.12.1995 N.549.IMPEGNO SPESA.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998574PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA NELLE SCUOLE: AFFIDA- MENTO INCARICO U.I.S.P. - COMITATO FIRENZE.1998-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998573IMPEGNO SPESA PER GESTIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CONSORZIO STRADA VICINALE MONTEPULICO.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998572SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO PIAZZA MARTIN LUTHER KING - ESERCIZIO 1998/9.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998571ESTENSIONE DEL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI URP - UTILIZZO DEL SERVER DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-12-31T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998570PROGETTO SIEVE C.D. RABATTA 3^ IMPEGNO SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998569ASSISTENZA HARDWARE PER STAMPANTE RAGIONERIA - L. 1.920.000=1998-12-31T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998568ACQUISTO MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE STRADE VICINALI DI MAGGIOR TRAFFICO.1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998567ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI E UN TELEFONO CELLULARE1998-12-31T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998566ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI TRE O.Q.SERVIZI VARI PART TIME1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998565FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI - RISORSE AGGIUNTIVE ANNO 1998 (L. 36.089.067)1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998564FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1998 (L. 105.905.673)1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998563ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE ADDETTO MENSA SCOLASTICA - L. 623.520.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998562ACQUISTO SCARPE PER DIPENDENTI COMUNALI - L. 3.063.120.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998561ACQUISTO VESTAGLIE PER OPERATORI QUALIFICATI SERVIZI VARI - L. 3.357.600.=1998-12-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998560MOSTRA "CERAMICA GRAFFITA NEL MUGELLO" - AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE1998-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998559PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE SIG.RA FEDI VITTORIA AGENTE P.M. A T.D. PART-TIME.1998-12-31T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998558VALORIZZAZIONE FONDO ALPIGINI - TRASFERIMENTO ARREDI E REVISIONE ARCHIVIO INFORMATIZZATO1998-12-31T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998557CONFERMA CONVENZIONE CON CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE PER ADEMPIMENTI LEGGE 413/1991 ART. 781998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998556NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO INTERNO PER N. 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZ. -6^ Q.F.1998-12-31T00:00:00[STO]PERSONALE 1998555CONSORZIO STRADA VICINALE "DEL LAGO A MONTEPULICO" - EROGAZIONE CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA.1998-12-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998554INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA,L.109/94 E SUCC. MOD. ED INTEGRAZIONI.IMPEGNO SPESA ANNO 1998.1998-12-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998553ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (8)1998-12-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998552COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO DOTT. A. PIERALLI. (L. 2.250.000=).1998-12-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998551RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 222-223-224-226-260-463-502- 504-507-5091998-12-23T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998550RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 2.11.98 - 23.12.98 -L. 16.023.592.=1998-12-23T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998549SCUOLA DI MUSICA COMUNALE: IMPEGNO SPESA PER SALDOFATTURE DOCENTE ANGELONI PATRIZIA.1998-12-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998548SEGRETERIA ORGANIZZATIVA BANCA DEL TEMPO - AFFIDAMENTO INCARICO.1998-12-21T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998547PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO - L. 1.400.000=1998-12-21T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998546DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 1998.1998-12-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998545CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 L. 1.268.7251998-12-21T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998544ACQUISTO BERETTA 9 CORTO BIFILARE1998-12-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998543ACQUISTO MODULO AGGIUNTIVO PER CAPANNONE FAM1998-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998542ACQUISTO DEPLIANT SU BORGO SAN LORENZO INCARICO DITTA NOFERINI-BORGO SAN LORENZO.1998-12-21T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998541NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE.1998-12-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998540NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 1999 - L. 3.580.000.=1998-12-21T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998539ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DICEMBRE 1998 (L. 965.000)1998-12-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998538TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 1998 L. 350.0001998-12-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998537IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN COLL. PROF.LE SERV. AMM.VI PER LA U.O. URBANISTICA (L. 10.260.000)1998-12-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998536ACQUISTO CORONA DI ALLORO COMMEMORAZ. 30/12/1943 - IMPEGNO DI SPESA L. 84.0001998-12-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998535GARA PER FORNITURA CARTELLI PER PASSI CARRABILI - AGGIUDICAZIONE.1998-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998534FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA-1998-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998533FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI -INTEGRAZIONE DI SPESA1998-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998532ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI -INTEGRAZIONE DI SPESA-1998-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998531PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998.1998-12-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998530ESERCITAZIONE NAZ. DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO L.800.000 A CONF. MISERICORDIE D'ITALIA1998-12-17T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998529INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 7^ IMPEGNO ANNO 1998 (L. 13.500.424=)1998-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998528CONVEGNO "BENTORNATA FAENTINA" - IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET. (L. 900.000)1998-12-17T00:00:00RECUPERO 1998527ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE "CONCERTO 98".IMPEGNO SPESA.1998-12-11T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998526APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO INTERNO PER 1 POSTO DI I.T.RESPONS. CUCINA CENTRALIZZATA - 6^ Q.F.1998-12-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1998525ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. MODIFICA DISTRIBUZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 1998.1998-12-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998524CASE DI RIPOSO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 40.000.000=).1998-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998523AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIPENDENTE DR. ADRIANO GASPARRINI1998-12-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998522CONVEGNO NAZIONALE "IL MESTIERE DELL'EDUCARE" - SAN MINIATO - GENNAIO 1999 (L. 330.000=)1998-12-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998521CONSUMO DI ACQUA POTABILE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-12-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998520ADESIONE AL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PAGINE INTERNET SU BORGO SAN LORENZO.1998-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998519CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TARTUFAI-BORGO SAN LORENZO.1998-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998518ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO TEATRALE - DICEMBRE 1998 (L. 855.000=)1998-12-09T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998517ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI/FAX - L. 5.064.000.=1998-12-09T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998516SERVIZIO DI DIREZIONE: NOMINA RESPONSABILI UNITA' OPERATIVE1998-12-09T00:00:00[STO]PERSONALE 1998515PROGETTO DI COOPERAZIONE DENOMINATO ZOOTRAIN.1998-12-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998514CAUSA MAGNANI PAOLA DINANZI AL PRETORE DI BORGO SAN LORENZO - LIQUIDAZIONE ACCONTO ALL'AVV. R. CAPPELLI. (L. 1.224.000=).1998-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998513COLLEGIO ARBITRALE VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDA=ZIONE NOTULA A SALDO ARCH.M. RANGAN. (L. 5.508.000=).1998-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998512CAUSA RIPAVERDE SRL TAR. RIC. N. 2411/94 - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO AVV. F. GRIGNOLIO. (L. 7.747.840=).1998-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998511DITTA IVIR SRL - ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINA=LE - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE(L. 5.955.875=).1998-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998510DITTA IVIR SRL - ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. G. VICICONTE. (L. 14.669.531=).1998-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998509ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER VARI SERVIZI - L. 10.000.000=1998-12-09T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998508SOSTITUZIONE MONITOR NON RIPARABILI- L. 680.00001998-12-05T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998507ACQUISTO FASCE PER SINDACO - L. 996.000.=1998-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998506IMPEGNO DI SPESA PER PARTCIPAZIONE AL CONVEGNO SUL NUOVO CCNL E L'ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 490.000)1998-12-05T00:00:00[STO]PERSONALE 1998505ACQUISTO TELEVISORE PER SCUOLA MATERNA A. MORO - L. 599.000.=1998-12-05T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998504IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU LEGGE QUADRO LAVORI PUBBLICI (L. 2.300.000)1998-12-04T00:00:00[STO]PERSONALE 1998503IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLE PREINTESE RELATIVE AL NUOVO CCNL E ORDINAMENTO PROF.LE (L. 200.000)1998-12-04T00:00:00[STO]PERSONALE 1998502IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI RICAMBI PER CASSONETTI.1998-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998501LIQUIDAZIONI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI.1998-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998500SPESE CONDOMINIALI PIAZZALE CURATONE MONTANARA - ESERCIZIO 1998/9.1998-12-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998499ACQUISTO ARTICOLI INFORTUNISTICI PER DIPENDENTI COMUNALI.1998-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998498ACQUISTO STAMPATI PER L'UFFICIO ELETTORALE - IMPEGNO DI SPESA1998-12-02T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998497ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (7)1998-12-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998496ACQUISTO DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA1998-12-01T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998495ACQUISTO STAMPANTI PER SPORTELLO INFORMAZIONI1998-12-01T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998494ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER MENSA CENTRALIZZATA - L. 999.006.=1998-12-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998493CAUSA LORINI ABRAMO/CORTE DI CASSAZIONE - LIQUI= DAZIONE NOTULA A SALDO STUDIO LEGALE STANCANELLI CECCHI (L. 20.637.495=).1998-12-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998492RASSEGNA CONCERTISTICA "PIANOFORTE CHE PASSIONE"- L. 3.700.000=1998-12-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998491RIMBORSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI-CASSA RISPARMIO FIRENZE- QUOTE INDEBITE TASSA R.S.U.ANNI 1997-96-95-94. L.27.651.781=.1998-11-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998490CONTROVERSIA CON IL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER PAGAMENTO RETTE MINORI. AFFIDAMENTO INCARICO AVV. CAPPELLI. IMPEGNO DI SPESA.1998-11-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998489RIMBORSO SANZIONE TASSA R.S.U. - SIG.RA PREZIOSO MARIA -1998-11-27T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998488LODO ARBITRALE IMPIANTO SPORTIVO SAGGINALE - CAU= SA DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE - IM= PEGNO SPESA INCARICO LEGALE AVV. G. VICICONTE. (L. 3.000.000=).1998-11-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998487ACQUISTO E STAMPA CARTELLI STRADALI - L. 1.633.397.=1998-11-26T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998486IMPEGNO DI SPESA PER DECORAZIONI SUI MURI ESTERNI DI ALCUNE SCUOLE.1998-11-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998485SERVIZIO DI PULIZIA PLESSO SC. DI VIA DON MINZONI - LIQ. FATTURA COOP. SOC. ODISSEA DI BORGO S. LORENZO (L. 899.540)1998-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998484CAMPI SOLARI 0 - 11 ANNI ANNO 1998- LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITORI GENERI ALIMENTARI (L. 679.055)=1998-11-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998483ACQUISTO "DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. L. 2.500.0001998-11-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998482PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI.LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER D.L.(1^ S.A.L.).1998-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998481PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A E 14/B2 - C.D. LIQUIDAZIONE 12^ ACCONTO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI D.L. (FONDI DEAC).1998-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998480NUOVI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AMPLIAMENTO ESISTENTI NEL CAP. E FRAZIONI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TRENTO E LIMITROFE.1998-11-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998479RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMAL- TIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1993-94-95-96- 97-98. L. 10.601.275=.1998-11-21T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998478ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIL.R. 108/95 - IMPEGNO DI SPESA (L. 19.847.600=)1998-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998477INSERIMENTI TERAPEUTICI DI BENERICETTI E. E BINI S. - IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE/DICEMBRE 1998 (L. 740.000=)1998-11-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998476NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000)1998-11-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998475NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI I.D. ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 1.425.000)1998-11-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998474IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CELLULARI.1998-11-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998473LODO ARBITRALE DITTA IVIR -CAMPO SPORTIVO SAGGINALE.SVINCOLO POLIZZA.1998-11-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998472APPROVAZIONE PIANO ANNUALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI.1998-11-18T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 1998471LODO ARBITRALE DITTA IVIR -VILLA PECORI GIRALDI.SVINCOLO POLIZZE E LIQUIDAZIONE DECIMI A GARANZIA.1998-11-17T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998470CONVEGNO "BENVENUTA FAENTINA- CONSIDERAZIONI STORICHE E CONTEMPORANEE SULLA NUOVA LINEA"- STAMPA MANIFESTI E CARTELLINE. ( L. 1.608.000)1998-11-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998469SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE - APPROVAZIONE ORARI E PERCORSI.1998-11-16T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 1998468SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO IN CONCESSIONE ALLA STAM - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.( L. 30.632.900)1998-11-16T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 1998467RICALCOLO CANONI DI AFFITTO INQUILINI COMUNALI A SEGUITO NUOVA NORMATIVA1998-11-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998466IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 8.461.998)1998-11-16T00:00:00[STO]PERSONALE 1998465LIQUIDAZIONE ALL'ATER DI INDENNITA' DI REQUISIZIONE NON CORRISPOSTE DAGLI INTERESSATI - ANNO 19971998-11-16T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 19984642^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998 ALLA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO.1998-11-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998463LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO COSTRUZIONE OGGETTI IN LEGNO (L. 576.000)1998-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998462LABORATORIO CHICCHESSIA - INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRNEZE - NOV./DIC. IMPEGNO DI SPESA(L. 6.739.200)1998-11-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998461SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO": ACQUISTO MATERIALE PER ANNO SCOLASTICO 1998/99. L. 800.000=.1998-11-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998460ACQUISTO BAVAGLI, ASCIUGHINI E LENZUOLI PER ASILO NIDO COMUNALE - L. 681.6001998-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998459ACQUISTO ARTICOLI DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI1998-11-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998458III^ MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO DEL MUGELL1998-11-13T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998457ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE E.T.Q. MANUTENZIONE - 4^ Q.F.1998-11-13T00:00:00[STO]PERSONALE 1998456IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (L. 19.011.600)1998-11-13T00:00:00[STO]PERSONALE 1998455INDIVIDUAZIONE FUNZIONARIO FACENTE PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI DI CUI ALL'ART. 19 DEL REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DELLA R.S.U. (ACCORDO QUADRO DEL 7.8.98 - GAZZETTA UFFICIALE 207/98)1998-11-11T00:00:00[STO]PERSONALE 1998454SISTEMAZIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA CENTRALIZZATA.1998-11-12T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998453ACQUISTO BIGLIETTI AUGURALI FESTIVITA' 1998 - IMPEGNO DI SPESA L. 460.0001998-11-12T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998452RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 36-39-94-253-267-519-524-5941998-11-11T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998451PARTECIPAZIONE A GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO DI STATO CIVILE - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA1998-11-10T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998450ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI - DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO1998-11-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998449PROGETTO "UN COMPUTER IN OGNI TENDOPOLI"- IMPEGNO DI SPESA L. 2.000.0001998-11-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998448SOSTITUZIONE CENTRALINA SEMAFORICA AL SEMAFORO INCROCIO TRA VIALE IV NOVEMBRE E VIA FAENTINA.1998-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998447RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.7.98 AL 30.9.98 (L. 2.222.420)1998-11-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998446ISCRIZIONE AGENTI P.M. AL TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 1998.1998-11-07T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998445CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-1998-11-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998444INDAGINE STATISTICA MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE PRO-MOSSA DALL'ISTAT SU ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA (16 - 25 NOVEMBRE 1998).1998-11-04T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998443IMPEGNO SPESA GIORNATA AGGIUNTIVA ISTRUZIONE PROCEDURA FINANZIARIA1998-11-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998442ESTENSIONE APPALTO SERVIZIO PULIZIA ALLA MENSA CENTRALIZZATA DI BORGO SAN LORENZO1998-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998441RENDICONTO ECONOMATO: PERIODO 18.7.98 - 31.10.981998-10-31T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998440OBIETTORE DI COSCIENZA: ULIVI FRANCESCO.1998-10-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998439RIEVOCAZIONE MOTI DEL 1898 NEL MUGELLO - ACQUISTO PUBBLICAZIONE E ALLESTIMENTO MOSTRA DOCUMENTARIA1998-10-30T00:00:00RECUPERO 1998438ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - OTTOBRE 1998 (L. 1.990.000)1998-10-30T00:00:00RECUPERO 1998437IMPEGNO 2364/98 - MODIFICA IMPUTAZIONE CAPITOLO1998-10-30T00:00:00RECUPERO 1998436INCARICO IGIENE E SICUREZZA LUOGHI ID LAVORO LEGGE N. 626/94, ALL'ING. RECAMI. INTEGRAZIONE.1998-10-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998435LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI LUCO MUGELLO.1998-10-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998434ACQUISTO STAMPATI PER IL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA'1998-10-30T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998433AUTORIZZAZIONE DIP. MASOLINI A. ESPLETAMENTO FUN- ZIONI MEMBRO COMM.NE CONCORSO COMUNE SCARPERIA.1998-10-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998432APPALTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO PER RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DISCARICA COMUNALE DI VIGIANO.IMPEGNO SPESA1998-10-29T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998431ACQUISTO STAMPATI PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - IMPEGNO DI SPESA.1998-10-27T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998430RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 3^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 23.050=).1998-10-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998429RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALL'AGENZIA NAZIONA-LE AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.(L. 402.070=)1998-10-27T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998428CORTE DI APPELLO BOLOGNA - COMUNE BORGO S. LORENZOLORINI ABRAMO - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. CECCHI A. (L. 3.000.000=).1998-10-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998427CAUSA S.R.L. RIPAVERDE TAR (PRG FORNACI) SENTENZA N. 308/98 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIU= DIZIO.1998-10-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998426FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998425FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-10-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998424INSEDIAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE1998-10-23T00:00:00[STO]PERSONALE 1998423MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE: TRASFERIMENTO DEL DIP. GURIOLI LORENZO DAL SERVIZIO N. 4 AL SERVIZIO N. 71998-10-23T00:00:00[STO]PERSONALE 1998422MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 29.480.000)1998-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998421ACQUISTO ARREDI PER ASILO NIDO COMUNALE (L. 3.655.284=)1998-10-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998420NUCLEO FAMILIARE BOSI/ZEMELLA - PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO ATER DI FIRENZE.1998-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998419ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI COMUNALI L. 1.418.400.=1998-10-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998418VERSAMENTO AL FONDO DI MOBILITA' PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA AUTONOMA PER I SEGRETARI COM.LI -L. 22.591.448 -1998-10-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1998417ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO ARCH. MI= CHELE RANGAN. (L. 1.377.000=).1998-10-22T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998416RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CONDONO EDILIZIO NN. 19-453-5231998-10-22T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998415PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO SU "LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE" (L. 300.000)1998-10-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1998414DIP. BAGGIANI PATRIZIO - RICONOSCIMENTO CAUSA DI SERVIZIO DELLE INFERMITA' DERIVANTI DA INFORTUNIO1998-10-22T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998413ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - L. 2.112.000.=1998-10-22T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998412INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 6^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 23.120.620)1998-10-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998411INCARICO RAG. POSITANO ANGELO PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI PASSI CARRABILI.1998-10-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998410ACQUISTO CALZATURE INVERNALI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M.1998-10-19T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998409LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI AIKIDO (L. 600.000=)1998-10-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998408ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA - 1998/99 - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 48.984.679=)1998-10-19T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998407SERVIZIO DI T.P.L. IN CONCESSIONE ALLA STAM - ADEGUAMENTO COSTO CHILOMETRICO E PREVISIONE SPESA ANNO 1999.(L. 236.000.000)1998-10-19T00:00:00RECUPERO 1998406ACQUISTO PERSONAL COMPUTER CON SOFTWARE PER L'UO PROGETTAZIONE E PROTEZ. CIV. - L. 7.738.800=1998-10-19T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998405LEZIONI CONCERTO 1998: IMPEGNO SPESA PER SALDO FATTURA DOCENTE PATRIZIA ANGELONI. L. 787.072=1998-10-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998404RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI 1994-95-96-97 L.10.547.2831998-10-15T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998403CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DI POLCANTO PER GESTIONE AMBULATORIO ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 4.000.000=)1998-10-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998402IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASILO NIDO E SCUOLA (L. 14.509.000)1998-10-13T00:00:00[STO]PERSONALE 1998401ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (6)1998-10-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998400INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP - INCARICO ALLA COOP. SOCIALE LA MASCHERA - 1998/99 (L. 9.406.800=)1998-10-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998399ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA AGOSTO/DICEMBRE 1998 (L. 98.467.271)1998-10-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998398FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI- 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-10-09T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998397ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 24.589.0001998-10-09T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998396ACQUISTO ATTREZZATURE PER U.O.STATISTICA E TRIBUTI (L. 7.344.960)1998-10-09T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998395SPESE TELEFONICHE 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - L. 17.706.561.=1998-10-08T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998394LAVORI FUNZIONALI PER LA GESTIONE DELLA DISCARICA DI VIGIANO.NOLEGGIO A CALDO DI UNA PALA GOMMATA.1998-10-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998393ACCOGLIMENTO RICHIESTA SIG.RA TOMMASIELLO P. DI REVOCA DELL'ACCERTAMENTO DELLA INIDONEITA' FISICA AL LAVORO1998-10-08T00:00:00[STO]PERSONALE 1998392RIMBORSI A COMM.PROV.LE ALLOGGI ERP. - IMPEGNO DI SPESA L. 3.000.000 ANNO 19981998-10-08T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998391CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL' A.S.ARTISTICA MUGELLO PER INIZIATIVE SPORTIVE - L. 1.500.000=1998-10-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998390MISSIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLA MANIFESTAZIONE "GIORNATE DI VARPALOTA" DEL 9/11-101998 - L.1.200.0001998-10-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998389ACQUISTO UNIFORMI INVERNALI ED ACCESSORI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998.1998-10-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998388CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI L. 200.000.= A FAVORE DI TORTELLA ANTONIO1998-10-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998387CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PROGETTO ACCOGLIENZA" DI BORGO SAN LORENZO PER CORSI DI LINGUA PER STRANIERI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE (L. 2.000.000=)1998-10-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998386CONSUMO ACQUA POTABILE.3^ IMPEGNO SPESA.1998-10-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998385ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AI DIRIGENTI ANNI 1996 E 19971998-10-05T00:00:00[STO]PERSONALE 1998384FONDO PER IL FINANZ. DELLA RETRIB. DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 1997 (L.96.163.101)1998-10-03T00:00:00[STO]PERSONALE 1998383IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA C/O LA DISCARICA DI VIGIANO LANCIAFAME.1998-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998382SMALTIMENTO FRIGORIFERI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.1998-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998381IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI.1998-10-03T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998380PERIODICO "COMUNE NOTIZIE" - CELLOFANATURA DEL NUMERO DI OTTOBRE 1998 - L. 364.000=1998-10-03T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998379ACQUISTO STAMPATI E PUBBLICAZIONI PER UFFICI COMUNALI - L. 1.360.7001998-10-03T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998378PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - IMPEGNO SPESA PER SOPRALLUGO VV.FF.1998-10-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998377ACQUISTO LIBRI DI LINGUA - ANNO 1998/99 - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.600.000=)1998-10-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998376ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI AL- L'ISTRUTTORE TECNICO CHIOCCI ROMANO1998-10-01T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998375PROGETTO SIEVE -CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - 2^ IMPEGNO DI SPESA PER FASE DI AVVIAMENTO.1998-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998374PRESA SERVIZIO OBIETTORE: LENTIGGINI MATTEO.1998-10-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998373CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-1998-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998372MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRALI TERMICHE - STAGIONE 1998/1999.1998-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998371PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-1998-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998370ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO. -4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998-1998-10-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998369ACQUISTO CASSETTE PRONTO SOCCORSO - L. 873.600.=1998-10-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998368SERVIZIO ECONOMATO: 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - L. 13.707.000.=1998-10-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998367PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO A PART-TIME SIG.RA FEDI VITTORIA1998-10-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998366SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE-STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO.INTEGRAZIONE 3^ IMPEGNO SPESA.1998-09-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998365IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO PART TIME AGENTE P.M. (L. 7.780.000)1998-09-30T00:00:00[STO]PERSONALE 1998364NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE1998-09-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998363COPERTURA ASSICURATIVA PER INFORTUNI SUL LAVORO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - 6.670.0001998-09-30T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998362ACQUISTO RICARICHE PER TELEFONI CELLULARI1998-09-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998361FESTA DI SAN FRANCESCO: CONCERTO PER FLAUTO E PIANOFORTE - 4.10.1998. L. 1.032.000=1998-09-26T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998360PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL POSTO DI AG.TE P.M.DEL SIG. VENANZI CARLO. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA MARTINI MONICA.1998-09-25T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998359DIPP. MARTINI MASSIMO E TOMMASIELLO PASQUALINA - O.Q. SERVIZI VARI - VISITA MEDICA COLLEGIALE PRESSO LA A.S.L.1998-09-25T00:00:00[STO]PERSONALE 1998358ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1998 (L.24.081.000)1998-09-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998357I.C.I.A.P. 1998: DEVOLUZIONE DEL 10% ALLA PROVINCIA DI FIRENZE (L. 2.157.000)1998-09-25T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998356MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER ALLOGGIO ATLETI.1998-09-24T00:00:00[STO]ORGAN.INFORM CO.GE 1998355ACQUISTO LIBRI DI TESTO - ANNO SCOLASTICO 1998/99 (L. 28.000.000)=1998-09-21T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998354APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE - 7^ Q.F. - (L. 700.000)1998-09-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998353ATTIVAZIONE PROCEDURE DI SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE O.Q.SERVIZI VARI A PART TIME1998-09-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998352OSPITALITA' A DELEGAZIONE DI ANYAMA (COSTA D'AVORIO)- IMPEGNO DI SPESA L. 6.510.000.=1998-09-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998351CONCESSIONE DEROGA AL RIENTRO POMERIDIANO DIPENDENTE SIG.RA MASOLINI ANTONELLA1998-09-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998350PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SUL NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE (L. 280.000)1998-09-17T00:00:00[STO]PERSONALE 1998349SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998.1998-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998348RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 63-296 - L. 1.048.8041998-09-16T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998347ADESIONE ALL'INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO.1998-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998346FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO - 1^ IMPEGNO SPESA ANNO SCOLASTICO 1998/1999.1998-09-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998345SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "MARCO DA GAGLIANO" - ANNO SCOLASTICO 1998/99 -L. 63.780.000.1998-09-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998344SPESE TELEFONICHE ANNO 1998 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 4.796.000)1998-09-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998343AFFIDAMENTO FORNITURE PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI ED ARTICOLI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA MENSA CENTRALIZZATA ED ASILO NIDO - A.S. 1998/99 - 1^ IMPEGNO DI SPESA (L. 158.100.000=)1998-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998342RINNOVO CONVENZIONE CON COOP. SOCIALE ODISSEA DI BORGO SAN LORENZO PER SERVIZIO PULIZIA PLESSO SCOALSTICO DI VIA DON MINZONI ( L. 38.336.400=)1998-09-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998341APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA VARI EDIFICI COM.LI. ACCETTAZIONE CAUZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO CON RELATIVA IMPUTAZIONE DI SPESA (281.494.016)1998-09-15T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998340CONVENZIONE CON L'AUSER VERDE ARGENTO DI BORGO SAN LORENZO PER L'ACCOMPAGNAMENTO DI ALUNNI SU SCUOLABUS - 1998/99 (18.700.000)1998-09-14T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998339LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (L. 8.424.000=)1998-09-12T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998338RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.4.1998 AL 31.6.1998. L. 2.197.3581998-09-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998337ACQUISTO SEGGIOLONI PER ASILO NIDO - IMPEGNO DO SPESA (L. 916.666=)1998-09-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998336LIVELLO ECON.OMICO DIFFERENZIATO ALL'1.12.1997: ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE ARRETRATI (L. 2.044.192)1998-09-10T00:00:00[STO]PERSONALE 1998335ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.2 AGENTI P.M1998-09-10T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998334ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MATERNA - IMPEGNO DI SPESA (L. 5.539.200)1998-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998333INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 5^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 26.279.550)1998-09-07T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998332PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA SOTTOBACINO 18/A -OPERE CIVILI E VARIE.AGGUDICAZIONE.1998-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998331PROGETTO SIEVE - C.D. RABATTA - SOTTOBACINO 18/A - OPERE IN CARPENTERIA E VARIE - AGGIUDICAZIONE GARA UFFICIOSA.1998-09-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998330RISTRUTTURAZIONE FERMATE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA PELLICOLE ADESIVE PER CARTELLI DI FERMATA ( L. 480.000)1998-09-07T00:00:00RECUPERO 1998329PERSONALIZZAZIONE PROGRAMMA GESTIONE DEMOGRAFICO - IMPEGNO DI SPESA1998-09-05T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998328SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE STAZIONE DI TRAVASO DI PIANVALLICO - 2^ IMPEGNO SPESA ANNO 1998.1998-09-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998327LIQUIDAZIONE ALLA AZIENDA A.S.L. 10 DI FIRENZE DELLE PRESTAZIONI RESE DAI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E DEL TERRITORIO.1998-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998326PROGETTO W-CUBO: REALIZZAZIONE DEI TEMPLATE PER LA GESTIONE IN RETE DEL DATA BASE ELABORATO A CURA DELL'U.R.P. - L. 515.000=1998-09-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998325NOMINA SOSTITUTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO IN CASO DI ASSENZA DELLO STESSO.1998-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998324NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI DI ALCUNI ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPETENZE INERENTI IL SERVIZIO TECNICO.1998-09-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998323AFFIDAMENTO RILEGATURA PERIODICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (L. 2.000.000)1998-08-29T00:00:00RECUPERO 1998322TRASFERIMENTO COMPETENZE IST. CHINO CHINI ALLA PROVINCIA DI FIRENZE. L. 65.275.142=.1998-08-28T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998321ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - SETTEMBRE 1998 (L. 1.990.000)1998-08-28T00:00:00RECUPERO 1998320CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE SPORT - II^ SEM. 1998. L. 7.200.000=1998-08-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998319CONCESSIONE PER LA COPERTURA DEL TORRENTE ENSA IN LOC. RAZZUOLO. IMPEGNO SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE E STIPULAZIONE CONCESSIONE.1998-08-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998318ACQUISTO STAMPATI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA'.1998-08-24T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998317SERVIZIO DI TRASPORTO A.S. 1998/99-AFFIDAMENTO SERVIZIO PER STUDENTI RESIDENTI A RONTA - PANICAGLIA E ZONE LIMITROFE - APPROVAZIONE SPESA A.S.1998/99.(L. 72.000.000)1998-08-19T00:00:00RECUPERO 1998316APPROVAZIONE RENDICONTO ONERI URBANIZZAZIONE ANNO 1997 E ACCANTONAMENTO QUOTE 7% E 8% URB. SECONDA- RIA L.R. 41/841998-08-19T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998315RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 299 DEL 04.08.1998 CAPITOLO 1981 "GIUDICE DI PACE -PREST. SERVIZI"1998-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998314FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO IMMOBILI PATRIMONIALI.1998-08-19T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998313ANNIVERSARIO LIBERAZIONE BORGO S.LORENZO - IMPEGNO DI SPESA L. 1980.000.=1998-08-19T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998312DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIA1998-08-14T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998311NOMINA SOSTITUTO RESPONSABILE SERVIZIO N^2 IN ASSENZA DELLO STESSO U.O. ECONOMATO.1998-08-14T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998310MISSIONE A CHAUX-DE-FONDS (SVIZZERA) GIORNI 8/19 AGOSTO 1998 - IMPEGNO SPESA VIAGGIO1998-08-07T00:00:00[STO]PERSONALE 1998309PRIMA RASSEGNA DIRE&FARE -L'AUTONOMIA CHE FUNZIONA- PROMOSSA DALL'ANCI SEZ. TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE L. 1.750.000=1998-08-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998308EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOC.SOLIDARIETA' POPOLO SAHARAWI - (L. 1.000.000)1998-08-07T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998307ACQUISTO CASSONETTI PER LA RACCOLTA R.S.U.1998-08-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998306PROGETTO EDUCAZIONE ALLA DEMOCRAZIA - CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE - L. 2.000.000=1998-08-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998305CONCESSIONE CONTRIBUTI SETTORE CULTURA - II^ SEM. 1998 - L. 18.200.000=1998-08-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998304ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LI=QUIDAZIONE NOTULA A SALDO ARCH. MICHELE RANGAN. (L. 918.000=)1998-08-07T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998303RINNOVO ABBONAMENTO BANCA DATI ITINEROTECA ULISSE (L. 300.000)1998-08-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998302ACQUISTO VOLUMI DALLA CASA EDITRICE MONDADORI (L. 1.960.000)1998-08-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998301RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 73-78-99-136-532 - L. 1.479.0081998-08-04T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998300LAVORI DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA DEI LOCALI DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VIA L. DA VINCI E DON MINZONI. AGGIUDICAZIONE GARA.1998-08-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998299ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (5)1998-08-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998298RICORSI TAR TOSCANA UNA E LIDA (1124/95) E (598/95) - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO AVV. LUCIBELLO1998-08-04T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998297ACQUISTO DI DECESPUGLIATORE PER IL PARCO MACCHINE PER IL CANTIERE COMUNALE.1998-08-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998296MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE OPERE IDRAULICHE PRESENTI IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO DEL COLLETTORE FOGNARIO SUL TORRENTE BAGNONE. SAB APPALTO.1998-08-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998295IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (6.488.138)1998-08-01T00:00:00[STO]PERSONALE 1998294AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO FUNZIONI DI MEMBRO DI COMMISSIONE CONCORSUALE.1998-08-01T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998293FESTA DEL PATRONO S.LORENZO - AGOSTO 1998 L. 1.420.000=1998-08-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998292DEPLIANT U.R.P. "CAMBIO DI RESIDENZ" - L. 1.917.000=1998-08-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998291INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000=)1998-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998290CAMPAGNA ANALITICA SUI VARI PUNTI DI CONTROLLO DELLA DISCARICA: PIEZOMETRI / RIO LA GROTTA / POZZO LA GROTTA.1998-08-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998289REALIZZAZIONE "COMUNE NOTIZIE" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA L. 2.520.000.=1998-08-01T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998288INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 4^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 8.552.689).1998-08-01T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998287ASSICURAZIONE RCT BENI E SERVIZI - REGOLAMENTO PREMIO - L. 2.420.372.=1998-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998286INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA CONTENITORI DI RACCOLTA R.S.U. ANNO 1998.1998-07-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998285ACQUISTO MATERIALI DI FACILE CONSUMO PER ASILI NIDO E MENSA CENTRALIZZATA - L. 5.850.804.=1998-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998284RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 2^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 25.950=).1998-07-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998283RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 500.507=)1998-07-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998282RENDICONTO ECONOMATO - PERIODO 10/05/98-17/07/98- L. 24.665.757.=1998-07-25T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998281NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE1998-07-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998280ACQUISTO DETERGENTI E MATERIALI PULIZIA VARI SERVIZI COMUNALI - L. 9.557.460.=1998-07-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998279ACQUISTO ARTICOLI DI CARTA MONOUSO PER VARI SERVIZI COMUNALI - L. 6.736.800.=1998-07-14T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998278ACQUISTO VASO DI AUGUSTO CHINI DALLA SIG.RA GIULIA GHELARDI DI FIRENZE (L. 3.000.000)1998-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998277CESSIONE ATTREZZATURE PER IL TAGLIO DELL'ERBA ED ACQUISTO NUOVO TAGLIAERBA.1998-07-14T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998276CINEMA SOTTO LE STELLE - XV^ EDIZIONE ANNO 1998. L. 7.622.100=1998-07-14T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998275ACQUISTO PANNOLONI PER ASILI NIDO - L. 9.098.160.=1998-07-06T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998274SMALTIMENTO PILE E MEDICINALI SCADUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA.1998-07-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998273OMOLOGAZIONI, COLLAUDI E VERIFICHE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. (L. 413.000.=)1998-07-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998272IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 1998 (L. 5.915.497)1998-07-03T00:00:00[STO]PERSONALE 1998271CAUSA TAR TOSCANA - COMUNE/GIOVANNINI GIULIANA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE NOTULA A SALDO AVV. R. CAPPELLI (L.1.236.178=).1998-07-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998270APPROV.BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER 1 POSTO DI ISTR.DIR.URBANISTICA - 7^ Q.F. - (L. 500.000)1998-07-01T00:00:00[STO]PERSONALE 1998269MINORI IN COMUNITA' - 2^ IMPEGNO DI SPESA (L. 49.360.000)=1998-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998268PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER INIZIATIVA "MONTE GIOVI 1998" - IMPEGNO DI SPESA L. 420.0001998-06-30T00:00:00[STO]SEGRETERIA SINDACO 1998267SPESE CONTRATTUALI, REGISTRAZIONI, VISURE E BOLLI - IMPEGNO DI SPESA - L. 4.000.000.=1998-06-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998266GESTIONE UFFICIO INFORMAGIOVANI-RINNOVO AFFIDAMEN-TO.1998-06-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998265ACQUISTO MEMORIE PERSONAL COMPUTERS PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI L. 852.0001998-06-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998264LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 2.100.000=)1998-06-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998263RIMBORSI I.C.I. - VARI CONTRIBUENTI1998-06-30T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998262RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE SPAZZATRICE RAVO 5002 (L. 11.827.200).1998-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998261ASILO NIDO DI SAGGINALE - IMPEGNO DI SPESA MAG./LUGLIO 1998 (L. 57.416.015)=1998-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998260FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-06-25T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998259SERVIZI SETTORE HANDICAP - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 114.000.000)1998-06-25T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998258IMPIANTO TERMO-SANITARIO CANTIERE COMUNALE1998-06-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998257DECRETO DI ESPROPRIO DEL SINDACO N. 2 DEL 24.6.98 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONI, REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE. (L. 1.000.000=).1998-06-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998256LABORATORIO CHICCHESSIA - ATTIVITA' ESTIVE 1998.(1.040.000)=1998-06-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998255FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI- 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-06-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998254CASE DI RIPOSO - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 187.000.000)=1998-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998253SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 4.000.000)=1998-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998252SETTIMANE RESIDENZIALI PER RAGAZZI 12/14 ANNI - IMPEGNO DI SPESA (L. 3.000.000=).1998-06-18T00:00:00RECUPERO 1998251INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (54.472.873).1998-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998250INSERIMENTI TERAPEUTICI - IMPEGNO DI SPESA MAGGIO/DICEMBRE 1998 (L. 17.370.000)1998-06-18T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998249PRESA SERVIZIO OBIETTORE: TAGLIAFERRI JOHNNY.1998-06-18T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998248CESSIONE ALLOGGI LEGGE 560/93 - VERSAMENTO PROVENTI ANNO 19971998-06-18T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998247ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - GIUGNO 1998 (L. 1.943.600)1998-06-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998246ACQUISTO VASI E TONDO PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 8.000.000)1998-06-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998245INTERVENTO URGENTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO IN VIA CURIEL. (L. 6.461.536.=)1998-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998244LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE (13.590.720)=1998-06-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998243PROGETTO SIEVE - CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - ALLACCIAMENTO NUOVE LINEE TELEFONICHE (5.688.480)1998-06-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998242FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-06-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998241APPROVAZIONE ATTIVITA' 0 - 5 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 13.793.600=)1998-06-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998240CAMPI SOLARI 6 - 11 ANNI ESTATE 1998 - IMPEGNO DI SPESA1998-06-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998239RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. L. 20.910.048.= (2)1998-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998238ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. (4)1998-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998237MANSIONI SUPERIORI DIP. ZINI M.GRAZIA ANNI 1994 - 1995: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 430.430)1998-06-15T00:00:00[STO]PERSONALE 1998236SMALTIMENTO R.S.U. AL C.S.T.A. DI PONTASSIEVE (INCENERITORE DI SELVAPIANA/STAZIONE DI TRAVASO).IMPEGNO SPESA.1998-06-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998235IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE A DUE GIORNATE DI STUDIO PRESSO IL COMUNE DI VINCI1998-06-12T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998234SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER 2 POSTI DI AGENTE P.M.1998-06-12T00:00:00[STO]PERSONALE 1998233PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO SU "IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL PUBBLICO IMPIEGO" (L. 400.000)1998-06-12T00:00:00[STO]PERSONALE 1998232XVIII^ FIERA AGRICOLA - MODIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE.1998-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998231PROGETTO CONTRO GLI ABUSI ALL'INFANZIA - IMPEGNO DI SPESA (L. 11.700.000)1998-06-10T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998230MODIFICA DETERMINAZIONE N.176/98-F.A.M.1998-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998229TRASFERIMENTO DELLA DIP. VANNINI ANTONELLA AL COMUNE DI BARBERINO M.LLO TRAMITE SCAMBIO CON LA SIG.RA VERDI LORELLA1998-06-06T00:00:00[STO]PERSONALE 1998228CORSO INTEGRATIVO DI TEATRO - CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA STATALE. L. 2.000.0001998-06-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998227DIP.SIG.GIOVANNINI GIOVANNI: TRATTENIMENTO IN SERVIZIO OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO1998-06-06T00:00:00[STO]PERSONALE 1998226AGEVOLAZIONI CREDITIZIE RECUPERO PATRIMONIO EDILI-ZIO CENTRO STORICO - APPROVAZIONE ELENCO BENEFI- CIARI 1^ SEM. 98 E IMPEGNO SPESA L. 3.000.0001998-06-06T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998225CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "NON SOLO GIOVANI" - PER INIZIATIVA "GIO...MADONNARI" L. 500.000=1998-06-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998224CONSUMO ACQUA POTABILE - INTEGRAZIONE 1^ IMP. SPESA ANNO 1998 - PISCINE COMUNALI.1998-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998223MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ASCENSORI COMUNALI - ANNO 1998 - PROROGA DITTA CAMA.1998-06-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998222FORNITURA PASTI AL COMUNE DI SCARPERIA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI (L. 8.100.000)=1998-06-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998221PROGETTO BUS IN PIAZZA ESTATE 1998 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 160.000.000)=1998-06-05T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998220XVIII FIERA AGRICOLA MUGELLANA MODIFICA PRECEDENTEDETERMINAZIONE1998-06-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998219LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART.18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.MODIFICA DET. N.162/98.1998-06-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998218ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 1998 - (L. 61.772.450.=)1998-06-01T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998217PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998216ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998215IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO GARA SUL QUOTIDIANO AUT & AUT.1998-06-01T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998214ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO BIBLIOTECARIO - 6^ Q. F.1998-06-01T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998213PROGETTO CHERNOBYL "OSPITALITA' AI BAMBINI BIELORUSSI" ANNO 1998 - L. 7.050.000=1998-06-01T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998212PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO SULLA SANATORIA FISCA-LE E SULLA DICHIARAZIONE IVA PER IL 1997. (L. 250000)1998-06-01T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998211RIMBORSO E SGRAVIO PER QUOTE INDEBITE T.R.S.U. SOC. AURORA ELECTRONIC SYSTEM ITALY ANNO 1994. IMPORTO L. 934.380=.1998-06-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998210RIMBORSI ICIAP1998-06-01T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 1998209SAGGI FINALI SCUOLA DI MUSICA COMUNALE:NOLEGGIO PIANOFORTE. L. 1.296.000=1998-05-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998208CANTIERE COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE FUNZIONALI E NOMINA COORDINATORI GRUPPI DI LAVORO O SQUADRE DI OPERAI AI SENSI DEGLI ARTT. 31/C E 36 NUOVO CCNL1998-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998207INTERVENTI PER ALLONTANAMENTO DEI PICCIONI DAL PALAZZO COM.LE ED ALTRI MODESTI INTERVENTI AD EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.1998-05-28T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998206RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 1.1.98 AL 31.3.981998-05-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998205CAUSA COLOMBI ALDO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 1.402.400=)1998-05-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998204CAUSA MAGHERI LORENZO - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 4.484.702=)1998-05-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998203MISSIONE A VARPALOTA VARI AMMINISTRATORI PER ORGANIZZAZIONE VAREXPO '98 - IMPEGNO SPESA L.2.500.0001998-05-28T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998202ACQUISTO ASTE PER BANDIERE (L. 1.182.000)1998-05-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998201ATTRIBUZIONE FONDI ALLA DIREZIONE DIDATTICA (L. 6.000.000.=)1998-05-27T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998200ACQUISTO PREMI DI RAPPRESENTANZA - ANNO 1998- L. 4.000.000=1998-05-27T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998199ATTO DI CITAZIONE SIG.RI MAZZINI - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARIVO AVV. F. GRIGNOLIO (L. 1.830.000=).1998-05-27T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998198REALIZZAZIONE INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALEDELLA CIRCOLAZIONE E DEI PEDONI.APPROVAZIONE PIANODELLA SICUREZZA.1998-05-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998197ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO SIG.RA MARGHERI GRAZIELLA PER ESIGENZE STRAORDINARIE SERV. FINAZIARIO1998-05-25T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199819626 EDIZIONE 100 KM. DEL PASSATORE -ACQUISTO GENERI ALIMENTARI.L.1.000.000=1998-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998195VIVILOSPORT 1998:AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROLOCO E SPORT STUDIO.1998-05-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998194SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI - ANNO 1998 (L. 28.000.000=1998-05-22T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998193AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRESELEZIONE PER CONCORSO DI AGENTE DI P.M. - 5^ Q.F. - (L. 5.040.000)1998-05-22T00:00:00[STO]PERSONALE 1998192ATTIVAZIONE DELLA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: CREAZIONE DELLE U.O. AFFARI LEGALI E GENERALI, SEGRETERIA DEL SINDACO E URP, ORGANIZZAZIONE INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE.1998-05-19T00:00:00[STO]PERSONALE 1998191CAUSA CONSIGLIO DI STATO COMUNE/CRESCIOLI-LIQUIDAZIONE COMPETENZE AVV.VICICONTE L.4.503.7081998-05-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998190RENDICONTO ECONOMATO 2^ TRIM. 981998-05-19T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998189NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PER N. 2 POSTI DI AGENTE DI P.M. (L. 1.754.000)1998-05-18T00:00:00[STO]PERSONALE 1998188IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO MEMBRI COMM.NE GIUDIC.CONCORSO I.T.BIBLIOTECARIO-6^ Q.F.- (L.1008500)1998-05-18T00:00:00[STO]PERSONALE 1998187LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BOSSO E LE CALE - IMPEGNO SPESA CANONE UNA TANTUM PER OCCUPAZIONE ALVEO DURANTE L'INTERVENTO.1998-05-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998186ASSUNZIONE A T.D. DELLA SIG.RA VANGELISTI STEFANIAIN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V^ QUALIFICA FUNZIONALE)1998-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998185ACQUISTO CALZATURE ESTIVE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 1998. SPESA DI LIT.775.000.1998-05-18T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998184PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO SU "LE MODIFICHE DEL D.LGS. N.29/93" LIT.390.000=1998-05-15T00:00:00[STO]PERSONALE 1998183SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - 2 IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998.1998-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998182SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONSORZIO SERVIZI TUTELA AMBIENTALE DI PONTASSIEVE - DISCARICA PIANVALLICO - 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998181ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.1998-05-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998180SFRATTO SIG.RA RUSCIANO FLORA - IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. ROBERTO CAPPELLI. (L. 2.203.200=).1998-05-15T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998179IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (L. 54.080.473)1998-05-15T00:00:00[STO]PERSONALE 1998178ACQUISTO BANDIERE ITALIANE ED EUROPEE (1.044.200)1998-05-12T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998177NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O. ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE PERIODO 11.5.98 - 15.07.98 E REVOCA DETERM. 127 DEL 30.03.981998-05-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998176DETERMINAZIONE XVIII EDIZIONE FIERA AGRICOLA MUGELLANA.1998-05-09T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998175ANTICIPAZIONE CASSA LAVORI PROGETTO SIEVE- STRALCIO ESECUTIVO OPERE MINORI ALLACCIAMENTO E LAV. COMPLEMENTARI - 2^ S.A.L. - L.14.300.000 -1998-05-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998174ANTICIP. CASSA LIQUID. 6^ S.A.L. DITTA PUTIGNANO LAVORI PROGETTO SIEVE - SOTT.18/A - OPERE A COMPLETAMENTO - L.264.112.200=1998-05-09T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998173PRESA SERVIZIO OBIETTORE: MENGONI MASSIMILIANO.1998-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998172RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI (L. 1.614.600)1998-05-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998171ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTI (L.8.783.118)1998-05-08T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998170ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - MAGGIO 1998 (L. 990.000)1998-05-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998169ACQUISTO PEZZI PER IL COSTITUENDO MUSEO CHINI (L. 22.500.000)1998-05-09T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998168DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA.1998-05-08T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998167EDUCAZIONE STRADALE: ACQUISTO BICICLETTE E GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCO 9.05.98.L. 1.560.000=1998-05-07T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998166INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO DIFOLIGNO : SERVIZIO DI TRASPORTO.1998-05-06T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998165MANUTENZIONE ASSICURATIVA OROLOGI MARCATEMPO ANNO 1998 (L. 1.000.800.=)1998-04-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998164I LUOGHI DELLA FEDE - ANNO 1998 - L. 5.010.812=1998-04-30T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998163ACQUISTO C.D. ROM AMBIENTE CASA EDITRICE DE AGOSTINI. INTEGRAZIONE DI SPESA PER AUMENTO IVA DAL 1^ GENNAIO 1998 (D.L. 328/97).1998-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998162LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE PREVISTI DALL'ART. 18 DELLA LEGGE 109 /94 E SUCC.1998-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998161ACQUISTO UNIFORMI ESTIVE AGLI APPARTENENTI AL CORPO P.M. ANNO 1998. LIT.2.558.5001998-04-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998160RESTAURO PITTORICO CAPPELLA DEL PALAZZO DEL PODESTA' NEL CAPOLUOGO. MAGGIORI LAVORI.1998-04-27T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998159PARTECIPAZIONE SEMINARIO SU PROTOCOLLO, ARCHIVIO E RISORSE TECNOLOGICHE (L. 350.000)1998-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE 1998158ARTECIPAZIONE AL CORSO SU "NUCLEO DI VALUTAZIONE ED INCENTIVI AI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI"(L.300.000)1998-04-27T00:00:00[STO]PERSONALE 1998157LAVORI DI RESTAURO E RIUTILIZZAZIONE FUNZIONALE VILLA PECORI. STRALCIO 3.1 BIS. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1998-04-23T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998156LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE.1998-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998155REVISIONE PRESSORE ED ADEGUAMENTO NORME CEE PER CMPL/6 O.M.B. N. 619.1998-04-22T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998154RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 1^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 25.050=)1998-04-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998153RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1^ TRIMESTRE 1998 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO. (L. 717.090=)1998-04-22T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998152S.S. N.302 "BRISIGHELLESE -RAVENNATE- ATTRAVERSAMENTO AL KM.33+440 AD USO LINEA ELETTRICA.1998-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998151CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-04-21T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998150RIMBORSO DITTA CAREP TASSA CONCESSIONE COMUNALE PER ABITABILITA' VILLA MARTINI BERNARDI - L. 1.052.8101998-04-21T00:00:00[STO]URBANISTICA 1998149IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 1998 (L. 58.065.009)1998-04-20T00:00:00[STO]PERSONALE 1998148PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE: IMPEGNO SPESA PER ILTRASPORTO ALUNNI ALL' AUTODROMO - L. 1.200.000=1998-04-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998147FONOD PER IL FINANZ.DELLA RETRIB.DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER I DIRIGENTI ANNO 96 (L. 81.092.689)1998-04-20T00:00:00[STO]PERSONALE 1998146AUMENTO DI POTENZA, SPOSTAMENTO CONTATORI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CAPOLUOGO ED ALCUNE FRAZIONI.1998-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998145PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A - COLLETTORE DI SCARICO. DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU' E RISARCIMENTO DANNI.1998-04-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998144DIMISSIONI FRASCONA' GIACOMO - TRATTENUTA INDENNITA' MANCATO PREAVVISO E PAGAMENTO FERIE NON GODUTE1998-04-16T00:00:00[STO]PERSONALE 1998143LABORATORIO CHICCHESSIA - CORSO DI PITTURA (L. 650.000=)1998-04-15T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998142SERVIZIO ECONOMATO: 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 1.273.000)1998-04-15T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998141ACQUISTO STAMPATI CARTE D'IDENTITA'.1998-04-11T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 1998140MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE OFSET MULTI IN DOTAZIONE C/O LA TIPOGRAFIA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA (L. 1.428.000=).1998-04-11T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998139NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 19981998-04-10T00:00:00[STO]ECONOMATO 1998138FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998137ACQUISTO E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998136L.R. 10/91 - INTERVENTI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.1998-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998135L. 505/92 - RISARCIMENTO DANNI RICHIESTO DAI PRIVATI PER GLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI IN OTT./NOV. 1991 E GIU./LUG. 1992. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.1998-04-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998134RICORSO TAR MOVIMENTO ECOLOGICO NAZIONALE U.N.A. -IMPEGNO SPESA PER INCARICO AVV. P. LUCIBELLO. (L. 4.000.000=).1998-04-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998133OBIETTORE DI COSCIENZA MARRACCHI GIANNI: PRESA SERVIZIO.1998-04-08T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 1998132IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI COMANDO SIG. BONI ROBERTO (L. 12.200.000)1998-04-08T00:00:00[STO]PERSONALE 1998131FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-04-08T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998130AFFIDAMENTO FORNITURA TELEFONI CELLULARI PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO E SERVIZIO TECNICO MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA1998-04-08T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 1998129SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LAVORI PRESSO LE PISCINE COMUNALI.1998-04-07T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998128FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO. 3^ IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 1997/981998-04-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998127NOMINA SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'U.O.ECONOMATO PER ASSENZA DEL TITOLARE - PERIODO 01.04.98-22.07.1998-1998-03-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998126RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO ANCITEL E IMPEGNO ALLA SPESA. LIT. 1.680.0001998-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998125LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO COOP. SOCIALE "L'ABBAINO" DI FIRENZE (L. 3.257.280=)1998-03-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998124ARBITRATO VILLA PECORI GIRALDI - IMPEGNI E LIQUIDAZIONE ACCONTI A COLLEGIO ARBITRAL1998-03-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998123ARBITRATO CAMPO SPORTIVO SAGGINALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTI AL COLLEGIO ARBITRALE1998-03-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998122IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE ANNO 1998.1998-03-30T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 1998121SEDUTE DI REVISIONE PRESSO LA SEDE DEL COMUNE-IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 1998. L. 6.500.0001998-03-30T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 1998120RESTITUZIONE TRATTENUTE PER RICONGIUNZIONE LEGGE 29/79 AL DIP. UGOLINI NELLO (L. 524.545)1998-03-30T00:00:00[STO]PERSONALE 1998119ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO - PARZIALE MODIFICA DET. N. 36/981998-03-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 1998118SISTEMAZIONE BARRIERA PROTETTIVA STRADA DELLE SALAIOLE1998-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998117MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPROGRAMMAZIONE APPARATI RICE TRASMITTENTI1998-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998116PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998115ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-03-30T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998114MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA L. 1.802.000.=1998-03-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998113PROROGA DELL'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA REGGIOLI LAURA IN QUALITA' DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE (V QUALIFICA FUNZIONALE)1998-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998112INIZIO PART-TIME AGENTE VALLINI, SOSTITUZIONE CON PERSONALE A TEMPO DETERMINATO.1998-03-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998111INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 800.000)1998-03-27T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998110ACQUISTO QUOTA PARTE AUTOVELOX DAL COMUNE DI SCARPERIA1998-03-27T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 1998109IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE (L. 16383000)1998-03-27T00:00:00[STO]PERSONALE 1998108ATTRIBUZIONE MANSIONI SUPERIORI DIP. CINI SILVIA ANNI 1995 E 1996: DIFFERENZE TRATTAMENTO ECONOMICO (L. 333.710)1998-03-26T00:00:00[STO]PERSONALE 1998107ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER MENSA CENTRALIZZATA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (L. 25.000.000=).1998-03-26T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 1998106CAUSA CORTE D'APPELLO MONASTERO S. CATERINA/COMUNEIMPEGNO SPESA PER CONSULENTE TECNICO - L. 3.600.0001998-03-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998105ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MAURIZI PAOLO VINCITORE DEL CONCORSO PER UN POSTO DI ISTRUTT. DIR. ORGANIZZAZ. E INFORMATICA - 7^ Q.F.1998-03-26T00:00:00[STO]PERSONALE 1998104VIAGGIO A VARPALOTA ASS. INADELLI E ROMAGNOLI - IMPEGNO DI SPESA1998-03-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998103PROCEDIMENTO PENALE N. 8507/95: ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE - L. 4.620.1601998-03-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998102CAUSA CORTE DEI CONTI:ASSUNZIONE SPESE LEGALI DR. SERGIO POTA - L.6.435.1801998-03-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 1998101PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINO 18/A E 14/B2-COLL.FOGNARI.LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER COSTITUZIONE SERVITU'.1998-03-26T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 1998100IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE MOSTRA "QUESTIONI DI CUORE" - MARZO/APRILE 1998 (L. 1.100.000)1998-03-24T00:00:00RECUPERO 199899PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI1998-03-23T00:00:00[STO]PERSONALE 199898ASSUNZIONE SPESE LEGALI A CARICO DEL COMUNE PER EX SINDACO BAGGIANI (CAUSA TRIB. MAZZINI/BAGGIANI)1998-03-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199897SERVIZI SETTORE HANDICAP - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 54.000.000)=1998-03-23T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199896ASSISTENZA HARDWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA -L. 13.200.0001998-03-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199895ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA1998-03-23T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199894LABORATORIO CHICCHESSIA - ANTICIPO ALL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO (L. 1.000.000)1998-03-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199893INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (L. 9.927.000).1998-03-20T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199892RIPARAZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE.1998-03-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199891LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO ANCITEL IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000)1998-03-18T00:00:00[STO]PERSONALE 199890RIMBORSO ONERI ERRONEAMENTE VERSATI PRATICHE CON- DONO EDILIZIO NN. 351-352-586 - L. 2.963.6571998-03-18T00:00:00[STO]URBANISTICA 199889FORNITURA GAS METANO STABILI COMUNALI - 2^ IMPEGNO DI SPESA- ANNO 19981998-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199888ASSUNZIONE SIG. LOMBARDI MICHELE PER N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO PATRIMONIO E AMBIENTE - 7^ Q.F.1998-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199887SERVIZIO ECONOMATO: 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 - 26.122.500 -1998-03-21T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199886RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELET-TORALE CIRCONDARIALE ANNO 1997.1998-03-16T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199885PROGETTO SIEVE - SOTTOBACINI 18/A E 14/B2 - COLLETTORI FOGNARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU NOTULA PER PROGETTAZIONE E D.L.1998-03-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199884SCAMBI CULTURALI CON SCUOLE STRANIERE - IMPEGNO DI SPESA1998-03-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199883REALIZZAZIONE DEPLIANT SU CAMBIO RESIDENZA - IMPEGNO DI SPESA1998-03-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199882IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 626/941998-03-16T00:00:00[STO]PERSONALE 199881PARTECIPAZIONE CONVEGNO IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE SUI TRIBUTI LOCALI (L. 300.000)1998-03-16T00:00:00[STO]PERSONALE 199880INTERVENTO URGENTE PER LA SICUREZZA ALLA SCUOLA ELEMENTARE VIA DON MINZONI NEL CAPOLUOGO.1998-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199879PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE SULLA RIFORMA DELL'I.V.A. (L. 300.000)1998-03-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199878REVISIONE IMPIANTO A VAPORE MENSA COMUNALE1998-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199877ANTICIPAZIONE CASSA 1^ CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI PROGETTO SIEVE1998-03-10T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199876IMPEGNO DI SPESA PER POSTA - ANNO 19981998-03-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199875ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA.(2)1998-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199874RACCOLTA DIFFERENZIATA SMALTIMENTO CONTAMINATI ANTIPARASSITARI - LIQUIDAZIONE MAGGIOR IMPORTO.1998-03-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199873CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - ASSUNZIONE SPESE LEGALI - 15.082.1391998-03-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199872REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI FILTRAZIONE PER LA PISCINA COMUNALE - AFFIDAMENTO D.L., ASSISTENZA AL COLLAUDO E CONTABILITA' ING. GUARDUCCI.1998-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199871LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ALLE PISCINE COMUNALI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1998-03-05T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199870ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE COLLAUDO STATICO CENTRALI DEPURATIVE PROGETTO SIEVE - L.22.530.093=1998-03-04T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199869SMALTIMENTO E TRASPORTO R.S.U. AL CONS. SERVIZI TUTELA AMBIENTALE - DISCARICA DI PIANVALLICO. 2^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-03-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199868PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER EDUCATORI DELLA PRIMA INFANZIA - MARZO/GIUGNO 1998 - IMPEGNO DI SPESA (L. 300.000).1998-03-02T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199867CONDONO EDILIZIO LL. 47/85 E 724/94 - INTEGRAZIO-NE PROGETTO FINALIZZATO DELIBERA G.C. 542/95 - L. 23.000.000=1998-02-25T00:00:00[STO]URBANISTICA 199866CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE CULTURA - I^ SEMESTRE 1998 - L. 2.500.000=1998-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199865CONCESSIONE CONTRIBUTI DEL SETTORE SPORTIVO -I^ SEMESTRE 1998. - L. 7.100.000=1998-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199864RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE ALL'ARCH. RODOLFO ALBISANI (L. 235.000)1998-02-25T00:00:00[STO]PERSONALE 199863ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA COMUNALE - FEBBRAIO 1998 (L. 1.990.000)1998-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199862ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVE DEL 26.02.1998 APERTURA BIBLIOTECA SCOLASTICA E DEL 13.02.1998 CONVEGNO. L.700.000=1998-02-25T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199861VIAGGIO ASSESSORE ROMAGNOLI A PARIGI PER MOSTRA ZOOTECNICA - IMPEGNO DI SPESA L. 654.0001998-02-25T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199860CONFERIMENTO PERCOLATO DELLE DISCARICHE COMUNALI PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE -2 IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-02-24T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199859ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI COMUNALI: DETERMINAZIONE DEI CANONI MENSILI DI AFFITTO1997-02-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199858INTERVENTI DI ASSISTENZA SOCIALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 (38.732.732)1998-02-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199857ACQUISTO PARTITURE MAESTRO FROSALI.L.1.200.000=1998-02-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199556ACQUISTO CARTA E BUSTE PER TIPOGRAFIA COMUNALE -1998-02-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 199855CONTRIBUTO ALLA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA PER PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "150 ANNI E ...LA STORIA CONTINUA" - L.2.000.000=1998-02-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199854RENDICONTO ECONOMATO - 1 BIM. 1998 -1998-02-13T00:00:00[STO]ECONOMATO 199853RIMBORSO I.C.I. ANNI 1995, 1996 E 1997 (L. 911.910)1998-02-13T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 199852PROMOZIONE MANIFESTAZIONI DI CARNEVALE. PUBBLICA ZIONE SPECIALE SU "LA REPUBBLICA".1998-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199851AGGIORNAMENTO COSTO COSTRUZIONE RILASCIO CONCES- SIONI EDILIZIE - ART. 7, 2^ COMMA, LEGGE 538/931998-02-10T00:00:00[STO]URBANISTICA 199850QUOTA ADESIONE PROMOLAVORO ANNO 1998.1998-02-10T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199849LAVORI COMPLETAMENTO VIA BILITA' VIA MONSIGNOR VVIGIANI. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1998-02-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199848LAVORI SISTEMAZIONE VIABILITA' FORO BOARIO. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA.1998-02-10T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199847ACQUISTO MATERIALE PER TIPOGRAFIA COMUNALE - 1.774.116.=1998-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 199846DIP. DANIELA PINI: CONCESSIONE EQUO INDENNIZZO (L. 830.700)1998-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE 199845ASILO NIDO SAGGINALE - IMP.SPESA 1^ QUADR. 1998 (103233728)1998-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199844ATTIVITA' FISICO-SPORTIVE - I^ SEMESTRE 1998 (L. 24.081.000=)1998-02-04T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199843PROGETTO SIEVE: CENTRALE DEPURATIVA DI RABATTA - SOTTOBACINO 18/A. MAGGIORI LAVORI ED AVVIAMENTO IMPIANTO.1998-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199842SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.1997 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIOONE COMPETENZE (SPESA PREVISTA L. 4.924.035)1998-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE 199841PROGETTO SIEVE-SOTT.18/A-C.D. RABATTA- COLLETTORE DI SCARICO.DETERMINAZIONE INDENNITA' PER COSTITU- ZIONE INDENNITA' E RISARCIMENTO DANNI.1998-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199840ACQUISTO CARTA ECOLOGICA1998-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 199839SELEZIONE ALLA DATA DEL 1.1.96 PER LIVELLO ECONOMICO DIFFERENZIATO - ATTRIBUZIONE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE (SPESA PREVISTA L. 1.471.155)1998-02-04T00:00:00[STO]PERSONALE 199838INSERIMENTI TERAPEUTICI - RINNOVO CONVENZIONI ED IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE 1998.1998-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199837SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 1^ QUADRIMESTRE 1998.1998-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199836ALIENAZIONE MEZZI NON PIU' IN USO1998-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 199835RISANAMENTO AMBIENTALE DISCARICA DI VIGIANO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199834LIQUIDAZIONE P.A. MANZANI RENATO PER COMPETENZE LAVORI MACELLI COMUNALI.1998-02-04T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199833CONTRATTO MANUTENZIONE ASSICURATIVA FOTOCOPIATRICI KONICA 4045 E2028 E AGFA X600 ANNO 1998 E ACQUISTO MATERIALI CONSUMO1998-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 199832CASE DI RIPOSO - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-02-04T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199831SERVIZIO VIGILANZA VILLA PECORI GIRALDI ANNO 19981998-02-04T00:00:00[STO]ECONOMATO 199830ACQUISTO MATERIALI VARI ED INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (1)1998-02-02T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199829IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE AUTOVELOX ANNO 19881998-02-02T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199828ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER U.O. STATISTICA E TRIBUTI L.3.434.4001998-02-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 199827RENDICONTO ANTICIPI FINALIZZATI1998-02-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199526IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI EUROPROGETTAZIONE PER DIPENDENTI DI ENTI ADERENTI AL COMET1998-02-02T00:00:00[STO]PERSONALE 199825DINIEGO DELLA RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE FORMULATA DALL'AGENTE DI P.M. VALLINI GABRIELLA.1998-01-30T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199824ANTICIPAZIONE CASSA SALDO NOTULE ALTA SORVEGLIANZA PROGETTO SIEVE - L.14.368.8191998-01-30T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199823ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SIG.RA POLI ANTONELLA - DETERMINAZIONE CANONE MENSILE1998-01-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199822CAUSA CORTE DEI CONTI SU AFFIDAMENTO INCARICO ADDETTO STAMPA- RIMBORSO SPESE LEGALI1998-01-30T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199821MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE - 1^ IMPEGNO DI SPESA - ANNO 1998.1998-01-30T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199820PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI I.C.I. (SPESA IMPEGNATA L. 750.000)1998-01-29T00:00:00[STO]PERSONALE 199819RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4^ TRIMESTRE 1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.1998-01-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199818RIPARTIZIONE DIRITTI DI STATO CIVILE 4^ TRIMESTRE 1997 - LIQUIDAZIONE QUOTA 10% ALLO STATO.1998-01-29T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199817IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PONTE RADIO ANNO 1998 E SEGUENTI1998-01-21T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199816CAUSA VITARTALI/COMUNE - IMPEGNO SPESA PER INCARI-CO AVV. GRIGNOLIO1998-01-26T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199815LEZIONI CONCERTO - ANNO SCOLASTICO 1997/981998-01-20T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199814IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 19981998-01-20T00:00:00[STO]PERSONALE 199813PRESTAZIONE SERVIZI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONEORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998.1998-01-20T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199812ACQUISTO MATERIALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 1998 -1998-01-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199811LABORATORIO CHICCHESSIA - REALIZZAZIONE MASCHERE DI CARTAPESTA.1998-01-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199810INTERVENTI URGENTI E OCCASIONALI - 1^ IMPEGNO DISPESA ANNO 19981998-01-16T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 19989VITTO OBIETTORI DI COSCIENZA - ANNO 1998.1998-01-16T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 19988ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER AFFITTI ONEROSI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 19981998-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19987INDAGINE STATISTICA PROMOSSA DALL'ISTAT SUI CONSUMI DELLE FAMIGLIE - ANNO 1998.1998-01-13T00:00:00[STO]ATT. DEMOGRAFICHE 19986RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE1998-01-13T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 19985AFFIDAMENTO INCARICO DI DISTRIBUZIONE COMUNE NOTI-ZIE1998-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19984LABORATORIO CHICCHESSIA - IMPEGNO DI SPESA PER IN CARICO COOP. SOCIALE L'ABBAINO DI FIRENZE.1998-01-13T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 19983IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E CONSULTAZIONI ACI-PRA ANNO 19981998-01-13T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 19982ELENCO SPECIALE ORDINE GIORNALISTI - RINNOVO ISCRIZIONE SINDACO MARGHERI ANNO 19981998-01-13T00:00:00RECUPERO 19981RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 19981998-01-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19980INSERITA PER ERRORE1999-07-17T00:00:00RECUPERO 19962ACQUISTO STAMPANTE1998-01-03T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 19961FIAMMETTA1997-12-15T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199562EWRWTEWREWREWEW LEONARDO2003-02-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199561AAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC1995-02-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199560PROPOSTA DETERMINA WORD1995-02-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199559LEONARDO1995-02-14T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199558PROVA UFFICO AFFARI LEGALI E GENERALI.2003-02-13T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199555XXX2000-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199554PROVA DI TIRO A SEGNO (PROVA)2000-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199553ACQUISTO VESTIARIO ESYIVO 500000002000-12-06T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199552PROVA2000-12-06T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 199551PROVA DETERMINAZIONE BEATRICE2000-12-06T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199550ACQUISTO LAVASTOVIGLIE2000-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199548IMPEGNO SPESA ACQUISTO LIBRI L.2.000.0002000-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199547IMPEGNO SPESA PER GGGGGG2000-12-06T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199546PROVBA2000-12-06T00:00:00RECUPERO 199545PROVA APPROVAZIONE2000-12-06T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199544OGGETTTO:PROPOSTA DI PAGAMENTO (200.000)1998-04-21T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199543AAAAAAAAAAA 100001998-03-30T00:00:00[STO]PERSONALE 199542PROVA LORENZO. (5.000.000)1998-03-23T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199541ACQUISTO CARTA - L. 1.200.0001998-02-16T00:00:00[STO]ECONOMATO 199540INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO LAVORI VILLA PECORI GIRALDI - STRALCIO 3.1.1998-02-16T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199539PROVA PROPOSTA DETERMINA (L. 150000)1998-02-09T00:00:00[STO]URBANISTICA 199538PROPOSTA DETERMINA PAOLA1998-02-02T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199537PROVA DETERMINA IMPEGNO DI SPESA (L. 100.000).1998-02-02T00:00:00[STO]TRIBUTI E STAT. 199536PROVA SEGRETERIA SINDACO1998-01-31T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199534ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA1997-12-24T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199533APPROVAZIONE TARIFFE PISCINE1997-12-24T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199532SUSANNA1997-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199531ACQUISTO CALCOLATRICI PER UFFICIO RAGIONERIA1997-12-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199530DANIELA1997-12-19T00:00:00[STO]RAGIONERIA 199529LIQUIDAZIONE FATTURE FIERA1997-12-19T00:00:00[STO]ATT. PRODUT.E SPORT 199528PROVA DETERMINA SEGRETERIA1997-12-19T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199527PROPOSTA DETERMINAZIONE1997-12-18T00:00:00[STO]TECNICO-OO.PP. 199526PROVA STAMPANTE 21997-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199525PROVA STAMPANTE1997-12-18T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199524APPROVAZIONE CONVENZIONE1997-12-17T00:00:00[STO]CULTURA E BIBLIOT. 199523IMPEGNO DI SPESA PER SUSSIDIO1997-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199521PROVA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE1997-12-17T00:00:00[STO]ATT.SOCIALI E P.I. 199520PROVA CHIOCCIOLINE1997-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199519PROVA DANI1997-12-16T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199518ACQUISTO CALZATURE1997-12-15T00:00:00[STO]POLIZIA MUNICIPALE 199517ACQUISTO CALCOLATRICE1997-12-15T00:00:00[STO]TRASPORTI E TRAFF. 199516VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL 21997-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199515COMPOSIZIONE GIUNTA1997-12-11T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199514VISITA ASSESSORE MODI A GOMEL (BIELORUSSIA) - IM- PEGNO DI SPESA1997-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199513PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 51997-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199512PROPOSTA DETERMINAZIONE1997-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199511PROVA DETERMINAZIONE1997-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 199510DETERMINAZIONE1997-12-10T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19959DETERMINAZIONE1997-12-09T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19958OGGETTO DETERMINAZIONE1997-12-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19957OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE1997-12-03T00:00:00[STO]RAGIONERIA 19956DIRETTORE GENERALE1997-12-03T00:00:00[STO]AFFARI GENERALI 19955ORGANIGRAMMA DELL'ENTE1997-12-03T00:00:00[STO]PERSONALE 19953PROVA DETERM. CECILIA1997-06-09T00:00:00[STO]PERSONALE 19951PROVA1997-06-09T00:00:00RECUPERO